Módulo de Compras - Impresoras Fiscales en Panama
Contents
1.2. dais Manual de usuario V 1 0 1 Modulo De Compras sal nt administrativo SAINT Enterprise Administrativo sa int Manual de Usuario v 1 0 1 H Tabla De Contenido 1 Modulo de compras 4 1 1 Estructura del modulo de compras 4 a Modo de acceso al modulo de compras 4 1 2 Registro de cotizaciones a proveedores 5 a Carga de operaciones Guardadas 7 b Selecci n del proveedor 7 c Selecci n del deposito 10 d Selecci n del c digo del producto 10 e Costo de la mercanc a 12 f Total cotizaci n 13 1 3 Emisi n de orden de compra 14 a Modo de acceso 15 b Selecci n del proveedor 16 c Selecci n del deposito 18 d Selecci n del c digo del producto 18 e Costo de la mercanc a 20 f Total de ordenes de compra 21 1 4 C mo eliminar orden de compra 23 1 5 Emisi n de nota de entrega 24 a Modo de acceso 24 SAINT Enterprise Administrativo sa int Manual de Usuario v 1 0 1 H b Selecci n del proveedor 26 c Selecci n del deposito 27 d Selecci n del c digo del producto 27 e Costo de la mercanc a 30 f Totalizaci n de nota de entrega 30 1 6 Registro de compra 31 a Selecci n del proveedor 34 b Selecci n del deposito 35 c Selecci n del c digo de producto 36 d Costo de productos nacionales 38 e Costo de productos
3. Selecci n del documento Haga doble clic en el documento seleccionado Monto de la nota de d bito Ingrese manualmente el monto a ser debitado en la columna de cancelado Descripci n de la transacci n Ingrese la descripci n o motivo de la nota de d bito Comentarios si lo desea puede ingresar hasta diez 10 l neas de comentarios los cuales le pueden ser tiles para indicarle al proveedor informaci n como el lugar y las condiciones de la entrega entre otras cosas Tipo de operaci n Ingrese el c digo asignado a este tipo de operaci n Imprimir nota de d bito Es recomendable que todas las notas de d bito sean impresas en el formato que cumpla con los requisitos exigidos por el SENIAT N mero de copias Ingrese la cantidad de copias Aceptar Hacer clic sobre este Bot n Aceptar para concluir el proceso de la emisi n de la nota de debito 45 dd Manual de Usuario v 1 0 1 SAINT Enterprise Administrativo 1 8 Reportes relacionados a rdenes de compra Para consultar o imprimir un reporte de las rdenes de compras puede ir al M dulo Administrativo Modo de acceso Entrar en el M dulo Administrativo Hacer clic en el Men de Reportes Hacer clic en la opci n Reportes de Proveedores Clic en Transacciones pendientes Clic en rdenes de compra b Notas de entrega Las notas de entrega se ven relacionadas en el M dulo Administrativo Modo de ac
4. Comentarios si lo desea puede ingresar hasta diez 10 l neas de comentarios los cuales le pueden ser tiles para indicarle al proveedor informaci n como el lugar y las condiciones de la entrega entre otras cosas Si los datos de la totalizaci n son los correctos haga clic Aceptar en el Bot n Aceptar en caso contrario presione el Bot n Cancelar Cancelar y el sistema regresara a la pantalla anterior 1 4 C mo eliminar una rdenes de Compra La Orden de Compra y la Cotizaci n son los nicos documentos del M dulo de Compras que pueden ser borrados Ingrese en el men rdenes de Compra Seleccione borrar operaciones de Compra BORRAR OPERACIONES DE COMPRA Desde n mero OO o Hasta n mero F a 108 Proveedor kS Aceptar EX Salir 23 saint sa de s SAINT Enterprise Administrativo Pp Manual de Usuario v 1 0 1 Seleccione el n mero o rango de las rdenes de Compra a ser eliminadas del sistema haciendo clic en el Bot n de B squeda S lo se mostrar n en la ventana de b squeda aquellas rdenes de Compra que no hayan sido convertidas en otros documentos Presione el bot n aceptar para eliminar 1 5 Emisi n de Notas de Entrega Es una opci n del M dulo de Compras que permite ingresar la mercanc a al inventario Este documento debe contener elementos tales como n mero de nota datos del proveedor fecha de emisi n descripci n
5. Nota importante cabe destacar que el proceso de ingreso de mercanc a al inventario puede ser realizado por medio de una nota de entrega o por proceso de compra propiamente dicho Si el proceso se inici con la recepci n de una nota de entrega para el momento de ejecutar la compra es importante cargar el documento original de nota de entrega a fin de evitar la duplicidad del ingreso de la mercanc a al inventario El documento de compra puede ser generado desde documentos emitidos previamente tales como notas de entrega cotizaciones rdenes de compras y otras compras El proceso de compras da ingreso al inventario excepto para el caso de servicios afecta el auxiliar de cuentas por pagar en caso de compras a cr dito y actualiza el libro de compras que constituye un requerimiento fiscal Modo de acceso 32 SAINT Enterprise Administrativo o 0 1 0 1 4 saint administrativo Y cana de callar Manual de Usuario v 1 0 1 Haga clic en el men Compras Seleccione compra La ventana de Compras se presenta a continuaci n MODULO DE COMPRAS COMPRAS o O In Documento compra n Monto total compra 0 00 j Compra No Total cantidad o pieza0 0 Total items 0 00 Impuestos O 00 Total F3 Compras F4 Productos FS Reimprimir F6 Cargar cata d Ett rA Descripci n Cantidad Und AAA Para realizar la transacci n partiendo d
6. n del dep sito Ingrese el c digo del dep sito en donde se recibir la mercanc a Si no lo conoce ub quelo haciendo clic en el Informaci n de Dep sito y selecci nelo d Selecci n del c digo del producto Para ingresar el c digo del producto Si conoce el c digo escr balo directamente Si no conoce el c digo haga clic en el Bot n de Producto seguidamente se mostrar la ventana con la lista de todos los productos registrados en el sistema Puede realizar la b squeda por c digo descripci n o referencia La l nea azul resalta el producto sobre el cual est posicionado el cursor puede hacer uso de las teclas de desplazamiento hasta ubicarlo y hacer clic en el Bot n Seleccionar Es posible capturar el c digo de barras registrado en el campo referencia mediante un lector ptico o utilizar este campo para colocar el c digo del fabricante Para utilizar este campo como opci n de b squeda y registro de los productos haga clic en el Bot n Referencia e ingr sela o en su defecto si est utilizando el c digo de barras exponga la etiqueta ante el lector para que realice la selecci n 10 saint administrativo Y casa de sc SAINT Enterprise Administrativo 7 ER Manual de Usuario v 1 0 1 Si el producto no ha sido registrado en el sistema haga clic en el Bot n Nuevo seguidamente el sistema realizar la conexi n con el M dulo Administrativo y le permitir ingresar el produ
