Sistema Nota Fiscal Eletrônica
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1. Consultar Nota Fiscal Buscar pelo nro NFE Eq CNPJ do Prestador Numero da Nota Fiscal Chave de Valida o e Buscar bd Voltar Buscar pelo nro Selecione o valor na qual deseja efetuar a busca NFE Numero da Nota Fiscal Eletr nica ou RPS Recibo Provis rio de Servi o CNPJ do Prestador n mero do CNPJ da empresa N mero da Nota Fiscal n mero da nota fiscal Chave de valida o chave da nota fiscal RPS n mero do RPS CNPJ CPF do Tomador n mero do CNPJ CPF do tomador FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 8 MANUAL DE INSTRU ES 3 ALTERAR SENHA DE ACESSO Sempre que o usu rio desejar poder alterar sua senha de acesso Sendo necess rio informar sua senha anterior e sua nova senha Alterar Login Confirmar Cancelar Y CNPJ CPF00 000 000 0000 00 Senha Atual Nova Senha Confirmar Senhal A nova senha deve conter apenas letras e ou n meros e ser case incensitive sem diferen a entre letras mai sculas e min sculas Caracteres especiais ou acentuados Ex n o ser o aceitos Nova Senha nova senha Confirmar Senha nova senha 3 1 Autorizar Usu rio poss vel que a empresa possa autorizar outros declarantes para acessar o sistema com senhas diferentes Atrav s dessa tela permite a visualiza o de todos os usu rios que est o autorizados a gerar nota fiscal para a empresa e autorizar novos usu rios Para autorizar um usu rio basta preencher o campo em2. PIS Programa de Integra o Social CSLL Contribui o Social sobre o Lucro Liquido INSS Imposto de Contribui o Previd ncia Social COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social Confirmar Confirmar o cadastro do tomador Cancelar Cancela o cadastro FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 21 MANUAL DE INSTRU ES 9 GUIAS DE ISS L A fun o dessa tela gerenciar as guias de ISS visualizando todas as compet ncias gerar guias e reemitir guias do ISS Guias de 155 TI Retornar Y Compet ncias em aberto Notas da compet ncia O e al LI ro ss E a 4 00 teste E s 100 13 teste 05 2012 R 152 13 mpor pagina P gina 1 1 Total Linhas i Boletos abertos para reimpress o a A POR Compet ncia TT Total Servicos Total Impostoa Otd NFa FER 05 2012 200 00 8 00 E 05 2012 0 00 0 00 05 2012 1 000 00 40 00 04 2012 0 00 0 00 Gerar Boleto para notas fiscais marcadas Atrav s desse cone gerado a guia do ISS para recolhimento Compet ncia em aberto Selecionando uma compet ncia todas as notas fiscais daquela compet ncia s o exibidas na lista Notas da compet ncia ao lado E necess rio selecion las e depois clicar em gerar guia Gerar Guia Marcando as notas desejadas e clicando em gerar guias gerada uma guia de ISS para aquela compet ncia Reemitir guias Para reemitir uma guia basta clicar em reemitir a guia desejada A guia fica
3. 176 CENTRO RIBEIR O PRETO SP CARTA DE CORRE O REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI OS Nro 12345754 Em atendimento as disposi es da legisla o fiscal comunicamos que a Nota Fiscal Eletr nica de Servi o supra referida sofreu a s segunte s retifica o 0es Data da Hora da z I Retifica o Retifica o Campo Retificado Original Retifica o 2201 2009 05 15 Endereco de Cobranca RUA SEM SAIDA 100 VILA GRANDE RUA SEM SAIDA 200 VILA GRANDE 2201 2008 05 15 amali iesta teste com br exemplogiteste com Dr Informamos ainda que a presente Carta de Corre o est anexada eletronicamente a nota fiscal Para evitar se qualquer san o fiscal devera ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletr nica em quest o local e data carimbo e assinatura o Empresa Teste FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 28 MANUAL DE INSTRU ES 13 SUPORTE AO CONTRIBUINTE As d vidas quanto emiss o de nota fiscal poder o ser preferencialmente por e mail ou nos telefones como segue FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS solucionadas 29
4. o pequena Com ate no Maximo de 110 caracteres N o Obrigat rio ISS O valor do ISS preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio COFINS IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte Reten o para o tomador PIS Programa de Integra o Social Reten o para o tomador COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social Reten o para o tomador CSLL Contribui o Social sobre o Lucro Liquido Reten o para o tomador INSS Imposto de Contribui o Previd ncia Social Reten o para o tomador Outros Outros Impostos n o especificados Reten o para o tomador ISS ISS retido pelo tomador onde o calculo preenchido autom tico pelo sistema Total dos Servi os Valor total do servi o Preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio Valor de Dedu es Valor total das dedu es caso haja dedu o N o Obrigat rio FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 13 MANUAL DE INSTRU ES Imp Retido Informa o se o ISS ser retido SIM ou N O Preenchido automaticamente pelo sistema atrav s da informa o do campo Local do Servi o Obrigat rio Total da Nota A soma do valor total da nota Preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio EN Os campos N mero RPS e Data RPS passam a ser obrigat rios o preenchimento se o documento for utilizado T Visualizar Nota a a s Misualizar Nota Permite a visualiza o da nota antes de emiti la Confirmar Neta Pe
