ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
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1. CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 15 de 18 6 9 ADMINISTRAR EL ANTIVIRUS CORPORATIVO No DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Administrar consola antivirus corporativo Actualizaciones Profesional realizadas Universitario Crear equipos en la consola e instalar Agentes Profesional 2 horas agentes instalados Universitario 3 Revisar repositorio clientes Equipos con actualizados i pa E Profesional 9 Universitario actualizados 4 Determinar la causa de la no actualizaci n del agente en los equipos PIE ame SIcode a 1 hora g Ap equipo Universitario 5 Revisar repositorio clientes Equipos con e a p Has Profesional 1 hora Jan Universitario desactualizados 1 hora Realizar actualizaciones de seguridad de Sistemas Bocsa los equipos parches actualizados en l Bpo 2 horas quipos p Universitario los equipos 7 Reinstalar agente en los equipos ya actualizados 3 Agentes Profesional 2 horas actualizados Universitario Generar reportes de los principales virus i equipos a P j i Reporte de virus Profesional 1 d a quip p Universitario Gestionar la renovaci n de las licencias de PEI l funcionamiento del antivirus corporativo Apiicacion t roresiona 10 d as licenciada Universitario 10 Pedir soporte a la empresa proveedora o directamente con la firma due a del Soporte Profesional antivirus solici2. QUINDIO ADMINISTRACI N DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ELABORACI N REVISI N APROBACI N Elaborado por Revisado por Aprobado por Patricia Eugenia G mez Escobar Rafael L pez Hoyos Rafael L pez Hoyos Cargo Profesional Universitario Cargo Secretario de Despacho Cargo Secretario de Despacho CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 2 de 18 TABLA DE CONTENIDO T OBJE PO E E iurnoccaids 3 A E E E E E E E 3 ds DERINICION Eo nn 3 Ae NORMATIVIDAD onto s 5 CONDICIONES GENERALES coccccccocccccnnoconcnnnccncnnnnencnnnncnnonnncononnnroncnnncrncnnnnencnnnncinnns s O CONTENIDO oa 7 7 REGISTROS DE CALIDAD ooccconcccccnnccncononcnncnnncnnonnncononnnccncnnnncncnnnncnnnnnnrarennnrinennncis 18 8 DOCUMENTOS DE REFERENCIA coccccoocccccnnccncnnnncnnonnncononnnconcnnnncncnnnnrnconnncncnnnacoss 18 L ANEA tati cond 18 Fl PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 3 de 18 1 OBJETO Este procedimiento tiene por objeto mantener todos los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnol gica de la entidad operando en ptimas condiciones como servidores redes acceso a internet 2 ALCANCE Este procedimiento aplica para todo la Administraci n Central Departamental incluye la participaci n directa de la Secretar a de
3. 2 Solicitar al usuario cambiar la clave all Usuario con su Borsod ingresar al sistema por primera vez propia clave de Univer iano 5 minutos acceso 3 Configurar equipo de c mputo despu s de ell crear el usuario Equipo listo para Profesional 1 hora operar Universitario 4 Eliminar y o desactivar cuentas de usuarios Desscivaci n as Protesional que dejen de laborar en la entidad ap Continuo cuentas Universitario PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 Administraci n de la Infraestructura Tecnol gica 6 4 ADMINISTRAR PLANTA TELEFONICA No DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO 1 Profesional thorn Universitario Profesional ihora Universitario Recibir inducci n capacitaci n claves de acceso y manuales de usuario para la administraci n de la planta telef nica 2 Monitorear continuamente la planta telef nica verificando que el servicio funcione correctamente 3 Configurar y habilitar extensiones puntos 4 Realizar cambios en la configuraci n que permita los cambios de mensajes de la operadora autom tica permitir o restringir la salida de las extensiones seg n su categor a de acuerdo a las directrices de la Direcci n de Asuntos Administrativos Inducci n manejo planta telef nica Servicio operando correctamente Extensiones funcionado adecuadamente y puntos habilitados Operadora autom tica con la gu a adecuada servicio autorizado Versi n 02 Fecha 30 08 2011 Profesional U
