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étude de faisabilité technique et financière projet

1. TAPER EE EEE Quais de d barquement et embarquement Montebello RE nn SE EEE ESS SOS eee EE EE e e PPT Een Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 32 Mat riel de bureau Pour administration et les 2 billetteries Mobilier ext rieur 2 gares gt Bancs tables poubelles etc 305 000 5 Plaque usag e Ville Saguenay Plaque tournante i cce NIS Uu c M T a ea A METTE du Aiguillages pour Masson Angers 1150005 Pour voie vers garage U O Voied vitement Montebello 500000 250m tres minimum 2000 m tre lin aire U Voie d vitement Plaisance 500 000 250 m tres minimum 2 000 m tre lin aire Voie d vitement et stationnement Gatineau 700 000 350 m tres minimum 2 000 m tre lin aire Affichage et signalisation ext rieurs Pancartes et affichage aux gares Acquisition locomotive diesel lectrique i Mod le Nohab GM SW 1200 1200 hp FLE LP EDAD E T UI UBI ET E E II AE E A A T T E EE EE n 4 4 4 4AA A R R A 4 A AAA 4 4A4
2. 50 adulte 40 enfant Les trois restaurants sont munis d crans chaque table et d un syst me audiovisuel de fine pointe pour faciliter les pr sentations Le train se positionne comme une exp rience sensorielle unique L mission de t l vision On prend toujours un train pour la vie a permis de contribuer la notori t train Le Agawa Canyon Tour Train Le Agawa Canyon Tour Train propose une excursion d une journ e qui traverse les 114 miles entre le Sault Sainte Marie et le Canyon d Agawa en Ontario Le trajet traverse des points tr s lev s permettant de plongeantes vues sur la rivi re longe des lacs et rivi res et s tend travers des formations de granites et de vastes for ts mixtes ll propose des excursions de juin la mi octobre et accueille entre 50 000 et 60 000 passagers par ann e DAA CLD Strat gies L PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 16 Le trajet comprend un arr t de 1h30 au Canyon et la possibilit d y faire de la randonn e p destre jusqu une chute d int r t et de visiter un belv d re perch 250 pieds au dessus du canyon Des tables pique nique permettent aussi d y manger L excursion en t co te 79 pour les adultes 70 pour les seniors et 35 pour les enfants excursion en automne co te 99 pour les adultes et les seniors et 64
3. 55 350 Animateur guide 86 640 5 Pr pos boutique et concession 19 136 5 Pr pos ent M n voitures et b t 151325 Op rateur de locomotive 45 053 Chef de train 38 900 5 Op rateur Totaux Postes Directeur g n ral 6 760 00 me 74 256 5 ERES ME Lo Tableau 19 R partition mensuelle des salaires juillet 760 00 6 760 00 6 760 00 6 760 00 760 00 6 760 00 6 760 00 ao t amp 760 00 760 00 6 760 00 Coordonnateur ventes et marketing 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 4 333 33 G rant restauration et boutique Coord billetterie administration Pr pos billetterie saisonnier Animateur musicien Animateur guide Pr pos boutique et concession Pr pos ent M n voitures et b t Op rateur de locomotive Chef de train 188 M canicien Op rateur Totaux 5 188 00 DAA Strat gies CLD PAPINEAU L TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 31 6 FAISABILIT FINANCIERE Les projections budg taires sont pr par es en fonction d hypoth ses qui refl tent les param tres pr vus dans le concept pr liminaire compte tenu de l ensemble des conditions conomiques
4. 22 Tableau 16 Projecuonid s uuruuu uuu uy u ta E Nd w u au ne v dus etna 24 Tableau 17 R seaux de distribution potentiels ss 29 Tableau I8 Estimation de Ta masse Salaklale 30 Tableau 19 R partition mensuelle des salaires 30 Tableau 20 Co t de projet d taill mins u u u uu L u unus rd av ion Os 31 Tableau 21 Coutettinancementdi DFO elE u u u y uu Dua 34 Tableau 22 B dget de caisse Tere ann e u uuruuu uuu n eege a tata 36 Tableau 23 Budeerde caisse eE e E suc u u yuy Xu ub Min 37 Tableau24 B dget de caisse En DE WEEN 38 Tableau 25 R sultats anticip s pour les trois premi res ann es d exploitation 39 Tableau 26 Tableau de bord du plan de mise en uvre 41 TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 4 1 CONCEPT PROPOS 1 1 Mise en contexte Le CLD de Papineau souhaite valuer l opportunit d offrir un service de train touristique entre Gatineau et Montebello puisqu on y retrouve d j une voie ferroviaire active la fr quence du transport des marchandises est peu lev e Compte tenu de l organisation et des investissements requis il importe d abord de s assurer de la faisabilit d un
5. 9 304 5 amp 4 270 266 Nombre de nuit es Source Rapports annuels Tourisme Outaouais Les clients affaires voyagent principalement pour la repr sentation et pour des raisons professionnelles et ne consomment que tr s peu les attraits touristiques Cependant les clients en congr s peuvent repr senter un potentiel int ressant individuellement s ils prolongent leur s jour ou en groupe dans la mesure il est possible de noliser le train Cette client le pourrait pr senter un potentiel pour le train touristique Clientele d excursionnistes Les excursionnistes sont une client le plus r gionale qui effectue un d placement dont la distance est d au moins 40 km aller seulement de son lieu de r sidence et qui revient dans la m me journ e tant donn le bassin de population important dans la grande r gion d Ottawa Gatineau cette client le peut tre tr s int ressante La r gion de la capitale nationale Ottawa Gatineau et les environs comptait en 2010 une population de 1 231 508 habitants Nous croyons qu une partie de la population serait attir e par les excursions inscrites l horaire r gulier mais aussi un concept de trains th matiques De plus les th matiques devraient permettre la client le locale de renouveler la visite Nous croyons que les trains th matiques DAA CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gat
6. Masson Angers est localis l extr mit ouest du parcours Apr s avoir onge un quartier r sidentiel le chemin de fer abouti une ancienne gare faisant partie du patrimoine historique de la ville de Gatineau Quelques m tres plus loin deux immenses ch teaux d eau marquent le paysage De facon g n rale les paysages urbanis s percus partir du circuit ferroviaire sont simples et discrets il s agit souvent de paysages d arri re cours Cette particularit leur conf re un caract re d authenticit et permet un rapport de proximit du voyageur avec le milieu ainsi qu une lecture du paysage et de ses habitants au quotidien Globalement il s agit de paysages agr ables lisibles et harmonieux DAA D Sie strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 A6 Unit 2 Paysage lacustre Malgr le fait que la rivi re des Outaouais soit un l ment identitaire fort pour la r gion elle n est malheureusement pas aussi visible que l on souhaiterait et ce partir de la voie ferr e Le paysage lacustre y est caract ris par la pr sence de marais en premier plan de l immensit de la rivi re des Outaouais en deuxi me plan de m me que les paysages ontariens en arri re plan Si la rivi re des Outaouais est visible quelques endroits sur le parcours deux segments sont particuli rement caract ris s par l omnipr sence du plan
7. Remboursement dette L T Autres d bours s d exploitation w Frais professionnel PAPINEAU DAA Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 39 Les r sultats pr visionnels d montrent que l op ration du train touristique pourrait devenir rentable d s la deuxi me ann e soit l atteinte d environ 42 000 passagers Pour ce faire l organisme gestionnaire ne pourra supporter un service de la dette tr s important faudra donc qu une tres forte proportion du capital investir au moins 80 provienne de fonds publics ou de partenaires priv s Tableau 25 R sultats anticip s pour les trois premieres ann es d exploitation RESULTATS PREVISION REVENUS Ventes Subventions salariales Subvention fonctionnement Total des ventes 2 648 553 2 632 053 16 500 CO T DES MARCHANDISES VENDUES Stock au d but Co ts du mat riel et denr es Total du co t des marchandises vendues BRUT D PENSES Frais de vente et marketing Frais d administration et op ration Frais financiers Total des d penses B N FICE D EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENT DAA strat gies 089 182 2 065 371 223 qp 1 888 125 42 711 2 154 620 91 249 100 22 7890 895 T196 2 962 221 16 995 2 979 216 697 463 2 321 753 234 911 1974 338 47 634 2 256 882 64 871 EXERC
8. 1 521 Association et abonnement 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 pe 642 334 334 668 1810 2671 2671 1618 1631 462 ectricit et chauffage 2 957 2 957 2 957 986 986 986 986 986 986 986 1971 1971 Honoraire professionnel 4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 14 081 Frais utilisation voie CFGQ 4 4687 2437 2437 4874 13216 19496 19496 11810 11904 4 3374 Frais entretien chemin de fer 16 738 8704 8704 17 407 47 200 69 628 69 628 42 179 42 513 12 051 Carburant 10 110 5 257 5 257 10 515 28 511 42 059 42 059 25 478 25 680 7 279 Entretien et r paration roulant 7527 3914 3914 7 828 21 225 31 311 31 311 18 967 19 118 5 419 Achat petits outils 678 352 352 705 1911 2819 2819 1708 1721 488 Location quipement 678 352 352 705 1911 2819 2819 1708 1721 488 Formation TAV 10 400 10 400 10 400 3467 R serve pour impr vues D penses divers 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 D bours s reli s au financement Frais de carte de cr dit 4 Int r ts sur dette L T F r r r Remboursement dette L T d d r r r r r r Autres d bours s d exploitation a EEE Investissements DAA Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 38 Tableau 24 Budget de caisse 3e ann e RENTR ES DE FONDS
9. Subvention op ration 6 365 D bours s reli s aux ventes et marketing Publicit et promotion 23 215 23 215 23 215 23 215 23 215 11 607 11 607 23 215 Frais de repr sentation r 580 580 871 580 580 580 290 290 580 Frais de d placement 290 290 145 290 Frais de d placement 580 580 D bours s reli s l administration et op rations 290 580 ur eme DE Charges sociales administration 2510 2510 2510 Salaire op rations r 37160 25085 35172 Charges sociales op rations 5574 3763 11 603 6 034 Frais transport exp dition 138 138 Permis taxes immat 1 209 1 209 Fourniture de bureau r 184 184 Entretien b timent et machinerie 2176 1131 Association et abonnement r 273 273 T l communication 661 344 lectricit et chauffage r 3046 3046 Honoraire professionnel 1 450 1450 Frais utilisation voie 4827 2510 Frais entretien chemin defer 17574 9139 Carburant r 10414 5415 Entretien et r paration roulant r 7752 4031 Achat petits outils r r r Location quipement 698 363 Formation TAV R serve pour impr vues r r D penses divers r 1119 1119 D bours s reli s au financement Frais de banque r 201 Frais de carte de cr dit r 2 171 1443 E 2 054 nt r ts sur dette L T 4 4 4
10. Tableau 3 Horaire type pour le train th matique familial Gatineau Gatineau Gatineau Montebello Montebello Montebello Montebello L ordre des arriv es et d parts pourrait tre invers de mani re quilibrer les s jours entre Montebello et Gatineau En basse saison les sorties seraient concentr es les week ends et jours f ri s Le mod le offre la possibilit d une op ration annuelle incluant des sorties en hiver DAA CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 9 2 ANALYSE DE MARCH 2 1 Portrait sociod mographique L ge moyen dans la MRC de Papineau tait de 41 9 ans en 2001 comparativement 46 1 ans en 2011 ce qui est sup rieur la moyenne observ e pour l ensemble de la r gion En effet moyen en Outaouais en 2001 tait de 36 7 ans comparativement 39 4 ans 2011 faut donc constater que la MRC de Papineau connait un vieillissement de sa population plus rapide que celui de l ensemble de la r gion et celui du Qu bec Le revenu personnel et le revenu personnel disponible par habitant sont moins disponibles dans MRC Papineau que dans l ensemble de la r gion de l Outaouais et pour l ensemble du Qu bec L cart est de plus de 26 entre la moyenne observ e pour l ensemble du Qu bec et la Papineau Cependant la croissance du revenu augmente plus rapidement dans la Papi
11. t s lectionn s TC 0 16 R glement relatif la s curit des voyageurs Article 4 Plans relatifs la s curit des voyageurs Article 5 Formation Article 6 Inspections relatives la s curit des voyageurs Article 7 Exception Article 8 Exigences relatives au d p t de document TC no 0 17A R glement concernant les postes essentiels la s curit ferroviaire Ce r glement s applique aux personnes qui ont la charge de la conduite du train dans le cas le conducteur de la locomotive et du chef de train seraient des employ s de la compagnie du train touristique La compagnie du train touristique doit toutefois s assurer que ceux qui ont la charge de la conduite du train rencontrent les exigences de ce r glement m me s ils sont l emploi d un autre exploitant TC 0 33 Regles relatives au temps de travail et de repos du personnel d exploitation ferroviaire Ce r glement s applique au personnel de conduite mais il peut avoir une grande incidence sur l exploitation du train touristique si l quipe doit tre relev e en cour de route due de trop longues heures de travail en ligne Le train peut se trouver immobilis de longue p riode de temps si aucune quipe de rel ve n est disponible ce qui a un impact n gatif sur les usagers TC o 0 56 R glement sur la r flectorisation du mat riel ferroviaire Le mat riel roulant de la compagnie de train touristique doit se soumettre aux articl
12. 3 1 6 Embauche d un charg de projet C A TGM travaillera temps plein sur le projet et qui supportera le C A aboan domod ET BEN Ge We M E Pr paration des diff rentes ententes de partenariat 9 ded et confirmation de la structure de fonctionnement Confier la r alisation des plans et devis ATOM A TGM R aliser officiellement les plans et devis de or liminaires pour b timents et services WW cartam R aliser pouvoir confirmer le co t du projet EE panas one LM TGM laborer officiellement le concept multim dia et charg de identifier la plate forme technologique pr ciser le p projet co t d implantation 3110 R alisation du PFT Programme Fonctionnel et P Rassembler l ensemble des l ments techniques Technique global Beet propres au projet am nagement et construction C A TGM Pr parer un plan d affaires d taill r pondant aux 3 1 11 R aliser le plan d affaires charg de crit res des institutions financi res et orojet gouvernementales Rassembler l ensemble du financement de mani re 3 1 12 R aliser le montage financier du projet global charg de projet confirmer la r alisation du projet x PHASE 4 R ALISATION VENIR Actions i Responsables Indicateurs de performance r sultat attendu 41 D voilement et pr sentation du projet 414 N gociation et ratification des ententes entre les charg de tablir les r