5. s Enviar Notas Fiscais por e mail Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no bot o ser o enviadas para o email de cada tomador suas respectivas notas Li em sis Imprimir Lista poss vel imprimir a rela o de Notas Fiscais atrav s de lista mim Rela o de NF por per odo poss vel emitir a rela o de Notas Fiscais por per odo Roo s2 Importar Notas Fiscais Permite a importa o de notas em lote atrav s de um arquivo em formato TXT di a Exportar Notas Fiscais Permite a exporta o de notas fiscais para arquivo formato XML Cancelar Nota Clicando na imagem carregada uma janela pedindo para que seja informado a data e o motivo do cancelamento da nota Ed Corrigir Nota Depois que a nota emitida para o tomador n o mais permitido que seja alterada apenas corrigida todas as corre es s o gravadas no banco de dados e essa nota fiscal passa a estar sempre acompanhada de sua carta de corre o A O cancelamento e a corre o das notas estar o dispon veis desde que n o haja guia gerada ap s a gera o da guia as op es ficar o desabilitadas 6 1 Enviando Notas Fiscais para o Tomador Para que uma nota seja enviada por email para o tomador necess rio que no momento da emiss o o email seja informado na nota Ao clicar no cone enviar notas fiscais por email o sistema gera uma mensagem que a nota foi enviada com sucesso Mensagem da p gina da w
6. 1 Lista de Tomadores Ser o listados todos os tomadores cadastrados pela empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir tomadores Ter a feira 29 de Maio de 2012 Usu rio 16287 Tomadores Padr o ae e e 2 O retornar 7 DIET ione O E 03 647 867 0007 17 GENESIS AGRO COMERCIO E REPRES LIDA E 01 237 335 0002 71 NSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO 33333333333 teste FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 19 MANUAL DE INSTRU ES 7 2 Cadastrar Tomador Atrav s dessa tela poss vel cadastrar um novo tomador mediante a passagem de informa es obrigat rias Para incluir basta clicar no cone incluir Incluir Tomador CCH Tomador CNPJ CPF Rg Inscri o Estadual Nome CEP Endere o Bairro Cidade Endere o de cobran a Email CCM Tomador Inscri o Municipal do Tomador CNPJ CPF CNPJ ou CPF do tomador Rg Inscri o Estadual RG ou Inscri o Estadual do tomador Nome Nome do tomador CEP CEP do tomador Endere o Endere o do tomador Bairro Bairro do tomador Cidade Cidade do tomador Estado Estado do tomador Endere o de Cobran a Endere o para a cobran a do tomador Email Email do tomador Confirmar Confirmar o cadastro do tomador Cancelar Cancela o cadastro 8 ITENS Assim como no cadastro de tomadores o intuito desse menu de facilitar o preenchimento da nota otimizando o tempo pois se o item estiver cadastrado o sistema j bu
7. vai receber a mensagem enviada Usu rio Usu rio que vai receber a mensagem enviada Assunto Assunto da mensagem Mensagem Texto da mensagem FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 24 MANUAL DE INSTRU ES Enviar Envia a mensagem para o destino escolhido Retornar Retorna sem enviar mensagem alguma 12 MODELOS DE DOCUMENTOS Exemplos de documentos emitidos pelo sistema FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 25 MANUAL DE INSTRU ES 12 1 Nota Fiscal N mero RPS N mero Mota Fiscal Data Emiss o Chave 12345819 14 06 2010 ZKFN ZOCK a RUA SANTOS DUMONT 1TE CENTRO RIBEIR O PRETO P CEP 14050 060 ka r Empresa este CMPJICPF 00 000 0000000 mia a Telefone 016 2111 5898 Emall comercialfsmarapd com br Inscri o Estadual 123 Inscri o Municipal 1133043 Andlge e desenvolvimento de sisiemas a PREFEITURA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Nota Fiscal Elef nica de Presta o de Servi os NFE UTBSGSOS AVENIDA LIBERDADE 250 CENTRO FRANCO DA ROCHA 8P 511 PRESTA O DE SERVI O NO Dados do Tomador de Servi o j EMPRESA EXEMPLO TOMADORA RUA AVENIDA RODOVIA 345 JARDIM ESTADO ARUJA SP CEP DE3ES D0O CNPJNCPF 47 858 756 0001 75 inscri o Municipal E mall daniel orgyg com br End p A IMPORT NCIA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTA O DE SERVI O CORRESPONDE AOS SERVI OS DISCRIMINA O ABAIXO Qtd Un Discrimina o dos Servi os Valor W