4. los estudios previos finales Realizar el proceso de compra por T rminos medio de alguna de las modalidades de Estudios Previos Secretario de del contrataci n existente y de acuerdo con Despacho proceso el valor del presupuesto contractual Recibir equipos de acuerdo con las Contrato T rminos caracter sticas exigidas en contrato legalizado y Profesional del Recibido a Universitario proceso satisfacci n contractual T rminos liquidaci n del Profesional del contrato Universitario proceso contractual T rminos Profesional del Universitario proceso contractual Estudios t cnicos globales Proyectar liquidaci n del contrato e informar al almac n para que actualice el inventario de los funcionarios PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 18 de 18 7 REGISTROS DE CALIDAD IDENTIFICACI N ALMACENAMIENTO Y RECUPERACI N ACCESO CONSERVACI N P S SIRION r sl ie OE T Personal Tiempo de C digo Recolecci n Indizaci n Clasificaci n i Po M todo Autorizado Retenci n No aplica Base de datos Profesional Base Consecutivo Profesional Actualizaci n Eliminaci n correos Universitario de Datos Universitario Permanente anterior electr nicos No aplica Bit cora Profesional Cronol gico Profesional 2 a os Archivo central Asignaci n de Universitario Base de Datos Universitario Archivo usuarios y Magn tico clave
5. soportan los usos m s comunes navegaci n por p ginas web correo descarga de archivos entre otros La Internet es utilizada cada d a m s como el nexo de uni n de una gigantesca red de m quinas que dialogan e interact an entre s pareci ndose cada d a m s a un sistema de c mputo distribuido de dimensiones planetarias 3 6 LOG Son archivos que registran actividades y movimientos de un programa Estos archivos son simplemente archivos de texto Su misi n es la de registrar todos los Sucesos 3 7 PROCESO En inform tica un proceso consiste en un conjunto de instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas 3 8 SERVIDOR En inform tica un servidor es una computadora que formando parte de una red provee servicios a otros denominados clientes 3 9 SOFTWARE Se refiere al equipamiento l gico de un computador est compuesto por todos los aplicativos y licencias que est n instalados en cada uno de los equipos de c mputo del ente departamental 3 10 RED LAN Es un sistema de comunicaciones capaz de facilitar el intercambio de datos inform ticos entre grupos de computadoras y usuarios 3 11 USUARIO Persona con permisos para acceder a los recursos de una red LAN 5 A PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administracion de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 5 de 18 NORMATIVIDAD Ley 23 de 1982 Ley 44 de 1993 Ley 527 de 1999 Normas ANSI IS
6. O IEEE para cableado UTP CONDICIONES GENERALES 5 1 CLASIFICACI N PROCESO Servicios Administrativos SUBPROCESO Tecnolog as de la Informaci n 5 2 INTERRELACIONES PROVEEDOR Secretar a de Servicios Administrativos Administrador de servidores CLIENTE Todos los servidores p blicos de la Administraci n Central Departamental 5 3 RIESGOS Y CONTROLES 5 3 1 Riesgos Extravi de licencias al venir mal adheridas al equipo Medios de instalaci n no entregados f sicamente por parte del proveedor Problemas en la activaci n de las licencias por uso de la clave Inventario mal elaborado debido a la informaci n recogida y su mala actualizaci n Movimiento o traslado de equipos por parte de los funcionarios sin aviso al rea de sistemas Virus que se propagan a trav s de descargas que hagan los usuarios Virus que se propagan a trav s de la red por el uso de memorias USB Visita a p ginas no aptas Uso de aplicaciones que consuman demasiado ancho de banda Ausencia de servicio por falla del servidor o del proveedor Fallas en la salida de llamadas internas y externas por ca da del sistema CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 6 de 18 Equipo sin las caracter sticas apropiadas para ejecutar un proceso Comunicaci n interrumpida entre los usuarios y las Bases de Datos No compartir los recursos de l
7. Servicios Administrativos 3 DEFINICIONES 3 1 INFRAESTRUCTURA TECNOL GICA Se entiende por infraestructura tecnol gica al conjunto de todos los elementos tecnol gicos hardware y software servidores computadores port tiles impresoras switches routers firewall escaners cableado estructurado cpu s software inform tico equipos de comunicaci n internet red lan 3 2 BASES DE DATOS Conjunto de informaci n almacenada en memoria auxiliar que permite acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos 3 3 CLAVE Contrase a password Conjunto finito de caracteres que forman una palabra secreta que sirve a uno o m s usuarios para acceder a un determinado recurso 3 4 HARDWARE Es la parte f sica de cualquier dispositivo electr nico o inform tico es usual que sea utilizado en una forma m s amplia generalmente para describir componentes f sicos de una tecnolog a incluyendo equipos de c mputo perif ricos redes cableado y cualquier otro elemento f sico involucrado 3 5 INTERNET CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 4 de 18 Conjunto descentralizado de redes de comunicaci n interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP IP garantizando que las redes f sicas heterog neas que la componen funcionen como una red l gica nica de alcance mundial Los servicios de Internet
