1.- OBJETIVO Definir la información a recabar, tanto documental
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1. Instrucci n de trabajo E STUDIOS DE ica C digo _P_LANEACION Auctorta en materna IT RSG 001 A MBIENTAL S A DE C V a Revisi n 3 P gina 1 de 6 ELABORO REVISO APROBO ING EDUARDO TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD MIRIAM GALICIA SECRETARIA ING ENRIQUE TOLIVIA DIRECTOR GENERAL 1 OBJETIVO Definir la informaci n a recabar tanto documental como en campo para la elaboraci n del informe de auditor a conforme lo solicita el procedimiento de PROFEPA PFPA SAA 152 R701 702 y llenar el formato FR RSG 1 1 Lista de verificaci n riesgo 2 INFORMACION 2 1 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA QUE CONSTITUYEN UN RIESGO PRESENTAN UN IMPACTO Y GENERAN CONTAMINACION AL AMBIENTE Y SU CONTROL Describir brevemente que parte o partes del proceso son de riesgo por manejo de energ a o de materiales peligrosos y cuales generan impactos al ambiente y de que tipo al aire agua residuos etc Esta descripci n debe de ser breve ya que m s adelante se desarrolla cada punto 2 2 LOCALIZACION CUANTIFICACION Y CARACTERIZACI N DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS Detallar las sustancias peligrosas que se utlizan indicando cantidad de uso as como inventario en almac n y medio de almacenaje De preferencia a manera de tabla y por rea de almacenamiento 2 3 CANTIDAD DE REPORTE Y TIPO DE RIESGO Detallar si alguna de las sustancias que se manejan est por arriba de las cantidades de reporte de los li2. de bomba con potencia flujo y presi n En lo que se refiere a extintores mencionar n mero tipo de agente extintor y capacidad de los equipos 2 24 SISTEMA DE ALARMA pad lle be TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA NO CONTROLADO Pr xima revisi n Diciembre 2011 Instrucci n de trabajo _E STUDIOS DE ios l rE _P_LANEACION Auditor a en materia IT RSG 001 de riesgo A MBIENTAL S A DE C Y ge nesgo Revisi n 3 P gina 4 de 6 Detallar si cuenta con sistema de alarma as como n mero y tipo de alarma sonora luminosa etc 2 25 SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS HUMO Y O FUEGO Detallar el sistema de detecci n indicando el tipo de riesgo que censa as como la actividad que realiza el sistema operaci n de rociadores etc 2 26 SISTEMA INDICADOR DE VIENTO Detallar si se cuenta con dispositivos que indiquen la direcci n del viento cantidad y tipo anem metros veletas etc 2 27 DIQUES DE CONTENCION Detallar los diferentes diques de contenci n con los que cuenta la planta indicando dimensiones y capacidad as como ubicaci n y material a contener 2 28 RUTAS DE EVACUACION Detallar las rutas de evacuaci n as como las zonas de seguridad y puntos de reuni n y su ubicaci n dentro de las instalaciones 2 29 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS EN MATERIA DE EMERGENCIAS Detallar los procedimientos con los que cuenta la planta para la atenci n de emergencias comba
3. marca modelo n mero de serie voltajes manejados potencia y capacidad de litros de aceite 2 19 PLANOS ESPECIFICACIONES MEMORIAS DE CALCULO ETC Describir con que informaci n cuenta la empresa en materia de ingenier a tales como planos especificaciones memorias de c lculo etc 2 20 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDICANDO LA ESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Detallar el programa de mantenimiento de las diversas instalaciones donde se manejan productos peligrosos as como los procedimientos con los que cuentan para tales fines Dentro de este apartado se menciona todo acerca de mantenimiento a diques de contencion se alamiento etc 2 21 PERSONAL INVOLUCRADO CON EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Detallar las funciones y capacitaci n del personal encargado de la recepci n manejo almecenamiento y uso de los materiales peligrosos 2 22 ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL Y PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES Detallar si cuenta o no con el as como las acciones a tomar y recomendaciones mencionadas dentro del resolutivo del documento 2 23 DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Detallar es tipo de infraestructura con la que cuenta la empresa para el combate de incendios Describir la red de hidrantes cuando la planta cuente con ella mencionando capacidad de la cisterna n mero de hidrantes di metro de mangueras y n mero de tomas siamesas Del cuarto de bombas detallar cada tipo
