crear nueva solicitud de insumos
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1. Observaciones del Insumo El sistema le mostrar la siguiente pantalla en la cual usted podr buscar el insumo por su nombre o por su especialidad m dica En caso de elegir la opci n de b squeda por nombre deber completar el campo con la denominaci n completa del insumo Especialidad de insumo E Insumo A o ste el formulario para realizar una busqueda En caso de utilizar la b squeda por especificidad m dica despliegue el cuadro combinado y elija una de las especialidades SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR HABAS 7 gt O pami Especialidad de Insumo Insumo CARDIOLOG A INTERVENCIONISTA CRUG A CARDIOVASCULAR L CRUG A GENERAL CRUG A MINIMAMENTE INVASIVA NEUROCIRUG A nplete el formulario para UROLOG A p TRAUMATOLOG A OFTALMOLOG A Una vez seleccionada la especialidad m dica y o cargado el nombre del insumo haga clic en el bot n Buscar El sistema le mostrar un listado con los insumos asociados a los criterios de b squeda indicados Seleccione el insumo que desea solicitar haciendo clic sobre el nombre del mismo en la columna de descripci n NEUROCIRUG A NEUROCIRUG A El sistema incluir autom ticamente el insumo en la solicitud tal como se muestra a continuaci n Luego deber especificar en el siguiente campo la cantidad que solicita del insumo requerido Insumo a Solicitar INS2 Seleccionar Tambi2. n podr completar el campo de observaciones de insumos aclarando informaci n sobre el pedido que est realizando este campo no es obligatorio 7 Una vez completado todos los requerimientos de la solicitud haga clic en el bot n Agregar Insumos El sistema sumar a la lista de la solicitud el pedido que acaba de realizar Autom ticamente ni bien haya agregado el insumo a la lista los campos de la secci n Insumos a Solicitar quedar n en blanco para que usted pueda sumar otro insumo al pedido Licitaci n Cantidad 3 1 SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PPPppp 8 gt O pami 8 Para incluir un nuevo insumo debe realizar los mismos pasos que se indicaron en los puntos anteriores y por ltimo hacer clic en el bot n Agregar Insumos 9 Si desea eliminar un insumo que ya agreg a la solicitud presione el bot n Eliminar que se encuentra en la ltima columna del Listado de Insumos a Solicitar Eliminar Eliminar Eliminar Q Est seguro que desea eliminar la solicitud del insumo INS3 de la presente cirug a A continuaci n el sistema remover de la lista el insumo que usted elimin Tenga en cuenta que una vez hecho esto no podr recuperar el insumo cargado Por ende en caso de querer volver a agregarlo deber cargarlo siguiendo los pasos que se explicaron en los puntos anteriores 10 Una vez completados todos los campos y revisado
3. cadena del Subsistema de Insumos M dicos De esta forma podemos saber si la solicitud fue Aceptada o Rechazada y qu motivos tuvo para rechazarla por el Proveedor si los insumos fueron Recibidos o Devueltos y qu motivos tuvo para devolverlos por el Prestador si los insumos requieren devoluci n tanto si existen cajas de insumos para devolver como aquellos insumos que finalmente no se utilizaron en la cirug a y si la devoluci n de dichas cajas e insumos se realiz o a n permanece pendiente Con respecto a la columna Resoluci n 059 97 Nro Acto Dispositivo esta se refiere al n mero con el cual la UGL correspondiente registra en el subsistema el Acto Dispositivo por el cual el Instituto se compromete y responsabiliza por la compra de aquellos insumos que por alg n motivo o caso excepcional el Proveedor ha rechazado Por lo tanto esta columna se habilitar s lo en los casos que el Proveedor acepte parcialmente una solicitud es decir que dentro de una misma solicitud apruebe un insumo y rechace otro o en los casos que rechace la solicitud de manera completa es decir denegando todos los insumos Tenga en cuenta que la informaci n que se muestra en el detalle de cada solicitud no puede ser modificada Por lo tanto la nica opci n para cambiar los datos de la misma ser cancelar dicha Solicitud y luego realizar una nueva con las modificaciones necesarias en este caso ser importante que considere los tiempos de evaluaci n
4. haga clic en el bot n Guardar Motivo Insumos solicitados er neamente w Observaciones Error en el pedido 5 El sistema le pedir que confirme la acci n de cancelar la solicitud pero mantener activa la cirug a Haga clic en el bot n Aceptar La p gina en http 172 19 1 72 dice Q Desea cancelar la solicitud y continuar con la cirugia la Cancelar SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR JPROALPA 18 gt O pami 6 Como puede ver el icono de Cancelar Solicitud ha desaparecido del listado de solicitudes de la cirug a que usted seleccion Esto se debe a que al comienzo la cirug a contaba con dos solicitudes activas y luego de haber dado de baja una de las dos usted ya no podr nuevamente dar de baja la otra solicitud dado que toda cirug a necesita como m nimo tener activa una solicitud de insumos Por tal motivo desaparece el icono de ambas solicitudes pues la nica opci n habilitada que podr a realizar el prestador para dar de baja la otra solicitud es cancelar la cirug a en su totalidad dado que solo cuenta con una solicitud activa En el caso que la cirug a contase por ejemplo con tres solicitudes el icono s lo hubiese desaparecido de la solicitud que usted cancel y no de todas las solicitudes que figuran en el listado 29 09 2011 42 155026842209 00 FERRARI MARIA ALEJANDRA FIEBRES TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA ADVANCED MEDICAL