8. a red No cambio peri dico de las claves de acceso a la red LAN Pr stamo de cuentas de usuario a otras personas Funcionarios con sus cuentas de acceso a las base de datos o diferentes aplicativos sin la debida Autorizaci n o que utilizan cuentas de usuario de funcionarios retirados de la administraci n Reutilizaci n de los equipos y elementos dados de baja unas vez dispuestos en la bodega del Almac n Departamental 5 3 2 Puntos de control Equipos actualizados Migraci n de aplicativos a equipos m s robustos Inventario de las licencias existentes verificaci n de entrega de los medios de instalaci n confidencia con las claves de las licencias y registro de activaciones realizadas por equipo Revisi n permanente y continua actualizaci n del inventario Se debe enviar solicitud al Area de Sistemas a trav s del software mesa de ayuda cuando se requiera un traslado de equipos para que un funcionario de sistemas est presente en el traslado lo realice e inmediatamente tome la anotaci n para actualizar la hoja de vida del equipo trasladado Restringir monitorear y controlar el tipo de descargas que realizan los usuarios f Bloqueo de puertos usb mediante software por funcionarios del Area de Sistemas Mantenimiento preventivo a infraestructura como a la planta telef nica Cambio de contrase as peri dicamente Verificaciones peri dicas de propiedad de cuentas de usuario Deshabilitar cuentas de usuarios retirados
9. de Servidores realizada a trav s del usuario Secretario Saco p blicos 2 horas de Despacho o Jefe de Oficina o un oficio 1 hora firmado por el Secretario de Despacho o Jefe de Oficina comentando la necesidad del servicio Verificar la necesidad del servicio y Verificaci n en Profesional oras autorizar o no el uso del mismo sitio Universitario 10 Asignar la direcci n IP por DHCP de ser do actualizar a base de datos de Equipo con Profesional 1 hora i y salida a internet Universitario usuarios de internet 1 Hacer seguimiento permanente sobre el a l uso i el dor blico le est Auditor a de Profesional Continuo E q P usuarios Universitario haciendo al internet CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 12 de 18 6 6 ADMINISTRACION DEL CORREO ELECTRONICO e DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Verificar permanente el servicio de correo para determinar si est funcionando Servicio Profesional correctamente operando Universitario 2 Solicitar soporte a la empresa proveedora e Profesional en caso de que se presenten fallas Soporte solicitado a 1 hora Universitario externas 3 Verificar y coordinar con el proveedor del Diagn stico de la Profesional ora servicio las fallas presentadas falla Universitario Crear cuentas de correo seg n solicitud realizada por los servidores p blicos a Cuentas creadas t
10. de la entidad mediante solicitud de paz y salvo F SAD 24 de usuarios y contrase as expedido por el Area de Sistemas Aplicaci n por parte del Almac n Departamental del procedimiento legal para la disposici n de los bienes y elementos dados de baja PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 7 de 18 6 CONTENIDO 6 1 ADMINISTRACI N DE SERVIDORES No DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO 1 Actualizar las herramientas de seguridad Servidor actualizado Supervisar los procesos internos Equipo seguridad sistema de aplicaci n de funcionando Continuo servicios entre otros correctamente 3 Chequear log de seguridad del sistema de Mantenimiento aplicaci n f sico l gico Profesional Continuo realizado Universitario 4 Verificar ingreso de usuarios Numero de g i Continuo Ingresos 5 Verificar procesos internos del servidor Procesos en i a Continuo cantidad de recursos consumidos ejecuci n Realizar mantenimiento l gico y f sico Mantenimiento f sico l gico 1 d a realizado CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 8 de 18 6 2 ADMINISTRACI N DE LA RED DE VOZ Y DATOS No DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO 1 Monitorear el funcionamiento de la red Red Protesi nal servicios servi
