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1. cep Num rico Tie Eeg Mm a fRERomaNoo TEST 385 ENda o di omad di Sono NGS oa Snania ISS Cidade Alfanum rico 362 390 Cidade do tomador de servi os Estado Alfanum rico 391 392 Informar a sigla da UF Unidade Federativa de E Caractere que indica a reten o de imposto representando 1 para imposto imposto dis Num rico i retido SIM e 0 para imposto retido NAO Caracter que indica se o imposto foi tributado no munic pio ou n o Tributado no Munic pio Num rico 396 representando 1 para tributado no munic pio SIM e 0 para tributado no munic pio NAO M ximo de 1 um caracter Campo obrigat rio apenas para contribuintes enquadrados no Simples Al quota S Nacional Num rico 397 402 Nacional A al quota do ISS que deve ser informada aquela resultante da A formata o padr o do layout de arquivos de importa o a seguinte Inscri o Municipal do tomador do servi o Preenchimento obrigat rio caso o tomador tenha mais de uma inscri o municipal para o mesmo CPF CNPJ CPF CNPJ do tomador do servi o Deve conter 11 para CPF ou 14 para Partilha do Simples Nacional ou seja apenas o percentual correspondente ao ISS Para informa es do tipo texto dentro da posi o de importa o ser o ignorados espa os esquerda ou direita do texto Para informa es do tipo num rico dentro da posi o de importa o ser o ignor
2. 27 Excesso de Receitas Se o valor da receita bruta auferida durante o ano calend rio ultrapassar o limite de R 200 000 00 multiplicados pelo n mero de meses do per odo de atividade a parcela de receita que exceder o montante assim determinado estar sujeita s al quotas m ximas das tabelas de incid ncia acrescidas de 20 Tributos Que N o Fazem Parte do Simples Nacional As empresas devem continuar recolhendo em separado os demais tributos e contribui es da Uni o dos Estados do Distrito Federal e Munic pios que n o estiverem inclu dos no Simples Nacional seguindo as normas aplic veis s demais pessoas jur dicas As empresas optantes pelo Simples Nacional contribuir o em separado para os seguintes tributos federais dentre outros que vierem a ser exigidos pela administra o tribut ria 1 Imposto sobre Opera es de Cr dito C mbio e Seguro ou Relativas a T tulos ou Valores Mobili rios IOF 2 Imposto sobre a Importa o de Produtos Estrangeiros Il 3 Imposto sobre a Exporta o para o Exterior de Produtos Nacionais ou Nacionalizados IE 4 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural IPTR 5 Imposto de Renda sobre os rendimentos ou ganhos l quidos auferidos em aplica es de renda fixa ou vari vel cuja tributa o ser definitiva 6 Imposto de Renda sobre os ganhos de capital auferidos na aliena o de bens do ativo permanente 7 Contribui o Provis ria sobre Movimenta o
3. A aplica o integral desta Lei depende da sua regulamenta o pelo Comit Gestor do Simples Nacional e posteriormente os demais entes da federa o dever o realizar as provid ncias necess rias podendo legislar concorrentemente sobre direito tribut rio financeiro econ mico sobre juntas comerciais procedimentos em mat ria processual juizado de pequenas causas dentre outros temas Manual do SIMPLES NACIONAL NOTA CONTROL 55 net k Conceito de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Para todos os efeitos da Lei ser o consideradas microempresas e empresas de pequeno porte as sociedades empres rias as sociedades simples e o empres rio individual que obtiverem em cada ano calend rio receita bruta em valor microempresa igual ou inferior a R 240 000 00 empresa de pequeno porte acima de R 240 000 01 e igual ou inferior a R 2 400 000 00 No caso de in cio de atividade no pr prio ano calend rio os limites de receita bruta ser o proporcionais ao n mero de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte exercer atividade no per odo inclu das as fra es de meses Se a empresa exceder o limite anual previsto para microempresa ela ser enquadrada como empresa de pequeno porte no ano calend rio seguinte bem como a empresa de pequeno porte que exceder o limite de receita bruta anual ser exclu da no ano calend rio seguinte para todos os efeitos legais Sublimites para Recolhimento do
4. Ao terminar clique em Gravar Declara o de Institui o Financeira Servi o 10014 Agenciamento Goratagem ou 500 50 DO TR E i intermedia o de c mbio ciais A 40 02 Agenciamento corretagem ou 500 intermedia o de titulos em geral Agenciamento corretagem ou 10 03 intermedia o de direitos de 5 00 propriedade industrial Agenciamento corretagem ou 10 04 intermedia o de contratos de arrendamento mercantil Clique na imagem para ampli la Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais mas que devem declarar seu movimento econ mico Para declarar servi os prestados em regime de movimenta o econ mica proceda da seguinte forma Clique no bot o incluir para declarar servi os prestados referentes a uma atividade Selecione a atividade Informe o valor cont bil Informe o valor tribut vel O valor da al quota fixo e o valor do imposto calculado automaticamente pelo sitema de acordo com o valor da al quota Feito isto clique no bot o para salvar ou ES para cancelar Mesmo que a declara o j esteja gravada poss vel ainda editar ou mesmo excluir a declara o Ao terminar clique em Gravar Declara o de Movimento Economico Se Atividade Aliquota Walor Cont bil Walor Tribut vel Walor do Imposto Declara o 07 2007 Desenvolvimento de Sistemas de Sistemas 2 00 20 00 20 00 TER 0407 2007 Representa es de Bancos Esra
5. Importa o de Servi os Prestados Nesta se o poss vel importar declara es de servi os prestados para o sistema ISS net On Line Para isto necess rio que o arquivo a ser importado possua extens o txt Antes de realizar a importa o necess rio verificar a compatibilidade das informa es do arquivo conforme layout descrito abaixo As posi es inicial e final informadas s o baseadas no arquivo de exemplo Descri o Tipo i E E Final Observa es Modelo do ndo C digo do modelo do documento declarado Clique em q para ver tabela de Documento documentos N mero Sequencial E E TE TT Data de Emiss o Dia Num rico 24 25 Dia de emiss o do documento fiscal Data de Emiss o M s Num rico 27 28 M s de emiss o do documento fiscal Data de Emiss o Ano Num rico 30 33 Ano de emiss o do documento fiscal Valor Tribut vel Num rico 35 46 Valor sobre o qual incidir o imposto Valor do Documento Num rico 48 59 Valor do documento fiscal declarado Natureza da Opera o Num rico 61 66 Natureza do servi o prestado Clique em q para ver tabela de natureza da desta Atividade Numera 70 80 C digo da atividade exercida pelo contribuinte no munic pio Clique em q para ver a sua rela o de atividades Inscri o Municipal Afanum rico 82 96 CPF CNPJ Num rico 98 112 CNPJ caracteres e deve ser informado somente com n meros sem separadores
6. NOTA CONTROL I55 net gt 32 Fiscaliza o A compet ncia para fiscalizar o cumprimento das obriga es principais e acess rias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorr ncia das hip teses de exclus o da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finan as do Estado ou do Distrito Federal segundo a localiza o do estabelecimento Tratando se de presta o de servi os sujeitos ao ISS a compet ncia ser tamb m do munic pio A Secretaria de Fazenda dos Estados poder o celebrar conv nio com os munic pios de sua jurisdi o para atribuir a eles a fiscaliza o O valor do imposto n o pago ser exigido em lan amento de of cio pela autoridade competente que realizar a fiscaliza o obedecendo as legisla es de reg ncia dos impostos e contribui es inclu dos no Simples Nacional Penalidades 1 juros e multa de mora e de of cio previstos para o Imposto de Renda inclusive em rela o ao ICMS e ao ISS na falta de recolhimento ou recolhimento em atraso do Simples Nacional 2 multa correspondente a 10 do total dos impostos e contribui es devidos no m s que anteceder o in cio dos efeitos da exclus o n o inferior a R 500 00 e insuscept vel de redu o pela falta de comunica o obrigat ria da exclus o do Simples Nacional 3 multa de 2 ao m s calend rio ou fra o n o inferior a R 500 00 e limitada a 20 sobre o montante dos tributos e c
7. Status 0204 2007 Alvari Habite se fevereiro f 2007 Normal 5 599 568 Aberto UZ 04 2007 Alvar Localiza o Instala o fevereiro 4 2007 Normal Es Se 3 52032 aberto FIT ZOS Z007 ALM r Penalidades fevereiro 2007 Homial 10200 e e t02 00 zafo D20W2007 ALIM Penalidades mar o 2007 mAn 70 00 Aberto DO 1806 2007 1550H Fixo Hirel Superiori Pr maio t 2007 Nomai 625 013 BZ 0 33 B25 irao a ISSQN Frest Serv Pr prio punho 2007 pre Rea Clique na imagem para ampli la Para visualizar o relat rio detalhado dos documentos declarados na lista de d bitos em aberto selecione os lan amentos 1 e clique no bot o Imprimir situado na parte inferior da tela Para imprimir a guia de recolhimento selecione o d bito desejado e clique no bot o Imprimir Guia Se a guia estiver vencida ser exibida uma tela solicitando ao usu rio que informe a nova data de vencimento Informar a Data de Vencimento Data de Vencimento ED Eq ger m E e e imprimir Cancelar Clique na imagem para ampli la Informe a data de vencimento desejada e clique no bot o confirmar Feito isto ser exibida uma tela para confirma o do valor da guia e os detalhes referentes a atualiza o dos valores multa e juros Informar Data de Vencimento Data de Vencimento nos 2007 Dados da Guia Descri o Walor R Walor Principal 57 5 Walor Corre o
8. Abeto Ser Prestados maiszo07 UEM Clique na imagem para ampli la Nesta tela poss vel visualizar os dados principais da movimenta o mensal do contribuinte Data da gera o do documento Data do vencimento do documento Data do vencimento do pagamento Status da Guia Aberta Quitada ou Cancelada Tipo da declara o Servi os prestados ou servi os contratados M s Ano da compet ncia Guia de Recolhimento pode ser impressa Relat rio de Documentos pode ser impresso Declara o de N o Movimenta o pode ser impressa Protocolo Apenas para contribuintes com Regime Fixo pode ser impresso Cancelar Se o bot o cancelar EBestiver ativo poss vel cancelar a declara o e ou a Guia de Recolhimento Ase o bot o para impress o da guia de recolhimento estiver na cor vermelha E significa que a guia venceu e n o foi paga Movimenta o Mensal Ordena o Crescente por data de Gera o 19 08 2007 a Prestados hdai Z007 SOMADO Prestados Mai s2007 B E 22 05 2007 20 08 2007 es Prestados Mai t2007 2AS 00 20 06 2007 Aberto Prestados Mai s2007 20 05 2007 Aberto Prestados hai 2007 EB 20 05 2007 20 06 2007 Abeto Prestados E 20 05 2007 20 06 2007 aberto Prestados a 2000 20 06 2007 Prestados 710572007 20062007 Prestados Clique na imagem para ampli la Ao clicar neste bot o o sistema solicitar
9. Junho 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o M s Compet Ano Compet Servi os Prestados v Junho z007 Windows Internet Explorer A N o Foi encontrado nenhuma movimenta o nesta compet ncia Clique na imagem para ampli la Se os documentos declarados forem TODOS de natureza imune ou isenta a guia de recolhimento ser gerada com o valor igual a O zero Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o bls Compet Ano Compet Servi os Frestados w Junho PARE Mensagem A guia a ser gerada possui valor O Zero Ser gerado um protocolo com a rela o dos documentos declarados e a compet ncia sera encerrada Clique na imagem para ampli la Caso o contribuinte n o tenha declarado nenhum tipo de documento ser exibida a seguinte mensagem Apresenta o Inscr Municipal 100000151 Competencia Maio 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o M s Compet Ano Compet N Codinome Rede Fr Servi os Prestados dus Junho 2007 Mensagem N o foi encontrado nenhuma movimenta o nesta compet ncia Deseja realizar a Declara o de N o Movimento Clique na imagem para ampli la Apenas pessoas autorizadas PELO CONTRIBUINTE podem gerar a declara o de n o movimenta o Microsoft Internet Explorer a N o ser possivel realizar a Declara o de N o Movim
10. O tipo de documento que est sendo solicitado Para entregar os documentos proceda da seguinte forma Informe o n mero da nota de servi o Se desejar acrescente observa es no espa o indicado Informe a data da entrega data da produ o dos documentos Clique no bot o salvar e PN Para imprimir a Autoriza o de Impress o do Documento Fiscal clique em imprimir ER l55 net Download da Ajuda em PDF Gr fica Consulta de Aidfs Permite gr fica autorizada pelo munic pio realizar a consulta do status de solicita es de Aidfs As op es dispon veis para realizar uma consulta s o N mero da Aidf Tipo do Documento Data de solicita o Inscri o Municipal Consuha de Aids Consultar por Selecione um Parametro de Consulta na Clique na imagem para ampli la Independente do par metro da busca selecionado as informa es referentes s Aidfs ser o N mero da Aidf Status Liberada Entregue ou Cancelada Raz o Social CPF CNPJ Tipo do Documento Resultado de Consulta de Andfs Cheat Star RamioSoca CPrENPI Tipe Documento Imprimir ossos Cancelado Empressdenprsena o Jomssoo smee E BpSS Caldemat Caldeiraria hiato Grosso Ltda 44923734000157 s iz B Clique na imagem para ampli la 4 AO clicar no bot o imprimir E ser exibida a Aidf 155 net i pose ONT ra TROL Download da Ajuda em PDF Decl
11. ao usu rio uma poss vel data para pagamento da mesma Data para Pagamento da Guia hls Walor da Suia Cancelar Escolha uma data para pagamento O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros A nova guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento Caso seja solicitado o cancelamento de uma guia de recolhimento ser exibida uma mensagem como esta Windows Internet Explorer Aten o A Guia N 11524501 e o s Lan amento s N 379276 do contribuinte Empresa de Apresenta o ser o cancelados O usu rio dever corrigir as declara es e gerar uma nova Guia de Recolhimento e N O efetuar o pagamento atrav s da Guia Cancelada Guia N 1 1524501 Caso contr rio a situa o do Contribuinte junto 20 Municipio constar como irregular Clique Ok para efetivar o cancelamento ou Cancelar para anular o comando _ ne I5S net no ni On Line e er a a O Download da Ajuda em PDF Livro Fiscal O m dulo de Livro Fiscal permite ao usu rio gerar livro fiscal de ISSQN termos de abertura e de encerramento Para gera o de livro fiscal consulte Livro Fiscal Para gera o de termos de abertura ou encerramento consulte Termos Para gera o dos itens relacionados acima selecione no menu do sistema Livro Fiscal gt Emitir Livro Fiscal e selecione o modelo de documento desejado Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2
12. concretagem e a instala o e montagem de produtos pe as e equipamentos exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS Repara o conserva o e reforma de edif cios estradas pontes portos e cong neres exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS Varri o coleta remo o incinera o tratamento reciclagem separa o e destina o final de lixo rejeitos e outros res duos quaisquer Limpeza manuten o e conserva o de vias e logradouros p blicos im veis chamin s piscinas parques jardins e cong neres Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes f sicos qu micos e biol gicos Florestamento reflorestamento semeadura aduba o e cong neres Escoramento conten o de encostas e servi os cong neres Acompanhamento e fiscaliza o da execu o de obras de engenharia arquitetura e urbanismo Vigil ncia seguran a ou monitoramento de bens e pessoas Fornecimento de m o de obra mesmo em car ter tempor rio inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou tempor rios contratados pelo prestador de servi o Planejamento organiza o e administra o de feiras exposi es congressos e cong neres Manual do SIMPLES NACIONAL s 7A
