uso del teclado resumido para ventas.
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1. Gesti n Manual del usuario INDICE P g ACCESO Al SISTEMA oia 3 VENTAS CONTADO Y CR DITO oococccccnonnnccccnnnnannncccninnaccn nns 3 IDENTIFICACI N DEL CLIENTE EN LA FACTURA oooocccccccccooso 3 B SQUEDA DE CLIENTES REGISTRADOS ccoooocccccccccnncnccccnnoss 4 IDENTIFICAR VEH CULOS EN LA FACTURA cooooooccccccccccnnoninonos 4 IDENTIFICAR EN LA FACTURA VEH CULOS NO REGISTRADOS 5 VENTA DE COMBUSTIBLES AL CONTADO Y CR DITO 5 DETALLE DE PAGO DE FACTURA cccoooococcnnnoccccccccnnonanenoconinononos 6 RECEPCI N DE CHEQUES cccccccnnnoccccccccnnnnccnononanonoconcncnionaneses 6 VENTA DE ART CULOS VARIOS AL CONTADO Y CR DITO 6 VUELTO oora E E AE 7 CERRAR E IMPRIMIR FACTURA ooocoooccocccccocononnnococononoconcnnonocos 7 FACTURACI N PENDIENTE cccooooccccccconncccccccnnonanoccncnunnninocos 7 ZENGA S A USO PREFERENCIAL DEL TECLADO l Gesti n Manual del usuario ZENGA S A USO PREFERENCIAL DEL TECLADO 2 Gesti n Manual del usuario Acceso al Sistema layl Mediante el uso del tabulador y las flechas del teclado posicionarse en el icono del sistema que aparece en la pantalla de la computadora y pulsar la tecla Enter Intro 2 Escribiremos el nombre del usuario en el campo correspondiente y pulsando la tecla Enter o el tabulador pasaremos al campo Contrase a en donde digitaremos la que corresponda al usuario Luego pulsando la2. aparecer n en la factura debajo de la tecla _ _ precedidos de la palabra Digitada VENTA DE COMBUSTIBLES AL CONTADO Y CREDITO Una vez abierto el documento de venta podremos incluir en el mismo el despacho de combustible realizado pulsando la tecla F2 para visualizar la ventana g Pista y elegir la venta que queremos procesar ubic ndola con las flechas del teclado pulsando la tecla Enter y a continuaci n la tecla F4 Si el despacho ya no se encuentra en pantalla tenemos la posibilidad de visualizarlo pulsando la tecla F10 echa Prosa i Imp 22 VITEL 1170 Pre 11 ET AT 7 ATEN TIN oa 2150 TEAER 5 1160711 Especial 4452 TE E ATEN MA PAra r a a EE ae e T E VITEL EE RETA A 1 TEN 11 20 Experta 5125 AZ TE 3 e TT AAA 2006 502 E IT JE TEM O 2 ATADO 1127 155408 a Y Gasoil Bdeg E 140807 14 20 58 Estado Dieapachor FL EAA para corales uti E Una vez que ha sido destacada en la ventana la venta correcta pulsaremos la tecla F4 y los datos de la venta de combustible pasar n directamente a la factura Luego de registrar los datos del cliente pulsaremos F4 y si es una venta Boleta Contado dispondremos a continuaci n de la ventana P E T A de la cual tenemos ejemplo en la p gina siguiente si en cambio se trataba de una Factura Cr dito la misma se hubiera impreso directamente y los datos de la venta se procesarian en la cuenta co
3. tecla Enter 2 veces seguidas accederemos a la pantalla principal de ZGesti n VENTAS CONTADO Y CR DITO Pulsando la tecla F3 accederemos a la ventana Facturaci n para registrar las ventas Al intentar facturar al contado a un cliente que posee cr dito el sistema dar una se al de advertencia preguntando si deseamos seguir adelante con esa modalidad de venta Del mismo modo una vez que seleccionemos en la lista del campo Documento la modalidad de Factura Cr dito el sistema mostrar la ventana Datos del Cliente para verificar si el mismo tiene cr dito habilitado at FA EE Damme Biia Donish 5151 Ciento F7 Pacha Hea Dhene Geneko Dn Cermiade Werema PP Dr Suohicas FH Pecar Publico JE na E Can Producto Pao Giep Dio Tomi Secci n Caja Pago Dep sio 1 000 000 000 0 00 0 00 l Feda Fal Tihai Fit O ihi l Purdaria Beas Tada IDENTIFICACI N DEL CLIENTE EN LA FACTURA nte d En caso de que un cliente no registrado desee que figuren en la factura Datos del Cliente sus datos particulares pulsaremos la tecla F7 y volcaremos los datos en el formulario de la ventana Datos del Cliente comenzando por el campo Nombre es decir evitando modificar el c digo 9999 que ha ME A sido programado para abarcar tambi n este tipo de clientes Farn Jora FEREZ J Chercin Era CORRALES 5688 Avanzaremos de un c
