PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO Desarrollo
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1. de control Contralor as procuradur a Alcald a Consejo SDIS SCRD SDIS SCRD Nombre de la Entidad Secretar a de Departamento divisi n a la que Integraci n Social Clasificaci n pertenece Subdirecci n para la Infancia PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO vive digital Acinte ALCALDIA MANOR 7 MEDICI N DEL PROCESO No Aplica 8 MAPEO DE MACROACTIVIDADES NIVEL 1 Macroactividad Nivel 1 Es la actividad Macro que realiza el proceso se hace la descripci n al nivel m s amplio Digltaci n de La Atender a la Solicitud Dilig endiamento de la AS mftormaci n de la a dk de Reporte de ficha SIRBE VA Ficha 5IRBE en el gt informaci n que Sistema l reso SCAD 9 MAPEO DE MACROACTIVIDADES NIVEL 2 Macroactividad Nivel 2 Se describe a detalle cada una de las actividades que se realizan en cada una de las macroactividades del Nivel 1 El mapeo de las actividades se debe hacer de la forma como se desarrollen cada una de ellas mapear las decisiones y todos los puntos que se consideren vitales en el desarrollo de las actividades e Macroactividad 1 Diligenciamiento de la ficha SIRBE Diligenciar el Formato SIRBE Digitar La Miorma n dela Ficha del Servicio ingresar al aplicativo f ia ingresar ala Localidad del SIRBE por medio e Proyecto y Servicio Auygnar el Grupo de Atenci n 2 i de Usuario ambito Institucional enel Aplicativo e Macroactividad 3 Generar Report2. la Directora Territorial Nombre de la Entidad Secretar a de Departamento divisi n a la que Integraci n Social Clasificaci n pertenece Subdirecci n para la Infancia PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO vive digital Y Ocintel ALCALDIA MOR DE BOGOT OC Tel fono de Contacto Tel fono de Contacto Tel fono de Contacto 3279797 ext 1020 Luz Stella 3279797 ext 1020 Astrid Eliana 3279797 ext 1121 Boh rquez y 1024 Pedro C ceres y 1024 Virginia Cadena Alem n Direcci n Direcci n Direcci n Cra 7 No 32 12 Piso 16 Cra 7 No 32 12 Piso 16 Cra 7 No 32 12 Piso 16 Correo Electr nico Correo Electr nico Correo Electr nico lbohorquez Osdis gov co y acaceres Dsdis gov co y ccobo Dsdis gov co pcadena Dsdis qov co valemanOsdis gov co
3. Nombre de la Entidad Secretar a de Departamento divisi n a la que Integraci n Social Clasificaci n pertenece Subdirecci n para la Infancia PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO vive digital Ocintel DE BOGOT OC Desarrollo Atenci n a la Primera Infancia en mbito Institucional 1 OBJETIVO e Realizar y Detallar las intervenciones realizadas a cada uno de los beneficiarios del programa Apoyo integral a la Primera Infancia AIPI en mbito Institucional 2 DUE O DE PROCESO e Subdirecci n para la Infancia 3 RESPONSABLES ROLES EN EL PROCESO e Lider de Informaci n de mbito Institucional e Lider de la Modalidad e DADE Direcci n de An lisis y Dise o Estrat gico e Subdirecci n de Investigaci n e Informaci n 4 POL TICAS DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS Se enlistan todos los documentos y registros que se mencionan en el documento en orden consecutivo de numeraci n de su primer d gito y en orden de tipo de documento Externo Manual Procedimiento Instructivo Formulario pol ticas indicar si hay alguna pol tica de seguridad relacionada anexar los documentos existentes Si existe documentaci n del proceso en BPMN mencionarlo y anexarlo Procedimiento PCD AO RI 600 Atenci n a Solicitudes de Reporte de Informaci n Formulario F sicos F AO RS 001 Formato Cabezote Distrital Ficha Unica Nombre de la Entidad Secretar a de Departamento divisi n a la que Integraci n Social Clasific
4. Submodalidad SDIS Beneficiarios IDARTES vive digital hopienal Solicitud del Servicio de Jard n Estado del servicio del ni o Activo o Inactivo nica variables Generales Espec ficas Variables Transversales Copia de Registro de Asistencia diligenciado Encuentros Grupales realizan de los Pedag gicos que se Mensualmente Solicitud por medio de Memorando de los Listados de Beneficiarios y Grupos de mbito Institucional Jardines Pertenecientes a SDIS Solicitud de servicio al Jard n Se mira si tiene cupo y se coloca en lista de espera Verificaci n de datos si todo est correcto se asigna el cupo y se presta el servicio de ingreso al Jard n Se diligencia el formato Se digitan en SIRBE por cada localidad atendidas por la misma subdirecci n Auxiliares administrativos de localidades de jardines Exportar La informaci n Seguir el Procedimiento de Atenci n a Solicitudes de Reporte de Informaci n Atenci n y o Subsidio Informaci n B sica poblacional y de contacto de c u de los beneficiarios Informes reportes Variables tiene SIRBE que Informaci n para consula y generaci n de reportes espec ficas Base de Datos de Ni os y Ni as Atendidos por parte de IDARTES en los grupos de Encuentros pedag gicos Grupales de Secretaria Distrital de Integraci n social Env o de la Informaci n Requerida Beneficiarios SDIS Entes
