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Plan de Mejoramiento Segundo Semestre año

1. PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Naves en Dique BN2 los Buques ARC Cabo Corriente y ARC Debilidad en la comunicaci n entre el Establecer un protocolo de conciliaciones mensuales entre lasi Elaboraci n de reporte mensual de las unidades que se encuentran en dique y las que se MEDIDA R 2012 40 departamento de Ingenieria de la Fl Infi 12 2012 08 10 2017 12 01 277 100 PLAN DE MEJORAMIENTO Castillo y Rada estaban fuera de servicio a corte 31 de epartamento de Ingeniera de a Fuerza artes t cnica y administrativa que encuentran programadas acuerdo el plan de di 08 razi Naval del Pacifico y el Departamento pap A Ta intervienen en el proceso mantenimiento para entrar a posici n de varada Subestimaci n de la cuenta contable 16 75 B PEN Equipos de transporte tracci n y elevaci n Cc ajustes contables lai cuenta paiia citaci n anual de inventario fisico de 201A conciliaci n anual de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Naves sin registrar a 31 de diciembre de 2011 se encuentran pe y 16 75 Equipos de transporte tracci n gt inventario fisico de unidades a R 2012 41 NA pe por 2 360 40 millones y afectando como si tOn Unidades a flote y su registro contable 5 1 2012 08 10 2012 12 31 20 100 PLAN DE MEJORAMIENTO naves fluviales sin registrar en contabilidad ver pag 69 MOL elevaci n y la cuenta 31 05 Capital e
2. PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES se elaboro el manual t cnico de analisis de R 2012 24 i li bas de calidad del laboratorio de an lisis di 1 2012 09 01 2012 12 20 16 100 s PLAN DE MEJORAMIENTO necesarios para realzar pruebas de calidad del aBUa lisis de agua para consumo humano eno de ansias ce agua paraj de metodologias con base en el Standard an lisis de agua para consumo oaj 12 agua potable en el a o suminsitrada no posee certificaci n consumo humano de la BN2 E la BN2 Methods For the Examination of Water and humano 2012 Wastewater S M y calibraci n de equipos deacuerdo a lo AVANCES SEGUIMIENTO DEL El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos rs a T be Eboratorio E La Armada Nacional certificar ell Efectuar la solicitud de asignaci n de recursos E E R 2012 24 necesarios para realizar pruebas de calidad del agua Sons laboratorio de an lisis de agua para para la certificaci n del laboratorio de an lisis Documento solicitud 1 2012 08 01 2015 06 01 148 0 E PLANE MEJORAMIENTO suminsitrada no posee certificaci n an lisis de agua para consumo humano eil mo humano de la BN2 de agua para consumo humano de BN2 ambiente se estan Pi la BN2 guaps adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo N 3 No se ha planificado la asignaci n de 5 anis f aiai manifestado por la El laboratorio de la BN2 tra dotado de l La Armada N
3. supervision de ono O MAS de O 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ASS Novedades en la supervision del Contrato Interadministrativo de conducir a que no se cumplan los fines de contratos y en general en contratacion pe bad dotada all a dd oiaoi ajan Ae 400 PLAN DE MEJORAMIENTO Alimentos BACAIM3 Remitirse informe de la CGR la contrataci n y se vean afectados los estatal al personal del area del capacitacion en contrataci n aj Inspecciones y capacitaciones p personal que labora en esta area 3 Supervisar derechos econ micos de la entidad en contratacion del BACAIM3 A A f los proceso de contratacion que realizan el detrimento del bienestar de los sio i a BACAIM3 en forma permanente destinatarios de los bienes y servicios contratados por la Armada Nacional penlldades en la Sapa deter plencaci n 1 Deteminar el grado de capacitacion conter ena eveltaci n econ mica competencias e idoneidad de los funcionarios Sobrecostos en bienes y servicios BACAIM3 El contrato 023 de de las propuestas y en la supervisi n de los NN 7 p i A ae e OS Capacitacion en contratacion estatal que laboran en el area de contratacion 2 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL 2011 para la adquisici n de compras y equipos se identificaron contratos que conducen a que no se elija e MAON R 2012 88 f a i A a Ley 80 93 al personal del area de Efectuar capacitacion en contratacion al Inspecciones y capacitaciones 3 2012 07 30 2012 11 30 18 100 PLAN DE MEJORAMIENTO posibles so
4. ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N A AA A A E A A ACTIVIDADES OBSERVACIONES R 2012 20 las unidades a flot de la ARC idos d do con la determinaci n di CONTRATO 1 2012 09 30 2012 10 31 4 100 PLAN DE MEJORAMIENTO el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional 25 000 a Yote y aeronava de a A una gesti n de los estudios To de acuerdo con a determinacion de 094 A0 i no se cumpli en el 100 Ver hallazgo las prioridades y el presupuesto asignado de todo el material naval Ver hallazgo No 20 informe fira e 5 aa ene CO Mer a previos y de mercado para su auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 slo enla cad contrataci n Se evidenci falta de gesti n en Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval La politica gt S o qUe j f i e gestion en a Realizarar una adecuada priorizaci n y institucional No 4 literal h de la ARC establece se cumplir n los 5 813ci n y ejecuci n de los recursos para aneaci n de los trabajos de a os el a o 2011 el plan de mantenimiento de an s e PE 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Koai planes de mantenimiento programados de forma que garanticen Sno des a fe dela ape Mantenimiento con una adecuada ylEjecutar las actividades de mantenimiento EN g ahaa aaa A i PLAN DE MEJORAMIENTO el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional 2 lo des me oo Va hallas oportuna gesti n de los estudios contratadas
5. en forma extempor nea a la fecha del vencimiento de la ejecuci n del contrato y con posterioridad al recibo de los elementos control interno contrataci n AN EME ANETO 1402013 2010 24 de noviembre de 2010 carece firma oferente y DIABA s cros administrativos intervinientes en la actuaci n una veg deben encontrarse suscritos por la totalidad de firmas actas 1 2011 07 29 2011 12 31 2 100 evidencia deficiencias legalizaci n acto administrativo para los intervinientes La Direcci n de a mp esla finalizada la misma ee a formalizar jur dicamente la adjudicaci n deficiencias de control Abastecimiento emitir certificaci n en los docume Constituci n y aprobaci n garant a nica En contrato No 336 DIABA 10 SOL 031744R DIABA DIC 10 realizar mantenimiento ELENEN y M reparaciones dotaci n de equipo y m quinas adquisici n y Deficiencias revisi n documentaci n objeto 07t con capacitaci n y directivas Aumentar competencias personal aprobaci n 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL o APPO P E eri a ojeto Permanentes adecuada aprobaci n de documentos constituyen requisitos de ejecuci n PREN 1404003 suministro de repuestos a las Unidades se observ lo siguiente aprobaci n parte Armada desconocimiento A N Je capacitaci n 1 2011 07 29 2011 12 31 22 100 PLAN DE MEJORAMIENTO SOS a e garant as por parte del personalldel contrato La Direcci n de Abastecimientos garant a nica no cumple con los t r
6. 4 2012 08 10 2013 06 30 46 100 PLAN DE MEJORAMIENTO A E spa y mitigando los imprevistos generados en un como a o 2011 ver pag 84 de la cl usula s ptima de la minuta dell imprevistos generados en un contrato kanai contrato de esta naturaleza contrato referente a las obligaciones del de esta naturaleza supervisor del contrato ver pag 84 Se pudo constatar A protocolo para el Contratos 291 Y 313 ARC DIABA 2011 evidenci debilidad limiento de los objetos contractual 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL piet anias 3 p evidencio deb idades enjcump miento de los objetos contractua es seguimiento y control de las garant as Aplicaci n de los mecanismos establecidos en el R 2012 58 el cumplimiento de los objetos contractuales referentes aly debilidades en la implementaci n del dl Protocolo 1 2012 08 10 2013 06 30 46 o PLAN DE MEJORAMIENTO F a contractuales para los servicios post protocolo establecido escritorios virtuales y clientes delgados Ver pag 84 anexo de especificaciones t cnicas paral con ambos contratos ver pag 85 PA Ajuste de I i dato existent Cumplimiento De Pol ticas De Control Interno Contractual se Se evidencia un incumplimiento por parte T E ca A y p r Aforar y apropiar en el presupuesto de con la Agencia Log stica FFMM Incorporaci n de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL evidencio el no registro de los aportes que ingresan por parte de de la Inspecci n General de la Armadal a Nacional los recursos los ingresos al presupuesto d
7. ARC JOLA 2010 y 09 MDN ARC JOLA 2010 3S oros de supervision servicio imposibiliten el cumplimiento en el cumplimiento del manual de buenas de la funci n asignada en la t rmino practicas capacitaci n a los supervisores sobre el establecido adecuado cumplimiento de sus funciones Inicio ejecuci n contractual Dentro contrato No 10 MDN ARC SEP 7 Ae JOLA 2010 mantenimiento de fragatas informe de supervisi n Desconocimiento orden diferentes etapas aS A danes rca 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL de fecha 12 Feb 2011 reporta las siguientes fechas de inicio de contractuales inicio ejecuci n objeto Ea eraen Se efectuar capacitaci n a los supervisores de VE FILA _4 08 a2 PLAN DE MEJORAMIENTO 240400 los trabajos contratados Hallazgo No 2 ARC ANTIOQUIA allazgo contrato sin lleno requisitos contemplados EFE esa picos contratos Capasitaci n 1 RS 201474231 1 409 No 3 ARC CALDASHallazgo No 4 ARC ALMIRANTE enel art culo 23 de la Ley 1150 de 1007 000 5 le iaa PADILLA Hallazgo No 5 ARC INDEPENDIENTE A A PAAS RARS Fortalecer estructuraci n factores micos y t cnicos dentro de Debilidades en la estructuraci n del e a SNeni Ae anona Aumentar las competencias del personal en la FILA_5 2AVANEE O SEGUIMIENTO BES 1402011 Etapa precontractual y factores econ micos contenido ebligacional del contrato o de Condiciones con el fin del 04Poraci n de estudios previos a trav s de una Capacitaci n 1 2011 07 29 2011 12 31 22 100 PLAN DE
8. CUIT de agus A Pee bha Naval Documento 2012 07 01 2012 12 30 26 100 el requerimiento anterior enviadas por la brigada i referente a las aguas naval reciduales de la isla naval en un 100 Mediente contrato PA r No 030 ARC Adi ji ti ti Vertimiento de aguas residuales La Planta de Tratamiento delSituaci n presentada por la falta de Co montaje y puesta enj AEN BACAIM3 12 Se culmin 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL rod A nta dl uncionamiento de la planta de Adquirir y poner en funcionamiento la planta de nN S 2104001 aguas residuales Correlacionar con formato Plan Mejoramiento atenci n al Nivel central por las solicitudes a a A A tr mite 2013 01 01 2013 06 01 22 100 el requerimiento PLAN DE MEJORAMIENTO gt tratamiento de agua residual de la Isla tratamiento de agua residual para la Isla Naval anterior enviadas por la brigada f referente a las aguas naval reciduales de la isla naval en un 100 desd a A de ER A se efectuoaron los Vertimiento d iduales La Planta de Tratamiento del Situaci tad la falta deJobt cti di 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL E A anta ce tratamiento cefoltuaci n presentada por la RE el respectivo Permiso ae tramite y obtener licencia permiso tramites legales ante la 2104001 aguas residuales Correlacionar con formato Plan Mejoramiento atenci n al Nivel central por las solicitudes vertimiento para la planta tratamiento 99 i Documento 2013 06 01 2013 12 31 30 100 PLAN DE MEJORAMIENTO A gt E k vertimi
9. DEL deudado a la BRIFLIM2 to de pensiones del Colegi icaci tabilidad sobre hs 1704002 ESOO por concepto de pensiones de Colegio comunicaci n a contabilidad sobre Blue Fondos internos en lo relacionado el manejo de los producidos internos Documento 2012 01 30 2012 12 01 44 100 PLAN DE MEJORAMIENTO Naval Jos Prudencio Padilla era de 13 32 millones los cuales no figuran en los Estados Contable al 31 de diciembre de 2010 existencia de estos derechos y posterior registro contable con los colegios navales relacionados con los colegios navales FILA_45 FILA_46 FILA_47 FILA_48 FILA_49 FILA_50 FILA_51 FILA_52 FILA_53 FILA_54 FILA_55 a la MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A AA PA AA A A AA A AAA A AAA AAA ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Acciones de Control De conformidad con la informaci n Lo anterior por deficiencia de control Elaboraci n plan de mitigaci n riegos Levantar AM formato GESCAL FT 1478 OPLADI VO1 impactos ambientales negativos y MEDIDA m
10. E E E ARAA los procesos del parque automotor Ver en tiempo real la administraci n dell 3 Parametrizaci n del aplicativo Desarrollo Parametrizaci n del aplicativo 08 06 pag 22 parque automotor de la ARC inform tico Desarrollo inform tico Realizar un inventario de las novedades de la Se evidencio que los trabajos desarrollados Lu efectivas Jas garantias suscritas Ob 2 Conminar formalmente y por escrito al 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL fueron de mala calidad d tratist t l i R 2012 7 Contrato de Obra No 094 CBN2 ver pag 22 ueron de mala calidad y a pesar de Seria a contrato para salvaguardar los ocios Para que tome tas acciones Documentos 3 2012 07 31 2012 12 31 22 100 PLAN DE MEJORAMIENTO recientes se encuentran en malas correctivas correspondientes De ser necesario recursos y bienes del Estado condiciones Ver pag 22 recurrir a los mecanismos legales para hacer efectivas las p lizas de cumplimiento y calidad Reuniones mensuales de control y seguimiento a 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Roas Gesti n presupuestal se dejaron de ejecutar de 47 366 07 Debilidades en el Control de la Ejecuci n Seguimiento detallado a la ejecuci n la ejecuci n presupuestal Implementar un Plan e a TT EA d a PLAN DE MEJORAMIENTO millones Ver pag 25 Presupuestal ver Pag 26 de los recursos de la Armada Nacional de Est mulos para las Unidades que presenten mejores ndices de ejecuci n presupuestal Se modific la fehca 1 Ajuste de los conven
11. MEJORAMIENTO ca o solamente de la informaci n toda vez que la p liza A S contempl la responsabilidad civil extracontractual sin incluir los n E e ia rota probaci n de las garant as garant as exigidas en el contrato e i fue recibida seg n fecha de radicaci n del dem s aspectos pactados en el contrato raz n por la cual la documento el 5 de enero de 2011 Entidad Utilizaci n Subcuenta Otros mR Solicitar al Ministerio de Defensa el j A Incumplimiento de lo establecido por la La Armada Nacional persiste en mantener saldos de las ona ro do O N POr Concepto para el manejo de las cuentas 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL subcuentas Otros que superan el 5 de las cuentas respectivas i h otros 242590 439090 510190 E 1801100 11 del Cap tulo II T tulo III de ofi fici 1 2011 08 01 2012 03 30 35 100 PLAN DE MEJORAMIENTO incumpliendo lo establecido por la Contadur a General de lao 4 e Capitulo 1 Iituo M1 de ajs20290 581090 y 991590 con ell 9 eno A gt j Resoluci n 356 de 2007 Denotando Naci n en el numeral 11 del Cap tulo II T tulo III de la Resoluci n He 90 40 prop sito de efectuar la correcta deficiencias de control interno E 356 de 2007 contabilizaci n Revelaci n en las Notas a los Estados Contables La nota de e a pis Incumplimiento de lo establecido en lal ds Bienes recibidos de terceros de los Estados Contables a o ase qe 2007 de g Sensibilizar Unidades las pol ticas cion consolidados no c
12. Material Reservado En la ejecuci n de los procedimientos que intervienen en los procesos La acumulaci n de ordenes de asignaci n pendientes por distribuir que genera que el material guardado en bodega supere la Desarrollar la gesti n para continuar con el plan de mejorar la Dise ar y presentar a la Jefatura de Planeaci n Naval el proyecto para mejorar de la MEDIDA AN EME AENG R 2012 4 de recepci n almacenaje y distribuci n del material reservado selcapacidad de almacenamiento de la infraestructura para el dep sitos tr sestructura de almacenamiento del material Proyecto 1 2012 08 30 2012 09 30 4 100 evidenciaron Ver hallazgo No 4 informe final auditoria CGR estanter a Ver hallazgo No 4 informe almacenamiento y distribuci n deln nasr No 89111 del 6 de julio de 2012 final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio material de guerra dd de 2012 La acumulaci n de ordenes de asignaci n Capacidad log stica Almac n Material Reservado En la pendientes por distribuir que genera que ell Desarrollar la gesti n para continuar Gestionar con la Direcci n de Telem tica y la tasa ejecuci n de los procedimientos que intervienen en los procesos material guardado en bodega supere lalcon el plan de mejorar la Direcci n de Servicios Generales de la Armada Vedios de comunicaci n y R 2012 4 de recepci n almacenaje y distribuci n del material reservado se capacidad de almacenamiento de lalinfraestru
13. ambiente se estan e ante la autoridad ambiental incinerador emisiones atmosfericas adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo i ai gt Por encontrarse fuera de servicio ell Armada Nacional obtendr ell _ O manifestado por la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases no se tiene la 3 2 Flasignar los recursos para efectuar ell Certificado de Disponibilidad direcci n de medio R 2012 26 ig e permiso de emisiones atmosf ricas e Ms 1 2013 01 01 2016 12 01 204 o s PLAN DE MEJORAMIENTO monitor de analisis de gases certeza del cumplimiento de las normas de A mantenimiento del horno incinerador Presupuestal ambiente se estan ia A ante la autoridad ambiental emisiones atmosfericas adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el a A quoi eela ta Armada Nacional obtendr elementar el programa de mantenimiento del Perra Pado ospital de la base tiene fuera de servicio el monito 9 R 2012 26 o TEARB permiso de emisiones atmosf ricas Emo o Prog Programa implementado 1 2013 01 01 2017 12 01 256 o PLAN DE MEJORAMIENTO monitor de analisis de gases certeza del cumplimiento de las normas de i horno incinerador ambiente se estan bas E ante la autoridad ambiental emisiones atmosfericas adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 2 AVANCE SEGUI
14. area administrativa y financiera as mismo que puedan perderse los del BACAIM3 en control interno 5 Verificacion recursos del cumplimiento del procedimiento de control interno del BACAIM3 Por ser el SIIF 2 un sistema de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Presentaci n de la informaci n contable se presentaron Afectan la RAZONABILIDAD OBJETIVIDAD y 4ormaci n de nivel MHCP no es del Jas novedades Solicitar al MHCP losl R 2012 52 t tencia de la Armada Nacional D tos de Gesti 2 2012 08 10 2013 02 28 29 100 PLAN DE MEJORAMIENTO diferencias entre SIIF2 y SAP ver pag 80 VERIFICABILIDAD competencia de la Armada Naciona ajustes de las matrices contables o de 08 02 proponer una acci n de mejoramiento en este sentido La situaci ta por las debilidad Recursos pendientes de Recaudo Se observan recursos t0aci n se presenta por as ceblicades pendientes de recaudo por concepto de dep sitos judiciales 9 195 Mecanismos de control interno o el estado actual dell Requerir informaci n de la situaci n juridica del 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL de depuraci table di 9 R 2012 53 entregados por 12 millones por concepto del embargo y P 0085 9 ce Cepuracdon contabe del ombargo para realizar los ajustes proceso ante el Director de Asuntos legales MDN Documento de Gesti n 1 2012 08 10 2013 02 28 29 100 PLAN DE MEJORAMIENTO de partidas pendientes de saneamiento Lo secuestre N2 4921 aplicado en junio de 2005 a la cuenta P O contables corresp
15. asignaron y de agua potable de la BN2 se observ inexistencia del 70 de las Dado que este material no ha sido elaborar programa mtto y ver caci n contrataron 200 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ioio placas inclinadas b De acuerdo al anexo K de la Direcci n de cambiado en veinte 20 a os lo anterior infraestructura op planta Mejoramiento de la infraestructura operativa y bas i oiden FEREN 166 millones para el PLAN DE MEJORAMIENTO Medio Ambiente Armada Nacional mediante la Circular No 026 no acorde con lo estipulado en los art culos tratamientoagua fin conocer estado y control del deterioro progresivo de la misma mejoramiento y MD CG CARMA OPLADI DIMA 13 1 del 11 de febrero de 18 y 19 dela Resoluci n 2115 de 2007 avance en el deterioro de la misma matenimiento de las 2010 Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior mismas Reporte de Novedades Esta situaci n obedece a que la Divisi n de oficiar al se or Jefe de Desarrollo A A 20 Que la jefatura de desarrollo humano AVANCES SEGUIMIENTO BL El reporte de novedades de la BN2 de las diferentes primas Personal de la Armada Nacional no liquida Humano de la Armada Nacional para O O de 1506100 establecidas en los decretos Nos 1211 de 1990 para personallen la n mina oportunamente los reportes que verifiquen la situaci n e incluyan P Me NE A Documento 1 2011 06 01 2012 03 30 43 100 PLAN DE MEJORAMIENTO e o i j mejoramiento para la disminuci n en los tipos militar del Minister