4. 182 90 campo Vuelto el importe exacto a devolver Podremos comprobar que sila cantidad de Entrega es inferior al importe de la compra el campo Vuelto contendr n meros rojos precedidos por el simbolo negativo a modo de advertencia CERRAR E IMPRIMIR FACTURA Al completar el registro de los art culos vendidos podremos pulsar la tecla F4 para obtener la factura impresa En caso de error podremos hasta el bot Isar Enter desplazarnos hasta el bot n y luego de pulsar Enter deberemos comenzar a volcar los datos nuevamente FACTURACI N PENDIENTE Luego de la venta de art culos que no necesitan la impresi n de factura cada vez que se realiza una venta P Ej golosinas cigarrillos bebidas etc es posible almacenar estos movimientos para ser luego impresos por totales al final del turno Utilizaremos el tabulador para posicionarnos en el bot n Pendiente y luego pulsaremos la tecla Enter Cabe aclarar las restricciones para el uso de esta opci n ya que no ser n aceptadas por el sistema como pendientes las facturas que no se ajusten a las mismas Nose aceptar n Facturas a Cr dito solo contado No se aceptar pendiente si ha sido identificado un cliente en la factura No se admiten combustibles para facturaci n manual pendiente Al art culo facturado debe aplic rsele solo la lista de precios por defecto S lo acepta venta pendiente en la moneda predeterminada
5. ECLADO 6 Gesti n Manual del usuario gt Busqueda gt Productos aa Para reducir tiempo de b squeda es conveniente escribir B squeda Productos la mayor cantidad de letras posibles pues como ds pr birpas de Producto comprobaremos con la pr ctica los listados de respuesta del sistema a nuestra consulta se har n m s sint ticos en la Codos Hb medida que la pregunta sea m s espec fica A En la ventana de b squeda podremos reducir a n m s los Caca Cola EDOC H i tiempos para localizar el producto si especificamos en el Daca Cala Lada aca Cola Lih 15 an campo Texto la particularidad del mismo Caca Cala Lgh iL Daca Cala Lgh LEL o E AE Una vez ubicado el art culo pulsaremos Enter y quedar A incluido en la factura La cantidad de renglones aceptada en la factura de venta para la impresi n posterior estar condicionada por el dise o de factura de cada empresa en caso de necesitar agregar mas productos a la venta deberemos cerrar la factura pulsando F4 y comenzar a detallar en la siguiente Para modificar la cantidad de renglones de venta recomendamos comunicarse previamente con el Departamento T cnico de Zenga S A Carma Pirmi Teda VUELTO Pulsando la tecla F6 disoondremos en la parte inferior de la ventana Facturaci n del campo Entrega donde digitaremos la cantidad de Enega 500 00 dinero que recibimos del cliente para que sistema nos indique en el vueto
6. S lo el personal habilitado estar en condiciones de procesar pendientes ZENGA S A USO PREFERENCIAL DEL TECLADO o
7. ampo a otro con el tabulador o con la tecla Tipo Docus A Mi boeman A Enter a medida que se vayan completando Una vez registrados los E bk 77 hi 33 ie datos que nos pide la ventana pulsaremos Av Pag o la tecla Enter 2 veces seguidas y los datos quedar n volcados en la factura gipsi A EJ ZENGA S A USO PREFERENCIAL DEL TECLADO 3 Gesti n Manual del usuario B SQUEDA DE CLIENTES REGISTRADOS Luego de pulsar FZ podremos ubicar al cliente ya registrado escribiendo en el campo B squeda el c digo asignado Datos del cHente es previamente En caso de no recordar el c digo se puede tambi n in A E encontrar al cliente poniendo en ese mismo campo las primeras TEE a letras del nombre del cliente y pulsando la tecla Enter 2 veces e podremos seleccionar la opci n correcta dentro de las posibilidades a E que el sistema ofrecer en la nueva ventana B squeda Clientes Otra opci n de b squeda dentro de la ventana Datos del Cliente RT IN Cmar TE Y se logra digitando asterisco en el campo B squeda y al pulsar Enter 2 veces obtendremos el listado de la totalidad de los clientes en la ventana B squeda Clientes Cuando identificamos al comprador dentro de las posibilidades ofrecidas nos posicionaremos en el mismo usando las flechas del teclado y al pulsar Enter el sistema volver a la ventana Datos del Cliente con los datos ya registrad
8. el n mero de cheque En el caso de los cheques Diferidos deberemos digitar el vencimiento en el campo Fecha Cobro Una vez completados estos datos daremos Enter sobre el bot n Aceptar y el cheque quedar registrado en el sistema VENTA DE ART CULOS VARIOS AL CONTADO Y CR DITO fal Si la venta no se refiere qa Daarmrto Eosta Conis G Baies C em O combustibles sino a otro tipo de Pacha i Hea Cono Geninen Da Comiats 7 el Der Y A a articulos En Ej Bebidas A L Cigarrillos Aditivos Etc Proteco Precio Climp Diw Toi A Secci n Cepa Pego Dep sito tendremos la posibilidad de Sani Cereser 00H 506 31 01 100 4 00 Chinos General Depis 4 1 o Pesada 10 23 00 po 2300 Mnimaercado Genaml Daian A escribir en el formulario de la kapro cs Lim n 15400 1 00 10800 Mrmrerceado General Diep E Adama Chodak Chico 10m 00 100 Mnimercado Genaral Deperto A factura los datos solicitados en 400 Cora Coo t5 e LE do los campos de las columnas Cant y Producto o de ingresarlos por medio del lector 000 sara ma de c digos de barra noo tem leete a cantidad de unidades del producto puede ser modificada pulsando las teclas y Al ingresar manualmente en la columna Producto la primera letra del art culo y oprimiendo la tecla Enter el sistema abrir una nueva ventana con el listado de art culos que comienzan con esa letra ZENGA S A USO PREFERENCIAL DEL T