7. En el caso de no conocerlo puede buscarlo haciendo clic en el Bot n Informaci n de Proveedores Bl el cual se encuentra ubicado en el lado derecho de la etiqueta donde se ingresa dicho c digo Este bot n despliega una ventana que contiene la informaci n de todos los 16 5 SAINT Enterprise Administrativo aint administrativo AE Manual de Usuario v 1 0 1 Informaci n proveedores existentes dentro del sistema Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del proveedor Otra forma de obtener informaci n sobre los c digos es utilizando la tecla F1 la cual igualmente despliega la ventada de Informaci n de Proveedores INFORMACION DE PROYEEDORES xX Id Fiscal Descripci n Descripci n Saldo pendiente DISTINMAFECA 270 96 00003 COMERCIAL REYES C A PROD VARI J123445678 605 48 00004 FERRETERIA BERNARDO MORILLO C A mr TORNILLOS J070332805 28 25 003 empresa de redes A 8888888 0 00 01 suzerca mr MERCANCIA 37783353 12 430 00 02 SISTEMAS ELECTRICO S A ELECTRICID G258741369 1 387 760 18 03 provedor nacuional 03 333333 6 006 397 63 1 unidata J 789456 222 56 11892470 BRAGUZ PRODUCTION C A CORP J11892470 781 93 14415486 SISTEMAS GUISMO C A PCS W 14415486 6 62 10 14951231 MARIA TERESA GUZMAN CORP J14951231 142 26 Buscar F1 Informaci n E Anterior O Siguiente F3 Seleccionar ESC Salir Una vez dentro de la
8. Fecha emisi n A Ordenado ORIGINAL g FS Aceptar EX Salir 25 SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 casa de software Tipo de operaci n a ser cargada N mero de la operaci n Realice las selecciones y haga clic en el Bot n Aceptar F3 Aceptar notas de entrega toda la informaci n contenida en el documento de el sistema cargar directamente sobre el formulario de origen Puede hacer las modificaciones necesarias en cantidad y precio eliminar o incluir nuevos productos o servicios b Selecci n del Proveedor Ingrese el c digo del proveedor que est enviando la nota de entrega En el caso de no conocerlo puede buscarlo haciendo clic en el Bot n Informaci n de Proveedores el cual se encuentra ubicado en el lado derecho de la etiqueta donde se ingresa dicho c digo Este bot n despliega una ventana que contiene la informaci n de todos los proveedores existentes dentro del sistema Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del proveedor Otra forma de obtener informaci n sobre los c digos es utilizando la tecla F1 la cual igualmente despliega la ventada de Informaci n de Proveedores is C digo Descripci n Clase Id Fiscal Saldo pendiente A AMERICAN INTERNATIONAL mr 11892470 BRAGUZ PRODUCTION C A CORP J11892470 781 93 00003 COMERCIAL REYES C A
9. PROD VARI 3123445678 605 48 3636674 CONFECCIONES GLADYS MANUF 3636674 174 92 19506 D amp D SUPPLY C A mr SUMINISTR J258794615 1 022 50 00001 dispelca MERCANCIA J070332808 1 967 49 19505 DIST INDUSTRIAL PELAYO C A MAT PETRO J02010344 1 533 87 00002 DISTINMAFECA SERVICIO 3306684832 270 96 003 empresa de redes A 8888888 0 00 00004 FERRETERIA BERNARDO MORILLO C A mr TORNILLOS J070332805 28 25 987 FIN DE SIGLO C A J3123456789 205 50 2 ford g 123 180 00 X Buscar l a Fl Informaci n _ Anterior D Siguiente F3sSeleccionar E Salir i 26 saint administrativo Y c sa de software SAINT Enterprise Administrativo 7 Manual de Usuario v 1 0 1 Una vez dentro de la ventana de b squeda utilice el Bot n de Fi Informaci n A Informaci n Flinformaci n o la tecla F1 para obtener toda la Informaci n Ampliada del proveedor seleccionado La informaci n se refiere a RIF clase representante tel fono entre otros as como los d as de cr dito del cliente con el proveedor INFORMACION AMPLIADA xX Datos principales Datos financieros Imagen Estad stica Productos gru 41 Tipo proveedor Extranjero 7 Clase Representate Direcci n 1 Direcci n 2 l colombia pamplona bogota abimas Tel fonos p416 270 22 97 Fax e mail Fecha inicio 31 EZ ES Salir En el ca
10. cantidad precio de la mercanc a y dep sito o almac n de inventario A n cuando la nota de entrega no genera administrativamente una cuenta por pagar al proveedor s afecta la existencia de la mercanc a haciendo un cargo en el inventario Este documento puede ser convertido posteriormente en una compra mientras tanto la transacci n queda pendiente y no se cierra el ciclo de compra Cu ndo es recomendable registrar una nota de entrega Cuando se recibe la mercanc a mediante entregas parciales sin factura Cuando se recibe la mercanc a en un lugar diferente al lugar donde se recibe la factura a Modo de acceso Haga clic en el Men de Compras Seleccione notas de entrega 24 7 administrativo y o t SAINT Enterprise Administrativo sain ssas UK callar Manual de Usuario v 1 0 1 A continuaci n se muestra la ventana para la Recepci n de Notas de Entrega MODULO DE COMPRAS RECEPCI N NOTA DE ENTREGA oOo O RA 002 Total cantidad o pieza1 Total items Impuestos Descripci n DISCO DURO 80 Fi Informaci n F2Dep sito F3Precio F4 Detalle F5 Descuento Para realizar la transacci n partiendo de un documento anterior F6 Cargar haga clic en el Bot n Cargar Seguidamente el sistema mostrar la ventana que le permitir seleccionar TIPO DE OPERACION X Tipo de operaci n Orden de compra Mi Orden de compra IA
11. de despacho o prestaci n de servicios con el proveedor Cuando el proveedor lo requiera a Modo de acceso Haga clic en el men Compras Seleccione orden de compra A continuaci n se muestra la ventana para la emisi n de rdenes de Compra MODULO DE COMPRAS ORDENES DE COMPRA Proveedor Orden de compra 2 No D to A ep si Total cantidad o pieza0 Total items Impuestos Total F3 Compras F4 Productos FS Reimprimir F lCargar Descripci n Existen Cantidad Und 15 Sal casa de software SAINT Enterprise Administrativo nt administrativo 4 Manual de Usuario v 1 0 1 Para realizar la transacci n partiendo de un documento anterior haga clic en el Bot n Cargar F Cargar seguidamente el sistema mostrar la ventana que le permitir seleccionar TIPO DE OPERACION Ji de operaci n Compra Orden de compra A Fecha emisi n N Ordenado ORIGINAL le 3 Aceptar ES Salir N mero de la operaci n a Aceptar el sistema cargar directamente sobre el formulario de rdenes de Realice las selecciones y haga clic en el Bot n Aceptar compras toda la informaci n contenida en el documento de origen Puede hacer las modificaciones necesarias en cantidad y precio eliminar o incluir nuevos productos o servicios b Selecci n del Proveedor Ingrese el c digo del proveedor al cual le ser emitida la Orden de Compra
12. m rgenes de utilidad para fijar los nuevos precios o actualizar los precios manualmente aunque el costo no var e e Costo de Productos Importados o Liquidaci n de Importaciones Cuando el producto ha sido registrado como importado en el momento de indicar la cantidad se mostrar la siguiente ventana Factor de cambio isso J valor F 0 B koo Costo de flete Costo de seguro Costo C amp F 6300 Costo arancel Costo nacionalizaci n Costo aduana pago de comisiones Gastos aduanales Otros gastos Costo final Costo nacional Precio 1 Precio 2 Precio 3 38 sain i SAINT Enterprise Administrativo a Manual de Usuario v 1 0 1 Documento identificador de la importaci n Fecha es la fecha en la que se realiz la importaci n Factor de cambio tasa referencial a la que la mercanc a ingres al pa s seg n la forma C del Ministerio de Hacienda Valor F O B se refiere al costo de la mercanc a seg n la factura del proveedor Costo del Flete es el flete reflejado en la factura del transportista Costo del Seguro es el seguro reflejado en la factura del transportista o Valor C amp F es la sumatoria del valor F O B m s el flete m s el seguro Costo arancel es el pago de impuestos Migdalia Costo de nacionalizaci n es el pago de impuestos Migdalia Costo aduana es la comisi n del puerto de importaci n Gastos aduana