8. Bairro do tomador Obrigat rio FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 12 MANUAL DE INSTRU ES Cidade Cidade de Origem do tomador Obrigat rio Estado Estado de Origem do tomador Obrigat rio Endere o de Cob Endere o de Cobran a do tomador caso seja diferente do endere o da empresa N o Obrigat rio Email Endere o eletr nico do tomador no qual poss vel o envio da nota por e mail N o Obrigat rio Data de Emiss o A data de emiss o preenchida automaticamente sempre com a data do dia que esta sendo gerada a nota Obrigat rio N mero RPS Caso seja utilizado o Recibo Provis rio de Servi o deve ser informada a data de emiss o retroativa N o Obrigat rio Data de Emiss o RPS Caso seja utilizado a data de emiss o retroativa deve ser informada N o Obrigat rio Local do Servi o CFPS Onde o ISS ser tributado Obrigat rio C digo Podem ser criados c digos para cada descri o do servi o para facilitar o preenchimento N o Obrigat rio Descri o Se refere a descri o do servi o prestado Obrigat rio Qtd Se refere a quantidade do servi o que foi prestado Obrigat rio Unid Se refere a unidade do servi o N o Obrigat rio Valor Unit Se refere ao valor unit rio do servi o prestado Obrigat rio Valor Total Se refere soma do total do servi o Preenchido automaticamente pelo sistema Obrigat rio Observa o Pode ser descrito uma observa
9. MANUAL DE INSTRU ES Sistema Nota Fiscal Eletr nica FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS MANUAL DE INSTRU ES SUM RIO INTRODU O 1 CONHECENDO OS COMANDOS DO SISTEMA 1 1 Tela Inicial do Sistema 1 2 Navegador de registros 1 3 Filtro de Registros 2 TELA DE LOGIN 2 1 Consulta de Nota Fiscal 3 ALTERAR SENHA DE ACESSO 3 1 Autorizar Usu rio 4 PERSONALIZAR 5 GERAR NOTA FISCAL 6 LISTAR NOTA FISCAL 6 1 Enviando Notas Fiscais para o Tomador 6 2 Imprimir Lista 6 3 Rela o de Notas Fiscais por per odo 6 4 Importar Notas Fiscais 6 5 Exportar Notas 6 6 Cancelar Nota Fiscal 6 7 Corrigir Nota Fiscal 7 TOMADORES 7 1 Lista de Tomadores 7 2 Cadastrar Tomador 8 ITENS 8 1 Lista de Itens 8 2 Cadastrar Itens 9 GUIAS DE ISS 10 RPS 11 MENSAGENS 11 1 Envio de Mensagem 12 MODELOS DE DOCUMENTOS 12 1 Nota Fiscal 12 2 RPS Recibo Provis rio de Servi o FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS o Lt CO oOo Oo OA A o RR N N N N N NNN NNN Be mBPe ee e e e he Pe Pe hbe HH AR yY Ooa A U N Ne e O O OOOO TN OO wi A N O N MANUAL DE INSTRU ES 12 3 Carta de Corre o 13 SUPORTE AO CONTRIBUINTE FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 28 29 MANUAL DE INSTRU ES INTRODU O A Nota Fiscal Eletr nica representa mais um avan o da Prefeitura do Munic pio em Tecnologia da Informa o Dispensando a realiza o de Download e Instala o de Aplicativos basta o contribuinte ter acesso a internet e acessar o si
10. a anterior Vai para p gina anterior da lista ais Pr xima p gina Vai para pr xima p gina da lista unas Ultima p gina Vai para ultima p gina da lista E a Incluir Permite o usu rio adicionar ou incluir um novo registro Copiar Permite o usu rio copiar o registro selecionado ke sus Apagar Permite o usu rio apagar os registros marcados w Alterar Permite o usu rio alterar o registro selecionado Ee Visualizar Permite o usu rio visualizar o registro selecionado E Atualizar Permite o usu rio atualizar a lista de registros 1 3 Filtro de Registros A fun o do filtro facilitar a busca na lista de registro O filtro possui in meros recursos como buscar pela palavra exata conter a palavras por faixa etc Tamb m podendo ordenar a lista pelo campo desejado FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 6 MANUAL DE INSTRU ES Busca Ordem Por Valor Por Faixa NF DESC Situa o ma Dt Emiss o io Dtvencimento Po impar Tomador CNPJ CPF CFPS Tipo de Busca I55 Retido Igualar exatamente RES Total da Nota 55 Igualar qualquer parte IRRF ET TC O CO CS PIS Considerar maisg minuse COFINS m n pe Eh CSLL 8 Registros n o coincidentes INSS Nova Pesquisa Campos Pesquisados v Confirmar X Cancelar Igualar no come o Filtrar registro Para filtrar os registros da lista clique no bot o do filtro e siga os passos abaixo e Selecione o campo desejado n