11. dor parches antivirus Se alsado Universitario 1 hora Analizar equipo de c mputo adecuado y Ah lisisde Profesional puntos de red hardware y Universitario 1 hora software Instalar las aplicaciones cliente servidor de Profesional la Base de datos solicitada Instalaci n Unversita o 9 horas software PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 17 de 18 6 11 ASESORIA EN COMPRA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Solicitar compra de equipos a trav s de Canada Secretario de la Secretar a de Servicios Despacho o Jefe 1 d a Administrativos Solicitud de Oficina Analizar directamente en la dependencia la necesidad real de la adquisici n An lisis de Profesional 4 d a Necesidad Universitario Evaluar la posibilidad de compra por rubro de funcionamiento en caso contrario la dependencia interesada Oficio de Profesional i wii 5 d as gestiona el presupuesto por medio de Requerimiento Universitario proyectos de inversi n de ser indispensable la adquisici n Hacer los estudios t cnicos globales que re nen los requerimientos de hardware y software en su totalidad as como las obligaciones que el contratista deber tener en cuanto a garant as y algunas recomendaciones de car cter t cnico mantenimientos entregas entre otros y remitir a Servicios Administrativos para la elaboraci n de
12. dores Swichs puntos de funcionando Uni 1 hora niversitario datos correctamente 2 Verificar y monitorear las conexiones Equipos Profesional f sicas de los equipos conectados Universitara 1 hora correctamente Realizar pruebas evaluar y verificar las Conexi n ora conexiones l gicas y su correcta conexi n correctas Universitario Analizar los problemas presentados se identifica el rea afectada y se le realiza el Diagn stico de Profesional diagnostico correspondiente se analiza los 2 horas red Universitario Problema Profesional externo Universitario 1 hora identificado Identificar en caso de da o interno si es Problema Profesional de Software realizar reparaci n si es de interno Universitario 2 horas Hardware reemplazar las piezas o equipos identificado Verificar si la garant a esta vigente si hay an que cambiar alguna pi iDO la Garant a Universitario Adelantar el procedimiento de Mantenimiento preventivo y o correctivo aplicado Universitario Fl PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 9 de 18 6 3 ADMINISTRACION CREACION Y ELIMINACION DE CUENTAS DE USUARIOS EN EL SERVIDOR DE DOMINIO w DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Ingresar equipos usuarios y realizar Equipos y cambio de contrase as en el servidor de usuarios Profesional 20 dominio operando dentro Universitario minutos de la red LAN
13. niversitario Profesional Universitario P gina 10 de 18 CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 11 de 18 6 5 ADMINISTRAR EL CANAL Y LA RED INALAMBRICA DE INTERNET No DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO 7 nemot os do conectadas aos Sen cio Profesiona firewal qp Operando Universitario 2 Realizar las pruebas correspondientes en Prueba Profesional ahora caso de que no haya servicio realizada Universitario 3 Revisar las conexiones del proveedor si el Diagnostico Profesional ahora oroblema es externo realizado Universitario 4 Solicitar soporte t cnico al proveedor en caso de ue el roblema no sea po Profesional q p Soporte t cnico l BI 1 hora solucionado Universitario Recibir a los t cnicos de la empresa l p P O Profesional proveedora del servicio en caso que Revisi n t cnica Ha 1 hora i ia B Universitario tengan que realizar visita a sitio Informar a los usuarios internos si el Servicio Profesional i la 1 hora oroblema fue resuelto restablecido Universitario Realizar la interventor a al contrato suscrito entre la entidad y la empresa Actividades de Profesional COS proveedora del servicio Interventor a Universitario Recibir solicitudes de puntos de internet enviadas a la Secretar a de Servicios Administrativos mediante solicitud por medio del software ds de ayuda Solicitud
