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1. 7 Documento que soporte las necesidades de los legales 8 Documento que soporte las Terminar de Terminar de necesidades de los documentar documentar presupuesto revisar revisar evaluar e evaluar e implementar el implementar producto el producto m nimo m nimo 9 Planes operativos con Revisar cronogramas y responsables evaluar e implementar el producto m nimo 10 Proyectos identificados Terminar de documentar revisar evaluar e implementar el producto m nimo 11 Fichas de indicadores para Revisar Revisar medir el avance de planes evaluar e evaluar e programas y proyectos implementar el implementar 12 Procesos de seguimiento y producto el producto evaluaci n m nimo m nimo 13 Medici n de satisfacci n del usuario y partes interesadas 1 2 2 MODELO DE OPERACI N POR PROCESOS PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Caracterizaci n de procesos Revisar Grupo Operativo y Inicia No hubo Recordar a de la entidad evaluar e L deres de 09 10 2014 avance y los l deres gt Divulgaci n de los procesos implementar el procesos Termina Modificada de procesos producto 31 10 2014 la fecha la revisi n m nimo de los 3 Mapa de procesos de la objetivos en entidad 4 Indicadores por proceso Terminar de Ingeniera Cecilia No hubo documentar Atencia y revisar Contratista MECI evaluar e Contratista de i
2. 2 1 COMPONENTE AUTOEVALUACI N INSTITUCIONAL PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 2 1 1 AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION 1 Actividades de sensibilizaci n Documentar e Profesional Inicia No hubo Liderar por a los servidores sobre la implementar el Universitario de 30 10 2014 parte de la cultura de la autoevaluaci n producto Planeaci n y Termina oficina de 2 Herramientas de m nimo Mercadeo 13 11 2014 Planeaci n y autoevaluaci n definidas L deres de la docente 3 Aplicaci n de las procesos y Cecilia herramientas de Contratista de Atencia autoevaluaci n definidas por Planeaci n la entidad Contratista de 4 Resultados de la MECI autoevaluaciones realizadas 5 Indicadores de procesos con Terminar de mediciones y an lisis documentar 6 Indicadores de planes revisat programas y proyectos con evaluar e mediciones y an lisis implementar el 7 Informes de gesti n por producto proceso m nimo 8 Informes de gesti n institucional Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 4 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 2 2 COMPONENTE AUDITOR A INTERNA 2 2 1 AUDITORIA INTERNA
3. PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Procedimiento de auditor a Revisar Profesional Inicia Cumplido Cierre y el Interna establecido y evaluar e Universitario de 05 09 2014 Informe documentado implementar el Control Interno Termina consolidado 2 Programa de auditor a producto 15 10 2014 de auditor a interna control interno m nimo establecido 3 Planes de auditor a formulados 4 Ejecuci n del programa de Terminar de auditor a documentar 5 Informes de auditor a revisar elaborados y divulgados evaluar e implementar el producto m nimo 6 Informe ejecutivo anual del Evaluar y Sistema de Control Interno mejorar el 7 Informes sobre el estado de producto control interno Aun A 8 Informes de control interno divulgados con la alta direcci n 2 3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 2 3 1 PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Herramientas de evaluaci n Revisar Profesional Inicia No hubo Revisar definidas para la elaboraci n del evaluar e Universitario de 05 09 2014 evaluar e plan de mejoramiento implementar el Control Interno Termina implementar producto 15 10 2014 el producto m nimo m nimo 2 Seguimiento al cumplimiento de Documentar e las acciones definidas en el plan implementar el de mejoramiento producto 3 Socializaci n del resultado del m nimo plan de mejoramiento
