especificação técnica lacre de segurança para medidores
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1. d gito verificador a ser calculado 11 resto de F 1 A 2 A 3 ne 4 5 5 n4 6 7 nz 8 9 11 Nota Para restos iguais a 0 zero ou 1 um o d gito verificador ser igual a ZERO Exemplo C lculo do d gito de controle do c digo EAA123456 Substituindo na f rmula temos lacre de codifica o da C 11 resto de 4 1 0 2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 11 C 11 resto de 4 0 0 4 10 18 28 40 54 11 C 11 4 C 7 C digo D gito verificado completo EAA123456 7 6 1 2 Personaliza o 6 1 2 1 Com o arame j acoplado ao selo Anexo A1 A2 ou A5 6 1 2 2 Sem o arame de selagem Anexo A3 A4 ou A6 6 2 Lacres PAV PEA c digo de barras 6 2 1 Codifica o 6 2 1 1 Com o arame j acoplado ao selo Anexo B1 B2 ou B5 6 2 1 2 Sem o arame de selagem Anexo B3 B4 ou B6 Codifica o alfa num rica conforme item 6 1 1 anterior acrescida de sua interpreta o via c digo de barras padr o EAN 128 com fundo de contraste branco para leitura garantida 6 2 2 Personaliza o 6 2 2 1 Com o arame j acoplado ao selo Anexo B1 B2 ou B5 6 2 2 2 Sem o arame de selagem Anexo B3 B4 ou B6 7 ENSAIOS DE APROVA O DO MODELO DO LACRE Tanto os modelos como os lotes fornecidos dever o ser submetidos e aprovados nos seguintes ensaios e Verifica o visual Exame da codifica o personaliza o e Tra o fio de selagem Envelhecimento acele2. til e de acordo com o desenho submetido para aprova o e O fio de selagem deve suportar a tra o m nima 20 daN durante 1 um minuto sem apresentar deforma o permanente 6 GRAVA O DA CODIFICA O E PERSONALIZA O DO LACRE 6 1 Lacres para utiliza o em campo 6 1 1 Codifica o 6 1 1 1 Com o arame j acoplado ao selo Anexo A1 A2 ou A5 6 1 1 2 Sem o arame de selagem Anexo A4 ou A6 Codifica o e Formato do C digo FAA123456C Onde e F c digo alfa A a Z que identifica o fabricante do lacre que ser tabelado e relacionado a n meros para compor o c lculo do d gito verificador ALFA FABRICANTE B Brooks E 4ELC Prefixo alfa variando de AA a ZZ AA AB AZ BA ZY ZZ O c digo alfanum rico ser tabelado e relacionado a n meros para compor o c lculo do d gito verificador A 0 B 1 C 2 D 3 E 4 5 G 6 H 7 l8 J 9 K 0 L 1 M 2 N 3 O 4 P 5 10 6 7 S 8 T 9 U 0 V 1 W 2 X 3 Y 4 Z 5 e 123456 numero sequencial variando entre 000000 a 999999 e d gito de controle calculado sobre FAA 123456 usando o algoritmo CKD11 considerando que C lculo do d gito verificador CKD 11 O d gito verificador referente ao c digo de cada lacre deve ser calculado pelo algoritmo 11 como segue Formato padr o F C onde
3. o de 4 Anos 25 33 Isen o de 1 Ano 24 e abaixo Fabricante n o certificado requer a o corretiva em 60 dias Fabricante deve apresentar prova de a o corretiva para Companhia em 60 dias ou o fabricante ser reprovado e o seu certificado ser negado Itens cr ticos Qualquer quest o marcada com um item cr tico Uma resposta N o para qualquer dessas quest es vai resultar em reprova o imediata Nenhuma pontua o de auditoria ser marcada se alguma quest o estiver negativa e a certifica o ser automaticamente negada Veja Se o 2 4 conclus o Para os requisitos de sua Empresa 1 2 Question rio Por favor responda s quest es abaixo na presen a do auditor Se o fabricante responder Sim ou N A qualquer quest o o fabricante deve fornecer verifica o ao auditor Perguntas Sim N o Item 1 Seguran a Pessoal 1 1 Candidatos a emprego preenchem algum formul rio ou ficha quando se candidatam vaga de emprego 1 2 Voc levanta informa es ou faz algum tipo de pesquisa sobre os candidatos s vagas 1 3 Voc confere as informa es fornecidas pelos candidatos s vagas de emprego inclusive consultando locais de empregos anteriores 1 4 Voc entrevista os candidatos s vagas de emprego 1 5 Voc atualiza as fichas pessoais de seus empregados periodicamente 1 6 Voc mant m atualizada a lista de pe
