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MANUAL DEL USUARIO

1. Punto de venta Solution M R www solution com mx 26 90 98 Buenas tardes lo atiende Solution Fecha 22706709 10 0 Serie Nota Busqueda CCRL Descripcion o Precio mee NN COCA COLA REG LATA 355ML 600 PAPAS NATURALES 397GRS 700 000 EE AA E A lO LL 10 00 10 00 5 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N TERMINAR O SALIR Terminar o Salir Eso E Cancelar alta EH Total S 1 3 0 0 3 Capturar datos del cliente Modificar 1 s EE E jk Fp ps O S s A u o u L m 3 o 5 e e OIOI 91 POSTERIORMENTE APARECER LA PANTALLA IMPRIMIR 6 DAR CLIC CON EL RAT N EN BOT N SI EL 92 ACCESAR UNA NOTA DIRECTAMENTE POR SU FOLIO POSICIONARSE EN LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA 1 TECLEAR EL NUMERO DE LA NOTA Punto de venta ueva nota uscar una nota ya elaborada F8 BP Cerrar Alt S 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOTON ACCESAR A I O F2 APARECER LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA SOLUTION EN DONDE SE ENCONTRARA LA CAPTURA DE LOS PRODUCTOS 93 ELIMINAR UN GRUPO DE NOTAS POR RANGO DE FECHAS PARA APLICAR ESTA HERRAMIENTA POSICIONARSE EN LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA Punto de venta Cerrar amp lt S DAR CLIC CON EL
2. 75 CONFIGURACIONES PARA MODIFICAR UN PRECIO 1 INGRESAR MEDIANTE EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Acerca de Solution M R MR Ver 4 7 www solution com mx APARECER LA VENTANA TRABAJAR CON USUARIOS 2 DAR CLIC CON EL RAT N SOBRE EL USUARIO AL CUAL DESEA MODIFICAR ETE Apellido olution 3 PRESIONAR EL BOT N CAMBIO MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N SP SP 2 a 9 ct f 2 v 8 t lc amp 36 7 v pose oz Up pee pos eee e 76 APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN LA PESTA A 5 CAMBIAR A RESPUESTA 5 PUNTO DE LA PREGUNTA 5 PODER VENTA CAMBIAR EL PRECIO DE PUNTO DE VENTA 6 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N GRABAR 5 Solution PCI gt Usuarios y Claves BR Usuario SOLUTION Nombre Solhtion Apellido Ingrese clava Confirmacion clave Grabar Salir Wentas Compras Inventarios Punto denta Bancos Ordenes de servicio Generalidades GUARDAR LOS 24 Imprimir un segundo formato 1 Corte de caja 5 25 de segundo formato a imprimir 2 Poder cobrar un punto de venta S 26 Diario de punto de venta dd S
3. Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series mo Formato de impresion o Si utiliza bascula conectarla al puerto 19 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial ZR La bascula tiene lector integrado 5 gt Z Que pregunte punto de wenta la impresora donde se wa a Imprimir cu Se ales de apertura que se necesitan para abri el cajon 1 imprimir el tket partida por partida ESO i lali 1 32 7 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N GRABAR PARA ASEGURARSE QUE LOS CAMBIOS HALLAN SIDO GUARDADOS COMENTARIO CUANDO SE DESEA LA CONFIGURACI N QUE SOLO IMPRIMA EL CAJERO CENTRAL EN LA PANTALLA DE USUARIOS Y CLAVES DE CAJERO CENTRAL DEBE MODIFICARSE LA PREGUNTA NUMERO 23 A RESPUESTA SP Y EN LA PANTALLA DE USUARIOS Y CLAVES DE LAS COMPUTADORAS MOSTRADORES DEBE MODIFICARSE LA PREGUNTA NUMERO 23 A RESPUESTA ESTA CONFIGURACI N TIENE COMO VENTAJA QUE EL CAJERO PUEDE IMPRIMIR EL TICKET CON EL TOTAL Y SU CAMBIO COMENTARIO CUANDO SE DESEA LA CONFIGURACI N QUE SOLO IMPRIMAN LAS COMPUTADORAS MOSTRADORES EN LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES DE LAS COMPUTADORAS MOSTRADORES DEBE MODIFICARSE LA PREGUNTA NUMERO 23 A RESPUESTA SI Y EN LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES DE CAJERO CENTRAL DEBE MODIFICARSE LA PREGUNTA NUMERO 23 A RESPUESTA EN LA CONFIGURACI N DE CAJERO CENTRAL EN LA FORMA DE CO
4. 1 1 7 A 79 APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 4 DAR CLIC CON EL RATON EN TECLEAR EL PORCENTAJE LA PESTANA DE DESCUENTO M XIMO PUNTO DE QUE SER PERMITIDO EN VENTA PUNTO DE VENTA Solution Usuarios y Claves Usuario SOLUTION Nombre Solfition Grabar y Wentas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Salir 24 Imprimir un segundo formato S 25 de segundo formato a imprimir 6 DAR CLIC CON EL RAT N L deve EN EL BOTON GRABAR oemed vens a cm R A G U A RD AR L O S de punto de venta NO 29 Ventas de punto de venta por producto os por partida en punto de venta 30 Ventas de punto de venta detalladas CAMBIOS s NP unicamente cajero NO 27 Ventas de punto de venta por familia e e 31 Ventas de punto por agente 51 0 de venta si desea imprimir la nota 32 Productos devueltos SI 9 Utilizar imagenes de los productos en punto de venta 33 Poder eliminar un grupo de notas 51 1 10 Descuento maximo permitido en punto de venta 34 Utilizar una serie por default para este usuario N 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 12 Se utilizara cajon receptor de monedas de preguntar cli
5. 4 DAR CLIC EN EL BOT N APLICAR PORCFENTA IF ios con IVA incluido 105 PARA QUITAR UN DESCUENTO LLEVAR EL MISMO PROCEDIMIENTO HASTA DONDE SE TECLEA EL LA CANTIDAD DEL DESCUENTO LA CANTIDAD QUE SE DEBER CAPTURAR SER 0 DESPU S DAR CLIC EN EL BOT N APLICAR PORCENTAJE DE ESTE MODO SE QUITARA EL DESCUENTO INGRESAR A LA PANTALLA PUNTO DE VENTA AL IR CAPTURANDO LAS PARTIDAS EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE LA PANTALLA IRA MOSTRANDO EL AHORRO EN CADA PRODUCTO SEGUN EL DESCUENTO QUE SE HAYA APLICADO 500 00 0 00 22 Total 450 00 FORMAS DE UTILIZAR UNA B SCULA EN EL SISTEMA EXISTEN DOS TIPOS DE B SCULAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN EL SISTEMA TALES COMO LA BASCULA ETIQUETADOTA DE PRODUCTOS Y LA BASCULA PARA PC B SCULA ETIQUETADORA DE PRODUCTOS BASCULA ETIQUETADORA DE PRODUCTOS ESTE TIPO DE B SCULA IMPRIME UNA ETIQUETA ADHERIBLE EN DONDE APARECER EL C DIGO DE BARRAS DEL PRODUCTO EL CUAL PREVIAMENTE DEBE ESTAR CAPTURADO EN LA PANTALLA PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACI N DE ESTE EL CUAL ESTA ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE MANERA EL C DIGO QUE SE TECLEARA EN LA PANTALLA CATALOGO DE PRODUCTOS DEBERA CONTENER DIGITOS QUE DEBERAN SER COMPATIBLES CON LA BASCULA ETIQUETADORA DE PRODUCTOS JUNTO CON LAS PRIMERAS DOS ESTAS CINCO CIFRAS FORMAN EL C DIGO DE BARRAS DEL PRODUCTO
6. Colonia COLINAS DEL TOPO CHICO 7 Ciudad MONTEMORELOS 7 Estado NUEVO LEON Pais MEXICO Codigo postal 66065 Telefono 081859562 7 6059 R2 2 mai JAGEGHOTMALCOM 0 Pagina internet WWW AGE COM MX 07 0 0 Credito por default 30 dias Fecha de alta 30 06 2009 APARECER LA VENTANA CONTACTOS 2 TECLEAR LA INFORMACI N DE LAS PERSONAS RELACIONAS CON EL PROVEEDOR ES DECIR LAS PERSONAS CON LAS QUE SE CONTACTA ESCRIBIENDO SU NOMBRE TELEFONO Y E MAIL 3 CLIC EN EL LA Proveedor ABARROTES GENERAL ESCOBEDO B O TO N ACEPTAR Vendedor Nombre OSCAR SOTO CEPEDA r Telefono 811659868 e E mail SCARAGEGHOTMHAIL COM Iminar Creditos y cobranzas Nombre GRICELDA SALAZAR GARCIA Telefono 8116523549 E mail GRISCYCAGE GHOTMHAIL COM Contactos varios 12 BOT N BIT CORA DE LLAMADAS DAR CLIC EN EL pem BOTON Numero de proveedor 999999 Ld i o B IT CO RA D E Nombre del proveedor ABARROTES GENERAL ESCOBEDO gt e Nombre comercial ABARROTES GENERAL ESCOBEDO sme AMADAS R F C AGE2806957HO 7 PERT C U R P GEEA280695HDSTU Calle GALEANA NORTE 565 Entre calles ARRAMBERRIYZUAZUA Colonia COLINAS DEL TOPO Ciudad MONTEMORELOS gt Estado NUEVO LEON 00 00 Pais MEXICO Codigo postal 66065 Telefono 181859562
7. JCCRL __ 2 PAPAS NATURALES 397GRS O 3 TALADRO 1 4 CRAFTMAN Ome S5200TMC B 0L o 0 0 f d 1 Cerrar Esc Copiar producto F12 Producto 0 FB Enviar a hoja de calculo para etiquetas Po plicar filtros Clave Codigo da banas Actualizar proveedores Familia F Limpiar filtros F4 Cambio porcentual de precios con V incluido Proveedor K Marca y Cambio porcentual por lista de precios Estatus Activado Y Tipo Todos 7 Identificador Busqueda de productos por catalogo Editor de productos en pantalla tabular Cambio porcentual de costos Asignacion de descuento por promocion para punto de venta Asignar en codigo de barras el de producto 32 ELIMINAR UN PRODUCTO UN PRODUCTO SE PODR ELIMINAR SI ESTE NO HA TENIDO MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA PERO SI EN SU DEFECTO ESTE PRODUCTO A TENIDO VARIACIONES SE PODR UTILIZAR LA OPCI N DESACTIVAR PRODUCTO 1 INGRESAR MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGO DE PRODUCTOS 2 UNA VEZ SELECCIONADO EL PRODUCTO DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOTON ELIMINAR PRODUCTO APARECER UN RECUADRO DE CONFIRMACI N REALMENTE DESEA ELIMINAR ESTOS DATOS Informacion general costos y precios informacion adicional Cuentas contables Numero de prod
8. NO 29 Ventas de punto de venta por producto SI E VE N TA enta NO 30 Ventas de punto de venta detalladas 51 uevo automaticamente st z 31 Ventas de punto por agente SI 8 Que pregunte en el punto de venta si desea imprimir la nota NO 32 Productos devueltos st 9 Utilizar imagenes de los productos en punto de venta SI 33 Poder eliminar un grupo de notas EN 10 Descuento maximo permitido en punto de venta 0 00 34 Utilizar una serie por default para este usuario NO 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta NO 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 12 Se utilizara cajon receptor de monedas NO de preguntar cliente y agente NO gt 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon Mini printer 36 Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito NO gt 14 Marca de la mini printer que va a utilizar Epson z 37 Formato de impresion lo 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel NO 38 Poder modificar notas de punto de venta SI 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series NO 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmedi atamente NO 17 Formato de impresion lo 40 Solo modificar la condicion de venta cuando 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico S E L E C C O N AR L A 19 Caracter que s
9. _ D rU a 24 2 a j G _ Facturas detalladas Copiar Factura Aplicar filtros F8 y r Movimientos de la factura Limpiar filtros F4 x 2 Mer notas de punto de venta que conforman esta factura Ver remisiones que conforman esta factura Busqueda de facturas por producto 122 APARECER LA PANTALLA ALTA DE FACTURA Elija la forma en que desea elaborar la factura O Directa F5 L1 En base a una cotizacion O En base a un pedido O En base a remisiones Cerrar L1 En base a una poliza de mantenimiento En base a punto de venta de notas cobradas En base a punto de venta y trasladar el saldo la factura de notas no cobradas O En base a punto de venta y mantener el saldo en punto de venta cobradas o no cobradas En base a punto de venta factura global Clientes varios de notas cobradas En base a punto de venta factura global de cualquier cliente cobradas o no Fecha inicial 9 06 09 1 Fecha final 19 06 09 EM 3 SELECCIONAR LA OPCI N EN BASE A UN PUNTO DE VENTA FACTURA GLOBAL DE CUALQUIER CLIENTE COBRADAS O NO MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL CUADRO QUE SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO DE LA OPCI N AUTOM TICAMENTE APARECER N DOS RECUADROS DONDE SE TECLEARAN LA FECHA INICIAL Y FINAL DESDE DON
10. EL DEL AGENTE 47 w W solution com mx 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR 5 PARA FINALIZAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CERRAR QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA AGENTES 58 CONDICIONES DE VENTA 1 PARA INGRESAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS CATALOGOS COMPLEMENTARIOS CONDICIONES DE VENTA APARECER LA PANTALLA CONDICIONES DE VENTA 2 DAR CLIC CON EL RATON EN EL bom BOT N ALTA APARECERA EL PR RECUADRO P PS ad J Condiciones de ventq j 0 E 4 Condiciones de venta 9999999 DIA CONDICIONES DE VENTA 3 TECLEAR EN EL ESPACIO EN BLANCO LA CONDICI N DE VENTA EJEMPLO 30 D AS 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR insertar 5 PARA FINALIZAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CERRAR QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA CONDICIONES DE VENTA 59 V AS DE EMBARQUE 1 PARA INGRESAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS CATALOGOS COMPLEMENTARIOS VIAS DE EMBARQUE APARECER LA PANTALLA V AS DE EMBARQUE 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N Bad Vias de e
11. LA RECOLECTORA E INSERTELA SOBRE LA BASE 7 EN LA COMPUTADORA ABRA EL SOFTWARE PTCOMM DE LA RECOLECTORA BUSQUE EN PROGRAMAS DE LA COMPUTADORA Y ABRA EL COMUNICATION MANAGER SE ABRIR UNA PANTALLA COMO LA SIGUIENTE 152 PtComm File Transfers View Help z B cz SESS BEI o Nm 1 1 Sge Typ 5 Respaldosolution I Solution El tc 1 eo 2 33 ce 4 e 5 E36 5 Archivos 5 driver sentinel Excel 5 FontsC39 FOTOS Hasp intermail Manual minilock 23 RESPALDO Tete Tmdrye ACABADOS CDX 3 072 ndice de Mic E ACABADOS DBF 424 Tabla de Micr 8 actcot BAK 343 Archivo BAK 8 actcot pra 343 Programa de E actfam BAK 435 Archivo BAK RE actfam FXP 541 Programa co EE actfam pro 395 Programa de E actual BAK 9 960 Archivo BAK 8 actual ERR 227 Archivo ERR actual FXP 7 114 Programa co actual pra 11 047 Programa de ipf aEntSal 391 029 Aplicaci n td aexcel BAK 117 Archivo RE aexcel FXP 433 Programa co Ed aexcel pra 206 Programa FE aexcel3 prg 692 Programa de AGEDOC CDX 3 072 ndice de Mic Y iSi lo 8 DEL PROGRAMA PTCOMM DE CLIC AL ICONO CON LA FIGURA DEL LECTOR UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA PANTALLA SE ABRIR UNA VENTANA CON EL TITULO OPEN PORTABLE WINDOWS NO MODIFIQUE NINGUNA CONFIGURACI N DESPLEGADA
12. Tipos de cambio USD Sucursales TT Folios de documentos Folio de catalogos Generar archivos de polizas Importar cuentas Exportar E Importar IP Mantenimiento del sistema MR Ver 4 7 WWW Solution com mx OMBRE DE SU EMPRESA APARECER LA PANTALLA TRABAJAR CON USUARIOS ALTA DE NUEVO USUARIO Solution I a ENS 2 DAR CLIC EN EL BOT N ALTA 167 APARECER LA PANTALLA NUEVO USUARIO CAMPO DESCRIPCI N USUARIO TECLEAR EL USUARIO TECLEAR EL USUARIO 00000 000 000 0 NOMBRE Y TECLEAR EL NOMBRE DEL USUARIO ESTE APELLIDO NOMBRE ES EL QUE APARECER EN LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA TENDR ACCESO AL SISTEMA CLAVE u aaz 3 DAR CLIC EN EL BOTON GRABAR APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES DENTRO DE ESTA PANTALLA PODR SELECCIONAR LOS M DULOS A LOS QUE TENDR ACCESO EL USUARIO QUE ANTERIORMENTE SE DIO DE ALTA DE ESTA MANERA ESTAR MAS SEGURO EL CONTROL DEL SISTEMA 7 Usuarios y Claves 4 BDR Usuario 3 IRPA Apellido SOTO Ingrese clave 1 clave 000 Grabar Salir Ventas Compra Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades Acceso Cat liente st gt 23 Dia edidos st 46 Product epe ndie rtir st 2 Cotizaciones st z
13. Z Solution aa x ET ER HU nete E T M B x F mn E e modulo se utiliza para actualizar su nuevo sistema SOLUTION 4 7 con los datos de su antigua version signe la ruta en donde se encuentra el respaldo de su antigua version CARESPALDOSOLUTIONMIERCOLES 00 tea Nota Este proceso 5 algunos minutos Cancelar 9 DAR CLIC EN EL BOTON S 9 DAR CLIC EN EL BOTON EFECTUAR ESTA USTED 189 REQUERIMIENTOS M NIMOS EQUIPO DE C MPUTO REQUERIMIENTOS M NIMOS DE EQUIPO DE C MPUTO PARA OPERAR CON EL SISTEMA A COMPUTADORA PC O COMPATIBLE B PROCESADOR 586 O SUPERIOR C 16 MB DE MEMORIA EN RAM D ESPACIO M NIMO LIBRE EN DISCO DURO DE 100 MB E RAT N ESTOS REQUERIMIENTOS M NIMOS NO CONTEMPLAN LA INSTALACI N DE OTROS SISTEMAS ADICIONALES EN EL MISMO EQUIPO REDES EN LAS QUE PUEDE OPERAR EL SISTEMA A WINDOWS NT B WINDOWS 95 98 2000 XP VISTA C LANTASTIC D NOVEL RECOMENDACIONES A INSTALACI N EL CTRICA DEL LUGAR CON TIERRA F SICA B UN REGULADOR DE VOLTAJE PARA CADA COMPUTADORA Y EN EL CASO DE INSTALACI N EN RED C INSTALACI N PROFESIONAL DE CABLEADO RED TELEF NICO D NOBREAK EN LA COMPUTADORA DESIGNADA COMO SERVIDOR E UNIDAD PARA RESPALDOS EJEMPLO ZIP JAZ ETC 190
14. 0 00 5 DAR CLIC SOBRE EL BOT N bo de cambio 11 00 Costo de lista 3 0000 PARA DESPLEGAR LA LISTA i pS el proveedor costo de DE LAS OPCIONES QUE SE 7 Meca 6 DAR CLIC EN PUEDEN APLICAR Pesos EL BOTON DETERM NACI N DE 0 Fecha he ultima compra Dolares ACEPTAR PRECIO 3 0000 en dolares 02727 Determinacion de precio Manual Pesos con impuesto incluido Mas margen Precios en Precios en Pesos Dolares de utilidad Pesos Dolares con impuestos con impuestos Lista de precios 1 73 91 521 047 BET 0 54 Lista de precios 2 0 00 00 0 27 345 0 31 3 Lista de precios 3 0 00 3 00 0 27 3 45 0 31 Lista de precios 4 0 00 3 00 0 27 3 45 0 31 Lista de precios 5 0 00 3 00 0 27 3 45 0 31 EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA SE MUESTRAN 5 COLUMNAS MAS MARGEN DE UTILIDAD APARECERA EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD QUE SE OBTENDRA SOBRE EL COSTO DE LISTA PRECIOS EN PESOS APARECER LA SUMA DEL COSTO DE LISTA M S EL MARGEN DE UTILIDAD REPRESENTADA EN PESOS PRECIOS EN D LARES APARECER LA SUMA DEL COSTO DE LISTA MAS EL MARGEN DE UTILIDAD REPRESENTADA EN DOLARES PESOS CON IMPUESTOS MOSTRARA EL PRECIO EN QUE EL PRODUCTO SERA VENDIDO AL PUBLICO INCLUYENDO EL IVA REPRESENTADO EN PESOS D LARES CON IMPUESTOS MOSTRARA EL PRECIO EN QUE EL PRODUCTO SERA VENDIDO AL PUBLICO INCLUYENDO EL IVA REPRESENTADO EN DOLAR
15. Codigo de cliente Estatus 2 Catalago de proveedores Informacion general Informacion adicional Cuentas contables Estatus Desactivado ceptar e Activas C Desactivacic Moneda de compra por default Tipo d proveedor ontactos digo del proveedor Observaciones 3 DAR CLIC EN LA 4 EN EL RENGL N PESTA A ESTATUS INFORMACI N SELECCIONAR LA ADICIONAL OPCI N 16 5 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS APARECERA LA PANTALLA PROVEEDORES CON LA MODIFICACION REALIZADA PREVIAMENTE ACTIVAR UN PROVEEDOR ESTA HERRAMIENTA ES EFICIENTE CUANDO SE HA DESACTIVADO UN PROVEEDOR Y DE NUEVO SE REQUIERE VERLO EN LA PANTALLA DE CATALOGO DE PROVEEDORES PARA PODER SER SELECCIONAD O EN ALGUNA DE LAS COMPRAS PARA ACTIVAR UN PROVEEDOR POSICIONARSE EN LA PANTALLA PROVEEDOR DAR Proveedores Nombre del pr d N ABARROTES GENERAL ESCOBEDO B B oveedor b odigo del pr n ABARROTES GENERAL ESCOBEDO ABARROTES S A DECV 0 0 0 0 0 DEL NORTE 5 DE CY S 2 HERRAMIENTAS SA DE C Y O 405 5 0 A 1JPROVEEDORES VARIOS o r e _ CET OSCARSA EL RENGL N ESTATUS SELECCIONAR LA OPCION DESACTIVADO APARECER LA PANTALLA PROVEEDORES CON LA LISTA DE L
16. Punto de venta Nueva nota F5 Cerrar amp lt S x Accesar la nota F7 de nota 0 Eliminar un grupo de notas Cobrar varias notas mE DAR CLIC CON EL psi RAT N EN EL BOT N BUSCAR UNA NOTA YA Fl Entrar a facturacion Alt F APARECER LA PANTALLA PUNTO DE VENTA Solution 2 Punto de venta 3 BR Punto de venta S t Fecha Clente Nome Total Estatus Condicion 22 22106 09 18 43 FRANCISCO GONZALEZ 162 40 Por facturarse CREDITO Eliminar nota FE Ja 21 d FRANCISCO GONZALEZ eder eter JA 1518 06 0912 6 1 CLIENTESVARIOS 7 1800Porfacturarse 14118106109 12 40 1 CLIENTESVARIOS 7 7 2890Porfacturarse CONTADO JA 13 18 0609 12 50 A1 CLIENTESVARIOS 7 7 9903Porfacturarse CONTADO JA 1218 06 091207 1 CLIENTESVARIOS 7 7 450 CONTADO ids 1118 06 0912 6 1 CLIENTESVARIOS 7 7 900Porfacturarse CONTADO A 10f17106109 19 07 1 CLIENTESVARIOS 7 2200 CONTADO _ 91706091906 1 CLIENTESVARIOS 7 7 OO0Porfacturarse CONTADO _ 8117 06 09 18 58 3JJOSECARLOSGUERRA 7 25190Porfacturarse CREDITO __ 71706091857 2JUANPEREZ 7 5780Porfacturarse CREDITO _ 60170609185 1 CLIENTESVARIOS 1400Porfacturarse CONTADO 5 17 06 09 18 46 1 CLIENTES VARIOS 7 23 00 Porfacturarse CONTADO 4 147106109 18 44 1 CLIENTES VARIOS 7 7
17. EL SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MODIFICACI N SE ENCUENTRA AL PRINCIPIO EN EL CONTENIDO DE CADA PESTA A 173 PESTANA DEL MODULO ORDENES DE SERVICIO NUMERO DE PREGUNTA TIPO DE MODIFICACI N 1A3 ACCESOS SI O NO A MODULOS Solution Usuarios y Claves suario CAJERO Nombre Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Poeneralidades 1 Ordenes de servicio 7 2 Configuraciones de ordenes de servicio St 3 Polizas de mantenimiento SI Modificar EL SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MODIFICACI N SE ENCUENTRA AL PRINCIPIO EN EL CONTENIDO DE CADA PESTANA 174 PESTANA DEL MODULO GENERALIDADES NUMERO DE PREGUNTA TIPO DE MODIFICACI N ACCESOS SI NO A MODULOS 10 A 15 CONFIGURACIONES POR USUARIO Solution 4 Usuarios y Claves fex suario CAJERO Nombre Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio 1 Impuestos IER 2 Tipos de cambio USD st 3 Usuarios st gt 4 Folios de documentos si gt 5 Folios de catalogos st B Mantenimiento del sistema si 7 Generar archivos de polizas NO gt 8 Exportar NO 9 Importar NO 10 Ruta de archivos de Palm 11 Ruta donde se guardaran los archivos de Hoja de calculo generados en el sistema
18. Nota Si no se establece ninguna ruta se almacenaran en la carpeta XSolutionXE xcel 12 Mostrar en la Agenda rangos de 30 Minutos 13 Tipo de acceso en Ordenes de Trabajo Supervisor gt 14 Numero maquina asignada e 0 15 Este usuario puede autorizar Pedidos Ordenes de Trabajo NO Y Modificar EL SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MODIFICACI N SE ENCUENTRA AL PRINCIPIO EN EL CONTENIDO DE CADA PESTANA 175 CONFIGURACIONES DE FUNCIONAMIENTO HAY DOS TIPOS DE MINIPRINTER LA T RMICA Y LA MATRIZ DE PUNTOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR CON EL SISTEMA PARA IMPRIMIR EL TICKET Y AL MISMO TIEMPO CONECTARSE AL CAJ N DE DINERO PARA QUE ESTE SE ABRA DE ESTA MANERA SE PUEDEN UTILIZAR LAS CONFIGURACIONES GENERALES CONFIGURAR UN CAJ N RECEPTOR DE MONEDAS QUE ESTA CONECTADO A LA MINIPRINTER QUE A SU VEZ ESTA CONECTADO A LA COMPUTADORA CAJ N RECEPTOR MINIPRINTER COMPUTADORA DE MONEDAS T RMICA 1 DAR CLIC EN EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS APARECER LA PANTALLA TRABAJAR CON USUARIOS SE DEBER SELECCIONAR AL USUARIO SOLUTION Y DAR CLIC EN EL BOT N CAMBIO DESPU S DENTRO DE LA PANTALLA 2 USUARIOS Y CLAVES SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC LA PESTA A PUNTO DE VENTA Grabar Salir Ventas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 24 Imprimir un segundo formato SRM 1 Corte de cal st 25 de segundo formato a imprimir
19. 700 700 10 TALADRO 1 4 CRAFTMAN 50000 500 00 M 1000 TALADRO 1 4 CRAFTMAN 50000 500 00 j 000 71 e 000 ooo E Confirmar Buscar producto F8 HERREN Empezar captura 12 Informacion adicional Ver impuestos del producto Terminar o Salir Esc Cancelar alta Capturar datos del cliente Madificar componentes 74 MODIFICACI N DE PRECIO 1 SELECCIONAR LA PARTIDA A LA CUAL SE LE MODIFICARA EL PRECIO 2 PRESIONAR LA FLECHA HACIA LA DERECHA QUE SE ENCUENTRA EN EL TECLADO Y AUTOM TICAMENTE EL SISTEMA SE POSICIONARA EN LA COLUMNA PRECIO DONDE SE LE ASIGNARA EL PRECIO DESEADO POSTERIORMENTE SE DAR UN ENTER Y DESPU S SE PRESIONARA LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA EN EL TECLADO 3 Solution cl rE x 12 55 82 Punto de venta Solution www solution com mx ca 1639 Buenos dias lo atiende Solution Fecha Serie Nota Tree OS Precil Importe K REG LATA 355ML 7 6 6 00 1 000 PAPAS NATURALES 397GRS 700 7 00 reol TALADRO CRAFTMAN 55 500 00 0 00 LA AJ E Ie LLL LA Elina parida captada AE J jJ C IES nomacon Ver impuestos del producto 1 4 Cancelar alta Total Capturar datos del cliente Modificar componentes
20. MANUAL DEL USUARIO solution INDICE 7 FORMA DE ACCESAR AL SISTEMA CATALOGO DE PROVEEDORES 10 ALTA DE UN NUEVO PROVEEDOR 12 BOT N DE CONTACTOS 13 BOTON BITACORA DE LLAMADAS FORMA DE MODIFICAR UN PROVEEDOR FORMA DE ELIMINAR UN PROVEEDOR 16 DESACTIVAR A UN PROVEEDOR 17 ACTIVAR UN PROVEEDOR 28 CAT LOGOS COMPLEMENTARIOS DE PRODUCTOS 2 ALTA DE SUBFAMILIA DE PRODUCTOS 23 ALTA DE UNIDADES DE MEDIDA CATALOGO DE PRODUCTOS 24 ALTA DE NUEVO PRODUCTO 27 29 COPIAR PRODUCTO 31 MODIFICAR UN PRODUCTO 32 ACTUALIZAR PANTALLA 33 ELIMINAR UN PRODUCTO 34 DESACTIVAR UN PRODUCTO 35 ACTIVAR UN PRODUCTO 37 TIPOS DE PRODUCTOS i 49 FORMA UTILIZAR LOS FILTROS DE BUSQUEDA 5 DESCUENTO POR PARTIDA DESCUENTO EN FORMA INDIVIDUAL A CADA PRODUCTO DESCUENTO EN FORMA MASIVA 00 O O FORMAS DE UTILIZAR UNA B SCULA EN EL SISTEMA 088 B SCULA ETIQUETADORA DE PRODUCTOS BASCULA PARA PC 088 CATALOGO DE CLIENTES Y SUS COMPLEMENTARIOS c1 Ol O Q dl 00 CATALOGO DE AGENTES 59 CONDICIONES DE VENTA V AS DE EMBARQUE 61 ZONAS DE CLIENTES 62 TIPOS DE CLIENTES CATALOGO DE CLIENTES 64 ALTA DE NUEVO CLIENTE 67 MODIFICAR UN CLIENTE 67 ELIMINAR UN CLIENTE DESACTIVAR ACTIVAR 71 PUNTO DE VENTA 72 NUEVA NOTA 73 FORMAS DE BUSQUEDA DE PRODUCTOS 73 MODIFICACI N DE CANTIDADES 74 FORMAS DE ELIMINAR UNA PARTIDA NO DESEADA 75 MODIFICACI N DE PRECIO 76 CO
21. RAT N EN EL BOT N ELIMINAR UN GRUPO DE NOTAS APARECER LA VENTANA ELIMINACI N DE NOTAS DE PUNTO DE VENTA 3 TECLEAR LA CLAVE PARA ELIMINACI N DE NOTAS 2 TECLEAR LA FECHA INICIAL Y LA FECHA FINAL DESDE DONDE SE DESEA ELIMINAR LAS NOTAS Eliminacion de Notas de Punto de venta Fecha inicial 12203709 03712709 Fecha final Confirmar Cancelar 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOTON CONFIRMAR COMENTARIO SINO CUENTA CON CLAVE SIMPLEMENTE TECLEAR LAS FECHAS Y DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON CONFIRMAR 94 APARECER LA VENTANA ELIMINACI N DE NOTAS DE PUNTO DE VENTA 2 Eliminacion de notas de punto de venta pA Aceptar 147 8n 15310 118 00 162 40 g Ex D T 5 2 amp bil IM J Fecha 22706709 22706709 22706709 2706709 2706709 Ca Cancelar MPO 5 PARA SELECCIONAR LAS FACTURAS DESEADAS DAR CLIC EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE A ESTA SE MARCARA MEDIANTE UNA PALOMA DENTRO DEL RECUADRO COMENTARIO SI SE REQUIERE SELECCIONAR TODAS LAS FACTURAS PUEDE UTILIZAR LA OPCI N SELECCIONAR TODOS MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL CUADRO QUE APARECE AL LADO IZQUIERDO DE ESTA OPCI N APARECER EL RECUADRO DE CONFIRMACI N ESTA USTED SEGURO
