CONCLUSIONES DEL INFORMES DE AUDITORÍA Código Inf
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1. ES ES ta MINISTERIO DE GAMINAs y Y PETR LEOS Rep blica del Ecuador DIRECCI N DE AUDITORIA INTERNA CONCLUSIONES DEL INFORMES DE AUDITOR A C digo Inf 2006 05 Los procedimientos establecidos en la Coordinaci n de Transporte y Almacenamiento y en la Direcci n Regional de Hidrocarburos Guayas para el registro de autotanques y emisi n del Certificado de Control Anual son adecuados El funcionamiento y operaci n del Sistema automatizado para el registro y control de medios de transporte son adecuados cuenta con el Manual del usuario lo cual permite identificar los procedimientos a seguir para el ingreso de los documentos fuente El sistema de archivo de los documentos relacionados al registro y autorizaci n de operaci n de los autotanques en la Unidad de Gesti n y Custodia de Documentos del Archivo Central Institucional es adecuado en cambio en la Coordinaci n de Transporte y Almacenamiento y en la Direcci n Regional de Hidrocarburos Guayas tiene cierta limitaci n en su control y custodia La Direcci n Nacional de Hidrocarburos en el per odo de estudio ha cumplido la actividad denominada Emisi n de Registros de Medios de Transporte en un 100 de efectividad frente a los requerimientos de los clientes externos En ciertos expedientes hacen falta copias certificadas de los documentos de tipo general relacionados a la identificaci n del propietario conductor y matr cula del veh culo que son requisitos2. para el registro En varios casos las p lizas de responsabilidad civil extracontractual que han sido aceptadas carecen de datos que comprometen su real vigencia y cobertura de la indemnizaci n en el caso de siniestro se origina en el desconocimiento de las particularidades que tienen estos documentos por parte de las personas que analizan los requisitos De la muestra analizada a 277 autotanques registrados en la Matriz y en la Direcci n Regional de Hidrocarburos Guayas se estableci que el Indicador de Cumplimiento de Documentos T cnicos es el 100 lo cual garantiza su funcionamiento El Sistema Automatizado de Registro de Medios de Transporte carece de campos para el registro de los n meros de motor y chasis que son elementos de identificaci n plena y de mayor permanencia ya que el sistema utiliza s lo el n mero de placa que es un elemento m vil con riesgos de p rdida KEKEKE KEKE KKK Juan Le n Mera y Orellana Esquina Ed MOP 1er Piso Quito Ecuador PBX 593 2 2977 000 593 2 550 018 www minasypetroleos gov ec
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