4. na numera o e ou logotipo e Arranh es ou marcas adjacentes a c psula lamina de travamento Deformag es no mecanismo de travamento interno e Aparente reconstitui o ou recomposi o de partes do lacre como c psulas ou laminas 8 EMBALAGEM 8 1 Sacos Pl sticos Contendo 100 cem lacres sendo que cada lacre deve ser unido aos demais de forma seq encial em cartelas de 10 dez unidades Cada saco de 100 cem unidades deve conter etiqueta de identifica o da sequ ncia alfa num rica quantidade de lacres indica o do contrato de fornecimento n mero do pedido de compra nome do fabricante dos lacres e o n mero do lote de produ o Obs Opcional etiqueta de identifica o contendo al m das informa es acima a numera o inicial e final em c digo de barras conforme tem 8 8 8 2 Caixas de Papel o Contendo 25 vinte e cinco ou 50 cinquenta sacos com 100 cem lacres cada totalizando 2 500 dois mil e quinhentos ou 5000 cinco mil lacres Cada caixa deve conter etiqueta de identifica o da sequ ncia alfa num rica quantidade de lacres indica o do contrato de fornecimento n mero do pedido de compra e nome do fabricante dos lacres Obs Opcional etiqueta de identifica o contendo al m das informa es acima a inicial e final em c digo de barras conforme tem 8 3 8 3 Etiqueta com c digo de barras opcional CONCESSION RIA XYZ CLIENT REF 0000000000 MAGN
5. o 2 6 Voc tem procedimentos padronizados para os casos de detec o registro notifica o e investiga o de falhas ocorridas no processo Item 3 Seguran a de Acesso 3 1 Voc adota algum sistema para identifica o das pessoas que ter o acesso s depend ncias da empresa empregados visitantes vendedores e etc inclusive almoxarifados e reas de expedi o 3 2 Os empregados da empresa t m acesso s instala es de trabalho atrav s de ponto de entrada segura utilizando cart es ou crach s de identifica o eletr nica campainhas ou guardas de seguran a 3 3 emiss o de chaves crach s de identifica o eletr nica ou dispositivos semelhantes s o controlados por algum meio de monitoramento 3 4 As pol ticas e procedimentos de seguran a de acesso s o documentados controladas e comunicadas aos empregados envolvidos no processo Essa comunica o revista e atualizada em intervalos regulares 3 5 S o mantidos registros dos visitantes empresas que representam a finalidade da visita data e hora da entrada e sa da 3 6 Visitantes s o obrigados a usar crach ou uma identifica o semelhante enquanto visitam suas instala es 3 7 Visitantes s o acompanhados por pessoal de seguran a ou outros empregados enquanto visitam suas instala es 3 8 Voc tem procedimentos para impedir que pessoas n o autorizadas ou n o identificadas tenham a
6. ESPECIFICAC O T CNICA LACRE DE SEGURANCA PARA MEDIDORES 1 OBJETIVO Esta especifica o estabelece os requisitos t cnicos m nimos exig veis para fornecimento de lacres de seguran a para sistemas de medi o relativos s caracter sticas projeto fabrica o e ensaios de lacres em policarbonato para selagem de medidores e caixas de medi o de energia el trica 2 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspe o por atributos procedimentos ASTM G 154 04 Opera o de Equipamento de Luz Fluorescente para Exposi o UV de Materiais n o Met licos ISO 17712 2010 Selos Mec nicos Cont ineres de Carga Termo de refer ncia do INMETRO ISO IEC 15416 2000 Especifica o para Testes de Qualidade de C digo de Barras Impressos S mbolos Lineares 3 CARACTER STICAS Lacre de seguran a destinado a ser utilizado como dispositivo indicador de viola o dispositivo destinado a proteger o instrumento de medi o contra qualquer modifica o ajuste remo o de componentes etc n o autorizados em policarbonato transl cido composto basicamente por um dispositivo de travamento e um fio de lacra o protegidos atrav s de uma c psula com as seguintes caracter sticas b sicas a O corpo do lacre compreende a c psula o dispositivo de travamento do lacre e o dispositivo de identifica o b C psula parte externa do lacre destinada a abri
