1.- OBJETIVO Definir la información a recabar, tanto documental
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1. 4 IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE EMISION DE SUSTANCIAS QUIMICAS VERTIDAS A LOS DRENAJES Describir los puntos a lo largo del proceso donde se emiten sustancias qu micas al drenaje o en su defecto indicar que no se vierten a drenajes sustancias qu micas 2 5 TIPOS DE DRENAJE Describir el sistema de drenaje incluyendo tipos de drenaje segregados por proceso pluvial o aguas negras si se cuenta con trampas de grasas y o fosas s pticas a lo largo de la red a donde conducen cuantas descargas existen etc 2 6 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PROCESO Describir brevemente el tratamiento que reciben las aguas residuales desde que llegan a la planta hasta su salida Instructivo E STUDIOS DE as Codigo P_LANEACION Augitora en materia IT AGU 001 de agua A MBIENTAL S A DE C V 2 7 NUMERO Y LOCALIZACION DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL Detallar cuantas descargas existen a donde descargan red o cuerpo de agua volumen de descarga as como su ubicaci n 2 8 ANALISIS REALIZADOS DURANTE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA En caso de que se realicen monitoreos durante los trabajos de campo se requiere detallar la metodolog a as como los resultados 2 9 ANALISIS REALIZADOS PERIODICAMENTE Detallar el tipo de an lisis que se realizan peri dicamente la frecuencia contra que norma se comparan los resultados o si existen condiciones particulares de descarga e incluir los resultados de los ultimos an lisis realizados al2. agua de descarga 2 10 BALANCE DE AGUA Describir el balance de agua que existe en la planta entre la extracci n el consumo y la descarga de aguas residuales 2 11 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Describir brevemente el mantenimiento que recibe el sistema de abastecimiento y almacenaje de agua cruda incluyendo programas de mantenimiento y calendarizaci n de actividades 2 12 MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJES Describir brevemente el mantenimiento que recibe la red de drenajes e instalaciones sanitarias incluyendo programas de mantenimiento y calendarizaci n de actividades 2 13 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Describir brevemente el mantenimiento que recibe la planta de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de la misma incluyendo programas de mantenimiento y calendarizaci n de actividades 2 14 PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACI N Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Detallar la capacitaci n y funciones del personal encargado de la operaci n de la planta de tratamiento as como de las dem s instalaciones hidr ulicas de la planta 3 DOCUMENTOS A SOLICITAR 1 T tulo de concesi n o contrato de prestaci n de servicios por agua potable 2 Permiso de descarga de aguas residuales 3 Recibos de pago de agua de al menos dos a os 4 Resultados de an lisis de agua de abastecimiento 5 Resultados de an lisis de agua residual 6 Condiciones particulares d
3. E STUDIOS DE enri C digo _P_LANEACION Auditoria en materia IT AGU 001 de agua _A_MBIENTAL S A DE C V Revisi n 3 P gina 1 de 3 ELABORO REVISO APROBO ING EDUARDO TOLIVIA MIRIAM GALICIA ING ENRIQUE TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD SECRETARIA DIRECTOR GENERAL 1 OBJETIVO Definir la informaci n a recabar tanto documental como en campo para la elaboraci n del informe de auditor a conforme lo solicita el procedimiento de PROFEPA PFPA SAA 152 R701 702 y llenar el formato FR AGU 1 1 Lista de verificaci n Agua 2 INFORMACION 2 1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO TIPO NUMERO Y UBICACION Describir de donde se abastece la empresa de agua pozo o red municipal descripci n de la toma di metro flujo etc n mero de tomas y su ubicaci n dentro de la instalaci n 2 2 ALMACENAMIENTO CALIDAD DEL AGUA USOS Y APROVECHAMIENTO Describir las instalaciones cisterna tinacos aljibes etc indicando dimensiones capacidad y antiguedad de las mismas De igual forma describir la calidad del agua de abastecimiento si cuenta o no con an lisis y sus resultados as como una breve descripci n de los diferentes usos de la misma 2 3 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Describir si cuentan o no con programas para ahorro de agua y en que consisten as como ahorros logrados hasta el momento Detallar si existieron cambios en la infraestructura hidr ulica para lograr estos ahorros y en que consistieron los cambios 2
4. e descarga 7 Plano de drenajes Instructivo _E STUDIOS DE ion ES A P_LANEACION Augitora en materia IT AGU 001 de agua A MBIENTAL S A DE C V 8 Programa de mantenimiento de infraestructura hidr ulica 9 Procedimientos de operaci n y manejo de aguas residuales 10 Evidencia de control interno que lleven en el manejo de la PTAR 11 Bit cora de generaci n de lodos de la PTAR 12 CRETIB de los lodos de la PTAR 4 REFERENCIAS Esta instrucci n hace referencia a los siguientes documentos Tipo de Clave documento Manual NA Manual T cnico de Auditoria y Diagn stico Ambiental PR AA 002 Trabajos de campo Procedimiento PFPA SAA 152 R 01 702 Requisitos para la elaboraci n del reporte 1703 de auditoria diagn stico ambiental FR AGU 1 1 Lista de verificaci n agua 9 NORMAS Y DOCUMENTOS LEGALES QUE APLICAN Esta instrucci n hace referencia y busca cumplimiento del contenido marcado dentro del apartado 5 del plan de auditor a en l nea y la instrucci n de trabajo IT AA 1 1 Listado de legislaci n aplicable para cada caso
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