13. ncia num rica que abrange as diversas p ginas de uma consulta Atrav s da pagina o poss vel navegar por todas as p ginas ou selecionar uma p gina espec fica Recibo de reten o de Imposto pise que indica o imposto que o contribuinte reteve consigo na declara o de servi os Retificar Sin nimo de corrigir Sedofis Solicita o de Emiss o de Documentos Fiscais Sigla criada para resumir documentos fiscais padronizados impressos e controlados pelo munic pio Rd Di Documentos que prev em atividades fiscais diferenciadas uma que gere ISSQN e outra que gere S rie Mista E l imposto n o relacionado a presta o de servi os como por exemplo o ICMS Status Termo utilizado para informar a situa o estado em que algo se encontra Substituto Tribut rio j todo tomador de servi os cuja atividade esteja nomeada como respons vel pela reten o do ISSQN Tomador Pessoa cadastrada no munic pio quer seja ou n o contribuinte de ISSQN que toma servi os de terceiros Validar Confirma o realizada por um sistema no sentido de verificar se a informa o fornecida ao sistema v lida NOTA CONTROL TECNOLOGIA Centrais de ISSQN Municipio Endere o DO Ema Telefones MATO GROSSO DO SUL Bonito Rua Santana do Para so 387 Centro linkOnotacontrol com br a 67 3422 Dourados Avenida Presidente Vargas 810 Centro dourados notacontrol com br o Gl ria de Doura
14. sicas para acesso sua empresa no sistema e Para realizarLogin no sistema informe o CPF da pessoa autorizada e a senha e Informe o CPF pelo teclado do computador e a senha pelo teclado virtual Caso tenha que corrigir a senha utilize a tecla Limpar do mesmo e s op es e servem respectivamente para aumentar e diminuir o constrate do teclado virtual e A senha inicial fornecida pelo Munic pio atrav s de correspond ncia contendo de 4 a 8 caracteres e Caso n o possua uma senha de acesso contate a Central de ISSQN e No primeiro acesso o sistema obrigatoriamente solicitar a troca de senha PN A verifica o de autenticidade de documentos fiscais pode ser feita por todos os usu rios sem a necessidade de efetuar login no sistema PN No item Mais Informa es que consta na tela de login do Sistema On Line encontram se informa es fornecidas pelo munic pio CPF E Informe seu CPF Senha Clique na imagem para ampli la A Erros sucessivos no login podem causar o bloqueio da conta do usu rio EE A ns On Line ni rm e arataa Download da Ajuda em PDF Pagina Inicial Ap s efetuar o login ser exibida a tela inicial do sistema Nesta tela poss vel visualizar o Logotipo da Prefeitura as op es do Menu o nome e a inscri o municipal do contribuinte e o m s e ano da compet ncia selecionados Estas informa es estar o sempre vis veis no topo do sistema PN Normalment
15. travessa M ximo de 200 duzentos caracteres N mero Num rico N mero do endere o do prestador de servi os M ximo de 6 seis caracteres Bairro Alfanum rico Bairro do prestador de servi os M ximo de 50 cinquenta caracteres Cidade Alfanum rico Cidade do prestador de servi os M ximo de 50 cinquenta caracteres Estado Alfanum rico Estado do prestador de servi os M ximo de 2 dois caracteres C digo de rea Num rico C digo DDD de rea do prestador de servi os M ximo de 2 dois caracteres Caracter que indica se o imposto foi tributado no munic pio ou n o Tributado no munic pio Booleano O n o ou 1 sim representando 1 para tributado no munic pio SIM e 0 para tributado no munic pio NAO M ximo de 1 um caracter Imposto Retido Booleano 0 n o ou 1 sim Para mais detalhes consulte o modelo de um arquivo de exemplo Os c digos dos modelos de documentos variam de acordo com o munic pio Para maiores informa es entre em contato com a Central de ISSQN Para ver um exemplo dos c digos clique aqui PN A inscri o municipal do arquivo a ser importado deve conferir com a inscri o municipal do usu rio logado no sistema A No final do campo C digo de rea deve conter tamb m um ponto e v rgula Para realizar a importa o siga as instru es abaixo Informe o caminho de origem clique em procurar localize o arquivo e selecione o I
16. 55005519 Eliz ngela dreads rs 57227074096 Teste Contador 7 Clique na imagem para ampli la O n mero de p ginas calculado automaticamente E 155 net Download da Ajuda em PDF Alterar Senha Para alterar a senha atrav s do menu do sistema selecione a op o Outras Op es gt Alterar Senha Para realizar a troca de senha siga as instru es abaixo No campo Senha Atual informe a senha atualmente utilizada No campo Nova Senha digite uma senha nova contendo de 4 quatro a 8 oito d gitos obrigatoriamente num ricos No campo Confirmar Senha necess rio digitar novamente a senha para confirmar PN Para a escolha dasenha aconselh vel n o utilizar n meros de f cil reconhecimento como por exemplo n meros sequenciais n meros iguais data de anivers rio ano de nascimento etc Altera o de Senha Senha Atual Confirmar Senha Clique na imagem para ampli la Se a senha tiver sido alterada com sucesso ser exibida a seguinte mensagem Microsoft Internet Explorer EI Senha Alterada com Sucesso Ser Necess rio Efetuar Novo Login Lo x jh Ap s alterar a senha ser necess rio efetuar um novo Login PA m Download da Ajuda em PDF Extrato No m dulo de extrato poss vel visualizar a movimenta o econ mica do contribuinte em determinado per odo Para emitir um extrato poss vel utilizar filtros pa
17. dos itens da presta o de servi os composto por quantidade atividade descri o dos servi os al quota valor unit rio valor total valor imposto e informa o sobre reten o de imposto Valor do documento formados por base de c lculo do ISSQN valor do ISSQN respons vel tribut rio total do ISSQN e valor total dos servi os Dados do frete composto por CNPJ da transportadora transportadora endere o respons vel pelo frete emitente ou destinat rio quantidade esp cie peso l quido e peso bruto poss vel visualizar a nota antes de grav la no sistema Caso as informa es estejam corretas clique em gravar A nota gerada no modo de visualiza o n o possui valor legal Sua validade s ser confirmada ap s a grava o no sistema Consultar nota digital Para consultar notas emitidas basta informar um intervalo de notas a consultar e clicar em localizar ES As informa es exibidas s o N mero do documento Valor da nota Valor total do ISSQN Data de emiss o Raz o social do tomador Status Atrav s da tela de consulta poss vel salvar a nota em arquivo cancelar e imprimir o documento Consultar solicita es de cancelamento Existe tamb m a op o de consulta aos pedidos de cancelamento de nota digital que ap s a solicita o dependem de an lise e deferimento pela equipe da central do ISSQN Para consultar informe S rie do documento Data inicial Dat
18. eletr nicas de servi os contratados at o dia 10 do m s subsequente contrata o do servi o e dever o emitir a guia de recolhimento para efetuar o pagamento respeitando os prazos previstos na legisla o municipal No caso de reten o na fonte de servi os contratados realizados por microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional aplicar se a al quota municipal prevista pela legisla o municipal para aquele servi o Manual do SIMPLES NACIONAL s A ss 7 NOTA CONTROL 55 net 31 Exclus o do Simples Nacional A exclus o do Simples Nacional poder ocorrer de of cio por op o do contribuinte ou por obrigatoriedade A exclus o poder ser realizada de of cio quando forem verificadas as seguintes ocorr ncias por parte da fiscaliza o tribut ria 1 porfalta de comunica o de exclus o obrigat ria 2 quando for oferecido embara o fiscaliza o caracterizado pela negativa n o justificada de exibi o de livros e documentos obrigat rios bem como pelo n o fornecimento de informa es sobre bens movimenta o financeira neg cio ou atividade e nas demais hip teses que autorizam a requisi o de aux lio da for a p blica 3 quando for oferecida resist ncia fiscaliza o caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento ao domic lio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade 4 quand
19. ou Transmiss o de Valores e de Cr ditos e Direitos de Natureza Financeira CPMF 8 Fundo de Garantia do Tempo de Servi o FGTS 9 Contribui o para manuten o da Seguridade Social relativa ao trabalhador 10 Contribui o para a Seguridade Social relativa pessoa do empres rio na qualidade e contribuinte individual 11 Imposto de Renda sobre pagamentos ou cr ditos efetuados pela pessoa jur dica a pessoas f sicas 12 PIS Cofins e IPI incidentes na importa o de bens e servi os Manual do SIMPLES NACIONAL NOTA CONTROL IS5S5 net 29 s A ss 7 gt Documentos Fiscais Conforme disp e a Resolu o n 10 de 28 de junho de 2007 as microempresas e empresas de pequeno porte utilizar o os documentos fiscais autorizados pelos entes federativos onde possu rem estabelecimento podendo os mesmos serem emitidos por meio eletr nico artigo 2 Desta forma a utiliza o da nota fiscal padronizada ser obrigat ria bastando constar no corpo do documento fiscal a express o Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional O documento dever trazer tamb m a express o N o gera direito a cr dito fiscal de ICMS e de ISS desde que a empresa n o esteja impedida de recolher tais tributos na forma do Simples Nacional Obriga es Acess rias As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional est o obrigadas a cumprir as seguintes obriga e
20. para todo o ano calend rio e somente poder ser modificada no in cio de cada ano civil Manual do SIMPLES NACIONAL NOTA CONTROL IS5S5 net E s A ss 7 gt Tributo Municipal Imposto Sobre Servi os No caso do ISS devido na importa o e sobre os servi os sujeitos reten o na fonte dentre outros exigidos pela legisla o municipal continuar sendo recolhido na forma da legisla o municipal sendo obedecida al quota prevista para aquela atividade no munic pio Casos de Reten o na Fonte Imposto sobre Servi os O tomador do servi o ser obrigado a reter o ISS conforme previsto na legisla o do munic pio onde estiver localizado seguindo as al quotas municipais e os prazos para declara o e pagamento do imposto devendo ser deduzido do percentual correspondente ao ISS do Simples Nacional das microempresas e empresas de pequeno porte que prestarem 1 Servi o proveniente do exterior do Pa s ou cuja presta o se tenha iniciado no exterior do Pafs 2 Os servi os descritos nos seguintes itens da lista Anexa Lei Complementar n 116 2003 Cess o de andaimes palcos coberturas e outras estruturas de uso tempor rio Execu o por administra o empreitada ou subempreitada de obras de constru o civil hidr ulica ou el trica e de outras obras semelhantes inclusive sondagem perfura o de po os escava o drenagem e irriga o terraplanagem pavimenta o
21. servi os de manuten o e repara o de motocicletas motonetas e bicicletas 9 servi os de instala o manuten o e repara o de m quinas de escrit rio e inform tica 10 servi os de reparos hidr ulicos el tricos pintura e carpintaria bem como manuten o e repara o de aparelhos eletrodom sticos 11 servi os de instala o e manuten o de aparelhos e sistemas de ar condicionado refrigera o ventila o aquecimento e tratamento de ar em ambientes controlados 12 ve culos de comunica o de radiodifus o sonora e de sons e imagens e m dia externa Manual do SIMPLES NACIONAL NOTA CONTROL IS5S net gt ES U rm m OFINS Pis Pasep 39 1 19 0 00 2 42 2 00 Receita Bruta Total em 12 meses em Rsiquodres At 120 000 00 6 00 10 00 De 120 000 01 a 240 000 00 8 21 10 00 0 54 1 62 0 00 3 26 2 79 De 240 000 01 a 360 000 00 10 26 o ii 1 43 0 35 14 07 3 50 De 360 000 01 a 480 000 00 11 31 id 1 56 0 38 4 47 3 84 De 480 000 01 a 600 000 00 11 40 10 53 0 52 1 58 0 38 4 52Y 3 87 4 4 O X SS O hs co 8 3 D N gt 3 me qua pI 2 37 0 57 7 60 5 00 As atividades de loca o de bens m veis ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS j que este imposto n o devido nesse tipo de atividade E o ol ol O ol o o o SL SL XL SS SL x S HS SS SS
22. varzeagrande notacontrol com br e Santo Andr Rua IV Centen rio 01 T rreo Centro suporte santoandre Onotacontrol com br RIO GRANDE DO SUL Avenida General Os rio 391 Sala 10 Galeria 55 3322 Cruz Alta o cruzalta notacontrol com br 8585 55 3217 6140 Santa Maria Rua Tuiuti 1897 Centro santamaria Dnotacontrol com br 55 3219 0075 MINAS GERAIS Mantena Avenida Jose Mol 216 Centro 1 Andar o 83 3241 1325 PARANA Goioer Avenida Amazonas 280 Jardim Lind ia goioereOnotacontrol com br 44 3909 3000 E o Altera es na Declara o para Contribuintes do Regime Simples Nacional 155 n t On Line Se voc deseja obter mais informa es a respeito do Simples Nacional clique aqui O contribuinte pode solicitar a ades o ao Simples Nacional atrav s do Online clicando na imagem que aparece abaixo Esta solicita o s v lida para os contribuintes que est o submetidos ao novo regime de tributa o segundo os crit rios da L C 123 06 Ades o Simples Nacional Aten o Esta solicita o s valida para os contribuintes que est o submetidos ao novo regime de tributa o segundo os crit rios da L C 12506 th IMPLES MC Clique na imagem para ampli la A solicita o ser analisada pelos fiscais e deferida ou n o conforme o caso Ap s a solicita o de ades o e confirma o pela autoridade municipal o contribuinte visualizar a tela p
23. 00 0 Yo 00 1 Yo 00 1 Yo 00 1 00 2 Yo 00 o ANEXO V PRESTA O DE SERVI O ATIVIDADES XIX a XXIV XXVI DO ARTIGO 12 3 DA RESOLU O N 4 DO COMITE GESTOR e DEMAIS ATIVIDADES NAO PROIBIDAS Est o submetidas s al quotas previstas nesta tabela somente as seguintes atividades 1 cumulativamente administra o e loca o de im veis de terceiros 2 academias de dan a de capoeira de ioga e de artes marciais 3 academias de atividades f sicas desportivas de nata o e escolas de esportes 4 elabora o de programas de computadores inclusive jogos eletr nicos desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante 5 licenciamento ou cess o de direito de uso de programas de computa o 6 planejamento confec o manuten o e atualiza o de p ginas eletr nicas desde que realizados em estabelecimento do optante 7 escrit rios de servi os cont beis 8 servi o de vigil ncia limpeza ou conserva o 9 outros servi os sem veda o expressa Manual do SIMPLES NACIONAL s T A ss 7 NOTA CONTROL I5S5 net SE O 1 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com r gt 0 40 Receita Bruta Total em 12 meses em R Al quota IRPJ PIS PASEP COFINS E csul 155 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recol
24. 00 00 RF 200 00 Produ o de Sementes Ce 55 I0 oa 11 00 RE 100 00 RE 100 00 E Outros Servi os de Publici a R 3000 OOO means Clique na imagem para ampli la Em Lote A declara o em lote uma forma simplificada de se declarar documentos sequenciais que tenham o mesmo valor se refiram mesma atividade e se o imposto estiver retido se refiram a um nico tomador de servi os Dados da Declara o Modelo de Documento Fiscal Hatureza da Opera o Tributado no municipio Tipo da Declara o AN F Pe n f ig prf Serie 1 Presta o de Semi os AMA Sim N o Em Lote Declara o em Lote N Inicial Doc N Final Doc CPF CHPJ Tomador Serigo Walor Documento Walor Tribut wel Atividade Pre walor do Imposto Imp Retido Clique na imagem para ampli la O preenchimento da declara o em lote deve ser feito da seguinte forma N mero inicial e n mero final do documento ordem crescente Dia de emiss o CPF CNPJ Se o imposto estiver retido obrigat rio Valor do documento Valor Tribut vel Atividade Imposto Retido Sim ou n o A Al quota e o Valor do Imposto s o gerados automaticamente Ap s o preenchimento destes campos clique no bot o gravar localizado a direita do campo Imposto Retido Ao clicar nele ser o exibidos os documentos detalhadamente para visualiza o e confirma o dos dados Caso estejam corretos cli
25. 007 Gera o de Livros Fiscais Termos Tipo do Documento Selecione um modelo de documento 5 ele ci o ne u m mi o del o de d o 6 J m ento Livro Fiscal Termos Clique na imagem para ampli la Informe se sobre a obrigatoriedade de impress o do livro fiscal em seu munic pio rr a a e DA al E 155 net Download da Ajuda em PDF Gera o de Livro Fiscal O livro fiscal exibe documentos fiscais declarados no per odo informado Podem ser emitidos livros fiscais de servi os prestados ou contratados Para gera o de livro fiscal siga as instru es abaixo Selecione o tipo da declara o a incluir servi os prestados ou contratados Informe o n mero do livro Informe a p gina inicial do livro em rela o aos documentos A data de emiss o do livro preenchida automaticamente com a data corrente Informe a data inicial para consulta de documentos para a gera o do livro fiscal Informe a data final para consulta de documentos para a gera o do livro fiscal Clique em Gerar e imprima o livro Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Gera o de Livros Fiscais Termos Tipo do Documento Livro Fiscal Livro Fiscal E servi os Prestados O Servi os Contratados H Livro F g Inicial Data de Emiss o Data Inicial Data Final Lo Jolie JL Ji Clique na imagem para ampli la 4h Informe se sobre a obri