11. a de Pagamento _ TA Wisualizar Nota Confirmar Nota Ml Servi os Prestados 14 01 Revis o carga e recarga conserto restaura o blindagem manu h Tomador de Servico Tipo Pessoa i Juridica Fisica Outro na nserstadual O A o Email O00 E Data Emiss o 28 05 2012 FA N mero RPs O Data Emiss o RPS EE Local do Servi o 511 PRESTA O DE SERVI O NO MUNIC PIO ISS MENSAL SEM RETEN O NA FONTE Itens de Servico Unid Valor Unit Walor Total S o SS ataia RETEN ES NA FONTE PELO TOMADOR Valor Dedu es o Im mero r COFINS Do u Total da Nota Servi os Prestados C digo da atividade referente ao servi o prestado onde o calculo do ISS ser feito com base na atividade selecionada Obrigat rio CNPJ CPF CNPJ CPF do tomador Obrigat rio Tipo de Pessoa Ao informar o CPF ou CNPJ o sistema j identifica automaticamente caso o tomador seja do exterior deve ser informado como OUTROS pois essa op o n o verifica o campo CNPJ CPF que para pessoa f sica e jur dica campo obrigat rio Nome Nome do tomador Obrigat rio RG InscrEstadual Pode ser informado o RG ou Inscri o Estadual do tomador N o Obrigat rio CCM Tomador Caso o tomador seja inscrito no munic pio o campo preenchido automaticamente conforme a informa o do CNPJ N o Obrigat rio CEP Endere o Cep e endere o do tomador Obrigat rio Bairro
12. a lista de campos e Escolha a forma busca por Por valor ou Por faixa e Digite o valor desejado no campo selecionado e Escolha o tipo de busca em Igualar exatamente Igualar no come o ou Igualar qualquer parte e Se desejar diferenciar entre letras mai sculas e min sculas marque a caixa Considerar maisc minusc e Se desejar buscar por registro que n o coincides com o valor informado marque a caixa Registros n o coincidentes e Se desejar ordenar a lista clique duas vezes sobre o campo desejado na lista de campos esse campo ser exibido na lista de ordem e Clique em confirmar para filtrar ou em cancelar para cancelar essa opera o FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 7 MANUAL DE INSTRU ES 2 TELA DE LOGIN Sexta feira 25 de Maio de 2012 Utilize o formulario abaixo para logar no sitema CNPJ CPF f Confirmar X Cancelar CNPJ CPF Informar o CNPJ CPF do declarante autorizado Senha a senha para logar no sistema Nota Fiscal Eletr nica que o contribuinte deve ter em m os quando for acessar Confirmar carrega o Sistema ap s validar o CNPJ CPF e Senha digitada Cancelar fecha a janela que d acesso ao sistema Nota Fiscal Eletr nica Consultar Nota Fiscal realiza consulta sobre a situa o da nota fiscal emitida 2 1 Consulta de Nota Fiscal poss vel realizar a consulta sobre as notas fiscais pelo prestador mediante a passagem de informa es obrigat rias
13. alor Total 12 ma ITO DD 1 200 DD PRESTADOS CONFORME DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e N O GERA DIREITO A CR DITO FISCAL DE IPI Total dos Servi os RECEBI DA EMPRESA Empresa Teste OS SERVI OS CONTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETR NICA Local Data ZKFN ZOCK Assinatura FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 26 MANUAL DE INSTRU ES 12 2 RPS Recibo Provis rio de Servi o M mero RPS N mero Nota Fiscal Data Emiss o Chave 1 ka 18 F A RUA SANTOS DUMONT 176 CENTRO RIBEIR O PRETO SP CEP 14050 060 Empresa Teste CNHPJICPF 00 000 0000000 FO Sae a ir Telefone 016 2111 5898 Email comencialggsmarapd com br Inscri o Estadual 123 Inseri o Munkeipal 1133043 Atividade PREFEITURA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Recibo Provis rio de Servi o RPS Nro 18 CTA AVENIDA LBERDADE 20 CENTRO FRANCO DA ROCHA EP Dados do Tomador de Servi o Total da Nota RETEN ES ES pr e ia ta ilune m TD A O SE ONEROSO 1 E O O SE SN Data Emiss o RECEBI DA EMPRESA Empresa Teste OS SERVI OS CONTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETR NICA Local Data Assinatura FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 2d MANUAL DE INSTRU ES 12 3 Carta de Corre o RIBEIR O Quinta feira 22 Janeiro 2009 Carmbo Padronizado do C G C PRETO Ao 00 000 000 0000 00 TOMADOR TESTE Emprasa Testa Prezado s senhores RUA SANTOS DUMONT
14. destaque na figura abaixo e em seguida clicar no bot o Autorizar ou pressionar o bot o enter O CNPJ CPF do declarante j deve ser cadastrado na prefeitura caso o cadastro ainda n o exista na prefeitura ser necess rio efetu lo FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 9 MANUAL DE INSTRU ES Segunda feira 28 de Maio de 2012 EEILS Lista declarantes autorizados AUTORIZAR CNPJ CPF Declarante Permite repasse autoriza o N o Autorizar IH Retornar Autoriza es FORNECIDAS Autoriza es RECEBIDAS ad do Pl la a e a o O e Cee O ore CNES E EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB Es5 El EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB 555 Excluir Autoriza o Epor p gina P gina 1 1 Total Linhas 1 Efpor p gina Pagina 1 1 Total Linhas 1 Para autorizar um novo declarante basta preencher o campo no topo da tela com o CNPJ CPF do declarante e clicar em Autorizar caso o declarante seja a pr pria empresa basta autorizar o pr prio CNPJ e fazer o login novamente Para excluir uma autoriza o basta marcar o checkbox referente a autoriza o e clicar no bot o Excluir Autoriza o Deste modo a empresa poder ter v rios declarantes autorizados acessando com senhas diferentes assim sendo poss vel identificar o usu rio gerador no sistema 4 PERSONALIZAR Esta op o permite alterar alguns dados cadastrais da empresa que s o exibidos no cabe alho da nota fiscal Assim co