7. US 00000 00 CODIGO 000000 SELO SEGUR LARANJA POLICARBONATO 0 QUANT 100 LARANJA PERSONAL N mero inicial UE 40000000 3 N mero Final A00000 SACO 1 10 39 2 13 03 2009 CONCESSION RIA XYZ ENDERE O COMPLETO CLIENT REF 0000000000 MAGNUS 00000 00 SELO SEGUR LARANJA POLICARBONATO O CODIGO 000000 QUANT 0000 LARANJA PERSONAL N mero Inicial 0000000 3 N mero Fina A0000999 0 CAIXA 1 1 13 03 2009 8 3 Inspec o de Recebimento A embalagem considerada satisfat ria se estiver em perfeito estado na chegada ao destino e atender s condi es anteriores citadas A sequ ncia alfa num rica dos lacres dever estar descrita em campo de observa o da nota fiscal de fornecimento 9 ENSAIOS PARA VERIFICA O DE LOTES DE FORNECIMENTO Na verificac o de lotes devem ser realizados por amostragem os ensaios de Verificac o visual e Analise da codifica o personaliza o plano de amostragem 1 5 amostragem dupla normal n vel de inspe o 1 9 1 Verifica o da Conformidade da Embalagem No recebimento dos lotes de lacres deve ser primeiramente verificada a conformidade da especifica o da embalagem descritas no item 8 Esta verifica o n o segue o crit rio estat stico do plano amostral aceito para os demais ensaios sendo admiss vel no m ximo a ocorr ncia de 0 1 de falha 9 2 Crit rios para Amostragem As amostras para ensaios devem se
8. avamento Ocorrendo deslizamento do fio de selagem sem que apresente sinais evidentes de viola o caracteriza a reprova o do lacre neste ensaio Ap s este ensaio o lacre deve ser submetido s seguintes verifica es 7 1 5 1 Inviolabilidade do lacre a temperatura ambiente condi o descrita acima o lacre deve ser manipulado para verifica o da possibilidade de abertura e libera o do dispositivo de trava e do fio de selagem Qualquer possibilidade de abertura do lacre sem que apresente sinais evidentes de viola o caracteriza a reprova o do lacre neste ensaio e 7 1 5 2 Inviolabilidade do lacre por aquecimento condi o descrita acima o lacre deve ser submetido a uma temperatura de 85 C em estufa ou gua quente durante 30 trinta minutos Ap s esta submiss o o lacre deve ser manipulado para verifica o da possibilidade de abertura e libera o do dispositivo de trava e do fio de selagem Qualquer possibilidade de abertura do lacre sem que apresente sinais evidentes de viola o caracteriza a reprova o do lacre neste ensaio Alguns exemplos de manipula o e respectivos sinais evidentes de viola o Possibilidade de abertura e libera o do dispositivo de travamento com uso de press o manual ou ferramentas comuns e iode selagem desfiado ou com ind cios de quebra ou emenda Evidencias de aplica o de cola ou deforma es no lacre por aquecimento Irregularidades ou altera o
9. cesso s instala es da sua empresa Item 4 Procedimentos 4 1 Voc tem procedimentos para garantir que o produto de sua empresa estejam devidamente identificados pesados se for o caso contados e documentados evitando se duplicidade e extravios 4 2 Voc tem meios ou procedimentos para verifica o ou an lise de selos de forma a identificar se foram violados e reconstitu dos 4 3 Voc tem procedimentos para notificar as autoridades nos casos em que anomalias ou atividades il citas sejam detectadas ou at mesmo para os casos de suspeita 4 4 Voc revisa periodicamente as medidas de seguran a para evitar acesso n o autorizado a instala es de sua empresa a equipamentos processos e documentos 4 5 Voc tem procedimento interno para sele o de prestadores de servi os e empregados 4 6 Voc revisa de forma peri dica os prestadores de servi os de seguran a de forma a detectar eventuais falhas no processo 4 7 Voc discute quest es de seguran a com seus fornecedores 4 8 Voc tem procedimento de seguran a para armazenamento de dados e registros 4 9 Voc guarda dados e registros durante um determinado per odo de tempo que seja consistente com regulamentos governamentais e com a pol tica da empresa 4 10 Voc mant m dados e registros em ambiente seguro e faz c pias de seguran a 4 11 O acesso aos dados e registros cont