22. SI AL TECLEAR LA EXISTENCIA DESEA CORREGIR CAR CTER POR CARACTER DE DERECHA A IZQUIERDA PRESIONE EL BOTON DE LA RECOLECTORA CON LA FLECHA HACIA LA IZQUIERDA unitech gt IILI eeoo e SI AL TECLEAR LA EXISTENCIA DESEA CORREGIR LA CANTIDAD COMPLETA PRESIONE EL BOT N ESC DE LA RECOLECTORA SE BORRAR LA CANTIDAD EN PANTALLA Y VUELVA A TECLEAR LA CANTIDAD CORRECTA gt D m 9 e eco 60000009 e o 5 REPITA LOS PASOS 3 Y 4 DE LA OPERACI N PARA EL RESTO DE LOS PRODUCTOS A INVENTARIAR 151 COMENTARIOS SE RECOMIENDA RECOLECTAR EL INVENTARIO LLEVANDO POR REAS BIEN IDENTIFICADAS PARA EVITAR CONFUSIONES POR EJEMPLO LLEVANDO UN CORTE POR LOS ESTANTES DE IZQUIERDA A DERECHA DE ARRIBA ABAJO ETC SI AL IR RECOLECTANDO EL INVENTARIO SE ENCUENTRA CON UN PRODUCTO EL CUAL YA LO HAB A RECOLECTADO PUEDE VOLVERLO A ESCANEAR Y A CAPTURAR LA CANTIDAD ADICIONAL AL ESCANEAR LA RECOLECTORA LO SUMARA A LA CANTIDAD ANTERIORMENTE CAPTURADA SI DESEA SEGUIR RECOLECTANDO EL INVENTARIO M S ADELANTE POR EJEMPLO EL D A DE MANANA PUEDE APAGAR LA RECOLECTORA CON SU BOT N E INSERTAR LA RECOLECTORA EN LA CUNA Y PARA CUANDO VUELVA A ENCENDER LA RECOLECTORA LO QUE HAB A CAPTURADO ANTERIORMENTE PERMANECER GUARDADO EN LA MEMORIA 6 CUANDO TERMINE DE RECOLECTAR EL INVENTARIO POR COMPLETO DE TODOS LOS PRODUCTOS PRESIONE LA TECLA ESC
23. 1 PRINCIPAL 18 DAR DOBLE CLIC EE SOBRE CAPTURA DE Ver informacion adicional de la partida SER SELECCIONADO o 5 y 800 000 Dar de alta un nuevo concepto Cambiar la descripcion del concepto Eliminar concepto DESPU S QUE YA ESTE ESTABLECIDO EL CONCEPTO DE LA ENTRADA 19 BUSCAR UTILIZANDO LAS DIVERSAS FORMAS DE B SQUEDA LOS PRODUCTOS 4 QUE COMPONEN EL ENSAMBLADO Y TECLEAR LA CANTIDAD DE ARTICULOS QUE INCLUIRA ESTE am Eze 5 a zm c mis 3 20 PARA FINALIZAR DAR CLIC EL BOT N SALIR PARA QUE LOS DATOS CAPTURADOS ANTERIORMENTE QUEDEN GUARDADOS EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE AJUSTES AL INVENTARIO 46 TIPO SERVICIO UN SERVICIO ES UN PRODUCTO INTANGIBLE EL CUAL NO ES INVENTARIABLE POR EJEMPLO SERVICIO DE COPIADO INSTALACION DE UNA COMPUTADORA 1 PARA DAR DE ALTA UN SERVICIO POSICIONARSE EN LA PANTALLA PRODUCTOS 5 Solution Catalogo de productos Ultimo de producto 31 t Descripcion Ce Codigodebaas Tipo o 28BALASTRA 7 01123456 29 BARRAS FLUORESCENTE mh e producto o 150 M BOLSSADEREGALO 800 EIL a T E 1 COCA COLA REG LATA 355ML 1 jc LL G5bOMPUTADO
24. 2 Poder cobrar punto d t si 26 Diario de punto de venta 3 Configurar u m ment i NO gt 27 Ventas de punto de venta por famil 4 Que pregunte cliente y agente de venta NO 28 Ventas de punto de ta por client 5 Poder cambiar el precio de punto de venta 29 Ventas de punto de ta por product st gt 6 Pod g descuentos por partida en punto d t NO 30 Ventas de punto de ta detallad st gt 7 Al terminar un punto de venta que se genere uno nuevo automaticamente st gt 31 Ventas de punto por agente 51 gt 8 Que pregunt el punto d t desea imprimir la nota NO gt 32 Productos devueltos st gt 9 Util mag s de los product punto d t st 33 Poder eliminar un grupo de notas st 10 Descuento maximo permitido en punto de vent 99 99 34 Utilizar una serie por default para este usuario Serie 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 12 Se utilizara cajon receptor de monedas de preguntar cliente y agente NO gt 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito NO impresion lo 38 Poder modificar notas de punto de venta E 3 a 3 a 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta sea contado NO 18 Si utili
25. 24 Dia emisione si z 47 Pedidos dien urtir si gt Pedid 51 25 Dia cturas si z 48 Product onsi clie si gt Hemisi 51 26 Diario de notas de cred si gt 43 Saldo pedid tur si Factur 51 27 Diai de c 51 50 Comisiones de st Punto de venta 51 gt 28 Dia ros fa si 51 Seguimiento de st Cobros de factur I 29 Dia ipos ros si gt 52 Listado lien st gt Cobro de antici SIN 30 Dia los s st 53 Resulta st gt Not e credito 51 1 Dia st 54 En el de Notas de cargo st gt 2 D st de venta el ha Cantidad Catalogos com si 33 Di wo de consignaci GE Devoluciones prod nados st 34 Venta facturas 4 L T E R M NA R D E C R EA R L O S eparados st gt 35 Ventas de turas p obros de sel NO 36 Ventas de tus ambaceo 51 37 Ventas de f sp ACCESOS QUE SE EXPLICAN A 16 Configuracion de ventas 51 gt 38 Ventas de sp Poder mod lista tida SI gt 39 Ventas de s CONTINUACION DAR CLIC EN EL Poder aja m s desde los 40 Vent e sp I avanan BOT N GRABAR Cu brar Fa J 51 42 Vent clie st de 51 43 Ventas de remisiones por cliente SI ar Pe 1 SI z 44 Vent mi detallad st nes st 45 Pro si gt PARA CADA USUARIO SE TENDR QUE REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO DE DARLO DE ALTA Y POSTERIORMENTE HACER SUS CONFIGURACIONES PARA ASIGNARLE
26. Ambos y 8 Preguntar clave para poder eliminar una nota de punto de venta 51 Clave idas en directamente a Busqueda de producto CLIC EN LA Direc s general de la nota NO esar punto de venta NO as partidas agregadas al modificar la nota 16 Poder hacer un corte de caja de hasta 10 series en un solo registro 17 Seleccione la manera de elaborar el corte de caja 18 Inlcuir cobros de facturas en el corte 18 Desglosar el iva en los totales 20 Poder leer del codigo de barras la cantidad expresada en kgs NO 21 Teclee los dos primeros digitos que imprime su impresora de etiquetas de codigo de barras DAR CLIC EL BOT N PARA LISTAR Y SELECCIONAR LA OPCI N FECHA Y HORA DE LA PREGUNTA NO 17 SELECCIONE LA MANERA DE LABORAR EL CORTE DE CAJA 22 clave para poder hacer devoluciones 23 Asigne un titulo a los campos adicionales que desee utilizar 1 FW A 2 po 3 y 4 24 Aparecera el porcentaje de la comision de tarjeta de credito en pantalla gt 25 Asignar en la pantalla de cajero siempre el filtro por serie filtrando por la serie por default NO gt 26 Poder modificar una nota no cobrada st gt 27 Buscar el cliente mediante codigo de barras DAR CLIC EN EL BOT N GRABAR PARA GUARDAR LOS DATOS 108 PUNTO DE VENTA PARA INDICAR EL CLIENTE Y E
27. Fax 05987412 E mail AGEGHOTMAILCOM gt Pagina internet WWW AGE COMMX 00 Credito por default 30 dias Fecha de alta 30 06 2009 ESTA OPCION SE UTILIZA PARA ANOTAR COMENTARIOS IMPORTANTES DE LO QUE HABLAMOS CON EL PROVEEDOR ES DECIR QUE EN VEZ DE TOMAR UNA LIBRETA Y UNA PLUMA Y ANOTAR ESOS COMENTARIOS QUEDAN ANOTADOS EN EL SISTEMA Y SON CONSULTABLES POSTERIORMENTE APARECER LA VENTANA BIT CORA DE LLAMADAS EN LA CUAL EL SISTEMA ESTAR POSICIONADO EN LA COLUMNA LLAMO 2 TECLEAR EL NOMBRE DE LA PERSONA Y EN LA COLUMNA COMENTARIOS SE PUEDE TECLEAR COMENTARIOS IMPORTANTES QUE CONVIENEN SER ANOTADOS 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR FORMA DE MODIFICAR UN PROVEEDOR POSICIONARSE EN LA PANTALLA PROVEEDORES ales Proveedores u 1 Nombre del proveedor Nombre comercial Codigo del proveedor 2 D A R L C E N E L ceuta i mil ABARROTES GENERAL ESCOBEDO NABARROTES S A DE C V ABASA z I 5 BIMBU DEL NORTE S A DE CV B OTO N MODIFICAR PROVEEDOR 1 MEDIANTE UN CLIC SELECCIONAR EL PROVFEFDOR DESFADO APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE PROVEEDORES TODOS LOS DATOS QUE SE HALLAN CAPTURADO SON MODIFICABLES AL FINALIZAR DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS 14 FORMA DE ELIMINAR UN PROVEEDOR POSICIONARSE EN LA
28. LAS DOS PRIMERAS CIFRAS SERAN 20 O 99 SEGUN LAS 2 PRIMERAS CIFRAS QUE IMPRIMA SU 0 0 ESTA CIFRA ES SOLO UNA REFERENCIA QUE 0 BASCULA SE IMPRIME PERO PARA EL SISTEMA NO 00g TIENE NINGUNA FUNCI N ETIQUETADORA LAS SIGUIENTES CINCO CIFRAS SER N LAS DOS PRIMERAS NUMEROS ENTEROS INDICAN LOS KG Y LAS TRES FINALES 53 SER N FRACCIONALES INDICAN LOS GRAMOS NO SE REQUIERE PUNTO DECIMAL 1 PARA ACTIVAR ESTA OPCI N DAR CLIC EN EL MODULO VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTA CONFIGURACION DE VENTA 1 APARECER LA PANTALLA CONFIGURACIONES DE VENTA 1 2 DAR CLIC EN LA PESTANA PUNTO DE VENTA 1 Solution gt Configuracion de ventas 1 General1 General 2 Punto de venta 1 Punto de venta 2 Facturas 1 Factura 2 1 Serie por default en punto de venta 2 Clave para poder eliminar o modificar un corte de caja 3 Lista por default en punto de venta 4 Desplegar boton para poder facturar una nota de punto de venta al cobrar 5 Cantidad maxima de partidas permitidas en notas de punto de venta 6 Moneda por default en punto de venta 7 Defina el lugar en que se imprimira el ticket Ambos 8 Preguntar clave para poder eliminar una nota de punto de venta SI Clave 10 Al capturar partidas entrar directamente Busqueda de producto 11 Imprimir en Pantalla 12 Poder modificar la lista de precios general de la nota 13 Ver impuestos y descuentos en las pantallas que
29. Nombre Apellido aey CAJERO i i CUAL DESEA P MODIFICAR 8 0 j CR 1 USUARIO AL I 0j APARECER EN LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 4 DAR CLIC EN LA PESTA A PUNTO DE VENTA 2 Solution Usuarios y Claves Usuario SOLUTION Nombre Solution Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras nto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 24 Imprimir un segundo formato a 4 1 Corte de caja 25 de segundo formato a imprimir 2 Poder cobrar un punto de venta 25 Diario de punto de venta 34 Utilizar una serie por default para este usuario NO Serie 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 10 Descuento maximo permitido en punto de venta 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta 10 st gt 3 Configurar usuario como unicamente cajero C 27 Ventas de punto de venta por familia si gt 4 pregunte cliente y agente de venta Sl 28 Ventas de punto de venta por cliente s 5 Poder cambiar el precio de punto de venta si 29 Ventas de punto de venta por producto si 6 Poder asignar descuentos por partida en punto de venta st 30 Ventas de punto de venta detalladas st gt 7 Al terminar un punto de venta que se genere uno nuevo automaticamente st gt 31 Ventas de punto por agente si gt 8 Qu
30. Pesos 0 0000 Descuento 2 0 00 96 Dolares 0 0000 Descuento 3 0 00 96 Costo promedio Descuento 4 0 00 Pesos 0 0000 Descuento 5 0 00 Fecha de ultima compra BF Dolares 0 0000 Costo neto en pesos 360 0000 Costo neto en dolares 32 7272 PRECIOS Determinacion de precio Manual Pesos con impuesto incluido Mas margen Precios en Precios en Pesos Dolares de utilidad Pesos Dolares con impuestos con impuestos Lista de precios 1 3 62 6 346 95 31 54 399 00 36 27 Lista de precios 2 0 00 360 00 32 72 414 00 37 63 Lista de precios 3 0 00 96 360 00 32 72 414 00 37 63 Lista de precios 4 0 00 96 360 00 32 72 414 00 37 63 Lista de precios 5 0 00 96 360 00 32 72 414 00 37 63 Modificar 13 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA GUARDAR LOS DATOS YA QUE SE HA GUARDADO LA INFORMACI N DEBER DAR DE ALTA LA ENTRADA DEL PRODUCTO TIPO ENSAMBLADO PARA ESTO 14 DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO AJUSTES AL INVENTARIO APARECER LA PANTALLA PRINCIPAL AJUSTES AL INVENTARIO Ajustes al inventario Almacen 1 PRINCIPAL Folio Descripcion Fecha Hoa mm OTRAS ENTRADAS Burst 30 07 09 17 34 07 1 5 DAR CL C E N 4j 0TRASENTRADAS 30707709 17 19 48 ENTRADA ALMACEN I mur 123117 9n E L B OT N 2 ENTRADA DE ALM Entrada 24707
31. Punodevena 1 32CLENTESVARIOS 1 14 07 08 Punto de venta 1 33 CLIENTES VARIOS 11 ow 21707709 Ajuste de salida 1d 3 22707709 Ajuste entre almacenes 1 0 pay 22 07 09 Ajuste entre almacenes 2 pay 1200 MEM NE VV rrImT kl L 3 II L IO o P i i il F C C CC a A j _ y NE 2 C C CNN gt 5 gt 5 gt gt gt gt 5 2 5 gt 5 4 55 5 5 2414 42 OMNEM O ji j C i d jd o W _ kk L 24444 7 7 EH sQS F Illk k W _ A O j _ y e 2 C a PH A 4 2 5 gt gt 22 2 4 55 5 5 5 5 55 gt 5 gt 5 gt gt 2 55 5 5 5 4 424 4 22 2 2 5 5 55 2 gt 41 00 21 00 Recalculo de existencia Cerrar 20 00 166 CATALOGO DE USUARIOS Y CLAVES 1 DAR CLIC EN EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS Solution j a EA Mentas Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Empresas Impuestos
32. Sub familia 77 Sub Sub familia 00200 Clave del producto 2 Ver implosion de componentes i oin Fotografia 8 DAR CLIC EN EL Existencia o BOTON ALTA DE Minimo 000 COMPONENTES Maximo 000 Faltante o excedente 000 Zoom Especificaciones CA xd Mnriifir ar APARECER LA PANTALLA COMPONENTES 9 BUSCAR UTILIZANDO LAS DIVERSAS FORMAS DE BUSQUEDA LOS PRODUCTOS 4 QUE COMPONEN EL ENSAMBLADO Y TECLEAR LA CANTIDAD DE ARTICULOS QUE INCLUIRA ESTE gt ii 10 DAR CLIC EN EL A BOTON SALIR Total 360 00 1 DAR CLIC EN EL BOT N CERRAR DENTRO DEL RECUADRO PRESIONE PARA GRABAR LOS COMPONENTES 43 2 DAR CLIC EN LA PESTANA COSTOS Y PRECIOS DENTRO DE LA PANTALLA PRODUCTOS EL COSTO DE LISTA DEL L MPARA FLOURECENTE COMPLETA DE 2X39 WATTS EL SISTEMA LO ARROJARA AL SUMAR LOS COSTOS DE LISTA 3 DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE ENSAMBLADO LA DETERMINACI N DE PRECIOS MAS CONVENIENTE A UTILIZAR EN ESTE TIPO DE PRODUCTOS ENSAMBLADO ES LA OPCI N DE MANUAL DE PESOS CON IMPUESTO INCLUIDO YA QUE LA EMPRESA PODR ESTABLECER EL PRECIO EN EL CUAL DESEA VENDERLO AL PUBLICO OSTO de reposicion ar I V A 15 00 96 Desea aplicar retencion de 0 00 96 Moneda Pesos Tipo de cambio 11 00 Costo de lista 360 0000 Menos descuentos que proporciona el proveedor Ultimo costo de compra Descuento 1 0 00
33. b b MR Ver 4 7 www solution com mx b Resultados en graficas Configuraciones de ventas APARECER LA PANTALLA FACTURAS Solution al gt 2 Facturas Facturas Serie Folio Nombre C O Z EET STET 2 o 500 00 500 00 Nueva factura F5 1 e 1IELIENTES VARIOS 528 00 52800 20706209 Modificar factura Em DAR CLIC EN EL BOT N NUEVA FACTURA F5 Facturas detalladas Aplicar filtros F8 Limpiar filtros F4 2 Ver notas de punto de venta que conforman esta factura Ver remisiones que conforman esta factura Busqueda de facturas por producto 125 APARECER LA PANTALLA ALTA DE FACTURAS Solution 4 Alta de factura JE Elija la forma en que desea elaborar la factura m Directa F5 Acepta L1 En base a una cotizacion psa O En base a un pedido O En base a remisiones O En base a una poliza de mantenimiento 3 DAR CLIC DENTRO DEL CUADRO Cerrar PARA SELECCIONAR LA OPCI N 4 DAR CLIC EN DIRECTA F5 EL BOTON s ACEPTAR L En base a punto de venta y trasladar el saldo a la factura de notas no cobradas En base a punto de venta y mantener el saldo en punto de venta cobradas o no cobradas L1 En base a punto de venta factura global Cl
34. ll gt Hl ll C BI I I C E l ll Hl Ao nF N 143 ESTA PANTALLA MOSTRARA LAS NOTAS DE TODOS LOS CLIENTES QUE ESTEN PENDIENTES POR COBRARSE 2 SELECCIONAR LA NOTA DESEADA MEDIANTE UN CLIC CON EL RATON 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N COBRAR NOTA COMENTARIO ESTA OPCI N PUEDE SERVIR PARA COBRAR UNA NOTA TOTAL O PARCIALMENTE APARECER LA PANTALLA COBRO DE NOTAS Cobro de notas Fecha 22 06 09 13 16 Cliente JOSE CARLOS GUERRA Total T ra Forma de paqo ESTA PANTALLA ES LA QUE CONTIENE LOS DATOS QUE SE IMPRIMIR N EN LA NOTA COMENTARIO SI SE DESEA MODIFICAR AL CLIENTE DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON 5 4 TECLEAR LA CANTIDAD DE PAGO Y SELECCIONAR LA FORMA DE PAGO 5 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CONFIRMAR HAY DOS M DULOS RELACIONADOS PARA LLEVAR EL INVENTARIO QUE SON CAPTURA DE INVENTARIO F SICO Y AJUSTES AL INVENTARIO 144 REPORTE FORMA PARA CAPTURA DE INVENTARIO DENTRO DE ESTE REPORTE SE ENCUENTRA EL LISTADO DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE EST N DADOS DE ALTA EN EL ALMAC N Y PODR N CAPTURAR F SICAMENTE LAS EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS PARA INGRESAR DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIOS REPORTES FORMA PARA CAPTURA DE INVENTARIO 21 4 7 w solution com mx Etiquetas de productos Etiquetas de productos por Familia y
35. otas ds ito Notas e cargo Dt 1 Catalogos complementarios b 7 configuraciones de ventas 3 Cor iguracion ventas 1 MR Ver 47 Reportes Configuracion de ventas 2 WWW sol ut O n CO m 2 mx Resultados en qraficas APARECER LA PANTALLA CONFIGURACI N DE VENTAS 1 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN LA PESTANA PUNTO DF VENTA 1 7 Solution WE Configuracion de ventas 1 General 1 General 2 Punto de venta 1 Punto de venta 2 Facturas 1 Factura 2 1 Serie por default en punto de venta 2 Clave para poder eliminar o modificar un corte de caja 3 Lista por default en punto de venta 4 Desplegar boton para poder facturar una nota de punto de venta al cobrar 5 Cantidad maxima de partidas permitidas en notas de punto de venta Pesos y 8 Preguntar clave para poder eliminar una nota de punto de venta SI Clave 940 10 Al capturar partidas entrar directamente a Busqueda de producto Pantalla M 11 Imprimir en 1 xl st gt 939 Amos Moneda por default en punto de venta 7 Defina el lugar en que se imprimira el ticket 4 DAR CLIC EL 3 TECLEAR LA CLAVE CON LA QUE EL USUARIO PODRA HACER UNA BOT N GRABAR bdificar la nota E PARA GUARDAR LOS DEVOLUCION EN LA PREGUNTA 8 CAMBIOS 19 Desglosar el fva en los totales PREGUNTAR CLAVE PARA PODER ELIMINAR UNA N
36. 13200Porfacturarse CONTADO JA 15 22 0609 10 06 3 ALMACENES S A DE C V 7 50000 Porfacturarse 30 DIAS JA 14 22 0609 10 05 1 CLIENTES VARIOS 7 105 00 Porfacturarse CONTADO 2 a 13 22 06 09 10 05 1 CLIENTESVARIOS 77 500 00 Porfacturarse CONTADO 12 222 06 09 09 38 3 ALMACENES SA DEC V 6 00 Por facturarse 30 DIAS 11 22 06 0909 34 1 CLIENTESVARIOS 7 6 00 Porfacturarse CONTADO A 10 20106 09 13 54 3 ALMACENES S A DECV 1300 Porfacturarse 30 DIAS A _ 920006009 10 47 1 CLIENTESVARIOS 7 52800 CONTADO A 8120106109 10 41 4 JUANPEREZRODRIGUEZ 50000Porfacturarse 7 DIAS JA 7120106109 10 40 AMUANPEREZRODRIGUEZ 13 00 Porfacturarse 7 DIAS 6120 06 09 10 39 4 JUANPEREZRODRIGUEZ 524 00 Porfacturarse 7 DIAS 5120106109 10 38 2 DISTRIBUIDORA SA DE C V 7 131 00 PPorfacturarse 21DIAS 4020 06 09 10 38 2 DISTRIBUIDORA S A DE C V 35 00 PPorfacturarse 21DIAS 3120106109 10 37 2 DISTRIBUIDORA S A DE C V 500 00 Porfacturarse 21DIAS A 2 20 06 09 10 36 3 ALMACENES S A DEC V 9000 Porfacturarse 30 DIAS JA _ 1 20 06 09 10 35 3 ALMACENES S A DECV 144 00 Porfacturarse SODIAS 4 Filtros de busqueda Cliente TS S Aplicar filtros Limpiar filtros F4 de folio 0 Importe 0 00 APARECER LA PANTALLA QUE CONTIENE LA NOTA 2 Solution
37. 3 Configurar usuario como unicamente cajero NO 27 Ventas de punto de venta por familia st gt 4 Que pregunte cliente y agente de venta NO 28 Ventas de punto de venta por cliente st 5 Poder cambiar el precio de punto de venta 29 Ventas de punto de venta por producto st 6 Poder asignar descuentos por partida en punto de venta 51 30 Ventas de punto de venta detalladas st gt 7 Al terminar un punto de venta que se genere uno nuevo automaticamente st z 31 Ventas de punto por agente st gt 8 Que pregunte en el punto de venta si desea imprimir la nota NO 32 Productos devueltos SI v 9 Utilizar imagenes de los productos en punto de venta Sl 33 Poder eliminar un grupo de notas Sl 10 Descuento maximo permitido en punto de venta 99 99 34 Utilizar una serie por default para este usuario gt Serie I 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta NO 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 12 Se utilizara cajon receptor de monedas NO de preguntar cliente y agente NO 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon Mini printer 36 Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito gt 14 Marca de la mini printer que va a utilizar Epson z 37 Formato de impresion 0 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel NO 38 Poder modificar notas de punto de venta Sl 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminad
38. 3 DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE KIT LA DETERMINACI N DE PRECIOS MAS CONVENIENTE A UTILIZAR EN ESTE TIPO DE PRODUCTOS KIT ES AUTOMATICO YA QUE EL PRECIO SE ESTABLECERA SOLO OSTO de reposicion BER Moneda Tipo de cambio 13 31 Costo de lista 0 0000 Menos descuentos que proporciona el proveedor Ultimo costo de compra Descuento 1 0 00 Pesos 0 0000 Descuento 2 0 00 Dolares 0 0000 Descuento 3 0 00 Costo promedio Descuento 4 0 00 Pesos 0 0000 Descuento 5 0 00 Fecha de ultima compra Ff o Dolares 0 0000 Costo neto pesos 0 0000 Costo neto en dolares 0 0000 PRECIOS Determinacion de precio Automatico Mas margen Precios en Precios en Pesos Dolares de utilidad Pesos Dolares con impuestos con impuestos Lista de precios 1 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 40 Lista de precios 2 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Lista de precios 3 00 00 0 00 0 00 Lista de precios 4 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Lista de precios 5 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 O as n u H H WM e e e II e e e TIPO DE PRODUCTO ENSAMBLADO UN ENSAMBLADO SE COMPONE DE UN GRUPO DE PRODUCTOS LOS CUALES YA ENSAMBLADOS FORMAN UN SOLO PRODUCTO AL VENDER UN ENSAMBLADO SER RESTADO DEL INVENTARIO UN SOLO PRODUCTO CON TODOS SUS COMPONENTES EJEMPLO L MPARA FLOURECENTE COMPLETA DE 2X39 WATTS e 2 TUBOS FLOURECENTES DE 3
39. Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en seres mo Formato de impresion u 51 utiliza bascula conectarla al puerto comi Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial _ La bascula tiene lector integrado Que pregunte en punto de venta la impresora donde se wa a imprimir Se ales de apertura que ze necesitan para abrir el cajon Imprimir el tik et partida por partida hiodificar 6 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N GRABAR PARA ASEGURARSE QUE LOS CAMBIOS SE HALLAN GUARDADO 130 CAJERO CENTRAL 1 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS Sol EE E Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Salir Acerca de Solution M R Empresas Impuestos Tipos de cambio USD Sucursal les Folio de catalogos Generar archivos de polizas Importar cuentas Exportar Importar x Mantenimiento del sistema MR Ver 4 7 CA A TD y h ATZAR ATOTOTS TAT d 37 VZ T f QT I 1 DIA nu 924748 APARECER LA VENTANA TRABAJAR CON USUARIOS 3 PRESIONAR EL BOT N CAMBIO MEDIANTE UN CLIC CON EL RATON 2 DAR CLIC CON EL RAT N SOBRE EL USUARIO AL CUAL DESEA MODIFICAR ution le Trabajar con usuarios Jt _
40. Bancos Ordenes de servicio Generalidades Catalogo de productos Consulta de Kardex Ajustes al inventario Modificar ajustes al inventario Eliminar ajustes al inventario Captura de inventario fisico Catalogos complementarios Configuraciones de inventarios DL c 54 mom m n M 1 5422 gt Lista de precios 10 Lista de costos 11 Listado de existencias 12 Listado de inventario con o sin existencias 13 Faltantes o excedentes 14 Forma para captura de inventario 15 Diario de ajustes al inventario 16 Kardex de productos 17 Etiquetas de productos 18 Reporte margenes de utilidad par listas de precios 13 Existencia de productos equivalentes 20 Enviar catalogo de productos hoja de calculo ele 8 21 Multialmacenes Sl Modificar EL SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MODIFICACI N SE ENCUENTRA AL PRINCIPIO EN EL CONTENIDO DE CADA PESTA A 171 PESTANA DEL MODULO PUNTO DE VENTA NUMERO DE PREGUNTA TIPO DE MODIFICACI N 1A 25 CONFIGURACIONES POR USUARIO 26 Y 32 ACCESO A REPORTES 26Y32 33 45 CONFIGURACIONES POR USUARIOS Solution Usuarios y Claves JE suario CAJERO Nombre Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras Inventarios Punto de venta gt Bancos Ordenes de servicio Generalidades 24 Imprimir un segundo formato zu 1 Corte de caja st gt 25 de segundo formato a im
41. DE CAMBIO SI LA EMPRESA CAPTURA O REGISTRA FACTURAS EN DOLARES PODR ESTAR ACTUALIZANDO 1 SE DEBER INGRESAR AL MODULO GENERALIDADES TIPO DE APARECER LA PANTALLA TIPOS DE CAMBIO DEL USD 2 DAR CLIC EN EL BOTON CAMBIO Tipos de cambio del USD Tipos de cambio del USD Fecha de Cambio 01 01 06 solution com mx APARECER LA VENTANA TIPO DE CAMBIO DEL USD 4 DAR CLIC EN EL BOT N DE ls S LA PREGUNTA DESEA m RECALCULAR LOS PRECIOS A al SM CA S NE B PRODUCTOS SELECCIONAR LA OPCI N 1 DESPU S DAR ENTER 3 SE TECLEARA EN EL CAMPO TIPO DE CAMBIO EL VALOR DESEADO Insertar 21 ESTE MOVIMIENTO SE MOSTRARA EN LA PANTALLA PRODUCTOS EN LA PARTE DE PRECIOS SE PODR SELECCIONAR LA FORMA PARA LA DETERMINACI N DE PRECIO AL DAR CLIC EN EL BOT N QUE DESPLEGARA UNA LISTA EN LA CUAL SE PODR SELECCIONAR LA DESEADA POR DEFAULT LA OPCI N PRINCIPAL ES AUTOM TICO LA CUAL MOSTRARA EL PRECIO DE COSTO DE LISTA APLIC NDOLE EL IVA SI SE DESEA MODIFICAR PODR SELECCIONAR ENTRE LAS 4 DIFERENTES DETERMINACIONES Y EL CURSOR SE POSICIONARA EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE 2 Productos Informacion general Costos y precios Informacion adicional Cuentas contables Producto COCA COLA REG LATA 355ML i 00 94 Desea aplicar retencion de
42. DE CLIENTES Y MOSTRARA EL NUMERO DE LA LISTA DE PRECIOS SELECCIONADA EN LA COLUMNA L DESPU S DE HABER REALIZADO LOS PASOS ANTERIORES PUEDE CONTINUAR CON LA CAPTURA DE LAS VENTAS 112 CONFIGURACI N DE LISTA DE PRECIOS 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTA CONFIGURACION DE VENTAS 1 s Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R APARECER LA PANTALLA CONFIGURACI N DE VENTAS 1 3 CAMBIAR A RESPUESTA Sl LA PREGUNTA 12 PODER MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS GENERAL DE LA NOTA 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN LA PESTANA PUNTO DE VENTA 1 uracion de ventas 1 enera egkral 2 Punto de venta 1 Punto de venta 2 Facturas 1 Factura 2 Serie por default en punto de venta t Clave para poder eliminar o modificar un corte de caja t Lista por default en punto de venta 1 1 l Desplegar boton para poder facturar una nota de punto de venta al cobrar st gt i Cantidad maxima de partidas permitidas en notas de punto de venta Moneda por default en punto de venta Pesos Defina el lugar en que se imprimira el ticket SI Clave Busqheda de producto l Preguntar clave para poder eliminar una nota de punto de venta D Al capturar partidas entrar directamente a 1 Imprimir en Pantalla 2 Poder modificar la lista de precios general de la nota so 3 3 Ver impuestos y descuentos en las pantallas
