MANUAL DE USUARIO GNESIS - Dirección General de Rentas
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1. Fobante Vencimiento Concepto Saldo Monto a pagar Ea Agregar todos a la boleta de pago 5 15 07 2007 PERIODOS ANTICIPOS 450 00 450 00 Agregar FRS Retenciones 2007 7 1115 07 2007 PERIODOS ANTICIPOS 450 00 450 00 Agregar gt gt Boleta de pago 2120652076 Ingrese fecha de pago 02 08 2007 Sei Ep Recalcular Ingrese forma de pago EFECTIVO wl P gina 0 de 0 CUE De Guitar todos Periodos seleccionados A o Periodo Capital ingresado Descuento Recargos A pagar Quitar Fecha de pago 02708 2007 Monto a pagar 0 00 Procedimiento a seguir para la confecci n e impresi n de Boleta de Pago 1 Para agregar todos los per odos adeudados a la Boleta de Pago debe hacer clic en el bot n meaartodos ala boleto de pase o bien agregar nicamente los conceptos a ser incluidos en la Boleta de Pago a trav s del bot n Agregar Al hacer clic en esta opci n el sistema agrega en la Boleta de Pago el importe del concepto de un per odo a o determinado Despu s de esta acci n el importe del concepto se transforma en la siguiente tilde Wi gt Si necesita quitar todos los montos seleccionados debe hacer clic en el bot n Lei Quitar todos gt Si necesita quitar alg n os de los saldos incluidos hacer clic en el campo quitar de la l nea correspondiente 2 Ingresar la fecha de Pago en forma manual o bien seleccionarla desde el bot n calendario Si la fecha es distinta a la del d a luego de seleccionar la fecha de2. F 10 001 FRS 73070 Fecha de Inscripci n 01 08 2007 Raz n Social o AyN Tipo Persona FISICA Acciones que A o 2007 Per odo B puede realizar con Fecha de Vencimiento 15 08 2007 la DDJ generada Me Ve de Rec Tipo de Declaraci n Jurada Estado Desde T E 1 RECTIFICATIVA ESPONT NEA PEMDIENTE MS D D ORIGINAL PRESENTADO 02 08 2007 Luego de hacer clic en este bot n se activa la DD JJ Original o Rectificativa seg n corresponda Este campo tiene un link que muestra al hacer clic en el el detalle de la declaraci n jurada confeccionada para ese per odo a o Una vez presentada la declaraci n jurada no se podr modificar los datos de los mismos Tener en cuenta que nicamente es v lida la ltima rectificativa confeccionada Podr n presentarse hasta 9 rectificativas MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 3 un gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS A En el campo Estado se puede dar los siguientes casos gt Presentado Este estado se genera una vez que haya confirmado la liquidaci n de la DDJJ correspondiente haciendo clic en el tilde wi gt Pendiente Se mantiene como pendiente hasta que se realiza la confirmaci n de la liquidaci n de la DDJJ 4 El contribuyente debe ingresar para la liquidaci n los siguientes datos declarativos Numero 13 Estado PENDIENTE Periodo 5 A o 2007 Tipo de DDJ RECTIFICATIVA ESPONT NEA Nro Rectificativa 2 Cuit Tipo Pefsona F
3. en un determinado Per odo y A o debe i ingresar los mismos en los campos correspondientes Pereda BR eh M y apretar el bot n Buscar Para conocer el detalle de los movimientos efectuados en su cuenta en un determinado per odo a o deber hacer clic en el link del concepto a detallar Ejemplo El sistema visualiza el saldo de la cuenta de los per odos Periodo A o Concepto saldo 2007 PERIODO 1 2007 40 00 Si hace clic en el link del concepto de cada per odo a o visualiza los respectivos movimientos que se realizaron en la cuenta de dicho per odo a o Luego de esto se despliega la siguiente pantalla que visualiza los movimientos en la Cuenta de un determinado per odo a o seleccionado Movimientos del periodo 17 2007 SODO Fecha de Movimiento A o Periodo Denominaci n del Movimiento Observaciones D bito Cr dito 