4. Y Renuencia al cambio de normatividad y apat a a la actualizaci n del Nuevo MECI 2014 Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 3 EJE TRANSVERSAL 3 1 INFORMACION Y COMUNICACI N EXTERNA PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TERMINO AVANCE PENDIENTE 1 Mecanismos para recepci n Revisar Secretaria Inicia No hubo Sujeto a la registro y atenci n de evaluar e General 07 10 2014 reuni n de sugerencias recomendaciones implementar el Profesional Termina del Comit peticiones quejas o reclamos producto Universitario de 14 10 2014 de Gobierno m nimo Planeaci n y en l nea 2 Mecanismos de consulta para la Terminar de Mercadeo obtenci n requerida para la documentar Profesional gesti n dela entidad revisar Universitario de evaluar e Sistemas Auxiliar implementar el Administrativo de producto Archivo m nimo 3 Publicaci n dela informaci n Revisar relacionada con la planeaci n evaluar e institucional p gina Web implementar el producto m nimo 4 Publicaci n de formularios Terminar de oficiales relacionados con documentar tr m
5. 1 2 5POLITICAS DE OPERACION PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Establecimiento de las Revisar L deres de Inicia No hubo Recordar a pol ticas de operaci n evaluar e procesos y 23 10 2014 los l deres 7 implementar el Representantes Termina 2 Divulgaci n de las pol ticas de Sroducto de la Alta 06 11 2014 operaci n ai sz m nimo Direcci n 3 Manual de operaciones Secretaria de adoptado y divulgado Rector a 1 3 COMPONENTE ADMINISTRACI N DEL RIESGO PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 3 1 POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 1 Definici n por parte de la alta Revisar Contratista MECI Inicia No hubo Est sujeta a Direcci n de pol ticas para el evaluar e L deres de 07 10 2014 los mapas manejo de los riesgos implementar el procesos Termina de riesgos producto Representantes 21 10 2014 m nimo Alta Direcci n 2 Divulgaci n de pol ticas para el Documentar e manejo de los riesgos implementar el producto m nimo 3 Establecimiento de Revisar Cumplida metodolog a para la evaluar e la administraci n de riesgos implementar el actualizaci producto n de los m nimo mapas de riesgos por proceso 4 Mapa de riesgo institucional Terminar de Est en Consolidaci documentar proceso n revisar 5 Divulgaci n del mapa de evaluar e riesgo instituciona
6. General 27 10 2014 ala por procesos producto Profesional Termina actualizaci n m nimo Universitario de 14 11 2014 del Manual 2 Manual de funciones y Revisar Talento Humano de competencias laborales evaluar e Asesor Jur dico Funciones implementar el Externo y producto Contratista MECI m nimo 3 Sensibilizaci n sobre la Documentar e No hubo Supeditada relaci n de la estructura implementar el ala organizacional y los procesos producto actualizaci n m nimo del Manual de Funciones 1 2 4 INDICADORES DE GESTION PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Fichas de indicadores Revisar Profesional Inicia No hubo evaluar e Universitario de 09 10 2014 avance y ETE implementar el Mercadeo Termina modificada 2 Seguimiento a los indicadores producto Ingeniera Cecilia 31 10 2014 la fecha m nimo Atencia y 3 Cuadros de control para el Contratista MECI seguimiento de los indicadores Contratista de clave Proyectos 4 Revisi n de los indicadores Documentar e donde se verifique su implementar el pertinencia producto m nimo P y Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia On ma ana Y NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009
7. Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 3 3 SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACI N PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TERMINO AVANCE PENDIENTE 1 Manejo organizado y Terminar de Secretaria Inicia No hubo Sujeto a la sistematizado de la documentar General 07 10 2014 reuni n de correspondencia revisar Profesional Termina del Comit evaluar e Universitario de 14 10 2014 de Gobierno implementar el Planeaci n y en l nea producto Mercadeo m nimo Profesional 2 Manejo organizado y Revisar Universitario de sistematizado de los recursos evaluar e Sistemas Auxiliar f sicos humanos financieros y implementar el Administrativo de tecnol gicos producto Archivo m nimo 3 Mecanismos de consulta con Terminar de distintos grupos de inter s documentar Necesidades y prioridades revisar evaluar e implementar el producto m nimo 4 Identificaci n de los medios de Revisar acceso a la informaci n con que evaluar e cuenta la entidad implementar el producto m nimo 5 P gina Web actualizada y con Terminar de informaci n pertinente de documentar acuerdo a lo establecido en revisar Gobierno en l nea evaluar e 6 Manejo de la informaci n bajo implementar el par metros de un sistema de producto seguridad de la informaci n m nimo v Renuencia al cambio de normatividad y apat a a la actualizaci n del Nuevo El sistema de control interno de la entida
8. Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 4 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 Per odo evaluado Julio de 2014 Octubre Profesional E ds Helber Alexander Ropero de 2014 Universitario de Control Contreras Fecha de elaboraci n Interno de Gesti n i 04 de Noviembre de 2014 INTRODUCCION Como quiera que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 determina unas normas con miras a fortalecer los mecanismos de prevenci n investigaci n y sanci n de actos de corrupci n y efectividad del control de la gesti n p blica donde establece en su art culo 9 que El jefe de la Unidad de la Oficina de Control debe publicar cada cuatro 4 meses en la p gina web de la entidad un informe pormenorizado del estado del control interno El Decreto 943 de 2014 establece la actualizaci n del modelo MECI 2014 como principal novedad se encuentra que los tres subsistemas de control a los que se refer a la versi n anterior se convierten en dos M dulos de Control que sirven como unidad b sica para realizar el control a la planeaci n y la gesti n institucional y a la evaluaci n y seguimiento A partir de esta modificaci n la informaci n y comunicaci n se convierten en un eje transversal al Modelo teniendo en cuenta que hacen parte de todas las actividades de control de las entidades de est
9. a manera se tiene Control de la Planeaci n y Gesti n Este m dulo busca agrupar los par metros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visi n misi n objetivos principios metas y pol ticas al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gesti n dentro de los que se encuentran Talento Humano planes programas procesos indicadores procedimientos recursos y administraci n de f los riesgos Control de Evaluaci n y Seguimiento Agrupa los par metros que garantizan la valoraci n permanente de los resultados de la entidad a trav s de sus diferentes mecanismos de verificaci n evaluaci n y seguimiento ISO 9001 Eje transversal Informaci n y Comunicaci n En este orden de ideas los 29 elementos de control que hac an parte de la versi n anterior del Modelo se Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 4 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis Componentes y como ya se hizo alusi n en dos grandes m dulos de control El presente Informe tiene como prop sito dar a conocer a la alta direcci n del Instituto Superior de Educaci n Rural ISER el estado de implementa
10. ar a ic BOn os producto General principios y valores de la m nimo Comunicadoras entidad ETE TEETER Sociales 3 Socializaci n de los principios y valores de la entidad 1 1 2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE 1 Manual de funciones y Revisar Profesional Inicio Remitido al competencias laborales evaluar e Universitario de 16 10 2014 contratista implementar el Talento Humano Termina para producto Asesor Jur dico y 14 11 2014 revisi n m nimo Contratista MECI Docente Cecilia Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 Atencia 2 Plan Institucional de Revisar Profesional Inicia No hubo Hacer Formaci n y Capacitaci n evaluar e Universitario de 08 10 2014 cronograma implementar el Talento Humano Termina con el 3 Implementaci n del Plan producto Cecilia Atencia 24 10 2014 contratista y institucional de formaci n y m nimo Contratista MEC y el capacitaci n Secretaria de Profesional 4 Programa de Inducci n Documentar e R
11. ci n y fortalecimiento continuo de cada uno de los M dulos de Control Componentes y Elementos que conforman el Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 Se acata esta disposici n y basados en la metodolog a propuesta por el Departamento Administrativo de la Funci n P blica DAFP se relaciona a continuaci n el referido informe de avancen de cada uno de los M dulos dos 2 y el Eje Transversal que componen el Nuevo Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 Fase de Conocimiento Desarrollo Fase de Conocimiento Nuevo MECI 2014 Se surti a cabalidad la Fase de Conocimiento del Manual T cnico del Modelo Est ndar de Control Interno Nuevo MECI 2014 para el Estado Colombiano MECI 2014 y del Decreto 943 de 2014 con su lectura por parte del Grupo Operativo y Directivo de la entidad y con la realizaci n de la sensibilizaci n y capacitaci n a la Alta direcci n sobre las nuevas directrices y cambios del nuevo MECI 2014 Fase de Diagnostico Desarrollo Fase de Diagnostico Nuevo MECI 2014 Se surti a cabalidad la Fase de Diagnostico del Nuevo MECI 2014 realiz ndose las siguientes actividades a Se realizo la Identificaci n de los cambios en el Nuevo modelo a trav s de la capacitaci n y sensibilizaci n realizada a los l deres de los diferentes procesos funcionarios grupo operativo y grupo directivo de la entidad puntualiz ndose en las novedades que trae la actualizaci n del nuevo modelo MECI 2014 As mismo especif
