1 – Introdução
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1. CPF ou CNPJ do Tomador Ex 00000000000191 Tipo de Logradouro do Tomador Campo de preenchimento livre Verificar exemplos no anexo 04 Tipo de Bairro do Tomador Campo de preenchimen S to livre Verificar exemplos no Anexo 05 EmailTomador CodigoAtividade AliquotaAtividade TipoRecolhimento MunicipioPrestacao MunicipioPrestacaoDescricao MotCancelamento CpfCnpjlntermediario A A A A N A N N A A A Bairro do Tomador C digo da Cidade do Tomador padr o SIAFI Nome da Cidade do Tomador CEP do Tomador Ex 37900000 Email do Tomador Caso o Tomador n o possua email informar o valor Caso queira informar mais de um um um email colocar separando os emails e no final Exemplo nomeQbol com br outroGbol com br C digo da Atividade da RPS 6 Al quota de ISS da Atividade Tipo de Recolhimento A A Receber R Retido na Fonte 50 o EU 7 9 6A B AN 30 Munic pio de Presta o do Servi o 152 5 5 3 Opera o A Sem Dedu o B Com Dedu o Materiais C Imune Isenta de ISSON D Devolu o Simples Remessa J Intemedia o Tributa o C Isenta de ISS E N o Incid ncia no Munic pio F Imune K Exigibilidd Susp Dec J Proc A N N o Tribut vel T Tribut vel G Tribut vel Fixo H Tribut vel S N M Micro Empreendedor Individual MEI 5 meonedomeudo 5 freoedorendo uu Motivo do Cancelamen2. Raz o Social do Prestador Tipo de RPS Padr o RPS S rie do RPS Padr o NF N mero da RPS Data e Hora de Emiss o Formato AAAA MM DDTHH MM SS Situac o da RPS N Normal C Cancelada S rie do RPS a ser substitu do Padr o NF Se n o for substituto n o preencher N mero da NFSe Substituida N Se n o for subtituto n o preencher NumeroRPSSubstituido N 10 N mero do RPS a ser substitu do N Se n o for substituto n o preencher DataEmissaoNFSeSubstituida Data de emiss o da NFSe Formato AAAA MM DD Se N n o for substituto preencher com 01 01 1900 SeriePrestacao InscricaoMunicipalTomador CPFCNPJTomador RazaoSocialTomador Raz o Social do Tomador TipoLogradouroTomador LogradouroTomador Logradouro do Tomador S NumeroEnderecoTomador IN jo Numero de Endere o do Tomador S ComplementoEnderecoTomador Complemento do Endere o do Tomador N TipoBairroTomador NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica N mero do equipamento emissor do RPS ou s rie de S presta o Caso n o utilize a s rie preencha o campo com o valor 99 que indica modelo nico Caso queira utilizar o campo s rie para indicar o n mero do equi pamento emissor do RPS deve se solicitar libera o da prefeitura Inscri o Municipal do Tomador Caso o tomador n o for do municipio preencher com 0000000 caso o tomador for do munic pio preencher com a Inscri o Municipal formatada Seguindo Anexo 03
3. Registro de Notas InscricaoMunicipalPrestador N 11 Inscric o Municipal do Prestador formatado seguindo S anexo 03 deste manual CodigoVerificacao C digo de verifica o da nota m NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 4 6 Consulta NFSe ou RPS M todo ConsultarNFSeRps Para consultar uma Nota Fiscal ou um RPS deve ser um enviado ao WebService uma requisic o de consulta para o m todo ConsultarNFSeRps do Webservice contendo as Notas Fiscais ou RPS a serem consultados Exemplos deste m todo encontram se no anexo 08 deste manual A requisic o de consulta de NFS e ou RPS deve ser assinada com certificado digital no ambi ente de produ o No ambiente de homologa o n o obrigat rio assinar a requisi o A tag Lote Id lote 1ABCDZ gt que deve ser referenciada na URI da assinatura Exemplo lt Refer ence URI Flote 1ABCDZ gt Par metros passado para o m todo CAMPO TIPO CONTE DO OBRIG Toaca N o tdwodac mi FidosAH CPFCNPJRemetente CPF CNPJ do remetente ou respons vel legal Registro de Notas CONTE DO InscricaoMunicipalPrestador N 11 Inscri o Municipal do Prestador formatado seguindo S anexo 03 deste manual NumeroNota NumeroNota JN j N mero da nota a ser cancelada CodigoVerificacao A 255 C digo de verifica o da nota Registro de RPS InscricaoMunicipalPrestador 11 Inscri o Municipal do Prestador formatado se guindo anexo 03 deste manual Numero
4. o 1052 Rejei o Assinatura Digital sem CNPJ deve se realizar o credenciamento neste ambiente sinatura do lote esta v lido que segue o mesmo processo de credenciamento Rejei o Assinatura Digital Erro na Cadeia Verifique se o certificado digital utilizado na as do SII or producao cap 2 n Eno de Certifica o sinatura do lote esta v lido amoan ee producao Fond GENG a credenciado no ambiente de produ o Caso ja 1054 Rejei o Assinatura Digital difere do pa tenha feito o credenciamento verifique se a in dr o ICP Brasil sinatura do lote esta v lido scri o municipal do prestador esta sendo infor mada corretamente no RPS m NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 20 21 fere com o enviado total de RPS enviados no lote 1204 Valor Total de Servi os indicado no cabe Verifique o valor dos servi os do RPS deve ser alho do lote n o confere com o soma dos igual ao valor indicado no cabe alho do lote valores de servi os do RPS 1205 Valor Total de Dedu o n o confere com o O valor total das dedu es no cabe alho do lote 1203 Total de RPS do cabe alho do Lote n o con Verifique o total de RPS do cabe alho do lote enviado somat rio do valor das dedu es esta diferente da soma das dedu es dos RPS presentes no lote contidos no lote 1206 Assinatura do RPS incorreta C digo Hash O campo Assinatura do RPS n o e
5. DUMP seeososa00 P gp Ian oett o DSI INTELIG NCIA TRIBUT RIA MUNICIPAL www dsfnet com br DSF Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Alameda Santos 1787 8 e 9 Andar S o Paulo SP NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica m 29
6. URL do WebService para homologa o e testes O WebService encontra se dispon vel no link http treinamento dsfweb com br WsNFe2 LoteRps jws wsdl URL do WebService para produ o O WebService de produ o encontra se dispon vel no link CAMPINAS SP http issdigital campinas sp gov br WsNFe2 LoteRps jws UBERLANDIA MG http udigital uberlandia mg gov br WsNFe2 LoteRps jws BELEM PA http www issdigitalbel com br WsNFe2 LoteRps jws CAMPO GRANDE MS http issdigital pmcg ms gov br WsNFe2 LoteRps jws NOVA IGUA U http www issmaisfacil com br WsNFe2 LoteRps jws TERESINA http www issdigitalthe com br WsNFe2 LoteRps jws S O LU S http www issdigitalslz com br WsNFe2 LoteRps jws Site do Ambiente de Produ o CAMPINAS http nfse campinas sp gov br BEL M http www issdigitalbel com br nfse CAMPO GRANDE http nfse pmcg ms gov br UBERL NDIA http udigital uberlandia mg gov br nfse TERESINA http www issdigitalthe com br nfse NOVA IGUA U http www issmaisfacil com br nfse S O LUIS http www issdigitalslz com br nfse m NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 26 Site do Ambiente de Homologa o ou Treinamento http treinamento dsfweb com br NotaFiscal Anexo 03 Defini es para a formata o do campo Inscri o Municipail do Prestador de acordo com a cidade de declara o 09 000000108 O Campo Grande 00002738007 Uberl