16. con la Jefatura de Operaciones Eo Dd garantizar la sostenibilidad de las operaciones entendiendo este A de toda Coordinaci n con la Jefatura de Navales el Comando de Aviaci n Naval y la BLAN DE ME ORAMI NTO R 2012 3 concepto como la capacidad de mantener el nivel de poder de E pda dei estadon Wor Operaciones Navales el Comando de Direcci n de Servicios Generales revisar y Procedimiento directiva 1 2012 08 01 2012 08 30 4 100 combate Ver hallazgo No 3 informe final auditoria CGR No gt i en y la Direcci n delactualizar el proceso de asignaci n y distribuci n 89111 del 6 de julio de 2012 hallazgo No 3 informe final auditoria CGR cos Generales de la Armadaldel material de guerra 1 i No 89111 del 6 de julio de 2012 i EE Nacional La v lid dre las Astualizar el proceso de asignaci n y Distribuci n material reservado para la Armada es indispensable dead es a ae Fi distribuci n de material de guerra en Elaborar un estudio para determinar eno al garantizar la sostenibilidad de las operaciones entendiendo este a en toda Coordinaci n con la Jefatura de nuevamente las caracter sticas especificas ES R 2012 3 concepto como la capacidad de mantener el nivel de poder de S7 90 Sus esfuerzos deben converger a Operaciones Navales el Comando de requeridas en cada guarnici n para la Estudio 1 2012 08 30 2012 10 30 9 100 PLAN DE MEJORAMIENTO lograr un fin com n del estado Ver combate Ver hallazgo No 3 informe fina
17. de anticipo existen saldos por anticipos Subestimaci n en la cuenta 14 20 Avances la legalizaci n contable de los i les A arda Tolo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL entregados a la Agencia por parte de la Armada Nacional porly anticipos entregados por valor del si osjoperaciones con la Agencia Logistica aces Trimestrales de Conciliaci n R 2012 34 E a r Ce anticipos entregados a la Agencia Elaboraci n de acta de conciliaci n o 5 2012 10 10 2013 12 31 64 20 PLAN DE MEJORAMIENTO convenios que se encuentran pendientes de legalizar ver pag 3 642 30 millones con la contrapartida de 7 eN Estados Financieros Anuales E Log stica Actualizaci n contable de las cuentas 62 31 05 Capital Fiscal ver pag 62 4 correspondientes 1 Ajuste de los convenios y comodato existentes Ingresos arrendamiento muelle 13 El convenio ha generado de Falta de planeaci n y control presupuestal Estudio y evaluaci n de los con la Agencia Log stica FFMM 2 Incorporaci n 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL tpa enero de 2008 a 31 de diciembre de 2011 9 645 73 millones y contractual por parte de la Armada a procedimientos vigentes respecto alde los ingresos al presupuesto de ingresos YI Atividades Programadas A ATTE sinai 20 4 APREN PLAN DE MEJORAMIENTO ingresos que no se encuentran registrados en la contabilidad de estos recursos y de procedimientos convenios de colaboraci n firmados gastos de fondos internos 3 Ejecuci n de los la Armada ver pag 63 internos claros por la
18. delo cos al BACAIM3 para el proyecto integral 9 sicion infraestructura movil e seguridad de Buenaventura celo e pi al 3 Adquision unidad de informe de contralor a de mejoramiento de la infraestructura de los l E reaccion movil puestos de seguridad mediante contrato No 1 Solicitud recursos para ejecutar el proyecto de 149 ARC DIABA 2011 construcci n de una red de acueducto para la se efectuaron todos los El suministro de agua en la isla naval es Isla Naval 2 Asignar los recursos al BACAIM3 pasos para dar soluci n 2 AVANCES SEGUIMIENTO DEL R 2012 19 Suministro de Agua potable escaso insuficiente para atender las necesidades COTStruecion y adecuaci n dell ejecutar el proyecto de construcci n de una Acueducto Isla Naval 4 2012 07 30 2013 08 30 57 100 definitiva al PLAN DE MEJORAMIENTO o s acueducto de la Isla Naval Ai Remitirse informe de contraloria red de acueducto para la Isla Naval 4 Colocar requerimiento La en funcionamiento el proyecto de construcci n obtenci n del agua es de una red de acueducto para la Isla Naval un poso por represamiento del agua o Se evidencio que por falta de gesti n en la asia Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval La politica Vendo que Po Realizarar una adecuada priorizaci n y A i sa asignaci n y ejecuci n de los recursos para ca f PANN r institucional No 4 literal h de la ARC establece se cumplir n los A TN O m o ya planeaci n de los trabajos de Determi
19. informe de CGR descritos del cumplimeinto del procedimiento de registro y manejo de bienes donados Registro de Inventarios existe una gran cantidad de bienes Deficiencias en los mecanismos de control muebles tales como equipos de comunicaci n fotocopiadoras interno para el manejo de los bienes de la Sstencia de bienes corresponde a 2AVANCE O SEGUIMIENTO DER R 2012 45 televisores equipos de microondas de varios m dulos etc los entidad y el registro de la Informaci n 195 Stock establecidos por la Armadal poe y Bienes Estados Financieros 1 2012 08 10 2012 12 31 20 100 PLAN DE MEJORAMIENTO E gt a j Nacional para garantizar un adecuado cuales se encuentran en uso y no se han incorporado al almac n afectando la confiabilidad y veracidad de 24 vidad y a los registros contables de la entidad ver pag 73 las cifras reportadas ver pag 73 mean EEEE Realizar el ajuste al procedimiento a la Determinar la coherencia y la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Mantenimiento de Fragatas el saldo de la cuenta 16 36 norma t cnica contable referente a los aplicabilidad del procedimiento interno Elevar consulta ante la Contaduria General de la A R 2012 46 Pi lementadi 1 2012 08 10 2017 12 01 277 0 PLAN DE MEJORAMIENTO Propiedad planta y equipo difiere al valor entregabe de los criterios de medici n de las transacciones establecido y la norma contable Naci n A i 08 1121 hechos y operaciones vigente Antici ticipad trato di isi 2 AVANCE SEGUIMIENTO DE
20. las Adecuacion del cuarto frio 4 2012 07 30 2012 08 30 4 100 cavas de hicopor con el significativamente dada la ubicaci n y el actividades para adecuacion cuarto frio 4 fin de presevar clima de la zona Colocar en funcionamiento del cuarto frio atemperatura adecuada paraestos almentos La infraestructura el equipamiento y lasl las infraestructura de la Solicitud recursos para la adecuacion de la condiciones de salubridad del rea del as infraestructura de aloe ccructura de la cocina del BAFLIMSO con Mediente contrato E cocina del BAFLIMB80 con las e gt No 038 ARC AVANES E SEGUINIENTO NEL cocina del BAFLIMEO no re nen losl o nes de salubridad adornadas 35 Condiciones de Salubridad adecuadas 2 BACA Sa culinin o R 2012 30 Inhadecuadas condiciones de salubridad en la Cocina BAFLIM80 requisitos b sicos para su funcionamiento OP Y4ONeS de Salubridad adecuadas la enar los recursos al BACAIM3 para la Adecuacion Infraestructura 2 2012 07 30 2012 09 30 9 100 o COI PLAN DE MEJORAMIENTO SE asi como certificar a los funcionarios N s E la adecuaci n de los As mismo no se cuenta con los respectivos PS adecuacion de la infraestructura de la cocina del os del rtificados para manipulaci n de W e leboran en esta area en el manejo 42 1180 con las condiciones de Salubridad guanos ios dela e li p de alimentos i cocina del BLAFIM80 alimentos adecuadas La infraestructura el equipamiento y las Adecuar las infraestructura de
21. n de servicios expedidas por el Director de Personal evidenciando debili Oportunidad en el pago de cuentas de cobro En los contratos 11 o e eo MDN ARC DIABA 2010 68 MDN ARC DIABA 2010 3 MDN ARC Deficiencias de control respecto de la am de 3 a da c recibidos los servicios a entera La totalidad de las solicitudes de pago deben 5 DIAB 2010 las solicitudes de pago No 470 No 1233 No 1134 y oportunidad con que son elaboradas y 49 p A 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL o satisfacci n cuardo el contrato tramitarse m nimo el d a en el cual se cumple la FILA_7 1404100 No 1157 generan dudas respecto de la oportunidad con que son aprobadas las cuentas de cobro E heel Ai uci aa Certificado Tramite de Pago 1 2011 07 29 2011 12 31 22 100 PLAN DE MEJORAMIENTO 3 verificando correspondencia entre obligaci n Diaba certificar el cumplimiento de elaboradas dichas cuentas de cobro en la medida en que su pago presentadas por los contratistas de y pe A de A B fecha solicitud de pago fecha en la este tr mite es autorizado antes de su elaboraci n lo cual refleja debilidades prestaci n de servicios pS E P cual se deb a cumplir la obligaci n de control interno Reportes de Estado de rdenes de pago En contrato 68 MDN ARC DIABA 2010 reporta autorizaci n orden de pago de 24 de Crear mecanismo permita identificar Incluir en el formato de pago un tem quel AVANCES SECIMIENTO DEE septiembre 19 de octubre 18 de noviembre 13 de dic
22. para realizar pruebas de calidad del agual Po certificar el laboratorio del oratorio de an lisis de agua paraly requerimientos necesarios para su Documento diagn stico 1 2013 01 01 2013 06 01 22 o el cocumento ce un PLAN DE MEJORAMIENTO suminsitrada no posee certificaci n an lisis de agua para consumo humano en la BN2 consumo humano de la BN2 certificaci n diagnostoco para solicitar la certificaci n 97 FILA_97 FILA_98 FILA_99 100 FILA_100 101 FILA_101 102 FILA_102 103 FILA_103 104 FILA_104 105 FILA_105 106 FILA_106 107 FILA_107 108 FILA_108 109 FILA_109 MODALIDAD DE REGISTRO 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos CAUSA DEL HALLAZGO No se ha planificado la asignaci n de recursos para certificar el laboratorio de ACCI N DE MEJORA La Armada Nacional certificar el ACTIVIDADES DESCRIPCI N Elaboraci n de manual t cnico de operaci n de los an lisis de acuerdo a la Resoluci n 2115 de Junio 22 del 2007 pruebas de estandarizaci n ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Manual t cnico de operaci n validado por cada par metro de ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A AA PA AAA A A AA AAA AAA A AAA AA A ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES
23. 0 46 100 PLAN DE MEJORAMIENTO Es A i hi ear ge chequeo como a o 2011 ver pag 84 de la cl usula s ptima de la minuta del los riesgos en su elaboraci n y archivo contrato referente a las obligaciones del supervisor del contrato ver pag 84 PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A A AA PA AA A A A AA AAA A AAA AA ACTIVIDADES 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 FILA_156 FILA_157 FILA_158 FILA_159 FILA_160 FILA_161 FILA_162 FILA_163 FILA_164 FILA_165 FILA_166 ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES MODALIDAD DE REGISTRO peonio DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N aE E Bz EREI FECHA DE FECHA DE PLAZOEN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA Se presenta una inobservancia de los art culos 32 de la Ley 80 de 1993 Reuniones quincenales que permitan cota dh i Contrato 135 ARC CBN2 2011 se evidenci que frente al informe modificado por el art culo 32 de la Ley hacer seguimiento a los avances y onones quincenales que permitan hacer 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL En f pisaia A seguimiento a los avances y ejecuci n de la obra R 2012 57 de supervisi n de marzo 5 de 2012 que en el expediente aparece 1150 de 2007 y de los numerales 52 y 72 ejecuci n de la obra y mitigando los e SOS Actas
24. 12 30 72 100 PLAN DE MEJORAMIENTO fiscales para los oficiales de Insignia oficiales y sub oficiales de la S 99 construcci n y dotaci n de las para firma del se or Ministro de Defensa adquiriendo recursos del estado q E ARC ver pag 36 viviendas fiscales 1 Solicitar los recursos para realizar el proyecto de lavanderia y zona de lavaderos para I M 2 Asignar l BACAIM3 l noo Inexistencia de dotacion de maquinas de Puesta en funcionamiento de la o e rinda ba de BLAN DEMEIORAMI NTO R 2012 17 Servicios de Lavanderia para Infantes de Marina lavanderia y o lavaderos comunales enllavanderia y zona de lavaderos detal de equipos 3 Contratar la laYanderia y zona de lavaderos 4 2012 07 03 2012 08 30 8 100 funcionamiento Isla Naval i n construccion de la lavanderia y la adquisicion de maquinas lavadoras 4 Colocar en ejecucion y en servicio la lavanderia y zona de lavaderos 1 Solicitud recursos para ejecutar el proyecto iento puestos de Los inmuebles que habitan los infantes de N integral de mejoramiento de la infraestructura A R ES 5 ae Me d Adecuacion y mejoramiento de la k seguridad cascos Buenaventura 2 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Dag Infraestructura f sica de los puestos de comando urbanos en mal marina no re nen las m nimas condiciones o Y OA dos dolde los puestos de seguridad 2 Asignar los Sa na ao casos Suena ial 3 IE Soa r io PLAN DE MEJORAMIENTO estado de habitabilidad y salubridad Remitirse erica de los puestos
25. 16 12 01 204 o s PLAN DE MEJORAMIENTO peligrosos en BN1 requisitos exigidos en el decreto 4741 de 3 implementar el Plan de Gesti n Integral de Presupuestal ambiente se estan Residuos Peligrosos en BN1 2005 y el 2676 de 2000 Residuos Peligrosos adelantando las acciones pertinentes Enid da ad Construir el centro de acopio de residuos corel a mi 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Se evidenci falenci jo integral de 1 id pa E a PN pl la a os En Armada Naciona ora mara da peleas ce cimplementare programa Pe recoin de odio evidenci falencias en el manejo integral de los residuos peligrosos de pl R 2012 27 E J E Ll P implementaci n del Plan de Gesti n de mantenimiento preventivo y control operacional CONTRATO 1 2012 08 31 2017 12 01 274 o PLAN DE MEJORAMIENTO peligrosos en BN requisitos exigidos en el decreto 4741 de 2005 y el 2676 de 2000 Residuos Peligrosos en BN1 de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de BN2 ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A ss J a wu ea k FILA_123 FILA_124 FILA_125 FILA_126 FILA_127 FILA_128 FILA_129 FILA_130 FILA_131 FILA_132 FILA_133 FILA_134 FILA_135 A A A AA PA AA A A A A AAA A AAA AAA MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N D
26. 2012 89 contrato 019 11 se observ que el BACAIM3 solicit al lletiva que cen la contrataci n estatal Ley 80 93 al personal del area delEfectuar capacitacion en contratacion all Inspecciones y capacitaciones 3 2012 07 30 2012 11 30 18 100 DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA Remitirse al informe de la CGR 240 V2 que rigen a contratacion del BACAIM3 personal que labora en esta area 3 Supervisar conduciendo a posibles sobrecostos y a j E los proceso de contratacion que realizan el demandas en detrimento de los intereses i BACAIM3 en forma permanente de la entidad 1 Detemii I gado d itaci set se ca mamo a er AE a ce Irregularidades en Contratos de Obra Publica BACAIMS Se establecerse medios inadecuados para Maloo a tacion en contratacion estatal all que ras de te ostra BAVANEE O SESUIMIENTO DES R 2012 90 evidenci que en los contratos de obra 050 y 051 de 2011 ell formulaci n de llos proyectos y el ejercicio del area de contratacion del Efectuar capacitacion en contratacion all Inspecciones y capacitaciones 3 2012 07 30 2012 09 30 9 100 PLAN DE MEJORAMIENTO BACAIM3 reconoci a t tulo de imprevistos a los contratistas de supervisi n de la ejecuci n contractual a PES BACAIM3 personal que labora en esta area 3 Supervisar Remitirse al ifnorme de la CGR de obra p blica lo cual genera el riesgo de i 4 incumplir la finalidad del objeto contratado los proceso de contratacion q e realizati R hs j BACAIM3 en forma permanente Habi nd i
27. 205 del 27 de agosto de 2010 f debido a que el nivel central no presenta Realizar la transferencia documental y Cumplir con la normatividad legal vigente de O EEUE DE Tiempo de Permanencia Algunos documentos despu s de haber c0 assi a aj tolare iR a i p 1602100 cumplido su ciclo vital y los plazos establecidos en las Tablas de 0SttUcciones precisas para el traslado de Tramitar los recursospara sitiojarchivo y solicitar presupuesto para a Documento 2011 07 06 2012 12 31 78 100 PLAN DE MEJORAMIENTO 3 A S los documentos que han cumplido su ciclo apropiado para el funcionamiento del adecuaci n y o ampliaci n del archivo central de Retenci n Documental a n permanecen en el archivo central vital archivo central la BRIFLIM2 Antecedentes de Ingreso Se observ que algunas amas Fiscalia General de la Naci n para obtener COTdrar FGN sobre la informaci n 2 AVANCES SEGUIMIENTO DEK 1602002 ingresadas antes del a o 2008 no tienen antecedentes sobre sul informaci n oportuna sobre los procesos P196E50S vinculados Coordinar y hacer Depurar informaci n armas con FGN e INDUMIL Depuraci n 2011 07 06 2012 12 31 78 100 PLAN DE MEJORAMIENTO pa seguimiento ante INDUMIL para para su procedimiento correspondiente decomiso Consultar anterior formato PMCGR en las que est n vinculadas las armas eco Verificar historial decomisadas Cocina BACAIM3 a Las condiciones locativas no son las m s T a mediante contrato No A h a deficient
28. A A A a PS A A 197 198 MEE Y FILA_197 FILA_198 FILA_199 FILA_200 FILA_201 FILA_202 FILA_208 FILA_204 FILA_205 FILA_206 FILA_207 FILA_208 A A A AA PA A A A AA AA AAA A AAA AAA MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Se informa que existen deficiencias en los comedores de los Infantes de Marina en el BAFIM2 especialmente en la zona de Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones f sicas de los Elaborar un documento para las unidades de la ARC y la Agencia Log stica donde se indique que las Unidades por intermedio de las Oficinas de medio ambiente o el SENA Jornadas trimestrales de capacitaci n al MEDIDA 2012 i i i itaci 2012 12 2 2013 12 ANDE MERA MIENTO E 2012 25 preparaci n de alimentos y se present un brote de una bacteria comedores de tropa as como la falta der quel personal que labora en la codina de las Unidades Actas de Capacitaci n 4 0 8 013 12 30 52 o en 3 personas por la mala manipulaci n de alimentos detectado cap
29. A delahtando las orno Incinerador acciones pertinentes deacuerdo a lo Las emisiones atmosf ricas del horno de i A EEE El incinerador de los residuos dom sticos de la BN2 no cuenta A Sigi e EN d a a m s alla Armada Nacional obtendr el Ls i PER EE a iea ES R 2012 26 con el permiso de emisiones atmosf ricas de la autoridad 7 9 t cumpliendo con Sto de emisiones atmosf ricas E 0 recursos para efectuar el ES da 1 2013 01 01 2016 12 01 204 o IOOC OE OLG PLAN DE MEJORAMIENTO ambiental est ndares permisibles de la resoluci n 909 de 2008 ante la autoridad ambiental mantenimiento del horno incinerador Presupuestal ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A A AA PA AAA A A A A AAA A AAA AAA FILA_110 FILA_111 FILA_112 FILA_113 FILA_114 FILA_115 FILA_116 FILA_117 FILA_118 FILA_119 FILA_120 FILA_121 FILA_122 MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES Las emis
30. ADES ACTIVIDADES MODALIDAD DE REGISTRO peonio DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N aE S Bz EREI FECHA DE FECHA DE PLAZOEN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA Reintegro de por 4 3 millones correspondientes a las sanciones y Deficiencias de supervisi n y seguimiento multas por el pago de impuestos 4 Capacitacion a los funcionarios encargados del irregularidad con el pago de impuestos de Vehiculos dellen los mecanismos de control interno extempor neos por la vigencia 2011 pago de impuestos del parque automotor 5 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ona BACAIM3 El BACAIM3 ejerci gesti n fiscal inoportuna en la contable que conllevaron a la presentaci n Cumplimiento al proceso de pago de Verificacion del cumplimeinto del procedimiento Inspecciones y capacitaciones A RTA saia 5 i PLAN DE MEJORAMIENTO presentaci n y liquidaci n de los impuestos sobre los veh culos extempor nea en la declaraci n y pago del impuestos del parque automotor de pago de impuestos del parque automotor 6 pago de impuestos automotores Remitirse al informe de la CGR impuesto sobre los veh culos de propiedad oportunamente y a los procesos de Supervisi n y seguimiento en los mecanismos de de la entidad supervisi n y seguimiento en los control interno contable mecanismos de control interno contable Se encontraron bienes fuera de servicio dient dar de baj 769 6 rnllonis
31. Armada Nacional recursos a trav s de la cadena presupuestal del presupuesto de gastos OA 002 2013 Tnoumpliendo as lo estipulado en los les 25 28 Capitulo II E Emiro Bl Inmueble muelle 13 se evidencia que el bien inmueble Cd s Y chi AETR Incorporar el bien inmueble Muelle 13 ji R 2012 36 denominado Muelle 13 no se encuentra registrado a pesar de POE miento contable para a los Estados Financieros de la Armada Efectuar el aval o y registro contable del bien Estados Financieros 1 2012 08 10 2016 12 01 225 100 PLAN DE MEJORAMIENTO a reconocimiento y revelaci n de hechos haber sido cedido y autorizado su usufructo ver pag 64 n Nacional relacionados con las propiedades planta y equipo Ver pag 64 Construcciones sin registrar se encontraton a 31 de diciembre No revela todas las situaciones y Elaborar un protocolo y validaci n eaa Z AVANCE O SEGUIMIENTO DEL R 2012 37 contrucciones sin registrar y sin ser presentados eni los estados actividades de la Entidad P blica delsobre el manejo presupuestal y moPorar en los estados financieras los Protocolo 1 2012 08 10 2013 02 28 29 100 PLAN DE MEJORAMIENTO AINSA gt l inmuebles objeto del convenio financieron ver pag 65 manera ajustada a la realidad contable de los convenios Falta de planeaci n y apropiaci n 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Ingresos arrendamiento lote el LIMBO el contrato de comodato presupuestal al igual que falta de Ajustar el convenio a la realidad EA n
