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Was ist Padis

1. Bitte Datensatz markieren und ausw hlen W hlen Sie im Fenster Auswahl eines Objektes das Objekt Peter Wagner aus Und best tigen Sie mit dem Pfeil links oben am Fensterrand Falls eine Fehlermeldung erscheint versuchen Sie es bitte mit einem anderem Objekt oder einem anderem Monat Erste Schritte mit der Testversion 29 e Arbeiten mit Padis fai Monatliche Personal Einsatzplanung af x Le 04 2002 01 04 2002 Objekt 100002 gt E Peter wagner Essingen GesStd 1 2 3 415161 718197101 11 127 13114 151 161171181 191 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Meister Peter 0 00 Schmidt Birgit 0 00 gt 21slalsIslr s s iolin 2 13 1s115l16l17 1sl1s 20 gt 1 22 23 24125 261271 281 28 LE 1 1 1 1 TS Tagschicht 1 1 1 el gt F1 Hilfe Personalzuordnung L schen F6 Drucken F5 Aktualisieren Schlie en Nun sind Sie in der eigentlichen Einsatzplanung Hinweis Sie sollten darauf achten dass Sie oben links im Fenster einen bereits abgeschlossenen Monat eingetragen haben dass Sie nachher keine Probleme bei der Lohn und Faktur Bewertung haben OBEN PLANUNGSBEREICH Sind die Mitarbeiter angezeigt die dem Objekt bis jetzt zu gewiesen sind Sie k nnen auch neue Mitarbeiter zuordnen indem Sie auf die Schaltfl che Personalzuordnung klicken UNTEN LEISTUNGSBEREICH Sind die Leistungen ange
2. Beispiel Anweisungsart Hinweise Sprache Deutsch Memo Fenster und T ren kontrollieren So sieht ein typischer Revieranweisungs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Revieranweisungen eingepflegt haben k nnen Sie in den Revierobjekt Stamm zur ckkehren Hier verwalten und erfassen Sie Ihre Reviere Mit den eingegebenen Daten k nnen Sie die Personaleinsatzplanung und statistische Auswertungen leicht bew ltigen Kunden sind von Objekten klar zu unterscheiden Da ein Kunde viele Objekte besitzen kann steht er in der Hierarchie ber dem Objekt Ein Revier wird nur f r die Einsatzplanung ben tigt Reviere werden nicht fakturiert Das Revier wird dem Revierobjekt zugeordnet Die Revierdaten k nnen Sie nur sinnvoll erfassen wenn Sie bereits die Grundlagen definiert haben Diese sind V_Profitcenter Y Bundesland Y Kostenstelle Y Objektgruppe Y Sachbearbeiter Um in das Fenster Revier zu kommen klicken Sie auf STAMMDATEN REVIERE Revierstamm 272 e Stammdaten 300010 Revier 2 lingen Pliensauvorstadt eispiel Sicherheits CR evier eviere ii VE 01 01 1997 Plensauvortah mm Ki l i Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Adresse Reviernummer Hier steht die eindeutige Zahl 6 Reviernummer Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bitte beachten Sie die nachfolgend beschriebenen Konven
3. Bezeichnung Allianz So sieht ein typischer Versicherungs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Versicherung eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Abrechnung 176 e Grundlaaen Versicherungss tze Versicherungss tze werden f r die Versicherung von Geld amp Wert G amp W Leistungen ben tigt wie z B im Geldz hldienst Die Versicherungss tze werden bei den fakturierungsrelevanten Daten wie z B in der Abrechnunsgsschl ssel Zeile der Rechnungsposition oder in den Rechnungszeilen zugeordnet Sp ter wird Padis um eine Auswertung nach Ums tzen pro Versicherungssatz erweitert Um in das Fenster Versicherungss tze zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG VERSICHERUNGSS TZE Bit Versicherungss tze BEEJ peg 4 gt lv x a a Ansicht Versicherung Sortierung Versicherung Listanfang Versicherungssatz Prozent 0 00 0 00 0 00 0 50 10 00 0 00 Versich Satz 0 Betrag 0 00 Prozent 0 00 Versicherung richt zugeordnet Betrag Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Versicherungssatz Eindeutiges Kennzeichen Falls Sie Text 2 einen Wert eintragen der bereits vergeben wurde erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Betrag Pauschalbetrag pro Rechnungsposition Zahl 9 2 Prozent Prozent vom Umsatz Zahl 2 2 Versicherun
4. uurnuussssssssnnssnnesnnnnssnnnnnnnnsnnnnnnnnnsnnnnnsnonsnnnnnensnsnnnnnennnnn 437 Zuordnungen Kunde Objekt oseeeeeeeeeeeeeeeeeeseerseesetssesstesseesesetsrereserstessressressreseeseesseenset 437 Auswertungen Objekt Auswertungen seeeseersessseseresrstrstrssttsstessresteseeesetesteestessressresseeeee 438 Auswertungen Umsatzstatistiken uu22uu2susssnssensnenneennennnennennnennennennennnennen nennen nenn 438 Auswertungen Lieferanten AUSWEItUNg uensenssnssensnnnsnnsnensnennnonnennnennsennnnnnnnennnnnennnenne nn 439 Auswertungen Zeiterfassung uursesssensenssennsnnnensnnnnnnnnnnennnennonnennnennnennennnnnnensnn nennt 439 Service 441 Angebot und Vertragsschluss 2u22000022002000nsnnnsnnonssnnennnonnsnnnnnnnnnsnnnnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnen 441 Gegenstand und Benutzungsrecht suesseessessnesnnesnnesnnesnensnensnonsnennonnnnnnnennonnnnnnnnnernnenn 441 Lieferung Durchf hrung e nsinsnenisstesetaensn kanns Ense 442 AnpassungsprogrammiertUng uuueesseerseensennsenssnnnennnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nonnennsennnennnnnensnenne nn 442 Einweisung asuerskskin nen E E e enter E EKE R 442 Pflege keins AA RE ER enenilshin DENUBS NE eiefenden 442 Nutzung nderung Erweiterung u a snsnennrnenenarhe 443 Schutzrechte Dritter nn nm nen en shaun BINSEROHE Eee 443 Preisen R sten E E R a raa EA AERE E E EE reifen 444 Zahlungsbedingungen siorse tiii nn nun S E EE iE TE EEEE EEES as
5. er Kunden Nr Ale Rech Nr le RG Datum Buch Datum Datum von bis IV Info Kopie Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname F1 Hife Abbrechen Durchsuchen w hlen Sie eine Reportansicht aus Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Rechnungsausgangsjournal Druck der Rechnungsausgangsjournale bezogen auf den Kunden Aktuelles Journal Wenn Sie diese Option w hlen werden Auswahl die seit dem letzten Druck des Ausgangsjournals gedruckten Rechnungen gelistet Letztes Journal Wenn Sie diese Option w hlen wird Auswahl das zuletzt endg ltig nicht als Infodruck gedruckte Journal nochmals gedruckt In der Kopfzeile erscheint das Wort Kopie Auswahl der Wenn Sie diese Option w hlen k nnen Auswahl Datens tze Sie wie oben dargestellt mit der Auswahl die zu druckenden Datens tze einschr nken L ngsdruck Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen JA NEIN wird das Ausgangsjournal in Hochformat gedruckt Querdruck Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen JA NEIN wird das Ausgangsjournal im Querformat gedruckt Info Kopie Das Ausgangsjournal wird JA NEIN standardm ig zuerst als Infodruck gedruckt das hei t der Ausdruck ist dementsprechend gekennzeichnet Wenn Sie dieses Feld demarkieren wird das Ausgangsjournal effektiv gedruckt Drucken des Ausgqangsiournals 377 e Fakturieruna Der Ausd
6. E htbewachung L 01 1997 12 2002 101 Tagbewachung 10 01 01 1997 31 12 2002 Ja mr eingetragen Leistungen BE Leistungen lelx gH a Ansicht Alle Sortierung Leistung Listanfang Objektnummer 100007 Bosch Hausger te ET EEE E E EBEN ESTER E GEBE BES BESTE IE EEE FE EIER e EIER TE RER IE 2000 0600 0000 0000 0000 0000 w01 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Unter Leistungen werden alle diejenigen angezeigt f r die der Mitarbeiter an dem Tag disponiert wurde Personaleinsatzplanung monatlich 295 e Einsatzplanuna Zu jeder Leistung k nnen bis zu 3 Zeitbereiche Zeit von Zeit bis mit einem Dispositionskennzeichen angegeben werden Es gibt die Dispositionszeichen A Bewachung B Bereitschaft und E Einarbeitung Markieren Sie das Feld in dem Sie eine Zeit ndern m chten und klicken Sie auf die Schaltfl che Zeilendaten bearbeiten geben Sie nun im Fenster Leistungen Zeilen die neue Zeit ein Soll der Mitarbeiter zwei oder drei Mal am Tag dem Objekt zugeordnet werden dann tragen Sie die Zeiten unter Zeit2 von Zeit bis bzw Zeit3 von Zeit3 bis ein Tragen Sie ebenfalls das Dispositionskennzeichen Disp Kz ein Stundennachweise k nnen auf dieselbe Weise bearbeitet werden Die Zugriffsrechte der Stundennachweis Erfassung werden dabei ber cksichtigt Durch Doppelklick auf eine Leistung wird das Fenster Leistungen ge ffnet Dort k nnen Sie Leistungen disponieren Die Lei
7. PLZ Postfach 0 Land Deutschland Memo Telefon 0711 388847 Telefax 0711 388848 Mobil Email Sprache Deutsch Status Aktiv Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Vertreter Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Vertreter eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Vertreterteams Vertreter k nnen in Teams zusammengefasst werden Teamselling Die anfallende Provision die dem Objekt hinterlegt wird wird nach den hier gemachten Angaben prozentual verteilt Um in das Fenster Vertreterteams zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG VERTRETERTEAMS M Vertreterteams PILIES BaBeRln a gt lv xiela a Ansicht Yertreterteam Sortierung Yertreterteam v Listanfang Vertreterteam Vorgabewert 0 lt nicht zugeordnet gt Gemeinsamer Auftritt NEIN Vertreterteam 0 Bezeichnung alle Ee 41 18 Sprache eutsct Yorgabewert JV Bezeichnung N Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Vertreterteam Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 10 f r das Vertreterteam Falls Sie einen Grundlagen Abrechnung 181 e Grundlaaen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Geben Sie hier einen Namen f r das Text 30 Vertreterteam an Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprac
8. Sortierung Nationalit t v Listanfang a ee Nationalit t f deutsch bosnisch 0 122 NEIN belgisch 124 bulgarisch d nisch 125 126 estnisch franz sisch 1127 129 Nationalit t 0 Bezeichnung MEME Vorgabewert V Sprache de tsch Nationalit t Die Bedeutungen der einzelnen Felder Grundlagen Personalbezogen 201 e Grundlaaen Feld Beschreibung Art Nationalit t Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 3 f r eine Nationalit t Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Nationalit t Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Nationalit t 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Personalstamm keine National
9. bergabedatum fi 9 09 2001 Personalkal komprimieren F1 Hilfe Schlie en Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Lohn Schnittstelle W hlen Sie die von Ihnen verwendete Auswahl LOHN Schnittstelle aus AS 400 Lohnbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl welches die Schnittstellendateien nachher abgespeichert werden sollen Personalkal Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Komprimieren werden die Personalkalender Informationen z B am 20 01 04 Urlaub und am 21 01 04 Urlaub komprimiert bergeben z B 2 Tage Urlaub im Januar CSS Lohnbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl welches die Schnittstellendateien nachher abgespeichert werden sollen Mandant Tragen Sie hier den Mandant bzw Zahl 4 Firmennr Firmennummer f r CSS ein Padis einrichten Einstellungen 77 e Arbeiten mit Padis Personalkal Komprimieren Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Personalkalender Informationen z B am 20 01 04 Urlaub und am 21 01 04 Urlaub komprimiert bergeben z B 2 Tage Urlaub im Januar Datev Lohnbuchhaltung Verzeichnis bergabe von Stammdaten bergabedatum Personalkal Komprimieren Windows Dos Lohn Mandant Beraternummer System hinterlegt bergabe des abweichenden Lohnfaktors mit bergeben IBM Lo
10. Falls eine Freigabe angelegt bzw abgespeichert wird in deren Zeitraum bereits Datens tze zu dem Mitarbeiter vorhanden sind erscheint folgender Hinweis Eins tze bereits vorhanden x i Es existieren f r diesen Zeitraum bereits Eins tze Diesen Datensatz trotzdem eintragen Sie k nnen mit der Schaltfl che JA die Freigabe trotzdem abspeichern oder mit der Schaltfl che NEIN die Freigabe verwerfen Mit Padis k nnen Sie nach Personal suchen Insbesondere bei kurzfristigen Auftr gen ist diese Funktion sehr hilfreich Um in das Fenster Mitarbeiter suchen zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG PERSONALSUCHE Personalsuche 299 e Einsatzplanuna Kan Mitarbeiter suchen alest sdfgb lt nicht zugeordnet gt OFranz sisch 1Englisch Ale ji Ale u 23 10 2001 00 00 23 10 2001 24 00 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun T tigkeiten Markieren Sie in der Liste links eine T tigkeit Durch Klick auf die Pfeile werden die T tigkeiten in die oder von der Auswahlliste verschoben Ein Doppelklick auf eine T tigkeit hat dieselbe Wirkung Qualifikationen Markieren Sie in der Liste links eine Qualifikation Durch Klick auf die Pfeile werden die Qualifikationen in die oder von der Auswahlliste verschoben Ein Doppelklick auf eine Qualifikation hat dieselbe Wirkung Mind eine der Wenn diese Option aktiviert ist werden Mitarbeiter ausgew hlten gesucht die wenigstens e
11. Obiektstamm 254 e Stammdaten Ei Rechnungspositionen Deme h Erfassungs Nr r er EEE Sonderfakturierunc Y Monatich Periode Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Allgemein Erfassungs Hier steht die eindeutige Nummer der Text 30 Nr Pauschale Sie wird bei der Neuanlage automatisch vergeben Text Hier k nnen Sie den Textschl ssel eines Text 27 Schl ssel Textbausteines ausw hlen Textbausteine werden im Men GRUNDLAGEN ALLGEMEIN TEXBAUSTEINE verwaltet Der Text wird automatisch vom Textbaustein bernommen Text Den Text des Textbausteins k nnen Sie Text 5 ver ndern Zusatztext Geben Sie hier einen Zusatztext f r die Text Rechnungsposition ein Auf der Rechnung erscheint dieser Text direkt anschlie end an den Text des Textbausteins Beginn Hier legen Sie den Zeitpunkt fest ab Datum Datum dem die Pauschale berechnet werden soll ACHTUNG Objektstamm 255 e Stammdaten Ende Datum Sprache Status Rg Kennz Vorausfakturi er ung Fakt Periode Betrag pro Das Feld wird mit dem Beginn Datum des Objektes vorbelegt Dieses Datum kann bereits einige Zeit zur ck liegen Wenn Sie es nicht anpassen werden bei der n chsten bergabe an die Fakturierung gem der Fakturierungsperiode alle Rechnungsvorg nge seit Beginn des Objekts generiert Ist das gew nscht Beispiel Das Beginn Datum des Objektes ist 1 1 96 Heute am 1
12. Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Grundlagen Fakturierung 139 e Grundlaaen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Zahlungsart 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Skonto Tage 0 Skonto Prozent 0 00 Netto Tage 0 Sprache deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Zahlungsart angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Zahlungsart hinterlegen wollen k nnen Sie die Zahlungsart 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Zahlungsart 3 Bezeichnung Zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 Skonto Skonto Tage 10 Skonto Prozent 2 00 Netto Tage 30 Sprache deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Zahlungsarten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Zahlungsarten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Zahlungswege
13. 87 e Arbeiten mit Padis 38 50 51 52 53 101 bis 120 200 bis 215 216 301 302 304 305 306 307 308 Individueller Buchungskreis m glich f r KHK Anzahl der Listeintr ge die im Kunden Objekt und Personalstamm angezeigt werden sollen Durch eine Einschr nkung der Anzahl Datens tze werden die Stammdatenprogramme erheblich schneller ge ffnet Beraternummer der DATEV die bei der bergabe der Lohndaten in die Schnittstellendatei eingelesen wird Gesch ftsjahres Beginn Dieses Datum ist f r die DATEV Schnittstelle von Bedeutung Immer bei Gesch ftsjahreswechsel muss die Abrechnungsnummer zur ckgesetzt werden Wenn der Parameter gesetzt ist dann steht im Belegfeld 2 das F lligkeitsdatum ansonsten leer Schnittstelle Lohn bersetzung f r Personalkalender kennzeichen Beispiel K krank bersetzt z B in 40 da KHK oder DATEV mit anderen Kennzeichen arbeitet wie Padis Seitenrand oben unten links rechts f r die auszudruckenden Formulare HOCHFORMAT QUERFORMAT und RECHNUNG in mm Hier werden die Standard Einstellungen f r alle Benutzer gespeichert Individuelle an den Seitenr ndern Men punkt EINSTELLUNGEN SEITER NDER werden in einer ini Datei an jedem PC gespeichert Vorgabe Druckauswahl JA Drucker NEIN Bildschirm W hlen Sie eine Standard Ausgabeeinheit aus Die ausgew hlte Ausgabeeinheit wird dann in den Listprogrammen z B Drucken der Einsatzpl
14. Die Zahlungswege geben an wie der Kunde bezahlt Zahlungsweg 1 Lastschrift und 2 Abbuchungsverfahren d rfen nicht gel scht werden da sie f r die Programmsteuerung in der Fakturierung verwendet werden Um in das Fenster Zahlungswege zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG ZAHLUNGSWEGE Grundlagen Fakturierung 140 e Grundlaaen ER Zahlungswege BEIEIRREITTEZIITIER 1 Bezeichnung Sortierung Zahlungsweg r Listanfang BE E autom 0 Lastschrift 11 Abbuchungsauftrag 2 Barzahlung Zahlungsweg 0 Vorgabewert JV Bezeichnung SH oje e Fibu fo Sprache de tsch M Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Zahlungsweg Bezeichnung Sprache Fibu Vorgabewert Beschreibung Geben Sie hier eine eindeutige Kennziffer f r den Zahlungsweg an Hier k nnen Sie angeben um was f r eine Art von Zahlungsweg es sich handelt Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Tragen Sie hier das Kennzeichen ein das Sie in Ihrer Finanzbuchhaltungs Software verwendet haben Bei der bergabe an die Fibu wird das Kennzeichen automatisch bersetzt Markieren Sie den Datensatz der in anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Art Zahl 2 Text 20
15. Kundengebietes Text 20 Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Markieren Sie den Datensatz der in Ja Nein anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Vorgabewert Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Gebiets Kz 0 Gebiet lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Vorgabewert JA Grundlagen Gruppen 195 e Grundlaaen Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm kein Kundengebiet angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm kein Kundengebiet hinterlegen wollen k nnen Sie das Kundengebiet 0 nicht zugeordnet ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Gebiets Kz GP Gebiet G ppingen Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Kundengebiets Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Kundengebiete eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Objektgruppen Mit Padis k nnen Sie Ihre Objekte nach Gruppen ordnen f r statistische Auswertungen verwenden und Datens tze noch an verschiedenen Stellen in Padis filtern z B f
16. Sortierung Gesch ftsleiter Listanfang a I IUII e E MET U 0 lt Nicht zugeordnet gt Gesch ftsleiter 0 lt Nicht zugeordnet gt VW Vorgabewert Sprache deutsch ha Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Gesch ftsleiter Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r einen Gesch ftsleiter Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine Grundlagen Allgemein 120 e Grundlaaen entsprechende Fehlermeldung Name Hier steht der Name der Gesch ftsleiter Text 30 Darunter k nnen noch beliebige Bemerkungen angef gt werden Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Memo Hier k nnen Sie beliebigen Text f r Text Bemerkungen eingeben Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Gesch ftsleiter 0 Name lt nicht zugeordnet gt Sprache deutsch Vorgabewert JA Memo Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keinen Gesch ftsleiter angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keinen Gesch ftsleiter hinterlegen wollen k
17. Text 27 Text 75 Auswahl Auswahl Text Kundenstamm 240 e Stammdaten eintragen Beispiel Vertretung von Herrn Hugo M ller zust ndig f r finanzielle Dinge etc Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Anrede Herr Name Rack Vorname Klemens Stra e Musbergerstr 5 PLZ Ort 70771 L Echterdingen PLZ Postfach 10 Land Deutschland Geburtsdatum 29 01 1985 Telefon 1 0711 7534324 Telefon 2 0711 7534323 Telefax 0711 753429 Mobiltelefon 0177 77683883 Email 1 Klemens rack web de Email 2 Website Sprache Deutsch Status Aktiv Bemerkung Ansprechpartner So sieht ein typischer Kunden Kontaktpersonen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Kontaktpersonen eingepflegt haben k nnen Sie in den Kundenstamm zur ckkehren Bestellscheine Wenn die Deutsche Bahn AG bei einem Sicherheitsdienstleister bestellt gibt sie so genannte Bestellscheine aus Diese enthalten gewissen Daten und Informationen die f r Auswertungen und zum Druck auf den Rechnungen notwendig sind Um in das Fenster Bestellscheine zu kommen klicken Sie auf STAMMDATEN BESTELLSCHEINE Bestellscheine 241 e Stammdaten EiBestellscheine BEISTINERDIEZIEIGIER lelx ansicht Alle Sortierung Bestellschein Nr Listanfang Bestellsch Nr Bezeichrung 2 __fErstelt Rahmenvert
18. Text Schl r Texstbaustein r Text Schl Textbaustein o Sprache a Alarmverfolgung Grundlagen Fakturierung 142 e Grundlaaen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Text Schl ssel Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 4 des Textbausteins Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Textbaustein Hier wird der Text eingegeben Text Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Textgruppe Gruppieren Sie Ihre Texte Dadurch ist Auswahl eine programmtechnische Selektion in verschiedenen Modulen m glich siehe Kapitel Textgruppen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Text Schl ssel RKO Textbaustein Rechnungskopf Sprache deutsch Textgruppe Rechnung So sieht ein typischer Textbausteine Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Textbausteine eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Dispovorgaben Einsatzplanung Grundlagen Fakturierung 143 e Grundlaaen islx Deel a vor rel Ansicht Objekt Sortierung Objekt Listanfang Obi Au Datum _ Peiodel nzahl StundenlBeschrebuna 100002 2203 200W o2 2s0200w O oeoa SSS BELLE 17 oS roooo
19. bergeben Hier ein Beispiel Bedienung der Oberfl che 19 e Arbeiten mit Padis A Auswahl eines Objektes solix sapa Aa Ansicht Objektu Sortierung Name Listanfang Diaki Namen he2 eoe in oaa 100006 Autohaus Entermarn BD 7973 Essingen 100010 BITE GmbH ED 173734 Essingen O O 00005 BD sslingen Bitte Datensatz markieren und ausw hlen Ansicht Sortierung und Listanfang helfen beim schnellen auffinden von Datens tzen Ansicht Die Ansicht definiert den Spaltenaufbau der Anzeige Standardm ig werden alle Datens tze angezeigt Sortierung Hier k nnen Sie festlegen nach welchem Feld die Anzeige sortiert werden soll Meistens haben Sie mehrere Feldnamen zur Auswahl Wenn Sie hier einen Begriff einstellen dann beziehen sich die Felder Muster und Listanfang auf den Ordnungsbegriff Listanfang Geben Sie einen Buchstaben oder eine Zeichenfolge ein bei der die Anzeige aufsetzen soll und dr cken Sie dann die Taste Enter Gro und Kleinschreibung werden nicht ber cksichtigt WICHTIG Der Listanfang bezieht sich immer auf die ausgew hlte Sortierung Beispiel g Es werden alle Datens tze angezeigt die mit dem Buchstaben g bis z beginnen bei absteigender Sortierung g bis a Auswahlfenster 20 e Arbeiten mit Padis Schaltfl chen Die Schaltfl chen in Padis sind in allen Fenstern mit einer einheitlichen Bedeutung belegt Dadurch wird die intuitive Benutzung g
20. le Objekt 5achbearbeiter le Objekt le Aktueller Status Fortschritt F1 Hilfe Grundstellung OK Abbrechen Zeitraum Bis lm m m Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Zeitraum Von Bis Geben Sie hier den zu fakturierenden Datum Zeitraum ein Fakturierungs In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl periode Bewertung an Faktur auf Fakturierungsperioden einschr nken Niederlassung In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Objekt Bewertung an Faktur auf eine Niederlassung einschr nken Objekt Bereich In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Objekt Bereiche einschr nken Kundenbranche In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kundenbranchen einschr nken Kundengruppe In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kundengruppen einschr nken bergabe Bewertung an Faktur 344 e Bewertuna Kundengebiet In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kundengebiete einschr nken Kunden In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Sachbearbeiter Bewertung an Faktur auf Kunden Sachbearbeiter einschr nken Kunde In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kunden einschr nken Objektgruppe In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Objektgruppen
21. 110 D Usik 7 bergabe von Abmeichenden Lohniturden Zuchgnz om Bergfom Sid anLoterliste 00 09 Sid Min Awmchs mj Sig an Lohn Schr tssee 0000 Std Min Bezeichnung Dann erscheint dieses Fenster Grundlagen Allgemein 112 e Grundlaaen fetBundeslandabh ngige Personalkalenderkennzeichen Daten a x oeae a4 gt alv xal al ansicht Alle Sortierung Bundesland v Listanfang B 5 rer oA BW Baden W rttemberg 110 00 00 BY Bayem 110 00 00 Hessen 110 00 00 Bremen 110 00 00 Hamburg Lohnart Nr 20 Normalstunden Std an Lohn Liste 00 00 Std Min Std an Lohn Schnittstelle 00 00 Std Min Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Lohnart Nr Hier k nnen Sie die Lohnart eintragen Zahl 4 die f r dieses Bundesland beim ausgew hlten Personalkalender Kennzeichen gelten soll Std an Lohn Liste Hier k nnen Sie die Anzahl der Stunden Zahl 2 2 eintragen die an die Lohn Liste bergeben werden soll 0 00 m glich Std an Lohn Hier k nnen Sie die Anzahl der Stunden Zahl 2 2 Schnittstelle eintragen die unterschiedlich zur Lohn Liste an die Lohn Schnittstelle bergeben werden soll 0 00 m glich Terminarten Mit Padis k nnen Sie Terminarten wie z B Hochzeitstage Arbeitserlaubnis und Schulungstermine verwalten Diese werden im Personalstamm in Verbindung mit