7. XML na Tag lt Erros gt contendo o erro de processamento conforme tabela Erros de Retorno apresentada no Anexo 01 deste manual Processamento Sincrono O resultado do processamento e retornado na mesma conex o ou seja no momento de chama da da fun o Enviar realizado o processamento do lote e as notas geradas ou erros s o re tornados Processamento Assincrono O lote gravado numa fila de espera para processamento para obter o resultado do proces samento necess rio uma segunda conex o ao web service fazendo chamada a consulta de lote Etapas do processo ideal 1 O sistema do contribuinte inicia a conex o enviando uma mensagem XML de pedido do servi o para o Web Service 2 O Web Service recebe a mensagem XML de pedido do servi o e encaminha ao sistema da NFS e 3 O sistema da NFS e recebe a mensagem XML de pedido do servi o e realiza o processamento devolvendo uma mensagem XML de retorno ao Web Service 4 O Web Service recebe a mensagem XML de retorno e a encaminha ao sistema do contribuinte 5 O sistema do contribuinte recebe a mensagem XML de retorno e encerra a conex o ES NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 3 2 Regras de preenchimento dos campos Campos que representam CPF e CNPJ respectivamente 11 e 14 caracteres devem ser informados com o tamanho fixo previsto sem formata o e com o preenchimento dos zeros n o significativos Campos num ricos que representam valores e quantidades
8. ndia 08 j07444300 Nova Igua u 06 000451 S o Luis t 00061994000 amp Obs Preencher sempre com zeros a esquerda para completar o tamanho do campo ANEXO 04 TIPOS DE LOGRADOURO Ra 0 00 Ruela S Rio ANEXO 05 TIPOS DE BAIRROS Ch cara NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica ES 27 Conjunto Desmembramento Distrito Favela Fazenda Gleba Horto Jardim Loteamento N cleo Parque Residencial S tio Tropical Vila Zona Anexo 06 Arquivos XML de exemplo de utiliza o e XSD XML Schema Definition do Web Service http www dsfnet com br nfse lote exemplosws zip Anexo 07 Modelo de Recibo Provis rio de Servi os RPS http www dsfnet com br nfse lote modelorps zip Grupo de Discuss o sobre NFSe Caso queira participar do grupo sobre NFSe abaixo segue link para acessar a p gina e participar Um local onde desenvolvedores de sistemas contribuintes e usu rios po dem trocar informa es com outros que est o em processo ou j se integraram O gru po destina se apenas a discuss o sobre Nota Fiscal de Servi os Eletr nica e assuntos que envolvem P gina inicial do grupo http br groups yahoo com group nfse E mail do grupo nfseQyahoogrupos com br Para ingressar no grupo envie um email para nfse subscribeOyahoogrupos com br m NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 28
9. Servi o Eletr nicas ser o emitidos por Autoridade Certificadora Brasileira no padr o ICP Brasil pode ser do tipo A1 ou A3 devendo conter o CNP da entidade propriet ria do certificado O certificado digital ser exigido para assinar o XML dos m todos de envio de lote consulta de notas consulta de NFS e ou RPS e cancelamento de Notas O certificado digital utilizado para essa fun o dever conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NFS e ou CPF do respons vel legal O campo de assinatura digital Signature deve vir logo ap s a tag de Lote contendo o certificado digital do remetente da mensagem o CNPJ CPF do emissor do certificado deve ser o mesmo do remetente da mensagem As assinaturas digitais das mensagens ser o verificadas considerando a lista de cadeia confi vel de certificados da NFSe No web service de homologa o e teste n o necess rio assinar o XML com certificado para enviar o lote caso seja assinado o web service de homologa o ir verificar a assinatura J no ambiente de produ o obrigat rio a assinar o XML com um certificado v lido Apresentamos um exemplo de Envio com assinatura digital no Anexo 06 deste manual Retorno do Servi o Caso a mensagem XML enviada tenha sido processada com sucesso no cabe alho do retorno a Tag lt Su cesso gt estar com valor true em seguida estar as demais informa es do lote processado Na tabela a seguir temos a defini o dos tipos de dados
10. como Microempreendedor al quota de ISS 1107 O CPF CNPJ da assinatura da mensagem Individual MEI XML n o corresponde ao CPF CNPJ do Al quota inv lida para contribuinte en Verifique o correto preenchimento para o campo Prestador de Servi os 5 6 8 9 0 2 quadrado como Simples Nacional Estima al quota de ISS O CPF CNPJ vinculado a inscri o do toma Verique a Inscri o Municipal correta do tomador tiva dor n o corresponde ao CPF CNPJ informa ou seu CNPJ 1002 Vers o do Schema XML incorreto Verifique a vers o do XML informada no cabe do no campo CPF CNPJ Tomador alho do lote 1109 CPF CNPJ inv lido Verifique se o CPF CNPJ est o corretos Rejei o Assinatura Digital Inv lida Veri A assinatura difital do lote esta inv lida verifique Somente permitido o envio de RPS emiti No lote de envio n o s o permitidos RPS de fique se o certificado digital utilizado na as se o certificado digital utilizado na assinatura esta dos por um nico Prestador de Servicos prestadores diferentes sinatura est v lido v lido Se n o existem caracteres especiais nos mesma inscric o municipal dados que n o est o no padr o UTF 8 e est o Prestador de Servi os n o encontrado no A inscri o municipal do prestador n o foi encon invalidando o XML Cadastro Municipal CCM trada no cadastro da prefeitura Verifique se foi re dade sinatura do lote esta v lido Se esta utilizando o ambiente de homologa
