Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e
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1. 5 2 SOLICITA O DE ACESSO AO SISTEMA 5 a oa 5 CESSO MO IS ENA RR a 5 5 a 5 2 CONFIGURACOES INICIAIS aia Edna Dor Ria E NO DRDS OEA T Ba RS SA RS a GR NE DA a E e RE RO OR RA ar AD RR a 6 ETVICO as ii SE o o DO 6 2 zbogom ca qa 6 LS aca ad SORTE 6 2 AA 7 VS Ss Alterando a Senna o Gde a Sd 7 2 90 necuperando a Senha 8 2 4 UTILIZA O DO SISTEMA diaria dr Deda DAS a GD a a a Lada a ia De ci ade da a a a 8 242. CNA Rd 12 Zi 2 AZAP ACCO GO a Ed RD Ra RD a SD Map ed 12 242 15 Cms aoda GuioceReconimento d0 15S assis sind aaa E sie arado ab SUAS a Sa a DE a a a aaa 13 24 2 14 Exportacao em arquivo das NFES e emitidas SD Da Ra Sa Sd SD Do a 13 24 2 15 Consulta qe RPS pelo tomador dO SeIVICO ns sonia sda LAG a Danas Do bg DUAL DOOR ba Alb ban 14 SSEMISS O DAN S pd E 15 15 APAR ADICIONA 16 SO TOMADOR E E 16 SANON 17 isa 17 SON PA INTERMEDI RIO Saca 17 3 7 VISUALIZA O E IMPRESSAO DAINF SE nrimaa and isca dido ao da e Doi dels dada ODAS a Dida aa De SORT ON gera Dado Ta DONS S 17 3 8 CONHE A O MODELO DA NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS E
3. ap s o pagamento do imposto por meio de processo administrativo endere ado Secretaria Municipal da Fazenda em que o contribuinte dever expor os motivos do pedido e juntar os documentos comprobat rios 1 4 BENEF CIOS PARA O PRESTADOR DE SERVI OS QUE EMITIR NFS E e Redu o dos custos de confec o de talon rio de notas fiscais e ou de sua impress o e Redu o de custos de armazenagem de documentos fiscais e Incentivo a uso de relacionamentos eletr nicos com seus tomadores e Simplifica o de obriga es acess rias como v dispensa de solicita o da Autoriza o de Impress o de Documentos Fiscais AIDF v n o escritura o da NFS e emitida na Declara o Mensal e Anual de Servi os DMS e Maiores recursos para o gerenciamento e controle das notas fiscais emitidas e recebidas e Elimina o de erros de c lculo e de preenchimento de documentos de arrecada o 1 5 LISTA DE PRESTADORES Na Lista de Prestadores poder o ser localizados todos os prestadores de servi os que est o autorizados pelo munic pio de Itaja a emitir a NFS e A partir do deferimento da autoriza o de emiss o de NFS e o prestador passar a constar da Lista de Prestadores dispon vel no Portal da NFS e A busca pode ser feita pelo nome ou CNP 2 ACESSO E USO DO SISTEMA DA NFS E 2 1 SOLICITA O DE ACESSO AO SISTEMA Para utilizar o sistema o contribuinte obrigado ou aquele que mesmo n o obrigado optar pelo uso dever aprese
4. Figura 21 Observa es 1 Dever o ser lan ados no campo Valor dedu es apenas as dedu es legalmente permitidas pela legisla o municipal 2 O campo Base de C lculo que refere se Base de C lculo do ISS ser calculado levando em conta a seguinte regra Valor Total do Servi o menos Desconto incondicional menos Valor dedu es 3 Caso informados valores nos campos Desconto incondicional e ou Valor dedu es o contribuinte dever preencher o campo Discrimina o dos Servi os com a descri o clara das dedu es e ou descontos incondicionais informados 3 3 ABA TOMADOR O nome e endere o do tomador do servi o j estar o previamente preenchidos nesta aba pois ao informar CPF CNPJ no in cio da emiss o da NFS e estes dados foram automaticamente puxados da base de dados do sistema Contudo tais dados poder o ser alterados caso necess rio Tamb m poss vel informar um e mail e deixando marcada a op o Enviar e mail para o tomador a NFS e emitida ser automaticamente enviada para este e mail caso em que n o ser necess ria a impress o do documento Tomador Local da presta o Substitui o CPFICNPJ Nome 95 836 771 0001 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE E mail E Enviar e mail para o tomador CER Logradouro Bairro Complemento Pais BRASIL A UF Cidade C BLUMENAU 4208203 Alterar localiza o Figura 22 3 4 ABA
5. LOCAL DA PRESTA O Esta aba traz a identifica o do munic pio onde o servi o foi prestado Por padr o ser selecionado o munic pio de Itaja sendo poss vel alterar a informa o caso seja necess rio ur Cidade C d IBGE Localiza o prestador Localiza o tomador Outro local Figura 23 3 5 ABA SUBSTITUI O Dever ser utilizada caso o usu rio deseje que a NFS e que est sendo emitida substitua uma anteriormente emitida Neste caso a NFS e anterior ser automaticamente cancelada O sistema criar um v nculo entre elas para identificar que uma substituiu a outra Basta informar a s rie e n mero da NFS e a ser substitu da ver os itens 1 3 e 2 4 2 8 deste manual servi os On Line Emitir NF e Consultar NFS e Adicionais Tomador Local da presta o Substitui o Intermedi rio Subtituir NFS e Serie da NFS e N mero da NFS e Sim 3 Do Figura 24 3 6 ABA INTERMEDI RIO Quando houver um intermedi rio entre o prestador e o tomador do servico este dever ser informado utilizando estes campos Adicionais Tomador Local da presta o Substitui o Intermedi rio CPFICNPJ Inscri o municipal Raz o social MoMA Figura 25 3 7 VISUALIZA O E IMPRESS O DA NFS E Ap s gerada a NFS e ser exibida a seguinte tela serni os On line Emitir NFS5 e Consultar NFS e Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NFS e Consulta por lote Data
6. Prefeitura Municipal de Itaja ts Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes Acesso on line CNPJ SENHA ann 7 Nota Fiscal de Servi os Eletr nica e um documento digital C D gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura A gera o da NFS e ser realizada por meio de servi os informatizados disponibilizados aos contribuintes Para que Servi os On Line sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados Consultar NFS e se corretos gerar o o documento Entrar Limpar Denunciar RPS que n o foi convertido Prestadores Lista de prestadores Clique e confira autorizados a emitirem NF5S e Acompanhar Credenciamento Credenciamento Figura 34 Sua comunica o ser encaminhada Auditoria Fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda para as provid ncias necess rias Atendimento NFS e O suporte da NFS e de responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda Para entrar em contato escreva para o e mail nfseDitajai sc gov br
7. 21 A 3 PENALIDADES PELA NAO CONVERSAO DO RES EM NESE E ia do a A do ia Ra 22 CONVERSAO DERPS EMINFS E ENIO TE O 22 4 S CANCELANDO UM RES ANTES DE SUA CONVERS O EM NES Sud Det do atual 22 AG CANCELANDO UM RESJACONVERTIDO EM NES Es a RD 22 CONSULTA DER DD 22 4 8 RECLAMA ES PELA NAO CONVERSAO DE RPS EM NFS aa SS a 22 1 CONSIDERA ES GERAIS 1 1 O QUE A NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS E Considera se Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema pr prio da Prefeitura do Munic pio de Itaja com o objetivo de registrar as opera es relativas presta o de servi os Este documento vem a substituir as Notas Fiscais de Servi os Convencionais impressas em papel autorizadas pelo Munic pio atrav s de AIDF e impressas em gr fica 1 2 OBRIGATORIEDADE DE EMISS O DA NFS E Est o obrigados emiss o da NFS e m os contribuintes que prestarem servi os sujeitos ao ISSQN ainda que imunes ou isentos cuja receita bruta global matriz e filiais seja igual ou superior a R 240 000 00 duzentos e