43. EN LA PARTE DE FILTROS DE BUSQUEDA UNO DE LOS DATOS DEL PRODUCTO A BUSCAR 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N APLICAR FILTROS F8 Catalogo de productos DER Prod Uu ctos Ultimo de producto 4 IG COLA 3300 ML OCA COLA REG LATA 355ML PAPAS NATURALES 397GRS TALADRO 1 4 CHAFTMAN pur ja r ipci Codigo de barras Tipo _ CCRL PN 5 10 CCRL Normal Tipo Normal Nuevo producto Normal T14C Normal Eliminar producto Modificar producto F 7 Actualizar pantalla F8 Cerrar Esc Copiar producto F12 Filtros de busqueda Producto Llave Familia Marca Estatus Activado Tipo Todos Identificador Editor de productos en pantalla tabular Cambio porcentual de costos Proveedor H Codigo de barras m Aplicar filtros Fu Limpiar filtros F4 Asignaci n de descuento por promocion para punto de venta APARECER EN LA PANTALLA TODOS LOS PRODUCTOS QUE TENGAN LA MISMA DESCRIPCI N O CARACTERES DE LA CUAL SE PODRA SELECCIONAR EL PRODUCTO DESEADO DANDO CLIC CON EL RATON 3 PARA FINALIZAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N LIMPIAR FILTROS 49 ku DESCUENTO POR PARTIDA EXISTEN DOS FORMAS DE HACER DESCUENTOS POR PARTIDA EN PUNTO DE VENTA QUE SON DE FORMA INDIVIDUAL A CADA PRODUCTO O DE MANERA MASIVA DESCUENTO EN FORMA
44. LA OPCI N GENERIC TEXT ONLY Y DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N AUTOM TICAMENTE EL SISTEMA MANDARA A LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA SOLUTION PARA PODER COBRAR UNA NUEVA NOTA 139 COBRAR VARIAS NOTAS A CR DITO POSICIONARSE EN LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA 1 DAR CLIC EN EL BOT N COBRAR VARIAS NOTAS Cerrar 41t 5 Cobrar una nota F3 Entrar a facturacion Alt F APARECER LA PANTALLA BUSQUEDA DE CLIENTES 2 SELECCIONAR AL CLIENTE UTILIZANDO LOS FILTROS Y DAR DOBLE CLIC CON EL RATON SOBRE EL CLIENTE DESEADO Nombre del cliente 7 Numero de cliente 0 Aplicar filtro Limpiar filtros Dar de alta un cliente nuevo F5 Modificar cliente F7 ALMACENES S A DE C V 140 APARECER LA PANTALLA SELECCIONAR NOTAS DE PUNTO DE VENTA A COBRAR EN DONDE SE ENCONTRARAN LAS NOTAS DEL CLIENTE SELECCIONADO 4 Seleccionar notas de punto de venta a cobr sa gt Ciente ALMACENES SA DECV El Folio Fecha Total Saldo Seleccionar Condiciondeventa JA 10920 6 0 1354 130 1304 30 DIAS JA 1222 6 0093817 600 60 30DAS 2 15 22 0009 10 06 50000 50000 30DIAS 22 06 09 10 07 1 50000 50000 gt Sumas 114900 1 149 04 149 00 3 PARA SELECCIONAR LAS NOTAS DESEADAS DAR CLIC EN EL CUADRO CORRESP
45. LA VENTANA SERIES DE DOCUMENTOS DE VENTA c Solution B E 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ALTA 2 UBICARSE EN EL RENGLON PUNTO DE VENTA 114 APARECER LA VENTANA SERIES DE VENTAS Series de ventas 4 SELECCIONAR Folio 13 OPCION PUNTO DE VENTA Documento Serie TURHO Almacen por default PRINCIPAL 5 TECLEAR LA A MATRIZ SERIE EJEMPLO A B mato de impresion 0 Clave de acceso 6 TECLEAR EL NOMBRE DE LA SERIE EJEMPLO PRIMER Interfase contable 5l TURNO Aceptar Cerrar lia 7 DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOT N ACEPTAR 1 PARA FINALIZAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CERRAR QUE SE ENCUENTRA EN LA PANTALLA SERIES DE DOCUMENTOS DE VENTA 115 LA FACTURAR PUNTO DE VENTA EXISTEN DOS FORMAS DE FACTURAR UN PUNTO DE VENTA AL MOMENTO DE COBRAR EL PUNTO DE VENTA DESPU S DE REALIZAR EL PROCESO DE COBRO HASTA EL PUNTO DONDE APARECE EL CAMBIO 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N HACER FACTURA GS Solution BEI En gt Forma de pago Pago Forma de pago Confirmar Reiniciar cobros Su cambio es 116 APARECER LA VENTANA DE B SQUEDA DE CLIENTE 3 LLENAR LOS DATOS REQUERIDOS EN LOS RECUADROS O DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N APLICAR FILTRO SE DES
46. LOS M DULOS A LOS QUE TENDR ACCESO 168 CONTENIDO DE PESTANA DE LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES PESTANA DEL MODULO VENTAS Solution 2 Usuarios y Claves 3 Usuario 3 Nombre ME AB Apellido SOTO Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir ompras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades Acceso 1 Catalogo de clientes SI 23 Diario de pedidos 51 gt 46 Productos de pedidos pendientes por surtir st gt 2 Cotizaciones st gt 24 Diario de remisiones St gt 47 Pedidos pendientes por surtir 51 gt 3 Pedidos 51 25 Diario de facturas SI 48 Productos consignados a clientes Sl 4 Remisiones st gt 26 Diario de notas de credito st 49 Saldos de pedidos por facturar st 5 Facturas SI 27 Diario de notas de cargo Sl 50 Comisiones de agentes Sl 6 Punto de venta st gt 28 Diario de cobros facturas st gt 51 Seguimiento de pedidos st 7 Cobros de facturas st gt 29 Diario de anticipos en cobros 51 gt 52 Listado de clientes SI 8 Cobro de anticipos st gt 30 Diario de pedidos cancelados 51 gt 53 Resultados en graficas 51 9 Notas de credito 51 gt 31 Diario de facturas canceladas 51 54 En el detalle de los documentos 10 Notas de cargo 51 32 Diario de cobros pedidos 51 de venta el cursor avanzara hasta Cantidad 11 Cat
47. Nome Apellido PPCAJERO SOLUTION Solution E i j Jika ssF r m 131 APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 4 DAR CLIC EN LA PESTA A PUNTO DE VENTA 2 Solution gt Usuarios y Claves suario SOLUTION Nombre Solution Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Ventas Compras Inventarios nto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 24 Imprimir un segundo formato 1 Corte de caja 25 de segundo formato a imprimir 2 Poder cobrar un punto de venta 25 Diario de punto de venta SI 3 Configurar usuario como unicamente cajero 27 Ventas de punto de venta por familia SI 4 Que pregunte cliente y agente de venta 28 Ventas de punto de venta por cliente o dede 5 Poder cambiar el precio de punto de venta 5 29 Ventas de punto de venta por producto B Poder asignar descuentos por partida en punto de venta 30 Ventas de punto de venta detalladas 7 Al terminar un punto de venta que se genere uno nuevo automaticamente 51 31 Ventas de punto por agente 5 8 Que pregunte el punto de venta si desea imprimir la nota NO 32 Productos devueltos SI gt 9 Utilizar imagenes de los productos en punto de venta 51 33 Poder eliminar un grupo de notas 51 10 Descuento maximo permitido en punto de venta 99 99 34 U
48. PODR REGISTRAR AL DAR EN EL BOT N DAR DE ALTA UN CLIENTE NUEVO F5 VER CATALOGO DE CLIENTES P G 110 ASIGNAR AGENTES DE VENTA 2 SELECCIONAR AL AGENTE VENDEDOR ENCARGADO DE LA VENTA PRESIONANDO EL BOT N VER CATALOGO DE CLIENTES Y SUS COMPLEMENTARIOS EN AGENTES DE VENTA P G APARECER LA PANTALLA DE AGENTES Y CON DOBLE CLIC DEL RATON SE SELECCIONARA AL AGENTE 5 Agentes E WWW solution com mx ss POR ASIGNAR 1 JUAN PEREZ JUANPEREZ RAUL RODRIGUEZ Eliminar partida capturada 3 SELECCIONAR LA LISTA DE PRECIOS QUE SE LE DESEA APLICAR AL CLIENTE DANDO UN CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N 111 MODIFICAR LISTA DE PRECIOS APARECER LA PANTALLA SELECCIONE UNA LISTA DE PRECIOS Solution 2 Seleccione una lista de precios En x 3A S A DE C i Serie Nota gt Click aqui para refrescar imagen j impete MINS 4 DAR CLIC CON 9000 000 EL RAT N PARA s SELECCIONAR LA LISTA DE PRECIOS 1 4 Ay I j 1 L L ia IL SA I E Total nformacion adicional Terminar o Salir Esc Editar especificaciones F10 Imprimir cotizacion COMENTARIO AUTOM TICAMENTE LA LISTA DE PRECIOS SER ASIGNADA DE ACUERDO A COMO ESTE DADA DE ALTA EN EL CATALOGO
49. Productos nn KO Catalogo de productos Codigo de barras Tipo Kit Eliminar producto F6 Modificar producto F7 Actualizar pantalla F8 Cerrar Esc Copiar producto F12 Toducto i m 0 Aplicar fitos FB Enviar a hoja de calculo para etiquetas c p plicar filtros i Cadion de haras Actualizar proveedores Familia A O o Limpiar filtros F4 7 UE 1 Cambio porcentual de precios con incluido Cambio porcentual por lista de precios Marca 0 MES Editor de productos en pantalla tabular Cambio porcentual de costos Asignacion de descuento por promocion para punto de venta Asignar codigo de barras el de producto Busqueda de productos por catalogo 24 uctos macion general costos Cuent A fpreza 3 5 SA DECV gt 2 BEBIDAS h Sub 906 familia s Clae del producto CCR Kardex recios Informacion adicional as contables Numero de producto 1 Tipo de producto Descripcion COCA COLA REG LATA 355ML Cerrar zr I Zodigo de barras TECLEAR LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO Fotografia 150 00 0 00 0 00 150 00 Especificaciones CACOPIA DE SOLUTION BASICO INSTAL Modificar DENTRO DEL CAMPO DESCRIPCI N SE PODR TECLEAR EL NOMBRE DEL PRODUCTO ASI COMO SU MARCA Y ALGUNA
50. QUE LAS PREGUNTAS 2 Y 3 TENGAN COMO RESPUESTA SP Y LA PREGUNTA NUMERO 23 TENGA COMO RESPUESTA SI PARA MODIFICAR LAS RESPUESTAS DEBER DAR UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA JUNTO A LAS RESPUESTAS SE DESPLEGARAN DOS OPCIONES SI Y SE DAR UN CLIC PARA SELECCIONAR LA RESPUESTA DESEADA EE oa Solution a Usuarios y Claves Hombre Apellido ingrese cla Grabar Salir LI suari SM E Fi Vv ena Compra Inventario Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 1 Corte de caja GI 2 Poder cobrar punto de venta 3 Configurar usuario omo unicamente cajero 5 A Que pregunte cliente y agente de renta mo Poder cambiar el precio de punto de wenta mo E Poder asignar descuentos por partida en punto de renta Al terminar punto de renta que e genere uno nuewro automaticamente 51 pregunte en el punto de renta desea imprimir la nota st 3 Ditilizar imagenes de los productos en punto de renta sr gt 10 D escuento maximo permitido en punto de renta 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta 1 2 5e utilizara cajon receptor de monedas mo 1 Defina el lugar en donde esta conectado su Cajon Mini printer 14 H arca de la mini printer que a a utilizar Epson T5 Su mimi printer cortadora de papel
51. R F C AGE2806957HO C UR P GEEA280695HDSTU 1565 ARRAMBERRIYZUAZUA gt COLINAS DEL TOPO CHICO gt gt gt gt Ciudad MONTEMORELOS gt gt gt gt Estado NUEVO LEON Pais MEXICO Numero de proveedor Nombre del proveedor Nombre comercial Entre calles Colonia Codigo postal Telefono Fax E mail Pagina internet Credito por default Fecha de alta 66065 0181859562 65987472 AGEGHOTMAILCOM 000202022220 IWWW AAGE COMMX 0 30 dias 30 06 2009 10 e RFC ESTE DATO SIRVE COMO IDENTIFICADOR PARA EVITAR PROVEEDORES REPETIDOS POR LO QUE ES RECOMENDABLE CAPTURAR EL RFC DE TODOS LOS PROVEEDORES DE UNA MANERA EST NDAR QUE BIEN PODR A SER SIN GUIONES NI ESPACIOS e CR DITO POR DEFAULT EN ESTE CAMPO SE TECLEARA EL NUMERO DE DIAS QUE OTORGA DE CREDITO EL PROVEEDOR POR DEFAULT EL CATALOGO DE PROVEEDORES CONTIENE VARIOS DATOS DISPONIBLES COMO EL BOTON PARA DAR DE ALTA CONTACTOS Y LA BITACORA DE LLAMADAS 11 BOT N DE CONTACTOS DAR CLIC EN EL Informacion general informacion adicional Cuentas cortes Numero de proveedor 999999 ceptar B OTO N Nombre del proveedor ABARROTES GENERAL 77 S Nombre comercial ABARROTES GENERAL R F C AGE2806957HO CURP GEEA28065EHDSTU GALEANA NORTE 1565 Entre calles ARRAMBERRI Y ZUAZUA
52. REFERENCIA 4 DAR CLIC EN LOS BOTONES PARA LISTAR Y ELEGIR LA UNIDAD DE MEDIDA PROVEEDOR PRINCIPAL FAMILIA Y SUBFAMILIA A LA QUE PERTENECE OPCIONALMENTE SE PUEDE TECLEAR UNA CLAVE PARA EL PRODUCTO YA SEA INVENTADA POR EL USUARIO O POR COMO LO DESIGNE EL PROVEEDOR EN EL CASO DE QUE LOS PRODUCTOS CUENTEN CON C DIGO DE BARRAS PODR A EVITARSE LA CAPTURA DE LA CLAVE YA QUE LA BUSQUEDA POR EL ESCANEO DEL C DIGO DE BARRAS ES UNA FORMA M S DIRECTA Y R PIDA LAS DOS FORMAS DE CAPTURAR EL C DIGO DE BARRAS SON ESCANE NDOLO O TECLE NDOLO LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS 25 SI LOS PRODUCTOS LO REQUIEREN PODR UTILIZARSE LAS OPCIONES DE M NIMO Y M XIMO ESTOS SON DATOS IMPORTANTES PARA OBTENER EL REPORTE FALTANTES O EXCEDENTES EN EL CAMPO DE M NIMO SE TECLEARA LA CANTIDAD M NIMA QUE DEBER ENCONTRARSE EN EL ALMAC N EN EL CAMPO M XIMO SE TECLEARA LA CANTIDAD M XIMA QUE DEBE ENCONTRARSE EN EL ALMAC N EN EL CAMPO ESPECIFICACIONES PODR TECLEAR CARACTER STICAS IMPORTANTES DEL PRODUCTO LAS CUALES POR ESPACIO NO SE PUDIERON ANOTAR EN EL CAMPO DESCRIPCI N DENTRO DE LA PANTALLA PRODUCTOS 5 DAR CLIC EN LA PESTANA COSTOS Y PRECIOS ESTA PANTALLA ESTA DIVIDIDA EN COSTO DE REPOSICION Y PRECIOS PODR TECLEAR UN PORCENTAJE DE IVA AL PRODUCTO A SU VEZ SELECCIONAR EL TIPO DE MONEDA EN PESOS O D LARES EN EL CAMPO DE COSTO DE LISTA TECLEAR LA CANTIDAD EN LA QUE SE HAYA COM
53. SE MUESTRAN TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE HAN TENIDO LOS PRODUCTOS TODAS LAS VENTAS COMPRAS Y AJUSTES DEL INVENTARIO EN SI TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS 1 PARA ACCESAR DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIOS CONSULTA DE KARDEX Solution AN sonion com mx APARECER LA PANTALLA CONSULTA DE KARDEX aaa onguita de Hardex poogen E Codigo de barras B Eur 20 BBIBALASTRA 500123456 j 23 B BARRAS FLUORESCENTE O 1000 bie CLA SOM No CAMBIO DE ACEITE H COCA COLA REG LATA 355ML CCRL 150 00 CCRL ra AA 0 000 2 DAR CLIC PARA REE SELECCIONAR EL PRODUCTO 3 DAR CLIC EN EL BOTON CONSULTA srrr T PAPAS NATURALES oon DE KARDEX G2PAPELCHNA O o OO 80 13REALO 40 S TALADHGHZFCHAFTWAN 1298 3 TALADRO CRAFTMAN E 1200 T14C TECLADO DO 20 TECLADO LL uscar fro Ed 165 APARECER LA PANTALLA KARDEX EN LA CUAL SE MOSTRARAN TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE HAYA TENIDO EL PRODUCTO Solution 7 Kardex 14 ACEITE L Fecha Documeno Am S Foio Noi MENIAEAstedeenrdda 1 1 110 29 0 14 07 09
54. SI Y NO SE DAR UN CLIC PARA SELECCIONAR LA RESPUESTA DESEADA Y EN EL RECUADRO DE ESPACIO EN BLANCO TECLEAR LA CLAVE DE LA IMPRESORA 5 PARA GUARDAR LA CONFIGURACI N DAR CLIC EN EL BOT N GRABAR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA CONFIGURACIONES DE VENTA 1 54 6 POSICIONARSE EN LA PANTALLA CATALOGO DE PRODUCTOS DESPUES EN LA PANTALLA PRODUCTOS Y DENTRO DE ESTA DAR CLIC EN LA PESTA A INFORMACI N ADICIONAL PARA ACTIVAR ESTA OPCI N SE DEBE POSICIONAR EN LA PANTALLA PRODUCTOS Solution 2 Productos a BR Informacion general costos y precios Informacion adicional Cuentas contables Numero de producto 9 Tipo de producto Normal a 6 TECLEAR EL C DIGO DEL PRODUCTO QUE DEBE ESTAR Cerrar Kardex VARIOS BJ IGUAL QUE EN LA BASCULA ETIQUETADORA DE PRODUCTOS Familia DA VARIOS amp 4 Sub familia Sub Sub familia 2 Clave del producto Codigo de barras 2008457962500 Fotograf a Ubicacion estante 2 Existencia 1000 Minimo 000 Maximo 000 Faltante o excedente 1000 Zen Especificaciones 0 0 l lL oo BM Modificar 7 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA GUARDAR LA INFORMACI N PARA CAPTURAR LAS CANTIDADES ES NECESARIO TECLEAR EN LA PANTALLA PUNTO DE VENTA EL CODIGO DEL PRODUCTO O PASARLO POR EL LECTOR DE CODIGO DE BARRAS COMENTARIO LA FECHA ES SOLAMENTE UN DATO QUE EL
55. SISTEMA DETERMINA DE ACUERDO A LA CONFIGURACI N DE LA COMPUTADORA 55 ee B SCULA PARA PC 1 BASCULA PARA PC ES CONECTADA A LA COMPUTADORA Y ESTA TIENE COMO FUNCI N QUE AL COLOCAR EL PRODUCTO DEBE TENER ACTIVADA ESTA OPCI N SOBRE LA BASCULA AUTOM TICAMENTE APARECER EL PRECIO DENTRO DE LA PANTALLA PUNTO DE VENTA PARA ACTIVAR ESTA OPCI N SE DEBE POSICIONAR EN LA PANTALLA PRODUCTOS Solution Productos Informacion general Costos y precios Informacion adicions Cuentas contables Numero de producto 9 Tipo de producto Normal Descripcion AGUACATE Cerrar Unidad de medida 1 PIEZA Proveedor principal PROVEEDORES VARIOS 2 DAR CLIC EN LA PESTANA Familia 1 VARIOS INFORMACI N ADICIONAL Sub familia Sub Sub familia 4 Clave del producto 555 Codigo de barras Fotografia Ubicacion estante O Existencia 1000 i Minimo 000 Faltante o excedente 1000 _Zoom Especificaciones Nc O P Modificar 56 APARECER LA PANTALLA DE LA PESTANA INFORMACI N ADICIONAL Solution Productos Informacion general Costos y precios Informacion adicional Cuentas contables Estatus Activado Imprimir este producto en comanda para cocina NO i Fecha de alta 17 07 2009 Utilizar bascula para este producto Descuento por partida NO Cera S Alta de productos equivalentes Otros proveedores
56. Salir Ventas compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades gt o 1 Catalogo de clientes si 23 Diario de pedidos 51 46 Productos de pedidos pendientes por surtir 51 2 Cotizaciones 51 24 Diario de remisiones 51 47 Pedidos pendientes por surtir 51 3 Pedidos SI 25 Diario de facturas 51 48 Productos consignados a clientes 51 4 Remisiones SI 26 Diario de notas de credito SI 49 Saldos de pedidos por facturar 51 5 Facturas SI 27 Diario de notas de cargo 51 50 Comisiones de agentes SI B Punto de venta SI 28 Diario de cobros facturas SI 51 Seguimiento de pedidos 51 7 Cobros de facturas SI v 29 Dissio ds nimos Lom oben 52 Listado de clientes SI 8 Cobro de anticipos SI 30 53 Resultados en graficas 51 9 Notas de credito SI 31 54 En el detalle de los documentos 10 Notas de cargo SI gt 32 de venta el cursor avanzara hasta Cantidad 11 Catalogos complementarios SI 33 55 Poder modificar la moneda del pedido st gt 12 Devoluciones productos consignados Sl 34 56 Solo poder seleccionar productos de la misma 13 Separados SI 35 moneda que el documento 51 14 Cobros de separados z 4 36 57 Mostrar en pedidos remisiones y facturas 3 DAR CLIC EN LA jar OD 18 Poder dar de alta baja O P C S di i 59 Pantalla
57. Y CREMA ANTI FRIZZ SER N DADOS DE ALTA COMO TIPO DE PRODUCTO NORMAL VER TIPO DE PRODUCTO NORMAL P G PARA QUE AL MOMENTO DE VENDER UN KIT LOS PRODUCTOS SEAN RESTADOS DEL INVENTARIO 2 DESPU S SE TENDR QUE DAR DE ALTA EL NOMBRE DEL KIT KIT DE BELLEZA SEDAL PARA ESTO POSICIONARSE EN LA PANTALLA PRODUCTOS DER 3 DAR CLIC EN EL BOT N NUEVO PRODUCTO F5 38 APARECER LA PANTALLA DE PRODUCTOS 4 SELECCIONAR EL TIPO DE PRODUCTO KIT ads B 1 i n 542 Numero de producto 999999 Tipo de producto i Descripcion Ensamblado Servicio Unidad de medida af 4 Proveedor principal b Familia Sub familia 7 Sub Sub familia NENNEN Clave del producto 22 Codigo de barras Especificaciones c wl 2 Inicio H cul PUNTO DE VT 5 TECLEAR EN EL CAMPO DESCRIPCI N EL NOMBRE DEL KIT KIT DE BELLEZA SEDAL 4 DAR CLIC EN LOS BOTONES PARA LISTAR Y ELEGIR LA UNIDAD DE MEDIDA KIT PROVEEDOR PRINCIPAL FAMILIA Y SUBFAMILIA A LA QUE PERTENECE OPCIONALMENTE SE PUEDE TECLEAR UNA CLAVE PARA EL PRODUCTO YA SEA INVENTADA POR EL USUARIO O POR COMO LO DESIGNE EL PROVEEDOR EN EL CASO DE QUE LOS PRODUCTOS CUENTEN CON C DIGO DE BARRAS PODR A EVITARSE LA CAPTURA DE LA CLAVE YA QUE LA BUSQUEDA POR EL ESCANEO DEL C DIGO DE BARRAS ES UNA FORM
58. de este producto La cantidad a vender en punto de venta de este producto se podra sapturar fraccionada es decir con decimales SI Nota Esta configuracion solo aplica en la pantalla de punto de venta cuando la columna cantidad esta del lado derecho de la descripcion Proveedor secundario 4 2 ur NO ASIGNAR 3 DAR CLIC EN EL BOT N e Identificador PARA SELECCIONAR LA de cargo para precio sugerido 0 00 OPCI N ST Modificar PARA CAPTURAR LAS CANTIDADES EN LA PANTALLA PUNTO DE VENTA ES NECESARIO TECLEAR EL CODIGO DEL PRODUCTO PASARLO POR EL LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 57 CAT LOGOS DE CLIENTES Y SUS COMPLEMENTARIOS CATALOGO DE AGENTES EN ESTE CATALOGO SE DAN DE ALTA CADA UNO DE LOS AGENTES DE VENTA CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA CON EL FIN DE VER LA CANTIDAD DE VENTAS DE CADA UNO PARA AL FINAL DEL TURNO LEVANTAR UN REPORTE DELAS VENTAS 1 PARA INGRESAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS CATALOGOS COMPLEMENTARIOS AGENTES MR Ver 4 7 WWNW Solution com mx DAR CLIC CON EL RAT N EL BOT N APARECER EL RECUADRO AGENTES APARECER LA VENTANA AGENTES 3 1 RODRIGUEZ 2 JUAN PEREZ 3 TECLEAR EL ESPACIO EN BLANCO Comision por factura cobradas 0 00 5 Comision por punto de venta 0 00
59. no preguntan cliente 14 Preguntar usuario y clave al accesar punto de venta 15 Imprimir en punto de venta solo las partidas agregadas al modificar la nota 16 Poder hacer un corte de caja de hasta 10 series en un solo registro 17 Seleccione la manera de elaborar el corte de caja 18 Inlcuir cobros de facturas el corte 19 Desglosar el iva en los totales 20 Poder leer del codigo de barras la cantidad expresada en kgs 21 Teclee los dos primeros digitos que imprime su impresora de etiquetas de codigo de barras 22 signe clave para poder hacer devoluciones 23 un titulo a los campos adicionales que desee utilizar E Hd 4M p IWl BH 7 24 Aparecera el porcentaje de la comision de tarjeta de credito en pantalla 25 Asignar en la pantalla de cajero siempre el filtro por serie filtrando por la serie por default 26 Poder modificar una nota no cobrada 27 Buscar el cliente mediante codigo de barras Modificar 3 SE DEBER ASEGURAR QUE LAS PREGUNTA 20 PODER LEER DEL C DIGO DE BARRAS LA CANTIDAD EXPRESADA EN KG TENGAN COMO RESPUESTA SP Y LA PREGUNTA NUMERO 21 TECLEE LOS DOS PRIMEROS D GITOS QUE IMPRIME SU IMPRESORA DE ETIQUETAS DE C DIGOS DE BARRAS TENGA COMO RESPUESTA LA CLAVE DE SU IMPRESORA EJEMPLO 20 O 99 PARA MODIFICAR LAS RESPUESTAS DEBER DAR UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA JUNTO A LAS RESPUESTAS SE DESPLEGARAN DOS OPCIONES
60. y 1012452 Nom S MORA 90 JO MILANESADERES 300 9900117025008 Norma 5 O y Norma 2 ROLES DE CANELA WC 10000123457 Noma LADRO ia Norm Eliminar producto 6 Modificar producto F7 Actualizar pantalla F8 Copiar producto F12 2 DAR CLIC EN EL BOT N ro RR ASIGNACI N DE 5 me DESCUENTOS POR gt PROMOCI N PARA PUNTO DE VENTA APARECER LA PANTALLA ASIGNACI N DE DESCUENTO POR PROMOCI N PARA PUNTO DE VENTA EN ESTA VENTANA SE PODR APLICAR UN PORCENTAJE DE DESCUENTO A TODA UNA FAMILIA SUBFAMILIA O A TODOS LOS PRODUCTOS DE CIERTO PROVEEDOR ESTO CON LA FINALIDAD DE HACER DESCUENTOS MASIVOS EN PUNTO DE VENTA 51 3 SI SE DESEA APLICAR EL PORCENTAJE DE DESCUENTO A TODAS LAS FAMILIAS SUBFAMILIAS Y PROVEEDORES SOLAMENTE ES NECESARIO TECLEAR EL PORCENTAJE DE DESCUENTO EN EL CAMPO PORCENTAJE POR APLICAR 3 SI SOLAMENTE EL PORCENTAJE DE DESCUENTO VA A SER APLICADO A UNA FAMILIA SUBFAMILIA O A UN PROVEEDOR HAY QUE SELECCIONARLO DANDO CLIC SOBRE EL BOT N NO PARA QUE SE DESPLIEGUE UN ESPACIO EN BLANCO Y DANDO CLIC EN EL BOT N PARA SELECCIONAR EL NOMBRE A QUIEN SE LE DESEA APLICAR EL PORCENTAJE DE DESCUENTO A UNA FAMILIA SUBFAMILIA O A UN PROVEEDOR DESPU S TECLEAR EL PORCENTAJE DE DESCUENTO EN EL CAMPO PORCENTAJE
61. z z m S A E e k a 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto COM1 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico gt 19 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial gt 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado si que seleccione para vender NO 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se va a imprimir NO 22 Se ales de apertura que se necesitan para abrir el cajon t 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Y Modificar 9 MODIFICAR LA PREGUNTA NUMERO 35 PODER UTILIZAR NOTAS CREDITO CUANDO SE UTILICE LA OPCION DE PREGUNTAR CLIENTE Y AGENTE A RESPUESTA Sl 6 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N GRABAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS 7 PARA TERMINAR EL PROCEDIMIENTO DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N SALIR QUE ESTA EN LA PANTALLA DE TRABAJAR CON USUARIOS CUANDO SE TERMINA CON ESTA CONFIGURACI N SE PODR N CAPTURAR LAS NOTAS A CREDITO 137 PUNTO DE VENTA CON NOTAS CR DITO FIADO 1 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS PUNTO DE VENTA NUEVA NOTA APARECER LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA CON LA NUEVA CONFIGURACION 2 DAR CLIC CON Punto de venta Solution M R MAUI 11 58 49 EL RATON EN e Entes vanos Fecha Serie EL BOT N F5 Z purguen de clientes E icon e ENGER E DN Es P Cantid
62. 1 4 CRAFTMAN 50000 50000 0 00 0 0 ll yoo mer A Cf _ _ Elia patida capturada AE YAA LL ll rtomacion dina loo Cancelar alta Total Capturar datos del cliente Madificar componentes LN hon 78 CONFIGURACI N PARA MODIFICAR UN PORCENTAJE M XIMO DE DESCUENTO 1 INGRESAR MEDIANTE EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS AE Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Acerca de Solution MR Ver 4 7 www solution com mx APARECER LA VENTANA TRABAJAR CON USUARIOS am con usuarios Ez CAJERO _ SOLUTION E 2 DAR CLIC CON EL j O RATON SOBRE EL LLL T USUARIO AL CUAL s DFSFA MODIFICAR y 3 PRESIONAR EL E L 1 BOTON CAMBIO I 1 1 MEDIANTE UN CLIC 14 RAT N q T
63. 178 PARA MODIFICAR LAS RESPUESTAS DEBER DAR UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO 12 SE DESPLEGARAN DOS OPCIONES SI Y NO SE DAR UN CLIC PARA SELECCIONAR LA RESPUESTA SP Y EN LA PREGUNTA NUMERO 13 DAR UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NO 13 SE DESPLEGARAN DOS OPCIONES MINIPRINTER Y PUERTO SERIAL SELECCIONAR LA RESPUESTA PUERTO SERIAL ACCESOS SI NO A M DULOS ESTAS RESPUESTAS SOLO AFECTAN LOS ACCESOS PARA LOS USUARIOS DE ESTA FORMA SE PUEDE PERMITIR O NO ENTRAR A CIERTOS MODULOS EJEMPLO EN LA PESTANA VENTAS SI EN LA PREGUNTA NO 8 COBRO DE ANTICIPOS SE SELECCIONA LA RESPUESTA DARA COMO RESULTADO QUE EL USUARIO NO TENDRA ACCESO A ESE MODULO POR CONSIGUIENTE HAY QUE DETERMINAR DE MANERA INDIVIDUAL LOS ACCESOS QUE TENDRA CADA USUARIO CONFIGURACIONES POR USUARIO ESTA RESPUESTAS SOLO AFECTAN CONFIGURACI N DE LA PANTALLA DE CADA MODULO AL CUAL EL USUARIO TENDRA ACCESO EJEMPLO EN LA PESTANA PUNTO DE VENTA SI EN LA PREGUNTA NO 4 QUE PREGUNTE CLIENTE Y AGENTE SE SELECCIONA LA RESPUESTA SI DAR COMO RESULTADO QUE EN ESA PANTALLA LE APARECER LA CONFIGURACI N SELECCIONADA AL USUARIO ACCESO A REPORTES ESTAS RESPUESTAS TIENEN COMO FINALIDAD DAR O RESTRINGIR LOS ACCESOS A LOS REPORTES QUE GENERA EL SISTEMA 1