13. saldo del proveedor La devoluci n de las facturas de contado refleja entrada de dinero en el movimiento de caja en la fecha de su elaboraci n a Modos de acceso Haga clic en el men Compras Seleccione devoluci n de compra La ventana de Devoluciones en Compras se presenta a continuaci n MODULO DE COMPRAS DEYOLUCIONES Dep sto IE Devoluci n compra No 000601 0 Total cantidad o piezaO Total items 0 00 Impuestos 0 00 Total saint Descripci n Cantidad Und F3 Compras IF4 Productos l FS Reimprimir F6 Cargar 42 sain Y administrativo y o SAINT Enterprise Administrativo E Manual de Usuario v 1 0 1 b Totalizaci n de Devoluciones de Compras TOTAL OPERACION q Datos de la operaci n Total operaci n Primer descuento 0 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto Base imponible Sin derecho a cr dito Total pagado Saldo pendiente OOO Orden de compra MN N mero de control Tipo de operaci n 1 Fecha de posteo y Fecha factura compra 08 04 2008 D as vencimiento Vencimiento 15 04 2008 N mero de copias a f El Comentarios Nota de d bito Si Aceptar Cancelar Para totalizar las devoluciones de compras Presione la tecla ESC Haga clic en el Bot n de Totaliz WTotalzar c Campos que intervienen en la totalizac
14. tiene la posibilidad de acceder a Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio Precio permite cambiar el precio de venta del producto aun cuando el costo no haya sido modificado Este cambio se hace efectivo cuando ingresa el producto en inventario a trav s del documento de compras Detalle permite ampliar la descripci n del producto o servicio Descuento permite asignar un descuento parcial sobre el producto o servicio e Costo de la mercanc a El sistema muestra el costo del producto de la ltima compra registrada Esta es una ventana que se muestra a modo informativo pero no tiene impacto sobre el costo precio de venta y porcentaje de utilidad del producto En este caso se mostrar la siguiente ventana X 20 sain a Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo y SAINT Enterprise Administrativo Si desea interrumpir moment neamente la transacci n sin perder el trabajo ya realizado haga clic en el Bot n Guardar el sistema mantendr en espera la transacci n que posteriormente puede ser cargada y concluida f Totalizaci n de rdenes de compra TOTAL OPERACION Datos de la operaci n Total operaci n 6000 Primer descuento 0 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto OO Base imponible Sin derecho a cr dito 000 Impuestos 9 00 Retenci n 1 V A laos 75 00 Total general LAS
15. ventana de b squeda utilice el Bot n de F1 Informaci n Ampliada del proveedor seleccionado La informaci n se refiere a RIF clase representante tel fono entre otros as como los d as de cr dito del cliente con el proveedor Como podemos observar en la siguiente pantalla La INFORMACION AMPLIADA X C digo 00001 Descripci n dispelca Datos principales Datos financieros Imagen Estad stica Productos gru 4 gt Tipo proveedor Nacional E Id fiscal Clase MERCANCIA Representate Direcci n 1 Direcci n 2 colombia pamplona bogota Tel fonos Fax e mail ON LT Fecha inicio 17 o la tecla F1 para obtener toda la Informaci n SAINT Enterprise Administrativo gt Yala lla eb pra i IA E salin administrativo y dl kafnir Manual de Usuario v 1 0 1 En el caso de que el c digo del proveedor no exista dentro de la base de datos se puede crear sin necesidad de abortar el proceso haciendo clic en el Bot n de Crear un nuevo proveedor para ingresar nuevos c digos de proveedor Una vez registrada la informaci n ya queda almacenada en la base de datos Este nuevo c digo de proveedor queda creado de igual manera que si se hubiese ingresado desde el M dulo Administrativo Los datos aqu registrados ser n almacenados en la ficha del proveedo
16. Clase Representate AMERICA GUZMAN Direcci n 1 Direcci n 2 colombia pamplona bogota Tel fonos Fax e mail N LT Fecha inicio Activo ESC Salir En el caso de que el c digo del proveedor no exista dentro de la base de datos se puede crear sin necesidad de abortar el proceso haciendo click en el Bot n de Crear un nuevo proveedor B para ingresar nuevos c digos de proveedores Una vez registrada la informaci n ya queda almacenada en la base de datos Este nuevo c digo de proveedor queda creado de igual manera que si se hubiese ingresado desde el M dulo Administrativo Los datos aqu registrados ser n almacenados en la ficha del proveedor Se recomienda cargar todos los campos solicitados por el sistema en 35 c o lanin A saint administrativo a Manual de Usuario v 1 0 1 SAINT Enterprise Administrativo especial aquellos que contienen el punto azul a en se al de que es un campo de car cter obligatorio b Selecci n del dep sito Ingrese el c digo del dep sito en donde se recibir la mercanc a Si no lo conoce ub quelo haciendo clic en el Bot n Informaci n de Dep sito y selecci nelo N mero de la factura del proveedor Es el n mero del documento emitido ingresado por el usuario c Selecci n del c digo del producto Para ingresar el c digo del producto Si conoce el c digo escr balo directa
17. Descripci n MALENA C digo Descripci n Clase Id Fiscal Saldo pendiente a 2 AMERICAN INTERNATIONAL mr 11892470 BRAGUZ PRODUCTION C A CORP J11892470 781 93 00003 COMERCIAL REYES C A PROD VARI J123445678 605 48 3636674 CONFECCIONES GLADYS MANUF 3636674 174 92 19506 D amp D SUPPLY C A mr SUMINISTRt 258794615 1 022 50 00001 dispelca MERCANCIA J070332808 1 967 49 19505 DIST INDUSTRIAL PELAYO C A MAT PETRO J02010344 1 533 87 00002 DISTINMAFECA SERVICIO J306684832 270 96 003 empresa de redes A 8888888 0 00 00004 FERRETERIA BERNARDO MORILLO C A mr TORNILLOS 7070332805 28 25 987 FIN DE SIGLO C A 3123456789 205 50 2 ford 123 180 00 Ft Informaci n _ Anterior D Siguiente F3 Seleccionar ES Salir 34 administrativo di o de SAINT Enterprise Administrativo sain osas UE KATIR GTE Manual de Usuario v 1 0 1 Una vez dentro de la ventana de b squeda utilice el Bot n de o F1 Informaci n e Informaci n 22 O la tecla F1 para obtener toda la Informaci n Ampliada del proveedor seleccionado La informaci n se refiere a RIF clase representante tel fono entre otros as como los d as de cr dito del cliente con el proveedor INFORMACION AMPLIADA C digo Descripci n MERICAN INTERNATIONAL mr Datos principales Datos financieros Imagen Estad stica Productos gru 44 Tipo proveedor Extranjero Id fiscal
