NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
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1. MEI como Regime Especial Erro informando o motivo da n o permiss o de cancelamento de uma NFS e Esta NFS e n o poder ser cancelada devido ao motivo especificado Contribuintes com regime especial de tributa o Microempres rio Individual MEI devem ser optantes do Simples Nacional Altere a Op o pelo Simples Nacional ou N o utilize o MEI como Regime Especial A op o de regime especial de tributa o Sociedade de profissionais incompat vel com a indica o de op o pelo Simples Nacional Contribuintes com regime especial de tributa o Sociedade de profissionais devem preencher o campo Op o Pelo Simples com 2 N o Optante pelo Simples Nacional N o permitido a emiss o de notas com Regime Especial de Estimativa Altere a op o do Regime Especial Revisado em 31 03 2014 P gina 13 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O fest ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional MENSAGEM SOLU O N o permitido a emiss o de notas com Altere a op o do Regime Especial Regime Especial de Cooperativa A data da nova compet ncia n o deve Altere a data da compet ncia ser inferior compet ncia de cria o da NFS e A NFS e informada n o consta como A NFS e dever ser retida retida A NFS e informada consta na guia XXX A NFS e informada j foi incluida na guia XXX e n o pode ser alterada O status atu2. descritivos do modelo nacional Modelo de Integra o podem ser obtidos atrav s do endere o eletr nico https notacarioca rio gov br files manuais nfse abrasf integracao pdf 3 2 Endere o do WebService O endere o eletr nico de PRODU O do WebService disponibilizado pela Prefeitura https notacarioca rio gov brAW SNacional n se asmx O endere o para testes HOMOLOGA O https homologacao notacarioca rio gov brAW SNacional nfse asmx ATEN O Para acessar este endere o e utilizar o WebService necess rio se autenticar usando certificado digital ICP Brasil conforme explicado no Manual Nacional do Modelo de Integra o As assinaturas digitais do RPS do Lote de RPS e ou do Cancelamento da NFS e s o OPCIONAIS ficando a crit rio do contribuinte sua assinatura ou n o 3 3 Interfaces do WebService WSDL As especifica es de interface do WebService WSDL podem ser obtidas mediante o uso de certificados digitais ICP Brasil atrav s do endere o eletr nico https notacarioca rio gov br WSNacional nfse asmx wsadl 3 4 Tamanho M ximo das Mensagens XML O tamanho m ximo permitido para o envio de mensagem XML pelo webservice de 512 KB 3 5 Schemas XML Todos os schemas XML utilizados pelo WebService podem ser obtidos no endere o eletr nico https notacarioca rio gov br filesWSNacional schemas zip Revisado em 31 03 2014 P gina 7 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O A
3. do pa s deixar campos Cidade UF em branco Sigla da UF do tomador n o Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do servi o corresponde ao CEP informado Revisado em 31 03 2014 P gina 15 de 16 NOTA FISCAL DE SERVI O des ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 5 Indica o do C digo de Benef cio Fiscal Nos casos em que a NFS e a ser emitida faca juz a um benef cio fiscal o prestador dever preencher a TAG lt CodigoTributacaoMunicipio gt com c digo do benef cio e o c digo do servi o munic pio Exemplo C digo do benef cio 123 C digo do servi o no munic pio 07 02 01 Preenchimento da TAG lt CodigoTributacaoMunicipio gt lt CodigoTributacaoMunicipio gt 123070201 lt CodigoTributacaoMunicipio gt Para consultar a Lista de Benec cios acesse https notacarioca rio gov br manuais aspx Revisado em 31 03 2014 P gina 16 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O des ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 6 Criando um link para a NFS e Emitida O sistema de NFS e da Prefeitura pode enviar um email padr o autom tico com o link que permite a visualiza o da NFS e emitida para todos os tomadores de servi os Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar atrav s de seu pr prio sistema um email personalizado para seus clientes com um link de acesso pa