13. A4A 4 4u 464A46A4AAA4AuA 4A4A4A A A A A 4 4 4 4A A4ARARA A 4uA4 4 4 44 A4A4AuAu 4 46A 4AD 6 voitures 68 si ges 1 voiture 56 si ges adapt mobilit Acquisition des wagons 9 400 000 r duite 1 voiture premi re classe 36 si ges et 1 voiture pour services et cuisine R novation et isolation des voitures 1845 000 5 Wagon Recertification freins et valves 30 000 iA faire aux 2 ans ricordi simo T peu d um Installation syst me de boite noire 100 000 d veloppement d une technologie avec un chercheur NW 7 RES Remplacement de roues 50 000 Locomotive di sel et certains wagons Remplacement batterie locomotive Ua 10 000 _4 ou 5 ans sans utilisation perte d efficacit R paration valve break loco vapeur Ua 20 000 Valve break extend coulait en 2010 Remplacement air climatis 10 unit s 25 000 5 Pr voir 4 par wagon Remplacement p riodique en rotation E R paration fen tres ouvrantes wagons 15 000 5 i EE actione Graissage des pivots entre wagons 5 000 5 Amortisseurs Besoin d un scan pour faire la locomotive certifier aupr s de Transport Canada Ajout unit s de chauffage et d un plancher chauffant g n ratrice car besoin de plus d lectricit Ach
14. gles et les dispositions relatives la diff rents partenaires projet et dynamique entre les partenaires impliqu s partenaires laboration et production des outils de gt tablir une strat gie de communication et laborer communication sp cialis e une image pr liminaire DAA CLD Strat gies d PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 TGM et Informer la population et le milieu sur la teneur du 4 1 3 Pr sentation publique du projet MR projet son gabarit et sa port e pour susciter un partenaires engouement 4 2 Construction et d marrage C A TGM Tu Pr parer l ensemble des devis qui baliseront les Pr paration des documents d appel d offres charg de appels d offres proJet d dj gt Obtenir des soumissions pour confirmer les co ts pp na de projet et les d tails techniques G canus PREM D buter l ensemble des travaux de construction D buter l ensemble des travaux de construction ensemble des travaux de construction construction et d am nagement laboration de la strat gie de mise en march et 1 eer B n ficier d une image forte et d une strat gie qui du plan marketing E ii l atteinte des objectifs de ventes Charg de Elaboration du contenu de la programmation S dori programmation et des outils de projet et firme d veloppement des outils pub
15. ire dasse D TAILLANT GROS 10 96 Adulte Ain Enfant ire dasse GROUPE 15 Adulte Ain Enfant ire dasse R CEPTIFS 20 96 Adulte Ain Enfant ire classe 3 2 Estimation de l achalandage Nous avons estim l achalandage sur deux types de client les La clientele touristique qui se d finit comme tant une client le qui passe au moins une nuit sur le territoire et ce pour des motifs aussi vari s que l agr ment circuit plein air DAA L CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 21 p che vill giature etc pour les affaires repr sentant congr s et pour la visite de parents et amis La client le r gionale d excursionnistes qui se d finit comme tant une client le r gionale qui effectue une visite moins de 40 km de son domicile et qui revient dans la m me journ e Afin de baser nos estimations sur des param tres r alistes nous avons tudi la fr quentation et la composition des client les de cing mod les de trains touristiques nous apparaissant comparables la r alit du projet de train touristique Gatineau Montebello Aux fins de notre analyse nous avons retenu les comparables suivants dont certains ne sont plus en fonction Le train touristique Hull Wakefield Le train du Massif Charlevoix Le Magog Orford Le train touristique de Chaudi re Appalac
16. mes de disponibilit pour les 10 prochaines ann es ou plus L actuel co t de remplacement de la locomotive diesel lectrique peut tre valu comme suit DAA D Fia strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 74 v d achat 140 000 CND v Co t d installation d un second poste de commande 25 000 CND v CO T TOTAL DE REMPLACEMENT 165 000 CND v N inclus pas les taxes et le transport ce montant peut tre d duit du co t total s il est d montr qu un second poste de commande n est pas n cessaire Il est noter que la locomotive 244 avait l origine 2 postes de commande Voitures passagers ou wagons en plus de la compagnie ferroviaire AMTRACK plusieurs compagnies am ricaines qui op rent des trains touristiques avec voitures passagers ont t contact es aucune n a de voitures vendre pour l instant et ils ont affirm que lorsque c tait le cas ils proc daient par appel d offres et qu aucune information sur les prix n tait disponible l avance Il tait donc impossible d tudier la disponibilit et les prix de ces voitures Parmi les distributeurs contact s seulement la Northern Rali Car Corporation avait 3 voitures usag es vendre un prix de 36 000 chacune amis un investissement de 100 000 est n cessaire pour les remettre en tat de marche VIA RAIL CANADA INC a pr sentement 75 voitures
17. pour les enfants Le train propose un service de restauration disponible toute la journ e d jeunes lunchs chauds Play Area Trail Lookout Viewing Lg Souvenir Coach Food Picnic Shelter Latitusbe 47 degrees tongi Disposal 7 noce PA rens et froids boites lunch breuvages caf bi re et vin ainsi qu un wagon boutique Chaque passager recoit un magazine souvenir sur le tour du train Des aires pour chaises roulantes sont disponibles Il propose galement en hiver le Snow train qui facilite l acc s aux motoneigistes aux sentiers dans le canyon Le train se positionne avant tout sur la nature sauvage et la beaut des paysages Le trajet et les arr ts permettent de d couvrir les nombreux attraits naturels caract ristiques du milieu Le Train du Massif de Charlevoix Le train touristique du Massif du Charlevoix offre depuis l automne 2011 une croisi re ferroviaire de 140 km entre Qu bec et La Malbaie Son trajet panoramique entre mer et montagne est agr ment de bornes interactives dans les voitures qui permettent d en connaitre davantage sur l histoire et la culture r gionale Des menus gastronomiques sont servis mettant l honneur des produits du terroir Le train propose un service de restauration et de bar Il a d but ses op rations l automne mais pr voit galement d op rer l hiver et l t Des excursions permettront d arr ter Baie Saint Paul o
18. sont num r s ci dessous avec quelques caract ristiques particuli res La s quence photographique associ e cette description fait ressortir malgr l identit propre chaque lieu l homog n it globale et le caract re g n ral de l unit Montebello constitue l extr mit est du parcours La voie ferr e contourne le village par le nord et offre quelques points de vue int ressants sur le noyau villageois les terres agricoles environnantes de m me que les collines des Laurentides secteur de Papineauville est caract ris par un paysage villageois dispers et particuli rement bois La voie ferr e est localis e entre le coeur du village et la des Outaouais Quelques vues filtr es vers la s offrent au visiteur mais le caract re priv et bois de ses rives en limite l acc s visuel chemin de fer passe au nord de la municipalit de Plaisance Les paysages qui bordent la voie ferr e sont caract ris s par la pr sence d habitations sans v ritable int r t architectural la sortie du village on peut toutefois appr cier une vue int ressante sur la rivi re de la Petite Nation et sur la structure du pont qui l enjambe L approche vers Thurso se fait par un quartier r sidentiel de faible int r t visuel Le chemin de fer traverse ensuite une vaste zone industrielle On compte plusieurs structures industrielles en hauteur qui agissent titre de point rep re dans l espace
19. Le Train vapeur Hull Chelsea Wakefield en Outaouais Le Orford Express dans les Cantons de l Est Le Agawa Canyon Tour Train en Ontario Le train du Massif Charlevoix Le Rocky Mountaineer Rocheuses canadiennes Le Train vapeur Hull Chelsea Wakefield Le train vapeur Hull Chelsea Wakefield en Outaouais fait d couvrir la r gion et s tend sur le bord de la rivi re Gatineau longeant ainsi le Parc de la Gatineau ll s arr te au village touristique de Wakefield les passagers pouvaient d barquer pour nombreux guides touristiques musiciens et chansonniers animaient le train et partageaient leur connaissance de la riche histoire de la r gion et les faits saillants de l histoire de la locomotive Cette locomotive tait la derni re locomotive vapeur touristique en op ration au pays visiter les boutiques restaurants etc De tait en op ration depuis 1992 et a ferm ses portes en 2010 Le train tait en op ration de mai octobre Le Train vapeur Hull Chelsea Wakefield a vu sa client le passer de 21 000 en 1995 pr s de 50 000 en 2010 et accueillait environ 500 groupes par ann e Le train proposait plusieurs services bord dont un casse cro te licenci et une boutique souvenir accessibles durant tout le voyage Il tait galement accessible aux fauteuils roulants Une voiture de luxe le Club Riviera permettait d accueillir jusqu 36 passagers dont douze dans des cab
20. Loisirs plein air Lac Croche Parcours Louis Joseph Papineau Sentier Albatros DAA Strat gies Plaisance Montebello Duhamel St mile de Suffolk Montebello St Andr Avelin et St Sixte Val des Bois d embarcations et d quipements boutique randonn es guid es activit s p dagogiques interpr tation 26 km v lo 6 km p destres Parc avec animaux sauvages randonn e ferme d antan ateliers Mini golf p che jeux d eau canot kayak p dalo chaloupe baignade la plage volley ball observation des cerfs de Virginie plong e sous marine p che blanche patinoire glissade sur tubes location d embarcations et d quipements boutique 10 km Canot kayak p dalo rabaska volley ball 15 km v lo 20 km randonn e 25 km ski de fond 5 km raquette glissade sur tube patinoire H bergement h telier haut de gamme forfaits restauration gastronomique golf canot et kayak 25 km ski de fond 10 km raquette P che canot camping observation de la faune chasse petits et gros gibiers traineau chien location d embarcations et d quipements boutique 120 km p destre ski de fond et raquette hors piste 16 km randonn e 30 km ski de fond interpr tation 60 km randonn e 40 km ski de fond et raquette 10 km ski de fond 21 km randonn e 20 km ski de fond 24 km randonn e p destre aller retour 19 km randonn e p destre CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT
21. afin d optimiser l op ration et la s curit des trains voyageurs titre indicatif le renouvellement d un kilom tre de rails co te pr s de 375 000 est aussi possible de proc der l limination de joints par soudage Dans le cas du projet TAV les charges sur les structures et les joints de rail sont notre pr occupation principale La protection ad quate des passages niveau en est une suppl mentaire Ultimement le confort des voyageurs devra aussi tre consid r dans l quation La ligne l tude est construite de rails cliss s et boulonn s aux 39 36 et 33 pieds ce nombre de joints augmentera les co ts d entretien additionnels r sultant de la circulation de TAV et r duira le confort pour les voyageurs 4 Vitesse permise CFQG pourrait exiger que le TAV circule 30 milles l heure 48 km h par souci de lib ration de la voie 5 Voies d vitement a Des voies d vitement seront requises pour permettre le garage du TAV lors d arr ts en gare et aussi pour permettre le passage des trains de CFQG dans les m mes grilles horaires Pour l instant nous ne sommes pas en mesure d valuer le nombre de voies d vitement requises et leur longueur respective Il est possible que des terrains doivent tre expropri s par la MRC si CFQG ne poss de pas les surlargeurs d emprise n cessaires Les quelques voies secondaires pr sentes le long de notre voie principale dans ce secteur n ont pas t utilis es depuis p
22. de fer Qu bec Gatineau Inc 9001 boul de l Acadie Bureau 600 Montr al Qu bec HAN 3H5 Canada T l Tel 514 948 6999 T l c Fax 514 948 6988 b Frais de retard caus s par le TAV Un d lai maximal de 15 minutes sera tol r Les p nalit s seront discuter c Pour l entretien de la voie CFQG devra embaucher des employ s additionnels 3 employ s leur fournir un v hicule rail route et des outils Le montant requis pour ces services est estim 325 000 dollars annuellement 10 Congestion sur le r seau CFQG Pr sentement le CFQG op re ses trains majoritairement le jour La pr sence du train vapeur durant le jour pourrait obliger le CFQG d placer certains de ses trains en soir e et possiblement la nuit Si c tait le cas les risques de plaintes reli es au bruit risquent d augmenter Si ces plaintes augmentaient cause de nouveaux horaires impos s par la pr sence du TAV la MRC devra participer la gestion de ces plaintes en support CFQG autant sur le territoire de la MRC que sur les territoires administratifs impact s Nous comprenons que la liste d l ments mentionn s dans cette lettre est exhaustive et peut paraitre intimidante Cependant vous comprendrez que la s curit et l int grit de nos op rations pourraient tre grandement affect s par la pr sence du TAV et que nous ne prenons rien la l g re d autant plus que depuis juillet 2013 les op rations ferroviaires sont scrut es
23. de pr s autant par les autorit s r glementaires que par les m dias et le public en g n ral Pour donner suite votre demande d une rencontre pour discuter de la suite du projet je ferai parvenir par courriel M Aur le Desjardins un choix de disponibilit s de dates pour votre consid ration Veuillez agr er ch re Madame Lalande l expression de mes meilleurs sentiments Mario Brault ing Pr sident CC Jean Marc Montigny Vice pr sident principal Exploitation Montr al Etienne Laberge Vice pr sident Ing nierie Montr al Louis Ren Pelletier Directeur g n ral Boisbriand Jos e Danis Vice pr sidente adjointe D veloppement corporatif Montr al Chemins de fer Qu bec Gatineau Inc 9001 boul de l Acadie Bureau 600 Montr al Qu bec HAN 3H5 Canada T l Tel 514 948 6999 T l c Fax 514 948 6988 TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 69 ANNEXE 5 R SUM DES DOCUMENTS TECHNIQUES DU TRAIN VAPEUR HULL CHELSEA WAKFIELD DOCUMENTS DIVERS Train Locomotive 909 Forfaits Jusqu en 1945 elle a servi au transport de passagers dans diverses r gions de Su de dont dans le cercle arctique Construite en 1909 elle exc de 100 ans imaginez le d fi lorsque vient le temps d effectuer une r paration manuel de l op rateur en su dois 89 pour visite combin e du domaine Macke