32. CTIVIDADES DESCRIPCI N MEDID eS EREI FECHA DE FECHA DE PLAZO EN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA A No da claridad y precisi n al contrato Elaboraci n de Contratos En los contrato Nos 215 082 178 Y sanerando confusi n en la determinaci n Implementar un protocolo de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL 187 suscritos entre la BN1 y COTECMAR no se especifica en cada 5 iaa P Sl Anexar a cada expediente contractual una lista R 2012 81 e adal del objeto contractual Lo anterior por verificaci n documental para mitigar Documento 1 2012 08 10 2013 04 30 38 100 PLAN DE MEJORAMIENTO uno de ellos a cu l de las fragatas va dirigido el objeto E Mi near de chequeo debilidades en los mecanismos de control los riesgos en su elaboraci n y archivo contractual ver pag 102 a interno Ver p g 102 Debilidades en los mecanismos de control a A a 1 Deteminar el grado de capacitacion en relaci n con la obligaci n legal de AE A a pe y i Capacitacion en planeacion competencias e idoneidad de los funcionarios Sd ME f elaborar unos estudios previos adecuados i i AVANCES SEGUIMIENTO DEL Incumplimiento en el principio de planeacion y elaboracion del E e taci n elaboracion de los estudios previos y que laboran en el area de contratacion 2 9 R 2012 82 Estudios Previos del BACAIM3 En los contratos 011 012 013 90 mplica adelantar contrataci n Sin an general en contratacion estatal al Efectua
33. DADES ACTIVIDADES MODALIDAD DE REGISTRO peonio DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ES Bz EREI FECHA DE FECHA DE PLAZO EN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA Soportes Documentales Contrato N2 426 DIABA 09 Las anteriores situaciones evidencian Elaborar las actas de los comit s de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL El Acta de comit de adquisiciones para aprobar los pliegos debilidades de control interno y deladquisiciones en el momento de las Reuni n con el prop sito de evaluar el formato Eo 1404100 Registro de Capacit 1 2011 01 03 2011 02 28 8 100 PLAN DE MEJORAMIENTO definitivos del 17 de noviembre de 2009 no esta firmada por sus verificaci n del responsable dellaudiencias y hacerlas firmar por todos del Plan de Acci n A S TREE integrantes procedimiento los asistentes Soportes Documentales Contrato N 426 DIABA 09 Las anteriores situaciones da o para al 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ao El Acta de comit de adquisiciones para aprobar los pliegos debilidades de a e yde Ea PAra tal Carpetas de los procesos con listas de chequeo na a EA PTE A i PLAN DE MEJORAMIENTO definitivos del 17 de noviembre de 2009 no esta firmada por sus verificaci n del responsable del Ono cion p R P que integrantes procedimiento Consistencia Documental Realizaci n Seminario Taller te rico En la verificaci n f sica practicada en la Estaci n M vil de Apoyo obli
34. DEL ejecuci n de los procedimientos que intervienen en los procesos material guardado en bodega supere la con el plan de mejorar lalElaborar un estudio para determinar la BLAN DEMEIORAMIENTO R 2012 4 de recepci n almacenaje y distribuci n del material reservado se capacidad de almacenamiento de lalinfraestructura para el dep sitos infraestructura que requiere la Armada Nacional Estudio 1 2012 08 01 2012 08 30 4 100 evidenciaron Ver hallazgo No 4 informe final auditoria CGR estanter a Ver hallazgo No 4 informe almacenamiento y distribuci n del para el almacenamiento del material de guerra No 89111 del 6 de julio de 2012 final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio material de guerra de 2012 D 4 A FS a N o N y y x a N a FILA_66 FILA_67 FILA_68 FILA_69 FILA_70 FILA_71 FILA_72 FILA_73 FILA_74 FILA_75 FILA_76 MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A A AA PA A A A AA AA AAA A AAA AA ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Capacidad log stica Almac n
35. Denota incumplimiento de lo dispuesto en di ada 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL incumplimiento del objeto contractual teniendo en cuenta lo el art culo 26 inciso primero de la Ley 80 de Actualizaci n de expediente R 2012 62 5 detallad tad rte del D t 1 2012 08 10 2012 11 30 16 100 PLAN DE MEJORAMIENTO expuesto por la Contralor a General de la Rep blica en la 1993 modificado por el art culo 32 de la contractual aa id e id sii o8 yaa funci n de advertencia No 2011 46233 ver pag 89 Ley 1150 de 2007 ver pag 89 Realizar control y seguimiento que DORION a traves de la Gerencia de Proyecto y Debilidades en el manejo de seguimiento Pemitan llevar a buen termino la encargado de OFFSET elaborara documentos de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Se evidencia la tendencia decreciente en cuanto al cumplimiento firma de los convenios OFFSET por seguimiento ante el MDN para suscribir y firmar F R 2012 63 d OFFSET derivados de ofi 3 2012 09 03 2012 12 31 17 100 PLAN DE MEJORAMIENTO en la aprobaci n de convenios OFFSET derivados de ORION SAAT le a PR e osl arte de MDN de acuerdo a lo los acuerdos de Cooperacion Industrial y social ms 091 1121 Pi ica estipulado en el documento CONPES OFFSET derivados del contrato No 02 OTO 3522 del 09 de junio de 2008 MELARA y convenio No 05 DCNS Levantamiento de la accion correctiva 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Incumplimiento de metas en el cuadro de Mando Integral CIMAR Debilidades en la planeaci n de los Seguimiento y contro
36. EL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Isla Naval es No se ha planific el mantenimiento Adquisici n montaje y puesta en funcionamiento de la planta de Adquirir y poner en funcionamiento la planta de MEDIDA Mediente contrato No 030 ARC BACAIM3 12 Se culmin R 2012 28 tivo y de control ional de CONTRATO 1 2013 01 01 2013 06 01 22 0 requerimien PLAN DE MEJORAMIENTO insuficiente respeto con la poblaci n de usuarios AE Ae aaien de aaa Redal s pamini de agua residual de la Isla tratamiento de agua residual para la Isla Naval 01 06 i Eo M toa la il a naval reciduales de la isla naval en un 100 se replanteo el Se observ que la cocina del BAFLIM80 1 Solicitud recursos para la adecuacion cuarto transporte de vivieres N EAE ubicada en la Isla Naval no cuenta con un frio 2 Asignar los recursos al BACAIM3 para la untilizando el metodo de SLANIBEMEIORAMIENTO R 2012 29 Inhadecuado Transporte y manipulaci n de alimentos BAFLIM8O cuarto frio situaci n que impacta Adecuacion cuarto frio adecuacion cuarto frio 3 Contratar
37. FILA_85 FILA_86 FILA_87 MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A A AA PA A A A A A AAA A AAA AAA ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL No se adelantaron las lineas de acci n Realizar estudio sobrelas necesidades de alojamiento del personal de Infantes de Mar na en cada una de las Estudio de necesidades Solicitud de recursos en MEDIDA NB MOR AMES R 2012 12 Condiciones de alojamiento de Infantes de Marina encamidas para los alojamientos de los Unidades de la Armada y confia iS Estudio Oficio de Gesti n 2 2012 08 02 2013 06 30 47 100 miembros de la fuerza p blica fundamento en el mismo solicitar la asignaci n de recursos pr ximas Vigencias Asignaci n Equipos de Movilidad Terrestre se solicito 1272 Falta de coordinaci n y planeaci n en la E gt inventario de necesidades acuerdo TOES 2 j o i i i LS elaborar Plan de Dotaci n y reposici n Cuantificaci n del Plan de Dotaci n y Reposici n E 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ba millones para adquisicion de equipo automotor sin embargo la elaboraci n de un es
38. L A arida de ados antcoados Se evidencian debilidades en ellComplementar rs al procedimiento para negociaci n R 2012 47 limiento de las obligaci dell estipulad i jaci Di t 1 2012 08 10 2018 12 01 329 0 PLAN DE MEJORAMIENTO correspondientes a los contratos 007 ARC Diaba 2011 y 162 ARC e memo e las obligaciones delfestpulado para las negociaciones POr bolsa dio 08 12 comitente comprador bolsa Diaba 2011 a PPRA i Falta de planeaci n y de controles eficaces Seguimiento a convenios se evidencia seguimiento a los r E O 8 A h para hacer seguimiento t cnico y financiero convenios correspondientes al sector de hidrocarburos ds comemos falta de controles implementar cun fnecanismo Incorporaci n de los ingresos al 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL aL quedando pendiente los dem s convenios suscritos y enf o 05 A a i j eid ol Incorporaci n de los ingresos al presupuesto de P Re s ja A aizjoajid do13 u jos 5 A PLAN DE MEJORAMIENTO ejecuci n situaci n que no permite conocer de manera aio es y Presupuestales y dejcentralzado de contro de convenios inarosos de fondos internos A A SEE A i SA M IKA procedimientos internos claros ajustados a interinstitucionales internos consolidada los beneficios que se est n recibiendo de la AA e las normas sobre el registro y manejo de ejecuci n de estos convenios ver pag 77 estos recursos ver pag 77 Reintegro de por 4 3 millones correspondientes a las sanciones yl Deficiencias de supervisi
39. LANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A ss J a wu eea f FILA_56 FILA_57 FILA_58 FILA_59 FILA_60 FILA_61 FILA_62 FILA_63 FILA_64 FILA_65 A a AA PA A A A A A AAA A AAA AS ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES MODALIDAD DE REGISTRO peonio DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N aE S Bz EREI FECHA DE FECHA DE PLAZO EN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA Con participaci n de la Ayudant a Debilidades en la en la organizaci n y gesti n documental de la General de la Armada Nacional sel 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL entidad generando riesgos en el control y manejo de la Debilidades en la organizaci n y gesti n efectuar capacitaci n a los En PM PLAN DE MEJORAMIENTO mortz informaci n del proceso contractual desconociendo lo previsto documental funcionarios de la Oficina de Contratos Pecitaci n Capacitaci n 1 2012 91 18 2012706729 24 100 en la Ley 594 de 2000 sobre el manejo de la documentaci n contractual La ausencia de fecha en el acta de posesi n del supervisor impide Se elaborar Circular sobre la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Bonas establecer con prevision el momento a partir del cual debelo silidades de control necesidadde fechar los documentos oiar ris i miavide ET 34 io PLAN DE MEJORAMIENTO cumplir con los deberes que tal rol le impone
40. MEJORAMIENTO An lisis deficiente de factores econ micos 599 0550 e capacitaci n a los encargados de su disminuir el riesgo de adquisici n del a en la etapa precontractual h e non Pel estructuraci n bienes y servicios en condiciones desfavorables para la entidad Perfil del contratista de Prestaci n de Servicios DIPER en la A A a Resoluci n No 010 ARC DIABA 2010 del 19 de enero de 2010 ongruencias entre la certificaci n celfincuir en este tipo de contratos Un cir instrucciones para que se verifique hi en el contrato 11 MDN ARC DIABA 2010 no justific el perfil O ector de Personal y la Resoluci n No VoBo del jur dico respecto del proyecto cate en os proyectos de resoluci n final 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL A TER Per 010 ARC DIABA 2010 del 19 de enero de final de Resoluci n de tal forma quel gt pe a FILA_6 1402014 de un Licenciado en Matem ticas ey contrat un Ingeniero o h telen este tipo de contratos La Direcci n del Instrucci n 1 2011 07 29 2011 12 31 22 100 PLAN DE MEJORAMIENTO pe A 2010 por la cual se justifica la contrataci n permitan determinar la congruencia e A Electr nico presuntamente contrariando el art culo 1 del Decreto i e P venea Abastecimientos emitir certificaci n sobre la san y directa en relaci n con el perfil dellcon la certificaci n de necesidades id 2209 de 1998 modificatorio del art culo 30 del Decreto 1737 i T E S instrucci n impartida sde z contratista de prestaci
41. MIENTO DEL El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el sel dde alada ad La Armada Nacional obtendr ell acc al permiso de emisiones atmosf ricas a recci n de o ital de la base tiene fuera de servicio el monito E R 2012 26 Ni O permiso de emisiones atmosf ricas ad Documento solicitud 1 2018 01 01 2018 12 01 48 o PLAN DE MEJORAMIENTO monitor de analisis de gases certeza del cumplimiento de las normas de la autoridad ambiental ambiente se estan a ante la autoridad ambiental emisiones atmosfericas adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Se evidenci falenci jo integral de los residi se aa pa ie pia ta Armada Nacional optimizar ciar la situaci n actual del Plan de dedo Pedo e evidenci falencias en el manejo integral de los residuos peligr gt R 2012 27 4 AnS PARE E a E implementaci n del Plan de Gesti n de 98 A Documento diagn stico 1 2013 01 01 2013 12 01 48 0 PLAN DE MEJORAMIENTO peligrosos en BN1 requisitos exigidos en el decreto 4741 de P Gesti n Integral de Residuos Peligrosos ambiente se estan Residuos Peligrosos en BN1 2005 y el 2676 de 2000 adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Se evidenci falenci jo integral de los residi pi jora SBN a E pesa la ad Nadonal optimizar e onipian de Gesti n Integral de Residuos Documento programa aio ai e evidenci falencias en el manejo integral de los residuos peligro
42. R 2012 38 Formal del c 1 2012 08 10 2013 12 31 70 0 PLAN DE MEJORAMIENTO no cumple con las caracteristicas propias del mismo adecuados controles y seguimientos jur dica del mismo iS AS 08 Ver fia 73 contractuales Registro ingresos Convenios de Colaboraci n se evidencia quel de conyol y seguimiento en la Implementar un mecanismo AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL R 2012 39 los recursos recibidos en dinero correspondientes a 311 356 841 eton de los convenios por parte de la centralizado de control de convenios o Po raci n de los ingresos al presupuesto dej odej Administrativa 002 1 2012 08 10 2013 01 10 22 o PLAN DE MEJORAMIENTO millones no se encuentran ingresos ver pag 67 registrados en la cuenta de Armada a estos recursos interinstitucionales ingresos de fondos internos 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A ss J a wu eea f FILA_136 FILA_137 FILA_138 FILA_139 FILA_140 FILA 141 FILA_142 FILA_143 FILA_144 FILA_145 FILA_146 A A AA PA AA A A AA A AA A AAA AA MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES
43. RC 2011 Alimentaci n CIMAR ld M delos produc ha Se efectuar por parte de unidades 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL se presentaron debilidades en la ejecuci n por cuanto la Agencia DA gt O Armada Nacional una capacitaci n en a e NN ANDE NOAA VIGO R 2012 60 Log tica na efect a a cabalidad lo estipulado en el numeraj cual indica que no hay un debidol remas de aupemision de acuerdo e ealizar una capacitaci n a los Supervisores Capacitaci n 1 2012 08 10 2013 10 31 64 100 5 2 ver pag 87 seguimiento al io de a hormatividad vigente EEA obligaciones contractuales de la ALFM ver bos pag 87 La solicitud de modificaci n de p lizas de a la pri dici Se ponen de presente debilidades al oesponde a la primera adici n en des al Valor de marzo 2012 y no la primera momento de hacer las reiones aci n de diciembre de 2011 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL a Contrato 05 ARCJOLA COTECMAR 2011 se solicita la correcci n correspondientes para la constituci n de da ao TO 10 E se realizar n las solicitudes de modificaci n de s 5 zoiajji Soi da io PLAN DE MEJORAMIENTO de las p lizas de la primera adici n del contrato ver pag87 garant as en los modificatorios p al Sin lizas correspondientes embrago se efectuar actualizaci n exponiendo a la entidad a la no cobertura Eo aoe CCAA ea por parte de la aseguradora A A at incluir Jos nuevos amparos establecidos en las normas vigentes Contrato 010 JOLA HANSACOL TRADING 2011 existe riesgo de
44. Tipo Modalidad 53 Formulario 40 Moneda Informe 1 Entidad ul F14 LAN DE MEJORAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES EE AAA AAA A A A A MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N AAA A AAA T AA NAAA AAA N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE ACTIVIDADES FECHA DE ACTIVIDADES FECHA DE ACTIVIDADES PLAZO EN ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA Elaboraci n del Plan de Acci ta debilidad aboradon de Pan de Acdon presenta debilidades enc oita de determinaci n con exactitud de las Implementaci n de las recomendaciones del seguimiento funciones no est n determinadas para sul funci 1 dan al i Estudio de Estado M Jo del o 1 de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL cumplimiento en Jefaturas ejemplo CIMAR cumple funciones deu ones que le corresponden desarrollar Actualizaci n del Plan de Acci n dejo de Estado Mayor y o del o los actos FILA_1 1101002 P E a cada una de las jefaturas en administrativo que reasignen o supriman Documento 2 2012 01 01 2012 12 31 52 100 PLAN DE MEJORAMIENTO seguimiento y realizan traslados de personal cursos de f CIMAR y JEDHU as i concordancia con el pla
45. a a o 2000 2012 a las unidades dea pan PAN ala a d SLAN D ME ORAMIENTO R 2012 14 infanter a de marina y oficio No 010807 MD CGFM CARMA al abre m las o heredad des de a E a nera d a Entregar plan vigencia 2014 al MDN Plan de inversiones 1 2013 07 30 2013 09 30 9 o EOAR VAR EMI O O DEMO Iviaesriciura dela Renie de arias Marina REMITIRSE A LA PAGINA 35 INFORME CGR i Incluir dentro del plan de mantenimiento 2013 de la Base Naval 1 Inventario de necesidades de mantenimiento y ARC Mal los trabajos d n de i instalaciones 2 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL i nika ee Paredes afectadas por el clima por falta de E eE e P 53 dad a i a Verom Inventario Presupuesto Orden a ziho 2013 12 30 ps 3 SANDE MEJORAMIENTO lojamiento hangar aeronaval Pac fico mantenimiento de la estructura Ver pag 3G MOMenimiento e impermeabilizaci n Cuantificaci n del Plan de Mantenimiento a que permite mitigar los problemas de Recuperativo 3 Asignaci n de los recursos filtraci n humedad para preservar la presupuestales para la vigencia 2013 estructura Protocolos de Asignaci n y Equipamiento casas fiscales nof 000 Implementar protocolo para Distribuci tativa de te 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL cuenta con protocolos de dotaci n y equipamiento de las casas t PUcion inequitativa de los cementos a tandarizar los parametros del Ejecuci n de la Directiva Ministerial en tr mite R 2012 16 e 5 spa a de dotaci n de las casas ademas se estan gt S S Documento 1 2012 08 10 2013
46. a planific el mantenimiento Almada Nacional planificar elEfectuar la solicitud de asignaci n de recursos tranifestado por la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL n R eno hantenimiento preventivo y de para efectuar el mantenimiento preventivo y de a direcci n de medio R 2012 25 Tratamiento de Agua Residual por falta de mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento bs r Documento solicitud 1 2013 06 01 2015 12 01 130 0 s PLAN DE MEJORAMIENTO EE de Agua Residoal operaci n de las Plantas de control operacional de las Plantas del ambiente se estan R j Tratamiento de Agua Residual Tratamiento de Agua Residual adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo as i mm La Armada Nacional planificar ell Asignar los recursos para efectuar el manifestado por la Se evidi det la infraestructura de las Plantas de N ha planific el manti t 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL e evidencio e deterioro en a infraestructura de as fantas Calo se na panilico e mantenimiento nantenimiento preventivo y de mantenimiento preventivo y de control Certificado de Disponibilidad direcci n de medio R 2012 25 Tratamiento de Agua Residual por falta de mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento En k p 1 2013 01 01 2016 12 01 204 o PLAN DE MEJORAMIENTO aa PA a Redi operaci n de las Plantas de operacional de las Plantas de Tratamiento del Presupuestal ambiente se estan p d e Tratamiento de Agua Residual Agua Residual adelantando las acciones pertinentes deac