4. tem como objetivo apresentar a defini o das especifica es e crit rios t cnicos necess rios para utiliza o do Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e disponibilizado pela Prefeitura para as empresas prestadoras e ou tomadoras de servi os Atrav s do Web Service disponibilizado as empresas podem integrar seus pr prios sistemas de informa es com o Sistema de NFS e da Prefeitura Desta forma consegue se automatizar o processo de emiss o consulta e cancelamento de NFS e O Web Service e todos os seus servi os referenciados nesse documento s o baseados no modelo nacional de NFS e definido pela Associa o Brasileira de Secret rios e Dirigentes das Finan as dos Munic pios das Capitais ABRASF e pela Receita Federal do Brasil RFB Revisado em 31 03 2014 P gina 4 de 16 NOTA FISCAL DE SERVI O des ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 2 Servi os Dispon veis 2 1 Servi os do Modelo Nacional A seguir est o resumidos os servi os disponibilizados pelo WebService visando automatizar o processo de emiss o consulta e cancelamento de Notas Fiscais de Servi os Eletr nicas NFS e ATEN O A descri o completa destes m todos pode ser obtida diretamente do Manual de Integra o da ABRASF https notacarioca rio gov br files manuais nfse abrasf integracao pdf Todos os servi os a seguir exigem o uso de certificados digitais I
5. 09 As X509Certificate2 ByVal ParentElementName As String ByVal ElementName As String ByVal AttributeName As String el As XmlElement elInf As XmlElement elInfID As String elSigned As SignedXml Key As RSACryptoServiceProvider keyInfo As New KeyInfo Retira chave privada ligada ao certificado Key CType x509 PrivateKey RSACryptoServiceProvider Adiciona Certificado ao Key Info keyInfo AddClause New KeyInfoX509Data x509 Each el In Document GetElementsByTagName ParentElementName elitni CType el GetElementsByTagName ElementName el GetElementsByTagName ElementName Count 1 XmlElement LInfID elInf Attributes GetNamedItem AttributeName Value LSigned New SignedXml elInf Revisado em 31 03 2014 P gina 10 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O dental ELETR NICA NFS e Manual de Utilizac o do Web Service Modelo Nacional Seita chaves elSigned SigningKey Key elSigned KeyInfo keyInfo Cria referencia Dim reference As New Reference reference Uri amp elInfID Adiciona tranformacao a referencia reference AddTransform New XmlDsigEnvelopedSignatureTransform reference AddTransform New XmlDsigC14NTransform False Adiciona referencia ao xml Signed AddReference reference Calcula Assinatura elSigned ComputeSignature Adiciona assinatura el AppendChild Document ImportNode elSigned GetXml Tr
6. CP Brasil para autentica o 2 1 1 Recep o e Processamento de Lote de RPS Esse servi o compreende a recep o do Lote de RPS a resposta com o n mero do protocolo gerado para esta transa o e o processamento do lote ass ncronamente 2 1 2 Consulta de Situa o de Lote de RPS Esse servi o efetua a consulta da situa o de um Lote de RPS j enviado 2 1 3 Consulta de Lote de RPS Esse servi o permite ao contribuinte obter as NFS e que foram geradas a partir do Lote de RPS enviado quando o processamento ocorrer sem problemas ou obter a lista de erros e ou inconsist ncias encontradas no Lode de RPS enviado Na valida o do lote s o retornados todos os erros verificados Excepcionalmente havendo uma excessiva quantidade de erros poder ser definido um limitador para a quantidade de erros retornados 2 1 4 Consulta de NFS e Esse servi o permite a obten o de determinada NFS e j gerada 2 1 5 Cancelamento de NFS e Esse servi o permite o cancelamento direto de uma NFS e sem substitui o da mesma por outra Veja no item 4 1 os c digos de cancelamento dispon veis Revisado em 31 03 2014 P gina 5 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O fest ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional Servi os exclusivos da PCRJ 2 2 1 Gera o de NFS e individual online e s ncrono Esse servi o compreende o envio s ncrono de um nico RP
