Trabajos de Dictamen de terminación del Plan de Acción 1
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1. E STUDIOS DE e sad P LANEACION Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo O Plan de Acci n PR AA 004 y A MBIENTAL 5 4 DE C V ELABORO REVISO APROBO ING EDUARDO TOLIVIA MIRIAM GALICIA ING ENRIQUE TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD SECRETARIA DIRECTOR GENERAL 1 Prop sito y Alcance 1 1 Prop sito Especificar las actividades a realizarse para elaborar el Dictamen de Terminaci n del Plan de Acci n 1 2 Alcance El presente documento aplica tanto a la terminaci n del Plan de Acci n de las auditor as ambientales para la certificaci n por primera vez as como para las auditor as de recertificaci n para la obtenci n del refrendo correspondiente diagn stico ambiental 2 Definici n de Responsabilidades y colores del documento Siglas Responsable CO SE Secretaria Mensajero Cliente indica actividades que tiene que realizar el cliente nicamente son referencias Tipo de documento Documento externo Azul Documento interno 3 Procedimiento 3 1 Preparaci n y entrega de la propuesta Responsable E Actividad Se solicitan los siguientes datos del cliente e Nombre del contacto Fecha de Emisi n Mayo 2011 Pr xima Revisi n Diciembre 2011 E STUDIOS DE TP LANEACION q AAA Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo Plan de Acci n PR AA 004 Revisi n 3 P gina 2 de 5 Nombre de la empresa Direcci n de la empresa Tel fonos Correo electr nico del c2. EACION Trabajos de Dictamen de terminaci n del Plan de Acci n PR AA 004 A MBIENTAL S A DE C V J E Revisi n 3 P gina 5 de 5 5 Referencias Documentos Relacionados Manual T cnico de Calidad Auditor a Ambiental secci n ll inciso 1 1 PFPA SAA 152 Requisitos para la elaboraci n del Dictamen de Terminaci n de los Trabajos del R01 706 Plan de Acci n 6 Formatos FORMATO DOCUMENTO FR AA 1 1 Entrega de Propuesta econ mica CORREO Solicitud de informaci n para elaborar el Dictamen de Terminaci n de los ELECTRONICO trabajos del Plan de Acci n F SAA 19 706 01 Ficha de cumplimiento por actividad F SAA 19 706 02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acci n F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certificado o Reconocimiento Fecha de Emisi n Mayo 2011 Pr xima Revisi n Diciembre 2011
3. cado o Reconocimiento Discos 2 conteniendo los documentos anteriores Nota para las etiquetas de los CD s se debe de elaborar tal y como lo marca el punto 4 de este documento Cabe se alarse que el texto debe de incluir en este orden e Dictamen de terminaci n del Plan de Acci n e Nombre del cliente o corporativo Planta auditada cuando aplique e Fecha de entrega Elabora la factura correspondiente al anticipo pactado dentro de la propuesta econ mica y se env a el cliente Fecha de Emisi n Mayo 2011 Pr xima Revisi n Diciembre 2011 E STUDIOS DE J l o j P LANEACION Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo i Plan de Acci n PR AA 004 _A MBIENTAL S A DE C V J Revisi n 3 P gina 4 de 5 Se entregan los tres ejemplares y la factura y oficios al cliente para su entrega a la PROFEPA Los acuses de recibido se anexan al expediente del cliente NOTA cada ejemplar 2 para la PROFEPA incluye 1 CD mientras que el segundo CD es el ejemplar del cliente En caso de que EPA haga la entrega a la PROFEPA solicita al cliente le sea enviado el oficio mencionado en el punto 15 4 Diagramas y dibujos Etiqueta del CD SEMARNAT a ErerTcnia Pr MAA AARTE Y a er A a Emi nT dE LAA E WEIERJALS A JE A Informe de Auditoria Ambiental PROFEPA BIMBO SA de C V Planta Santa Maria Del clier del procedimiento E STUDIOS DE i H i C digo P LAN
