MODE D`EMPLOI WEB-TDFC
Contents
1. WEB DECL RATIONS Etapes de la saisie d une d claration T l d clarer Etape 3 composition de la t l d claration Redevable SIRET 0 79555 79300011 Raison Sociale TEST BIC IS RS Cat gorie Fiscale Cat gorie fiscale BIC IS R gime Fiscal Cat gorie fiscale BIC IS R gime r el simplifi R gime Imposition Imp t sur les soci t s Identification du document de type D claration fiscale D but Exercice 01 04 2012 BE Cession Cessation d activite Fin Exercice Dur e Exercice Arr t provisoire des comptes C 3 R f rence Obligation Fiscale ISi C pot de Test Fin Exercice Pr c dent 31 03 2012 He Mode de d p t D p t non provisoire M Dur e Exercice Pr c dent 12 Formulaires Votre D claration fiscale ne contient aucun formulaire Choisir un formulaire Ajouter Destinataires Veuillez choisir les organismes destinataires de votre D claration fiscale DGFip OGA OGA TEST PASC Banque de France Seuls les formulaires de la liasse compatibles identifi s par un point dans la colonne Bdf avec ce destinataire sont transmis Supprimer Suspendre Enregistrer L cran est divis en 4 parties 1 Redevable rappel des informations sur le redevable Rappel des l ments d identification de la d claration modifiables Partie destin e s lectionner les formulaires qui vont composer la d claration Destin2. 21 Dont cr ances plus d un an 197 19913 3iDont comptes courants d associ s d biteurs 199 gt Les contr les sur zone i E tion hors TVA 732 e La valeur du champ Achats de marchandises y compris droits de o J n douane est incorrect elle doit tre num rique d cimale T Sana a 26 n Oke i Web TDFC applique des contr les en regard du cahier des charges sur chacune des zones saisissables et notamment les contr les de conformit syntaxique comme valeur num rique alphanum rique alpha date longueur CASLQNEN ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 27 version 2 0 WEB DECL RATIONS F montants sign s Z ro significatif Pr sence obligatoire Certains de ces contr les peuvent tre bloquants ou non gt Les contr les de validation en fin de formulaire En fin de saisie lorsque vous cliquez sur Valider gt Web TDFC fait une passe de contr les sur l ensemble de votre formulaire et notamment pour vous informer s il reste des zones calcul es dont le r sultat du calcul n est pas conforme ce qu a calcul Web TDFC Ce contr le en l occurrence n est pas bloquant mais uniquement informatif gt Les listBox Afin d viter au maximum la saisie de donn es non conformes attendues par l Administration fiscale toutes les zones sous forme de Liste gt sont pr rembplies des valeurs des tables concern es fournies par l Administration fiscale
3. 2065 Imp t sur les soci t s 1 T E 2065 BIS Imp t sur les soci t s annexe la d claration M 2065 1 T 2033 A 1 Bilan Simplifi 1 s T i 2033 B 2 Compte de r sultat simplifi de l exercice i a T m 2033 C 3 Immobilisations Smeortissements Plus values et moins values 1 T 1 PES den provisions mortissements d rogatoires D ficits i g H 2033 E D termination de la valeur ajout s produite su cours de l exercice 1 T lal 2033 G Filiales et participations 1 a T IS Cestinataires Orgsnismeis destinstsire s supr s desquels ls d claration a t soumise DGFip s 0GA OGA TEST PASC 4 Bangue de Frances af Cette d claration a t soumise le 06 03 2014 18h31 N oubliez pes de suivre l tat de votre d claration rejet scceptaetion par le s destinatsire s dans le suivi web Retour Imprimer R capitulatif Imprimer Tous les Formulaires Une fois votre d claration soumise un cran r capitulatif appara t qui e synth tise les donn es de la d claration e vous permet d acc der la visualisation impression de chacun des formulaires contenus dans la d claration e De voir les destinataires de la d claration e Vous indique la date et l heure de soumission AOIGH LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 24 version 2 0 WEB DECL RATIONS e Vous donne acc s un lien de suivi instantan vers le service Suivi des messages e Vous permet d imprimer un r capitulatif de
4. D claration fiscale D claration CVAE Seules les types de d claration pour lesquelles le redevable est compl tement configur s affichent dans cette liste Si le type de d cisrstion que vous voulez transmettre n apparait pas veuillez v rifier compl ter le param trage du redevable Champ obligataire Pour l exemple nous choisirons D claration fiscale puis Valider gt WEB TDFC Gestion de vos redevables gt Choix du type de d claration T l d clarer Etape 2 saisie des informations d identification Redevable SIRET 07935579300011 Raison Sociale TEST BIC IS RS Cat gorie Fiscale Cat gorie fiscale BIC IS R gime Fiscal Cat gorie fiscale BIC IS R gime r l simplifi R gime Imposition Imp t sur les soci t s Vous avez 1 document de type D claration fiscale en cours Reprendre le document de type D claration fiscale en cours D but Exercice O1 04 J201 2 a Cession Cessation d acti vite a Da Eere ti 31 03 2013 a R f rence Obligation Fiscale IS1 Dur e Exercice Arr t provisoire des comptes C D p t de Test C Fin Exercice Pr c dent 31 03 2012 E Mode de d p t D p t non provisoire Dur e Exercice Pr c dent 12 ASLQNEN LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 15 version 2 0 WEB DECL RATIONS 1 Le premier encart reprend les informations relatives au redevable que vous avez saisies dans la lt gestion des redevables gt
5. 2065 2065815 2033A G 2079CICE Annexes 2067 2079A ANMEXLIB01 DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER 2033A G BI 0334 CATTPROREC CATSCHAPAY CATYICHAREPR CASOCHAAVA CAZ TPROAVA 2027H B n fices ATTESTAPEC SUIV2I19REC SUIVPVSUIM Industriels et RS R gime R el Simplifi 2031 2031BIS 202 1TER 2033A G 2079CICE commerciaux EL Annexes 2067 2079A ANNEXLIB01 DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER BICAS CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA 2027H ATTESTAPEC SUIVPVSUIM 5031203 1815 20311ER 2036 206020612082 2082 2084 20840IS 2058 2086 2087 2080 MN Soci t s civiles de moyens ayantopt pour un r gime d imposition r el 205886 2058C 206594 20596 2059C 20590 2059E 2059F 2059G 2027H 2067 2079CICE Annexes 2079FCE 208350 ANNEXLI801 DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER CATFPROREC CATECHAPAY CATICHAREP CASOCHAAVA CA21PROAVA ATTESTAPEC SUIVPVSUIM MS Soci t s civiles de moyens n ayant pas opt pour un r gime d imposition r el 2033A 2036 2079CICE Annexes Z0T9FCE 20835D ANNEXLIB01 BC B n fices non Commerciaux DC R gime de la d claration contr l e Annexes 2079A ANNEXLIB01 DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER CATTPROREC CATBSCHAPAY CAIICHAREP CAZOCHAAVA CAZIPROAVA ATTESTAPEC SUIVOS3REC SUIVOS3VER SUIVPVSUIM 2072C 20725 2072CA1 2072SCA2 2072E 2079CICE Annexe ANMNEXLI801 RF T2 R gime des soci t s Revenus immobili res d posan
6. Amortissements d rogatoires D ficits reportables 2033 E D termination de la valeur ajout s produite au cours de l exercice 2033 F Composition du capital social 2033 G Filiales et participations 2067 Relev de frais g n raux 2079 A Cr dit d imp t apprentissage Votre D claration fiscald 207S8CICE Cr dit d imp t pour la comp titivit et l emploi CICE ANNEXLIBO1 Annexe Libre Mod le 01 DEMAGREZFU Zones franches urbaines demande d agr ment DRESZFUREZ Zones franches urbaines fiche de calcul recto DRESZFUVER Zones franches urbaines fiche de calcul verso CA17PROREC D tail des produits recevoir CA1ECHAPAY D tail des charges 3 payer CAISCHAREP D tail des charges r partir sur plusieurs exercices CA20CHAAVA D tail des charges constat es d avance CAZ1PROAVA D tail des produits constat s d avance 2027 H Dispositif de plafonnement des provisions pour d pr ciation des titres de participation et des immeubles de placement ATTESTAPEC Attestation de recours un professionnel de comptabilit habilit Veuillez choisir les orga SuIV219REC IS Etat de suivi de l incorporation des b n fices au capital des entreprises ayant b n fici d une imposition au tau SUIV21SVER IS Etat de suivi de l incorporation des b n fices au capital des entreprises ayant b n fici d une imposition au tau Choisir un formulaire SUIVPVSUIM Etat de suivi des sursis et reports d imposition Pour