26. 3 05 Walor Juros PE Walor Multa 116 Valor Total Guia Bq as Imprimir Cancelar Clique na imagem para ampli la Confira os dados e clique em Imprimir A guia de recolhimento ser gerada com os valores atualizados Status do Lan amento Quitado Se o status selecionado no filtro for Quitado ser poss vel visualizar os lan amentos quitados do contribuinte atrav s de um relat rio gerado ao clicar no bot o Imprimir Atrav s deste relat rio poss vel visualizar detalhes como Data de vencimento do lan amento Conta e subconta referente ao lan amento M s e ano da compet ncia Valores principal do desconto e o total Tipo do Extrato motivo da quita o data da quita o Ao final do relat rio exibido o valor da soma de todos os lan amentos quitados Status do Lan amento Cancelado Ao clicar no bot o Imprimir o sistema ir gerar um relat rio dos lan amentos cancelados do contribuinte Atrav s deste relat rio poss vel visualizar detalhes como Data do Vencimento do lan amento Conta e subconta referente ao lan amento M s e ano da compet ncia referente ao lan amento Valores principal do desconto e o total Tipo do Extrato Cancelamento data do cancelamento Ao final do relat rio exibido o valor da soma de todos os lan amentos cancelados CG nar sa 155 net NOTA CONTROL Pog je m aa Download da Ajuda em PDF Informar
27. Documentos 10041 D07 2007 0 00 Total Servi os Informa es Complementares Base Calculo ISS Receita Bruta Cult 12 meses Mes Refer ncia Ano Refer ncia R 0 00 Julho v 2007 DAS N mero walor Data Pagamento Base C lculo Alig Simples Hac A a a a Clique na imagem para ampli la As informa es complementares s o obrigat rias para prosseguir com o processo de grava o da DAS Abaixo maiores detalhes sobre cada um dos campos e Base de C lculo do ISS Campo apenas informativo n o edit vel a soma dos valores tribut veis de todos os documentos marcados como pertencentes a DAS e Receita Bruta ltimos 12 meses Receita Bruta consolidada do qual deriva o processo de enquadramento ao Simples Nacional e M s Refer ncia M s de refer ncia da DAS N o necessariamente os documentos nela contidos s o da mesma compet ncia data de emiss o escriturada e Ano Refer ncia Ano de refer ncia da DAS N o necessariamente os documentos nela contidos s o da mesma compet ncia data de emiss o escriturada e N mero DAS N mero do Documento de Arrecada o do Simples emitido atrav s do portal do Simples Nacional e Valor DAS Valor TOTAL do Documento de Arrecada o do Simples e Data Pagamento DAS Data em que foi pago o Documento de Arrecada o do Simples e Base C lculo DAS Valor tribut vel total sobre o qual ser aplicada a Al quota nica do Super Sim
28. Documentos Fiscais A se o Informar Documentos Fiscais permite informar um intervalo de documentos fiscais n o padronizados n o emitidos pelo munic pio para que os mesmos possam ser declarados em declara o de servi os prestados Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Compet ncia Junho 2007 Informar Documentos Fiscais hiodelo de Documento Fiscal H Inicial N Final seio BID JL Clique na imagem para ampli la Para informar documentos fiscais siga as instru es abaixo Selecione o modelo do documento fiscal Informe o n mero inicial da sequ ncia de documentos Informe o n mero final da sequ ncia de documentos Clique no bot o Gravar localizado na parte inferior da tela A O sistema n o permite informar n meros de documentos j utilizados rn n I55 net Download da Ajuda em PDF Guias de Parcelamento Para os contribuintes que possuem parcelamentos realizados atrav s deste subitem poss vel imprimir as guias de recolhimento referentes ao parcelamento Esta op o possibilita apenas a impress o de tais guias Para consultar detalhes sobre o parcelamento necess rio dirigir se central de ISSQN Para emitir a guia basta selecionar o item Guias de Parcelamento localizado no menu Outras op es Os parcelamento ser o exibidos por data de solicita o Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Data
29. ISSQN Existe tamb m a regra de sublimites adotados pelos Estados e que dever o ser respeitados pelos seus munic pios para efeitos de recolhimento do ISSQN surtindo efeito apenas no ano calend rio de 2008 previsto na Resolu o n 9 do Comit Gestor de 9 de junho de 2007 At R 1 200 000 00 Acre Amap Alagoas Maranh o Para ba Piau Rio Grande do Norte Rond nia Roraima Sergipe e Tocantins At R 1 800 000 00 Amazonas Cear Esp rito Santo Goi s Mato Grosso Mato Grosso do Sul Par e Pernambuco Manual do SIMPLES NACIONAL NOTA CONTROL I5S net s A ss 7 Ades o ao Simples Nacional A ades o das empresas ao Simples Nacional dever ser feita at o dia 15 de Agosto de 2007 e posteriormente a esta data somente do dia 1 a 31 de Janeiro de 2008 Abertura de Empresas De acordo com o artigo 4 da Lei Complementar n 123 2006 os rg os e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas dos tr s mbitos de governo dever o considerar a unicidade do processo de registro e de legaliza o de empres rios e de pessoas jur dicas na elabora o de normas de sua compet ncia Para tanto esses rg os devem articular as compet ncias pr prias com as dos demais membros e buscar em conjunto compatibilizar e integrar procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exig ncias e garantir a linearidade do processo da perspectiva do usu rio No mbito das respecti
30. Manual de Utiliza o On Line AJA NOTA CONTROL TECNOLOGIA Nota Control Tecnologia Www issnetonline com br www notacontrol com br IS5S net On Line Download da Ajuda em PDF Sum rio Login P gina Inicial Declara o de Servi os Prestados Incluir Consultar e retificar Documentos n o declarados Importa o da declara o Importa o da declara o eletr nica Declara o de Servi os Contratados Incluir Consultar e imprimir recibo de reten o Importa o ISS net Solicita o de Documentos fiscais Solicita o Consultar Guias de recolhimento Emiss o de guia Reemiss o de guia Livro Fiscal Emitir livro fiscal Emitir termos de abertura ou encerramento Outras op es Alterar senha Extrato Informar documentos fiscais Guias de parcelamento Alterar Logomarca Nota digital Gr ficas Informar produ o de AIDFs Consultar AIDFs Institui o Financeira Declarar Servi os Plano de Contas Adicionais Escolher a compet ncia Verificar a autenticidade de documentos fiscais Busca contribuinte Gloss rio Centrais do ISSQN SIMPLES NACIONAL 7 hap pregi a ngei a to fa e l99 net Download da Ajuda em PDF Login O Login a tela inicial de acesso ao ISS NET A cada novo acesso necess rio efetuar um novo login PN Apenas pessoas f sicas tem acesso ao ISS NET como usu rios Pessoas jur dicas ter o que autorizar uma ou mais pessoas f
31. Manual do SIMPLES NACIONAL s 7A ss 7 V NOTA CONTROL IS5S net ANEXO IV PRESTA O DE SERVI O ATIVIDADES XII a XVII DO ARTIGO 12 3 DA RESOLU O N 4 DO COMITE GESTOR Est o submetidas s al quotas previstas nesta tabela somente as seguintes atividades l constru o de im veis e obras de engenharia em geral inclusive sob a forma de subempreitada 2 transporte municipal de passageiros 3 empresas montadoras de estandes para feiras 4 escolas livres de l nguas estrangeiras artes cursos t cnicos e gerenciais 5 produ o cultural e art stica 6 produ o cinematogr fica e de artes c nicas Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o Receita Bruta Total em 12 meses em R quer CSLL COFINS acess Manual do SIMPLES NACIONAL 14 V NOTA CONTROL ISS net 22 Receita Bruta Total em 12 meses em R IA IRPJ CSLLICOFINS Pis Pasep si aa in o a O oi a a a 2 4 2 Yo Yo o 3 5 o 3 l 3 12 2 01 3 4 03 560 000 3 8 0S Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o o o o 3 Yo 00 9 Yo 00 6 Yo 00 0 00 0
32. Natureza da Opera o Tributado no municipio Tipo da Declara o Presta o de Servi os ba 8 Sim O N o Individual v niodelo de Documento Fiscal Seleciona SEPT hdista Dutros Documentos S rie Z Clique na imagem para ampli la Ser exibida uma tela para visualiza o dos documentos contratados que foram declarados no intervalo informado poss vel alterar e ou excluir um ou mais destes documentos desde que a Guia de Recolhimento n o tenha sido ainda emitida Para cancelamento de guias consulte Reemiss o de guias Consulta de Declara o iod elo de Rocumento Fiscal H Inicial do Doc N Final do Doc Selecione e EY Declara o de Servi os Contratados eo a am a mme ahaa ala e i ae l m a Ea sie oh mm am do mia m da mu hm im me sal CPF CNPJ Prestador Modelo de Doc Fi iscal ne Doc E Walor do Doc Walor Tribut Aliquota Dia valor do Imp Amp Rat rar tian i tando 0e7 555 058 16 EM outros Documentos IE ji R 2 500 00 una E Eai J e aL P i 097 556 058 19 Dutos Documentos z 55 eee R 2 000 00 almam A IAE R 180 oo SIM 09755605819 Ex s Dooumantos Y E ES R 24 00 5 orsseosero E JR CM ELES R 700 00 l 8 0 ED o R 22 00 R az ooj cit v il Ea i A onog E A 097 556 05819 Outros Munic pios v er ta JL R 38 00 exi ale 4 Clique na imagem para amp
33. Servi o Atividades a XII do Artigo 12 3 da Resolu o n 4 o Conti arara 12 21 PI O IV Presta o de Servi o Atividades XIII a XVIII do Artigo 12 3 da Resolu o a olee aroi eee ana 14 22 Anexo Ne Presta o de Servi o Atividades XIX a XXIV XXVI do Artigo 12 83 da Resolu o n 4 do Comit Gestor e Demais Atividades N o Proibidas 15 22 1 Se o 1 Tabela 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com gt 0 40 16 22 2 Se o 2 Tabela 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com gt 0 35 gt r lt 0 40 17 22 3 Se o 3 Tabela 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com 0 30 gt r lt 0 35 18 22 4 Se o 4 Tabela 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com r lt 0 30 19 23 B ooo O APROCES ne pi a E E EE E E E EE E A 20 24 Tributos que n o fazem parte do Simples Nacional aana a a aaa 20 25 DOCES F CdS ea aa a E E PE e E E E SS 21 2 OBRCABoES ACE ONA rs e e E e EE EE EE ii 2 Exclus o do Simples Nacional asa meus eara DP E DU GA E ca a 22 FISCANZA O qse NEEN EEEE RENERE ANAFAA ASEET 23 29 COMANDOS um a gua aa pro pos MS DT 23 Manual do SIMPLES NACIONAL NE Pre mbulo A empresa Nota Control Tecnologia j efetuou as adapta es necess rias para melhor atender o contribuinte optante do Simples Nacional Os contribuintes poder o requerer o seu enquadramento atrav s do site www issnetonline com br ou pelo site do munic pio A partir da libera o de uso do
34. Solicita o walor Consolidado walor Entrada Saldo Dewedor 18 2008 RF 3 222 00 RF 152 00 RF 00 123 53 e GR ore fome fores Eome e fama CT CE O N mae i e e e nze fe Teraa fwo foe dem k jes em as m O EE SR ie e 12 Ao clicar no bot o detalhes al poss vel visualizar os detalhes do parcelamento como N mero da guia Valor Nosso n mero Data de vencimento Status da guia http ftides01 71B E4 B0 90 9 3 87 14 BD EF 5 B 41496052 R Ars t1486052 terzi2007 11490067 RF G0 1 11406067 10 2 2006 ER 11545511 11545511 Peg Bim TA E E m I55 net EM Download da Ajuda em PDF Alterar Logomarca Este sub item permite alterar ou at mesmo cadastrar uma logomarca O arquivo de imagem deve possuir extens o jpg ou bmp Clique em procurar selecione a imagem desejada e clique em gravar Visualiza o de Imagens B t CADocuments and Settingselizangela terreif Procurar Clique na imagem para ampli la 155 n t nj l95 net Download da Ajuda em PDF Nota Digital A Nota Fiscal Digital um documento emitido e armazenado eletronicamente que poder tamb m ser impresso e cuja validade jur dica TER ETET Er assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor Possui um c digo de barras bi dimensional que agrega mais seguran a e rapidez na valida o do documento A assinatura digital feita atrav s de um certificado digital arquivo
35. a declara o de servi os prestados at a data imposta pela legisla o do munic pio Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite Ap s este prazo o contribuinte estar sujeito s penalidades previstas na legisla o do munic pio Ao encerrar a declara o de servi os prestados referente a determinada compet ncia deve ser gerada a guia de recolhimento Prefeitura Municipal de Apresenta o Es Mi SSB secretaria Municipal da Fazenda Declara o de Declara o de Solicita o de Guias de Livro Outras Servi os Prestados servi os Contratados Documentos Fiscais Recolhimento Fiscal Op es Incluir le Apresenta o Inser Municipal 1000000 Compet ncia Junho 2007 Consular e Retificar Documentos H o Declarados Importa o da Declara o Importa o da Dec Eletronica Clique na imagem para ampli la Para declarar um servi o prestado inicialmente selecione os campos referentes a Modelo de Documento Fiscal por exemplo S ries padronizadas s rie 1 s rie 2 s rie A s rie B S ries n o padronizadas S rie Mista ou Outros Documentos Natureza da Opera o que pode ser Presta o de Servi os calcula imposto Isento Imune Simples Remessa Anulada ou Vencida Tipo da Declara o que pode ser Individual ou Em Lote Dados da Declara o Natureza da Opera o Tributado no municipio Tipo da Declara o Presta
36. a final Clique em localizar EN Ser o exibidas todas as solicita es de cancelamento do per odo poss vel visualizar o n mero do documento a data de solicita o a data limite de cancelamento e o status I5S net Download da Ajuda em PDF Gr ficas Autorizadas Aidfs Abertas A se o de consulta de Aidfs abertas permite gr fica autorizada pelo munic pio realizar a consulta de solicita es de Aidfs emitidas para sua empresa poss vel ainda entregar informar a produ o destes documentos e imprimir a Aidf Para realizar a consultar das Aidfs abertas v em Outras Op es gt Gr ficas gt Aidfs Abertas Auks Abertas N Aidt Raz o Social CPF CNPJ TEE Observa es Documento a Impress o de aid B6559 Teste Sodfhbsodiht 78519040136 S ria 2 2762007 BESBO Teste Estimado 30877365240 S rie 2 276007 B6557 Teste Inclus o 78519040136 S rie 2 27 2007 Caldemat Caldeiraria Mato amp er A 66558 Pd GESSO AN O S ria 27 62007 ii B6551 i 00022623124 S rie 2 27 6 2007 66553 Marchi amp Guedes Ltda ME 93640361318 S rio 2 BESSA Empresa de Apresenta o jgz S rie i Ar 0n Clique na imagem para ampli la 2r Lt A q tu Eu m Lim Eu Nesta tela a gr fica pode visualizar os dados das solicita es de Aidfs N mero da Aidf Raz o Social da empresa que est solicitando o s documento s CPF CNPJ do contribuinte solicitante
37. acima e em seguida no bot o Gravar Autoriza o para Impress o de Documento Fiscal Aidf Aidf uma autoriza o para impress o de documento fiscal que o contribuinte recebe da prefeitura ou do ISS Net para impress o de documentos em uma gr fica autorizada de sua escolha O n mero sequencial do documento fiscal gerado a partir do ltimo n mero impresso Para solicitar uma Aidf Autoriza o para Impress o de Documento Fiscal pelo sistema ISS Net selecione no Menu Solicita o de Documentos Fiscais gt Solicita o Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais desejada Clique no bot o selecionar E ser exibida a seguinte janela Contribuinte Teste Inscr Municipal 123 Competencia Junho 2007 Solicita o de Documentos Fiscais iodelo de Documento Fiscal uantidade S rie 2 20 Informe a Gr fica para Confec o dos Documentos Fiscais orafica Autorizada Esp cie H de vias Teste v Tal o v 3 Clique na imagem para ampli la Na tela exibida confira os dados da solicita o quantidade de documentos que est sendo solicitada necess rio selecionar gr fica autorizada pelo munic pio para a impress o dos documentos fiscais A esp cie do documento fiscal Tal o ou Formul rio O n mero de vias referentes a cada documento fiscal o n mero m nimo de vias estabelecido pelo munic pio Ao in
38. ados espa os esquerda ou direita do texto e deve se usar ponto como separador decimal S o admitidas at 4 quatro casas decimais e n o deve se usar separador de milhar Para informa es do tipo data o formato deve ser informado em dd mm aaaa com todas as posi es preenchidas por exemplo 1 1 2006 deve ser representado como 01 01 2006 Para visualizar o modelo do arquivo de exemplo de acordo com tabela de importa o de servi os prestados descrita acima consulte modelo de arquivo dh Os campos marcados com s o obrigat rios Os campos marcados com s o obrigat rios somente quando o imposto retido a Para documentos anulados ou vencidos n o utilizados informar valores O zero o c digo da atividade principal retido igual a N o e como data de emiss o a data do cancelamento ou vencimento do documento respectivamente ENS campo CPF CNPJ deve incluir os 0 zeros iniciais do n mero quando existirem Aos c digos dos modelos de documentos e das atividades variam de acordo com o munic pio Para informa es referentes aos mesmos entre em contato com a prefeitura Para realizar a importa o siga as instru es abaixo Informe o caminho de origem clique em procurar localize o arquivo e selecione o Indique se deve ser lida a base de c lculo como valor cont bil sim ou n o Caso o valor do documento n o seja informado o sistema ir preencher o valor do documento com o valor