47. acional certifi Ila 1 la certifi del 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL anoratorto de la BNA que se encuentra dotado de 05 equipos ocursos para certificar el laboratorio de Po Naciona cerificara ejAsignar los recursos para la certificaci n e certificado de Disponibilidad direcci n de medio R 2012 24 necesarios para realizar pruebas de calidad del agua 7 gt laboratorio de an lisis de agua para laboratorio de an lisis de agau para consumo 1 2012 08 01 2016 04 01 191 0 PLAN DE MEJORAMIENTO D e AE an lisis de agua para consumo humano en o OS en E Presupuestal ambiente se estan j A la BN2 adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo No se ha planificado la asignaci n de a des NEF A manifestado por la El laboratorio de la BN2 itra dotado de La Armada Nacional certificar ell l PICCAP del Institut AVANCE SEGUIMIENTO DEL laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos e 24 vara certificar al laboratoris lla Armada Nacional certificar elInscripci n al programa PICCAP del Insituto p o caen ds odia R 2012 24 necesarios para realizar pruebas de calidad del agua gt laboratorio de an lisis de agua para Nacional de Salud y aplicar las pruebas Resoluci n de certificaci n 1 2013 05 01 2016 12 01 187 o i PLANDEMEJORAMIENTO suminsitrada no posee certificaci n an lisis de agua para consumo humano enl iimo humano de la BN2 desempe o para la certificaci n ambiente se estan p la BN2 po i adelantando las acciones pertin
48. acitaci n del personal que labora en las i i f labora en la cocina praa fortalecer las por la Secretaria de Salud de Cartagena cocinas p buenas pr cticas de manufactura y el buen manejo de residuos s lidos y su disposici n Se informa que existen deficiencias en los comedores de los Falta de mantenimiento preventivo y Elaborar un documento para las __ j z s y a h a Enviar oficio a las unidades solicitando realizar F Infantes de Marina en el BAFIM2 especialmente en la zona de correctivo a las instalaciones f sicas de los unidades de la ARC solicitando losi Le S 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL gt A a los planes de mantenimiento de las instalaciones E 2012 25 preparaci n de alimentos y se present un brote de una bacteria comedores de tropa as como la falta de planes de mantenimiento de las i Documento 1 2012 12 28 2013 01 28 4 0 PLAN DE MEJORAMIENTO a San de los comedores teniendo en cuenta los en 3 personas por la mala manipulaci n de alimentos detectado capacitaci n del personal que labora en las instalaciones de los comedores de ale a i 8 mantenimientos preventivos y correctivos por la Secretaria de Salud de Cartagena cocinas tropa La obligaci n della Agencia Log stica es suministrar alimentaci n cs es tuaci n i porque les sl ra Pa is Elaborar plan de mantenimiento preventivo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL a los Infantes de Marina en los distintos Batallones donde existe P Ll PEONES dd NN Lib y zi E 2012 26 GE
49. activos se millones cuenta 16 36 Propiedades Bodega de las cuentas ontables propiedades planta y Conciliaci n planta y equipo en mantenimiento por equipo 20 268 70 millones la 16 55 Maquinaria y Equipo por 77 24 millones y Equipo de comunicaci n y computaci n 97 46 mill Los siguientes bienes recibidos en Cumplimiento al proceso de registro y f 1 Registro de los Bienes donados descritos en el 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL donaci n no fueron ingresados a la manejo de los bienes donados He R 2012 44 Inhadecuad dimiento de Bienes Donados al BACAIM3 hallazgo 2 Ri del dimiento de Registro de los bienes donad 2 2012 07 30 2012 09 30 9 100 PLAN DE MEJORAMIENTO ST contabilidad de la entidad Remitirse alliniciando con el registro de los bienes 290 e e dd 071 09 gt r registro y manejo de los bienes donados informe de CGR descritos 3 Difusion del procedimiento de registro y Los siguientes bienes recibidos en Cumplimiento al proceso de registro y manejo de los bienes donados 4 Capacitacion a 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL _ donaci n no fueron ingresados a la manejo de los bienes donados los funcionarios encargados del registro y R 2012 44 Inhadecuad dimiento de Bienes Donados al BACAIM3 Registro de los bienes donadi 3 2012 07 30 2012 09 30 9 100 PLAN DE MEJORAMIENTO aE e contabilidad de la entidad Remitirse alliniciando con el registro de los bienes manejo de los bienes donados 5 Verificacion Eo 10s bienes donados 071 09
50. ador de los residuos dom sticos de la BN2 no cuenta 2S emisiones atmosf ricas del horno deal Armada Nacional obtendr ef piegnosticar la situaci n actual del tranltesiado por la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL jia HA enta lBN2 no est cumpliendo con los Sa 2 funcionamiento del horno incineradorDise ar un Documento programa direcci n de medio R 2012 26 con el permiso de emisiones atmosf ricas de la autoridad w A permiso de emisiones atmosf ricas kip ai 1 2013 01 01 2015 12 01 152 0 PLAN DE MEJORAMIENTO EES est ndares permisibles de la resoluci n 909 A programa de mantenimiento y control mantenimiento ambiente se estan i de 2008 operacional del horno incinerador adelantando las acciones pertinentes E a Dise ar un programa de mantenimiento y deacuerdo a lo E a Las emisiones atmosf ricas del horno de la i manifestado por la El incinerador de los residuos dom sticos de la BN2 no cuenta a a La Armada Nacional obtendr el control operacional del horno bala 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL z 5 gt BN2 no est cumpliendo con los E Es a Al e z h n direcci n de medio R 2012 26 con el permiso de emisiones atmosf ricas de la autoridad a a permiso de emisiones atmosf ricas incineradorEfectuar la solicitud de asignaci n del Documento solicitud 1 2013 06 01 2015 12 01 130 0 e PLAN DE MEJORAMIENTO ee est ndares permisibles de la resoluci n 909 Ea ental a de ambiente se estan ambiental coma ante la autoridad ambiental eee ie
51. as directri i Resultado Punto de Control Base Naval ARC Bolivar El o stablecer las directrices necesarias Emitir circular con las directrices necesarias o de Paronal de BNL hace dl remonte del Proceso de n mina tiene unas fechas de que permitan mejorar el proceso de anal ad cd baca 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL epartamento de Personal de BN hace el reporte de orte establecidas hecho que no permite reporte de novedades y la p 9 e Manejo de las novedades de n mina 211 Circular 1 Procedimiento R 2012 5 novedades por concepto de incapacidades del personal civil en a S Actualizar los procedimientos de n mina sl 5 2012 08 01 2013 06 30 48 100 PLAN DE MEJORAMIENTO que las novedades ocurridas queden comunicaci n con los responsables de 4 A e actualizado 3 Capacitaciones forma oportuna sin embargo IREMITIRSE A LA PAGINA 17 En e existentes 3 Realizar capacitaci n y reportadas en la n mina del mismo mes personal en las Unidades de la Armada Ste INFORME CGR seguimiento al personal responsable Nacional No existe un control centralizado que Dise ar e implementar un aplicativo 1 Realizar el inventario de la informaci n inventario de la informaci n 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL a z consolide esta informaci n y estandarice que permita controlar a nivel central y requerida 2 Dise ar la Matriz de Control dise ar la Matriz de Control R 2012 6 Central Inf Parque Automotor Ver pag 22 4 2012 08 01 2013 06 30 48 100 PLAN DE MEJORAMIENTO A
52. asignados en el 2011 por 9 egos qe e a cional mar timo La funci n publica se desarrolla teniendo en cuenta los valor de 10 000 millones para el proyecto ac ad CE MOCOS aa Soit dealer O e as DER R 2012 21 Pippie romaan ea Ea bt amor ad ae opan Pucon pana Pacifico para determinar los futuras requeridos para la construcci n dell Documento de aprobaci n 1 2012 08 01 2012 08 30 4 100 O A e z yava cia requerimientos t cnicos del Ferry buque de transporte mar timo Fast Ferry publicidad principios de la funci n publica Ver hallazgo No 21 rea costera del pacifico Colombiano Ver Jatarranar el estudio de mercado informe final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 hallazgo No 21 informe final auditoria CGR Pa AS EN presentar un adecuado estudio previo No se evidenci gesti n para la ejecuci n ios de expertos Ejecuci n Proyecto Adquisici n buque para transportelde los recursos asignados en el 2011 por 0 ero qe hee A a mar timo La funci n publica se desarrolla teniendo en cuenta los valor de 10 000 millones para el proyecto ro a aa o ya puerza aya del 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PERE principios constitucionales de igualdad merito moralidad 2011 2014 20 000 millones para aaa de a a E Contratar la construcci n del buque de id Soara A 4 Pa PLAN DE MEJORAMIENTO eficacia econom a imparcialidad transparencia celeridad y adquisici n buque de Transporte mar timo Jo ea ken transporte mar timo tipo Fast Ferry
53. brecostos en la adquisici n de elementos remitirse la oferta m s favorable a los intereses de 3 s de contratacion del BACAIM3 personal que labora en esta area 3 Supervisar informe de la CGR la entidad y se generen posibles E bici irinli atina los proceso de contratacion que realizan el o eS BACAIM3 en forma permanente patrimonial MO PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES PA A A A A a PS A A 188 189 190 EJ 192 193 194 195 196 FILA_188 FILA_189 FILA_190 FILA_191 FILA_192 FILA_193 FILA_194 FILA_195 FILA_196 A A A AA PA AA A A AA AA AAA A AAA AA ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES MODALIDAD DE REGISTRO peonio DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N AD ER Bz EREI FECHA DE FECHA DE PLAZO EN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA Debilidades en los mecanismos de control A a Ep 1 Deteminar el grado de capacitacion interno y supervisi n del proceso a is a s competencias e idoneidad de los funcionarios a oia 4 contractual que implican la vulneraci n de E j 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Principio de selecci n objetiva En las entradas de Almac n del i incipios de Ti la y Selecci Capacitacion en contratacion estatal que laboran en el area de contratacion 2 SLAND MEJORAMIENTO R
54. ci n a a pien area de contratacion del BACAIM3 los proceso de contratacion que realizan el i BACAIM3 en forma permanente Debilidad i isi n de l e S 1 Deteminar el grado de capacitacion contratos que Julnctan el principio ds competencias e idoneidad de los funcionarios Novedades en la supervision de los Contratos BACAIM3 Los responsabilidad consagrado en la Ley 80 de Capacitacion en supervision de ag e rada 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL informes de supervisi n de los contratos 30 05 50 24 51 1 1993 y pueden conducir a que no se contratos y en general en contratacion vE a 7 P R 2012 86 co Efect t tratacion al Inspecci t 1 2012 07 30 2012 09 30 9 100 PLAN DE MEJORAMIENTO 12 19 9 13 23 44 42 6 10 17 y 25 de 2011 remitirse cumplan los fines de la contrataci n estatallestatal al personal del area del capacitacion en contratacion alj Inspecciones y capacitaciones 071 1094 E personal que labora en esta area 3 Supervisar informe de la CGR y se vean afectados los derechos de la contratacion del BACAIM3 a 4 a los proceso de contratacion que realizan el entidad colocando en riesgo los recursos BACAIM3 en forma permanente de la entidad Debilidades en la supervisi n de los contratos interadministrativos que p ns i 1 Deteminar el grado de capacitacion vulneran el principio de responsabilidad O e es 2 competencias e idoneidad de los funcionarios consagrado en la Ley 80 de 1993 y pueden Capacitacion en
55. cilite la adquisici n del contrato sin afectar el Convenio suscrito con lo Estados Unidos por concepto de a Desarrollo de los Submarinos alcance del objeto contractual donaci n Aik Oce nicos Estudios Previos y Constituci n de Rezago Presupuestal Contrato Ne 258DIABA 09 Capacitar a los usuarios en las normas 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL io La entidad en el estudio previo e invitaci n a cotizar contempla Desconocimiento de las mama O ao a O PS Reuni n con el prop sito de evaluar el formato sistro de Capacitaci n i roia Paaa A A PLAN DE MEJORAMIENTO que el oferente debe especificar dentro de la oferta el pago del administrativas que regulan la materia 908 8 E Y del Plan de Acci n 8 l CA j del proceso de contrataci n financiaci n causada por encontrarse la partida en rezago y Estudios Previos y Constituci n de Rezago Presupuestal Contrato N 258 DIABA 09 Implementar listas de chequeo para el 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL La entidad en el estudio previo e invitaci n a cotizar contempla Desconocimiento de las normas P ESTU 1802 j aa n control de los procesos de Carpetas de los procesos con listas de chequeo Formato 1 2011 01 03 2011 02 28 8 100 PLAN DE MEJORAMIENTO que el oferente debe especificar dentro de la oferta el pago de administrativas que regulan la materia OMT ci n financiaci n causada por encontrarse la partida en rezago presupuestal de la vigencia 2009 Aprobaci n P lizas Contrato NS 258 DIABA O9 Se
56. ctura para el dep sitos Nacional las mejoras en los procesos de apoyo an 1 2012 08 01 2012 11 30 17 100 PLAN DE MEJORAMIENTO db aa k E wa transporte adicionales evidenciaron Ver hallazgo No 4 informe final auditoria CGR estanter a Ver hallazgo No 4 informe almacenamiento y distribuci n dell de comunicaciones y transporte terrestre para el No 89111 del 6 de julio de 2012 final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio material de guerra material de guerra de 2012 Determinar la recurrencia del objeto 1 Revisar los contratos de prestaci n de Se identificaron algunos contratos de prestaci n de servicios de los contratos de prestaci n de servicios suscritos durante los ltimos 5 a os NADA profesionales y de apoyo a la gesti n en BN1 con un per odo que La planta de personal civil no se ajusta a las servicios profesionales y de apoyo en 2 Verificar las vacantes existentes dentro de la LAN DEMORA MIENTO R 2012 5 var a entre tres 03 y once 11 meses en los cuales se ha necesidades actuales de la Armadallas Unidades de la Armada Nacional planta de personal civil 3 Proveer las vacantes Informes 4 2012 08 01 2013 12 31 74 75 venido contratando servicios para el ejercicio de funciones Nacional con el fin de estudiar la conveniencia de acuerdo con necesidades 4 Gestionar los espec ficas en cada contrato de incluirlos dentro de la planta de cambios requeridos dentro de la planta de personal civil personal civil Establecer l
57. d ad 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL estimado del contrato en los t rminos del numeral 4 del arto e acificaciones t micas que permitan incluyendo los items relacionados con Solicitud de modificaci n del formato de E 2011 26 3 del Decreto 2474 de 2008 por cuanto los estudios de mercado lt P a a Ma verificaci n de estudios previos dentro del Documento 1 2012 01 04 2012 07 31 30 100 PLAN DE MEJORAMIENTO i 3 configurar el alcance del contrato y las verificaci n del an lisis que soporta ell Y o constituyeron el objeto de otro proceso contractual cuyo j A Sistema de Gesti n de la Calidad lazo de ejecuci n era posterior a la de la suscripci n del variables necesarias para determinar el valor estimado del contrato y P fito 2021 i presupuesto especificaciones t cnicas y econ micas e que delimiten el alcance del mismo poleas e Jada 1 Debilidades en transversalisar los 1 Incorporar Plan de Accion 2012 la medicion SOLA Acd n itet Onana de cedu p Maina tas opjetivos estrategicos Alineacion de los objetivos estrategicos de la moral combativa y el bienestar del 1 Plan de Accion 2012 JEDHU 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL dota ardis es lena Ein tai a A p H 2 Falta de claridad en los lineamientos acuerdo politicas institucionales personal 2 Proyectar el Plan e Accion 2013 ajustado 2 Plan de Accion 3 o o anaa i i PLAN DE MEJORAMIENTO alemento ide gi Teb ps tn dejestablecidos por el CGFM Revisar y reestructurar el Plan deacuerdo a los
58. d iDa m 5 Yaaa PLAN DE MEJORAMIENTO est generando una renta contractual por cuenta de los ingresos concepto de arrendamiento ver pag92 provenientes del arrendamiento del gastos de fondos internos 3 Ejecuci n de los por arrendamiento ver pag 92 Muelle 13 y Lote El Limbo recursos a trav s de la cadena presupuestal del presupuesto de gastos OA 002 2013 Denota inobservancia de To dispuesto e inducci n y 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Contrato 332 ARC DIABA 2010 se evidenci debilidades en la art culo 26 inciso primero de la Ley 80 de Y emen cOn Yllornadas trimestrales de inducci n y no R 2012 68 J t l liza l Actas de Capacitaci 3 2012 08 10 2013 01 10 22 0 PLAN DE MEJORAMIENTO gesti n precontractual ver pag 93 1993 modificado por el art culo 32 de la roy aro a persona que realza os oa pacitaci n cases Eapacttaci n 08 01 estudios previos respectivos Lev 1150 de 2007 Se presentan incongruencias entre los conceptos de seguridad emitidos por los O A E Contrato 230 ARC DIABA 2011 no existe una relaci n directa Decretos 1737 de 1998 2445 deimplementar procesos de inducci n Vindas iyimestrales de inducci n y E BLANDE MEIORAMIENTO R 2012 69 entre la necesidad de la adquisici n y el concepto de defensa y noviembre 23 de 2000 y la Directiva capacitaci n al personal que realiza los onae an Actas de Capacitaci n 3 2012 08 10 2013 01 10 22 0 Seguridad Nacional esgrimido ver pag 94 permanente 005 del 24 de marzo de 2010 y estud
59. de todo el material naval Ver hallazgo No 20 informe final mp s Bol orevios y de mercado para su auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 No 20 informe final auditoria CGR No trataci n i 1 gt 89111 del 6 de julio de 2012 i No se evidenci gesti n para la ejecuci n formar un equibo de expertos Ejecuci n Proyecto Adquisici n buque para transporte de los recursos asignados en el 2011 por o eo el P a ona mar timo La funci n publica se desarrolla teniendo en cuenta los valor de 10 000 millones para el proyecto noce cigades de Ia Fuerza o EPRE E E E PAVANCE O SEGUIMIENTO DEL R 2012 21 principios constitucionales de igualdad merito moralidad 2011 2014 20 000 millones para lal ifco para determinat los eontratar Ja construcci n del buque de Estudio 1 2012 08 01 2012 08 30 4 100 PLAN DE MEJORAMIENTO eficacia econom a imparcialidad transparencia celeridad y adquisici n buque de Transporte mar timo ds E NE o ER E i requerimientos t cnicos del Ferry transporte mar timo tipo Fast Ferry publicidad principios de la funci n publica Ver hallazgo No 21 rea costera del pacifico Colombiano Ver eae estudio de mercado informe final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 hallazgo No 21 informe final auditoria CGR pco Ne sota dicas presentar un adecuado estudio previo No se evidenci gesti n para la ejecuci n ios de expertos Ejecuci n Proyecto Adquisici n buque para transportelde los recursos
60. debido ala falta de Rat Dar de baja los bienes que Sel antro de bienes obsoletos o inservibles 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Baja de Bi debe de dar de baj llos bi tren obsolet inservibl E R 2012 50 aja de Bienes se debe de dar de baja aquellos bienes que sel ica entre dependencias lo que genera UYENtEN obsoletos y o inservibles La actas de baja respectiva Realizar los Estados Financieros 1 2012 07 30 2012 12 30 22 100 PLAN DE MEJORAMIENTO encuentren obsoletos y o inservibles ver pag 79 peros acuerdo al Manual de Bienes dell incertidumbre frente a la veracidad de las 9Yer9o registros contables 5 f Ministerio de Defensa cifras presentadas y sobre el manejo y la existencia de los bienes ver pag 79 1 Inspecci n y supervision mensual a la Debilidades en los mecanismos de control tesoreria del BACAIM3 2 Revision de los interno y a que las acciones emprendidas procedimientos de control interno del BACAIM3 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL irregulares manejos en la tesoreria del BACAIM3 respecto a los P91 18 depuraci n de partidas mo han sido ao mecanismos de control onusion del procedimiento de control interno mas periodicas de contro R 2012 51 a TETA ESR p suficientes comprometiendo la integridad y del BACAIM3 4 Capacitacion a los funcionarios Pr 5 2012 07 30 2012 09 30 9 100 PLAN DE MEJORAMIENTO acreedores Varios Remitirse informe de la CGR Hee E A interno la interno al BACAIM3 confiabilidad de la informaci n contable encargados del
61. e firma del presidente y vicepresidente de la los estudios previos incluy ndose naa n del Formato establecido en el A a 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL anos empresa contratista impide verificar la autenticidad del das misma una nota en la que se indique e Gesti n de calidad e inclusi n de Certificaci n de la verficaci n i ES Ee E dt PLAN DE MEJORAMIENTO documento frente a terceros y podr a afectar la validez del seguimiento y contro necesidad de verificar que la n Ie a efectuada estudio de mercado documentaci n que le sirve de soporte P se encuentre suscrita por los intervinientes en los documentos Se realizar capacitaci n en Se presenta retraso en el cumplimiento de la obligaci n a cargo contrataci n estatal a 40 funcionarios y del contratista relacionada con la expedici n de las garant as a de la Armada Nacional encargados del 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Inefi 1 limiento de l o E 2011 23 cuyo efecto legalmente implica que dichas modificaciones no C ciencia para e cumplimiento de ost ea log stica con el fin de actualizar Capacitaci n Capacitaci n 1 2012 01 16 2012 06 29 24 100 PLAN DE MEJORAMIENTO pueden ser ejecutadas hasta tanto no se aprueben las garant as conforme lo dispone el art culo 23 de la Ley 1150 de 2007 requisitos de ejecuci n del contrato los conocimiento en el rea y mitigar riesgos plasmado en el informe del ente de control como el a E P