22. Auswahl Ja Nein Datum Ja Nein Ja Nein Zahl 3 Text 30 Ja Nein Padis einrichten Einstellungen 78 Arbeiten mit Padis Verzeichnis Anzahl Stellen Personalnummer Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Tragen Sie hier ein welche Anzahlan Zahl 3 Stellen von der Personalnummer an die IBM Lohnbuchhaltung bergeben werden soll KHK Classic Line Lohnbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien KHK Office Line Lohnbuchhaltung Verzeichnis Objektnummer als Kostentr ger bergeben Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein wird die Objektnummer als Kostentr ger bergeben Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist wird eine Null bergeben Lexware Lohnbuchhaltung Verzeichnis bergabe von Stammdaten bergabedatum Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Sc
23. Betrag Erl sgruppe Prozent Rest Aufgeteilt Beschreibung Dieser Nummer wird in fortlaufender Reihenfolge automatisch von Padis erzeugt Wenn dieses Feld aktiviert ist erfolgt die Aufteilung in Prozent Die Auswahl ist nur in der Rechnungsposition bzw Rechnungszeilen m glich Wenn dieses Feld aktiviert ist erfolgt die Aufteilung in EURO Durch den Betrag Die Auswahl ist nur in der Rechnungsposition bzw Rechnungszeilen m glich Hier muss eine Erl sgruppe ausgew hlt werden Geben Sie den Anteil der Erl sgruppe in Prozent an Dieses Feld zeigt an wie viel Rest je nach Einstellung wenn das Feld Aufteilung in Prozent aktiviert ist dann ist der Rest als Betrag angezeigt Wenn das Feld Betrag aktiviert ist dann wird der Rest in Prozent angezeigt f r weitere Aufteilungen bleibt Dieses Feld zeigt an welcher Betrag Art Infofeld Ja Nein Ja Nein Auswahl Zahl Infofeld Infofeld Erl sqruppen Aufteilung 358 e Bewertuna schon Aufgeteilt ist Ges Dieses Feld zeigt den zu Verf gung Infofeld stehenden Gesamtbetrag der aufgeteilt werden muss Bemerkung Hier k nnen Sie eine Bemerkung zu Text Ihrer Erl sgruppen Aufteilung notieren Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Abrechnungsschl ssel Zeilen Im Abrechnungsschl ssel ndert sich das Feld Erl sgruppe zu Erl sgruppen Aufteilung
24. Die Software f r effiziente Personaleinsatzplanung Personalabrechnung und Fakturierung BI EF D Inhalt Inhalt 2 Vorwort 8 Willkommen bei Padis eerren ieee oa eieiaeo oeae e e Ee EE E EAR ENRE eE EAE ee 8 Steigerung der Produktivit t scessessensesnersesseenensennensennnenonnnennennsnonsennnsonnnen nennen 8 Konzentration auf das Wesentliche escnesnsssssesssenseensensennsennsennennnennnnnnnnn nenn 8 Durchg ngige Verarbeitung n enssie lc gnsenbbare 8 Datensicherheit 24 2422 een E A EA 9 Wasist Padis ann senken erento A ernten 9 ODBC sa RA ETT EE A EAEN 9 H ndling der Jahreszahl vsin nerenin ces REE Ei E EAE aiai 10 nstallati Onr a a a aa E EE E E EE A AE Aa ERARE 10 Systemumgebung n sesensessseisfekssgikehsssssknkrshnskbbebskenpenenmnte 10 Arbeiten mit Padis 11 Padis st rten 2 0usio sineihtiereistinliisekre ii E isn iin 11 Anmelduns a a e A Ea E S R EE RE AA A A R A 11 Benutzer und Passwelt 03 025 nea e a E E E REE Bi 12 Anmeldek mbin tion 2us 3422 2 58 0er E R E 13 Mandante carene aeei ae E Bi EE A AEE E E E 14 Niederlassung 4 202420 E E is isn E E T TE 14 Objektbereic hisni 2585 e EE EE EE e a 15 ABtelUn E npn aer e a E E A EE E E E E S 16 Erstes Anmelden menine minenin a ae E E REE A A 17 Demomandant 999 isre inaia ae E E a AA AE S A 17 Desktop Er E EA EEEE 17 Abmelden Padis beenden u nes i ia as 18 Hilfen 22 20 en ee E E E 19 Bedienung der Ober
25. Dieses Feld wird automatisch nach dem eintragen der von und bis Pausenzeit gef llt Tragen Sie die Pausen Von Zeit ein Tragen Sie die Pausen Bis Zeit ein Hier steht ab wann die Leistung erbracht werden soll Hier steht bis wann die Leistung erbracht werden soll Tragen Sie hier die L nge der Pause in Minuten ein Dieses Feld wird automatisch nach dem Eintragen der von und bis Pausenzeit gef llt Tragen Sie die Pausen Von Zeit ein Tragen Sie die Pausen Bis Zeit ein Hier steht ab wann die Leistung erbracht werden soll Hier steht bis wann die Leistung erbracht werden soll Tragen Sie hier die L nge der Pause in Minuten ein Dieses Feld wird automatisch nach dem eintragen der von und bis Pausenzeit gef llt Tragen Sie die Pausen Von Zeit ein Tragen Sie die Pausen Bis Zeit ein Hier steht welche Qualifikation ein Mitarbeiter haben muss Hier steht welche Qualifikation ein Mitarbeiter haben muss Hier steht welche Qualifikation ein Mitarbeiter haben muss Hier steht welche Qualifikation ein Mitarbeiter haben muss Hier steht welche Qualifikation ein Mitarbeiter haben muss Hier wird der Status des Datensatzes Objektes angezeigt Standardm ig Zahl 3 Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Zeit Qualifikation Qualifikation Qualifikation Qualifikation Qualifikation Auswahl Obiektstamm 266 e St
26. F r das durchg ngige Konzept beinhaltet Padis verschiedene Schnittstellen zu g ngigen Programmen der Lohn und Gehaltsabrechnung So wird gew hrleistet dass die Daten integriert weiterverarbeitet werden Folgende Schnittstellen werden derzeit unterst tzt CSS DATEV IBM Sage KHK Classic Line Sage KHK Office Line Laxware SAGE Personalwirtschaft SAP SBS Varial ISIIESIISISISISS Die Einrichtung der Schnittstellen erfolgt ber die Parameter siehe Kapitel Parameter Reiter Schnittstellen Fibu Schnittstellen F r das durchg ngige Konzept beinhaltet Padis verschiedene Schnittstellen zu g ngigen Programmen der Finanzbuchhaltungs Programme So wird gew hrleistet dass die Daten integriert weiterverarbeitet werden Folgende Schnittstellen werden derzeit unterst tzt V CSS v DATEV v IBM Y Sage KHK Classic Line V Sage KHK Office Line V Lexware v SAP v Varial Die Einrichtung der Schnittstellen erfolgt ber die Parameter siehe Kapitel Parameter Reiter Schnittstellen Lohn Schnittstellen 99 e Arbeiten mit Padis Grundlagen Struktur der Grundlagen In den Grundlagen werden allgemeine Daten gepflegt die an anderer Stelle wie zum Beispiel den Stammdaten zugeordnet werden Daher m ssen zuerst die Grundlagen gepflegt sein bevor eine sinnvolle Stammdatenpflege stattfinden kann Der bersichtlichkeit halber wurden die Grundlagen in folgende Kategorien aufgeteilt e Allgemein e _Fakturierun
27. Freitag Samstag Sonntag Tagtyp 1 Bezeichnung Montag Sprache Jeutsch r Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Tagtyp Bezeichnung Sprache Art Text 1 Beschreibung Hier steht das eindeutige Kennzeichen f r den Tagtyp Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Text 30 Auswahl Hier steht die Bezeichnung des Tagtyps Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Tagtyp L Bezeichnung Langer Samstag Sprache deutsch So sieht ein typischer Tagtyp Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Tagtypen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Allgemein 107 e Grundlaaen Personalkalender Kennzeichen Mit Padis k nnen Sie Personalkalender Kennzeichen verwalten Ein Mitarbeiter kann durch bestimmte Eintragungen im Personalkalender z B geblockt werden Standardkennzeichen sind Kennzeichen Bedeutung Urlaub Krank Freischicht Nicht verf gbar Resturlaub un zu Rd Stunden erfasst ber Erfassung Stundennachweis D Dienst geplant ber Personaleinsatzplanung W
28. IN ZTypAS Zeilen Besch _ Ta0Tyo Lohnatstdsatzlprofstd Beorenz abBisstdlunbezst lprolvon HlQuailbis H ErZeitr IEE J 1 zt Sonderverg tung 999 115 0000 0 00 00 00 0 24 00 0 0 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Dem obigen Beispiel wird dem Kunden pro Typhon und Schicht 35 DM in Rechnung gestellt werden Zu beachten gilt e Die Lohnart 999 wird im Lohn nicht bewertet e Im Feld Betrag pro wurde S Schicht eingetragen Diese Angabe ist zwingend notwendig wenn die Mengen ber die Stundennachweiserfassung erfasst werden e Es wurde der Zeilentyp 80 Sonderverg tung verwendet Dieser Zeilentyp kann pro Tag oder Schicht bewertet werden Die Erfassung erfolgt dann in der Stundennachweiserfassung Dort w hlen Sie den betreffenden Abrechnungsschl ssel aus z B 60 Typhon Geben Sie den Tag und die Menge ein jedoch keine Zeiten wie in dem unten dargestellten Beispiel Grundlagen Abrechnung 173 e Grundlagen KEN Stundennachweis Erfassung pete a4 gt alv xa a N P fo m 1585 12 08 2002 00 00 00 00 1 00 NEIN Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Selbstverst ndlich kann diese Art der Mengenerfassung nicht nur f r die Fakturierung genutzt werden Ein Beispiel f r die lohnbezogene Mengenerfassung ist die Ausl
29. Obiektstamm 248 e Stammdaten erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Profitcenter nicht den Wert 0 definiert haben Bestellschein Hier k nnen Sie dem Objekt ein Auswahl Bestellschein zuordnen Alle Pauschalen und Stundennachweise werden dann auf diesen Bestellschein gebucht Es kann mehreren Objekten der gleiche Bestellschein zugeordnet werden Kostenstelle W hlen Sie eine Kostenstelle aus der Auswahl Auswahlliste aus Die Kostenstellen werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei den Kostenstellen nicht den Wert 0 definiert haben Wenn Sie Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung nutzen siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Rechnungskopftext Gibt den Text an der vor den Positionen Text des Objektes auf der Rechnung angedruckt wird Rechnungsfu text Gibt den Text an der nach den Text Positionen des Objektes auf der Rechnung angedruckt wird Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Konventionen f r die Objektnummern In Padis kann eingestellt werden ob die Objektnummern frei vergeben werden oder nicht Wenn Sie bereits existierende Nummernkreise haben ist eine automatische Nummerierung bei der Neuerfassung nicht notwendig In jedem Fall ist es sicherlich sinnvoll Nummernkreise entsprechend zu strukturieren Im Falle der Objektnummern gibt es an verschiedenen S
30. Postleitzahl und Ort mit angegeben werden Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein kann man die Kundennummer bei einer Neuanlage eines Kunden frei eingeben Padis einrichten Einstellungen 51 o Arbeiten mit Padis Kundennr Vergabe Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist automatisch wird automatisch eine neue Kundennummer vorgeschlagen Ist zus tzlich noch freie Eingabe aktiviert k nnten Sie diesen Wert editieren ansonsten nicht Umstellung Sommerzeit Am ersten letzten Im Plus minus Stunde n Sie k nnen hier ein Kennzeichen ausw hlen das sich auf den dahinter folgenden Tag bezieht z B erster Montag oder letzter Montag W hlen Sie hier einen Monat aus in dem die Sommerzeitumstellung stattfindet W hlen Sie die Uhrzeit aus in der eine Stunde in der Bewertung Druck Einsatzplanung subtrahiert bzw addiert werden soll Hier w hlen Sie aus ob die folgende Anzahl der Stunden addiert oder subtrahiert werden soll Geben Sie eine Stundenanzahl ein die je nach Eingabe in der Bewertung und Drucken Einsatzpl ne addiert bzw subtrahiert wird Umstellung Winterzeit Am ersten letzten Im Plus Minus Stunde n Sie k nnen hier ein Kennzeichen ausw hlen das sich auf den dahinter folgenden Tag bezieht z B erster Montag oder letzter Montag W hlen Sie hier einen Monat aus in dem die Winterzeitumstellung stattfindet W hlen Sie die Uhrzeit aus in der eine Stunde in de
31. Rechnungs a fu text Rg Empf nger Nr Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Objekt siehe Kapitel Objektstamm Beim Ausw hlen einer Kostenstellen Aufteilung gelangen Sie in das Fenster Kostenstellen Aufteilung siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Rechnungsposition In den Rechnungspositionen ver ndert sich das Feld Kostenstelle zu Auft Kst wenn beim Mandanten die Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung aktiviert wird Zus tzlich sind zwei neue Auswahl Buttons hinzugekommen Kostenstellen Aufteilung 353 e Bewertuna Rs Rechnungspositionen lalx joegen a alv xal aj ansicht Erfassungs Nr Sortierung Erf Nr Listanfang BETEN EEE EEE DEE ED 1 77 73 52 EETSTE BEE MESSE 5 11000 Funkger tfe 1 00 23 02 09 2000 01 01 2002 Funkger tfe 1 00 10 2300 28 01 01 2000 01 01 2002 Revierbewachung pauschal 1 00 5 62001 29 01 01 2000 01 01 2002 Revierbewachung pauschal 1 00 6 1400C Allgemein Abrechnung Anzahl 0 00 Erh hungs Kennzeichen ho l Preis fest bis N Menge TE ME lt richt zugeordnet E Preis Bn O Summe 5 11 5 Nachkommastellen Preis I Rabatt 0 00 MwSt Kz Umsatzsteuer 16 m Skontierf hig 7 Versich Satz f0 E Auft Kst jo Auft Eg fo Lieferanten Nr jo lt nicht zugeordnet gt Letztes bergabe D atum Vorletztes bergabe D atum Zur detail
32. Sprache Niederlassung Abteilung Sachbearbeiter Nationalit t Hier w hlen Sie das Bundesland aus in dem der Mitarbeiter arbeitet Die Bundesl nder werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Bundesland nicht den Wert 0 definiert haben Telefonnummern der Mitarbeiter Telefaxnummern der Mitarbeiter Mobiltelefonnummern der Mitarbeiter E Mail Adressen der Mitarbeiter Geburtsdatum der Mitarbeiter Eintritt der Mitarbeiter in die Firma Austritt der Mitarbeiter aus der Firma Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Niederlassung aus Die Niederlassungen werden in den Grundlagen definiert Bei der Neuanlage wird die Niederlassung mit der Sie sich angemeldet haben bernommen W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Abteilung aus Die Abteilungen werden in den Grundlagen definiert Bei der Neuanlage wird die Abteilung der Sie sich angemeldet haben bernommen W hlen Sie aus der Auswahlliste einen Sachbearbeiter aus Die Sachbearbeiter werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei den Sachbearbeitern nicht den Wert 0 definiert haben Hier geben Sie die Nationalit t des Mitarbeiters ein Die Nationalit ten werden in den Grundlage
33. Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Mengeneinheit 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Kennzeichen Sprache deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in den Rechnungspositionen keine Mengeneinheit angeben Das Bedeutet wenn Sie in den Rechnungspositionen keine Mengeneinheit hinterlegen wollen k nnen Sie die Mengeneinheit 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Mengeneinheit 1 Bezeichnung Stunden Kennzeichen Std Sprache deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Mengeneinheiten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Mengeneinheiten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Zahlungsarten Mit Padis k nnen Sie Zahlungsarten verwalten die f r Berechnungen in der Fakturierung ben tigt werden Auf der Rechnung kann z B ausgewiesen werden ab welchem Datum welcher Betrag f llig ist So kann immer kontrolliert werden ob der vom Kunden bezahlte Betrag mit den Zahlungsko
34. Text Arbeitszeit Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Buchungslauf starten nach Fehler Nach dem Druck der Rechnungen werden die Rechnungen automatisch gebucht Rechnungsausgangsbuch Wenn der Vorgang z B wegen eines Stromausfalls nicht ordnungsgem durchgef hrt werden kann sollte der Buchungslauf ber diesen Men punkt wiederholt werden Sie starten den Buchungslauf ber den Men punkt ADMINISTRATOR BUCHUNGSLAUF STARTEN NACH FEHLER Es erscheint folgende Meldung ACHTUNG Buchungslauf NUR im Fehlerfall N Achtung Sie starten den Buchungslaufl Dieser sollte jedoch nur w hrend des Rechnungsdruckes durchgef hrt werden Das Starten des Buchungslaufs ber das Men darf NUR im FEHLERF LL durchgef hrt werden Wenn Sie sich sicher sind dass Sie den Buchungslauf jetzt durchf hren wollen klicken Sie auf OK Die notwendigen Korrekturen werden dann automatisch vollzogen Buchungslauf starten nach Fehler 408 e Svstemverwaltuna Lohnerh hung Wurde der Buchungslauf erfolgreich durchgef hrt werden Sie mit folgender Meldung darauf hingewiesen Information x Der Buchungslauf wurde erfolgreich durchgef hrt berpr fen Sie aber trotzdem das Buchungsergebnis Best tigen Sie mit OK Die Lohnerh hung ist eine Automatisierung die es erm glicht den Lohnwert global sowie auch in jeder einzelnen AS Zei
35. Unter dem Men punkt Administrator befinden sich Funktionen wie die Zugriffssteuerung Benutzerschutz die Lizenzierung und verschiedene Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung die nur geschultes Personal unter Ber cksichtigung bestimmter Sicherheitsma nahmen aufrufen sollte Berechtigungssystem Das Berechtigungssystem besteht aus den Komponenten Benutzer Gruppen und Programme Jeder Benutzer kann nur das was ihm der Administrator durch Zuordnung von Gruppen oder Programmen zugeteilt hat Ein Benutzer mit der Eigenschaft Supervisor hat volle Berechtigung in allen Bereichen Eine Gruppenberechtigung fasst mehrere Programmberechtigungen zusammen Damit werden die Berechtigungen von einzelnen Benutzern vereinfacht F r Gruppen oder Benutzerberechtigungen gibt es vier Stufen Lese nderungs Anlagerechte und alle Rechte Wenn ein Benutzer f r ein Programm keine Berechtigung hat dann ist der Men punkt deaktiviert d h er kann es nicht aufrufen Hat er keine Berechtigung f r eine Funktion in einem Formular wird die Schaltfl che nicht angezeigt Neu ndern Kopieren L schen Anzeigen Stufe 0 X Stufe 1 X X Stufe 2 X X X X Stufe 3 x X X x X Je nach Berechtigungsstufe werden dem Benutzer die Schaltfl chen angezeigt Neu ndern Kopieren L schen Anzeigen Stufe 0 x Stufe 1 X X Stufe 2 x X X X Stufe 3 x X X X X Sie erreichen die Benutzerverwaltung ber den Men punkt Administrator der nur f r den Supervis
36. W hlen Sie den betreffenden Zahlungsweg aus W hlen Sie aus der Auswahlliste einen Fibumandant f r den Kunden aus Mit dieser Angabe wird festgelegt mit welchem Mandanten der Kunde im Fibuprogramm weiter bearbeitet wird Optional Zur Info F r VarialGuide Schnittstelle Geben Sie hier die Kundennummer ein die Sie bei Ihrem Kunden haben Optional Zur Info F r VarialGuide Schnittstelle Geben Sie hier die Umsatzsteuer ID des Kunden ein Optional Zur Info F r VarialGuide Schnittstelle Geben Sie hier das Sammelkonto des Auswahl Auswahl Option Text Text Text 8 Text 10 Auswahl Auswahl Auswahl Zahl 15 Zahl 15 Zahl 1 Kundenstamm 238 e Stammdaten Kunden ein Mahngruppe Dieses Kennzeichen wird ausschlie lich Auswahl f r die Stammdaten Schnittstelle an VarialGuide Rechnungswesen ben tigt Mahnart Dieses Kennzeichen wird ausschlie lich Auswahl f r die Stammdaten Schnittstelle an VarialGuide Rechnungswesen ben tigt Mahndruck Dieses Kennzeichen wird ausschlie lich Auswahl f r die Stammdaten Schnittstelle an VarialGuide Rechnungswesen ben tigt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Kontaktpersonen Mit Padis k nnen Sie die Kontaktpersonen die f r Fragen oder Mitteilungen zu den einzelnen Kunden zust ndig sind verwalten Um in das Fenster Kontaktpersonen zu komme
37. der auf dem Preiserh hungsschreiben von Pauschalen unten stehen soll W hlen Sie hier den Textbaustein aus der auf dem Preiserh hungsschreiben von Einzelpreisen Erfassten Fakturierungsmengen oben stehen soll W hlen Sie hier den Textbaustein aus der auf dem Preiserh hungsschreiben von Einzelpreisen Erfassten Fakturierungsmengen unten stehen soll W hlen Sie hier den Textbaustein aus der auf dem Preiserh hungsschreiben von Abrechnungsschl ssel oben stehen soll W hlen Sie hier den Textbaustein aus der auf dem Preiserh hungsschreiben Art Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Padis einrichten Einstellungen 63 e Arbeiten mit Padis lelxl Druck des Zusatztextes bei Preiserh hung von Abrechnungsschl ssel unten stehen soll Wenn dieser Parameter gesetzt ist dann wird der Rechnungszusatztext bei den Erh hungsschreiben mitgedruckt Erh hungsschreiben Abrechnungsschl ssel Abrechnungs Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist schl ssel werden die Kopfdaten des Kopfzeile drucken Abrechnungsschl ssel z B Bezeichnung auf das Erh hungsschreiben mit angef hrt Tagtyp in Zeile mit Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist drucken wird der Tagtyp des Abrechnungsschl ssel auf das Erh hungsschreiben mit angef hrt Abschlusstexte zu verschiedenen Reports f r Hier k nnen Sie einen Textschl ssel Tagesdienstplan ausw hlen den Sie in Grundlagen EPL
38. z B in den Abrechnungsschl ssel Zeilen keine Qualifikation angeben Das Bedeutet wenn Sie in den Abrechnungsschl ssel Zeilen keine Qualifikation hinterlegen wollen k nnen Sie die Qualifikation 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld Grundlagen Personalbezogen 206 Grundlaaen wird somit zum Kann Feld Qualifikation H Bezeichnung Hundef hrer Sprache Deutsch So sieht ein typischer Qualifikationen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Qualifikationen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden T tigkeiten Mit Padis k nnen Sie berufliche T tigkeiten der Mitarbeiter wie z B Bewachung Pforte Alarm berpr fung etc verwalten Diese Angaben sind f r Die T tigkeiten k nnen den einzelnen Mitarbeitern im Personalstamm zugeordnet werden und sind vom Mandanten abh ngig Um in das Fenster T tigkeiten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PERSONALBEZOGEN TATIGKEITEN KAT T tigkeiten been vu xal a Ansicht Bezeichnung Sortierung T tigkeit r Listanfang per tigkeit 8 5 Ay t M Reinigung und Putzen von Obje Fahrzeugr ckholung Messe und Yeranstaltungsschu Alarmverfolgng O wN mm nn m T tigkeit 3 Bezeichnung Pf rtner und Kontrolldienste Sprache d Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden LG Die Bedeutungen d
39. ADMINISTRATOR R CKSETZEN FAKTUR BEWERTUNG Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung 402 e Svstemverwaltuna Rai R cksetzen Bewertung Faktur Liste der Kundengebiete Be Zu den Bedeutungen der einzelnen Felder siehe Kapitel Bewertung Faktur Geben Sie den Zeitraum f r die Bewertung ein den Sie zur cksetzen m chten Das Beginn und Ende Datum des letzten Bewertungszeitraumes wird vorgegeben Es erscheint 1 Sicherheitsabfrage bevor die R cksetzung gestartet wird R cksetzen der Pers Kal Bewertung Im Falle eines Fehlers der Personalkalender Bewertung k nnen Sie die Personalkalender Bewertung zur cksetzen Um in das Fenster R cksetzen Bewertung Personalkalender zu kommen klicken Sie auf R CKSETZENEN DER PERS KAL BEWERTUNG Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung 403 e Svstemverwaltuna Rai R cksetzen Bewertung Personalkalender R cksetzen Bewertung Personalkalender 81 83 2882 31 83 2882 Geben Sie den Zeitraum f r die Bewertung ein den Sie zur cksetzen m chten Das Beginn und Ende Datum des letzten Bewertungszeitraums wird vorgegeben Es erscheint 1 Sicherheitsabfragen bevor die R cksetzung gestartet wird R cksetzen der Pauschalen bergabe Im Falle eines Fehlers der bergabe Pauschalen an die Fakturierung k nnen Sie die bergabe zur cksetzen Vorausgesetz Sie haben in der Rechnungserfassung den erzeugten Vorgang nicht manuell abge ndert Um in das F
40. Bei OK m ssen Sie den Start der Bewertung nochmal best tigen Fakturierung von bis 15 04 2002 wirklich ausf hren Q M chten Sie den Vorgang bergabe der Pauschalen an die Fakturierung fiir den Zeitraum Klicken Sie auf JA um die Bewertung endg ltig zu starten oder NEIN um abzubrechen Nach Beendigung der bergabe Pauschalen an Faktur erhalten Sie einen Hinweis Information x G bergabe der Pauschalen an die Fakturierung wurde ordnungsgem beendet bergabe erfasste Mengen an Faktur Um in das Fenster bergabe der erfassten Mengen an die Fakturierung zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG BERGABE ERFAB TE MENGEN AN FAKTUR bergabe erfasste Mengen an Faktur 347 e Bewertuna Bet bergabe der erfassten Mengen an die Fakturierung Zeitraum Yon 7 Bis bjekt Bereich Alle Fakturierungsperiode le B Niederlassung Objekt le Kundenbranche Ale Kundengruppe e Kundengebiet ae Kunden Sachbearbeiter Ae Kunde le Liste der Kunden Objekt Sachbearbeiter le Objekt Alle Aktueller Status Objektgruppe J lle Fortschritt F1 Hilfe Grundstellung OK Abbrechen Zeitraum Bis Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Zeitraum Von Bis Fakturierungs periode Niederlassung Objekt Objekt Bereich Kundenbranche Kundengruppe Kundengebiet Kunden Sachbearbeiter Be
41. Beispiel Kundenbranche 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Grundlagen Gruppen 192 e Grundlaaen Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Kundenbranche angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Kundenbranche hinterlegen wollen k nnen Sie die Kundenbranche 0 nicht zugeordnet ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Kundenbranche KA Bezeichnung Kaufh user Sprache deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Kundenbranchen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Kundenbranchen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Kundengruppen Mit Padis k nnen Sie Ihre Kunden nach Gruppen ordnen und Datens tze nach diesen Kriterien an verschiedenen Stellen in Padis filtern z B f r Druckausgaben In einer sp teren Version von Padis werden die Kundengruppen f r statistische Auswertungen herangezogen Eine Kundengruppe ist abh ngig vom Mandanten Sie kann im Kundenstamm einem Kunden zugeordnet werden Um in das Fenster Kundengruppen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN GRUPPEN KUNDENGRUPPEN Ken Kundengruppen laIx Dene 4 gt alv xal a Ansicht Bezeichnung Sortierung Kundengruppe Listanfang Kundengruppe Yorgabewert J