7. Ces informations ne sont pas modifiables ce niveau l 2 Le message vous avez une d claration en cours indique que vous avez suspendu une pr c dente t l d claration Une d claration suspendue gt provient du fait que vous avez cliqu sur le bouton suspendre lors de l tablissement d une d claration avant de la finaliser et de la transmettre aux destinataires souhait s o Vous pouvez dans ce cas l Reprendre la d claration et revenir dessus pour la modifier finaliser o supprimer et repartir d une nouvelle d claration vierge Etes vous s r de vouloir supprimer le document de type D claration EP fiscale en cours Lam 3 Cet encart permet de d finir les informations compl mentaires qui seront transmises de fa on g n ralis e pour tous les formulaires de votre d claration au x destinataire s s lectionn s o D but Fin exercice ces informations sont reprises de la fiche redevable Vous pouvez les modifier en saisissant ou en cliquant sur l ic ne Calendrier o Dur e d exercice par d faut c est la valeur 12 mois qui est indiqu e Vous pouvez la modifier o D p t de test Vous pouvez cocher cette case afin de g n rer une d claration en mode test Cocher cette case rend tous les formulaires de la d claration en mode test o Mode de d p t D p t provisoire D p t non provisoire Un d p t provisoire permet d indiquer la DGFiP
8. Termin n gt et moins values 4 Relev des provisions Amortissements PER a i PRD d rogatoires D ficits reportables Teine Tij 2023 E D termination de la valeur ajout e produite au cours 1 Termin f de l exercice 2033 G Filiales et participations i Termin m ANNEXLIBO1 Annexe Libre Mod le 01 Termin Fi AMNEXLIBO1 Annexe Libre Mod le 01 Termin F Dans le cas o vous tentiez d ajouter un formulaire non r p table vous obtiendrez ce message d erreur WEB TDEC Gestion de vos redevables Choix du type de d claration ERREUR impossible d ajouter une nouvelle occurence du formulaire 2065 Ce formulaire n est pas r p table T l d clarer Etape 3 composition de la t l d claration gt Impact de la modification des donn es d un redevable en cas de REJEU Modification du r gime Cat gorie fiscale Si vous faites un rejeu d une d claration apr s avoir modifi les r gimes cat gories fiscales d un redevable tant donn que les formulaires d pendent du r gime et de la cat gorie le rejeu ne reprendra que les formulaires communs aux 2 cat gories fiscales pour peu qu il y en ait mais en tout tat de cause seuls les formulaires li s un r gime cat gorie seront repris et disponible en saisie Autres donn es du redevable Si vous modifier des informations du redevable siret raison sociale adresses le rejeu de la d claration sera automatiquement mis jour avec l
9. 00 01e 066 116 166 216 266 816 366 a16 466 516 566 616 666 716 766 816 866 oc 006 APUG ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 36 7 version 2 0 WEB DECL RATIONS LOTS 069 119 160 219 269 510 269 410 460 519 60 o10 669 710 769 ao 60 os 000 TCO 040 090 140 190 240 290 340 390 440 490 540 500 640 600 740 700 240 890 040 T890 046 096 ras 196 246 206 346 396 446 406 546 506 646 606 726 706 846 806 046 T096 049 ons 149 199 249 200 849 399 440 490 549 509 649 099 749 700 ous 899 ous SE GE eo oa 7o ra eo ee fee fe i 2 Liste des formulaires r p tables 2027E 2072CAi 2072SCA2 2079A ANNEXLIBO1 SUIVPVSUIM ASOM ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 37 version 2 0 WEB DECL RATIONS Si vous rencontrez des difficult s dans l utilisation de WEB TDFC n h sitez pas contacter l assistance technique ASPOne fr CA ON SR RP RP SR NN RP SN RSS SN ST PS RS SN NS SN PT ST PSN SN RP SNS SN ST ST ON SN NS NET 4 out Du dd Le ANT LAEE MOS AAA SMEA S Le l g L amp a gt gt a g ne 2 2 SA P a Ai ARR NN NI NENNI NINNIN NNE NNNMNNN NINNIN N NEN NINNI NN NIN NN ONAN NIN NAAN One ASEA I MANES EI E SEALNE MNE AALOE EN PA AA E A D ONE EASA TND NE NE D L ENE L PIANE NT SR AN PSL A ENE E ES SE L D AE E L S SE SE S O NE PAL SA AE ENT PNA 2 Si vous a
10. Valeurs Libell s valeurs table associ es B M BIC IS professionnel BIC IS non professionnel kad IR Imp t sur le revenu o Imp t sur les soci t s TBX EE Case coch e Selon formulaire DCD D c s Conventionn type 1 Conventionn type 2 Conventionn type 3 Non conventionn 2002 Non conventionn 2003 Cat gorie fiscale BIC IS Cat gorie fiscale BA Cat gorie fiscale BNC Cat gorie fiscale RF Cat gorie de d p t fiscalit locale TDP LEE D p t provisoire NOR D p t non provisoire TNP CE Cession SC Souscription au capital AN Annulation RA Rachat TON OUI Selon formulaire NON TPR P NP Propri taire Non propri taire Cat gorie fiscale BA r gime r el normal ASLQNEN ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 32 version 2 0 WEB DECL RATIONS Cat gorie fiscale BA r gime r el simplifi Cat gorie fiscale BNC r gime de la d claration contr l e Cat gorie fiscale BIC IS r gime r el normal Cat gorie fiscale BIC IS r gime r el simplifi Cat gorie fiscale IS r gime de groupe soci t membre du groupe Cat gorie fiscale IS r gime de groupe soci t t te de groupe Cat gorie fiscale IS r gime normal tranger Cat gorie fiscale IS r gime simplifi tranger Cat gorie fiscale BIC IR SCM option pour le r gime r el Cat gorie fiscale BIC IR SCM sans option r gime simplifi Cat gorie fiscale RF tous r gimes hors soci t s immobili res d posant des 2072 Cat go
11. acc der WEB TVA PAIEMENT vercice 3 mois 135 jours C WEB TOFC j C D p t WEB TDFC PF 11 Alertes Dates limites de d p t TVA TVA mill sime 2014 Gestion des comptes Ouverture le 6 f vrier 2014 Conversion des dates limites th oriques en Contact dates limites de d p t r elles pour rappel toute date limite tombant un samedi un dimanche ou un jour f rie est d cal e au jour ouvrable suivant cette information doit tre v rifi e en Cas de r mission d une TVA avec t l r glement pour la m me p riode de rattachement Pour en savoir plus extrait du cahier des charges TVA 2014 DADS U 2014 NewsLetter F vrier 2014 Ouverture du service le 02 janvier 2014 Derni res Actualit s du portail et des t leproc dures n d campoan e0 voir la Newsletter n 42 de F vrier 2014 x Nouveau 2079 CICE Cr dit Imp t Les Newsletters pr c dentes Comp titivit Emploi Horaires Hotline La TDFC signifie litt ralement Transfert des Donn es Fiscales et Comptables Cela couvre un ensemble de d clarations et de destinataires qui dans le cadre exhaustif de Web TDFC correspondent La d claration de r sultats liasse fiscale Cr dit d Imp ts Comp titivit Emploi CICE la CVAE Pour les destinataires possibles suivants DGFiP OGA Experts comptables et Que fait Web TDFC Web TDFC permet de saisir en ligne dans des formulaires pr sent