24. de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 24 Tableau 16 Projection des ventes Ann e 1 ann e 45 2 64 Ventes de produits SERVICES 1 Excursion Fam Adulte 2 Excursion Fam Ain 3 Excursion Fam Enfant 4 Excursion Fam lere 5 Excursion Fam T amp T 6 Excursion Gour Adult 7 Excursion Gour Ain 8 Excursion Gour Enfan 9 Excursion Gour lere 10 Excursion Gour T amp T 11 Nolisement 12 Articles promotionnel 13 Boissons 14 Repas 2 6 0 0 5 2 Mrt 20 8 20 8 12 67 12 7 0 0 4 1 6 0 HAH HHH HHH Achalandage 1720 995 995 0 2004 5431 8013 7994 4866 4889 0 1565 38472 Ann e 2e ann e Ventes de produits SERVICES unitaire 1 Excursion Fam Adulte A 2 Excursion Fam 3 Excursion Fam Enfant 4 Excursion Fam lere 5 Excursion Fam T amp T 6 Excursion Gour Adult 7 Excursion Gour Ain 8 Excursion Gour Enfan 9 Excursion Gour lere 10 Excursion Gour T amp T 11 Nolisement 12 Articles promotionnel 13 Boissons 14 Repas 3 O3 1035 A 4110 2390 2390 0 468 12867 18933 18933 11488 1580 4480 911535 Achalandage 1890 1092 1092 0 2 202 5 966 8 801 8 785 5 343 5 368 0 1 718 42 256 DA
25. l quipement Dans le cas o l on doit remplacer l quipement compos de la locomotive diesel lectrique une locomotive vapeur et 9 voitures l entreprise Choo Choo a confi CANAC INTERNATIONAL INC le mandat d tudier la possibilit de v Trouver un quipement similaire vendre en Am rique du Nord tablir le co t et les modifications n cessaires v Soumettre la valeur totale du co t de remplacement Description du mat riel roulant Locomotive vapeur type 2 8 0 num ro 909 construite 1907 Locomotive similaire celles de type lt Consol gt construite entre 1905 et 1926 par la Candian Locomotive Company et utilis e par plusieurs compagnies en Am rique du Nord Locomotive diesel lectrique Similaire la locomotive GM SW 1200 1200hp sauf qu il y a 2 postes de commande 9 voitures passagers avec chacune une capacit de 68 passagers Construites en Su de en 1965 Rev tues d acier l ext rieur quip es de fen tres coulissantes si ges doubles avec coussins et dossier recouverts Le fini int rieur a une texture lamin e Afin qu elles puissent tre op r es efficacement et conomiquement les modifications majeures suivantes ont t apport es aux voitures passagers syst me originel de chauffage a t remplac par un syst me lectrique capable fournir le pouvoir n cessaire au chauffage et l clairage de 2 voitures en m me temps Un total de 5 g
26. s curit des freins sur les trains de marchandises et de voyageurs Ce r glement s applique au propri taire du train et l exploitant n op rera pas le train s il ne rencontre pas les normes de ce r glement DAA D CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 62 ANNEXE 3 SUBDIVISIONS FERROVIAIRES DU TRAJET MASSON MONTEBELLO Sub de Lachute Sub Mille Mile 65 to 85 Ch Paquette 65 65 Ruk Little Salmon Boucher DAA D ap Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 63 Sub de Lachute Sub Mille Mile 85 to 105 R 85 80 86 45 Ch Priv du Gore 9 1 07 0 1 0 0 87 44 Steiner BUCKINGHAM JCT 10323 103 50 DAA D ge Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 64 ANNEXE 4 LETTRE DE SOUTIEN DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER QU BEC GATINEAU DAA D PAPIN EAU strat gies amt 30 2014 JA GG i s une compagnie de Genesee amp Wyoming Montr al le 25 juin 2014 Madame Paulette Lalande Pr f te de la MRC de Papineau 266 rue Viger Papineauville Qu bec JOV 1RO Objet Projet de train vapeur Masson Monte
27. t lot de pl 5 0005 pour remplacement p riodique fonction de Pour bureaux les 2 billetteries US TOTAL IMIMOBILISATIONS QUIPEMENTS 6 929 000 x a oe opened 1500003 Notaire avocat arpenteur consultants sp cialis s tude technique pr liminaire ing nieur ferroviaire Frais de g nie et architecte pour chemin de fer et B timents Fonds de re DAA D Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 33 6 2 Financement Consid rant l importance des investissements il est souhaitable que les partenaires publics et priv s s impliquent dans le montage financier par l entremise de contributions non remboursables de dons et commandites sera possiblement n cessaire de n gocier avec l institution financi re de l organisation un pr t temporaire BRIDGE pour le paiement des taxes et int r ts afin d assurer un bon fonds de roulement pendant la r alisation des travaux qui devraient s tendre sur une p riode de pr s de deux ans G n ralement il s agit d un emprunt taux pr f rentiel incluant un cong de remboursement sur le capital remboursable et garanti par les taxes r cup rer dans un d lai de 3 6 mois Comme les frais reli s l utilisation de la voie ferr e de CFQG sont lev s le promoteur ne disposera de la marge n cessaire pour supporter un emprunt
28. tel projet Dans ce contexte le CLD de Papineau a fait appel aux services de DAA Strat gies pour r aliser une tude de faisabilit technique et financi re du projet de Train touristique Gatineau Montebello Cette d marche f t pr c d e par la r alisation en 2011 2012 d une tude de pr faisabilit qui comprenait une analyse de march Cette nouvelle d marche vise r pondre aux objectifs sp cifiques suivants Valider l ensemble des l ments techniques et r glementaires propres l utilisation de la voie ferr e Recueillir toute l information pr alable l laboration du concept Infrastructures couloir visuel quipements partenariats etc e valuer le potentiel du march et des client les Confirmer l int r t de Chemins de fer Qu bec Gatineau propri taire de la ligne ferroviaire reliant Gatineau Montebello vis vis le projet et identifier les conditions d utilisation Dresser un diagnostic les opportunit s les contraintes et les enjeux relatifs au projet D finir le concept pr liminaire du train touristique Gatineau Montebello de mani re rencontrer les plus hauts standards de qualit de l industrie au Qu bec et en proposant un concept th matique novateur Estimer de facon pr liminaire la faisabilit financi re du projet en tablissant les besoins d investissement l achalandage et les revenus potentiels ainsi que les d penses d exploitation incluan
29. tude technique chemin de fer g nie G nie et architecture infrastructures D veloppement concept multim dia Promotion pr ouverture Charg de projet Total frais de d marrage 1329 350 Total de l avoir des actionnaires 550000 de l avoir des actionnaires 550 000 000 TOTAL DES ACTIFS N CESSAIRES 8 648 350 TOTAL DU FINANCEMENT 8 648 350 Capital investi 6 4 550 000 Financement et subventions et subventions 93 6 8 098 350 8 098 350 DAA CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 35 6 3 Budget revenus et d penses Nous avons labor un budget d op ration triennal bas sur les informations disponibles et en tenant compte des avis de sp cialistes oeuvrant dans le domaine des trains de passagers caract re touristique Nous avons tenu compte des conditions exprim es par CFQG sur une base pr liminaire en regard de l utilisation de leur voie ferr e Ces conditions devront faire l objet d une n gociation et devront tre ent rin es par le locateur et le propri taire est possible que certaines conditions doivent tre modifi es ajout es ou limin es Nous avons pr vu une croissance des revenus de l ordre de 10 annuellement alors que nous avons index les d penses de 3 96 7 96 Le co t d assurance est sujet changement car il devra faire l objet d une analyse actuariel
30. 000 passagers annuellement sur la base de trois saisons Comme il est tr s difficile d valuer le volume de ventes de forfaits cette tape du projet nous n avons pas inclus de revenus en ce sens Il faut donc garder en m moire que l organisation gestionnaire du train recueillera un 96 de commission sur la vente des forfaits et que cela contribuera accroitre l g rement sa marge b n ficiaire Nous avons pr vu dans le sc nario une croissance de l achalandage de 10 96 annuellement pour les ann es deux et trois des op rations repr sentant respectivement 42 256 et 46 419 passagers en p riode hivernale correspond 13 du volume annuel Nous avons pr vu une indexation annuelle des prix de l ordre de 2 5 96 tenant compte de la croissance de l achalandage de l indexation les revenus annuels passeraient 2 631 000 l an un 2 962 000 et 3 334 000 pour les ann es deux et trois avente d articles promotionnels correspond 3 des revenus de billetterie Les revenus de repas correspondent une commission de 10 sur l ensemble du volume des ventes de repas d un concessionnaire op rateur de la cuisine Les revenus de boissons correspondent 15 du volume des ventes d excursions familiales sans repas et 30 du volume des ventes des excursions gourmandes DAA CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET Projet
31. A L PAPINE AU Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 25 Ann e 3e ann e Ventes de produits SERVICES 1 Excursion Fam Adulte 2 Excursion Fam Ain 3 Excursion Fam Enfant 4 Excursion Fam 1 c 5 Excursion Fam T amp T 6 Excursion Gour Adult 7 Excursion Gour Excursion Gour Enfan Excursion Gour 1 OM 10 Excursion Gour T amp T 11 Nolisement AA A E A lt 13 Boissons 14 Repas DAA L PAPINE AU Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 26 4 STRAT GIE MARKETING 4 1 Strat gie g n rale Le Train touristique Gatineau Montebello vise les client les touristiques r gionales qu b coises et hors Qu bec La strat gie sera centr e sur le d veloppement d une notori t intra Qu bec et hors Qu bec Nous mettrons l emphase sur les objectifs suivants laboration d un service la client le de grande qualit L laboration d un produit de destination en offrant aux client les des forfaits adapt s laboration d une campagne distincte pour les activit s hivernales et estivales Le d veloppement de la clientele touristique hors Qu bec en misant principalement sur la promot
32. CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE PROJET DE TRAIN TOURISTIQUE GATINEAU MONTEBELLO Rapport final 1 ao t 2014 DAA Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 2 TABLE DES MATI RES CONCEPT PROPOSE uuu 4 2 ANALYSE DE Ee 9 3 TARIFICATION ET ESTIMATION DE L ACHALANDAGE 20 4 STRAT GIE MARKETING eet 26 5 RESSOURCES HUMAINES 30 6 FAISABILIT FINANCI RE uuu HM rct anaq 31 7 PLAN DE MISE EN OEUVRE en iro tet eei en o Eo ete een ione 40 ANNEXE 1 VALUATION DU COULOIR VISUEL GATINEAU MONTEBELLO 44 ANNEXE 2 REGLEMENTATION FERROVIAIRE 60 ANNEXE 3 SUBDIVISIONS FERROVIAIRES DU TRAJET MASSON MONTEBELLO 62 ANNEXE 4 LETTRE DE SOUTIEN DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER QUEBEC GATINEAU 64 ANNEXE 5 RESUME DES DOCUMENTS TECHNIQUES DU TRAIN A VAPEUR HULL CHELSEA WAK FIELD 69 TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 3 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 Programmation de jour pour la th
33. Commentaires es wagons du train touristiques sont dessin s avec 2 vestibules un chaque extr mit Les seuls wagons 2 vestibules faits en Am rique du Nord datent d avant 1942 Les wagons de VIA utilis s pour tablir les co ts de remplacement ont seulement un vestibule et sont plus longs de 20 m tres mais fournissent le m me service Les wagons du train touristique construits en 1965 11 ans t t que ceux de VIA semblent moins modernes de l ext rieur que ceux de VIA L apparence ext rieure des wagons de VIA peut tre modifi e en le peignant pour qu il ait une apparence ext rieure similaire au train touristique Sommaire Co t de remplacement de la locomotive 442 500 US x 1 3 575 275 CND Co t de remplacement de la diesel lectrique 165 000 CND Co t de 9 voitures de remplacement 1 071 000 CND Co t estim de transport de la diesel lectrique et des voitures 2 0009 CND Co t estim de transport de la locomotive vapeur 125 000 CND CO T TOTAL ACTUEL DE REMPLACEMENT 1 938 275 CND Ninclus pas les taxes et le transport DAA D strat gies
34. FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 50 EAU PA SG CE ane Weg Pret H TRAIN TOURISTIQUE MASSONANGERS MONTEBELLO tude da Flan des pres Bacteur Pareille ouest DAA Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE CLD de Papineau Ao t 2014 Projet de train touristique Gatineau Montebello 51 WN T a F TRAIN TOURISTIQUE MASBON ANGERS MONTEBELLO tude i Plan des punasuyu This Pojat 11 2 dri ll DAA Strat gies L CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 52 Flan des mikis facteur Thuria Pert 11 ir d DAA Strat gies CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 53 ELITS TRAIN TOURISTIQUE MASSONANGERS MONTEBELLO mun tuda de DAA Plan des Sachs cut 11 rii DAA Strat gies CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 54 TRAIN TOURISTIQUE MASSONANGER
35. ICE TERMIN LE ire ANN E 3e ANN E 99 1 100 22 7890 890 66 2 7690 290 3 334 349 17 505 38 901 2 612 953 246 656 2 057 53 099 2 357 513 L 22 78 T 61 2 7090 895 CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 40 7 PLAN DE MISE ENOEUVRE Dans le contexte de r alisation du projet nous soumettons les principales tapes de l ensemble des phases compl t es et mettre en oeuvre et les conditions de succ s pour que ce projet prenne de l attitude au cours des 12 24 prochains mois Le tableau de bord du plan de mise en uvre page suivante r sume l ensemble des principales actions accomplir jusqu la r alisation compl te du projet e Phase 1 Pr faisabilit tude de pr faisabilit tude de concept r alis en 2012 e Phase 2 Faisabilit tude de faisabilit technique et financi re achev e en juillet 2014 tude technique en g nie ferroviaire incluant plans et devis r aliser Phase 3 Implantation gt Identification du promoteur et du mod le organisationnel faire gt Plan d affaires et recherche de financement faire gt Planet devis pr liminaires b timents et infrastructures de services faire gt laboration du concept d animation multim dia faire Phase 4 R alisation gt Planet devis constru