11. de envio de lote A tag Lote Id lote 1ABCDZ que deve ser referenciada na URI da assinatura Exemplo Reference URI glote 1ABCDZ gt Na tabela seguinte apresenta se a defini o dos campos do XML de remessa de Lote RPS exemplos de arquivos XML encontram se no link presente no Anexo 06 deste manual Estrutura definida no schema XML CAMPO CONTE DO CodCidade CPFCNPJRemetente RazaoSocialRemetente 120 Raz o Social do Remetente true Se os RPS fazem parte de uma mesma transac o Padr o true Data de in cio do per odo transmitido Data do primeiro RPS contido S no lote Formato YYYY MM DD Data Final do per odo transmitido Data do ltimo RPS contida no lote S Formato YYYY MM DD Quantidade de RPS contidos na remessa Transacao Dtinicio P DtFim p QtdRPS NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica o Valor total dos Servi os prestados nos RPS Valor total das dedu es nos RPS Informe a vers o do SChema XML Padr o 1 Padrao WS IS S CAMPO Assinatura InscricaoMunicipalPrestador RazaoSocialPrestador TipoRPS SerieRPS NumeroRPS Registros de RPS v o AM 000 amp us T N DataEmissaoRPS P SituacaoRPS SerieRPSSubstituido NumeroNFSeSubstituida CONTE DO C digo hash de valida o do conte do detalhado mais a frente OBRIG S Inscric o Municipal do Prestador Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 03
12. vel N N o tribut vel Registro de Dedu es da Nota CAMPO TIPO CONTE DO DeducaoPor A 20 Percentual Valor TipoDeducao A 255 Caso a dedu o for por Valor os valores poss veis s o Despesas com Materiais ou Despesas com Sub empreitada Caso a dedu o for por Percentual informar este campo com valor vazio 4 4 Consulta Seq encial RPS O m todo de consulta sequencial Rps retorna um XML com o n mero seq encial do ltimo RPS do pres tador convertido em nota O sequencial utilizado para controle de numera o de RPS o servi o deve ser acessado sempre que necess rio obter o n mero do ltimo RPS processado N o necess rio acessar o servi o em cada convers o de lote Na tabela seguinte apresenta se a defini o dos campos do XML de consulta ao sequencial de RPS Exemplos encontram se no Anexo 06 deste manual A numera o sequen cial dos RPS por Serie de Presta o ou seja cada serie tera seu controle sequencial Par metros passado para o m todo Requisi o da Fun o de Consulta Sequencial RPS CAMPO TIPO CONTE DO BRIG CodCidade C digo da Cidade padr o SIAFI 14 CPFCNPJRemetente IA M CPF ou CNPJ do remetente IMPrestador N 11 Inscric o Municipal do Prestador Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 03 O S S S SeriePrestacao N 2 N mero do equipamento emissor do RPS ou s rie de prestac o Por padr o informe o valor 99 para modelo nico Cas
13. zero maior ou igual a zero C digo da Atividade do RPS inexistente O c digo da atividade informada no RPS n o foi encontrada ou n o esta vinculada ao contribuinte Verifique junto a prefeitura qual o c digo CNAE correto para sua atividade de presta o Verifique quais s o as atividades vinculadas ao prestador E NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica C digo da Atividade do RPS n o permite Foram informados itens de dedu o no RPS dedu o na base de c lculo por m a atividade n o permite dedu o na base de c lculo C digo da Atividade do RPS n o permite Foi informada uma al quota de ISS para uma tributa o fora do municipio atividade que n o permite tributa o fora do munic pio C digo da Atividade n o permitida para o A atividade informada n o esta vinculado ao Prestador prestador Verfique o CNAE correto da atividade junto a prefeitura Al quota ISS informada no RPS difere do Verifique o valor correto da al quota de ISS para valor da al quota para a atividade informa esta atividade de presta o junto a prefeitura da 312 A data da emiss o do RPS n o foi preenchi da corretamente 313 JA data da emiss o do RPS n o poder ser superior a data de hoje 314 JA data da emiss o do RPS n o poder ser inferior a 01 06 2006 rigat rio para tomador com CNPJ preenchimento do endere o rigat rio para tomador com CNPJ mador para pessoa jur dica vi os consta c
14. ISS correta para o RPS miss o para o servi o solicitado do lote n o o respons vel legal do prestador e Faixa do Simples Nacional n o esta vinculado como sub usu rio autorizado Al quota inv lida para tributa o Isenta Verifique a al quota de ISS correta para o RPS pelo mesmo Verifique se esta credenciado no 3 3 Imune ou Natureza de Opera o com al ambiente utilizado Se estiver utilizando o ambi quota zero ente de produ o deve estar credenciado para Tomador pessoa f sica com tipo de recolhi Deve se informar o Tipo de Recolhimento A Recol este ambiente ou se estiver utilizando o ambiente mento inv lido Tipo de Recolhimento deve her para tomador pessoa f sica de homologa o deve estar credenciado para este ser A Recolher ambiente O CPF CNPJ do remetende do lote deve Motivo do cancelamento do RPS n o infor A situa o do RPS esta marcada como CANCEL ser o mesmo indicado como respons vel legal no 3 3 3 3 4 4 momento do credenciamento ou caso seja outro mado ADA por m n o foi informado o motivo do cancel i D h deve estar vinculado como sub usuario autorizado amento F elo prestador mc RM O ENE NPR al quota igual a zero Al quota de ISS 105 Lote n o encontrado Verifique se o n mero do lote esta correto Al quota inv lida para contribuinte en Verifique o correto preenchimento para o campo 106 NF e n o encontrada Verifique corretamente o n mero da Nota quadrado
15. Nameronte n h2 Numero aa Nora fiscal de Servi os Codigoveritcacao a ass fc digodeverhca o SerierPS JA ha Serie da RPS Padr o NF Nota Fiscal de Servi os Numeros n 12 fN merodores A DataEmissaoRPS Data de Emiss o do RPS Formato AAAA MM DDTHH MM SS RazaoSocialPrestador Raz o Social do Contribuinte TipoRecolhimento A 1 Tipo de Recolhimento A A Receber R Retido na Fonte ValorDeduzir Valor a Deduzir ValorTotal 4 3 Consulta de Notas M todo ConsultarNota Na tabela seguinte apresenta se a definic o dos campos do XML de consulta de notas Atrav s deste m todo ser o retornadas as notas geradas a partir de RPS convertidos entre a datas inicial e final informadas como par metro O Web service pode retornar apenas uma quantidade limitada de no m ximo 100 notas por requisic o Com isso necess rio realizar mais de uma consulta para obter todas as notas Por exemplo se o web service retorna no m ximo 100 notas e no per odo a ser consultado existem mais de 100 notas na primeira consulta deve se passar a nota inicial como sendo a de n mero O zero assim o web service ir retornar as notas do per odo onde o n mero da nota for maior ou igual a O zero sendo retornado at 100 notas no m ximo ent o pega se o n mero da ltima nota retornada acrescentando mais 1 um e deve se realizar novamente a consulta o web service ir retornar as pr ximas 100 notas a partir desta A co