42. Daten zu erfassen und abzu ndern Da jedem Lohndatensatz der ber die Bewertung Lohn bewertet wird ein Objekt zugeordnet sein muss wird in der Separaten Lohnerfassung das Objekt eines Datensatzes entweder ber die Kostenstelle ermittelt siehe Parameter 401 Kostenstelle aus Objekt erzeugen oder falls diese Funktionalit t nicht aktiviert ist ber das Standardobjekt f r die separate Lohnerfassung siehe Parameter 328 Standardobjekt f r separater Lohnerfassung Um in das Fenster Separate Lohnerfassung zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG ERFASSUNG SEPARATE LOHNDATEN Erfassung separate Lohndaten 323 e Bewertuna separate Lohnerfassung pbeselu 4 ajv xal al ansicnt Aktuelle Sortierung Datum r Listanfang Monat Jahr j 272004 Personal Nr j 2 Angerer Werner Datum Lohnart Menge _BetraglKst ufteilung 31 12 2002 22 1 00 1 Tag Lohnart 2 Nachtzuschlag Menge ho Betrag j 00 00 Kostenstelle M Elfvermaltung allg Objekt joos Blaupunkt R hrenwerk Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Tag Lohnart Menge Betrag Kostenstelle Hier steht der Tag an dem der separate Lohndatensatz anf llt bzw berechnet werden soll Hier steht die Lohnart des separaten Lohndatensatzes Hier steht die Menge die berechnet werden soll Die Menge wird s
43. Die Faktur Bewertung wurde gestartet Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Mandant Bei welchen Mandanten der Fehler Infofeld aufgetreten ist Personal Falls der Fehler bei einem Mitarbeiter Infofeld aufgetreten ist wird die Personalnummer mit angezeigt ansonsten ist die Personalnummer 0 Datum Zeit Datum und Uhrzeit zu der die Meldung Infofeld aufgetreten ist Erledigt Sie k nnen hier kennzeichnen bei einer JA NEIN manuellen Abarbeitung der entstanden Fehler welche Fehler erledigt sind und welche Sie noch nicht behoben haben Meldung Hier steht die genaue Fehlermeldung Infofeld Bewertung OK Angabe ob die Bewertung korrekt JA NEIN abgelaufen ist oder nicht Listendruck Lohnaufteilung Voraussetzungen V Bewertung Lohn ist bereits erfolgt Listendruck Lohnaufteilung 337 e Bewertuna Padis bietet die M glichkeit eine Lohnaufteilungs LAK Liste zu drucken Um in das Fenster Druckauswahl Lohnaufteilungsliste zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG DRUCKEN DER LAK LISTE Bet Druckauswahl Iof x Reporttitel Lohnaufteilungsliste 233 j jor Ansicht EEE E NE ou von 04 2002 bis 04 2002 Personal Nr Ae Objekt Nr Ale Sachbearbeiter Ae Sortierung Personal Nr C Name Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften D
44. EN Vertreter Deeg ddr xl Ansicht Telefonliste Sortierung Vertreter r Listanfang Ankelin Helga 07151 338378 73733 Esslingen 0711 388847 NEIN Zeller Volker Vertreter 0 Anrede Name Nicht zugeordneo Vorname Da A Stra e BD O PLZ Postfach fo Land lt Nicht zugeordnet Memo Telefon BE Telefax ne Mobil Email Sprache deutsch v Vorgabewert V Status aktiv 0 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Vertreter Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 3 f r den Vertreter Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Anrede W hlen Sie hier die Anrede f r den Auswahl Vertreter aus Name Hier steht der Name des Vertreters Text 27 Vorname Hier steht der Vorname des Vertreters Text 27 Stra e Name der Stra e Text 23 PLZ Ort Postleitzahl und Name des Wohnortes Text 6 amp Text 11 PLZ Postfach Postleitzahl und Nummer des Text 6 Postfaches amp Text 11 Land Hier k nnen Sie das Herkunftsland des Auswahl Vertreters ausw hlen Memo Feld f r freien Text f r beliebige Text Bemerkungen Telefon Telefonnummer des Vertreters Text 27 Telefax Telefaxnummer des Vertreters Text 27 Grundlagen Abrechnung 179 e Grundlagen Mob
45. Fakturierung Textbausteine mit der Textgruppe Reports definiert haben Wenn Sie dies tun wird der Text dieses Bausteins unter jeden Tagesdienstplan mit ausgedruckt Ja Nein Ja Nein Ja Nein Text ER Allgemeine Parameter Allgemein Disposition Bewertung Lohn Faktur Preiserh Texte lt Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnitts 4 gt la x Klangdatei e winnt media Der Microso r Zuordnung Zuordnung von 360 Min Zuordnung bis ET Min Zuordnungsgrenze io ooo Tage Zeitimport Antritt C Import aus Access Datenbank Import aus ASCI Datei Steuerung mit Zeitimport IV Dateiname Access DB c padis Pad Startzeit 2o Min nach voller Stunde Verzeichnis f r ASCII Datei zim_dat Intervalt 30 Min Antrittskontrolle von eo Min Import Antrttskontrolle bis 60 Min Startzeit 15 Min nach voller Stunde Intervall 20 Min TURRE zu fr h kommen 30 Min zu sp t kommen 30 Min zu fr h gehen 30 Min zu sp t gehen 30 Min F1 Hilfe Schlie en Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Padis einrichten Einstellungen 64 e Arbeiten mit Padis Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Zeitimport Import aus Access W hlen Sie dieses Kennzeichen aus Ja Nein Datenbank wenn Sie die Zeit Import Daten aus einer Access Datenbank mdb in Padis
46. Felder mit f nf Zeichen gef llt sind Das bedeutet wenn Sie dem entsprechend viele Module bestellt haben bekommen Sie vielleicht mehrere Lizenzcodes diese m ssen dann nacheinander eingetragen werden nach jeder Eingabe best tigen Sie mit Hinzuf gen Es kann auch im nachhinein zu einem sp terem Zeitpunkt ein Modul hinzugef gt werden Beachten Sie Nach der Eingabe des ersten Lizenzcodes m ssen Sie mit der Schaltfl che NEU best tigen Alle weiteren mit der Schaltfl che HINZUF GEN ber importieren k nnen Sie vorausgesetzt Sie haben von uns eine lizenz txt bekommen z B per E Mail diese von uns zugeschickte lizenz txt ausw hlen Es wir automatisch erkannt ob die in der lizenz txt eingetragenen Lizenzschl ssel hinzugef gt werden m ssen oder ob es absolut neue Lizenzschl ssel sind Mit dieser Schaltfl che schlie en Sie die Padis Lizenzierung Lizenzierung 400 e Svstemverwaltuna Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung Ein Bewertungslauf kann nie nur f r einzelne Einsatzplanungs oder Stundennachweis Datens tze durchgef hrt werden Er muss immer f r alle in einem bestimmten Zeitraum angefallenen Daten durchlaufen Der Grund daf r sind die Berechnungen f r z B w chentliche oder monatliche berstunden Sollten bei der Bewertung Fehler aufgetreten sein muss daher der komplette Bewertungslauf zur ckgesetzt und wiederholt werden R cksetzen der Arbeitszeitkonto Bewertung Im Falle ein
47. Grundlagen Fakturierung 133 e Grundlagen Kan Umrechnungskurse lelx beszaln vd xia a ansicht W hrung Sortierung W hrung Listanfang DM 1 000000 01 01 1998 DM 1 355830 01 01 1399 EUR 1 000000 01 01 1999 Zr W hrung Deutsche Marl Ab Datum 01 01 1999 Umrech Kurs 355830 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art W hrung W hlen Sie hier eine W hrung aus Auswahl Umrech Kurs Geben Sie hier den Kurs ein zu dem die Zahl 6 6 oben angegebene W hrung umgerechnet werden soll Ab Datum Ab welchem Datum ist dieser Datum Umrechnungskurs g ltig Zur Fakturierung wird immer der aktuellste Umrechnungskurs verwendet Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel W hrung US Dollar Umrech Kurs 1 0783 Ab Datum 01 01 2003 So sieht ein typischer Umrechnungskurs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Umrechnungskurse eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden MwSt Kennzeichen Mit Padis k nnen Sie verschiedene Mehrwertsteuers tze die f r die Fakturierung ben tigt werden verwalten Dies ist notwendig da je nach Land in dem der Kunde lebt die Mehrwertsteuer unterschiedlich ausfallen kann Grundlagen Fakturierung 134 e Grundlagen Die Mehrwertsteue
48. Kennz Bezeichnung Sprache Vorgabewert Beschreibung Art Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 der Rechnung Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Hier steht die Bezeichnung des Text 30 Rechnungskennzeichens Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Rech Kennz 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Vorgabewert deutsch JA Grundlagen Fakturierung 126 e Grundlaaen Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Objektstamm kein Rechnungskennzeichen angeben Das Bedeutet wenn Sie im Objektstamm kein Rechnungskennzeichen hinterlegen wollen k nnen Sie das Rechnungskennzeichen 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Rech Kennz QT Name Quartalsrechnung Sprache deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Rechnungske
49. Klicken Sie auf diese Schaltfl che um Online Hilfe zu dem Fenster aufzurufen Aa Beenden Klicken Sie auf diese Schaltfl che um das Fenster zu schlie en Das vorherige Fenster wird wieder angezeigt Gegebenenfalls werden Sie gefragt ob Sie die gemachten nderungen speichern m chten Sie werden stets gefragt ob Sie den Datensatz bzw die nderungen speichern m chten bevor Sie das Fenster verlassen k nnen oder auf einen anderen Datensatz wechseln k nnen Daten gehen daher nie verloren Bedienung per Tastatur Die Verwaltungsfenster k nnen wie in Windows blich komplett per Tastatur bedient werden Folgende Tastenkombinationen sind m glich Tastenkombination Funktion Datensatz Editierfunktionen Verwaltungsfenster 24 e Arbeiten mit Padis STRG N STRG K STRG ENTF STRG B oder F10 STRG S oder STRG O STRG U F12 oder ESC Datensatznavigation STRG BILD AB STRG BILD AUF STRG HOME STRG END Allgemeine Funktionen STRG P oder F6 Fl STRG A Sonderfunktionen STRG O STRG T STRG E STRG R STRG L STRG Z STRG B STRG W STRG M Neuanlage Kopieren L schen Benutzerdaten anzeigen Speichern OK Abbrechen N chster Datensatz Vorheriger Datensatz Erster Datensatz Letzter Datensatz Drucken Hilfe Exit Kontaktpersonen Vertreterprovisionen Abrechnungsschl ssel Rechnungspositionen Leistungen Revierzusatz Besondere Vorkommnisse Revieranweisungen Vertreterteam Mitglieder In
50. NEIN Schl sseldienst 801300 NEIN Sonderdienste 801400 NEIN Sonstige Erl se 301999 NEIN Erl sgruppe 0 Bezeichnung Eeee e 41 185 Sprache de tsch Erl oskonto Vorgabewert JV Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Erl sgruppe Geben Sie hier eine eindeutige Text 3 Kennziffer ein Bezeichnung Geben Sie hier einen Namen f r die Text 30 Erl sgruppe an Erl skonto Tragen Sie hier das Kennzeichen ein Zahl 12 das Sie in Ihrer Finanzbuchhaltungs Software verwendet haben Bei der bergabe an die Fibu wird das Kennzeichen automatisch bersetzt Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Erl sgruppe 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Erl skonto Grundlagen Fakturierung 131 e Grundlagen Sprache deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in den Rechnungspositionen keine Erl sgruppe angeben Das Bedeutet wenn Sie inden Rechnu
51. Padis einrichten Einstellungen 58 e Arbeiten mit Padis Bewertung nur auf Daten mit StdNW Nr bzw System Nr Faktur Bewertung nur auf Objekte mit Bestellschein Nr lt gt 0 Lohn Stundensatz bei berstunden nach Durchschnitt bewerten Lohn Bei berstundenbe wertung Ber cksichtigung von Fehlzeiten Krank nach Ist Stunde Ist keine Planung vorhanden Berechnung nach Durchschnitt Stundennachweis erzeugt mit 5 Stunden Arbeitszeit D h es wir berpr ft ob der Mitarbeiter die z B 8 Stunden Normalarbeitszeit aus dem Personalstamm an diesem Tag mindestens bezahlt bekommt Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden nur die Daten mit einer Stundennachweisnummer gr er Null oder mit einer Systemnummer Detektei Felder siehe Parameter 419 Anzeige und Verarbeitung der Detektei Felder Bewertet Lohn und Faktur Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Objekte die der Bereichsart 5 Bahnschutz Sipo zugeordnet sind und die Bestellschein Nr 0 nicht zugeordnet haben NICHT bewertet Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden berstunden mit dem Durchschnitt der unterschiedlichen Stundens tze eines Mitarbeiters berechnet Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden Krankheits und Urlaubstage ber cksichtigt in Hinsicht der berstunden Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn Sie das Modul C Krank nach Ausfallprinzip lizenziert haben Wenn dieser Parameter gesetzt
52. Tragen Sie die betreffende Objektnummer ein oder w hlen Sie das Objekt durch Klick auf die Schaltfl che rechts daneben Wird von der Rechnungserfassung bersicht bernommen Das Feld kann nicht ver ndert werden Wird vom Kunden bernommen kann jedoch hier pro Vorgang abge ndert werden W hlen Sie den betreffenden Zahlungsweg aus Die W hrung dieser Rechnung Wird vom Kundenstamm bernommen und kann nicht ver ndert werden Gibt an ob es sich bei dem Vorgang um den Teil einer Sammelrechnung handelt Wird vom Kunden bernommen kann jedoch hier pro Vorgang ge ndert werden Wenn der Kunde f r Rabatt berechtigt ist k nnen Sie hier entsprechenden Prozentwert eintragen Wenn der Kunde f r Rabatt berechtigt ist k nnen Sie hier entsprechenden Prozentwert eintragen Dieser Rabatt wird zus tzlich zum Kundenrabatt auf der Rechnung ausgewiesen Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Die Nettosumme des Vorgangs Auswahl Datum Datum Auswahl Auswahl Auswahl Zahl 8 Auswahl Auswahl Auswahl Option Option Zahl 2 2 Zahl 2 2 Auswahl Infofeld Rechnungserfassung 369 e Fakturieruna Brutto Summe Rechnungs Nr Zu Rechnungs Nr Rechnungsdatum Buchungsdatum Valutadatum Status Falls ein Mehrwertsteuerkennzeichen ausgew hlt wurde steht hier die B
53. hinterlegt Nun ist m glich zu einer Stundenart verschiedene Stundens tze mit verschiedenen Priorit ten anzulegen siehe folgende Priorit tenliste Dabei wird unterschieden zwischen Stundens tze die beim Mitarbeiter und Stundens tze die pauschal in den Grundlagen hinterlegt sind Priorit tenliste der Stundens tze Stundensatzart Personal Heimatniederlassung Einsatzniederlassung X X X X Parameter 960 Bundesl bez TT Kal gilt f r Personal JA X X X 0 X X 0 X Parameter 960 Bundesl bez TT Kal gilt fiir Personal NEIN X X DO X X X X 0 Personalstamm 220 e Stammdaten Parameter 960 Bundesl bez TT Kal gilt f r Personal x 0 X X 0 0 X trifft auf den Datensatz zu Die Stundens tze sind abh ngig vom Mandanten mg Das Fenster Stundens tze f r Nachname Vorname Personal _ Nr erscheint wenn Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfl che siehe Abbildung STUNDENSAZTE klicken hei Mi Stundens tze f r Meister Peter 15 Page a a lv xla e Stundensatzarten r Stundensatzart r Stundensatzart 1 000 000 tf Stundensatzart 1 deutsch g bergreifend bergreifend m Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Stundensatzart Hier steht die Stundensatzart die dem Auswahl Stundensatz zugeordnet ist Personalstamm 221 e Stammdaten Stundensatz Hier steht der betreffenden Stundensatz Zahl 3
54. hungs Nr Hier steht die eindeutige Nummer f r Zahl eine Erh hung Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bez Dieses Feld beinhaltet die Bezeichnung Text der Erh hungsnummer Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Stat Zeigt den aktuellen Status des Anzeige Datensatzes an neu Datensatz unbearbeitet gedruckt Erh hungsschreiben wurde gedruckt protokolliert Erh hungsprotokoll wurde gedruckt erledigt Erh hung wurde durchgef hrt Mandant Hier k nnen Sie die Preiserh hung auf Auswahl einen Mandanten einschr nken Niederlassung Hier k nnen Sie die Niederlassung Auswahl ausw hlen bei der Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Preiserh hung 411 e Svstemverwaltuna Objektbereich Kunden K Gruppe K Branche K Gebiete K Sachbearb Bundesl nder Objekte O Sachb Prof Center Kost Stellen Erh hKennz Erh hung Erh hung EUR Rund Mo Sort Anz Schr Hier k nnen Sie den Objektbereich ausw hlen bei der Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Kunden ausw hlen bei denen sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Kundengruppen ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Kundenbranche ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung du
55. k nnen Sie ein neues Passwort eingeben das Sie dann durch wiederholtes eingeben des neuen Passwortes best tigen m ssen Hinweis Benutzer die Supervisor Rechte besitzen m ssen das alte Passwort nicht eingeben sondern k nnen gleich ein neues Passwort eintippen Berechtigqungssvstem 394 e Svstemverwaltuna Dies hat den Vorteil falls ein Mitarbeiter sein Passwort vergessen hat so ist es ein leichtes f r den Supervisor das alte Passwort zu ndern ACHTUNG Vergessen Sie nie das Passwort des letzten Benutzers mit Supervisor Rechten Ein Anmelden an Padis ist sonst nicht mehr m glich In diesem Fall wenden Sie sich an den Support der Firma BITE Die Benutzer ohne Supervisor Rechte ndern ihr Passwort selbst ber Datei Passwort ndern Eingeloggte Benutzer Die Anzeige der eingeloggten Benutzer dient dazu um eine bersicht der jetzigen Padis Benutzer zu bekommen Au erdem gibt es hier nun die M glichkeit bestimmte Benutzer aus Padis rauszuwerfen bzw auszuloggen Um in das Fenster Anzeige Benutzer zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR BENUTZERSCHUTZ WER IST EINGELOGGT ioii ADIPE Bann E sae Listanfang EEE BETZ a Fr Sie 1058 PADIS 554 ine 11 08 2004 10 23 19 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Benutzer Der Benutzername mit dem der Padis Text Benutzer gerade eingeloggt ist Steht hin
56. k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Abrechnung 182 e Grundlaaen Interne Verrechnungss tze Mit den Internen Verrechnungss tzen k nnen sie die Geb hren definieren die anfallen wenn ein Mitarbeiter an eine andere Niederlassung ausgeliehen siehe Personalfreigabe wird Diese Geb hren werden pro Stunde Minutengenau berechnet Die Interne Verrechnungss tze werden bei der bergabe an Lohn berechnet und an die Lohnsoftware bergeben Dazu muss der Parameter Die Internen Verrechnungss tze sind abh ngig vom Mandanten Um in das Fenster Interne Verrechnungss tze zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG INTERNE VERRECHNUNGSSATZE 18 xl 4 alv xal ansient Aktive Sortierung Datum Listanfang Beginn DatumlLohnartlNiederlassunglNiederizssung Betsolstetus U 0 TINN 2003 001 002 12 00 mams O A o E TM nme Fasz Lohnart Eoo E Nachtzuschlag Beginn D atum 01 01 2003 Niederlassung von Beispiel Sicherheitsdiens 7 Niederlassung an 2Beispiel Sicherheitsdien Betrag 20 Status FC Lohnart Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Lohnart Hier steht die Lohnart des Auswahl Verrechnungssatzes Beginn Datum Hier steht das Beginn Datum des Datum Verrechnungssatzes Niederlassung von Hier steht die Niederlassung des Auswahl Mitarbeiters Niederlassung die die geb hren erhebt Niederlassung a
57. lerFD M lerFD M llerFD M ller SOZ M ller SOZ M ller SOZ M ller SOZ M ller FD M ller FD M ller FD M ller FD 5 00 5 00 5 00 7 5 00 5 00 5 00 5 00 7 5 00 5 00 7 5 00 5 00 7 500 5007500 5 007 5 00 150 00 7 21 00 150 00 7 36 00 150 00 7 51 00 150 00 66 00 150 00 81 00 150 00 7 36 00 150 00 7111 00 150 00 121 00 25 00 10 00 25 00 15 00 25 00 20 00 25 00 25 00 75 00 40 00 75 00 60 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 75 00 7 75 00 75 00 7 75 00 75 00 7 75 00 Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Aktion UMSCHALTEN Wechsel zwischen w chentlicher und t glicher Ansicht L SCHEN Sie k nnen mehrere Dispositionen l schen die gesamte Disposition des Monats f r eine Person eine Person von einem Objekt entfernen oder eine Person f r ein Objekt sperren Die Funktion L schen ist im Abschnitt Personal oder Personaldisposition l schen beschrieben AKTUALLISIEREN Das Fenster Personaleinsatzplanung wird mit den aktuellen Daten neu auf dem Bildschirm aufgebaut PERSONALZU Sie k nnen dem aktuellen Objekt weitere Personen ORDNUNG zuordnen Sehen Sie dazu den Abschnitt Personalzuordnung PERSONAL Ein ausgeliehener Mitarbeiter muss vom jeweiligen FREISCHALTEN zust ndigen Abteilungsleiter freigegeben oder abgelehnt werden Mitarbeiter Freigeben Entsprechende Disposition markieren und auf die Schaltfl che
58. lt Nicht zugeordnet gt 0 NEIN NEIN NEIN Kundengruppe 0 Bezeichnung REIHE ER Sprache Jeutsch Vorgabewer V Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Grundlagen Gruppen 193 e Grundlaaen Kundengruppe Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r eine Kundengruppe Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 20 Kundengruppe Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Kundengruppe 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Kundengruppe angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Kundengruppe hinterlegen wollen K nnen Sie die Kundengruppe 0 nicht zugeordnet ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses F
59. nder einstellen vorgenommen werden Unten Geben Sie hier die Standard Einstellung Zahl 7 f r den unteren Seitenrand eines Hochformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Links Geben Sie hier die Standard Einstellung Zahl 7 f r den linken Seitenrand eines Hochformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Padis einrichten Einstellungen 68 e Arbeiten mit Padis Rechts Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den rechten Seitenrand eines Hochformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Ausdruck Querformat Oben Unten Links Rechts Rechnung 1 Seite Oben Unten Links Rechts Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den oberen Seitenrand eines Querformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den unteren Seitenrand eines Querformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den linken Seitenra
60. ne und in den Stammdaten Reports z B Personalstammdaten Druck vorbesetzt Angabe der Mengeneinheit die an Varial bergeben werden soll Einstellung ob die Pauschalen Zeilen in der Fakturierung nicht zusammengefasst werden sollen Hier stellen Sie das Resturlaub Sperrdatum ein Bitte beachten Sie das Format TT MM Einstellung ob bei der schichtbezogenen Lohnbewertung der Feiertag am Folgetag als Feiertag oder als normalen Werktag bewertet werden soll In manchen Tarifen ist es zul ssig dass der Feiertagszuschlag nur gew hrt wird wenn die Schicht an einem Feiertag beginnt Einstellung ob bei der schichtbezogenen Fakturbewertung der Feiertag am Folgetag als Feiertag oder als normalen Werktag bewertet werden soll In manchen Tarifen ist es zul ssig dass der Feiertagszuschlag nur gew hrt wird wenn die Schicht an einem Feiertag beginnt Einstellung ob bei Einarbeitungszeiten Dispo Kennzeichen E die Zuschl ge in der Fakturierung nicht bewertet werden sollen Einstellung ob am Folgetag kein Feiertagszuschlag bezahlt werden soll wenn auf einen Feiertag ein Feiertag folgt Siehe hierzu die Parameter 305 und 306 Padis einrichten Einstellungen 88 e Arbeiten mit Padis 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 Geben Sie hier den Mindestrechnungsbetrag ein ab dem Sie w nschen dass Rechnungen gedruckt werden Wird hier nichts eingetragen findet diese Pr fung be
61. punkt BEWERTUNG DRUCKEN DER LAK LISTE Erste Schritte mit der Testversion 31 e Arbeiten mit Padis KrtDruckauswahl Sic x Reporttitel Lohnaufteilungsiiste 233 per Ansicht EEE aT E 06 2004 von 01 06 2004 bis fao 06 2004 Objekt Nr Ale Objekt Gruppe Alle Personal Nr Alle Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname Durchsuchen F1 Hilfe OK Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Es ffnet sich das Fenster Druckauswahl w hlen Die den Monat aus den Sie auch in den vorherigen Optionen ausgew hlt haben W hlen Sie Ansicht Lohnaufteilungskontrollliste Und bei der Auswahl Ausgabeeinheit w hlen Sie beliebig aus wo der Computer die Listen ausgeben soll Best tigen Sie mit OK Erste Schritte mit der Testversion 32 e Arbeiten mit Padis E Druckvorschau Lohnaufteilungsliste Gesamtstunden bersicht Sl Be E4 ujm Ez Report 1 von 1 Seite 1 von 1 Lohnaufteilungsliste Kst Objekt 10 Mandant Nr Gesamtstunden bersicht Objekt 100005 Blaupunkt R hrenwerk Zeppelinstrasse Kunde 100010 Blaupunkt R hrenwerk Prin Kiffer 220 Fahrt ua 0 og ee ee DE EEE EEE EEE aa Den En En En En En EEE a A 3 TI TA N TE SEE i E DEREN EBEN HERREN VG EEE EN Beispiel zeigt die Ausgabeeinheit Bildschirm Sie sehen wie sich die Dienste in die einzelnen Lohnarten auf
62. springen In manchen Verwaltungsfenstern ist diese Schaltfl che aus technischen Gr nden inaktiv Erster Verwaltungsfenster 23 e Arbeiten mit Padis 4 Vorheriger Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den vorherigen Datensatz in der Auswahlliste aufzurufen In manchen Verwaltungsfenstern ist diese Schaltfl che aus technischen Gr nden inaktiv gt N chster Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den n chsten Datensatz in der Auswahlliste aufzurufen In manchen Verwaltungsfenstern ist diese Schaltfl che aus technischen Gr nden inaktiv Klicken Sie auf diese Schaltfl che um an das Ende der Auswahlliste zu springen In manchen Verwaltungsfenstern ist diese Schaltfl che aus technischen Gr nden inaktiv x Letzter OK Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den Datensatz zu speichern Wird auf Speichern ein oder mehrere Felder ROT angezeigt m ssen Sie diese Felder berarbeiten Ein entsprechender Hinweis wird Ihnen in der Statuszeile am unteren Bildschirmrand angezeigt x lt Abbrechen Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den Neuanlage oder Kopiermodus abzubrechen Die gemachten Anderungen werden nicht gespeichert amp Klicken Sie auf diese Schaltfl che um einen Bericht zu drucken Es wird Ihnen eine umfangreiche Druckauswahl angeboten Sie k nnen ein Filter oder eine Auswahl angeben und die Liste in eine Datei auf den Bildschirm oder auf einen Drucker ausgeben Drucken Hilfe