64. 2 COMPUTAD 2080 orma A INSTALADO 028 ici 1 _ En 16 MANO DE OBRA y 000 22 N 1 21 4 2 EN EL RENGL N ESTATUS SELECCIONAR LA OPCION DESACTIVADO APARECER LA PANTALLA PRODUCTO CON LA LISTA DE LOS PROVEEDORES QUE PREVIAMENTE HAN SIDO DESACTIVADOS EL 3 MEDIANTE UN CLIC xem SELECCIONAR EL 4 DAR CLIC EN EL PRODUCTO QUE SE DESEA ACTIVAR MODIFICAR PRODUCTO F7 Aplicar fios F8 E hoja de calculo para etiquet plicar filtros Actualizar proveedores Familia Limpiar filtros F4 rovee 2 Cambio porcentual de precios con IVA incluido Cambio porcentual por lista de precios Busqueda de productos por catalogo Asignar en co Editor de productos en pantalla tabular Cambio porcentual de costos digo de barras el de producto 35 APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE PRODUCTOS aa BR 5 DAR CLIC EN L A P EST A A Costos y precios Informacion adiciona INFORMACION ADICIONAL omzarpascula para este producto 6 SELECCIONAR LA OPCI N ACTIVADO Descuento por partida 0 00 94 La cantidad a vender en punto de venta de este producto se podra capt Nota Esta configuracion solo aplica en la pantalla de punto de venta cu derecho de la descripcion Proveedor secundari
65. 350Porfacturarse CONTADO 317 06 09 18 33 1 CLIENTES VARIOS 7 7 67 50jPorfacturarse CONTADO 2 1706090000 OCANCELADA 71 697 _ 1 i7 06 09 18 22 A1 CLIENTESVARIOS 7 9200Porfacturarse CONTADO l l l LL LL Jd ll O j A ERR 4 Filtros de busqueda Eliente Aplicar filtros F8 Limpiar filtros F4 de folio 0 Importe DENTRO DE ESTA PANTALLA SI EL SISTEMA ESTA CONFIGURADO SE PODRA ELIMINAR O MODIFICAR UNA NOTA AL IGUAL QUE BUSCAR UNA NOTA MEDIANTE LOS FILTROS DE BUSQUEDA 88 ELIMINACI N DE UNA NOTA 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS PUNTO DE VENTA 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N BUSCAR UNA NOTA YA ELABORADA F8 3 BUSCAR Y SELECCIONAR CON UN CLIC DEL RAT N LA NOTA QUE SE DESEA ELIMINAR Punto de venta es 321 13 Punto de venta H Fecha WCliente Nombre 7 Ta Estatus Condicion 08 06 09 12 27 CLIENTES VARIOS 506 00 Por facturarse ONTAD 1408060912 1CLIENTESVARIOS 17 13900orfacturarse CONTADO 9 06 06 09 13 37 1 CLIENTESVARIOS 17 1 41 00 Porfacturarse CONTADO 8 A EN A 6 0 7 CLIENTES VARIOS 4100Porfacturarse CONTADO 7 06 06 09 13 08 CLIENTES VARIOS 7 4100Porfacturarse CONTADO 6 06 06 0912 59 A CLIENTESVARIOS 541 00 Porfacturarse CONTADO 5 06 06 091214 1 CLIENTES VARIOS 17 45 00 Porfacturarse CONTADO 4106 06 09 11 30 1 CLIENTES VARIOS 17 7 600 Porfacturarse CONTADO 30
66. 4 Imprimir credencial del cliente 69 APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE CLIENTES Catalago de clientes BR Informac ion genera Infomfpacion adicional embarcar a Cuentas contables Nombre del cliente BONAFONT Zonas 1 NO ASIGNAR ZONA Es Tipo de cliente 1 PUBLICO EN GENERAL Aplicar limite credito NO Limite de Credito 9 999 999 99 5 DAR CLIC EN LA Lunes Bl PESTANA default Pesos FO RMACI N lobal 1 por aplicar por default a los documentos de venta 0 00 L1 Utilizar precios lobal 2 por aplicar por default alos documentos de venta 0 00 actados ADICIONAL Codigo de barras E 100000005 icar sus datos en los documentos de venta NO 6 EL RENGL N ESTATUS SELECCIONAR LA OPCI N ACTIVADO Observaciones A Modificar EL CAMPO C DIGO DE BARRAS ES UN DATO QUE EL USUARIO LE CREA A CADA CLIENTE ESTO CON LA FINALIDAD DE UTILIZARLO POSTERIORMENTE COMO UN FILTRO DE B SQUEDA PARA LOCALIZAR AL CLIENTE DESEADO 9 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS SE TENDR QUE SALIR DEL LA PANTALLA PRINCIPAL DE CLIENTES Y AL VOLVER A INGRESAR APARECER LA PANTALLA CLIENTES CON LA MODIFICACI N REALIZADA PREVIAMENTE 70 PUNTO DE VENTA PARA INGRESAR A PUNTO DE VENTA 1 SE INGRESA MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS PUNTO DE VENTA 2 Solution Ven
67. 6 06 09 10 33 1 CLIENTESVARIOS 5 00540Porfacturarse CONTADO 2 06 06 09 10 04 1 CLIENTES VARIOS 7 25 00 Porfacturarse CONTADO 1 05 06 0919 12 1 CLIENTES VARIOS 7 1200Porfacturarse CONTADO kk LL E IN 4 Filtros de busqueda Cliente Aplicar filtros F8 Limpiar filtros F4 1 de folio 0 Importe 0 00 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ELIMINAR NOTA F6 COMENTARIO APARECER UN RECUADRO QUE PEDIR LA CLAVE PARA ELIMINAR LA NOTA SI ESTA OPCI N NO ESTA CONFIGURADA DAR SOLAMENTE ENTER Y EN EL SIGUIENTE RECUADRO SELECCIONAR LA OPCI N SI PARA ELIMINAR TODA LA INFORMACI N EN PUNTO DE VENTA POSTERIORMENTE APARECER UN RECUADRO EN EL CUAL EL PROCEDIMIENTO SUGIERE ESCRIBIR EL MOTIVO DE LA CANCELACI N SINO ES NECESARIO SIMPLEMENTE PASARLO POR ALTO DANDO UN ENTER ESTE PROCEDIMIENTO HAR QUE LA NOTA QUEDE CANCELADA PARA ELIMINAR COMPLETAMENTE LA NOTA ES NECESARIO APLICAR EL MISMO PROCEDIMIENTO ELIMINACI N DE UNA NOTA SOBRE LA NOTA YA CANCELADA 89 CONFIGURAR CLAVE PARA ELIMINAR UNA NOTA 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTA CONFIGURACION DE VENTAS 1 olution Invent Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R atal go de cl 7 4 onsulta de pi Cotizaciones Pedidos Remisiones ALT HR Facturas unto de vent ALT P Cobro de facturas ALI C
68. 709 1 AUTOMATICA im CAPTURA DE INV FI c mammmi ji m 1 ALT A APARECER LA PANTALLA AJUSTES AL INVENTARIO 16 EN EL CAMPO DE TIPO DE MOVIMIENTO SE SELECCIONARA LA OPCI N ENSAMBLADO DE PRODUCTO DANDO CLIC EN EL BOT N PARA LISTAR LAS OPCIONES Y DESPU S DOBLE CLIC SOBRE LA OPCI N INDICADA ENSAMBLADO DE PRODUCTOS Buscar producto Copiar ultima partida Y imacion adicional de la partida Busqueda 0 7 Existenciadelalmacen Cantidad 2 5 3 Insertar 17 APARECER LA VENTANA CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO EN LA CUAL SE TENDRA QUE DAR CLIC EN EL BOTON DAR DE ALTA UN NUEVO CONCEPTO APARECER LA VENTANA CONCEPTOS DE AJUSTE AL INVENTARIO DAR CLIC EN EL BOT N DEL CAMPO TIPO PARA SELECCIONAR LA OPCI N ENSAMBLADO DE PRODUCTOS EN EL CAMPO DESCRIPCI N TECLEAR CAPTURA DE ENSAMBLADO Y DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR dad Cantidad 0 00 K F JJ FC Y ami LJ L 1 C C E l y E Jj A Y E QUES C a C 1 fr 2 C wasan xistencia del almacen 1 0 00 o y y xr y y r 1 o 2 LM o l s 45 2 Solution 4 Conceptos de movimientos al inventario BR Descripcion l ILAMPARA FLOURECENTE COMPLETA DE 2x39 WA O Y
69. 79 COPIAR USUARIO ESTA HERRAMIENTA SE UTILIZA CUANDO SE REQUIERE DAR DE ALTA UN USUARIO EL CUAL TENDR LOS MISMOS ACCESOS QUE UN USUARIO EL CUAL YA SE TIENE DADO DE ALTA ESTO AYUDARA PARA DAR DE ALTA A LOS USUARIOS SIN TENER QUE ESTAR CONFIGURANDO UNO POR UNO CABE MENCIONAR QUE TODA LA CONFIGURACI N SER EXACTA 2 DAR CLIC EN EL BOT N COPIAR Nombre Apelido A MENDOZA CAJERO SOLUTION OLUTION Solution 4 LL Y 1 TECLEAR EL NOMBRE DENTRO DEL CAMPO USUARIO LA INFORMACI N CONTENIDA EN LOS DATOS DEL USUARIO PODR SER EXACTAMENTE IGUALES A EXCEPCION DEL CAMPO USUARIO EN DONDE SE TENDRA QUE TECLEAR UN NOMBRE DIFERENTE 180 BAJA UN USUARIO POSICIONARSE EN LA PANTALLA TRABAJAR CON USUARIOS 2 Solution Trabajar con usuarios L T Usuario Nombre Aplido 5 eio JERIKA MENDOZA 2 OLUTION AER DAR CLIC EN EL 2 SELECCIONAR MEDIANTE BOT N BAJA UN CLIC EL USUARIO QUE 1 a n com mx APARECER LA PANTALLA DE USUARIOS Y CLAVES LA CUAL CONTENDRA EL RECUADRO DE CONFIRMACION REALMENTE DESEA ELIMINAR ESTOS DATOS 2 Usuarios y Claves Usuario CAJERA Nombre ERIKA Apellido MENDOZA Ingrese clave Confirmacion clave Grabar
70. 9 WATTS e 1BALASTRA DE 2X39 WATTS e 1 GABINETE PARA 2X39 WATTS e 2 JUEGOS DE SOCKET PARA L MPARA DE 39 WATTS 1 LOS PRODUCTOS QUE COMPONDR N EL ENSAMBLADO TUBOS FLOURECENTES DE 39 WATTS BALASTRA DE 2X39 WATTS GABINETE PARA 2 39 WATTS Y JUEGOS DE SOCKET PARA L MPARA DE 39 WATTS SERNA DADOS DE ALTA COMO TIPO DE PRODUCTO NORMAL VER TIPO DE PRODUCTO NORMAL P G 2 DESPU S SE TENDR QUE DAR DE ALTA EL NOMBRE DEL ENSAMBLADO L MPARA FLOURECENTE COMPLETA DE 2X39 WATTS PARA ESTO POSICIONARSE EN LA PANTALLA PRODUCTOS T ipo 28 BA 2 FLUORESCENTE JO _ 4 BIG COLA 3300 ML 11 1500 5 800 E 2 CAMBIO DE AFEITE SIL a i COCA COLA REG LATA 355ML 1 15000CCRL Noma COMPUTADORA lt n co 502 COMPUTADORA 7 Actualizar pantalla F8 3 DAR CLIC EN EL Esc BOION NUEVO Copiar producto F12 PRODUCTO F5 Modificar producto F7 ervicia ervicia 5 TALADRO 1 2 CRAFTMAN 31200 3 TALADRO 1 4 CRAFTMAN T14E 12 00 14 orma 20 TECLADO 14 2 000 hoja de calculo para etiquetas Enviar a Clave Codigo de barras Aplicar filtros F8 Actualizar proveedores Familia m Limpi
71. A P C E d 4 A A 4 A A 4 A A A Y H A A E A A A gt EA E M A SY A III EE 5 PARA SELECCIONAR LAS NOTAS DESEADAS DAR CLIC EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE A ESTA QUE APARECE A SU DERECHA SE MARCARA MEDIANTE UNA PALOMA DENTRO DEL RECUADRO COMENTARIO SI SE REQUIERE SELECCIONAR TODAS LAS FACTURAS PUEDE UTILIZAR LA OPCI N SELECCIONAR TODOS MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL CUADRO QUE APARECE AL LADO IZQUIERDO DE ESTA OPCI N EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA EL SISTEMA AUTOM TICAMENTE SUMARA LOS TOTALES DE LAS FACTURAS QUE EST N SELECCIONADAS 6 PARA DAR POR TERMINADO EL PROCESO DE LA FACTURACI N GLOBAL DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON ACEPTAR 124 FACTURA DIRECTA 1 DAR CLIC EN EL MODULO VENTAS FACTURAS Solution Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Catalogo de clientes Consulta de precios Cotizaciones CTRL C Pedidos CTRL P Remisiones ALT R Facturas ALT F Punto de venta ALT P Cobro de facturas ALT C Notas de credito Notas de cargo Catalogos complementarios
72. A E 5 MEE 6 DAR CLIC CON s EL RAT N EN EL BOTON SI COMENTARIO SINO DESEA ELIMINAR LAS NOTAS DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON 95 CONFIGURACI N PARA ELIMINAR UN GRUPO DE NOTAS INGRESAR MEDIANTE UN CLIC EN EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS I 2 Solution ey Ventas Inventario Compras Bancos Agenda 0 Salir Acerca de Solution M R Empresas Impuestos Tipos de cambio LISD Importar cuentas Exportar 3 Importar a Mantenimiento del sistema MR Ver 47 WE 5 www solution com mx ss CA AT SNI D IA DO OTT EY f A Q J ELIVOMBRE DE SU EIVIPIKE SA APARECER LA PANTALLA TRABAJAR CON USUARIOS Solution aaa DAR CLIC EN EL BOTON CAMBIO 96 APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES Solution Usuarios y Claves Usuario CAJERO Nombre Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 24 Imprimir un segundo formato 1 Corte de caja 25 de segundo formato a imprimir 2 Poder cobrar punto de venta DAR CLIC EN LA PESTANA 26 Diario de punto de venta 27 Ventas de punto de venta por familia e Nn NO 28 Ventas de punto de venta por cliente
73. A M S DIRECTA Y R PIDA LAS DOS FORMAS DE CAPTURAR EL C DIGO DE BARRAS SON ESCANE NDOLO O TECLE NDOLO UN DATO OPCIONAL QUE EXISTE SON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO QUE SI EN UN MOMENTO DADO SE REQUIERE ANOTAR SE PUEDE HACER EN EL CAMPO ESPECIFICACIONES 7 AL TERMINAR DE EEUU eU PIRE E LLENAR LOS DATOS Numero de producto 999999 Tipo de producto DEL KIT DAR CLIC EN Descripcion A m EL BOT N ACEPTAR ecios In Cuent Sub Sub familia onsulta de componentes 8 DAR C L E N E L Clave del producto er implosion de componentes B OT N A LTA Codigo de barras D E Especificaciones APARECER LA PANTALLA COMPONENTES 9 BUSCAR UTILIZANDO LAS DIVERSAS FORMAS DE BUSQUEDA LOS PRODUCTOS 3 QUE COMPONEN EL KIT Y TECLEAR LA CANTIDAD DE ARTICULOS QUE INCLUIRA ESTE 10 DAR CLIC EN EL BOTON SALIR gt m e e ses to eles s 5151515 8 1 a Bb m 3 r gt 5 gt E S gt 3 3 S mi APARECER EL RECUADRO PRESIONE PARA GRABAR LOS COMPONENTES DAR CLIC EN EL BOTON CERRAR DENTRO DE LA PANTALLA PRODUCTOS DAR CLIC EN LA PESTA A COSTOS Y PRECIOS APARECER LA PANTALLA COSTOS Y PRECIOS EL COSTO DE LISTA DEL KIT DE BELLEZA SEDAL EL SISTEMA LO ARROJARA AL SUMAR LOS COSTOS DE LISTA
74. ALLA TRABAJAR CON USUARIOS SE DEBER SELECCIONAR AL USUARIO SOLUTION Y DAR CLIC EN EL BOT N CAMBIO DESPU S DENTRO DE LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC LA PESTA A PUNTO DE VENTA Solution Usuarios y Claves Bz suario SOLUTION Nombre Solution Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 24 Imprimir un segundo formato 1 Corte de caja 25 de segundo formato a imprimir 2 Poder cobrar un punto de venta 26 Diario de punto de venta 3 Configurar usuario como unicamente cajero 27 Ventas de punto de venta por familia 4 Que pregunte cliente y agente de venta 28 Ventas de punto de venta por cliente 5 Poder cambiar el precio de punto de venta 29 Ventas de punto de venta por producto B Poder asignar descuentos por partida en punto de venta 30 Ventas de punto de venta detalladas 7 Al terminar un punto de venta que se genere uno nuevo automaticamente 31 Ventas de punto por agente 8 Que pregunte en el punto de venta si desea imprimir la nota 32 Productos devueltos HARRERAN dell 9 Utilizar imagenes de los productos en punto de venta 33 Poder eliminar un grupo de notas 10 Descuento maximo permitido en punto de venta 93 39 34 Utilizar una serie por default para este usuario NO gt Serie E 11 Poder accesar a modalidad cajero d
75. AN JEMO Y SAN ISIDRO Precios pactados SAN JEMO O Utilizar precios MONTERREY N L pactados INUEVO LEON MEXICO 64832 83 76 34 67 Fax MISMO Ver fotografias del cliente Telefono celular E mail Pagina internet www almacenes com mx Codigo del Cliente Lista de precios 1 Condicion de venta 5 30 DIAS Utilizar sucursales Agente ASIGNAR Ver sucursales de embarque NUESTRO CONDUCTO ES Fecha de alta 13 11 08 Modificar 3 DARCLIC EN LA PESTANA INFORMACI N ADICIONAL 64 LA INFORMACI N QUE APARECE POR DEFAULT EN EL SISTEMA SIEMPRE SER LO QUE ESTA CAPTURADO COMO PRIMERA OPCI N PARA LLENAR O MODIFICAR LA INFORMACI N QUE SE SOLICITA EN LA PANTALLA e APARECER EL NOMBRE CON EL QUE SE ALL DADO DE ALTA EN LA PESTANA ANTERIOR e ZONAS DAR CLIC EN EL BOT N PARA SELECCIONAR LA UBICACI N e DE CLIENTE SELECCIONAR EL DESEADO APLICAR LIMITE DE CR DITO SIRVE PARA PODER ASIGNARLE UN L MITE DE CR DITO EN PESOS LOS SIGUIENTES DOS CAMPOS SE LLENAN DE ACUERDO A LA PROGRAMACI N DE CADA EMPRESA e MONEDA POR DEFAULT SELECCIONAR EL TIPO DE MONEDA CON EL QUE SE HAR N LOS COBROS e DESCUENTOS GLOBALES SI SON APLICADOS TECLEAR EL PORCENTAJE DENTRO DE LOS CAMPOS PODER MODIFICAR SUS DATOS EN LOS DOCUMENTOS DE VENTA DAR CLIC EN EL BOT N PARA SELECCIONAR LA OPCI N DESEADA e C DIGO DE BARRAS TECLEAR EL C DIGO DE BARRAS e ESTATUS POR DEFAULT SI EL CLI
76. BRO HAY DOS PUNTOS IMPORTANTES DENTRO DE VENDER Y COBRAR O LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA 1 LA PANTALLA DEL MOSTRADOR EN EL PUNTO DE VENTA LLEVARA EL MISMO PROCESO HASTA QUE SE DA CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N TERMINAR O SALIR O PRESIONAR LA TECLA ESC DEL TECLADO SI ESTA CONFIGURADA LA OPCI N QUE IMPRIMA TICKET EL SISTEMA MANDARA AUTOM TICAMENTE A LA PANTALLA DEL TICKET Y AL IMPRIMIR SE MANDARA AUTOM TICAMENTE A UNA NOTA NUEVA gt Punto de venta Solution M R solution com mx Cliente CLIENTES VARIOS i E 12 11 Serie A Nota 3 AAA COCA COLA REG LATA 355ML 6 00 6 00 0 00 0 00 y Eliminar partida capturada 4lt E er impuestos del producto Cancelar alta Total erminar o Salir Esc 133 1 1 AL CAPTURAR LAS PARTIDAS Y TERMINAR LAS VENTAS DAR CLIC EN EL BOTON TERMINAR O SALIR ESC APARECER LA PANTALLA DISE ADOR DE INFORMES PUNTO FRX SOLUTION DEL TICKET SI EL SISTEMA ESTA CONFIGURADO EN LA OPCION QUE SE IMPRIMA EL TICKET 1 2 DAR CLIC EN EL BOT N IMPRIMIR INFORME QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA DE VISTA PRELIMINAR ELEGIR LA OPCI N GENERIC TEXT ONLY Y DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N 5 Dise ador de informes punto frx Solution M m Wa AQUI EL NOMBRE DE SU EMPRESA BS COL TEL Cajero SOLUTION
77. CARA MEDIANTE UNA PALOMA DENTRO DEL RECUADRO COMENTARIO SI SE REQUIERE SELECCIONAR TODAS LAS FACTURAS PUEDE UTILIZAR LA OPCION SELECCIONAR TODOS MEDIANTE UN CLIC CON EL RATON EN EL CUADRO QUE APARECE AL LADO IZQUIERDO DE ESTA OPCI N EL SISTEMA AUTOM TICAMENTE SUMARA LOS TOTALES DE LAS FACTURAS QUE EST N SELECCIONADAS 7 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR APARECER LA PANTALLA B SQUEDA DE CLIENTE 8 LLENAR LOS DATOS REQUERIDOS EN LOS RECUADROS O DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N APLICAR FILTRO SE DESPLEGARA LA LISTA DE CLIENTES DONDE PARA SELECCIONAR EL DESEADO SE DAR DOBLE CLIC SOBRE EL NOMBRE DEL CLIENTE Condicion de venta Agente Contacto Terminar tactura Humero de cliente Aplicar filtro Limpiar filtros Dar de alta un cliente nuevo F5 Modificar cliente F 7 5 S A DE C V CLIENTES VARIOS DISTRIBUIDORA S A DE C V JUAN PER Z Entrar a facturacion Alt F EL SISTEMA AUTOM TICAMENTE LLENARA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL CLIENTE QUE APARECER N EN LA VENTANA FAVOR DE LLENAR LOS DATOS DE LA FACTURA 120 2 Favor de llenar los datos de la factura ALMACENES S A DE CUM COLINAS DE SAN JERONIMO 11878 faena O MONTERRE NL NUEVO LEON MEXICO 83 76 34 67 8 DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON TERMINA
78. COBRAR UNA SOLA NOTA A CREDITO 145 REPORTE DE FORMA DE CAPTURA DE INVENTARIO 147 CAPTURA DE INVENTARIO F SICO 148 BOT N AFECTAR INVENTARIO E IMPRIMIR DIFERENCIAS PASOS PARA UTILIZAR LA RECOLECTORA DE DATOS MARCA UNITECH PARA LEVANTAR EL INVENTARIO 150 F SICO Y DESCARGARLO EN EL SISTEMA SOLUTION 157 AJUSTES AL INVENTARIO CAPTURA DE ENTRADAS POR COMPRAS Y OTROS AJUSTES DE ENTRADA Y SALIDA 159 ALTA DE NUEVO AJUSTE AL INVENTARIO 160 ALTA DE UN ALMAC N 161 FORMA ACCESAR AL SISTEMA EN EL M DULOS DE CAPTURA DE INVENTARIO F SICO CUANDO SE HA DADO DE ALTA MAS DE UN ALMAC N 162 FORMA ACCESAR AL SISTEMA EN EL M DULOS DE AJUSTES AL INVENTARIO CUANDO SE HA DADO DE ALTA MAS DE UN ALMAC N FORMA DE HACER UN TRASPASO ENTRE ALMACENES CONSULTA DE KARDEX CATALOGO DE USUARIOS Y CLAVES ALTA DE NUEVO USUARIO CONTENIDO DE CADA PESTANA DE LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 163 68 1 La 175 PESTANA DEL MODULO GENERALIDADES 176 CONFIGURAR UN CAJ N RECEPTOR DE MONEDAS QUE ESTA CONECTADO A LA MINIPRINTER QUE A SU VEZ ESTA CONECTADO A LA COMPUTADORA 178 CONFIGURAR UN CAJ N RECEPTOR DE MONEDAS QUE ESTA CONECTADO A UN PUERTO SERIAL DE LA mE COMPUTADORA 183 CAMBIAR LA AUTORIZACI N DE LOS ACCESOS Y LAS EN 86 ACTUALIZACI N DEL SISTEMA 0090 REQUERIMIENTOS M NIMOS DE EQUIPO DE C MPUTO MANUAL DEL USUARIO SOLUTION PARA ENTRAR POR PRIMERA VEZ AL SISTEMA SER NECESARIO 1 DAR DOBLE CLIC
79. Caja A Folio 29 DESCRIPCION CANT TOT L COCA COLA REG LATA 355ML 1 000 6 00 Venta Pago au Cambio 6 00 6 00 0 00 3e Incluye 0 78 de iva PESOS 001100 Fecha 16 06 09 12 47 18 134 2 LA PANTALLA DE CAJA CORRESPONDE AL SISTEMA CONFIGURADO DEL CAJERO EN LA CUAL SOLO APARECER N LAS NOTAS DE LO QUE LA O LAS COMPUTADORAS LOS MOSTRADORES HALLAN CAPTURADO Y EN ESTA PANTALLA SE HAR EL COBRO 2 1 SELECCIONAR LA NOTA A COBRAR MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA NOTA O UTILIZAR LAS FLECHAS DEL TECLADO HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO HASTA UBICARSE EN LA NOTA DESEADA 2 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N COBRAR ALT C d 4 A Nota Fecha 4 Total Catalogo extra 2311 06109 13 31 1330719705 700 Cobrar Alt C 26 13 06 09 14 00 CLIENTES VARIOS 7 600 Cerrar Alt S o F2 2716 06 09 10 54 CLIENTES VARIOS 4 4 Imprimir Catalogo extra Actualizar notas de venta por cobrar Todas las series 51 p EEE APARECE LA PANTALLA DE FORMA DE PAGO DONDE SE PODR UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS FORMAS DE PAGO Y TERMINARA EL COBRO AL DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CONFIRMAR APARECER LA PANTALLA DISE ADOR DE INFORMES PUNTO FRX SOLUTION DEL TICKET SI EL SISTEMA ESTA CONFIGURADO EN LA OPCION QUE SE IMPRIMA EL TICKET 2 3
80. D A DESEADO APARECER UNA BARRA DE ESTADO QUE MOSTRARA EL PORCENTAJE EN EL QUE AVANZA EL PROCEDIMIENTO DE RESPALDO APARECER EL RECUADRO RESPALDO TERMINADO COMO AVISO DE QUE HA CONCLUIDO EL PROCESO 3 DAR CLIC EN EL BOTON ACEPTAR DE ESTE MODO SE DA POR CONCLUIDO EL RESPALDO DE LAS OPERACIONES NOTA IMPORTANTE EL HABER CREADO UNA CARPETA PARA CADA D A DE LA SEMANA EN WINDOWS Y PRESIONAR EL BOT N EN EL SISTEMA DEL D A CORRESPONDIENTE ES POR EL HECHO DE HACER UNA COSTUMBRE Y ADEM S PARA QUE AL IR RESPALDANDO EL D A SIGUIENTE SE VAYAN SOBRESCRIBIENDO LOS DATOS EN LAS SIETE OPCIONES QUE SE CREARON LOS DATOS QUE SE HAN ESTADO RESPALDANDO EN LOS ARCHIVOS NO APARECER N COMO TAL YA QUE ESTOS NO SE PUEDEN VER SOLAMENTE SON TILES SI EN UN MOMENTO DADO SE LLEGA A DA AR EL SISTEMA Y SE BORRA LA INFORMACI N DE AH SE PODR N RECUPERAR LOS DATOS QUE SE TEN AN EN EL PROGRAMA LOS DATOS ADEM S DE SER RESPALDADOS EN EL DISCO DURO ES RECOMENDABLE RESPALDARLOS AUNQUE SE UNA VEZ POR SEMANA EJEMPLO LOS S BADOS EN UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR COMO PUEDE SER UNA MEMORIA USB UN CD O EN UNA DE LAS ESTACIONES EN CASO DE CONTAR CON UNA RED MEMORIA USB 185 ACTUALIZACI N DEL SISTEMA EN ALGUNAS OCASIONES CUANDO HAY UN APAG N EL CTRICO EN LA QUE EL SISTEMA Y LA COMPUTADORA SE APAGAN DE GOLPE PARA ESTOS CASOS SE RECOMIENDA CONTAR CON UN NOBREAK O BIEN POR LA AFECTACI N DE UN VIRUS ENTRE O
81. DAR CLIC EN EL BOT N IMPRIMIR INFORME QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA DE VISTA PRELIMINAR ELEGIR LA OPCI N GENERIC TEXT ONLY Y DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N OK AUTOM TICAMENTE EL SISTEMA MANDARA A LA PANTALLA DE CAJA PARA PODER COBRAR UNA NUEVA NOTA 135 CONFIGURACIONES DE NOTAS A CR DITO PARA COMENZAR CON ESTA OPCI N EL SISTEMA TIENE QUE ESTAR PREVIAMENTE CONFIGURADO DE LA SIGUIENTE MANERA 1 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS Ventas Inventario Compras Bancos Agenda 021220 5 MR Ver 4 7 www solution com mx APARECER LA PANTALLA TRABAJAR CON USUARIOS 3 DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON CAMBIO 2 DAR CLIC CON EL E m p USUARIO AL QUE I 1 1 APLICARA LA CONFIGURACION m 136 APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 4 DAR CLIC EN LA PESTA A PUNTO DE VENTA 5 Solution a gt Usuarios y Claves BR Usuario SOLUTION Nomb Solution Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Ventas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 5 alir 24 Imprimir un segundo formato 1 Corte de caja 25 de segundo formato a imprimir 2 Poder cobrar un punto de venta 26 Diario de punto de venta 3 Configurar usuario como unicamente cajero 27 Ventas de p
82. DE COMENZARAN A FACTURARSE LAS NOTAS COMENTARIO POR DEFAULT APARECER FECHA DE LA COMPUTADORA SE ENCUENTRA LA OPCION SERIE EN LA CUAL SE PODRA SELECCIONAR EL TURNO 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR APARECER LA PANTALLA SELECCIONE LAS NOTAS A FACTURAR 5 Facturar EFECTIVO Tiz 00 EFECTIVO EFECTIVO v 2400 EFECTIVO v EFECTIVO v EFECTIVO v 7 00 EFECTIVO v 7 00 EFECTIVO Fecha 37 19 06 09 38 19 06 09 9206209 9206209 9206209 9206209 9206209 9206209 CLIENTES VARIOS CLIENTES VARIOS CLIENTES VARIOS CLIENTES VARIOS CLIENTES VARIOS CLIENTES VARIOS CLIENTES VARIOS CLIENTES VARIOS nii 5 E 5 Seie t Fecha Nombe 0 0 0 0 0 0 0 0 A 37 19 06 09 CLIENTES VARIOS A 238 19 06 09 CLIENTES VARIOS 391906086 CLIENTES VARIOS A 401906086 CLIENTES VARIOS A 41 19 06 09 CLIENTES VARIOS A 42 19 06 09 CLIENTES VARIOS 1 1 A 43 19 06 09 CLIENTES VARIOS A 44 19 06 09 CLIENTES VARIOS A A E d 4 A RE AS o gt H A ll YA A E AA E 4 A ll AA I M 4 u E d 4 A P C E d 4
83. DE VENTAS 1 2 Solution a J Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Catalogo de clientes Consulta de precios Y MAR Ver 4 7 www solution com mx APARECER LA PANTALLA CONFIGURACI N DE VENTAS 1 4 Configuracion de ventas 1 General 1 General 2 Punto de venta 1 Punto de venta 2 Facturas Factura 2 1 Serie por default en punto de venta 2 Clave para poder eliminar o modificar un corte de caja 3 Lista por default en punto de venta 1 4 Desplegar boton para poder facturar una nota de punto de venta al cobrar si l 2 TECLEAR LA CLAVE CON LA QUE ean EL USUARIO PODR HACER UNA DEVOLUCION EN LA PREGUNTA 22 ASIGNE CLAVE PARA PODER HACER DEVOLUCIONES 6 Moneda por default en punto de venta 11 Imprimir en 12 Poder modificar la lista de precios general de la nota 13 Ver impuestos y descuentos en las antallas que no preguntan cliente nto de venta 3 DAR CLIC EN EL BOT N be esis mosca GRABAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS e m brime su impresora de etiquetas de codigo de barras 23 Asigne un titulo a los campos adicionales que desee utilizar 1 o B 77 4 5 aww 24 Aparecera el porcentaje de la comision de tarjeta de credito en pantalla 25 Asignar en la pantalla de cajero siempre el filtro por serie filtr
84. E CADA TIPO DE MODIFICACI N SE ENCUENTRA AL PRINCIPIO EN EL CONTENIDO DE CADA PESTANA 169 PESTANA DEL MODULO COMPRAS N MERO DE PREGUNTA TIPO DE MODIFICACI N ACCESOS SI O NO M DULOS 9 ACCESO A REPORTES 11 A 13 CONFIGURACIONES POR USUARIO Solution Usuarios y Claves suario CAJERO Nombre Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras Jets Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 1 Catalogo de proveedores BR 2 rdenes de compra 3 Remisiones de compra 4 Facturas de compra 5 Pagos 6 Notas de credito 7 Notas de cargo 8 Catalogos complementarios 9 Reportes 10 Configuracion de compras 11 Autorizar pagos de facturas 12 En el detalle de los documentos de compra el cursor avanzara hasta Cantidad 13 Poder modificar la orden de compra remision de compra y factura de compra despues de imprimir el documento 51 Modificar EL SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MODIFICACI N SE ENCUENTRA AL PRINCIPIO EN EL CONTENIDO DE CADA PESTANA 170 PESTANA DEL MODULO INVENTARIOS N MERO DE PREGUNTA TIPO DE MODIFICACI N ACCESOS SI O NO A MODULOS 9 Y 20 ACCESO A REPORTES ACCESO SI NO A M DULOS 5 Solution y Usuarios y Claves my Usuario CAJERO Nombre Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Ventas Compras Inventarios Punto de venta
85. ECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 5 SE DEBER ASEGURAR QUE LAS PREGUNTAS 2 Y 3 TENGAN COMO RESPUESTA Y LA PREGUNTA NUMERO 23 TENGA COMO RESPUESTA S PARA MODIFICAR LAS RESPUESTAS DEBER DAR UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LAS RESPUESTAS SE DESPLEGARAN DOS OPCIONES 5 Y NO SE DAR UN CLIC PARA SELECCIONAR LA RESPUESTA DESEADA Solution ra Usuarios y Claves suario SOLUTION Mombre Solution Apellido cla r Salir entas Compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de zervicio Generalidades E nrte de caja Poder cobrar un punto de venta Configurar usuario como unicamente cajero Que pregunte cliente y agente de venta Poder cambiar el precio de punto de venta Poder asignar descuentos por partida en punto de renta Al terminar un punto de renta que se genere uno nuevo automablcamente 1 2 A n F Que pregunte en el punto de venta zi desea imprimir la nota Utiliizar imagenes de los productos en punto de venta Descuento maximo permitido en punto de venta Poder accesar a modalidad cajero desde punto de renta 5 amp e utilizar cajon receptor de monedas Defina el lugar en donde est conectado su cajon Mini printer _ arca de la mini printer que wa a utilizar Epson gt Su mini printer utiliza cortadora de papel mo
86. EDEN ESTABLECER DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA QUE VALLAN A CORDE A LOS PRODUCTOS QUE SE VALLAN A DAR DE ALTA EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS POR EJEMPLO PIEZA PZA KILOGRAMO KG METRO M LITRO L ETC 1 PARA INGRESAR DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGOS COMPLEMENTARIOS UNIDADES DE MEDIDA 1 Solution j m X Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Catalogo de productos Consulta de kardex Ajustes al inventario Captura de inventario fisico APARECER LA VENTANA UNIDADES DE MEDIDA 2 DAR CLIC EN EL BOTON TECLEAR EL Emm de medida NOMBRE DE LA 3 UNIDAD DE gt UI MEDIDA Y SI A AN B 2 Ver 4 7 B www solution com mx LO REQUIERE E MS WA DOTA j 448 ud TAMBI N 0 x ABREVIACI N 4 DAR EN EJEMPLO KILO x EL BOT N K CONFIRMAR CATALOGO DE PRODUCTOS 1 PARA INGRESAR DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGO DE PRODUCTOS Solution E X Consulta de kardex Ajustes al inventario Captura de inventario fisico Multialmacenes Catalogos complementarios Configuracion de inventarios Reportes solution com mx APARECER LA PANTALLA CATALOGO PRODUCTOS EN DONDE SE ENCONTRARAN LA LISTA DE ESTOS ALTA DE NUEVO PRODUCTO 2 DAR CLIC EN EL BOTON NUEVO 2 Solution PRODUCTO
87. EMA ESTA CONFIGURADO PODRA IMPRIMIR LA NOTA CAMBIAR LA AUTORIZACION DE LOS ACCESOS Y LAS CONFIGURACIONES DE UN USUARIO r 11 DAR CLIC EN 9471171 EL BOT N ACFPTAR 10 SELECCIONAR LA FORMA DE IMPRESION APARECER EL REPORTE IMPRESO AQUI EL NOMBRE DE SU EMPRESA NUEVO LEON 24 JULIO DI931204T88 DISTRIBUIDORA S A DE C V VILLA 897 127 CONFIGURACI N DE PUNTO DE VENTA CON CAJERO CENTRAL ESTA OPCI N ES SUMAMENTE EFICIENTE CUANDO HAY UN CAJERO CENTRAL Y DOS O MAS PERSONAS EN LAS COMPUTADORAS MOSTRADOR EL CAJERO PODR COBRAR E IMPRIMIR EL TICKET O LA NOTA Y LAS PERSONAS EN MOSTRADOR SOLO PODR N IMPRIMIR EL TICKET PARA APLICAR LA CONFIGURACI N DE LAS COMPUTADORAS MOSTRADOR 1 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS 2 Solution Ventas Inventario Compras Bancos Agenda 0 20 Salir Acerca de Solution M R Empresas Impuestos Tipos de cambio USD Folios de documentos Folio de catalogos Generar archivos de polizas Importar cuentas Exportar S A Importar y Y 7 Mantenimiento del sistema MR Ver 4 7 www solution com mx 128 APARECER LA VENTANA TRABAJAR CON USUARIOS 3 PRESIONAR EL BOT N CAMBIO MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N 2 DAR CLIC CON EL RAT N SOBRE EL Solution Trabajar con usuarios Usuzo
88. ENTE TIENE MOVIMIENTOS TENDR LA OPCI N DE ACTIVADO Y SINO ESTAR DESACTIVADO Informacion general Informacion adicional Embarcar a Cuentas contables Nombre del cliente ALMACENES S A DEC V Zonas 3 NORTE al Tipo de cliente 2 PUBLICO EN GENERAL Aplicar limite de credito SI Limite de Credito 26 000 00 Dia de revision Viernes Dia de Pago Lunes M Moneda por default Pesos M Descuento global 1 por aplicar por default alos documentos de venta 0 00 O Utilizar precios Descuento global 2 por aplicar por default alos documentos de venta 0 00 96 paco Poder modificar sus datos en los documentos de venta NO Codigo de barras 1100000003 Estatus Activado gt Ver fotografias del cliente Fecha de nacimiento ii Cuota 0 00 Observaciones 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR PARA GUARDAR LA INFORMACION 65 MODIFICAR UN CLIENTE 1 INGRESAR MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGO DE CLIENTES 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N MODIFICAR CLIENTE 2 Solution Clientes le ntes Ultimo numero de cliente 5 u Nombre del cliente Nombrecomercial i 3 ALMACENES S A DE ALMACENES Nuevo cliente F5 1 CLIENTES VARIOS 2 DISTRIBUIDORA S A DE 5 HERRADURA LA CASITA S A DE C V Eliminar cliente F6 4 JUAN PER Z ROD
89. ES SI LA EMPRESA LO REQUIERE PODR LLEVAR 5 TIPOS DE LISTAS LAS CUALES SE PODR N APLICAR EN EL CATALOGO DE CLIENTES AL MOMENTO DE CAPTURAR UN PUNTO DE VENTA AL CREAR UNA FACTURA UNA REMISI N O UN PEDIDO 28 7 PARA FINALIZAR DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS DATOS SEAN GUARDADOS COPIAR PRODUCTO ESTA OPCI N SE UTILIZA CUANDO SE QUIERE DAR DE ALTA UN NUEVO PRODUCTO Y YA EXISTE UNO PARECIDO EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS 1 INGRESAR MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGO DE PRODUCTOS 2 SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EL PRODUCTO A COPIAR 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N COPIAR PRODUCTO F12 Solution a 2 Catalogo de productos Prod ctos Ultimo de producto INL e ig DBEEEEICOCACOLAREG LATAGSML s Nuevo producto FS Pe nara e a a tir nto Az Modificar producto F7 Actualizar pantalla F8 Cerrar A A A a Filtros de busqueda Producto t Enviar a hoja de calculo para etiquetas Clave Codigo de barras Aplcarfos a Limpiar filtros F4 i i Proveedor Cambio porcentual de precios con incluido Marca Cambio porcentual por lista de precios Estatus Activado Tipo Todos M Identificador Busqueda de productos por catalogo Editor de productos en pantalla tabular C
90. ESTA A 1100000002 ESTATUS SELECCIONAR LA Desactivado INFORMACI N ADICIONAL OPCI N DESACTIVADO 00 Observaciones 8 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS SALIR DE LA PANTALLA PRINCIPAL DE CLIENTES Y AL VOLVER A ENTRAR APARECER LA PANTALLA PROVEEDORES CON LA MODIFICACI N REALIZADA PREVIAMENTE 68 ACTIVAR UN CLIENTE ESTA HERRAMIENTA ES EFICIENTE CUANDO SE HA DESACTIVADO UN CLIENTE Y DE NUEVO SE REQUIERE VERLO EN LA PANTALLA DE CATALOGO DE CLIENTES PARA PODER SER SELECCIONADO EN ALGUNA DE LAS VENTAS 1 PARA ACTIVAR UN CLIENTE POSICIONARSE LA PANTALLA PRINCIPAL CLIENTES BR Clientes Ultimo numero de cliente 5 ombre del cliente Nuevo cliente F5 MEX CLIENTES VARIOS PEPSI Eliminar cliente SABRITAS Modificar cliente F7 2 EN EL RENGL N ESTATUS SELECCIONAR LA OPCION DESACTIVADO Aplicar busqueda 8 y Limpiar filtros F4 1 DAR CLIC EN EL BOTAN APLICAR BUSQUEDA APARECER LA PANTALLA CLIENTES CON LA LISTA DE LOS CLIENTES QUE PREVIAMENTE HAN SIDO DESACTIVADOS 4 DAR CLIC EN EL BOT N MODIFICAR CLIENTES IF7T 3 DAR UN CLIC SELECCIONAR EL CLIENTE QUE SE DESEA ACTIVAR 4 Filtros de busqueda Nombre del cliente Aplicar busqueda F8 Limpiar filtros F4 Nombre comercia Estatus Desactivado
91. GUARDAR LOS CAMBIOS 66 ee ELIMINAR UN CLIENTE 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS CATALOGO DE CLIENTES APARECER LA PANTALLA CLIENTES 2 SELECCIONAR AL CLIENTE QUE SE DESEA ELIMINAR MEDIANTE UN CLIC CON EN RAT N 3 DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON ELIMINAR CLIENTE F6 utio fe Clientes el cliente bi ES S A DE C v ALMACENES DISTRIBUIDORA S A DE C V DISA HECASA UAN PER Z RODRIGUEZ 5 p A 8 lt mizimi is 21212125 EE c nizja TPS 2 p gt min gt lt n lt m Filtros de b a Nombre del cliente 4 Aplicar b da F8 Limpiar filtros F4 Nombre com al ontact 4 E umero de cliente odigo de cliente Estatus Activado X Imprimir credencial del cliente APARECER LA PANTALLA DE CATALOGO DE PROVEEDORES CON LOS DATOS DEL PROVEEDOR Y MOSTRARA UN RECUADRO DE CONFIRMACION REALMENTE DESEAS ELIMINAR ESTOS DATOS 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N Sl Numero de cliente 5 Nombre del cliente HERRADURA LA CASITA S A DE C V Nombre comercial HECASA ELMA GUTIERREZ HECA4512UJN1021 C U R P ELMG2805MNL CHAPULTEPEC 616 DR ARROYO Y DR COSS O Utilizar precios pactados Telefono celular 81 15541515 E mail HECASA_SACVOHO
92. INDIVIDUAL CADA PRODUCTO 1 POSICIONARSE EN LA PANTALLA CATALOGO DE PRODUCTOS DESPUES EN LA PANTALLA PRODUCTOS Y DENTRO DE ESTA DAR CLIC EN LA PESTANA INFORMACI N ADICIONAL 2 TECLEAR EL DESCUENTO QUE SE LE APLICARA AL PRODUCTO 01 Cuentas contables Estatus Activado Imprimir este producto en comanda para cocina NO Fecha de alta 29 06 2009 Utilizar bascula para este producto ceptar Descuento por partida e S Le Alta de productos equivaleni ACEPTAR La cantidad a vender en punto de venta de este producto se podra capturar fraccionada es decir con decimales PARA G RABAR Nota Esta configuracion solo aplica en la pantalla de punto de venta cuando la columna cantidad esta del lado L OS C AMBI OS derecho de la descripcion Proveedor secundario 1 9 1 NO ASIGNAR Y Identificador de cargo para precio sugerido 0 00 COMENTARIO AL CAPTURAR EL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA EL DESCUENTO SE APLICARA AUTOMATICAMENTE 50 DESCUENTO EN FORMA MASIVA 1 INGRESAR AL MODULO INVENTARIOS CATALOGO DE PRODUCTOS Solution WWW sole com mx APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE PRODUCTOS Br Descripcion Codigo de bai 10 CELULAR orm uevo producto F5 1 COCA COLA z DSARMDOR Norma 5JLLAVEPERICA 12 129001242 sMannto
93. L AGENTE DE VENTAS ESTA OPCI N DEBE ESTAR PREVIAMENTE CONFIGURADA PARA PODER OBSERVAR TANTO AL CLIENTE COMO AL AGENTE TAMBI N SE ENCUENTRA LA OPCI N DE LISTA DE PRECIOS QUE SE LE PUEDE ASIGNAR A CADA CLIENTE 2 Solution 2 Punto de venta Salirtinn D enlutinn en v EE Ciente cof CLIENTES VARIOS 10 05 09 18 17 Serie A Notat 18 N NO ASIGNAR XE Click aqui para refrescar im iagen Te MEINEK ta Aqui va el logotipo D iu empresa Buscar producto F8 Eliminar partida capturada Empezar captura F12 Ver observaciones F2 Ver impuestos del producto ancelar a Terminar o Salir Esc Imprimir cotizacion Insertar 1 SELECCIONAR AL CLIENTE PRESIONANDO LA TECLA FS DANDO CLIC CON EL RATON EN EL BOTON FS 109 APARECER LA PANTALLA DE BUSQUEDA DE CLIENTES UNA HERRAMIENTA EFICIENTE PARA LA BUSQUEDA DE CLIENTES ES UTILIZAR LOS FILTROS COMO SE MUESTRA A CONTINUACION TECLEAR LOS DATOS 4 DEL CLIENTE as APLICAR EL FILTRO Tm E EJEMPLO TECLEAR ALMA PARA BUSCAR Fe eco impe m ALMAC N S A DE C V mes 1090 0 DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOT N APLICAR DE FILTROS SELECCIONAR AL CLIENTE DANDO DOBLE CLIC CON EL RAT N SOBRE EL NOMBRE DEL CLIENTE psp pps ppp ppp ppp ppp pp aa COMENTARIO SI EL CLIENTE NO ESTA DADO DE ALTA SE
94. LECCIONAR EL ALMACEN AL CUAL SE LE DARA LA SALIDA DE PRODUCTOS APARECERA LA PANTALLA AJUSTES AL INVENTARIO Ajustes al inventario f DAR CLIC EN Almacen 1 PRINCIPAL EL BOTON rios de Fecha 4 ALTA Descripcion 30 05 09 15 59 36 30 06 09 11 49 54 Eo Imprimir etiquetas por de serie Imprimir etiquetas con codigo de barras Selecci n por Folio Tipo de ajuste Entradas y salidas Aplicar filtros F8 APARECER LA PANTALLA DE AJUSTES AL INVENTARIO 2 DAR CLIC EN EL BOT N PARA SELECCIONAR EL TIPO DE MOVIMIENTO 163 APARECER LA VENTANA CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO o TECLEAR EN EL CAMPO LA 4 DAR CLIC EN EL BOT N DESCRIPCI N EJEMPLO PARA SELECCIONAR 6 DAR CLIC EN EL BOTON 3 DAR CLIC EN EL BOT N DAR DE ALTA UN NUEVO CONCEPTO SELECCIONAR LA DESCRIPCI N QUE APARECE EN LA VENTANA CONCEPTOS DE MOVIMIENTO AL INVENTARIO MEDIANTE DOBLE CLIC PARA QUE APAREZCA EN EL CAMPO CONCEPTO 7 DAR CLIC EN EL BOT N PARA SELECCIONAR EL ALMAC N A DONDE SE ENVIARA LA MERCANC A PARA LA CAPTURA DE LOS PRODUCTOS SE DEBER SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO MENCIONADO ANTERIORMENTE 8 PARA FINALIZAR DAR CLIC EN EL BOT N SALIR ESC 164 CONSULTA KARDEX EN ESTE MODULO
95. LES 397GH5 Totales AQU EL NOMBRE DE 50 EMPRESA Diferencias en captura de inventario fisico Fecha 22 07 09 Hora 10 09 08 Existecias Unidad Teorico 20 00 150 00 150 00 320 00 Fisico Diferencias pesos 35 00 15 0000 20 0000 200 00 50 0000 3 0000 200 00 50 0000 3 0000 435 00 115 00 3 452 CLIC EN EL BOT N MAXIMIZAR PARA AMPLIAR LA PANTALLA DEL REPORTE 150 0000 150 0000 600 00 nnm 1 TE MM 149 PASOS PARA UTILIZAR LA RECOLECTORA DE DATOS UNITECH PARA LEVANTAR EL INVENTARIO FISICO Y DESCARGARLO EN EL SISTEMA SOLUTION 1 SE DEBE COMENZAR POR RETIRAR LA RECOLECTORA DE SU BASE CUNA unitech 1 PRESIONAR EL BOT N EN ROJO PARA ENCENDER LA RECOLECTORA BASE CUNA 99090 0 1 PRESIONAR LA TECLA F1 DE LA RECOLECTORA ROT N I O 660 660 3 PARA EMPEZAR RECOLECTAR LOS DATOS SE DEBER ESCANEAR EL C DIGO DE BARRAS DE UN PRODUCTO CON LA RECOLECTORA Y DESPU S DE ESCUCHAR EL SONIDO QUE INDICARA QUE SE HA LE DO EL C DIGO DE BARRAS SE NECESITARA PRESIONAR EL BOT N AMARILLO DE LA RECOLECTORA 4 POSTERIORMENTE APARECER EN LA PANTALLA DE LA RECOLECTORA EL SIGUIENTE MENSAJE TECLEE LA CANTIDAD EN DONDE SE TENDR QUE TECLEAR LA CANTIDAD DE EXISTENCIA DEL PRODUCTO QUE SE HA ESCANEADO 150 COMENTARIOS
96. LIEGA LA PREGUNTA DE SOBRESCRIBIR CONTESTE 551 aca Pakas HB 0088 BE RER HT630 1 Respaldosolution 22 Solution f Portable HT630 5 mv TxT JENG LOG EXER ACABADOS CDX 3 072 ndice de Mic ACABADOS DBF 424 Tabla de Micr actcot 343 Archivo ackcot prg 343 Programa de actFam BAK 435 Archivo BAK lt actfam FXP 541 Programa co actfam pra 395 Programa co Unknown COMI 9 actual BAK 9 960 Archivo BAK Portable model A HT630 COMI actual ERR 227 Archivo ERR Retrieve directory actual FXP 7 114 Programa co Disk free space 2 234KB actual prg 11 047 Programa de ipf aEntSal 391 029 Aplicaci n E aexcel BAK 117 Archivo BAK aexcel FXP 433 Programa co aexce l prg 206 Programa aexce I3 prg 692 Programa de AGEDOC CDX 3 072 Indice de E x lt COMENTARIO SI NO ES LA PRIMERA OCASI N EN QUE UTILIZA ESTE SOFTWARE PTCOMM SER NECESARIO BORRAR EL INVENTARIO ANTERIOR QUE ESTA ALMACENADO EN LA RECOLECTORA ABRA DOBLE CLIC SOBRE EL MISMO EL ARCHIVO DATOS TXT QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA SOLUTION TEXTO DE LA VENTANA IZQUIERDA DE PTCOMM 154 MN DATOS Bloc de notas 10 123455 5 123453 11 ENTRE COMO EDITAR SELECCIONAR TODO Y ELIMINAR POSTERIORMENTE TECLEAR UN PUNTO Y GRABE EL ARCHIVO DESPU S CON EL PUNTERO DEL RAT N ARRASTRE ESTE ARCHIVO HACIA EL ARCHI
97. LOS PROVEEDORES PARA AS ASIGNARLOS A LOS PRODUCTOS PARA ACCESAR DAR CLIC EN EL MODULO COMPRAS 2 CATALOGO DE PROVEEDORES Solution Ventas Inventario Bancos Agenda Generaligdes Salir Acerca de Solution M R Catalogo de proveedores Ordenes de compra Remision de compra Facturas de compra Pagos Notas de credito Notas de cargo Catalogos complementarios MR Ver 4 7 www solution com mx APARECER LA PANTALLA PROVEEDORES EN DONDE SE ENCONTRARAN LA LISTA DE ESTOS ALTA DE UN NUEVO PROVEEDOR Proveedores Codigo del proveedor DO pti NORTE SA DET 3 DAR CLIC EN EL E oe a i Z o m s B OT N NUEVO PROVEEDOR F5 APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE PROVEEDORES EN DONDE SE TECLEARA LA INFORMACI N GENERAL DEL PROVEEDOR PARA LLENAR LOS DATOS AVANZAR MEDIANTE LA TECLA TAB O LAS FLECHAS DEL TECLADO HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO LOS DATOS M S OBLIGATORIOS O NECESARIOS DE UN PROVEEDOR e EN EL PRIMER CAMPO EN NOMBRE DEL PROVEEDOR SE ESCRIBIR EL NOMBRE FISCAL DEL PROVEEDOR POR EJEMPLO PETR LEOS MEXICANOS S A DE Y EN EL NOMBRE COMERCIAL TECLEAR EL NOMBRE CORTO POR EJEMPLO PEMEX Catalago de proveedores Informacion general Informacion adicional Cuentas contables 999999 ABARROTES GENERAL ESCOBEDO gt ABARROTES GENERAL ESCOBEDO gt
98. MIENTO escripcion on a ACEITE CM 0 Cantidad 12 00 0 00 LA CANTIDAD DE ARTICULOS PRODUCTO LAS FORMAS EL 4 BUSCAR MEDIANTE 158 PARA AVANZAR PODR UTILIZAR TECLA 6 DESPU S QUE SE HA CAPTURADO LA PARTIDA DAR ENTER O DAR CLIC EN EL BOTON OK PARA QUE SE PUEDA HACER EL AJUSTE 7 PARA FINALIZAR DAR CLIC EN EL BOT N SALIR ESC Y EL AJUSTE APARECERA EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE AJUSTES AL INVENTARIO 159 ALTA DE UN ALMAC N EL SISTEMA CUANTA CON LA OPCI N DE ACTIVAR MAS DE UN ALMACEN Y LLEVAR EL CONTROL DE LAS EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE LOS ALMACENES 1 PARA DAR DE ALTA UN ALMAC N DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO MULTIALMACENES ALMACENES Ventas Dii ario was Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution taloqo de produc Solution M FREIE M ani mx APARECER LA PANTALLA ALMACENES POR DEFAULT APARECERA CON EL FOLIO NUMERO 1 EL ALMACEN PRINCIPAL 3 TECLEAR EL AS 4 DAR CLIC EN EL NOMBRE DEL BOT N ALMAC N EN EL CONFIRMAR CAMPO DESCRIPCI N 160 FORMA ACCESAR AL SISTEMA EN EL M DULOS DE CAPTURA DE INVENTARIO FISICO CUANDO SE HA DADO DE ALTA MAS DE UN ALMAC N 1 DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO CAPTURA DE INVENTARIO FISICO CAPTURA EN PANTALLA TABULAR gt E Ventas Inventa
99. MILIA Y SUBFAMILIA A LA QUE PERTENECE OPCIONALMENTE SE PUEDE TECLEAR UNA CLAVE PARA EL PRODUCTO YA SEA INVENTADA POR EL USUARIO O POR COMO LO DESIGNE EL PROVEEDOR EN EL CASO DE QUE LOS PRODUCTOS CUENTEN CON C DIGO DE BARRAS PODR A EVITARSE LA CAPTURA DE LA CLAVE YA QUE LA B SQUEDA POR EL ESCANEO DEL C DIGO DE BARRAS ES UNA FORMA M S DIRECTA Y R PIDA LAS DOS FORMAS DE CAPTURAR EL C DIGO DE BARRAS SON ESCANE NDOLO O TECLE NDOLO Y EN SU CASO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL CAMPO ESPECIFICACIONES SI LOS PRODUCTOS LO REQUIEREN PODR UTILIZARSE LAS OPCIONES DE M NIMO Y M XIMO ESTOS SON DATOS IMPORTANTES PARA OBTENER EL REPORTE FALTANTES O EXCEDENTES EN EL CAMPO DE M NIMO SE TECLEARA LA CANTIDAD M NIMA QUE DEBER ENCONTRARSE EN EL ALMAC N 42 EN EL CAMPO SE TECLEARA LA CANTIDAD M XIMA QUE DEBE ENCONTRARSE EN EL ALMAC N EN EL CAMPO ESPECIFICACIONES PODR TECLEAR CARACTER STICAS IMPORTANTES DEL PRODUCTO LAS CUALES POR ESPACIO NO SE PUDIERON ANOTAR EN EL CAMPO DESCRIPCI N DENTRO DE LA PANTALLA PRODUCTOS 5 Solution ac 7 DAR C L C E N cm BR EL BOTON Informacion general Costos y precios Informacion adicional Cuentas contables 7 Numero de producto 25 Tipo de producto E PIAR I Descripcion COMPUTADORA Cerrar Unidad de medida 9 ENSAMBLAD Proveedor principal 1 PROVEEDORES VARIOS E Kardex Familia a varIOos 4
100. N CORTE DE CAJA SIRVE PARA CUANDO YA SE CUENTA CON UNA LISTA EXTENSA DE CORTES DE CAJA CABE MENCIONAR QUE SI SE TIENE CONFIGURADA UNA CLAVE DE PARA PODER ELI MINAR UN CORTE DE CAJA HAY QUE TECLEAR LA CLAVE DE AUTORIZACI N PARA PODER ACCESAR Y ELIMINAR EL CORTE DE CAJA PARA INGRESAR POSICIONARSE EN LA PANTALLA PRINCIPAL CORTE DE CAJA Al 1 SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC EL CORTE QUE SE DESER ELIMINAR ceso su clave SE TIENE CONFIGURADA UNA CLAVE DE ACCESO TECLEARLA DENTRO DEL CAMPO TECLEE SU CLAVE SINO SIMPLEMENTE DAR ENTER Y DESPU S DAR CLIC EN EL BOT N CONFIRMAR DAR CLIC EN EL BOTON CAMBIO APARECER LA PANTALLA CORTE DE CAJA 1 Serie Usuario SOLUTION Nombre Solution Fecha 06 08 09 18 17 Fecha inicial 06 08 09 04 00 Traer fecha y hora de ultimo corte Fecha final 07 08 09 01 00 Teclee saldo inicial fondo de caja 1000 00 Cerrar Teclee saldo segun cajero 10000 00 1 DAR CLIC EN EL BOT N SI PARA ELIMINAR EL CORTE DE CAJA 106 CONFIGURAR CLAVE PARA ELIMINAR MODIFICAR UN CORTE DE CAJA 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTAS 1 aga entario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R WWW solution com mx 2 DAR CON k LA PANTALLA CONFIGU
101. NCIAS 1 POSICIONARSE EN LA COLUMNA CANTIDAD MEDIANTE LA FLECHA HACIA LA IZQUIERDA UBICADA EN EL TECLADO 2 INDICAR EN FORMA NEGATIVA LA CANTIDAD DEVOLVER Y DAR ENTER 3 BUSCAR EL PRODUCTO A DEVOLVER UTILIZANDO CUALQUIER FORMA DE BUSQUEDA Y DAR UN ENTER COMENTARIO APARECER UN RECUADRO QUE PEDIR LA CLAVE PARA HACER LA DEVOLUCI N SI ESTA OPCI N NO ESTA CONFIGURADA PRESIONAR LA TECLA TAB SEGUIDA DE UN ENTER www solution com mx Buenos dias lo atiende Solution Fecha Serie Nota O Punto de venta Solution 12 55 47 ler 6 Cantidad Busqueda Descripcion B 1 000 COCA COLA REG LATA 355ML 600 6 00 PAPAS NATURALES 397GRS 700 7 00 00 TALADRO 1 4 CRAFTMAN PAPAS NATURALES 397GRS ra n e do n n m mm i lQ A O ojo e e ojo e e e 11 1 jJ s Elina patida capturada AE m jJ Informacion acciona Ver impuestos del producto Terminar o Salir Esc Cancelar alta Capturar datos del cliente Madificar componentes 4 PARA TERMINAR DE CAPTURAR LAS PARTIDAS Y ENVIARLAS A COBRO PRESIONAR LA TECLA ESC DEL TECLADO O DAR UN CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N TERMINAR O SALIR 81 CONFIGURAR CLAVE PARA HACER UNA DEVOLUCI N 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTA CONFIGURACION
102. NFIGURACIONES PARA MODIFICAR UN PRECIO 78 FORMA DE APLICAR UN PORCENTAJE DE DESCUENTO 79 CONFIGURACI N PARA MODIFICAR UN PORCENTAJE M XIMO DE DESCUENTO FORMA DE HACER UNA DEVOLUCI N 82 CONFIGURAR CLAVE PARA HACER UNA DEVOLUCI N FORMA DE COBRAR EN EFECTIVO FORMA DE COBRAR CON TARJETA 8 FORMA DE COBRAR CON CHEQUE 86 FORMA DE COBRAR CON VALES M LTIPLES FORMAS DE COBRAR BUSCAR UNA NOTA YA ELABORADA ELIMINACI N DE UNA NOTA CONFIGURAR CLAVE PARA ELIMINAR UNA NOTA CONFIGURACION PARA ELIMINAR UN GRUPO DE NOTAS FACTURAR NOTAS DE VENTA UN CLIENTE DETERMINADO 0 CONFIGURACION DE CLAVE PARA PODER ACCESAR A UNA SERIE CAJA Y O TURNOS CORTE DE CAJA 102 ALTA DE CORTE DE CAJA MODIFICAR UN CORTE DE CAJA YA CAPTURADO ELIMINAR UN CORTE DE CAJA YA CAPTURADO CONFIGURAR CLAVE PARA ELIMINAR UN CORTE DE CAJA CONFIGURACION PARA CORTE DE CAJA CON FECHA Y HORA PUNTO DE VENTA PARA INDICAR EL CLIENTE Y EL AGENTE DE VENTAS ASIGNAR AGENTES DE VENTA MODIFICAR LISTA DE PRECIOS 113 CONFIGURACI N PARA PODER MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS 7 114 CONFIGURACION DE SERIES PARA VARIAS CAJAS DE PUNTO DE VENTA FACTURAR PUNTO DE VENTA 1 O 118 FACTURAR UNA O MAS NOTAS 122 FACTURA GLOBAL 125 FACTURA DIRECTA 128 CONFIGURACI N DE PUNTO DE VENTA CON CAJERO CENTRAL CAJERO CENTRAL CONFIGURACIONES DE NOTAS A CR DITO PUNTO DE VENTA CON NOTAS A CREDITO FIADO 140 COBRAR VARIAS NOTAS A CREDITO 143
103. NTALLA CAPTURA DE INVENTARIO EL SISTEMA SE POSICIONARA AUTOM TICAMENTE EN LA COLUMNA CANTIDAD PARA AVANZAR SE DEBER N UTILIZAR LAS FLECHAS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECLADO escripcion 8 00 BOLSA s REGAL UH l j A 15000 COCA REG LATA 355ML PZA 150 00 000 COMPUTADORA 14112 9000 L 17 00 FILTRO q _ A 17 00 cias e rereo osvqs Q0I U 500 2 SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC PARA TECLEAR LA CANTIDAD ACTUAL DE LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO 3 DAR CLIC EN EL BOT N AFECTAR INVENTARIO COMENTARIO APARECER EL PROCESO DE AJUSTE AL INVENTARIO 147 BOT N AFECTAR INVENTARIO E IMPRIMIR DIFERENCIAS EL BOT N AFECTAR INVENTARIO E IMPRIMIR DIFERENCIA SE UTILIZA PARA AFECTAR AL INVENTARIO Y TAMBIEN PARA IMPRIMIR UN REPORTE DE CON LOS AJUSTES O MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO 1 CAPTURAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS EN LA PANTALLA DE CAPTURA DE INVENTARIO Solution 2 Captura de inventario A y Existencia Estane IA ACEITE 20 00 ALASTRA 00 T 15008 COLA 300ML Pa 11 am 150 00 C0 COCACOLA REG ATAJO NA mu 108 000 A Y 00 RA Q 0 0 4355 101 0000 SOD
104. O ZONAS DE EL TIPOS DE CLIENTES 1 PARA INGRESAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS CATALOGOS COMPLEMENTARIOS TIPOS DE CLIENTES APARECER LA PANTALLA TIPOS DE CLIENTES 4 AAA 2 DAR CLIC CON EL iss q nante RAT N EN EL BOT N its ALTA APARECER 2 Tipo de cliente EL RECUAD RO TIPOS DE 9999999 Tipo REVENDEDOR ull lll ll _ TECLEAR EL ESPACIO EN BLANCO LA DESCRIPCI N DEL TIPO DE CLIENTES EJEMPLO REVENDEDOR 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR 6 PARA FINALIZAR DAR CLIC CON EL RAT N EL BOT N CERRAR QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA TIPOS DE CLIENTES 62 CATALOGO DE CLIENTES EN ESTE CATALOGO SE DEBE DE CAPTURAR LA INFORMACI N DE LOS CLIENTES LA CUAL PODR SER SOLICITADA POSTERIORMENTE EN LOS M DULOS DE VENTA FACTURAS REMISIONES PEDIDOS COTIZACIONES REPORTES ETC ESTE CATALOGO DE CLIENTES SOLICITARA 5 CAT LOGOS COMPLEMENTARIOS QUE DEBEN DE CAPTURARSE PREVIAMENTE LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES CATALOGO DE AGENTES CONDICIONES DE VENTA V AS DE EMBARQUE ZONAS Y TIPOS DE CLIENTES 1 PARA ACCEDER DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS CATALOGO DE CLIENTES pluton WWW solution com mx APARECE
105. ODRA HACER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS 2 Solution 4 Usuarios y Claves Usuario CAJERA Nombre 3 1132 Apellido MENDOZA Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir Vernas compras Inventarios Punto de venta Bancos Ordenes de servicio Generalidades 23 Diario Catalogo de clientes Sl 24 Diario de remisiones 25 Diario de facturas 2 Cotizaciones Sl 3 Pedidos SI 4 Remisiones 51 26 Diario de notas de credito Eacturz SI v 27 Diario de notas de cargo 28 Diario de cobros facturas v 29 Diario de anticipos en cobros 30 Diario de pedidos cancelados iario de facturas canceladas ario de cobros pedidos 33 Diario de consignaciones de pedidos PARA QUE CAMBIOS O 17 Poder modificar la lista de precios por partida 51 39 Ventas de facturas detallas 18 Poder dar de alta baja y cambio productos desde los 40 Ventas de facturas por cliente y por familia NO 41 Ventas de facturas por producto st gt 42 Ventas netas por clientes documentos de venta 19 Cuentas por cobrar Facturas 20 Estado de cuentas de clientes SI 43 Ventas de remisiones por cliente 21 Cuentas por cobrar Pedidos 51 44 Ventas de remisiones detalladas 22 Diario de cotizaciones 45 Productos facturados 46 Productos de pedidos pendientes por su 47 Pedidos pendientes por surtir 48 Producto