39. aged Manual do SIMPLES NACIONAL s 7A so 7 Not CONTROL 155 net 9 N o Participam do Simples Nacional N o participam do Simples Nacional as seguintes empresas 1 Quem auferiu renda superior a R 2 400 000 00 2 De cujo capital participe outra pessoa jur dica 3 Que seja filial sucursal ag ncia ou representa o de pessoa jur dica com sede no exterior 4 Que seja s cia de outra empresa optante do simples nacional lt R 2 400 000 00 5 Que seja s cio com mais de 10 dez por cento de outra n o beneficiada pela Lei desde que a renda seja gt R 2 400 000 00 6 Quem possuir renda gt R 2 400 000 00 s cooperativas salvo as de consumo 8 Que participe do capital de outra pessoa jur dica 9 Institui o financeira 10 Resultante ou remanescente de cis o 11 Sociedade por a es 12 Servi os de assessoria credit cia gest o de cr dito sele o e riscos administra o de contas a pagar e a receber gerenciamento de ativos asset management compras de direitos credit rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de presta o de servi os factoring 13 Que tenha s cio domiciliado no exterior 14 De cujo capital participe entidade da administra o p blica direta ou indireta Federal Estadual ou Municipal 15 Que preste servi o de comunica o 16 Que possua d bito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou com as Fazendas P blicas Federal Estadu
40. al ou Municipal 17 Que preste servi o de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros 18 Geradora transmissora ou distribuidora de energia el trica 19 Importa o ou fabrica o de autom veis e motocicletas 20 Importa o de combust veis 21 Produ o ou venda no atacado de bebidas alco licas cigarros armas bem como de outros produtos tributados pelo IPI com al quota superior a 20 ou al quota espec fica 22 Presta o de servi os de atividade intelectual de natureza t cnica cient fica desportiva art stica ou cultural que constitua profiss o regulamentada ou n o bem como a que preste servi os de instrutor de corretor de despachante ou de qualquer tipo de intermedia o de neg cios 23 Que realize cess o ou loca o de m o de obra 24 Que realize atividade de consultoria 25 Que se dedique ao loteamento e incorpora o de im veis Manual do SIMPLES NACIONAL ZA NOTA CONTROL I5S net 10 Abrang ncia dos Impostos do Simples Nacional Podem ser recolhidos atrav s do documento de arrecada o do Simples Nacional DAS os seguintes impostos 1 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jur dica IRPJ 2 Imposto sobre Produtos Industrializados IPI 3 Contribui o Social sobre o Lucro L quido CSLL 4 Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social COFINS 5 Contribui o para o PIS 6 Contribui o para a Seguridade Social a cargo da pessoa
41. ante a compet ncia Declara o de n o movimenta o Fixo Anual O contribuinte em regime fixo anual tem um valor fixo de imposto referente a atividade fiscal a ser pago no final no exerc cio fiscal Este valor determinado pela Secretaria Municipal de Finan as Central do ISSQN e o contribuinte pode realizar o pagamento em parcela nica com data estipulada ou parcelado quantidade de parcelas de acordo com a legisla o do munic pio Ao solicitar a guia de recolhimento ser gerado um protocolo indicando os detalhes dos documentos que o contribuinte declarou no decorrer da compet ncia Para servi os contratados incidir o impostos apenas para os documentos nos quais o imposto foi retido O contribuinte sujeito ao regime fixo anual poder gerar Protocolo documento informando os servi os prestados durante a compet ncia podem ser gerados v rios durante uma compet ncia Guia de recolhimento para servi os contratados Declara o de n o movimenta o Institui es Financeiras Para as institui es financeiras a guia de recolhimento emitida com o valor total do imposto gerado atrav s dos servi os declarados durante a compet ncia Estes servi os podem estar relacionados a servi os prestados e ou contratados O contribuinte de institui o financeira poder gerar Guia de Recolhimento para servi os prestados um fechamento por compet ncia Guia de Recolhimento para servi os contra
42. ara o de Institui o Financeira O sistema possui uma se o espec fica para declara o de servi os de institui es financeiras Os servi os prestados s o declarados com base nos servi os banc rios cadastrados no plano de contas Para mais detalhes consulte Plano de Contas Para declarar servi os prestados relacionados a institui es financeiras proceda da seguinte forma Localize o servi o desejado para realizar a declara o Informe a quantidade de servi os realizados durante a compet ncia Informe o valor unit rio do servi o realizado O imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a al quota Ao terminar clique em Gravar Declara o de Institui o Financeira Servi o Agenciamento corretagem ou 5000 nn 4250 intermedia o de c mbio Agenciamento corretagem ou 500 intermedia o de titulos em geral i Agenciamento corretagem ou intermedia o de direitos de propriedade industrial Agenciamento corretagem ou intermedia o de contratos de arrendamento mercantil Clique na imagem para ampli la A declara o de servi os contratados para a institui o financeira segue o mesmo procedimento para contribuintes comuns Para mais detalhes consulte Declara o de Servi os Contratados qe l55 net Download da Ajuda em PDF Plano de Contas No m dulo de plano de contas poss vel visualizar os servi os banc rios cadastrados no sist
43. cessos licitat rios correspondentes contrata o de institui o brasileira sem fins lucrativos incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento institucional Nas licita es p blicas a comprova o de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente ser exigida na assinatura do contrato 8 Simplifica o das Rela es de Trabalho As microempresas e as empresas de pequeno porte ser o dispensadas das seguintes obriga es trabalhistas afixar quadro de trabalho em suas depend ncias anotar f rias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos servi os nacionais de aprendizagem ter a posse do livro de Inspe o do Trabalho comunicar ao Minist rio do Trabalho a concess o de f rias coletivas As microempresas e as empresas de pequeno porte continuar o obrigadas ao cumprimento das demais obriga es trabalhistas em especial anota es na Carteira de Trabalho e Previd ncia Social CTPS arquivamento dos documentos comprobat rios de cumprimento das obriga es trabalhistas e previdenci rias enquanto n o prescritas apresenta o da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi o e Informa es Previd ncia Social GFIP apresenta o das Rela es Anuais de Empregados e da Rela o Anual de Informa es Sociais RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados C
44. do os documentos escriturados possuem natureza de opera o Simples Remessa Anulada ou Vencida A cobran a de emolumento e penalidade depende do c digo tribut rio de cada munic pio Mensagem N o foi encontrado nenhuma movimenta o nesta compet ncia Deseja realizar a Declara o de N o Movimento Ser emitida uma guia para cobran a da taxa de emolumento de R 13 52 e sera aplicada uma penalidade de R 23 86 pelo atraso na declara o Clique na imagem para ampli la Documentos Escriturados pass veis de n o Movimenta o Walor do Dos Valor Tribut vel Aliquota Valor Imposto E oasis nseumentos 1000 DOT I2007 56 545 46 56 546 43 Eb Outros Documentos 1001 ggorr 2007 q4 0A J4 0A Clique na imagem para ampli la Se existir uma DAS na compet ncia logada o sistema emitir a seguinte mensagem Mensagem J existe uma declara o de DAS na compet ncia logada n o ser possivel realizar a declara o de n o movimento Clique na imagem para ampli la Menu DAS gt Consultar DAS e Ainda no menu DAS o contribuinte pode consultar e cancelar uma DAS Consulta de DAS Ordena o Crescente por data de Gera o N mero DAS Data Gera o Data Pagamento Clique na imagem para ampli la Consulta de DAS Ordena o Crescente por data de Gera o N mero DAS Data Gera o Data Pagamento st no Guia Rec N o how Rel Docs Tor iv a E E a DE E ss pesa Cliqu
45. dos Avenida Presidente Vargas 1583 linkgloriadedouradosQnotacontrol com br K 67 3466 1010 Navira Pra a Prefeito Euclides Antonio Fabris 343 Centro paviaiOnotacontol com br y i 67 3456 Nova Alvorada do Sul Rua Ant nia Paulista 89 Centro linknovaalvorada Onotacontrol com br 916 67 3452 Rio Brilhante Rua Prefeito Athayde Nogueira 1033 Centro riobrilhanteOnotacontrol com br dada 67 3272 Sidrol ndia Pua S o Paulo 964 Centro siarolandia notacontrol com br 466 SAO PAULO Andradina Rua Iguassu 703 Stella Maris jandradinaQnotacontrol com br 18 3 23 1660 Mataiel Rua Ol mpio Cat o 500 Jacare Shopping Loja 29 ER e T E 12 3954 Centro 8506 Avenida Vereador Narciso Yague Guimar es Centro Mogi das Cruzes CNO Praia Grande Avenida Presidente Kennedy 9000 Vila Mirim praiagrande notacontrol com br 13 3496 2096 11 4433 0778 11 4433 0787 Tiet Pra a Dr J A Correa 01 ftieteOnotacontrol com br 1 5 3282 2011 MATO GROSSO Ata Floresta Pua Leandro Adorno 324 Centro atafloresta notacontrol com br T 65 3314 Cuiab Rua Tenente Coronel Duarte 1234 Centro cuiaba notacontrol com br E 65 3556 Juara Pra a dos Colonizadores 112 Centro juara notacontrol com br Paranatinga Avenida Brasil 1900 Centro K 66 3573 1329 Tangar da Serra Rua J lio Martinez Benevides 938 5 Centro jissqn tganet com br K 65 3326 5533 V rzea Grande Avenida Feb 76 Aeroporto
46. e EC CPF 4 CNP 112 Home Raz o Social 213 CEP EE Endere o SE N mero 324 329 Hairro ERC 360 Cidade RE ms 340 Estado 3291 SE Clique na imagem para ampli la E E f i A On Line a o a ph a ni aa Download da Ajuda em PDF Importa o de Declara o Eletr nica Nesta se o poss vel importar a declara o eletr nica emitida atrav s do Sistema Declara o Eletr nica Basta localizar o arquivo a ser importado e executar a importa o O Sistema Declara o Eletr nica emite o arquivo em formato txt com as configura es prontas para ser importado pelo ISS net On line Ambas as importa es da declara o eletr nica servi os prestados contratados seguem o mesmo procedimento Basta localizar o arquivo atrav s do bot o Procurar e clicar em O0K Importa o de Servi os Prestados Declara o Eletr nica Arquivo de Importa o Importa o de Servi os Contratados Declara o Eletr nica Arquivo de Importa o PN O sistema Declara o Eletr nica ser gradualmente substitu do pelo sistema ISS net On line ms e Ba b a o E a AGE nat I55S net On Line Download da Ajuda em PDF Servi os Contratados Esta se o permite realizar a declara o de servi os tomados na compet ncia selecionada independente de o imposto ter sido retido ou n o E poss vel tamb m declarar documentos com al quotas diferenciadas e importar ar
47. e na rea tela inicial do sistema s o exibidas mensagens com dicas de utiliza o mensagens e not cias sobre o sistema PN Usu rios com permiss o de acesso a mais de uma empresa a qualquer momento podem selecionar a op o Sair e Alterar Empresa ac Am Prefeitura Municipal de Apresenta o I5S net Seoret ria Munisipal da Fazenda Declara o de Declara o de Solicita o de Guias de Livro Outras Hota Servi os Prestados Servi os Contratados Documentos Fiscais Recolhimento Fiscal Op es Digital ta ira to Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Clique na imagem para ampli la fa l55 net Download da Ajuda em PDF oe yapa Waaa E E Servi os Prestados O primeiro item do menu do sistema se refere a Declara o de Servi os Prestados Nesta op o poss vel incluir servi os prestados consultar e retificar declara es informar documentos que n o foram utilizados e ainda importar declara es de servi os prestados realizadas em outros sistemas informatizados H 4 quatro formas de fazer a declara o Individual Atividades diferenciadas ou n o Em Lote Declara o de Institui o Financeira Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais mas que devem declarar seu movimento econ mico No final est o relacionadas poss veis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema O contribuinte deve realizar
48. e na imagem para ampli la Quando for declarada uma n o movimenta o o sistema n o permitir que a DAS seja gravada Assim como uma vez a DAS gravada n o ser permitido a emiss o da N o Movimenta o 1 A al quota do ISS que deve ser informada aquela resultante da Partilha do Simples Nacional ou seja apenas o percentual correspondente ao ISS MANUAL DO SIMPLES NACIONAL q HHIMPLES lt RR NACIONAL s L na MF l NOTA CONTROL I55 net TECNOLOGIA gt 7 indice E Ep e e 02 2 InGOMI EO e tis gr e e 03 3 Conceito de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ccccccccc 04 4 Sp itesiRara Recolhimento do ISSQN cs ea a a 04 H Raes CoN MDE Nacional a DE EPE RA E ADA oo 6 Apeninatde EE e O e a a e a a a a 05 Das Licita es ss ss ro RR na 05 El Simpicacio das Relacoes dolrabalho Ras a as e ea 06 E NdolZancipamdoSimplesNacenal a sa aaa aa 07 10 Abrang ncia dos Impostos do Simples Nacional ososan aa 08 m Conmobue eae vVden ian a a 08 12 Comimbuicoesibispensadas a a a a a aa 09 E RE UE ERO PIEN ana a DE a a a 09 E Reaimie de Caka oU de Compet ncia ol o oe eaa e e rrenan e a 09 IE Udit Mumidpels So Eee 10 E Casos delRetencioma Fonte SS a aaa as a a 10 Base de Calculo do Simples Nacional s ee oe oeeo oe e ra rarara ssa a 11 E peduc 0 Especiiecada Base de Calculo do ISS sa aaa iii 19 Identifica o da Al quota Devida em Cada M s ananuna aaaea aaa 11 D Anexo it Presta o de
49. eencha os seguintes campos Valor total da atividade Valor tribut vel da atividade Al quota O Valor do Imposto calculado automaticamente com base no valor da al quota Ao informar estes valores clique no bot o salvar Ea ou caso haja erros clique no bot o cancelar ES Para incluir novas al quotas clique no bot o incluir e fa a o mesmo procedimento descrito acima Mesmo ap s clicar em salvar voc pode ainda editar ou excluir al quotas Ao informar todas as al quotas desejadas clique no bot o Gravar Se desejar cancelar todas as declara es de al quotas diferenciadas clique no bot o Cancelar Poss veis mensagens de erro Algumas das poss veis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a grava o da declara o de servi os contratados s o as seguintes Ao tentar declarar o mesmo documento ao mesmo tempo exemplo Erros ocorridos Linha 2 O documento 57 est duplicado Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento com valor tribut vel maior que o valor do documento exemplo Erros ocorridos Linha 1 O valor tribut vel deve ser menor ou igual ao valor do documento Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento que j foi declarado exemplo Erros ocorridos Linha 1 O documento que voc est declarando j ze encontra declarado Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documen
50. eletr nico composto de duas chaves relacionadas matematicamente armazenado de forma segura no computador do contribuinte ou em um hardware criptogr fico Solicitar nova nota digital Consultar nota digital Consultar solicita es de cancelamento Eliz i Tipo de Documento Eliz Nota Fiscal Sa S rie Nota Digital Alameda A Cohab Dom Bosco D G ITAL ER E NOTA CONTROL cer 75 412 405 55 2262 5981 V rzea Grande MT a Nota Digita Inscri o Municipal 100000126 CPF CHPJ 22623124000 ro 4 Prefeitura Municipal de Apresenta o DATA DE EMISS O NATUREZA DA OPERA O Ea neL Secretaria Municipal de Fazenda E PEA A E E RP DD PL y o O 45 25 3 2007 Presta o de Servi os 7 l AHY dir h k ii CHPJSCPF Inscri o Estadual Inscri o Municipal Clique na imagem para ampli la Solicitar nova nota digital Para solicitar uma nova nota digital necess rio informar os seguintes dados Modelo de documento fiscal Data de emiss o preenchida automaticamente Selecionar a natureza da opera o N mero da nota fiscal preenchida automaticamente Selecionar o tipo de pessoa f sica ou jur dica CPF nome e inscri o municipal Endere o n mero bairro Cidade estado CEP Fone e fax ambos precedidos pelo c digo DDD E mail Inscri o estadual Dados de faturamento composto por n mero da fatura data de vencimento e valor Descri o