18. Total pagado 0 00 Saldo pendiente o 6135 Orden de compra Tipo de operaci n 1 Fecha de posteo xl Fecha factura compra 07 04 2008 y D as vencimiento Vencimiento 14 04 2008 N mero de copias a Comentarios o ka j p T L 4 a Aceptar Cancel Para totalizar las operaciones de rdenes de compras Presione la tecla ESC ES Totalizar Haga clic en el Bot n de Totalizar Campos que intervienen en la totalizaci n Total operaci n campo calculado autom ticamente por el sistema el mismo representa la sumatoria total de los productos y servicios incluidos en el documento 21 sain t administrativo c gt de s SAINT Enterprise Administrativo pi Manual de Usuario v 1 0 1 Primer descuento espacio para ingresar el monto en bol vares o porcentaje del primer descuento si el proveedor no lo reflej en su documento coloque 0 Segundo descuento ingrese el monto en bol vares y o porcentaje del segundo descuento Si el proveedor no lo reflej en su documento coloque 0 Flete ingrese el monto que por concepto de flete o cero 0 Base imponible este campo es calculado por el sistema en funci n del impuesto asignado al producto o servicio S lo impacta este monto el impuesto correspondiente a los productos o servicios gravables El monto de los servicios o productos exentos no forma parte de la base imponible Impu
19. al Referencia e ingr sela o en su defecto si est utilizando el c digo de barras exponga la etiqueta ante el lector para que realice la selecci n Si el producto no ha sido registrado en el sistema haga clic en el Bot n Nuevo seguidamente el sistema realizar la conexi n con el M dulo Administrativo y le permitir ingresar el producto sin necesidad de abortar la transacci n en curso Al ubicar el cursor en el campo C digo de Producto se habilitan los siguientes botones F1 Producto F2 Servicio F3 Referencia F4 Nuevo F5 Sugerido F6 Cargar Adem s de las funciones ya descritas el usuario tiene la posibilidad de Servicios al hacer clic en este bot n permite seleccionar servicios Borrar al hacer clic en este bot n se elimina el producto o servicio donde est ubicado el cursor Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio Cantidad Ingrese la cantidad a ser solicitada y pulse la tecla enter para continuar con la transacci n Al ubicar el cursor en el campo Cantidad se habilitan los siguientes botones 19 sain casa de Y administrativo t y SAINT Enterprise Administrativo ia Manual de Usuario v 1 0 1 PRECIOS DEL PRODUCTO Costo anterior Precio 1 Precio 2 Precio 3 F1 Informaci n F2 Centro C FS Precio F4 Detalle F5 Descuento Adem s de las funciones ya descritas el usuario
20. antidad de copias preconfiguradas al momento de la instalaci n del sistema Se puede ajustar este n mero a la cantidad deseada Comentarios si lo desea puede ingresar hasta diez 10 l neas de comentarios los cuales le pueden ser tiles para indicarle al proveedor informaci n como el lugar y las condiciones de la entrega entre otras cosas Si los datos de la totalizaci n son los correctos haga clic Aceptar en el Bot n Aceptar en caso contrario presione el Bot n ES Cancelar Cancelar y el sistema regresara a la pantalla anterior 31 saint sa de s SAINT Enterprise Administrativo Pp Manual de Usuario v 1 0 1 1 6 Registro de compras La compra es el documento que genera el ingreso de los productos en el inventario e implica compromisos administrativos con el proveedor Este documento puede ser emitido a contado o a cr dito de acuerdo a las condiciones acordadas con el proveedor Una compra de contado es un documento con saldo igual a 0 que es cancelada totalmente en el momento de su emisi n Una compra a cr dito es aquella cuyo saldo es diferente de 0 y que genera una cuenta por pagar Este documento debe contener los siguientes datos ingresados por el usuario n mero de factura datos del proveedor descripci n cantidad precio y dep sito o almac n que recibe la mercanc a Adicionalmente debe contener la fecha de emisi n que es asignada por el sistema
21. ativo We U A saint s ca oftware Manual de Usuario v 1 0 1 sa de s Una vez en de la ventana de b squeda utilice el Bot n de Informaci n Fi Informaci n O la tecla F1 para obtener toda la Informaci n Ampliada del proveedor seleccionado La informaci n se refiere a RIF clase representante tel fono entre otros as como los d as de cr dito del cliente con el proveedor A continuaci n se muestra la pantalla respectiva a dicha opci n C digo Descr ipci njdis Datos principales Datos financieros Imagen Estad stica Productos gru 4 gt Tipo proveedor Nacional Si nos presenta el caso de que el c digo del proveedor no exista dentro de la base de datos se puede crear sin necesidad de abortar el proceso haciendo clic en el Bot n de Crear un nuevo proveedor B para ingresar nuevos c digos de proveedor Una vez registrada la informaci n ya queda almacenada en la base de datos saint sa de s SAINT Enterprise Administrativo Pp Manual de Usuario v 1 0 1 Este nuevo c digo de proveedor queda creado de igual manera que si se hubiese ingresado desde el M dulo Administrativo Los datos aqu registrados ser n almacenados en la ficha del proveedor Se recomienda cargar todos los campos solicitados por el sistema en especial aquellos que contienen el punto azul W en se al de que es un campo de car cter obligatorio c Selecci
22. ceso Entrar en el M dulo Administrativo o Hacer clic en el Men de Reportes Hacer clic en la opci n Reportes de Proveedores o Clic en Transacciones pendientes Clic en Notas de entrega c Compras en espera Las compras en espera se ven relacionadas en el M dulo de Reportes del sistema administrativo en Modo de acceso Entrar en el M dulo Administrativo Hacer clic en el Men de Reportes 46 saint admir casa de so SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 Hacer clic en la opci n Reportes de Proveedores Clic en Transacciones pendientes Clic en Compras en espera d Recepciones de Compra Las recepciones de compra se ven relacionados en el M dulo de Reportes del sistema administrativo en Modo de acceso Entrar en el M dulo Administrativo Hacer clic en el Men de Reportes Hacer clic en la opci n Reportes de Proveedores Compras Compras por Instancia Visualizaci n de Compras e Devoluciones de Compra Las devoluciones de compra se ven relacionadas en el M dulo de Reportes del sistema administrativo en Modo de acceso Entrar en el M dulo Administrativo o Hacer clic en el Men de Reportes Reportes de Inventario Operaciones de Inventario o Tipo de Operaci n 47 SAINT Enterprise Administrativo A Mi administrativo 7i saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 48
23. cto sin necesidad de abortar la transacci n en curso Al ubicar el cursor en el campo C digo de Producto se habilitan los siguientes botones Fi Producto F2 Servicio F3 Referencia F4 Nuevo F5 Sugerido F6 Cargar Funciones disponibles en la Ventana de Cotizaciones Adem s de las funciones ya descritas el usuario tiene la posibilidad de acceder a lo siguiente gt Servicios al hacer clic en este bot n permite seleccionar servicios gt Borrar al hacer clic en este bot n se elimina el producto o servicio donde est ubicado el cursor gt Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio gt Cantidad Ingrese la cantidad a ser solicitada y pulse la tecla enter para continuar con la transacci n gt Al ubicar el cursor en el campo Cantidad se habilitan los siguientes botones gt Nos encontramos con las funciones disponibles en la ventana de cotizaciones Fi Informaci n F2 Centro c F3 Precio F4 Detalle F5 Descuento 11 5 sa de aint administrativo SAINT Enterprise Administrativo A sx y NE Manual de Usuario v 1 0 1 de PRECIOS DEL PRODUCTO X Costo anterior Precio 3 Adem s de las funciones ya descritas el usuario tiene la posibilidad v Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio v Precio permite cambiar el precio de venta del producto aun cuando el cos