12. avant la date d arr t des comptes ou de cl ture de l exercice que vous faites un premier d p t qui sera amen tre compl t par un nouveau qui sera quant lui non provisoire Cette fonctionnalit n est que tr s rarement utilis e Cette information n est disponible que dans le cadre d une d claration de r sultats pas en CVAE o Cession Cessation d activit indiquez ici s il y a eu cession cessation d activit Les valeurs que peuvent prendre cette zone sont cession cessation gt ou d c s gt o ROF R f rence d Obligation Fiscale Cette zone est pr renseign e de la valeur indiqu e dans la fiche si cette information est disponible o Arr t provisoire des comptes indiquez ici la date d arr t provisoire si n cessaire soit en saisie soit en utilisant l outil calendrier ASOM ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 16 version 2 0 WEB DECL RATIONS o Fin d exercice pr c dent valeur renseign e par d faut et calcul e partir de la date de d but d exercice 1 jour Vous pouvez modifier cette date soit en saisie soit en utilisant l outil calendrier o Dur e d exercice pr c dent 12 mois par d faut vous modifier cette valeur ces donn es ne sont demand es que pour la cat gorie fiscale BIC et BA venir Dans le cas o aucune d claration n ait t suspendue au pr alable c est l cran suivant qui se serait affich T l d clarer E
13. de rafra chissement de votre navigateur pour rafra chir une page lt F5 gt sous IE ou d utiliser les boutons page pr c dente gt ou page suivante et pr f rez TOUJOURS les boutons de navigations et d actualisation propos s par Web TDFC gt Astuces Pour faciliter votre saisie ditez votre liasse papier depuis votre logiciel pour d marrer la saisie sous Web TDFC Rep rez vous galement par rapport aux codes de zones qui sont repris dans Web TDFC et qui sont les m mes que les formulaires papier Nombre total de parts ou d actiona correspondantes Nombre total de parts ou d actions correspondantes Pensez Enregistrer gt votre travail si vous travailler depuis longtemps sur la m me d claration e Activez le service des Alertes sur messages de services n gatifs dans votre espace priv C est gratuit simple d utilisation et cela vous permettra en compl ment du suivi indispensable effectuer sur le site d tre alert sur votre adresse email personnelle ou professionnelle d un ventuel probl me sur votre t l d claration Portall D ciorotif ASPOnE NT ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 30 7 version 2 0 WEB DECL RATIONS GLOSSAIRE 1 R O F La ROF R f rence d Obligation Fiscale est le nouvel identifiant unique de l entreprise associ son SIREN que va utiliser la DGFip pour identifier une entreprise en lieu et place du SIRET Cette R
14. f rence est obligatoire en EDI PAIEMENT mais pas encore obligatoire pour la campagne 2014 en EDI TDFC ni en EDI TVA avec toutefois certaines r serves notamment en cas de multi activit s ou d v nements s tant produits dans la vie de l entreprise En g n ral la ROF en TDFC est compos e du nom de la T l proc dure et d un num ro incr mental commen ant 1 Exemple IS1 pour une soci t soumise l IS En TDFC si vous ne connaissez pas la ROF et que l entreprise est correctement identifi e par l Administration lors de votre t l d claration ASPOne fr vous met disposition la bonne ROF fournie par la DGFip dans le suivi de votre t l d claration espace priv suivi des t l d clarations Extrait du cahier des CHARGES EDI TDFC vol IV La r f rence d obligation fiscale ROF de 3 13 caract res albphanum riques permet par exemple de distinguer deux d p ts TDFC relatifs au m me contribuable et pr sentant la m me cat gorie r gime Elle est utilisable en compl ment du num ro SIREN ou du num ro SIRET La premi re partie de la r f rence doit tre une de ces valeurs BIC IS BA BNC SCM ISGROUPE RF CVAE Elle doit tre imm diatement suivie de la seconde partie qui comporte un cinq caract res num riques De ce fait la longueur d une r f rence d obligation fiscale conforme sera comprise entre trois ex IS2 et treize caract re
15. les soci t s 3 ROF Fiscale ISi Exercice d cal 4 P riode Exercice D but Exercice 01 04 au format Ji MM Fin exercice 31 03 au format IYMM Monnaie de d pot EUR Champ obligatoire 1 Cat gorie fiscale B n fices non Commerciaux BNC B n fices Industriels et Commerciaux BIC Revenus Fonciers RF 2 R gime Fiscal d pend de la cat gorie fiscale Si BNC gt R gime de la d claration contr l e Si BIC gt choix entre R el Normal R el Simplifi Soci t Civile de Moyens ayant opt pour un r gime d imposition r el Soci t Civile de Moyens n ayant pas opt pour un r gime d imposition r el Si RF gt Cat gorie Fiscale RF des soci t s immobili res d posant des 2072 3 R gime d imposition d pend du r gime fiscal Si BNC gt N A non applicable Si BIC gt choix entre Imp ts sur les soci t s et Imp ts sur le revenu Si RF N A non applicable 4 Exercice _ _ Exercice Civile gt dans ce cas les dates se mettent automatique jour 01 01 au 31 12 Exercice d cal gt vous devez dans ce cas l indiquer les dates effectives de l exercice par ex du 01 04 au 31 03 APOM ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 10 version 2 0 WEB DECL RATIONS Destinataires personnalis s Informations Juridiques Informations Fiscales Destinataires Personnalis s Destinata
16. redevable est archiv Certaines informations seront automatiquement reprises dans les d clarations sans qu il soit n cessaire de les saisir chaque p riode d clarative Une fois tous les renseignements redevable fournis vous devez cliquer sur Enregistrer pour valider et sauvegarder vos informations Si la sauvegarde r ussie vous tes de retour l cran de gestion des redevables CASPONEN ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 11 version 2 0 En cliquant sur cet icone WEB DECL RATIONS 3 Historique a vous pouvez acc der l historique des d clarations effectu es par le redevable sur lequel vous tes positionn Redevable SIREN 0795357421 NIC 00015 Raison Sociale TEST CWAE Recherche des d clarations soumises Date Soumission partir du C jusqu au C H R sultats s d claration s soumise s Type D claration Test D but P riode 4 Fin P riode 7 Date Soumission 4 Destinataires D claration CVAE a 01 01 2013 31 12 2013 26 02 2014 17h06 DGFip A E D claration CVAE a 01 01 2013 31 12 2013 26 02 2014 15h55 DGFip E D claration CVAE 01 01 2013 31 12 2013 26 02 2014 15h25 DGFip A E D claration CVAE 01 01 2013 31 12 2013 26 02 2014 14h51 DGFip E D claration CVAE es 01 01 2013 31 12 2013 12 02 2014 17h06 DGFip Expert Comptable E 1 2 3 4 5 6 1 Type de d claration ici vous ne pouvez avoir que D claration Fiscale gt ou D clarati
17. solution WEB TDFC permet de Cliquez pour t l d clarer e G rer une liste de redevables Envoyer une t l d claration Editer un r capitulatif de la t l d claration Suivre les t l d clarations Re faire une t l d claration Archiver les t l d clarations Consulter les t l d clarations archiv es Lors de votre premi re utilisation du service WEB TDFC vous ne pouvez que cr er le s redevable s pr alable obligatoire avant d tre en mesure de saisir et t l d clarer sa liasse De la m me fa on vous n aurez acc s l option T l d clarer que lorsque vous aurez d fini au moins un redevable SIREN z NIC 7 Ra son Sociale Consulter Editer Historique D sactiver T l declarer 123456789 00016 TEST 1 2 ii fi T l d clarer 123456789 00017 TEST 3 BNC m m fi T l d clarer 123456789 00018 TEST BIC RM m ii fi T l d clarer 123456789 00019 TEST 5 RF R ii fi T l d clarer 123456789 00020 TEST 6 m mi x Param trage compl ter 123456789 00021 TEST 7 Fi fi Param trage compl ter Portail D clorotif ASPOnE fr ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi T7 version 2 0 WEB DECL RATIONS 1 Rechercher un redevable pour vous faciliter la recherche d un redevable si vous en avez plusieurs vous pouvez saisir les informations relatives au Siret et ou la Raison Sociale Attention vous pouvez afficher ou non les redevables d sactiv s 1 Visualiser un red