51. ema relacionados a institui o financeira podendo ser editados exclu dos e adicionados novos servi os Editar um servi o banc rio Adicionar um servi o banc rio Excluir um servi o banc rio Para acessar o m dulo de plano de contas selecione o menu Outras Op es gt Institui o Financeira gt Plano de Contas Servi o Banc rio Editar Para editar um servi o banc rio j cadastrado no sistema selecione o bot o editar ES localizado na extremidade direita referente ao servi o que se deseja editar Servi os Banc rios o Descri o Resumida o Descri o Resumida al quota Descri o Detalhada 1001 aiana qoneiao cimo inte DO Agenciamento corretagem ou intermedia o de cambio de seguro agenciamento corretagem ou intermedia o 10 02 Agenciamento coret inte 5 00 i do A a E eaa iai i de titulos em geral Agenciamento corretagem ou intermedia o ERR direitos de propr 10 04 Rea orata gem Em O corretagem ou ed 4 ou Rea do de Em O do de contratos de Clique na imagem para ampli la 10 03 Agenciamento conetagem ou inte corretagem ou Agenciamento conetagem ou inte so poss vel alterar a Descri o Resumida do servi o a Al quota e a Descri o Detalhada do servi o Ap s realizar as altera es necess rias clique em para salvar Para cancelar a edi o clique em cancelar ES Servi o Banc rio Adicionar Para adicionar um servi o banc rio cliq
52. ento amp procedimento correto que a pessoa autorizada pelo y contribuinte digite seu CPF e Senha para emitir a Declara o de N o Movimento Ap s gerada a declara o de n o movimenta o para uma determinada compet ncia para a gera o de uma guia ser necess rio excluir a declara o de n o movimenta o Microsoft Internet Explorer Para Declarar Movimento Econ mico de Servi os Contratados ser necess rio cancelar a Declara o de M o Movimento T J Foi realizada uma Declara o de N o Movimento para esta Compet ncia l55 net Download da Ajuda em PDF Reemiss o de Guia de Recolhimento Permite ao usu rio visualizar a movimenta o mensal do contribuinte al m dos seguintes documentos Guia de Recolhimento Relat rio de Documentos Declara o de n o movimenta o Protocolo poss vel tamb m cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento se a mesma n o tiver sido quitada Para entrar no m dulo de reemiss o de guia de recolhimento preciso selecionar no menu Guias de Recolhimento gt Reemiss o de Guia A A movimenta o mensal est em ordem crescente por data de gera o Movimenta o Mensal Ordena o Crescente por data de Gera o reosmoor romenoor roere oen rsasos uno EM ES EEE peere ETICO DE DR reosmoor 20092007 owens oen russsoe maroo EM ronsar 200s peene uu Presasos maroo E EEN meo zomeconr
53. er quitada Ap s as altera es feitas na declara o a Guia dever ser emitida novamente Empresa de Apresenta o insect Municipal 100000126 Compet ncia Maio 2007 Consultas e Retficar Documentos Fiscais Pdodelo de Documenta Fiscal NE Inicial Doc N Final Doc Sies RE E e IB Documentos para Retifica o F e a bia CPF ICHPJ Tomador Walor do Doo Walor Tribut vel Atii dade Alig Naturara da Oparap o Pe mario Walor Imposto 25 Es a R S00 oo o Degorvolvimento de Sist w vencida JET n o sim Smw ns000 R 0 00 v ERES l F1 E ES SE Ep oo DO Daf bralrimia io d ERA 1 rent i Tin r e p Os DD 0o BO ar ts R 50 05 RE SOCO Desdtmvalvimuanto de Sii ES iana we n o e mam 4 R O w o BO 23 f R 40000 R 0000 Garemunvimento de Siite E 2005 se Simples Remesa o e Sim R 00 00 aa 2d E AS 60D00 R BDO 00 Pes imante de Giz naisia M o Gaim R 0 00 L a ia gt m O Cria toa a A Pi a ti l i k He o b PF aada RES 00000 Dar mento de Si i Prarta o da Samiz m Sum FE 190 00 B 2 E E k Smmm d E a E 7 E J i r a IRS T DO RE TODO IL ima nto de Ti Pa Va leila io Maimai EI EE i R EMN i l 1 Clique na imagem para ampli la l55 net Download da Ajuda em PDF Documentos n o Declarados Esta se o possibilita a visualiza o de todos os docu
54. formar os dados acima clique em Gravar PN Documentos do tipo S rie Mista necessitam de uma autoriza o da prefeitura para emitir uma determinada sequ ncia gerada pelo sistema Para detalhes de como declarar estes documentos no sistema consulte Informar documentos fiscais PN Ao solicitar um modelo de documento fiscal n o padronizado que n o conste na lista de modelos de documentos a declara o de servi os prestados e ou contratados dever ser feita em Outros Documentos Tais documentos n o necessitam de solicita o nem de autoriza o da prefeitura ou da central de ISSQN para serem impressos exemplo RPA Guia Recibo Para estes documentos o sistema n o gera numera o Entretanto para a declara o deste documentos o sistema n o permite que um mesmo n mero sequencial seja declarado novamente 55 n t Download da Ajuda em PDF Consultar Solicita o de Documentos Fiscais A consulta a solicita o de documento fiscal permite acompanhar uma solicita o de impress o de documentos fiscais e verificar o status da solicita o Atrav s desta consulta poss vel tamb m cancelar solicita es de documentos fiscais O status da solicita o pode aparecer das seguintes formas e Para s ries padronizadas pela prefeitura Solicitada o documento fiscal est em aberto Liberada o documento fiscal foi liberado por um funcion rio autorizado pela prefeitura Impressa o documento fiscal foi im
55. gatoriedade de impress o do livro fiscal em seu munic pio PN Ao solicitar a impress o poss vel al m de imprimir exportar o livro fiscal para o formato texto do Microsoft Word com a extens o doc ou para o formato de planilha do Microsoft Excel com extens o xIs TES l55 net i Download da Ajuda em PDF GE E n a a E Livro Fiscal Termos Para indicar a abertura e o encerramento de um livro fiscal s o utilizadas p ginas espec ficas denominadas Termos Podem ser emitidos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais de servi os prestados ou contratados Para impress o do termo siga as instru es abaixo Selecione o tipo do termo abertura ou encerramento do livro fiscal Selecione o tipo do livro servi os prestados ou servi os contratados Informe o n da p gina inicial do livro fiscal cujo termo est relacionado Informe o n da p gina final do livro fiscal cujo termo est relacionado Informe o n da p gina do termo Informe o n do livro fiscal cujo termo est relacionado Clique no bot o Gerar e imprima o termo Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Compet ncia Junho 2007 Gera o de Livros Fiscais Termos Tipo do Documento Termos 8 Termo de Abertura S Termo de Encerramento servi os Prestados O servi os Contratados Fag Inicial Pag Final N de Paginas Pag do Termo N Livro La a Representante Legal j9
56. hido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o Manual do SIMPLES NACIONAL s T A ss 7 NOTA CONTROL I5S5 net SE O 2 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com 0 35 lt r lt 0 40 Receita Bruta Total em 12 meses em R Al quota IRPJ PIS PASEP COFINS E csul 155 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o Manual do SIMPLES NACIONAL s sA ss 7 NOTA CONTROL IS5S5 net SE O 3 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com 0 30 r lt 0 35 Receita Bruta Total em 12 meses em R Al quota IRPJ PIS PASEP COFINS E csul 155 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois es
57. itos de dinheiro efetuar empr stimos transacionar com t tulos de cr dito privados ou p blicos entre outros ISSQN Abrevia o para Imposto Sobre Servi os de Qualquer Natureza Juros de Mora Porcentagem de valor acrescida diariamente ao valor normal devido ao atraso de pagamento Diz se do formato do desenho de algo Neste caso diz se da distribui o f sica e tamanho de elementos como texto gr ficos ou figuras num determinado espa o ou mesmo quantidade de caracteres de determinados campos Institui o Financeira Layout Login Logotipo Marca que pode ser constitu da por um grupo de letras siglas ou palavras com objetivo de representar uma institui o ou empresa por exemplo ae E todo o servi o prestado ou contratado que a pessoa contribuinte ou n o efetuou durante a Movimenta o Econ mica RR q p compet ncia Multa Porcentagem cobrada em acr scimo ao valor total como pena pelo atraso do pagamento Independente da data de pagamento ap s vencimento o valor da multa ser o mesmo Utilizado para documentos que n o necessitam de autoriza o da prefeitura para serem impressos Outros Documentos Processo de identifica o em um sistema on line onde o usu rio executa a opera o de digitar seu nome de usu rio e senha exemplo RPA Guia Recibo etc Outros Munic pios Modelo de documento fiscal utilizado para declarar servi os de outro munic pio Pagina o Sequ
58. jur dica 7 Imposto sobre Opera es Relativas Circula o de Mercadorias e sobre Presta es de Servi os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica o ICMS 8 Imposto sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS H Contribui o Previdenci ria No Simples Nacional o recolhimento da contribui o previdenci ria devida pelo empregador ser considerada sobre a folha de sal rios e remunera es pagas a terceiros administradores titular ou S CIOS A contribui o previdenci ria devida por algumas empresas ser recolhida em separado segundo as normas aplic veis s demais pessoas jur dicas As empresas obrigadas ao pagamento do INSS 20 1 a 3 Seguro de Acidentes de Trabalho SAT em separado ser o aquelas que exercerem as seguintes atividades 1 Constru o de im veis e obras de engenharia em geral inclusive por subempreitada 2 Iransporte municipal de passageiros 3 Empresas montadoras de estandes para feiras 4 Escolas livres de l nguas estrangeiras artes cursos t cnicos e gerenciais 5 Produ o cultural e art stica 6 Produ o cinematogr fica e de artes c nicas 7 Administra o e loca o de im veis de terceiros S Academias de dan a de capoeira de ioga e de artes marciais 9 Academias de atividades f sicas desportivas de nata o e escolas de esportes 10 Elabora o de programas de computadores inclusive jogos eletr nicos desde que desenvolvidos em es
59. li la Impress o de Recibo de Reten o de Imposto Para imprimir o recibo de reten o de imposto referente a um determinado documento fiscal clique no bot o imprimir E localizado na extremidade direita da tabela Caso haja mais de uma declara o realizada para um mesmo prestador de servi os ser exibida a seguinte mensagem ao solicitar a impress o do recibo Microsoft Internet Explorer Ao clicar em OK o recibo ser impresso com a rela o dos documentos que houveram reten o de imposto Ao clicar em Cancelar s ser impresso o recibo referente aquele documento fiscal 155 n t On Line Download da Ajuda em PDF DM E E NE Importa o de Servi os Contratados pelo ISS net poss vel importar declara es de servi os contratados realizadas a partir de outro sistema Para isto o arquivo a ser importado deve possuir a extens o txt Neste arquivo deve constar um cabe alho com as seguintes informa es separadas por ponto e v rgula Inscri o Municipal M s da compet ncia Ano da compet ncia Hora da gera o data da gera o e nome raz o social do tomador de servi os C digo referente ao servi o contratado 1 ltima informa o do cabe alho condiz frase EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICA ONLINE NOTA CONTROL necess rio que seja escrito exatamente desta forma necess rio verificar a compatibilidade das informa es do arquivo com
60. lt 0 40 menor do que 40 e maior ou igual a 35 da receita bruta acumulada no mesmo per odo er gt 0 30e lt 0 35 menor do que 35 e maior ou igual a 30 da receita bruta acumulada no mesmo per odo er lt 0 30 menor do que 30 da receita bruta acumulada no mesmo per odo A folha de sal rios e encargos corresponde ao montante pago nos 12 meses anteriores ao per odo de apura o a t tulo de sal rios retiradas de pr labore contribui o para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Servi o FGTS As atividades de presta o de servi os de transportes intermunicipais e interestaduais n o sofrem incid ncia do ISS mas sim do ICMS Nesse caso al quotas da tabela 5 devem ser adaptadas para excluir o ISS e incluir o ICMS Anexo III Presta o de servi o Atividade a XII do Artigo 125 3 da Resolu o n 4 do Comit Gestor Est o submetidas s al quotas previstas nesta tabela somente as seguintes atividades 1 creche pr escola e estabelecimento de ensino fundamental 2 ag ncia terceirizada de correios 3 ag ncia de viagem e turismo 4 centro de forma o de condutores de ve culos automotores 5 ag ncia lot rica 6 servi os de manuten o e repara o de autom veis caminh es nibus outros ve culos pesados tratores m quinas e equipamentos agr colas 7 servi os de instala o manuten o e repara o de acess rios para ve culos automotores 8
61. menlo de sistem w E H o s a E EM LE Desenvolvimento de ETTET a l H o H Es Desenvolvimento de Sien w M o se EI Dazenvolvimento de Sistan FA N o w S di aa ME L L H E Desenvolvimento de sistem N o w A esa dl e Total Escriucado Clique na imagem para ampli la Aten o O valor do imposto ser totalizado apenas para efeito de apura o de valores da DAS n o ser gerado d bito na finaliza o do processo Menu Declara o de Servi os Contratados continua exatamente igual somente a guia de Servi os Contratados que passa a ser emitida atrav s desse mesmo menu submenu Emiss o de Guia A reemiss o dessa guia tamb m atrav s do submenu Reemiss o de Guia Escritura o Declara o de Solicita o de Livro Livro Fiscal Servi os Contratados Documentos Fiscais nna Fiscal Incluir Inser Municipal 1319 Compet ncia Julho 2007 Consultar cisa de auxilio para procedimento de declara o Importa o I55 HET Simples Macional Clique aqui Emiss o de Guia Feemiss o de Guia Clique na imagem para ampli la e Menu Guia de Recolhimento mudou para DAS Documento de Arrecada o do Simples Aqui est a maior altera o em todo o processo de escritura o Simples Nacional No submenu Inclus o DAS e Inclus o N o Movimento ser dis
62. mento de da si a E Desenvolimento de 5 CE 300 Dil JE Cl o Essas Das Desenvolvimento de w E EAn Desenvoluimento de 5 Ea 3004 Clique na imagem para ampli la Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas Se o contribuinte possui mais de uma atividade fiscal cadastrada poss vel declarar atividades diferenciadas em um nico documento Para isto proceda da seguinte forma Clique no bot o incluir ES ao lado da caixa de sele o de atividades em seguida ser exibida a seguinte tela Documentos Fiscais com mais de uma Atividade Walor Total Atiw Walor Tributawel Ativ Atividade Aliquota Walor do Imposto Imposto Retido Clique na imagem para ampli la Para incluir as atividades diferenciadas siga as instru es abaixo Informe o valor total da atividade Informe o valor tribut vel da atividade Selecione a atividade fiscal Indique se o imposto foi retido Sim ou n o O valor da al quota fixada pelo munic pio e n o pode ser alterada O valor total das atividades deve ser igual ao informado no valor total da declara o do documento fiscal Antes de clicar no bot o Gravar para concluir a opera o poss vel incluir ES editar Ea excluir ED salvar e cancelar ES as atividades Documentos Fiscais com mais de uma Atividade Walor Total Ativ Valor Tributavel Ativ Atividade BHREIS Walor do Imposto EEA Retido SN RF 2
63. mentos fiscais que o contribuinte possui e que ainda n o foram declarados no sistema Para visualiz los selecione no menu de op es Declara o de Servi os Prestados Documentos N o Declarados Ser exibida uma tela informando a quantidade de documentos nesta situa o que o contribuinte possui Consulta de Documentos H o Declarados S rie do Documento Fiscal Total N o Declarado Sajje lista 10 E aae S ieRT O RT Clique na imagem para ampli la Para visualizar os detalhes clique no bot o localizado ao lado do tipo de documento que deseja visualizar Ser exibida ent o uma lista com os documentos ordenados por n mero sequencial juntamente com os informa es como c digo de barras n mero da AIDF data de impress o data de validade e status Consulta de Documentos H o Declarados o Slede boemene teal Teale beade S rie 1 S rie blista S rie 2 S rie RT Detalhes 10300315 10300319 10500320 10300321 1OS00S22 10300323 10300324 10300325 1406 2007 Com Contribuinte 1406 2007 Com Contribuinte 1406 2007 Com Contribuinte 1406 2007 30 09 2007 Com Contribuinte 1406 2007 Com Contribuinte 1406 2007 3009 2007 Com Contribuinte 1406 2007 30 09 2007 Com Contribuinte 1406 2007 Com Contribuinte 10300326 1406 2007 30 09 2007 Com Contribuinte 10300327 1406 2007 Com Contribuinte 234587808 Clique na imagem para ampli la 155 n t On Line Download da rep em PDF A Po i ET