14. rav s de la correspondiente herramienta Configurar los correos en los equipos correspondientes configurados Universitario MEA ECO recepci n de mensajes a trav s del correo realizadas Universitario 7 Orientar al usuario sobre el manejo del correo y las diferentes formas de ingresar capacitado Universitario e T ae da tem BA 1 hora depurados Universitario Cambiar claves para el ingreso al correo Clave Profesional seg n sea el caso olvido de la clave a 1 hora idad actualizada Universitario Profesional hoa Universitario CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 13 de 18 6 7 INVENTARIO DE HARDWARE No DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Comunicar a las dependencias el d a y la hora que se realizar el levantamiento de Dependencias Profesional inventarios informadas Universitario recolecci n de la informaci n generados Universitario Comunicar y coordinar con los usuarios la Daas hora en que se realiza la visita informado Universitario 4 Realizar la recolecci n de la informaci n anotando todas las caracter sticas de los equipos y su estado en el formato correspondiente y alimentando el software mesa de E Inventario de equipos maja ae ra A E 25 d as actualizada Universitario Ordenar el retiro de equipos impresoras y dispositivos personales que los funcionario
15. s de Base de Datos No aplica Directorio Profesional Base de Cronol gico Profesional Actualizaci n Eliminaci n activo de Universitario datos Universitario permanente anterior usuarios Hardware Universitario Universitario Permanente Magn tico Licencias Universitario Carpeta Universitario Permanente Magn tico seguridad Universitario Carpeta Universitario Permanente Magn tico 8 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8 1 Manual de servidores 8 2 Manuales de sistemas operativos 8 3 Manuales de Bases de Datos 8 4 Contratos de prestaci n de servicios 8 5 Fichas T cnicas de cada equipo de c mputo e impresora 8 6 Licencias software 8 7 Formato de paz y salvo F SAD 24 9 ANEXOS 9 1 F SAD 32 Copias de seguridad
16. s instalan en las dependencias 5 Actualizar base de datos inventario de hardware y software de acuerdo con Base de datos Profesional 5 d as informaci n recogida actualizada Universitario Generar los informes actualizados de los l Enanos Informe Profesional 2 d as Generado Universitario 7 Solicitar al Almac n General la relaci n de Relaciones Profesional 4 d a equipos activos y dados de baja enviadas Universitario Realizar depuraci n de listados conjuntamente con el Almac n General en enanos Protesional caso de existir diferencias siguiendo los depurados Unver iao 5 d as procedimientos de Almac n CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 QUINDIO Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 Infraestructura Tecnol gica P gina 14 de 18 6 8 ADMINISTRACION DE LICENCIAS e DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Verificar al momento de recibir equipos nuevos la legalidad de las licencias del software preinstalado Sistema Operativo y Office Equipos con Profesional software legal Universitario 2 Verificar ue las licencias instaladas E corres a con las que se compraron Equipos con Profesional 1 hora pi l Te p Y software legal Universitario que est n debidamente registradas 3 Actualizar el inventario de software en el Aplicativo mesa de ayuda cada que se Inventario Profesional adquieran Nuevos programas licenciados actualizado Universitario as como cuando se dan de baja equipos
17. tado Universitario 11 Brindar soporte a usuarios de este aa E Soporte a Profesional Continuo p usuarios Universitario Versi n 02 Administraci n de la Fecha 30 08 2011 FS PROCEDIMIENTO C digo P SAD 71 Infraestructura Tecnologica P gina 16 de 18 DESCRIPCI N PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Recibir solicitud por medio del software mesa de ayuda solicitudes por medio del usuario del jefe de oficina o secretario de Profesional despacho o escrita de creaci n de usuario Solicitud radicada Universitario 1 hora firmada nicamente por el Jefe de Oficina o Secretario de Despacho 2 Crear las cuentas solicitadas con los estado respectivos perfiles Cuentas creadas estado 1 hora 3 Entregar el nombre de usuario y la clave al servidor p blico mediante el correo de Profesional intranet y enviar el manual de usuario para Entrega de E Universitario 1 hora manejo de usuarios y contrase as usuario y clave 4 Realizar verificaciones peri dicas de Control de Profesional usuarios que ingresan a las Bases de A acceso a bases Universitario 2 horas Datos de datos Desactivar cuentas de personas que dejan de pertenecer a la entidad o que han sido Depuraci n Profesional cambiadas de puesto de trabajo de cuentas de Universitario 1 hora acuerdo a paz y salvo de cancelaci n de usuarios Profesional opiimas Universitario 1 hora condiciones Actualizar peri dicamente la seguridad del Servidor Profesional servi
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