15. dispon vel para reemiss o at que haja o pagamento 10 RPS A fun o dessa tela gerenciar a emiss o do RPS Recibo Provis rio de Servi o da empresa atrav s dessa tela poss vel emitir ou cancelar RPS O RPS foi criado para ser utilizado somente em uma eventualidade de o prestador n o conseguir emitir a nota pelo sistema onde h um prazo determinado pela prefeitura para convers o do RPS em Nota Fiscal Eletr nica FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 22 MANUAL DE INSTRU ES Recibo Provis rio de Servi o RPS Qu Retornar Y O Recibo Provis rio de Servi os RPS n o possui valor fiscal e a sua utiliza o deve ocorrer em situa es emergenciais por esse motivo limitamos a quantidade de RPS emitidos de cada vez Proximo RPS n mero inicial para impress o Quantidade de recibos 1 Cancelados E al Cu Pr ximo Resi x fito RPS Dt Cancelamento 2 3 4 J T B g 1i Imprimir RPS Selecione a quantidade desejava de recibo e clique no bot o imprimir RPS Cancelar RPS Clicando no bot o cancelar RPS o pr ximo RPS cancelado Lista de RPS cancelados Lista informativa de todos os RPS cancelados e suas respectivas datas N A quantidade de RPS liberada para impress o determinada pelo munic pio 11 MENSAGENS um meio de comunica o entre a empresa prestadora e o municipio sem que haja a necessidade de comparecimento a prefeitura Atrav s da tela demo
16. eb dih Nota s Fiscal FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 15 MANUAL DE INSTRU ES 6 2 Imprimir Lista Apresenta as notas emitidas atrav s de uma lista no qual os campos podem ser ordenados conforme o usu rio desejar Lista de Notas Fiscais Situa o Dt Emiss o DtFencimento Tomador CNPJ CPF ISS Retido RPS Normal 23 05 2012 25 05 2012 teste 33333333333 Normal 23 05 2012 teste 33333333333 Normal 23 05 2012 teste 333333333434 Normal 23 05 2012 tente 33333333434 Cancelada 18 05 2012 NSP ADMINISTRADORA E CORRETORA D 01 237 335 0002 71 6 3 Rela o de Notas Fiscais por per odo Apresenta as notas emitidas por um determinado per odo atrav s de uma lista um resumo do livro fiscal Ao clicar no cone ser exibido um filtro para que seja informada a data inicial e final v Confirmar X Cancelar Data Inicial Data Final E EE Ap s a sele o do per odo a rela o de notas as notas emitidas ser apresentada como segue a figura abaixo PREFEITURA MUNICIPAL 38360 000 AV 113 636 PARAISO NFE Listagem Periodo 01 05 2012 at 29 05 2012 Dt Emiss o DtVencimento CNPJICPF Tomador I55 18 05 2012 01 237 335 0002 71 NSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 0 00 23052012 IHAA i 4 00 23052012 33333333333 Es UE 4 00 23052012 33333333333 4 00 205 2012 25 05 2012 33333333333 Es 100 13 Totais do Periodo 152 13 FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 16 MANUAL DE INSTRU ES 6 4 Importa
17. gilizar sua gera o Atraves dessa op o possivel om Atrav s dessa op o possivel Atrav s dessa op o possivel fazer cadastro dos principais w s cadastrar os principais itens de visualizar as guias de 55 que tomadores de servi o da servi o utilizados pela empresa de est o em aberto e assim emitir empresa outras vias do documento Tomadores ses Itens Guias de ISS EN ra fr odos relat rios gerados pelo sistema s o exibido no formato pdf Este cone possivel gerar uma nota fiscal Este icone possivel listar as notas ja emitidas IS Este icone permite a personalizar os par metros para emiss o da nota fiscal Este icone permite cadastrar tomadores Este icone permite cadastrar itens de servi os M Esei icone permite gerar as guias de ISS FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 3 MANUAL DE INSTRU ES 1 2 Navegador de registros O navegador de registros normalmente est na parte superior das listas de registros A fun o do navegador permitir que o usu rio navegue na lista de registros avan ando e retornando as p ginas tamb m permite que adicione copie exclua inclua os registros da lista Itens Padr o E E EM F gt b p a Q _ O W Retornar M E c digo Descri o O vir Unit rio E A Filtro Permite o usu rio filtrar os registros da forma desejada ui Primeira p gina Vai para primeira p gina da lista msm P gin
