Formato Informe Cuatrimestral estado CI
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1. de otro tipo de contacto 25 les con la ciudadan a de enlaces en p gina web diferentes a la rendici n de cuentas Mecanismos para recibir Formatos generales Bae PQRS sugerencias o solicitudes 75 g p de los funcionarios de solicitudes presentados por los funcionarios e Falta actualizaci n por Tablas de retenci n Ls documental 75 TRD modernizaci n de planta administrativa Fuentes internas de Se actualizando manual de informaci n Manuales atenci n al ciudadano actas actos y manual de contrataci n Informaci n y administrativos u otros 75 eE ia a Pran comunicaci n documentos necesarios gt 90 f e Ea o E a interna para la gesti n de los y proce entos manua oe procesos de f cil acceso y calidad manual de seguridad sistematizados inform tica manual de archivo etc Pol tica y plan de C PE a establecido Definir Plan de comunicaci n y divulgado a todos los 0 institucional con sus funcionarios respectivos responsables Matriz de Definir Plan de comunicaci n responsabilidades 0 institucional con sus respectivos responsables Sistema de informaci n Programa de Implementaci n de software para el proceso 75 Gesti n Documental actualizaci n del Programa de documental institucional y software gesti n documental Sistemas de Sistema de informaci n o informaci n y Para la atenci n de las 25 En proroso On antualzacion en p gina web comunicaci n PARS Sistema de informaci n SIGEP software de F para2. el manejo de 75 SIESA Software Algunos software est n en recursos humanos f sicos tecnol gicos y financieros adquiridos SIIF II procesos de implementaci n C INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE ERY COMERCIO SIM N RODR GUEZ P gina web X 50 En proceso de actualizaci n de acuerdo a los est ndares del manual 3 1 gobierno en l nea Existe ventanilla nica pero el Punto de atenci n al m dulo de atenci n al X 25 Ventanilla nica usuario ciudadano no hay un responsable est en proceso de ajuste a la otros medios d p gina web de redes sociales Existen redes chat y foro adicional falta comunicaci n virtual chat X 25 sociales aisladas personal t cnico para el foro redes sociales manejo de la estrategia web 2 0 e El diagn stico se realiz en septiembre a la fecha de este informe se han adelantado actividades como es el Plan de Acci n para la actualizaci n de MECI el cual se ha ido ejecutando en un 60 e Los software adquiridos est n implementados y funcionando Recomendaci n Es importante hacer una revisi n a los componentes y o elementos Pol ticas de Operaci n indicadores controles Administraci n del Riesgo Autoevaluaci n y al Eje transversal de Informaci n y comunicaci n Mar a Ligia Castillo Grijalba Profesional Especializado O C
3. mapa de Riesgos con l deres E r todos los funcionarios de procesos de la entidad Documentos u otros soportes que evidencien el 0 seguimiento a los controles establecidos a los riesgos 2 M dulo de evaluaci n y sequimiento INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM N RODR GUEZ 2 1 Componente de autoevaluaci n institucional Se Evaluado Elemento de F No encuentra Est 4 Control Productos M nimos existe En proces documentado Revisado RESULTADO EVIDENCIAS OBSERVACIONES 0 oso 26 75 76 7 100 Documentos soporte c ireli sobre aplicaci n de onstruir el instrumento para nciestas de x 0 aplicar encuestas de autoevaluaci n de los i autoevaluaci n en los procesos procesos Documentos soporte sobre realizaci n de Realizar talleres de talleres de X 0 autoevaluaci n sobre los 2 1 1 autoevaluaci n de los procesos Autoevaluaci n P 9C8s0s del control y Informes u otros gesti n soportes de informes de X 75 Revisi n por la direcci n autoevaluaci n realizada Informe sobre an lisis de xX 0 Hasta la an pr del indicadores por procesos o seguimiento e neIcagoresS del plan operativo Informes de gesti n Dor informes de Informes de indicadores e focesos 9 p X 100 rendici n de informes de gesti n para P cuentas p gina web rendici n de cuentas Informes informes de control pormenorizados de la X 100 interno publicados Ley 1474 d