8. RPS Figura 19 Ap s informar estes dados clique no bot o lt Pesquisar gt Ser ent o exibida a NFS e gerada atrav s da convers o de tal RPS Caso ao inv s da NFS e seja apresentada uma mensagem informando que n o foi encontrada uma NFS e com os par metros informados isto significa que o RPS n o foi convertido em NFS e O prestador do servi o disp e do prazo de 10 dez dias corridos para converter um RPS em NFS e Caso este prazo j tenha esgotado e o RPS ainda n o tenha sido convertido o tomador dever fazer uma den ncia vide item 4 8 deste manual 3 EMISS O DA NFS e Para emitir uma NFS e diretamente pelo portal da NFS e ap s fazer o login ver item 2 2 2 deste manual clique no menu Servi os Emitir NFS e Ser ent o solicitado o CPF ou CNPJ do cliente Digite o n mero do CPF CNPJ ou clique no bot o lt Pesquisar gt para procurar o cliente caso n o saiba tal n mero Caso o CPF CNPJ informado ainda n o conste na base de dados da Prefeitura de Itaja fa a o cadastro do cliente vide item 2 4 2 2 deste manual Ap s digitado ou localizado o cliente clique no bot o lt Lan ar gt Surgir a tela a seguir P blica NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Prefeitura Municipal de Itaja Sair servi os On Line Emitir NFS e Consultar NFS e Tomador Descri o do servi o Natureza da opera o Selecione uma natureza da opera o A item da list
9. TAJA Bairro CENTRO CEP 88301001 Endere o HERCILIO LUZ E mail ivantbitajai sc gov br Enquadramento ISS VARI VEL SIMPLES NACIONAL P atua 10 10 1 35 ltimo acesso 09 11 2012 10 37 03 Usu rio logado Administrador Figura 05 2 3 6 Recuperando a Senha Web Para recuperar a sua senha cadastrada no sistema visite o portal da NFS e e clique em Senhas na p gina inicial Digite ent o o CNP utilizado no cadastramento da Senha Web e clique no bot o lt Recuperar senha gt conforme demonstra a figura abaixo NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Prefeitura Municipal de Itaja DAZA 1 Home Contato Downloads Perguntas frequentes 1 CNPJ ES Recuperar senha Limpar Figura 06 2 4 UTILIZA O DO SISTEMA A l gica de funcionamento do sistema baseada na comunica o do contribuinte com a prefeitura de Itaja vai internet todo o processamento e gera o dos documentos eletr nicos efetuado nos servidores da Prefeitura de Itaja O acesso a tais servi os eletr nicos poder ocorrer por meio de dois diferentes tipos de servi os disponibilizados aos contribuintes acesso web mediante o uso de senha web no portal disponibilizado pela Prefeitura servi o de WebService para comunica o entre o ERP software de gest o da empresa do contribuinte e o servidor da prefeitura dispensado neste caso o acesso via portal da NFS e sendo entretanto necess ria a identifica o do contribuin
10. es financeiras m Todos os demais contribuintes que n o se enquadrem numa das situa es de obrigatoriedade previstas acima Est o impedidos de emitir NFS e m Os prestadores de servi os n o inscritos no Cadastro Mobili rio do Munic pio de Itaja m Os profissionais liberais e aut nomos 1 2 1 A partir de quando a emiss o da NFS e obrigat ria A partir do m s seguinte quele em que o contribuinte insurgir numa das situa es que tornem obrigat rio por ele o uso da NFS e 1 2 2 Car ter irretrat vel da emiss o de NFS e Uma vez optante pela emiss o de NFS e o prestador de servi os n o poder desistir de sua op o e retornar emiss o de notas fiscais convencionais Mesmo as empresas que a princ pio n o estariam obrigadas ao uso da NFS e a partir do momento em que optarem pelo seu uso passam a estar obrigadas sendo vedado o retorno ao sistema de emiss o de notas fiscais convencionais 1 2 3 Contribuintes que possuem regime especial de emiss o de documentos fiscais Os regimes especiais de emiss o ou dispensa de documentos fiscais deixam de ser aplicados aos contribuintes que optarem ou forem obrigados emiss o da NFS e Caso desejem a concess o de regime especial dever o fazer novo pedido a ser analisado pela administra o tribut ria 1 3 CANCELAMENTO DA NFS E A NFS e poder ser cancelada pelo emitente artigo 9 da IN 029 CMA 2012 antes do pagamento do imposto por meio do sistema
11. As cujo vencimento do ISS ainda n o ocorreu aparecer o com o status Gerar Clicando sobre este link ser visualizada a guia de recolhimento do ISS As guias j vencidas e n o pagas aparecer o com o status Recalcular Clicando sobre este link ser solicitada a data em que se deseja efetuar o pagamento permitindo a emiss o da guia de recolhimento com novo vencimento j contemplando as corre es pelo pagamento em atraso 2 4 2 14 Exporta o em arquivo das NFS e emitidas O sistema da NFS e permite a exporta o em arquivo formato XML dos dados das NFS e emitidas Dessa forma o prestador dos servi os poder utilizar estes dados para controle em seu sistema pr prio de gerenciamento Poder tamb m utilizar esta funcionalidade para envio das NFS e ao contador ou escrit rio cont bil evitando a necessidade a necessidade de digita o dessas informa es nos sistemas fiscais e cont beis da empresa Para exportar as NFS e emitidas num determinada m s de apura o fa a a consulta de NFS e por compet ncia vide item 2 4 2 6 deste manual e escolha a op o Gerar em XML Figura 18 Ap s gerar o arquivo XML clique no link aqui com o bot o direito do mouse e escolha a op o Salvar destino como Internet Explorer ou Salvar link como Mozilla Firefox 2 4 2 15 Consulta de RPS pelo tomador do servi o poss vel que o tomador do servi o consulte a convers o
12. Hora da Emiss o Data e Hora da Emiss o 14 06 2012 16 28 19 20 06 2012 11 00 54 C digo de Verifica o C digo de Verifica o OTY4 MDAZ MJM5 MZAW Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS e de Itaja http nfse itajai sc gov br nfse DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Esta NF S e foi substitu da pela NFS e n 143 s rie A1 emitida em 20 06 2012 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NF S e de Itaja http nfse itajai sc gov br nfse Esta NFS e substitui a NFS e n 141 s rie A1 emitida em 14 06 2012 Figura 13 2 4 2 9 2 Cancelamento de NFS e Quando uma NFS e houver sido emitida por equ voco n o devendo ser substitu da por outra ela poder ser simplesmente cancelada Neste caso dever ser informando o motivo de tal cancelamento Para cancelar uma NFS e localize a nota a ser cancelada vide item 2 4 2 6 deste manual e clique na op o Cancelar ao lado da NFS e conforme mostra a imagem a seguir Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NF 5 e Consulta por lote N mero NFS e 170 pe PE Pesquisar Limpar Vir servi os Vir 55 Tomador Al 19 07 2012 1 00 0 00 Situa o Cancelar TOMADOR N O IDENTIFICADO Normal Cancelar BA 4 Figura 14 Feito isso informe o motivo do cancelamento e em seguida clique no bot o lt Confirmar Cancelamento gt 2 4 2 10 Ree
13. arena acata Rasca aa SARA nas A Rana scans serena renan senado 18 So EC TO nai a Ri Ra RA ERR a a ES E O RE RR SR A aa 18 262 Dados Go Prestador SCIVICOS as a a aa 19 SOS Dados do Tomador DO SERVICO as massa nto a a db DEE ea LS aa nba TE SSD LOS nb ds sa E sb ai C TES 19 DS ai ABAS 19 19 Do A 19 3 9 VISUALIZA O DA NFS E PELO TOMADOR QUE RECEBER 5 aan Cas AS RAR AS aan as as aan as Caen sessenta encantado 19 3 10 VISUALIZA O E CONFIRMA O DE AUTENTICIDADE PELO TOMADOR QUE RECEBER A NFS E rasca cen ceara aca centena 20 4 RECIBOS PROVIS RIOS DE SERVICOS RPS caros a dE GORE da 21 A PRAZOS e da ed do o Rd 21 REQUISITOS PARA EMISSAO DORES
14. consultar os Recibos Provis rios de Servi os RPS que foram convertidos em 5 6 Para isso clique no menu Consultar RPS Ser exibida a tela que segue Consultar RPS Pesquisa por data Pesquisar periodo Pesquisa por RPS Pesquisar RPS Pesquisa por lote Figura 09 Essa consulta poder ser realizada pelo n mero do RPS pelo n mero do lote a que pertenceu o RPS pela data do RPS 1 Somente poder o ser utilizados a NF e estadual conjugada ou Cupom Fiscal como RPS mediante pr via autoriza o do Fisco Municipal Vide nota anterior 2 4 2 6 Consulta de lote RPS Atrav s do menu Servi os Consultar Lote RPS poss vel consultar os RPS convertidos em NFS e tenham eles sido convertidos via upload ou via WebService Ao clicar no menu ser exibida a tela que segue Consultar lote RPS Pesquisa porasta JL Pesquisar periodo Pesquisa por lote Do Pesquisar lote Figura 10 Essa consulta poder ser realizada pelo n mero do lote pela data do lote 2 4 2 7 Consulta de NFS e As NFS e geradas poder o ser consultadas visualizadas e impressas atrav s do menu Servi os Consultar NFS e Ao clicar sobre este menu ser exibida a tela que segue SEIvVI OS Re Emitir NFS e Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta
15. de Servi os RPS e ser convertido em 5 6 em at 10 dez dias ap s sua emiss o Para confirmar acesse o endere o eletr nico www itajai sc gov br 2 Para inutilizar as notas fiscais j confeccionadas comparecer na Auditoria Fiscal localizada na Rua Alberto Werner 100 sala 02 munido de todos os blocos de notas a serem cancelados e de requerimento de inutiliza o livre reda o NF e estadual Conjugada mercadorias servi os permitido o uso de notas fiscais eletr nicas de mercadorias NF e conjugadas mercadorias e servi os no lugar do RPS O contribuinte poder optar por 1 Emitir on line a NFS e para os servi os prestados e utilizar a NF e apenas para registrar as opera es mercantis ou 2 Emitir as notas NF e conjugadas mercadorias e servi os sem a necessidade de solicita o da Autoriza o de Impress o de Documento Fiscal AIDF municipal A parte referente a servi os dever ser convertida em NFS e individualmente ou mediante transmiss o em lote No campo referente discrimina o dos servi os dever ser impressa a seguinte frase O registro das opera es relativas presta o de servi os constante deste documento ser convertido em Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e em at 10 dez dias ap s sua emiss o Uso de cupons fiscais em substitui o ao RPS O contribuinte autorizado pelo munic pio a emitir Cupons Fiscais em opera es sujeitas ao ISS po
16. de um RPS que lhe foi entregue Para isso na tela principal do sistema sem a necessidade de efetuar login clique no menu Consultar RPS Na tela que surgir o tomador do servi o dever informar os seguintes dados que ser o encontrados no RPS que lhe foi entregue pelo prestador do servi o CNPJ do emissor do RPS N mero e s rie do RPS NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Q P blica Prefeitura Municipal de Itaja AS Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes l Acesso on line CPF CNPJ ij SENHA o Nota Fiscal de Servi os Eletr nica um documento digital gerado 7 e armazenado eletronicamente pela prefeitura A gera o da net rias b323 NFS e sera realizada por meio de servi os informatizados Entrar Limpar disponibilizados aos contribuintes Para que sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados se corretos gerar o o Consultar NFS e documento Consultar RPS MEcibo Provis rio de servi os On Line AP io 4 Clique e confira Denunciar RPS voc gecebe u um RPS que n o foi convertido 5 7 O link acime refere se ao site oficial da prefeitura Prestadores Lista de preliadores autorizados a emitirem NFS e Acompanhar Credenciamentg ga j Credenciamento Ema ii Consultar RPS CNPJ do emissor N mero RPS Tipo
17. por NFS e Consulta por lote Data Do E Do Situa o Todos Local prest de Atividade Natureza Exibir Gerar XML Gerar PDF Figura 11 Conforme pode ser observado na imagem supra quatro diferentes tipos de consulta est o dispon veis 1 Consulta por per odo com base na data de emiss o das NFS e 2 Consulta por compet ncia com base na compet ncia m s de apura o do ISS da NFS e O m s de compet ncia de uma NFS e poder ser diferente da sua data de emiss o 3 Consulta pelo n mero da NFS e 4 Consulta por lote consulta pelo n mero de um lote XML Al m disso diversos filtros est o dispon veis nas consultas a serem realizadas as consultas poder o ser filtradas pelo item da lista de servi os pela natureza da opera o por cliente pelo local da presta o do servi os e pelo status da NFS e normal ou cancelada Caso utilizado algum dos filtros o uso desses filtros n o obrigat rio apenas as NFS e que atendam tais crit rios ser o retornados na pesquisa Por fim h 3 diferentes maneiras de exibi o dos dados a ser escolhido na op o Exibir conforme demonstra a imagem acima a Exibi o em tela b Arquivo XML c Relat rio em formato de arquivo pdf Para visualiza o e impress o de uma NFS e fa a a consulta em tela e clique na lupa ao lado do n mero da NFS e a nota ser exibida no seu navegador inte
18. quarenta mil reais em qualquer per odo de 12 doze meses artigo 4 da IN 029 CMA 2012 m Os contribuintes que prestarem um ou mais dos servi os relacionados abaixo independentemente da receita bruta que auferirem artigo 4 8 5 da IN 029 CMA 2012 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 e 1 08 I 4 01 4 02 4 09 4 04 4 05 4 06 4 07 4 08 4 09 4 10 4 11 4 12 4 13 4 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 e 4 28 III 6 04 exceto quando o contribuinte prestar exclusivamente servi os de academia de dan a ou artes marciais IV 7 01 7 02 7 03 7 04 7 05 7 16 7 17 7 18 7 19 7 20 V 8 01 e 8 02 VI 9 01 e 9 02 VII 10 01 10 02 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 10 08 10 09 e 10 10 VIII 11 01 11 02 11 03 e 11 04 IX 13 01 13 02 13 03 e 13 04 X 17 04 17 05 17 06 17 07 17 11 17 13 17 14 17 15 17 16 17 17 17 18 17 19 17 20 17 21 e 17 22 XI 18 01 XII 19 01 XIII 20 01 20 02 e 20 03 XIV 283 01 XV 25 01 25 02 e 25 03 XVI 27 01 XVII 28 01 XVIIL 29 01 XIX 30 01 XX 31 01 XXI 3 01 XXII 33 01 XXIII 35 01 Est o dispensados da obrigatoriedade de emiss o de NFS e m Os microempreendedores individuais MEI de que trata o 81 do Art 18 A da Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 optantes pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional SIMEI m institui
19. selecionar a caixa de sele o em forma de c rculo ao lado do item respectivo apenas um item poder ser marcado como principal Ao final clique no bot o lt Gravar gt localizado no topo da p gina NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica P blica EA Prefeitura Municipal de Itaja 17 Home Servi os Imposto Configura es Clientes Vincular Contador Atividades Fiscais Logomarca Personalizar Atividade fiscal Cadastrar Usu rios Princi Atividade fiscal 1 01 An lise e dezenvoivime Min a 1 02 Programa o 1 03 Processamento de dados e cong neres 1 04 Elabora o de programas de computadores inclusive de jogos eletr nicos 1 05 Licenciamento ou cess o de direito de uso de programas de computa o 1 06 Assessoria e consultaria em inform tica 1 07 Suporte t cnico em informatica inclusive instala o configura o e manuten o de programas de computa o e bancos de dados 1 08 Planejamento confec o manuten o e atualiza o de paginas eletr nicas 2 01 Servi os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza 5 5 5 5 53 5 53 5 5 5 3 01 Cess o de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda 3 02 Explora o de sal es de festas centro de conven es escrit rios virtuais stands quadras esportivas estadios gin sios audit rios casas de espet culos parques de divers es canchas e cong neres para
20. servi os prestados O contribuinte dever preencher o campo Discrimina o dos Servi os com a descri o clara e detalhada dos servi os prestados al m de outras informa es que julgar conveniente Informa es sobre data de vencimento Faturas duplicadas Ordens de servi os condi es de pagamento ou qualquer outra informa o relevante podem ser discriminadas neste campo 3 8 5 Valores O valor total do servi o valor do ISS devido valor do ISS retido valor dos descontos concedidos reten o de tributos federais dedu es da base de c lculo e valor l quido na NFS e ser o apresentados neste campo VALOR TOTAL DO SERVI O R 1 00 C digo do Servi o 10 09 Representa o de qualquer natureza inclusive comercial Valor Servi os Base de C lculo Aliquota ISS Valor ISS retido Valor ISS Desconto incondicional Desconto condicional Valor PIS Valor COFINS Valor INSS Valor IR Valor CSLL Outras reten es Valor dedu es Valor l quido da NFS e Figura 30 3 8 6 Outras Informa es Neste campo aparecer o informa es relevantes acerca da NFS e Este campo de uso exclusivo da Prefeitura de Itaja 3 9 VISUALIZA O DA NFS E PELO TOMADOR QUE RECEBER A NFS E POR E MAIL O tomador de servi os ao receber a NFS e por E mail poder visualizar e imprimir a NFS e recebida O conte do de um e mail enviado ao tomador de servi os pode ser exemplificado a seguir Endere o link para Esta mens
