informe pormenorizado del estado de control interno
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1. PERIODO EVALUADO JEFE DE CONTROL INTERNO ALIX LEONOR REYES MEZA NOVIEMBRE 2 014 A MARZO 2 015 FECHA DE ELABORACION MARZO 12DE 2 015 Subsistema de control estrat gico avances Se realiza la evaluaci n del plan de gesti n del gerente para la vigencia 2014 atendiendo las directrices y lineamientos establecidos por el consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden territorial y nacional Para efectos de la inversi n la ESE realizo proyectos de adecuaci n de infraestructura dotaci n de reas y servicios del hospital al igual que la adquisici n de equipos medico cient fica y equipos para la atenci n directa de los usuarios Se realiz una etapa de autoevaluaci n para renovar la habilitaci n de los servicios Para la vigencia 2014 y dando cumplimiento a la actualizaci n MECI 2014 Se realiz la implementaci n del manual de inducci n y reinducci n Resoluci n N 071 de 2014 actualizaci n de derechos y deberes de los usuarios Resoluci n N 065 de 2014 actualizaci n del comit de archivo resoluci n N 069 2014 La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA realiza una adecuaci n y ajustes a su plataforma estrat gica Resoluci n 080 de 2014 Se est realizando un despliegue de ajustes a los diferentes procesos de la entidad con vista a la autoevaluaci n de habilitaci n de los servicios ofertados Se est n realizando reuniones correspondientes con2. PERIODO EVALUADO NOVIEMBRE 2 014 A MARZO 2 015 FECHA DE ELABORACION MARZO 12 DE 2 015 JEFE DE CONTROL INTERNO ALIX LEONOR REYES MEZA De acuerdo a los rangos establecidos por el DAFP LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA se encuentra en un nivel de desarrollo eficiente en la implementaci n del MECI Lo anterior dado que se pueden evidenciar los productos en medio f sico y magn tico en forma actual ya que se ha realizado la aplicaci n de la actualizaci n del MECI de acuerdo al manual t cnico dl 2 014 Se debe continuar con el proceso de mejoramiento continuo a trav s del tiempo con el fin de garantizar un sostenimiento del MECI y lograr siempre mantenernos en el mismo nivel ptimo teniendo en cuenta que el MECI nunca es producto final sino que se mantienen en continuo cambio establecer la actualizaci n del inventario de bienes dela ESE Dejar evidencia del autocontrol por parte de los l deres de procesos Fortalecer las comunicaciones internas para que sean asertivas y no distorsionen el mensaje Teniendo en cuenta que el elemento de talento humano esta tercerizado buscar que se de aplicaci n a las pol ticas y pr cticas de la gesti n humana de acuerdo a la empresa contratista desarrollando los procesos de selecci n inducci n formaci n capacitaci n y evaluaci n del conjunto de componentes de control que al interrelacionarse bajo la acci n de los niveles de autoridad y
3. los diferentes comit s constituido en la entidad El proceso de inducci n y reinducci n se est implementando nuevamente con el fin de enfocar alos servidores contratistas y colaboradores que ingresan a la instituci n Dificultades En cuanto a los comit s hay que enfocar que quien es el l der del proceso o persona encargada del mencionado comit debe dejar soporte de la realizaci n y entregar el registro de la realizaci n del mismo en la carpeta que reposa en secretaria de gerencia El personal contratista toma decisiones y facultades que no pueden realizar ya que por su condici n de vinculo se restringen lo m s que se requiere es que se limiten a lo establecido en sus actividades para no generar inconvenientes No se han realizado evaluaci n de competencias y desempe o en conocimientos de acuerdo al perfil contratado No sean realizado acciones para ejecutar el diagn stico y priorizaci n de los principales procesos a ser actualizados y reevaluados Est pendiente la actualizaci n y mejora del manual de procedimientos y gu as asistenciales que est n reformados y adoptados desde el a o 2 010 PERIODO EVALUADO JEFE DE CONTROL INTERNO ALIX LEONOR REYES MEZA NOVIEMBRE 2 014 A MARZO 2 015 FECHA DE ELABORACION MARZO 12 DE 2 015 AVANCES Este subsistema est compuesto por un conjunto de componentes de control que al interrelacionarse la bajo acci n de los niveles de autoridad y o resp
4. o responsabilidad correspondientes aseguran el control y ejecuci n de los procesos de la entidad p blica orient ndola a la consecuci n de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de la misi n La gesti n del talento humano requiere fortalecerse y tener mayor apoyo por parte de los l deres de procesos ALIX LEONOR REYES MEZA Control interno
5. onsabilidad correspondientes aseguran el control a la ejecuci n de los procesos de la entidad orient ndola a la consecuci n de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de la misi n Es el segundo subsistema del MECI que permite a la entidad construir los elementos o est ndares de control necesarios para autocontrolar el desarrollo de las operaciones tomando como base los est ndares de car cter estrat gico Las pol ticas de operaci n nacen en los procesos porque all es donde se generan los productos o servicios Con respecto a este elemento de control la ESE Hospital Regional de Garc a Rovira presenta un avance dada la consolidaci n del sistema de gesti n de calidad y control interno el cual lleva inmerso una etapa de ejecuci n de los procesos y procedimientos asistenciales En cuanto al sistema de informaci n de la ESE se dio inicio a la aplicaci n del sistema de seguridad en el cual el fondo de escritorio debe tenerla plataforma estrat gica institucional como se define en la norma y el uso y prohibici n de dispositivos de USB y discos CD Y DVD la implementaci n de pol ticas de control en uso de la informaci n privilegiada para la empresa El componente de comunicaci n p blica de la ESE Hospital Regional de Garc a Rovira cuenta actualmente con una p gina web que referencia informaci n de importancia relacionada con la gesti n planes programas informes gerenciales y otra informaci n de inte
6. r s general DIFICULTADES A pesar de la madurez del subsistema se detallan debilidades en el monitoreo y valoraci n permanente de los riesgos y a pesar de ser objeto de revisi n requieren mayor atenci n por parte de los lideres Falta el mecanismo tomado por la direcci n del seguimiento al cumplimiento de metas y an lisis de indicadores que se deben cumplir por parte de los diferentes procesos PERIODO EVALUADO JEFE DE CONTROL INTERNO ALIX LEONOR REYES MEZA NOVIEMBRE 2 014 A MARZO 2 015 FECHA DE ELABORACION MARZO 12 DE 2 015 AVANCES Se tienen definidos los indicadores de gesti n de la ESE los que se generan mensualmente Y se publican en la p gina web adem s son remitidos a los diferentes entes de control en las fechas establecidas y a las plataformas autorizadas La ESE cuenta con un plan de mejoramiento institucional que da respuesta a las observaciones o hallazgos realizados por los entes de control externos Se da cumplimiento al procesos de evaluaci n independiente se reportan los informes de ley requeridos para tal fin DIFICULTADES No se han aplicado las evaluaciones del personal y as establecer la construcci n de planes d mejoramiento individual en el proceso de evaluaci n del desempe o En la oficina de control interno no reposan los hallazgos del proceso de autoevaluaci n de habilitaci n motivo por el cual se omite la calificaci n ante el DAFP
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