16. PS n o valido O valor unitario e quantidade do Item do RPS de vem ter um valor maior que zero 1447 Aal quota deve estar entre 1 e 6 Verifique a al quota de ISS correta para este CNAE de atividade Tributa o inv lida para contribuinte en quadrado como Simples Nacional Al quota de ISS n o cadastrada na tela de configura o de prestador do site da NFS e para a empresa do Simples Nacional A al quota informada no RPS diverge da al quota cadastrada no site da NFS e na tela de configura o do prestador Contribuinte n o autorizado a emitir RPS com serie de prestacao diferente de 99 Modelo Unico Vers o do XML de envio invalida Tributa o Inv lida Quando a incid ncia for fora do munic pio deve ser informado no campo Tributa o o valor E N o Inci dente no Munic pio Tributa o Inv lida ALERTAS RETORNADOS Para contribuintes enquadrados como Simples Nacional no campo Tributa o deve ser informado H Tribut vel S N Informar a al quota de ISS na tela de configurac o de prestador no site da NFS e para a empresa do Simples Nacional e obrigat rio cadastrar a al quo ta de ISS no site Realize a corre o da diverg ncia entre a al quota cadastrada no site da NFS e e a al quota informada no RPS Ou altere a al quota cadastrada no site da NFS e para a al quota informada no RPS ou no RPS informe a mesma al quota cadastrada no site Altere a serie de presta o do RPS para 99 M
17. RPS Np N mero do RPS a ser consultado B SeriePrestacao N mero do equipamento emissor do RPS ou s rie de prestac o Por padr o informe o valor 99 para modelo nico Caso esteja autorizado pela prefeitura pode se passar um valor de 01 a 99 para indicar o n mero do equipamento NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica LI 17 5 Anexos Anexo 01 Erros de Retorno Abaixo seguem as mensagens de erro de processamento que podem ser retornadas pelo servi o enviadas n o pode ser inferior a 01 06 2006 a 01 06 2006 viadas n o pode ser inferior a 01 06 2006 rior 01 06 2006 A Data Final de emiss o das Notas Fiscais A Data Final no cabe alho deve ser igual a data do enviadas n o pode ser Superior a Data At ltimo RPS contido no lote e esta data n o pode ual ser superior a data atual 108 TA Data Final de emiss o das Notas Fiscais Verifique a Data Final no cabe alho do lote enviadas devera ser superior a Data Inicial Data de Emiss o do RPS n o est com A data inicial do cabe alho do lote deve ser igual preendia entre data in cio da emiss o do a data do primeiro RPS contido no lote e a data lote e data fim da emiss o do lote conforme final do cabe alho do lote deve ser igual a data do especificado no cabecalho do lote ltimo RPS do lote 209 O c digo do servi o prestado n o permite Verifique a tributa o para a atividade informada reten o de ISS no RPS RPS em dupl
18. Y O 2 teoostt m A INTELIG NCIA TRIBUT RIA MUNICIPAL mu 00000000 WEBSERVICES 1 Introduc o 2 Interfaces Dispon veis 3 Arquitetura de Comunica o 4 Servi os e M todos 5 Anexos 1 Introdu o Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e o documento emitido e armazenado eletronica mente em sistema pr prio da Prefeitura com o objetivo de registrar as opera es relativas presta o de servi os Para os contribuintes que emitem uma grande quantidade de notas foi criado o Regime Especial de entrega em lote no qual o contribuinte pode emitir Registros Provis rios de Servi os RPS atrav s de seus pr prios sistemas e estes em um determinado momento ser o convertidos em notas fiscais Para converter estes RPS em NFS e o sistema do contribuinte deve se conectar ao Web Service da prefeitura e enviar as informa es de RPS gerados no formato XML geran do um lote de entrega O Recibo Provis rio de Servi os RPS um documento que dever ser usado por emitentes da NFS e no eventual impedimento da emiss o on line da Nota Tamb m poder ser utilizado pelos prestadores sujeitos emiss o de grande quantidade de NFS e exemplo estacionamen tos Nesse caso o prestador emitir o RPS para cada transa o e providenciar sua convers o em NFS e mediante o envio de lotes processamento em lote No anexo 7 deste manual pode se obter o modelo de RPS a ser seguido O contr
19. a Quando o tomador for do exterior deve ser in 1057 Rejei o Assinatura difere do calculado Verifique se o certificado digital utilizado na as formar o codigo da cidade do tomador como sinatura do lote esta v lido 0009999 e na descri o da cidade deve se infor 1100 O campo discrimina o dos servi os n o Nos itens de servi o do RPS deve se preencher a mar o pais de origem foi preenchido discrimina o do servi o N mero do Rps n o est presente no con Solicite junto a prefeitura uma Autoriza o de Im Tamanho da mensagem XML ultrapassou o Reduza o n mero de RPS enviados no lote de trole de AIDF press o de Documento Fiscal AIDF para emiss o limite m ximo permitido de 500 kbytes forma a n o ultrapassar o limite Recomendamos de RPS o n mero do RPS deve estar entre a nume que cada lote tenha no m ximo 100 RPS para n o ra o inicial e final desde controle ultrapassar o limite de 500Kb e n o demandar A N mero do RPS deve ser subsegu nte ao O n mero do primeiro RPS do lote deve ser sub muito tempo para processamento anterior enviado sequente n mero do ltimo RPS convertido em 1102 Mensagem XML de pedido do servi o sem Foi enviado um conte do vazio nota Os n meros dos demais RPS do lote devem conte do estar subsequentes a este O CPF CNPJ do Remetente n o possui per O CPF CNPJ do Remetente indicado no cabe alho di Al quota n o coincide com as poss veis na Verifique a al quota de
20. de in cio do per odo transmitido Data do primeiro RPS contido no lote Formato YYYY MM YY DtFim Data Final do per odo transmitido Data do ltimo RPS contido no lote Formato YYYY MM YY Informe a vers o do SChema XML Padr o 1 Registro de Notas ME Formato AAAA MM DDTHH MM SS EE ag Formato AAAA MM DDTHH MM SS Situa o do RPS N Normal C Cancelada Dera de Emiss o da Nr Se Substituida Formato WMM 9 N mero de Endere o do Tomador Complemento Endere o do Tomador Tipo de Bairro Tomador NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica DataProcessamento NumeroLote CodigoVerificacao Assinatura InscricaoMunicipalPrestador RazaoSocialPrestador TipoRPS SerieRPS NumeroRPS DataEmissaoRPS SituacaoRPS SerieRPSSubstituido NumeroRPSSubstituido NumeroNFSeSubstituida DataEmissaoNFSeSubstituida A A N N SeriePrestacao InscricaoMunicipalTomador CPFCNPJTomador RazaoSocialTomador TipoLogradouroTomador LogradouroTomador NumeroEnderecoTomador ComplementoEnderecoTomador TipoBairroTomador gt idadefomador N fio C digo aa Cidade do Tomador paaro sar idaderomadorDescrico a 50 Cndedotomado O O OOOO UE Eomer Ja s formo TT mamomado fa eo Emsidotomdo O OOOO odigortidade A o cMgodaiidade TipoRecolhimento 1 Tipo de Recolhimento N A recolher R Retido na fonte C digo do Munic pio de Presta o Padr o SIAFI MunicipioPrestacaoDescr