2970532007 007 1 PERIODOS ANTICIPOS D bito por DD 60 00 0 00 Saldo del per odo 50 00 TT Para imprimir el detalle de movimientos hacer clic en el bot n Si la cuenta del impuesto del Contribuyente tuviera SALDO Deudor entonces debe elegir la opci n Confecci n de Boleta de Pago para generar y emitir la Boleta de pago MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 6 entas DIRECCION GENERAL DE RENTAS Kee MI CUENTA DE RETENCIONES Esta opci n permite consultar la cuenta por Retenciones del contribuyente e q de Reparaci n Social Cuenta por Retenci
4. pago debe hacer clic en el bot n S escatcula El sistema calcula autom ticamente el monto a pagar en relaci n a los intereses correspondientes en funci n de la fecha de pago ingresada MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 0 TT emm gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS E 3 Ingresar la Forma de Pago elegir entre EFECTIVO BONOS o CHEQUES 4 En la grilla PERIODOS SELECCIONADOS se visualizar todos los conceptos que fueron seleccionados En esta opci n es donde se visualiza el inter s calculado si la fecha de pago es posterior a la fecha de vencimiento del correspondiente per odo 5 Una vez confeccionada la Boleta de Pago hacer clic en el bot n Emitir boleta para imprimir la boleta con los conceptos seleccionados del a o per odo correspondiente d 6 Para imprimir la Boleta de Pago hacer clic en el bot n PAGOS ANTERIORES AL 08 2007 El sistema permite liquidar generar y emitir boleta de per odos a o adeudados anteriores al 08 2007 Al presentar esta boleta abonada esta cumpliendo con la presentaci n del deber formal de la Declaraci n jurada correspondiente AL ingresar a esta opci n el sistema despliega la siguiente pantalla A o 2007 Per odo E Fecha Vencimiento 15 08 2007 Cuit Apellido y Wombre Tipo Persona F SICA Fecha de Pago 3108 2007 SI Aportes Retenciones Capital a Pagar henn nn o hangn Recargos a Pagar 12 00 10 40 TOTALES ada aa 1 310 40 TOTAL BOLETA 2
5. 822 40 Imprimir Boleta Procedimiento a seguir para la emisi n de Boletas anteriores al 08 2007 1 Ingresar los datos requeridos por el sistema para la liquidaci n del per odo que desea abonar a A O b Per odo c Fecha de Pago d Capital a Pagar en concepto de Aportes e Capital a Pagar en concepto de Retenciones 2 Hacer clic en el bot n El sistema de acuerdo a los datos ingresados le calcula autom ticamente los recargos y totales correspondientes 3 Hacer clic en el bot n imprimir beta 4 Imprimir la Boleta de Pago desde la Aplicaci n correspondiente MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 10 TS gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS A 5 Si desea confeccionar otra Boleta anterior al a o 2007 hacer clic en el bot n MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 11
6. F nix Fondo de Rep Social G nesis F nix Ingresos Brutos wm Men Confecci n de Fenix z Fc 10 de Rep Social Boleta de Pago AM Cuent de Aportes Ai Cuent de Retenciones Declaraci n Jurad gt Tr Es I mportante advertirle que todos los datos que Ud ingresa tienen el Car cter de Declaraci n Jurada MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 2 TT em gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS Se A continuaci n se explicar cada una de las opciones del Men principal de la Aplicaci n DECLARACION JURADA Esta opci n permite generar una declaraci n jurada ya sea una nueva Original o una Rectificativa m ximo de nueve rectificativas del per odo seleccionado ltimo Formulario 1035074 Raz Social o Ay Tipo Persona FISICA Botones de Fecha de Inscripci n 20 02 2006 navegaci n permite desplazarse por los Per odos Suceptibles de distintos per odos Informaci n obtenida a trav s del Per odo Fiscal 2007 A o Per odo Yencimiento Cat Ti ha Contejk Present DDJJ Seleccionar GA 12007 1 10 04 07 B COM N si e Fondo de Reparaci 12007 2 15 05 07 D COM N si e Social Procedimiento a seguir para la confecci n de la declaraci n jurada 1 Seleccionar el a o per odo correspondiente a liquidar Debe hacer clic en el bot n 2 Luego Se despliega la siguiente pantalla Cuit 20247817620