5. pantalla que la solicitud ha sido evaluada correctamente Prestador ABONASSAR CARLOS BECHARA Red APRESA UGL MENDOZA Nro de Cirugia po Nro de Solicitud Ps Apellido y Nombre del Paciente Buscar Limpiar 4 Como puede ver el icono de Recibir Insumos ha desaparecido de la columna Acci n dentro del listado de solicitudes de la cirug a que usted seleccion anteriormente 29 09 2011 ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES S A AMT RECIBIDO El estado de la solicitud ha pasado de estar ENVIADO a RECIBIDO RECHAZAR RECEPCION DE INSUMOS Si usted desea rechazar uno o todos los insumos recibidos realice los siguientes pasos 5 Al final de la pantalla de Evaluaci n de Insumos tilde el casillero Rechazar si los insumos enviados por el proveedor no coinciden en parte o en su totalidad con los que usted solicit 1 En la columna de Motivo de Rechazo se habilitar una lista desplegable y un campo para completar Seleccione el motivo por el cual rechaza los insumos recibidos Elija una de las siguientes opciones SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR APOAPP 15 gt O pami e Rechazar por haber recibido una caja incompleta o insumos con alg n problema e Rechazar por enfermedad del afiliado e Rechazar por haber recibido insumos que no correspond an con la solicitud que usted realiz e Rechazar por problemas del prestador sean casos fortuitos
6. y envi que tienen los proveedores de insumos Recuerde que al cargar una nueva cirug a en el subsistema todas las solicitudes asociadas a ella tendr n inicialmente el siguiente estado PENDIENTE EVALUAR LA RECEPCI N DE INSUMOS Una vez que el proveedor haya analizado aprobado total o parcialmente el pedido y finalmente usted lo haya recibido deber proceder a evaluar si los insumos que recibi coinciden con lo que usted solicit y por ende si acepta o no lo enviado por el proveedor Para ello realice los siguientes pasos 1 En la pantalla de Listado de Solicitudes de Insumos seleccione la solicitud que desea evaluar Para facilitar la b squeda utilice la lista desplegable de Estado de Solicitud eligiendo la opci n Enviado El sistema le mostrar todas aquellas solicitudes dentro de sus respectivas cirug as que han sido evaluadas aprobadas y enviadas por el proveedor 2 Seleccione la cirug a que desea consultar y haga clic en la flecha Y para desplegar la lista de solicitudes 3 Haga clic en el icono Recibir Insumos SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAPA 13 gt O pami poo hd asawa a ABORTO WO ESPECIFICADO X maia so a a Davasi ali ARDA AA ABSCESO Y CAMERA TRATAN E RARA AIDA gt x gt Saona e SEA 00 LIAN OO CAIIEDES ALADO ACCIDENT Ol AICA CE MOTON O BA HOTOR TIPO OE WIFE X ITAM o UDOIZIA 3237 TEA CARLOS MITO DAMAQIEA
7. Diagn stico Seleccionar FN SS a Seleccionar El sistema le mostrar la siguiente pantalla en la cual usted deber buscar el diagn stico correcto Escriba el nombre completo del diagn stico o una palabra relacionada con el mismo y luego haga clic en Buscar Diagn stico cirug a Buscar Limpiar olete el formulario para realiz En caso de escribir una palabra clave el sistema le traer una lista con todos los diagn sticos asociados a dicha palabra Seleccione de la lista el diagn stico indicado SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAIPA 6 gt O pami CIRUGIA PROFILACTICA CIRUGIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGITOS COMO LA CAUSA DE REACCION ANORMAL DEL FACIENTE O DE INCIDENTE EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA PLASTICA DISPOSITIVOS DE CIRUGIA GENERAL Y PLASTICA ASOCIADOS CON INCIDENTES ADWERSOS OTROS CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA El sistema lo incluir autom ticamente en la solicitud de insumos Datos del Beneficiario Beneficiario ARENAS ALFREDO ALEJANDRO Seleccionar Diagn stico CIRUGIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS COMO LA CAUSA Seleccionar 6 Los pr ximos datos a completar se refieren espec ficamente a los insumos que desea solicitar para la cirug a Para comenzar haga clic en Seleccionar del campo insumo Insumo a Solicitar A Seleccionar Cantidad
8. IO PRESTADOR PAIPA 20 gt 8 O pami Como puede ver en el Historial de Reprogramaci n figura en primer lugar la fecha inicial de cirug a y debajo de sta la fecha de reprogramaci n con el detalle de la misma Historial de Reprogramaci n O 02 09 2011 Fecha Inicial 10 09 2011 SE POSPONE POR ENFERMEDAD DEL PACIENTE 9 Las solicitudes por su parte tambi n han cambiado de situaci n dado que tras cada reprogramaci n autom ticamente el estado de las mismas vuelve a estar en Pendiente de evaluaci n aprobaci n y env o por parte del Proveedor excepto en los casos cuando estando la solicitud en estado Rechazado la misma sigui gestion ndose a trav s de la UGL correspondiente s lo en aquellas situaciones excepcionales cuando el Proveedor hubiese rechazado o aceptado parcialmente una solicitud de insumos El sistema enviar un email al Proveedor de Insumos inform ndole acerca de la reprogramaci n de la cirug a por lo cual deber evaluar nuevamente cada una de las solicitudes correspondientes Estado de la Solicitud Estado Historial PENDIENTE PENDIENTE 06 09 2011 UP2006903512501 ABONASSAR CARLOS BECHARA ACEPTADO 06 09 2011 UP30708291850 ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES S A AMT PENDIENTE 06 09 2011 UP2006903512501 ABONASSAR CARLOS BECHARA El estado de la solicitud ha pasado de ENVIADO ACEPTADO a encontrarse en el estado PENDIENTE CANCELAR CIRUGIA Ya sea podr en c