21. do XML de retorno com exemplo Anexo 6 deste manual Caso a TAG lt Assincrono gt conter o valor S siginifica que o processamento do lote ser ass ncrono ent o deve se se chamar o m todo ConsultarLote para obter o resultado Cabe alho do Retorno do Servi o true se processado com sucerro false se ocorreram erros A L ene Formato AAAA MM DDTHH MM SS aumousrocenades n io Quantidade de notas processadas noioe Fempormcesameno n 10 messes oemSenkos n isa Valortormadossemieos OOOO ValortotalDeducoes n 152 _ Vaortotat aas dedu es vess v s vesodeseemaxw TT Assincrono 1 Tipo do Servico S Assincrono N Sincrono Chave ChaveNFe Chave ChaveRPS CAMPO TIPO CONTE DO NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica SerieRPS S rie da RPS Padr o NF Nota Fiscal de Servicos NumeroRPS N mero da RPS DataEmissaoRPS Data e Hora de Emiss o da RPS Formato AAAA MM DDTHH MM SS RazaoSocialPrestador Raz o Social do Contribuinte Prestador de Servi os Caso o servi o apresente erro no processamento dos RPS enviados ser retornado uma mensagem XML com a Tag Erros com os erros de processamento No Anexo 06 deste manual encontra se um exemplo Caso o servi o apre sente erro no processamento dos RPS enviados ser retornado uma mensagem XML com a Tag Erros com os erros de processamento Segue abaixo um exemplo de retorno com erro no processamento No Anexo 06 deste manual encont
22. e Entre em contato com suporte atrav z do site da NFSe 1430 Contribuinte n o credenciado Fa a o cre denciamento no site da NFSe 1431 Al quota inv lida para contribuintes en quadrados no regime de tributa o com al quota zero A al quota de ISS n o pode ser diferente de zero Caso esteja utilizando o ambiente de produ o deve se acessar o site da NFSe e realizar o pro cesso de credenciamento Caso esteja utilizando o ambiente de homologa o deve se acessar o site de homologa o e realizar o mesmo processo de credenciamento para produ o 1432 Valor do servi o difere do valor unit rio Verifique se n o existe algum erro de arrendonda multiplicado pela quantidade informada mento que esta provocando esse erro Contribuinte n o credenciado para o m todo de integra o com a NFSe utilizado O contribuinte de estar credenciado para emitir nota pelo regime especial O contribuinte esta credenciado por m habilitado para emitir nota ap enas pelo site da NFSe Verifique com a prefeitura solicitando a libera o para emiss por lote 1434 Razao Social do Tomador n o informado Po 435 Opera o n o permitida Atividade com dedu o tipo Intermedia o deve se informar o valor da dedu o igual ao valor da nota de dedu o Atividade com dedu o tipo Intermedia o Deve se informar as dedu es por intermedia o nos itens de dedu o do RPS Para o tipo de Opera o In
23. ibuinte que esta no Regime Especial de entrega em lote deve se credenciar no site da NFSe para liberar a entrega em lote atrav s do Web Service da prefeitura Foi disponibilizado um ambiente de homologa o e testes onde o contribuinte pode realizar testes de entrega em lote enquanto esta em processo de integra o Estes testes simulam o ambiente de produ o por m os testes realizados neste ambiente n o t m validade Para utilizar o ambiente de homo loga o o contribuinte deve se credenciar para este ambiente no site de homologa o O en dere o para acessar o ambiente de produ o e homologa o est o no anexo 2 deste manual Neste manual encontram se instru es para a integra o de sistemas de informa o de emissores de RPS e o Sistema de Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e baseado no servi o WebService do portal da NFS e O servi o webservice foi desenvolvido para possibilitar a troca de dados entre os Sistemas de Informa o dos contribuintes e o Sistema de NFS e Atrav s do Web Service as empresas poder o integrar seus pr prios sistemas de informa es com o Sistema de NFS e para automatizar o processo de emiss o con sulta e processamento Atrav s do servi o o Sistema de NFS e disponibiliza uma s rie de funcionalidades que poder o ser acessa das pelos sistemas dos contribuintes A seguir est o resumidas as interfaces dispon veis e suas respectivas funcionalidades b sicas Como utilizar o WebSe
24. icao Munic pio de Presta o Operacao A 1 Opera o A Sem Dedu o B Com Dedu o Materiais C Imune Isenta de ISSON D Devoluc o Simples Remessa J Intermedia o Tributacao A 1 Tributac o C Isenta de ISS E N o Incid ncia no Munic pio F Inune K Exigibilidd Susp Dec J Proc A N N o Tribut vel T Tribut vel G Tribut vel Fixo H Tribut vel S N M Micro Empreendedor Individual MEI Was v wa wems Waoconms isa wercoms Waos isa werms or 52 wem orcs isa werut Mmuoeconws n fea mioa muss NG fea aion Mmm NG ea MaemR muoucsu n Jea wios Descrcaohes A i509 Desci orDadosComplemenares oDDPesdo fa s DoD ao telefone ao Prestador eeoneresado Ja e I amp eonedoPeso oDtmadr s pbbdetomdo eeonetomado a e recimedofomad MotCaneelameno a 80 MotvodoGncemeno pngiemedais fit ctwe ao intermedio Mil gt dd dd NE Registro de itens da Nota CAMPO TIPO CONTE DO Dommo A o Dseinaiodoseno O Quantidade do servi o tomado ValorTotal Valor total do servico NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Tribut vel S item tribut
25. icidade na mensagem XML en N o s o permitidos RPS com numera o duplica do no lote A numera o de RPS deve ser seguen cial em ordem ascendente e sem duplicidade 218 RPS j processado O RPS n o poder ser O RPS enviado no lote j foi convertido em nota enviado novamente em outro lote enviado anteriormente O campo Inscri o Municipal do tomador Deve se passar um valor vazio para o campo In somente dever ser preenchido para toma scri o Municipal do Tomador quando o tomador dores estabelecidos no municipio n o for do munic pio CPF CNPJ do Tomador possui mais de uma O tomador do munic pio e possui mais de uma inscri o municipal sendo obrigat rio o inscri o municipal deve se informar a inscri o preenchimento do campo Inscri o Munic municipal do tomador ipal do Tomador 301 O tomador de servi os informado o O prestador e o tomador do servi o n o pode ser pr prio prestador os mesmos Verifique esta informa o no RPS tos verificadores n o conferem 303 O Valor dos servi os dever ser superior a A soma dos valores dos itens de servi o do RPS R 0 00 zero devem ser maiores que zero O Valor das dedu es dever ser inferior ao A soma do valor das dedu es do RPS devem valor dos servi os ser menores que a soma dos valores de itens de servi o 305 O Valor das dedu es dever ser superior A soma dos itens de dedu es do RPS deve ser ou igual a R 0 00