12. d ha dado las herramientas necesarias para el sostenimiento del Modelo Est ndar de Control Interno MECI en la MECI ISO 9001 instituci n en la cual se desarrollaron diferentes actividades que permitieron QAS avanzar en su sostenimiento y mejora continua de cada uno de sus M dulos Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 4 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 componentes y elementos del modelo MECI permiti ndole a la alta direcci n una toma de decisiones m s acertada eficiente y eficaz no obstante se debe continuar fortaleciendo para el logro de su sostenibilidad a largo plazo La implementaci n y desarrollo del mismo le dan a la Entidad soporte para una buena integraci n y adecuado manejo y control de los elementos del Modelo Est ndar de Control Interno MECI y los requisitos de la norma de calidad NTGP 1000 2009 para la efectividad en su gesti n cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales Actualmente la Administraci n se encuentra desarrollando el Plan de trabajo dise ado para la adopci n e implementaci n del Decreto No 943 de Mayo 21 de 2014 en cumplimiento a todas las fases definidas en el citado decreto para la actuali
13. de sugerencias o solicitudes de los implementar el Profesional Termina del Comit funcionarios producto Universitario de 14 10 2014 de Gobierno 2 Tablas de retenci n documental m nimo Planeaci n y en l nea establecidas Mercadeo Profesional Universitario de 3 Normatividad interna u otros Sistemas Auxiliar documentos necesarios para la Administrativo de gesti n de los procesos Archivo identificados 4 Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gesti n de los procesos identificados 5 F cil acceso a la Normatividad interna u otros documentos manuales procedimientos entre otros necesarios para la gesti n de los procesos identificados 6 Pol tica de comunicaciones establecida y adoptada formalmente T Pol tica de comunicaciones Documentar e socializado con los funcionarios implementar el inducci n y reinducci n producto m nimo X 8 Plan de comunicaciones Revisar tA establecido y adoptado evaluar e F formalmente implementar el E producto m nimo 9 Plan de comunicaciones Terminar de divulgado documentar revisar evaluar e 10 Matriz de responsabilidades implementar el producto m nimo Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de
14. ector a de Talento implementar el Humano 5 Implementaci n del programa producto de inducci n minimo 6 Programa de reinducci n Cambios organizacionales t cnicos o normativos 7 Implementaci n del programa de inducci n 8 Programa de Bienestar 9 Implementaci n del programa de bienestar 10 Plan de Incentivos 11 Procesos de selecci n definidos e implementados 12 Sistema de evaluaci n del Revisar desempe o aplicable a la evaluar e entidad implementar el producto m nimo 1 2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRAT GICO 1 2 1PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Modelo de Planeaci n Revisar Profesional Inicia No hubo Revisar estructurado y definido evaluar e Universitario de 09 10 2014 evaluar e implementar el Mercadeo Termina 2 Misi n y visi n institucionales producto Contratista de 23 10 2014 divulgados m nimo Proyectos 3 Misi n y visi n institucionales adoptados 4 Objetivos institucionales adoptados 5 Objetivos institucionales divulgados 6 Documento que soporte las necesidades de los usuarios Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009