10. check list respondido Anexo C para avalia o atrav s de auditoria da Concession ria de Energia no fabricante 9 documenta o relativa qualifica o t cnica para a execu o do servi o atrav s de certid es ou atestados de servi os similares de complexidade tecnol gica e operacional equivalente ou superior Caber ao fabricante do lacre manter arquivo completo dos fornecimentos com respectivas codifica es alfanum ricas notas fiscais etc permitindo o acesso a este arquivos para consultas posteriores pelo prazo de 7 sete anos conforme ISO 17712 i A os an EE 43SV7 SOPDADIB soJauny LA 9H n Grava es feitas a laser fonte Simplex Arame espiralado 2 fios Cartela com Anexo A2 Anexo A5 Arame Inox espiralado 2 fios at 10 lacres Anexo A3 A Y og 2 199760 913 8 22 5 5 rm gt zs no Q me o 7D Q o 4 Anexo A6 em fundo chapado branco Fonte Simplex N C d de barra 128c Grava es feitas a Laser Cartela com at 10 lacres Inox espiralad
11. egada As palavras verifica o ou verificar significam que o fabricante deve provar ao auditor que a resposta dada pelo fabricante verdadeira O auditor deve revisar documentos conduzir entrevistas testemunhar procedimentos e inspecionar as instala es tudo no esfor o de confirmar que o apresentado pelo fabricante verdadeiro 2 2 Notas Relacionadas Liste o nome e cargo de cada representante do fabricante que auxiliou o auditor a responder s quest es Nome Cargo Nome Cargo 2 3 Ac o Corretiva Recomendada Por favor descreva a corretiva recomendada que o fabricante deve adotar antes da nova inspe o 2 4 Conclus o Paraquea gt Nome da Empresa continue a fazer neg cio com esse fabricante o fabricante deve adotar medidas para incrementar a sua seguran a respondendo Sim mais das quest es antes da pr xima auditoria Mesmo que fabricante seja aprovado na auditoria este deve implementar a es para aumentar a sua pontua o antes da pr xima auditoria Os requisitos para o fabricante s o os seguintes Pontua o obtida na Auditoria 38 42 Requisito ser necess ria mais nenhuma A pr xima auditoria se realizar em 6 anos 34 37 Aumentar a pontuac o em 2 ou mais pontos antes da pr xima auditoria A pr xima auditoria se realizar em 4 anos 25 33 Aumentar a pontuac o em 3 ou mais pontos antes da pr xima auditoria A pr xi
12. gar o dispositivo de travamento c Dispositivo de travamento parte do lacre destinada ao seu fechamento proporcionando a fixa o do fio de lacra o ao equipamento a ser lacrado De acordo com a tecnologia aplicada no projeto o dispositivo de travamento deve assumir diversas formas macho e f mea ncora catracas ou outros sistemas que apresentem um travamento eficiente e seguro O dispositivo de travamento deve ser preferencialmente constitu do de pe a nica ou interligada caso contr rio seu c digo de controle deve ser gravado em todas as pe as que o comp em n o sendo permitida a grava o unicamente em ap ndice lingueta d Dispositivo de identifica o parte destinada a receber a logomarca do INMETRO a identifica o do fabricante ou importador autorizado a realizar Auto Verifica o AV ou Posto de Ensaio Autorizado PEA al m do n mero de autoriza o do Inmetro ou a personaliza o exclusiva da Concession ria para lacres de campo e As dimens es do lacre dever o ser de no m ximo 20 mm de largura 33 mm de comprimento e 13 mm de altura f O fio ou cordoalha de selagem em a o inox fornecido solidariamente ou n o ao lacre e destinado a interligar o lacre aos pontos a serem protegidos deve ser especificado pelo fornecedor 9 Cores transl cidas incolor azul vermelho verde amarelo laranja fum marrom e roxo O fabricante de lacres obrigatoriamente deve apresentar prot tipo de acordo com os
