Cambios de esta revisión Diciembre 2005 Con base en el cambio
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1. Procedimiento A Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo i inaci P LANEACION AA Plan de Acci n PR AA 004 A MBIENTAL S A DEC V _ n A Revisi n 8 P gina 1 de 6 ELABORO REVISO APROBO Le MA ING EDUARDO TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD MIRIAM GALICIA SECRETARIA ING ENRIQUE TOLIVIA DIRECTOR GENERAL Cambios de esta revisi n Diciembre 2005 Con base en el cambio de los T rminos de referencia de Auditor a Ambiental por parte de la PROFEPA en Diciembre del 2005 se actualiza el sistema de calidad manual t cnico en materia de auditor a ambiental en el mes de diciembre 2005 Revisi n del procedimiento por actualizaci n de la versi n de los Abril 2008 T rminos de Referencia agosto del 2007 Revisi n del procedimiento por actualizaci n del procedimiento PFPA Septiembre 2008 SAA 152 1 01 403 El auditor en el desarrollo de la auditor a o diagn stico ambiental y la entrega del reporte Revisi n del procedimiento por actualizaci n del requisito PFPA SAA 152 R 01 702 Requisitos para la elaboraci n del reporte de auditor a ambiental eo Ent Se elimin el formato 3 2 y 3 4 por cambios en los t rminos de referencia Mayo 2010 Se reviso el documento sin existir cambios Septiembre 2010 Se reviso el documento sin existir cambios Diciembre 2014 Se reviso el documento sin existir cambios Diciembre 2012 Se rea2. AE 5 Se establecen con el cliente las fechas de la revisi n de las evidencias de la terminaci n de las actividades incluidas en el Plan de Acci n CL Acuerda las fechas en que se podr n revisar las evidencias de la terminaci n de las actividades incluidas en el Plan de Acci n AE Se abre un expediente para el cliente donde se incluir toda la informaci n del Plan de Acci n de la auditor a diagn stico ambiental Dentro de este expediente se anexar la orden de compra y o pedido y o contrato y se ir requisitando conforme avancen los trabajos de revisi n de la terminaci n de las actividades del Plan de Acci n y hasta el final de la misma Esta lista de verificaci n se ubicar en la contraportada de la carpeta correspondiente por fuera dentro de la solapa de pl stico AE Con base en el contenido indicado dentro de los Requisitos para la elaboraci n del Dictamen de Terminaci n de los Trabajos del Plan de Acci n PFPA SAA 152 R01 706 emitidos por la PROFEPA se solicita por escrito v a mail o fax la informaci n a cerca del proceso cantidad de materias primas etc Y se prepara un Plan de Auditor a Se anexa al expediente una copia del correo AE Una vez recibida la informaci n por parte del cliente se agenda la visita de supervisi n en funci n del Plan de Acci n establecido entre el cliente y la PROFEPA Cabe se alarse que en ocasiones esta visita no es requerida con base en la natura
3. actividad necesarios para cubrir todas y cada una de las actividades incluidas en el Plan de Acci n En base a dichos formatos se requisita el formato F SAA 19 706 02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acci n AE 12 Se elabora el Dictamen de Terminaci n de los trabajos del Plan de Acci n en base a los Requisitos para la elaboraci n del Dictamen de Terminaci n de los Trabajos del Plan de Acci n PFPA SAA 152 R01 706 SE 13 Se env a a la empresa el formato F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certificado o Reconocimiento con el fin de que sea requisitado por ella CL 14 La empresa llena el formato F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certificado o Reconocimiento y lo devuelve a la Unidad para su integraci n en el Dictamen AE SE 15 Se preparan dos ejemplares del Dictamen conteniendo la siguiente informaci n e Dictamen de terminaci n de los trabajos del Plan de Acci n Formatos e F SAA 19 706 01 Ficha de cumplimiento por actividad con los anexos de evidencias de cierre necesarios e F SAA 19 706 02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acci n y F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certificado o Reconocimiento opcional e Discos 3 conteniendo los documentos anteriores Nota para las etiquetas de los CD s se debe de elaborar tal y como lo marca el punto 4 de este documento Cabe se alarse que el texto debe de incluir
4. C V Planta Santa Maria Logo 3 Del cliente E e 5 Referencias Documentos Relacionados C digo T tulo MTC AA Manual T cnico de Calidad Auditor a Ambiental secci n Il inciso 1 1 PFPA SAA 152 R01 706 Requisitos para la elaboraci n del Dictamen de Terminaci n de los Trabajos del Plan de Acci n Fecha de Emisi n Diciembre 2012 Pr xima Revisi n Diciembre 2013 TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERARA NO CONTROLADO Procedimiento E STUDIOS DE E A A PREANEACION Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo PLANEAN Plan de Acci n PR AA 004 A MBIENTAL S A DE C V _ cia A Revisi n 8 P gina 6 de 6 6 Formatos FORMATO DOCUMENTO FC 7 2 1 1 Propuesta econ mica FR AA 1 1 Entrega de Propuesta econ mica FR AA 4 1 Machote de dictamen de terminaci n de los trabajos del plan de acci n CORREO Solicitud de informaci n para elaborar el Dictamen de Terminaci n de los ELECTRONICO trabajos del Plan de Acci n NA Factura F SAA 19 706 01 Ficha de cumplimiento por actividad F SAA 19 706 02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acci n F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certificado o Reconocimiento oe delete TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERARA NO CONTROLADO Pr xima Revisi n Diciembre 2013
