Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2008
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1. Gesti n 2008 e R_FPR_PRO Rep blica de Honduras P gina 3de4 Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 002 SERVICIOS LEGALES Tipo Aob Actividad Produccion 03 CONSULTORIAS Unidad Medida 0092 CASOS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 10 00 0 108 482 10 00 0 114 123 10 00 0 119 487 10 00 0 123 908 Medio Verificaci n documentos Supuestos presentacion de casos Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 3 0 00 32 544 2 0 00 21 697 2 0 00 21 697 3 0 00 32 544 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA 081 Tasa de atenci n de denuncias atencion de necesidades presentadas Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Tipo Aob Actividad Produccion 01 MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DE SERV2. Categor as Program ticas y Resultados de Producci n 04 03 2008 14 43 04 Gesti n 2008 Gesti n 2008 e R_FPR_PRO Rep blica de Honduras P gina 1 de 4 Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Produccion 01 MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS Unidad Medida 0009 AUDITORIAS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 160 00 0 7 452 588 160 00 0 7 840 123 160 00 0 8 208 608 160 00 0 8 512 327 Medio Verificaci n convenios Supuestos presupuesto y contar con el recurso humano Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 64 0 00 2 977 035 32 0 00 1 488 518 16 0 00 754 259 48 0 00 2 232 776 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 01 MULTISECTORIAL 213 Indice de calidad de vida asegurar el manejo financiero de las cooperativas con eficiencia para mejorar la calidad de vida Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Progr
3. 1 00 0 20 000 1 00 0 21 040 1 00 0 22 029 1 00 0 22 844 Medio Verificaci n MANUAL TECNICO Supuestos asistencia tecnica Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 06 SUB_SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 332 Inversi n por proyecto de CyT ACTUALIZACION DEL PERSONAL EN SISTEMAS Y MANUALES NUEVOS Produccion 04 MEJORAMIENTO DE ATENCION Unidad Medida 0142 CAPACITACIONES Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 4 00 0 100 000 4 00 0 105 200 4 00 0 110 144 4 00 0 114 220 Medio Verificaci n CERTIFICADOS Y DIPLOMAS Supuestos cumplimiento de convenio Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 1 0 00 25 000 1 0 00 25 000 1 0 00 25 000 1 0 00 25 000 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion Costo 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa Gastos de operaci n como de la suma de los ingresos generados MEJORAMIENTO DE ATENCION DE PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 002 SERVICIOS LEGALES Tipo Aob Actividad Produccion 01 RESOLUCION DE RECURSOS LEGALES PRESENTADOS Unidad Medida 0105 RESOLUCIONES Gestion 2008 Gesti
4. Cantidad Costo 1 00 0 43 605 1 00 0 45 872 1 00 0 48 028 1 00 0 49 805 Medio Verificaci n DOCUMENTOS Supuestos cumplimiento de contrato Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 1 0 00 43 605 0 00 0 0 00 0 0 00 0 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 360 NO DE INFORMES DE ACUERDO A LA EJECUCION DE LA OBRA CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA
5. Costo 50 00 0 748 656 50 00 0 787 586 50 00 0 824 603 50 00 0 855 113 Medio Verificaci n informes Supuestos Recurso humano Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 264 Costo medio de capacitaci n por persona capacitada mejorar el funcionamiento de las cooperativas capacitando a sus empleados Produccion 03 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS Unidad Medida 0120 EVENTOS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 10 00 0 250 000 10 00 0 263 000 10 00 0 275 361 10 00 0 285 549 Medio Verificaci n informes Supuestos asistencia del cooperativista Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 2 0 00 50 000 4 0 00 100 000 2 0 00 50 000 2 0 00 50 000 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 246 Dedicaci n en Programa Actividades Centrales informar al sistema de cooperativas la aplicacion de medidas de tipo legal y administrativo Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 005 SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA Tipo Aob Actividad Produccion 01 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS Unidad Medida 0140 CANTIDADES Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo
6. ICIOS Y ESPECIES FISCALES Unidad Medida 0140 CANTIDADES Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 4 00 0 1 106 000 4 00 0 1 163 512 4 00 0 1 218 197 4 00 0 1 263 270 Medio Verificaci n RECIBOS Supuestos DEMANDA DE ESPECIES FISCALES POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 1 0 00 276 500 1 0 00 276 500 1 0 00 276 500 1 0 00 276 500 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 277 Utilidad del ejercicio RECURSOS DISPONIBLES Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 004 ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS Tipo Aob Actividad Produccion 01 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS Unidad Medida 0006 ASESORIAS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 20 00 0 564 528 20 00 0 593 884 20 00 0 621 796 20 00 0 644 802 Medio Verificaci n contratos Supuestos recurso humano capacitado Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 5 0 00 141 132 5 0 00 141 132 5 0 00 141 132 5 0 00 141 132 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa Gastos de operaci n como de l
7. a suma de los ingresos generados mejoramiento en la parte operativa de las cooperativas Produccion 02 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS Unidad Medida 0142 CAPACITACIONES Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 50 00 0 748 656 50 00 0 787 586 50 00 0 824 603 50 00 0 855 113 Medio Verificaci n informes Supuestos Recurso humano Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 10 0 00 149 731 15 0 00 224 597 13 0 00 194 650 12 0 00 179 678 04 03 2008 14 43 04 Gesti n 2008 Categor as Program ticas y Resultados de Producci n Gesti n 2008 e R_FPR_PRO Rep blica de Honduras P gina 4 de 4 A Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 004 ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS Tipo Aob Actividad Produccion 02 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS Unidad Medida 0142 CAPACITACIONES Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad
8. ama 00 Proyecto 000 Actividad Obra 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR Tipo Aob Actividad Produccion 01 FUNCIONAMIENTO MEJORADO DE LA INSTITUCION Unidad Medida 0142 CAPACITACIONES Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 4 00 0 120 000 4 00 0 126 240 4 00 0 132 173 4 00 0 137 064 Medio Verificaci n NOTIFICACIONES Supuestos disponibilidad de recursos Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 1 0 00 30 000 1 0 00 30 000 1 0 00 30 000 1 0 00 30 000 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 274 Eficiencia operativa Gastos de operaci n como de la suma de los ingresos generados MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PERSONAL Produccion 02 MEJORAMIENTO TECNICO Unidad Medida 0082 SISTEMAS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2 00 0 60 000 2 00 0 63 120 2 00 0 66 087 2 00 0 68 532 Medio Verificaci n LICENCIA Supuestos aprobacion por parte de la junta directiva Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 0 00 0 1 0 00 30 000 1 0 00 30 000 0 00 0 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 04 06 SUB_SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 332 Inversi n por proyect
9. o de CyT COMPRA DE SISTEMAS PARA MEJORAR LA OPERABILIDAD INSTITUCIONAL Produccion 03 MEJORAMIENTO TECNICO Unidad Medida 0006 ASESORIAS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 1 00 0 20 000 1 00 0 21 040 1 00 0 22 029 1 00 0 22 844 Medio Verificaci n MANUAL TECNICO Supuestos asistencia tecnica Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 0 00 0 1 0 00 20 000 0 00 0 0 00 0 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion Categor as Program ticas y Resultados de Producci n 04 03 2008 14 43 04 e Gesti n 2008 Gesti n 2008 e R_FPR_PRO Rep blica de Honduras P gina 2 de 4 A Instituci n 0506 Instituto Hondure o de Cooperativas Programa 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Finalidad 01 Funci n 10 Servicio Legislativo Programa 11 Sub Programa 00 Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 BIP Tipo Bip Etapa Bip Programa 11 Sub Programa 00 Proyecto 000 Actividad Obra 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR Tipo Aob Actividad Produccion 03 MEJORAMIENTO TECNICO Unidad Medida 0006 ASESORIAS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo
10. on 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 25 00 0 62 500 25 00 0 65 750 25 00 0 68 840 25 00 0 71 387 Medio Verificaci n documentos Supuestos demandas presentadas Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 6 0 00 15 000 7 0 00 17 500 6 0 00 15 000 6 0 00 15 000 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA 081 Tasa de atenci n de denuncias atender denuncias de las cooperativas y cooperativistas Produccion 02 ASISTENCIA LEGAL Unidad Medida 0006 ASESORIAS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 30 00 0 150 000 30 00 0 157 800 30 00 0 165 217 30 00 0 170 504 Medio Verificaci n dictamenes Supuestos solicitudes Ejercicio Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 2008 8 0 00 40 000 7 0 00 35 000 7 0 00 35 000 8 0 00 40 000 Sector Inversi n P blica Variable Macroecon mica Justificacion 01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA 081 Tasa de atenci n de denuncias atencion a las cooperativas Produccion 03 CONSULTORIAS Unidad Medida 0092 CASOS Gestion 2008 Gestion 2009 Gestion 2010 Gestion 2011 Categor as Program ticas y Resultados de Producci n 04 03 2008 14 43 04 Gesti n 2008
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