36. S MONTEBELLO LITE x tude de pn famahilt DAA Plan des Ditha ent 11 88 Beier Bir 1 DAA Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 55 x 4 SARS Ws d z HOSP An e Buna TRAIN TOURISTIQUE MONTEBELLO EUCH tuda de pnifamahiBo IBI Plan des unida porti res Paginaauvila ani 11 68 2 Br d D A CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 56 TRAIN TOURISTIQUE MASBON ANGERS MONTEBELLO rares tuda da pr famahilit Plan das Thuit Chanak Proja 11 771 Strat gies CLD PAPINEAU Projet de train touristique TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 57 Bit TRAIN TOURISTIQUE MASSONANGERS MONTEBELLO ei tude da pr famabi t Flan des porti res Becher 3 Bat Proja 11 Bids ra CLD PAPINEAU DAA Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristi
37. TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 13 Produits Municipalit Activit s et services Aquaventure St Andr Petite Nation Avelin Cours de kayak et de canot d eau vive Club de golf Montpellier Montpellier 18 trous boutique pro r ception forfaits Club de golf Notre Dame H ritaqe de PA 18 trous boutique pro le ons r ception forfaits Club de golf Thurso Thurso 18 trous boutique pro le ons Souvenirs sauvages Safari om Safari d observation de l ours Photo et GPS Club de Duhamel et motoneige Le 220 km de sentiers Lac Simon Maraudeur Ass motoneigistes Ripon 121 km de sentiers vall e de la Nation Club Quad Petite Nation Plaisance Vaste r seau de sentiers et activit s Les randonn es St Andr Trai uem raineau chiens chez Marcel Avelin Chiens de Notre Dame traineau Petite Traineau chiens de la Paix Nation Se Banene Lochaber 4 km randonn e 14 km ski de fond et raquette Sentiers St Anar cologiques i 10 km randonn e i Avelin Belles rives Ranch El Papineauville Randonn e 1h 3h cours entrainement sleigh ride v nements Pequeno sp ciaux Source Compilation DAA Strat gies H bergement Au niveau de l offre d h bergement la r gion disposait de 2 967 unit s dont le taux d occupation moyen s tablissait 46 8 96 en 2011 En comparant avec 2006 on remarque que l Outaouais a enregistr une bais
38. age est une zone pr sentant une homog n it suffisante pour lui conf rer une ambiance caract ristique laquelle lui est sp cifique Les unit s de paysages d termin es sur le parcours du train sont unit 1 Paysage urbain ou villageois unit 2 Paysage lacustre unit 3 Paysage agricole unit 4 Paysage agroforestier unit 5 Paysage forestier DAA D Sie strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 A5 Aucune unit ne pr sente une homog n it absolue Elles sont d termin es en tenant compte de l chelle du territoire tudi Ainsi il est fr quent de percevoir un m lange de diff rents types de paysages dans une s quence d une unit particuli re La carte de la page 48 permet de positionner les unit s et de comprendre la dynamique paysag re globale Unit 1 Paysage urbain ou villageois L unit 1 se divise en plusieurs segments ponctuels distincts mais clairement li s entre eux Elle inclut les villes et villages rencontr s le long du parcours et s ins re l int rieur des autres unit s de paysages plus globales La pr sence de ces villes et villages rythme le parcours et constitue des points de rep re qui aident sa compr hension Les glises en particulier marquent les coeurs villageois et signalent la pr sence des villages l horizon Les cinq villes et villages de cette unit
39. ations de TO Client le Direct via quipe interne nip do ee site web outils promotionnels individuelle Partenariats r gionaux d veloppement partenariats Envois directs rencontres de d marchage Groupes en Grossistes ontariens P Ontario Greg salons sp cialis s RDV Canada Bienvenue Qu bec etc Cu Envois directs d marches t l phoniques Groupes Direct via quipe interne p q scolaires Partenariats r gionaux outils promotionnels d veloppement 9 partenariats lt Activit s et outils de communications de TO Client le Direct via quipe interne individuelle et FIT Partenariats r gionaux d veloppement partenariats tats Groupes en Grossistes sp cialis s Rencontres de d marchage salons Unis TCU Tourisme Outaouais sp cialis s RDV Canada Bienvenue Partenariats h teliers Qu bec etc TO Client le Grossistes sp cialis s Rencontres de d marchage salons individuelle FIT Tourisme Outaouais sp cialis s RDV Canada Bienvenue Partenariats h teliers Qu bec etc TO Client le Grossistes r ceptifs Europe individuelle FIT qu b cois Rencontres de d marchage TO Partenariats h teliers 4 3 Budget marketing Des efforts publicitaires importants devront tre d ploy s au cours du d marrage et au cours des trois premi res ann es d exploitation Nous avons pr vu dans les frais de d marrage une enveloppe de 150 000 en amont des op
40. bello Ch re Madame Lalande Par la pr sente je d sire vous faire part des informations assembl es pour fins de discussion afin de vous Soutenir dans la pr paration du plan d affaires du projet de train vapeur lt TAV gt Veuillez noter que ces l ments de discussion sont bas s sur l exp rience des participants et n engagent aucunement Chemins de fer Qu bec Gatineau Inc CFQG ce point de la discussion 1 Emplacement des ateliers d entretien et op ration propos e a L atelier du TAV se situe sur l ancienne subdivision Maniwaki Acc der la jonction partir de Masson avant et apr s chaque parcours du train ne serait pas permis par CFQG parce que l occupation r sultante sur la voie de CFQG obstruerait l op ration normale Cette restriction pourrait tre lev e si la protection ad quate tait r install e aux passages niveau entre la mont e Paiement et le boulevard St Joseph permettant ainsi aux trains de ne pas arr ter avant l occupation de chaque passage niveau afin de manuellement signaler le passage chaque croisement b Puisque CFQG n est plus propri taire de la voie entre la jonction avec la subdivision de Maniwaki et le passage niveau de la Mont e Paiement TAV devra discuter de l op ration de ce troncon directement avec la Soci t de Transport de l Outaouais 2 quipement du TAV locomotive et wagons a CFQG n est pas en mesure d analyser les sp cifications des wagons et loco
41. c les grands h tels dont le Ch teau Montebello et le Hilton du lac Lemay Le forfait serait offert en option avec une nuit e DAA Strat gies C CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 8 l embarquement des passagers pourrait se faire dans les 2 directions Au total la sortie s chelonnerait sur une p riode de 4 h Les produits et services haut de gamme seraient offerts principalement une client le adulte ou ain e statut ais tant au Qu bec qu l international En option il serait possible d offrir des soupers spectacles musique humour etc Tableau 2 Programmation de soir pour la sortie gastronomique Horaire Description Arriv e des passagers au minimum 30 minutes avant le d part Attribution des si ges service d ap ritifs et mis en bouche Embarquement la gare de Gatineau Masson Angers Mot de bienvenue et introduction des proc dures en cas d urgence Pr sentation des services disponibles bord Explication du d roulement du repas D part du train Service du repas Service de l entr e et du plat principal l aller vers P Montebello Arriv e Montebello Hetournement de la locomotive Pause de 30 minutes D part du train vers Gatineau Masson Service du dessert caf et digestif au retour Retour Gatineau Masson Angers Retour la gare de Masson Angers
42. ction faire gt Pr d marrage faire D marrage du projet faire DAA D strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 41 Tableau 26 Tableau de bord du plan de mise ceuvre PR FAISABILIT COMPL T E Actions Fin Responsables Indicateurs de performance r sultat attendu 1 4 tude de pr faisabilit 1 1 1 R alisation de l tude de concept Avril 2012 EE Octroi du mandat par le CLD 2011 otrat gies D p t et pr sentation de l tude de pr faisabilit MEN Mai 2012 Bids D montrer la pertinence et le potentiel du territoire FAISABILIT PARTIELLEMENT Actions i Responsables Indicateurs de performance r sultat attendu 2 1 tudes de faisabilit qM Pr cision sur le potentiel le concept pr liminaire 2 1 1 R alisation de tude de faisabilit du concept DAA Strat gies l tude de march et le potentiel d achalandage la de train touristique 2013 2014 gouvernance et plan financier D finir les attentes et suivis et pour les Pr ciser les l ments strat giques et r partir les 2 1 2 prochaines tapes et proc der aux ajustements Juillet 2014 4 CLD Papineau actions de mani re atteindre les objectifs du ou n cessaires des plans 2 R alisation de l tude technique d
43. d eau Le premier est situ entre les municipalit s de Masson Angers et de Thurso Apr s avoir travers des terres agricoles le chemin de fer rejoint l axe de la route 148 elle m me longeant la baie de Lochaber Ainsi sur une distance d environ un kilom tre plusieurs vues panoramiques et filtr es vers la rivi re s offrent au regard Le deuxi me segment pr sentant des paysages riverains est localis la sortie de village de Papineauville en direction de Montebello Apr s avoir travers le noyau villageois le parcours ferroviaire effleure la rivi re des Outaouais offrant quelques beaux points de vue vers le cours d eau Le caract re priv et bois des rives limite toutefois les vues partir de ce segment Unit 3 Paysage agricole La plaine agricole s tire le long de la rivi re des Outaouais sur une largeur al atoire contenue entre le cours d eau et le pi mont des Laurentides Malgr le fait qu elle soit entrecoup e par des espaces bois s et quelques ensembles urbains la plaine agricole pr sente un paysage relativement homog ne et unifi Compos e de paysages bucoliques aux cultures vari es cette unit r v le le quotidien des agriculteurs et se transforme au gr des saisons Elle offre des vues larges et profondes sur les champs les fermes et les villages du secteur Les silos grains les b timents de ferme et la machinerie agricole meublent ces paysages color s l occupation du territoire est vident
44. de l achalandage de l Outaouais En appliquant le m me niveau de croissance que la r gion entre 2008 et 2011 soit 21 96 nous pouvons estimer l achalandage actuel de la MRC pr s de 800 000 visiteurs Tableau 6 Nombre de visiteurs dans les territoires de l Outaouais R gions Nombre de visiteurs Gatineau 1 208 500 42 OC E lt EE URN Ensemble de l Outaouais 2 903 600 Sources Statistique Canada 2012 et Institut de la Statistique du Qu bec 2012 La r gion ne fait pas face une saisonnalit aussi forte que dans d autres r gions du Qu bec Les mois de juin septembre demeurent toutefois les plus achaland s Tableau 7 Taux d occupation selon les mois toutes tailles confondues 2012 Taux d occupation Source Portrait statistique de l h bergement au Qu bec 2012 La dur e moyenne d un s jour en Outaouais s tablissait 2 7 jours comparativement 3 1 jours pour l ensemble du Qu bec Tableau 8 Nombre moyen de nuit es par s jour Outaouais Ensemble du Qu bec Sources Le tourisme au Qu bec en bref 2006 2010 et Etude des client les touristiques en Outaouais Tourisme Outaouais La d pense moyenne des touristes en 2010 tait de 132 54 lors de leur s jour en Outaouais alors qu elle tait de 167 en 2006 Alors que ce montant est en d croissance dans la r gion il continue d
45. du volume de forfaits offerts et vendus Accroissement de l achalandage dans les diff rents attraits de la r gion Augmentation du volume de la client le de groupe provenant de Tours op rateurs D veloppement de nouveaux forfaits corporatifs Renouvellement de l int r t de la client le locale en mati re de d couverte et d exp rience th matique Ajout de nouveaux forfaits pour la client le scolaire r gionale Rehaussement de la notori t de la r gion en termes de destination touristique au Qu bec et l international Cr ation d un lien int grateur entre la MRC Papineau et le p le urbain de Gatineau Ottawa 1 2 Concept propos Concept g n ral Le concept du train Gatineau Montebello se distingue par sa versatilit En plus de vivre l aventure du train vapeur les passagers pourront profiter de plusieurs autres exp riences DAA D couverte du patrimoine naturel et industriel Mise en valeur de tout l aspect historique du transport de passagers entre Masson Angers et Montebello Pr sentation bord du train de contenus th matiques par l entremise d quipements multim dias de haute technologie pour une portion du trajet Offre de forfaits incluant h bergement et attraits Montebello et Gatineau Produit renouvelable volont et adapt pour toutes les client les CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Mo
46. e Les clochers d glises constituent des points de rep re importants dans ces paysages ouverts Une l g re pente ascendante vers la rivi re permet de d gager les vues partir de la voie ferr e Unit 4 Paysage agroforestier Cette unit se caract rise par un d coupage d espaces forestiers et agricoles Le paysage agroforestier se retrouve plusieurs endroits ponctuels sur le parcours mais le troncon le plus significatif est situ entre les noyaux villageois de Papineauville et de Montebello La plaine agricole y est r duite une mince bande de terre confin e entre une for t et la riviere des Outaouais La route 148 parall le au parcours du train dans cette unit est souvent pr sente dans le champ visuel Toutefois la v g tation qui la borde en diminue consid rablement sa pr sence Ainsi la v g tation aux abords de la voie ferr e ainsi que le champ visuel restreint limite grandement les vues sur l ensemble de ce segment DAA D Sie strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 47 Unit 5 Paysage forestier Si la vall e de la rivi re des Outaouais est surtout associ e ses paysages agricoles on y retrouve tout de m me quelques fragments de for t diss min s sur son territoire Le milieu bois abrite une for t mixte comportant plusieurs essences de feuillus et de conif res Cette particularit pr sente un
47. e cro tre dans l ensemble du Qu bec Tableau 9 D penses touristiques moyennes par s jour entre 2006 et 2010 Croissance Outaouais Ensemble du Qu bec Sources Le tourisme au Qu bec en bref 2006 2010 DAA L CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 11 La client le touristique de l Outaouais provient principalement du Qu bec 66 96 du reste du Canada 3196 des tats Unis 296 et des autres pays 196 H s agit d une des r gions accueillant le plus de Canadiens hors Qu bec en raison en partie de sa proximit avec l Ontario La client le vient surtout dans la r gion pour des vacances d agr ment 48 96 mais un taux lev vient galement pour la visite de parents et amis 41 Tableau 10 R partition de la clientele en Outaouais selon le but du voyage en 2010 But du voyage Nombre 811 200 arents et amis Li 692 900 41 Affaires et comgres 67 600 470 118300 0 7 Total de voyageurs 1 690 000 100 Source Statistique Canada Client le d affaires et de congr s La client le d affaires et de congr s repr sente 4 de la client le touristique en Outaouais La r gion accueille annuellement environ 300 congr s g n rant ou 50 000 nuit es Tableau 11 Performance de la r gion en termes de r unions et congr s Nombre d v nements Total