9. N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PIIPAREIP 2 gt Bhhk kh hh hh hh hh hh hh h h h h h h h h h h h gt A ABh kh h h A h A h h A A hh h kh A VA A 1111141 pami CARACTERISTICAS DEL SUBSISTEMA En los siguientes puntos se detallar n los pasos para realizar cada una de las acciones de la Cadena de Provisi n de Insumos M dicos que corresponden al Usuario Prestador PRESTADOR UGL PROVEEDOR D En ACEPTA LA SOLICITUD RECEPCIONA ELEMENTO REALIZA REPROGRAMA CIRUGIA CIRUGIA CREAR NUEVA SOLICITUD DE INSUMOS Toda nueva solicitud de insumos implica necesariamente seleccionar un afiliado indicar un diagn stico y elegir el tipo y cantidad indicada de insumos que desea solicitar Para ello realice los siguientes pasos 1 Ingrese al Sistema Interactivo de informaci n SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PRI 3 gt O pami 2 A continuaci n dir jase a la pesta a Insumos y luego haga clic en la opci n Cargar Solicitud Insumos Seg Cargar Solicitud Listado Prestador y 3 El sistema lo llevar a la siguiente pantalla donde usted podr definir todos los par metros de la solicitud de insumos Datos de la Solicitud y UGL RIO NEGRO Prestador HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR S A y Red PRESTADOR SIN RED DE RIO NEGRO Fecha de Solicitud 07 12 2012 Fx Fecha de Internacion o EE Fecha Probable
10. OS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAPA 10 gt O pami Para visualizar las solicitudes de cada cirug a en particular debe hacer clic en la flecha Y la cual permite desplegar o retraer el listado de las mismas 5 ABOMASIAL CAROS BECA Apt APOT SL MERO ZA 27 09 2011 27 09 2011 27 09 2011 27 09 2011 26 09 2011 27 09 2011 23 150847522009 00 p li SANTINO ABSCESO CUTANEO FURUNCULO Y CARBUNCO PENDIENTE POR RECHAZO PRESTADOR Para localizar una solicitud o cirug a en particular puede utilizar los siguientes par metros de b squeda gt Buscar por N mero de Cirug a gt Buscar por N mero de Solicitud o Cirug a gt Buscar por Apellido y Nombre N mero de Documento o N mero de Beneficio del Afiliado gt Buscar por especialidad por grupo de insumos o insumo espec fico gt Buscar por Estado de Solicitud PENDIENTE ACEPTADO ACEPTADO PARCIALMENTE RECHAZADO ENVIADO RECIBIDO PENDIENTE POR RECHAZO PRESTADOR CANCELADO CIRUG A REALIZADA FINALIZADO SOLICITUD ERR NEA FUERA DEL NOMENCLADOR Importante Las solicitudes en estado Fuera del Nomenclador corresponden a pedidos de insumos que est n por fuera del nomenclador que utiliza el Proveedor asignado De esta manera la solicitud se rechazar y quedar asignada permanentemente con el estado Solicitud Err nea Fuera del Nomenclador El prestador deber dar de alta una nueva solicitud teniendo en cuenta las observacio
11. ROVI IN51 1 161 PROVI 1 IN52 1 0 E Si Si usted por ejemplo recibi 1 una unidad del insumo X y la utiliz durante la operaci n deber completar con un 1 uno el campo Cantidad Utilizada y el sistema autom ticamente calcular que no existe ning n insumo para devolver al Proveedor colocando un O cero en el campo Cantidad a Devolver SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAPRIAPAH 24 gt O pami Por su parte la devoluci n de las cajas de insumos depender espec ficamente del insumo que se haya solicitado En todo caso el subsistema indicar en la columna Requiere Devoluci n de Caja si es necesario reenviar la caja al proveedor o no 5 En cuanto a la Documentaci n Respaldatoria esto implica enviar al Proveedor todos aquellos estudios informes y papeles que le permitan al Proveedor comenzar con el proceso de facturaci n de los insumos c ertificado de implante con stickers originales y copia del protocolo quir rgico Usted podr confirmar y enviar la Documentaci n Respaldatoria con anterioridad al env o a las cajas e insumos no utilizados durante la operaci n Para confirmar el env o de la Documentaci n tilde cada uno de los casilleros de la columna Confirma Env o Documentaci n ABONASEAR CARLOS EECHARA ABSCESO Y GANULCMA IN 135083195323 16 Tenga en cuenta que si usted informa la fecha y hora real de la cirug a y env a la Documentaci n Respald