4. rendici n de cuentas realizada web recomendaciones 25 alelidadano en el manual de atenci n al peticiones quejas o ciudadano reclamos por parte de la ciudadan a Mecanismos de consulta para la obtenci n de 25 Enlace en proceso de informaci n requerida para construcci n en p gina web la gesti n de la entidad Proa o P gina web enlace relacionada con la 100 direccionamiento E estrat gico planeaci n institucional 9 Est n documentados y Publicaci n en p gina web publicados pero se realizaran de los formularios oficiales ajustes de acuerdo a la 75 Formatos de SIGC SRO relacionados con tramites s actualizaci n de los de los ciudadanos procedimientos por el nuevo software de ARCA Uneamientosde Plan anticorrupci n e atenci n al planeaci n establecidos m d dario para llevar a cabo el 100 cronograma de pa de rendici n de rendici nmide cuentas invitaciones registros de Actas u otros documentos asistencia evaluaci n de que soporten los procesos 100 satisfacci n informe de de rendici n de cuentas rendici n de cuentas y el informe de percepci n P NE ii informe en p dina falta caracterizaci n de los EOS TESLU Tacos 100 pag grupos de inter s con el fin de obtener bases de datos S INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM N RODR GUEZ Actas u otros documentos que soporten que evidencien la realizaci n En proceso de construcci n
5. 2 2 Modelo de operaci n por Indicadores par Mistado de Esta en proceso de ajuste procesos a A peagaria 75 leo el100 de la documentaci n l P a del SIGC correspondiente caracterizaci n Se generan actas de los Pae e pa d ajustes realizados a las fichas Eve pd o a 3 100 Actas caracterizaci n definici n de les br nasos J manuales y procedimientos p en cada proceso INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM N RODR GUEZ Proceso de seguimiento y evaluaci n que incluya manual de atenci n e 85 a evaluaci n de la al ciudadano satisfacci n del cliente y partes interesadas Procedimientos dise ados de acuerdo Procedimientos de En proceso de actualizaci n a las actividades que 25 procesos del manual del procesos y desarrollan los documentados procedimientos procesos Actas de reuniones u otros soportes para la Generar actas de difusi n de divulgaci n de los 0 procedimientos cuando est n procedimientos a todos documentados los funcionarios Documentos u otros soportes que Realizar las evaluaciones evidencien el 0 pertinentes soportadas en seguimiento a los informes o actas controles Evidencias que soporten la Actualizar la estructura 1 2 3 Estructura comunicaci n a todo el interna socializarla a los j a personal para 0 funcionarios con la relaci n organizacional ua A sensibilizar la relaci n con el mapa de procesos en entre la estructura y lo
6. Sto INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE SS COMERCIO SIM N RODR GUEZ Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio noviembre de 2014 De conformidad con las disposiciones contenidas en el art culo 9 de la ley 1474 de 2011 a continuaci n se presenta el informe sobre el estado del control interno de INTENALCCO EDUCACION SUPERIOR El informe se genera con fundamentado en los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 as como en la estructura y par metros emitidos por el DAFP en el Manual T cnico del Modelo Est ndar de Control interno para el Estado Colombiano Diagnostico Actualizaci n MECI 1 M dulo de control de planeaci n 1 1 componente de Talento Humano INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM N RODR GUEZ Se Est Elemento de No existe encuentra docume ire Control Productos M nimos en proceso ntado RESULTADO EVIDENCIAS OBSERVACIONES Y 0 1 25 To 76 100 Documentos con los PEI c digo de principios y valores de la Xx 100 tica y buen entidad gobierno 1 1 1 A de Acuerdos i or T a A y compromisos a lopta SMOS EO CONOS X 100 Acto administrativo 22 actua izar e y protocolos principios y valores de la normograma ticos entidad Socializaci n de los Actividades deben estar principios y valores de la en el plan de organizaci n a todos los x S3 ns cuadros comunicaci n y deben ser servidores permanentes Manual d
7. ductos M nimos existe en documentado Revisado76 RESULTADO EVIDENCIAS OBSERVACIONES 0 proceso 26 75 100 1 25 La misi n y visi n Esn ria l tualizaci n institucionales X 100 acto administrativo Fa aa aa Ni adoptados y divulgados y 1 2 1 Planes 7 programas y Documentos que Est en proceso el manual de proyectos soporten la revisi n atenci n al ciudadano No se sobre necesidades de X 25 generen informes y los usuarios legales y de presupuesto estad sticas de las peticiones quejas y reclamos comunes de los usuarios C INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE AR COMERCIO SIM N RODR GUEZ Planes operativos con A f cronogramas y 100 Plan Operativo led publicado en responsables pag Fichas de indicadores Ficha de control de bd si Se realiza seguimiento O para medir el avance 100 indicadores Plan trim stralmente en la planeaci n operativo Procesos de a 4 eihcluva Encuesta de Faltan realizar los estudios de la RE AS n del y 85 satisfacci n del caracterizaci n de las partes cliente interesadas cliente y partes interesadas Esta en proceso de ajuste Mapa de procesos 85 Mapa de procesos el100 de la documentaci n del SIGC Caracterizaciones de procesos elaborados y Esta en proceso de ajuste divulgados a todas los 759 Caracterizaciones el100 de la documentaci n a de la o en pagina web del SIGC Se realizar entidad lanzamiento del SIGC 1