26. ividade n o aceita Dedu o Por Valor Nas dedu o do RPS n o permitido dedu o por Valor A atividade informada n o permitite esse tipo de dedu o 1422 Atividade n o aceita Dedu o Por Percen Nas dedu o do RPS n o permitido dedu o por tual Percentual A atividade informada n o permitite esse tipo de dedu o 1423 Existem RPS j convertidos com numera A numera o do RPS deve ser maior que a nume o superior e data de emiss o inferior ao ra o do ltimo RPS convertido RPS enviado para convers o 1424 Existem RPS j convertidos com numera A data de emiss o do RPS deve ser maior que a o inferior e data de emiss o superior ao data do ltimo RPS convertido RPS enviado para convers o 1425 M todo de Envio Inv lido Adicione a tag MetodoEnvio com valor WS ao cabe alho do XML ap s o campo Versao ou atualize a vers o da sua DLL de convers o de RPS no site da prefeitura 1426 Vers o da DLL de convers o de RPS de satualizada Baixe o instalador da ltima vers o no site da prefeitura 1427 Vers o da DMS desatualizada 1428 Certificado Digital utilizado na assinatura Verfique se o Certificado Digital esta registrado do lote deve ser o mesmo do remetente para o remetente do lote do lote CPF CNPJ do Certificado diferente do remetente Certificado Inv lido NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica ES 23 1429 Erro interno ao tentar gravar lot
27. municipio do tomador Verifique se o c digo SIAFI da cidade do tomador esta correto 1407 Munic pio de presta o n o encontrado Verifique o munic pio de presta o Verifique se o c digo SIAFI da cidade de presta o esta correto 1408 Munic pio do prestador n o encontrado 1409 Verifique se o c digo SIAFI da cidade esta correto 1410 1411 Dados da NFSe a ser substitu da est o incompletos NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 22 1412 1413 Valor informado para o valor do PIS n o est v lido ou n o confere com a al quota informada 1414 Tipo de Dedu o n o encontrado ou inv Verifique nos itens de dedu o do RPS quais s o lido os tipos de dedu o validos No manual est o descritos os tipos v lidos 1415 Campo Dedu o Por dos registros de A atividade informada no RPS n o permitido o dedu o do RPS diferente do tipo de dedu o permitida na atividade tipo de dedu o lan ada nos itens de dedu o 1416 Valor informado para COFINS n o est v lido ou n o confere com a aliquota infor mada ou n o confere com a aliquota informada n o confere com a aliquota informada ou n o confere com a aliquota informada Campo Dedu o Por dos registros de Nos itens de dedu o do RPS verifique o campo dedu o do RPS com valor n o encontra Dedu o Por deve ser informado se a dedu o do ou inv lido for por Percentual ou por Valor 1421 At
28. nsulta deve ser repetida at que n o retorne mais nenhuma nota Indican do que j foram retornados todos as notas do per odo segue exemplo no Anexo 06 deste manual A requisic o de consulta de notas deve ser assinada com certificado digital no ambiente de produc o No ambiente de homo loga o n o obrigat rio assinar a requisi o A tag Cabecalho lId Consulta notas que deve ser referenciada na URI da assinatura Exemplo Reference URI sConsulta notas Par metros passado para o m todo Requisi o da Fun o de Consulta de Notas ReqconsultaNotas CAMPO TIPO CONTE DO OBRIG CodCidade IN Ji C digo da Cidade Padr o SIAFI Br CPFCNPJRemetente IN M CPF CNPJ do remetente ou respons vel legal Bo InscricaoMunicipalPrestador Inscric o Municipal do Prestador e dtlnicio Data de in cio do per odo transmitido Data da primeira RPS contida E PO no lote Formato YYYY MM DD Data Final do per odo transmitido Data da ltima RPS contida no S lote Formato YYYY MM DD N 10 Informe o n mero da primeira nota ser o retornados as notas onde o numero seja maior ou igual ao valor informado neste campo NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica dtFim Notalnicial Retorno do m todo Na tabela seguinte apresenta se a defini o dos campos do XML de retorno da fun o de consulta de no tas Exemplos presentes no Anexo 06 deste manual Estrutura definida no schema XML Dtlnicio Data
29. o do equipa mento emissor do RPS podendo ser utilizado a numera o de 01 a 99 A numera o sequencial do RPS por S rie de Presta o sendo assim cada s rie t m uma numera o sequencial Registros de Itens da RPS CAMPO TIPO CONTE DO OBRIG orntio NG isa puerum 5 ValorTotal Valor total do servico B o Tributavel Tribut vel S Item tribut vel N N o tribut vel E Obs S o pemitidos no m ximo 25 itens por RPS Registro de Deduc o DeducaoPor A 20 Percentual S Valor TipoDeducao A 255 Caso a dedu o for por Valor os valores poss veis S s o Despesas com Materiais ou Despesas com Sub empreitada Caso a dedu o for por Percentual informar o campo com valor vazio Prenent JA 14 S CPF ou CNP do Fornecedor ou Prestador do sego N NumeroNFReferenaa N m Namero da Nota Fiscal de Referenca Ju oTetaRefeenda N 152 valor total da Nota Fiscal de Referenda n PercentuatDeauzr N 52 Percentuata Dear ST Vaona fn i52 vaoraseroeaa 15 Obs Cada RPS pode ter no m ximo 200 registros de dedu o Os campos CPFCNPJReferencia NumeroNFReferencia e ValorTotalReferencia devem ser NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica preenchidos quando a atividade permite dedu o por material e houver dedu o pela compra de mat rias quando n o for este caso n o preencher estes campos Assinatura Cam
30. o esteja autorizado pela prefei tura pode se passar um valor de 01 a 99 para indi car o n mero do equipamento Informe a vers o do SChema XML Padr o 1 Retorno do m todo Exemplos de retorno no Anexo 06 deste maual 4 5 Cancelamento de Notas Fiscais M todo Cancelar Para cancelar um Nota Fiscal deve ser um enviado uma requizi o de cancelamento para o m todo Can celar do web service esse m todo recebe um lote contend as notas fiscais a serem canceladas As notas que n o foram emitidas Guias de Recolhimento ser o canceladas Exemplos deste m todo encontram se no anexo 06 deste manual A requisi o de cancelamento de notas deve ser assinada com certificado digital no ambiente de produ o No ambiente de homologa o n o obrigat rio assinar a requisi o NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica A tag Lote Id lote 1ABCDZ gt que deve ser referenciada na URI da assinatura Exemplo Reference URI Hlote 1ABCDZ gt Estrutura definida no Schema XML CAMPO TIPO CONTE DO OBRIG CodCidade C digo da cidade da declara o padr o SIAFI CPF CNPJ do remetente autorizado a transmitir IS mee A p ee E Registro de Notas anexo 03 deste manual Mowocanccameno fm Mxwodoanccameno 5 Retorno do M todo A tabela a seguir cont m definicic es do XML de retorno Exemplos de retorno deste m todo encontram se no anexo 03 deste manual Estrutura definida no Schema XML