106. ONDIENTE A ESTA QUE APARECE A SU DERECHA SE MARCARA MEDIANTE UNA PALOMA DENTRO DEL RECUADRO COMENTARIO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA EL SISTEMA AUTOM TICAMENTE SUMARA LOS TOTALES DE LAS NOTAS QUE EST N SELECCIONADAS 4 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA COBRAR LAS NOTAS SELECCIONADAS APARECER LA PANTALLA COBRO DE NOTAS BR 22 06 09 10 09 Pago Forma de pago 141 ESTA PANTALLA ES LA QUE CONTIENE LOS DATOS QUE SE IMPRIMIR N EN LA FACTURA COMENTARIO SI SE DESEA MODIFICAR AL CLIENTE DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N F5 ESTE SISTEMA CONTIENE LA OPCI N DE REGRESAR A LA PANTALLA DE SELECCIONAR NOTAS DE PUNTO DE VENTA A COBRAR EN CASO DE ERROR AL SELECCIONARLAS NOTAS Y APLICA AUN CUANDO YA SE TECLEO LA CANTIDAD DE PAGO Y SE DIO ENTER PARA QUE APARECIERA SU CAMBIO PARA APLICAR ESTA OPCI N DAR CLIC EN EL BOT N SELECCIONAR NOTA 142 COBRAR UNA SOLA NOTA A CR DITO POSICIONARSE EN LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA 1 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N COBRAR UNA NOTA 2 Solution gt Punto de venta Punto de venta APARECER LA PANTALLA SELECCIONAR NOTA DE PUNTO DE VENTA A COBRAR Solution 7 06 09 18 22 O ES VARIOS ur DOO cB mi 2 06 09 13 12 JOSE CARLOS GUERRA 15990 159 90 CREDITO B LLLI lodificar nota A HA 16 22 06 09 13 12 ll Hl J Ni gp l lj l X X
107. OS PROVEEDORES QUE PREVIAMENTE HAN SIDO DESACTIVADOS ys Proveedor 3 DAR CLIC EN EL BOT N MODIFICAR Nogpre del proveedor i ti Nombre comercia l Codigo del proveedor ROV F D O R F7 de AER DAR UN CLIC SELECCIONAR EL PROVEEDOR QUE SE DESEA ACTIVAR 17 APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE PROVEEDORES lt Solution Catalago de proveedores Informacion general Informaciop adicional cuentas contables Estatus Aceptar Moneda de kompra por default Cerrar 4 DAR CLIC EN LA B PE ST AN A del proveedor INFORMACION ADICIONAL Observaciones 5 EL RENGL N ESTATUS SELECCIONAR LA OPCION ACTIVADO EL CAMPO C DIGO DEL PROVEEDOR ES UN DATO QUE EL USUARIO LE CREA CADA PROVEEDOR ESTO CON LA FINALIDAD DE UTILIZARLO POSTERIORMENTE COMO UN FILTRO DE BUSQUEDA PARA LOCALIZAR AL PROVEEDOR DESEADO 6 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS APARECER LA PANTALLA PROVEEDORES CON LA MODIFICACI N REALIZADA PREVIAMENTE 18 FORMA DE UTILIZAR LOS FILTROS DE BUSQUEDA ESTA HERRAMIENTA ES EFICIENTE CUANDO YA SE TIENE UNA LISTA AMPLIA DE PROVEEDORES POSICIONARSE EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA FILTROS DE BUSQUEDA 1 PARA APLICAR LOS FILTROS TECLEAR EN LOS ESPACIOS EN BLANCO UNO DE LOS DATOS PARA LA BUSQUEDA NO ES NECESA
108. OTA DE PUNTO DE 20 Poder leer del codigo de barras la cantidad expresada en kgs V E N T I 21 Teclee los os primeros digitos que imprime su impresora de etiquetas de codigo de barras 22 Asigne claye para poder hacer devoluciones 1234 23 Asigne unftitulo a los campos adicionales que desee utilizar A gt 3 amp i t 9 o S 5 E 8 Hd z 8 A Modificar IMPRIMIR UNA NOTA POSTERIORMENTE ESTA HERRAMIENTA ES OPCIONAL YA QUE PUEDE CONFIGURARSE PARA QUE SE PUEDA VOLVER A IMPRIMIR UNA NOTA POR EJEMPLO CUANDO POR ERROR SE DESCONECTA LA MINIPRINTER O SE TERMINA EL PAPEL Y NO SE ALCANZ A IMPRIMIR LA NOTA 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS PUNTO DE VENTA 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N BUSCAR UNA NOTA YA ELABORADA F8 3 SELECCIONAR CON UN CLIC DEL RAT N LA NOTA QUE SE DESEA REIMPRIMIR 4 DARUN CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N MODIFICAR NOTA Solution 2 Punto de venta Punto de venta si Fecha Jjttlene Nomre 1 1 G Total Esau Condicion VA FA 23 06 09 17 08 CLIENTES VARIOS 500 00 Facturado CONTADO Eliminar nota F6 E 22106109 10 07 ALMACENES S A DE 30 DIAS 1722 06 09 10 07 3 ALMACENES SA DEC V 7 130 00 Porfacturarse 30 DIAS JA 1622 06 09 10 06 1 CLIENTESVARIOS 7
109. PANTALLA PROVEEDOR DER Proveedores GENERAL 4 JIMBO DEL NORTE S A DE C Y P DAR CLIC PARA SELECCIONAR EL PROVEEDOR DAR CLIC EN EL BOT N ELIMINAR PROVEEDOR F6 Nombre del proveedor Aplicar filtros F8 Limpiar filtros Fa Nombre comercial R F C U Numero de cliente oo COMENTARIO SI ESTE PROVEEDOR QUE SE ESTA INTENTANDO ELIMINAR ESTA RELACIONADO CON ALGUNO DE LOS CAT LOGOS O A TENIDO ALG N MOVIMIENTO EL SISTEMA NO PERMITIR SU ELIMINACI N PERO SI EN SU DEFECTO ESTE PROVEEDOR NO TIENE O A TENIDO VARIACIONES SE PODR ELIMINAR AL DAR UN CLIC EN LA OPCI N SI DEL RECUADRO DE CONFIRMACI N QUE APARECER A CONTINUACI N 15 DESACTIVAR UN PROVEEDOR AL DAR DE ALTA UN PROVEEDOR AUTOM TICAMENTE APARECER COMO ACTIVADO EL SISTEMA CUENTA CON LA HERRAMIENTA DESACTIVAR ESTA HERRAMIENTA ES TIL CUANDO SE DESEA OCULTAR UN PROVEEDOR PARA QUE NO PUEDA SER SELECCIONADO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA INFORMACI N NO ES ELIMINADA SOLAMENTE SE OCULTA PARA APLICAR ESTA HERRAMIENTA ES NECESARIO POSICIONARSE EN LA PANTALLA PROVEEDORES DAR CLIC EN EL BOTON MODIFICAR PROVEEDOR IF7T Proveedores Nombre comercial o ABARROTES GENERAL ESCOBEDO ABASA Nombre del proveedor 1 SELECCIONAR AL PROVEEDOR QUE SE DESEA DESACTIVAR
110. PARA QUE ESTE NOS INDIQUE SI LA CANTIDAD DE DINERO CONTADA CORRESPONDE A LA CANTIDAD QUE EL SISTEMA INDICA QUE DEBER A DE HABER EN EL CAJ N ALTA DE CORTE DE CAJA 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS REPORTES PUNTO DE VENTA CORTE DE CAJA Solution Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution Catalogo de clientes Consulta de precios Cotizaciones CTRL C Pedidos CTRL P Remisiones ALT R Facturas ALT F Punto de venta ALT P Cobro de facturas ALT C Notas de credito Notas de cargo vution EON GES EE ywy solution com mx Catalogos complementarios Configuraciones de ventas Creditos DE Var ul DE AL EMI de Ln 1 Resultados en graficas Diarios k Estadisticos k Diario de punto de venta Ventas punto de venta por familia Ventas de punto de venta por cliente Ventas de punto de venta por producto Ventas de punto de venta detalladas Ventas de punto de venta por agente Productos devueltos Ventas de punto de venta por sucursal oo a A 102 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ALTA LLENAR LOS DATOS SOLICITADOS EN EL RECUADRO AQU SE MUESTRA LAS FECHAS INICIAL Y FINAL DEL CORTE POR DEFAULT PONE LAS FECHAS DE LA COMPUTADORA SI ES NECESARIO CAMBIAR PUEDE TECLEAR LAS FECHAS REQUERIDAS 2 Solution o X p Corte de caja z 1 Serie A Usuario SOLUTION Nombre Solutio
111. PLEGARA LA LISTA DE CLIENTES DONDE PARA SELECCIONAR EL DESEADO SE DAR DOBLE CLIC SOBRE EL NOMBRE DEL CLIENTE aa Condicion de venta g Agente Contacto D 1 Terminar factura Numero de cliente Aplicar filtro Limpiar filtros Dar de alta un cliente nuevo Modificar cliente F7 5 S A DE CLIENTES VARIOS DISTRIBUIDORA S A DE JUAN PER Z Entrar a facturacion Alt F EL SISTEMA AUTOM TICAMENTE LLENARA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL CLIENTE QUE APARECERAN EN LA VENTANA FAVOR DE LLENAR LOS DATOS DE LA FACTURA 2 Favor de llenar los datos de la factura 4 BR mis Cliente _ ALMACENES S A DE C V Condicion de venta 5 Nombre comerc ial ALMACENES Agente ALMA9803058E3 CURP 777 Contacto ARMANDO VARGAS COLINAS DE SAN JERONIMO 12878 SAN JEMO Cd MONTERREY N L LIT x Terminar factur 3 D AR I CLIC CON EL EL BOT N TERMINAR FACTURA APARECER LA VENTANA IMPRESI N DONDE SE PODR SELECCIONAR LA FORMA DE IMPRIMIR LA FACTURA 117 FACTURAR MAS NOTAS PARA ACCESAR ALA LISTA DE FACTURAS 1 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS FACTURAS Solution 730272 Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Catalogo de clientes Consulta de precios Cotizac
112. PRADO EL PRODUCTO ES DECIR EL PRECIO DE LISTA DEL PROVEEDOR LA FECHA QUE APARECER SER LA DE LA LTIMA COMPRA AL IGUAL QUE EL ULTIMO COSTO DE COMPRA EL SISTEMA CUENTA CON 5 DESCUENTOS EN CASCADA QUE EN DADO CASO EL PROVEEDOR LES PUEDA PROPORCIONAR 2 Productos 4 BR Informacion general Costos y precios Informacion adicional Cuentas contables Producto CELULAR OSTO de reposicion Aceptar IVA 15 00 Cerrar Moneda Pesos Tipo de cambio 11 00 Costo de lista 999 0000 AS jentos que proporciona el proveedor Ultimo costo de compra Descuento 1 500 Pesos 0 0000 Descuento 2 0 00 Dolares 0 0000 Descuento 3 0 00 Costo promedio Menos de EL TOTAL APARECER AUTO M TICAMENTE EN Descuento 4 0 00 Pesos 0 0000 EL CAMPO COSTO NETO Descuento 5 0 00 Fecha de ultima compra 05 12 09 02 40 Dolares 0 0000 EN PESOS Costo1rete en pesa 949 0500 Costo neto en dolares 86 2772 PRECIOS Determinacion de precio Automatico Mas margen Precios en Precios en Pesos Dolares de utilidad esos Dolares con impuestos con impuestos Lista de precios 1 0 00 949 05 8627 1091 41 99 21 Lista de precios 2 0 00 949 05 86 27 109141 99 21 Lista de precios 3 0 00 949 05 86 27 109141 99 21 Lista de precios 4 000 949 05 86 27 109141 99 21 Lista de precios 5 0 00 949 05 86 27 1091 41 99 21 Modificar 26 TIPO
113. QGABNETE 211 50 100JABNESCUDO o 1 0 0 0 0 3 LODLAMPARA 2 D __ 150 00 PAPAS NATURALES 3976RS 2 y o f MELDE L L W 800REQ 0 0 0 munam E 1200 TALADRO 1 4 CRAFTMAN 1 3TME OMO TECIADO y y O 2 DAR CLIC EN EL BOT N AFECTAR INVENTARIO E IMPRIMIR DIFERENCIAS m icializ el inventario p Nota Despues de darle un click al boton de Limpiar fitos inicializar el inventario es NECESARIO darle un click al boton de Afectar Inventario APARECER UNA VENTANA MOSTRANDO EL AVANCE DEL PROCESO EN EL CUAL SE ESTA AUTO AJUSTANDO UN AUTO AJUSTE ES CUANDO EN EL INVENTARIO HAY EXISTENCIAS EJ 10 DE DETERMINADO PRODUCTO Y SE ENTRA A LA PANTALLA DE CAPTURA DE INVENTARIO DONDE SE TECLEARA LA CANTIDAD QUE F SICAMENTE SE INVENTAR A EN EL ALMAC N EN EL EJEMPLO QUE HAB A 10 DE DETERMINADO PRODUCTO Y SE CAPTURA QUE AHORA HAY 20 EL SISTEMA LO QUE AUTO AJUSTARA ES QUE HUBO UNA ENTRADA DE OTROS 10 QUE AL SUMARLOS YA HAY LOS VEINTE QUE SE CAPTURARON F SICAMENTE 148 UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DEL AUTO AJUSTE APARECER LA PANTALLA QUE DESPLEGARA EL REPORTE DIFERENCIAS EN CAPTURA DE INVENTARIO F SICO Archivo Mer Ventanas Ayuda 2 1 Almacen 1 lave Producto ACEITE L RL COCA COLA REG LATA 355ML PZA N PAPAS NATURA
114. R LA PANTALLA DE CLIENTES 2 PARA DAR DE ALTA UN CLIENTE SE DA UN CLIC CON EL RATON EN EL BOTON NUEVO CLIENTE Clientes Ultimo CENES i pm A 35 amp gt xor 2151519 m m m mz Z es o m n lt o ctivado Imprimir credencial del cliente APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE CLIENTES EN DONDE SE TENDRA QUE LLENAR LOS DATOS DEL CLIENTE 63 ALTA DE NUEVO CLIENTE LOS DATOS M S OBLIGATORIOS NECESARIOS QUE DEBEN ESTAR CAPTURADOS EN LA INFORMACION GENERAL DE UN CLIENTE e EN EL PRIMER CAMPO EN NOMBRE DEL CLIENTE SE ESCRIBIR EL NOMBRE FISCAL DEL CLIENTE POR EJEMPLO FABRICANTES MUEBLEROS S A DE C V Y EN EL NOMBRE COMERCIAL TECLEAR EL NOMBRE CORTO POR EJEMPLO FAMSA e RFC ESTE DATO SIRVE COMO IDENTIFICADOR CUANDO EXISTEN CLIENTES REPETIDOS ES RECOMENDABLE CAPTURAR EL RFC DE UN CLIENTE DE UNA MANERA EST NDAR QUE PODR A SER SIN GUIONES NI ESPACIOS CR DITO POR DEFAULT EN ESTE CAMPO SE TECLEARA EL NUMERO DE DIAS QUE SE LE OTORGA DE CREDITO AL CLIENTE Solution Catalago de clientes Informacion general informacion adicional Embarcar a Cuentas contables Numero de cliente 3 Nombre del cliente ALMACENES S A DE C V Nombre comercial ALMACENES ARMANDO VARGAS ALMA9803058E3 C U R P COLINAS DE SAN JERONIMO 878 S
115. R CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR 99 CONFIGURACI N DE CLAVE PARA PODER ACCESAR UNA SERIE CAJA Y O TURNOS LA CLAVE SE UTILIZADA CUANDO SE TIENEN VARIAS SERIES CAJAS Y SE QUIERE MANTENER UN CONTROL PARA QUE LOS USUARIOS ENTREN UNICAMENTE CON SU CLAVE 1 DAR CLIC EN EL MODULO VENTAS CAT LOGOS COMPLEMENTARIOS SERIES DE DOCUMENTOS DE VENTA 15 Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R APARECER LA PANTALLA SERIES SELECCIONAR EL DOCUMENTO PUNTO DE VENTA A B 3 DAR CLIC EN SELECCIONANDO EL BOT N LA SERIE A LA CUAL CAMBIO SE LE APLICARA LA CLAVE 100 APARECER LA VENTANA SERIES DE VENTA 7 Solution ada Series de ventas Punto de venta M Alla 4 TECLEAR LA CLAVE DENTRO DEL CAMPO CLAVE DE ACCESO ESTA Baja Cerrar PUEDE SER NUM RICA ALFANUM RICA DESEADA DAR CLIC EN EL BOTON ACEPTAR Modificar FORMA DE ACCESAR A PUNTO DE VENTA CON CLAVE DAR CLIC EN MODULO DE VENTAS PUNTO DE VENTA DENTRO CAMPO TECLEARA DAR CLIC EN EL CLAVE BOTAN ACEPTAR APARECER LA PANTALLA PUNTO DE VENTA EN LA CUAL SE PODRA DAR DE ALTA UNA NUEVA NOTA 101 CORTE DE CAJA AL TERMINAR EL D A O TURNO SERIE ES CONVENIENTE HACER UN CORTE DE CAJA
116. R FACTURA APARECER LA VENTANA IMPRESI N DONDE SE PODR SELECCIONAR LA FORMA DE IMPRIMIR LA FACTURA 121 FACTURA GLOBAL 1 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS FACTURAS Solution aj EJ SH Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Catalogo de clientes Consulta de precios Cotizaciones CTRL C Pedidos CTRL P Remisiones ALT R Punto de venta ALT P Cobro de facturas ALT C Notas de credito Notas de cargo Catalogos complementarios Configuraciones de ventas Ver 47 www solution com mx TAC J r um gore O Ll VDE DU sil dt siw ya 1 Reportes Resultados en graficas APARECER LA PANTALLA FACTURAS e Solution E len X is G G gt Facturas fe EE DAR CLIC CON pmp a a ooo 0 1118 06 09 a 6 1 CLIENTES ARIOS 18706709 A 5 2 DISTRIBUIDORA S A DE CY 5000 1118 06 09 a 4 jALMACENES S A DE CY o ALMACENES S A DE CY 600 D 7 ss 77 BOT N NUEVA FACTURA F5 Eliminar factura Modificar factura F7 Imprimir F3 I o o a a y _ _ Y MN CE NAAA CA I _ i t QQ _ _ _R p xII ne
117. RA a 2 ajeu EE 800 j jin 1 wo J ZjBABNETE 12 24 NSTALACION 000 Servicio 31 JABON ESCUDO 11 100 3OJLAMPARA Modificar producto F7 2 DAR CLIC EN EL BOTON NUEVO PRODUCTO Actualizar pantalla F8 Cerrar Esc Copiar producto F12 MOUE J 2 PAPAS NATURALES 397GRS amp Z O 7 18000PN jPAPELCHNA 80 I3 REGALO 0 J amp 1ORELDJ LL TALADRO 2 ERAFIMAN PC 3 TALADRO 1 4 CRAFTMAN OD ja 7 Filtros de busqueda Producto 4 0 FB Enviar a hoja de calculo para etiquetas r I plicar filtros Eag banas Actualizar proveedores Familia Limpiar filtros F4 Cambio porcentual de precios con V incluido Proveedor Marca Cambio porcentual por lista de precios Estatus Activado Tipo Todos M Identificador Busqueda de productos catalogo Editor de productos en pantalla tabular Cambio porcentual de costos Asignacion de descuento por promocion para punto de venta Asignar en codigo de barras el de producto APARECER LA PANTALLA PRODUCTOS Solution 2 Produc
118. RACIONES DE VENTA 1 EL RAT N EN LA PESTA A PUNTO DE VENTA 1 3 TECLEAR LA CLAVE CON LA CUAL SE PODR ELIMINAR O MODIFICAR UN CORTE DE CAJA EN LA PREGUNTA 2 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N GRABAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS P E ST AN A M P U N T O las pantallas que no preguntan cliente gt DF VENTA 1 CONFIGURACI N PARA CORTE DE CAJA CON FECHA Y HORA ESTA CONFIGURACI N ES APLICADA CUANDO SE CUENTA CON VARIOS TURNOS O VARIAS SERIES CAJAS Y SE QUIERE LLEVAR UN MAYOR CONTROL PARA EL REGISTROS DE SUS CORTES DE CAJA PARA INGRESAR DAR CLIC EN EL MODULO VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTAS CONFIGURACIONES DE VENTAS 1 y l ion de ventas 1 MR Ver 4 entas 2 www solution com mx XA APARECER LA PANTALLA CONFIGURACIONES DE VENTAS 1 2 Solution BE X 22 Configuracion de ventas 1 General 1 General2 de venta 1 Punto de venta 2 Facturas 1 Factura 2 1 Serie por default punto de venta 2 Clave para podgf eliminar o modificar un corte de caja 3 Lista por defZult en punto de venta 4 Desplegayboton para poder facturar una nota de punto de venta al cobrar SI 5 Cantidad maxima de partidas permitidas en notas de punto de venta 399 B Mongda por default en punto de venta Pesos 7 D fina el lugar en que se imprimira el ticket
119. RIGUEZ MO lt Meu En M Co ws OOOO OOOO Cerrar C U C i Mo j O O C j 7 O I O j M j C M j E MUO Co y O OOOO i 4 Filtros de busqueda Nombre del cliente Aplicar busqueda F8 Limpiar filtros F4 Nombre comercial ontacto R F C umero de cliente 0 Codigo de cliente status Activado X Imprimir credencial del cliente APARECER LA PANTALLA CLIENTES DONDE SE PODR HACER TODAS LAS MODIFICACIONES DESEADAS Solution 4 Catalago de clientes Informacion general Informacion adicional Embarcar a Cuentas contables Numero de cliente 5 Nombre del cliente HERRADURA LA CASITA S A DE C V Cerrar Nombre comercial HECASA Contacto ELMA GUTIERREZ Contactos R F C HECA4512UJN1021 C U R P ELMG2805MNL _ Calle CHAPULTEPEC 616 Bin Entre calles ARROYO Y DR COSS Precios pactados Colonia 5 HEROES O Utilizar precios Ciudad ESCOBEDO pactados Estado NUEVO LEON Pais MEXICO C P 66550 Telefono 82229869 Fax 82229845 Ue lena Telefono celular 81 15541515 E mail HECASA SACVGHOTMAIL COM Pagina internet WWW HECASA COM MX Codigo del Cliente 4041 Lista de precios a Condicion de venta 1 CONTADO 2 Utilizar sucursales Agente f POR ASIGNAR E Ver sucursales E Via de embarque 1 NUESTRO CONDUCTO mj Fecha de alta 25 06 09 Modificar 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR PARA
120. RIO TECLEAR TODA LA INFORMACION DEL PROVEEDOR CER Proveedores t Nombre del proveedor N Codigo del proveedor D G ABARROTES GENERAL ESCOBEDO ABARROTES GENERAL ESCOBEDO __ 3 ABARROTES SA DECV pino DEL nonesa 2 HERRAMIENTAS SA DE CY OSCARSA DEC 1 PROVEEDORES VARIOS f U y y OSCARSA DAR CLIC EN EL BOTON APLICAR FILTROS APARECER N LISTADOS ALFAB TICAMENTE TODOS LOS PROVEEDORES QUE TENGAN LA MISMA DESCRIPCI N O CARACTERES DE DONDE PUEDEN SELECCIONARSE PARA SER UTILIZADOS 3 DAR CLIC EN EL BOT N LIMPIAR FILTROS PARA QUE APAREZCA NUEVAMENTE TODA LA LISTA DE PROVEEDORES 19 CAT LOGOS COMPLEMENTARIOS DE PRODUCTOS ESTE ES EL SIGUIENTE CATALOGO A CAPTURAR HAY DOS SECCIONES FAMILIA DE PRODUCTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA LAS CUALES COMPLEMENTAN EL CATALOGO DE PRODUCTOS ALTA DE FAMILIA DE PRODUCTOS LAS FAMILIAS SON GRUPOS PARA CLASIFICAR LOS PRODUCTOS CON LA FINALIDAD DE QUE ESTOS SIRVAN COMO FILTROS EN LA MAYOR A DE LOS REPORTES POR EJEMPLO IMPRIMIR UN LISTADO DE EXISTENCIAS FILTR NDOLO POR ALGUNA DE LAS FAMILIAS ESTABLECIDAS 1 PARA INGRESAR DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGOS COMPLEMENTARIOS FAMILIAS DE PRODUCTOS APARECER LA VENTANA FAMILIA DE PRODUCTOS 2 DAR CLIC EN EL BOTON ALTA Familias de productos de productos 3 TECLEAR EL iu NOMBRE DE Fa
121. SOBRE EL ICONO DE SOLUTION QUE SE ENCUENTRA EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS APARECER LA PANTALLA BIENVENIDO 2 DENTRO DEL CAMPO USUARIO TECLEAR EL NOMBRE DEL SISTEMA SOLUTION CON MAYUSCULAS SIN TECLEAR CLAVE DE ACCESO 3 DAR EN EL BOT N ENTRAR Solution Bienvenido BG Bienvenido a su sistema Solution por favor ingrese su nombre de usuario y clave Clave a _ SOLUTION Seleccione la empresa AQUI EL NOMBRE DE SU EMPRESA 1 Configuracion de monitor requerida 1024 758 EL SISTEMA CUENTA CON UN CATALOGO DE USUARIOS EN DONDE SE PUEDEN DAR DE ALTA A LAS PERSONAS QUE VAYAN A UTILIZAR EL SISTEMA AS COMO LOS DERECHOS EN LA UTILIZACI N DE LOS DIFERENTES M DULOS VER CATALOGO DE USUARIOS APARECER LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA SOLUTION EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA SOLUTION SE ENCUENTRA EL MENU DEL SISTEMA ESTAN ESTABLECIDOS TODOS LOS MODULOS Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R LO PRIMERO QUE HAY QUE CAPTURAR EN CUALQUIER SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PUNTO DE VENTA ES LA INFORMACI N LOS CAT LOGOS QUE SE VAN A UTILIZAR PARA OPERAR CON EL SISTEMA EL CATALOGO PRINCIPAL ES EL DE LOS PRODUCTOS PERO TAMBI N HAY OTROS CAT LOGOS QUE SE RELACIONAN CON EL CATALOGO DE PRODUCTOS ORDEN RECOMENDADO PARA CAPTURA DE LOS CAT LOGOS CATALOGO DE PROVEEDORES ES CONVENIENTE DAR DE ALTA
122. SOLO PRESIONE EL BOT N OK ile Transfers View Help p S444 8 Respaldosolution I Solution 1 co 2 ce 3 34 5 E56 5 Archivos driver sentinel E Excel 5 FontsC39 Open Portable Window Portable Model Address Communication 5 FOTOS 23 Hasp 5 intermail 5 Manual minilock RESPALDO AC Serial Port USB port Com Port coma Setup Protocol Multi Point y 5 Tmdrve ACABADOS CDX ACABADOS DBF E actcot BAK FE actcot pra 8 actfam BAK Auto Detect Baud Rate Auto Detect or Confirm Portable Model Apply Fastest Speed actfam FXP E actfam pra actual BAK Cancel 8 actual ERR Fd actual FXP E actual pra 11 047 Programa de ipf aEntSal 391 029 Aplicaci n 8 aexcel BAK 117 Archivo ses aexcel FXP 433 Programa co aexcel prg 206 Programa de E aexcel3 pra 692 Programade _ Fl AGEDOC CDX 3 072 ndice de Mic Y I 2 PA 153 9 POSTERIORMENTE SE ABRIR OTRA VENTANA DEL LADO DERECHO DE LA PANTALLA CON EL TITULO A HT630 COM1 SE LISTAN VARIOS ARCHIVOS UNO DE ELLOS CON EL NOMBRE DATOS TXT CON EL PUNTERO DEL RAT N ARRASTRE ESTE ARCHIVO A LA CARPETA C SOLUTION TEXTO DE LA PANTALLA DEL LADO IZQUIERDO SI SE DESP
123. TMAIL COM Pagina internet WWW HECASA COM MX i i 4041 Condicion de venta 1 CONTADO Utilizar sucursales NO Agente 1 POR ASIGNAR l Ver sucursales EI Via de embarque 1 NUESTRO CONDUCTO E Fecha de alta 25 06 09 Eliminar 67 DESACTIVAR UN CLIENTE AL DAR DE ALTA UN CLIENTE AUTOM TICAMENTE APARECER COMO ACTIVADO EL SISTEMA CUENTA CON LA HERRAMIENTA DESACTIVAR ESTA HERRAMIENTA ES UTIL CUANDO SE DESEA OCULTAR UN CLIENTE PARA QUE NO PUEDA SER SELECCIONADO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA INFORMACI N NO ES ELIMINADA SOLAMENTE SE OCULTA PARA APLICAR ESTA HERRAMIENTA ES NECESARIO POSICIONARSE EN 2 Solution aaa DAR EN EL Eoo BOT N MODIFICAR CLIENTE 71 2 SELECCIONAR EL CLIENTE QUE SE DESEA DESACTIVAR Catalago de clientes BR Informac ion genera informacio licional embarcar a Cuentas contables Nombre del cliente CEMEX Zonas 1 NO ASIGNAR ZONA Tipo de clienj 4 PUBLICO EN GENERAL 0 al Aplicar limife de credito NO Limite de Credito 9 999 999 99 Dia de yevision Lunes Dia Pago Lunes foneda por default Pesos A Descuento global 1 por aplicar por default a los documentos de venta 0 00 O Utilizar precios 2 por aplicar por default alos documentos de venta 0 00 z 4 DAR CLIC EN us datos en los documentos de venta NO O EN EL RENGLON LA P
124. TROS PODR AN OCASIONAR QUE UNA BASE DE DATOS SE DANE Y NO SEA RECUPERABLE POR LOS M DULOS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACI N DEL SISTEMA POR LO QUE SERIA CONVENIENTE ACTUALIZAR EL SISTEMA CON EL RESPALDO MAS RESIENTE QUE SE TENGA NOBREAK NOBREAK ES UN REGULADOR CON BATER A QUE OFRECE HASTA 30 MINUTOS DE ENERGIA PARA PODER APAGAR SU PC CON SEGURIDAD Y NO PERDER INFORMACION EN CASO DE UN APAGON ELECTRICO NOTA IMPORTANTE SE DEBE SABER QUE ESTE PROCESO ELIMINA TODA LA INFORMACI N CONTENIDA EN EL SISTEMA Y LA ACTUALIZA POR LA INFORMACI N DEL RESPALDO QUE SE LE INDICA POR LO QUE SE RECOMIENDA ASESORARSE CON EL ENCARGADO DE SISTEMAS DE SU EMPRESA 1 INICIAR EL SISTEMA DE LA FORMA MENCIONADA ANTERIORIDAD 2 DAR CLIC EN EL MODULO GENERALIDADES MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUALIZACI N DEL SISTEMA 186 APARECER LA PANTALLA ACTUALIZADOR P Yy1Y7u S1I y _ 3 DAR CLIC EN EL BOT N EXAMINAR Este modulo se utiliza para actualizar su nuevo sistema SOLUTION 4 7 con los datos de su antigua verston Y Asigne la ruta en donde se encuentra el respaldo de su antigua version Nota Este proceso puede tardar algunos 4 MEDIANTE DOBLE CLIC SELECCIONAR LA OPCI N C V DISCO LOCAL C intermai APARECER LA VENTANA SELECCIONAR DIRECTORIO APARECERAN LAS CARPETAS QUE SE ENCUENTRAN EN WINDOWS Sele
125. Tipo Todos M Identificador Busqueda de productos por catalogo Editor de productos en pantalla tabular Cambio porcentual de costos Asignacion de descuento por promocion para punto de venta Asignar en codigo de barras el de producto APARECER LA PANTALLA PRODUCTOS CON LOS DATOS DEL PRODUCTO SELECCIONADO 5 DESPU S DE HABER MODIFICADO LOS DATOS DEL PRODUCTO DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS 30 MODIFICAR UN PRODUCTO 1 INGRESAR MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGO DE PRODUCTOS 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N MODIFICAR PRODUCTO olution Catalogo de productos Prod u ctos Ultimo de producto Descripcion i i Codigo de barras Tipo COCA COLA REG LATA 355ML CCRL L PAPAS NATURALES 397GRS P n m El z Q Y a ojoo TALADRO 174 CRAFTHAN 14C Actualizar pantalla 8 Cerrar Esc Copiar producto F12 Filtros de busqueda Producto 7 E o Enviar a hoja de calculo para etiquetas Clave Codigo de barras Aplicar filtros F8 Actualizar proveedores Familia b Limpiar filtros F4 Cambio porcentual de precios con IVA incluido Proveedor m Marca iz Cambio porcentual por lista de precios Estatus Activado j Tipo Todos Identificador Busqueda de productos por catalogo Editor de productos en pantalla
126. VO DEL MISMO NOMBRE VENTANA DERECHA DE LA PANTALLA DEL PTCOMM SI PREGUNTA SOBRESCRIBIR INDIQUE SI DATOS Bloc de notas 155 12 POSTERIORMENTE ENTRAR AL SISTEMA SOLUTION INVENTARIOS CAPTURA DE INVENTARIO FISICO ACTUALIZACION DE INVENTARIO A PARTIR DE ARCHIVO APARECER LA VENTANA ACTUALIZACI N DE INVENTARIO A PARTIR DE ARCHIVO 13 PRESIONAR EL BOT N CONFIRMAR PARA QUE EL SISTEMA DESCARGUE EL INVENTARIO RECOLECTADO COMENTARIO SI EL SISTEMA SOLUTION NO ENCUENTRA QUE EXISTE EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS ALGUN C DIGO DE BARRAS RECOLECTADO ESOS PRODUCTOS Y CANTIDADES NO SE DESCARGARAN EN EL INVENTARIO DEL SISTEMA CON ESTO DAR FINALIDAD AL PROCEDIMIENTO DE EXPORTAR EL INVENTARIO RECOLECTADO AL SISTEMA SOLUTION 156 AJUSTES AL INVENTARIO CAPTURA DE ENTRADAS POR COMPRAS Y OTROS AJUSTES DE ENTRADA Y SALIDA EN ESTE MODULO APARECER N TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LAS CAPTURAS DEL INVENTARIO QUE CONTENDR N SU FOLIO EL TIPO DE AJUSTE LA FECHA Y LA HORA DEL MOMENTO CUANDO SE HALLA HECHO LA CAPTURA O MODIFICACI N DEL INVENTARIO F SICO 1 PARA ACCESAR DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO AJUSTES AL INVENTARIO olution er 4 7 www solution com mx APARECER LA PANTALLA AJUSTES AL INVENTARIO x Ajustes al inventario Almacen it 1 PRINCIPAL Folio Descripcion 1 FTipodeajsst