64. ncerrar a Sess o Compet ncia Inscri o Municipal CPF 4 CNPJ Home Raz o Social Doo JIJ JD i IB Selecione Empresa nscri Municipal Nome Raz o Social Nome Fantasia Selecione EE CR E em h Clique na imagem para ampli la Funcion rio autorizado pela Prefeitura O funcion rio autorizado pela prefeitura tem acesso ao cadastro de qualquer contribuinte do sistema Para localizar um contribuinte consulte Busca contribuinte Todas as opera es no sistema ser o registradas para a empresa selecionada PN Para alterar o contribuinte selecione a op o Sair e Alterar Empresa Com pet ncia Inscri o Municipal CPF CNPJ Home Raz o Social Clique na imagem para ampli la 7 e A I55 net NOTA CONTROL OnLine a Download da Ajuda em PDF Verificar a autenticidade de Nota Digital O sistema permite consultar a autenticidade das notas digitais emitidas Para realizar a verifica o localize na p gina de acesso ao sistemao link Verificar Autenticidade de documentos fiscais Na nova tela que ser apresentada informe Inscri o municipal Selecionar a s rie do documento fiscal Data de emiss o N mero do documento fiscal Valor total do documento fiscal Uma nova tela ser exibida atestando ou n o a autenticidade do documento informado Consulta Autenticidade de Documento Fiscal Forma de Walida o Normal O C digo de Barras Insc M
65. nforme se h d gito verificador para tomador de servi os sim ou n o Dependendo do munic pio a op o estar desativada Informe se o ponto ser o separador decimal sim ou n o Caso a op o escolhida seja n o ser usada a v rgula como separador decimal Clique em Importar O sistema indicar poss veis erros Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configura es estiverem corretas o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na opera o ser exibida Importa o Arquivo de Origem Somente extens o tt Procurar Configura es Diversas Digito verificador para Tomador de Servi os Usar ponto C J como separador decimal Clique na imagem para ampli la a l5a net NOTA CONTROL Download da Ajuda em PDF Solicita o de Emiss o de Documento Fiscal Sedofis e Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais Aidf Permite solicitar impress o de documentos fiscais atrav s da internet Estes documentos fiscais podem ser de 2 dois tipos dependendo da legisla o do munic pio Solicita o de modelo de documento fiscal padronizado SEDOFIS Autoriza o para impress o de documentos fiscais AIDF PN Algumas restri es como a empresa j possuir uma Sedofis solicitada da mesma s rie podem impedir a gera o de uma nova Sedofis pelo sistema Modelo de Documento Fiscal Padronizado SEDOFIS Dependendo do munic
66. ngei Repre senta es de Bancos Estranigeii Y y MERO 50 00 50 00 150 EA ER e O E LL Selecione Representa es de Bancos Estrangeiros Desenvolvimento de Sistemas CELE 05 Cooperativos RAR Clique na imagem para ampli la Poss veis mensagens de erro Algumas das poss veis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a grava o da declara o tanto Individual quanto Em Lote s o as seguintes Ao tentar declarar um documento que j foi declarado exemplo Erros ocorridos O Documento fizcal 31 encontra se Declarado O Documento fizcal 34 encontra se Declarado O Documento fizcal 33 encontra se Declarado Fechar T Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento que n o existe exemplo Erros ocorridos O Documento fizcal 123 n o foi encontrado O Documento fizcal 124 n o foi encontrado O Documento fizcal 125 n o foi encontrado Clique na imagem para ampli la Qualquer campo obrigat rio que falte preencher exemplo Erros ocorridos O dia de emiss o do Documento Fiscal 46 n o foi informado Clique na imagem para ampli la Erros ocorridos Linha 1 Walor do Documento Fiscal n o pode ser inferior ao valor tribut vel Clique na imagem para ampli la Erros ocorridos Linha 1 Aten o valores n o permitidos presta o de servi os e valores zerados Verifique a natureza de opera o ou local de tributa o que est
67. nta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o l s Compet Ano Compet Senvi os Prestados v Junho Data para Pagamento da Guia Dia hls AND Walor da Guia 20 Alhos 2007 R 13 055 09 ua Lie concordo com o Termo de Reconhecimento de Divida Clique na imagem para ampli la Ser exibida a Guia de Recolhimento com o valor total do imposto para pagamento Se a Guia for emitida com data posterior a data limite imposta pela prefeitura o valor corrigido incidir sobre o valor da Guia de Recolhimento PN Caso o contribuinte n o tenha declarado servi os prestados ou contratados ao solicitar a emiss o da Guia de Recolhimento o sistema pedir a confirma o de n o movimenta o ao usu rio Ao confirmar ser gerada uma Declara o de N o Movimenta o para a compet ncia Regime Movimento Econ mico Para contribuintes que possuem regime movimento econ mico poss vel efetuar a declara o de novos documentos emitir novas guias mesmo ap s j ter gerado uma ou mais guias de recolhimento A Guia de Recolhimento ser paga atrav s de boleto banc rio O contribuinte sujeito a este regime poder gerar Guia de Recolhimento de servi os prestados e contratados A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais declarados na compet ncia Relat rio de Documentos Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a com
68. o a constitui o da empresa ocorrer por interpostas pessoas 5 quando for constatada pr tica reiterada de infra o Lei Complementar n 123 2006 6 se a empresa for declarada inapta se a empresa comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho S se n o houver escritura o do livro caixa ou se essa n o permitir a identifica o da movimenta o financeira inclusive banc ria 9 quando for constatado que durante o ano calend rio o valor das despesas pagas supera em 20 o valor de ingressos de recursos no mesmo per odo exclu do o ano de in cio de atividade 10 quando for constatado que durante o ano calend rio o valor das aquisi es de mercadorias para comercializa o ou industrializa o ressalvadas hip teses justificadas de aumento de estoque for superior a 80 dos ingressos de recursos no mesmo per odo exclu do o ano de in cio de atividade A exclus o de oficio produzir efeitos a partir do pr prio m s exceto quando o motivo for a falta de comunica o obrigat ria A empresa exclu da do Simples Nacional ficar impedida de retornar ao sistema pelos pr ximos tr s anos calend rio seguintes Esse prazo poder ser elevado para dez anos se for constatada a utiliza o de artif cio ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscaliza o em erro com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento dos tributos devidos Manual do SIMPLES NACIONAL s 7A ss 7
69. o da Semwi os ka 8 Sim O N o Individual v Wiodelo de Documento Fiscal S rie 1 w 5elecione S rio Mista Outros Documentos Declara o C rie S rie RT Clique na imagem para ampli la Individual Na declara o de documentos fiscais individual o sistema permite a declara o de 1 um a 10 dez documentos por vez sendo poss vel declarar atividades fiscais diferentes em um nico documento Siga as instru es abaixo Informe o n do documento fiscal Informe o dia em que o documento fiscal foi emitido Informe o CPF CNPJ do Tomador Se o imposto estiver retido obrigat rio Informe o valor total do documento Informe o valor tribut vel Selecione a atividade fiscal poss vel declarar atividades diferenciadas Indique se o imposto foi retido Sim ou n o Ao terminar clique em Gravar A Al quota e o Valor do Imposto s o calculados automaticamente Declara o Individual H Doe Fiscal Dia CFFRCHPJ do Tomador E sah do Foge walor Tribut vel Atividade Aliquota Im p Retido Walor do Imposto E Desenvolvimento de s v is TUDO E Desenvolvimento de 5 Desenvolvimento d ET E IE Desenvolvimento de 5 se a T Desenvolvimento de 5 E 200 7 J JI N o pa pe pessmenimar se e Desenvolvimento de 5 v a 32004 j N o N o Desenvolvi
70. oduzidas pelo prestador de servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS e Repara o conserva o e reforma de edif cios estradas pontes portos e cong neres exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servi os fora do local da presta o dos servi os que fica sujeito ao ICMS 19 Identifica o da Al quota Devida em Cada M s O contribuinte deve somar as receitas auferidas nos 12 meses anteriores ao m s da tributa o Uma vez obtido o montante dever compar lo com as faixas de receita bruta da respectiva tabela de incid ncia a fim de identificar a al quota a ser aplicada sobre a receita bruta daquele m s As empresas prestadoras de servi os se submetem ao Anexo Ill IV e V da Resolu o n 5 de 30 de maio de 2007 conforme o tipo de servi o prestado As al quotas do Anexo V variam de acordo com o percentual que a folha de sal rios acumulada nos 12 meses anteriores ao m s da tributa o representar em rela o receita bruta acumulada no mesmo per odo obtida atrav s da f rmula Manual do SIMPLES NACIONAL s A ss 7 NOTA CONTROL I55 net r Folha de sal rios inclu dos encargos dos ltimos 12 meses Receita bruta total dos ltimos 12 meses As al quotas ser o diferentes quando o valor da folha de sal rios e encargos for er gt 0 40 maior ou igual a 40 da receita bruta acumulada no mesmo per odo er gt 0 35e
71. ol Tecnologia Manual do SIMPLES NACIONAL s 74 nm ga V E M NOTA CONTROL 55 Net E F O L O 2 Introdu o As microempresas e empresas de pequeno porte obtiveram a partir da Constitui o Federal de 1988 o direito a um tratamento diferenciado conforme disp e os artigos 146 Ill 170 IX e 1 9 Baseado nesta previs o constitucional os legisladores p trios aprovaram e o Presidente da Rep blica assinou a Lei Complementar n 123 de 14 de dezembro de 2006 que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte A Lei Complementar n 123 2006 conhecida como Simples Nacional ou mais popularmente como Super Simples visou incentivar o desenvolvimento das empresas e promover o crescimento do emprego formal no Brasil Uma das principais mudan as trazidas nesta Lei a redu o das al quotas dos impostos Federais Estaduais e Municipais e o regime nacional nico de arrecada o possibilitando o pagamento dos tributos devidos em um nico documento conhecido como DAS Documento de Arrecada o do Simples Outras altera es trazidas por esta norma abrangem a inscri o e baixa simplificadas inclusive novas regras civis e empresariais o acesso facilitado e privilegiado as licita es p blicas a simplifica o das rela es trabalhistas o protesto de t tulos o acesso Justi a e os incentivos ao cr dito capitaliza o inova o tecnol gica e ao associativismo
72. ontribui es informados na Declara o Simplificada da Pessoa Jur dica ainda que integralmente pago na falta da declara o ou na entrega ap s o prazo O termo inicial da multa ser o dia seguinte ao t rmino do prazo originalmente fixado para a entrega da declara o e o termo final a data da efetiva entrega ou no caso de n o apresenta o da lavratura do auto de infra o 4 multa de R 100 00 para cada grupo de dez informa es incorretas ou omitidas na declara o simplificada da pessoa jur dica Observados os valores m nimos as multas ser o reduzidas 1 metade quando a declara o for apresentada ap s o prazo mas antes de qualquer procedimento de of cio 2 a 75 se a declara o for apresentada no prazo fixado em intima o Manual do SIMPLES NACIONAL s 7A ss 7 JA NOTA CONTROL I5S5 net T E C NO LOGIA anota es Manual do SIMPLES NACIONAL
73. or Preenchimento obrigat rio Ao clicar no bot o completar EM todos os campos abaixo ser o preenchidos com o CPF CNPJ informado Selecionar o Modelo de Documento Fiscal N mero do Documento Ao clicar no bot o completar EM todos os campos do n mero do documento ser o preenchidos em ordem crescente em rela o ao ltimo dia informado Valor do documento Valor tribut vel Al quota poss vel declarar al quotas diferenciadas Dia de emiss o Imposto Retido Sim ou N o O valor do Imposto calculado automaticamente asa Ra de EEN Contratados E sin selst oO w e ss essa sm ge eje JL Da sm SIM w i a TT ES E 1 Es i 1e S rie 1 Total Compet ncia Clique na imagem para ampli la Caso o CPF CNPJ n o seja encontrado ser solicitado um cadastro r pido do contribuinte No caso do sistema identificar que aquele CPF CNPJ possui mais que uma Inscri o Municipal relacionada no momento da grava o dos dados ser solicitado ao usu rio selecionar uma das inscri es Declarar Al iquotas Diferenciadas Para declarar documentos de servi os contratados com mais de uma al quota proceda da seguinte forma Clique no bot o incluir ao lado do campo al quota Ser exibida a seguinte tela valor Total Ativ Valor Tributavel Ativ Bime walor do Imposto go Clique na imagem para ampli la Nesta janela pr
74. pet ncia Protocolo Se o contribuinte s declara documentos com natureza da opera o imune e ou isenta Declara o de n o movimenta o Regime Estimado Para contribuintes que possuem regime estimado a guia de recolhimento emitida com o valor da estimativa definido pela Secretaria Municipal de Finan as Central do ISSQN Caso o valor total do imposto do contribuinte ao final da compet ncia seja maior que o valor estimado ao gerar a guia de recolhimento o sistem exibir uma tela com a seguinte mensagem Windows Internet Explorer 3 O valor total apurado para a compet ncia foi de R 240 00 Deseja incluir a diferen a de estimativa R 20 00 na Guia de Recolhimento Cancelar Clique na imagem para ampli la A diferen a do valor estimado em rela o ao valor total do c lculo do imposto pode ser paga no m s da compet ncia em parcela nica ou no final do exerc cio fiscal Para o pagamento da diferen a da estimativa no m s da compet ncia clique em Sim e para o pagamento no final do exerc cio fiscal em parcela nica clique em N o O contribuinte sujeito ao regime estimado poder gerar Guia de Recolhimento para servi os prestados Uma guia por compet ncia Guia de Recolhimento para servi os contratados A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais de servi os contratados declarados Relat rio de Documentos Mostra os detalhes dos documentos declarados dur
75. pio e da atividade que o contribuinte exerce poss vel solicitar Sedofis de um ou mais modelos de documentos padronizados Estes documentos s o impressos pela central de ISSQN e entregues ou por uma transportadora autorizada ou retirados pelo pr prio usu rio na central de ISSQN Para fazer a solicita o de documentos selecione no Menu Solicita o de Documentos Fiscais gt Solicita o Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguinda a quantidade de documentos fiscais desejada clique no bot o selecionar E Contribuinte Teste Inscr Municipal 123 Competencia Junho 2007 Solicita o de Documentos Fiscais niodelo de Documento Fiscal Luantidade Visualiza o dos Dados da Hota Fiscal Contribuinte Teste Contribuinte Teste Rua Bela vista 123 Jardim S o Pedro LEONTRO CEP T9810 030 Dourados MS NOTA CONTROL Insc Mun 123 CNPJ 00 059 311 0090 00 Os dados acima constar o da cabe a da Hota Fiscal de Servi os e qualquer informa o incorreta ser de responsabilidade exclusiva do usu rio submetendo se s penalidades cablveis Concordo com os termos acima Clique na imagem para ampli la Na tela exibida confira os dados da solicita o quantidade de documentos que est sendo solicitada Os dados da cabe a da nota fiscal Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa atrav s do bot o Atualizar Logo Caso os dados estejam corretos clique em Concordo com os termos