21. 1 Uso atraves do WebService Certificado ad bd bb da 8 242 Uso Senha VCD ana a dA fa o A aaa RA Go deb asa OR da dt A a bd AD EN 8 24 ADEM S G0 OQ NFS Es o SD gi eb As OS da A o RS O RD COR A a STA SE a 8 24 22 Cdd Nando Cientes us ata de doa ND Sa RD to o da a GA Lt da Rob de A dg OD a da da duo RD o Rd da Ra ONDE Do Rd Rad 8 24 2 53 Conversgo qe nPS em NFES O Sell la RD a O Go UR A OS da a a OD RD OR A ESTA Sa a 8 24 24 Gera o de NFS e em lote convers o de RPS em lote NAA aeb EA EEN da A 9 24 25 Consul ae RPPS ads e a Re O DO Edo O Edo RA PD Ed Ro DRA ra a 9 24 2 Dt N RD 10 2 42 47 CONSUIa GENES Cu af SD SO di AO Edo a RD aba SR a a RD a aa O Rad 10 242 6 Consulla GeNFS e recebidas mtas a cleo o ado did Ma a dai N Ria SR AR Ma od da OR ao a SO ETR E o O DE a Aa SR NS G 10 24 2 9Concelamento e Subsiunlicao de NFS Cass a ir DR A di Ra 10 24 220 1 Substituic o qe NES E oiai ia SD Da CS Ad O DEU a sb RD a E q O E a SD Map 11 2420 2 Concelamento Ge NES Est a A RO AD a O a o a CARD E 11 24 2 10 Reenvioqe NF S Dore Malenu AE CU ATE ai a E Da O E AE Eat Ra E A a SD Mo nda 12 C nT AE CECA a a Da
22. 10000 dez mil ser o processados imediatamente Os demais arquivos ser o processados em at 24 horas O tamanho maximo do arquivo de lote devera ser 3 tr s Megabytes MB Figura 08 Ap s indicar o arquivo XML a ser convertido clique no bot o lt Enviar gt O resultado do processamento do lote ser exibido instantaneamente pode esse resultado ser o processamento com sucesso quando ent o poder o ser exibidas as NFS e geradas ou com erro caso em que ser informado o c digo e motivo do erro ocorrido no processamento bem como a solu o para tal erro quando for o caso Um arquivo XML poder conter uma ou diversas notas fiscais que ser o geradas todas no mesmo momento Quando o lote for processado com sucesso as NFS e geradas poder o ser importadas para o sistema informatizado do contribuinte tamb m atrav s de arquivo XML Para tanto v ao menu lt Servi os Consultar NFS e gt e realize uma consulta por lote escolhendo a op o Gerar em XML Para maiores detalhes sobre a gera o do XML de retorno consulte os itens 2 4 2 4 2 4 2 5 ou 2 4 2 6 deste manual poss vel a integra o de arquivos XML tamb m atrav s de um servi o espec fico de internet conhecido como WebService Contudo a integra o de arquivos XML mediante o uso de WebService tratado em manual espec fico consulte o manual de integra o dispon vel para download no portal da NFS e de Itaja 2 4 2 5 Consulta de RPS poss vel
23. 13 07 2012 13707 2012 Situa o Todos Local prest Atividade 10 06 Agenciamento maritimo Natureza 14 Isento Imune Pesquisar Limpar N NFS e Serie Emiss o Wir servi os Wir 155 161 65 1307 2012 1 00 P BLICA INFORM TICA LTDA Cancelar Ed Total de registros encontrados 1 Figura 26 Clique na figura da lupa para visualizar a NFS e emitida Caso queira imprimi la utilize a op o imprimir do seu navegador Ela poder tamb m ser salva no formato de arquivo pdf bastando para isso utilizar a op o Salvar ou Salvar Como do menu Arquivo do seu navegador 3 8 CONHE A O MODELO DA NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS E O modelo completo de uma NFS e pode ser visualizado na imagem a seguir Os dados constantes do modelo s o meramente exemplificativos Prefeitura Municipal de Itaja SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SP PKS a NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e C digo de Verifica o PRESTADOR DE SERVI OS CPF CNPJ Inscri o Municipal Nome Endere o CEP Bairro Munic pio TOMADOR DE SERVI OS CPF CNPJ Nome Endere o CEP Bairro Munic pio DISCRIMINA O DOS SERVI OS VALOR TOTAL DO SERVI O R C digo do Servi o Natureza da Opera o Valor Servi os Base de C lculo Al quota ISS Valor ISS retido Valor ISS Yo Valor IR Valor CSLL Valor dedu es Valor l quido da
24. Fiscal de Servi os Eletr nica Prefeitura Municipal de Itaja ITAJA Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes Acesso on line CNPJ SENHA Nota Fiscal de Servi os Eletr nica um documento digital C D ed93 gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura A gera o da NFS e ser realizada por meio de servi os informatizados disponibilizados aos contribuintes Para que Servicos On Line sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados Consultar NFS e se corretos gerar o o documento Denunciar RPS voc recebeu um RPS Entrar Limpar que n o foi convertido em NFS e Prestadores Lista de prestadores Clique e confira autorizados a emitirem NF S e O link x jma refere se o site oficial da prefeiturs Acompanhar Credenciamento Credenciamento Figura 31 Basta digitar o n mero da NFS e o n mero da inscri o no CNPJ do emitente da NFS e e o c digo de verifica o existente na NFS e NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Prefeitura Municipal de Itaja Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes QJ Consultar NFS e CNPJ do emissor N mero NFS e Chave de verifica o Pesquisar Figura 32 As informa es solicitadas para verifica o da autenticidade constam na NFS e impressa podendo ser localizadas conforme imagem
25. NFS e OUTRAS INFORMA ES Figura 27 3 8 1 Cabe alho a N mero e s rie da Nota o n mero sequencial para cada estabelecimento do prestador de servi os A s rie ser sempre A1 b Data e Hora de Emiss o O sistema registra a Data e Hora em que a NFS e foi emitida c C digo de Verifica o Permite confirmar a autenticidade da NFS e Se a NFS e foi convertida a partir de um RPS o n mero s rie e data de emiss o do RPS ser o informados neste campo logo abaixo da express o NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e Q Prefeitura Municipal de Itaja N mero e S rie da NFS e 00000170 A1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RR SP TET NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e 19 07 2012 11 30 57 C digo de Verifica o OTCW MDA1 Figura 28 3 8 2 Dados do Prestador de Servi os a O sistema permite que o prestador insira sua Logomarca na NFS e b Somente Prestadores de Servi os regularmente cadastrados na Prefeitura de Itaja podem emitir a NFS e PRESTADOR DE SERVI OS CPF CNPJ 03 112 402 0001 76 Inscri o Municipal 9999999 Nome EBA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA Endere o HERCILIO LUZ 1 CEP 88301 001 Bairro CENTRO Munic pio ITAJA a b Figura 29 3 8 3 Dados do Tomador do Servi o Campo que traz a identifica o do tomador do servi o 3 8 4 Discrimina o dos Servi os A Discrimina o dos Servi os um campo livre em que o prestador detalha os
26. Nota Fiscal de Servi os Eletr nica N WO 50 gt ON TCA DB ES AR mir Nota Em de Servi os Al Acesso ao Sistema Vers o 2 0 Revis o 14 11 2012 Manual de utiliza o do Sistema da Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e NDICE 1 CONSIDERAGOES GERAIS acido og a 3 11 O QUEEA NOTA FISCAL SERVICOS ELETRONICA S NES Das as da A SUA a Da Db ST RR A DA nd ERR 3 1 20 OBRIGATORIEDADE DE EMISS O DA NFS Prunai SO ds Dt A TO DD 3 T22L Apartir dequando a emissao da NES e e ODLOALONO asda DE Do 3 t22 NES Cut ie na pa a ca 3 1 2 3 Contribuintes que possuem regime especial de emiss o de documentos renas rara 3 3 CANCELAMENTO DA NF S E Up O 3 1 4 BENEF CIOS PARA O PRESTADOR DE SERVICOS QUE EMITIR NES E causas ir E 3 PRESTADORES E 4 2 ACESSO E USO DO SISTEMA 5