7. RIO PREFEITURA NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional Vers o 1 0 P gina 2 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O fonts ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional NDICE 1 INTRODU O 2 SERVI OS DISPON VEIS 2 1 SERVI OS DO MODELO NACIONAL 2 1 1 Recep o e Processamento de Lote de RPS ass ncrono 2 1 2 Consulta de Situa o de Lote de RPS 2 1 3 Consulta de Lote de RPS 2 1 4 Consulta de NFS e 2 1 5 Cancelamento de NFS e 2 2 SERVI OS EXCLUSIVOS DA PCRJ 2 2 1 Gera o de NFS e individual online e s ncrono 3 ESPECIFICA ES T CNICAS 3 1 MODELO NACIONAL 3 2 ENDERE O DO WEBSERVICE 3 3 INTERFACES DO WEBSERVICE WSDL 3 4 TAMANHO M XIMO DAS MENSAGENS XML 3 5 SCHEMAS XML 3 6 EXEMPLOS 3 7 EXEMPLO DE ASSINATURA DIGITAL DA MENSAGEM XML 3 8 EXEMPLO DE ASSINATURA DIGITAL DE ELEMENTOS XML 4 C DIGOS DE CANCELAMENTO ERROS E ALERTAS 4 1 C DIGOS DE CANCELAMENTO DE NFS E MUNIC PIO DO RIO DE JANEIRO 4 2 RELA O DE ERROS MUNIC PIO DO RIO DE JANEIRO 4 3 RELA O DE ALERTAS MUNIC PIO DO RIO DE JANEIRO 5 INDICA O DO C DIGO DE BENEF CIO FISCAL 6 CRIANDO UM LINK PARA A NFS E EMITIDA Revisado em 31 03 2014 P gina 3 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O des ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 1 Introdu o Este manual
8. S e o retorno da respectiva NFS e gerada e ou mensagens de erros e alerta no processamento do RPS Esse servi o ser executado atrav s da chamada ao m todo GerarNfse passando a mensagem XML como par metro com a estrutura definida na tabela que segue GerarNfseEnvio EM fps 2 gt gt A Choice OBS O elemento CompN se retornado caso o RPS seja processado com sucesso Em caso de alertas o RPS processado sendo retornado a s mensagen s de alerta tipo ListaMensagemRetorno e a NFS e gerada tipo CompN fse Em caso de erro a NFS e n o gerada sendo retornado apenas a s mensagen s de erro s ocorridos tipo ListaMensagemRetorno Revisado em 31 03 2014 P gina 6 de 16 NOTA FISCAL DE SERVI O ss ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 3 Especifica es T cnicas 3 1 Modelo Nacional O Modelo Nacional de NFS e elaborado pela ABRASF em conjunto com a Receita Federal descreve a arquitetura de comunica o com o contribuinte e a estrutura de dados utilizada pelo WebService detalhando os conceitos premissas e regras de neg cios envolvidas as funcionalidades e os servicos disponibilizados os padr es t cnicos de comunica o certifica o e assinatura digital a estrutura esquema e valida o das mensagens XML o modelo conceitual e operacional de uso dos WebServices os formatos e padr es adotados e os tipos simples e complexos utilizados Os documentos
9. ado Altere o c digo de servi o ou preencha o desconto condicionado com 0 zero C digo do Servi o da NFS e n o permite desconto incondicionado Altere o c digo de servi o ou preencha o desconto incondicionado com O zero C digo do Servi o da NFS e n o aceita informa es de constru o civil Altere o c digo de servi o ou n o preencha as informa es de constru o civil C digo do Servi o da NFS e n o aceita informa es de intermedi rio de servi o Altere o c digo de servi o ou n o preencha as informa es de intermedi rio de servi o Notas emitidas por optantes do MEI n o podem sofrer reten o Preencha a op o de reten o com o valor 2 n o Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS Fixo n o podem sofrer reten o Preencha a op o de reten o com o valor 2 n o Notas emitidas para aut nomos n o podem ser retidas Preencha a op o de reten o com o valor 2 n o O RPS X j foi substitu do pela NFS e Y O RPS n o pode ser convertido mais de uma vez Remova este RPS do arquivo XML O valor da soma das dedu es e descontos n o poder ultrapassar o valor dos servi os Verifique o valor das dedu es e descontos Contribuintes com regime especial de tributa o Microempres rio Individual MEI n o deve emitir NFS e com tributa o Fora do Munic pio Altere a Op o de Tributa o ou N o utilize o