12. S La pantalla de Listado Prestador le permite realizar todas las acciones vinculadas con los pedidos de insumos ya cargados Para acceder al Listado Prestador s lo tiene que ingresar al Sistema Interactivo de informaci n Una vez que visualice la pantalla principal elija la opci n Insumos y haga clic en la opci n Listado Prestador Insumos Seg Cargar Solicitud Listado Prestador y El sistema le mostrar la siguiente pantalla en donde podr visualizar todas las cirug as que usted carg en el subsistema Prestador HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL Especialidades TRAUMATOLOGIA A Cirug a UGL 27 RIO NEGRO Grupos 702 ARPONES m Estado de Solicitud Insumos 5 PENDIENTE ACEPTADO ACEPTADO PARCIALMENTE AZADO TENE ECIBIDO Nro de Cirugia po 9 Nombre Apellido Documento LJ Nro Beneficiario PENDIENTE POR RECHAZO PRESTADOR Nro de Solicitud po Beneficiario Ingrese Nombre Apellido E A REALIZADA FINALIZADO SOLICITUD ERR NEA FUERA DEL NOMENCLADOR gt gt P g 1de2 20 12 2012 17900 130522473901 ra iaa ABSCESO Y GRANULOMA INTRACRANEAL E INTRARRAQUIDEO PALAZZO DOMINGA ACCIDENTE DE TRANSITO DE TIPO ESPECIFICADO PERO DONDE SE DESCONOCE EL 2 x PAULA MODO DE TRANSPORTE DE LA VICTIMA _ PALAZZO DOMINGA 15 12 2012 17912 130522473901 ACCIDENTE DE EMBARCACION QUE CAUSA AHOGAMIENTO Y SUMERSION 08 12 2012 17909 130522473901 SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DIC
13. TECHNOLOGIES S A AMT ACEPTADO BIOTROM S A CANCELADO El estado de la solicitud ha pasado de PENDIENTE ENVIADO RECIBIDO a encontrarse en el estado CANCELADO REPROGRAMAR CIRUGIA En diversos casos sea por fuerza mayor enfermedad del afiliado etc es necesario reprogramar la fecha de la cirug a Las reprogramaciones al igual que los cambios de estado de cada solicitud se van registrando en un apartado espec fico para visualizar en forma de listado los cambios en las fechas de la cirug a desde la fecha de origen hasta la m s actual Tenga en cuenta que cada vez que usted reprograme una cirug a deber devolver los insumos al proveedor en el caso que ya los haya recibidos Para realizar una reprogramaci n realice los siguientes pasos 1 Haga clic en la opci n Listado Prestador 2 Una vez que haya ingresado a esta pantalla busque la cirug a que desea reprogramar puede utilizar cualquiera de los criterios de b squeda explicados en la secci n anterior 3 Una vez que visualice la cirug a que desea reprogramar haga clic en el cono Reprogramar Mi que figura en la columna de Acci n SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PPP 19 gt O pami 4 El sistema lo llevar a la siguiente pantalla donde usted podr visualizar el Historial de Reprogramaci n y el apartado de Reprogramaci n de Cirug a Complete el primer campo con la nueva fecha en la cu
14. Una vez que haya ingresado a la pantalla Listado Prestador busque la cirug a a la cual desea cargarle los datos de realizaci n de la operaci n puede utilizar cualquiera de los criterios de b squeda explicados en la secci n Listado de Solicitudes 2 A continuaci n haga clic en el cono de Realizar Cirug a SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAPAL 23 gt O pami P g 1de1 3 El sistema lo llevar a la siguiente pantalla En la misma deber completar la fecha real de la cirug a y la hora en la cual se realiz Fecha Real de Cirug a 4 A continuaci n prosiga completando los datos de los insumos utilizados en la operaci n Todos aquellos insumos que no se utilizaron durante la cirug a adem s de las cajas de los insumos que requieran devoluci n deber n ser devueltos al Proveedor junto con la documentaci n respaldatoria para que el Proveedor pueda iniciar el tr mite de facturaci n Para cada uno de los insumos deber especificar la cantidad que utiliz Deber escribir un n mero en la columna Cantidad Utilizada que podr ser desde 1 uno hasta la cantidad del insumo recibida por el Proveedor Luego de escribir un valor en el campo de Cantidad Utilizada el sistema calcular autom ticamente la cantidad de insumo a enviar al proveedor y completar el campo Cantidad a Devolver por s mismo Insumos Recibidos 161 1 0 E No P
15. Y GOURIEJOA DE LA CABETA Y UA CULO DU 1831 2034000 s RATTIN LA SUSSI ODIO EP ERMIOAD DE ATI II IREI 204 CAT LAA COARNACIOM INTE ANLECA sec hdi INDIO m WAFFEN A aaa a PODIA Q ATAQUE DE COCODAJLO CaJMAN IU SIT VI O TARCIA jN TTU O LA CAIDO MU DEL 90840 Y DEL ESTIAAGZO PUT DA s STETS 5 OOIDOBb DARCO ACANDOSIS MACS UA n SII It AIO GALO EXCETO CE ES m Salk AAN gt X zasi 3 omid3e tes J AMANTE DEE PRA EDAD pl dba nd FW Sd 5 41314 58 pl Se EA ACCESOO TE Dd o MOTOR a A5 4 El sistema lo llevar a la siguiente pantalla con la informaci n de la solicitud que usted carg Al final de la p gina se muestra el detalle de los insumos recibidos Insumos de la Solicitud 5 Luego de revisar los insumos recibidos usted deber registrar en el sistema si acepta o no los mismos ACEPTAR RECEPCION DE INSUMOS Si usted desea aceptar los insumos recibidos realice los siguientes pasos 1 Al final de la pantalla de Evaluaci n de Insumos tilde el casillero Aceptar si los insumos enviados por el proveedor coinciden con los que usted solicit 2 Luego haga clic en el bot n Guardar para confirmar la recepci n de los insumos SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAPA 14 gt O pami 3 El sistema lo re direccionar nuevamente a la pantalla de Listado de Solicitudes de Insumo indic ndole con un mensaje en el margen superior derecho de la