24. descritas el usuario tiene la posibilidad de acceder a Servicios al hacer clic en este bot n permite seleccionar servicios o Borrar al hacer clic en este bot n se elimina el producto o servicio donde est ubicado el cursor Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio Cantidad Ingrese la cantidad a ser solicitada y pulse la tecla enter para continuar con la transacci n Otras funciones disponibles Al ubicar el cursor en el campo Cantidad se habilitan los siguientes botones Fl Informaci n F2 Dep sito F3 Detalle F4 Descuento F5Lote Adem s de las funciones ya descritas el usuario tiene la posibilidad de acceder a 37 SAINT Enterprise Administrativo o d 0 y ve saint administrativo 4 dana de aimara Manual de Usuario v 1 0 1 Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio Dep sito permite reasignar el dep sito al producto donde est ubicado el cursor Lote Muestra las caracter sticas de el lote costo del lote crear un nuevo lote precio del lote y la actualizaci n del precio del lote Detalle permite ampliar la descripci n del producto o servicio Descuento permite asignar un descuento parcial sobre el producto o servicio d Costo de Productos Nacionales El sistema muestra el costo del producto de la ltima compra registrada Si el costo var a el usuario puede conservar los
25. dique al sistema el c digo de tipo de operaci n que configur para este tipo de transacci n en caso contrario deje este campo en blanco Fecha de emisi n autom ticamente el sistema muestra la fecha del d a sta puede ser modificada seg n su conveniencia para recalcular la fecha de vencimiento D as de vencimiento el sistema muestra los d as de cr dito que el proveedor otorga los cuales se indican en la ficha del mismo al ser registrado en el sistema o N mero de copias el sistema muestra la cantidad de copias preconfiguradas al momento de la instalaci n del sistema Se puede ajustar este n mero a la cantidad deseada 44 sain t administrativo software c gt de SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 Comentarios si lo desea puede ingresar hasta diez 10 l neas de comentarios los cuales le pueden ser tiles para indicarle al proveedor informaci n como el lugar y las condiciones de la entrega entre otras cosas Si los datos de la totalizaci n son los correctos haga clic en el Bot n Aceptar en caso contrario presione el Bot n Cancelar y el sistema regresara a la pantalla anterior Emisi n N D al proveedor si la factura del proveedor no ha sido pagada y o el proveedor tiene saldo distinto de 0 el sistema permite la emisi n de una nota de d bito por el mismo monto de la devoluci n para sincerar la cuenta del proveedor
26. e compra de existir en caso contrario deje este campo en blanco Tipo de Operaci n indique al sistema el c digo de tipo de operaci n que configur para este tipo de transacci n En caso de no haber configurado ninguno deje este campo en blanco Fecha de emisi n autom ticamente el sistema muestra la fecha del d a sta puede ser modificada seg n su conveniencia para recalcular la fecha de vencimiento D as de vencimiento el sistema muestra los d as de cr dito que el proveedor otorga los cuales se indican en la ficha del mismo al ser registrado en el sistema N mero de copias el sistema muestra la cantidad de copias reconfiguradas al momento de la instalaci n del sistema Se puede ajustar este n mero a la cantidad deseada Comentarios si lo desea puede ingresar hasta diez 10 l neas de comentarios los cuales le pueden ser tiles para indicarle al proveedor informaci n como el lugar y las condiciones de la entrega entre otras cosas 13 Y administrativo y o t SAINT Enterprise Administrativo sain casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Si los datos de la totalizaci n son los correctos haga clic en el 5 i Aceptar Bot n Aceptar Y aceptar Cancelar en caso contrario presione el Bot n Cancelar y el sistema regresar a la pantalla anterior C mo eliminar una Cotizaci n La orden de compra y la cotizaci n son los nicos docume
27. e un documento anterior haga clic en el Bot n Cargar seguidamente el sistema mostrar la ventana que le permitir seleccionar TIPO DE OPERACION x Orden de compra a Fecha emisi n OA Ordenado ORIGINAL y F3 Aceptar EX Salir 33 o SAINT Enterprise Administrativo EN Ye saint administrativo Y a de KARRETE Manual de Usuario v 1 0 1 Tipo de operaci n a ser cargada N mero de la operaci n Realice las selecciones y haga clic en el Bot n Aceptar E aceptar rdenes de compras toda la informaci n contenida en el documento de el sistema cargar directamente sobre el formulario de origen Puede hacer las modificaciones necesarias en cantidad y precio eliminar o incluir nuevos productos o servicios a Selecci n del Proveedor Ingrese el c digo del proveedor al cual le ser emitida la orden de compra En el caso de no conocerlo puede buscarlo haciendo clic en el Bot n Informaci n de Proveedores el cual se encuentra ubicado en el lado derecho de la etiqueta donde se ingresa dicho c digo Este bot n despliega una ventana que contiene la informaci n de todos los proveedores existentes dentro del sistema Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del proveedor Otra forma de obtener informaci n sobre los c digos es utilizando la tecla F1 la cual igualmente despliega la ventada de Informaci n de Proveedores MEE
28. el sistema en funci n del impuesto asignado al producto o servicio S lo impacta este monto el impuesto correspondiente a los productos o servicios gravables El monto de los servicios o productos exentos no forma parte de la base imponible Impuestos este monto tambi n es calculado por el sistema corresponde a la aplicaci n de la al cuota asignada en la ficha del producto o servicio sobre el monto resultante del precio por la cantidad Total cancelado Coloque el monto reflejado en el campo total general si la compra es de contado coloque 0 si la compra es a cr dito y coloque la suma de los adelantos si se han entregado anticipos 40 5 aint software SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 al proveedor el sistema calcular el saldo pendiente correspondiente a cada caso o Otras cuentas Permite incluir otros documentos de proveedores relacionados con la compra que pueden o no afectar el costo de los productos o servicios incluidos en sta Orden de Compra Indique el n mero de la orden de compra de existir en caso contrario deje este campo en blanco Tipo de Operaci n indique al sistema el c digo de tipo de operaci n que configur para este tipo de transacci n en caso contrario deje este campo en blanco Fecha de emisi n Autom ticamente el sistema muestra la fecha del d a sta puede ser modificada seg n su conveniencia