27. a clientes para os quais emita NFS e rotineiramente poder definir estes como clientes rotineiros Dessa forma esses clientes aparecer o numa lista podendo ser selecionados no momento da emiss o da NFS e evitando a necessidade de digitar seu CPF ou CNPJ vide figura abaixo Informe o tomador do servi o Clientes P BLICA ASSESSORIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA Lan ar Pesquisa Limpar Figura 03 Para definir uma pessoa f sica ou jur dica como cliente rotineiro clique no menu Configura es Clientes e na tela que surgir clique em Pesquisar Cadastros conforme mostra a figura a seguir Home Servi os Imposto Configura es Sair Contribuintes vinculados P BLICA INFORM TICA LTDA CNPJ 95 635 771 0001 20 desvincular clente RUA I ARA N 151 TOUPAMA SECA CEP 65030170 wW w publica inf br Total de clientes vinculados 1 Figura 04 Feito isso bastar informar qual o cliente que deseja vincular 2 3 5 Alterando a Senha Web cadastrada A Senha Web cadastrada no sistema pode ser alterada a qualquer tempo Para tanto ap s logar no portal da NFS e vide item 2 2 2 deste manual clique no link Trocar Senha conforme demonstra a figura abaixo di NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica EA Prefeitura Municipal de Itaja Us Home Servi os Imposto Configura es Sair Informa es do usu rio do sistema Status Nome Inscri munci O 9999999 Municipio
28. a de servi os Selecione um item da lista de servi os A Valor servi os Aliquota ISS Valor ISS retido Valor ISS 0 00 0 00 0 00 0 00 Emitir NFS e Limpar Figura 20 Estas s o as informa es necess rias para a emiss o da NFS e Esta tela est divida em 6 abas Geral Adicionais Tomador Local da presta o Substitui o e Intermedi rio Com excess o da aba Geral as demais abas s o de uso facultativo sendo seus dados automaticamente preenchidos quando obrigat rio Havendo necessidade as demais abas poder o ser acessadas e ter seu conte do alterado de acordo com as intru es que seguem Ap s preenchidas todas as informa es necess rias clique no bot o lt Emitir NFS e gt para salvar os dados e gerar a NFS e 3 1 ABA GERAL Todos os campos desta aba dever o obrigatoriamente ser preenchidos com exce o daqueles de cor rosada os quais ser o preenchidos automaticamente pelo sistema Descri o do servi o dever trazer a descri o completa do servi o prestado bem como outras informa es que o emissor julgar necess rias Este campo impresso num ret ngulo com 100 caracteres largura e 14 linhas altura Caso seja ultrapassado o limite de 14 linhas o conte do ser truncado durante a impress o da Nota Natureza da opera o informar o c digo conforme a situa o da opera o utilizando um dos c digos abaixo N o optantes pelo Simples Nacional 121 301 3 Mediante conc
29. a seguir Se a NFS e for aut ntica sua imagem ser visualizada na tela do computador podendo inclusive ser impressa outra via Prefeitura Municipal de Itaja N mero e S rie da NFS e 00000170 L4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Dais o Hora da Enisi NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e OTCW MDA1 PRESTADOR DE SERVI OS CPF CNPJ 03 112 402 0001 76 Inscri o Municipal 9999999 Nome EBA SISTEMAS E CC Endere o HERCILIO LUZ 1 CEP 88301 001 Munic pio ITAJA N mero da NFS e 170 C digo de Verifica o Figura 33 CNPJ do Prestador de Servi os 4 RECIBOS PROVIS RIOS DE SERVI OS RPS O Recibo Provis rio de Servi os o documento que dever ser usado por Prestadores de Servi o nas seguintes situa es e Eventual impedimento da emiss o on line da NFS e e Emiss o retroativa de NFS e com a data do RPS sendo igual aquela da efetiva presta o dos servi os Aten o poss vel dar permiss o ao Contador para que este fa a a convers o de RPS em NFS e veja item 2 3 3 deste manual 4 1 PRAZOS O RPS dever ser convertido em NFS e at o 10 d cimo dia subsequente ao de sua emiss o O prazo inicia se no dia seguinte ao da emiss o do RPS n o podendo ser postergado caso ven a em dia n o til As Notas Fiscais convencionais autorizadas pela Prefeitura de Itaja e n o utilizadas at a data de in cio de uso da NFS e poder o permanecer de posse do co
30. agem refere se Nota Fiscal de Servi os Eletr nica n 12 emitida pelo prestador de servi os o visualizar e imprimir a Raz o social NOME EMISSOR NFS E LTDA NFS e E mail endere o itajai sc gov br CPF CNPJ 99 999 999 9999 99 Identifica o do prestador de servi os Para visualiz la acesse o link a seguir http nfse itajai sc gov br nfse isp nfs nfp externo consulta isp numero 12 amp serie A1 amp cnpi cpf 99999999999999 amp chave validacao ODKX MDAZ Alternativamente acesse o portal http www itajai sc gov br e verifique a autenticidade desta NFS e informando os dados a seguir CPF CNPJ do prestador 99 999 999 9999 99 N mero da NFS e 12 C digo de verifica o ODKX MDAZ CNPJ do prestador Prefeitura Municipal de Itaja N mero da NFS e e http www itajai sc gov br C digo de Verifica o Este e mail foi enviado automaticamente pelo sistema de Notas Fiscais de Servi os Eletr nica NFS e Favor n o responder Em caso de d vidas entre em contato com nfseOitajai sc gov br 3 10 VISUALIZA O E CONFIRMA O DE AUTENTICIDADE PELO TOMADOR QUE RECEBER A NFS E IMPRESSA O tomador de servi os independente de onde estiver estabelecido poder a qualquer momento acessar a p gina da Prefeitura de Itaja na internet para verificar a autenticidade da NFS e Acesse o portal da NFS e Itaja http nfse itajai sc gov br nfse e clique no link Consultar NFS e NFS e Nota
31. da uma Nota Fiscal de Servi os convencional como RPS para Notas Fiscais convencionais antigas sem s rie utilizar s rie 0 zero e Quando utilizado um Cupom Fiscal como RPS a s rie a ser informada dever ser a s rie do Cupom Fiscal e Quando utilizada uma NF e conjugada como RPS a s rie a ser informada dever ser a s rie da NF e conjugada Al m disso a gera o de NFS e em lote ou via WebService quando n o precedida da emiss o de um RPS ser mesmo assim tratada pelo sistema como uma convers o de RPS em NFS e Para esse tipo de opera o dever ser utilizada a s rie NFSE Outras s ries ser o rejeitadas pelo sistema Quantidade de vias de um RPS O RPS deve ser emitido em no m nimo 2 vias sendo a 1 entregue ao tomador de servi os ficando a 22 em poder do emitente disposi o do fisco pelo prazo prescricional Notas Fiscais Convencionais As notas fiscais convencionais n o utilizadas at a data de autoriza o de uso da NFS e poder o ser utilizadas como RPS at seu t rmino ou inutilizadas pela unidade Auditoria Fiscal Municipal da Secretaria Municipal da Fazenda a crit rio do contribuinte devendo obrigatoriamente ser convertidas em NFS e dentro do prazo legal quando utlizadas Observa o 1 Quando uma Nota Fiscal de Servi os convencional for utilizada como RPS no corpo do documento dever constar em destaque a seguinte informa o Este documento serve exclusivamente como Recibo Provis rio
32. der utiliz lo como RPS Nesse caso o prestador de servi os dever obrigatoriamente o sistema de emiss o dos cupons fiscais de maneira a permitir o registro do n do CPF CNPJ do tomador dos servi os Os cupons fiscais emitidos dever o ser convertidos em NFS e individualmente ou mediante transmiss o em lote no prazo regulamentar 4 3 PENALIDADES PELA N O CONVERS O DO RPS EM NFS E A n o convers o do RPS em NFS e equipara se n o emiss o de documento fiscal e sujeitar o prestador de servi os as penalidades previstas na Legisla o municipal 4 4 CONVERS O DE RPS EM NFS E EM LOTE Visando facilitar a substitui o do Recibo Provis rio de Servi os RPS por NFS e convers o em lote o Sistema de Notas Fiscais Eletr nicas permite que sejam transferidas informa es dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato XML Tais arquivos devem atender a um layout pr definido O portal da NFS e permite ao prestador de servi o enviar e processar um arquivo contendo os RPS emitidos em determinado per odo Ap s o envio o arquivo validado e ser apresentado um relat rio Se a valida o for bem sucedida o prestador poder processar o arquivo convertendo automaticamente os RPS enviados por NFS e Para mais detalhes sobre este procedimento veja o item 2 4 2 3 deste manual e o manual de integra o dispon vel para download no portal da NFS e 4 5 CANCELANDO UM RPS ANTES DE SUA CONVERS O EM NFS E Mesmo no ca