63. tze angezeigt die mit dem Buchstaben g bis z beginnen bei absteigender Sortierung g bis a Schaltfl chen Die Schaltfl chen in Padis sind in allen Fenstern mit einer einheitlichen Bedeutung belegt Dadurch wird die intuitive Benutzung gew hrleistet Die h ufigsten Schaltfl chen sind Neuanlage Klicken Sie auf diese Schaltfl che um einen neuen Datensatz anzulegen Ba Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den markierten Datensatz zu kopieren Sie m ssen einen neuen noch nicht verwendeten Schl ssel f r den Datensatz eingeben Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den markierten Datensatz zu l schen Es erfolgt nochmals eine Sicherheitsabfrage Kopieren L schen Datens tze die mit anderen Daten in der Datenbank verkn pft sind bzw in Relation stehen k nnen nicht gel scht werden beispielsweise kann ein Kunde nicht gel scht werden wenn zu ihm noch Kontaktpersonen existieren In diesen F llen erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung DTR001 x Verweis auf SOB vorhanden L schen von SKU nicht erlaubt vi Benutzerdaten Klicken Sie auf diese Schaltfl che wenn Sie wissen m chten wer an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit den markierten Datensatz angelegt bzw ge ndert hat Padis Benutzerdaten x erfasst von PADIS am 24 09 1997 um 14 29 04 ge ndert von PADIS am 27 04 2000 um 17 06 42 N Klicken Sie auf diese Schaltfl che um an den Anfang der Auswahlliste zu
64. und Verarbeitung von Detektei Felder Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist K nnen in der Stundennachweis Erfassung zus tzliche Felder bearbeitet werden Systemnummer Anzahl Zugriffe Warenwert siehe Kapitel Stundennachweis Erfassung In diesen Feldern k nnen die zus tzlichen Daten die bei einem Zugriff z B in einem Kaufhaus anfallen eingetragen bzw hinterlegt werden RG Positionen pro Mitarbeiter Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist wird pro Mitarbeiter eine Rechnungsposition auf der Rechnung erzeugt Sperrzeitenpr fung durchf hren Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist dann wird in der Einsatzplanung gepr ft ob f r den eingesetzten Mitarbeiter eine Sperrzeitendefinition siehe Stammdaten Personal Sperrzeiten in dem betreffendem Zeitraum vorhanden ist oder nicht Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist dann wird trotz Sperrzeitendefinition keine Pr fung vorgenommen Grenzen f r Detekteiliste 3 obere Grenzen j Mandant Firma f r CSS Lohn Schnittstelle Tragen Sie hier den Mandant bzw Firmennummer f r CSS ein AbrechnungsS Kostenstelle aus Grundlagen mit kopieren Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist wird bei der Kopie eines Abrechnungsschl ssel aus den Grundlagen z B f r ein Objekt die Kostenstelle mit bernommen Einstellung ob die Stundennachweisnummer angezeigt und verarbeitet werden soll Wenn f r Sie die Stundennachweisnummer keine Rolle spielt setzen Sie diesen Parameter auf
65. wenn beim Mandanten die Erl sgruppen bzw Kostenstellen Aufteilung aktiviert wird Ef Abrechnungsschl ssel Ef x Sortierung E d Muster e 833 rer Biken PPersonatN PuL fa Sch 4S Kopf Beschreibung Begerrb et mfEnde Bat fFakPerfRa Kel KosteratetefSfSp Bewech Standard ER 01 1997 Bewachung Wachleiter 01 01 1997 Bewachung 01 01 2002 31 05 2002 Test2 01 06 2002 test 01 01 2001 EN EER A E ES CT N TI TN ACH H R EVEA z 2400 0 0 00 24000 0 ooloooolD E 0 0 0 ppa e s Einarbeitung berstundenzuschlag Feiertagszuschlag Sonntagszuschlag 30 Sonntagszuschlag Nachtzuschlag Nachtzuschlag Nachtzuschlag Nachtzuschlag Nachtzuschlag Nachtzuschlag Nachtzuschlag KJ F1 Hilfe Neuanlage L schen Speichern Aufteilungs N r Erl sgruppe 0024000 0000 24000 0 00 0000 0 00 000 24000 0 0 0 0 00J 2000 06000 00 0600 0 00 06000 0 0 o 00 06000 jo o Foo Io o 0 ololololo s secm 0 00 00 06000 00 06000 00 2400 0 me Ei Ed EEE RZ S T a aa a En oO 00000 X O 0 0 0 0 oog Schlie en Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Abrechnungsschl ssel siehe Kapitel Grundlagen Abrechnung Abrechnungsschl ssel Beim Ausw hlen einer Erl sgruppen Aufteilung gelangen Sie in
66. wenn der Benutzer Administrator Rechte alle Rechte haben soll In diesem Fall sind keine weiteren Eingaben notwendig Die Bereiche Gruppen und Programmberechtigung werden ausgeblendet Andernfalls ordnen Sie dem Benutzer noch Gruppen und Programmberechtigungen zu wie es weiter unten beschrieben ist Beenden Sie die Neuanlage mit OK Eine Programmberechtigung hat immer Vorrang vor einer Gruppenberechtigung Berechtigqungssvstem 392 Svstemverwaltuna Beispiel Eine Gruppe enth lt den Kundenstamm Sie erh lt Anzeigerechte Zus tzlich werden dem Benutzer Anlagerechte f r das Programm Kundenstamm zugeordnet Der Benutzer hat somit Anlagerechte f r den Kundenstamm Die Vergabe einer Programmberechtigung sollte eher die Ausnahme sein Die meisten F lle der Zugriffsteuerung k nnen mit den vorgegebenen Gruppen abgebildet werden Anderungen werden erst nach erneuter Anmeldung wirksam Gruppenberechtigung f r einen Benutzer anlegen Um einem Benutzer eine Gruppe zuweisen m ssen Sie auf Neuanlage rechts neben dem erstem kleinen Browser der Mit der berschrift Gruppen beschrieben ist Es ffnet sich ein Auswahlprogramm Hier k nnen Sie eine der definierten Gruppen ausw hlen Sie k nnen nun die Rechte einer Gruppe noch einschr nken indem Sie entweder Leserechte Anderrechte Anlagerechte oder L schrechte vergeben In der Spalte Stufe wird angezeigt welche Rechte der Benutzer f r diese Gruppe hat Eine 0
67. 0 gt 0 gt 0 gt 0 0 0 Obj PersonalBez gt 0 gt 0 gt 0 0 gt 0 gt 0 Obj PersonalBez gt 0 gt 0 gt 0 0 0 Obj PersonalBez gt 0 gt 0 gt 0 0 0 gt 0 Obj PersonalBez D pe O 0 0 Heimat Fakturierung Objekt Personal AS NLS Einsatz NLS Mitarbeiterart pers AS 0 gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 pers AS 0 gt 0 gt O0 gt 0 gt 0 0 pers AS 0 gt 0 gt 0 gt 0 0 D pers AS 0 gt 0 D gt 0 0 0 pers AS 0 gt 0 gt 0 0 gt 0 gt 0 pers AS 0 D gt 0 0 D 0 pers AS 0 gt 0 gt 0 0 0 gt 0 pers AS 0 gt 0 gt 0 0 0 0 Heimat Fakturierung Objekt Personal AS NLS Einsatz NLS Mitarbeiterart Grundlagen Abrechnung 156 e Grundlaaen pers PA 0 gt 0 PA gt 0 gt 0 gt 0 pers PA 0 gt 0 PA gt 0 gt 0 0 pers PA 0 gt 0 PA D 0 gt 0 pers PA 0 gt 0 PA gt 0 0 0 pers PA 0 gt 0 PA 0 gt 0 gt 0 ers PA 0 gt 0 PA 0 gt 0 0 pers PA 0 gt 0 PA 0 0 D pers PA 0 gt 0 PA 0 0 0 Heimat Fakturierung Objekt Personal AS NLS Einsatz NLS Mitarbeiterart Niederlassung 0 0 D D 0 Niederlassung 0 0 gt 0 gt 0 0 Niederlassung 0 0 gt 0 0 gt 0 Niederlassung 0 0 gt 0 0 0 Niederlassung 0 0 0 gt 0 gt 0 Niederlassung 0 0 0 gt 0 0 Heimat Fakturierung Objekt Personal AS NLS Einsatz NLS Mitarbeiterart NL Objekt gt 0 0 D D gt 0 NL Objekt gt 0 0
68. 1 0 35 0 00 g 112 0 i 28 02 2002 28 02 2002 Yalutadatum R aktiv bei Status Rechnungserfassung bersicht Rechnungserfassung 368 e Fakturieruna ACHTUNG Das ndern von generierten Vorg ngen ist sehr eingeschr nkt nur Sammelrechnung Zahlungsart und Status Die nderungen sind eher in den Rechnungszeilen m glich Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Allgemein Fakturierungs periode Aktuelles Beginn Datum Aktuelles Ende Datum Rechnungs Kennzeichen Vorgangsart Objektnummer Kundennummer Zahlungsart Zahlungsweg W hrung Sammelrechnung Rabatt berechtigt Kunden Rabatt Objekt Rabatt Sprache Netto Summe W hlen Sie aus der Auswahlliste die gew nschte Fakturierungsperiode aus Bei der Neuanlage wird automatisch O lt nicht zugeordnet gt aus technischen Gr nden zwingend vorgegeben Hier steht das Beginn Datum des Abrechnungszeitraumes Bei der Neuanlage wird das aktuelle Datum vorgegeben Es kann jedoch ver ndert werden Hier steht das Ende Datum des Abrechnungszeitraumes Bei der Neuanlage wird aus technischen Gr nden das Datum freigelassen W hlen Sie aus der Auswahlliste den gew nschten Rechnungskreis aus Bei Sammelrechnung werden nur Vorg nge mit gleichem Rechnungskreis zusammengefa t W hlen Sie aus ob es sich bei dem Vorgang um eine Rechnung Gutschrift oder ein Storno handelt
69. 136 e Grundlaaen So sieht ein typischer MwSt Kennzeichen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre MwSt Kennzeichen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Mengeneinheiten Mengeneinheiten werden nur zur bersichtlichkeit auf der Rechnung verwendet Sie haben keine rechnerische Bedeutung In das Fenster Mengeneinheiten gelangen Sie ber den Men punkt GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG MENGENEINHEITEN Dee sure Ansicht Mengeneinheit Sortierung Mengeneinheit Listanfang lt nicht zugeordnet J Stunden NEIN St ck NEIN Minuten NEIN Tage NEIN Sprache deutsc Kennzeichen Yorgabewert V Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Mengeneinheit Hier wird die Kennziffer der Zahl 1 Mengeneinheit eingetragen Achtung Bitte achten Sie darauf dass die Mengeneinheit Stunden 1 immer vorhanden ist Diese wird bei der Bewertung nach Abrechnungsschl ssel verwendet und darf daher auch nicht gel scht werden Bezeichnung Geben Sie hier die Bezeichnung der Text 30 Mengeneinheit an Kennzeichen Geben Sie hier eine Abk rzung der Text 4 Mengeneinheit an Diese Abk rzung wird auf der Rechnung angedruckt Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Grundlagen Fakturierung 137 e Grundlagen Das Feld
70. 2 98 legen Sie die Pauschale neu an Sie soll aber erst ab 1 4 98 berechnet werden Ver ndern Sie das Beginn Datum auf 1 4 98 Hier legen Sie den Zeitpunkt fest ab Datum dem die Bewachung des Objektes enden soll Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Hier wird der Status des Datensatzes Auswahl angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz bleibt bis zur n chsten Daten Reorganisation im System bevor er gel scht wird Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber dennoch z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt Hier k nnen Sie ein Auswahl Rechnungskennzeichen das Sie in den Grundlagen definiert haben ausw hlen Dadurch wird der Fakturierungskreis festgelegt Zu fakturierende Leistungen mit gleichem Rechnungskennzeichen kommen auf denselben Vorgang Das Feld wird mit dem Rechnungskennzeichen des Objektes vorbelegt Geben Sie hier an wie viele Tage vor Option Ende des aktuellen Abrechnungszeitraumes fakturiert Zahl 3 werden soll Hier k nnen Sie eine Auswahl Fakturierungsperiode die Sie in den Grundlagen definiert haben ausw hlen Dadurch wird der Berechnungszeitraum f r die Pauschale festgelegt Das Feld wird mit der Fakturierungsperiode des Objektes vorbele
71. 27 Zahl 6 Text 21 Zahl 6 Zahl N Auswahl Datum Text 30 Text 30 Text 30 Text 30 Text 27 Text 27 Text 75 Auswahl Auswahl Text Obiektstamm 251 e Stammdaten Herrn Hugo M ller zust ndig f r finanzielle Dinge etc Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Anrede Herr Name Rack Vorname Klemens Stra e Musbergerstr 5 PLZ Ort 70771 L Echterdingen PLZ Postfach 10 Land Deutschland Geburtsdatum 29 01 1985 Telefon 1 0711 7534324 Telefon 2 0711 7534323 Telefax 0711 753429 Mobiltelefon 0177 77683883 Email 1 Klemens rack web de Email 2 Website Sprache Deutsch Status Aktiv Bemerkung Ansprechpartner So sieht ein typischer Objekt Kontaktpersonen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Kontaktpersonen eingepflegt haben k nnen Sie in den Objektstamm zur ckkehren Vertreterprovisionen Dieses Thema wurde momentan noch nicht vollst ndig realisiert Zu einem sp teren Zeitpunkt wird es m glich sein Objekt und kundenbezogene Provisionsabrechnung zu fahren Hier jedoch dennoch eine kurze Erl uterung der geplanten Erweiterungen Das Fenster Vertreterprovisionen erscheint wenn Sie auf VERTRETERPROVISIONEN klicken Obiektstamm 252 e Stammdaten In Vertreterprovisionen berealu ru vxls a Ansicht Ob
72. 373 A Auswertung 160 228 292 346 391 AZK 137 195 297 Abrechnung 7 41 98 194 262 289 391 80 137 195 29 AZK 80 Abrechnung 7 Abrechnung 41 Abrechnung 41 B Abrechnung 44 Abrechnung 44 Bahnbewachung 8 219 341 Abrechnungsschl ssel 24 104 204 261 286 325 393 Bahnbewachung 7 8 Beenden 206 260 338 349 Beenden 20 23 Benutzer 11 112 113 278 324 347 Benutzer 26 Benutzer 26 Abrechnungsschl ssel 24 Abrechnungsschl ssel 56 Abrechnungsschl ssel 56 Abrechnungsschl ssel 87 Abrechnungsschl ssel 87 Abteilung 12 193 259 Benutzer 38 Abteilung 12 Benutzer 38 Abteilung 21 Benutzer 46 Abteilung 21 Benutzer 46 Abteilung 42 Benutzer 67 Abteilung 42 Benutzer 67 Abteilung 44 Benutzer 86 Abteilung 44 Benutzer 86 Abteilung 45 Benutzername 11 Abteilung 45 Benutzername 11 Access 84 275 Benutzerschutz 25 112 347 Access 64 84 Benutzerschutz 25 Administrator 10 11 298 347 Benutzerschutz 38 Administrator 11 Benutzerschutz 38 Administrator 11 Benutzerschutz 90 Administrator 16 Benutzerschutz 90 Administrator 16 Berechtigung 12 98 347 Administrator 38 Berechtigung 12 Administrator 38 Berechtigung 38 Administrator 40 Berechtigung 38 Administrator 40 Berichte 201 272 303 372 387 Administrator 42 Bestelldatum 218 342 Administrator 42 Bestellschein 88 223 330 Administrator 44 Bestellschein 61 88 Administrator 44 Bestellscheine 61 88 341 391 Administrator 46 Bestellschein Nr 218 342 Administr
73. 391 Rechte 11 261 347 398 Reports 134 388 391 Resturlaub 87 105 207 373 450 e Index Revier 44 189 241 256 318 344 390 Revieranweisungen 24 189 243 Reviere 240 317 390 Revierobjekt 189 240 Revierstamm 244 317 344 S Sachbearbeiter 111 191 270 296 391 Sammelrechnung 120 213 325 391 Schaltfl chen 18 255 326 348 Schichten 87 263 344 Schlagw rter 117 Schlagw rter 117 Schnittstelle 84 167 214 306 338 395 Seitenr nder 67 389 Service 394 Sortierung 146 260 334 370 Stundenlohnzettel 148 157 344 Stundennachweise 8 223 261 284 341 383 393 Suchkriterien 260 Supervisor 11 347 Systemadministrator 10 T Tagtyp 26 103 235 252 T tigkeiten 148 157 191 269 345 396 Termin 88 110 191 400 Terminarten 110 191 Termine 49 201 400 Textgruppe 133 Textgruppen 133 Textschl ssel 200 331 U bergabe 35 106 228 Umrechnungskurs 125 Urlaubskonto 207 V Vertreter 161 210 330 Vertreterteam 24 164 165 210 330 Verwaltungsfenster 18 263 327 349 Vorg nge 9 Vorg nge 9 Vorg nge 9 Vorg nge 9 Vorg nge 82 Vorg nge 82 Vorg nge 82 Vorg nge 121 Vorg nge 121 Vorg nge 121 Vorg nge 324 Vorg nge 324 Vorg nge 324 W W hrung 40 42 124 210 327 Wochenpl ne 273 387 Z Zahlungsart 210 328 Zahlungsweg 131 210 328 391 Zeiterfassung 393 Zeit Import 64 275 374 Zeit berschneidung 258 Zugriffsrechte 265 Zuo
74. 444 Eigentumsvorbehalt u 2u ue nennen en in sense eos 444 M ngelhaftung Nacherf llung 2 224220022002200nnnnsensennennnennsennennnnnnnnnnnnnnnnn nenne 444 St rungen bei der Leistungserbringung Verzug uenseesersessersersnesnnnennensennensennnnnennnennennen 445 Allgemeine Regelungen zur Fehlerbeseitigung nsessersessessersnesnennesnensennensennnenennnennen 445 Haftung des Verk ufers auf Schadensersatz 222200202220nsennensernnnsennnenennsnensennonsennennannn 446 Schweigepflicht R ckgabe von Unterlagen Aufbewahrung Datenschutz 446 Gerichtsstand Anwendbares Recht 22u02220000ssennneesennnensnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 447 Sonstige Vereinbarungen u kg ges a Esae e eas oeeo eSa 447 Index 448 7 Inhalt Vorwort Willkommen bei Padis Herzlichen Gl ckwunsch zu Ihrer Entscheidung f r Padis Padis ist die professionelle Software f r die Personal Einsatzplanung und Abrechnung Dienstleistungen Padis ist derzeit in folgenden Branchen im Einsatz e Wach und Sicherheit e Bahnbewachung e Zeitarbeit e Geb udereinigung e Unternehmensberatung Wirtschaftspr fung e Krankentransport Sanit tsdienst Bitte lesen Sie die Dokumentation aufmerksam durch Sie enth lt Informationen die Sie bei der Anwendung von Padis beachten sollten Wenden Sie sich bei Fragen und Anregungen bitte an die Hotline und de
75. AUSWERTUNGEN ZEITERFASSUNG auf Auswertungen Lieferanten Auswertung 439 e Auswertunaen Wenn Sie die Auswertung sortiert nach Mitarbeiter durchf hren bekommen Sie pro Mitarbeiter eine Liste mit allen Stundennachweisen f r den ausgew hlten Zeitraum Die Zeiten werden pro Stundennachweis und pro Mitarbeiter aufsummiert Es werden alle Stundennachweise ausgewertet die ein Personalkalender Kennzeichen enthalten das an die Bewertung bergeben wird siehe Grundlagen Personalkalender Kennzeichen Falls Sie die Auswertung sortiert nach Objekt durchf hren bekommen Sie pro Objekt eine Liste Auf der Liste sind die Stundennachweise wiederum unterteilt in Abrechnungsschl ssel Die Zeiten werden pro Stundennachweis Abrechnungsschl ssel und Objekt aufsummiert Es werden alle Stundennachweise ausgewertet denen ein Objekt zugeordnet ist Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Auswertungen Zeiterfassung 440 e Auswertunaen Service Angebot und Vertragsschluss Die Angebote des Verk ufers sind freibleibend und unverbindlich Annahmeerkl rungen und s mtliche Bestellungen bed rfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Best tigung des Verk ufers Die Angestellten des Verk ufers sind nicht befugt m ndliche Nebenabreden zu treffen oder m ndliche Beschaffenheitsgarantien zu geben
76. Ablauf einer Frist nicht mehr nutzbar Falls der Kaufpreis fristgerecht gezahlt wurde kann unter der Telefonnummer 49 0 711 380155 00 ein Lizenzcode erfragt werden mit dem die Software freigeschaltet wird Da der Lizenzcode in der Regel tagesaktuell eingegeben werden muss ist eine andere bermittlungsart nicht m glich Angebot und Vertragsschluss 441 e Service Lieferung Durchf hrung Sofern nicht anders zwischen den Parteien vereinbart erfolgt die Lieferung der Software 14 Tage nach Zugang der Auftragsbest tigung beim Verk ufer frei Haus an die vom K ufer angegebene Adresse Der Verk ufer ist nicht verpflichtet den Kaufgegenstand an bereits vorhandene Anlagen anzuschlie en und sie mit ihnen abzustimmen Der K ufer wird die Software selbst installieren Grundkenntnisse im Umgang mit Software werden vorausgesetzt Andernfalls sollte die Installation der Software durch den Verk ufer durchgef hrt werden Diese Leistung wird nach Aufwand berechnet Anpassungsprogrammierung Einweisung Pflege Die Anpassung der Software an die besonderen Bed rfnisse des K ufers die Erstellung von Schnittstellen oder andere Programmierleistungen vereinbaren die Parteien gesondert Die Parteien werden den Vertragsinhalt schriftlich oder in Textform festlegen Die Software gilt als abgenommen wenn die Testdaten erfolgreich verarbeitet wurden und der K ufer innerhalb von 4 Wochen nach Ablieferung die Abnahme nicht schriftlich verwei
77. B ein Kunde alle seine Vertr ge auf ein bestimmtes Datum k ndigt kann auf einfache Art das Ablaufdatum f r alle dem Objekt zugrundeliegenden Vertr ge eingegeben werden Bei der Neuanlage wird standardm ig Obiektstamm 246 e Stammdaten der 1 Januar des aktuellen Jahres vorgegeben Sie k nnen das Datum nat rlich berschreiben Ende Datum Hier legen Sie den Zeitpunkt fest ab Datum dem die Bewachung des Objektes enden soll Memo Hier k nnen Sie eine beliebige Text Bemerkung ber das Objekt aufschreiben Suchbegriff Der Suchbegriff kann bei der Suche Text 10 nach dem entsprechenden Objekt in Programmen mit einer Suchoption eingesetzt werden Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Niederlassung Hier steht die Niederlassung der dieses Auswahl Objekt zugeordnet ist Bei der Neuanlage wird die Niederlassung mit der Sie angemeldet sind bernommen Die Zuordnung kann nicht ver ndert werden Objektbereich Hier steht der Objektbereich dem dieses Auswahl Objekt zugeordnet ist Bei der Neuanlage wird der Objektbereich mit dem Sie angemeldet sind bernommen Die Zuordnung kann nur auf Objektbereich derselben Niederlassung mit gleicher Objektbereichsart ge ndert werden Objektgruppe Hier k nnen Sie das Objekt einer Auswahl bestimmten Objektgruppe zuordnen Die Objektgruppen werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist h
78. Beschreibung dieses Feldes m glich Antritt Steuerung mit Wenn Sie dieses Kennzeichen gesetzt Ja Nein Zeitimport haben wird die Antrittskontrolle mit dem Zeit Import gesteuert Das Bedeutet wenn der Zeit Import Padis einrichten Einstellungen 65 e Arbeiten mit Padis Startzeit Intervall Antrittskontrolle von Antrittskontrolle bis Toleranzen Zu fr h kommen aufgerufen wird die Antrittskontrolle mit aufgerufen so haben Sie beide Information zeitgleich auf den Bildschirm und k nnen das geschehen besser berblicken Wenn das Kennzeichen deaktiviert ist gelten die folgenden angaben f r die Antrittskontrolle Hier geben Sie die Startzeit f r die Zahl 7 Antrittskontrolle in Minuten nach voller Stunde ein Wichtig ist die Antrittskontrolle startet nur wenn Sie auch unter Datei Datenimport Start Zeit Import aktiviert bzw gestartet haben Hier geben Sie an in welchen Minuten Zahl 7 Intervall nach der Startzeit Die Antrittskontrolle aktualisiert bzw aufgerufen werden soll Hier k nnen Sie in Minuten angeben ab Zahl 7 welchem Zeitraum die Antrittskontrolle Stundennachwei e anzeigen soll Die vonZeit setzt sich zusammen aus momentaner Zeit der eingetragenen Minutenangabe z B momentane Zeit 7 45 eingetragene Minuten 45 vonZeit 7 00 Uhr z B momentane Zeit 10 00 Uhr Wenn Sie jetzt 120 Minuten 2 Stunden bei der vonZeit eintragen und 180 Minuten bei der bisZeit 3 Stunde
79. Bestellscheins angezeigt Der Status kann auf Aktiv Gel scht oder Stillgelegt gesetzt werden Datum Text 20 Auswahl Text 15 Text 20 Text 27 Text 27 Text 27 Text 50 Text 20 Auswahl Zahl 7 2 Infofeld Auswahl Auswahl Text Auswahl Bahnbewachung 385 e Fakturieruna Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beim dr cken dieser Schaltfl che ffnet Sich ein Auswahlfenster Auswahl Objekt lolx IB A aoa a 2al Mi Ansicht Sortierung Name Listanfang 7 roten CEE E 73730 Esslingen Bitte Datensatz markieren und ausw hlen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel AUSWAHLFENSTER Falls Sie einem Objekt bzw mehreren Objekten den Betreffenden Bestellschein zugeordnet haben erscheinen diese Objekte zur Auswahl Durch markieren eines Objektes und bet tigen dieser Schaltfl che a gelangen Sie in den Objektstamm zu dem entsprechendem Objekt Falls dies nicht der Fall ist und Sie haben keine Objekte zur Auswahl ist der Bestellschein keinem Objekt zugeordnet Zuordnen eines Bestellscheins Um eine Beziehung zwischen Objekt Revier und Bestellschein herzustellen m ssen Sie im Objektstamm Revierstamm dem betreffendem Objekt Revier den Bestells
80. Einsatzplanung 33 Einsatzplanung 33 Einsatzplanung 51 Einsatzplanung 51 Einsatzplanung 88 Einsatzplanung 88 erfasste Mengen 176 290 324 374 Erl sgruppen Aufteilung 41 42 81 231 312 F Fahrzeug 182 191 Fahrzeuge 182 191 Faktur 29 121 Faktur 29 Faktur 32 Faktur 32 Faktur 35 Faktur 35 Faktur 57 Faktur 57 Faktur 87 Faktur 87 Fakturierung 8 36 98 296 324 Fakturierung 8 Fakturierung 56 Fakturierung 56 Fakturierung 86 Fakturierung 86 Fakturierungsmengen 87 289 324 382 Fakturierungsmengen 60 87 Fakturierungsperiode 121 219 296 328 Fibu 85 106 210 338 Fibu 72 81 85 Fibu 96 Fibu 96 Fibumandant 170 210 G Gesch ftsleiter 115 211 279 Gesch ftsprozesse 8 Gesch ftsprozesse 8 Grundlagen 47 98 191 278 331 387 391 Grundlagen 47 Grundlagen 61 Grundlagen 61 Grundlagen 88 Grundlagen 88 Gutschrift 41 325 Gutschriften 41 335 H Hilfe 18 203 252 Hilfe 20 Hilfe 20 Hilfe 83 Hilfe 83 Hotline 357 397 Installation 9 10 357 395 Installation 10 Installation 10 Installation 16 Installation 16 K Kontaktpersonen 22 215 Kontaktpersonen 22 Kontaktpersonen 24 Kontaktpersonen 24 Kostenstelle 85 191 313 332 Kostenstelle 50 85 Kostenstellen Aufteilung 81 194 312 Krank nach Ausfallprinzip 58 89 Kunden 7 47 100 209 290 325 390 402 Kunden 47 Kunden 47 Kunden 56 Kunden 56 Kunden 82 Kunden 82 Kunden 85 Kunden 85 Kundenb
81. Ende verstrichen ist kann das vorige Jahr gel scht werden z B aktuelles Datum 10 07 03 es k nnen alle Stammdaten bis zum 31 12 02 gel scht werden Das Jahr 2003 kann erst in einem Jahr gel scht werden Auswahl Hier k nnen Sie ausw hlen welche Auswahl Stammdaten Sie l schen bzw Datenbank Administration 430 e Svstemverwaltuna reorganisieren wollen z B Kundenstamm Objektstamm Mandanten Hinweis Wenn Sie Mandant ausw hlen tut sich ein weiteres Auswahlfeld auf indem Sie den zu l schenden Mandanten angeben k nnen Bitte beachten Sie wenn Sie auf l schen mit der linken Maustaste klicken werden alle vorhandene Daten und Grundlagen zu diesem Mandanten gel scht Summe Datens tze In diesem Feld wird die Summe der Infofeld gel schten Datens tze angezeigt Browser Tabelle In diesem Feld wird die Tabelle Infofeld angezeigt die gel scht wird bzw gel scht wurde Browser In diesem Feld steht die Bezeichnung Infofeld Bezeichung der zu l schenden bzw gel schten Tabelle Browser In diesem Feld steht die Beschreibung _Infofeld Beschreibung der zu l schenden bzw gel schten Tabelle Browser Anzahl In diesem Feld steht die aktuelle bzw Infofeld die Endsumme der in der Tabelle gel schten Datens tze Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Aktion Vorschau Mi dieser Schaltfl che k nnen Sie eine Art Test durchlaufen Es l uft alles wie bei der Reorganisat