18. 7 00014 TEST BIC IR RS q n i T l d darer 079555793 00011 TEST BIC ISRS A d w T l d clarer 0793556536 00013 COMPAGNIE O2 RSI og m w __ T l d clarer 123321123 00034 TEST SYNCHRO A a 8 T l d clarer 732829320 00074 BRUNTest A ni i x T l d ciarer Cr er un nouvesu redevable Remonter mes redevables WEB TVA PAIEMENT Les utilisateurs abonn s WEB TVA et ou WEB PAIEMENT disposent d un bouton Remonter mes redevables WEB TVA PAIEMENT afin de cr er dans Web TDFC les redevables qui auraient t cr s dans WEB TVA PAIEMENT post rieurement la premi re utilisation de Web TDFC B Fonctionnalit s Web TDFC ASEQNEN LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 6 version 2 0 WEB DECL RATIONS J Le portail qui Vous ouvre toutes les portes J amp D Y WEB TDEC Gestion de vos redevables ASPOre fr Porio D ciorgtif Informations Suivi des messages SIRET OoOo Afficher les redevables d sactiv s WEB TVA PAIEMENT WEB TDFC D p t Alertes Crit res de recherche d un redevable Cliquez pour cr er un G Gesti des ion comptes nouveau redevable Contact mia redevablels 7 SIREN ANEC 3 Ramon Smale Consulter Editer Historique D sactiver T l d ciarer 079555421 00019 TEST CVAE rl fi 0795333777 00014 TEST BIC IRFS H A 079555793 O0011 TEST BICIS RS og H ti 2 3 4 5 6 Outre les fonctions d crites la
19. DGFiP pour la soci t correspondante une souscription par SIRET t l d clar Cette tape consiste remplir et envoyer au service des imp ts SIE le formulaire papier lui signalant que vous transmettrez votre d claration sous forme d mat rialis e Ce formulaire est disponible sur le site www ASPOne fr rubrique documentations Une adh sion est n cessaire pour chacun des redevables pour lesquels vous souhaitez t l d clarer La cr ation d un dossier redevable s effectue en 3 tapes vous devez renseigner des informations Juridiques Fiscales et Destinataires Personnalis s informations relatives aux destinataires OGA et Expert comptable pas obligatoire pour chaque dossier Informations Juridiques Informations Juridiques Informations Fiscales Crestinataires Personnalis s SIREN 0795354793 NIC 00011 Raison Sociale TEST BIC IS RS Forme Juridique Code NAF APE il Mum ro Voie Suffixe Voie Nom Voie Compl ment Code Postal Ville Lieu dit Doo Pays FRANCE Email client aspone fr Telephone Champ obligatoire APOM LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 9 version 2 0 WEB DECL RATIONS Informations Fiscales Informations Juridiques Informations Fiscales Destinataires Personnalis s Cat gorie Fiscale B n fices industriels et commerciaux 1 R gime Fiscal R el simplifi 2 R gime Imposition Imp t sur
20. TVA WEB PAIEMENT WEB CVAE du compte connect a lieu Cette migration gt a lieu de mani re asynchrone en t che de fond Tant qu elle n est pas termin e l utilisateur reste en attente sur l cran suivant WEB TDFC La configuration du service WEB TOFC pour une premi re utilisashon est en cours Cala peut prendre quelques minutes Merci de patienter Si vous n tes pas redirig sutomatiquerment cliquez bo Arcueil Quand la migration est termin e l utilisateur est redirig vers la page d accueil de WEB TDFC sur laquelle le manuel utilisateur est t l chargeable ainsi que l acc s aux fonctionnalit s de Web TDFC Portail D ciorotif ASPOnE NT ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 5 m version 2 0 WEB DECL RATIONS WEB TDFC Ce service permet de saisir en ligne pour un p rim tre donn de redevables les formulaires de la Liasse Fiscale de la Cotisation sur la Valeur Ajout e des Entreprises CVAE at du Cr dit d Imp t Comp titivit Emploi CICE destination principalement de la DGAP et de la Banque de France gt T l charger le Manuel Utilisa Gestion de vos redevables de WEB TOFC SIRET Afficher les redevabl s d sactiv s Raison Sociale Rechercher R sultats 5 redevable a trouv ls r SIREN y RIC r Raison Sociale Consulter Editer Historique D sactiver T l d clsrer 079555421 00013 TEST CVAE A p i T l d clarer 07955577
21. WEB DECL RATIONS MODE D EMPLOI WEB TDFC Saisie en ligne de la liasse fiscale et CVAE ROGUE E O A 2 1 Fonctionnalit s WEB TDFC premi re utilisation du service 5 A Synchronisation entre Web TDFC et Web TVA PAIEMENT ss 5 B Fonctionnalit s Web TDFC seseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseoeseseseseseseseseseseseseseseseseseoeseseseses 6 2 Saisie Gestion des redevables 00oooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssso 9 Informations Juridiques eessoesssoeessoceessoeessooesesocessooesesoeessooeessoeeesooeeesoeessooeeesooeeeooeessooessooeeesoeeeesoeessoeeseo 9 Inf rmations FIScCaleS assioni eanna aaan aa EO EAE a aiti 10 Destinataires personnalis s s00sosoososossosossossssossosossossosossssossesossosossossesossesossosossossesossesoosessssossssoss 11 3 HIS CO Ie a de hi ni a 12 Lie TOC PER 2 a A Da ul 14 Etapes de la saisie d une d claration 00000s00s0sossosossossosossosossossosossesossesossosossossosossosossossssossssoss 18 S lection et saisie des formulaires nes 19 5 Les diff rents types de Zones et contr les sise 26 gt L affichage des donn es saisies esoososoososoosossosossosossossesossosossossesossesossosossossssossesossossssossssos 26 gt Le point d interrogation D aaaeeeaa 26 gt Les signes EGAL SE urnes 26 gt Les cases cocher de type N ant esess
22. ace priv vous devez saisir votre nom d utilisateur de la forme xxxx aspone fr et votre mot de passe 8 caract res alpha num riques Enter Network Password E 3 x Please type pour user name and password Site v apone FT Realm w apone fr User Name asp ent Password Fe j D Save this password in pour password list Cancel Info Ces informations vous ont t communiqu es par courriel lors de la confirmation de votre inscription au portail S curit Eviter de cocher l option Enregistrer ce mot de passe dans votre liste de mot de passe ASPOnE N 2 Portall D clorotif LE ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi version 2 0 WEB DECL RATIONS Choisissez OK pour entrer dans votre espace priv Le serveur v rifie vos droits d acc s et affiche la page de garde de votre espace priv A gauche sept boutons de commande pour effectuer votre choix droite une page d information et d actualit recommandations d utilisation du portail informations sur les t l proc dures informations DGFiP 4 M1 Tri cs 19 Og Yy Le portali qui vous ouvre toutes les portes Espace prive Quelques Informations ASPOnre r Poreors Dior TES posa mi TDFC mill sime 2014 Brune Thomas BRAUN Hire re Ouverture du service le 01 avril 2014 et fin de informations 32100 Boulogne la campagne le 15 mai 2014 Suivi des messages E ipek amkan Dates limites de depo Cliquez pour
23. aire pour y ajouter modifier des informations 7 Suppr vous permet de supprimer le formulaire concern de la d claration 8 Destinataires permet de cocher ou d cocher les destinataires pour les lesquels vous souhaitez transmettre la d claration Vous remarquerez que le destinataire Banque de France est maintenant accessible du fait qu un formulaire de la d claration peut lui tre envoy dans l exemple ci dessus le 2033A 9 Boutons d actions e Supprimer gt supprime toute la d claration Attention cette op ration une fois effectu e est irr versible e Suspendre permet de sauvegarder en l tat votre d claration et de revenir au menu principal de Web TDFC AOIGH LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 22 version 2 0 WEB DECL RATIONS e Enregistrer permet de sauvegarder votre travail et de continuer travailler sur votre d claration e Envoyer permet de transmettre la d claration au x destinataire s s lectionn e s Une fois que la d claration a t compl t e de tous ses formulaires vous pouvez l envoyer au x destinataire s coch s en cliquant sur le bouton Envoyer Votre D claration fiscale contient 8 formulaire s Formulaire Libell f Occur Bd Etat Editer Suppr 2065 Imp t sur les soci t s 1 Termin af PORTE a 2065 BIS T sur les soci t s annexe la d claration M i Termin a E 2033 A 1 Bilan Simplifi 1 Te