15. ic ndose los cambios se dio lectura al documento Manual T cnico del Modelo Est ndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 4 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 b Se realizo el Dise o del diagn stico referente al nuevo MECI 2014 a trav s de las funcionarias Mar a Eugenia Barroso Auxiliar Administrativo y Marisol Andrade Secretaria de Rector a integrantes del Grupo Operativo y la oficina de Control Interno el cual fue socializado y dado a conocer a la alta direcci n a los representantes de la alta direcci n al grupo Directivo al grupo Operativo y los l deres de los diferentes procesos c A trav s de una jornada de trabajo y sensibilizaci n se realizo la Aplicaci n del diagn stico e Identificaci n de puntos cr ticos del diagn stico donde se plantearon y establecieron acciones y responsables para cada uno de los productos m nimos de desarrollo del Nuevo Modelo MECI 2014 d La oficina de Control Interno de Gesti n realizo el An lisis del diagn stico el cual fue dado a conocer a la alta direcci n de la entidad a los representantes de la alta direcci n al grupo directivo al grupo Operativo
16. ites de los ciudadanos revisar P gina Web evaluar e 5 Publicaci n de tr mites y implementar el servicios ofrecidos a los producto ciudadanos P gina Web m nimo 6 Proceso de rendici n de cuentas Revisar a la ciudadan a establecido evaluar e implementar el producto m nimo 7 Rendici n de cuentas realizados Terminar de anualmente documentar revisar evaluar e implementar el producto m nimo 8 Publicaci n del resultado de la Documentar e rendici n de cuentas realizada implementar el P gina Web producto m nimo 9 Informes de gesti n institucional Revisar ISO 9001 evaluar e implementar el Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 producto m nimo 10 Establecimiento de otros Documentar e mecanismos que permitan el implementar el contacto con la ciudadan a producto m nimo 3 2 INFORMACION Y COMUNICACI N INTERNA PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TERMINO AVANCE PENDIENTE 1 Mecanismos para recepci n Revisar Secretaria Inicia No hubo Sujeto a la registro y atenci n de evaluar e General 07 10 2014 reuni n
17. l implementar el producto m nimo 6 Seguimiento al mapa de riesgo Documentar e Seguimiento institucional implementar el 14 11 2014 producto T Seguimiento al mapa de riesgo m nimo procesos 1 3 2IDENTIFICACI N DE RIESGO 1 Identificaci n de los factores Terminar de Cumplido internos y externos de riesgo documentar Contexto estrat gico revisar 2 Riesgos identificados por evaluar e Cumplido procesos que puedan afectar implementar el ISO 9001 el cumplimiento de objetivos producto i de la entidad m nimo Dees Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia es y On ma ana Y NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 1 3 3 ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO 7 An lisis del Riesgo An lisis del riesgo 2 Identificaci n de controles Evaluaci n de controles del Riesgo An lisis del riesgo Valoraci n de riesgo Mapa de riesgo por proceso Terminar de documentar revisar evaluar e implementar el producto m nimo Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido v Renuencia al cambio de normatividad y apat a a la actualizaci n del Nuevo MECI 2014
18. la apropiaci n de la cultura del autocontrol auto regulaci n y auto gesti n en los diferentes procesos y procedimientos de la entidad Dar cumplimiento al Plan de Trabajo definido para la implementaci n del Decreto No 943 de mayo 21 de 2014 Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 Pamplona 04 de Noviembre de 2014 Helber Alexander Ropero Contreras Profesional Universitario de Control Interno de Gesti n Original Firmado Establecimiento P blico de Educaci n Superior del orden departamental G NIT 890 501 578 4 Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 Fax 5681736 E mail iserpamOiser edu coSitio web www iser edu co Pamblona N S Colombia E bicontec Pb icontec NTCGP 1000 ISO 9001 F GD 15 Versi n 3
19. lico de Educaci n Superior Descentralizado al Fase de Ejecuci n y Seguimiento Desarrollo Fase de Ejecuci n y Seguimiento Nuevo MECI 2014 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 La Fase de Ejecuci n y Seguimiento Nuevo MECI 2014 est siendo realizada por la Oficina de Control Interno de acuerdo a lo dictado en el art culo 3 del Decreto 1537 de 2001 el cual establece como uno de los principales roles que debe desempe ar la Oficinas de Control Interno dentro de la organizaci n p blicas es la de evaluaci n y seguimiento Rol que se realiza a trav s del Desarrollo de la Fase de Ejecuci n y Seguimiento del Nuevo MECI 2014 y de los informes presentados por la oficina a la alta direcci n de la entidad Avance del Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 por M dulos Componentes y Elementos de control a la fecha 17 de octubre de 2014 1 1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 1 1 1 ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS TICOS PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Documento con los principios y Terminar de Profesional de Inicio Elaborado Revisi n valores de la entidad documentar Planeaci n 07 10 2014 y adopci n y revisar Profesional de Termina desagrega socializaci n gt Ae administrati Jont evaluar e Talento Humano 17 10 2014 do i 9 P minis be Ivo que a j a implementar el Secret