4. mecanismos de seguridad que garanticen la correcta operaci n del proceso 2 9 PRINCIPALES EQUIPOS DE PROCESO INVOLUCRADOS EN EL MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS Detallar los equipos de proceso involucrados en el manejo de sustancias qu micas Por ejemplo red de gas natural estaci n de carburaci n de gas L P manejo de tanques de combustibles etc 2 10 RECIPIENTES SUJETOS A PRESION Detallar todos los equipos sujetos a presi n incluyendo informaci n de especificaciones t cnicas planos fluido que manejan etc 2 11 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD E INSTRUMENTACION Detallar los dispositivos de seguridad con los que cuentan los diferentes equipos para el manejo de temperatura presi n fuga derrame etc 2 12 EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS TUBERIAS Describir brevemente las condiciones de las tuber as por las que se conducen materiales peligrosos as como su correcta identificaci n 2 13 EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS BANDAS TRANSPORTADORAS Describir brevemente las condiciones de las bandas transportadoras por las que se transportan materiales peligrosos as como su correcta identificaci n 2 14 EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS GRUAS Describir brevemente las condiciones de las gr as con las que se transportan materiales peligrosos as como su correcta identificaci n 2 15 EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS MONTACARGAS Describir br
5. 2011 TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA NO CONTROLADO
6. evemente las condiciones de los montacargas con los que se transportan materiales peligrosos combustible utilizado lugar de abastecimiento as como su correcta identificaci n 2 16 ALMACENES DE MATERIA PRIMA INSUMOS Y PRODUCTOS Describir brevemente las condiciones de cada rea de almacenamiento mencionando materiales de construcci n areas aproximadas ubicaci n dentro de la instalaci n as como condiciones de seguridad de cada uno de ellos o TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA NO CONTROLADO Pr xima revisi n Diciembre 2011 Instrucci n de trabajo _E STUDIOS DE ios l rE _P_LANEACION Auditor a en materia IT RSG 001 de riesgo A MBIENTAL S A DE C Y ge nesgo Revisi n 3 P gina 3 de 6 2 17 TIPOS Y CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES Describir los diferentes tipos de contenedores en los que se almacenan los materiales peligrosos as como descripci n de tanques atmosf ricos a presi n etc donde se almacenen sustancias De igual forma indicar su se alamiento y estado general 2 18 SISTEMA DE TIERRAS Y SUBESTACIONES Describir brevemente el funcionamiento de la red de tierras y el sistema de pararrayos incluyendo n mero de puntas y nodos de tierra mediciones de los dos ltimos a os continuidad y cumplimiento de la norma en la materia De igual forma detallar n mero de susbestaciones as como componentes de la misma y n mero de transformadores incluyendo
7. municaci n de riesgos fuga incendio derrame evacuaci n y rescate etc Informaci n acerca del soporte externo para atenci n de emergencias dentro de la instalaci n bomberos primeros auxilios cruz roja policia etc indicando distancia y tiempo de resupuesta Estudio de An lisis de riesgo ambiental cuando aplique as como resolutivo y evidencia del cumplimiento 4 REFERENCIAS Esta instrucci n hace referencia a los siguientes documentos Tipo de Clave Nombre documento Manual NA Manual T cnico de Auditoria y Diagn stico Ambiental Procedimiento PR AA 002 Trabajos de campo Procedimiento PFPA SAA 152 R 01 702 Requisitos para la elaboraci n del reporte de auditoria ambiental Formato FR RSG 1 1 Lista de verificaci n de informaci n dalt be TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA NO CONTROLADO Pr xima revisi n Diciembre 2011 Instrucci n de trabajo E STUDIOS DE Audien C digo P_LANEACION Auditor a en materia IT RSG 001 de riesgo A MBIENTAL S A DE C Y Revisi n 3 P gina 6 de 6 5 NORMAS Y DOCUMENTOS LEGALES QUE APLICAN Esta instrucci n hace referencia y busca cumplimiento del contenido marcado dentro del apartado 5 del plan de auditor a en l nea y la instrucci n de trabajo IT AA 1 1 Listado de legislaci n aplicable para cada caso Fecha de Emisi n Diciembre 2010 Pr xima revisi n Diciembre