16. al se realizar la operaci n haciendo clic en el cono del calendario y seleccionando el d a y mes indicado y luego complete el segundo campo con un detalle acerca de los motivos que ocasionaron la reprogramaci n LACAUSA JE SEACCON ANORMAL JEL PACIS el Beneficiario Nro de Beneficiario 155026842209 Grado de Parentesco 00 Apellido y Nombre FERRARI MARIA ALEJANDRA Reprogramacion de la Cirugia Fecha de Reprogramacion 10 09 2011 E Observaciones SE POSPONE POR ENFERMEDAD DEL FAC 5 Una vez completados los campos haga clic en el bot n Reprogramar Cirug a O LA CAUSA DE REACCIO Reprogramar Cirug a Volver 6 El sistema incorporar la nueva fecha de cirug a en el Historial de Reprogramaci n y le informar con el siguiente mensaje que se le ha enviado un alerta al proveedor avis ndole de la reprogramaci n de la cirug a y de la devoluci n de los insumos en el caso que corresponda Efectoresv Insumos Seqguridadv o pa mi Cerrar Sesi n UP2006903512501 Prestador ABONASSAR CARLOS BECHARA Red APRESA UGL MENDOZA qn a ainia Se han enviado los insumos de la solicitud Nro de Solicitud xa 7 Si usted desea visualizar el Historial de Reprogramaci n puede hacerlo ingresando al detalle de alguna de las solicitudes de dicha cirug a haciendo clic en el bot n Ver Detalle a SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUAR
17. atoria al Proveedor y ste confirma haberla recibido el estado de la solicitud pasar de estar El estado de la solicitud ha pasado de ENVIADO ACEPTADO a CIRUGIA REALIZADA Si usted informa la fecha y hora real de la cirug a env a la Documentaci n Respaldatoria y devuelve las cajas y los insumos no utilizados durante la operaci n y el Proveedor confirma haber recibido ambos env os el estado de la solicitud pasar de estar El estado de la solicitud ha pasado de CIRUGIA REALIZADA a FINALIZADO En el caso que usted s lo informe la fecha y la hora real de la cirug a y confirme la devoluci n de las cajas y los insumos no utilizados haga clic en el bot n Cirug a Realizada una vez completados dichos campos SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PJAOAPA 25 gt O pami h Cirug a Realizada El sistema le mostrar el siguiente mensaje donde le detallar las cajas y los insumos con sus respectivas cantidades a devolver A su vez le recordar que deber enviar al Proveedor la documentaci n respaldatoria dentro de las 48hs posteriores a la cirug a para que ste pueda iniciar el tr mite de facturaci n Insumos a Devolver or recuerde que de realizar la dev es insumos y o cajas r n de g Adicionalmente deber enviar en el plazo de las 48hs posteriores a la cirug a la documentaci n repaldatoria con la cual el Proveedor podr iniciar el proceso de factu
18. de Cirug a po FE Observaciones Lugar de Entrega Direcci n Personal de Contacto Tel fono Horarios etc Nombre del M dico Tel fono del M dico Datos del Beneficiario Beneficiario Tel fono de Contacto del Afiliado o grupo familiar Diagn stico 4 Los primeros datos que deber completar son gt Lafecha en que usted realiza la solicitud del insumo gt Lafecha en que se realizar la internaci n del afiliado gt Lafecha probable en la cual se realizar la cirug a al afiliado Para cada uno de los casos deber hacer clic en el icono del calendario y elegir la fecha que corresponde Por defecto la fecha de la solicitud aparece cargada con la fecha del d a SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR Io 4 gt O pami SA sem Lun Mar Mi Jue Vie S b Dom 35 ll E y 36 s 6 7 6 9 10 37 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 Una vez seleccionadas las fechas puede completar el campo de Observaciones en caso de querer detallar el estado de salud del afiliado o las caracter sticas de la cirug a a realizar este campo no es obligatorio 5 El pr ximo paso consiste en seleccionar al afiliado al cual se le realizar la cirug a y luego elegirle el diagnostico correspondiente Para ello deber en primer lugar hacer clic en el bot n Seleccionar del campo del beneficiario Datos del Beneficiario y B
19. dor ABONASSAR CARLOS BECHARA Red APRESA UGL MENDOZA wo es Se han guardado los cambios en la cirugia 137 Como puede ver el cono de Confirmar Env o de Documentaci n ha desaparecido de la columna Acci n El estado de la solicitud seguir en Cirug a Realizada mientras el Proveedor s lo haya confirmado el recibimiento de la Documentaci n Respaldatoria Una vez que haya confirmado tambi n la devoluci n de las cajas y o los insumos no utilizados el estado de la solicitud pasar a estar Finalizada SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PIARAI 28 gt
20. e implante con stickers originales y copia del protocolo quir rgico para iniciar el proceso de facturaci n es importante que usted confirme el env o de la misma entre las 48hs posteriores a la realizaci n de la cirug a Como los tiempos de env o de las cajas y los insumos no utilizados pueden ser distintos a los tiempos de env o de la Documentaci n puede ocurrir que el Proveedor confirme el recibimiento de esto ltimo antes que el de los insumos Esto se debe a que el Proveedor puede iniciar el tr mite de facturaci n con la Documentaci n Respaldatoria ya recibida sin necesidad de haber recibido a n las cajas y o los insumos m dicos sin utilizar Para confirmar el env o de la Documentaci n haga clic sobre el cono Confirmar Env o de Documentaci n e P g 1des4 A I AHNED CALTUA 150 DE NIRO DOMINGA ITARART MARIA MANOR A AIFMAS NICAF A GACLINA TUSC os PATTACI JA MIFRINA RIMIS NA WENFRFA AREA ASECEZO DA FULMON Y DEL MEDIASTINO El sistema le mostrar la siguiente pantalla en donde usted deber tildar los casilleros de la columna Confirma Env o Documentaci n de cada insumo que figura en la lista SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAAAPA 27 gt O pami Haga clic en Guardar El sistema le mostrar el siguiente mensaje inform ndole que los cambios en la solicitud han sido guardados Se han guardado los cambios en la cirugia 13 Presta