62. e ingresos y gastos LANDEMEIORAMIENTO R 2012 59 estas entidades al sujeto de control y que deben reflejarse en el Nacional de la revisi n y el cumplimiento JO del arrendamiento delde fondos interos Ejacuci n de los recursos a Actividades Programadas 2 2012 08 10 2012 12 31 20 100 rubro de fondos internos para su respectiva ejecuci n ver pag efectivo de las pol ticas a nivel institucional 4 a e antaii ca de Muelle 13 y Lote El Limbo trav s de la cadena presupuestal del de presupuesto de gastos OA 002 2013 Cumplimiento De Pol ticas De Control Interno Contractual se Se evidencia un incumplimiento por parte Incorporar a los Estados Financieros de i evidencio el no registro de los aportes que ingresan por parte de de la Inspecci n General de la Armadalla Armada Nacional los bienes y o o 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Causaci I en los estados fi d 9 R 2012 59 estas entidades al sujeto de control y que deben reflejarse en el Nacional de la revisi n y el cumplimiento servicios provenientes de ouseci n mensual en los estados iinancieros de Estados Financieros Anual 1 2012 08 10 2012 12 31 20 100 PLAN DE MEJORAMIENTO a i ooN AeA los ingresos y gastos rubro de fondos internos para su respectiva ejecuci n ver pag efectivo de las pol ticas a nivel institucional arrendamiento del muelle 13 y Lote El 85 de control interno contractual ver pag 85 Limbo de forma oportuna Se presenta por debilidades en la labor de Contrato Interadministrativo 02 A
63. e planeaci n l b falta de 012 BACAIM3 12 se P adecuadas para el procesamiento de alimentos b Algunas de las lii i PeT E 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL a control y seguimiento a las obligaciones Implementar programa manipulaci n PRE adquirio y entrego las 2103002 personas encargadas de elaborar los alimentos no utilizan los A pa Asignaci n dotaci n cocina Tramite 2012 01 30 2012 07 01 22 100 f PLAN DE MEJORAMIENTO personas encargadas de abara cn oros ca OS establecidas para estas actividades alimentos respectivas dotaciones p p A X Correlacional formato PM anterior al personal que labora tapabocas delantal guantes y gorros nta cocha del balailon se elaboro una ficha Cocina BACAIM3 a Las condiciones locativas no son las m s a M tecnica para realizar el ad cuadas para el procesamiento de llmentos b Algunas dellas eficiente planeaci n bjfalta de seguimiento de los 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL E trol imiento a las obligaciones Implement ipulaci n Realizar 1 revist da trimestre a i e 2103002 personas encargadas de elaborar los alimentos no utilizan los 7 Y Seguimiento a as ob gacones Implementar programa mampulaci n feataar revistas en cada trimestre a os Documento 2011 07 30 2012 07 30 52 100 manipuladores de PLAN DE MEJORAMIENTO i n de rocha da establecidas para estas actividades alimentos manipuladores de alimentos alimentos finalmente GT ecos comol Correlacional formato PM anterior firamada por el apabocas d
64. ediante una ficha tecnica para verificar efectua el control y seguimiento a las 2101001 inistrad detectaron las acciones de control para los referente al seguimient it Format 2 2011 07 30 2012 07 30 52 100 ivi eneran PLAN DE MEJORAMIENTO SAn A A A a SEn TE E aparto amiental registrados en el listado maestro control interno ermatos actividades que general riesgos impactos ambientales negativos permanente al mapa de riesgo ula imidr edi impacto ambiental para su seguimiento y verificaci n documento firmado por el responsable de la revista El supervisor del contrato entreg a la auditor a copia de un A documento correspondiente tambi n a la tercera adici n del 29 a s Z AVANCE O SEGUIMIENTO DEL E 2011 17 de abril de 2010 sic situaci n que genera incertidumbre en la Duplicidad de documentos Una vez elaborado el documento sejSe impartiran instrucciones l respecto a los Acta 1 2012 01 16 2012 06 01 20 100 PLAN DE MEJORAMIENTO 8 A N incluir la fecha de expedici n ejecutivos de contratos veracidad de la informaci n reportada y evidencia debilidades de control y seguimiento Como accion preventiva se enviar No aparecen registrados los nombres y cargos de los mat de determinar resnonsaples cular a los usuarios en la cual se 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Donat cual evidencia debilidades de control e impide realizar un E e el p indique que los intervinientes en talo ular informativ Erai i hide ES 54
65. el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional de todo el material naval Ver hallazgo No 20 informe final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 no se cumpli en el 100 Ver hallazgo No 20 informe final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 oportuna gesti n de los estudios previos y de mercado para su contrataci n unidades a flote y aeronavales MO PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES 9 FILA_88 FILA_89 FILA_90 FILA_91 FILA_92 FILA _93 FILA_94 FILA_95 FILA_96 MODALIDAD DE REGISTRO 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval La pol tica institucional No 4 literal h de la ARC establece se cumplir n los planes de mantenimiento programados de forma que garanticen CAUSA DEL HALLAZGO Se evidencio que por falta de gesti n en la asignaci n y ejecuci n de los recursos para el a o 2011 el plan de mantenimiento de ACCI N DE MEJORA Realizarar una adecuada priorizaci n y planeaci n de los trabajos de mantenimiento con una adecuada y ACTIVIDADES DESCRIPCI N Contratar los servicios de mantenimiento A A AA PA A A A A A AAA A AAA AAA ACTIVIDADES ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS
66. elantal guantes y gorros tesponsable de la revista 5 ey 5 Mediente contrato tl i deaan patenci ah PI 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Usada on de orar os almenos ho susan jas Sontrol y seguimiento a las obligaciones Implementar programa manipulaci n Asignaci n recursos adecuaci n y Tani aada aoim 5 i BACAIM3 12 Se culmin PLAN DE MEJORAMIENTO Pa e ias lentes nal en Cee aE cora establecidas para estas actividades alimentos mantenimiento cocina Isla Naval nia la adecuaci n de los P pi l g Correlacional formato PM anterior cuartos frios de la tapabocas delantal guantes y gorros cocina del BLAFIMSO ae ed a Deficiencias planeaci n organizacional de la Solicitar estudios a la Direcci n de Disponibilidad y Mantenimiento La infraestructura f sica del 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL sponibi idad y Mantenimiento La Infraestructura e e fraestructura por parte del nivel central Ingenier a de la Armada Nacional el 1603002 edificio de la Brigada Fluvial de Infanter a de Marina No 2 i 2 e asignaci n de recursos Documento 2011 07 06 2012 12 31 71 100 PLAN DE MEJORAMIENTO referentes al aporte de los recursos para ell estudio respectivo de las instalaciones cotejar con PM anterior e a y fortalecimiento de la planta f sica actuales de la Brigada Deudores Colegio Naval Al 31 de diciembre de 2010 el valor Falta de procedimiento para tal e 1a normatividad legal vigente cumplir con los procedimientos establecidos en 2 AVANCE SEGUIMIENTO
67. en los t rminos de para determinar la exigencia de las la Resoluci n Ministerial 3312 de 2008 obligaciones y o funciones Contrato 202 ARC DIABA 2009 pago anticipado por EA e 1 Capacitar al personal de Falta d ficaci n del an l rt 1 150 000 000 sin contar con un an lisis para soportar el valor H al E Ed se ial A e ae AS ae adquisiciones y de la Divisi n Jur dica 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL estimado del contrato enllos terminos delinumeral 41dellarticalo poes E e sobre los soportes previos del estudio a icih sobre los elementos m nimos de E 2011 26 3 del Decreto 2474 de 2008 por cuanto los estudios de mercado lt P IN de mercado y la necesidad de Po e i Capacitaci n 1 2012 01 04 2012 07 31 30 100 PLAN DE MEJORAMIENTO gt configurar el alcance del contrato y las i PS los estudios y documentos previos constituyeron el objeto de otro proceso contractual cuyo A ables necesarias para determinar al Predsiones t cnicas y econ micas que plazo de ejecuci n era posterior a la de la suscripci n del P configuren el alcance del objeto contrato 202 e contractual 2 Solicitar la modificaci n del format Contrato 202 ARC DIABA 2009 pago anticipado por PRET i AE SENON 1 150 000 000 sincohtar con un ahslisis para Soportariel valor Falta de verificaci n del an lisis que soorta de verificaci n de estudios previos del REER AR os va Orel valor estimado del contrato as como de Sistema de Gesti n de la Calida
68. entes deacuerdo a lo CES SEGUINIENTO D Se evidenci el deterioro en la infraestructura de las Plantas de No se ha planific el mantenimiento A O h Diagnosticar la situaci n actual del PAE R 2012 25 Tratamiento de Agua Residual por falta de mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento Ml E Y e lfuncionamiento de las Plantas de Tratamiento Documento diagn stico 1 2013 01 01 2013 12 01 43 o A aa PLAN DE MEJORAMIENTO ia de Agua sidaa operaci n de las Plantas delo Ao Residuales ambiente se estan p k Tratamiento de Agua Residual 8 adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 3 Se evidenci el deterioro en la infraestructura de las Plantas de No se ha planific el mantenimiento AYmada Nacional planificar elekan un programa de mantenimiento Documento programa manifestado por la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL E q o mantenimiento preventivo y de A E SES a direcci n de medio R 2012 25 Tratamiento de Agua Residual por falta de mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento E preventivo y control operacional de las Plantas mantenimiento preventivo y 1 2013 01 01 2015 12 01 152 0 PLANIDEIMEJORAMIENTIO reventivo de Agua Residual operaci n de las Plantas lt de de Tratamiento de Agua Residual de BN2 control operacional PTAR de BN2 ambiente se estan p i Tratamiento de Agua Residual 8 P adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo Se evidenci el deterioro en la infraestructura de las Plantas de No se h
69. entos agua residual Isla Naval CVC sobre aguas anterior enviadas por la brigada de agua residuales de la isla naval e residuales se aperturo la respectiva Determi bilidad Iniciar indagaci n preliminar disciplinari investigaci p Vertimiento de aguas residuales La Planta de Tratamiento del Situaci n presentada por la falta del yori e e A EA investigaci n para 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL E A RA ilta del disciplinaria y verificar posible autor fundamento en la incidencia de connotaci n determinar la 2104001 aguas residuales Correlacionar con formato Plan Mejoramiento atenci n al Nivel central por las solicitudes A aye Indagaci n 2011 08 30 2012 02 28 26 100 A PLAN DE MEJORAMIENTO tani dad libran por la presunta inobservancia de la disciplinaria del hallazgo efectuada por el ente responsabilidad En la DE A normatividad medioambiental Auditor CGR actualidad esta en proceso de culminaci n Acta de Bienes con acta No 003 SCBACAIM3JINV FISC del 22 de mayo de 2008 se dieron de baja cinco veh culos por 264 28 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ige millones los cuales fueron descargados de contabilidad en el Lo anterior se present por deficiencias en Verificaci n de los bienes f sicos vs os a borar acta de levantamiento f sico de activos tien oia ER m i PLAN DE MEJORAMIENTO 2008 sin embargo estos mismos veh culos fueron dados de baja el control y manejo de los activos bienes registrados contablemente nuevamente mediante Resoluci n No
70. es de eS Mi i E kaa IO Siarad r E K ajustes contables correspondientes contralor a asumi directamente la investigaci n investigaciones en proceso ver pag 82 saneamiento de vigencias anteriores ver Anonai pag 82 p s si debilidades de i Traumatismos en aplicativos SILOG SAP y SIIF II El Balance de Eno o debilidades de los mecanismos pap ANCES SECUMENTO DEL ek eo lamas de informaci n tlizados serla Ye control interno contable en la Efectuar conciliacion de saldos en 9 R 2012 56 rueba generado en los sistemas de Informaci n utilizados por lal formaci n generada en los sistemas dellibros de la cuenta de bancos Conciliaciones trimestrales Conciliaciones trimestrales 2 2012 08 10 2013 02 28 29 50 PLAN DE MEJORAMIENTO BN1 no cumpli integralmente con las caracter sticas cualitativas el k gt informaci n de los aplicativos SAP y SIIF 11 reportados en SIIF VS SAP de la informaci n contable ver pag 82 P Hallazgo Administrativo Se presenta una inobservancia de los art culos 32 de la Ley 80 de 1993 Contrato 135 ARC CBN2 2011 se evidenci que frente al informe modificado por el art culo 32 de la Ley Implementar un protocolo de s 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL A da expediente contractual una list ANCE R 2012 57 de supervisi n de marzo 5 de 2012 que en el expediente aparece 1150 de 2007 y de los numerales 52 y 72 verificaci n documental para mitigar 4 2 3 cada expediente contractual Una lista Documento 1 2012 08 10 2013 06 3
71. flote y su registro contable contrapartida la cuenta 31 05 Capital correspondientes Fiscal correspondientes Fiscal ver pag 69 Se genera subestimaci n por el valor de la Naves sin registrar en contabilidad con n mero de Activo sumatoria de estos bienes afectando la Efectuar ajustes contables a la cuenta anual de inventario fisico 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL diferente a SILOG se encuentran naves mar timas y fluviales sin cuenta contable 16 75 Equipos de 16 75 Equipos de transporte tracci n R 2012 42 sistema SILOG de unidades a flot Acta Estados Financi 1 2012 08 10 2013 02 28 29 0 PLAN DE MEJORAMIENTO registrar en contabilidad las cuales son reportadas con un transporte tracci n y elevaci n 8 523 25 y elevaci n y la cuenta 31 05 Capital e a E i a 08 1021 n mero diferente a SILOG ver pag 69 millones y afectando como contrapartida la Fiscal RS cuenta 31 05 Capital Fiscal ver pag 71 Se genera sobrestimaci n de la cuenta contable 16 35 Bienes muebles en bodega por 23 390 40 millones y subestimando las cuentas 16 75 Equipos de transporte Establecer un Plan de Capacitaci n al personal 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL oda Reclasficaci n Elementos en Bodega se evidenci que algunos tracci n y elevaci n por 2947 00 Redasificaci n de los Elementos enfinvolucrado en el proceso Seguimiento mensual Plan de Capacitaci n Actas de A sorajs io 2012 11 26 s f PLAN DE MEJORAMIENTO bienes y o contratos de mantenimiento de
72. g 97 Contrato 187 ARC DIABA 2011 se evidenci que el porcentaje Se presenta una inobservancia del art culo mplementar un protocolo para la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL de avance ejecutado es el 8 81 a mayo 30 de 2012 teniendo en 32 de la Ley 80 de 1993 modificado por el determinaci n de requerimientos yl R 2012 73 Plan de Ci Di t 1 2012 08 10 2012 12 31 20 100 PLAN DE MEJORAMIENTO cuenta que la primera modificaci n que cambi las formas de art culo 32 de la Ley 1150 de 2007 ver pag distribuci n de vestuario al personal Sompras ds 08 42 pago y fechas de entrega ver pag 97 97 militar y civil de la ARC Soportes documentales se encontr que no existe unificaci n de APlicaci n deficiente de manera reiterada njamentar urn protocolo de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL y de 1 dimient hi A da expediente contractual una list 9 R 2012 74 criterios en cuanto a la custodia y archivo de los documentos que 05 Procedimientos para archivo Yi erificaci n documental para mitigar o cada expediente contractual una sta Documento 1 2012 08 10 2013 12 30 72 100 PLAN DE MEJORAMIENTO a evidencia debilidades en el sistema del E near de chequeo soportan dichos contratos ver pag 98 i e los riesgos en su elaboraci n y archivo control interno de la Entidad Actualizaci n del procedimiento y E N F Debilidades de control y seguimiento en la OfMatos para el nombramiento de los Actas de Posesi n Supervisores se se alaron normas que a la E Superv
73. gadi la elaboraci n de los PC sobre contenido y elaboraci n 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL oeio Fluvial de San Felipe Guain a el 13 de octubre de 2010 se paa e ER wa add Derio de estudios previos y socializaci n en Documentos Instructivo de Elaboraci n Estudios i i EEE Soos a ih PLAN DE MEJORAMIENTO evidencio el faltante de dos puestos de comedor junto con sus 2374 y 2008 cuanto al diligenciamiento del Previos y Seminario Taller Te rico Practico sillas fijas de piso y un sill n c modo para el Espacio de dida instructivo de Estudios Previos Recreaci n publicado en la Intranet H 1 Operatividad Buque Juanchaco En lo referido al nivel di 2 Operatividad Buque Juanchaco En lo re erido a nive Oe EVidencia debilidades de seguimiento y s o a y alistamiento del buque ARC Juanchaco que fue acondicionado a Se realizaracambio motores Realizar las gestiones administrativas y de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ze control cumplimiento parcial de los j gt SENA 1603003 para el transporte de personal civil que labora en la Base Naval 919 n ji propulsores Unidad estableciendo ellcampo para realizar el cambio de motores Plan MRS de maquinaria principal 1 2011 06 01 2012 12 01 78 100 PLAN DE MEJORAMIENTO ses i requisitos del Sistema de Gesti n de ed se observa lo siguiente Correlacionar con formato Plan tany plan MRS para la maquinaria principal propulsores Mejoramiento anterior a H 5 Sedimentaci n Agua Potable a En la planta de tratamiento se
74. gnaci n a Mindefensa Minhacienda a La descripci n de la necesidad del estudio os Contrato No 108 CBN1 ADBN1 2011 se evidenci l di Implement de ind 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PE 1 se evidenci la ausencia de vio no guarda una relaci n directa con P mentar procesos de Inducci n Y nadas trimestrales de inducci n y SERN R 2012 32 un criterio t cnico directo que permita establecer la necesidad de iS capacitaci n al personal que ejerce la 2173935 Actas de Capacitaci n 1 2012 08 10 2013 06 30 46 o PLAN DE MEJORAMIENTO SEE la carencia del funcionario designado ver aF capacitaci n contratar el funcionario de apoyo ver pag 57 pag 57 supervisi n de los contratos Solicitar al Ministerio de Hacienda la Saldos Bancari idenciaron diferencias entre los saldos d Gesti te el MHCP 1 i n de 1 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL aldos Bancarios se evidenciaron diferencias entre los saldos Cel en la matriz contable de SIIF 2 Ver restricci n de PCI de cada unas de las oro ante MACP la correcci n de lalo ocumento de Gesti n Actas R 2012 33 las cuentas contables de Dep sitos en BN1 y BN2 entre SIIF2 y i 5 matriz contable Conciliar las cifras de SAP vs a As 5 2012 10 30 2013 12 31 61 20 PLAN DE MEJORAMIENTO i pag 63 unidades ejecutoras y realizar 0 e Trimestrales de Conciliaci n los saldos en libros ver pag 61 e SIIF trimestralmente conciliaciones permanentes PE m Ta Realizar la conciliaci n trimestral de las Saldos por legalizar
75. iembre y Deficiencias en la elaboraci n dellcontrato objeto cesi n permitalidentifique si el contrato ha sido objeto del FILA_8 HAN DE MESRA MIENTO 1404004 27 de diciembre de 2010 contratista inicial inadvirtiendo documento de reportes de estado de orden efectuar pago al titular de los derechos cesi n total o parcial y titular de derechos Formato de pagos cesi n total 1 2011 07 29 2011 12 31 22 100 contrato fue cedido el 10 de agosto de 2010 y pago debi de pago patrimoniales en el porcentaje que se cedidos Diaba debe adjuntar el formato realizarse al cesionario situaci n resta eficacia mecanismo de halla establecido en la cesi n modificado control por deficiencias en su e Documentos Previos Contratos Interadministrativos Enl Contratos Interadministrativos Nos 329 365 373 374 376 377 se ed x Enviar documentaci n entidades se suscriban N E Deficiencias en gesti n administrativa no Establecer internamente E A y 384 de 2010 celebrados ALEM evidenci Armada no env a agg contratos inter lapso contemplado internamente 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL E 4 MB Contar oportunamente con los estudios procedimiento contemple cronograma Wie ro 3 FILA_9 1402003 oportunamente documentaci n estudios y documentos previos por la Direcci n de Abastecimientos Diaba oficio 1 2011 07 29 2011 12 31 22 100 PLAN DE MEJORAMIENTO FURM pe evos Previos estudios de mercado y entrega documentos hagan parte P 3 P recoon especificaciones t c