24. ataires ici vous cochez d cochez le s destinataire s pr vus pour la transmission de la liasse gt Vous remarquerez que le destinataire OGA est pr coch cela signifie que dans la fiche redevable vous avez indiqu que ce destinataire serait coch par d faut gt Le destinataire Banque de France n est pas encore s lectionnable car aucun des formulaires s lectionn ne r pond pour l instant aux imp ratifs de la Banque de France Ces informations seront bien entendu modifiables avant l envoi de votre d claration une fois cette derni re finalis e A WN ASPOnE fr Portail D ciorotif ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 8 version 2 0 WEB DECL RATIONS S lection et saisie des formulaires Dans l encart ouvrez la liste des formulaires disponibles par rapport votre cat gorie r gime fiscal et s lectionner le formulaire que vous souhaitez renseigner Identification du document de type D claration fiscale D but Exercice 01 04 2012 La Cession Cessation d activit Fin Exercice apasinnss ba Dur e Exercice 2085 Imp t sur les socistes 2065 BIS Imp t sur les soci t s annexe la d claration HM 2065 H R f rence Obligation Fiscale D p t de Test 2033 A 1 Bilan Simplifi 2033 B 2 Compte de resultat simplifi de l exercice Mode de d p t 2033 C 3 Immobilisations Amortissements Plus values et moins values 2033 D 4 Relev des provisions
25. d claration a t soumise w Cette d claration a t soumise le 26 02 2014 17h06 N oubliez pas de suivre l tat de votre d claration rejet acceptation par lefs destinatsire s dans le suivi web imprimer R cit Imprimer Tous les Formulaires Portail D clorotif ASPOnE fr ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 13 version 2 0 WEB DECL RATIONS g 4 T l d clarer Une fois le s redevable s cr s vous allez pouvoir alors initier le processus de saisie de vos d clarations et proc der la t l d claration WEB TDFC Gestion de vos redevables SIRET O Afficher les redevables d sactiv s R sultats 3 redevableis trouv s SIREN 7T NC 7 Raison Sociale Consulter Editer Historique D sactiver T l d clarer 079555421 00019 TEST CVAE R p T l d clarer 079555777 00014 TEST BIC IR RS a ni il T l d clarer 079555793 00011 TEST BIC IS RS a ni Une fois que vous avez cliqu sur T l d clarer pour le redevable s lectionn choisissez le type de t l d claration que vous souhaitez effectuer D claration fiscale CVAE D claration des Loyers ACUM LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 14 version 2 0 WEB DECL RATIONS WEB TDFC Gestion de vos redevables T l d clarer Etape 1 choix du type de d claration Redevable SIRET 079533379300011 Raison Sociale TEST BIC IS RS Type de d claration
26. es nouvelles informations du redevable gt Impact de la suppression d un formulaire r p t n fois Dans le cas o vous d cidiez de supprimer de votre d claration un formulaire qui a t r p t n fois le n d occurrence des formulaires se mettra automatiquement jour Si par ex vous aviez 3 fois le m me formulaire et que vous supprimer le formulaire d occurrence 2 le formulaire d occurrence 3 passera automatiquement 2 gt La gestion automatique des z ros significatifs Certaines zones doivent tre n cessairement renseign es de la valeur z ro gt m me si elles ne comportent aucune donn e valeur pour tre correctement int gr es par l Administration fiscale L ensemble de ces contr les sont g r s par Web TDFC et les APOM LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 29 version 2 0 WEB DECL RATIONS valeurs z ros gt sont automatiquement renseign s votre place pour vous viter d avoir entrer dans des consid rations d ordre purement techniques gt Le contr le des zones sign es Web TDFC contr le en regard du cahier des charges la valeur du signe positif n gatif qui peut ou ne peut pas tre accept dans les formulaires En effet certaines zones portent la mention du signe dans leur libell B n fice ou Pertes et doivent donc tre renseign es en valeur absolue dans les zones appropri es gt Conseils de navigation Dans tous les cas vitez d utiliser les boutons
27. esossesossesossossesossosossosoesossesossosossossesossesossosossossesoso 27 gt Les contr les sur Zone 2 ae ae a os cn an 27 gt Les contr les de validation en fin de formulaire ss 28 gt LeS AN HSLUBOX Re ES ER PRE 28 gt Les lignes r p tables 000sossosossosossosossossssossosossoscssossesossesossosossossosossosoesossesossosossossssossosossosossossssoss 28 gt Les formulaires r p tables 00sos00sossosossosossossssossssossossosossssossosossosoesossesossosossossssossosossossosossesoss 28 gt Impact de la modification des donn es d un redevable en cas de REJEU 29 gt Impact de la suppression d un formulaire r p t n fois ss 29 gt La gestion automatique des z ros significatifs ses 29 gt Le contr le des zones sSign es eseesossssossosossosossossesossessesossosoesossesossesossosossosossosossossesossessssoss 30 gt Conseils de NAVIQACION 22 nee cesse densoecsnes sense nneesesse ent rcenc cie ce 30 D PCs enr sa E la tnt a lente little 30 GLOSSAIRE eee nd nee ee ed et et ee an 31 1 ROF A EEA A EE EE E A A T A NA 31 2 REJE U a E E E 31 ANNEXES acerina E E E A 32 1 Liste des tables int gr es dans WEB TDFC 0000000000000000000s00s0s0s0ssososseseesossesosseseesss 32 2 Liste des formulaires r p tables ssnssrrrrrrrrnrrrsernesesrsnssns 37 ASPOnE fT 1 Portall D ciorotif or ASPOne fr WEB TDFC mode d emplo
28. evable Editer un redevable modifier des informations relatives au redevable Consulter l historique des d clarations t l transmises D sactiver un redevable la d sactivation ne supprime jamais l historique des t l d clarations pr c demment mises En outre un redevable d sactiver emp che la saisie par inadvertance sur le redevable en question Vous pourrez toutefois tr s simplement r activer un redevable de la fa on suivante WEB TDFC U AUN Gestion de vos redevables SIRET Lo Afficher les redevables d sactiv s Rechercher Cliquez pour r activer le redevable R sultats 3 redevable s trouv s Consulter Editer Historique D sactiwr T l d clarer F Raison Sociale F SIREN NIC 079555421 00019 TEST CVAE Ea 079555777 00014 TEST BIC IR RS a pf T l d clarer 079555793 00011 TEST BIC IS RS a cf il x T l d clarer Cr er un nouveau redevable 6 T l d clarer permet d acc der l interface de saisie d une t l d claration Portail D clorotif ASPOnE fr ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 8 7 version 2 0 WEB DECL RATIONS 2 Saisie Gestion des redevables Cr er Editer Consulter Un redevable correspond une soci t pour laquelle vous allez d clarer la TDFC RAPPEL Quand vous cr ez un nouveau redevable assurez vous de bien avoir adh r la T l proc dure de D clarations de r sultats CVAE en EDI aupr s de la