31. odelo nico ou caso queira utilizar outras series entre em contato com a prefeitura e solicite autoriza o A libera o de utiliza o do campo SeriePrestacao para informar o n mero do equipamento emissor do RPS esta condicionado a autoriza o da prefei tura Verifique se o valor do campo Vers o no cabe alho do XML de envio esta valido Verifique a ultima vers o no manual no site da NFS e No campo Tributa o informe o valor E N o Inci dente no Munic pio Verifique o valor correto que deve ser informado no campo Tributa o de acordo com sue CNAE de atividade e enquadramento da tributa o da presta o de servi os DESCRI O A inscri o municipal do tomador n o foi encontrada na base de dados de CMM NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica m 25 Cidade UF informada n o foi encontrada na base de dados RPS j foi convertido individualmente em NF E atrav s do site e n o ser processado novamente RPS reenviado A NFS E referente ao RPS foi cancelada e uma nova NFS e foi emitida O CNPJ informado possui inscric o municipal dentro do munic pio porem foi informado endereco fora do munic pio NFSe j cancelada NFSe em duplicidade na mensagem XML enviada NFSe n o localizada na base de dados para cancelamento Versao da DLL de conversao de RPS desatualizada Baixe a ultima versao no site da N o existe nenhuma inscri o municipal vinculada ao CPF CNPJ informado Anexo 02
32. omo cancelada Apenas Notas com tributa o no municipio Verfique o correto preenchimento para o campo ou fora do municipio podem sofrer reten Al quota de ISS do RPS 322 O campo discrimina o dos servi os n o Nos itens de servi o do RPS devem ser preenchi foi preenchido dos a discrimina o dos mesmos 324 A tributa o do Rps n o confere com a trib uta o do Prestador 325 Opera o de tributa o permitida apenas A Opera o G permitida apenas para servi os para servi o de constru o de contru o Verifique a Opera o correta de acordo com o servi o contido no RPS 326 Opera o de tributa o n o condiz com o c digo do regime de tributa o Tributa o do Prestador 327 Municipio do Prestador inv lido prestador Municipio do Tomador inv lido Verifique o c digo SIAFI para o munic pio do to mador 329 Nota Fiscal para ser substituida n o lo calizada Verifique o n mero e a data de emiss o 330 Nota Fiscal n o pode ser substituida pois j foi cancelada ou substituida anteriormente 331 Nota Fiscal para ser substituida encontra se NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica m 19 em uma guia Emitida ou Paga 332 Nota Fiscal n o pode ser substituida pois os 1056 Rejei o Assinatura Digest difere do cal Verifique se o certificado digital utilizado na as tomadores s o diferentes culado sinatura do lote esta v lido Cidade do Exterior n o informad
33. po utilizado para verifica o do conte do da mensagem recebida formado pela conca tena o dos principais campos do RPS e depois essa linha de texto codificada utilizando o padr o SHA 1 000001664 80NF 00000000000620090721T nNNn000000000120000000000000040000086305040000035107811809 1 2 3 5 67 8 9 10 11 01 Inscri o municipal do contribuinte 04 Data de Emiss o do RPS formato yyyyMMdd o reencher com espa o a direita s 07 Tipo Recolhimento se for A preenche com N sen o S C 10 C digo da atividade 11 CPF CNPJ do tomador Ap s gerar a linha de assinatura gerado um c digo hash utilizando o padr o SHA 1 e o c digo e passado no campo Assinatura 08 Valor do servi o subtraindo a dedu o Segue abaixo um exemplo de gera o da Assinatura do RPS 04 Data de Emiss o do RPS formato yyyymmad e fosos 07 Tipo Recolhimento se for A preenche com N sen o S TEXTO01 00000317330NF 00000003866320090905T NN000000000001686000000000000000082997990008764130000102 SHA1 6bcbb93fd7e6d7f0417656f4931ba9f92a7ac1da TEXTOO2 00000720097NF 00000000000120091207T NN0000000000090000000000000000000452000300019029940001 02 CODIGO HASH a6dd79664dd34d6bec80c781aef3c2b291c56dac O valor do gerado no padr o SHA1 deve ser enviado no campo Assinatura do RPS NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Certificado Digital Os certificados digitais utilizados no sistema de Notas Fiscais de
34. ra se um exemplo 4 2 Consulta de Lote M todo consultarLote Permite consulta as NFS e emitidas pelo prestador pelo n mero de lote informado Ap s o envio bem sucedido de um Lote de RPS o Web Service retorna diversas informa es entre elas o n mero do lote pro cessado NFS e geradas neste lote Caso o lote contenha informa es incorretas ser o geradas cr ticas de processamento essas cr ticas ser o retorndas como erros e o lote ser recusado Caso n o contenha erros este m todo ir retornar as notas geradas Par metros passados para o m todo Registro de Cabe alho CAMPO CONTE DO 3 CodCidade CPFCNPJRemetente Versao T mofo csgodcame maos B ge Vers o do Layout do Schema XML Padr o 1 E NumeroLote IN N mero do Lote a ser consultado Ap s o envio da mensagem XML que faz chamada ao m todo ReqConsultaLote o WebService ir retornar os dados de processamento do Lote e as NFSe s do m todo conforme defini es abaixo exemplos de retorno no Anexo 06 N N N Extrutura da mensagem XML de retorno Registro de Cabe alho CAMPO TIPO TAM CONTE DO 10 Codigo da Cidade Padr o SIAFI true Consulta realizada com sucesso false Erro na consulta Formato AAAA MM DDTHH MM SS Tempo total de processamento Valor Total dos Servi os NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 12 ValorTotalDeducoes Valor total das Dedu es Registro de NFSe