33. ente a apura o do imposto 2 4 2 13 Emiss o da Guia de Recolhimento do ISS Ap s efetuada a apura o do imposto vide item 2 4 2 11 deste manual dever ser impressa a guia de recolhimento do ISS Para isso clique no menu Imposto Guias Ser o exibidas todas as guias cuja apura o do imposto j foi realizada E T E Ano Parcela Dt lan a Dt venc Dt pag Divida Boleto Cane 2011 9 02022012 14 10 2011 55 2 05 Recalcular 2011 10 20710 2011 14711 2011 20 10 2011 I55 0 11 Pago 2011 10 04H 0 2011 1411 2011 04H 0 2011 155 0 07 Pago 2011 11 141272011 11711 2011 155 NFS E 0 15 Pago 2011 11 15 12 2011 155 2 6 Recalcular 2011 12 0319 1301 2012 55 18142 Recalcular 2012 1 02 02 2012 14 02 2012 ISS NFS E 3211 Recaleuar 8 2012 2 1403 2012 155 NFS E 356 04 Recalcular 2012 2 177092012 1503 2012 155 310 27 Recalcular D 2012 3 1204 2012 15 04 2012 55 60 20 Recalcular D 2012 4 27 06 2012 15 05 2012 ISS NFS E 4083 Recalcuar 7 2012 3 0307 2012 15 06 2012 55 268 00 Recalcular 2012 3 13 06 2012 155 2 1 Recalcular 3 2012 6 05 07 2012 1307 2012 55 416 95 Recalcular 2012 T 19 07 2012 14 08 2012 ISS NFS E 10423 Gerar Figura 17 As guias j pagas aparecer o com o status Pago
34. ess o de regime especial requerido pelo contribuinte poder ser dispensada a identifica o do cliente caso em que aparecer a op o N o identificado no momento da emiss o da NFS e Empresas que tenham clientes localizados no exterior que n o possuem inscri o no CPF ou CNP poder o requerer a libera o de da op o Internacional de forma a permitir a emiss o da NFS e sem um n mero de CPF ou CNPJ Poder tamb m o cliente ser selecionado entre os clientes preferenciais vide item 2 3 2 deste manual Apenas as naturezas de opera o compat veis com o enquadramento fiscal da empresa ser o visualizadas no momento da emiss o da 5 6 Observa o O uso das naturezas 201 e 601 ISS retido influenciar nos seguintes campos a serem visualizados na NFS e ap s gerada Valor ISS Retido ser preenchido com base na seguinte regra Valor da Base de C lculo x al quota informada Valor L quido da NFS e o valor do ISS retido conforme acima ser deduzido do valor do campo Valor Total do Servi o para obten o do campo Valor L quido da NFS e Al m do ISS retido no c lculo do Valor L quido da NFS e ser o consideradas as seguintes informa es descontos condicionais descontos incondicionais PIS COFINS INSS IR CSLL e Outras Reten es Item da lista de servi os informar o item da Lista de Servi os do ISS correspondente ao servi o prestado Esta lista consta no artigo 21 da Le
35. esso poder ser acessado o sistema sem a necessidade de utiliza o da senha web Para tanto disponibilizado o um servi o espec fico denominado WebService O certificado digital utilizado dever ser do tipo A1 ou A3 emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves P blicas Brasileira ICP Brasil devendo conter o n mero de inscri o no Cadastro Nacional da Pessoa Jur dica CNPJ do propriet rio do certificado digital ou de sua matriz caso o estabelecimento usu rio seja uma filial Para maiores detalhes sobre o acesso ao sistema atrav s do uso de Certifica o Digital consulte o Manual de Integra o da NFS e dispon vel para download no portal da NFS e de Itaja 2 2 2 Senha Web Para acesso ao sistema atrav s de Senha Web o usu rio dever acessar atrav s de seu navegador internet Windows Explorer ou Mozilla Firefox o endere o eletr nico http nfse itajai sc gov br nfse Para iniciar o uso dever o ser informados o CNPJ do estabelecimento a Senha Web cadastrada no momento do pedido de credenciamento e o c digo anti rob solicitado conforme mostrar a figura a abaixo NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Prefeitura Municipal de Itaja Us Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes Acesso On Line Nota Fiscal de Servi os Eletr nica um documento digital gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura A gera o da NFS e ser realizada por
36. i Complementar Municipal 29 2003 Pode tamb m ser encontrada na rea de downloads do TMI http iss itajai sc gov br Estar o dispon veis neste campo apenas os itens da lista previamente configurados para a empresa vide item 2 3 1 1 deste manual Valor servi os informe o valor do servi o prestado sem descontos nem dedu es caso necess rio h campos espec ficos para se informar descontos dedu es e reten es Al quota ISS essa informa o apenas dever ser preenchida no caso de o ISS estar sujeito reten o pelo tomador intermedi rio do servi o naturezas 201 e 601 No caso de empresas que utilizem as naturezas de opera o 111 121 301 501 511 541 551 e 701 este campo n o dever ser preenchido Para as empresas que utilizam a natureza de opera o 101 este campo ser preenchido automaticamente 3 2 ABA ADICIONAIS Nesta aba ser o preenchidos os valores de tributos federais eventualmente retidos bem como demais reten es dedu es da Base de C lculo do ISS e descontos condicionais ou incondicionais A NFS e poder ser emitida sem que nenhum campo desta aba seja preenchido devendo contudo ser preenchidos caso necess rio servi os On line Emitir NFS e Consultar NFS e Outras reten es Valor dedu es Desconto incondicional Desconto condicional 0 00 0 00 Valor PIS Valor COFINS Valor INSS Valor IR Valor CSLL 0 00 0 00 Base calculo Valor liquido
37. meio de servi os informatizados disponibilizados aos contribuintes Para que Servi os On Line sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados Consultar NFS e se corretos gerar o o documento Denunciar RPS voc recebeu um RPS que n o foi convertido em NFS e Prestadores Lista de prestadores Clique e confira autorizados a emitirem NFS e gt link acima refete se o site Acompanhar Credenciamento Credenciamento Figura 01 2 3 CONFIGURA ES INICIAIS Os dados cadastrais bem como configura es quanto op o pelo Simples Nacional sujei o ao ISS fixo ou outras formas de tributa o j estar o previamente configuradas de acordo com as informa es constantes no Cadastro de Contribuintes do Munic pio de Itaja Para iniciar o uso basta que o usu rio indique quais os itens da lista de servi os ser o utilizados pela empresa 2 3 1 Itens da Lista de Servi o Para configurar os itens da lista que ser o utilizados basta clicar no ir menu Configura es Atividades Fiscais Na tela que surgir conforme figura abaixo dever o ser selecionados os itens da lista utilizados pela empresa marcando a caixa de sele o destacada em vermelho na figura poder o ser selecionados um ou mais itens Tamb m dever ser indicada dentre os itens selecionados qual deles o mais utilizado pela empresa atividade principal Para isso basta
38. ntar TERMO DE USO DA NFS e Este documento ser gerado pelo pr prio sistema da NFS e Para tanto basta acessar o portal da NFS e http nfse itajai sc gov br nfse e clicar no link Credenciamento Ap s preenchidos os dados solicitados ser gerado o TERMO DE USO DA NFS e que dever ser impresso em duas vias uma das quais dever ser assinada pelo respons vel legal e ter a firma reconhecida em cart rio Ap s feito isso dever o ser juntadas c pias simples dos documentos solicitados no rodap do Termo Os documentos poder o ser entregues num dos endere os diretamente na Auditoria Fiscal do Munic pio Rua Alberto Werner 17 bairro Vila Oper ria em frente ao Gin sio Gabriel Jo o Collares no Protocolo Geral da Prefeitura de Itaja Rua Alberto Werner 100 bairro Vila Oper ria 2 2 ACESSO AO SISTEMA O requerimento de uso da NFS e cuja documenta o necess ria for apresentada durante determinado m s ser autorizado para uso a partir do primeiro til dia do m s seguinte Ap s autorizado o uso o acesso ao sistema da NFS e poder ser efetuado por meio de duas maneiras distintas Senha Web ou Certifica o Digital O usu rio poder optar pela forma de uso podendo inclusive fazer uso do sistema atrav s das duas formas 2 2 1 Certifica o Digital O acesso ao sistema da NFS e poder ser efetuado por meio de Certificado Digital para qualquer contribuinte emitente da NFS e Neste tipo de ac