13. ma auditoria se realizar em 1 ano 24 ou abaixo Aumentar a pontuac o em 25 ou mais pontos antes da pr xima auditoria Em 60 dias a partir dessa auditoria o fabricante dever certificar que Nome da Empresa por escrito que as corre es que incrementar o a pontua o em 25 pontos ou mais foram feitas Nome da Empresa retornar ent o ao fabricante em 90 dias para confirmar que as correc es alegadas pelo fabricante foram feitas Se o fabricante respondeu um item cr tico ou foi reprovado ent o Nome da Empresa descontinuar a de novos pedidos ao fabricante at que o Item cr tico seja corrigido e a pontua o total seja aumentada para acima de 24 O auditor assinando abaixo certifica que a informa o nesse relat rio correta O auditor instru do a prover uma c pia desse relat rio ao fabricante e manter o original nos arquivos da Nome da Empresa Auditor em nome de Nome da Empresa Nome T tulo Data da auditoria Fone Fax E Mail
14. nhamento Outra auditoria favor especificar Relat rio anterior data As informa es dessa auditoria devem se manter confidenciais e ser o informa o propriet ria de Nome da Empresa e s o obtidas com o prop sito somente de conformidade com a C TPAT Estas refletem os achados para um fabricante em particular identificado na data da auditoria somente Esse relat rio n o certifica nem implica em a Conformidade com qualquer governo ind stria ou ag ncia reguladora ou normatizadora b a qualidade de qualquer produtos espec ficos manufaturados se houver ou c o embarque de quaisquer produtos espec ficos Este relat rio n o desonera ou alivia o fabricante de suas obriga es comerciais e contratuais com Nome da Empresa 2 1 Instru es Um auditor foi instru do a visitar as instala es do fabricante O auditor vai verificar as respostas as quest es colocadas no question rio na se o 1 2 acima h Uma reposta Sim significa que o auditor verificou que a resposta quest o sim i Uma resposta N o significa que o auditor verificou que a resposta quest o n o ou n o foi capaz de verificar a resposta j Uma resposta de N A significa que a quest o n o aplic vel esse fabricante k Um significa que quest o um item cr tico e uma resposta Sim requerida Se a resposta for N o o fabricante ser reprovado e a certifica o ser automaticamente n
15. o 2 fios Logo INMETRO alto relevo Anexo B1 Anexo B2 QU PEA AUFOO C TAM UE EAA123456 Dispositivo de Identifica o e c digo de controle gravados a LASER no corpo do lacre C digo de Barra 128C e n meros gravados a LASER com chapado branco para contraste OBS FONTE SIMPLEX TTX ALTURA 1 5mm Espiralado 2 fios x 8 lt Arame Inox espiralado 2 fios Cartela com at 10 lacres Anexo B3 5 2 Logo INMETRO alto relevo Anexo B4 67 E AUFOT CC Dispositivo de Identifica o e c digo de controle gravados a LASER no corpo do lacre D gito Verificador C digo de Barra 128C e n meros gravados a LASER com chapado branco para contraste OBS FONTE SIMPLEX TTX ALTURA 1 5mm Anexo B6 ANEXO C CHECK LIST e Question rio de avalia o de fabricantes de selos semi barreira e indicativos ser preenchido pelo fabricante 1 Dados da Empresa Nome Endere o Fone Diretor Data CNPJ Insc Estadual Certifica es NAO ISO 9001 2000 ISO 17712 2010 ISO 14001 Outra Citar Pontua o de auditoria igual ao numero de Sim mais o n mero de respostas N A 38 42 Isen o de 6 Anos 34 37 Isen