127. ad PARA SELECCIONAR AL CLIENTE 3 SELECCIONAR AL CLIENTE UTILIZANDO LOS FILTROS Y DAR DOBLE CLIC CON EL RAT N SOBRE EL CLIENTE DESEADO Informacion adicional 1 0 AA AAA c COMENTARIO LA CONDICI N DE VENTA SER ARRASTRADA POR EL SISTEMA DESDE EL CATALOGO DE CLIENTES 4 DESPU S DE ESTO SE COMIENZA A CAPTURAR LAS PARTIDAS DE FORMA NORMAL Y AL TERMINAR LAS PARTIDAS DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON TERMINAR O SALIR F2 APARECER UN CUADRO DE CONFIRMACI N EL CUAL CONTENDR LA INFORMACION DE LA CAPTURA DE LAS PARTIDAS SI ESTA DE ACUERDO CON LOS DATOS DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON ST 43 WWW w solution com mx 07 UE 20 06 09 13 54 POR ASIGNAR e T EIE 30 DIAS Cantidad Precio 00 Coma JEN TPAPASNATURALESSSTGRS 1 00 7 00 ccRL coLAREG LATA3SSML 1000 600 600 0 00 BK adi A Agente POR ASIGNAR Cambiar Condicion de venta 30 DIAS Cambiar Cantidad de productos vendidos 2 4 jo r Total 138 APARECER LA PANTALLA DISE ADOR DE INFORMES PUNTO FRX SOLUTION DEL TICKET SI EL SISTEMA ESTA CONFIGURADO EN LA OPCION QUE SE IMPRIMA EL TICKET 5 DAR CLIC EN EL BOT N IMPRIMIR INFORME QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA DE VISTA PRELIMINAR ELEGIR
128. al I DESACTIVAR m 2 DAR CLIC EN EL gem BOT N wel MODIFICAR PRODUCTOS Producto io porcentual de precios con incluido Proveedor Busqueda de productos por catalogo Cambio porcentual de costos DAR CLIC EN LA PESTA A INFORMACI N ADICIONAL P I gt 2 2 qa o 4 de alta ctivado Desactivado 2 bascula para este producto NO Descuento por partida 0 00 96 Cerrar Otros proveedores de este producto La cantidad a vender en punto de venta de este producto se podra capturar Waccionada es decir con decimales si Nota Esta configuracion solo aplica la pantalla de punto de venta cuando l columna cantidad esta del lado derecho de la descripcion Proveedor secundario 1 El Marca 1 NO ASIGNAR E Identificador de cargo para precio sugerido 000 4 E N E L RE NG L N ESTAT US SELECCIONAR LA OPCION DESACTIVADO 34 9 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS APARECERA LA PANTALLA PRODUCTOS CON LA MODIFICACION REALIZADA PREVIAMENTE ACTIVAR UN PRODUCTO 1 PARA ACTIVAR UN PRODUCTO POSICIONARSE EN LA PANTALLA PRODUCTOS Productos Ultimo de producto Clave 17 CAMBIO DEA x 00 E 1 COCA COLA Es UR 355ML CCRL 150 00 CCRL
129. alogos complementarios si M 33 Diario de consignaciones Sl 55 Poder modificar la moneda del pedido Sl 2 4 12 Devoluciones productos consignados 34 Ventas de facturas por proveedor 56 Solo poder seleccionar productos de la misma 13 Separados 35 Ventas de facturas por cliente moneda que el documento Sl 14 Cobros de separados 36 Ventas de facturas por familia 57 Mostrar en pedidos remisiones y facturas 15 Cambaceo 37 Ventas de facturas por agente detallado los descuentos e impuestos Y 6 Configuracion de ventas 38 Ventas de facturas por agente resumido 58 Poder modificar la remision y factura 4 17 Poder modificar la lista de precios por partida 51 39 Ventas de facturas detallas despues de imprimir el documento Sl 18 Poder dar de alta baja y cambio productos desde los 40 Ventas de facturas por cliente y por familia 51 59 Pantalla de busqueda de cliente st z documentos de venta NO 41 Ventas de facturas por producto st Poder dar de alta clientes SI 19 Cuentas por cobrar Facturas 51 gt 42 Ventas netas por clientes 51 gt Poder modificar clientes 51 20 Estado de cuentas de clientes st 43 Ventas de remisiones por cliente st gt 21 Cuentas por cobrar Pedidos SI 44 Ventas de remisiones detalladas 51 22 Diario de cotizaciones SI 45 Productos facturados SI Modificar EL SIGNIFICADO D
130. ambio porcentual de costas Asignaci n de descuento por promocion para punta de venta Asignar en codigo de barras el de producto 29 APARECER UN RECUADRO DE CONFIRMACI N ESTA USTED SEGURO Catalogo de productos PE Productos Productos Ultimo de producto 4 t jDescipion Existencias Codigo debaras Tipo 7 4 BIG COLA 3300 ML 112040 nuevo producto IP 5 BIG COLA 3300 ML gt AN __ 1 COCA COLA REG LATA 355ML CCRL 510 CCRL Eliminar producto IFG 2 PAPAS NATURALES 397GRS PN 1 2000PN Tm A 3 TALADRO 1 4 CRAFTMAN T14C 5200 T14C A lt Modificar producto F7 k h t i mw i C 117 ES Av O 1 3 E O E I quum AAA toas Esc J Estausted seguro si E 4 Ba s s Copiar producto F12 j _ e y o gt V y AAA AE aa 4 DAR CLIC CON EL C RATON EN EL BOTON 14 H ros de busqu da Producto 0 Enviar a hoja de calculo para etiquetas a aoaQ poU plicar filtros Elava Cador de bans Actualizar proveedores Familia E Limpiar filtros F4 Piovendor Cambio porcentual de precios con incluido H i Cambio porcentual por lista de precios Estatus Activado M
131. ando por la serie por default Q5 Poder modificar una nota no cobrada 3 Buscar el cliente mediante codigo de barras 82 FORMA DE COBRAR EN EFECTIVO o EL SISTEMA INDICARA EL TOTAL A COBRAR o TECLEAR LA CANTIDAD RECIBIDA o DAR ENTER 22 Solution E E 2 Forma de pago Total Pago E 100 00 Forma de pago EFECTIVO y Hacer factura Reiniciar cobros Su cambio es 83 FORMA DE COBRAR CON TARJETA EN COBRO CON TARJETA LA CAPTURA DE LOS DATOS PODR N SER OPCIONALMENTE LLENADOS ESTOS DEPENDER N DE LOS QUE LA EMPRESA REQUIERA LOS DOS TIPOS DE TARJETAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR SER N TARJETAS DE CR DITO Y DE DEBITO o TECLEAR LA CANTIDAD A COBRAR ENTER o SELECCIONAR LA FORMA DE PAGO TARJETA UTILIZANDO LAS FLECHAS DEL TECLADO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO ENTER o LLENAR LOS DATOS DE LA TARJETA o DAR ENTER O CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CONFIRMAR 2 Solution Forma de pago xm TARJETA MASTERCARD Hacer factura 3456789 Reiniciar cobros 013943245678 0 00 Modificar 84 FORMA DE COBRAR CON CHEQUE o TECLEAR LA CANTIDAD A COBRAR ENTER o SELECCIONAR LA FORMA DE PAGO CHEQUE UTILIZANDO LAS FLECHAS DEL TECLADO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO ENTER o LLENAR LOS DATOS DEL CHEQUE ENTER 3 Solution Forma de pago CHEQUE i BANAMEX 98976 Fecha de cheque 06 06 09 653 428198 Hacer factura Autorizacion 34256 R
132. ar filtros F4 Proveedor P Cambio porcentual de precios con IVA incluido Marca P Cambio porcentual por lista de precios Estatus livado Tipo Todos Identificador Busqueda de productos por catalogo Editor de productos en pantalla tabular Cambio porcentual de costos Asignacion de descuento por promocion para punto de venta Asignar en codigo de barras el de producto 41 DESPU S QUE SE HAN DADO DE ALTA LOS PRODUCTOS EN TIPO DE PRODUCTO NORMAL QUE COMPONDRAN EL ENSAMBLADO POSICIONARSE EN LA PANTALLA CATALOGO DE PRODUCTOS APARECER LA PANTALLA CATALOGO DE PRODUCTOS E ETE 4 SELECCIONAR EL TIPO Numero de producto 30 Tipo de producto 7 D E P RO D U CTO Descripcion LAMPARA ENSAMBLADO Unidad de medida 9 ENSAMBLAD E Proveedor principal 1 PROVEEDORES VARIOS Familia 1 IVARIOS E Alta de componentes Sub familia 2 00 Consulta de componentes Sub Sub familia Clave del producto ENS Ver implosion de componentes Codigo de barras 1007784121 Fotograf a Ubicacion estante Existencia r 4400 De ut Minimo 000 Maximo 000 Faltante o excedente 1 00 Zoom Especificaciones I 0 0 2 TECLEAR EL CAMPO DESCRIPCI N EL NOMBRE DEL ENSAMBLADO LAMPARA FLOURECENTE COMPLETA DE 2X39 WATTS 3 DAR CLIC EN LOS BOTONES PARA LISTAR Y ELEGIR LA UNIDAD DE MEDIDA ENSAMBLADO PROVEEDOR PRINCIPAL FA
133. ccionar directorio ES c respaldosolutian s Jpraxzair Seleccionar respaldo 101 208 respaldosolutian Cancelar retrazpect retrospect restore points CO sistemas olution 5 MEDIANTE DOBLE CLIC mu zalutimn1l 41 1 SELECCIONAR LA solution 09 CARPETA RESPALDOSOLUTION E 23 solution 1 solutionaragane s E solutionbebop i solutioncambaceao 187 DESPU S APARECER EN LA PANTALLA LAS SUBCARPETAS DE RESPALDOSOLUTION seleccionar directorio 4 Nmiercalez ss S tTez paldo solution 1 domingo Cancelar jueves l lune 6 MEDIANTE DOBLE CLIC SELECCIONAR LA SUBCARPETA DEL D A CORRESPONDIENTE EJEMPLO MI RCOLES Seleccionar directorio ES Amiercolezs EE respaldosolutian 7 DAR CLIC EN EL Cancelar BOT N SELECCIONAR APARECER LA PANTALLA ACTUALIZADOR CON LA RUTA EN DONDE SE ENCUENTRA EL RESPALDO CAPTURADO ANTERIORMENTE 188 APARECER EL RECUADRO DE CONFIRMACI N SEGURO 2 Solution vedicfunlizader CaS d ste modo se utiliza para actualizar su nuevo sistema SOLUTION 4 7 con los datos de su antigua version la ruta en donde se encuentra el respaldo de su antigua version c ARESPALDOSOLUTIONMIERCOLES Examinar ota Este proceso puede tardar alg f Cancelar F PROCESO
134. cion JO APARECER LA PANTALLA ALTA DE FACTURA Solution 2 Alta de factura Elija la forma en que desea elaborar la factura O Directa F5 O En base a una cotizacion O En base a un pedido O En base a remisiones Cerrar O En base a una poliza de mantenimiento En base a punto de venta de notas cobradas O En base a punto de venta y trasladar el saldo a la factura de notas no cobradas O En base a punto de venta y mantener el saldo en punto de venta cobradas o no cobradas O En base a punto de venta factura global Clientes varios de notas cobradas O En base a punto de venta factura global de cualquier cliente cobradas o no Facturar a Un cliente determinado Cliente A P CLIENTES VARIOS 1 SELECCIONAR EN LA CONDICI N BASE A UN PUNTO DE VENTA COMENTARIO SE PUEDE MODIFICAR LA OPCI N FACTURAR A UN CLIENTE DETERMINADO TODAS SUS NOTAS O UN CLIENTE DETERMINADO 1 SOLA NOTA DANDO UN CLIC EN EL BOT N QUE ESTA LA DERECHA DEL RECUADRO Y SELECCIONANDO LA DESEADA CUANDO SE VA A FACTURAR VARIAS NOTAS A UN CLIENTE ES RECOMENDABLE VER LA VISTA PREVIA EN PANTALLA PARA VERIFICAR QUE LA FACTURA NO REBASE DE LAS 30 PARTIDAS QUE TIENE PERMITIDAS IMPRIMIR SI SE DESEA MODIFICAR EL NOMBRE DEL CLIENTE EN EL RENGL N DE CLIENTE AL DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N DESPLEGARA LA VENTANA BUSQUEDA DE CLIENTES Y MEDIANTE LOS FILTROS PODR SELECCIONAR AL CLIENTE DESEADO 2 DA
135. de busqueda de cliente documentos de venta Poder dar de alta clientes eo los descuentos e impuestos 58 Poder modificar la remision y factura 4 19 Cuentas por cobrar Facturas Poder modificar clientes 20 Estado de cuentas de clientes SI j 43 Ventas de remisiones por cliente SI SI SI 4 21 Cuentas por cobrar Pedidos si 44 Ventas de remisiones detalladas 22 Diario de cotizaciones 45 Productos facturados DIE E Eliminar 181 1 DAR CLIC EN EL BOT N GRABAR LOS MODIFICACIONES SEAN G U AR D A D A S 34 Ventas de facturas por proveedor 35 Ventas de facturas por cliente 36 Ventas de facturas por familia 15 Cambaceo st 37 Ventas de facturas por agente detallado 16 Configuracion de ventas 51 38 Ventas de facturas por agente resumido CAMBIAR LA AUTORIZACI N CONFIGURACIONES DE UN USUARIO DE LOS ACCESOS Y POSICIONARSE EN LA PANTALLA TRABAJAR CON USUARIOS Solution con usuarios Tm IERIKA CAJERO SOLUTION Solution SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC AL USUARIO QUE SE LE DESEA APLICAR UNA c MODIFICACI N MENDOZA 1 Apellido TE aan Alta Baja n com mx LAS fem ses 2 DAR CLIC EN EL BOTON CAMBIO APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES DENTRO DE ESTA SE P
136. e Fecha Hoa J ENTRADA AUTOMATICA POR CAPTURA DE INY 30 06 09 15 59 36 1 ENTRADA AUTOMATICA POR CAPTURA DE INY Fl Entrada 30 06 09 11 49 54 ili k Imprimir etiquetas por de serie Imprimir etiquetas con codigo de barras Folio 0 Tipo de ajuste Entradas y salidas Aplicar filtros F8 EL SISTEMA TIENE LA OPCI N DE DAR DE ALTA UN AJUSTE AL INVENTARIO EN DONDE SE PODRA DESCRIBIR EL TIPO DE MOVIMIENTO CONCEPTO Y OBSERVACIONES 157 ALTA DE NUEVO AJUSTE AL INVENTARIO SE PUEDE DAR DE ALTA UN AJUSTE AL INVENTARIO EN FORMA DIRECTA POSICIONARSE EN LA PANTALLA AJUSTES AL INVENTARIO Almacen 1 PRINCIPAL 1 DAR L C E N Folio Descripcion T 3 SALIDA POR USO EN LA EMPRESA 12 28 22 ma E L B OTO 2 ENTRADA AUTOMATICA POR CAPTURA DE INY FIJE 30706709 ird 59 36 1 ENTRADA AUTOMATICA POR CAPTURA DE INV Fl Entrada 30 06 09 Al TA FUR CAPTURA y am Imprimir etiquetas por de serie Imprimir etiquetas con codigo de barras Selecci n por Folio Tipo de ajuste Entradas y salidas Aplicar filtros F8 APARECER LA PANTALLA AJUSTES AL INVENTARIO 2 DAR CLIC EN EL I 3 DAR CLIC EN EL BOT N PARA Ex BOTON PARA SELECCIONAR EL M SELECCIONAR EL TIPO TIPO MOVI
137. e le envia a la bascula al puerto serial P a 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de q RESPUESTA Sl DE LA PREGUNTA NO 33 PODER el tiket partida por partida NO E L M N AR U N G RU P O D E NOTAS 20 La bascula tiene lector integrado SI que seleccione para vender M DAR CLIC EN EL BOT N GRABAR PARA QUE LOS DATOS SEAN GUARDADOS 97 FACTURAR NOTAS DE VENTA A UN CLIENTE DETERMINADO UBICARSE EN LA PANTALLA DE PUNTO DE VENTA Punto de venta Nueva nota F5 x Buscar una nota ya elaborada F8 Cerrar 4 5 x de nota 0 a la nota F7 cu donus DAR CLIC CON EL aias rotas RAT N EN EL BOT N ENTRAR A FACTURACI N APARECER LA PANTALLA DE FACTURAS 2 DAR CLIC EN EL BOT N NUEVA FACTURA Solution Facturas Eliminar factura F5 Modificar factura F7 Cerrar Esc Imprimir F3 Imprimir por rango Facturas detalladas pass es ss pets pes pes oes oes pes pes oes pass pes oes oes oes p p 1 2 Copiar Factura 4 Filtros de busqueda de factura Aplicar filtros F8 Cliente Movimientos de la factura Contacto Limpiar filtros 4 Ver notas de punto de venta que conforman esta factura Importe Orden de compra Ver remisiones que conforman esta factura Proyecto Busqueda de facturas por producto No hav registros que cumplan la condi
138. e pregunte en el punto de venta si desea imprimir la nota gt 32 Productos devueltos st gt 39 _ Utilizar imagenes de los productos en punto de venta 51 gt 33 Poder eliminar un grupo de notas st gt 99 99 no 12 Se utilizara cajon receptor de monedas gt de preguntar cliente y agente No gt 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon Mini printer 36 Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito 14 Marca de la mini printer que va a utilizar X 37 Formato de impresion lo 38 Poder modificar notas de punto de venta si gt 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta NO sea contado NO gt 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series 17 Formato de impresion 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto COMI 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico gt 19 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado SI que seleccione para vender NO 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se va a imprimir NO 22 Se ales de apertura que se necesitan para abrir el cajon 1 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Modificar 129 APAR
139. einiciar cobros Modificar 85 FORMA DE COBRAR CON VALES o TECLEAR EL VALOR DEL VALE ENTER o SELECCIONAR LA FORMA DE PAGO VALE UTILIZANDO LAS FLECHAS DEL TECLADO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO ENTER o SELECCIONAR EL TIPO DE VALE 33 Solution Forma de pago 3 41 00 90 00 2 SI VALE Hacer factura Reiniciar cobros VISA Modificar r 8 86 MULTIPLES FORMAS DE COBRAR COBRAR MEDIANTE MULTIPLES FORMAS SE UTILIZA CUANDO UN CLIENTE PRIMERO PAGA UNA PARTE CON VALES O TARJETA Y LA OTRA PARTE EN EFECTIVO o TECLEAR LA CANTIDAD RECIBIDA YA SEA EN VALES O EN TARJETA UTILIZANDO LAS FLECHAS DEL TECLADO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO ENTER o LLENAR LOS DATOS DEL VALE O DE LA TARJETA ENTER COMENTARIO COMO EL VALE O LA TARJETA NO CUBRE EL TOTAL A PAGAR A CONTINUACI N APARECER NUEVAMENTE LA PANTALLA DE COBRO CON EL TOTAL RESTANTE EL CUAL SER PAGADO EN EFECTIVO O EN CUALQUIERA DE LA OTRAS FORMAS DE PAGO Forma de pago VALE SI VALE M Confirmar Hacer factura Reiniciar cobros Su cambio es Modificar I COMENTARIO EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO EL SISTEMA AUTOM TICAMENTE INDICARA EL CAMBIO DE ACUERDO AL PAGO UNA VEZ QUE SE HALLA TERMINADO EL PROCESO DE VENTA PRESIONAR EL BOT N CONFIRMAR PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE VENTA 87 BUSCAR UNA NOTA YA ELABORADA UBICARSE EN LA PANTALLA PUNTO DE VENTA 2 Solution Punto de venta
140. ente y agente 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon Mini printer 36 Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito NO 14 Marca de la mini printer que va a utilizar Epson 37 Formato de impresion lo 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel NO 38 Poder modificar notas de punto de venta Sl 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series ND 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO 17 Formato de impresion lo 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta NO sea contado 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto COMI 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico gt 19 Caracter que se le envia la bascula al puerto serial gt 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado 51 Y que seleccione para vender NO 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se ya a imprimir NO 22 Se ales de apertura que se necesitan para abrir el cajon t gt 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Modificar 80 FORMA DE HACER UNA DEVOLUCI N CABE ACLARAR QUE AL PERMITIR HACER DEVOLUCIONES EL INVENTARIO SE AFECTARA ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE REALIZA UNA VENTA SE LE DA SALIDA DEL INVENTARIO A LA MERCANC A Y POR EL CONTRARIO CUANDO SE HACE UNA DEVOLUCI N LA MERCANC A VUELVE A ENTRAR AL INVENTARIO AUMENTANDO LAS EXISTE
141. esde punto de venta NO 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 12 Se utilizara cajon receptor de monedas de preguntar cliente y agente NO 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon quem b 6 Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito NO 14 Marca de la mini printer que va a utilizar Epson 37 Formato de impresion lo 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel st gt 38 Poder modificar notas de punto de venta 51 gt 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series NO 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO 17 Formato de impresion lo 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta NO sea contado gt 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto COM1 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico 19 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial P gt 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado SI que seleccione para vender NO gt 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se ya a imprimir NO 22 Se ales de apertura que se necesitan para abrir el cajon ANN 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Modificar 2 SE DEBER ASEGURAR QUE LAS PREGUNTA 12 TENGAN COMO RESPUESTA SI Y LA PREGUNTA NUMERO 13 TENGA COMO RESPUESTA LA OPCION PUERTO SERIAL
142. eta de archivos 07 11 2008 13 57 DENTRO DE LA i 15nliiFinnzanateria CARPETA Carneta arrhivns RESPALDOSOLUTION SUBCARPETAS PARA CADA D A DE LA SEMANA Respaldosolution 250981200 5 785 Archivo Edici n Ver Favoritos Herramientas Ayuda Q Atr s v 2 2 B squeda Carpetas EEE Direcci n gt C Respaldosolution EPSON Easy Photo Print S Photo Print Tareas de archivo y carpeta ES Crear nueva carpeta Publicar esta carpeta en Web E Compartir esta carpeta Y Detalles Viernes Domingo Miercoles f S J Martes Jueves sabado E CREAR LAS 183 UNA VEZ CREADAS LAS CARPETAS SE PUEDE COMENZAR A UTILIZAR LOS RESPALDOS DEL SISTEMA DESPU S DE HABER CONCLUIDO CON LAS OPERACIONES DIARIAS EN EL SISTEMA SE DEBERA RESPALDAR LA INFORMACION MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO 1 DAR CLIC EN EL MODULO SALIR RESPALDO DEL SISTEMA 5 Solution 5 Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Acerca de Solution M R Salir Respaldo del sistema 1 Acerca de Tecno Sistemas de Informacion S A de C V T TAR AT TT EMD DIG AT MIA APARECER LA PANTALLA RESPALDO 7 SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC EL D A DE LA OPERACI N QUE SE DESEA RESPALDAR EN LOS BOTONES QUE INDICAN CADA DIA POR EJEMPLO MIERCOLES Solution ajaja 184 AL DAR CLIC SOBRE EL
143. ientes varios de notas cobradas L1 En base a punto de venta factura global de cualquier cliente cobradas o no APARECER LA PANTALLA FACTURAS 5 DAR CLIC EN EL BOT N F5 PARA 24 07 09 Sere 9999999 oneda Pesos 11 0000 D 1 Lista de precios 1 Aimacen 1 PRINCIPAL Condicion de venta CONTADO Agente 1 POR ASIGNAR vi F10 capturar partidas 2 Cantidad Precio X Desel ZDesc2 Importe poo00 50 000 000 0 Aplicar filtro Limpiar filtros Dar de alta un cliente nuevo F5 6 APLICAR LOS FILTROS DE BUSQUEDA Modificar cliente F7 Nombre RIHERRADURA LA CASITA S A DE y o pe n ar especificaciones del producto F7 7 DAR DOBLE CLIC PARA SELECCIONAR AL Werembarcar a er existencia en otros almacenes CLIENTE DESEADO 126 VS Factura iente V Fecha 24 07 09 Serie actura m i Moneda RE 11 0000 Lista de precios e mE 1 PRINCIPAL Y Verm cion de venta 15 DIAS x gt NO ASIGNAR PROYECTO RAUL RODRIGUEZ F10 capturar partidas 8 CAPTURAR LAS PARTIDAS FACTURAR A AE a impresa Saldo 106 95 1 106 95 9 AL TERMINAR DE CAPTURAR LAS PARTIDAS DAR CLIC EN EL BOT N SALIR ESC APARECER EL RECUADRO DE IMPRESI N SI EL SIST
144. iones CTRL C Pedidos CTRL P Remisiones ALT R Facturas ALT F Punto de venta ALT P Cobro de facturas ALT C Notas de credito Notas de cargo Catalogos complementarios Configuraciones de ventas Ver 4 7 www 5 Reportes gt Resultados en graficas APARECER LA PANTALLA FACTURAS Solution x 2 Facturas Factvros EN was 2 DAR CLIC CON a PTPP EL RAT N EN EL NUEVA 18 06 09 6 1 CLIENTES YARIOS 52500 0 00 18706 09 5 2 DISTRIBUIDORA S A DE C Y 510 00 0 00 118206 09 41 3 ALMACENES S A DE 518 00 0 00 Eliminar factura F6 SA DISTRIBUIDORA S A DE 0600 5065 FACTURA _ 2 2 DISTRIBUIDORA S A DE CY 500 00 500 00 Modificar factura F7 21 X ALMACENES S A DE CY 500 6 00 D j E 1 ua S S O O y Y 1 xd j apum TE _ _ _ AA o 14 1 IE A A AAA j i D C f C i _ _ i Facturas detalladas __ j A __ 02 _ __ rl AS j j 7 Mer notas de punto de venta que conforman esta factura Ver remisiones que conforman esta factura Busqueda de facturas por producto 118 APARECER LA PANTALLA ALTA DE FACTURA Elija la forma en q
145. l sistema C MINIDISK Carpeta de archivos 25 09 2008 2 35 deus Cam Completed Downloads Carpeta de Sra 01 06 2007 18 49 Carpeta de archivos 17 06 2008 9 24 T Agregar o quitar programas Carpeta de archivos 10 06 2009 13 17 NOMIMAAMT Carpeta de archivos 2710 2008 6 17 gt Buscar archivos o carpetas Nueva carpeta 2 Carpeta de archivos 01 06 2007 18 52 orlando Carpeta de archivos 17 06 2009 17 29 Tareas de archivo y carpeta PRAXAIR Carpeta de archivos 04 10 2008 4 41 respaldo 101208 Carpeta de archivos 10 12 2008 15 24 Respaldosolution Carpeta de archivos 28 07 2009 15 21 HErasrisibitis Retrospect Carpeta de archivos 09 06 2009 11 57 Retrospect Restore Points Carpeta de archivos 28 07 2009 16 02 Detalles IC SISTEMAS Carpeta de archivos 26 05 2009 16 59 iy Solution Carpeta de archivos 28 07 2009 15 34 ij Solutionz Carpeta de archivos 03 07 2009 17 32 EI y Solution18Jun 8 Carpeta de archivos 01 07 2009 10 05 y solutioni9May09 Carpeta de archivos 26 06 2009 10 55 E solution24Marda Carpeta de archivos 23 03 2009 20 53 y Solution141108 Carpeta de archivos 14 11 2008 14 06 iC Solutionant Carpeta de archivos 12 05 2009 16 00 IC solutionaraganes Carpeta de archivos 30 01 2009 12 21 ij solutionbebop Carpeta de archivos 26 05 2009 16 54 Ij Solutioncambacen Carpeta de archivos 06 04 2009 13 18 i SolutionRESTALIRANTE Carpeta de archivos 19 06 2009 16 04 y Solutionxxx Carp
146. mbarque ALTA APARECER EL e RECUADRO V AS cs e EMBARQUE 2 Via de embarque d 9999999 Descripcion NUESTRO CONDUCTA 3 TECLEAR EN EL ESPACIO EN BLANCO LA DESCRIPCI N DE LA V A DE EMBARQUE EJEMPLO NUESTRO kh CONDUCTO 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR 5 PARA FINALIZAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CERRAR QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA VIAS DE EMBARQUE 60 ZONAS DE CLIENTES 1 PARA INGRESAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO VENTAS CATALOGOS COMPLEMENTARIOS ZONAS DE CLIENTES Y 4 M R Ver 4 7 E www solution com mx APARECER LA PANTALLA ZONAS DE CLIENTES aAA Zonas de clientes 7 2 1 PORASIBNAR z NomoESTE CLIENTES S 5 et Zona NORESTE MR Ver 4 7 llwww solution com mx 4 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR 3 TECLEAR EN EL ESPACIO E BLANCO LA DESCRIPCI N DE LA ZONA DE CLIENTES EJEMPLO NORESTE Modificar 5 PARA FINALIZAR DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CERRAR QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA ZONAS DE CLIENTE 61 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ALTA RECUADR
147. milias de productos LA FAMILIA EJEMPLO BOTANAS BEBIDAS ETC m 4 DAR CLIC EN EL BOTON ACEPTAR Insertar 20 COMENTARIO SI LOS PRODUCTOS DENTRO DE LAS FAMILIAS TIENEN MAS SIMILITUDES PUEDE UTILIZAR LA OPCION SUBFAMILIAS ALTA DE SUBFAMILIA DE PRODUCTOS UNA SUBFAMILIA ES UNA SUBCLASIFICACI N GRUPAL DE UNA FAMILIA EN SI 1 SELECCIONAR LA FAMILIA DENTRO DE LA CUAL SE AGREGARA LA SUBFAMILIA Familias de productos Familias de prod uctos Familia F 4 gt dm z gt RR BEBIDAS 1 4 7 Iv solution com mx 2 DAR CLIC CON RAT N EN BOT N CAMBIO TI ITI EL L o AR LLL APARECER LA VENTANA DE FAMILIA DE PRODUCTOS 3 DAR CLIC EL RATON EN EL BOTON SUBFAMILIA Modificar APARECER LA PANTALLA SUBFAMILIA 4 DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOT N ALTA Deseripcion 00012 mo X 1 PAPITAS 6 DAR CLIC EL RATON EN EL BOTON GRABAR 5 LLENAR EN EL RECUADRO EL NOMBRE DE LA SUBFAMILIA EJEMPLO CACAHUATES 288 2271 81 Ta Em Ij H I 7 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CERRAR DE LA PANTALLA DE FAMILIA DE PRODUCTOS 27 ALTA DE UNIDADES DE MEDIDA SE PU