39. ntribuinte passando a ser considerados como Recibos Provis rios de Servi o As notas fiscais convencionais emitidas at a data do deferimento da autoriza o para emiss o de NFS e devem ser substitu das at o d cimo dia subsequente ao do deferimento da autoriza o O prazo inicia se no dia seguinte ao do deferimento da autoriza o para emiss o de NFS e n o podendo ser postergado O RPS ou a nota fiscal convencional emitidos para todos os fins de direito perder o sua validade depois de transcorrido o prazo de convers o por NFS e ficando seu emissor sujeito as mesmas penalidades inerentes n o emiss o da Nota Fiscal de Servi os 4 2 REQUISITOS PARA EMISS O DO RPS Modelo de RPS O RPS poder ser confeccionado ou impresso em sistema pr prio do contribuinte sem a necessidade de solicita o da Autoriza o de Impress o de Documento Fiscal AIDF N o existe modelo padr o de RPS mas o mesmo dever ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua convers o por NFS e em especial o CPF ou CNPJ do tomador de servi os As informa es que devem obrigatoriamente constar no RPS est o previstas no artigo 12 da IN 029 CMA 2012 Numera o do RPS O RPS ser numerado em ordem crescente sequencial a partir do n mero 1 um S rie do RPS Devem ser utilizadas as seguintes s ries para o RPS e quando o RPS for impresso pelo prestador do servi o e entregue ao cliente e IS1 quando utiliza
40. nvio de NFS e por e mail Ao emitir uma NFS e ela poder ser automaticamente enviada via e mail para o cliente vide item 3 3 deste manual Contudo caso o emissor desejar uma NFS e j emitida poder ser reenviada por e mail seja para o mesmo ou para outro endere o de e mail Para tanto localize a NFS e a ser reenviada vide item 2 4 2 6 deste manual e clique no cone correspondente a um envelope conforme mostra a imagem a seguir Na tela que surgir informe o endere o de e mail para o qual deseja reenviar a NFS e e clique no bot o lt Enviar e mail gt Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NFS e Consulta por lote N mero NFS e 170 Situa o Todos Local prest Todos Natureza Tomador Exibir Tela E mail Enviar e mail Limpar Cancelar N NFS e S rie Emiss o i Situa o Cancelar o 19 07 2012 l TOMADOR N O IDENTIFICADO Normal Total de registros encontrados 1 Figura 15 2 4 2 11 Carta de Corre o Ainda n o est dispon vel a emiss o de Carta de Corre o para regulariza o de erro ocorrido na emiss o de NFS e Caso necess ria a corre o de alguma informa o de uma NFS e gerada ela deve ser substitu da por outra vide item 2 4 2 8 1 deste manual Em breve ser disponibilizada a ferramenta Carta de Corre o permitindo que dados como a descri o do servi o ou o nome e endere o do cliente sejam retificados Contudo n o ser poss vel
41. realiza o de eventos ou neg cios de qualquer natureza E Figura 02 2 3 2 Logomarca da empresa na NFS e poss vel personalizar as NFS e emitidas com a logomarca ou logotipo da empresa Para isso clique no menu Configura es Logomarca e indique um arquivo de imagem num dos formatos requeridos pelo sistema Esta configura o n o obrigat ria A imagem a ser carregada dever cumprir os seguintes requisitos Dimens es da imagem 80 pixels de largura e 70 pixels de altura Tamanho m ximo do arquivo 25 000 bytes Formatos aceitos BMP JPG GIF PNG ou JPEG 2 3 3 Vincular Contador Caso desejar o usu rio poder conceder permiss o de acesso ao seu Contador sendo ent o poss vel que seu contador acesse o sistema com seu CPF CNPJ e senha e possa verificar as NFS e emitidas fazer apura o do ISS devido emitir guias de recolhimento etc Ao vincular contador o usu rio dever configurar quais os servi os que ser o liberados para o contador limitando ou dando acesso total a ele Para vincular um contador v ao menu Configura es Vincular Contador e informe o CPF ou CNPJ do Contador ou Escrit rio Cont bil Para desvincular um contador selecione o bot o vermelhor com um X ao lado do nome do contador vinculado N o obrigat rio vincular um contador p g 6 2 3 4 Vincular Clientes Ao emitir a NFS e pelo portal ser solicitado o CPF ou CNPJ do cliente Caso o emissor da NFS e tenh
42. realizar a convers o de um RPS em NFS e clique no menu Servi os Declarar RPS O processo de convers o de um RPS em NFS e semelhantes emiss o de uma NFS e a diferen a que al m das informa es necess rias emiss o da NFS e ser o solitados os dados do RPS que est sendo convertido conforme pode se verificar na figura a seguir Local da presta o Substitui o Tomador 95 836 771 0001 20 P BLICA INFORM TICA LTDA Descri o do servi o Natureza da opera o Selecione uma natureza da opera o A Item da lista de servi os Selecione um item da lista de servi os A Valor servi os Aliquota 915 Valor 55 retido Valor 155 0 00 0 00 Informa es sobre o RFPS emitido S rie RPS N mero RPS Tipo Data emiss o Status 17072012 Normal Nota fiscal conjugada Mista Cupom FSE ter em NFS e Limpar Figura 07 Os dados do RPS a serem informados s o os seguintes S rie do RPS informar a s rie constante no RPS emitido N mero do RPS informar o n mero constante no RPS emitido Tipo informar e Nota fiscal conjugada Mista quando uma NF e estadual conjugada for utilizada como RPS Nesse caso dever o ser informados apenas os servi os constantes na NF e conjugada e Cupom quando utilizado cupom fiscal como RPS Nesse caso dever o ser informados apenas os servi os constantes na NF e conjugada e RPS para os demais casos Data emiss o informar a data de emis
43. retifica o via Carta de Corre o das vari veis que determinam o valor do imposto tais como base de c lculo al quota dedu es da base de c lculo item da lista de servi os e descontos incondicionais de dados cadastrais que implique na altera o do prestador ou tomador de servi os do n mero e ou s rie da nota e a data de emiss o gera o da indica o de isen o ou imunidade relativa ao ISS da indica o do local de incid ncia do ISS da indica o da responsabilidade pelo recolhimento do ISS do n mero e a data de emiss o do Recibo Provis rio de Servi os RPS 2 4 2 12 Apura o do ISS Para as empresas que emitem a NFS e a guia de recolhimento do ISS dever ser emitida obrigatoriamente atrav s do portal da NFS e Para tanto no in cio do m s imediatamente seguinte ao encerrado o contribuinte dever clicar no menu Imposto Apurar Imposto Duas op es ser o exibidas Lan ar valor e Lan ar com incentivo conforme se observa na imagem a seguir Apurar 955 homologado Ano M s Valor 155 homologado Apurar imposto Lan ar valor 2011 10 180 12 i Lan ar com incentivo Lan ar com incentivo Utilize esta op o para informar eventuais repasses projetos de incentivo cultura e ou ao esporte previamente aprovados pelo municipio possibilitando a dedu o deste valor no 55 pr prio a recolher Figura 16 A op o Lan ar com incentivo somen
