Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e
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1. Prestador Nat em Vir servi os Vir 155 Vir retido Aliq 1234 si Wo lol NFS 2 2015 N Domiciiado em outro pa s 921 10 06 100 00 3 00 020 30 EDP DZ 201 E TATAD Total de DIR normalj 1 Total de DIR cancelada O Tot servi os R3 100 00 Tot desc incondicional R 0 00 Tot desc dedu es Tot base c lculo R 100 00 Tot desc condicional 0 00 Tot desc COFINS Tot retido R 0 00 Tot outras ret R 3 00 Tot valor liquido Os bot es de a o estar o dispon veis ao lado de cada nota constante na DIR conforme demonstra a imagem acima Cada um deles traz as seguintes fun es Bot o 1 69 Altera es utilizado para informar altera es na nota recebida Natureza de Opera o Local da Presta o do Servi o al quota do ISS ou adicionar informa es complementares Bot o 2 Em Servi o n o tomado utilizado para declarar que a NFS e foi equivocadamente emitida pelo prestador do servi o ou seja que o declarante n o tomou tal servi o Bot o 3 E3 Cancelamento utilizado para informar o cancelamento da Nota Fiscal lan ada Deve ser utilizado apenas no caso de o st documento fiscal ter sido cancelado pelo emissor para outras situa es utilize o bot o vo Bot o 4 Consulta NFS e utilizado para consultar a NFS e emitida Este bot o somente estar dispon vel quando tratar se de uma NFS e emitida por contribuinte de Itaja convertida em DIR Poder o ainda ser consu2. NER N 17 Complemento SALA 02 E mail ivanQDitajaisc gov br Fone 47 3241 8015 Home page Enquadramento N o possui enquadramento Situa o ATIVO IP atual 10 10 1 135 ltimo acesso 27 01 2015 16 16 02 Usu rio logado Trocar senha gt Empresas vinculadas Nesta tela ser o apresentados todos os contribuintes vinculados ao Contador Escrit rio Cont bil se o Empresas Vinculadas Caso haja a necessidade de vincular outro contribuinte v ao menu lt Configura es Vincular contribuinte gt Para desvincular um contribuinte v ao menu lt Configura es Vincular contribuinte gt e clique no bot o to Caso o login tenha sido efetuado com o CNPJ do declarante a se o Empresas vinculadas n o ser exibida No menu Configura es estar dispon vel a op o Vincular Contador atrav s da qual ser poss vel vincular ou desvincular o contador escrit rio cont bil respons vel e ainda gerenciar as permiss es dados a ele p g 3 7 3 Sele o de contribuinte Ap s logar no portal da NFS e conforme instru es do item anterior fa a a sele o do contribuinte cuja declara o ser prestada Para tanto clique na se o Empresas vinculadas e selecione o contribuinte clicando no bot o seletor ao lado do seu nome conforme demonstrado na imagem abaixo O bot o seletor ficar verde z NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica MUNIC PIO DE ITAJA AS Home Servi os Im
3. Nota Fiscal de Servi os Eletr nica DIR Declara o de Informa es Recebidas Versao 04 00 15 Revis o 26 01 2015 Manual de utiliza o do aplicativo DIR Declara o de Informa es Recebidas 1 CONSIDERA ES GERAIS A Declara o de Informa es Recebidas DIR o aplicativo web disponibilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda para o cumprimento da obriga o acess ria prevista no artigo 110 incisos I e Il da Lei Complementar 20 2002 DMS O aplicativo foi institu do pelo Decreto 10 398 2014 2 OBRIGATORIEDADE Est o obrigadas apresenta o da DIR todas as pessoas jur dicas ou equiparadas estabelecidas e ou domiciliadas no Munic pio contribuintes ou n o do ISSQN inclusive os rg os empresas autarquias e entidades da Administra o P blica Direta e Indireta de qualquer dos poderes da Uni o Estado e Munic pio os empres rios individuais os condom nios as associa es e os sindicatos ainda que n o tenham prestado intermediado ou tomado servi os no m s de refer ncia artigo 4 do Decreto 9 286 2010 A obriga o alcan a todas as pessoas acima referidas mesmo que sob regime especial de apura o do imposto as imunes isentas ou as que possu rem quaisquer benef cios fiscais concedidos pelo Munic pio gt Est o desobrigados de apresentar a DIR os Microempreendedores Individuais MEI enquanto enquadrado no Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos
4. amente nas informa es de servi os tomados As NFS e s o convertidas automaticamente em informa es da DIR em at 5 cinco horas ap s a sua emiss o pelo prestador do servi o Para consultar tais notas selecione o contribuinte vide item 7 3 e v ao menu lt Servi os Consultar DIR gt Ser o apresentadas as notas recebidas pelo contribuinte selecionado de acordo com a consulta realizada por per odo por compet ncia pelo n mero da nota fiscal etc Nesta consulta constar o as notas NFS e de Itaja convertidas automaticamente em DIR bem como as notas lan adas manualmente conforme descrito no item anterior Ali poder o ser conferidas as informa es e caso necess rio duas a es podem ser realizadas p g 4 1 Alterar os dados da nota recebida como a natureza de opera o e o local da presta o do servi o caso a informa o tenha sido prestada incorretamente pelo emissor da nota 2 Declarar que n o tomou tal servi o caso a nota tenha sido emitida indevidamente em seu nome NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 2 p blica 1075 MUNIC PIO DE ITAJA NT Home Servi os Imposto Configura es Sair Consulta DIR Consulta DIR por per odo declara o Data Exibir Tela E A Tipo doc Todos Natureza Local prest Todos Prestador p RR situ o Todos Pesquisar Limpar DP Apenas sn T W TO Guia DIR Emiss o Tipo Comp Sit
5. elo Simples Nacional utilizando se os c digo previstos no Anexo nico deste decreto gt Caso o prestador do servi o n o tenha emitido Nota Fiscal dever ser informado na DIR o documento por ele emitido na opera o seja recibo fatura ou outro No caso de o contribuinte possuir mais de um estabelecimento as informa es previstas no inciso Il deste artigo dever o se referir a cada um dos estabelecimentos separadamente gt Est o obrigados apresenta o das informa es anuais previstas no inciso Il deste artigo apenas os contribuintes que houverem prestado servi os sujeitos ao ISSQN no ano a que se referem as informa es a serem prestadas 4 PRAZOS Apresenta o da declara o As informa es mensais da DIR dever o ser prestadas nos seguintes prazos at o vencimento do imposto quando ao declarante for atribu da responsabilidade tribut ria pelo recolhimento do ISSQN at o ltimo dia til do m s para as demais informa es As informa es anuais previstas no artigo 2 inciso Il poder o ser apresentadas at o ltimo dia do m s de junho relativamente ao ano imediatamente anterior Retifica o A DIR poder ser retificada livre de penalidades sempre que constatado erro ou omiss o nas informa es apresentadas desde que antes de iniciado procedimento administrativo visando apura o e ou lan amento de of cio dos tributos do declarante A retifica o prevista neste arti
6. es constantes no documento 7 UTILIZA O DO APLICATIVO 7 1 Acesso Acesse o portal da NFS e http nfse itajai sc gov br e informe os dados para login conforme demonstrado na imagem abaixo fse itajai sc gov br NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica r biica 5 gt N MUNIC PIO DE ITAJA Aa Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes Acesso on line CPF CNPJ SENHA Nota Fiscal de Servi os Eletr nica um documento digital gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura A gera o da SEE NFS e ser realizada por meio de servi os informatizados Entrar Limpar disponibilizados aos contribuintes Para que sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados se corretos gerar o o documento Consultar NFS e Consultar RPS Recibo Provis rio de Servi os Clique e confira Denunciar RPS voc recebeu um RPS O link acima refere se so site oficial da prefeitura que n o foi convertido em NFS e 7 2 Vincula o e Desvincula o de Contribuinte Contador Ap s logado no sistema ser apresentada uma tela id ntica seguinte NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica r biica MUNIC PIO DE ITAJA CS Home Servi os Configura es Sair informa es do usu rio dgis Status Nome CNPJ Insc Municipal Munic pio ITAJA Es Bairro VILA OPERARIA CEP 88304 053 Endere o ALBERTO WER
7. go ser feita mediante a altera o inclus o ou exclus o das informa es anteriormente prestadas mantidos os mesmos prazos de vencimento do imposto 5 ACESSO AO APLICATIVO O aplicativo da DIR dever ser acessado pelo portal da NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Tal acesso poder ser feito atrav s do cadastro do contador j utilizado para transmiss o e consultas no aplicativo DMS sem a necessidade de nenhum requerimento ou novo cadastro Basta acessar o portal da NFS e http nfse itajai sc gov br e clicar no menu Senhas informando l o CPF CNPJ do contador ou escrit rio cont bil aquele j cadastrado para uso da DMS A senha para acesso ao portal da NFS e ser enviada para o e mail constante no cadastro do contador escrit rio cont bil Contudo caso deseje se fazer o cadastro do contribuinte para acesso diretamente com seu CNPJ basta realizar o credenciamento na qualidade de tomador de servi os acessando o portal da NFS e link Credenciamento op o Cadastro de tomadores de servi os p g 2 6 CADASTRO DE CONTADORES E ESCRIT RIOS CONT BEIS Para fazer o cadastro do Contador CPF ou Escrit rio Cont bil CNPJ para acesso ao portal da NFS e possibilitando o uso do sistema v ao portal da NFS e http nfse itajai sc gov br clique no link Downloads e escolha a op o Termo de Responsabilidade para contabilistas Baixe o arquivo formato doc e siga as orienta