8. e OCI 2 2 Auditoria Vigencia en p gina web Interna Resultados informe E AIE E ejecutivo anual realizado X 100 pag ante el DAFP DAFP Procedimiento para INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM N RODR GUEZ Falta validaci n del ajuste al 3 Es auditoria interna SS 3H POceaImEno SIGC Programa anual de 759 Programa anual de Ealtcapribaci n auditoria aprobado X ds auditoria p informes de auditor as xX 100 Informe anual de Falta informe de la vigencia realizadas auditorias 2014 Formato de ACPM Herramientas definidas Plan estrat gico F a f alta el lanzamiento del SIGC para la elaboraci n del X 75 Plan operativo y con los ajustes realizados plan de mejoramiento Acuerdos de 2 3 Plan de gesti n mejoramiento Documentos que evidencien el xX 0 seguimiento a los planes de mejoramiento 2 Eje transversal informaci n y comunicaci n Elemento de Control Productos M nimos No existe 0 Se encuentra en proceso 1 25 Est documentado 26 75 Evaluado Revisado 76 100 RESULTADO EVIDENCIAS OBSERVACIONES INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM N RODR GUEZ Informaci n y comunicaci n externa Mecanismos para recepci n registro y atenci n de sugerencias manual de atenci n Actividad en procesos incluida
9. e funciones y xX 80 Manual de Paa genni r E competencias laborales j funciones S D CATS GENINE profesional El documento se encuentra elaborado y 1 1 2 Plan institucional de X 60 Programa de aprobado falta elaborar Desarrollo del formaci n y capacitaci n formaci n los proyectos de talento aprendizaje para la humano vigencia El documento se Programa de inducci n y Se realizan encuentra elaborado falta reinducci n realizado a X 75 actividades en la aprobaci n y los servidores vinculados a la entidad cada vigencia aisladas desarrollar la actividad de reinducci n para la vigencia INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM N RODR GUEZ Programa de reinducci n Hay que realizar la en respuesta a cambios E actividad de para organizaciones t cnicos ds 0 a socializar los ajustes en la o normativos planta administrativa f Se encuentra el de La X 75 documento elaborado falta la aprobaci n Se encuentra el documento elaborado O Plan de incentivos X 75 falta la aprobaci n del mismo Mecanismos d Se acogi el incluirlo en el plan 2 formato de estrat gico de recursos e pele Leia X 75 evaluaci n del humanos y acto que aplique a la entidad CNSC del acuerdo administrativo de 137 del 2010 adopci n del modelo 1 2 Componente de Direccionamiento Estrat gico Se Elemento de No encuentra Est Evaluado Control Pro
10. s el lanzamiento del SIGC procesos de la entidad Fichas de indicadores Ficha t cnica de donde se registra y Pp n 100 indicadores y plan hace seguimiento a la 1 2 4 gesti n operativo a ae Cuadro de control para Listado de OS seguimiento a los 25 Indicadores por Falta la socializaci n a todos indicadores clave de los procesos proceso fichas de caracterizaci n los funcionarios C INSTITUTO T CNICO NACIONAL DE AN COMERCIO SIM N RODR GUEZ Documento que Resoluci n 100 Revisi n resoluci n 100 e contiene las politicas 759 normograma y incluir las pol ticas de de petaca s fichas de operaci n en las ficha de caracterizaci n caracterizaci n PRA Pol ticas Actas u otros e operacion documentos que soporten la divulgaci n 0 Incluir en plan de de las pol ticas de j comunicaci n operaci n a todos lo funcionarios Definici n por parte de la alta direcci n de pol ticas para el manejo EI rar manual de los riesgos donde 20 abo Armanda de se incluya la administraci n del riesgo metodolog a a utilizar para su desarrollo Est n documentados los EEE riesgos de corrupci n de la Mapa institucional de A dedos is P riesgos por proceso 25 instituci n y en proceso de evaluaci n despu s de haber Admi i m7 identificado drivers ministraci n del riesgo Actas u otro documento ue soporte la DE al a delos Reuniones de Actualizaci n a de riesgos a 25
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