18. iscal eletr nica Sexta feira 25 de Maio de 2012 Usu rio 16287 Empresa 555 555 555 55 EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB Autorizar Usu rio Listar NF omadores NOTA FISCAL ELETR NICA Guias de ISS Abaixo segue algumas DICAS B SICAS de como operar o sistema LER ESSAS INSTRU ES N O DISPENSA A LEITURA DO MANUAL mais abaixo icones de r pido acesso para agilizar o trabalho do usu rio Todos os bot es do sistema possuem uma descri o sobre sua fun o basta deixar o mouse sobre o bot o e em menos de um segundo essa descri o deve aparecer Os bot es com fundo avermelhado tem fun o sobre marcados isso significa que para que o bot o possa executar sua fun o pelo menos um registro na lista deve estar marcado s linhas das listas poderam ser editadas de duas formas atrav s do bot o com a legenda alterar ou atrav s de um doubleclick sobre a linha que deseja editar Qualquer d vida ou solicita o pode ser encaminha para a prefeitura atraves do envio de mensagens isso estabelece um canal de comunica o direto com a prefeitura O texto acima informara se existe alguma mensagem pendente N o existe nenhuma mensagem nova Para acessar suas mensagens clique aqui Gerar Nota Fiscal Listar Notas Fiscais A Ke Personalizar Atraves dessa op o e possivel E Atraves dessa op o a empresa visualizar a lista de notas fiscais S pode personalizar sua nota fiscal eletronicas geradas e tambem a
19. mo personalizar informa es de valores de al quotas para dedu es Segunda feira 28 de Maio de 2012 Usu rio 16287 NF e Usu rio Alterar informa es da em Alterar Senha Autorizar Usu rio NF e Empresa Personalizar A imagem ser exibida no Gerar NF tamanho de 205x105 pixels Npj555 555 555 55 Listar NF Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB x CEP 38350 000 Endere o AVENIDA NOVENTA E NOVE O Bairro PARTE PRIM CID Cidade CAPINOPOLIS Estado MG Informa es para cabe alho da Nota Fiscal ralo Joosts O em 0 y Alterar Limpar Informa es para valores da Nota Fiscal Casas decimais itens Aliquotas Valor Unit rio 2 id IRRF 10 0 PIS cCOFINS es INSS Walor Total 2 Modelo Fatura Informa es para Cabe alho da Nota Fiscal Logotipo Marca que representa a empresa CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jur dica FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 10 MANUAL DE INSTRU ES Nome Nome da empresa prestadora CEP CEP correspondente ao endere o do prestador Endere o Endere o correspondente ao estabelecimento do prestador Bairro Bairro o qual o prestador esta estabelecido Cidade Cidade no qual o prestador esta estabelecido Estado Estado de origem do prestador Telefone Telefone de contato do prestador RG Inscri o Estadual Numero do RG ou Inscri o Estadual E mail endere o eletr nico da empresa Informa es para Valores da Nota Fiscal Casas decimais itens Valor Uni
20. nstrada abaixo poss vel visualizar todas as mensagens j enviadas e recebidas pelo contribuinte Correio Lista E EN la a e l G a E W Retornar NENE m Data CM 28 05 2012 Suporte Enviadas Lixeira por pagina P gina 1 1 Total Linhas 1 FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 23 MANUAL DE INSTRU ES Pastas Entrada Todas as mensagens novas chegam nessa pasta Enviadas Todas as mensagens enviadas s o exibidas nessa pasta Lixeira Todas as mensagens exclu das s o enviadas para essa pasta Status da Mensagem Com um clique do mouse sobre a imagem o status da mensagem alterado de Lido para N o Lido vice versa Visualizar Exibi todo o conte do da mensagem Apagar A mensagem enviada para a pasta lixeira se a mensagem j estiver na pasta lixeira a mensagem ser exclu da do sistema Responder Exibe a mensagem para que seja respondida Retornar Retorna para a p gina anterior E Mover para Move a mensagem para a pasta desejada Responder Exibe a mensagem para que seja respondida Ema Mensagem Lida e Respondida t3 Mensagem Lida 11 1 Envio de Mensagem Atrav s dessa tela poss vel abrir um canal de comunica o entre prefeitura e o contribuinte a fim de melhorar o trabalho das partes envolvidas Mensagem E Enviar nt Retornar Y De Dpto Usu rio i S5767 Fara Dpto Usu rio Suporte Assunto Re teste Mensagem Para Dpto Departamento que