29. i version 2 0 WEB DECL RATIONS Introduction L option WEB TDFC sur le portail est r serv e aux adh rents ayant ouvert un compte sur le portail ASPOne fr avec souscription explicite de cette fonctionnalit Cette option est accessible partir de l espace priv dont dispose tout abonn au portail via un identifiant et un mot de passe fournis lors de la validation de l inscription aux services ASPOne fr Pour acc der votre espace priv et personnalis connectez vous sur www aspone fr puis cliquez sur Espace priv ASPOne Fy Accueil Qui sommes nous FAC Glossaire R f rences Presse Contact Por ei D c Oo fir nr Le portail qui vous ouvre toutes les portes Nos services C EDI TDFC C EDI TVA C WEB TVA C DUCS EDI C DADS U DUE C UPVALUE Le portail ASPOne fr assure une t el transmission s curis e et un suivi pr cis et unifi des envois et des retours des destinataires Les informations chang es entre portail et poste client sont chiffr es afin d emp cher leur lecture ou leur interception par des tiers Vous pouvez en tre avis s par un message alerte de s curit une coche en bas droite vous permet de d sactiver cette alerte L apparition de cette alerte avant la saisie de votre mot de passe indique que celui ci sera prot g pendant son change avec le serveur et ne pourra donc pas tre intercept par un tiers Pour acc der votre esp
30. ime simplifi tranger Cat gorie fiscale BIC IR SCM option pour le r gime r el Cat gorie fiscale BIC IR SCM sans option r gime simplifi Cat gorie fiscale RF tous r gimes hors soci t s immobili res d posant des 2072 Cat gorie fiscale RF des soci t s immobili res d posant des 2072 D p t cat gorie CVAE Code Valeurs Libell s valeurs table associ es TD3 RSP R mun rations de services pay es RSD R mun rations de services dues Code Valeurs Valeurs a Libell s valeurs lt Libell s valeurs table associ es associ es 06 Alpes Maritimes 55 Meuse 08 Ardennes 57 Moselle 09 JAri ge 58 Ni vre CASLQNEN ASPOnefr WEB TDFC mode d emploi 35 7 ee a version 2 0 WEB DECL RATIONS Aube Aude 60 Oise Aveyron Bouches du Rh ne Calvados Cantal Charente 17 Charente Maritime 66 Pyr n es Orientales 7 19 Corr ze Haut Rhin 2A Corse du Sud 69 Rh ne D 280 Gard 80 Somme S 36 Indre 86 Vienne 89 dura 89 Yonne 40 Landes 90 Territoire de Belfot _ Code Valeurs associ es table 006 056 106 156 206 256 306 356 406 456 506 556 606 656 706 756 806 856 006 o56 Loos 059 109 159 209 259 309 359 400 459 509 559 600 659 709 759 1809 859 000 T959 Loto 060 110 160 210 260 810 360 410 460 510 560 610 660 10 7601810 860 oo
31. ire OGA Vous pouvez d signer un destinataire OGA si vous souhaitez envoyer vos d clarations votre organisme de gestion agr Cet organisme doit imp rativement tre inscrit sur le portail Rechercher OGA Supprimer OGA SIRET 41122204500035 Raison Sociale OGA TEST PASC Agr ment R f rence Dossier REFTESTOGA Destinataire par d faut Destinataire Expert Comptable Vous pouvez d signer un destinataire Expert Comptable si vous souhaitez envoyer vos d clarations votre cabinet d expertise comptable Ce cabinet doit imp rativement tre inscrit sur le portail Rechercher Expert Comptable Supprimer Expert Comptable SIRET Raison Sociale Numero Ordre Destinataire par d faut Comme indiqu dans cet cran si vous avez le besoin de transmettre votre liasse fiscale votre organisme agr ou votre expert comptable vous pouvez d signer ici ces 2 destinataires Rechercher OGA Expert Comptable Attention il faut que ces destinataires soient adh rents du portail pour que vous puissiez les s lectionner et leur t l transmettre de fa on s curis e et automatiquement la liasse en simultan avec l envoi DGFiP S ils ne sont pas inscrits votre recherche n aboutira pas Vous pouvez galement cocher le Destinataire par d faut cela signifie que lorsque vous t l transmettrez votre liasse ces destinataires seront automatiquement pr coch s en EDI TDFC Chaque dossier
32. l exemple nous allons prendre le 2065 Imp t sur les soci t s gt Une fois le formulaire s lectionn cliquer sur ajouter pour passer en saisie sur le formulaire Formulaires r EN Cliquez pour passer en Votre D claration fiscale ne contient aucun formulaire saisie sur ce formulaire Choisir un formulaire 2065 Impot sur les soci t s Voici ci apr s un exemple du formulaire 2065 saisissable dans WEB TDFC ASPOnE NT Portail D clorotif LE ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 19 version 2 0 2014 IMPOT SUR LES SOCIETES A IDENTIFICATION DE L ENTREPRISE D signation de la soci t Adresse du si ge social TEST BIC IS RS Adresse du principal tablissement 54 B rue des passementiers 42000 Saint Etienne FR REGIME FISCAL DES GROUPES Date d entr e dans le groupe de la societ declarante D signation de la soci t m re Adresse d imposition de la soci t mere R sultat net de la concession de licences d exploitation de Brevets au taux de 15 Entreprise nouvelle CGI Jeunes entreprises art 44 sexies innovantes Entreprise nouvelle CGI o Zone franche d activit Zone de restructuration de art 44 septies amt 44 quaterdecies la d fense art 44 terdecies Recettes nettes soumises la contribution de 2 5 Nom et adresse du conseil Qualit du signataire efr U AONPFUTIC I VVED ID DTU ITIOU0E d eITIpIOI ZU version 2 0 WEB DECL RATIONS Certains f
33. nexe la d claration M 1 Termin H 2033 A 1 Bilan Simplifi 1 S En cours x Choisir un formulaire 2033 A 1 Bilan Simplifi Destinataires Veuillez choisir les organismes destinataires de votre D claration fiscale DGFip OGA OGA TEST PASC Banque de France C Ce Champ obligatoire Seuls les formulaires de la liasse compatibles identies par un point dans la colonne Bdf avec ce destinataire sont transmis 1 Formulaire indique le N du formulaire appartenant la d claration 2 Lib ll indique le libell en clair du formulaire appartenant la d claration 3 Occur correspond l occurrence du formulaire En effet certain formulaires sont dit r p tables et donc il se peut que vous ayez renseigner plusieurs formulaires identiques pour la m me d claration Dans ce cas l l occurrence du formulaire vous indiquera si vous tes sur l occurrence 1 2 3 4 Bdf Banque de France Si un point apparait c est pour vous indiquer que le formulaire fait partie des possibles formulaires attendus par la Banque de France 5 Etat indique l tat de votre formulaire e Termin gt signifie que vous avez convenablement saisie et finalis le formulaire concern e en cours signifie que le formulaire a t suspendu pas finalis et ne pourra tre transmis en l tat sans avoir t compl t et enregistr 6 Editer vous permet de revenir dans le formul
34. on CVAE ou D claration des Loyers gt Web TDFC peut mettre des d clarations en mode test Ce statut est alors indiqu par une coche noire P riodes correspond la date de d but fin sur laquelle porte votre d claration En g n ral c est une p riode d une ann e pleine en exercice ann e civile ou d cal e Date de soumission date horodat e laquelle a t soumise votre d claration vers les destinataires Ici sont list s les destinataires de la d claration Vous pouvez visualiser imprimer chacun des formulaires contenus dans votre d claration ou visualiser imprimer le r capitulatif de votre soumission ASPONE r ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi Et t version 2 0 EB DECL RATIONS 1 Recapitulatif de votre D claration CVAE Redevable SIRET 07955542100019 Raison Sociale TEST CVAE Cat gorie Fiscale Cat gorie de d p t fiscalit locale R gime Fiscal D p t cat gorie CVAE Identification du document de type D claration CVAE D but Exercice 01 01 2013 Cession Cessation d activit mb 31 12 2013 R f rence Obligation Fiscale CVAE1 Dur e Exercice 12 D p t de Test Formulaires Votre D claration CVAE contient 1 formulaire s 7 Formulaire Libell Fr Occur Consulter Imprimer 1330CVAE D claration de la valeur ajout s et des effectifs salari s 1 ag EL Destinataires Organisme s destinataire s aupr s doses