29. errumpir moment neamente la transacci n sin perder el E Guardar el sistema trabajo ya realizado haga clic en el Bot n Guardar mantendr en espera la transacci n que posteriormente puede ser cargada y concluida f Totalizaci n de nota de entrega TOTAL OPERACION X Datos de la operaci n Tpodeoperac n J P Fecha de posteo 08 04 2008 x Fecha factura compra 08 04 2008 D as vencimiento Vencimiento N mero de copias 1 a Comentarios a Aceptar Cancelar 30 saint sa de s SAINT Enterprise Administrativo Pp Manual de Usuario v 1 0 1 Para totalizar las operaciones e Presione la tecla ESC Haga click en el Bot n de Totaligar Totalizar Campos que intervienen en la totalizaci n Orden de Compra indique el n mero de la orden de compra de existir en caso contrario deje este campo en blanco Tipo de Operaci n indique al sistema el c digo de tipo de operaci n que configur para este tipo de transacci n en caso contrario deje este campo en blanco Fecha factura compra autom ticamente el sistema muestra la fecha del d a sta puede ser modificada seg n su conveniencia para recalcular la fecha de vencimiento D as de vencimiento el sistema muestra los d as de cr dito que el proveedor otorga los cuales se indican en la ficha del mismo al ser registrado en el sistema N mero de copias el sistema muestra la c
30. estos este monto tambi n es calculado por el sistema y corresponde a la aplicaci n de la al cuota asignada en la ficha del producto o servicio sobre el monto resultante del precio por la cantidad Monto cancelado coloque el monto reflejado en el campo total general si la compra es de contado Coloque 0 si la compra es a cr dito y coloque la suma de los adelantos si se han entregado anticipos al proveedor El sistema calcular el saldo pendiente correspondiente para cada caso Orden de Compra indique el n mero de la orden de compra en caso que exista una en caso contrario deje este campo en blanco Tipo de Operaci n indique al sistema el c digo de tipo de operaci n que configur para este tipo de transacci n En caso de no haber configurado ninguno deje este campo en blanco 22 sai software SAINT Enterprise Administrativo 7 nt administrativo 4 Manual de Usuario v 1 0 1 Fecha de emisi n autom ticamente el sistema muestra la fecha del d a y puede ser modificada seg n su conveniencia para recalcular la fecha de vencimiento D as de vencimiento el sistema muestra los d as de cr dito que el proveedor otorga los cuales se indican en la ficha del mismo al ser registrado en el sistema N mero de copias el sistema muestra la cantidad de copias reconfiguradas al momento de la instalaci n del sistema Se puede ajustar este n mero a la cantidad deseada
31. i n Total operaci n campo calculado autom ticamente por el sistema el mismo representa la sumatoria total de los productos y servicios incluidos en el documento Total neto Resultado o resultados despu s de aplicar rebaja descuentos o deducciones al monto Fecha posteo fecha en el momento que se registra la factura en el sistema 43 administrativo software c gt de SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 Nota de cr dito Documento mediante el cual la empresa notifica haberle disminuido a su cuenta o aumentado al proveedor Primer descuento espacio para ingresar el monto en bol vares o porcentaje del primer descuento si el proveedor no lo reflej en su documento coloque 0 Segundo descuento espacio para ingresar el monto en bol vares y o porcentaje del segundo descuento si el proveedor no lo reflej en su documento coloque 0 Flete ingrese el monto que por concepto de flete o cero 0 Base imponible Este campo es calculado por el sistema en funci n del impuesto asignado al producto o servicio s lo componen este monto el correspondiente a los productos o servicios gravables El monto de los servicios o productos exentos no forma parte de la base imponible Orden de Compra indique el n mero de la orden de compra de existir en caso contrario deje este campo en blanco Tipo de Operaci n in
32. importados o liquidaci n de importaciones 38 f Totalizaci n de compras 40 1 7 Devoluci n de compras 42 a Modo de acceso 42 b Totalizaci n de devoluci n de compras 43 c Compras en espera 43 d Recepci n de compras 45 1 8 Reportes Relacionados 45 a Ordenes de Compra 45 b Notas de Entrega 46 c Compra en Espera 46 d Recepci n de Compra 47 e Devoluci n de Compra 47 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 MODULO DE COMPRAS 1 M dulo de Compras El M dulo de Compras permite realizar las compras de bienes o servicios Est dise ado para registrar todas las operaciones que tienen que ver con las facturas de proveedores rdenes de compras notas de entrega de mercanc a cotizaciones y compras propiamente 1 1 Estructura del M dulo de Compras La interfaz de usuario del M dulo de Compras est compuesta por una barra de men y una barra de herramientas que dan acceso a las funciones de uso frecuente a Modos de acceso al M dulo de Compras Desde el Men de Inicio del escritorio de Windows seleccione el elemento Programas y a continuaci n el elemento SAINT Software Administrativo Enterprise Administrativo Compras Esta acci n ejecuta el M dulo de Compras MODULO DE COMPRAS saint casa SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 de s
33. les es el pago por las gestiones realizadas porel agente aduanal Costo final es la sumatoria de los campos antes descritos Costo nacional la multiplicaci n del costo final por el factor de cambio Precios 1 2 y 3 son los precios en moneda extranjera que el sistema calcula con base a los m rgenes de utilidad Si desea interrumpir moment neamente la transacci n sin perder el trabajo ya realizado haga clic en el Bot n Guardar el sistema mantendr en espera la transacci n que posteriormente puede ser cargada y concluida 39 5 aint a Manual de Usuario v 1 0 1 SAINT Enterprise Administrativo Para totalizar las operaciones de rdenes de compras Presione la tecla ESC Haga clic en el Bot n de Totalizar ES Totalzar Campos que intervienen en la totalizaci n Total operaci n campo calculado autom ticamente por el sistema que representa la sumatoria total de los productos y servicios incluidos en el documento Primer descuento espacio para ingresar el monto en bol vares o porcentaje del primer descuento si el proveedor no lo reflej en su documento coloque 0 Segundo descuento espacio para ingresar el monto en bol vares y o porcentaje del segundo descuento si el proveedor no lo reflej en su documento coloque 0 Flete ingrese el monto que por concepto de flete o cero Qe Base imponible este campo es calculado por