76. ples e Al quota Simples Nacional Al quota nica incidente sem considerar a Partilha do Simples Nacional Para visualizar mais informa es de cada um dos documentos escriturados posicionar o cursor do mouse no bot o informativo correspondente a linha do documento e essas informa es aparecer o Se nenhum documento foi declarado na compet ncia ao clicar em Incluir DAS o sistema emitir a seguinte mensagem Documentos Escriturados Informa es Complementares Base Calculo ISS Receita Bruta cult 12 meses has Refer ncia Ano Refer ncia DAS Windows Internet Explorer 2 Nenhum documento Foi encontrado para realizar a declara o da DAS Deseja realizar a Declara o de N o Movimento ow JT conta Clique na imagem para ampli la Se existir uma Declara o de N o Movimenta o na compet ncia logada o sistema emitir a seguinte mensagem Documentos Escriturados S rie E Data Emiss o walor do Doc Walor Tribut vel Al Aliquota A walor Imposto neem O autos Docimentos E 457 0407 2007 797 20 797 80 10 70 pe Total Servi os Windows Internet Explorer PEN J existe uma declara o de n o movimento na compet ncia selecionada verifique a compet ncia de declara o da DAS 1 354 53 27407 2007 1 354 55 10 00 Clique na imagem para ampli la Menu DAS gt Inclus o N o Movimento Quando n o h nenhum documento escriturado ou quan
77. podendo impedir a participa o das Manual do SIMPLES NACIONAL s A ss 7 NOTA CONTROL IS5S5 net gt m dias e grandes empresas na licita o ou ainda poder ser exigido das m dias e grandes empresas vencedoras da licita o superior ao valor citado acima a subcontrata o de microempresa ou empresa de pequeno porte para executar at 30 do valor total do servi o licitado Quando se tratar de aquisi o de bens e servi os divis veis o rg o P blico poder prever que at 25 do total licitado seja adquirido exclusivamente de microempresas e empresas de pequeno porte Poder haver dispensa ou inexigibilidade de licita o quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte nos seguintes casos contrata o de obras e servi os de engenharia no valor de at R 15 000 00 aquisi o de bens e servi os diversos cujo valor seja inferior a R 8 000 00 aquisi o de materiais equipamentos ou g neros que s possam ser fornecidos por produtor empresa ou representante comercial exclusivo contrata o de servi os t cnicos de natureza singular com profissionais ou empresas de not ria especializa o contrata o de profissional de qualquer setor art stico desde que consagrado pela cr tica especializada ou pela opini o p blica casos de emerg ncia ou de calamidade p blica compras de hortifrutigranjeiros p o e outros g neros perec veis no tempo necess rio para a realiza o dos pro
78. ponibilizada uma tela com todos os documentos escriturados nas compet ncias que o contribuinte est enquadrado como Simples Nacional importante salientar que S O TODOS OS DOCUMENTOS independente da compet ncia declarada data de emiss o desde que estes j n o fa am parte de uma DAS Livro Outras Nota Fiscal Op es Digital Escritura o Declara o de Solicita o de Livro Fiscal Servi os Contratados Documentos Fiscais int Ajuda Sair Contribuinte Teste Inscr Municipal 123 Competencia Julho 2007 MENART IES Inclus o H o Movimento Preciza de auxilio para procedimento de Simples Nacional Clique aqui Consultar DAS Clique na imagem para ampli la Um documento n o pode estar em mais de uma DAS Menu DAS gt Inclus o DAS Dever o ser marcados coluna Inclus o DAS todos os documentos pertencentes a ela ou seja os documentos cujo imposto foi ou ser recolhido NESSA DETERMINADA DAS Essa sele o muito importante pois os valores escriturados dever o estar de acordo com o valor do ISS recolhido por meio da DAS Documentos Escriturados S ria N mero Data Emiss o Valor do Doc Valor Tributavel Aliquota Walor Imposto Incuirpas EM EE S rie Nota Digital 1 eo Zn 1 600 00 1 600 00 3 00 0 00 FE Outros Documentos Jig 0407 2007 520 04 220 04 45 22 35 EE Dutros Documentos ar 007 2007 59 e 10 70 amp Outros Documentos 1000 Dor iz0o i ERRO amp Dutos
79. posto total calculado na compet ncia para o contribuinte efetuar o pagamento poss vel gerar a guia em rela o a servi os prestados e ou contratados De acordo com a classifica o do contribuinte a Guia de Recolhimento pode ser emitida ou n o Regime Movimento Econ mico Regime Estimado Regime Fixo Anual Institui es Financeiras N o Incid ncia Declara o de N o Movimenta o No final est o relacionadas poss veis mensagens de aviso e ou erro PN A emiss o de uma guia de recolhimento deve ser feita ap s o t rmino da declara o de servi os prestados e ou servi os contratados Para emitir a Guia de Recolhimento preciso selecionar no menu Guias de Recolhimento gt Emiss o de Guia Em seguida escolha o tipo da declara o se referente a servi os prestados ou servi os contratados Clique em Gerar Guia de Recolhimento Ea Apresenta o Inscr Municipal 100000151 Compet ncia Maio 2007 Guia de Recolhimento Tipo da Declara o W s Compet Ano Compet H S elecione Semwi os Prestados no Servi os Contratados Clique na imagem para ampli la Confirme os dados da tela visualizando O tipo da declara o servi os prestados ou contratados O m s e o ano da compet ncia O dia m s ano e valor da Guia Leia o Termo de Reconhecimento de D vida e confirme a leitura w Clique em Imprimir Guia de Recolhimento E Empresa de Aprese
80. presso Enviada o documento fiscal foi enviado para o contribuinte Entregue o documento fiscal est em poder do contribuinte e Para Aidf Autoriza o para Impress o de Documento Fiscal Solicitada o documento fiscal est em aberto Liberada o documento fiscal foi liberado pela prefeitura para a impress o em uma gr fica autorizada Entregue o documento fiscal est em poder do contribuinte PN Para fazer uma nova solicita o de um modelo de documento fiscal n o deve existir solicita o do mesmo modelo em aberto Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Junho 2007 Status da Solicita o Documentos Fiscais CTT O RR CTT Ra DDS om Entregue 202200 Cancelada pa Da A Zoo Entregue 202 2006 Cancelada a CECEREREEE O PEEEERECEES Clique na imagem para ampli la Atrav s do bot o imprime Sedofis Aidf E voc pode imprimir a solicita o do pedido de documento fiscal PN Atrav s do bot o Cancelar EM voc pode cancelar a solicita o de um pedido de um documento fiscal Esta opera o ser poss vel apenas quando o status do pedido estiver Solicitada ENS m dulo de consulta exibe o hist rico de todas as Sedofis Aidf do contribuinte de todos os modelos de documentos 7 EE me I55 net NOTA CONTROL Orina Download da Ajuda em PDF Emiss o de Guia de Recolhimento A Guia de Recolhimento um documento que informa o im
81. que em Gravar Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia Abril 2007 Dados da Declara o hlodelo de Documento Fiscal Hatureza da Opera o S rie 7 T Declara o em Lote N Inicial Doc N Final Doc Dia CPF CHE Tomador Servi o Walor Documento Walor Tributawel z2 Ji JJEJLoJESDO alo um Atividade Aliquota Walor do Imposto Imp Retido Desenvolvimento de Sistemas ne 3 00 a 50 00 Desenvolvimento de Sist w 200 e N Doc Fiscal Dia CPFICNPJ Tomador Valor do Doc Walor Tribut vel Atividade Aliquota Imposto Retido Walor do Imposto Desenvolvimento da Sia w 3 00 ay Desenvolvimento de Sis se 3 00 Desenvolvimento de Sist w 3 00 Clique na imagem para ampli la Declara o de Institui o Financeira O sistema possui uma se o espec fica para declara o de servi os de institui es financeiras Esta declara o feita atrav s do relacionamento dos servi os mensais com a quantidade dos mesmos onde devem ser informados a quantidade e o valor do servi o Para declarar servi os prestados relacionados a institui es financeiras proceda da seguinte forma Localize o servi o desejado para realizar a declara o Informe a quantidade realizada do servi o durante a compet ncia Informe o valor unit rio do servi o realizado O imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a al quota
82. quivos de declara es ou prestadores O tomador de servi os pode ser tanto pessoa f sica quanto pessoa jur dica As poss veis mensagens de erro est o detalhadas no final da ajuda A legisla o do munic pio pode prever que mesmo servi os cujo imposto n o tenha sido retido devem ser declarados sh Caso o declarante possua um sistema eletr nico de emiss o de documentos fiscais a importa o dos dados para o ISS Net On Line pode ser feita atrav s do Sub menu Importa o de Declara o O tomador de servi os deve fazer a declara o dos servi os tomados at o dia determinado pela legisla o do seu munic pio Incluir Declara o necess rio que o tomador de servi os declare os servi os contratados na compet ncia prestando informa es dos documentos relativos aos servi os tomados Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite Ao encerrar a declara o de servi os contratados deve ser gerada a guia de recolhimento Caso ap s a emiss o da Guia de Recolhimento o tomador de servi os desejar retificar algum valor informado ou mesmo adicionar ou excluir algum documento ser necess rio cancelar a Guia de Recolhimento Para mais informa es consulte Reemiss o de guia Para incluir declara o de servi os contratados preciso selecionar no menu de op es Declara o de Servi os Contratados gt Incluir Preencha os seguintes campos CPF CNPJ do Prestad
83. ra datas inicial e final e para status do lan amento que pode ser Aberto Quitado Cancelado Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Compet ncia Maio 2007 Extrato Filtros Status Data Inicial or BL Tipo Divida Data Final ssion JO TRA Clique na imagem para ampli la Para emitir o extrato proceda da seguinte forma Selecione o status do lan amento Aberto Quitado Cancelado ou Todos Informe a data inicial do vencimento do lan amento Informe a data final do vencimento do lan amento Clique no bot o localizar ES Ser exibida a rela o dos lan amentos do contribuinte de acordo com o filtro aplicado PN Ambos os filtros s o opcionais Se a data inicial e final n o forem informadas ser exibido um extrato de TODOS os lan amentos com o status do filtro selecionado Status do Lan amento Aberto Se o status do lan amento selecionado no filtro for Aberio ser poss vel visualizar um relat rio contendo os documentos com lan amento em aberto e imprimir a guia de recolhimento com os valores devidos e poss veis atualiza es no caso de lan amentos vencidos Data Inicial Paana 01012007 Tipo Divida Data Final eer A Extrato TF l a Tipo o Cora o Walor Total Dt Veng Conta Suboonta A Hist rico hi si no Ref Divida Valor Principal R Juros RAF Multa RF R R
84. rela o ao layout descrito abaixo Po TipodeDado Observa es Modelo Num ico C digo do modelo do documento declarado M ximo de 2 dois caracteres Clique em gq para ver a tabela de documentos N mero Documento Num rico N mero sequencial do documento M ximo de 20 vinte caracteres Valor Tribut vel Decimal Valor sobre o qual incidir o imposto M ximo de 10 dez caracteres Valor do documento Decimal Valor do documento fiscal declarado M ximo de 10 dez caracteres Al quota Decimal Valor da al quota M ximo de 3 tr s caracteres Data de Emiss o Daliddam asas Data de emiss o do documento fiscal A data n o deve conter separadores apenas n meros Data de Pagamento Data ddmmaaaa Data de pagamento A data n o deve conter separadores apenas n meros CPF CNPJ Num rico CPF CNPJ do prestador declarado M ximo de 14 quatorze caracteres Raz o Social RR R Ee do prestador declarado M ximo de 150 cento e cinquenta Inscri o Municipal Alfanum rico Inscri o Municipal do prestador declarado M ximo de 15 quinze caracteres Caracter que indica a reten o de imposto representando 1 para imposto retido SIM e 0 para imposto retido NAO M ximo de 1 um caracter e CEP relacionado ao endere o do prestador de servi os M ximo de 8 oito CEP Num rico 5 caracteres e n o deve conter separadores Endere o T TEET Endere o do prestador de servi os nome da rua avenida
85. riada para resumir documentos fiscais n o AIDF ha padronizados que necessitam de uma autoriza o da prefeitura para serem impressos Atividade Fun o em exerc cio que o contribuinte possui no munic pio od Est relacionado ao m s e ano que o usu rio deseja acessar para trabalhar com os documentos fiscais dd ii do contribuinte Contribuinte Pessoa f sica ou jur dica cadastrada no munic pio que paga contribui o referente a ISSQN Corre o Monet ria E a corre o de um valor por um dado ndice de pre os com o objetivo de atualizar valores Default E um valor fornecido automaticamente pelo sistema quando nada fornecido pelo usu rio Documento padronizado Modelo de documento fiscal de servi os padronizado impresso e controlado pelo munic pio Um munic pio pode ter mais de um modelo de documento fiscal padronizado Emolumento uma taxa de expediente um valor que o munic pio cobra dos contribuintes para ratear suas despesas Filtro Est relacionado com filtrar retirar o essencial de algo selecionar Documento para pagamento que informa o valor total dos impostos que o contribuinte reteve consigo na declara o de servi os prestados e contratados A Guia vencida calcula tamb m os valores de juros multa e corre o monet ria Guia de Recolhimento Institui o cuja atividade b sica consiste em prestar servi os de natureza financeira por exemplo Receber dep s
86. rincipal com algumas mudan as Escritura o Declara o de Solicita o de DAS Livro Outras Ajuda Sair Livro Fiscal Servi os Contratados Documentos Fiscais Fiscal p es Empresa Inscr Municipal 1819 Compet ncia Julho 2007 Clique na imagem para ampli la Menu Declara o de Servi os Prestados mudou para Escritura o Livro Fiscal O processo de declara o est praticamente igual a diferen a principal que a al quota do ISS 1 DEVE ser informada de acordo com o enquadramento do Simples Nacional que o contribuinte est submetido A atividade informativa n o mais vinculada al quota Opcionalmente a al quota digitada pode ser copiada aos demais atrav s do seguinte bot o W Eserbtura o de Livro Fhecal Modelo de Documento Fre al Matureza da Opesa o Teibutado no munisipia Escritura o de Livro Fiscal N Doc Final Dia CPF CNPJ d EL E i Malordo Doc Tan Lii imidade i Agusta Val ER paag do lmposto PE anito de Siden TS a E EE T REC Im ES Desenvolvimento de sistem ol N o se E Desenvolvimento de sien e mie e Ma ba EE Er ES Desenvolvimento de Sister N o H E Es H ooo o Desenwohi
87. s acess rias l entregar anualmente declara o nica e simplificada de informa es socioecon micas e fiscais nos prazos e modelos regulamentados Artigo 4 da Resolu o n 10 do Comit Gestor 2 emitir documento fiscal de venda ou presta o de servi o de acordo com as normas previstas pelo ente federativo onde possu rem estabelecimento Artigo 2 da Resolu o n 10 do Comit Gestor 3 manter em boa ordem e guarda os documentos que comprovarem a apura o dos impostos e contribui es devidos e o cumprimento das obriga es acess rias enquanto n o decorrido o prazo decadencial e n o prescritas eventuais a es que Ihes sejam pertinentes Artigo 9 da Resolu o n 10 do Comit Gestor 4 manter o livro caixa em que ser escriturada sua movimenta o financeira e banc ria 5 entregar a declara o eletr nica com os dados referentes aos servi os prestados ou tomados de terceiros Artigo 6 par grafo nico da Resolu o n 10 do Comit Gestor As declara es eletr nicas de servi os prestados servir o de base para a escritura o mensal de todos os documentos fiscais emitidos Artigo 6 da Resolu o n 10 do Comit Gestor e dever ser feita at o dia 10 ap s a emiss o do documento fiscal seguindo o que preceitua a legisla o municipal n o gerando lan amento do imposto j que o mesmo ser recolhido atrav s da DAS Os tomadores de servi os dever o efetuar suas declara es
88. sendo informado Clique na imagem para ampli la n NEN EEE DR l55 net Download da Ajuda em PDF Consultar e Retificar Servi os Prestados Atrav s desta se o poss vel visualizar alterar e excluir documentos previamente declarados Para utilizar qualquer uma destas op es v em Declara o de Servi os Prestados gt Consultar e Retificar e fa a o seguinte procedimento Escolha o modelo de documento fiscal e informe um intervalo formado por n mero inicial do documento n mero final do documento Clique no bot o Localizar EM Consulkar e Retrficar Documentos Fiscais hiodelo de Documento Fiscal N Inicial Doc N Final Doc S rie 1 ue Selecione S rie 1 S rio Mista Outros Documentos Declara o S rie Serie Mota Digital TESTE Mota Digital Avulsa S rie RT Clique na imagem para ampli la Nesta tela poss vel visualizar os documentos no intervalo da sequ ncia informado alterar e ou excluir um ou mais destes documentos desde que a Guia de Recolhimento n o tenha sido ainda emitida A Ap s a emiss o da Guia de Recolhimento n o mais poss vel alterar nem remover documentos declarados Caso ap s a emiss o da Guia de Recolhimento o contribuinte desejar retificar algum valor informado ou mesmo adicionar ou excluir algum documento ser necess rio cancelar a Guia de Recolhimento Isto s ser poss vel se a Guia n o estiv