76. io de Defensa y 1214 de 1990 para personal de novedades enviados por la Secci n de este hallazgo en su plan de P EIE O a a de respuesta a las novedades de nomina civil Ministerio de Defensa como son Personal de la Base Naval Bah a M laga mejoramiento Fatuo Previos Realizar tres capacitaciones a los JANE e EcUmii nto Dil El 86 de los contratos revisados en la muestra seleccionada i an lo estadio Garantizar un buen desarrollo de los procesos 1401003 observaron debilidades en los Estudios Previos toda vez que la Debilidades en los mecanismos de control Y503r 0Ss que realzan Cos estudos o ontractuales para cumplir con la satisfacci n Acta 3 2011 06 01 2012 03 30 43 100 PLAN DE MEJORAMIENTO E 3 4 previos para educarlos en una buena Entidad en estos no describe la necesidad que pretende r part E completa de la necesidad determinaci n de la necesidad satisfacer p Realizar cuatro capacitaciones a los Informes de Supervisi n a y qe E aeu de las antros cati n Ideas detecd nada supervisores de contratos en donde se Mejorar los informes de supervisi n para quel 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL a Debilidades en los mecanismos de informaran de sus deberes como esta herramienta de control brinde mayor 1404005 observaron debilidades en los Informes de Supervisi n dado que gt gt A a da des Acta 4 2011 06 01 2012 03 30 43 100 PLAN DE MEJORAMIENTO els a da seguimiento y control supervisor y los alcances que pueden informaci n para la t
77. iones atmosf ricas del horno de la MEDIDA deacuerdo a lo manifestado por la Z AVANCES SEGUIMIENTO DEL R 2012 26 a pa es a e a Ed Pe os te cele cons peo ea es poi a dr paria A Programa implementado 1 2017 01 01 2017 12 01 48 0 direci n de medio PLANDE MEJORAMIENTO bi dal est ndares p rmisibles de la resollici n209 n a la autoridad ambiental emisiones atmosf ricas a la tordos ambiental j ambiente se estan ambiental de 2008 j adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo Sia i ean Las emisiones atmosf ricas del horno de la a a ee isi manifestado por la El incinerador de los residuos dom sticos de la BN2 no cuenta x 4 La Armada Nacional obtendr el Solicitar el permiso de emisiones atmosf ricas a nanire l ZOVANCE SEGUIMIENTO DER R 2012 26 con el permiso de emisiones atmosf ricas de la autoridad hz 9 Sst cumpliendo eon los aiso de emisiones atmosf ricaslla autoridad ambientalDiagnosticar la situaci n Documento solicitud 1 2018 01 01 2018 12 01 48 o direcci n de medio PLAN DE MEJORAMIENTO rei est ndares permisibles de la resoluci n g0 d an biontal anta a j ambiente se estan ambiental de 2008 ante la autori l adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el se Pa pro el ta Armada Nacional obtendr liar la situaci n actual del deren de Pedo spital de la base tiene fuera de
78. iones de pago intervinientes en los documentos Contrato 381 ARC DIABA 2009 el informe del supervisor de Realizar capacitaci n a los usuarios y SPacitar al personal de la Divisi n de fecha 08 de abril de 2010 2 t la fech hi Adaqui Divisi n Juridi bre l 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL echa 08 de abril de 20102 reporta que alla fecha nose ha Pe ejecutivos sobre las condiciones del ciones y Divisi n Juridica sobre a e E 2011 20 efectuado el correspondiente desembolso 2 situaci n que Falta de seguimiento y control pndiciones Pe modificaci n que se realizar en la cl usula de Capacitaci n 1 2012 01 05 2012 02 29 8 100 PLAN DE MEJORAMIENTO dal ss pago definidas por la entidadrvinientes i evidencia incumplimiento a la cl usula sexta del contrato forma forma de pago dentro de las minutas a en los documentos y condiciones de pago contractuales 1 Capacitar al personal de iaa Contrato 381 ARC DIABA 2009 se evidenci que no Desconocimiento del plazo de liquidaci n adquisiciones y de la Divisi n Jur dica Capacitaci n sobre el procedimiento y plazos E 2011 21 obstante haber transcurrido m s de un a o desde la terminaci n previsto en la Ley 80 de 1993 y circulares sobre el procedimiento y plazos establecidos por la ley para la liquidaci n del Capacitaci n 1 2012 01 04 2012 07 31 30 100 PLAN DE MEJORAMIENTO Aris h E y a del contrato este no ha sido liquidado internas expedidas por la administraci n establecid
79. ios previos respectivos id dem s disposiciones complementarias ver pag 94 Se evidenci debilidad seguimient LOA COA PLAY Adquisici n de Equipos De Movilidad T ctica rento del objeto de este acuerdo Se enviar registros contables y de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Fluvial Consistente en la Adquisici n De Partes Repuestos Y E ha R 2012 71 la medid decidi hacer al dond los Entradas y salidas de al Registi 1 2012 08 10 2012 12 31 20 100 PLAN DE MEJORAMIENTO Dotaci n Grupos Constructivos 100 200 300 400 500 600 Y 700 7 Meida que como se Cecicl hacerfalmacen Conde ampara tos Entradasy salidas de almacen OS 08 12 adquisiciones de repuestos para ellmencionados botes Elementos De Combate Fluvial Boston Whaler a i mantenimiento de esas unidades fluviales Se evidencia Ta ocurrencia de contratos Contrato 05 ARC DE 2011 por cuanto apuntan a labores de veda aa a ion Aplicaci n el Plan Carena que permite 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL mantenimiento correctivo m s no preventivo lo cual no aca e determinar las acciones a ejecutar en PLAN DE MEJORAMIENTO R201272 generar a en principio mayor valor en los t rminos de la circular C2505 Y desgaste administrativo ia unada las unidades a flote P 990 Plan Carena Documento id 2012 08 10 2013 11 30 e 9 288 de 2009 expedida por la Armada Nacional ver pag 96 desconociendo asf lo dispuesto en ella afte gelas vigenci s fiscales iioi aiaiai numeral 2 del art culo 25 de la Ley 80 de 8 1993 ver pa
80. ios y comodato existentes l mite de terminaci n No se aforaron ni apropiaron en ellAforar y apropiar en el presupuesto de con la Agencia Log stica FFMM 2 Incorporaci n teniendo en cuenta que 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL R212910 APropiaci n presupuestal ingresos y ejecuci n arrendamientos presupuesto de la Armada Nacional ni sella Armada Nacional los recursos de los ingresos al presupuesto de ingresos YI dades Programadas 3 Sooja iaat 55 6 los convenios se PLAN DE MEJORAMIENTO muelle 13 y Lote El limbo Ver pag 26 registraron en el rubro de fondos provenientes del arrendamiento dellgastos de fondos internos 3 Ejecuci n de losi encuentran en proceso internos Ver pag 27 Muelle 13 y Lote El Limbo recursos a trav s de la cadena presupuestal del de verificaci n jur dica presupuesto de gastos OA 002 2013 por parte de las diferentes entidades Incorporar a los Estados Financieros de No se aforaron ni apropiaron en e a mnanaeros 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL R012910 APropiaci n presupuestal ingresos y ejecuci n arrendamientos presupuesto de la Armada Nacional ni se S ino a Bl Causaci n mensual en los estados financieros de E A TN ss E a Janeza PLAN DE MEJORAMIENTO muelle 13 y Lote El limbo Ver pag 26 registraron en el rubro de fondos los ingresos y gastos 5 arrendamiento del muelle 13 y Lote El internos Ver pag 27 a Limbo de forma oportuna Ingresos por Convenios de Colaboraci n no se ha registrado en e de asignaci n de responsab
81. isores tomando las medidas 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL fecha de ipci n del d ial laban la SPboraci n de los formatos de las actas de S i activas 4 ibilizaci n y ajuste Modificacion de acta d bramiento d Kaoz fecha de la suscripci n del acuerdo negocial no regulaban la so sejon de los supervisores incumple o Cotrectivas de sensibilizaci n y ajuste Modificacion de acta de nombramiento del an i ii ETA m io PLAN DE MEJORAMIENTO materia como tampoco el clausulado citado pertenece a las Po gt MP e O del formato existente por parte delf supervisores a se alado en el Manual de Contrataci n del funciones del mismo ver pag 98 aap personal que tiene a su cargo el Ministerio de Defensa ver pag 98 5 a desarrollo y manejo de la ejecuci n contractual Denota debilidades de control y Actualizaci n y dise o metodol gico 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Contrato de Suministro No 199 2011 se observ que el acta de seguimiento en la elaboraci n de los sobre los riesgos contractuales de no ___ a R 2012 76 Dise o Metodol Act 1 2012 08 10 2013 04 30 38 0 PLAN DE MEJORAMIENTO posesi n del supervisor est sin fecha ver pag 98 formatos de las actas de posesi n de los formalizar los documentos de manera Bco actas E 08 04 supervisores ver pag 99 adecuada Contrato de suministro 170 2011 se pudo verificar que a folio s 424 carpeta contractual No 03 reposa el acta de fecha 01 de Denota debilidades en los mecanismos de Implementar un pr
82. l auditoria CGR No E a Aviaci n Naval y la Direcci n de distribuci n del material guerra cantidad peso 89111 del 6 de julio de 2012 hallazgo No 3 informe final auditoria CGR cios Generales de la Armada dimensi n periodicidad seguridad y log stica 3 No 89111 del 6 de julio de 2012 j p ai yee Nacional ded drad dre las Astualizar el proceso de asignaci n y Distribuci n material reservado para la Armada es indispensable da dle as Ma an distribuci n de material de guerra en De acuerdo a los resultados del estudio o a garantizar la sostenibilidad de las operaciones entendiendo este A ji ger Coordinaci n con la Jefatura de determinar los medios de distribuci n mas o Venio contra BLANDE MEN RAMENTO R 2012 3 concepto como la capacidad de mantener el nivel de poder de er ad po de estada Ver Operaciones Navales el Comando deladecuados y oportunos para cada caso y uo Torde td 1 2012 10 30 2012 12 31 9 100 combate Ver hallazgo No 3 informe final auditoria CGR No ae Aviaci n Naval y la Direcci n de gestionar los recursos que se determinen 89111 del 6 de julio de 2012 hallazgo No 3 informe final auditoria CGR S Vicios Generales de la Armada necesarios d i No 89111 del 6 de julio de 2012 Nacional La acumulaci n de ordenes de asignaci n Capacidad log stica Almac n Material Reservado En la pendientes por distribuir que genera que el Desarrollar la gesti n para continuar AVANCES SEGUIMIENTO
83. l de las actividades R 2012 64 formatelecimiento en di A cti 1 2012 07 30 2012 09 30 9 100 PLAN DE MEJORAMIENTO remitirse al informe de la CGR procesos ondaa i o en tos procesos e estas e 4074 09 Denota debilidad Ta eficacia de Cuadro de Mando Integral Resultados jola nivel de eficacia de la i n N g nA mi f i i gt a y gesti n pos contractual no es posible determinar de manera o POS contractual y a inobservancia a daci n de los contratos ejecutados Estructurar y ejecutar el plan de choque que 2 AVANCES SEGUIMIENTO DER R 2012 65 oportuna por parte de la entidad el mayor valor generado por 9 2 ispuesto en el numeral 19 de los plazos establecidos en permita liquidar los contratos en los terminos Plan de Choque 1 2012 08 10 2013 07 30 51 o PLAN DE MEJORAMIENTO pi por pi n yor valor generado Por t culo 26 de la Ley 80 de 1993 la circular P a P kra ii los procesos de mantenimiento a las unidades fluviales y E el clausulado correspondiente legales establecidos E 288 de 2009 y el art culo 32 de la Ley mar timas ver pag 91 1150 de 2007 No se dio cumplimiento a lo dispuesto debilidad cumplimiento de los fi 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL fi l informe d isi n No 6 de febrero 29 de 2011 Jornadas trimestrales de inducci 3 R 2012 66 conforme al informe de supervisi n No 6 de febrero 29 de 2011 4 10 32 de la Ley 80 de 1993 as como capacitaci n al personal que ejerce la os trimestrales de inducci n yl Actas de Capacitaci
84. l una ista Documento 1 2012 08 10 2013 04 30 38 100 PLAN DE MEJORAMIENTO s 7 AE e near de chequeo directa ver pag 100 elaboraci n de los actos administrativos los riesgos en su elaboraci n y archivo Ver p g 100 Genera incertidumbre en el contratista de Notificaci n Cambio Supervisor contratos Nos 170 ARC DIABA qui n es la persona encargada de velar por 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL 2011 y 274 ARC DIABA 2011 se constat que pese a que sella correcta ejecuci n del contrato como Plementar un protocolo dela cada expediente contractual una lista R 2012 80 Sd o ii ri esa verificaci n documental para mitigar P Documento 1 2012 08 10 2013 04 30 38 100 PLAN DE MEJORAMIENTO remplazaron los supervisores la entidad no le informo alltambi n incumpli ndose la cl usula del YS hi near de chequeo a iS SE los riesgos en su elaboraci n y archivo contratista el nombre del nuevo supervisor ver pag 100 contrato que se ala dicha obligaci n Ver pag 100 MA PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES E s A PA A A A PS A A 180 181 182 183 184 185 186 187 FILA_180 FILA_181 FILA_182 FILA_183 FILA _184 FILA_185 FILA_186 FILA_187 A A A AA PA A A A A AA AAA A AAA AAA ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES MODALIDAD DE REGISTRO peonio DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA A
85. la Se recibio capacitaci n condiciones de salubridad del rea de h n y certificaci n por parte coma del BAFUMEO no re nen lo Ocina del BAFLIMBO con las 3 Colocar en funcionamiento la infraestructura d la Secrestaria de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PS a i re nen Os condiciones de Salubridad adecuadas de la cocina del BAFLIM80 con las condiciones Salud de Buenaventura R 2012 30 Inhadecuadas condi de salubridad en la Cocina BAFLIM80 tos b funci to Adecuacion Infraestruct 2 2012 07 30 2012 09 30 9 100 erp PLAN DE MEJORAMIENTO O EEN AS qe Sn Saa O lasi como certificar a los funcionarios de Salubridad adecuadas 4 Ceritificar al IS 071 09 para 23 funcionarios E aulas 90 Ue laboran en esta area en el manejo personal en la manipulacion de alimentos durante los meses de certificados para manipulaci n dee oo agosto y septiembre de alimentos 2012 Implementar programa de MMTTTO DE TODAS LAS Unidades a flote Insuficiente tal Elaboraci n Plan MITO Proyecci n Cost 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL nsu cientes recursos presupuestales Peral o yectado al a o 2030 Presentar la fan rovecc n Costos atan MTTO Estudio de Presupuesto R 2012 31 Recurso de MMTTOO Fragatas mantenimiento a largo plazo teniendo en e presupuestales para MTTO Solicitud asignaci n s 1 2012 08 01 2013 12 31 74 0 PLAN DE MEJORAMIENTO proyecci n de recursos del Plan y Documento de gesti n cuenta el incremento de la flota T PT A MINDEFENSA Y HACIENDA solicitar la asi
86. les desde lamentar un mecanismo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL vel central de la Armada Nacional i i n de los i I tod e R 2012 11 presupuesto de la Armada Nacional el ingreso de los aportes en ena de a Armada Naciona para e entralizado de control de convenios 0 POTaciOn de os Ingresos al Presupuesto del Orden Administrativa 002 1 2012 08 01 2013 12 31 70 o Ver fila 73 PLAN DE MEJORAMIENTO a 4 control y seguimiento sobre el ingreso yla ingresos de fondos internos dinero Ver pag 29 que entregan estas entidades ver pag 29 009 interinstitucionales ejecuci n de estos recursos ver pag 29 Implement dimient Ingresos por Convenios de Colaboraci n no se ha registrado en eta de asignaci n de responsables desde acerto a convenios para el registro 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ivel central de la Armada Nacional Actualizaci difusi n del Manual d E R 2012 11 presupuesto de la Armada Nacional el ingreso de los aportes en ena de a Armada Naciona para e loante apropiaci n e incorporaci n 003 73con y usion Ce Manual de Documento 1 2012 08 31 2013 12 31 70 o Ver fila 73 PLAN DE MEJORAMIENTO dinero Ver pag 29 que entregan estas entidades ver pag 30 control y seguimiento sobre el ingreso y ejecuci n de estos recursos ver pag 30 presupuestal de los fondos bienes y servicios recibidos Procedimientos Contables vigente o o E O De p FILA_81 E n FILA_83 D FILA_84
87. minos fijados en el contrato del Manual de Contrataci n ido aid contraviene numeral 19 del art culo 25 de la Ley 80 de 1993 EE evidencia deficiencias Argumentos jur dicos incoherentes con normatividad aplicable para la adquisici n de la dotaci n a que tienen derecho los r PO funcionarios de Inteligencia Fortalecer filtros verificaci n a afika fas competencias del personali ehila 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL 405008 Estudios previos y fundamentaci n jur dica Contrato No eea na e SAS condiciones jur dicas t cnicas pliegos pur le PERA gt diaas sas 55 io PLAN DE MEJORAMIENTO DIABA 10 SOL S N DIABA contramieligentia Cebl itages supervision citaci n y retroalimentaci n o a Ony veriicadon de estudios previos y O y control contenido actos administrativos a nativa pliegos de condiciones legalizar deficiencias y falta conocimiento i normatividad vigente fecha iniciaci n del proceso contractual R Pi tal AR o Aprobaci n incorrecta de las garant as del De acuerdo a lo observado en el expediente del contrato No 06 a 5 xp 6 contrato el 31 de diciembre de 2010 fecha da e m ETENEE EN EEE suscrito con Cotecmar el 24 de diciembre de 2010 la garanta oale e a toraa Elaborar un documento indicando ellEmitir circular en la cual se indique el 1802002 No 350748 expedida el 27 de diciembre de 2010 solamente P3 ne a rocedimiento establecido para la procedimiento para la aprobaci n de lasi Circular 1 2011 09 01 2011 10 30 8 100 PLAN DE
88. n 3 2012 08 10 2013 06 30 46 0 PLAN DE MEJORAMIENTO la fecha no existe y aparece fungiendo como supervisor el TF e a es capacitaci n lo dispuesto en la Resoluci n No 3312 de supervisi n de los contratos Rafael Antonio Velasco Gait n ver pag 92 2008 capitulo IV art culo 232 numeral 2 1 1 ver pag 92 MA PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A A AA PA AAA A A A A AAA A AAA AAA ACTIVIDADES 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 FILA_167 FILA_168 FILA_169 FILA_170 FILA_171 FILA_172 FILA_173 FILA_174 FILA_175 FILA_176 FILA_177 FILA_178 FILA_179 ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES MODALIDAD DE REGISTRO ra DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N MEDIDO Bz EREI FECHA DE FECHA DE PLAZO EN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MEDIDA Ajuste de los convenios y comodato existentes Situaciones Administrativas Entrega en Comodato Lote el Limbo Aforar y apropiar en el presupuesto de con la Agencia Log stica FFMM 2 Incorporaci n 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Es no tiene las caracteristicas propias del mismo debido a que se No hacerse los registros de los ingresos por la Armada Nacional los recursos de los ingresos al presupuesto de ingresos y ad Programadas 5 siaj
89. n a daS de capacitacion a los usuarios da AETA E apaiza Sorea 6 PLAN DE MEJORAMIENTO cantidad que se necesitan ocasionando realizar adiciones satisfacer por parte del usuario enfasis en la definici n de lasi afectando la eficacia y eficiencia de los recursos necesidades Adoptar un mecanismo de informacion f Contrato 0G DIREN 2009 el contrato no se ejecuta dell JS del Distrito de Reclutamiento para que los Comandantes de unidades Circular donde se reglamente el nombramiento 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL A T desconocia lo establecido A del contrato o Jefes de dependencia donde se de veedores delegados para que apoyen la E 2012 23 conformidad con las condiciones y caracter sticas pactadas para Circular 1 2012 12 31 2013 01 30 4 0 PLAN DE MEJORAMIENTO E be emitiendo un concepto que no se ajusta alvayan a ejecutar los contratos funciones de los supervisores de los contratos la prestaci n del servicio Sia f lo pactado en el clausulado conozcan las obligaciones pactadas con centralizados los contratistas 1 Dise ar e implementar un mecanismo de Revi fortalecer troles informacion sistematizad l j Informaci n financiera del contrato 06 DIREN 2009 los soportes Los controles existentes no garantizan que 1 Y tortaecer los controlesfintormacion sistematizado que genere as 4 Sistema de informaci n 2 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Eaa PASE pae calla totalidad de los contratos aon an lexistentes de tal manera que lafalarmas co
90. n de Acci n y el funciones en cada una de las Jefaturas y capacitaci n y desarrollo f sico que son tareas Jefatura reas a ai Desarrollo Humano JEDHU R PeR Nivel de cumplimiento del Plan de Acci n Los soportes Realizar la cancelaci n de los Para el segundo semestre de 2011 de solicitara 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL presentados de algunas tareas no evidencian el resultado Ausencia de documentos que soporten los impuestos adeudados por el predio la la asignaci n de presupuesto y para el primer OS FILA_2 1101002 E Pi t 1 2011 07 06 2012 06 30 51 100 z PLAN DE MEJORAMIENTO consignado en el Plan de Acci n de las dependencias Tal alcances obtenidos en el plan de Acci n esmeralda para los a os 2009 2010 y semestre de 2012 de realizara la cancelaci n del A situaci n se observ en las siguientes tareas JEDHU CIMAR 2011 mismo Aumentar la periodicidad dentro de la Se ajustar el plazo de entrega de los informes cual los supervisores deben rendir el de supervisi n a la Oficina de contratos acorde Oportunidad de los informes de supervisi n Los informes son informe de supervisi n con el fin dell objeto contractual y la ubicaci n geogr fica de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Falta de oportunidad en el cumplimient FILA_3 ANDE AMENO 1404004 presentados con retraso frente a los contratos 05 MDN ARC F i her pa nm evitar que otras actividades delllos supervisores Documentalmente se incluir Capacitaci n 1 2011 08 01 2011 12 31 16 100 JOLA 2010 06 MDN