35. ormulaires disposent de champs calcul s voir Les diff rents types de Zones et les contr les effectu s par WEB TDFC ci dessous pour plus d information Dans ce cas vous aurez en bas de formulaire un bouton permettant de forcer les calculs sur l ensemble du formulaire CL Foreris carus JY vaier Cela signifie que tous les r sultats d j pr sents dans votre formulaire dans les champs calcul s seront cras s par la valeur calcul e par WEB TDFC Message de ia page Web Etes vous s r de vouloir craser les valeurs de tous les champs calcul s P du formulaire identifi s par un ic ne avec un signe gal par le r sultat du calcul associ Une fois les informations saisies vous pouvez valider votre formulaire pour arriver l cran suivant Formulaires Votre D claration fiscale contient 1 formulaire s Formulaire Editer Suppr 2065 Imp t sur les soci t s 1 Termin H Choisir un formulaire 2065 Imp t sur les soci t s Ajouter Vous pouvez alors s lectionner un nouveau formulaire et cliquer sur Ajouter et ainsi de suite jusqu la conception compl te de votre d claration ASPIG ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 21 version 2 0 WEB DECL RATIONS Formulaires Votre D claration fiscale contient 3 formulsire s CE IT LE la Libell Editer Suppr 2065 Imp t sur les soci t s i Termin m A TF PERNE C 2 2065 BIS ce sur les societes an
36. rie fiscale RF des soci t s immobili res d posant des 2072 D p t cat gorie CVAE Code Valeurs Libell s valeurs table associ es BIC IS professionnel BIC IS non professionnel A Imp t sur le revenu Imp t sur les soci t s TBX Case coch e selon formulaire TCD CSS Cession ou cessation D c s J O J Q w C1 Conventionn type 1 C2 Conventionn type 2 C3 Conventionn type 3 Non conventionn 2002 Non conventionn 2003 TCF BI Cat gorie fiscale BIC IS Cat gorie fiscale BA Cat gorie fiscale BNC Cat gorie fiscale RF Cat gorie de d p t fiscalit locale DPR D p t provisoire D p t non provisoire T1 D TT nO gt U Z 00 Z o zZ JJ TNP Cession Souscription au capital Annulation Rachat OUI Selon formulaire Propri taire Non propri taire TON Cat gorie fiscale BA r gime r el normal ASOM ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 33 version 2 0 WEB DECL RATIONS Cat gorie fiscale BA r gime r el simplifi Cat gorie fiscale BNC r gime de la d claration contr l e Cat gorie fiscale BIC IS r gime r el normal Cat gorie fiscale BIC IS r gime r el simplifi Cat gorie fiscale IS r gime de groupe soci t membre du groupe Cat gorie fiscale IS r gime de groupe soci t t te de groupe Cat gorie fiscale IS r gime normal tranger Cat gorie fiscale IS r gime simplifi tranger Cat gorie fiscale BIC IR SCM option po
37. rmin mf 2033 B 2 Compte de r sultat simplifi de l exercice 1 Termin x 2023 C 3 Immobilisations Amortissements Plus values 1 Termin a H et moins values 4 Relev des provisions Amortissements k 20 z i Te rmine MEAE d rogatoires D ficits reportables ee A x 2023 E Tia aden de la valeur ajout e produite au cours 1 Termin K a l exercice 2033 G Filiales et participations i S Termin Hf Choisir un formulaire 2033 G Filiales et participations Destinataires Veuillez choisir les organismes destinataires de votre D claration fiscale DGFip OGA OGA TEST PASC Banque de France Portail D clorotif ASPOnE fr ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 23 7 version 2 0 WEB DECL RATIONS Redevable SIRET 07955579300011 Raison Socske TEST BIC IS RS Cat gorie Fiscale Cat gorie fiscale BIC IS R gime Fiscal Cat gorie fiscale BIC IS R gime r l simplifi R gime Imposition Imp t sur les soci t s Identification du document de type D claration fiscale C bur Exercice 01 04 2012 Cession Cessation d activit Fin Eenie 31 03 2013 R f rence Obligation Fiscale ISi Dute Eee t 17 rr t provisoire des comptes s it de Test J Fin Exercice Pr c dent 31 03 2012 Dur e Exercice Pr c dent 17 Mode de d p t D p t non provisoire Formulaires Votre D claration fiscsle contient formulaire Fr Formulaire r Occur BF Consulter Imprimer
38. s l cran les informations relatives votre liasse fiscale CVAE CICE Une fois ces donn es renseign es Web TDFC contr le valide transforme votre saisie au format attendue par l Administration fiscale EDI TDFC transmet votre d claration au x destinataire s s lectionn s et vous assure le suivi la tra abilit jusqu la cl ture de votre obligation l gale Banque de France ASOM Le ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 3 version 2 0 WEB DECL RATIONS Vous trouverez ci apr s la liste des formulaires pris en charge par Web TDFC dans le cadre Formulaires Formulaires _ 2027H 2067 2079A ANNEXLIBO1 DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER CA17PROREC CA18CHAPAY CA19CHAREP CA20CHAAVA CA21PROAVA SUIV219REC SUIV219VER SUIVPVSUIM SUIVO93REC SUIVO93VER ATTESTAPEC 2079FCE 2083 CALC219BF4 LTENG21984 Impos Formulaires R gime Fiscal ition Table TRF Table DGFIP amp OGA BDF TES 2065 2065615 2050 2059G 2079CICE Annexes 2067 2079A ANNEXLIB01 DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER CATTPROREC CATSCHAPAY CATICHAREP CAZOCHAAVA CA2IPROAVA 2027H 2059G ATTESTAPEC SUIV219REC SUIN2I9VER SUIVPVEUIM 2031 2031BIS 2031TER 2050 2059G 2079CICE Annexes 2067 2079A ANNEXLIB01 DEMAGREZFU DRESZFUREC DRESZFUVER 2050 2059G Cat gorie Fiscale Table TCF RN R gime R el Normal CATFPROREC CATSCHAPAY CATICHARER CASOCHAAVA CAZIPROAVA 2027H ATTESTAPEC SUIVYPVSUIM
39. s et jour par rapport au mill sime en cours Vous trouverez en annexe la liste des tables concern es gt Les lignes r p tables III PLUS OU MOINS VALUES Nature des immobilisations Valeur d actif Valeur r siduelle CC Cie en me jj jef a 178 Certains formulaires peuvent int grer des tableaux avec un nombre de lignes dites r p tables Web TDFC vous affiche par d faut dans ce cas l un nombre de lignes minimum de 10 et vous permet d ajouter des pav s gt de 10 lignes compl mentaires en fonction de vos besoins Le formulaire est alors dynamiquement r ajust gt Les formulaires r p tables Certains formulaires sont r p tables au sein d une m me d claration Dans ce cas l Web TDFC vous permettra de choisir plusieurs fois le m me formulaire partir de l interface de conception de votre d claration Chaque formulaire identique sera ainsi caract ris par un num ro d occurrence distinct 1 2 3 Portail D clorotif ASPOnE fr ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 28 7 version 2 0 WEB DECL RATIONS Formulaire Libell F Occur Bdf gt Editer Suppr 2065 Imp t sur les soci t s 1 Termin m 2 CTi r z 2065 BIS a sur les soci t s annexe la d claration M 1 Termin a 2033 A 1i Bilan Simplifi i a Termin m 2033 2 Compte de r sultat simplifi de l exercice 1 a Termin Fi ks 2023 C 3 Immobilisations Amortissements Plus values 1
40. s ex ISGROUPE12345 Pr cision la partie num rique de la ROF ne comporte jamais de z ros non significatifs Ainsi une ROF pourra par exemple tre gale IS1 mais non ISO1 ou IS00001 Comment se procurer la r f rence d obligation fiscale Cette donn e est retourn e dans le compte rendu des d p ts TDFC partiellement ou totalement accept s Attention la ROF retourn e pour des d p ts totalement rejet s n est pas significative Elle peut tre demand e au SIE ou votre IFU dans l objectif de distinguer deux d p ts de la m me cat gorie r gime effectu s par le m me contribuable et pour la m me p riode La consultation du SIE devra tre limit e ces cas 2 REJEU Terminologie exploit e en t l d claration et qui signifie le fait de rejouer gt une d claration Le Rejeu d une d claration peut r pondre plusieurs n cessit s mais est en g n ral utilis pour effectuer des d p ts correctifs ASPOnE fr Portail D clorotif gt ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 31 version 2 0 WEB DECL RATIONS ANNEXES 1 Liste des tables int gr es dans WEB TDFC Code Valeurs Libell s valeurs table associ es ni US Selon formulaire TAM D Amortissement d gressif EL Amortissement exceptionnel Amortissement lin aire TAS TAS Totalement assujetti PAS Partiellement assujetti TBE BCO B n fice consolid BIN B n fice int gr BGR R gime de groupe Code
