LISTA DE CHEQUEO PROGRAMAS ESPECIALES
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1. LISTA DE CHEQUEO PROGRAMAS ESPECIALES Elaborado por Fecha de Elaboraci n de Elaboraci n Proceso INTERVENCION Procedimiento ElC S3P1 V1 Subproceso PROGRAMAS ESPECIALES Auditados COMUNITARIA Gestion_Programa_80 20 Ne CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR Al inicio del programa se realizar la revisi n del plan de desarrollo que incluye el Coordinador de Programa piloto denominado Modelo de Salud Familiar 80 20 para identificar PYP Coordinador necesidades y la aplicabilidad de la normatividad vigente Se identifican los recursos Operativo del humanos log sticos y financieros requeridos elaborando el plan de Acci n Al iniciar Br arama cada vigencia en el primer mes se deber hacer nuevamente dicha revisi n para los 9 ajustes pertinentes seg n los indicadores arrojados y los cambios de normatividad que requiera el programa Se presenta el plan de intervenci n al l der del proceso para que este realice los ajustes correspondientes anteriores a su aprobaci n DOCUMENTOS Plan de Presenta el plan de intervenci n ante el comit de gerencia para su socializaci n y respectiva aprobaci n DOCUMENTOS Acta Plan de Intervenci n Gerencia a Se conforma el equipo humano necesario para la ejecuci n del plan de intervenci n en su etapa de diagnostico Operativo del Programa o Realiza la socializaci n ante el equipo y establece las responsabilidades a este perativo 98 DOCUMENTOS Acta Programa Coordinad2. manual de procedimientos Enfermera Realiza Equipo 80 20 control de crecimiento y desarrollo control de planificaci n familiar examen de seno Medico toma de citolog a vaginal valoraci n visual de acuerdo al manual de procedimientos Enfermera pendientes y registra cada actividad en una boleta de remisi n y env a al usuario a la unidad m vil Administra biol gicos de a cuerdo al manual t cnico administrativo del PAI Higienista oral Realiza control de placa aplicaci n de fl or y Sellantes de acuerdo al manual de procedimientos de la ESE Medico Entrega de los registros individuales a la coordinador del programa 80 20 de atenci n Enfermero prestada por el m dico enfermera y diligencia el consolidado de las actividades Higienista ejecutadas El m dico y enfermera llevan los registros individuales de atenci n para la apertura de Facturador ingreso y registro de las actividades en la historia cl nica correspondiente ver pil de facturaci n extramural DOCUMENTOS Factura Realiza la auditor a seg n cronograma y rde acuerdo a las fallas o no adherencia al Auditor procedimiento informa al coordinador de RCV y oficina de calidad DOCUMENTOS Formato de Fallas de Calidad Auditoria L der Proceso Realiza el respectivo plan de mejoramiento involucrando al coordinador de PYP 25 A Coordinador de coordinador de Odontolog a o L der del Proceso DOCUMENTOS Plan de 80 20 Mejoramiento Realiza el seguimiento a lo
3. nalizada la etapa de aplicaci n de encuesta y consolidada la informaci n Coordinador del se realiza el diagnostico e informe de la misma elaborando el plan de acci n para la programa fase de intervenci n de la poblaci n objeto Presenta el plan al l der del proceso y coordinadora de PYP DOCUMENTOS Plan de Intervenci n L der Proceso Revisan el plan de intervenci n y realizan ajustes para su implementaci n gestionan Coordinador de la consecuci n de talento humano financiero y log stico para su ejecuci n DOCUMENTOS Actas 47 H Coordinador de Remite a equipo de apoyo auxiliares de enfermer a las bases de datos requeridas 80 20 para verificaci n previa a la intervenci n DOCUMENTOS Acta Asistencia 18 H Auxiliares de Realizan b squeda de familias a intervenir el d a anterior con el fin de identificar y enfermer a programar actividades de atenci n DOCUMENTOS Boleta de Remisi n Convoca al equipo para la distribuci n de actividades semanales analizar novedades Coordinador de y socializar metas de cumplimiento y periodos de verificaci n Establecer responsables para la ejecuci n de acciones programadas DOCUMENTOS Acta Cronograma Ejecuci n del Plan de intervenci n con el apoyo del equipo de trabajo el cual est conformado por Medico Realiza consulta de crecimiento y desarrollo de primera vez Consulta del joven consulta del adulto valoraci n visual consulta de planificaci n familiar de acuerdo al
4. or rativ l PI p De acuerdo con las caracter sticas que se requieren para el desarrollo del programa 9 se realiza la selecci n de la muestra con el apoyo del rea de sistemas Asesor de Sistemas Coordinador Revisa la base de datos y organiza la poblaci n a intervenir por comuna remitiendo a Operativo del los encuestadores para la aplicaci n de la encuesta elaborando un cronograma Programa DOCUMENTOS Cronograma de actividades Aplican la encuesta de acuerdo a la programaci n establecida y reportan diariamente al auxiliar encargado de la consolidaci n el avance de su gesti n y novedades Auxiliar de DOCUMENTOS Formato de encuesta Enfermer a Se tiene encargado a un auxiliar de enfermer a solamente para consolidar la informaci n de todos los encuestadores y una vez se termina la jornada diaria presenta el informe sobre el alcance y cumplimiento a la coordinadora del programa DOCUMENTOS Registro de evaluaci n sistematizado a Verifica el cumplimiento las novedades y realiza los ajustes requeridos el Verifica el cumplimiento las novedades y realiza los ajustes requeridos las novedades y realiza los ajustes requeridos Coordinador del programa Mensualmente realiza un informe de avance a la coordinadora de P y P sobre programa e indicadores de cumplimiento DOCUMENTOS Informe Pob Mensualmente revisan los avances presentados por el programa y plantean los oor SVE orge ajustes si son requeridos DOCUMENTOS Acta Una vez fi
5. s planes de mejoramientos suscritos de manera individual Coordinador de 0 en grupo y de no cumplir con estos se informa al asesor de calidad por escrito 80 20 Recolecci n procesamiento de la informaci n y presentaci n de resultados a l der del proceso coordinador de PYP y Gerencia DOCUMENTOS Informe CIl S1F23 V1 02 12 2014
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