5. aci n pertenece Subdirecci n para la Infancia PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO vive digital y ACintel ALCALDIA MANOR DE BOGOT OC SIRBE Formulario F stsesF AO RS 036 Ficha SIRBE especifica Procedimiento PCD PS AF 595 Manual de procedinientos de Identificaci n ingreso permanencia y egreso del servicio de atenci n integral a la primera infancia en mbito Familiar 5 ENTIDADES IMPLICADAS EN EL PROCESO Mencionar las entidades que interact an en el proceso IDARTE Instituto Distrital de las Artes Secretar a de Cultura Recreaci n y Deporte 6 DIAGRAMA SIPOC Proveedor supplier persona que aporta recursos al proceso Recursos inputs todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso Se considera recursos a la informaci n materiales e incluso personas Proceso process conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas d ndoles un valor a adido Productos o Servicios Outputs Son las salidas del proceso o los entregables del mismo Cliente customer la persona que recibe el resultado del proceso El objetivo es obtener la satisfacci n de este cliente Nombre de la Entidad Secretar a de Integraci n Social Clasificaci n Departamento divisi n a la que pertenece Subdirecci n para la Infancia PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO Beneficiarios Ni os Unidades Operativas espacios F sicos Proyecto Modalidad
6. e Nombre de la Entidad Secretar a de Departamento divisi n a la que Integraci n Social Clasificaci n pertenece Subdirecci n para la Infancia PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO vive digital Y ACintel ALCALDIA MINOR DE BOGOT OC erticar las bares poi Hart DALH Mrecoi n de nales y Diver Eshat sico epiticar que la Descargar La Recibir la Sobcitnd pos edio de Ofici Informacion a INOrmacion y e Jalirdar la solicitada basta dl Darrespuesta a Respuesta enef Stoma la Sobtcitud 10 OPERACIONES TECNOLOGICAS Son todas las operaciones sobre los recursos inform ticos que se requieren para realizar cada actividad del proceso Diligenciar plantilla adjunta Inventario de Operaciones Tecnol gicas 11 RIESGOS TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS Y CONTROLES APLICADOS Detallar los riesgos tecnol gicos identificados dentro del proceso y los controles aplicados para mitigar estos riesgos Riesgo Cantidad de Usuarios es pausada y retarda las consultas y el gil registro de los beneficiarios Control Proyecci n de Almacenamiento y Protecci n de datos con Back up diario 12 CLASIFICACI N DE LA INFORMACI N Definir el tipo de informaci n que maneja el proceso e Reservada Informaci n que no debe ser entregada ni divulgada a terceros y nunca debe pasar a p blica P e datos personales Nombre de la Entidad Secretar a de Departamento divisi n a la que Integraci n Social Clasificaci n pertenece S
7. ubdirecci n para la Infancia PLANTILLA PARA HOJAS DE PROCESO vive digital w CACintel ALCALDIA MANOR DE BOGOT OC e Restringida Informaci n que puede ser entregada o divulgada a usuarios determinados Uso interno del Distrito o uso interno de la entidad P e historias laborales solo para las entidades due as de la informaci n 13 CONTROL DE VERSIONES N mero de Fecha de Origen del cambio Descripci n del cambio versi n aprobaci n 18 07 2014 SDIS Diligenciar puntos del 1 al 6 11 y 12 V2 21 10 2014 CINTEL Puntos 8 y 9 seg n Informaci n recibida desde SDIS V3 Pendiente SDIS i Ajustes punto 4 y 6 ii diligenciamiento punto 14 y iii aprobaci n controlada SDIS 14 FIRMAS DE CREACI N Y APROBACI N DE entregada Aprobado por ASTRID ELIANA CACERES CARLOS VLADIMIR COBO LUZ STELLA BOHORQUEZ SUBDIRECTORA PARA LA RAMIREZ DIRECTOR VELASCO INFANCIA DE ANALISIS Y DISE O PROFESIONAL ESTRATEGICO DADE SUBDIRECCI N PARA VIRGINIAALEM N LA INFANCIA SUBDIRECTORA DE INVESTIGACI N E PEDRO CADENA TA SUBDIRECCI N DE i INVESTIGACI N DE MARIA ANTONIA VELASCO GUERRERO INFORMACION DADE DIRECTORA TERRITORIAL Due o del Proceso Encargado de validar la Representante de la Alta informaci n suministrada Direcci n Comentario L1 1 1 Por ser un documento externo asociado al Proceso de Prestaci n de los Servicios Sociales el memorando de aprobaci n debe ser remitido por
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