48. e g nie Firme G nie Confirmation des caract ristiques techniques et conseil r alisation des plans et devis pr liminaires PHASES3 IMPLANTATION VENIR Actions 3 i Responsables Indicateurs de performance r sultat attendu 3 1 Identification ou cr ation d un organisme gestionnaire promoteur Formation d un conseil d administration Train Confirmer la structure de gouvernance et identifier 3 1 1 partenaires SC U Gatineau Montebello TGM les administrateurs potentiels r gionaux Etablir un budget de fonctionnement pour la D finir des besoins pour la r alisation 3 1 2 E abs r alisation de la prochaine tape de la phase d implantation et tablir les co ts Pr senter le concept aux instances politiques et C A TGM Identifier des sources de financement et DAA CLD Strat gies L3 PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 42 aux partenaires potentiels des rassembler des appuis Trouver le financement n cessaire pour la phase C A TGM Compl ter un montage financier r pondant aux d implantation besoins du plan d implantation Officialiser l galement le statut de l organisme pour Proc der l enregistrement de l organisme TGM are B n ficier d une ressource exp riment e qui
49. e la client le affaires et de congr s de 0 2 Taux de p n tration pour la client le visitant la r gion pour d autres motifs de 0 5 Taux de p n tration de 2 7 96 de la client le r gionale d excursionnistes Taux de p n tration de 0 5 96 de la client le touristique d Ottawa Tableau 15 Estimation pr liminaire du potentiel d achalandage pn March Taux de Passagers Potentiel p n tration potentiels Agr ment ME Qu b cois 535392 05 267 _ MEN Canadien hors Qu bec 251472 05 1257 Am ricain 16224 05 91 International 8112 0 5 lo 41 __ Affaires et congr s 38 J 6 600 0 20 _ 135 Visite parents et amis 692 900 1 5 1 10394 J Autres motifs de voyage 118 300 0 5 9924 _ _ ill ranae re 1 231 508 2 70 33 251 QGatineau ill Touristes Ottawa 621 243 0 50 l 3106 Total 3 542 751 1 60 51 534 3 3 Projection des ventes R sum La projection des ventes est bas e sur un sc nario r aliste pr voyant un achalandage de 38 472 passagers la premi re ann e sur la base d une op ration quatre saisons A titre DAA CLD Strat gies L PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 23 comparatif le Hull Wakefield attirait environ 50
50. es 4 et 5 TC o 0 68 R glement m dical pour les postes essentiels la s curit ferroviaire Ce r glement s applique aux conducteurs et chef de train de l exploitant La compagnie de train touristique doit s assurer que ces derniers remplissent les conditions de ce r glement TC O 0 1 2 R gles concernant les normes de comp tence minimales des employ s ferroviaires Ce r glement s applique l exploitant et au propri taire du train touristique DAA CLD Strat gies D PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 61 TC O 0 26 Reglement relatif l inspection et la s curit des voitures voyageurs Ce r glement s applique au propri taire du mat riel roulant et les inspections doivent tre faites par du personnel qualifi et form selon les normes de Transport Canada et qui rencontre les normes de l exploitant soit CN ou RS Note voir art 3 14 fauteuil roulant TC O 112 Reglement relatif l inspection et la s curit des locomotives Ce r glement s applique au propri taire du train touristique et est sujet approbation des crit res de l exploitant CN ou RS TC O 0 114 Reglement d exploitation ferroviaire du Canada Ce r glement s applique a l exploitant soit CN ou RS mais il doit tre connu des propri taires pour s assurer que l exploitant le respecte TC O 0 117 Reglement relatif l inspection et la
51. es alors que d autres coutent jusqu quelques centaines de dollars par jour Une excursion d une demi journ e sans repas tourne habituellement autour de 45 50 Les trains font habituellement preuve de peu de produits innovants mis part des cabines panoramiques ou l insertion de technologies de type audiovisuel Analyse des tendances Les principales tendances qui auraient potentiellement une influence sur la r alisation du projet de train touristique Gatineau Montebello sont les suivantes La croissance des courts s jours non planifi s n cessitant peu de d placements favorise la consommation de produits touristiques de types escapades et d couvertes et donc d escapades en train touristique Le besoin pour la population urbaine de faire de courtes excursions dans la campagne proche pour se d payser et se ressourcer La client le touristique est de plus en plus exigeante Les besoins se raffinent et les attentes sont de plus en plus lev es Les visites touristiques en train seront appel es offrir une exp rience de qualit authentique et originale pour r pondre aux standards sp cifiques de ces consommateurs Sans minimiser l importance d un site Internet le recours aux nouvelles technologies n chappe pas non plus aux trains touristiques Les consommateurs de plus en plus nombreux poss der des t l phones intelligents contr lent de plus en plus leurs exp riences gr ce aux applications m
52. hes Le train touristique du Haut Saint Fran ois l est toutefois important de prendre en compte que les r sultats pr sent s dans le tableau ci dessous sont attribuables des concepts pr sentant plusieurs ann es d op ration et de promotion Nous ne pouvons donc pas d s la premi re ann e d exploitation d un nouveau train touristique esp rer que l organisation soit aussi performante m me avec des efforts consid rables de promotion Les taux d occupation moyens des concepts de trains touristiques que nous avons analys s variaient entre 45 96 et 64 95 Tableau 14 Taux de p n tration des client les touristiques et excursionnistes Fr quentation Potentiel Taux de i Ann e E E 1 region penetration Train Client le E Touristique 20000 23911200 2 0 909 Hull Wakefleld Excursionniste 30 000 1 231 000 3 2 40 Massif Charlevoix Toutes 44 100 599 600 1 463 000 Magog Orford Toutes 40 000 2 384 000 5 1 00 Chaudi re J Touristique 2700 __ 1 477 000 6 0 20 Appalaches Excursionniste 15300 392 000 7 3 90 291 000 Haut Saint Fran ois Toutes 10 000 8 2728 000 9 0 30 Sources Tourisme Qu bec OTCA Institut de la statistique du Qu bec gestionnaires des trains Statistique Canada Notes 1 Selon les donn es recueillies aupr s des gestionnaires de trains touristiques 2 Nombre de touristes dans la r g
53. important Il faudra n cessairement qu un minimum de 80 du capital provienne des diff rents paliers de gouvernement du milieu et de partenaires priv s DAA D strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 34 Bilan d ouverture du projet Tableau 21 Co t et financement du projet ACTIFS N CESSAIRES SOURCES DE FINANCEMENT FONDS DE ROULEMENT EMPRUNTS EE Argent liquide 7 708 350 Hypoth que Comptes clients au d marrage Pr t long terme 1 Pr t TPS TVQ Stock de d part D p ts Bell Canada Hydro et autres TPS et TVQ recevoir sur immobilisations Autres Subventions Sal fonct Pr t long terme 3 Pr t long terme 4 Pr t long terme 5 Total emprunt s long terme Subventions immobilisations d marrage 8 098 350 Disponibilit de marge de cr dit Margedecr dit 3 50 4 Autre Total du fonds de roulement Subventions gouv prov et f d 6 466 550 IMMOBILISATIONS acheter Subvention milieu r gional 1 631 800 Batiment 1185000 Total subventions Terrain Am nagement b timent AVOIR DES ACTIONNAIRES Chemin de fer Signalisation DO Comptes clients quipement roulant 550000 2210000 stock Informatique Argent Stocks en main Total des immobilisations Transfert d actifs Villes et milieu FRAIS DE D MARRAGE Honoraires professionnels autres
54. in ou dans la gare En op ration de la mi avril la mi octobre il propose quatre trajets qui se divisent ensuite en 45 forfaits diff rents Voici quelques exemples de propositions Whistler Sea to Sky Climb 3h30 m lange unique de contrastes des villes et des for ts anciennes de l animation et une s r nit naturelle des vall es profondes et des cimes montagneuses enneig es des tendues maritimes et des paysages montagneux Plusieurs forfaits disponibles 1 5 jours Inclus d jeuner ou diner boissons service et commentaires touristiques et l acc s la voiture d observation ouverte Heritage Pour le forfait d un jour ce trajet est de 135 First Passage to the West entre Vancouver Kamloops Banff et Calgary disponible dans les 2 sens Plusieurs forfaits disponibles 2 17 jours Forfait 2 jours 2 d jeuners 2 diners h bergement 1 nuit collations et boissons Pour le forfait de 2 jours ce trajet revient 899 par personne Journey trough the Clouds vall es panoramiques cha ne c ti re et canyon du Fraser avec ses eaux tumultueuses spectaculaires et ses paysages inoubliables Destination Parc national de Jasper Plusieurs forfaits disponibles 2 9 jours Forfait 2 jours 2 d jeuners 2 diners h bergement 1 nuit collations et boissons Pour le forfait de deux jours il faut d bourser 789 Rainforest to Gold Rush entre Vancouver et Jasper travers une for t pluviale le cany
55. ineau Montebello Ao t 2014 12 ex train de c libataires c l bration eucharistique soir e Saint Valentin soir e meurtre et myst re etc ne peuvent tre rentables sans la participation de la client le r gionale Client le d Ottawa La ville d Ottawa a accueilli en 2010 621 243 touristes d agr ment Plusieurs touristes visitent la capitale nationale sans n cessairement se rendre en Outaouais Toutefois certains d entre eux pourraient tre tent s de venir sur la rive qu b coise et d essayer le nouveau train touristique Attraits et activit s L Outaouais rec le plusieurs attraits offrant une grande diversit d activit s Parmi les principales trois sont localis es dans la MRC Papineau soit le Parc Om ga 149 342 visiteurs le Parc national de Plaisance 96 089 et le Lieu historique national du Manoir Papineau 14 371 Une grande diversit d activit s de plein air est galement propos e La MRC compte trois principaux produits d appel tous maturit Tableau 12 Produits touristiques de la MRC de Papineau Produits Municipalit Activit s et services Croisi res en ponton canot et kayak baignade location Parc national de Plaisance Parc Om ga Centre touristique du Lac Simon Centre touristique la Petite rouge Kenauk et Ch teau Montebello R serve faunique Papineau Labelle R serve de la For t La Blanche Municipalit Duhamel Municipalit Lac Simon
56. ines priv es Quatre excursions taient offertes DAA L excursion panoramique Trajet de 64 km dur e de 5 heures incluant un arr t de 2h00 Wakefield Pouvant accueillir 504 passagers Tarif 45 adulte 20 enfant Le train des saveurs Soir es gourmandes avec repas 4 services dur e de 3h30 Pouvant accueillir 400 passagers Tarif 109 adulte 69 enfant P CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 15 Le brunch du dimanche Brunch lors des dimanches d automne ou lors d occasions sp ciales Dur e de 5h00 Tarif 79 adulte 45 enfant Le coloris automnal Deux d parts par jour lors des trois premi res fins de semaine d octobre Tarif 55 adulte 25 enfant Le train se positionnait avant tout sur le fait qu il tait l un des derniers v ritables trains vapeur en service au Canada Plusieurs forfaits taient offerts avec d autres attraits dans la r gion L Orford Express Le brunch v Brunch trois services v D part 10h les samedis et dimanches 73 adulte 63 enfant Le p tit plaisir gourmand v Diner complet servi bord et animation 68 adulte 58 enfant v Le souper la brunante Repas gastronomique animation et entracte Magog Tarif 87 adulte 77 enfant L escapade vente sur le quai d embarquement seulement sur disponibilit
57. ion Gatineau Ottawa en 2010 3 Population 15 RMR Gatineau Ottawa en 2010 Source DBSF valuation et quantification des client les pour le projet de train touristique Amqui Matap dia f vrier 2006 DAA CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 22 4 Population 15 R gion de Qu bec et Charlevoix nombre de touristes 2010 5 Population 15 Canton de l est et Mont r gie nombre de touristes Canton de l est 2010 6 Nombre de visites r gion dans Chaudi re Appalaches en 2003 7 Population de la r gion administrative en 2001 8 Notez que ceci constitue une moyenne optimiste En quatre ans le train a accueilli plus de 23 000 personnes mais seulement 6 000 en 2004 7 Population de la r gion administrative de l Estrie en 2001 et nombre de visites r gion en 2003 8 Estimation achalandage du train du Massif tir e des revues de presse Nous avons bas nos hypoth ses de fr quentation pour le train touristique Gatineau Montebello sur l estimation des client les vis es telle qu illustr e au chapitre pr c dent et sur l analyse des trains comparables Voici les taux de p n tration que nous croyons tre r alistes Taux de p n tration de 0 5 de la client le touristique d agr ment Taux de p n tration de 1 5 96 de la client le touristique visites parents et amis Taux de p n tration d
58. ion associ es Papineau Plaisance et Montebello seront requis afin de permettre aux passagers d acc der et de sortir du train Comme la construction d installations pour utilisation par des voyageurs ne rel ve pas de notre expertise les plans devis et estim s devront tre produits par une firme sp cialis e aux frais du projet TAV Les plans et devis devront tre soumis au CFQG pour approbation telle approbation ne saurait tre refus e sans raisons reli es la s curit ou aux op rations ferroviaires de CFQG Les standards r glementaires du Minist re des Transports du Qu bec et de Transport Canada devront tre consid r s dans la conception de ces infrastructures 6 Frais de d marrage des op rations et employ s futurs a Le personnel qui sera charg d op rer ces trains seront des employ s de Puisque CFQG est en p nurie de personnel nous devrons proc der l embauche de nouveaux employ s pour ce service Le co t d embauche incluant la formation sera de 50 000 par employ sujet une indexation selon un indice des co ts engager par CFQG Le nombre d employ s affect s au service du TAV d pendra de la fr quence du service est noter que la circulation saisonni re du pose un s rieux probl me de r tention des employ s sur une base annuelle et peut occasionner des frais d embauche et de formation de nouveaux employ s chaque ann e b Le salaire horaire des employ s est pr