7. ISICA Raz n Social o AyhN Genesis Contribuyente Genesis Fondo Reparaci n Social Formulario mo Formulario We Tipo Contribuyente Aporte Exento pa0400 Sano NOOPERADORA 51 LIQUIDACI N Cantidad de Empleados del Mes lo otal de Sueldos Pagados o op T Empleado a Base Imponible de C lculo 0 00 Liquidaci n por Aportes 4 00 Liquidaci n por Retenciones 0 00 Total Impuesto Calculado 0 00 Para confirmar los montos ingresados hacer clic en el bot n v 5 Luego de haber confirmado los datos ingresados el sistema efect a la liquidaci n del Impuesto seg n la normativa vigente y visualiza el monto liquidado para Aportes y retenciones seg n corresponda 6 Por ltimo hacer clic en el bot n para regresar al men principal de declaraci n jurada 7 Para presentar la DD J debe hacer clic en el bot n W MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 4 gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS Referencias DDJJ Pendiente de Presentar Al hacer clic en esta de botones W opci n confirma toda la informaci n registrada en la base de datos de la DGR h DDJJ Presentada Cuando una declaraci n jurada ya esta presentada no se pueden modificar ni anular los datos de la misma nicamente esta disponible la opci n de imprimir o consultar los detalles de la misma e Se puede modificar los datos cargados de la DDJJ e No se puede modificar la DDJJ a Si a n no se present la DDJ
8. TT em gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS Se MANUAL DE USUARIO FENIX M DULO FONDO REPARACION SOCIAL INDICE SISTEMA FENIX M DULO REPARACION SOCIAL concnccoononocnonicnononicnonecionosss 2 DECLARACION JURADA uan a ete aaa Na REE torpes 3 MLCUENTA DE ARORTE Sicario teoria EEI TENERE EE ETES 5 MECUENTA DE RELENCIONE E 7 CONFECCION RITTER 9 PAGOS ANTERIORES AL 08 2007 tedio reedita riera 10 MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 1 entas DIRECCION GENERAL DE RENTAS Kee SISTEMA FENIX M DULO REPARACION SOCIAL gt Es un sistema integral de Gesti n del Impuesto FUNCIONALIDAD El sistema FENIX M dulo Fondo de Reparaci n Social permite 1 Liguidar el impuesto del per odo seleccionado 2 Confeccionar DD JJ original y hasta 9 rectificativas 3 Realizar la presentaci n de las DDJ v a Internet 4 Imprimir las DD J y constancias correspondientes 5 Generar y emitir la Boleta de Pago de per odos adeudados con los recargos correspondientes seg n la fecha de pago estipulada por el contribuyente 6 Emitir Boletas de Pago de per odos adeudados anteriores al 2007 Consultar el estado de la cuenta del impuesto OPERATIVIDAD El usuario para acceder al Sistema Integral de Fondo de reparaci n Social deber hacer clic en el bot n F nix Fondo de Reparaci n Social luego se despliega el men principal de la aplicaci n Fenix Agente Percepci n F nix Agente Retenci n