21. r Notas Fiscais poss vel importar notas fiscais em lote atrav s de arquivo TXT a dispon vel no site da prefeitura o layout no qual deve ser seguido para a montagem do arquivo que ser importado Basta salvar o arquivo no computador e em seguida inserir no sistema como demonstra a figura abaixo Lista de Importa o O indi a al gt b 3 o Carregar Arquivo h Fechar ESSO III LAI iate e BD Home do Arquivo Localize o arquivo FECHAR x Procurar Confirmar Ap s a valida o do sistema as notas fiscais est o importadas Caso haja algum erro no arquivo a importa o n o ser conclu da e apontado o erro para corre o 6 5 Exportar Notas poss vel a exporta o das notas fiscais emitidas pelo sistema para formato XML ao clicar na op o exportar notas fiscais marcadas para arquivo XML Segue modelo de arquivo XML abaixo lt xml version 1 0 encoding 150 8859 1 gt lt tbnfd gt lt n dok numeronfd 5 gt lt NewDataSet gt lt NOTA FISCAL gt lt Cae gt 14 01 lt Cae gt lt DataEmissao gt 2012 05 23 00 00 00 lt DataEmissao gt lt Natureza0peracao gt Presta o de Servi os lt Natureza peracao gt lt NumeroNota gt 5 lt NumeroNota gt lt ChaveValidacao gt ILQP SFKG lt ChaveValidacao gt lt ClenteNomeRazaocSocial teste lt ClienteNomeRazaoSocial gt lt ClenteNomeFantasia gt lt clenteCNPICPF gt 33333333333 lt clienteCNPICPF gt lt ClenteEnde
22. reco teste ClienteEndereco gt lt ClienteBairro gt teste lt ClienteBairro gt lt ClienteNumeroLogradouro gt lt ClenteCidade teste lt ClienteCidade gt lt ClenteUF gt MG lt ClienteUF gt lt ClientePais gt lt ClenteFone gt lt ClienteFax gt lt ClienteInscricaoMunicipal gt lt ClenteCEP gt 000000000 lt ClienteCEP gt FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 17 MANUAL DE INSTRU ES 6 6 Cancelar Nota Fiscal poss vel que o declarante possa cancelar a nota fiscal emitida desde que n o haja guia de ISS gerada para aquela nota Em todo cancelamento solicitado o motivo Uma vez cancelada a nota n o h como reverter o cancelamento Somente emitindo uma nova nota Para cancelar necess rio selecionar a nota clicar no cone X informar o motivo do cancelamento e clicar no cone Confirmar para que a informa o seja gravada no sistema Cancelamento da Nota Fiscal 5 Confirmar Data Cancelamento 23 05 2012 CE teste Motivo Cancelamento Data Cancelamento Data do cancelamento da nota fiscal que sempre ser a data do acesso Motivo Cancelamento Motivo do cancelamento da nota fiscal Obrigat rio 6 7 Corrigir Nota Fiscal poss vel que o declarante possa corrigir a nota fiscal emitida desde que n o haja guia de ISS gerada para aquela nota Todas as corre es s o gravadas no banco de dados e essa nota fiscal passa a estar sempre acompanhada de sua carta de corre o Para cor
23. rigir a nota necess rio selecionar o registro e clicar no cone Corrigir Nota Fiscal ser exibida a tela para edi o nos dados ap s finalizar a corre o clicar no cone Corrigir como segue demonstra o abaixo EN Os campos para corre o da nota fiscal podem ser limitados de acordo com cada munic pio FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 18 MANUAL DE INSTRU ES Nota Fiscal NRO 5 Nota Fiscal Forma de Pagamento TA Visualizar Nota Servi os Prestados 14 01 Revis o carga e recarga conserto restaura o blindagem manu Tomador de Servi o dB cnpa cpr 33333333333 Tipo Pessoa Juridica O Fisica O Outro Home teste nofinscr stadua E CEP Endere o 000000000 esoleto otndaft entadehio Endere o de Cob Email Data Emiss o 23 05 2012 2 N mero RES O Data Emiss o Res H Local do Servi o 511 PRESTA O DE SERVI O NO MUNIC PIO ISS MENSAL SEM RETEN O NA FONTE a Itens de Servi o C digo Descri o Qtd Unid Valor Unit Valor Total MST OTTO Otd Unid 5 X Manuten o 500 65 2 503 25 Ap s a corre o preciso visualizar a nota novamente atrav s do cone emitir notas fiscais marcadas s 7 TOMADORES O intuito desse menu de facilitar o preenchimento da nota otimizando o tempo pois se o tomador estiver cadastrado Ser o listados todos os tomadores cadastrados por essa empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir tomadores 7
24. rmite a confirma o da emiss o da nota af fetornar Retorna a tela principal 6 LISTAR NOTA FISCAL Atrav s dessa tela poss vel visualizar todas as notas fiscais emitidas como tamb m reemitir uma nota alter la fazer corre es e enviar para o tomador Ao clicar no menu Listar NF ser exibido o filtro para refinar a busca da nota fiscal Ter a feira 29 de Maio de 2012 Usu rio 16287 EE sii Fiscais _WRetornar Retornar Y ze a a VE Normal e erre teste 33333333333 5 Hormal 23 05 2012 teste 33333333333 x xii a E Normal 23 05 2012 teste 33333333333 202200 5 Normal 23705 2012 teste 33333333333 5 5 5 Cancelada 187 0572012 HSF ADMINISTRADORA E CORRETORA D 01 237 335 0002 71 E Filtro Permite o usu rio filtrar os registros da forma desejada E a Incluir Permite o usu rio adicionar ou incluir um novo registro Copiar Permite o usu rio copiar o registro selecionado mus Apagar Permite o usu rio apagar os registros marcados w Alterar Permite o usu rio alterar o registro selecionado G muitas Visualizar Permite o usu rio visualizar o registro selecionado Sn E Atualizar Permite o usu rio atualizar a lista de registros FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 14 MANUAL DE INSTRU ES Fon Emitir Notas Fiscais Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no bot o ser carregada uma nova janela com as notas fiscais para ser visualizadas e impressas