35. rvice A aplica o cliente deve enviar um pacote XML criado conforme as defini es deste manual Este pacote entregue ao Web Service que o analisa e aciona a Aplica o usada para implementar o servi o e devolve outro pacote XML como resposta NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica ES 3 2 Interfaces Dispon veis A seguir est o resumidas interfaces dispon veis no WebService da NFS e bem como suas funcionalidades lt Envio de Lote Nesta interface os prestadores de servi os atrav s de seus sistemas poder o enviar lotes de RPS para que sejam susbstitu dos por NFS e lt Consulta de Lote Permite consulta as NFS e emititadas pelo prestador pelo n mero de lote informado Neste m todo o Web Service retorna diversas informa es entre elas o n mero do lote processado NFS e geradas neste lote ou poss veis erros de processamento lt Consulta de Notas Permite a consulta das NFS e emitidas pelo prestador lt Cancelamento de Notas Permite o cancelamento das NFS e Consulta de NFS e ou RPS Permite recuperar as informa es de uma NFS e ou RPS convertido 3 Arquitetura de Comunica o 3 1 Servi os A mensagem XML ser recebida pelo Web Service LoteRps para valida o de seu respectivo Schema XML arquivo XSD Ao realizar o processamento o servi o ir retornar uma mensagem XML com os dados de re torno de processamento Caso ocorram erros de valida o do Schema XML ser retornada na mensagem
36. s o de tamanho vari vel respeitando o tamanho m ximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais quando houver O preenchimento de zeros n o significativos causa erro de valida o do Schema XML Os campos num ricos devem ser informados sem o separador de milhar com uso do ponto decimal para indicar a parte fracion ria quando houver respeitando se a quantidade de d gitos prevista no layout As datas devem ser informadas no formato AAAA MM DD Para reduzir o tamanho final das mensagens XML alguns cuidados de programa o dever o ser assumidos N o incluir espa os no in cio e ou no final de campos alfanum ricos N o incluir coment rios na mensagem XML N o incluir anota o e documenta o na mensagem XML TAG annotation e TAG documentation N o incluir caracteres de formata o na mensagem XML LF Line Feed ou salto de linha caractere ASCII 10 CR Carriage Return ou retorno do carro caractere ASCII 13 tab caractere de espaco entre as TAGs 4 Servicos e M todos 4 1 Envio de Lote de RPS M todo Enviar Esta funcionalidade tem por finalidade receber a mensagem XML enviada pelo sistema do contribuinte validar a estrutura do XML que deve estar de acordo com os Schemas definidos e gravar e processar as informa es A mensagem XML de envio de lote deve ser assinada com certificado digital no ambiente de produ o No ambiente de homologa o n o obrigat rio assinar o lote
37. sta correto veri gerado para o campo assinatura do RPS fique a regra de preenchimento deste campo no est inv lido 1207 Prestador de Servi os n o autorizado a Verifique a situa o junto a prefeitura emitir NFS e Somente permitido o cancelamento de No lote de cancelamento de NFSe permitido NFS e emitidas por um nico Prestador de apenas notas do mesmo prestador Servi os mesma inscri o municipal 1304 Erro ao cancelar NFS e Erro interno a cancelar a NFSe contacte o suporte 1305 Assinatura de cancelamento da NFS e in correta 1306 A NFS e n o pode ser cancelada pois est vinculada a uma guia de pagamento Somente permitido consultar NFS E emi tidas por um nico Prestador de Servi os mesma inscri o municipal O CPF CNPJ da assinatura da mensagem XML n o tem acesso ao Tomador de Ser vi os informado As datas informadas compreendem um per odo maior que o permitido O per odo n o pode abranger mais que 31 dias 1404 A Inscri o Municipal do Prestador de Ser vi os n o consta na base de dados mente 1405 Assinatura Digital Inv lida Verifique se o lote foi assinado corretamente e com um certificado digital v lido Verifique se n o existem caracteres especiais que est o inv li dando o XML assinado O padr o de codifica o utilizado o UTF 8 caracteres fora desse padr o podem invalidar o XML 1406 Munic pio do tomador n o encontrado Informe corretamente o
38. termedia o deve se informar o CPF CNPJ do Inter medi rio 1439 CPF CNPJ do Intermedi rio Inv lido nic pio e tomador n o sendo substituto tribut rio 1441 Tipo de Recolhimento inv lido O Tipo de recolhimento deve ser R Retido para local de incidencia do imposto no munic pio e tomador substituto tribut rio 1442 A atividade n o aceita itens de servi o n o tribut vel 1443 O valor total das dedu es do RPS n o pode ultrapassar o limite m ximo de dedu o permitido para a cidade 1440 Tipo de Recolhimento inv lido O Tipo de recolhimento deve ser A A Recolher para local de incidencia do imposto no mu m NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 24 Verifique o correto preenchimento do Campo Opera o do RPS Nos itens de servi o do RPS o campo Tribut vel deve estar com o valor S Item tribut vel Pois a atividade n o aceita itens n o tribut veis Verifique o percentual m ximo sobre o valor total da nota permitido para esta atividade 1444 Tributacao invalida para contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual MEI A operacao informada nao permite inter mediacao Quando informado um interme diario deve se informar no campo opera cao o tipo J Intermediacao Para contribuintes enquadrados como MEI os ti pos de tributacao possiveis sao C Isenta de ISS F Imune K Exigibilidade M Tributacao MEI N Nao Tributavel 1446 Valor do item do R
39. to Obs Obrigat rio caso o RPS for cancelado N 0 10 0 4 1 10 0 1 1 4 4 4 4 4 1 4 NFSE Nota Fiscal de Servi os Eletr nica A opera o J Intermedia o utilizada apenas na prefeitura de Campo Grande nas demais prefeituras n o deve ser utilizada Quando informado o tipo de opera o J Intermedia o deve se informar o CPF CNPJ do Intermedi rio Caso o tomador for um consumidor n o identificado informar no campo CPFCNPJTomador o valor TTTTTTTTTT no campo RazaoSocialTomador informar Consumidor e nos campos TipoLogra douroTomador LogradouroTomador TipoBairroTomador BairroTomador EmailTomador informar o valor quando n o possuir essa informa o No campo NumeroEnderecoTomador informar valor zero e no campo CEPTomador informar 00000000 Caso o tomador for estrangeiro informar no campo CidadeTomador o valor 0009999 e no campo CidadeTomadorDescricao informar o nome do pa s no campo CepTomador informar 00000000 Caso o munic pio de presta o for no exterior informar no campo MunicipioPrestacao informar o valor 0009999 e no campo MunicipioPrestacaoDescricao informar o nome do pa s Quando a situa o do RPS for cancelada deve se informar o motivo do cancelamento no campo MotCancelamento No campo SeriePresta o deve ser informado por padr o o valor 99 Modelo nico por m quan do liberado pela prefeitura o contribuinte pode utilizar este campo para indicar o n mer
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