82. Import Datensatz Leser Nr Nummer des Lesers bei dem Infofeld der Datensatz erfasst wurde Ort Ort an dem sich der Leser Text 16 befindet Datum Datum an dem der Datensatz Datum erfasst wurde Uhrzeit Zeit an dem der Datensatz Zahl 4 erfasst wurde Personal Nr Eindeutige Personalnummer Auswahl Kennung Kennung ob der Mitarbeiter Auswahl kommt oder geht Zuord Hier steht die Infofeld Zuordnungsnummer Erfassungs Nr Hier steht die Infofeld Erfassungsnummer Fehlertext Hier steht der Fehlertext Aus Infofeld diesem Text ist zu entnehmen was man korrigieren soll falls der Datensatz sp ter zugeordnet werden soll Zeit Import Daten 308 e Einsatzplanuna Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Falls Padis die Importierten Datens tze nicht automatisch den geplanten Zeiten zuordnen konnte erscheint dieses Abfrage Frage 7 Einer oder mehrere der importierten Datens tze k nnen den geplanten Zeiten nicht maschinell zugeordnet werden M chten Sie die Datens tze jetzt manuell zuordnen Wenn Sie die Frage mit ja best tigen erscheint folgendes Fenster KEN Zeitzuordnung Iof x Sortierung Mitarbeiter Miarbetterfk 7 G Datum Uhrzeit ILese 316 Kommt 07 06 2002 11 00 0001 Kommt 07 06 2002 11 00 Zugrdnen Kommt 07 06 2002 11 00 Kommt 07 06 2002 14 00 Zuord mit Zeiten Kommt 07 06 2002 14 00 Kommt 07 0
83. KALENDER KEN Aufruf Tagtyp Kalender Mandanten bezogen C Bundesland bezogen Objekt Nr bezogen Zum Start des Tagtypenkalenders f r den Mandanten w hlen Sie die Option Mandanten bezogen und klicken dann auf OK Wollen Sie einen auf das Bundesland bezogenen Tagtypenkalender w hlen Sie die Option Bundesland bezogen aus und geben Sie ein entsprechendes Bundesland ein Oder klicken Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld Es erscheint ein Auswahlfenster in dem Sie das gesuchte Bundesland bestimmen k nnen Best tigen Sie anschlie end mit OK Wollen Sie einen auf das Objekt bezogenen Tagtypenkalender w hlen Sie die Option Objekt bezogen aus und geben Sie ein entsprechendes Objekt ein Oder klicken Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld Es erscheint ein Auswahlfenster in dem Sie das gesuchte Objekt bestimmen k nnen Best tigen Sie anschlie end mit OK Erste Schritte mit der Testversion 27 e Arbeiten mit Padis Es k nnen Meldungen oder Abfragen erscheinen quittieren Sie diese bitte entsprechend EA Tagtyp Kalender Mandanten bezogen BEER Eintragen des selektierten Tagtyps in Samstag Sonntag a die markierten Zellen durch Klick innerhalb Br ckentag Feiertag Samstag vor Weihnachten Werktag des Kalenders mit rechter Maustaste gt Fi Hilfe F amp Drucken F5 Aktualisieren Feiertage berechnen Schlie en Taatyp Kalen
84. Leistungsverrechnung ILV an CSS Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist aktivieren Sie die Interne Leistungsverrechnung f r die CSS Schnittstelle Verzeichnis Fibu f r ILV Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Schnittstellendaten nachher abgespeichert werden sollen Verzeichnis Kore f r ILV Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Schnittstellendaten nachher abgespeichert werden sollen Kontonummer f r Entlastende ILV Buchung Tragen Sie hier das zu entlastende Konto f r Interne Leistungsverrechnung ein Kontonummer f r Belastende ILV Buchung Padis einrichten Einstellungen 96 Arbeiten mit Padis 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 981 982 983 984 985 986 987 988 989 992 Tragen Sie hier das zu belastende Konto f r Interne Leistungsverrechnung ein bergabedatum Kundenstamm an Fibu Dies ist das letzte bergabedatum an die Lohnschnittstelle und gilt f r die Abfrage von Personaldaten Stammdaten an Fibu bergeben Mandant f r Finanzbuchhaltung Mandant f r Lohn Beraternummer DATEV Finanzbuchhaltung Die Beraternummer ist DATEV spezifisch und muss bei Fibu und Lohn einzeln hinterlegt werden Diese Nummer ist ebenfalls im Datev System hinterlegt Beraternummer DATEV Lohn Die Beraternummer ist DATEV spezifisch und muss bei Fibu und Lohn einzeln hinterlegt werden Diese Nummer ist ebenfalls im Datev System hinterlegt Lohnm
85. Listen 155 387 Objekt 14 211 252 285 327 390 Objektaufteilungskontrolliste 33 134 303 344 387 Objektbereich 12 175 222 256 369 Objektgruppe 219 296 391 Objektstamm 29 118 219 257 314 344 ODBC 8 P Padis 10 98 196 269 284 327 387 391 PadisExport mdb 95 376 PadisImport mdb 64 275 374 Parameter 16 113 207 218 263 290 342 389 Parameter sortiert 47 Passwort 11 349 Pauschale 8 86 121 223 292 Pausenzeiten 89 261 346 Personal 7 Personal 7 Personal 7 Personal 7 Personal 14 Personal 14 Personal 14 Personal 100 Personal 100 Personal 100 Personal 191 Personal 191 Personal 191 Personal 256 Personal 256 Personal 256 Personal 285 Personal 285 Personal 285 Personal 347 Personal 347 Personal 347 Personal 390 Personal 390 Personal 390 Personaleinsatzplanung 8 104 202 252 Personalkalender 86 105 195 259 297 393 Personalkalender Kennzeichen 105 195 270 Personalstamm 15 107 191 257 297 Planung 89 156 211 256 Planungsbereich 29 258 Preiserh hung 98 Profitcenter 118 219 Progress 7 8 358 387 Pr fungsleiter 116 211 279 Q Qualifikationen 8 53 183 191 260 R Rahmenvertrag 218 343 Rechnungen 7 36 124 213 324 388 391 Rechnungsdruck 8 87 125 324 387 Rechnungserfassung 85 132 317 324 Rechnungskennzeichen 82 118 219 Rechnungsposition 87 123 228 290 325 391 Rechnungspositionen 24 132 228 289 325
86. Markieren Sie die betreffende Abteilung und klicken Sie auf AUSWAHL um sie in die ANMELDUNG zu bernehmen Eine n here Beschreibung zur Bedienung dieses Fensters erhalten Sie im Kapitel AUSWAHLFENSTER Erstes Anmelden Wenn Sie sich zum ersten Mal nach der Installation an Padis anmelden sollten Sie sich als Administrator anmelden Geben Sie dann bitte folgende Parameter ein Benutzer PADIS Passwort BITE Mandant 999 Niederlassung 1 Objektbereich 1 Abteilung 1 Demomandant 999 Der Mandant 999 wurde mit Testdaten von der Firma BITE angelegt Wenn Sie sich nicht sicher sind wie Padis in verschiedenen F llen reagiert k nnen Sie dies getrost in diesem Mandanten probieren Desktop Nach dem Anmelden erscheint der Padis Desktop Anmeldung 17 e Arbeiten mit Padis Diese Schaltzentrale ist immer aktiv Wird der Desktop geschlossen wird Padis beendet Schlie en des Desktops ist nur m glich wenn kein weiteres Padis Fenster mehr offen ist Der Desktop kann auf Symbolgr e verkleinert werden ber das Men sind alle Funktionen von Padis zug nglich Auf dem Desktop werden die Anmeldeparameter angezeigt Dies kann von Vorteil sein wenn ein Benutzer mit mehreren Mandanten Niederlassungen Objektbereichen oder Abteilungen arbeitet An dieser Stelle ist jederzeit ersichtlich mit welchen Anmeldeparametern angemeldet wurde Abmelden Padis beenden Zum Abmelden beenden Sie zuerst alle offenen Fenster von Padis
87. Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die markierten Qualifikationen aus dem Qualifikationenbereich in den Auswahlbereich verschieben Mehrauswahl Strg gedr ckthalten und verschiedene Eintr ge anklicken Doppelklick hat die gleiche Wirkung Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die markierten Qualifikationen aus dem Auswahlbereich in den Qualifikationenbereich verschieben Mehrauswahl Strg gedr ckthalten und verschiedene Eintr ge anklicken Doppelklick hat die gleiche Wirkung Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie alle Qualifikationen aus dem Qualifikationenbereich in den Auswahlbereich verschieben Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie alle Qualifikationen aus dem Auswahlbereich in den Qualifikationenbereich verschieben Personalkalender Mit Hilfe der Schaltfl che PERSONALKALENDER k nnen Sie das Fenster Personalkalender ffnen Ihre Funktionen werden im Kapitel Personalkalender beschrieben Personalstamm 227 e Stammdaten fa i Personalkalender ka kd Freischicht Krank Nicht verf gbar Resturlaub Urlaub Abrechnungsschl ssel Mit Hilfe der Schaltfl che ABRECHNUNGSSCHL SSEL k nnen Sie das Fenster Abrechnungsschl ssel ffnen Ihre Funktionen werden im Kapitel Grundlagen Abrechnungsschl ssel beschrieben Hier k nnen Sie die personalbezogenen Abrechnungsschl ssel AS mit dem Kennzeichen PA anlegen und verwalten Pro Mitarbeiter kann nur ein solcher AS angelegt werden Bei der Lohnbe
88. NO Einstellung ob die Lohnbewertung schichtbezogen berechnen soll Wird dieser Parameter auf YES gestellt werden die Stunden der Schichten die in den n chsten Monaten Padis einrichten Einstellungen 93 e Arbeiten mit Padis 908 911 913 914 916 918 921 923 924 926 928 930 933 936 938 939 hineinreichen noch im alten Monat abgerechnet Wird dieser Parameter auf NO gestellt werden die Stunden der Schichten die in den n chsten Monat hineinreichen um 24 Uhr getrennt Einstellung ob die Tag Nacht Zeit in Ihrem Hause immer fixiert ist Wenn dieser Parameter auf YES gesetzt ist wird bei der Neuanlage von Abrechnungsschl ssel Zeilen gepr ft ob die Zeiten richtig eingegeben wurden Es ist nur die Eingabe der Zeiten zul ssig die in Parameter 10 und 11 hinterlegt werden Lizenzierung der Lohnschnittstelle KHK OfficeLine ACHTUNG Es darf nur eine Lohnschnittstelle lizenziert sein Einstellung ob die Fakturbewertung schichtbezogen berechnen soll Wird dieser Parameter auf YES gestellt werden die Stunden der Schichten die in den n chsten Monaten hineinreichen noch im alten Monat abgerechnet Wird dieser Parameter auf NO gestellt werden die Stunden der Schichten die in den n chsten Monat hineinreichen um 24 Uhr getrennt Lizenzierung der Lohnschnittstelle DATEV ACHTUNG Es darf nur eine Lohnschnittstelle lizenziert sein Lizenzierung der Fibuschnittstelle KHK OfficeLine ACHT
89. Namen mit dem oder den entsprechendem n Buchstaben anfangen Datenexport 420 e Svstemverwaltuna Kurzadresse PLZ von bis Kunden KD Branche KD Gebiete KD Guppen KD Sachbear Datum Uhrzeit Vorher l schen Anzahl Falls eine Kurzadresse mit angegeben wird muss der Name und die Kurzadresse die richtige Zuordnung haben sonst werden keine Daten exportiert Wenn Sie nur die Daten eines Kunden Text exportieren wollen k nnen Sie hier die Kurzadresse des Kunden eintragen Dieses Feld wird vorrangig gegen ber den folgenden Selektierungen behandelt Sie k nnen auch nur einen oder mehrere Anfangsbuchstaben eingeben es werden dann alle Kunden exportiert deren Kurzadresse mit dem oder den entsprechendem n Buchstaben anfangen Falls Name mit angegeben wird muss die Kurzadresse und der Name die richtige Zuordnung haben sonst werden keine Daten exportiert Geben Sie einen Zahlenbereich ein Es Zahl 5 5 werden nur Kunden Exportiert deren Postleitzahl sich in diesem Zahlenbereich befindet W hlen Sie einen oder mehrere Kunden Auswahl aus die Sie exportieren wollen W hlen Sie eine oder mehre Kunden Auswahl Branchen aus die Sie exportieren wollen W hlen Sie ein oder mehrere Kunden Auswahl Gebiete aus die Sie exportieren wollen W hlen Sie eine oder mehrere Kunden Auswahl Gruppen aus die Sie exportieren wollen W hlen Sie einen oder mehrere Auswahl Kunden Sachbearbeiter
90. Objekt Nr Hier steht die eindeutige Infofeld Objektnummer Leistung Enth lt das Kennzeichen der Infofeld Leistung Dispo Kz Das Dispo Kennzeichen das in Infofeld der Einsatzplanung gesetzt ist Ort Ort der Leistung bzw des Infofeld Objekts Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Beschreibung Erledigt Kommt Hier k nnen Sie einen Datensatz mit Erledigt Kommt kennzeichnen z B ein Mitarbeiter hat Dienstbeginn um 10 Uhr der Datensatz erscheint in dem entsprechenden Zeitraum Der Mitarbeiter ruft an es kann auf den Button Erledigt Antrittskontrolle 305 Einsatzplanuna Kommt geklickt werden und dadurch gekennzeichnet werden dass der Mitarbeiter seinen Dienst angetreten hat Erledigt Geht Hier k nnen Sie einen Datensatz mit Erledigt Geht kennzeichnen z B ein Mitarbeiter hat Dienstschluss um 18 Uhr der Mitarbeiter ruft an nun kann durch das klicken auf den Button Erledigt Geht der Mitarbeiter gekennzeichnet werden Stundennachweis Hier k nnen Sie den Stundennachweis zu dem Markierten Datensatz einsehen und ver ndern So k nnen Sie gleich die Tats chlichen Zeiten Erfassen Drucken Sie k nnen sich ber den Button Drucken eine Vergleichsliste ausgeben lassen die Soll und Ist Zeiten miteinander vergleicht Zeit Import Daten Sie k nnen in Padis Zeit Daten importieren Das bedeutet Sie k nnen die erfassten Daten von einem Leser in Padis importieren
91. Ort falls der Empf nger nicht ber Postfach angeschrieben werden soll und Wohnort der Kontaktperson Postleitzahl des Postfaches und Bezeichnung des Postfachs Hier w hlen Sie das Land aus in dem die Kontaktperson wohnt Die L nder werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Land nicht den Wert O definiert haben Geburtsdatum der Kontaktperson Hier steht die Telefonnummer der Kontaktperson Hier k nnen Sie eine weitere Telefonnummer angeben z B privat Hier k nnen Sie die Faxnummer der Kontaktperson eintragen In diesem Feld k nnen Sie die Handynummer der Kontaktperson hinterlegen In diesem Feld k nnen Sie die E Mail Adresse der Kontaktperson eintragen In diesem Feld k nnen Sie eine weitere E Mail Adresse eintragen z B privat In diesem Feld k nnen Sie die Firmenwebsite des Kunden eintragen oder die private Website der Kontaktperson Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Hier wird der Status des Datensatzes Kontaktperson angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv In diesem Feld k nnen Sie beliebige Bemerkungen f r die Kontaktperson Text 27 Text 27 Text 27 Zahl 6 Text 21 Zahl 6 Zahl E9 Auswahl Datum Text 30 Text 30 Text 30 Text 30 Text 27
92. Reorganisation nicht gel scht aber dennoch z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt In diesem Feld k nnen Sie eine Text beliebige Bemerkung zu dem Lieferanten erfassen Beispiel Privatnummer unter der der Lieferant zu erreichen ist usw Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Lieferantenstamm 280 e Stammdaten Einsatzplanung Tagtypenkalender Der Tagtypenkalender wird f r die Personaleinsatzplanung und die Bewertung ben tigt Mit seiner Hilfe k nnen Sie jeden einzelnen Tag des Jahres definieren z B Werktag Feiertag oder langer Samstag F r jeden Tagtyp gelten unterschiedliche Aktionen oder Zeiten Da sich die Leistungen pro Mandant Bundesland und Objekt oft unterscheiden k nnen Sie auch Tagtypenkalender f r einzelne Objekte und Bundesl nder anlegen Bevor Sie also mit der Personaleinsatzplanung beginnen sollten Sie die Tagtypen im Kalender f r das betreffende Jahr eintragen Um in das Fenster Aufruf Tagtyp Kalender zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG TAGTYPKALENDER Bet Aufruf Tagtyp Kalender 101 x Welchen Tagtyp Kalender m chten Sie starten Mandanten bezogen C Bundesland bezogen C Objekt Nr bezogen OK bbrechen Zum Start des Tagtypenkalenders f r den Mandanten w hlen Sie die Option Mandanten bezogen und klicken dann auf OK Wollen Sie einen auf das Bundesland bezogenen Ta
93. Revier je nach Objektbereich eine Planung durchgef hrt An jedem Objekt m ssen bestimmte Leistungen erbracht und ein oder mehrere Mitarbeiter zugeordnet werden Um in das Fenster Monatliche Personal Einsatzplanung zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG PERSONAL EINSATZPLANUNG MONATLICH Personaleinsatzplanung monatlich 284 Einsatzplanuna Planungs bersicht fa Monatliche Personal Einsatzplanung ouo a oaa 100 100 100 100 100 100 100 W hlen Sie mit den beiden Pfeilen im Bereich Monat den Monat aus der angezeigt werden soll Die Anzeige wird dann neu aufgebaut Durch Doppelklick auf die Objektanzeige verzweigen Sie direkt in den Objektstamm des betreffenden Objektes Durch Doppelklick auf einen Mitarbeiter Zeilenkopf verzweigen Sie direkt in den Personalstamm des betreffenden Mitarbeiters In der Spalte rechts neben den Mitarbeiternamen sehen Sie die Gesamtstunden die der betreffende Mitarbeiter in diesem Monat insgesamt objekt bergreifend geleistet hat bzw verplant wurde Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Aktion PERSONAL Sie k nnen dem aktuellen Objekt weitere Personen zuordnen ZUORD Sehen Sie dazu NUNG den Abschnitt Personalzuordnung L SCHEN Sie k nnen mehrere Dispositionen l schen die gesamte Disposition des Monats f r eine Person
94. Textbaustein auf dem Preiserh hungsschreiben von Einzelpreisen Erfassten Fakturierungsmengen unter stehen soll Wenn dieser Parameter auf JA steht werden Sie nach der Anmeldung an Padis auf aktuell anstehende Personaltermine hingewiesen Die hier eingegebenen Werte werden bei der Neuanlage von Personal auf dem Register Lohn in den betreffenden Feldern vorbesetzt Somit geben Sie an ob Sie Urlaub in der Regel auf 5 6 oder 7 Tage pro Woche berechnen bzw an welchen Tagen der Woche ein Mitarbeiter einen bezahlten Tag Urlaub oder Krank bekommen kann 1 Montag 2 Dienstag etc Zuschl ge bei Einarbeitung nicht an Lohn Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden bei den Einarbeitungszeiten Dispo Kennzeichen E die Zuschl ge in der Lohnbewertung nicht bewertet Zuschl ge bei Bereitschaft nicht an Lohn Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden beim Abrechnungsschl ssel Zeilentyp 5 und 6 Bereitschaft in der Lohn Bewertung keine Zuschl ge berechnet Standardobjekt f r Lohnerfassung Hier k nnen Sie ein Standardobjekt f r die separate Lohnerfassung hinterlegen Dieses Objekt wird dann immer automatisch verwendet wenn Sie keine Kostenstelle in der separaten Lohnerfassung angeben siehe Kapitel Bewertung Erfassung separate Lohndaten Bestellscheine Vorgabe Kreditorennummer Hier k nnen Sie einen Vorgabewert f r die Kreditorennummer in den Grundlagen Bestellschein angeben Bei jeder Neuanlage eines Bestel
95. Wenn Sie mit dem Parameter 410 Programmablauf f r Unternehmensberatungen arbeiten dann sieht ein typischer Sachbearbeiter Datensatz so aus f r n here Information schauen Sie bitte auf die Feldbedeutung Benutzer oder in das Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Nachdem Sie Ihre Sachbearbeiter eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Leistungsbezeichnungen Voraussetzung v Parameter 410 f r Unternehmensberatung muss gesetzt sein siehe Kapitel Parameter Die Leistungsbezeichnungen sind Voraussetzung der Einsatzplanung w chentlich t glich siehe Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Sie sind n tig um automatisch Leistungen bei einer Neuanlage eines Objektes zu erzeugen Um in das Fenster Leistungs Bezeichnung zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN LEISTUNGSBEZEICHNUNGEN Grundlagen Allgemein 117 e Grundlaaen p Leistungs Bezeichnungen O B5 m E3 Ale m Code A E 1001 Bewachung Tag Bewachung Tag Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Leistungs Code Kennziffer f r die Leistung Zahl 3 Leistungs Bezeichnung f r die Leistung Text 50 Bezeichnung Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Leistungs Code 005 Leistungs Notruf Zentrale Bezeichnung So sieht ein typischer Leistu
96. Zuordnung sperren F1 Hilfe Abbrechen W hlen Sie die Option Monats Dispositions Eintr ge zum Objekt l schen aus werden alle disponierten Felder des Mitarbeiters gel scht Die Option ist nur verf gbar wenn f r den Mitarbeiter mindestens ein Dispositionseintrag vorhanden ist Falls nicht dann ist diese Option grau hinterlegt Wenn Sie die Option Personalzuordnung zum Objekt ndern ausw hlen dann k nnen Sie selektieren zwischen Mitarbeiter vom Objekt entfernen und Mitarbeiter f r sp tere Zuordnung sperren Wenn Sie den Mitarbeiter f r die sp tere Zuordnung sperren wird der Mitarbeiter gel scht und bei einer erneuten Zuordnung erscheint eine Meldung mit dem Hinweis dass der Mitarbeiter f r das Objekt gesperrt wurde Entfernen Sie den Mitarbeiter vom Objekt erscheint bei erneuter Zuordnung eine Meldung mit dem Hinweis dass der Mitarbeiter von diesem Objekt gel scht wurde Falls f r den Mitarbeiter Leistungen disponiert wurden werden diese automatisch entfernt und die Summen der Leistung angepasst Personaleinsatzplanung monatlich 297 Einsatzplanuna Drucken der Einsatzpl ne Durch Klicken auf DRUCKEN im Fenster Personal Einsatzplanung k nnen Sie die Einsatzpl ne drucken Die Objektnummer und der Monat werden in die Auswahl bernommen Eine weitere Beschreibung des Fensters finden Sie im Kapitel Drucken der Einsatzpl ne Personalfreigabe Mit der Personalfreigabe kann man Mitarbeiter f r e
97. ab Beendigung der T tigkeiten auf Die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes halten die Parteien ein Eingeschaltete Dritte weisen die Parteien auf ihre Pflichten hin Gerichtsstand Anwendbares Recht Soweit der K ufer Kaufmann i S des Handelsgesetzbuchs juristische Person des ffentlichen Rechts oder ffentlich rechtliche Sonderverm gen ist wird Stuttgart als ausschlie licher Gerichtsstand f r alle sich aus dem Vertragsverh ltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten vereinbart F r diese Gesch ftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verk ufer und K ufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland Sonstige Vereinbarungen Eine Aufrechnung gegen die Kaufpreisforderung kann der K ufer nur mit anerkannten oder rechtskr ftig festgestellten Forderungen erkl ren Sollte eine Bestimmung in diesen Gesch ftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden wird die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht ber hrt BI EF D Bite AG N rtingerstr 9 70794 Filderstadt Tel 2711 3801 55 00 Fax 0711 38 01 55 09 E Mail info bite de Internet http www bite de Gerichtsstand Anwendbares Recht 447 e AS 76 j n d ex AS Schl ssel 24 104 204 261 286 325 393 Auftraggeber 218 342 Auftragsart 114 211 Auftragssumme 341 Ausfallprinzip 58 89 Auswahlfenster 205 219 253 343
98. angegeben sein Bedeutungen der einzelnen Felder in der w chentlich t glichen Einsatzplanung 25 00 20 00 Zu erf llende Tage bereits verplante Tage Rot Zu wenig bzw zu viele Tage verplant Schwarz Die Leistung ist vollst ndig verplant Doppelklick Aktion Objekt Objektstamm ffnet sich Leistung Das Fenster Leistung ffnet sich Einsatzplanung w chentlich t glich 315 e Einsatzplanuna Bewertung Achtung Um eine Bewertung durchf hren zu k nnen m ssen vorher Zeit Datens tze erfasst worden sein Erst danach k nnen Sie die Bewertung starten Die Erfassung kann entweder automatisch bei der Einsatzplanung geschehen oder es k nnen manuell Stundennachweise erfasst werden Das machen Sie im Fenster Erfassung Stundennachweise Erfassung Stundennachweise In Padis wird automatisch bei einer Disposition eines Mitarbeiters ein Stundennachweis erzeugt Die andere M glichkeit die Padis bietet ist die Stundennachweise ber die Stundennachweis Erfassung manuell zu erfassen Hier werden die geleisteten Stunden der Mitarbeiter gebucht Sie k nnen drei verschiedene Formen der Stundennachweis Erfassung w hlen Personalbezogen d h der Hauptfilter ist das Personal Dem Personal werden verschiedene Stundennachweise an verschiedenen Objekten zugeordnet Objektbezogen d h der Hauptfilter ist das Objekt Dem Objekt werden verschiedene Stundennachweise mit verschiedenem Personal zugeordnet Gesamt d h es gibt keine direk
99. das Fenster Kostenstellen Aufteilung siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Objekte Im Objektstamm ver ndert sich das Feld Kostenstelle zu Auft Kst wenn beim Mandanten die Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung aktiviert wird Kostenstellen Aufteilung 352 e Bewertuna El Objekte E A E 7a Ansicht Adressen Sortierung Objekt Nr Listanfang Namei A JOrtstel U 105 BITE GmbH Di 5 i 4 Pli ors 100002 Peter Wagner Pfauenbergsteige 5 73730 Esslingen Liebersbronn 100005 Blaupunkt R hrenwerk Zeppelinstrasse 73732 Esslingen beresslingen 100006 Autohaus Entenmann Dorierstrasse 73733 Esslingen Industriegebiet Sirnau 100007 Bosch Hausger te Kirchheimer Str 55 74250 Plochingen 100008 Bosch Kfz Zubeh r Kellerweg 78 70792 Ostfildern Scharmnhausen 100009 Heiges Sicherheitstechnik Messe Essen A Essen 100010 BITE GmbH Dieselstrasse 15 73734 Esslingen Pliensauvorstadt 100011 Blumen Schulz Stuttgarter Str 4 73728 Esslingen Pliensauvorstadt i Il Adresse Fakturierung Ag Empf nger 100500 cBITE GmbH Rg Kennz richt zugeordnet Auft Kst e El Bundesland lt Nicht zugeordnet Fakt Periode lt richt zugeordnet Zahlungsart Lo L schrifteinzug nach 10 Tagen Profitcenter lt Nicht zugeordnet Rg Rabatt jo 000 Zahlungsweg Lastschit Bestellschein TE Rechnunas kopftext