59. ion de forfaits int gr s Une concentration des efforts de positionnement sur les march s de l Outaouais des Laurentides et du Grand Montr al Les efforts promotionnels incluant la commercialisation devront tre tr s intensifs lors des trois premi res ann es Ces efforts n cessiteront un investissement annuel important afin de bien faire connaitre l offre et les services du nouveau positionnement du Train Le d marchage sur les march s internationaux est tr s co teux et l organisation devra compter sur une enveloppe distincte d di e cette fin galement il faut mentionner que le retour de ce nouveau produit de port e internationale permettra la cr ation d une synergie incroyable avec diff rents partenaires de l industrie touristique en Outaouais En travaillant conjointement sur les strat gies de d veloppement de march et sur le d marchage de la client le internationale le groupe pourra certainement en tirer des avantages consid rables et contribuer faire du Train touristique Gatineau Montebello un vrai produit de classe internationale pour ainsi accroitre les retomb es conomiques r gionales Pour motiver le choix du train touristique et de la destination Outaouais la valeur percue de la destination et de l exp rience touristique offerte doivent tre fortes et distinctives Elle devra n cessairement tre v hicul e de mani re convergente de la part de la population locale les ambassadeurs des em
60. lation r gionale le train touristique Organiser des activit s de sensibilisation de la population r gionale pour les amener 5 le train journ e porte ouverte concours ou v nement promotionnel etc D velopper un partenariat troit avec les m dias locaux et r gionaux pour la r alisation de campagnes et reportages impliquer un dirigeant de l organisation sur les diff rents comit s touristiques de la r gion de mani re assurer un positionnement optimum du train et pour profiter des opportunit s Organiser des rencontres d information aupr s des chambres de commerce associations d affaires regroupements communautaires artisans locaux regroupement de loisirs etc dans le but de pr senter les produits et services du train D velopper un message accrocheur ayant pour but de d montrer que le produit repr sente un incontournable dans la r gion et au Qu bec D velopper les outils de communication susceptibles de traduire l exp rience brochure d pliant site web montage vid o affiches etc e laborer une strat gie de signalisation DAA D CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 28 Actions marketing externes K Organiser un r seau de distribution de d pliants et d affiches efficaces et qui s tend dans la r gion de l Outaouais et dans les principaux burea
61. le sp cifique L op rateur devra d tenir une assurance responsabilit de 100 M Le propri taire de la voie exigera un frais d entretien et de surveillance de ses infrastructures repr sentant 325 000 annuellement Bien que nous ayons pr vu un frais d utilisation du chemin de fer repr sentant 91 000 annuellement environ 600 par sortie A R du train ce montant reste n gociable CFQG a d montr de l ouverture ce sujet Nous avons pr vu pr s de 84 000 annuellement en frais de formation pour le personnel Cette d pense est n cessaire afin de permettre de rencontrer toutes les normes de s curit de CFQG et des minist res des Transports La variation du co t du di sel pourra affecter le budget Les frais de cartes de cr dit correspondent 50 96 du volume des transactions x 2 85 DAA D strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 Tableau 22 Budget de caisse 1 re ann e RENTR ES DE FONDS Subvention op ration Subvention d marrage SORTIES DE FONDS D bours s reli s aux ventes et marketing Publicit et promotion Frais de repr sentation Frais de d placement adm Frais de d placement r 8 098 350 21 056 526 263 526 D bours s reli s l administration et Charges sociales administration Salaire op rations Charges sociales op rations Assu
62. les plus probables des capacit s de r alisation et de l avis du comit de suivi Les projections des revenus et d penses d exploitation sont bas es sur les ratios normalement tablis et utilis s par l industrie et en r f rence aux co ts r els d op ration de l ancien op rateur du train Nous avons tenu compte des conditions pr liminaires d utilisation de la voie ferr e formul es par CFQG 6 1 Co t de projet Le co t du projet du train touristique Gatineau Montebello est valu 8 648 350 comprenant les frais de d marrage incluant un fonds de roulement les infrastructures les quipements et am nagements ll est important de mentionner que nous avons inclus 15 de frais de contingence et d impr vus et 10 96 d honoraires professionnels sur les co ts de construction et d am nagement Afin de valider le co t de projet le promoteur devra confier une firme d ing nieurs un mandat d tude technique et financi re pour confirmer les besoins en mati re d am nagement et de construction en conformit avec les sp cifications de CFQG du MTQ et de Transport Canada De facon pr liminaire nous avons int gr les recommandations du propri taire de la voie Le co t de projet n inclut pas d acquisition de terrain si n cessaire Actuellement il n est pas possible d valuer pr cis ment les besoins sp cifiques pour l am nagement des voies de contournement et les d barcad res sans avoir r alis l tude techni
63. licitaires et achat de sp cialis e publicit s C A TGM D voilement officiel de la programmation de la 4 2 6 Lancement de la programmation charg de strat gie de prix de l image et de la campagne projet marketing Pr paration et lancement des appels d offres Charg de 4 2 7 pa eg Aerch arg fournisseurs afin d obtenir un bon rapport qualit pour l ensemble du mat riel et des quipements projet prix 4 3 Structure op rationnelle Embauche du Directeur g n ral C A TGM Recrutement d un directeur g n ral s nior Ne dedo srueturadis EE Directeur Planification embauches formation et int gration 4 3 2 g n ral et de l ensemble de ressources pour l ouverture P partenaires officielle R pondre aux nombreuses normes de s curit et Former l ensemble du personnel ti DG et CFQG de si Inauguration et ouverture au public de presse pour l inauguration du C A TGM et D voilement officiel des installations et 4 4 1 SC TGM DG quipements 1 DG et jempey s D but des activit s du TGM DAA CLD strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 A4 ANNEXE 1 VALUATION DU COULOIR VISUEL GATINEAU MONTEBELLO Mise en situation La qualification du chemin de fer entre les municipalit s de Masson Angers et Montebello est in
64. lusieurs ann es et devront tre reconstruites en entier s il advenait que leur emplacement et longueur s av raient ad quats pour l op ration du TAV Chacune des voies d vitement n cessitera des investissements qui pourraient s lever pr s de 1 million estim budg taire seulement d pendamment de lemplacement propos pr sence de passages niveau cours d eau besoins en drainage etc Afin de confirmer le nombre la longueur et l emplacement de ces voies il faudra tablir les conflits d horaire pr sents et futurs entre les TAV et les trains marchandises de CFQG Nous nous engagerons fournir les informations pertinentes relatives nos op rations un bureau de g nie conseil sp cialis dans de telles tudes Cette tude pourra tre effectu e par une firme de votre choix vos frais Cette firme devra tre reconnue pour son expertise dans le domaine ferroviaire b Une table tournante sera requise Montebello afin d assurer que la locomotive pointe dans la bonne direction sur le chemin du retour Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un estim ce moment pr cis car nous ne poss dons aucune expertise dans ce domaine videmment une locomotive diesel ne n cessiterait pas de table tournante Chemins de fer Qu bec Gatineau Inc 9001 boul de l Acadie Bureau 600 Montr al Qu bec HAN 3H5 Canada T l Tel 514 948 6999 T l c Fax 514 948 6988 rois quais et infrastructures de protect
65. matique familiale exemple 7 Tableau 2 Programmation de soir pour la sortie gastronomique ss 8 Tableau 3 Horaire type pour le train th matique familial 8 Tableau 4 volution de la population 1996 2011 9 Tableau 5 Nombre de visiteurs en Outaouais et leurs d penses ss 9 Tableau 6 Nombre de visiteurs dans les territoires de l Outaouais 10 Tableau 7 Taux d occupation selon les mois toutes tailles confondues 2012 10 Tableau 8 Nombre moyen de nuit es par 66 0 10 Tableau 9 D penses touristiques moyennes par s jour entre 2006 et 2010 10 Tableau 10 R partition de la client le en Outaouais selon le but du voyage en 2010 11 Tableau 11 Performance de la r gion en termes de r unions et congr s 11 Tableau 12 Produits touristiques de la MRC de Papineau ss 12 Tableau MSIE me 20 Tableau 14 Taux de p n tration des client les touristiques et 21 Tableau 15 Estimation pr liminaire du potentiel
66. motives fournis par M Groulx puisque les images fournies sont floues et les informations sont en su dois Avant de pouvoir commenter davantage sur ce projet CFQG exigera les sp cifications des wagons et des locomotives en anglais ou en francais afin d avoir la certitude que ces sp cifications sont compatibles avec nos infrastructures et avec les normes provinciales en vigueur b Sans information sur la r partition des charges par essieu particulier aux locomotives vapeur CFQG n est pas en mesure de se prononcer sur la faisabilit du projet La charge par essieu affecte particuli rement les ponts et structures et les joints de rail dans la voie ferr e c De plus TAV devra fournir CFQG la fr quence ainsi que les normes applicables aux inspections des locomotives et wagons de TAV Chemins de fer Qu bec Gatineau Inc 9001 boul de l Acadie Bureau 600 Montr al Qu bec HAN 3H5 Canada T l Tel 514 948 6999 T l c Fax 514 948 6988 d L utilisation d une locomotive diesel quatre essieux au standard nord am ricain au lieu d une locomotive vapeur faciliterait grandement la prise de d cision et la progression de nos discussions relatives ce projet 3 Am liorations de l infrastructure ferroviaire de CFQG aux frais de la Le passage r gulier de TAV avec passagers n cessitera une revue compl te des infrastructures en place est possible que certaines sections de rail doivent tre remplac es
67. n de 55 8 La gamme de services offerts bord du train et dans les gares pourrait tre tr s vari e Pour le train touristique Gatineau Montebello nous sugg rons d int grer les services suivants DAA Service de bar incluant bi re vin et spiritueux Acc s internet Wi Fi Service pour personnes mobilit r duite Cantine et boutique souvenir Concierge pour transmettre de l information touristique Service de repas Vente de forfaits Transport des v los et bagages CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 Tableau 1 Programmation de jour pour la th matique familiale exemple Horaire Embarquement la gare de Gatineau Masson Angers D part du train Escale Plaisance Arriv e Montebello D placement desnavettes vers les diff rents attraits Activit et repas destination Description Arriv e des passagers au minimum 30 minutes avant le d part Achat des billets et forfaits pour les activit s compl mentaires Embarquement des bagages s il y a lieu Mot de bienvenue et introduction des proc dures en cas d urgence Pr sentation des services disponibles bord Explication du d roulement de la journ e Arr t Plaisance pour d barquer des passagers au besoin en transit D barquement des passagers et des bagages Un s
68. neau Tableau 4 volution de la population 1996 2011 MRC Papineau LI 20 210863 Le _Outaouais 311 33 4341096 _ Ensemble du Qu bec 7 246 897 7 546 131 Source Statistique Canada 2012 et Institut de la Statistique du Qu bec 2012 20 603 2254 9 969171 18 a 7 903 001 9 2 2 Portrait touristique Portrait des visiteurs En 2010 l Outaouais se positionnait au 6 rang des r gions touristiques du Qu bec avec pr s de 1 7 million de touristes soit 5 9 du volume qu b cois La d pense moyenne par s jour par touriste tait de 133 alors que la moyenne pour l ensemble du Qu bec tait de 251 Tableau 5 Nombre de visiteurs en Outaouais et leurs d penses Outaouais 2010 Visites r gion 1 390 000 1 494 000 1 690 000 D penses 242 M 216 M 224 M Source Statistique Canada 2012 et Institut de la Statistique du Qu bec 2012 1 L analyse de march f t r alis e en 2011 2012 La mise jour des statistiques ne faisait pas partie de ce mandat Il est peu probable que les derni res donn es statistiques aucune variation majeure aient une influence significative sur l estimation du potentiel de march que nous avons r alis e DAA L CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 10 Selon les donn es recueillies en 2007 la MRC de Papineau attire environ 23 96
69. ntebello Ao t 2014 Possibilit pour les passagers de vivre deux exp riences lors du m me voyage Int gration de sorties th matiques sp ciales possibilit de nolisement v Musique avec des artistes vari s v Excursion meurtre et myst re Offre d excursions gastronomiques en partenariat avec des chefs r put s de la r gion Possibilit d exploiter des th mes sp cifiques ex d gustation pr sentation sommelier etc Possibilit d embarquement et d barquement Plaisance pour profiter des activit s de plein air offertes par le Parc national Transport de v los pour la client le cycliste destination Gatineau ou Montebello les passagers se verraient offrir diff rentes formules d activit s et de s jours Principaux param tres d exploitation Les principaux param tres d exploitation sont Dur e de la sortie 7 heures incluant les d placements et activit s Longueur et la dur e de la sortie 51 miles A R 4 5 heures Fr quence des sorties Jusqu 2 par jour 1 th matique 1 gastronomique Capacit nombre de passagers maximum 480 300 en formule repas Exp rience bord Th matiques repas D part possible partir des 2 p les gros avantage Co t des billets sensiblement comparable au produit 9 96 printemps t et 11 96 automne Exp rience destination Repas magasinage et attraits Seuil de rentabilit r aliste bas sur un taux d occupation moye