89. sistema pelos optantes do Simples Nacional realizada pelo fiscal municipal o contribuinte ao entrar no sistema encontrar um m dulo de escritura o do livro fiscal que simplificar sua declara o mensal Outra facilidade encontrada ser a importa o da escritura o do livro fiscal A escritura o do livro fiscal est simplificada podendo o contribuinte colocar a al quota do ISSQN incidente sobre as notas fiscais emitidas n o gerando nenhuma guia de recolhimento j que o recolhimento se dar atrav s da DAS Documento de Arrecada o do Simples A escritura o do livro fiscal dever ser feita ap s a quita o da DAS pois necess rio informar ao sistema o n da DAS e a data do seu pagamento para que seja efetuado o cruzamento de informa es com a Receita Federal do Brasil Desta forma o controle ser ainda mais rigoroso pois haver cruzamento de informa es entre as esferas Federal Estadual e Municipal Quanto declara o de servi os contratados pelo contribuinte nada muda podendo usar o sistema da mesma forma que era feito anteriormente gerando a guia de recolhimento e emitindo o recibo de reten o ao prestador de servi o O sistema utilizado pelos contribuintes para efetuar sua escritura o mensal contar com uma ajuda especial que poder ser baixada em seu pr prio computador bem como o contribuinte ter suas d vidas esclarecidas atrav s do atendimento on line pelo chat Nota Contr
90. ss 7 NOTA CONTROL IS5S5 net gt 17 Base de C lculo do Simples Nacional O Simples Nacional ser devido mensalmente sobre a receita bruta auferida pela empresa Por receita bruta entende se o resultado obtido diretamente do exerc cio das atividades constantes dos objetivos sociais da empresa Assim a receita bruta abrange o produto da venda de bens e servi os nas opera es de conta pr pria o pre o dos servi os prestados e o resultado nas opera es em conta alheia exclu das as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos N o devem ser consideradas no c lculo dos tributos integrantes do Simples Nacional as demais receitas auferidas pela empresa n o origin rias de seus objetivos sociais como o caso das receitas de aplica es financeiras ganhos obtidos em bolsa de valores no mercado de balc o ou de mercadorias juros recebidos descontos auferidos etc Dedu o Especifica da Base de C lculo do ISS Para efeito exclusivo do c lculo do ISS poder ser abatido o material fornecido pelo prestador dos seguintes servi os e Execu o por administra o empreitada ou subempreitada de obras de constru o civil hidr ulica ou el trica e de outras obras semelhantes inclusive sondagem perfura o de po os escava o drenagem e Irriga o terraplanagem pavimenta o concretagem e instala o e montagem de produtos pe as e equipamentos exceto o fornecimento de mercadorias pr
91. sset management compras de direitos credit rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de presta o de servi os factoring 2 Presta o de servi o de comunica o 3 Presta o de servi o de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros 4 Gera o transmiss o distribui o ou comercializa o de energia el trica 5 Importa o ou fabrica o de autom veis e motocicletas 6 Importa o de combust veis 7 Produ o ou venda no atacado de bebidas alco licas cigarros armas bem como de outros produtos tributados pelo IPI com al quota ad valorem superior a 20 ou com al quota espec fica 8 Cess o ou loca o de m o de obra 9 Presta o de atividade de consultoria 10 Loteamento e incorpora o de im veis 11 Presta o de servi os decorrentes do exerc cio de atividade intelectual de natureza t cnica cient fica desportiva art stica ou cultural que constitua profiss o regulamentada ou n o bem como a presta o de servi os de instrutor de corretor de despachante ou de qualquer tipo de intermedia o de neg cios Regime de Caixa ou de Compet ncia As al quotas do Simples Nacional ser o aplicadas sobre a receita bruta auferida faturada em cada m s ou seja pelo regime de compet ncia No entanto a empresa poder optar pela tributa o sobre as receitas efetivamente recebidas segundo o regime de caixa A op o pelo regime de tributa o ser irretrat vel
92. tabelecimento do optante 11 Licenciamento ou cess o de direito de uso de programas de computa o 12 Planejamento confec o manuten o e atualiza o de p ginas eletr nicas desde que realizados em estabelecimento do optante 13 Escrit rios de servi os cont beis 14 Servi o de vigil ncia limpeza ou conserva o 15 Sociedades que prestarem outros servi os n o vedados expressamente e cuja contribui o previdenci ria n o esteja inclu da no Simples Nacional Manual do SIMPLES NACIONAL s 7A ss 7 NOTA CONTROL I5S net gt 12 Contribui es Dispensadas As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ser o dispensadas do pagamento das demais contribui es institu das pela Uni o inclusive as destinadas as entidades privadas de servi o social e de forma o profissional vinculadas ao sistema sindical e demais entidades de servi o social aut nomo A dispensa alcan a o sal rio educa o e as contribui es destinadas ao SESC SESI SENAI SENAC SEBRAE e seus cong neres Restri es ao Simples Nacional O Simples Nacional admite o ingresso de empresas com quaisquer atividades que n o estejam expressamente vedadas pela Resolu o n 4 de 30 de maio de 2007 1 Presta o cumulativa e cont nua de servi os de assessoria credit cia gest o de cr dito sele o e riscos administra o de contas a pagar e a receber gerenciamento de ativos a
93. tados podem ser geradas v rias guias Relat rio de documentos Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a compet ncia Declara o de n o movimenta o N o Incid ncia Se o contribuinte est sujeito a n o incid ncia isto se n o pratica atividades relacionadas a presta o de servi os portanto n o emite documento fiscal sujeito ao ISSQN O contribuinte sujeito a n o incid ncia poder gerar Guia de Recolhimento para servi os contratados A Guia pode ser emitida sempre que houverem documentos fiscais de servi os contratados declarados Relat rio de Documentos Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a compet ncia Declara o de n o movimenta o Declara o de N o Movimenta o Se o contribuinte n o declarou nenhum documento ou s declarou notas anuladas vencidas ou simples remessa ser gerada uma declara o de n o movimenta o Esta declara o igual para todos os regimes e o c lculo do valor do imposto ser igual a O zero Poss veis mensagens de aviso e ou erro Algumas das poss veis mensagens de aviso ou de erro que podem ser apresentadas ao solicitar a impress o da guia de recolhimento s o as seguintes Se uma guia j foi emitida e n o h novos documentos declarados para emiss o de outra Guia referente a mesma compet ncia ser exibida a seguinte mensagem Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 100000126 Compet ncia
94. te imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o Manual do SIMPLES NACIONAL s T A ss 7 NOTA CONTROL IS5S5 net 26 SE O 4 TABELA 1 Presta o de Servi o itens 1 a 8 com r lt 0 30 Receita Bruta Total em 12 meses em R iquota IRPJ PIS PASEP COFINS E csul 155 As atividades de escrit rios de servi os cont beis item 7 ser o tributadas conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Os outros servi os sem veda o expressa para ades o ao Simples Nacional poder o ser enquadrados e tributados conforme a tabela acima sendo diminu do o percentual da ltima coluna referente ao ISS pois este imposto ser recolhido separadamente na forma e na al quota que prev a legisla o municipal Nestas atividades o INSS dever ser recolhido em separado e a al quota aplic vel ser aquela prevista na legisla o pr pria sem incid ncia das contribui es de terceiros e do sal rio educa o Manual do SIMPLES NACIONAL NOTA CONTROL I5S net 28 s 7A ss 7 gt
95. to que o prestador n o possui exemplo Erros ocorridos Linha 1 O documento informado n o existe Clique na imagem para ampli la Ao tentar declarar um documento com al quota diferente da al quota do prestador Ao tentar declarar um documento de um prestador cujo regime de n o incid ncia exemplo Erros ocorridos Linha 4 aliquota informada n o condiz com a atividade do prestador ou O mesmo possui regime de n o incid ncia Clique na imagem para ampli la Microsoft Internet Explorer EI A Dia incorreto Windows Internet Explorer A O valor da aliguota n o pode ultrapassar 10 m GE net A o net norte Download da Ajuda em PDF Consultar Servi os Contratados e Impress o de Recibo de Reten o Esta se o permite a consulta de servi os contratados declarados previamente poss vel tamb m imprimir o recibo de reten o de imposto caso o contribuinte tenha retido imposto do prestador do servi o PN Se o imposto do documento n o foi retido o bot o ER imprimir recibo de reten o de imposto estar desativado 7 Para consultar os servi os contratados v em Declara o de Servi os Contratados gt Consultar e fa a o seguinte procedimento Escolha o modelo de documento fiscal Insira o n mero inicial do documento opcional Insira o n mero final do documento opcional Clique no bot o localizar EM Dados da Declara o
96. tribut vel Indique se o ponto ser o separador decimal sim ou n o Caso a op o escolhida seja n o ser usada a v rgula como separador decimal Indique se para ignorar a primeira linha Caso o arquivo a ser importado possua um cabe alho indique sim caso contr rio indique n o Indique se para ignorar a ltima linha Caso o arquivo a ser importado possua um rodap indique sim caso contr rio indique n o Clique em Importar O sistema indicar poss veis erros Se o arquivo estiver de acordo com o layout requerido e as configura es estiverem corretas o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na opera o ser exibida Empresa de Apresenta o Inscr Municipal 1000000 Compet ncia Junho 2007 Importa o Posi es do Arquivo S rie 3 E o Sequencial 15 z3 Data de Emiss o 24 lz lj Arquivo de Origem Somente extens o 7t Procurar Configura es Diversas eee pt Ler base de calculo como valor cont bil N o Walor do Documento Jo 59 Digito verificador para Tomador de Servi os N o walor Tribut vel 25 ES Usar ponto tj como separador decimal Sim v Natureza da Opera o 51 BE la lgnorar a primeira linha N o Ra E i O Em Atividade 70 So a Ignorar a ltima linha N o 3 Imposto Retido 204 Tributado Municipio 306 Posi es Dados do Respons vel Tribut rio Inscri o Municipal E
97. ue no bot o incluir localizado na parte superior da tela e ao lado direito de Descri o Detalhada Servi os Banc rios Descri o Resumida Aliquota Descri o Detalhada Agenciamento corretagem Agenciamento corretagem ou intermedia o de ou inte c mbio de seguro Agenciamento corretagem Agenciamento corretagem ou intermedia o de ou inte titulos em geral Agenciamento corretagem E n Agenciamento corretagem ou intermedia o de ou inte direitos de propr 40 04 Agenciamento corretagem Agenciamento corretagem ou intermedia o de ou eo de arte Clique na imagem para ampli la PN Ao adicionar um servi o verifique com a Secretaria Municipal de Finan as ou consulte a Legisla o Financeira de seu munic pio o valor referente al quota Ser exibida uma tela para preenchimento dos seguintes campos C digo da atividade Descri o Resumida Al quota Descri o Detalhada Para confirmar clique em para salvar ou ES para cancelar Servi o Banc rio Excluir Para excluir um servi o banc rio clique no bot o A O sistema solicitar a confirma o da exclus o Clique em Sim para confirmar a exclus o ou N o para cancelar A N o poss vel excluir um servi o banc rio que esteja relacionado com alguma declara o 155 net ns ba net NOTA CONTROL Download da Ajuda em PDF Entrar Escolhendo a Compet ncia Ap s efetuar o Login no sistema ser e
98. unic Emissor S rie do Doc Fiscal Data Emiss o M mero do Docu Fiscal Walor Total Doc Fiscal mic A Portfavor repita na caixa de texto abaixo os caracteres de confirma o que aparecem ao lado Ti Aten o Todos os campos s o de preenchimento obrigat rio Clique na imagem para ampli la Snit ca Download da Ajuda em PDF Busca de Contribuinte Para selecionar um contribuinte localize o pela Inscri o Municipal pelo CPF CNPJ ou pelo Nome Raz o Social ser ordenado alfabeticamente O sistema permite a visualiza o de 10 dez empresas por tela caso deseje visualizar as empresas seguintes do modo de busca selecionado ser necess rio escolher pela pagina o se houver ou efetuar uma nova pesquisa Ao localizar o contribuinte na lista clique no bot o selecionar situado na coluna direita da tabela O Contribuinte com CPF CHPJ 000 226 231 24 possui varias inscri es municipais Selecione uma 100000126 Empresa de Apresenta o Empresa de Apresenta o 100000150 Eliz ngela da Silva Ferreira 100000151 Apresenta o 100000155 Eliz ngela da Silva Ferreira 100000550 Eliz ngela 100000555 Eliz ngela Eliz ngela 100000556 Eliz ngela 100000557 Eliz ngela Eliz ngela A 100000558 Eliz ngela Eliz ngela Clique na imagem para ampli la S sm V A 177 Pa NOTA CONTROL TECNOLOGIA Gloss rio Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais Sigla c
99. vas atribui es esses rg os dever o manter disposi o dos usu rios de forma presencial e pela rede mundial de computadores informa es orienta es e instrumentos integrados e consolidados que permitam pesquisas pr vias s etapas de registro ou inscri o altera o e baixa de empres rios e pessoas jur dicas O artigo 4 da Lei Complementar n 123 2006 depende da implementa o de tr s provid ncias b sicas pelas institui es p blicas envolvidas no processo de abertura e baixa de empresas normatiza o dos procedimentos nos mbitos federal estadual e municipal institui o de mecanismos que permitam a entrada nica de informa es para alimentar os cadastros das diversas institui es cria o de uma rede consolidada e integrada de informa es Das Licita es No intuito de elevar o volume de neg cios das microempresas e empresas de pequeno porte e promover o seu desenvolvimento e o crescimento dos pequenos empres rios tais empresas ter o direito a alguns benef cios e vantagens em rela o s m dias e grandes empresas na disputa pelo fornecimento de bens e servi os ao governo Assim conforme disposi o da Lei Complementar n 123 2000 ao realizar o processo licitat rio O rg o ou entidade da administra o p blica poder destinar o certame exclusivamente para a participa o de microempresas e empresas de pequeno porte nas compras p blicas cujo valor seja de at R 80 000 00
100. xibida uma janela com 2 dois campos para selecionar a compet ncia Todas as opera es realizadas no sistema ser o registradas para a compet ncia escolhida Para alterar a compet ncia posteriormente selecione no menu de op es Sair gt Alterar Empresa que ser exibida a tela de Entrar Escolhendo a Compet ncia Dependendo de quantas empresas voc tem autoriza o para acessar a tela apresentada pode ser de 3 tr s formas diferentes Pessoa autorizada por uma empresa Pessoa autorizada por mais de uma empresa Funcion rio autorizado pela Prefeitura O campo do m s e o do ano da compet ncia vem por padr o preenchidos com a compet ncia anterior Pessoa autorizada por uma empresa Para usu rios com permiss o de acesso a apenas uma empresa ser exibida uma janela para escolha do m s e do ano da compet ncia Ap s confirmar ES ser direcionado ao ambiente do contribuinte Competencia hl s ND 2007 z Clique na imagem para ampli la Pessoa autorizada por mais de uma empresa Para usu rios com permiss o de acesso a mais de uma empresa ser exibida uma tela com todas as empresas das quais o usu rio possui autoriza o de acesso e ao selecionar uma delas todas as opera es no sistema ser o registradas para a empresa selecionada Sh Usu rio com permiss o de acesso a mais de uma empresa pode a qualquer momento selecionar a op o Sair e Alterar Empresa sem precisar E

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