100. der Bewertung nur wenn der betreffende Mitarbeiter diese Qualifikation besitzt 0 bedeutet dass diese Zeile f r alle betreffenden Stunden Datens tze g ltig ist Die eingetragenen unbezahlten Zahl 32 Stunden werden bei der Lohnbewertung dieser AS Zeile von den gesamt erbrachten Stunden bez glich dieser AS Zeile abgezogen Diese Funktion ist noch nicht implementiert Bezieht sich auf das Feld abz gl Auswahl Unbezahlte Stunden und Stundenbegrenzung Sind die unbezahlten Stunden pro Tag T pro Woche W pro Monat M oder pro Schicht S Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Diese Funktion ist noch nicht implementiert Tragen Sie die AS Zeilennummer ein Zahl 2 auf die diese Zeile verweisen soll Bei der Lohnbewertung wird dann der Lohnwert der Zeile genommen auf die verwiesen wird Beispiel Zeile 1 definiert die Normalzeit mit einem Lohnwert von 15 DM Die Zeile 2 definiert den Sonntagszuschlag mit 50 vom Lohnwert der Zeile 1 Im Feld Lohnwert steht daher 50 im Feld steht und im Feld EzZ steht 1 Diese Variante sollte jedoch nur f r Ausnahmef lle genutzt werden da im Regelfall der Lohnwert dem Lohnprogramm bekannt ist und nur die angefallen Stunden anhand einer Lohnart an die Lohnabrechnung bergeben werden Tragen Sie die AS Zeilennummer ein Zahl
101. der Fakturbewertung gelten nur die in der AS Zeile bei Gesamtstunden eingetragenen Werte 20 21 Feiertagszuschlagl 2 Zuschlags Zeilentyp bei dem F als Tagtyp vorgeschlagen wird Dieser Zeilentyp wird bei der Bewertung nur an Tagen ber cksichtigt an denen im Tagtypkalender ein F eingetragen ist ACHTUNG Der Tagtyp kann ver ndert werden ist bei der Bewertung dann jedoch nicht wirksam 30 31 Sonntagszuschlagl 2 Zuschlags Zeilentyp bei dem 7 als Tagtyp vorgeschlagen wird Dieser Zeilentyp wird bei der Bewertung nur an Tagen ber cksichtigt an denen im Tagtypkalender ein 7 eingetragen ist ACHTUNG Der Tagtyp kann ver ndert werden ist bei der Bewertung dann jedoch nicht wirksam 40 41 Nachtzuschlagl 2 Allgemeiner Zuschlags Zeilentyp f r Nachtzeiten Dies ist der einzige Zeilentyp bei dem die von Zeit gr er sein darf als die bis Zeit z B 20 00 06 00 Uhr Der Tagtyp ist frei w hlbar 70 Zulage Grundlagen Abrechnung 169 e Grundlaaen 71 80 87 Allgemeiner Zuschlags Zeilentyp bei dem Kundenbetr ge und Lohnwerte pro Tag Schicht oder Stunde eingegeben werden k nnen Diesen Zeilentyp kann man zum Beispiel f r die Objektzulage Hundef hrerzulage oder Futtergeld verwenden Fahrgeld Allgemeiner Zuschlags Zeilentyp bei dem Kundenbetr ge und Lohnwerte pro Tag Schicht oder Stunde eingegeben werden k nnen Sonderverg tung Allgemeiner Zeilentyp bei dem Kundenbetr ge und Lohnwerte pro Ta
102. der JA NEIN Faktur Stundennachweis an die Faktur bergeben werden soll Nur f r Hier ist gekennzeichnet ob der JA NEIN Abrechnung Stundennachweis nur f r die Abrechnung ben tigt wird Bemerkung Hier k nnen Sie beliebigen Text f r Text Bemerkungen eingeben Aktivierung des Parameters 419 Anzeige und Verarbeitung der Detektei Felder siehe Kapitel Parameter Systemnummer Hier steht die Systemnummer des Text Stundennachweises Die Systemnummer wird automatisch bei Betreten des Feldes durch Mausklick oder bet tigen der Entertaste erzeugt Anzahl Zugriffe Hier stehen die Anzahl der Zugriffe In Zahl 2 diesem Feld k nnen Sie die Anzahl der Zugriffe angeben die der Mitarbeiter in diesem Zeitraum Stundennachweis get tigt hat Warenwert Hier steht die Summe der Warenwerte Zahl 6 2 die bei den Zugriffen gesichert wurde Personaleinsatzplanung monatlich 292 e Einsatzplanuna Aktivierung des Parameters 416 Hinterlegung von fixen Farben in der Einsatzplanung siehe Kapitel Parameter Farben Hier steht die Hintergrundfarbe die in Ja Nein der Einsatzplanung f r den Stundennachweis angezeigt werden soll W hlen Sie eine beliebige Farbe f r den Datensatz aus diese Farbe wird dann in der Einsatzplanung als Hintergrundfarbe genommen Oder aktivieren das Kennzeichen Originalfarbe um die von Padis definierte Farbe f r den Datensatz zu verwenden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienun
103. die ber den Inhalt der Auftragsbest tigung hinausgehen Gegenstand und Benutzungsrecht Die Software wird jeweils mit Beschreibung Handbuch Datentr ger Begleitmaterial und Installationsanweisung geliefert Ein Anspruch auf berlassung der Beschreibung und Installationsanweisung in gedruckter Form besteht nicht Soweit nicht ausdr cklich vereinbart ergibt sich die Beschaffenheit der Software aus der jeweiligen Beschreibung Sofern der K ufer ber die Beschaffenheit der Software aufzukl ren war und entsprechend vom Verk ufer aufgekl rt wurde ist er f r die Geeignetheit der Verwendung der Software selbst verantwortlich Der Verk ufer r umt dem K ufer das Recht ein die erworbene Software auf der laut Auftrag festgelegten Anzahl von Arbeitspl tzen zeitgleich zu benutzen und zwar f r eigene Zwecke und f r Zwecke der zur Unternehmensgruppe des K ufers geh renden Unternehmen Nutzt der K ufer die Software an mehr als laut Auftrag festgelegter Anzahl von Arbeitspl tzen zeitgleich zahlt er je weiterem Arbeitsplatz den Kaufpreis f r den ersten Arbeitsplatz Eine unbefugte Nutzung berechtigt den Verk ufer zum R cktritt vom Vertrag Der K ufer gibt dann die erhaltene Software heraus und zahlt die entstandene Nutzungsgeb hr Der K ufer darf die Software nur insgesamt nutzen Die getrennte Nutzung einzelner Bestandteile ist nicht erlaubt Die Software kann eine Programmsperre enthalten d h die Software ist nach
104. eE E ErmZuZeilenNr berZsilenNfst ak 0000 E SIPO en 00 00 00 00 20 SIPO Feiertagszuschlac 00 00 24 00 30 SIPO Sonntagszuschlar 00 00 24 00 40 SIPO Nachtzuschlag 20 00 06 00 70 Nebenkosten 20 00 06 00 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Als Besonderheit im oben dargestellten Abrechnungsschl ssel ist zu bemerken dass die Lohnart 9999 bei Weitergeben an Lohn nicht markiert wurde Diese AS Zeilen berstunden und Nebenkosten werden somit im obigen Beispiel nicht im Lohn abgerechnet Pro geleistete Stunde werden dem Kunden noch 3 90 EURO Nebenkosten abgerechnet Ganz wichtig sind auch die Spalten Nummern die im Bereich der Objektaufteilungskontroll OAK Listen verwendet werden F r die Bahnbewachung gibt es eine gesonderte OAK Liste Stundenlohnzettel Bahn AG Der Stundenlohnzettel wird in T tigkeiten gegliedert unter einer T tigkeit sind die Report Spaltennummern 1 5 aufgef hrt es k nnen auf dem Ausdruck mehrere T tigkeiten aufgef hrt werden So ist es notwendig den betreffenden Abrechnungsschl sseln eine T tigkeit zuzuweisen Wenn Sie dies nicht machen werden die Report Splatennummern 1 5 auf dem Ausdruck nicht gef llt Da die Report Spaltennummer 1 5 unter jeder T tigkeit aufgef hrt ist sollten Sie die Report Spaltennummer wie folgt anlegen Grundl
105. ea E E EE E ii E ER heit 197 Grundlagen Personalbezogen 2uu2200220snsesnnnennesnnesnnennonnnonsnonsnnnnonnnonnnennnnnnnnnnnnennnenn 199 Mitarbeiter rten mereinen a n a e reese i arii a eie aran 199 N tion lit ten u teene ne anlsenniihnshelaiiin nee 201 Lohnm ndanten 0 lea288 Be a a a a a a ai 202 Bahrzeuge rn a a E r A E ER O E E O 204 Q lifikationen iiie ire i E E A a i 205 T tigkeiten m aiae i nE DER EEE N Nei e Ekaa ONERE EEAS KSE es 207 Grundlagen Preiserh hUng ien nceann ehi ntaa Res ba aae es 208 Erh hungs Kennzeichen 2 522 2 2 a0 e 22 ai gear 208 Rund nssmodelle 2 2 3 2 8222 202 280088 a kae a a 210 Grundlagen Revier n 42 2 s hs EEE A a E bar R EE EAR EE eE Ta 212 Anweisungsarten 4 128 eaa R i aa a E RA 212 Stammdaten 215 Pers nalstamm reae E e EE EENE ENE E EEEE E E E NEE EEE 215 Pers nal Stundens tz n ianus era iese EEEE E NEE EENE 220 Personalsperte ere i e iara ne ES N AEE ALEEK EE EEN EE EEANN 222 Br ck Dienst usweis s A E EE E E E E ETE 223 Person ltermine s e enter E E 224 Personalt tigkeitei e on e e ore eE NEE EE E SEA Ei es 226 Pers nalgualifikationena enie E E EEE E EEEE EEEE 227 Pers n lkalender er onee sr a EEEE EEEE EE E E 227 Abrechn ungsschl ssel 2 series EEE EEEE EE 228 P rsonalkal nd ei a a Er EErEE E aTa SENEE EEEE EEEE E ERE E AREE IEEE ENES 228 Personalkalender Kennzeichen eintragen 20220202sennesenne
106. ein Urlaubstag zusteht Ist dies nicht der Fall ffnet sich ein Fenster in dem Sie darauf hingewiesen werden dass das Urlaubskontingent ersch pft ist Sie werden gefragt ob Sie den Urlaub trotzdem eintragen m chten Wenn Sie auf JA klicken und den Urlaub dadurch trotzdem eintragen ist das Urlaubskonto negativ Bei NEIN wird der Urlaubstag nicht eingetragen Wenn Urlaub U eingetragen wird und noch Resturlaub vorhanden ist wird ein Fenster ge ffnet in dem die Umwandlung von Urlaub in Resturlaub vorgeschlagen wird Klicken Sie auf JA wenn Sie dies w nschen und auf NEIN wenn nicht Tragen Sie mehr Resturlaubstage ein als verf gbar sind werden Sie nach dem Verlassen des Personalkalenders darauf hingewiesen Es wird direkt nach dem Eintrag berpr ft ob die Summe der Urlaubstage und Resturlaubstage die Gesamturlaubstage berschreitet Die Bedeutungen der einzelnen Felder Personalkalender 230 e Stammdaten Feld Beschreibung Rest Urlaub Hier stehen die Urlaubstage die der Mitarbeiter aus Vorjahr dem Vorjahr bernommen hat Schwerbehind Hier stehen die Urlaubstage die dem Mitarbeiter im Urlaub Jahr aufgrund einer Behinderung zustehen Normalurlaub Hier stehen die Urlaubstage die dem Mitarbeiter im Jahr zustehen Jahresurlaub Hier steht die Summe aus den Feldern Rest Urlaub Vorjahr Schwerbehind Urlaub und Normal Urlaub Diese Zahl wird berechnet Genommen Hier stehen die Urlaubstage Kennze
107. eine mit Anteil 80 und sie haben eine Kostenstelle mit 20 und eine mit 80 Anteil Nun k nnen Sie in diesem Fenster die Kostenstelle mit den 20 Anteil und die Erl sgruppe mit dem 20 Anteil links und rechts im Fenster Ausw hlen und in die Mitte den dazugeh rigen Anteil in diesem Fall die 20 genau den gleichen Vorgang wiederholen Sie eine Zeile darunter mit den 80 Achten Sie bitte darauf dass die Anteile Ingesamt 100 ergeben m ssen sonst erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung BE Eingabe Kostenstellen und Erl sgruppen 1 1 Kostenstellen Anteile Erl sgruppen Separat ee E 20 88 s l Revier es 15 88 su l Bundeswehr 2o El 40 08 3 E Verwaltung allg h 8 25 68 2 58 e Bl f Bl e Bl f Bj e Elf o mi _ E Jooo fe e Bl sp Bj e ifo o mi F1 Hilfe OK Abbruch Anteil 4 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Kostenstellen W hlen Sie eine Kostenstelle aus Auswahl Anteile Geben Sie einen gemeinsamen Zahl 3 2 Prozentsatz f r die sich gegen berstehende Kostenstelle und Erl sgruppe ein Erl sgruppen W hlen Sie eine Erl sgruppe aus Auswahl Wenn Sie Ihre Daten vollst ndig eingetragen haben best tigen Sie bitte mit OK oder verwerfen Sie die Eingabe mit ABBRUCH Kostenstellen Aufteilung 355 e Bewertuna Rechnungserfassung Rechnungszeilen In den Rechnungszeilen ndert sich das Feld Kostenstelle zu
108. einrichten Einstellungen 86 Arbeiten mit Padis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Am letzten Sonntag im Oktober um 02 00 Uhr wird eine Arbeitsstunde bei der Bewertung addiert F r Tylorix Schnittstelle Lohn Verzeichnis und Pfad wo die bergebenen Daten in Dateiform abgelegt werden F r Tylorix Schnittstelle Lohn Betriebsnummer wie sie in Taylorix verwendet wird Wird zum Bef llen der Schnittstellen Datei ben tigt F r Tylorix Schnittstelle Lohn Betriebskennziffer wie sie in Taylorix verwendet wird Wird zum Bef llen der Schnittstellen Datei ben tigt Vorgabewert f r die Anzahl Rechnungen die gedruckt werden sollen Bei der Neuanlage von Kunden wird diese Anzahl im entsprechenden Feld vorgegeben Wenn dieser Parameter auf JA steht wird bei der Neuanlage von Rechnungspositionen im Objektstamm und von Rechnungszeilen in der Rechnungserfassung die im Objektstamm angegebene Kostenstelle bernommen Mandantennummer die bei der bergabe der Lohndaten in die Schnittstellendatei eingelesen wird Wenn hier 0 eingetragen ist wird die Mandantennummer mit der Sie sich an Padis angemeldet haben bergeben bergabedatum Lohnschnittstelle bei jeder bergabe an Lohn wird hier das Datum festgehalten Somit k nnen nur die seit diesem Datum neu angelegten oder ge nderten Personalstammdaten bergeben werden Die Stammdaten bergabe ist nicht f r jede Schnittstelle ver
109. einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Sachbearbeiter Bewertung an Faktur auf Objekt Sachbearbeiter einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Objekte einschr nken Bei OK m ssen Sie den Start der bergabe nochmal best tigen Fakturierung Zeitraum von bis 01 01 2002 wirklich ausf hren 7 M chten Sie den Yorgang bergabe der Bewertung Faktur an die Fakturierung f r den Klicken Sie auf JA um die bergabe endg ltig zu starten oder NEIN um abzubrechen Nach Beendigung der bergabe an Faktur erhalten Sie einen Hinweis Information x zz i Die bergabe der Bewertung Faktur wurde ordnungsgem beendet Folgende Konventionen sind bei der bergabe der Fakturierung zu beachten Y Pro Monat wird ein Vorgang 901 bis 912 erstellt Diese Vorgangsnummern sind f r die bergabe an Faktur reserviert vY AS Zeilen mit gleichem Text werden in einer Rechnungszeile zusammengefasst bergabe Pauschalen an Faktur Um in das Fenster bergabe der Pauschalen an die Fakturierung zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG BERGABE PAUSCHALEN AN FAKTUR bergabe Pauschalen an Faktur 345 e Bewertuna Kat bergabe der Pauschalen an die Fakturierung 15 04 2002 Liste der Kunden Sachbearbeiter A r C A Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Zeitraum
110. einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Sachbearbeiter Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 3 des Sachbearbeiters Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Benutzer Zuordnung der Benutzerkennung Auswahl Dadurch wird der Sachbearbeiter mit dem Benutzerschutz verbunden Grundlagen Allgemein 115 e Grundlagen Name Bereich Bemerkungen Sprache Niederlassung Vorgabewert Diese Erweiterung wird nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt Hier wird der Name des Sachbearbeiters eingegeben TIP Um nach Namen sortieren zu k nnen geben Sie zuerst den Namen dann den Vornamen ein Hier detaillieren Sie den Bereich in dem der Sachbearbeiter arbeitet Geben Sie hier evtl Bemerkungen f r den Sachbearbeiter ein Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Hier k nnen Sie dem Sachbearbeiter die Niederlassung zuordnen in der er t tig ist Bei der Neuanlage wird immer die bei der Anmeldung angegebene Niederlassung vorgegeben Markieren Sie den Datensatz der in anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Text 30 Text 30 Text 30 Auswahl Auswahl JA NEIN Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden S
111. entsprechenden Rechnungsvorg nge verteilt Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Tage des Monats Dete 4 lv xal a k Ansicht Alle 7 Sortierung Bezeichnung Listanfang gt wochentlich 07 12 1997 kema faez Zei o etro Begin Demon lt nicht zugeordnet gt 01 01 2010 Monatlich 01 12 1997 En 01 01 2000 C Periode Tage d Monats Periode TEST Bezeichnung TEST Datensatz Sprache deutsch Z Eu Eu ES nu S S mu mu Bu pi Eu Eu nu uva nu mu u BE En Eu S ES ES u mu mu mu mu Bu Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Beispiel Periode JA Tage d Monats NEIN Periode 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Fakturierung 1 monatlich Beginnend am 01 01 2010 Sprache Deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Objektstamm keine Fakturierungsperiode angeben Das Bedeutet wenn Sie im Objektstamm keine Fakturierungsperiode hinterlegen wollen k nnen Sie die Fakturierungsperiode 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Grund
112. entweder vor dem heutigen oder heute anliegen Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein erzeugt Padis beim Start falls ein Mitarbeiter am heutigem Tag Geburtstag hat ein Fenster mit einer Auflistung der betreffenden Person en Einstellung ob Sie die Personalnummer Ja Nein frei vergeben oder Sie vom Nummernkreis generieren lassen m chten Mit diesem Parameter wird gesteuert ob Ja Nein der Tagtypkalender des Mitarbeiters von der Heimatniederlassung oder de Einsatzniederlassung verwendet wird Ist der Parameter gesetzt wird der Tagtypkalender des Bundeslandes der Heimatniederlassung der Einsatzniederlassung bergeordnet Ist der Parameter nicht gesetzt wird der Tagtypkalender des Objektes oder des Mandanten bergreifend f r die Einsatz oder Heimatniederlassung benutzt Padis einrichten Einstellungen 50 e Arbeiten mit Padis Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Krank Urlaub Objekt Nummern frei vergeben 1 automatischer Nummernkreis Automatischer Nummernkreis pro Bereich Kostenstelle aus Objekt erzeugen Kostenstelle aus Objekt f r Fakturierung Adresseingabe zwingend Kunde Kundennr Vergabe freie Eingabe Hier k nnen Sie angeben ob dieses Ja Nein Kennzeichen bei der Neuanlage von Personal im Register Lohn standardm ig gesetzt werden soll oder nicht Somit geben Sie an ob Sie Urlaub in der Regel auf 5 6 oder 7 Tage pro Woche berechnen
113. exportiert werden falls Sie den Export starten Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Siehe Kundendaten exportieren Objektdaten exportieren Sie k nnen in Padis die Objektdaten exportieren Um das Fenster Export Daten zu kommen klicken Sie auf DATEI DATENEXPORT OBJEKTDATEN EXPORTIEREN ACCESS DB ioii IM ccess Tabele S Ey Datenbank Durchsuchen r Auswahl Niederlassung 001 Beispiel Sicherheitsdienst Objektbereich Bewachung VE 1 PLZ vonsbis 0 5 29333 2 Sachbearbeiter Objekt Ta EN 1 Datum Uhrzeit 2 00 00 Uhr vorher L schen T Anzahl 0 berahme Abbruch Exportieren F1 Hilfe Schlie en Microsoft Access Exportdatenbank h Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Datenbank Falls der Pfad nicht richtig eingetragen Auswahl ist geben Sie den Pfad der PadisExport mdb an Oder klicken Sie auf Durchsuchen Sie k nnen per Parameter 985 die Standard Einstellung des Pfades ndern Siehe Kapitel Parameter Datenexport 424 e Svstemverwaltuna Niederlassung Objektbereich Name Ort PLZ von bis Objekt Sachbearbeiter Objektgruppe Bundesland Datum Uhrzeit Vorher l schen W hlen Sie die Niederlassung des Auswahl aktuellen Mandanten aus aus der die Daten zugewiesen werden sollen W hlen Sie ein Objektbereich der aktuellen Niederlassung aus aus der die Daten exportiert w
114. falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Art Datum Auswahl Text 30 Auswahl Auswahl Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Datum 07 01 2003 Terminart Arzttermin Beschreibung Nachuntersuchung Personal Nr 15 Sprache deutsch Personalstamm 225 e Stammdaten So sieht ein typischer Personaltermin Datensatz aus Nachdem Sie alle Termine zugewiesen haben k nnen Sie wieder in Personalstamm zur ckkehren Personalt tigkeiten Mit Padis k nnen Sie T tigkeiten des Personals verwalten In die Zuordnung T tigkeiten kommen Sie wenn Sie auf TATIGKEITEN klicken Hier k nnen Sie f r jeden einzelnen Mitarbeiter dessen T tigkeiten erfassen Mi Zuordnung T tigkeiten T tigkeiten Auswahl Alarmverfolgng Hausbewachung Begleitschutz Pf rtner und Kontrolldiens Bewachungs und Objektst Reinigung und Putzen von Fahrzeugr ckholung Urlaubsbewachung Messe und Yeranstaltung Revierdienst amp Kontrolldie Die Bedeutungen der einzelnen Felder Linker Alle eingepflegeten T tigkeiten T tigkeitenbereich Rechter Alle dem Mitarbeiter zugewiesenen T tigkeiten Auswahlbereich Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die markierten T tigkeiten aus dem T tigkeitenberei
115. gesetzt werden die Stunden der Schichten die in den n chsten Monat hineinreichen um 24 Uhr getrennt Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein wird bei der Neuanlage eines Kunden das Kennzeichen Schichtabrechnung auf dem Reiter Fakturierung vorbesetzt Wenn dieser Parameter nicht gesetzt ist wird bei der Neuanlage eines Kunden das Kennzeichen Tagabrechnung vor besetzt Padis einrichten Einstellungen 57 Arbeiten mit Padis Zuschl ge bei Einarbeitung nicht an Fakturierung Zuschl ge bei Bereitschaft nicht an Fakturierung Zuschl ge bei Einarbeitung nicht an Lohn Zuschl ge bei Bereitschaft nicht an Lohn Kein Feiertagszuschlag wenn Schichtbeginn an Nicht Feiertag Feiertag nur bezahlen wenn am Wochentag gearbeitet wird Personalkalender Kennzeichen Lohnfortzahlung Feiertag Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden bei den Einarbeitungszeiten Dispo Kennzeichen E die Zuschl ge in der Fakturierung nicht bewertet Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden beim Abrechnungsschl ssel Zeilentyp 5 und 6 Bereitschaft in der Faktur Bewertung keine Zuschl ge berechnet Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden bei den Einarbeitungszeiten Dispo Kennzeichen E die Zuschl ge in der Lohnbewertung nicht bewertet Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden beim Abrechnungsschl ssel Zeilentyp 5 und 6 Bereitschaft in der Lohn Bewer
116. gt 0 gt 0 0 NL Objekt 0 0 gt 0 0 gt 0 NL Objekt gt 0 0 gt 0 0 0 NL Objekt gt 0 0 0 gt 0 gt 0 NL Objekt gt 0 0 0 gt 0 0 Heimat Fakturierung Objekt Personal AS NLS Einsatz NLS Mitarbeiterart Objekt gt 0 0 0 0 0 Objekt 2 Fr 0 0 0 Heimat NLS Heimat Niederlassung Personal Niederlassung Einsatz NLS Einsatz Niederlassung Objekt Niederlassung F r Faktur relevanter Abrechnungsschl ssel Die globalen AS ohne Niederlassung werden bei der Bewertung der Fakturierung und Lohnabrechnung nicht ber cksichtigt Sie werden nur zum Kopieren an das Objekt Objektstamm bzw an die Person Personalstamm genutzt Um in das Fenster Abrechnungsschl ssel zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG ABRECHNUNGSSCHLUSSEL Dort k nnen Sie die Standard Abrechnungsschl ssel verwalten ber die Schaltfl che ABRECHNUNGSSCHL SSEL im Personal und Objektstamm kommen Sie auch ins Fenster Abrechnungsschl ssel Dort k nnen Sie die objekt und oder personenbezogenen Abrechnungssch ssel verwalten Grundlagen Abrechnung 157 e Grundlagen Ef Abrechnungsschl ssel lelx BEellsi ansicht Alle Sortierung brech Schl ssel Listanfang EEE EST 2 25 22 DES EET ET ATEM a chung Standard 0 01 01 1997 TIETE WWachleiter 01 01 1997 TEETE berstundenzuschlag Feiertagszuschlag f Sonntagszuschla
117. ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Anreden nicht den Wert 0 definiert haben Geben Sie hier den Namen des Kunden ein Geben Sie hier einen weiteren Namen des Kunden ein oder lassen Sie dieses Feld frei Geben Sie hier einen weiteren Namen des Kunden ein oder lassen Sie dieses Feld frei Geben Sie hier einen weiteren Namen des Kunden ein oder lassen Sie dieses Feld frei Stra e und Hausnummer des Kunden Postleitzahl des Postfaches und Bezeichnung des Postfachs Angabe der Postleitzahl f r Stra e und Ort falls der Empf nger nicht ber Postfach angeschrieben werden soll und Wohnort des Kunden Hier wird der Ortsteil angegeben in dem sich das Objekt befindet So k nnen Sie bei der Planung die Entfernung zwischen dem Wohnort Ihres Mitarbeiters und seines Einsatzortes in Betracht ziehen Hier k nnen Sie eine Kurzversion der Adresse angeben W hlen Sie aus der Auswahlliste das Land aus in dem sich der Kunde befindet Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei L ndern nicht den Wert 0 definiert haben Telefonnummer des Kunden Telefaxnummer des Kunden Hier K nnen Sie dem Kunden einem Gesch ftsleiter zuordnen Gesch ftsleiter werden nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt siehe Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Hier k nnen Sie dem Kunden einen Pr fungsleiter zuordnen Pr fung
118. k nnen Sollstunden Hier steht die Monatliche Arbeitszeit Infofeld aus dem Personalstamm anhand dieser und der Angabe der Iststunden geleistete Stunden des Mitarbeiters in dem betreffenden Monat wird entschieden wann berstunden anfallen Iststunden Hier stehen die geleisteten Stunden des Infofeld Mitarbeiters f r den betreffenden Monat ausgew hlter Monat Dieses Feld ist nur gef llt wenn die Lohnbewertung f r den betreffenden Monat abgeschlossen ist berstunden Hier stehen die berechneten Infofeld berstunden des Mitarbeiters f r den betreffenden Monat diese werden anhand seiner Sollstunden und der Iststunden berechnet Dieses Feld ist nur gef llt wenn die Lohnbewertung f r den betreffenden Monat abgeschlossen ist Bezahlte Hier stehen die bezahlten berstunden Infofeld berstunden Dieser Wert ver ndert sich sobald ein Wert im Feld Sparen von angegeben wird Wird kein Wert im Feld Sparen von angegeben werden die berstunden normal ausgezahlt Dieses Feld ist nur gef llt wenn die Lohnbewertung f r den betreffenden Monat abgeschlossen ist Sparen von Hier stehen die zu sparenden Stunden Zahl 5 2 Sie k nnen in diesem Feld angeben wie vie berstunden in dem betreffenden Monat zu dem Mitarbeiter in der Lohnsoftware angespart werden sollen Es k nnen nur maximal so viele Stunden gespart werden wie auch berstunden zu diesem Monat vorhanden sind Auszahlen von Hier stehen die auszuzahl
119. k nnen den Vorgabetext auf dem Dienstausweis selber festlegen dazu m ssen Sie unter den Grundlagen einen Textschl ssel anlegen mit dem Textschl ssel AUSW und dort Ihren gew nschten Text eingeben Die Personalstamm 223 e Stammdaten Textbezeichnung Mandant wird durch den Namen des ersten Mandanten ersetzt Das Fenster Druckauswahl Dienstausweis erscheint wenn Sie in der Symbolleiste auf DRUCK DIENSTAUSWEIS klicken ai Druck auswahl Dienstausweis Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Personaltermine Mit Padis k nnen Sie die Termine des Personals verwalten indem Sie die Termine f r jeden einzelnen Mitarbeiter eingeben Das Fenster Termine erreicht man auch ber DATEI AKTUELLE TERMINE Von dort aus kann man die Termine dem Personal zuordnen Das Fenster Termine erscheint wenn Sie auf TERMINE klicken Personalstamm 224 e Stammdaten 16 12 2001 rzttermin Nachuntersuchung aen euch E Nachuntersuchung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Datum Terminart Beschreibung Personal Nr Sprache Beschreibung Hier wird angegeben an welchem Tag der Termin stattfindet Hier steht die g ltige Terminart Die Terminarten werden in den Grundlagen definiert Hier steht die ausf hrliche Terminbeschreibung Hier weisen Sie den Termin einem Mitarbeiter zu Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen
120. klicken Personalstamm 222 e Stammdaten Ef bersicht Personal Sperrzeiten lelx jb Beelu rsulvx lel a ansicht Alle Sortierung Datum Listanfang PersonallName7UU VonDatum Bis Datum _ Von Zeit Bis Zeit Bezeichnung 15 Meister 01 01 2003 31 12 2003 00 00 24 00 Montag Er er re FE Ei DEE EEE FRE Personal Nr 15 Tagtyp 1 Montag Yon X Bis Datum 01 01 2003 31 12 2003 Yon Bis Uhr 00 00 24 00 Auswahl Zahlungsart Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Personal Nr Hier steht die Personalnummer des Auswahl Mitarbeiters den man sperren will Diese wird automatisch mit der Personalnummer des aktuell ausgew hlten Mitarbeiters vorbelegt Tagtyp Hier steht der Tagtyp an dem der Auswahl Mitarbeiter ber einen bestimmten Zeitraum gesperrt werden soll Von Bis Datum Hier steht der Zeitraum an dem der Datum Datum Mitarbeiter an einem bestimmten Tagtyp und Uhrzeit gesperrt werden soll Von Bis Uhr Hier steht die Uhrzeit an dem der Uhrzeit Mitarbeiter an einem bestimmten Uhrzeit Tagtyp ber einen bestimmten Zeitraum gesperrt werden soll Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Druck Dienstausweis Drucken Sie einen Dienstausweis f r Ihre Mitarbeiter Mit einem Tintenstrahl Drucker von Seiko k nnen Sie direkt auf Plastikk rtchen in Visitenkartengr sse drucken Sie
121. mit ABBRECHEN Anschlie end erhalten Sie die Dateien oder diese Fehlermeldung Filter Information 4 C Es wurden keine Daten Gi mit den angegebenen Filter informationen gefunden Treffen Sie dann Ihre Auswahl erneut Antrittskontrolle In Padis haben Sie die M glichkeit eine Antrittskontrolle vorzunehmen Dabei werden geplante Dienstzeiten in einem parameter gesteuerten Zeitfenster angezeigt Die tats chlichen Zeiten k nnen maschinell ber Kartenleseger te und Datenimport in Padis oder manuell erfasst und dem Mitarbeiter und Objekt zugeordnet werden So k nnen Sie auf einfache Art und Weise das Kommen und Gehen Ihre Mitarbeiter an einem Objekt verfolgen Sie k nnen eine Vergleichsliste ausdrucken die Ihnen die Soll und Ist Zeiten im direkten Vergleich nacheinander auff hrt und durch wenige Antrittskontrolle 304 e Einsatzplanuna Mausklicks k nnen die Soll Zeiten durch die tats chliche Ist Zeit ersetzen werden Padis listet Ihnen automatisch alle Datens tze auf deren Antrittsbeginn in die angegebene Zeit siehe Kapitel Parameter f llt Um das Fenster Antrittskontrolle zu ffnen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG ANTRITTSKONTROLLE i Antrittskontrolle vom 05 03 02 12 09 bis 05 03 02 14 09 Ortens El Datumvonzsi E 1 BlnderKevin 240 Rack Kaufhaus 1 D Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Personal Nr Hier steht die eindeutige Infofeld Personalnummer
122. ndern Weitere nderungen wie z B anderen Abrechnungsschl ssel zuordnen sind nicht m glich Die sonst zugeteilten Benutzerrechte haben hierf r keine Wirkung mehr Zus tzlich gibt es die M glichkeit Mitarbeiter bei au er von dieser Funktion zu befreien Geben Sie hier bitte die Personalnummern durch Komma getrennt ein Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein wird die Stundennachweisnummer angezeigt und kann verarbeitet werden Wenn f r Sie die Stundennachwei nummer keine Rolle spielt dann m ssen Sie dieses Kennzeichen nicht setzten Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird in der Stundennachweis Erfassung gepr ft ob die Pausenzeiten berschritten bzw nicht eingehalten werden siehe Felder Parameter Disposition Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird in der Stundennachweis Erfassung gepr ft ob das Stundenlimit und das Verdienstlimit siehe Kapitel Personalstamm berschritten wird Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein sind die Stundennachweise trotz Faktura Bewertung editierbar Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird die Bewertung nur f r die angemeldete Niederlassung erfolgen und somit f r jede Niederlassung separat durchgef hrt Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann werden die Stunden der Schichten die in den n chsten Monat hineinreichen noch im alten Monat abgerechnet Wird dieses Kennzeichen nicht
123. r Druckausgaben oder Datenexpott Die Objektgruppen sind abh ngig vom Mandanten und vom Objektbereich Diese werden im Objektstamm verwendet Um in das Fenster Objektgruppen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN GRUPPEN OBJEKTGRUPPEN Ken Objektgruppen Iaf x Demel a o yl xal a Ansicht Objektgruppe Sortierung Bezeichnung Listanfang naan Einkaufsze ee l Freigel nde eingez Privatanwesen Reviere Objektgruppe EKZ Bezeichnung EME Sprache deutsch v Yorgabewert Bezeichnung h Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Objektgruppe Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 3 f r die Objektgruppe Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist Grundlagen Gruppen 196 oe Grundlaaen erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Dieses Feld beinhaltet die Bezeichnung Text 20 der Objektgruppe Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in Ja Nein anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER B
124. ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Grundlagen Finanzbuchhaltung 186 Grundlaaen Mahnart 1 Bezeichnung Mahnung mit OP Vorgabewert NEIN Sprache deutsch So sieht ein typischer Mahnarten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Mahnarten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Mahndruck Die Mahndruck Kennzeichen werden nur f r die VarialGuide Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung ben tigt Dadurch kann in Varial der Kundenstamm automatisch angelegt werden Um in das Fenster Mahndruck zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FINANZBUCHHALTUNG MAHNDRUCK Deme 4 lv xal a Ansicht Mahndruck Sortierung Mahndruck Listanfang Mahndruck 0 lt nicht zugeordnet gt JA 1 Druck 2 Fax 3 Druck Fax Mahndruck 0 Yorgabewert JV Bezeichnung Kricht zugeordnet gt Sprache deutsch X Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Mahndruck Bezeichnung Vorgabewert Sprache Beschreibung W hlen Sie hier eine eindeutige Kennziffer f r den Mahndruck Geben Sie hier eine Beschreibung an Markieren Sie den Datensatz der in anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Hier k nnen Sie eine Sp
125. und mit Ihren geplanten bzw disponierten Daten vergleichen bzw abgleichen So k nnen Sie die tats chlichen Zeiten leicht bernehmen ohne Sie vorher grosartig zu erfassen und in Padis einzupflegen Padis bietet Ihnen dazu zwei Methoden an einmal k nnen Sie die Daten ber ein Asci File importieren oder Sie importieren die Daten ber die PadisImport mdb Mit Asci File importieren Schauen Sie das im Padis Verzeichnis der Ordner zim_dat angelegt ist wenn der Ordner noch nicht angelegt sein sollte legen Sie den Ordner bitte an In diesen Ordner m ssen alle Asci Files die in Padis importierten werden sollen hinterlegt bzw abgespeichert werden Padis erstellt dann automatisch nach dem ersten erledigten Datensatz einVerzeichnis Erledigt im Ordner zim_dat indem alle erledigten Daten abgelegt werden Wichtige Parameter Parameter 345 346 siehe Kapitel Parameter Mit Padisimport mdb importieren Voraussetzung v Microsoft Access muss auf Ihrem Rechner installiert sein Die PadisImport mdb finden Sie im Padis Verzeichnis Die Tabelle die zu f llen ist in der PadisImport mdb tr gt die Bezeichnung zim Wie die einzelnen Felder zu f llen sind sehen Sie wenn sie auf die Tabelle zim Rechtsklicken und aus dem Kontextmen Entwurfsansicht ausw hlen Sie k nnen hier Datens tze manuell erfassen oder z B aus einer Exeltabelle importieren Wichtige Parameter Zeit Import Daten 306 e Einsatzplanuna Parameter 334
126. werden Nummernkreis Beschreibung AZK Arbeitszeitkonto Die Datens tze im Arbeitszeitkonto werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern BLG Fehlernummer f r die Bewertung Die Fehler in der Bewertung werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern BLO Bewertung Lohn Die Datens tze in der Lohnbewertung werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Padis einrichten Einstellungen 81 o Arbeiten mit Padis BUS BZR DGD EGK ESJ FIS KSK LOG LOS Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Buchungsnummer FIBU Die Buchungen f r die FIBU erhalten eine fortlaufende Nummer Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Bewertungszeitraum Die Datens tze in der Tabelle Bewertungszeitraum werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Satznr LOG File Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Erl sgruppen Aufteilung Die Datens tze in der Erl sgruppen Aufteilung werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch
127. zu kommen klicken Sie auf STAMMDATEN LIEFERANTEN Ef Lieferanten Dmae A xal hrlingen B hrlingen Testlieferant Betzelstrasse 20 B hrlingen B hrlingen 07117438924984 Deutschiard E 7117439924984 er 7117438924984 Bez estlieferant test de posso 23323 OO 704222 Borin 1 351543344 fm 2 Tester Boh feus A Lieferantenstamm 278 e Stammdaten Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Lieferanten Nr Hier steht die eindeutige Zahl 8 Lieferantennummer Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Anrede W hlen Sie aus der Liste eine Anrede Auswahl f r den Lieferanten aus Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Anreden nicht den Wert 0 definiert haben Name 1 Geben Sie hier den Namen des Text 50 Lieferanten ein Name 2 Geben Sie hier einen weiteren Namen Text 50 des Lieferanten ein oder lassen Sie dieses Feld frei Name 3 Geben Sie hier einen weiteren Namen Text 50 des Lieferanten ein oder lassen Sie dieses Feld frei Stra e Hausnr Stra e des Lieferanten Hausnummer Text 27 Zahl des Lieferanten 10 PLZ Postfach Postleitzahl des Postfaches Zahl 6 Zahl Bezeichnung des Postfaches 7 PLZ Ort Das Feld PLZ Ort Ort dient zur Zahl 6 Text Angabe der Postleitzahl f r Stra e und 21 Ort falls der Empf nger nicht ber Postfach angeschrieben werde
128. 0 bis 00 00 Pause Min 0 Pause von 00 00 Pause bis 00 00 Zeit 3 von foo 00 bis 00 00 Pause Min 0 Pause von 00 00 Pause bis 00 00 Qualiikationt PIT_m ElEnglisch Qualifikation SP3 Spanisch Qualifikation HU 22 Hundef hrer Qualifikation Qualifikation Personenanzahl Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Tagtyp Hier geben Sie an zu welchem Tagtyp Tagtyp 1 die Leistung erfolgen soll Sie k nnen mehrere Leistungszeilen zu einem Leistungskopf definieren Die Tagtypen m ssen jedoch alle unterschiedlich sein Wenn Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld klicken sehen Sie alle Tagtypen Weitere Tagtypen definieren Sie im Men GRUNDLAGEN ALLGEMEIN TAGTYPEN Im Tagtypen Kalender legen Sie den Tagtyp f r einen bestimmten Tag im Obiektstamm 265 e Stammdaten Personenanzahl Zeit 1 von Zeit 1 bis Pause Min Pause von Pause bis Zeit2 von Zeit 2 bis Pause Min Pause von Pause bis Zeit 3 von Zeit 3 bis Pause Min Pause von Pause bis Qualifikationl Qualifikation Qualifikation3 Qualifikation4 Qualifikation5 Status Jahr fest Hier wird die Anzahl der Personen eingetragen die f r diese Leistung notwendig sind Hier steht ab wann die Leistung erbracht werden soll Hier steht bis wann die Leistung erbracht werden soll Tragen Sie hier die L nge der Pause in Minuten ein
129. 0000 Bitte Datensatz markieren und ausw hlen W hlen Sie in der Auswahlliste Sortierung den Name die Personal Nr den Ort oder die Mitarbeiterart aus um die Ansicht zu sortieren Sie k nnen die Anzahl der Mitarbeiter einschr nken indem Sie unter Listanfang einen Ordnungsbegriff eingeben W hlen Sie die Person die Sie hinzuf gen wollen Klicken Sie dann auf AUSWAHL Die Person wird im Fenster Personaleinsatzplanung unter DISPO hinzugef gt Falls Sie sich anders entscheiden k nnen Sie das Hinzuf gen durch Klicken auf SCHLIESSEN beenden Sie k nnen auch mehrere Personen markieren Mit der Schaltfl che MARKIEREN k nnen Sie alle Datens tze markieren und mit der Schaltfl che DEMARKIEREN k nnen Sie alle Datens tze demarkieren Eins tze planen Wenn Sie einen Mitarbeiter disponieren wollen dann w hlen Sie zun chst unter Leistung aus welche Leistung der Mitarbeiter erbringen soll Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste in ein K stchen der Leistung Anschlie end klicken Sie unter Mitarbeiter in den Tag mit der rechten Maustaste f r den der Mitarbeiter disponiert werden soll Nun wird berpr ft ob der Mitarbeiter die Qualifikationen hat die f r das Objekt erforderlich sind Falls ja dann wird er sofort f r den Tag zugeordnet Hat er sie nicht dann liegt es im Ermessen des Disponenten die Person trotzdem zuzuordnen oder nicht Es erscheint das Fenster Personaleinsatzplanung monatlich
130. 03 0230 30 11 2003 13 00 84Prokopf Theodr 001 1002001000 151020032600 210 Bauren Henie woi Personal Nr 64 Bergmann Herbert Sprache deutse h von Datum Uhrzeit fi 1 11 2003 03 00 Freigabe an Niederlassung Beispiel Sicherheit bis Datum Uhrzeit fi 5 11 2003 fi 7 00 Freigabe an Abteilung Bewachung Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Personalfreigabe 298 e Einsatzplanuna Personalsuche Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Personal Nr Hier steht die Personal Nr des Auswahl freigegebenen Mitarbeiters von Datum Uhrzeit Hier steht das von Datum Datum Uhrzeit Startdatum der Freigabe Hier steht die von Uhrzeit Startzeit der Freigabe bis Datum Uhrzeit Hier steht das bis Datum Datum Uhrzeit Enddatum der Freigabe Hier steht die bis Uhrzeit Endzeit der Freigabe Freigabe an Hier steht die Niederlassung an Auswahl Niederlassung welche der Mitarbeiter freigeben werden soll Freigabe an Hier steht die Abteilung an Auswahl Abteilung welche der Mitarbeiter in der ausgew hlten Niederlassung siehe Feld Freigabe an Niederlassung freigegeben werden soll Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER
131. 1 e Stammdaten Einf gen von Urlaub nach dem Sperrdatum Sie m chten nach dem Resturlaub Sperrdatum 31 03 1998 U Urlaub eintragen und es sind noch 2 Resturlaubstage verf gbar M chten Sie stattdessen soweit m glich R Resturlaub eintragen Ja oder den verbliebenen Resturlaub streichen und U Urlaub eintragen Nein Wenn Sie JA w hlen wird dennoch R Resturlaub eingetragen Der Mitarbeiter hat somit die Genehmigung seinen Urlaub z B aus betrieblichen Gr nden auch nach dem 31 03 zu nehmen Wenn Sie NEIN w hlen wird das Feld Resturlaub auf O gesetzt Wenn Sie versuchen U Urlaub an Tagen einzutragen die im Personalstamm Lohn als freie Tage gekennzeichnet wurden erscheint folgende Meldung Kein Arbeitstag Sie mochten U an Tagen eintragen an denen der Mitarbeiter It Personallohn nicht arbeitet Das Eintragen ist deshalb nicht erlaubt Soll an diesen Tagen daf r ein Nicht verf gbar eingetragen werden dm Wenn Sie JA w hlen wird an diesen Tagen statt U Urlaub ein N Nicht Verf gbar eingetragen Wenn Sie NEIN w hlen bleiben die betreffenden Tage einfach frei Der Mitarbeiter steht weiter zur Disposition Wenn Sie ohne Resturlaub Sperrdatum arbeiten kann beim Schlie en des Personalkalenders folgende Meldung erscheinen Eintragen von Urlaub im Personal Kalender A 92 Es sind Resturlaubstage vorf gbar aber nicht eingetragen B M chten Sie da f r die ersten Urlaubstage Res
132. 1 jor Ansicht AE GA EA TER wann von 01 04 2002 bis 30 04 2002 Objekt Nr Ae Objekt Gruppe Ae Sachbearbeiter Ale Sortierung Obj Nr Name Datum Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname F1 Hilfe Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Es werden 3 Druckausgaben angeboten Fehlbelegunssliste f r das Objekt In der Fehlbelegungsliste werden pro Objekt und Leistung die SolV Ist Abweichungen in der Anzahl der geforderten Personen dargestellt Fehlzeiten In dieser Liste werden pro Objekt und Leistung die minutengenauen Zeitabweichungen der Einsatzplanung zu den Sollvorgaben in den Leistungen dargestellt Fehlbelegunssliste f r den Mitarbeiter Diese Liste stellt pro Mitarbeiter die Zeitabweichungen der Planung zur monatlichen Normalarbeitszeit im Personal Lohn dar Drucken der Einsatzpl ne Die Einsatzpl ne k nnen Sie auch ausdrucken Leistungspr fung 302 Einsatzplanuna Um in das Fenster Druckauswahl Einsatzpl ne zu kommen klicken Sie auf EINSATZPL NE DRUCKEN DER EINSATZPL NE fen Druckauswahl Reporttitel Einsatzpl nes 0 E F g Ansicht eek xl e se von 05 1998 bis 05 1998 Objekt Nr Ale Objekt Gruppe Ae Leistung Ale Ausgabeeinheit Drucker x Eigens
133. 2 Grundlagen Abrechnung 165 e Grundlagen Normalarbeitszeit Status die diese Zeile berlagern soll Bei der Bewertung hat diese Zeile dann immer Vorrang und die hier eingetragene AS Zeile wird ignoriert Bei der Lohnbewertung wird dann der Lohnwert der Zeile genommen auf die verwiesen wird Beispiel Feiertagszuschlag berlagert Sonntagszuschlag F llt ein Feiertag auf einen Sonntag wird nur der Feiertagszuschlag bezahlt weil er h her ist Leider ist zur Zeit keine genaue Ja Nein Beschreibung dieses Feldes m glich Nur AS Zeilen mit dem Status A Auswahl aktiv werden bei der Bewertung ber cksichtigt Weitere Eintr ge sind S Stillgelegt oder L Gel scht sind erlaubt Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Faktur Kunden Betrag Standard Spalten Nr Kundenbetrag gilt pro Mehrwertsteuer Geben Sie hier den Einzelpreis f r Zahl 5 2 Ihre Leistung ein die Sie fakturieren wollen Wenn dieses Feld 0 ist wird die AS Zeile in der Fakturierung nicht bewertet Die Spaltennummer der Auswahl Objektabrechnungskontroll OAK Liste in der die AS Zeile summiert werden soll Die Spaltennummern werden ber den Men punkt GRUNDLAGEN ABRECHNUNG REPORT SPALTENNUMMERN verwaltet Hier kann der Kundenbetrag bzw Auswahl Lohnwert eingestellt werden Es gibt folgende M glichkeiten p
134. 2 Heimat Hier steht die Heimatniederlassung die Auswahl niederlassung Heimatniederlassung ist in jedem Dienst bzw Stundennachweis hinterlegt und ist die Niederlassung des Mitarbeiters der dem Dienst oder Stundennachweis zugeordnet ist bergreifend entspricht 0 siehe Priorit tenliste Einsatz Hier steht die Einsatzniederlassung die Auswahl niederlassung Einsatzniederlassung ist in jedem Dienst bzw Stundennachweis hinterlegt und ist die Niederlassung des Objektes dem der Dienst oder Stundennachweis zugeordnet ist bergreifend entspricht 0 siehe Priorit tenliste Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Personalsperre Mit der Personalsperre k nnen Sie Mitarbeiter f r bestimmte Tage zu einer bestimmten Zeit sperren Sobald in der Einsatzplanung diesem Mitarbeiter eine Leistung zugewiesen wird die in diese Sperrzeit f llt erscheint ein entsprechender Hinweis So k nnen Sie z B einen Mitarbeiter der einen wichtigen Termin hat f r diesen Tag sperren so k nnen sie verhindern dass der Mitarbeiter f r diesen Tag verplant wird Das Fenster bersicht Personal Sperrzeiten erscheint wenn Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfl che siehe Abbildung PERSONALSPERRE
135. 2 12002000 oeoa SOSS RT DIET Ta er Tr nn 100002 15 03 2004W Ma Objekt Nr 100002 Peter Wagner Sprache Datum 01 03 2004 Beschreibung E OTHA Anzahl Stund Tage 50 Memo 3KZ a Periode w z Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Grundlagen Abrechnung Die Grundlagen der Abrechnung werden im Kunden Objekt und Personalstamm zugeordnet und haben einen direkten Bezug zur Lohnabrechnung und teilweise zur Fakturierung Report Spaltennummern Padis bietet die M glichkeit f r Druckausgaben Report Spalten zu definieren F r folgende Reports k nnen Report Spalten definiert werden Report Bereich Report L Lohnabrechnungskontrollliste LAK Liste O Objektabrechnungskontrollliste OAK Liste F r jede Spalte kann eine berschrift angegeben werden Welche Daten in Grundlagen Abrechnung 144 e Grundlaaen welcher Spalte zusammengefasst werden wird ber die Spaltennummer gesteuert F r die LAK Liste wird die Spaltennummer in der Lohnart zugeordnet F r die OAK Liste wird die Spaltennummer in der Abrechnungsschl ssel Zeile zugeordnet Um in das Fenster Report Spaltennummern zu kommen klicken Sie im Men GRUNDLAGEN ABRECHNUNG REPORT SPALTENNUMMERN Ken Report Spaltennummer
136. 289 e Einsatzplanuna Fehlende Qualifikation beim Mitarbeiter A Der Mitarbeiter Capone Al erf llt die folgenden in der Leistung TES geforderten Qualifikationen NICHT Pfortendienst m engl Sprachk M chten Sie die Leistung dennoch eintragen Soll der Mitarbeiter trotzdem disponiert werden dann dr cken Sie die Schaltfl che JA Sie verwerfen den Eintrag mit NEIN Sie k nnen einen Mitarbeiter f r mehrere Tage disponieren Markieren Sie dazu die entsprechenden Tage mit der linken Maustaste und dr cken Sie anschlie end die rechte Maustaste Der Mitarbeiter wird dann f r alle markierten Tage disponiert Sie k nnen Mitarbeiter f r den ganzen Monat disponieren Klicken Sie zun chst den Mitarbeiter an Klicken Sie nun einen Tag des Mitarbeiters mit der rechten Maustaste an Nun wird der ganze Monat markiert Tage an denen keine Leistung gefordert ist samstags sonntags Feiertage Urlaubstage werden nicht disponiert Wollen Sie die Disposition f r einen Mitarbeiter ndern dann w hlen Sie den Tag aus und klicken Sie mit der linken Maustaste doppelt darauf Das Fenster Stundennachweis Erfassung erscheint Stundennachweis Erfassung In der Stundennachweis Erfassung sehen Sie die Details wie z B Pausenzeiten Dienstzeit Abrechnungsschl ssel usw Sie k nnen in der Stundennachweis Erfassung auch bersichtlich Ver nderungen vornehmen wie z B die Pausenzeiten ndern oder den Stundennachweis einem and
137. 345 siehe Kapitel Parameter Start Zeit Import Wenn Sie den Zeit Import starten m ssen Sie folgende Parameter beachten Parameter 330 331 332 333 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 siehe Kapitel Parameter Sie starten den Zeit Import ber DATEI DATENIMPORT START ZEIT IMPORT Nach bestimmter Zeit abh ngig von der Parametereinstellung erscheint folgendes Fenster Bet Antrittskontrolle vom 10 06 02 05 05 bis 10 06 02 15 05 64 BergmannHerbert1 100005 Blaupunkt Rohrenwerk D 10 06 2002 07 00 13 00 100001 Glaser nnette 100005 Blaupunkt R hrenwerk D 10 06 2002 08 00 12 00 84 ProkopfTheodor 100005 Blaupunkt R hrenwerk D 10 06 2002 10 00 12 00 316 FaulheimerMagdalena 100005 Blaupunkt R hrenwerk D 10 06 2002 13 00 18 30 15 MeisterPeter 100005 Blaupunkt R hrenwerk D 10 06 2002 15M 100005 i 13 00 _ 17 00 100001 Glaser nnette 100005 Blaupunkt R hrenwerk D 10 06 2002 13 00 121 17 00 FE IE ET TEE nn TREE Personal Nr 64 Name BergmannHerbert1 Objekt Nr 100005 Name Blaupunkt R hrenwerk Ort Esslingen Leistung P1Y Bez Pforte Tor 1 Wormittag Dispo Kz A Bez Arbeit Erledigt Kommt Erledigt Geht Stundennachweis Drucken Schlie en Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Dieses Fenster wird in Kapitel Antrittskontrolle detailliert beschrieben Es werden die verschiedenen Disposition
138. 4 Zeit Import Daten tar arare iss EEE EE EAE E AE AEE Ea et 306 Einsatzplanung w chentlich t glich uerseeserseessesnensesnensesnensennnenenenensennensennnennnnennen 311 Start d r Eins tzplanun 2 020 228 earar aa epa aE Ea E aR E EREK aE 311 Pl nungsbereich oben pncn oisnean n a a a E a 314 Dispositioh 224 242 a ae a e E r AE as 314 Leistungsbereich unten ssssssessseseesessreessseserstrsersessreresseserstetessesersteseesenseeeessesees 315 Bewertung 316 Achtung 33 22 55 254812005 R a a ae RB son KEE E E 316 Erfassung Stundennachweise 220r20220020224 nern aa E EEEE ERA ES 316 Erfassung Fakturierungsmengen iceren eeii ari nea Ea e E EE E 321 Erfassung separate Lohndaten ueueesessessensesnersesnnenennennennennenennonsornenonsensnennnnenenennanon 323 Erfassung Lieferantenrechnungen uuu22uessesnerserseesennnennenennnenenennensennonnensennnenennnonnon 325 Abrechnungsschl ssel Nr aktualisieren 20 22022020022020rsenesnensennensennnnnennnenenesnenennonne 327 Bewertun l6hh 2 2 22 22 eat er nenn 328 Bewertung Haktur 2 2 2222 ein pi BR A EA RRE IRTA 329 Bewertung Personalkalender u 20 220022000002nnnsnnesnnennonsnonsensnennonnnnnnnnnnnnennennnennnnnnenn 331 Arbeitszeitkont n 22 a Ra Ns ai 332 Verwaltung Arbeitszeitkonto u2sussesseseennenenesnensennenensnsnennonnnennnennenn sonen 333 Bewertung Arbeitszeitk