21. ed rechace uno o todos los insumos enviados por el Proveedor el sistema le enviar a ste un email inform ndole acerca de la solicitud rechazada por el Usuario Prestador para que la eval e de nuevo SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAPA 17 gt O pami CANCELAR UNA SOLICITUD PERO MANTENER LA CIRUGIA Toda cirug a tiene asignada como m nimo una solicitud de insumos para que pueda ser cargada en el subsistema En los casos que una cirug a cuente con m s de una solicitud usted podr en todo momento cancelar alguna de ellas siempre y cuando lo considere necesario y no afecte a futuro la operaci n del afiliado manteniendo activa la cirug a Recuerde que una vez que haya dado de baja una solicitud no podr recuperarla Por ende s lo podr activar una solicitud con id nticas caracter sticas realizando una nueva con la misma informaci n Para ello realice los siguientes pasos 1 Una vez que haya ingresado a la pantalla Listado Prestador busque la cirug a a la cual desea darle de baja una solicitud 2 Haga clic en la flecha Y para desplegar la lista de solicitudes de dicha cirug a 3 Seleccione la solicitud que desea dar de baja haciendo clic en el icono Cancelar Solicitud XK 4 El sistema le mostrar la siguiente pantalla donde usted deber especificar el motivo de la cancelaci n de la solicitud y completar el campo de observaci n Luego
22. eneficiario Seleccionar gt Diagnostico Seleccionar El sistema abrir la siguiente pantalla en la cual usted podr rastrear al afiliado seg n su n mero de beneficio y grado de parentesco o por apellido y nombre Nro Beneficio Grado Parentesco Apellido y Nombre Buscar Limpiar Informaci n para mostrar Supongamos que decide buscar al afillado por su n mero de beneficio Para ello cargue el n mero correspondiente y luego haga clic en Buscar En caso de que no haya definido el grado de parentesco en la b squeda el sistema le traer como resultado el nombre de todos los afiliados asociados a ese n mero de beneficio SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR HAMAS 5 gt O pami 155026842209 ARENAS ALF ALEJANDR 155026842209 ARENAS MELINA LUCIANA 155026842209 04 ARENAS MICA ABRINA 155026842209 02 ARENAS OSMAR ALEJANDRO 155026842209 00 FERRARI MARIA ALEJANDRA A continuaci n seleccione al afiliado que corresponde haciendo clic sobre su nombre El sistema lo incluir autom ticamente a la planilla de solicitud de insumos os del Beneficiario Beneficiario ARENAS ALFREDO ALEJAND Diagn stico o a Solicitar sumo ones del Insumo Luego deber seleccionar el diagnostico prescripto Para ello haga clic en el bot n Seleccionar del campo diagn stico Datos del Beneficiario Beneficiario ARENAS ALFREDO ALEJANDRO
23. itud Delos de la Cee Canjea de Eso Frest ado Depor ORLA Y OTTOS POCOS DIFIACICTOS COMO LA CAUSA OE PLACCI M ANOFMAL DEL PADENTIE O Of OA CAL Pote dm ota A Petra ss iueracor Pata Pribala de pa hps de leroy preot ha ete de Era Datos de la cirug a encontrar todos los datos vinculados con la cirug a nombre del prestador diagn stico todas las fechas relacionadas con la operaci n fecha de la solicitud de la internaci n fecha probable de la cirug a etc y el historial de reprogramaci n Datos del Afiliado Beneficiario incluye nombre y apellido del afiliado el n mero de beneficio y el grado de parentesco SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR AAA PP 12 gt O pami Estado de Solicitud visualizara el historial de cambios de estados de la solicitud a partir de las acciones realizadas Prestador Proveedor y o la UGL correspondiente Se incluye adem s la fecha precisa en la cual se realiz cada uno de los cambios de estado y el nombre de usuario responsable de cada uno de ellos Insumos de la Solicitud en este apartado se detalla el nombre de cada uno de los insumos que componen dicha solicitud la cantidad solicitada de cada uno y un campo de observaciones en el caso que el Prestador haya realizado alg n comentario al momento de realizar la solicitud A su vez el apartado incluye el registro del proceso por el cual fue transitando la solicitud dentro de la