8. or a en materia C digo de riesgo Revisi n 3 P gina 5 de 6 E ONDA o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Procedimientos de trabajos peligrosos principalmente espacios confinados as como trabajos en alturas Listado de recipientes sujetos a presi n Informaci n t cnica de los recipientes sujetos a presi n memor as y planos Autorizaci n de funcionamiento de los recipientes sujetos a presi n Informaci n acerca de montacargas gruas y bandas transportadoras por las que se transporte materiales peligrosos Informaci n acerca de los medios de contenci n donde se almacenen sustancias peligrosas Informaci n acerca de los almacenes de materiales peligrosos Informaci n acerca de subestaciones y transformadores An lisis de aceites de transformadores para b squeda de PCB s Informaci n sobre la red de tierras y pararrayos An lisis de la red de tierras Informaci n sobre la red contra incendios incluyendo cuarto de bombas red de hidrantes y extintores indicando capacidad y contenido Informaci n sobre puntos de reuni n zonas de seguridad rutas de evacuaci n alarmas detectores e indicadores de viento Informaci n sobre las brigadas incluyendo participantes capacitaci n y evidencia de la realizaci n de simulacros Informaci n sobre el equipo de protecci n personal con el que cuentan para la atenci n de emergencias Procedimientos en materia de riesgo co
9. stados de la SEMARNAT 2 4 CLASIFICACION DE LAS AREAS DE RIESGO Describir con base en el tipo de riesgo de las diferentes sustancias peligrosas manejada la clasificaci n de reas de riesgo as como su ubicaci n dentro de las instalaciones 2 5 MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Describir brevemente las sustancias de riesgo que se manejan definiendo en que parte del proceso se utilizan asi como su manejo dentro de las reas de proceso 2 6 CONDICIONES DE OPERACI N Y PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO OPERACI N Y SEGURIDAD Detallar las condiciones de operaci n del proceso as como si existen procedimientos para almacenamiento operaci n transportaci n y seguridad en el manejo de materiales peligrosos Fecha de Emisi n Diciembre 2010 Pr xima revisi n Diciembre 2011 Instrucci n de trabajo _E STUDIOS DE ios l rE _P_LANEACION Auditor a en materia IT RSG 001 de riesgo A MBIENTAL S A DE C Y ge nesgo Revisi n 3 P gina 2 de 6 2 7 PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS PELIGROSOS Detallar los procedimientos de seguridad para trabajos peligrosos tales como trabajos en espacios confinados y en alturas que se utilizan en la instalaci n 2 8 INTEGRIDAD MECANICA DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE OPERACI N Y SEGURIDAD Detallar en el caso de utilizar reactores intercambiadores de calor torres de destilaci n u otro equipo que involucre el manejo de energ a los
10. te a incendio fugas derrames evacuaci n y rescate primeros auxilios etc 2 30 BRIGADAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS Enlistar las brigadas con las que cuenta la planta as como sus integrantes 2 31 CAPACITACION DE LAS BRIGADAS Describir brevemente la capacitaci n de las brigadas periodicidad programa de mantenimiento as como evaluaci n de simulacros 2 32 PROCEDIMIENTOS PARA COMUNICACI N Y ANALISIS DE EMERGENCIAS Describir los procedimientos internos con los que cuenta la empresa para la comunicaci n en casos de emergencia as como para el an lisis de la emergencia 2 33 SOPORTE EXTERNO PARA EMERGENCIAS Describir los servicios de emergencia externa polic a bomberos primeros auxilios etc que pueden atender una emergencia dentro de las instalaciones indicando distancia hasta la empresa y tiempo de atenci n promedio por tipo de servicio 3 DOCUMENTOS A SOLICITAR 1 Listado de materiales peligrosos indicando cantidad almacenada cantidad utilizada medio de almacenamiento y ubicaci n 2 Procedimientos para la recepci n manejo uso y almacenamiento de materiales peligrosos 3 Procedimientos de operaci n de los principales equipos donde se involucren materiales peligrosos dalla Aga TODO DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA NO CONTROLADO Pr xima revisi n Diciembre 2011 E STUDIOS DE P LANEACION AA AN IT RSG 001 A MBIENTAL S A DE C Y Instrucci n de trabajo Audit
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