9. os en la misma Si esta es la opci n correcta pulsaremos la tecla Av P g y los datos quedar n volcados a la factura En caso de error nos desplazaremos con el tabulador hasta el bot n y pulsaremos Enter a aale Reiniciaremos la b squeda desde la ventana Facturaci n pulsando mss 5 5 la tecla F7 Como forma de ganar tiempo se recomienda identificar primero el vehiculo del cliente ubic ndolo con la tecla F8 ya que el cliente asociado al mismo quedar tambi n registrado en la factura al finalizar el procedimiento IDENTIFICAR VEH CULOS EN LA FACTURA Para identificar al veh culo en la factura deberemos pulsar la tecla i Datos del Vehibemdo il F8 lo que desplegar la ventana Datos del Vehiculo desde Datos del Vehiculo donde podremos ubicar al mismo siempre que ste haya sido hraa agii a delos del vetica botas ingresado previamente al sistema Usaremos la tecla del tabulador para movernos de un campo a Dispi a PO otro dentro de la ventana Deberemos escribir en el campo TRF B squeda la matricula del veh culo y pulsar Enter 2 veces hacelo aparecer n entonces los datos del veh culo debiendo digitar el Kilometraje D campo Kilometraje y pulsar el espaciador para Tanque Lleno Det 11 Tambi n al escribir asterisco en el campo B squeda y pulsar Enter 2 veces obtendremos el listado de la totalidad de veh culos al localiza
10. r el vehiculo pulsaremos la tecla Enter y los datos del mismo se registrar n en la ventana Datos del Vehiculo al completar los datos siguientes pulsaremos Enter 2 veces o 1 vez la tecla Av Pag y los datos pasar n a la factura Si el cliente ha sido identificado previamente enla PA factura podremos facilitar la b squeda de UN Dates del va ricua veh culo escribiendo en el campo B squeda la marca del mismo y pulsando la tecla Enter 2 veces tendremos la ventana B squeda Veh culos para facilitar la identificaci n en caso de que esa empresa posea m s de un vehiculo de esa marca Pulsaremos luego la tecla Av Pag acepto Corea A ZENGA S A USO PREFERENCIAL DEL TECLADO gt 2 4 Gesti n Manual del usuario Una vez volcados los datos en la Factura podremos verificar la coincidencia de los datos Veh culo Cliente observando el ngulo Zenga S A Zenga 5 A superior derecho de la boleta Facturaci n en la que estamos yehiculo EB 54N5555 ford escort trabajando IDENTIFICAR EN LA FACTURA VEH CULOS NO REGISTRADOS Para imprimir en una factura la matr cula de un veh culo no registrado en el sistema deberemos pulsar la tecla F8 una vez desplegada la ventana Datos del Veh culo deberemos digitar los datos de la matricula en el campo B squeda y luego pulsaremos la tecla Av P g Los datos de la matr cula del veh culo
11. rriente del cliente ZENGA S A USO PREFERENCIAL DEL TECLADO 5 Gesti n Manual del usuario DETALLE DE PAGO DE FACTURA En esta ventana tenemos la PRAT EE posibilidad de definir el Medio de TE Pago y la Moneda con que i finalmente se concret el pago de la factura a los efectos de facilitar raia el posterior cierre de caja El sistema tiene predeterminadas las opciones de pago Efectivo y en Pesos Uruguayos Al posicionarnos en el campo Inmediatamente debajo de Medio Pago y pulsando Enter tendremos la posibilidad de seleccionar dentro de esa lista el Pia _ E3 medio de pago utilizado para abonar la sl Pesos Uruguaye factura desplaz ndonos con las flechas del teclado y pulsando Enter El mismo procedimiento ser utilizado para definir en la columna Moneda la realmente utilizada para el pago RECEPCI N DE CHEQUES w Detalle de Pago de Factura Medio Pago Moneda Importe W F Pesos 3 942 50 La 0 00 American Express 0 00 Cabal 0 00 Hiram 1 Chegue Feche Eran 22 DEMNT Cheque Diferido Ai Fucha Cobra ZUIAN lCredisol Creditos Directos Diners i O Cambio Morada Peur Fpa 3 AE E En la ventana referida al detalle del pago de la factura al seleccionar Cheque como medio de pago se habilitar la ventana Datos del Cheque donde deberemos identificar el Banco y
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