34. mente Si no conoce el c digo haga clic en el Bot n Producto Producto seguidamente se mostrar la ventana con la lista de todos los productos registrados en el sistema Puede realizar la b squeda por c digo descripci n o referencia La l nea azul resalta el producto sobre el cual est posicionado el cursor puede hacer uso de las teclas de desplazamiento hasta ubicarlo y hacer clic en el Bot n Seleccionar E Seleccionar Es posible capturar el c digo de barras registrado en el campo referencia mediante un lector ptico o utilizar este campo para colocar el c digo del fabricante Para utilizar este campo como opci n de b squeda y registro de los productos haga clic en el Bot n Referencia El Referencia o ingr sela o en su defecto si est utilizando el c digo de barras exponga la etiqueta ante el lector para que realice la selecci n Si el producto no ha sido registrado en el sistema haga clic en el Bot n Nuevo seguidamente el sistema realizar la conexi n 36 SAINT Enterprise Administrativo aint administrativo Y A Manual de Usuario v 1 0 1 con el m dulo administrativo y le permitir ingresar el producto sin necesidad de abortar la transacci n en curso Al ubicar el cursor en el campo C digo de Producto se habilitan los siguientes botones F1 Producto F2 Servicio F3 Referencia F4 Nuevo F5 Sugerido F6 Cargar J Adem s de las funciones ya
35. n este bot n se elimina el producto o servicio donde est ubicado el cursor Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio Cantidad Ingrese la cantidad recibida por producto y pulse la tecla enter para continuar con la transacci n Al ubicar el cursor en el campo Cantidad se habilitan los siguientes botones F1 Informaci n F2 Dep sito F3 Precio F4 Detalle F5 Descuento Adem s de las funciones ya descritas el usuario tiene la posibilidad de acceder a Informaci n despliega la informaci n ampliada del producto o servicio 29 SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo ar dl fotfimera Manual de Usuario v 1 0 1 Dep sito permite reasignar el dep sito al producto donde est ubicado el cursor Precio permite cambiar el precio de venta del producto aun cuando el costo no haya sido modificado Este cambio se hace efectivo cuando ingresa el producto en inventario a trav s del documento de compras Detalle permite ampliar la descripci n del producto o servicio Descuento permite asignar un descuento parcial sobre el producto o servicio e Costo de la mercanc a El sistema muestra el costo del producto de la ltima compra registrada Esta es una ventana que se muestra a modo informativo pero no tiene impacto sobre el costo precio de venta y porcentaje de utilidad del producto Si desea int
36. ntos del M dulo de Compras que pueden ser borrados Ingrese en el men Cotizaciones Seleccione borrar Cotizaciones BORRAR OPERACIONES DE COMPRA Desde n mero Hasta n mero Proveedor F3 Aceptar EX Salir IMMM 1 3 Emisi n de rdenes de Compra Es la solicitud o pedido formal de productos o servicios al proveedor que establece un compromiso de despacho de mercanc a en funci n de cantidad y precio Este documento debe contener los datos suministrados por el usuario como son datos del proveedor dep sito o almac n de inventario descripci n cantidad y precio de la mercanc a Tambi n debe contener la fecha de emisi n y el n mero del documento que son asignados por el sistema Este registro no produce alteraciones en las existencias del inventario pero se refleja como pedido a los efectos del c lculo de m nimos y m ximos para las reposiciones del inventario 14 sain AE Manual de Usuario v 1 0 1 3 sa de Y administrativo y i SAINT Enterprise Administrativo Existe la posibilidad de cargar la orden de compra para convertirla en nota de entrega Tambi n se pueden cargar otros tipos de documentos tales como nota de entrega cotizaci n y compra evitando la trascripci n de la informaci n contenida en los documentos emitidos previamente Cu ndo es recomendable emitir una Orden de Compra Cuando se quiera establecer un compromiso
37. oftware Seguidamente de seleccionar la opci n modulo de compra la aplicaci n nos muestra la siguiente pantalla repr Cuore Gemeos pr deniega a sisia a a E E Qpe Cer Nbsp iO saint saint AE um EP ye administrativo Qu hacer desde el M dulo de Compras 1 2 Registro de Cotizaciones del proveedor Esta opci n permite registrar los presupuestos de productos o servicios enviados por el proveedor Debe contener elementos tales como datos del proveedor dep sito o almac n de inventario descripci n cantidad y precio de la mercanc a los cuales debe indicar el usuario La fecha de emisi n y el n mero del documento son asignados por el sistema SAINT Enterprise Administrativo A administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Este registro no produce alteraciones en las existencias del inventario Una vez aprobada la cotizaci n puede convertirse en otros documentos como orden de compra nota de entrega o compra funci n que agiliza el registro de los documentos evitando la trascripci n repetida de los datos Cu ndo es recomendable registrar una Cotizaci n Cuando se tenga la intenci n de emitir una orden de compra basada en esta cotizaci n A continuaci n se presenta la ventana para la solicitud de cotizaci n SOLICITUD DE COTIZACI N MODULO DE COMPRAS moc Ta ea Oso O J A Solicitud de coti
38. or Ingrese el c digo del proveedor al cual le ser solicitada la cotizaci n En el caso de no conocerlo puede buscarlo haciendo clic en el Bot n Informaci n de Proveedores L El cual se encuentra ubicado en el lado derecho de la etiqueta donde se ingresa dicho c digo Este bot n despliega una ventana que contiene la informaci n de todos los proveedores existentes dentro del sistema Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del proveedor Otra forma de obtener informaci n sobre proveedores es utilizando la tecla F1 la cual igualmente despliega la ventada de de Informaci n de Proveedores ase Descripci n MAES Mel C digo Descripci n Clase Id Fiscal Saldo pendiente AMERICAN INTERNATIONAL mr 11892470 BRAGUZ PRODUCTION C A CORP J11892470 781 93 00003 COMERCIAL REYES C A PROD VARI J123445678 605 48 3636674 CONFECCIONES GLADYS MANUF 3636674 174 92 19506 D amp D SUPPLY C A mr SUMINISTR J258794615 1 022 50 00001 dispelca MERCANCIA J070332808 1 967 49 19505 DIST INDUSTRIAL PELAYO C A MAT PETRO J02010344 1 533 87 00002 DISTINMAFECA SERVICIO J306684832 66 46 003 empresa de redes A 8888888 0 00 00004 FERRETERIA BERNARDO MORILLO C A mr TORNILLOS J070332805 28 25 987 FIN DE SIGLO C A J123456789 205 50 2 ford 123 180 00 Buscar B F1 Informaci n E Anterior D Siguiente F3 Seleccionar E Salir SAINT Enterprise Administr
39. para recalcular la fecha de vencimiento D as de vencimiento El sistema muestra los d as de cr dito que el proveedor otorga los cuales se indican en la ficha del mismo al ser registrado en el sistema N mero de copias El sistema muestra la cantidad de copias preconfiguradas al momento de la instalaci n del sistema Se puede ajustar este n mero a la cantidad deseada Comentarios si lo desea puede ingresar hasta diez 10 l neas de comentarios los cuales le pueden ser tiles para indicarle al proveedor informaci n como el lugar y las condiciones de la entrega entre otras cosas Si los datos de la totalizaci n son los correctos haga clic en el Bot n Aceptar en caso contrario presione el Bot n Cancelar y el sistema regresara a la pantalla anterior 41 saint administrativo software c a sa de SAINT Enterprise Administrativo 7 Manual de Usuario v 1 0 1 1 7 Devoluci n de compra Genera una contraparte negativa al registro de compras previamente realizado disminuyendo las existencias en el inventario y afectando las compras del mes el libro de IVA y las estad sticas de compras La devoluci n debe ser realizada en las mismas condiciones en que fue emitido el documento del proveedor considerando el descuento otorgado inicialmente en la factura La devoluci n de las facturas a cr dito debe generar adicionalmente una nota de d bito que sincere el