16. o a que apenas o fio de selagem a partir do lacre seja submetido e resistir a uma trac o m nima de 20 daN durante 1 um minuto A trac o deve ultrapassar os 20 daN sendo que para atingi la deve se aplicar a for a com uma velocidade de 50 mm min evitando impacto O fio de selagem n o deve apresentar danos ou deforma es permanentes 7 1 4 Envelhecimento Acelerado O lacre deve suportar as condi es de ensaio de envelhecimento acelerado aplicando se a norma ASTM G 154 04 Opera o de Equipamento de Luz Fluorescente para Exposi o UV de Materiais n o Met licos ciclo 1 tabela X2 1 Condi es de Exposi o Comum Procedimento espec fico exposi o durante 500 horas em ciclos cont nuos de 8 horas de radia o UV tipo A a 60 C seguidos de 4 horas de condensa o de vapor de gua 50 C O lacre ap s ser submetido ao ensaio n o deve apresentar fissuras degrada o foto qu mica se tornar quebradi o ou apresentar descolora o significativa Deve ser verificada a conformidade das marca es 7 1 5 Inviolabilidade do lacre O lacre deve ser fechado com o fio de selagem instalado conforme manual de instru es do fornecedor Nesta condi o o lacre deve ser submetido a uma tra o superior a 20 daN aplicada gradualmente a uma velocidade de 50 mm min O esfor o deve ser aplicado entre a c psula e o fio de selagem de forma que a quebra sempre ocorra no fio de selagem e n o no dispositivo de tr
17. o de fabrica o ou de acabamento tais como trincas fissuras emendas visuais ressaltos falhas cor n o uniforme aspecto spero ou outros tipos de irregularidade como rebarbas que eventualmente poderiam ferir o usu rio b conformidade das marca es c as dimens es do lacre e o di metro do fio de selagem devem estar de acordo com o desenho apresentado 7 1 2 Exame da Codifica o Personaliza o A grava o da codifica o alfanum rica no caso de ser executada a tinta deve ser examinada quanto a ser indel vel atrav s da aplica o de cidos moderados lcool solventes e gua quente Aplicam se esses produtos com a utiliza o de estopa ou flanela friccionando sobre a superf cie do lacre Deve se verificar se as grava es e personaliza es poderiam ser total ou parcialmente removidas sem deixar vest gios Examina se tamb m a conformidade da personaliza o conforme os Anexos A ou B Nota recomenda se Acidos Vinagre ou cido ac tico a 5 Alcool Alcool et lico comum 98 graus ou Alcool isoprop lico Solventes Acetona Eter et lico Para selos com c digo de barras a qualidade da leitura do c digo de barras dever ser testada de acordo com a Norma ISO IEC 15416 2000 Os c digos dever o ser inspecionados de forma a que suas faixas toler veis para legibilidade sejam acima de 3796 qualidade C 7 1 3 Trac o no Fio de Selagem O lacre deve ser colocado num dispositivo apropriado de mod
18. osos na primeira amostra for superior a Ac1 e inferior a indicados na tabela do item 4 2 deve ser retirada do lote uma segunda amostra de tamanho n2 para execu o de todos os ensaios O lote aceito se o n mero de lacres defeituosos da primeira amostra adicionado ao n mero de lacres defeituosos da segunda amostra for inferior ou igual ao n mero de aceita o Ac2 O lote rejeitado se a soma dos lacres defeituosos encontrados nas amostras for igual ou superior ao numero de rejei o 10 CONDICOES PARA O FORNECEDOR O fornecedor dos lacres dever apresentar a desenhos dimensionais dos lacres b relat rio dos ensaios no item 7 sete realizados pelo INT ou Laborat rio certificado conforme da norma ISO IEC 17025 num prazo de 35 trinta e cinco dias teis declara o de confidencialidade garantindo que nenhuma informa o ou lacres sejam fornecidos a terceiros sem autoriza o expressa e escrita da Concession ria de Energia d declara o garantindo infra estrutura fabril com boas pr ticas de fabrica o conforme Anexo A 3 da Norma ISO 17712 ou a que vier substitu la em particular relativo rastreabilidade e seguran a de forma que nenhum lacre fabricado seja desviado por funcion rios ou qualquer outra pessoa que tenha acesso s instala es fabris bem como garantindo a seguran a durante o transporte para entrega dos lacres e certifica o ISO 9001 2000 ou equivalente f