70. nzie King et un tour de train DOCUMENT TOURIST TRAIN EQUIPMENT FOR SALE Introduction Vente du train complet pas de ventes de pi ces Apr s 20 ans d op ration le train a arr t en raison de dommages importants sur la voie ferr e apr s des pluies diluviennes des 23 et 24 juin 201 1 futur du chemin de fer de propri t publique est incertain alors les propri taires de l quipement ont d cid de consid rer toutes les options incluant la vente du bien Description de l quipement Locomotive de 1907 classe 2 8 0 no 909 construite pour la Swedish National Railway strat gies Anciennement charbon la locomotive 909 a t convertie la combustion l huile pour r duire les co ts d op ration et fournir une source d nergie plus propre Am liorations qui ont t apport es Nouveaux injecteurs en 201 1 Nouveau compresseur air 2009 Nouveaux pneus install s en Pennsylvanie 2007 R servoir du compresseur air remplac en 2006 Syst me lectrique lt MU gt de contr le du diesel partir de la locomotive install en 2000 Chaudi re lt retubed gt en 1997 et radiographi e en 2009 Inclus toutes les pi ces de rechange L PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 70 Locomotive lectrique diesel no 244 1962 Nohab GM SW 1200 1200 hp 2 postes de c
71. obiles Selon les analyses du R seau de veille en tourisme de l UQAM DAA IO strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 19 Une des tendances de voyage pour 2011 identifi es par le R seau de Veille en tourisme est le retour des voyages en train Bien que les trains touristiques s inscrivent plut t comme un attrait que comme un mode de d placement ils n chappent pas cette tendance DAA CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 20 3 TARIFICATION ET ESTIMATION DE L ACHALANDAGE 3 1 Tarification La strat gie tarifaire a t labor e en tenant compte de la concurrence directe et indirecte et en poursuivant l objectif de favoriser l accessibilit au concept Le prix des diff rents forfaits propos s est titre indicatif seulement Des ententes devront tre n goci es avec les attraits concern s Outre l acc s au train et aux activit s les tarifs des forfaits comprennent un frais de transport entre la gare et les attraits Tableau 13 Grille tarifaire Forfaits et client les Tarifs Choix activites Repas inclus Montebello Sortie r guli re Masson Montebello Billet train Forfait train Forfait Parc Forfait Manoir th matique gourmand Om ga Papineau R GULIER ET D TAILLANT Adulte Ain Enfant
72. ommande syst me MU de contr le de la locomotive vapeur Un total de 9 voitures passagers construites entre 1942 et 1946 pour la Swedish National Railway v Toutes les voitures sont chauff es air conditionn et sont quip es d un syst me sans fil ind pendant 6 voitures pouvant transporter 68 passagers peuvent tre configur es pour des usages de salle manger ou panoramique 1 voiture de 56 si ges pour passagers de mobilit r duite 1 voiture de luxe premi re classe de 36 si ges compl tement r nov e et quip e avec une cuisine ind pendante dot e d quipements modernes 3 chambres priv es et 1 grande pi ce 1 voiture avec boutique cadeau caf et cuisine avec quipement ultra moderne de cuisine et de banquet valuation de la valeur de l quipement Faite par Canac International Inc Le co t des quipements de remplacement 1 938 275 Liste partielle des am liorations sur le mat riel roulant 2 g n rateurs de puissance 62 KQ Stadco Railgen 2008 2009 30 000 00 Nouveaux pneus d acier sur les essieux 2007 60 000 00 Voiture boutique et cuisine 2005 150 000 00 Adaptateurs pour voie ferr e et convertisseur 600V 2000 15 000 00 Conversion de la voiture de luxe 2002 100 000 00 conditionn dans les 9 voitures 1996 72 000 00 Autres am liorations salles de bain r servoir air comprim pour les freins Syst me MU syst me de s
73. on du Fraser jusqu aux terres des ranchs du plateau Cariboo Forfaits de 2 5 ou 9 jours disponibles Forfait 2 jours 2 d jeuners 2 diners h bergement 1 nuit collations et boissons Pour le forfait de deux jours il faut pr voir 1 589 DAA CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 18 Dans les 20 derni res ann es le train a attir plus d un million de passagers Le caract re unique et attrayant des Rocheuses les paysages et la riche histoire des territoires travers s constituent des l ments cl s du succ s du Rocky Mountaineer La compagnie gestionnaire est la plus grande compagnie priv e ferroviaire en Am rique du Nord Ce que nous retenons des comparables Voici les principaux l ments que nous retenons suite l analyse des comparables Les trajets des trains touristiques sont habituellement d une dur e d une demi journ e mais peuvent aller jusqu une journ e compl te Ils sont g n ralement offerts partir du mois de mai jusqu au mois d octobre principal de la majorit des trains touristiques est la d couverte du milieu naturel qu il traverse accompagn d une animation historique et culturelle par les guides bord du train Onretrouve habituellement un service de restauration et de bar bord des trains Les tarifs different grandement selon les trains certains sont tr s abordabl
74. on sans fil alarme satellite tapisserie 50 000 00 Sous total 477 000 00 Evaluation Canac Int 1 938 275 00 VALEUR DU MAT RIEL ROULANT 2 415 275 00 DAA D strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 71 Le mat riel roulant ne peut pas tre vendu s par ment le tout est vendu pour 550 000 Transport et stockage non inclus pas de garanties incluses ou offertes Autres quipements vendre Hi rail 2011 F350 crewcab 4X4 Rafna 1980 3000 miles 36 000 Hi rail International single axle dump truck with boom 5 000 s Hi rail Mercredes Unimog with branch cutter attachment 5 000 Railwell powerpack with multiple attachment 4 mois d usure 18 000 quipement de soudure gaz et lectrique Plusieurs outils de machinerie trop pour lister DAA D 85 strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 72 DOCUMENT HULL CHELSEA WAKEFIELD TOURIST TRAIN EVALUATION OF REPLACEMENT COST ROLLING STOCK Introduction L entreprise Choo Choo qui a inaugur le train touristique Hull Wakefiel a investi un montant substantiel de 850 000 pour acqu rir l quipement venant de Su de Ce montant inclut l achat du train les frais de transport par bateau et le co t des nombreuses am liorations apport es
75. paysage volutif en fonction des saisons Le parcours ferroviaire comporte 3 segments caract ris s par l omnipr sence de la v g tation Le premier est localis l ouest du pont enjambant la rivi re de la Petite Nation dans la municipalit de Plaisance Le deuxi me tron on est localis l ouest de la station d puration des eaux de Papineauville alors que le dernier segment correspond la for t entourant le complexe de vill giature du Ch teau Montebello Ces trois troncons ont la particularit d offrir une exp rience sensorielle particuli re caract ris e par des vues vari es parfois ferm es filtr es ou ouvertes DAA 2 strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 48 enn umn Port da rum TRAIN TOURISTIQUE MASBON ANGERS MONTEBELLO da Plan daa umita piytijirta SCHMIDI TE IBI DAA 2 PAPINEAU Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 49 TRAIN TOURISTIQUE MASSONANGERS MONTEBELLO tude pr famahilib Flan des porti res Sachsur Montaballo Proja 11 2 dimma 771 DAA Strat gies nas TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET
76. ploy s et cons quemment dans les activit s de marketing Apr s avoir identifi et analys les principaux avantages concurrentiels de l offre du train touristique nous pourrons laborer la signature et le positionnement partir des l ments suivants Proximit des agglom rations Ottawa Gatineau et du Grand Montr al Bassin de population et de services importants DAA D CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 07 Un r seau de partenaires compl mentaires et impliqu s h bergement restauration services La proximit de produits d appels r gionaux Ch teau Montebello Parc Om ga Parc National Plaisance Des activit s et services adapt s aux besoins de toute la famille Un accueil chaleureux dans un environnement paisible et exaltant personnel comp tent et qualifi environnement de travail positif Qualit et diversit des forfaits disponibles un choix de plusieurs forfaits s talant sur des s jours de 1 5 jours 4 2 Strat gies promotionnelles Les tactiques pour d ployer la strat gie de marketing de mani re efficace se regroupent dans deux 2 volets sp cifiques qui sont Actions marketing internes concerter dans l optique de d velopper une destination touristique doter d une strat gie et dun plan de communication qui vise faire connaitre la popu
77. que Gatineau Montebello CLD de Papineau Ao t 2014 58 we ia BUCKING ESSE S A Phu NN o ur m TRAIN TOURISTIQUE MASSON ANGERS MONTEBELLO DAA tude pr famabiBo Plan das uniku genee Bactsur Msecm Angeeca cantra 11 iri 2 uamata SE CLD PAPINEAU DAA Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Ao t 2014 59 TRAIN TOURISTIQUE MASSONANGERS MONTEBELLO tuda Plan des Bacieur Mikuspumn Juwana 618 ETH CLD PAPINEAU DAA Strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 60 ANNEXE 2 REGLEMENTATION FERROVIAIRE Une compagnie ferroviaire pr voyant exploiter un train voyageur doit faire la demande d un certificat de transport aupr s du minist re afin d obtenir le droit de transporter des voyageurs Dans le cas des voies du CN VIA d tient un CTA pour les voyageurs mais dans le cas CFQG ceux ci n en ont probablement pas et ils sont sous juridiction provinciale Il faudrait donc que CFQG fasse la demande Transport Qu bec Voici la r glementation de Transport Canada mise par l ACFC Association Canadienne des Chemins de fer Ici seulement les r glements pertinents ont
78. que d implantation Tableau 20 Co t de projet d taill Cat gories x 0 Description Aire de stationnement Montebello Aire de stationnement Gatineau AEEEREEEERREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEE RRE EE IER EREEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEER E RER EEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEREEEEREEEEN eesssssssssssss
79. rances Frais transport exp dition Permis taxes immat Fourniture de bureau w Entretien b timent et machinerie Association et abonnement T l communication lectricit et chauffage Honoraire professionnel Frais utilisation voie CFGQ Frais entretien chemin de fer Carburant Entretien et r paration roulant Achat petits outils Location quipement Formation TAV Formation CFQG D penses divers 2 764 1316 16 250 9 816 7 307 658 658 2 500 1097 D bours s reli s au financement Frais de banque Frais de carte de cr dit Int r ts sur dette LT Remboursement dette LT DAA Strat gies 21 056 1 027 312 2 764 1 316 8 450 5 104 342 342 10 528 263 132 125 921 1316 921 1316 4 732 10 528 263 132 5 567 1 692 921 1 316 12 831 45 825 27 681 20 607 1 856 1 856 21 056 1 316 18 928 67 600 40 834 30 399 2 737 2 737 1 316 18 928 67 600 40 834 30 399 2 737 2 737 4 975 1 512 921 1 316 11 466 40 950 24 736 18 415 1 658 10 528 263 132 7 263 10 528 263 132 7 1 842 L 36 1421 432 1 842 13 160 3 276 11 700 7 067 5 261 474 474 CLD PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 37 Tableau 23 Budget de caisse 2e ann e RENTR ES DE FONDS Sub
80. rations afin de pouvoir lancer une campagne marketing au minimum 18 mois avant la date d ouverture Les produits d op ration jumel s l enveloppe de d marrage de 150 000 permettraient d tablir le budget de communications et marketing de l an 1 pr s de 360 000 DAA uir CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 5 RESSOURCES HUMAINES 30 L organisation emploiera d s la premi re ann e 4 employ s permanents et environ 24 employ s saisonniers temps plein ou partiel La masse salariale incluant les avantages sociaux pour la premi re ann e compl te d op ration serait de 679 739 et passerait 718 614 la deuxi me ann e pour une croissance de 3 96 administration 7 op rations annuellement Conform ment aux exigences de CFQG nous avons pr vu l embauche de 2 conducteurs provenant de leur organisation un taux horaire de 35 70 Tableau 18 Estimation de la masse salariale Postes Directeur g n ral Total heures heures ann e Nombre horaire poste Salaire Sous total 811205 Coordonnateur ventes et marketing 52 000 5 G rant restauration et boutique 19 360 5 Coord billetterie administration 56 160 5 Pr pos billetterie saisonnier un 47 9705 Animateur musicien
81. roupes lectriques a t install pour fournir les 9 voitures Cela permet d op rer sans avoir rajouter une voiture g n ratrice pour la vapeur et une pour l lectricit ce qui permet de r aliser des conomies substantielles es toilettes ont t remplac es par des toilettes chimiques avec r servoirs de r tention individuels le tour dans un objectif hygi nique et environnemental Co t de remplacement Afin d tablir des co ts de remplacement r alistes et actuels les facteurs suivants ont t consid r s DAA D fio strat gies TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 73 La disponibilit des mat riels roulants comparables en Am rique du Nord v Sa valeur lt marketing gt Les r parations et modifications n cessaires et le co t de remise en tat tel que requis par les besoins de l actuel exploitant Locomotive vapeur avec l arriv e des locomotives diesels lectriques dans les ann es 60 les compagnies ferroviaires se sont d barrass es petit petit des locomotives vapeur Plusieurs d entre elles ont fini au d potoir dans des mus es ou des expositions ou vendues des entreprises priv es pour servir de trains touristiques Depuis 1980 seules quelques une sont encore sur le march essentiellement par ce que leur valeur historique et sentimentale Apr s avoir contact 88 propri taires de ces locomoti