10. al desta nota n o permite A NFS e n o pode ser alterada altera o A NFS e informada n o est apta para a A compet ncia da NFS e n o pode ser alterada troca de compet ncia A data para nova compet ncia n o deve Utilize uma compet ncia v lida ser superior compet ncia atual O CPF CNPJ do usu rio autorizado a Somente CPF CNPJ autorizados poder o enviar arquivos XML enviar a mensagem XML n o confere com o CPF CNPJ usado na comunica o Tamanho da mensagem XML ultrapassou Divida a quantidade de NFS e em dois ou mais arquivos para O limite m ximo permitido de Kbytes diminuir o tamanho do XML Mensagem XML de Pedido do servi o Verifique o conte do do arquivo XML sem conte do Rejei o Certificado Inv lido Utilize um certificado v lido O lote informado n o pertence a este Informe o lote correto prestador Esse lote n o possui informa es de Verifique o lote enviado retorno O lote informado n o possui nenhuma Verifique o n mero do lote NFS e J existe uma solicita o de Uma NFS e s pode uma solicita o de cancelamento Aguarde cancelamento para essa NFS e a aprova o rejei o do fiscal O n mero do lote do contribuinte Utilize outro n mero para o lote informado j existe Erro ao processar lote do webservice Re envie o lote para que ele seja processado novamente Inscri o do Prestador especificada no Preencha a inscri o do prestador corretamente Arquivo n o confere com o Prestad
11. ampo C digo do Servi o lt c digo enviado gt da Consulte a legisla o vigente para saber se o c digo do Servi o 908 NFS e n o permite dedu o na base de informado permite dedu o da base de c lculo c lculo C digo do Servi o lt c digo enviado gt da Consulte a legisla o vigente para saber se o c digo do Servi o 909 NFS e n o permite tributa o fora do informado permite a tributa o fora do munic pio munic pio C digo do Servi o lt c digo enviado gt n o Informe o c digo do Servi o relativo ao RPS informado Informado Reten es de Tributos Federais s Preencher os campos de reten es federais com zeros 916 podem ser efetuados por Tomadores pessoa jur dica CNPJ 917 Campo Endere o n o preenchido O preenchimento do endere o logradouro obrigat rio para obrigat rio para tomador com CNPJ tomadores Pessoas Jur dicas com CNPJ Campo Cidade UF n o preenchido O preenchimento da Cidade e da UF do endere o do tomador obrigat rio para tomador com CNPJ obrigat rio para tomadores Pessoas Jur dicas com CNPJ Inscri o Municipal do Tomador de Preencher o campo com a inscri o correta ou preencher o 919 Servi os n o cadastrada na base de campo com zeros dados de Prefeitura O valor da al quota informada para o Altere o valor da al quota conforme especificado c digo do Servi o prestada lt c digo do Servi o gt deve ser igual a lt valor da al quota do Servi o
12. es ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 3 6 Exemplos Diversos exemplos de mensagens XML pedido e retorno de cada um dos m todos disponibilizados podem ser obtidos no endere o eletr nico https notacarioca rio gov br filesWSNacional exemplos zip 3 7 Exemplo de assinatura digital da mensagem XML As mensagens enviadas ao Sistema de Nota Fiscal de Servi o Eletr nica da Prefeitura deste Munic pio s o documentos eletr nicos elaborados no padr o XML e podem opcionalmente ser assinados digitalmente utilizando certificado digital Veja abaixo um exemplo de assinatura digital da mensagem XML lt summary gt Exemplo de como assinar uma mensagem XML