44. rnet 2 4 2 8 Consulta de NFS e recebidas poss vel consultar as NFS e emitidas por outras empresas de Itaja desde que tenham como destinat ria a empresa consulente Para consultar as NFS e que foram emitidas contra a empresa clique no menu Servi os Notas Recebidas Notas recebidas Figura 12 Dever ser informado apenas qual o per odo que se deseja consultar 2 4 2 9 Cancelamento e Substitui o de NFS e Uma NFS e poder ser cancelada via sistema at o vencimento do ISS correspondente ou at a gera o da guia de recolhimento do ISS o que ocorrer primeiro ver tamb m item 1 3 deste manual A legisla o estabelece que sempre que uma Nota Fiscal de Servi os for cancelada dever nela indicar o n mero da Nota Fiscal de Servi os que a substituiu ou se n o for esse o caso informar qual o motivo do cancelamento Assim existem dois tipos de cancelamento 2 4 2 9 1 Substitui o de NFS e Quando uma NFS e houver sido emitida com alguma informa o incorreta necessitando ser substitu da por outra NFS e Para cancelar uma NFS e e a substituir por outra basta iniciar a emiss o de uma nova NFS e informando na aba Substitui o o n mero e s rie da NFS e a ser cancelada e substitu da vide item 3 5 deste manual Este procedimento ter automaticamente o seguinte efeito cancelar a NFS e incorreta cujo n mero e s rie fora informado na aba Substi
45. s o do RPS que dever ser igual ou anterior data da convers o Status informar o Status do RPS no momento da convers o sendo e Cancelado quando o RPS que est sendo convertido houver sido cancelado mesmo quando cancelado o RPS dever ser convertido em NFS e o que ir gerar uma NFS e tamb m cancelada Isto faz se necess rio para controle do uso dos RPS s O cancelamento de um RPS dever seguir as mesmas regras previstas para cancelamento de Notas Fiscais de Servi os convencionais ver artigo 79 do Decreto 9 215 2010 e Normal quando o RPS que est sendo convertido n o estiver cancelado 2 4 2 4 Gera o de NFS e em lote convers o de RPS em lote Os contribuintes que dispuserem de sistema informatizado poder o gerar a NFS e atrav s da integra o de arquivos XML O uso desta funcionalidade visa dispensar a digita o das informa es diretamente no portal da NFS e al m de permitir maior integra o do sistema de gest o da empresa com o sistema de emiss o de notas fiscais eletr nicas O arquivo XML dever ser gerado pelo sistema do contribuinte e carregado no portal da NFS e via upload atrav s do menu Declarar Lote RPS Feito isso ser exibida a tela a seguir onde ser solicitado ao usu rio que indique o local onde est o arquivo XML a ser convertido em NFS e Declarar lote RPS Arquivo de lote RPS Selecionar arquivo Aten o O processamento de lotes com o n mero inferior ou igual a
46. so de ser necess rio cancelar um RPS antes de sua convers o em NFS e o prestador de servi os dever converter o RPS em NFS e ocasi o em que ser gerada uma NFS e tamb m cancelada Este procedimento necess rio para controle do uso dos documentos fiscais O cancelamento de um RPS dever seguir as mesmas regras adotadas para cancelamento de Notas Fiscais de Servi os convencionais 4 6 CANCELANDO UM RPS J CONVERTIDO EM NFS E Para cancelar um RPS que j tenha sido convertido em NFS e v ao menu Consultar RPS e localize o RPS a ser cancelado clicando em seguida no bot o Cancelar ao lado do RPS Ser solicitado o motivo do cancelamento O cancelamento de um RPS j convertido em NFS e ensejar no autom tico cancelamento da NFS e respectiva 4 7 CONSULTA DE RPS Vide itens 2 4 2 4 e 2 4 2 5 deste manual 4 8 RECLAMA ES PELA N O CONVERS O DE RPS EM NFS E O prestador de servi os dever converter o RPS em NFS e at o 10 d cimo dia subsequente ao de sua emiss o As convers es ap s este prazo sujeitam o prestador de servi os s penalidades previstas na Legisla o Municipal Se o prestador n o efetuou a convers o de RPS em NFS e o tomador do servi o poder comunicar a Prefeitura de Itaja da n o convers o de um RPS Para comunicar a Prefeitura da n o convers o de um RPS utilize o menu Denunciar RPS na p gina principal do portal da NFS e NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica
47. te dever ser utilizada por empresas que transfiram recursos para projetos de incentivo cultura e ou ao esporte previamente aprovados pela Prefeitura de Itaja Nesse caso ser o solicitados dados acerca dos recursos transferidos nome e CPF CNPJ do benefici rio n mero do projeto pr aprovado pelo munic pio valor do repasse etc As demais empresas dever o utilizar a op o Lan ar valor Observa es Empresas que estejam sujeitas ao pagamento do ISS fixo e empresas optantes pelo Simples Nacional n o dever o fazer o pagamento do ISS em guia espec fica Para essas empresas o sistema n o emitir guia de recolhimento O vencimento do ISS ocorre sempre no d cimo dia til do m s seguinte ao m s de apura o vide artigo 26 IV da Lei Complementar 29 2003 Caso a empresa tenha d vidas quanto ao valor do ISS apurado pelo sistema poder gerar um relat rio para confer ncia de tal valor Para tanto fa a uma consulta de NFS e por compet ncia vide item 2 4 2 6 deste manual filtrando apenas as NFS e com status Normal e escolhendo a op o Gerar em PDF Ap s a apura o do imposto as NFS e correspondentes n o mais poder o ser canceladas No caso de a guia de recolhimento gerada ainda n o houver sido quitada ela poder ser cancelada permitindo assim que uma NFS e constante naquela apura o possa ser cancelada substitu da Feita o cancelamento ou substitui o necess rio dever ser feita novam
48. te por certificado digital 2 4 1 Uso atrav s do WebService Certificado Digital O uso do sistema da NFS e atrav s de Certificado Digital mediante comunica o via WebService dever seguir as recomenda es do ERP utilizado pelo contribuinte Para informa es sobre comunica o e desenvolvimento de layout consulte o manual de integra o dispon vel para download no portal da NFS e de Itaja 2 4 2 Uso atrav s de Senha Web Atrav s do portal da NFS e mediante o uso de senha o contribuinte ter acesso aos servi os a seguir apresentados 2 4 2 1 Emiss o da NFS e Ver item 3 deste manual 2 4 2 2 Cadastrando Clientes Para cadastrar um cliente que ainda n o conste na base de dados da Prefeitura de Itaja v ao menu lt Servi os Emitir NFS e gt Na tela seguinte clique no bot o lt Pesquisar gt e em seguida no bot o lt Cadastrar gt Preencha os dados cadastrais do cliente e ao final clique no bot o lt Gravar gt 2 4 2 3 Convers o de RPS em NFS e No caso de n o ser poss vel a emiss o imediata da NFS e conting ncia seja por indisponibilidade do sistema da Prefeitura de Itaja ou por problemas internos da empresa dever ser emitido um Recibo Provis rio de Servi os RPS para maiores detalhes sobre RPS veja o item 4 deste manual Todo RPS dev er ser convertido no prazo m ximo de 10 dez dias em NFS e vide artigo 14 da 029 CMA 2012 sob pena de multa artigo 75 da Lei 6 018 2011 Para
49. tui o e na nova NFS e ser inserida uma mensagem informando que a NFS e ora emitida substitui a anterior bem como ser inserida uma mensagem tamb m na NFS e cancelada informando tal substitui o Prefeitura Municipal de Itajai SECRETARIA PA DA FAZENDA Dema a tes ao Comendo NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA 8 4 PMESTADOR DE 81 112 4820051 EBA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA inser o 9009009 pao CANCELADA VALOR TOTAL DO SERVI O RS 653 33 VALOR TOTAL DO SERVI O t 60 ao Seraya 45 TARGE 35 Ser 8 52 inutru o retnamento orienta o pedag gica educacional d conhecimentos ds qualquer na urezs 14 01 Lu D m o carga recarga conserto restaura o blindagem manuten o e equipamentos motoras elevadores de qualquer nbjeto exceto pe as e Consun a autentodado desis Nom Fiscal no panal da NFE s de tajai Aip Anise diga DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Esn NFE amp tos sutrsttuida pala NFS a n 143 s ria At omitida am 2052012 Consun a adentodado deste Nom Fecal no pona da NFS s da tapi Anp Anise taai se gov Esta substi a NFS a n 141 A1 antida am 14060012 N mero e S rie da NFS e N mero e S rie da NFS e 00000141 A1 00000143 A Data e
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