91. n y seguimiento multas por el pago de impuestos Se modific la fehca irregularidad con el pago de impuestos de Vehiculos dellen los mecanismos de control interno extempor neos por la vigencia 2011 1 Reintegro de por 4 3 millones 2 Revision del l mite de terminaci n 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL TA BACAIM3 El BACAIM3 ejerci gesti n fiscal inoportuna en la contable que conllevaron a la presentaci n Cumplimiento al proceso de pago de procedimiento de pago de impuestos del parque EEEN r miao ATAN f teniendo en cuenta que PLAN DE MEJORAMIENTO presentaci n y liquidaci n de los impuestos sobre los veh culos automotores Remitirse al informe de la CGR extempor nea en la declaraci n y pago del impuesto sobre los veh culos de propiedad de la entidad impuestos del parque automotor oportunamente y a los procesos de supervisi n y seguimiento en los mecanismos de control internoj contable automotor 3 Difusion del procedimiento de pago de impuestos del parque automotor se debe surtir las diferentes etapas de la Indagaci n Preliminar MA PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A A A PA A A AA AA AA AAA A AAA A AL A E E E ID A ACTIVIDADES 147 148 149 150 151 152 153 154 155 FILA_147 FILA_148 FILA_149 FILA_150 FILA_151 FILA_152 FILA_153 FILA_154 FILA_155 ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVID
92. na reuni n en la guarnici n La eti di i tractual ta defi Situaci tad la falta d 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL etapa de ejecuci n contractual presenta deficiencias en Situaci n presentada por la falla delde Bogota con los supervisores Elaborar actas de posesi n y posterior firma de T E 2012 28 cuanto a la oportunidad para la designaci n de los Supervisores comunicaci n entre el Comando de Apoyo dl i Actas de Posesi n de Supervisores 1 2012 12 28 2013 03 31 13 0 PLAN DE MEJORAMIENTO o l regionales a nivel nacional previo inicio las mismas toda vez que se inicia sin el nombramiento de ellos Log stico de IM y las Unidades el contrato E La etapa de ejecuci n contractual presenta deficiencias en Situaci n presentada por la falta de Re lizar una reuni n en la guarnici n n del personal de supervisores 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL y BEO i aa de Bogota con los supervisores P qn E 2012 28 cuanto a la oportunidad para la designaci n de los Supervisores comunicaci n entre el Comando de Apoyo ia visores egionales acerca de as funciones que deben Actas de Capacitaci n 1 2012 12 28 2013 03 31 13 0 PLAN DE MEJORAMIENTO Aakhan A regionales a nivel nacional previo inicio toda vez que se inicia sin el nombramiento de ellos Log stico de IM y las Unidades desempe ar el contrato Se evidencio que fu suscrita el 3 de abril de 2012 cuando el A itrato fue firmado el 2 d de 2012 ta en ell Lo anterior por la inobservancia de errore
93. nar las prioridades de mantenimiento de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL uedi planes de mantenimiento programados de forma que garanticen Led unidades a y EE AC mantenimiento con una adecuada y las unidades a flote y aeronavales de acuerdo iin A adiayosjoi soiajosjan A ne PLAN DE MEJORAMIENTO el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional i oportuna gesti n de los estudios con las necesidades operaciones y los recursos i i no se cumpli en el 100 Ver hallazgo Y y de todo el material naval Ver hallazgo No 20 informe final Lo 97 Cuna O Ene PTA Cel COR Ao Previos y estudios de mercado para su asignados auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 Bata dar del de 2012 contrataci n Se evidenci falta de gesti n en Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval La pol tica 41c0 que Por fa ta de gestion en ale alizarar una adecuada priorizaci n y a i i asignaci n y ejecuci n de los recursos para AA 5 institucional No 4 literal h de la ARC establece se cumplir n los 278 sn planeaci n de los trabajos del AETA 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL lanes de mantenimiento programados de forma que garantican Ho 2011 el plan de mantenimiento de o htenimiento con una adecuada y 309 ar los estudios t cnicos y de mercado para R 2012 20 P Prog TE las unidades a flote y aeronaval de la ARC Yl contratar los servicios de mantenimiento de las ESTUDIO 1 2012 08 30 2012 09 30 4 100 PLAN DE MEJORAMIENTO
94. ne PLAN DE MEJORAMIENTO segumietno en el evento en el que se presenten inconvenientes da inconvenientes en 18 le aboracion de los documentos deben Ur ntormativa TEPAS en la contrataci n plasmar su grado nombre completo y dependencia Se efectuar verificaci n del formato i e P m establecido en el marco del Sistema del 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Eolo En M a a Pae e P Gesti n de Calidad con el fin delVerificaci n del Formato establecido en ell Certificaci n de la verficaci n i TAR A JA i PLAN DE MEJORAMIENTO p EEE g R fortalecer la estructuraci n del Sistema de Gesti n de Calidad efectuada desarrolladas para la ejecuci n del contrato manual de contrataci n documento y la calidad de la informaci n necesaria Contrato 381 ARC DIABA 2009 el informe del supervisor de Incluir dentro del clausulado de los Modificaci n cl usula forma de pago dentro de A fecha 08 de abril de 2010 reporta que a la fecha no se ha contratos que el desembolso de losi E 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL gt a e las minutas contractuales condicionando el ea E 2011 20 efectuado el correspondiente desembolso situaci n quelFalta de seguimiento y control recursos quedar supeditado a la E Modificaci n 1 2012 01 05 2012 02 29 8 100 PLAN DE MEJORAMIENTO EE h S i desembolso correspondiente a los pagos a la evidencia incumplimiento a la cl usula sexta del contrato forma disponibilidad de PACsuscrita por los E e as disponibildad de PAC y condic
95. nicas y estudio de mercado para inicio NS e gt Ays h emitir certificaci n del procedimiento y su n CATS reado para IMAO especificaciones t cnicas contratos interadministrativos E procesos de subcontrataci n situaci n que evidencia deficiencias cumplimiento gesti n administrativa dilata e MA PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES PM E A A O A A PS A A A FILA_10 FILA_11 FILA_12 FILA_13 FILA_14 FILA_15 FILA_16 FILA_17 FILA_18 FILA_19 FILA_20 A A AAA PA A A A A AA AAA A AAA AAA MODALIDAD DE REGISTRO C DIGO HALLAZGO DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE ACTIVIDADES FECHA DE INICIO ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACI N ACTIVIDADES PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES AVANCE F SICO DE EJECUCI N OBSERVACIONES 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Legalizaci n acta de audiencia y adjudicaci n en contrato No 326 DIABA Sol 011044R objeto adquisici n botas tenis negras se observ El acta de audiencia y adjudicaci n No 071 ARC DIABA Debilidades en la revisi n y supervisi n de Generar actos administrativos que se incluya totalidad firmas de losi Los actos administrativos generados en virtud actuaciones adelantadas procesos contractuales MEDIDA PLAN DE MEJORAMIENTO principal se realiz
96. objetivos estrategicos Institucional 2013 3 Informe de ai R ina A E fa 3 Ausencia de retroalimentaci n y Accion Institucional institucionales 3 Realizar seguimiento y seguimiento SE p a seguimiento a los planes de mejoramiento evaluacion a los planes Acuerd T T de funciones dich Asignaci n Recursos Rubro Mantenimiento Equipos de o con e manua de funciones dicha ENES i Navegaci n y Terrestre se evidencia que stos no se ejecutaron fcina no tiene dentro de sus labores Analizar el presupuesto de imprevistos asignado y li tenimientos a las unidad I se or Comandante de la Armada Nacional 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL para cubrir las necesidades misionales que sirvieron como 173 Mantenimientos a las unidades ala zac lo considerado en el hallazgo 210 Comandante de a Armada Naciona R 2012 2 P paapa flote o terrestreno obstante tener Incluir en el articulado de la Orden Actas de reunion 1 2012 11 30 2013 08 01 35 100 PLAN DE MEJORAMIENTO justificaci n para la asignaci n de estos recursos por parte del te tener fn tomar curso de acci n a seguir PAN a ias de ota EMIRE ATA PAGINA 17 incor me fnciahes de distribuci n Administrativa la justificaci n para estos pa e presupuestal REMITIRSE A LA PAGINA 17 imprevistos j INFORME CGR eci Iradi dre las Astualizar el proceso de asignaci n y Distribuci n material reservado para la Armada es indispensable a Fan EPN i daa distribuci n de material de guerra en En coordinaci n
97. observ que la expedici n y aprobaci n del certificado de rl ds ess de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL modificaci n a la P liza No 2144101048132 del 16 des ce as en un adecuado y oportuno contrataci n y usuarios en las normas Reuni n con el prop sito de evaluar el formato a 1404003 diciembre de 2009 que ampara la Adici n No 1 al contrato f j F Registro de Capacitaci n 1 2011 01 03 2011 02 28 8 100 PLAN DE MEJORAMIENTO a a E control interno referidas a las garant as en el proceso del Plan de Acci n principal se realiz en forma extempor nea a la fecha de A Sent A eS P de contrataci n vencimiento de la ejecuci n del contrato y con posterioridad al recibo de los elementos Aprobaci n P lizas Contrato N 258 DIABA O9 Se observ que la expedici n y aprobaci n del certificado de modificaci n a la P liza No 21 44 101048132 del 16 de Implementar listas de chequeo para el 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Defi decuad rt a 1404003 diciembre de 2009 que ampara la Adici n No 1 al contrato en un adecuado y oportuno eontro de los procesos de Carpetas de los procesos con listas de chequeo Formato 1 2011 01 03 2011 02 28 8 100 PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A AA PA AA A A AA A AAA A AAA AAA ACTIVIDADES 27 FILA_21 FILA_22 FILA_23 FILA_24 FILA_25 FILA_26 FILA_27 FILA_28 FILA_29 FILA_30 FILA_31 FILA_32 ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVI
98. oma de decisiones por dichos informes se limitan a trascribir la ejecuci n presupuestal y llegar a tener sus actuaciones en los parte del delegatario porcentual del contrato contratos EEREN e Capacitar a los supervisores en temas Mejorar los informes de supervisi n para quel Base de Cotizaci n al Sistema General de Seguridad Social 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL di limient l t ta herramienta de control brind e 1404005 En la vigencia 2010 la Entidad suscribi el contrato de prestaci n Debilidades en los mecanismos de control cUmPUmiento en os aportes ajesta herramienta de contro orinde mayor Acta 4 2011 06 01 2012 03 30 43 100 PLAN DE MEJORAMIENTO p q seguridad social por parte de los informaci n para la toma de decisiones por de servicios profesionales Abogada No 02 CBN2 2010 i h contratistas parte del delegatario Deficiencias planeaci n y la falta de apoyo CATA table 2sompa amiento de los profesionales del Tramite y obtenci n permiso concesi n Solicitud asignaci n de recursos para realizaci n se efectuoaron los 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL oncesi n de Agua La planta de tratamiento de agua potablel derecho que operan en la BRIFLIM2 para ellagua y aprovechamiento ante CVC de an lisis fisicoqu mico y microbiol gico dell tramites legales ante la 2104001 ubicada en la isla naval Correlacionar con formato Plan e es e Solicitar asignaci n presupuesto 2 2011 07 06 2012 03 30 38 100 PLAN DE MEJORAMIENTO ed a cumplimiento de lo
99. ondientes Dr Alex Salgado anterior genera retardo en la recuperaci n corriente No 3107 0 Fondos internos ver pag 82 de recursos de la BN1 ver pag 82 No permite conocer el valor hist rico y en Actas de bajas las actas de baja que realiza la BN1 en el periodo 70S de los bienes dados de baja y 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL examinado por concepto de bienes inservibles u obsoletos no fSUIta confrontar el valor de los bienes Aplicar lo establecido en el Manual del columna valorizaci n elementos a dar R 2012 54 P P A os no egistrados en acta de baja contra registros Bienes en cuanto a la valorizaci n de Actas de Baja 4 2012 08 10 2013 02 28 29 o PLAN DE MEJORAMIENTO est n valorizadas por cada tem de inventario retirado ni e A de baja en cada una de las actas E aio en la cuenta 5808020000 P RDIDA ENTlos activos fijos para dar de baja i de RETIRO DE ACTIVOS con saldo a 31 de diciembre de 2011 Existe riesgo de prescribir la acci n legal lo a ofi l ent tente Contral Saldo cuenta 8361 Responsabilidades Se observa que del saldo anterior se presenta debido a debilidades ainar el estado actual de lacio jan i i B ni Pa a pa da a 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL kaos presentado en la cuenta 8361 Responsabilidades por 1 420 de los mecanismos control interno en la POA bi i lar lea roman ye Es pl e si n a qe an i Saajan e 35 466 PLAN DE MEJORAMIENTO millones a 31 de diciembre de 2011 por concepto de depuraci n de cifras pendient
100. os por la ley para la contratos liquidaci n de los contratos Contrato 381 ARC DIABA 2009 se evidenci que no Desconocimiento del plazo de liquidaci n Solicitar la revisi n del 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL A aea gt p de procedimiento de liquidaci n del Solicitud de modificaci n de procediemiento del E 2011 21 obstante haber transcurrido m s de un a o desde la terminaci n previsto en la Ley 80 de 1993 y circulares r Documento 1 2012 01 04 2012 07 31 30 100 PLAN DE MEJORAMIENTO a sl y gt SY ered ares Contratos dentro del Sistema delSistema de Gesti n de Calidad del contrato este no ha sido liquidado internas expedidas por la administraci n de A Gesti n de la Calidad Contrato 381 ARC DIABA 2009 idenci Di imiento del plazo de liquidaci 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL a ADA 2 se evidenci que no Desconocimiento del plazo de liquidaci nla a acria trimestral de los o E 2011 21 obstante haber transcurrido m s de un a o desde la terminaci n previsto en la Ley 80 de 1993 y circulares de e OS Informe Trimestral de cumplimiento Informe 4 2012 03 01 2012 07 31 22 100 PLAN DE MEJORAMIENTO oras E E gt gt y cirea ares Contratos liquidados en dicho periodo del contrato este no ha sido liquidado internas expedidas por la administraci n Se efectuar verificaci n de la lista de chequeo establecida para revisi n del La la de firma del presidente y vicepresidente de los estudi ios incluy nd l ausencia d
101. otocolo del i 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL z A da expediente contractual una list 9 R 2012 77 febrero del 2012 donde se autoriz prorrogar el contrato hasta controla la elaboraci n de las verificaci n documental para mitigar 0 2 3 cada expediente contractual Una lista Documento 1 2012 08 10 2012 12 31 20 100 PLAN DE MEJORAMIENTO i a hs near de chequeo el 16 de marzo del 2012 y no como qued plasmado en el modificaciones ver pag 99 los riesgos en su elaboraci n y archivo modificatorio citado ver pag 99 Aprobaci n garant as se evidenci que la p liza nica para el _ r Denota debilidades de control int Implement tocolo d 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL toonga cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato fue a PA E i k a a cad PA o pe ja Anexar a cada expediente contractual una lista Seane i ET a 3 do PLAN DE MEJORAMIENTO expedida el d a 18 de noviembre de 2011 y se aprueba el 16 del p Pacos p Bar de chequeo i p g 99 los riesgos en su elaboraci n y archivo noviembre de 2011 ver pag 99 Generan efectos negativos para la entidad Elaboraci n de actos administrativos se evidenci que en la en un evento de litigio y denota debilidades implementar un protocolo de R i 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL A da expediente contractual una list Es R 2012 79 Resoluci n No 162 donde se justifica la contrataci n de control interno en el proceso de la verificaci n documental para mitigar 2 020a expediente contractua
102. publicidad principios de la funci n publica Ver hallazgo No 21 rea costera del pacifico Colombiano Ver Isaura estudio de mercado y informe final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 hallazgo No 21 informe final auditoria CGR a E presentar un adecuado estudio previo No se evidenci gesti n para la ejecuci n formar un equino de expertos Ejecuci n Proyecto Adquisici n buque para transporte de los recursos asignados en el 2011 por o eran qe lleno a Gapi mar timo La funci n publica se desarrolla teniendo en cuenta los valor de 10 000 millones para el proyecto ao a aa o e arana 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL kinai principios constitucionales de igualdad merito moralidad 2011 2014 20 000 millones para aa de f a Recepci n y operaci n del buque de transporte a a a a O da 6 PLAN DE MEJORAMIENTO eficacia econom a imparcialidad transparencia celeridad y adquisici n buque de Transporte mar timo Joe PA COSITAS S Maritimo para la Fuerza Naval del Pacifico publicidad principios de la funci n publica Ver hallazgo No 21 rea costera del pacifico Colombiano Ver Ia a edo de mercado y informe final auditoria CGR No 89111 del 6 de julio de 2012 hallazgo No 21 informe final auditoria CGR O E Ea sica0i presentar un adecuado estudio previo 1 Solicitud recursos para implemetar el No existen recursos para la mPlementar el programa delprograma de administraci n para el idministraci di tenimient tenimiento de
103. r capacitacion en contratacion al Inspecciones y capacitaciones 3 2012 07 30 2012 11 30 18 100 PLAN DE MEJORAMIENTO pi Objeto cierto y determinado generando el i remitirse al informe de la CGR a O e personal del area de contratacion dell personal que labora en esta area 3 Supervisar riesgo de adquirir bienes o servicios A j a i BACAIM3 los proceso de contratacion que realizan el inconvenientes o alejados de las BACAIMS etario nerManert necesidades reales de la entidad p i 1 Deteminar el grado de capacitacion Incumplimiento de los Estudos de Mercado BACAMS En OS es de los mecanismos de conolltoracion de los estudos dela laboran en el area de contratacion 2 2AYANCE O SEGUIMIENTO DEA R 2012 83 contratos 30 05 50 24 51 11 12 19 9 13 23 44 42 6 10 temo em la indagaci n y an lisis mercado y en general en contratacion Elec capacitacion en contr tacion all Inspecdion s y dapaditaci n s 3 2012 07 30 2012 11 30 18 100 PLAN DE MEJORAMIENTO 17 y 25 de 2011 suscritos por el BACAIM3 Remitirse al informe 10 n p Y i T F E Mena E remitirse al informe de la CGR estatal al personal del area de personal que labora en esta area 3 Supervisar RR contratacion del BACAIM3 los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente 1 Deteminar el grado de capacitacion Capacitaci laneacion tencias e idoneidad de los funcionari ZAVANCE G SEGUIMIENTO DA R 2012 84 Los pliegos de Condiciones de los contrato
104. racion de los estudio previos con adas de capacitacion a los usuarios Actas de Capacitaci n 2 2012 12 30 2013 11 30 48 o PLAN DE MEJORAMIENTO D M i eecuada l e uperaron la oferta del mercado enfasis en la definicion de las planeaci n y elaboraci n de los estudios de conveniencia y A i necesidades oportunidad previos 1 Dise ar e implementar un mecanismo de e i Revisar y fortalecer los controles informacion sistematizado que genere las 3 Otema de informaci n 2 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Eonia Liquidaci n del contrato Se presentan deficiencias por ausencia EA E E lada existentes de tal manera que lalalarmas correspondientes 2 Conformacion de Oonan El eee E E aia Sanao Ta gt PLAN DE MEJORAMIENTO de soportes y la demora en el tr mite de la liquidaci n terminos pactados totalidad de los contratos se liquiden en los terminos estipulados la divisi n de liquidaci n de contratos 4 Efectuar inspecciones peri dicas de liquidaci n de contratos revistas de inspecci n
105. rrespondientes 2 Conformacion de z250 ias A eai as j PLAN DE MEJORAMIENTO inancieros de la contrataci n no coinciden y se encuentran la totalidad de los contratos se liquiden entidad de los contratos se liquiden la divisi n de liquidaci n de contratos 4 o Sebrama a Informes de desactualizados respecto a la etapa precontractual terminos pactados E R j AN A revistas de inspecci n en los terminos estipulados Efectuar inspecciones peri dicas de liquidaci n de contratos Modificar la Directiva No 016 del 14 di e E Modificaci n de la Directiva No 016 del WO 9car la Directiva No gt K Se presentan riesgos en la manipulaci n de la alimentaci n diciembre de 2011 donde se plasmen A i i Situaci n presentada por la falta de 14 dic 11 donde se establezcan las como 2e s 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL generando riesgos para la salud del personal militar como se 03c a PR i verificaciones bimensuales en la aplicaci n de las nR E 2012 25 E A a lineamientos en cuanto a la supervisi n del coordinaciones necesarias para la a z Directiva 1 2012 12 28 2013 03 01 9 0 PLAN DE MEJORAMIENTO describe a continuaci n vistos los folios 233 al 267 de la carpeta pa A buenas pr cticas de manufactura a trav s del pa contrato Verificaci n de la producci n y calidad 2 S135 P E nica del contrato y funcionario responsable de la producci n y de los alimentos aa MA PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES PA A