com um certificado digital Linguagem VB NET Framework 3 5 lt summary gt lt param name mensagemXML gt String contendo a pr pria mensagem XML lt param gt lt param name certificado gt 0 certificado que ser usado para assinar a mensagam XML lt param gt lt returns gt Um objeto do tipo XmlDocument j assinado lt returns gt lt remarks gt lt remarks gt Private Function Assinar ByVal mensagemXML As String ByVal certificado As _ System Security Cryptography X509Certificates X509Certificate2 As XmlDocument Dim xmlDoc As New System Xml Xml1Document Dim Key As New System Security Cryptography RSACryptoServiceProvider Dim SignedDocument As System Security Cryptography Xml SignedXml Dim keyInfo As New System Security Cry
13. gt 910 918 Revisado em 31 03 2014 RIO PREFEITURA P gina 12 de 16 NOTA FISCAL DE SERVI O ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional MENSAGEM SOLU O O valor da al quota informada para o o c digo do Servi o prestada lt c digo do Servi o gt deve ser superior ou igual a lt valor da al quota m nima do Servi o gt ou inferior ou igual a lt valor da al quota m xima do Servi o gt Altere o valor da al quota conforme especificado Reten o de ISS n o permitida pois o tomador de servi os informado o pr prio prestador Alterar o campo ISS Retido para 2 Nota Fiscal sem ISS Retido Esta NFS e dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servi os Selecione ISS Retido 1 SIM Esta NFS e n o dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servi os Selecione ISS Retido 2 N O O campo discrimina o dos servi os possui mais de 4 000 caracteres Diminua o tamanho do campo Discrimina o dos Servi os Erro informando o motivo da n o permiss o de substitui o de uma NFS e A NFS e n o poder ser substituida devido ao motivo especificado na mensagem C digo do Servi o da NFS e n o um servi o emitente de NFS e Verifique se o c digo de servi o foi digitado corretamente C digo do Servi o da NFS e n o permite desconto condicion
14. nto xml podem opcionalmente ser assinados individualmente Veja abaixo um exemplo de como assinar digitalmente esses elementos Imports System Xml Imports System Security Cryptography Imports System Security Cryptography Xml Imports System Security Cryptography X509Certificates lt summary gt Exemplo de como assinar elementos de um documento XML com um certificado digital Linguagem VB NET Framework 3 5 lt summary gt lt param name Document gt O documento que contem os elementos que devem ser assinados lt param gt lt param name ParentElementName gt 0 elemento que contem as tags a serem assinadas assinar rps em um lote ParentElementName Rps Revisado em 31 03 2014 P gina 9 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O fun es ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional Para assinar o pedido do lote de rps o ParentElementName EnviarLoteRpsEnvio lt param gt lt param name ElementName gt 0 elemento tag que ser assinado Para assinar rps um lote ElementName InfRps Para assinar o pedido do lote de rps o ElementName LoteRps lt param gt lt param name AttributeName gt O nome do atributo do elemento que ser assinado Clos E Por padr o o NOME do atributo possui a mesma identificac o AtributeName Id lt param gt Public Sub AssinarElementos ByVal Document As XmlDocument ByVal x5
15. or selecionado Item da lista de servi o informado Preencha o item da lista de servi o corretamente incompat vel com o c digo de tributa o no munic pio O regime especial Microempresa Altere o regime especial utilizado no arquivo Municipal N O permitido para contribuintes com in cio de atividade posterior a 31 12 2018 O regime especial Microempresa Altere o regime especial utilizado no arquivo e no perfil Municipal s permitido para a emiss o de NFS e cuja data do fato gerador do ISS seja anterior a 01 01 2014 O Web Service n o mais compativel Altere o tipo de tributa o