9. l sistema visualiza el saldo de la cuenta de los per odos Per odo A o Concepto 2007 PERIODO 1 2007 40 00 MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 7 7 e gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ge Si hace clic en el link del concepto de cada per odo a o visualiza los respectivos movimientos que se realizaron en la cuenta de dicho per odo a o Luego de esto se despliega la siguiente pantalla que visualiza los movimientos en la Cuenta de un determinado per odo a o seleccionado Movimientos del periodo 17 2007 SODO Fecha de Movimiento A o Periodo Denominaci n del Movimiento Observaciones D bito Cr dito 29 03 2007 007 1 PERIODOS ANTICIPOS D bito por DD 60 00 0 00 Saldo del per odo 50 00 Para imprimir el detalle de movimientos hacer clic en el bot n Si la cuenta del impuesto del Contribuyente tuviera SALDO Deudor entonces debe elegir la opci n Confecci n de Boleta de Pago para generar y emitir la Boleta de pago MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 8 7 e gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS A CONFECCION DE BOLETA Esta opci n permite confeccionar la Boleta de Pago con los conceptos adeudados por la parte de Aporte Patronal Y por la Parte de Retenciones seg n corresponda partes o bien una Ud puede confeccionar una sola boleta con los montos de las boleta para Aporte y otra para Retenciones gt Periodos Adeudados A o 2007 P gina 1 de 1 EL
10. ones Periodo la AO lo LL Buscar Saldo 50 00 A o Per odo Concepto Saldo Mi Cuent de ZUU a PERIODO 52007 50 00 Retenciones Procedimiento a seguir Importante Luego de haber confeccionado y presentado la DD JJ correspondiente se genera un movimiento en la cuenta por Retenciones del Impuesto por lo tanto puede suceder c Que el resultado de la liquidaci n no genere movimiento en la cuenta es decir el saldo a pagar es de cero pesos entonces no es necesario confeccionar una Boleta de Pago d Que el resultado de la liquidaci n genere un d bito en la cuenta es decir se genera un saldo a pagar Por lo tanto si en la cuenta hay saldo a favor del contribuyente Cr ditos el sistema determina el saldo de la cuenta en funci n de los cr ditos y d bitos Si el saldo es a favor del Contribuyente el sistema visualiza el saldo con signo negativo Ejemplo Saldo 500 00 Si el saldo es a favor de Rentas saldo a pagar por el Contribuyente El sistema visualiza el saldo sin signo Ejemplo saldo 500 00 Consultar el saldo en un determinado Per odo y A o Si el Contribuyente desea consultar el saldo en un determinado Per odo y A o debe A ingresar los mismos en los campos correspondientes Peredo BR aert E y apretar el bot n Buscar Para conocer el detalle de los movimientos efectuados en su cuenta en un determinado per odo a o deber hacer clic en el link del concepto a detallar Ejemplo E
11. se la puede anular a la misma No se puede anular porque la misma ya fue presentada MI CUENTA DE APORTES Esta opci n permite consultar la cuenta por Aporte Patronal del contribuyente IN de Reparaci n Social Cuenta por Aporte Patronal Periodo E A O lo Buscar Mi Cuent l de Saldo 0 00 Aportes A o Per odo Concepto Saldo Procedimiento a seguir Importante Luego de haber confeccionado y presentado la DD JJ correspondiente se genera un movimiento en la cuenta por Aporte Patronal del Impuesto por lo tanto puede suceder a Que el resultado de la liquidaci n no genere movimiento en la cuenta es decir el saldo a pagar es de cero pesos entonces no es necesario confeccionar una Boleta de Pago b Que el resultado de la liquidaci n genere un d bito en la cuenta es decir se genera un saldo a pagar Por lo tanto si en la cuenta hay saldo a favor del contribuyente Cr ditos el sistema determina el saldo de la cuenta en funci n de los cr ditos y d bitos MANUAL DE USUARIO FONDO DE REPARACION SOC 5 7 e gentas DIRECCION GENERAL DE RENTAS L Si el saldo es a favor del Contribuyente el sistema visualiza el saldo con signo negativo Ejemplo Saldo 500 00 Ss Si el saldo es a favor de Rentas saldo a pagar por el Contribuyente El sistema visualiza el saldo sin signo Ejemplo saldo 500 00 Consultar el saldo en un determinado Per odo y A o Si el Contribuyente desea consultar el saldo
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