20. mplementar el Proyectos producto Profesional m nimo Universitario Planeaci n y Mercadeo 5 Revisi n de los procesos que Revisar Grupo Operativo y No hubo permitan ajustes evaluar e Directivo del SIG avance y Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 6 Procedimientos documentados implementar el y L deres de Modificada Modificada de acuerdo a los procesos producto procesos la fecha la fecha 7 Divulgaci n de los Kren procedimientos 8 Seguimiento a los controles Representantes No hubo de la alta avance y direcci n y Modificada L deres de los la fecha 9 Medici n de satisfacci n del procesos Se Se remite a usuario y partes interesadas present la la encuesta Vicerrector a de Acad mica satisfacci para su n del implementac cliente i n y aplicaci n 1 2 3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PRODUCTO MINIMO ACCION RESPONSABLE TIEMPO AVANCE PENDIENTE 1 Estructura organizacional de la Documentare Secretaria Inicia No hubo Supeditada entidad que facilite la gesti n implementar el
21. y a los l deres de los diferentes procesos con el fin de que sea un referente que permita la oportuna toma de decisiones con respecto al estado del Sistema en la actualidad esto con el fin de establecer lo que se ha adelantado en la implementaci n y lo que debe ser creado modificado o eliminado seg n sea el caso Fase de Planeaci n de la Actualizaci n Desarrollo Fase de Planeaci n de la Actualizaci n Nuevo MECI 2014 Se surti a cabalidad la Fase de Planeaci n de la Actualizaci n Nuevo MECI 2014 realiz ndose la Identificaci n de las actividades a realizar la Identificaci n de los responsables de ejecuci n de las actividades y la Definici n de fechas de inicio y finales de las actividades a trav s del documento Cronograma de implementaci n y o actualizaci n del nuevo Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 E establecido por el Grupo Operativo de la entidad en su Circular 13 suscrita por la Representante de la Alta Direcci n Secretaria General Mar a Alexandra Maldonado as mismo este plan de trabajo fue socializado al interior del Grupo Operativo y dado a conocer a todos los l deres de los procesos y personal adscrito G a trav s de los diferentes correos institucionales ISO 9001 Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia NIT 890 501 578 4 Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P b
22. zaci n del Modelo Est ndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 cuya fecha l mite es Noviembre 30 de 2014 fecha en la que se deber tener completamente implementado el Modelo ISO 9001 icontes Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACI N RURAL ISER Difundir los Mapas de Riesgos generados en los diferentes procesos y realizar seguimiento a la efectividad de los controles en ellos identificados Socializar con los funcionarios las pol ticas de administraci n de riesgos Realizar la Audiencia P blica de Rendici n de Cuentas de la vigencia 2013 de acuerdo a lo establecido en el documento Conpes 3654 de 2010 se orienta a consolidar una cultura de apertura de la informaci n transparencia y dialogo entre el Estado y los Ciudadanos Llevar a cabo reuniones y o encuentros con las partes interesadas para evaluar resultados de la gesti n p blica institucional diferentes estos a la Rendici n de cuentas anual Seguir con el proceso que se viene adelantando de la Ley 594 del 14 de Julio de 2000 con el fin de que la instituci n tenga un manejo adecuado de la informaci n facilitando el control y acceso a los documentos a trav s de los tiempos de retenci n en ella estipulados y garantizando la selecci n y conservaci n de los documentos que tienen car cter permanente Fortalecer

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