82. se de croissance autant au niveau du taux d occupation 14 points que du nombre d unit s disponibles 148 unit s Les derni res donn es disponibles pour la MRC Papineau nous informent que le parc h telier de la MRC compte environ 489 unit s d h bergement 2011 soit 16 de la capacit d accueil des tablissements d h bergement touristique de l Outaouais Le taux d occupation de la MRC Papineau se situe historiquement au dessus de celui de l ensemble de la r gion En 2011 on retrouvait une soixantaine de terrains de camping en Outaouais pour un total de 6 130 emplacements Le taux d occupation des emplacements destin s la client le de passage s tablit plus ou moins 34 en 2011 Les campings sont principalement occup s par une tablissements h teliers et r sidences de tourisme de plus de 4 unit s DAA CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 14 client le saisonni re 83 Les terrains de camping sont largement concentr s dans la MRC Papineau En 2002 on d nombrait plus de 1 500 emplacements de camping disponibles dans la MRC 2 3 Analyse des comparables et des tendances Nous avons r pertori cinq mod les afin de nous en inspirer ou d viter les erreurs et difficult s auxquelles ils ont fait face au cours de leur d veloppement pr sent s dans les pages suivantes Ces mod les sont
83. sentement de 42 00 incluant b n fices marginaux et il faudra pr voir deux 2 employ s par train 7 S curit des op rations et responsabilit s a Les employ s travaillant bord du TAV seront soumis aux r gles de s curit de CFQG lorsque les TAV circuleront sur leurs lignes CFQG fournira ces r gles TAV qui devra attester que ses employ s ont suivi avec succ s cette formation et fournir la documentation cet effet Aucun employ de TAV ne sera dispens de cette formation Tout employ de TAV qui ne se soumettrait pas aux r gles de s curit de CFQG pourrait se voir expulser de la propri t sans droit de rappel b TAV devra fournir CFQG un plan complet de s curit incluant les mesures en cas d urgence plan d vacuation des voyageurs plan de secours du train en cas de panne sur la voie principale etc 8 Exon ration et Assurances responsabilit s a TAV exon rera CFQG de toute r clamation de la part de ses employ s et de ses clients Les billets vendus aux touristes voyageurs devront clairement indiquer que CFQG ne se tiendra nullement responsable d incidents ou d accidents et que toute r clamation sera enti rement la charge de TAV b CFQG exige une assurance responsabilit minimale de 100 millions de dollars pour toute op ration de trains voyageurs sur ses lignes 9 Frais de droits de passages et de maintenance additionnelle a Droit de passage 1 000 dollars par train par direction Chemins
84. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaQossssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssseelsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse D E
85. t le service de la dette Identifier les principales conditions de succ s reli es la r alisation du projet sera important de d finir un mod le de gouvernance ad quat ce stade du projet il n y a pas encore de promoteur officiel Trois sc narios sont envisageables Une entreprise priv e existante Un OBNL existant UN nouvel OBNL Le plan d affaires final devra n cessairement prendre en consid ration les l ments suivants Assurer l int grit des objectifs vis s par le projet Assurer l autofinancement des op rations DAA CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 Assurer la mobilisation du milieu et la concertation avec la communaut Permettre une gestion flexible avec la capacit de prendre des d cisions rapidement Permettre d adapter rapidement l offre aux besoins de la client le Avantages du projet Le Train touristique constituerait une valeur ajout e sur le plan touristique et conomique pour l Outaouais Nous pouvons affirmer que le positionnement de ce produit aurait un effet direct sur les l ments suivants Accroissement du nombre de visiteurs qu b cois et internationaux dans la r gion Allongement de la p riode touristique Prolongation de la dur e des s jours dans la r gion Stimulation de la circulation des touristes entre Gatineau et Montebello Augmentation
86. te brochure liste de prix conditions etc l intention des grossistes et r ceptifs Pr paration d une trousse destin e aux journalistes et chroniqueurs sp cialis s Force de vente distribution Mise en place d un bureau et d outils de communication et r servations Embauche du Directeur g n ral poss dant de fortes aptitudes en vente et un r seau de contacts tabli D velopper des partenariats avec les h teliers d Ottawa Gatineau et du Ch teau Montebello mplanter un logiciel de traitement des r servations Le tableau suivant pr sente les r seaux de distribution et les moyens pour rejoindre les diverses client les cibl es DAA D CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 29 Tableau 17 R seaux de distribution potentiels March Client le Interm diaire Moyens outils Groupes en Envois directs rencontres de d marchage circuit salon Bienvenue Qu bec Clubs sociaux Direct via quipe interne Envois directs d marches t l phoniques Envois directs d marches t l phoniques Qu bec Grossistes qu b cois Groupes Direct via quipe interne i ee P sn outils promotionnels d veloppement g partenariats Groupes Direct et partenariat avec m il p envois directs rencontre avec organisateurs corporatifs h teliers TO w VEM Activit s et outils de communic
87. timement li e aux paysages dans lequel le projet s ins re Une analyse visuelle du parcours a donc t effectu e lors d une visite terrain qui a eu lieu en novembre 2011 afin de s assurer une lecture ad quate du paysage Cette visite s est effectu e partir d un v hicule circulant sur l emprise ferroviaire Pour compl ter l tude une interpr tation de photos a riennes des secteurs vis s a t effectu e Cette exp dition a permis d appr cier la diversit des paysages percus tout au long du parcours de distinguer plus pr cis ment les unit s visuelles qui le composent et d en faire ressortir les caract ristiques afin d en appr cier la valeur Par ailleurs les l ments du paysage ont t relev s tels que la pr sence des rivi res majeures les ponts les noyaux villageois les clochers d glise les ch teaux d eau de m me que les industries Ces l ments ont t identifi s photographi s et localis s sur les photographies a riennes De facon g n rale les l ments naturels structurants et caract ristiques du paysage parcouru dans son ensemble sont la rivi re des Outaouais sa plaine agricole et le contrefort forestier la bordant L activit humaine fa onne aussi le paysage la multitude de champs en culture les nombreux villages qui segmentent le parcours ainsi que la pr sence d industries en t moignent L ensemble du territoire se caract rise par cinq unit s paysag res structurantes Une unit de pays
88. u la montagne du Massif de Charlevoix Il est galement possible de noliser le train pour des groupes organis s ll est aussi possible de prolonger le s jour destination La Malbaie ou Baie Saint Paul en r servant des nuit es chez certains partenaires h teliers Le trajet g n ral comprend un DAA CLD Strat gies LU PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCI RE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 17 d part la Gare du Parc de la Chute Montmorency un diner raffin l aller une escale de trois heures La Malbaie et un souper gastronomique de quatre services au retour Les tarifs sont de 249 pour un adulte et 199 pour un enfant Le train mise avant tout sur un paysage exceptionnel entre le fleuve et les montagnes ainsi que sur la d couverte de la gastronomie r gionale Plusieurs supports technologiques et de l animation interactive sont accessibles tout au long du parcours Le Rocky Mountaineer Le Rocky Mountaineer propose quatre itin raires diff rents qui permettent de d couvrir les paysages de la Colombie Britannique et des Rocheuses est en op ration depuis 1990 et est reconnu internationalement pour la qualit de son service et de sa cuisine Le train propose un service de restauration et de bar des commentaires touristiques par l agent de bord une voiture d observation ouverte ainsi que la possibilit d organiser des v nements soit dans le tra
89. ux d information touristique de la province D velopper un mod le d annonce destin aux magazines guides et toutes autres publications touristiques D velopper des outils de commercialisation tels que site web cd rom brochure ou d pliant promotionnel carte postale support visuel pour les diff rents salons touristiques R alisation d une vid o promotionnelle pour les campagnes t l et le web Profiter des regroupements afin de participer aux activit s marketing et ainsi b n ficier d une plus grande visibilit et aussi d conomie d chelle sur l achat de ces publicit s Participer le plus possible aux diff rentes actions marketing de TO sur le march r gional intra Qu bec D velopper une signature et des outils de commercialisation pour la client le internationale Identifier et d velopper un r seau de journalistes sp cialis s afin de profiter d un maximum d articles dans les revues sp cialis es et les cahiers sp ciaux hors Qu bec Solliciter TO afin de pouvoir tre int gr dans des tourn es de familiarisation Outils de communications D finition de l image corporative logo banque de photos de grande qualit Cr ation d un site internet de qualit et r f rencement sur les moteurs de recherche laboration d un d pliant g n ral et d encarts pour la promotion des produits aupr s des diff rentes client les Pr paration d une trousse pochet
90. vendre et ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines ann es Ces voitures construites 1954 ont une capacit de 80 passagers et ont des bancs et dossiers rembourr s Le fini int rieur est de type lamin avec des tapis L ext rieur est en acier En 1992 10 de ces voitures ont t vendues une compagnie ferroviaire canadienne un prix de 91 000 CND chaque Pour les mettre niveau selon les standards de Choo Choo il faudrait faire les modifications suivantes Installation d un groupe lectrique de 15 KW sur 5 voitures incluant les modifications sur le r servoir d essence un d marreur batterie et les changements sur les circuits lectriques 27 000 x 5 voitures 135 000 CND Installation de panneaux lectriques sur les 9 voitures 5 000 x 9 voitures 45 000 CND Y Installation de toilettes chimiques incluant les modifications aux r servoirs sur les 9 voitures 8 000 x 9 voitures 72 000 CND TOTAL DES MODIFICATIONS 252 000 CND Le co t de remplacement pour les wagons Choo Choo peut tre valu comme suit Co t d achat 91 000 x 9 wagons 819 000 CND Co t de modifications pour les 9 wagons 252 000 CND DAA D CLD Strat gies PAPINEAU TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIERE Projet de train touristique Gatineau Montebello Ao t 2014 75 CO T TOTAL DE REMPLACEMENT 9 wagons 1 071 000 CND v N inclus pas les taxes et le transport
91. vention op ration SORTIES DE FONDS D bours s reli s aux ventes et marketing Publicit et promotion 22 109 22 109 33 164 11 055 11 055 11055 22 109 22 109 22 109 11 055 11 055 Frais de repr sentation 4 553 553 829 276 276 276 553 553 553 276 276 Frais de d placement 4 276 276 415 138 138 138 276 276 276 138 138 Frais de d placement 4 553 553 829 276 276 276 553 553 553 276 276 553 D bours s reli s l administration et op rations Charges sociales administration 2437 2 437 2437 2437 2437 2437 2437 2437 2437 2437 2437 2 437 Salaire op rations r 34 729 23 444 23 444 6621 30979 53479 66 586 66 586 42229 42334 6621 32 871 Charges sociales op rations 4 5209 3517 3517 993 4647 8022 9988 9988 6334 6350 993 4 931 Assurances 4 11 265 5 858 5 858 11716 31768 46 863 46 863 28 388 28 614 r 8111 Frais transport exp dition 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 137 Permis taxes immat 1173 7 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1 173 Fourniture de bureau 4 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 175 Entretien b timent et machinerie 2112 1 098 1 098 2 197 5 956 8787 8 787 5 323 5 365
92. ves seulement 2 d entre eux sont possiblement pr ts vendre 13 de leurs locomotives vapeur v Echstein une locomotive de type 2 8 0 construite en 1940 par Canadian Locomotive Co en exploitation pour le chemin de fer Roberval Saguenay pour le montant de 110 000 US Il value les investissements 250 US vraiment crit ce montant dans ce document pour le rendre un tat fonctionnel v Minnich douze 12 locomotives vapeur de diff rents types Chacune est valu e 125 000 et il estime qu un investissement additionnel de 250 000 sur chacune d entre elles est n cessaire pour les remettre en fonction Consid rant ces prix demand s et le co t de r paration l actuel co t de remplacement de la locomotive vapeur est v Moyenne des prix demand s 117 500 Estimation du co t de remise en tat 250 000 30 additionnel du co t de remise en tat 75 000 TOTAL DE REMPLACEMENT 442 500 lt lt lt lt N inclus pas les taxes et le transport Locomotive diesel lectrique selon les caract ristiques des moteurs diesel cette locomotive se compare une locomotive lt North Americain gt de type GM SW 1200 1200 hp avec comme seule diff rence que la locomotive num ro 244 a deux postes de commande la place d un seul Une locomotive GW 1200 1200 hp en bonne condition vendue sur le march nord am ricain coute autour de 140 000 CND et ils ne pr voient pas de probl
93. yst me d identification des navettes et attraits permettrait aux visiteurs de rep rer rapidement leur point de rencontre Embarquement dans les navettes ou d placement vers les attraits et activit s Transport des visiteurs vers les diff rents attraits ou vers l h tel pour l enregistrement si en forfait Visite d un attrait magasinage d tente etc 15h00 15h15 Retour des navettes Retour de toutes les navettes pour l embarquement Embarquement des passagers pour le retour D part du train vers Gatineau Masson Escale Plaisance Arriv e Gatineau Masson Angers D barquement Sorties gastronomiques en soir e Mot de bienvenue et consignes de s curit Explication du d roulement du voyage de retour Arr t Plaisance pour embarquer les passagers au besoin 15 minutes avant l arriv e explication des proc dures et consignes pour les diff rentes activit s destination D barquement des passagers et des bagages Un syst me d identification des navettes permettrait aux visiteurs de rep rer rapidement leur point de rencontre D placement vers les h tels pour clients en forfait La sortie se distingue par une offre misant sur l veil des sens au travers l exploration culinaire Chacune des sorties se ferait en soir e et inclurait 1 repas gastronomique de 3 services qui serait pr par par des Chefs de renom partenariats r gionaux ave

étude de faisabilité technique et financière projet

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