24. mos enviados han sido rechazados y le ser n devueltos 4 Como puede ver el icono de Recibir Insumos ha desaparecido de la columna Acci n dentro del listado de solicitudes de la cirug a que usted seleccion anteriormente 30 09 2011 150253989408 00 MOLINAS NESTAR PORFIRIA ACCIDENTE DE EMBARCACION QUE CAUSA AHOGAMIENTO Y SUMERSION ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES S A AMT PENDIENTE POR RECHAZO PRESTADOR BIOTROM S A PENDIENTE POR RECHAZO PRESTADOR El estado de la solicitud ha pasado de ENVIADO a encontrarse en el estado PENDIENTE POR RECHAZO DEL PRESTADOR En los casos que usted eval e y rechace un insumo y acepte otro dentro de una misma solicitud sta tambi n pasar de Enviado a Pendiente por Rechazo del Prestador En el detalle de la solicitud el insumo aceptado por usted aparecer con un S en la columna Recibi y el insumo rechazado aparecer con un NO en la misma columna Sin embargo a pesar de que la solicitud haya sido parcialmente aceptada por usted el Proveedor deber nuevamente evaluar todos los insumos que la componen El SP y NO le servir n al Proveedor para orientarse con respecto a cu l es de los insumos deber enviar nuevamente y cual es rechazar Insumos de la Solicitud PR TESIS PARCIAL DE CA DERA THOMPSON AUSTIN MOORE CUELLO CORTO PR TESIS PARCIAL DE CADERA Elemento THOMPSON AUSTIN MOORE CUELLO i erroneamente LARGO enviado Tanto para los casos que ust
25. nes que haya detallado el Proveedor o solicitar el insumo por otra v a DETALLES DE LAS SOLICITUDES DE INSUMOS Todas las solicitudes pueden ser consultadas dentro de la pantalla de Lista de Solicitudes de Insumos Para ello siga los siguientes pasos SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PAPA 11 gt O pami 1 En la pantalla principal seleccione la pesta a Insumos y luego haga clic en la opci n Listado Prestador 2 Una vez que haya ingresado a esta pantalla busque la cirug a que desea consultar puede utilizar cualquiera de los criterios de b squeda explicados en la secci n anterior 3 Haga clic en la flecha para desplegar la lista de solicitudes de dicha cirug a 4 Seleccione la solicitud a la cual desea ver los detalles de informaci n haciendo clic en el icono de Ver Detalle Cinik sa Oaa Cas Gpami a Xx TE a X iaa CA as di i IDAS OE MSIDA O MN MOTOS CAMELA DE LA CABEZA Y Egi EMO DE MUNI ROA CION INTO NADAR DISENIMADA EA EL OTTO YEA EL ALCES NACIDO CESURA O ATAQUE Of COCOTARO O CAIMAN Ciria ia Tu Est ha CArAIDAD ir Oi EICAAGO r bi ESTIMADO ACAATOSIS AGA CA MX OE CIURO Y HOVITENTOS ECETIA ES Y ASP IIA AQUIDEO DE VEHICULO NO ESP 1444404444444 5 El sistema le abrir la siguiente pantalla en la cual usted podr visualizar la informaci n sobre el pedido de insumos que contiene dicha solic
26. o de fuerza mayor e Rechazar por otros motivos Especifique moto y Especifique motivo Caja Incompleta Problema del Insumo Enfermedad del Paciente Elemento erroneamente enviado Problema del Prestador casofortuito o fuerza mayor J a Otros 2 Una vez que elija el motivo de rechazo escriba una breve descripci n que aclare o brinde mayor informaci n respecto de la decisi n que usted tom de no aceptar los insumos enviados por el proveedor Caja Incompleta Priz Falta 1 cantidad pedida A ADONAI LIDIA RIND dr TEO OCT LIFDOIDA 61 ASD AARCEO MEA CAL METRO En cada uno de los casos el sistema habilitar autom ticamente un campo en donde usted podr seleccionar una nueva fecha de cirug a En caso de querer mantener la misma fecha de la operaci n a pesar del rechazo de uno o todos los insumos de la solicitud escriba en el campo la misma fecha que ten a programada con anterioridad para la cirug a SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR Po 16 gt O pami la Solicitud Reprogramacion de la Cirugia Fecha de Reprogramacion 24 09 2011 E 3 Haga clic en el bot n Guardar El sistema lo re direccionar nuevamente a la pantalla de Listado de Solicitudes de Insumo indic ndole con un mensaje en el margen superior derecho de la pantalla que la solicitud ha sido evaluada correctamente El sistema le avisara al proveedor que los insu
27. olver Sr Prestador recuerde que debe realizar la devoluci n de los siguientes insumos y o cajas Adicionalmente deber enviar en el plazo de las 48hs posteriores a la cirug a la documentaci n repaldatoria con la cual el Proveedor podr iniciar el proceso de facturaci n Si a n no lo hizo podr ingresar al Detalle de la Solicitud para informar que ha realizado el env o correspondiente Luego de las 48hs la Unidad de Gesti n Local del Instituo intervendr en la gesti n de los documentos pertinentes CEEI E 0 E Dn ca de Sa o ef 33 No existen insumos a devolver 6 Como puede ver el icono de Cancelar Cirug a ha desaparecido de la columna Acci n P g 1 de El estado de la solicitud ha pasado ENVIADO ACEPTADO a CANCELADO REALIZAR CIRUGIA La funci n para cargar la realizaci n de una cirug a en el subsistema de Insumos M dicos s lo se habilitar cuando las solicitudes que compongan dicha cirug a se encuentren Y Todas recibidas gt Algunas recibidas y otras rechazadas por el proveedor lo cual ocasionar que el subsistema env e un alerta a la UGL correspondiente para que el Instituto intervenga gt Algunas recibidas y otras canceladas por el prestador Una vez que las solicitudes de la cirug a se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas anteriormente usted podr proceder a cargar los datos de realizaci n de la operaci n Para ello siga los siguientes pasos 1