19. padr es definidos nesta especifica o para aprova o pr via pela Concession ria de Energia para os lacres definidos no Anexo A para uso pr prio e para os lacres do Anexo B para uso pelos fabricantes PAV Posto de Auto Verifica o e empresas de reparo PEA Posto de Ensaio Autorizados de medidores que s o homologados pela Concession ria O fornecimento para PAV e PEA deve ser de acordo com o prot tipo aprovado junto ao INMETRO No caso de altera es no projeto este dever ser submetido nova aprova o pela Concession ria e INMETRO 4 CONDI ES DE USO E VIDA UTIL Os lacres ser o usados em ambientes com temperaturas que oscilam entre 5 e 70 devendo suportar exposi o solar umidade alta salinidade polui o urbana e industrial e apresentar alta resist ncia mec nica e estabilidade dimensional nas condi es de uso Os fabricantes dos lacres devem garantir as propriedades mec nicas e de inviolabilidade de acordo com testes de ensaio de definidos no item 7 sete desta especifica o t cnica 5 FIO DE SELAGEM O fio de selagem deve ser de ago inox recozido resistente e adequadamente flex vel Este deve ser fornecido solid rio ao lacre ou juntamente embalagem j pr cortados nas dimens es especificadas Di metro do fio de selagem deve ser de no m ximo 1 5 mm e de acordo com o desenho submetido para aprovac o Comprimento do fio de selagem deve ser de 130 mm de comprimento
20. pia autenticada dos recibos fiscais dos itens 7 1 e 7 2 dos ltimos 12 meses 1 3 Somat rio de Pontos O fabricante recebe 1 ponto a cada resposta Sim 1 ponto a cada resposta N A e nenhum ponto por resposta T picos M ximo de pontos poss vel Pontos obtidos 1 Seguran a Pessoal 9 2 Seguran a F sica 6 3 Seguran a de Acesso 8 4 Procedimentos 11 5 Processamento de 4 Documentos 6 Educa o treinamento e 2 sensibiliza o 7 Compromissos fiscais 2 Total de pontos obtidos 1 4 Observa es Por favor fa a qualquer observa o ou coment rio necess rio para as quest es encontradas na se o de Question rio Se o 2 dessa auditoria Quest o Observa es No 1 5 de veracidade Declaro para os devidos fins que as respostas contidas no question rio s o verdadeiras e responsabilizo me pela veracidade das informa es prestadas Nome Cargo Data Assinatura kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 2 Auditoria aleat ria de Cadeia de Suprimento para conformidade com a C TPAT Auditoria do Fabricante ser efetuada pelo Auditor da Concession ria Tipo de auditoria Marque o campo abaixo Esta uma auditoria inicial Esta uma auditoria de Relat rio anterior n acompa
21. r retiradas do lote fabricado conforme tabela a seguir O lacre da amostra que falhar em um dos exames ou ensaios que impossibilite a realiza o dos exames e ensaios subsequentes deve ser substitu do para a realiza o dos demais sendo a falha computada TABELA de AMOSTRAGEM Verifica o visual e An lise da Demais ensaios codifica o personaliza o Tamanho do lote 12 22 12 28 amostr hi amostr 2 amostr P S amostr Ac2 Re2 a a a a At 280 8 0 1 8 0 1 281 a 500 20 0 2 20 1 2 8 0 1 501 a 1200 20 0 2 20 1 2 20 0 2 20 1 2 1201 a3200 32 0 3 32 3 4 20 0 2 20 1 2 3201 a 10000 50 4 150 4 5 120 20 80 5 80 6 7 32 32 125 7 125 lg lo 50 50 200 9 200 12 13 50 50 pa de 315 11 315 18 19 80 80 Legenda N Tamanho do lote 1 Tamanho 1 amostra n2 Tamanho 2 amostra 1 N de para a 1 amostra Ac2 N para a amostragem dupla Rel N de rejei o para 1 amostra Re2 N de rejei o para a amostragem dupla 9 3 Aceita o ou Rejei o no Recebimento O lote aceito se o n mero de lacres defeituosos for menor ou igual ao n mero de aceita o Ac1 O lote rejeitado se o n mero de lacres defeituosos for igual ou superior ao n mero de rejei o Rel Se o n mero de lacres defeitu