25. sca automaticamente a informa o sendo necess rio somente informar o numero do item na emiss o da nota FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 20 MANUAL DE INSTRU ES 8 1 Lista de Itens Ser o listados todos os itens cadastrados por essa empresa sendo poss vel incluir alterar e excluir a qualquer momento Ter a feira 29 de Maio de 2012 Usu rio 16297 EM Ms A rp gt ii Retornar E C digo Desoria Vir Unit rio F 1 Funilaria 1 000 00 F 2 Manuten o 500 65 8 2 Cadastrar Itens Atrav s dessa tela poss vel cadastrar um novo c digo referente a um novo item de servi o com o objetivo de facilitar o preenchimento da nota Pois uma vez cadastrado o item com o valor o sistema j carrega autom tico a informa o bastando apenas informar o c digo cadastrado Incluir Item C digo Unidade Valor Descri o Aliquotas IRRF PIS csu INSS COFINS o Nota O imposto desse produto ser calculado com base nas aliquotas informadas A Para que n o seja calculado impostos para esse produto informar o valor zero nos campos das aliquotas As aliquotas que n o forem informadas o imposto sera calculado apartir do valor padr o informado na se o personalizar C digo Informar um c digo para o produto Descri o Descri o do item Unidade Unidade do item Valor Valor do item IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte
26. t rio Determina o numero de casas decimais contida no valor unit rio da Nota Valor Total Determina o numero de casas decimais contida no valor da Nota Modelo Corresponde ao modelo da Nota Fiscal que poder ser Simples ou Fatura no qual poss vel informar vencimentos e quantidade de parcelas com o limite Maximo de ate 100 parcelas IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte PIS Programa de Integra o Social COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social CSLL Contribui o Social sobre o Lucro Liquido INSS Imposto de Contribui o Previdencia Social Outros Outros Impostos n o especificados ISS ISS retido pelo tomador onde o calculo preenchido autom tico pelo sistema PN Para inser o do logo preciso salvar o arquivo em formato JPG e seguir as especifica es de tamanho 205x105 pixels e As al quotas devem ser informadas a porcentagem correspondente para que o sistema possa fazer o calculo das dedu es e Os campos do cabe alho na nota que n o est o edit veis para altera o preciso solicitar altera o junto ao cadastro mobili rio na prefeitura e A reten o do ISS deve ser informada atrav s do campo CFPS C digo Fiscal de Presta o de Servi o FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 11 MANUAL DE INSTRU ES 5 GERAR NOTA FISCAL Para emitir uma nova nota fiscal mediante a passagem de informa es obrigat rios basta clicar em Gerar NF Nota Fiscal Form
27. te da Prefeitura do Munic pio no endere o eletr nico e clicar no link NFE para acessar o sistema A Nota Fiscal Eletr nica est dispon vel diariamente 24 horas podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros pa ses Com a democratiza o do acesso e uso da internet atrav s dos programas de Inclus o Digital todos os potenciais usu rios t m acesso a Nota Fiscal Eletr nica e demais servi os oferecidos pela Prefeitura A Nota Fiscal Eletr nica um documento com a emiss o e o armazenamento totalmente eletr nico no qual poder ser consultado e impresso a qualquer momento Onde o tomador tem total garantia da autenticidade da nota perante ao munic pio do prestador emissor atrav s de uma chave de seguran a impressa na nota poss vel o tomador consultar a nota no site do munic pio do prestador de qualquer lugar e verificar se a nota tem validade fiscal A busca constante do aperfei oamento no atendimento ao contribuinte tamb m meta para a Nota Fiscal Eletr nica de Presta o de Servi o FISCALIZA O DE RENDAS MUNICIPAIS 4 MANUAL DE INSTRU ES 1 CONHECENDO OS COMANDOS DO SISTEMA Para uma melhor utiliza o do sistema iremos mostrar como funciona apresentando os menus bot es de navega o e recursos para o usu rio 1 1 Tela Inicial do Sistema O menu do sistema se encontra ao lado esquerdo e no centro da tela a fun o do menu facilitar e agilizar a navega o no sistema de nota f
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