106. s 30 05 50 28 51 terno en la planeaci n del proceso condiciones en fetal en Efecto capacitacion en contiatacion all Inspecciones y espaditacionas 3 2012 07 30 2012 11 30 18 100 PLAN DE MEJORAMIENTO 11 12 19 9 13 23 44 42 6 10 17 y 25 de 2011 suscritos por pones La Y 8 p p y ap eS contractual de conformidad con las contratacion estatal al personal del personal que labora en esta area 3 Supervisar el BACAIM3 remitirse al informe de la CGR E E j area de contratacion del BACAIM3 los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente 1 Detemi I grado d itaci Debilidades en los mecanismos de control o A aparar a Capacitacion en planeacion competencias e idoneidad de los funcionarios interno para la evaluaci n de las i AVANE E SEGUINIENTO DEL inadeacuadas evaluaciones de las Propuestas de los contratos del a l messo qo elaboracion de las evaluaciones que laboran en el area de contratacion 2 e R 2012 85 BACAIM3 En los contratos 30 05 50 24 51 11 12 19 9 13 ProPuestas lo que genera el riesgo del cas y en general en fectuar capacitacion en contratacion all Inspecciones y capacitaciones 3 2012 07 30 2012 11 30 18 100 PLAN DE MEJORAMIENTO ci vulnerar los principios de transparencia y 23 44 42 6 10 17 y 25 de 2011 remitirse al informe de la CGR dd a Y contratacion estatal al personal del personal que labora en esta area 3 Supervisar selecci n objetiva que rigen la contrata
107. s ASalizar una verificaci n de losse 57204 una revisi n trimestral a la carpeta 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL A ai co p documentos referentes al contrato RE E 2012 28 folio 409 de la carpeta del contrato En consecuencia se presenta en los documentos a la hora de plasmar las a atol del contrato teniendo en cuenta la lista del Acta 1 2012 12 28 2013 03 28 13 0 PLAN DE MEJORAMIENTO a X 5 i i para establecer coherencia cronol gica una inobservancia del art culo 3 de ley 80 93 modificado por el firmas correspondientes eo chequeo articulo 32 de la ley 1150 de 2007 A Contrato 417 ARC DIABA 2009 taron deficienci Fortalecer troles existent 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL JS 1 4093 se presentaron deficiencias enl ealta de verificacion en la estructuracion de 0 13 ecer 0S Controles esente ciones periodicas de autocontrol del Cronograma e Informes E 2012 29 cuando a la elaboraci n y contenido de las cl usulas gt entre la elaboracion de minutas y la Et 4 2012 12 30 2013 11 30 48 o PLAN DE MEJORAMIENTO la minuta del contrato a proceso trimestrales de inspeccion contractuales suscripcion de los contratos Estudios de Conveniencia y Oportunidad El cumplimiento E oportuno de la gesti n contractual se ve afectado por las Capacitaci n alos usuarios yeni ia 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL La ificaciones tecni idas elaboracion de los estudio previ E E 2012 30 constantes pr rrogas y adiciones a causa de la inadecuada Po icaciones tecnicas requeridas elano
108. s requisitos exigidos por Correlacionar con formato Plan agua y realizaci n del pago por concepto de CVC sobre de agua Mejoramiento anterior A 5 n n las normas ambientalesCorrelacionar con Mejoramiento anterior estudio potable formato Plan Mejoramiento anterior Deficiencias planeaci n y la falta de apoyo i P y acompa amiento de los profesionales del Tramite y obtenci n permiso concesi n bed PA n se efectuoaron los Ci de Agua La planta de tratamiento d tabl Iniciar tr mit bt d d 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL oncesi n de Agua La planta de tratamiento de agua potable 40 que operan en la BRIFLIM2 para ellagua y aprovechamiento ante cwc oo tr mite y obtenci n de permiso de con tramites legales ante la 2104001 ubicada en la isla naval Correlacionar con formato Plan ie dos j concesi n de agua ante la CVC para la Planta de Iniciar tr mite 1 2012 04 01 2012 12 31 39 100 PLAN DE MEJORAMIENTO a cumplimiento de los requisitos exigidos por Correlacionar con formato Plani CVC sobre de agua Mejoramiento anterior i PEEN la Isla Naval las normas ambientalesCorrelacionar con Mejoramiento anterior potable formato Plan Mejoramiento anterior Mediente contrato No 030 ARC AVANCES SEGUIMIENTO DEL Vertimiento de aguas residuales La Planta de Tratamiento del Situaci n presentada por la falta de Dise o y construcci n de la red de Contratar y recibir el resultado de la consultor a BACAIM3 12 Se culmin SLAN DE MEJORAMIENTO 2104001 agua
109. s residuales Correlacionar con formato Plan Mejoramiento atenci n al Nivel central por las solicitudes alcantarillado de la Isla Naval de de los estudios y dise os de la red del Documento 1 2011 07 06 2012 06 30 51 100 el requerimiento anterior enviadas por la brigada Buenaventura alcantarillado de la Isla Naval referente a las aguas reciduales de la isla naval en un 100 PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDADES A A AA PA A A A AAA A AAA A AAA AAA A A A A A A A A A C DIGO ACTIVIDADES UNIDAD DE EAEE ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES DESCRIPCI N DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCI N DE MEJORA ACTIVIDADES DESCRIPCI N FECHA DE FECHA DE PLAZO EN AVANCE F SICO DE OBSERVACIONES HALLAZGO ES ASE INICIO TERMINACI N SEMANAS EJECUCI N MODALIDAD DE REGISTRO FILA_33 FILA_34 FILA_35 FILA_36 o ed FILA_37 FILA_38 FILA_39 FILA_40 FILA_41 FILA_42 FILA_43 FILA_44 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Vertimiento de aguas residuales La Planta de Tratamiento de Situaci n presentada por la falta de Adquisici n montaje y puesta en funcionamiento de la planta de Construcci n de la red de alcantarillado de la Isla Mediente contrato No 030 ARC BACAIM3 12 Se culmin ANDE MEORA MIENTO 2104001 aguas residuales Correlacionar con formato Plan Mejoramiento atenci n al Nivel central por las solicitudes LA
110. servicio el monito 9 R 2012 26 pao RO permiso de emisiones atmosf ricas 09 T Documento diagn stico 1 2013 01 01 2013 12 01 48 o PLAN DE MEJORAMIENTO monitor de analisis de gases certeza del cumplimiento de las normas de funcionamiento del horno incinerador ambiente se estan a k ante la autoridad ambiental emisiones atmosfericas adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servici dl a care La Armada Nacional _obtendi ell a programa de mantenimiento Documento programa desci ie Padlo servicio el monito E R 2012 26 AS es permiso de emisiones atmosf ricas prog de y deka 1 2013 01 01 2015 12 01 152 0 PLAN DE MEJORAMIENTO monitor de analisis de gases certeza del cumplimiento de las normas de gt control operacional del horno incinerador mantenimiento ambiente se estan a k ante la autoridad ambiental emisiones atmosfericas adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo AVANCES SEGUIMIENTO DEL O Ta bash Tena tiei desavia por cd es de a La Armada Nacional obtendr el Efectuar la solicitud de asignaci n de recursos degree ital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases no s 9 R 2012 26 E E O permiso de emisiones atmosf ricas para efectuar el mantenimiento del horno Documento solicitud 1 2013 06 01 2015 12 01 130 o PLAN DE MEJORAMIENTO monitor de analisis de gases certeza del cumplimiento de las normas de a A pe
111. sores ts para UNE Se CUA COCOS do didembre de 2011 donde se realizan visitas 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL iaa octubre de 2012 se evidencian novedades en la prestaci n dellen cuanto a la verificaci n y control de los pe ridades y los establesimientos yo Mensuales por parte de el supervisor regional en eai r 24508 menso o r PLAN DE MEJORAMIENTO servicio de alimentaci n en el incumplimiento del anexo C del establecimientos de almacenamiento sa ana voy compa a del personal de los establecimientos contrato medidas sanitarias y residuos s lidos distribuci n de alimentos as como la ralk de sanidad militar y o oficinas de medio PLA Ma mes las medidas sanitarias y el control 9 disposici n de los residuos s lidos a ambiente de residuos s lidos i e S Realizar una reuni n en la guarnici n La etapa de ejecuci n contractual ta defi Situaci tad la falta d 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL etapa Ce ejecuci n contractual presenta deficiencias enfoltuaci n presentada por la falla delde Bogota con los supervisores lornadas trimestrales de capacitaci n con los PPA E 2012 28 cuanto a la oportunidad para la designaci n de los Supervisores comunicaci n entre el Comando de Apoyo Dra a E i Actas de Capacitaci n 3 2012 12 28 2013 12 31 53 0 PLAN DE MEJORAMIENTO ue A a 3 regionales a nivel nacional previo inicio supervisores regionales toda vez que se inicia sin el nombramiento de ellos Log stico de IM y las Unidades el contrato RS Paa q Realizar u
112. sos de El R 2012 27 k J e S Eto sA implementaci n del Plan de Gesti n de lt 8 mantenimiento preventivo y 1 2013 01 01 2014 12 01 100 o PLAN DE MEJORAMIENTO peligrosos en BN1 requisitos exigidos en el decreto 4741 de Peligrosos ambiente se estan Residuos Peligrosos en BN1 control operacional PTAR de BN2 2005 y el 2676 de 2000 adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Se evidenci falenci jo integral de los residi cie pre E me ra camada Nacional copan a e pp eii elecci n de La e evidenci falencias en el manejo integral de los residuos peligr hs R 2012 27 a 3 s Ls TARA P implementaci n del Plan de Gesti n de P s E P Documento solicitud 1 2013 01 01 2015 06 01 126 o A PLAN DE MEJORAMIENTO peligrosos en BN1 requisitos exigidos en el decreto 4741 de pur onoo en BN residuos peligrosos e implementar el Plan de ambiente se estan 2005 y el 2676 de 2000 E Gesti n Integral de Residuos Peligrosos adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo i p e i El centra de acopio temporal de residuos La Armada Nacional optimizar la Asignar los recursos para la construcci n del i o manifestado por la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Se evidenci falencias en el manejo integral de los residuos peligrosos de BN1 no cumple con los Sn ra Sl centro de acolpio de residuos peligrosos e Certificado de Disponibilidad direcci n de medio R 2012 27 A A implementaci n del Plan de Gesti n del Ss 1 2013 01 01 20
113. tablecimientos de almacenamiento y 2 Y ES a z A a pe A i sanidad militar verificando una vez al personal de los establecimientos de sanidad contrato medidas sanitarias y manejo de residuos s lidos distribuci n de alimentos as como la j a pS ARDA rue Hasa mes las medidas sanitarias y el control militar y o oficinas del medio ambiente disposici n de los residuos s lidos n de los residuos s lidos 1 Capacitacion a los supervisores definiendo funciones de supervision A E 6l a o conforme Manual de Contratacion del 1 Realizaci n de 3 jornadas de capacitacion a los 1 Actas de capacitacion 2 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL Eii E desnus de EE ol contrato solo se hab a tramitado Deficiencia en la supervision del contrato MDF 2012 2 Organizar el grupo de supervisores 2 Conformacion del grupo de Organigrama grupo de trabajo 3 s aiiz adasi 5 6 PLAN DE MEJORAMIENTO Pa psa 376 ARC DIABA 2010 ejecucion y control de pagos 3 ejecucion y control de pagos 3 Realizacion de 4 Actas de reunion pago del anticipo con cargo a la vigencia 2010 h eS so Realizar reuniones trimestrales de reuniones anuales de seguimiento Capacitaci n seguimiento a la supervision del contrato Control a la ejcuci n contractual En los estudios previos no se Capacitaci n a los usuarios en la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL EETA define con precisi n los bienes y servicios en terminos de No se definio con exactitud la necesidad a elaboracion de los estudio previos co
114. to el contrato el dia 2 di infi ron dale de noviembre cola e resont un Se present esta situaci n por la uni n de Modificaci n de la Directiva No 016 de Modificar de la Directiva No 016 de 14 de dic 11 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL el ce a presenta Ulla dos vigencias fiscales 2012 y 2013 en el 14 de dic 11 donde se estipulen los donde se reestructure la elaboraci n del informe cd E 2012 20 avance del 47 13 habida cuenta del vencimiento del t rmino de i NESE es aa da Directiva 1 2012 12 28 2013 03 01 9 0 PLAN DE MEJORAMIENTO a Ad porcentaje total de ejecuci n del informe par metros que debe seguir el informe de supervisi n diferenciando las vigencia de los ejecuci n del contrato seg n adici n aprobada el 10 de sep 12 es Porn ror nda cel el 31 de marzo de 2013 i l pen A la falta de Modificaci n de la Directiva No 016 del A tuacion presentada por la tata deji de dic 11 donde se den las pautas Modificaci n de la Directiva No 016 de 14 de Novedad reportada por el BACAIM2 Cove as Sucre del 19 de directrices para el personal de an vistas mensuales por 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL octubre de 2012 se evidencian novedades en la prestaci n del en cuanto a la verificaci n y control de los P pl ad i 3 F daba E 2012 20 ar 4 a pee ds e unidades y los establecimientos de parte de el supervisor regional en compa a del Directiva 1 2012 12 28 2013 03 01 9 o PLAN DE MEJORAMIENTO servicio de alimentaci n en el incumplimiento del anexo C delles
115. tudio de necesidades 4 moto da Armado del Parque Automotor 3 Gostonar ln acanaci n 1 Inventario 2 Presupuesto 3 zdis 7013 14 30 i PLAN DE MEJORAMIENTO guarnicion de Bogota tiene actividades operacionales tacticas acorde a la realidad de la entidad ver pag Parque automotor de la Armada cel Parque Automotor 3 Gestionar la asignaci n Documento de Gesti n ap Nacional de los recursos presupuestales necesarios ante minimas Ver pag 34 35 MHCP AN Gestionar ante ministerio de defensa De acuerdo con el histograma acumulado de asignaciones de m P A Pos E Falta de planeaci n programaci n y nacional incremento de asignacion e E VANCE E SEGUIMIENTO DEl recursos infraestructura a o 2000 2012 a las unidades de EEE de los recursoclaresunuestal mer inversion mara Cp Proyectar documento solicitando adicion del AN PE MEISRAMIENTO R 2012 14 infanter a de marina y oficio No 010807 MD CGFM CARMA o a E E da e pa aa a Presupuesto para infanteria de marina en el a o Oficio 1 2013 03 30 2013 05 30 9 o SECAR CIMAR JEMIN DPIM 29 10 DEL 01 DE JUNIO DE 2010 ERE AE TAEDA A 2014 o infraestructura de la Infanter a de marina necesidades justificados por Infanteria suscrito por el Comandante de Infanter a de Marina y dirigido A de Marina De acuerdo con el histograma acumulado de asignaciones de 7 7 PEOR y i j Falta de planeaci n programaci n y Proyectar el plan de inversiones para el avanes eeuen DE recursos infraestructur
116. uerdo a lo Se evidenci el deterioro en la infraestructura de las Plantas de No se ha planific el mantenimiento Amada Nacional planifcar ell crtar el programa de mantenimiento manifestado por la 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL A A eS gt A mantenimiento preventivo y de A A a direcci n de medio R 2012 25 Tratamiento de Agua Residual por falta de mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento preventivo y control operacional de las Plantas Programa implementado 1 2013 01 01 2017 12 01 256 0 h PLAN DE MEJORAMIENTO a de Aqua Residua operaci n de las plantas delge Tratamiento de Agua Residual de BN2 ambiente se estan P j Tratamiento de Agua Residual adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo a 7 iai Las emisiones atmosf ricas del horno de la A A manifestado por la El dor de los residuos dom sticos de la BN2 t La Armada Nacional obtendr el 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL ncinerador de los residuos dom sticos de la BNA no cuentaj SNZ no est cumpliendo con los ma Naciona obtendra e Siagnosticar la situaci n actual del Ta direcci n de medio R 2012 26 con el permiso de emisiones atmosf ricas de la autoridad A S permiso de emisiones atmosf ricas 78705 es Documento diagn stico 1 2013 01 01 2013 12 01 48 0 PLAN DE MEJORAMIENTO ata est ndares permisibles de la resoluci n 909 oad an biontal funcionamiento del horno incinerador ambiente se estan j de 2008 j adelantando las acciones pertinentes deacuerdo a lo El inciner
117. umple con lo establecido en la Resoluci n No oo unon a de ls paci n y emitidas por Finanzas del Ministerio de 1801100 356 de 2007 CGN incluye informaci n que no refleja la realidad 27 n Y Defensa Nacional para la elaboraci n y Capacitaci n a los contadores de las Unidades Capacitaci n 1 2011 10 01 2012 03 30 26 100 PLAN DE MEJORAMIENTO 5 Hi debilidades de control que impiden a de los hechos Bienes recibidos de terceros registrados en la presentaci n de las Notas a los estados E ados en a afectuar un seguimiento adecuado a los h cuenta 9346 Correlacionar con formato Plan Mejoramiento 0 financieros E dinaci la Agenci Contrato Interadministrativo Ne 07 de 2009 La gesti n O e a o Log stica agilizar el proceso Impartir instrucciones a los responsables de la adelantada en la suscripci n y ejecuci n del contrato es el ES no econ daban ie Udo ados a o contractual para la adquisici n de las estructuraci n t cnica del proceso de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL oa meses y transferidos el 50 S8 967 millones y haber recibido la Falta de planeaci n efectiva y oportuna bater as y estaci n de carga de los adqu sici n en la Agencia Log stica para que en la cis A ra AE m w PLAN DE MEJORAMIENTO e E tanto de recursos como de gesti n submarinos para evitar el retardo enelaboraci n de los t rminos de referencia se ALFM desde hace 2 a os la suma de 7 379 2 millones del O a EN E E el Proyecto de Actualizaci n y fa
118. unidades fluviales y terrest 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL kaoa No se encuentra implementado el Programa de administracion implementacion del Programa de Pl N aam atestado dim A Aeh Eanos a OMAR de Elaboracion Programa i aoran TA P 6 PLAN DE MEJORAMIENTO para el mantenimiento de unidades fluviales y terrestres de I M administracion para el mantenimiento de 7 AA ete di PEO Mantenimiento ade viales dee de ln optimizando los recursos disponibles implemetar el programa de administracion para rd de Dd para cumplir con la misi n de la fuerza el mantenimiento de unidades fluviales y terrestres de I M 152 de 1994 Art culo 3 y 26 cap tul men E Ap an ba Aie Implementar el programa de 1 Estructuracion plan de accion BACAIM3 2 T EE E acotada una de loc 4ministraci n de antenimiento como Alineacion con el PEN 3 Implementacion del LAN DEMEIORAMIENTO R 2012 23 Incumplimiento plan de Accion BACAIM3 Da rar es un sistema integrado ptimizando los plan de accion 4 Seguimiento y control del plan Plan de accion 5 2012 07 30 2012 09 30 9 100 EE plan de acci n E angy recursos disponibles para cumplir conde accion 5 Evaluacion anual del cumplimiento a e is Spi la misi n de la fuerza de las metas No se ha planificado la asignaci n di nici an El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos 5e a Pani ji s j Feu H La Armada Nacional certificar el 1Diagnosticar la situaci n actual del laboratorio se Las e a 2013 E R 2012 24 necesarios
119. unidades no peveen los planes delde las instalaciones teniendo en cuenta correctivo de los comedores y cocinas del Plan de Mantenimiento 1 2012 12 28 2013 12 31 53 0 PLAN DE MEJORAMIENTO contrato de comodato pero ello no incluye mantenimiento a aP l pa i EN l mantenimiento dentro de las unidades los mantenimientos preventivos y BAFIM2 activos fijos como marmitas calderas etc N correctivos que se deben Ilevar a cabo Habi nd ito el contrato el dia 2 d l inf EEEE dale de noviembre cola prasonta un Se presento esta situaci n por la uni n de Modificaci n de la Directiva No 16 dell Modificar la directiva 016 del 14 de 2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL E Ma Si presenta unl as 2 vigencias fiscales 2012 y2013 en ell14 de diciembre de 2011 donde se diciembre 11 donde se estructure la elaboraci n 0 E 2012 27 avance del 47 13 habida cuenta del vencimiento del t rmino de A E r R Directiva 1 2012 12 28 2013 03 01 9 o PLAN DE MEJORAMIENTO a o procentaje total de ejecuci n del informelestipulen los par metros que debe del informe de supervisi n diferenciando lasi ejecuci n del contrato segir adici n aprobada 4110 08 ep e i seguir el informe de supervisi n vigencias de los recursos el 31 de marzo de 2013 P e P e Modificaci n de la Directiva No 016 d Situaci n presentada por falta del Bn dedit orde En a Modificar la Directiva No 016 del 14 del Novedad presentada por el BACAIM2 de Cove as Sucre del 19 del directrices para el personal de supervi

Plan de Mejoramiento Segundo Semestre año

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