22. rado Inviolabilidade do lacre 7 1 Para ensaio de Modelo de Lacres Para a avalia o do modelo necess ria uma amostra de 15 quinze exemplares acompanhada de desenho que contenha todas as dimens es e grava es especificadas neste documento A amostra deve ser submetida seguinte sequ ncia de ensaios a todos os exemplares devem ser submetidos aos ensaios de verifica o visual e exame da codifica o personaliza o b destes exemplares cinco devem ser submetidos ao ensaio de tra o do fio de selagem sendo depois descartados c dez exemplares devem ser submetidos ao ensaio de envelhecimento acelerado sendo cinco acoplados e cinco n o acoplados d ap s o t rmino do ensaio de envelhecimento acelerado todas os exemplares devem ser submetidos aos ensaios de verifica o visual e analise da codifica o personaliza o e os cinco exemplares envelhecidos e n o acoplados devem ser submetidos ao ensaio de tra o no fio de selagem e depois de serem acoplados f os exemplares dos itens d e e 10 unidades devem ser submetidos ao ensaio de inviolabilidade do lacre e 9 ap s o t rmino do ensaio de inviolabilidade do lacre 5 exemplares devem ser submetidos ao ensaio de inviolabilidade a temperatura ambiente e os outros 5 exemplares ao ensaio de inviolabilidade por aquecimento 7 1 1 Verifica o Visual O lacre deve ser verificado quanto aos seguintes aspectos a n o deve apresentar defeit
23. rolado Esses acessos ficam registrados Item 5 Processo de Documenta o 5 1 Voc faz controle de acesso aos computadores e sistemas 5 2 Os acessos aos computadores e sistemas s o monitorados 5 3 Voc tem programa de controle de documentos e formul rios n o controlados 5 4 Voc possui Certifica o ISO 9001 ou equivalente Item 6 Educa o e forma o de sensibiliza o 6 1 Voc tem um programa de conscientiza o de seguran a de dados e informa es para os empregados seguran a da informa o 6 2 Voc tem registros de treinamento em seguran a da informa o para os empregados Item 7 Compromissos fiscais 7 1 Sua empresa paga impostos e tributos fiscais do Estado 7 2 Sua empresa paga impostos e tributos fiscais da Federa o NA n o se aplica Obs Para cada resposta SIM dos tens anteriores responder Para o item 3 5 indique como feito Para o item 3 8 indique como feito Para o item 4 1 indique como feito Para o item 4 10 indique como feito Para o item 4 11 indique como feito Para o item 5 1 indique como 6 feito Para o item 5 2 indique como feito Para o item 7 1 indique quais s o Para o item 7 2 indique quais s o Anexar C pia autenticada do s certificado s ISO indicado s C
24. ssoas envolvidas no seu processo empregados pr prios e contratados inclusive com dados pessoais nome data de nascimento RG etc e o cargo ocupado 1 7 Voc possui um c digo de conduta escrito ou pol tica que aborda as viola es ou seguran a da informa o 1 8 As pol ticas e procedimentos de seguran a pessoal s o documentados controladas e comunicadas aos empregados envolvidos no processo Essa comunica o revista e atualizada em intervalos regulares 1 9 No seu processo de demiss o de empregados rescis o de contratos voc adota a pol tica de devolu o de chaves crach s de identifica o e outros dispositivos de acesso Item 2 Seguran a F sica 2 1 Todas as suas depend ncias f brica escrit rio almoxarifado rampas etc foram constru das de forma a resistirem entrada ilegal invas es 2 2 Voc tem mecanismos internos e ou externos ex trancas eletr nicas nas portas janelas e grades 2 3 Todas as reas dentro e das instala es de sua empresa incluindo estacionamento s o iluminadas e vigiadas 2 4 As pol ticas e procedimentos de f sica documentados controladas e comunicadas aos empregados envolvidos no processo Essa comunica o revista e atualizada em intervalos regulares 2 5 Voc utiliza servi o de seguran a contratado ou tem pessoal pr prio que exerce esse tipo de servi
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