8. ltas atrav s desta tela os detalhes de cada nota lan ada e ou convertida em DIR bastando clicar sobre o n mero da DIR primeira coluna em azul 7 5 Gera o da guia de recolhimento do ISS retido Ap s lan ados todos os servi os tomados ou intermediados de acordo com as instru es dos itens 7 4 e havendo ISS retido a ser recolhido ao munic pio de Itaja v ao menu lt Imposto Apurar Imposto gt Na tela que ir surgir escolha a op o Total para gerar uma s guia de recolhimento para todas as notas fiscais que tiveram ISS retido ou a op o Individual para gerar uma guia para cada nota com imposto retido ou para um grupo de notas a ser selecionado Ap s realizada a apura o v ao menu lt Imposto Guias gt para imprimir a guia de recolhimento Atendimento DIR O suporte da DIR de responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda Para entrar em contato escreva para o e mail plantaofiscalDitajai sc gov br p g 5
9. pelo Simples Nacional SIMEI 3 O QUE DEVE SER INFORMADO Mensalmente a todas as Notas Fiscais referentes aos servi os tomados sujeitos incid ncia do ISSQN ainda que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto n o seja do declarante e mesmo quando n o devido ao munic pio de Itaja b todas as Notas Fiscais referentes aos servi os intermediados pelo declarante exclusivamente nas situa es em que a legisla o atribua a ele responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN Anualmente c n mero de empregados ativos vinculados ao estabelecimento no primeiro e no ltimo dia do ano d outras receitas cujo valor n o tenha sido objeto de emiss o de Nota Fiscal de Servi os As notas fiscais mencionadas nos itens a e b acima dever o ser declaradas informando se referente a elas os seguintes dados I nome CPF CNPJ e endere o do emissor n mero s rie e data de emiss o valor do servi o valores de eventuais dedu es da base de c lculo e valor e al quota do ISSQN retido quando for o caso III identifica o do munic pio onde o servi o foi prestado IV item da lista de servi os prevista no artigo 21 da Lei Complementar n 29 de 29 de dezembro de 2003 em que se enquadra o servi o V natureza da opera o atrav s da qual ser identificada a responsabilidade tribut ria relativa ao ISSQN a exist ncia de isen o ou imunidade e a op o ou n o do prestador do servi o p
10. posto Configura es Sair EBA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA A Informa es do usu rio do sistem Empresas vinculadas Status Nome CNPJ C EBA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 03 112 402 0001 76 ANTONIO INACIO 005 618 549 98 SE JO O PEREIRA 17 419 468 0001 18 SIRLE ANTONIO INACIO 21 107 442 0001 01 7 4 Declara o As informa es ser o prestadas da seguinte forma 7 4 1 Servi os tomados de empresas estabelecidas em outros munic pios ou cujo prestador n o tenha emitido NFS e atrav s do sistema de Itaja Acesse o menu lt Servi os Declarar DIR gt NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 1073 MUNIC PIO DE ITAJA Home Servi os Imposto Configura es Sair Prestador S rie documento N documento Tipo documento Data emiss o NFS e Descri o do servi o Natureza da opera o Selecione uma natureza da opera o ltem da lista de servi os Selecione um item da lista de servi os Valor servi os Aliquota 55 Valor 185 retido Valor ISS 0 00 Continuar declarando DIR para o mesmo prestador Declarar DIR de outro prestador O tr para tela de consulta w Declarar DIR Limpar Nesta tela informe os dados de acordo com o documento fiscal a ser lan ado 7 4 2 Servi os tomados de empresas estabelecidas em Itaja com emiss o de NFS e pelo sistema do munic pio de Itaja Neste caso as NFS e emitidas onde consta o CNPJ do declarante como sendo o tomador do servi o aparecer o automatic
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