5. en este orden e Dictamen de terminaci n del Plan de Acci n e Nombre del cliente o corporativo Planta auditada cuando aplique e Fecha de entrega SE 16 Elabora la factura correspondiente al anticipo pactado dentro de la propuesta econ mica y se env a el cliente ME 17 Se entregan los dos ejemplares y la factura y oficios al cliente para su entrega a la PROFEPA Los acuses de recibido se anexan al expediente del cliente NOTA el ejemplar para la PROFEPA incluye 2 CDs mientras que el tercer CD es el ejemplar del cliente Focha de mision Diciembre 2015 TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERARA NO CONTROLADO Pr xima Revisi n Diciembre 2013 E STUDIOS DE o P LANEACION Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo Plan de Acci n PR AA 004 _A MBIENTAL S A DE CV _ Flan de Accion Procedimiento Revisi n 8 P gina 5 de 6 En caso de que EPA haga la entrega a la PROFEPA solicita al cliente le sea enviado el oficio mencionado en el punto 15 4 Diagramas y dibujos Etiqueta del CD Logo SEMARNAT f j T STUNCENR j LAMA Cia y Texto del CD Revisar punto 15 del procedimiento A MEIEN LAL G A UE ES SEMARNAT E srcrrreasia re MENA AMARME Y FOCURSOS MATUBMALES FEPA MAMA NAAA rE PTI IN A batiki Logo PROFEPA Intorme de Auditoria Ambiental BIMBO SA de
6. leza de los incumplimientos detectados AE 10 Se lleva a cabo una visita a las instalaciones del Cliente con objeto de recabar las evidencias documentales y de las obras y actividades realizadas para dar por terminado el Plan de Acci n as como del cumplimiento normativo durante el lapso que dur el Plan de Acci n Adicionalmente se auditan las ampliaciones a instalaciones o cambios de proceso en caso de haber existido durante el per odo de transcurrido ente el cierre de los trabajos de campo y la visita Tal y como se comenta dentro del documento Requisitos para la elaboraci n del Fecha de Emisi n Diciembre 2012 Pr xima Revisi n Diciembre 2013 TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERARA NO CONTROLADO E STUDIOS DE _P LANEACION A MBIENTAL S A DE C V Procedimiento Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo Plan de Acci n PR AA 004 Revisi n 8 P gina 4 de 6 Dictamen de Terminaci n de los Trabajos del Plan de Acci n PFPA SAA 152 R01 706 en caso de haber transcurrido m s de un a o entre la auditor a y el cierre del plan de acci n se deben de auditar todos los rubros en su cumplimiento adicionalmente a las deficiencias detectadas mientras que si no ha pasado este tiempo solo se deber de revisar el cierre de las deficiencias detectadas AE 11 Se requisitan los formatos F SAA 19 706 01 Ficha de cumplimiento por
7. liza al revisi n anual de los documentos del sistema Fecha de Emisi n Diciembre 2012 Pr xima Revisi n Diciembre 2013 E STUDIOS DE o P LANEACION Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo Plan de Acci n PR AA 004 _A MBIENTALS A DEC V EII ae ACETON Procedimiento Revisi n 8 P gina 2 de 6 1 Prop sito y Alcance 1 1 Prop sito Especificar las actividades a realizarse para elaborar el Dictamen de Terminaci n del Plan de Acci n 1 2 Alcance El presente documento aplica tanto a la terminaci n del Plan de Acci n de las auditor as ambientales para la certificaci n por primera vez as como para las auditor as de recertificaci n para la obtenci n del refrendo correspondiente diagn stico ambiental 2 Definici n de Responsabilidades y colores del documento Siglas Responsable AA Auditor ambiental AE Auditores especializados por rubro a auditar SE Secretaria ME Mensajero CL Cliente indica actividades que tiene que realizar el cliente nicamente son referencias Color Tipo de documento Magenta Documento externo Azul Documento interno 3 Procedimiento 3 1 Preparaci n y entrega de la propuesta Responsable Paso Actividad SE Se solicitan los siguientes datos del cliente Nombre del contacto Nombre de la empresa Direcci n de la empresa Tel fonos Correo electr
8. nico del contacto AE Una vez que toma la llamada se le explica el procedimiento a seguir para la elaboraci n del Dictamen de terminaci n del Plan de Acci n A continuaci n se le solicita informaci n a cerca de la empresa con el fin de cotizar incluyendo los siguientes puntos e Giro de la instalaci n e Una breve descripci n del proceso e Tama o de las instalaciones y ampliaciones posteriores a la auditor a o o dee TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERARA NO CONTROLADO Pr xima Revisi n Diciembre 2013 Procedimiento E STUDIOS DE E a P TANFACION Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo FLAMA Plan de Acci n PR AA 004 A MBIENTAL S A DE C V _ A A Revisi n 8 P gina 3 de 6 diagn stico que dio origen al Plan de Acci n e N mero de deficiencias que dieron origen a las actividades incluidas en el Plan de Acci n AE 3 Contando con la informaci n se genera la propuesta econ mica ajustando el alcance de la misma a la instalaci n en cuesti n mediante el formato FC 7 2 1 1 Propuesta Econ mica AE 4 Se env a la informaci n al correo definido por el cliente imprimiendo una copia del SE correo electr nico como evidencia de env o En caso de enviarse en papel se anexa el acuse de recibido oficio FR AA 1 1 Entrega de Propuesta econ mica 3 2 Una vez aceptada la propuesta Responsable Paso Actividad
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