4. e el lapso que dur el Plan de Acci n Adicionalmente se auditan las ampliaciones a instalaciones o cambios de proceso en caso de haber existido durante el per odo de transcurrido ente el cierre de los trabajos de campo y la visita Se requisitan los formatos F SAA 19 706 01 Ficha de cumplimiento por actividad necesarios para cubrir todas y cada una de las actividades incluidas en el Plan de Acci n En base a dichos formatos se requisita el formato F SAA 19 706 02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acci n Se elabora el Dictamen de Terminaci n de los trabajos del Plan de Acci n en base a los Requisitos para la elaboraci n del Dictamen de Terminaci n de los Trabajos del Plan de Acci n PFPA SAA 152 R01 706 Se env a a la empresa el formato F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certificado o Reconocimiento con el fin de que sea requisitado por ella La empresa llena el formato F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certificado o Reconocimiento y lo devuelve a la Unidad para su integraci n en el Dictamen Se preparan dos ejemplares del Dictamen conteniendo la siguiente informaci n e Dictamen de terminaci n de los trabajos del Plan de Acci n Formatos e F SAA 19 706 01 Ficha de cumplimiento por actividad con los anexos de evidencias de cierre necesarios F SAA 19 706 02 Resumen de Cumplimiento del Plan de Acci n y F SAA 1721002 rev 1 Datos de la Instalaci n para Expedir Certifi
5. edido y o contrato y se ir requisitando conforme avancen los trabajos de revisi n de la terminaci n de las actividades del Plan de Acci n y hasta el final de la misma Esta lista de verificaci n se ubicar en la contraportada de la carpeta correspondiente por fuera dentro de la solapa de pl stico Con base en el contenido indicado dentro de los Requisitos para la elaboraci n del Dictamen de Terminaci n de los Trabajos del Plan de Acci n PFPA SAA 152 R01 706 emitidos por la PROFEPA se solicita por escrito v a mail o fax la informaci n a cerca del proceso cantidad de materias primas etc Se anexa al expediente una copia del correo Fecha de Emisi n Mayo 2011 Pr xima Revisi n Diciembre 2011 E STUDIOS DE _P_LANEACION A Trabajos de Dictamen de terminaci n del C digo Plan de Acci n PR AA 004 i m D gt m D gt m i aa a o m m m m O ma Revisi n 3 P gina 3 de 5 Una vez recibida la informaci n por parte del cliente se agenda la visita de supervisi n en funci n del Plan de Acci n establecido entre el cliente y la PROFEPA Cabe se alarse que en ocasiones esta visita no es requerida con base en la naturaleza de los incumplimientos detectados Se lleva a cabo una visita a las instalaciones del Cliente con objeto de recabar las evidencias documentales y de las obras y actividades realizadas para dar por terminado el Plan de Acci n as como del cumplimiento normativo durant
6. ontacto Una vez que toma la llamada se le explica el procedimiento a seguir para la elaboraci n del Dictamen de terminaci n del Plan de Acci n A continuaci n se le solicita informaci n a cerca de la empresa con el fin de cotizar incluyendo los siguientes puntos Giro de la instalaci n Una breve descripci n del proceso Tama o de las instalaciones y ampliaciones posteriores a la auditor a o diagn stico que dio origen al Plan de Acci n N mero de deficiencias que dieron origen a las actividades incluidas en el Plan de Acci n Contando con la informaci n se genera la propuesta econ mica ajustando el alcance de la misma a la instalaci n en cuesti n mediante el formato FC 7 2 1 1 Propuesta Econ mica Se env a la informaci n al correo definido por el cliente imprimiendo una copia del correo electr nico como evidencia de env o En caso de enviarse en papel se anexa el acuse de recibido oficio FR AA 1 1 Entrega de Propuesta econ mica Se establecen con el cliente las fechas de la revisi n de las evidencias de la terminaci n de las actividades incluidas en el Plan de Acci n Acuerda las fechas en que se podr n revisar las evidencias de la terminaci n de las actividades incluidas en el Plan de Acci n Se abre un expediente para el cliente donde se incluir toda la informaci n del Plan de Acci n de la auditor a diagn stico ambiental Dentro de este expediente se anexar la orden de compra y o p
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