28. pami Por una Argentina con Mayores Integrados Manual Sistema Interactivo de Informaci n Subsistema de Provisi n de Insumos M dicos Usuario Prestador Version 1 2 Fecha de publicaci n 28 12 2012 Coordinaci n T cnica y Servicios de Informaci n UAEP Unidad de An lisis Estad stica y Planeamiento CARACTERISTICAS DEL SUBSISTEMA oonnnccconnnnnnnononnonnnnnnncorrrrrrrrrnnonrnrnononrrroroonno ns 3 CREAR NUEVA SOLICITUD DE INSUMOS oococococoicononononononononnnnnnonononononononanananannnnnnss 3 LISTADO DE SOLICITUDES c cooococonocononononononnonnnnnononononononononanannnnononononononononananannnnnnnnss 10 DETALLES DE LAS SOLICITUDES DE INSUMOS eooococononononnnnononononononononananinnnnnnnnss 11 EVALUAR LA RECEPCI N DE INSUMOS oooococococnonononcnnnnnnononononnnnnnonononanenncncnonanannss 13 ACEPTAR RECEPCION DE INSUMOS ocooccooccoconconconoonoonconnonnonnonnonnnn conca can cnn cancnn 14 RECHAZAR RECEPCION DE INSUMOS cocococonconcoconconnoncnoconnonnonnonnonnonnnnnnncancnncaans 15 CANCELAR UNA SOLICITUD PERO MANTENER LA CIRUGIA 0oooocccccccccccncnos 18 REPROGRAMAR CIRUG A occoococoocococonononononononnnnnnonononononononononannnnonononononononanananannnnnnnnss 19 CANCELAR CIRUG A ocoooooononononononnononononononononononnnnnnononononononononannnnnanononononononananannnnnnnnss 21 REALIZAR CIRUG A coooooononononoooonononononononononononnnnnnnnononononononononannnnonononononononananananannannnss 23 SUBSISTEMA DE PROVISI
29. raci n Si a n no lo hizo podr ingresar al Detalle de la Solicitud para informar que ha realizado el env o correspondiente Luego de las 48hs la Unidad de Gesti n Local del Instituo intervendr en la gesti n de los documentos pertinentes 161 PROV1 INS1 q 0 No No Z 16i PROV1 INS2 q o Si No _No y Al hacer clic en el bot n Cerrar el sistema le mostrar nuevamente la pantalla de Listado de Solicitudes de Insumo Como puede ver aquellas solicitudes las cuales est n pendientes del env o de la Documentaci n Respaldatoria aparecer n resaltadas con formato negrita al igual que la cirug a que integran Prestador ABONASSAR CARLOS BECHARA Red APRESA UGL MENDOZA Nro de Cirugia Nro de Solicitud Estadodesoitd OO OOOO Apellido y Nombre del Paciente Nro de Beneficio AS gt P g 1d4 Sn A 22 09 2011 137 135068196603 16 RAVANAL GABRIELA LUJ nod Per E INTRACRANEAL E INTRARRAQUIDEO EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS a E 160 BIOTROM 161 PROvVi CIRUGIA REALIZADA Si desea consultar nuevamente el detalle de los insumos a devolver haga clic en el cono Ver Insumos a Devolver a SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PP 26 gt O pami P g 1d4 E L MERA TEORIND OED EN ENFERMEDADES CLASIFICAC Y NUFSTAR PORFIRIA ACAMTOA Dado que el Proveedor necesita la Documentaci n Respaldatoria certificado d
30. s que estos sean correctos haga clic en el bot n Guardar para enviar la solicitud Recuerde que los insumos se agrupan en solicitudes y que se enviar n tantas solicitudes como proveedores intervengan en el pedido que usted realiz 11 El sistema lo redireccionar a la pantalla principal del SII inform ndole con un mensaje en el margen superior derecho que la solicitud de insumos se ha creado con xito A su vez le mostrar el n mero que el sistema le ha asignado a la cirug a para la cual usted solicit los insumos SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PPAAAA 9 gt O pami Efectores gt Insumos Sequridadv e O pami Cerrar Sesi n UP2006903512501 La solicitud de insumos para la cirugia 18 fue creada correctamente Registraci n Prestaciones Sociocomunitarias INSL La solicitud de insumos para la cirugia 18 fue creada correctamente El sistema enviar autom ticamente un mail al Proveedor de Insumos inform ndole acerca de la creaci n de una nueva solicitud que se encuentra pendiente de ser evaluada Por lo tanto la s solicitud es se dar n de alta con el estado PENDIENTE En algunos casos excepcionales seg n los insumos que solicite y la combinaci n de tales insumos dentro de una misma solicitud al momento de dar de alta un nuevo pedido el sistema le avisar que El pago de la provisi n de X insumo queda sujeto a auditor a LISTADO DE SOLICITUDE
31. ualquier momento cancelar una cirug a por razones de fuerza mayor decisi n personal del afiliado u otros motivos usted Tenga en cuenta que una vez que cancele una cirug a no podr recuperarla Para cancelar una cirug a realice los siguientes pasos 1 2 SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR Una vez que haya ingresado a la pantalla Listado Prestador busque la cirug a que desea cancelar puede utilizar cualquiera de los criterios de b squeda explicados en la secci n anterior Una vez seleccionada la cirug a haga clic en el bot n Cancelar Cirug a XK PALA PP 21 gt O pami P g 1de1 3 El sistema le mostrar la siguiente pantalla en donde usted deber elegir el motivo por el cual cancela la cirug a La presente cirug a no ser realizada Insumos solicitados err neamente Otros y completar el campo de observaciones explicando la o las razone s de la cancelaci n Motivo Y Observaciones La presente cirug a no ser realizada insumos solicitados er neamente Otros 4 Una vez completados ambos campos haga clic en el bot n Guardar a Q o 5 El sistema lo mostrar el siguiente mensaje record ndole que debe realizar la devoluci n de las cajas y los insumos no utilizados al Proveedor SUBSISTEMA DE PROVISI N DE INSUMOS M DICOS MANUAL DE USUARIO PRESTADOR PJAILAPAS 22 gt O pami Insumos a Dev
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