informada Para emitir notas com o n com a tributa o selecionada pois n o do processo utilize a emiss o online ou por arquivo txt permite a informa o do n do processo Revisado em 31 03 2014 P gina 14 de 16 NOTA FISCAL DE SERVI O fest ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 4 3 Rela o de Alertas Munic pio do Rio de Janeiro C D MENSAGEM SOLU O Alerta informando o motivo da Esta NFS e necessita de aprova o de um fiscal para ser 941 solicita o manual de substitui o de substituida cancelada Aguarde a resposta do fiscal NFS e Cidade UF informada n o foi encontrada Preencher os campos Cidade UF com os dados corretos 942 na base de dados Em caso de cidades do exterior fora
16. ptography Xml KeyInfo xmlDoc LoadXml mensagemXML Retira chave privada ligada ao certificado Key CType certificado PrivateKey System Security Cryptography RSACryptoServiceProvider Adiciona Certificado ao Key Info keyInfo AddClause New _ System Security Cryptography Xml KeyInfoXx509Data certificado SignedDocument New System Security Cryptography Xml SignedXml xmlDoc Sera Chaves SignedDocument SigningKey Key SignedDocument KeyInfo keyInfo Revisado em 31 03 2014 P gina 8 de 16 RIO NOTA FISCAL DE SERVI O ds ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional Cria referencia Dim reference As New System Security Cryptography Xml Reference reference Uri String Empty Adiciona transformacao a referencia reference AddTransform New System Security Cryptography Xml XmlDsigEnvelopedSignatureTransform reference AddTransform New System Security Cryptography Xml XmlDsigC14NTransform False Adiciona referencia ao xml SignedDocument AddReference reference 5 SignedDocument ComputeSignature Pega representa o da assinatura Dim xmiDigitalSignature As System Xml XmlElement SignedDocument GetXml Adiciona ao doc XML xmiDoc DocumentElement AppendChild xmiDoc ImportNode xmlDigitalSignature True Return xmlDoc End Function 3 8 Exemplo de assinatura digital de elementos XML Alguns dos elementos no docume
17. ra visualizar imprimir a NFS e emitida podem faz lo utilizando a estrutura abaixo https notacarioca rio gov br nfse aspx ccm 999999998nf 9999999998Cod XXXXXXXX cem Inscricao do Prestador de Servicos sem formato nf Numero da NFS e sem formato cod C digo de Verificacao da NFS e sem tra o Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do pr prio contribuinte como uma forma r pida de visualiza o impress o da NFS e sem necessidade de se logar no sistema Revisado em 31 03 2014
18. ue Next End Sub End Class Revisado em 31 03 2014 P gina 11 de 16 NOTA FISCAL DE SERVI O ELETR NICA NFS e Manual de Utiliza o do Web Service Modelo Nacional 4 C digos de Cancelamento Erros e Alertas As tabelas a seguir relacionam os erros alertas e procedimentos espec ficos do munic pio do Rio de Janeiro na substitui o do Recibo Provis rio de Servi os RPS por NFS e atrav s de arquivo XML Consulte o manual da Abrasf para obter os demais c digos de erros e alertas utilizados https notacarioca rio gov br files manuais nfse abrasf integracao pdf 4 1 C digos de Cancelamento de NFS e Munic pio do Rio de Janeiro C digos de Cancelamento Erro na emiss o Servi o n o prestado Duplicidade da nota Outros 4 2 Rela o de Erros Munic pio do Rio de Janeiro C D MENSAGEM SOLU O CPF CNPJ do Tomador de Servi os Os d gitos verificadores do CPF CNPJ informado dois ltimos 902 inv lido d gitos verificadores n o algarismos n o conferem Acerte o CPF CNPJ do tomador e conferem reenvie o arquivo 903 O Valor dos servi os dever ser superior N o permitido envio de RPS com valor de servi os inferior a ou igual a R 0 00 zero zero negativos 906 C digo do Servi o lt c digo enviado gt da Consulte a legisla o vigente para saber o c digo do Servi o NFS e n o est dispon vel para emiss o que dever ser informado neste c
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