41. t des Foncier 2072 S V D p t Cat gorie CVAE a 1330CVAE 1330CVAEPE 1330CVAEE Fiscalit Locale Annexe AMNEXLIE01 2035 20355UITE 2035A 20358 2035E 2035F et 20356 2079CICE nn Portoil D clorotif ASPOnE fr ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 4 r version 2 0 WEB DECL RATIONS 1 Fonctionnalit s WEB TDFC premi re utilisation du service La solution WEB TDFC vous permet de saisir les informations n cessaires votre d claration de Liasse fiscale CVAE CICE telles que l identification de votre entreprise raison sociale SIRET num ro ROF etc votre r gime cat gorie fiscale dates d exercices L application est divis e en 2 parties 1 Saisie et gestion du redevable entit pour qui la TDFC est d clar e 2 Saisie et gestion des d clarations d claration des diff rents redevables au titre de chaque p riode d clarative La gestion du r dacteur qui est une notion purement EDI et pas fonctionnelle est d sormais g r e automatiquement et est renseign e avec l entit titulaire du compte WEB TDFC Un r dacteur peut tre responsable pour les t l d clarations d un ou plusieurs redevables par exemple une soci t peut t l d clarer pour plusieurs filiales et un expert comptable pour son portefeuille de clients A Synchronisation entre Web TDFC et Web TVA PAIEMENT A la premi re utilisation de WEB TDFC une migration vers WEB TDFC de tous les redevables WEB
42. tape 2 saisie des informations d identification Redevable SIRET 0795535379300011 Raison Sociale TEST BIC IS RS Cat gorie Fiscale Cat gorie fiscale BIC IS R gime Fiscal Cat gorie fiscale BIC IS R gime r l simplifi R gime Imposition Imp t sur les soci t s D marrer un nouveau document de type D claration fiscale Cession Cessation d activit R f rence Obligation Fiscale O H D but Exercice Fin Exercice OS CR f Arr t provisoire des comptes HA D p t de Test Fin Exercice Pr c dent Mode de d pot D pot non provisoire M Dur e Exercice Pr c dent Cliquez pour d marrer une d claration Cliquez pour faire une d claration partir d une pr c dente Vous pouvez repartir des derniers documents de type D claration fiscale transmis Test D but P riode Fin P riode t Date Soumission f Destinataires amp ejouer 01 01 2013 31 12 2013 26 02 2014 18h15 DGFip DDA Ce ne sont plus les boutons Supprimer gt ou Reprendre qui apparaissent mais D marrer gt Vous pouvez galement repartir d une pr c dente d claration si elle est disponible et si cette derni re est dans le m me mill sime que la d claration que vous souhaitez effectuer Dans ce cas cliquer sur le bouton Rejouer gt sur la d claration qui vous int resse ASPONE r Portall D clorotif ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 17 version 2 0
43. ul Cette fonctionnalit qui va vous permettre de gagner un temps pr cieux En effet WEB TDFC d tecte automatiquement les zones calcul es en affichant un signe gal en regard de la zone concern e Cr ances 2 clients et comptes rattach s Ce signe gal a la m me fonction que le signe en vous donnant acc s un ensemble d informations li es la zone mais vous permet galement de visualiser d un seul coup d il les zones calcul es En cliquant sur le signe gal Web TDFC renseigne votre place la valeur issue des calculs en vert signifie que la valeur renseign e dans la zone est identique ce que Web TDFC a calcul AIPOM LL ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 26 version 2 0 WEB DECL RATIONS en rouge signifie que la valeur renseign e dans la zone est diff rente ce que Web TDFC a calcul gt Les cases cocher de type N ant Si d pos n ant cochez la case Certains formulaires restent obligatoires m me s ils ne portent aucunes donn es Dans ce cas l il vous suffit de cocher la case N ant si cette derni re est disponible dans le formulaire concern Le r sultat sera que toutes les zones dudit formulaires seront gris es et inaccessibles en saisie Nombre total de parts ou d actions correspondantes Nombre total de parts ou d actions correspondantes 1 Dont immobilisations financi res 3 moins d un an 193 22080
44. ur le r gime r el Cat gorie fiscale BIC IR SCM sans option r gime simplifi Cat gorie fiscale RF tous r gimes hors soci t s immobili res d posant des 2072 Cat gorie fiscale RF des soci t s immobili res d posant des 2072 D p t cat gorie CVAE Code Valeurs Libell s valeurs table associ es TBI BM BIC IS professionnel BIC IS non professionnel TBS Imp t sur le revenu Imp t sur les soci t s X Case coch e selon formulaire Cession ou cessation D c s Conventionn type 1 Conventionn type 2 Conventionn type 3 Non conventionn 2002 Non conventionn 2003 Cat gorie fiscale BIC IS Cat gorie fiscale BA Cat gorie fiscale BNC Cat gorie fiscale RF Cat gorie de d p t fiscalit locale D p t provisoire D p t non provisoire Cession Souscription au capital Annulation Rachat Selon formulaire AOUE ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 34 version 2 0 WEB DECL RATIONS Propri taire Non propri taire Cat gorie fiscale BA r gime r el normal Cat gorie fiscale BA r gime r el simplifi Cat gorie fiscale BNC r gime de la d claration contr l e Cat gorie fiscale BIC IS r gime r el normal Cat gorie fiscale BIC IS r gime r el simplifi Cat gorie fiscale IS r gime de groupe soci t membre du groupe Cat gorie fiscale IS r gime de groupe soci t t te de groupe Cat gorie fiscale IS r gime normal tranger Cat gorie fiscale IS r g
45. vez des questions d ordre fiscal sur les formulaires WEB TDFC vous disposez des notices de l administration sur Wwww impots gouv fr Pour de plus amples informations vous pouvez contacter le SIE en charge de votre dossier CASLQNEN ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 38 version 2 0
46. votre soumission ou l ensemble de la d claration ASLQNEN ASPOne fr WEB TDFC mode d emploi 25 version 2 0 WEB DECL RATIONS 5 Les diff rents types de Zones et contr les gt L affichage des donn es saisies Imm diatement reconnaissable ce que vous avez saisi appara t en bleu dans une taille de caract re sup rieure celle des donn es d affichage du formulaire 1 Dont immobilisations financi res moins d un an 4 Dont dettes plus d un an 2 Dont cr ances plus d un an 19913 2 5 Co t de revient des immo ac 19259 E 3 Dont comptes courants d associ s d biteurs 5 Prix de vente hors TWA gt Le point d interrogation B Permet d afficher les informations relatives la zone en cours e Champ EDI provenant du formulaire et du cahier des charges de l Administration fiscale e Type de donn es attendu Montant Texte Date e Le libell en clair de la zone e Si le z ro doit tre significatif ou non Champ BD MOA Type Montant Longueur 18 caract res max Libell Immobilisations financi res amortissements et provisions gt Les signes EGAL e Stocks mati res premi res appro en Cours de Pr o Type Stocks marchandises Longueur 18 caract res max Avances et acomptes vers s sur commandes Libell Total I de l actif immobilis brut Zone calcul e cliquez sur le signe gal pour reporter automatiquement le r sultat du calc
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