148. n Fecha 08 06 09 12 31 Fecha inicial 08 06 2009 Confima Fecha final 08 06 2009 Cera Teclee saldo inicial 1000 00 Teclee saldo segun cajero TECLEAR EL SALDO AQU SE TECLEA LO QUE INICIAL O EL FONDO EL CAJERO CONT QUE DE CAJA CON EL QUE HAB A EN CAJA SUMANDO SE INICIO EL D A O EFECTIVO BOUCHERS TURNO VALES CHEQUES 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N CONFIRMAR COMENTARIO AUTOM TICAMENTE MANDARA LA PANTALLA PRINCIPAL DE CORTE DE CAJA 103 4 PARA IMPRIMIR EL TICKET DEL CORTE DE CAJA DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON IMPRIMIR COMENTARIO PARA OBSERVAR EL TICKET COMPLETAMENTE HAY QUE MAXIMIZAR LA PANTALLA SI EL SISTEMA ESTA CONFIGURADO EN LA OPCI N QUE SE IMPRIMA EL TICKET 5 DAR CLIC EN EL BOT N IMPRIMIR INFORME QUE SE ENCUENTRA EN LA VENTANA DE VISTA PRELIMINAR ELEGIR LA OPCI N GENERIC TEXT ONLY Y DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N II Cort3CCaja AJR T Archivo Ver Ventanas Ayuda X 5 o RR ONDA as EL NOMBRE DE 5U EMPRESA Corte de caja 08 08 03 12 27 06 it 1 echa inicial 0640809 04 00 echa final 07208209 01 00 ipo de pago 98 33 otal de canceladas 0 00 ub Total de ventas 0 00 otal de 0 00 otal de venta 0 00 Saldo inicial 1 000 00 Cobro de separados 0 00 otal segun sistema 1 000 00 otal segun cajero 10 000 00 altante o excedente g 000 00 antidad de operaciones
149. notas de punto de venta 51 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO 17 Formato de impresion lo 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta NO sea contado NO 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto COMI 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico 13 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado st que seleccione para vender NO 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se va a imprimir NO 22 Se ales de apertura que se necesitan para abrir el cajon 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Modificar EL SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MODIFICACI N SE ENCUENTRA AL PRINCIPIO EN EL CONTENIDO DE CADA PESTANA 172 PESTANA DEL MODULO BANCOS NUMERO DE PREGUNTA TIPO DE MODIFICACI N 1A4Y6 ACCESOS SI O NO A M DULOS ACCESO A REPORTES Solution OR 2 Usuarios y Claves suario CAJERO Nombre Apellido Ingrese clave Confirmacion clave Grabar Salir entas Compras Inventarios Punto de verte Bancos Ordenes de servicio Generalidades 1 Egresos bancarios 2 Ingresos bancarios 3 Lonciliacion st El 4 Latalogos 51 5 Reportes 51 gt 6 Configuracion de bancos EJE Modificar
150. o Importe 1 00 eee P A cones LATAS COLA REG LATA 355ML 6 00 00 5 0 00 0200 YAA AA Z AA db C j Cont MO o db C ESSE OH TY j j C Eliminar captada s _ db C j y mI EET yq Terminar o Salir Esc j j dL C j LL ER 4 Total J Capturar datos del cliente componentes sertar 5 72 FORMAS DE B SQUEDA DE PRODUCTOS ESCANEE TECLEE EL C DIGO DE BARRAS TECLEE Y LA DESCRIPCI N DEL PRODUCTO YA SEA DESCRIPCI N PARCIAL INICIAL O DESCRIPCI N COMPLETA DEL PRODUCTO SI NICAMENTE SE TECLEA Y SE PRESIONA LA TECLA TAB EL SISTEMA DESPLEGARA TODOS LOS PRODUCTOS DADOS DE ALTA EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS TECLEE EL C DIGO DEL PRODUCTO SELECCIONADO TECLEE Y LA CLAVE O C DIGO SEG N CONFIGURACI N PARCIAL O TOTAL DEL PRODUCTO MODIFICACI N DE CANTIDADES 1 ANTES DE CAPTURAR LA PARTIDA POSICIONARSE EN LA COLUMNA CANTIDAD MEDIANTE LA FLECHA IZQUIERDA DEL TECLADO Y TECLEAR LA CANTIDAD DESEADA 2 DESPU S DE CAPTURAR LA PARTIDA REGRESAR A LA PARTIDA DESEADA UTILIZANDO LAS FLECHAS DEL TECLADO POSICION NDOSE EN LA COLUMNA CANTIDAD Y MODIFICAR LA CANTIDAD 12 49 16 O en fea venta Solution M R www solution com mx II E 05 06 09 12 14 Serie A Nota Cantidad Busqueda De
151. o 1 2 1 NOASIGNAR 24 Identificador de cargo para precio sugerido 0 00 94 7 DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS APARECERA PANTALLA PRODUCTOS CON LA MODIFICACION REALIZADA 36 TIPOS DE PRODUCTOS e PRODUCTOS NORMALES INVENTARIABLES e KIT UN KIT ES UN CONJUNTO DE PRODUCTOS SERVICIOS Y O ENSAMBLES ESTOS KITS SE DAN DE ALTA EN EL CATALOGO EN DONDE SE LES ESTABLECEN SUS COMPONENTES NO SON INVENTARIABLES YA QUE CUANDO ESTOS SON VENDIDOS SE DISMINUYEN DEL INVENTARIO SUS COMPONENTES OTRA CARACTER STICA DE LOS KITS ES QUE NO SON CAPTURABLES EN EL MODULO DE COMPRAS EJEMPLO DE KIT EN UN SUPERMERCADO KIT DE LIMPIEZA ESCOBA TRAPEADOR Y CUBETA e ENSAMBLADO UN ENSAMBLE SE COMPONE DE PRODUCTOS SERVICIOS SON INVENTARIABLES SE LES DA ENTRADA AL INVENTARIO EN EL MODULO DE AJUSTES AL INVENTARIO AL MISMO TIEMPO QUE SE LES DA SALIDA A SUS COMPONENTES QUE PREVIAMENTE SE ESTABLECIERON EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS OTRA CARACTER STICA DE LOS ENSAMBLES ES QUE NO SON CAPTURABLES EN EL MODULO DE COMPRAS e SERVICIOS NO INVENTARIABLES 37 TIPO DE PRODUCTO KIT UN KIT SE COMPONE DE UN GRUPO DE PRODUCTOS QUE SON INVENTARIABLES QUE POR CONSIGUIENTE AL VENDER UN KIT LOS COMPONENTES SERAN RESTADOS DEL INVENTARIO EJEMPLO KIT DE BELLEZA SEDAL e SHAMPOO e ACONDICIONADOR e CREMA ANTI FRIZZ 1 LOS PRODUCTOS QUE COMPONDR N EL KIT SHAMPOO ACONDICIONADOR
152. o en series NO 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO v 17 Formato de impresion lo 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta NO sea contado NO gt 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico gt 19 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial P gt 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado Sl que seleccione para vender NO gt 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se va a imprimir NO M 22 Se ales de apertura que se necesitan para abrir el cajon 1 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Y Modificar 77 FORMA DE APLICAR UN PORCENTAJE DE DESCUENTO 1 SELECCIONAR LA PARTIDA A LA CUAL SE LE VA A APLICAR EL DESCUENTO 2 PRESIONAR LA FLECHA HACIA LA DERECHA DEL TECLADO HASTA LLEGAR A LA COLUMNA DESCUENTO DONDE SE TECLEARA EL PORCENTAJE DE DESCUENTO 3 POSTERIORMENTE SE DAR UN ENTER Y SE PRESIONARA LA FLECHA HACIA ABAJO UBICADA EN EL TECLADO 3 Solution NN T A E I l Punto de venta Solution M R www solution com mx o en Jp Buenos dias lo atiende Solution Fecha Serie Nota Descipion Precio imoe XDesci XDesc2 2 COCACOLA REG LATA 355ML 60 60 0 0 PAPAS NATURALES 397GRS 7 0 700 0 0 TALADRO
153. primir 2 Poder cobrar un punto de venta si 26 Diario de punto de venta 3 Configurar usuario como unicamente cajero st 27 Ventas de punto de venta por familia st gt 4_ Que pregunte cliente y agente de venta 28 Ventas de punto de venta por cliente st 5 Poder cambiar el precio de punto de venta NO 29 Ventas de punto de venta por producto 51 B Poder asignar descuentos por partida en punto de venta NO 30 Ventas de punto de venta detalladas st gt 7 Al terminar un punto de venta que se genere uno nuevo automaticamente st 31 Ventas de punto por agente si gt 8 Que pregunte en el punto de venta si desea imprimir la nota NO 32 Productos devueltos 51 9 Utilizar imagenes de los productos en punto de venta SI 33 Poder eliminar un grupo de notas SI 10 Descuento maximo permitido en punto de venta 0 00 lt 34 Utilizar una serie por default para este usuario NO gt Serie 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 12 Se utilizara cajon receptor de monedas NO de preguntar cliente y agente NO 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon Mini printer 36 Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito NO 14 Marca de la mini printer que va a utilizar Epson 37 Formato de impresion lo 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel NO gt 38 Poder modificar
154. proveedor Reporte margenes de utilidad por listas de precios Existencia de productos equivalentes Enviar catalogo de productos a hoja de calculo SELECCIONAR LA OPCION DE IMPRESORA 145 APARECER LA PANTALLA FORMA PARA CAPTURA DE INVENTARIO CON EL REPORTE M Forma para captura de inventar 7 Archivo Ver Ventanas Ayuda BXx 7 as AQUI EL NOMBRE DE SU EMPRESA Ordenado por descripcion Forma para captura de inventario Almacen 1 Fecha 12 08 09 Hora 123858 Pagina Cantidad sita Descripcion Codigo de barras Clave Existencia Unidad Estante BALABTRA DE 339 WATTS 20 00 CELULAR 15 00 0 COCACOLA 123455 103 00 1 2222 DESARMADOR 123454 150 00 GABINETE PARA 2 30 WATTS 20 00 _ JUEGO DE SOCKET PARA LAMPARA DE 38 Y 20 00 _ LLAVE PERICA 123453 118 00 MARTILLO 123452 101 00 MEMORIA 13 00 2222 MILANESA DE RES 9900117025008 0 00 PAPAS FRITAS 123458 120 00 ROLES DE CANELA 123457 100 00 _ TALADRO 123451 100 00 TUBOS FLOURECENTES DE 39 WATTS 40 00 Total 071 00 M Realy Page 1of1 Zoom 100 146 CAPTURA DE INVENTARIO F SICO EN ESTE MODULO SE CAPTURAN LAS CANTIDADES EXISTENTES DE LOS PRODUCTOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 1 PARA INGRESAR DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO CAPTURA DE INVENTARIO FISICO CAPTURA EN PANTALLA TABULAR Solution WWW ESSE com mx APARECER LA PA
155. que no preguntan cliente 4 Preguntar usuario y clave al accesar punto de venta 5 Imprimir en punto de venta solo las partidas agregadas al modificar la nota 6 Poder hacer un corte de caja de hasta 10 series en un solo registro 7 Seleccione la manera de elaborar el corte de caja 8 Inlcuir cobros de facturas en el corte 9 Desglosar el iva en los totales 0 Poder leer del codigo de barras la cantidad expresada en kgs NO 1 Teclee los dos primeros digitos que imprime su impresora de etiquetas de codigo de barras 2 Asigne clave para poder hacer devoluciones 3 Asigne un titulo a los campos adicionales que desee utilizar Uu JS B 4 Aparecera el porcentaje de la comision de tarjeta de credito en pantalla NO gt 5 Asignar en la pantalla de cajero siempre el filtro por serie filtrando por la serie por default NO gt 6 Poder modificar una nota no cobrada st 7 Buscar el cliente mediante codigo de barras NO Modificar 4 DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON GRABAR 113 PARA GUARDAR LOS CAMBIOS CONFIGURACI N DE SERIES PARA VARIAS CAJAS DE PUNTO DE VENTA 1 INGRESAR AL MODULO VENTAS CAT LOGOS COMPLEMENTARIOS SERIES DE DOCUMENTOS DE VENTA 2 Solution Ventas Inventario Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Catalogo de clientes APARECER
156. rio Compras Bancos Agenda Generalidades Salir Acerca de Solution M R Catalogo de productos Consulta de kardex Ajustes al inventario ad Multialmacenes Catalogos complementar Configuracion de inv Solution 4 E com Reportes APARECER LA VENTANA ALMACEN EN DONDE SE PEDIR QUE SE SELECCIONE EL ALMACEN EN EL CUAL SE DESEA HACER LA CAPTURA DE INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN Solution aaa 2 DAR CLIC EN EL BOT N PARA SELECCIONAR EL ALMAC N 3 DAR CLIC EN EL BOTON ACEPTAR APARECER LA PANTALLA CAPTURA DE INVENTARIO Y SE PODR SEGUIR EL MISMO PROCESO DE CAPTURA 161 FORMA ACCESAR AL SISTEMA EN EL M DULO DE AJUSTES AL INVENTARIO CUANDO SE HA DADO DE ALTA M S DE UN ALMAC N 1 DAR CLIC EN EL MODULO INVENTARIO AJUSTES AL INVENTARIO 2 Catalogos complementarios Configuracion ios eportes n ET n com mx APARECER LA VENTANA ALMACEN EN DONDE SE PEDIR QUE SE SELECCIONE EL ALMACEN EN EL CUAL SE DESEA HACER LA AJUSTES AL ALMACEN 7 2 DAR CLIC EN EL BOT N PARA SELECCIONAR EL ALMAC N biution com mx DAR EN EL BOTON ACFPTAR APARECER LA PANTALLA AJUSTES AL INVENTARIO Y SE PODR SEGUIR EL MISMO PROCESO DE CAPTURA 162 FORMA DE HACER UN TRASPASO ENTRE ALMACENES ACCESAR AL MODULO AJUSTES AL INVENTARIO Y SE
157. s con 49 Saldos de pedidos por facturar 50 Comisiones 51 Seguimiento de pedidos 52 Listado de clientes 53 Resultados en graficas 54 En el detalle de los documentos de venta el cursor avanzara hasta 55 Poder modificar la moneda del pedido 56 Solo poder seleccionar moneda que el documento 57 Mostrar en pedidos remisiones y facturas los descuentos e signados a clientes de agentes productos de la misma impuestos 58 Poder modificar la remision y factura despues de imprimir el documento 59 Pantalla de busqueda de cliente Poder dar de alta clientes Poder modificar clientes al Cantidad SI de d d d Mo dificar E 182 RESPALDO DEL SISTEMA ESTA OPCI N DEL SISTEMA SIRVE PARA RESPALDAR LAS OPERACIONES QUE SE REALIZARON DENTRO DEL PROGRAMA CABE MENCIONAR QUE LO QUE SE RESPALDA SON SOLAMENTE DATOS Y NO EL PROGRAMA ES NECESARIO CREAR CARPETAS PARA CADA D A DENTRO DE WINDOWS PARA QUE LOS DATOS SEAN GUARDADOS EN SUS CARPETAS CORRESPONDIENTES YA QUE EL SISTEMA NO LAS CREA 1 DENTRO DE WINDOWS CREAR LA CARPETA RESPALDOSOLUTION MI PC DISCO LOCAL Disco local Archivo Edici n Yer Favoritos Herramientas Ayuda atr s 9 B squeda Carpetas Direcci n cr v Ir EPSON Easy Photo Print gt J Photo Print Hafs ar Mombre Tama o Tipo Fecha de modificaci n e Tareas de
158. scripcion Preie Importe 1000 17 COCACOLAREG LATA355ML 600 6 00 1 000 PAPAS NATURALES 397GRS 7 00 7 00 GII 1 000 TALADRO 1 4 CRAFTMAN 500 00 500 00 0 000 0 00 0 00 E hl j C i G y y j ld C C I O ll JD I j Jj 1 A f Hl 1 C L A e Il C RUE I Jj j pe 1 1 R Informacion adicional 1 NL C Tessa _ ln 1 2 ETE lies 513 00 Modificar componentes Modificar 73 FORMAS DE ELIMINAR UNA PARTIDA NO DESEADA 1 SELECCIONAR LA PARTIDA A ELIMINAR Y PRESIONAR EL BOTON ELIMINAR PARTIDA CAPTURADA QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA PANTALLA 2 SELECCIONAR LA PARTIDA A ELIMINAR Y PRESIONAR LA COMBINACION DE LAS TECLAS ALT E QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECLADO COMENTARIO AL USAR CUALQUIERA DE ESTAS DOS FORMAS DE ELIMINACION DE PARTIDAS APARECERA UN RECUADRO DE CONFIRMACION EN EL CUAL SE SELECCIONARA LA OPCION Sl Q Punto de venta Solution M R M TRE Buenos dae oai lo atondo Solution Solution Fecha ie A Nota Cantidad Busqueda Descripcion O O Precio Impote gt E 7 6 00 1000 17 PAPAS NATURALES 397GRS
159. tabular Cambio porcentual de costos Asignacion de descuento por promocion para punto de venta Asignar en codigo de barras el de producto APARECER LA PANTALLA PRODUCTOS DONDE SE PODR HACER TODAS LAS MODIFICACIONES DESEADAS 2 Solution 2 Productos Informacion general Costos y precios Informacion adicional Cuentas contables Numero de producto 4 Tipo de producto Normal Descripcion BIG COLA 3300 ML Unidad de medida 1 PIEZA Proveedor principal 4 PROVEEDORES VARIOS Familia 4 VARIOS Sub familia SubSubfamlia 4 Clave del producto 50 Codigo de barras Fotografia Ubicacion estante Existencia 000 EA Minimo 0 00 Maximo Faltante o excedente 0 00 _2 Especificaciones Modificar 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS 3l ACTUALIZAR PANTALLA 1 INGRESAR MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL MODULO INVENTARIO CATALOGO DE PRODUCTOS ESTA OPCI N SE UTILIZA DESPU S QUE SE HICIERON MODIFICACIONES EN LOS DATOS DEL PRODUCTO PARA PODER VISUALIZARLAS EN ESE MOMENTO EN LA PANTALLA DE CAT LOGOS PRODUCTOS 2 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACTUALIZAR PANTALLA FS Solution y Catalogo de productos Prod U ctos Ultimo de producto 3 Deseipion 7 Existencias Codigo de barras Tipo COCA COLA REG LATA 355ML
160. tas Inventario Compras Bancos Catalogo de clientes Agenda Ordenes de servicio Generalidades Salir Acerca de Solution M R Consulta de precios Cotizaciones CTRL C Pedidos CTRL P Remisiones ALT R Facturas ALT F Punto de venta ALT P Cobro de facturas ALT C Notas de credito pie Notas de cargo Separados gt M R Ver 4 WWW b Ld b Catalogos complementarios W SO utlon com mx Configuraciones de ventas Reportes Resultados en graficas APARECER LA VENTANA PUNTO DE VENTA SI SE TIENEN CONFIGURADAS VARIAS SERIES CAJAS Solution CLIC CON EL mmm RAT N EN EL J BOT N PARA SELECCIONAR SERIE in com MX 3 PRESIONAR MEDIANTE UN CLIC EN EL BOT N ACEPTAR O DAR ENTER 71 NUEVA NOTA 4 PARA COMENZAR LA CAPTURA DE LAS VENTAS SE DA UN CLIC CON EL RATON EN EL BOTON NUEVA NOTA O PRESIONAR LA TECLA F5 Punto de venta na nota ya elaborada F8 Cerrar Alt S 0 Entrar a facturacion lt F APARECER EL TABULAR PARA CAPTURAR LAS PARTIDAS 5 PARA QUE LAS PARTIDAS SEAN ENVIADAS AL TOTAL DE COBRO ES NECESARIO PRESIONAR LA TECLA ENTER Y AS SUCESIVAMENTE PARA LAS DEM S CAPTURAS x Punto de venta Solution MR olas lo atiende Solution E DUM Sol ution Fecha 09 0 Serie A Nota Cantidad Busqueda Descripcion Preci
161. tilizar una serie por default para este usuario NO Serie 11 Poder accesar a modalidad calero desde punto de venta NO 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utilice la opcion 12 Se utilizara cajon receptor de monedas NO de preguntar cliente y agente NO 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon Mini printer 36 Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito NO gt 14 Marca de la mini printer que va a utilizar Epson 37 Formato de impresion 0 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel NO 38 Poder modificar notas de punto de venta SI 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series NO 39 Despues de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO 17 Formato de impresion lo 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta NO sea contado NO gt 18 Si utiliza bascula conectarla al puerto com1 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico gt 19 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial 4 1 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado 51 que seleccione para vender NO 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se va a imprimir NO Nh 22 Se ales de apertura que se necesitan para abrir el calon 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Modificar APARECER LA PANTALLA USUARIOS Y CLAVES 9 SE DEBER ASEGURAR
162. tos Informacion general costos y precios Informacion adicional Cuentas contables Numero de producto 24 Tipo de producto Descripcion INSTALACION Normal Ensamblado Unidad de medida 8 SERVICIO E Servicio Proveedor principal PROVEEDORES VZ El Familia A 3 SELECCIONAR LA OPCI N Sub familia m a SERVICIO Sub Sub familia a Clave del producto Codigo de barras Fotografia Especificaciones ca m Modificar 47 TECLEAR EN EL CAMPO DESCRIPCI N EL NOMBRE DEL SERVICIO COPIADO 3 DAR CLIC EN LOS BOTONES PARA LISTAR Y ELEGIR LA UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO PROVEEDOR PRINCIPAL FAMILIA Y SUBFAMILIA A LA QUE PERTENECE OPCIONALMENTE SE PUEDE TECLEAR UNA CLAVE PARA EL PRODUCTO YA SEA INVENTADA POR EL USUARIO O POR COMO LO DESIGNE EL PROVEEDOR EN EL CASO DE QUE LOS PRODUCTOS CUENTEN CON C DIGO DE BARRAS PODR A EVITARSE LA CAPTURA DE LA CLAVE YA QUE LA B SQUEDA POR EL ESCANEO DEL C DIGO DE BARRAS ES UNA FORMA M S DIRECTA Y R PIDA LAS DOS FORMAS DE CAPTURAR EL C DIGO DE BARRAS SON ESCANE NDOLO O TECLE NDOLO Y EN SU CASO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EL CAMPO ESPECIFICACIONES 4 PARA GUARDAR LOS CAMBIO DAR CLIC EN EL BOT N ACEPTAR 48 FORMA UTILIZAR LOS FILTROS DE BUSQUEDA ESTA HERRAMIENTA ES EFICIENTE PARA LA BUSQUEDA DE PRODUCTOS CUANDO SE TIENE UN GRAN NUMERO DE ESTOS EN EL CATALOGO DE PRODUCTOS 1 TECLEAR EN LOS ESPACIOS EN BLANCO
163. ucto 4 Tipo de producto B Aceptar Descripcion BIG COLA 3300 ML Cerrar Unidad de medida t PIEZA amp VE Proveedor principal 4 PROVEEDORES VARIOS El Familia Pa VAROS 00204 Sub familia Sd Sub Sub familia Clave del producto Codigo de barras Fotografia Ubicacion estante Existencia 0 00 Minimo 0 00 Maximo 0 00 P Faltante o excedente 0 00 Zoom ES Especificaciones Eliminar 3 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N SI PARA ELIMINAR EL PRODUCTO 33 COMENTARIO SI POR ERROR SE ELIGI UN PRODUCTO EL CUAL NO SE DESEA ELIMINAR DAR CLIC CON EL RATON EN EL BOTON NO DESACTIVAR UN PRODUCTO AL DAR DE ALTA UN PRODUCTO AUTOM TICAMENTE APARECER COMO ACTIVADO EL SISTEMA CUENTA CON LA HERRAMIENTA DESACTIVAR ESTA HERRAMIENTA ES TIL CUANDO SE DESEA OCULTAR UN PRODUCTO PARA QUE NO PUEDA SER SELECCIONADO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA INFORMACI N NO ES ELIMINADA SOLAMENTE SE OCULTA PARA APLICAR ESTA HERRAMIENTA ES NECESARIO POSICIONARSE EN LA PANTALLA PRODUCTOS J dA D ipci i Codigo de barras Tipo ACEITE 29 00 Normal 1 SELECCIONAR 28 BALASTRA 5 00 123456 Normal 29 BARRAS FLUORESCENTE 10 00 N BIG COLA 3300 ML 15 00 Normal BOLSA DE REGALO 8 00 Normal AL PRODUCTO Tz CAMBIO DE 40 1 COCA COLA REG LATA 355ML 150 00 CCRL Normal COMPUTADORA 00 Ensamb QUE SE DESEA amm 17 00 Norm
164. ue desea elaborar la factura O Directa F5 O En base a una cotizacion O En base a un pedido O En base a remisiones Cerrar O En base a una poliza de mantenimiento O En base a punto de venta de notas cobradas O En base a punto de venta y trasladar el saldo a la factura de notas no cobradas En base a punto de venta y mantener el saldo en punto de venta cobradas o no cobradas O En base a punto de venta factura global Clientes varios de notas cobradas O En base a punto de venta factura global de cualquier cliente cobradas o no Cliente zs CLIENTES VARIOS 4 SELECCIONAR LA OPCI N EN BASE A UN PUNTO DE VENTA Y MANTENER EL SALDO EN PUNTO DE VENTA COBRADAS O NO COBRADAS MEDIANTE UN CLIC CON EL RAT N EN EL CUADRO QUE SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO DE LA OPCI N AUTOM TICAMENTE APARECER UN RECUADRO CLIENTE SE PODR MODIFICAR DANDO UN CLIC CON EL RAT N SOBRE EL BOTON 9 DAR CLIC CON EL RAT N EN EL BOT N ACEPTAR APARECERA LA PANTALLA BUSQUEDA DE PUNTOS DE VENTA Solution 4 Busqueda de puntos de venta Seleccionar todos Se e tt Fecha Toa Tipodepago JA 2106 06 09 25 00 EFECTIYO gt ja 2306 00 08 5 00540TARJETA j JA 4j06 00 080 600 EFECTIYO Cancelar 50 08 4500EFECTIVO 60 88 541 00 EFECTIYO Cerrar 6 PARA SELECCIONAR LAS FACTURAS DESEADAS DAR CLIC EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE A ESTA SE MAR
165. unto de venta por familia 4 Que pregunte cliente y agente de venta 28 Ventas de punto de venta por cliente 5 Poder cambiar el precio de punto de venta 29 Ventas de punto de venta por producto B Poder asignar descuentos por partida en punto de venta 30 Ventas de punto de venta detalladas 7 Al terminar un punto de venta que se genere uno nuevo automaticamente 31 Ventas de punto por agente 8 Que pregunte en el punto de venta si desea imprimir la nota 32 Productos devueltos 9 Utilizar imagenes de los productos en punto de venta 33 Poder eliminar un grupo de notas D erie 34 Utilizar una serie por default para este usuario Gi 3333333 11 Poder accesar a modalidad cajero desde punto de venta 35 Poder utilizar notas a credito cuando se utili de preguntar cliente y agente Asignar un formato distinto cuando las notas son a credito NO M 37 Formato de impresion lo 12 Se utilizara cajon receptor de monedas 13 Defina el lugar en donde esta conectado su cajon x E Pa 3 g 4 4 e gt 14 Marca de la mini printer que va a utilizar 15 Su mini printer utiliza cortadora de papel 38 Poder modificar notas de punto de venta 16 Asignar un formato de impresion distinto al predeterminado en series es de seleccionar el producto grabar la partida inmediatamente NO 17 Formato de impresion 40 Solo modificar la condicion de venta cuando esta sea contado NO
166. v Zoom 100 NUM SCRL Ready Page 1of1 104 MODIFICAR UN CORTE DE CAJA YA CAPTURADO 1 UNA MODIFICACI N EN UN CORTE DE CAJA SIRVE PARA CUANDO EL ALTA DE UN CORTE DE CAJA TUVO UN ERROR Y EL ENCARGADO DECIDE MODIFICARLO CABE MENCIONAR QUE SI SE TIENE CONFIGURADA UNA CLAVE PARA PODER MODIFICAR UN CORTE DE CAJA HAY QUE TECLEAR LA CLAVE DE AUTORIZACI N HACER UNA MODIFICACI N A UN CORTE DE CAJA ES ALGO POCO USUAL PERO AUN AS EXISTE LA OPCI N DE PODER HACERLO PARA INGRESAR POSICIONARSE EN LA PANTALLA PRINCIPAL CORTE DE CAJA Fecha Dia Fecha inicial Fecha final Saldo inicial Saldo cajero Faltante excedente IB MA 1 06 08 09 18 17 Jueves 06 08 09 04 00 07 08 09 01 00 1000 00 10000 00 1000 00 9000 00 J SELECCIONAR MEDIANTE UN CLIC EL CORTE QUE SE DESEA MODIFICAR E Teclee su clave CLAVE DE ACCESO TECLEARLA DENTRO DEL CAMPO TECLEE SU CLAVE SINO SIMPLEMENTE DAR ENTER Y DESPU S DAR CLIC EN EL BOT N 1 DAR CLIC EN EL CONFIRMAR BOT N CAMBIO APARECER LA PANTALLA CORTE DE CAJA 1 Serie A Usuario SOLUTION Nombre Solution Fecha 06 08 09 18 17 Fecha inicial 06 08 09 04 00 Traer fecha y hora de ulimo cote Fecha final 07 08 09 01 00 Confirmar Teclee saldo inicial fondo de cajg 1000 00 Cerrar Teclee saldo segun cajero 10000 00 105 ELIMINAR UN CORTE DE CAJA YA CAPTURADO UNA ELIMINACI N EN U
167. za b la conectarla al puerto COMI 41 Usar formato de corte de caja tipo Grafico 19 Caracter que se le envia a la bascula al puerto serial P Y 45 Que presente en pantalla la ultima fecha de compra del producto 20 La bascula tiene lector integrado 51 que seleccione para vender M 21 Que pregunte en punto de venta la impresora donde se va a imprimir N N a h a Z o 4 4 23 Imprimir el tiket partida por partida NO Modificar 176 3 SE DEBER ASEGURAR QUE LAS PREGUNTA 12 TENGAN COMO RESPUESTA Sl LA PREGUNTA NUMERO 13 TENGA COMO RESPUESTA LA OPCI N MINIPRINTER POR ULTIMO EN LA PREGUNTA NO 14 SELECCIONAR LA MARCA DE SU MINIPRINTER PARA MODIFICAR LAS RESPUESTAS DEBER DAR UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NO 12 SE DESPLEGARAN DOS OPCIONES SI Y NO SE DAR UN CLIC PARA SELECCIONAR LA RESPUESTA SP Y EN LA PREGUNTA NUMERO 13 DAR UN CLIC CON EL RAT N SOBRE LA FLECHA HACIA ABAJO QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO 13 SE DESPLEGARAN DOS OPCIONES MINIPRINTER Y PUERTO SERIAL SELECCIONAR LA RESPUESTA MINIPRINTER 177 CONFIGURAR UN CAJ N RECEPTOR DE MONEDAS QUE ESTA CONECTADO A UN PUERTO SERIAL DE LA COMPUTADORA CAJ N RECEPTOR PUERTO SERIAL DE MONEDAS 1 DAR CLIC EN EL MODULO GENERALIDADES USUARIOS APARECER LA PANT

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