40. r Se recomienda cargar todos los campos solicitados por el sistema en especial aquellos que contienen el punto azul a en se al de que es un campo de car cter obligatorio c Selecci n del dep sito Ingrese el c digo del dep sito en donde se recibir la mercanc a Si no lo conoce ub quelo haciendo clic en el Bot n Informaci n de Dep sito y selecci nelo N mero de orden de compra Es el n mero del documento emitido generado autom ticamente por el sistema d Selecci n del c digo del producto Para ingresar el c digo del producto Si conoce el c digo escr balo directamente E P4Productos Si no conoce el c digo haga clic en el Botor ae rroducto seguidamente se mostrar la ventana con la lista de todos los productos registrados en el sistema Puede realizar la b squeda por c digo descripci n o referencia La l nea azul resalta el producto sobre el cual est posicionado el cursor puede hacer uso de las teclas de desplazamiento hasta ubicarlo y hacer clic en el Bot n F3 Seleccionar Seleccionar 18 sain c a de s i SAINT Enterprise Administrativo Pr pa aa Manual de Usuario v 1 0 1 Es posible capturar el c digo de barras registrado en el campo referencia mediante un lector ptico o utilizar este campo para colocar el c digo del fabricante Para utilizar este campo como opci n de b squeda y registro de los productos haga clic en el Bot n Referenci
41. so de que el c digo del proveedor no exista dentro de la base de datos se puede crear sin necesidad de abortar el proceso haciendo clic en el Bot n de Crear un nuevo proveedor B para ingresar nuevos c digos de proveedor Una vez registrada la informaci n ya queda almacenada en la base de datos Este nuevo c digo de proveedor queda creado de igual manera que si se hubiese ingresado desde el M dulo Administrativo Los datos aqu registrados ser n almacenados en la ficha del proveedor Se recomienda cargar todos los campos solicitados por el sistema en especial aquellos que contienen el punto azul a en se al de que es un campo de car cter obligatorio 24 gt Yala lla cul pra EN TR E salin administrativo y SAINT Enterprise Administrativo pa Manual de Usuario v 1 0 1 c Selecci n del dep sito Ingrese el c digo del dep sito en donde se recibir la mercanc a Si no lo conoce ub quelo haciendo clic en el Bot n Informaci n de Dep sito y selecci nelo N mero de nota de entrega Ingrese el n mero de la nota de entrega emitida por el proveedor d Selecci n del c digo del producto Para ingresar el c digo del producto Si conoce el c digo escr balo directamente Si no conoce el c digo haga clic en el Bot n Producto A a Producto MA Led seguidamente se mostrar la ventana con la lista de todos los productos registrados en el sistema Puede realizar la b sq
42. to no haya sido modificado Este cambio se hace efectivo cuando ingresa el producto en inventario a trav s del documento de compras v Detalle permite ampliar la descripci n del producto o servicio Descuento permite asignar un descuento parcial sobre el producto o servicio v Centro de costo de servicio Nos permite visualizar el dep sito y descripci n e Costo de la mercanc a El sistema mostrar el costo del producto de la ltima compra registrada Esta es una ventana que se muestra a modo informativo pero no tiene impacto sobre el costo precio de venta y porcentaje de utilidad del producto En este caso se mostrar la siguiente ventana Como podemos observar esta nos muestra la actualizaci n de productos Costo nuevo 0 00 12222 00 Utilidad Precio mas impuestos OD ps B 0 00 3 00 00 E aceptar Cancelar 12 5 aint a Manual de Usuario v 1 0 1 SAINT Enterprise Administrativo Si desea interrumpir moment neamente la transacci n sin perder el trabajo ya realizado haga clic en el Bot n Guardar el sistema mantendr en espera la transacci n que posteriormente puede ser cargada y concluida f Totalizaci n de cotizaci n Para totalizar las operaciones Presione la tecla ESC Haga clic en el Bot n de Totalizar Campos que intervienen en la totalizaci n Orden de Compra indique el n mero de la orden d
43. ueda por c digo descripci n o referencia La l nea azul resalta el producto sobre el cual est posicionado el cursor puede hacer uso de las teclas de desplazamiento hasta ubicarlo y hacer clic en el Bot n Seleccionar MA aid Es posible capturar el c digo de barras registrado en el campo referencia mediante un lector ptico o utilizar este campo para colocar el c digo del fabricante Para utilizar este campo como opci n de b squeda y registro de los productos haga clic en el Bot n Referencia Referencia e ingr sela o en su defecto si est utilizando el c digo de barras exponga la etiqueta ante el lector para que realice la selecci n Si el producto no ha sido registrado en el sistema haga Nuevo conexi n con el m dulo administrativo y le permitir ingresar el clic en el Bot n Nuevo Seguidamente el sistema realizar la producto sin necesidad de abortar la transacci n en curso 28 saint c 2 de software SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 Al ubicar el cursor en el campo C digo de Producto se habilitan los siguientes botones ll Producto F2 Servicio F3 Borrar F4 Referencia F5 Nuevo F6 Informaci n F7 Cargar F8 Guardar Adem s de las funciones ya descritas el usuario tiene la posibilidad de Servicios al hacer clic en este bot n permite seleccionar servicios Borrar al hacer clic e
44. zaci n No 000601 Total cantidad o pieza0 o casa de roftwsre Permite cargar la infomaci n respectiva facturas de compra Reimprime la ltima cotizaci n del proveedor F3 Compras F4 pductos FSReimprinir FS Cargar o Descripci n Existen Cantidad Nos permite Informaci n detallada de tener Informaci n productos en inventario de facturas de compra salin administrativo 4 a i SAINT Enterprise Administrativo j 7il a eT Manual de Usuario v 1 0 1 a Carga de Operaciones Guardadas Seleccionar Para realizar la documento transacci n partiendo de un anterior haga click en el Bot n Cargar seguidamente el sistema mostrar la ventana que le permitir TIPO DE OPERA Tipo de operaci n E Proveedor N mero orden de compra E Fecha emisi n E Ordenado ORIGINAL gt Fs Aceptar EX Salir Tipo de operaci n a ser cargada N mero de la operaci n Realice las selecciones y haga clc en el Bot n Aceptar F3 Aceptar el sistema cargar directamente sobre el formulario de compras toda la informaci n contenida en el documento de origen Puede hacer las modificaciones necesarias en cantidad y precio eliminar o incluir nuevos productos o servicios sa nt administrativo Y c a sa de SAINT Enterprise Administrativo 7 AE Manual de Usuario v 1 0 1 b Selecci n del proveed
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