139. 6 2002 14 00 Aktualisieren Geht 07 06 2002 20 00 Geht 07 06 2002 20 00 L schen Geht 07 06 2002 20 00 Datum _ Vorzeit BisZetf bjekt_ 07 06 2002 13 00 18 30 100005 A Personal 316 FaulheimerMagdalena Obi Blaupunkt R hrenwerk Kennung Kommt Lkz PIN Pforte Tor 1 Nachn Leser 0001 Leserort Die Bedeutungen der einzelnen Felder Importierte Datens tze Links Feld Beschreibung Art Importierte Datens tze Links Sortierung Sie k nnen die Datens tze in Auswahl einer bestimmten Reihenfolge sortieren Personal Hier stehen die Personalnummer Infofeld des markierten Datensatzes und der dazugeh rige Nachname Kennung Hier steht die Kennung des Infofeld markierten Datensatzes Leser Hier stehen die Lesernummer Infofeld des markierten Datensatzes und der dazugeh rige Leserort Zeit Import Daten 309 e Einsatzplanuna Geplante Zeiten Rechts Obj Hier steht das Objekt des Infofeld markierten Datensatzes Lkz Hier steht das Leistungs Infofeld Kennzeichen des markierten Datensatzes und die dazugeh rige Leistungsbezeichnung Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Beschreibung Zuordnen Zuord Mit Zeiten Aktualisieren L schen Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie einen importierten Datensatz einer geplanten Zeit zuordnen Diese erh lt dann ein entsprech
140. 8 o Grundlaaen Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in Ja Nein anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll siehe Textbaustein Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Textgruppe lt nicht zugeordnet gt Bezeichnung noch keine Zuordnung des Textbausteines Sprache Deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in den Textbausteinen keine Textgruppe angeben Das Bedeutet wenn Sie in den Textbausteinen keine Textgruppe hinterlegen wollen k nnen Sie die Textgruppe nicht zugeordnet noch keine Zuordnung des Textbausteines ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Textgruppe Sonstiges Bezeichnung Sonstige Textbausteine Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Textgruppen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Textgruppen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Personalbezogen Mitarbeiterarten Mit Padis k nnen Sie f r die Einsatzplanung die Lohnabrechnung und die Statistik Mitarbeiter in Kategorien einstufen Dazu vergeben Sie f r jede Kategorie ein Kennzeichen Die Mitarbeiterarten sind vom Mandanten abh ngig
141. 9 7 MAE WT Venuta 0 ET ME ae Vertretung KW 32 20 07 2005 ai O7 Leistung P2 Bezeichnung Pforte Tor2 Sprache deutsch v Abrechnungsschl ssel 20 E Bewachung Wachleiter Status aktiv v Beginn Datum 01 09 1997 Leistungsstunden ja IV bergabe an Lohn End Datum w Erfassungs Nr O IV bergabe an Fakturierung IV Rechnung erzeugen Aufgaben Leistungsstunden oder Mindeststunden pro Monat Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art LeistungsNr Enth lt das Kennzeichen der Leistung Text 3 Dieses Kennzeichen muss eindeutig f r das Objekt sein Um in der Einsatzplanung leicht von Personalkalender Kennzeichen unterscheiden zu k nnen muss es mindestens 2 stellig sein Es k nnen auch Leistungen mit dem gleichen Kennzeichen angelegt werden Voraussetzung Die Leistungen mit den gleichen Kennzeichen m ssen unterschiedliche Zeitr ume abdecken z B Leistung NS 01 01 04 15 01 04 und Leistung NS 16 01 04 Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 50 Leistung Abrechnungs Enth lt den Abrechnungsschl ssel f r Zahl 2 schl ssel die Leistung Ist der Abrechnungsschl ssel nicht bekannt k nnen Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld klicken Es ffnet sich ein Auswahlfenster in dem Sie den Obiektstamm 263 e Stammdaten Beginn Datum Ende Datum Leist
142. Adresse Fakturierung Auft Kst 14 Bundesland lt Nicht zugeordnet Profitgenter lt Nicht zugeordnet Bestellschein D Aufteilung Kostenstellen ansehen und bearbeiten Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Revier siehe Kapitel Revierstamm Beim Ausw hlen einer Kostenstellen Aufteilung gelangen Sie in das Fenster Kostenstellen Aufteilung siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Erl sgruppen Aufteilung Sie haben die M glichkeit in Padis Ihre Erl sgruppen prozentual aufzuteilen Die Erl sgruppen bzw Kostenstellen Aufteilung kann pro Mandant genutzt werden In diesem Kapitel werden die Unterschiede aufgef hrt die beim aktivieren der Erl sgruppen Aufteilung auftreten Aktivieren Sie die Erl sgruppen bzw Kostenstellen Aufteilung wie im Kapitel Kostenstellen Aufteilung Mandant beschrieben Erl sgruppen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Die Erl sgruppen Aufteilung wird beim ausw hlen angelegt Das Bedeutet wenn Sie z B in der Abrechnungsschl ssel Zeile eine Erl sgruppen Aufteilung ausw hlen ffnet sich das folgende Fenster in diesem Fenster m ssen Sie die gew nschte Erl sgruppen Aufteilung anlegen Erl sqruppen Aufteilung 357 e Bewertuna M Erl sgruppen Aufteilung Beten dd Bezeichnung c Separatbewachung 8 r Bezeichnung 50 00 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Aufteilungs Nr Aufteilung in Prozent
143. Angaben mitteilen Programmeinstellungen Hinter diesem Men punkt verbergen sich Programmier Werkzeuge Diese ben tigt gegebenenfalls der Support um z B die Datenbank nach schwerwiegenden Abst rzen reparieren zu k nnen Da Sie diese Werkzeuge nicht lizenziert haben ist der Zugang zu diesem Bereich mit einem Passwort gesch tzt das nur den Support Mitarbeitern der Firma BITE bekannt ist Datenimport Sie k nnen in Padis Daten aus einer Access Datenbank PadisImport mdb importieren Die PadisImport mdb finden Sie unter Laufwerksbuchstabe Padis PadisImport mdb In die PadisImport mdb k nnen Sie Daten einpflegen oder einf gen z B aus einer Exeltabelle Sie k nnen anschlie end die Daten ber den Datenimport in Padis einpflegen Falls Sie beim Objekt Kunden Rechnungsposition oder Personal keine Nummer angeben z B Objekt Nr wird diese automatisch beim importieren aus dem Nummernkreis entnommen Voraussetzung v Microsoft Access muss auf Ihrem Rechner installiert sein PadisImport mdb Tabelle Beschreibung Efm Erfasste Mengen Tabelle Sku Kunden Tabelle Sob Objekte Tabelle Sop Rechnungspositionen Pauschalen Tabelle Spe Personal Tabelle Zim Zeit Import Tabelle Hinweis Die Beschreibung der einzelnen Felder einer Tabelle und wie sie zu f llen sind finden Sie wenn Sie auf eine Tabelle Rechtsklicken und dann im aufgehendem Kontextmen den Punkt Entwurfsansicht ausw hlen Um da
144. Arbeitsstunden Arbeitsstunden Arbeitsstunden en tt Even I I davon davon G ouro C TE 2 2 Sa 5 t v T S gias ie V 8 c oc ao 5 Q p 5 en Mj Spascrunneco mo Toursouz Sur gt so Spasc unneco tes BE BE 3 a eeo a e e eo a EE 00 m Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung AZ F hrer Diese Spalten sind f r T tigkeiten reserviert Die T tigkeiten Sakra werden in den Grundlagen Peronalbezogen T tigkeiten Sipo festgelegt und im Abrechnungsschl ssel zugewiesen z B AZ F hrer Sakra Sipo Normal Diese Spalten sind die Report Spalten 1 5 F r jede T tigkeit Nachtschicht werden die ersten 5 Report Spalten 1 5 angezeigt Falls eine Sonnta Bezeichnung in der Report Spalte Grundlagen Abrechnung j amp Report Spaltennummern hinterlegt wurde wird diese als Titel Feiertag f r die Spalte herangezogen z B Normal Nachtschicht Uberstunden Ansonsten wird die Spalten berschrift ausgegeben In diesen Spalten werden die jeweiligen Daten der Abrechnungszeile angezeigt der die Report Spalte zugeordnet ist Wenn keine Daten in der Spalte stehen kann das entweder bedeuten es gibt keine Daten zu dieser Abrechnungszeile oder die Report Spalte ist keiner Abrechnungszeile zugeordnet SonstZ Die Report Spalten deren Report Spaltennummer 6 bis X ist Fahrt werden rechts neben den drei T tikeitsspalten aufgef hrt z b SonstZ und Fahrt haben eine h here Spaltennummer als 5 T
145. Auft Kst wenn beim Mandanten die Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung aktiviert wird In den Rechnungszeilen wird das Feld Auf Kst und Auf Eg mit den Werten aus dem betreffendem Objekt vorbelegt fad Rechnungszeilen elx Deeg n 4r alv x a e ei X Sortierung er X Lstntag Zoe n E e etc ol E E e Dede 0 P freundlichen Gr en 0 00 1 00 0 12 00 Allgemein Abrechnung Anzahl D 00 I 5 Nachkommastellen Menge 1 00 Mengeneinheit lt nicht zugeordnet Einzelpreis 12 00 Summe 12 00 Rabatt Prozent 0 0 Rb Betrag 0 00 MwSt Umsatzsteuer 16 M Skontierf hig Auft Kst 10 Auft Eg Be o 0 Pausch Anzahl Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Rechnungszeilen siehe Kapitel Rechnungserfassung Zeilen Beim Ausw hlen einer Kostenstellen Aufteilung gelangen Sie in das Fenster Kostenstellen Aufteilung siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Reviere Im Revierstamm ndert sich das Feld Kostenstelle zu Auft Kst wenn beim Mandanten die Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung aktiviert wird Kostenstellen Aufteilung 356 e Bewertuna E Reviere l2lx Deme Hd vr Em S a Ansicht Adressen Sortierung Ort Listanfang J 14 holido 30 10 Revier 2 Esslingen Pliensauvorstadt 300009 Revier 1 73728 Esslingen Stadtmitte
146. Auswahl Text 20 JA NEIN Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Zahlungsweg 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache deutsch Grundlagen Fakturierung 141 e Grundlaaen Fibu Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keinen Zahlungsweg angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keinen Zahlungsweg hinterlegen wollen k nnen Sie den Zahlungsweg 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Zahlungsweg 4 Bezeichnung Barzahlung Sprache deutsch Fibu 0 Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Zahlungswege Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Zahlungswege eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Textbausteine Mit Padis k nnen Sie Textbausteine anlegen und verwalten Textbausteine werden f r die Fakturierung ben tigt um unn tige Erfassung von Rechnungstexten zu vermeiden Die Texte k nnen daher wiederverwendet werden Die Textbausteine werden in den Pauschalen und in der Rechnungserfassung den Rechnungspositionen zugeordnet Um in das Fenster Textbausteine zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG TEXTBAUSTEINE Mil Textbausteine Dengel N gt lv ilal
147. Bei OK m ssen Sie den Start der Bewertung nochmal best tigen M chten Sie den Vorgang bergabe der erfassten Mengen an die Fakturierung fiir den Zeitraum von bis 15 04 2002 wirklich ausf hren Ja Klicken Sie auf JA um die Bewertung endg ltig zu starten oder NEIN um abzubrechen Nach Beendigung der bergabe erfasste Mengen an Faktur erhalten Sie einen Hinweis Information x G bergabe der erfassten Mengen wurde ordnungsgem beendet Kostenstellen Aufteilung Sie haben die M glichkeit in Padis Ihre Kostenstellen prozentual aufzuteilen Die Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung kann pro Mandant genutzt werden In diesem Kapitel werden die Unterschiede aufgef hrt die beim aktivieren der Kostenstellen Aufteilung auftreten Mandant Die Kostenstellen Aufteilung ist automatisch gekoppelt mit der Erl sgruppen Aufteilung Falls Sie die Kostenstellen bzw die Erl sgruppen Aufteilung nutzen wollen m ssen Sie diese beim Mandanten aktivieren Kostenstellen Aufteilung 349 e Bewertuna Mail Mandanten EUR AF Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Mandanten siehe Kapitel Neuen Mandanten anlegen Aktivieren Sie das Feld Kostenst Erl sgr Aufteilung um die Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung zu nutzen Durch einmal Ab und Anmelden werden die folgenden Ver nderungen aktiviert Kostenstellen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Die Kostenstellen A
148. Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Faktur Bewertungsergebnis Um einen Fehler in der Bewertung nachvollziehen zu k nnen ben tigt der Support einen Ausdruck des Bewertungs Ergebnisses Um in das Fenster Faktur Bewertung Ergebnis zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR FAKTUR BEWERTUNGSERGEBNIS Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung 407 e Svstemverwaltuna fai Faktur Bewertungen ar a Jaf x peme a4 yv xal al Ansicht Alle Sortierung Kunden Nr v Listanfang 100010 1 00 Y t 2220 05 09 2001 TE 100010 E den f 00 Fahrgeld 2837 02 04 2007 100005 100010 12 02000 0 00 Arbeitszeit 2837 02 04 200 100005 100010 10 7 i o0 5 11000 0 00 Fahrgeld 2147 14 07 2001 100005 100010 Bl 12 02000 0 00 Arbeitszeit 2147 15 07 200 100005 100010 d 12 02000 0 00 Arbeitszeit 2147 14 07 200 100005 100010 d 5 11000 0 00 Fahrgeld 2232 05 03 2000 100005 100010 12 02000 0 00 Arbeitszeit 2232 05 09 2000 100005 100010 d 5 11000 0 00 Fahrgeld Erfassungs Nr 2220 Datum 05 09 2000 Personal Nr 15 Objekt Nr 100005 Kunden Nr 100010 Artikel Nr 101 Abr Schl 10 Zeilen Nr 1 Folge Nr 8 Zeilen Typ 1 Tag Nr 1 7 2 Tagtyp w Folge T agtyp Menge 1 00 Betrag 12 02000 Zuschlags 0 00 Minuten 360 KW 36 bern Kz Faktur J Ja Hiegessunmerkz JH Rarksummenkz Status A
149. Buchungsdatum Geben Sie das Buchungsdatum ein Datum Dieses Datum dient der Einsortierung der Erfassten Menge in den betreffenden Abrechnungszeitraum und somit den entsprechenden Rechnungsvorgang Erfassung Fakturierungsmengen 322 e Bewertuna Anzahl Geben Sie hier die Anzahl an Ist die Zahl 4 2 Anzahl 0 so erscheint diese Spalte nicht auf der Rechnung Leistungsdatum Geben Sie hier das Leistungsdatum ein Datum Datum an dem die Leistung effektiv erbracht wurde Sie k nnen per Parameter Parameter 316 bestimmen ob Sie das Feld Leistungsdatum nutzen wollen oder nicht siehe Kapitel Parameter Menge Geben Sie die Menge ein Zahl 3 2 Einzelpreis Hier wird der Einzelpreis zur Infofeld betreffenden Rechnungsposition angezeigt Text Geben Sie hier bei Bedarf einen Text 256 Zusatztext an Dieser Text erscheint unter dem Rechnungszeilen Text auf der Rechnung Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Erfassung separate Lohndaten Mit der Separaten Lohnerfassung k nnen Sie zus tzlich zu einem Mitarbeiter Lohnrelevante Daten erfassen die au erhalb der Planung entstehen z B Verm genswirksame Leistungen Anstehende Datens tze werden bei der Bewertung Lohn dann automatisch beachtet und berechnet Die Selektion beschr nkt die bersicht auf den Mitarbeiter und einen Monat Aufgrund der Vorselektion Monat und Mitarbeiter ist es besonders leicht
150. CHTUNG Kundennummer muss mit weiterf hrenden Finanzbuchhaltungsprogrammen identisch sein damit eine Schnittstelle die Datens tze f r die Buchungen zuordnen kann Hier werden die Objektbereiche hinterlegt bei denen im Objektstamm die Eingabe eines Objektcodes erm glicht wird Dieser Objektcode f r eine Schnittstelle zur Geldbearbeitungs Software CMS ben tigt Wenn dieser Parameter auf JA steht wird auch bei manueller Eingabe siehe Parameter 958 die n chste Nummer f r den Objektcode automatisch vorgegeben Wenn dieser Parameter auf JA steht k nnen Sie den Objektcode manuell ndern oder eingeben Wenn dieser Parameter auf JA steht wird die Nummer f r den Objektcode automatisch vorgegeben siehe Nummernkreis OBC Wenn dieser Parameter auf JA steht wird f r den Personalkalender und die Lohnbewertung der Bundesland Tagtypkalender herangezogen der mit dem Bundesland des betreffenden Mitarbeiters bereinstimmt Steht der Parameter auf NEIN wird das Bundesland des Objektes verwendet F hren des Arbeitszeitkontos in CSS Lohn Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist das Arbeitszeitkonto Lohn aktiviert Lohnart zum Ansparen von Stunden auf dem Zeitkonto W hlen Sie hier eine Lohnart zum Ansparen der Stunden aus Lohnart f r Bruttolohnabzug beim Mitarbeiter W hlen sie hier eine Lohnart f r den Bruttoabzug aus Lohnart zum Auszahlen von angesparten Stunden W hlen Sie hier eine Lohnart zum Auszahlen aus Interne
151. Code wird nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt und wird nur zur Anzeige in verschiedenen Listen verwendet Name Name der Niederlassung Text 27 Stra e Stra e der Niederlassung Text 27 Postleitzahl Hier wird die Postleitzahl der Text 6 Niederlassung angegeben Ort Ort der Niederlassung Text 23 Mandant Zuordnung des Mandanten zu dem Auswahl diese Niederlassung geh rt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Niederlassung 001 Code Erste Schritte beim Einsatz von Padis 44 e Arbeiten mit Padis Name Sicherheitsdienst GmbH L E Stra e Musbergerstr 5 Postleitzahl 70771 Ort L Echterdingen Mandant Sicherheitsdienst GmbH So sieht ein typischer Niederlassungs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Niederlassungen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Neuen Objektbereich anlegen Melden Sie sich mit dem neuen Mandanten und der neuen Niederlassung wieder an Die Felder Objektbereich und Abteilung lassen Sie einfach leer Sie werden darauf hingewiesen dass Sie sich in einem Sondermodus zur Neuanlage von Objektbereichen und Abteilungen befinden Beachten sie bei der Anlage von Objektbereichen die Organisatorische Struktur Ihres Unternehmens Ein Objektbereich gruppiert die Objekte Er dient der Unterteilung der Obje
152. Der Filterbereich in der Mitte des Fensters ver ndert sich je nach Report den Sie drucken m chten Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Reporttitel Hier steht der Titel der Reports die Sie Gesperrt aufgerufen haben Dieses Feld ist f r Eingaben gesperrt Ansicht W hlen Sie einen Report aus Auswahl Filterbereich Dieser Bereich ver ndert sich je nach Report Typische Auswahl z B Objekt Nr Geben Sie eine Objektnummer ein oder w hlen Sie ein Objekt durch klicken auf den Button neben dem Eingabefeld aus Personal Nr Geben Sie eine Personalnummer ein oder w hlen Sie ein Personal durch klicken auf den Button neben dem Eingabefeld aus Von Bis Zeigt den aktuellen ausgew hlten Zeitraum an Pfeil links Ver ndert den monatlichen Zeitraum absteigend Pfeil rechts Ver ndert den monatlichen Zeitraum ansteigend Ausgabeeinheit W hlen Sie aus ob Sie die Auswahl Druckausgabe auf Ihren Bildschirm Ihren Drucker oder in eine Datei haben m chten Wenn Sie als Ausgabeeinheit Drucker gew hlt haben k nnen Sie durch Klick auf die Schaltfl che EIGENSCHAFTEN die Eigenschaften Ihres Druckers ver ndern Dateiname Wenn Sie als Ausgabeeinheit Datei ausgew hlt haben m ssen Sie hier den Pfad oder Namen der Datei angeben Durch Klick auf die Schaltfl che DURCHSUCHEN k nnen Sie nach einem Verzeichnis oder einer Datei suchen Um den Druckvorgang zu starten Klick
153. Dort k nnen die Zeilen zu dem markierten Vorgang bearbeitet werden Die Felder von bis Datum sind keine Mussfelder und sind daher meist nicht belegt Vorg nge Bei einem Vorgang kann es sich sowohl um eine Rechnung eine Gutschrift oder ein Storno handeln Ein Vorgang kann auch Teil einer Sammelrechnung oder Sammelgutschrift sein Um in das Fenster Vorg nge zu kommen klicken Sie im Men FAKTURIERUNG auf RECHNUNGSERFASSUNG und klicken Sie in der Rechnungserfassung bersicht auf die Schaltfl che rechts neben der bersicht der Vorg nge FEN Vorg nge jpbewels dv x a Ansicht alle Vorg nge Sortierung AktBeginn v Listanfang BME EI 01 01 01 2002 100002 102500 Peter Wagner 65 00 114 28 02 2002 01 02 2001 203 102500 Peter Wagner 129 36 111 28 02 2002 01 02 2001 100002 102500 Peter Wagner 1124 86 13202202 Allgemein Adresse Texte Fakturierungsperiode Monatlic Akt Beginn Datum 01 01 2002 Akt Ende Datum 01 01 2002 RBechn Kz Vorgangsart Rechnung gt Objekt Nr 203 Kunden Nr 102500 Zahlungsart fo lt keine Zuordnung Zahlungweg ohne autom Zahlu 7 E cBITE GmbH w hrung Euro m Sammel Rechnung I Rabatt Berecht Peter Wagner Sprache Netto Summe Brutto Summe Rechnungs Nr Zu Rechnungs Nr Rechungsdatum Buchungsdatum
154. Drucker m glich Wenn Sie das Kennzeichen setzen wird zu der Rechnung eine Einzugserm chtigung mit gedruckt mit den erforderlichen Daten Wenn Sie das Kennzeichen setzen k nnen Sie schon gebuchte Rechnungen nachdrucken Hier k nnen Sie eine Sortierung der Rechnungen ausw hlen z B nach Kunden Name Geben Sie hier das Datum der Rechnung ein Hier k nnen Sie ein Valutadatum F lligkeitsdatum f r die Rechnung angeben Geben Sie hier das Buchungsdatum an mit dem die Rechnungen gebucht werden sollen Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt Geben Sie einen Kopftext an der bei diesem Rechnungsdruck auf der Rechnung erscheinen soll Geben Sie einen Fu text an der bei diesem Rechnungsdruck auf der Rechnung erscheinen soll Auswahl JA NEIN JA NEIN JA NEIN Auswahl Datum Datum Datum Text 512 Text 512 Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Drucken des Ausgangsjournals Das Ausgangsjournal ist eine Liste der gedruckten Rechnungen Um in das Fenster Druckauswahl Fakturierung zu kommen klicken Sie auf FAKTURIERUNG DRUCKEN DES AUSGANGSJOURNALS Drucken des Ausqangsiournals 376 e Fakturieruna Bet Druckauswahl Iof x Reporttitel Fakturierung a99 1 MX Ansicht Rechnungsausgangsjoumal I Aktuelles Journal L ngsdruck Letztes Joumal Querdruck
155. Eine n here Beschreibung zur Bedienung dieses Fensters erhalten Sie im Kapitel AUSWAHLFENSTER Abteilung So wie das Objekt einem Objektbereich zugeordnet wird wird das Personal in Abteilungen gruppiert Da Ihnen zur Bearbeitung immer nur die Mitarbeiter zur Verf gung stehen die zur angemeldeten Abteilung geh ren muss die Abteilung bei der Anmeldung in Padis angegeben werden Die Abteilungen werden au er f r die Auswahl in der Anzeige f r die weitere Verarbeitung in Padis bzw f r statistische Zwecke ben tigt Die Zuordnung zum einzelnen Mitarbeiter erfolgt im Personalstamm WICHTIG Die Zuordnung zum Mitarbeiter erfolgt in Padis bei der Neuanlage eines Mitarbeiters automatisch Wenn Sie sich zum Beispiel mit der Abteilung 1 angemeldet haben und nun einen neuen Mitarbeiter anlegen dann wird dieser automatisch der Abteilung 1 zugeordnet Eine nderung der Zuordnung ist jedoch jederzeit m glich Geben Sie die Nummer der Abteilung ein mit der Sie arbeiten m chten Falls Sie die Nummer nicht kennen k nnen Sie sich durch Klicken auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld alle Objektbereiche anzeigen lassen Dann wird das Fenster AUSWAHL EINER ABTEILUNG ge ffnet Anmeldung 16 e Arbeiten mit Padis KT Auswahl einer Abteilung iof x B sj ziel ia Ansicht Sortierung abteilung Listanfang 1 jew achung Bitte Datensatz markieren und ausw hlen
156. Einzelhandel Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Kundenbranche nicht den Wert 0 definiert haben W hlen Sie aus der Auswahlliste ein Auswahl Kundengebiet aus in dem sich der Kunde befindet z B Saarland Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Kundengebiet nicht den Wert 0 definiert haben W hlen Sie aus der Auswahlliste einen Auswahl Sachbearbeiter aus der f r den Kunden zust ndig ist Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Sachbearbeiter nicht den Wert 0 definiert haben Hier wird der Status des Datensatzes Auswahl Objektes angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz wird bis zur n chsten Daten Reorganisation im System verbleiben Erst bei der Reorganisation wird er physikalisch Kundenstamm 236 e Stammdaten Memo Fakturierung Schichtabrechnung Tagabrechnung Vertreter Vertreterteam Sammel Rg Rechnung mit berweisung Rechnung mit Einzugserm chtig ung Anzahl Rechnungen gel scht Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber dennoch z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt In diesem Feld k nnen Sie eine Text beliebige Bemerkung zu dem Kunden erfassen Beispiel Mo
157. FAKTUR Erste Schritte mit der Testversion 36 e Arbeiten mit Padis Bet bergabe der Bewertung Faktur an die Fakturierung 30 04 2002 OM T Es ffnet sich das Fenster bergabe der Bewertung Faktur an die Fakturierung w hlen Sie den Monat aus den Sie auch in den vorherigen Optionen ausgew hlt haben Best tigen Sie mit OK Folgende Meldungen bitte best tigen Drucken einer Rechnung ffnen Sie nun bitte den Men punkt FAKTURIERUNG DRUCKEN DER RECHNUNGEN Erste Schritte mit der Testversion 37 e Arbeiten mit Padis Rai Druckauswahl Iof x Reporttitel Fakturierung 35 i fr Ansicht Effekten Kunden Nr ae B Faktur Periode ae D Abr Zeitraum von B bis Vorgangsart le IV Into Kopie I Einzugserm gebuchte Ag Sortierung Kunden Nr v Rechnungsdatum 130 04 2002 Yalutadatum x Buchungsdatum 30 04 2002 Kopftext Fu text Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname Durchsuchen F1 Hilfe Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Es ffnet sich das Fenster Druckauswahl w hlen Sie den Monat aus den Sie auch in den vorherigen Optionen ausgew hlt haben Und bei der Auswahl Ausgabeeinheit w hlen Sie Bildschirm aus Best tigen Sie mit OK ht Druckvorschau Fakturierung Rechnung drucken SBS DESK uE 2 Herr Blaupunkt R hrenwerk Zeppelinstrasse 23 73732 Esslingen Rechnung ntdnuck Bei Za
158. Fakturierung Schichtbezogen IV Zuschl ge bei Einarbeitung nicht an Fakturierung IV Zuschl ge bei Bereitschaft nicht an Fakturierung IV Zuschl ge bei Einarbeitung nicht an Lohn I Zuschl ge bei Bereitschaft nicht an Lohn T Kein Feiertagszuschlag wenn Schichtbeginn an Nicht Feiertag I Feiertag nur bezahlen wenn am Wochentag gearbeitet wird 1 Personalkalender Kennzeichen Lohnfortzahlung Feiertag Bewertung nur auf Daten mit StdNW Nr bzw System Nr I Faktur Bewertung nur auf Objekte mit Bestellschein Nr lt gt 0 T Lohn Stundensatz bei berstunden nach Durchschnitt berechnen I Lohn Bei berstundenbewertung Ber cksichtigung von Fehlzeiten I Krank nach IstStunden Ist keine Planung vorhanden Berechnung nach Durchschnitt D F1 Hilfe Schlie en Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Stundennachweis Padis einrichten Einstellungen 56 e Arbeiten mit Padis Erfassung mit eingeschr nktem Anderungsrecht Nummern anzeigen und verarbeiten Pausenpr fung durchf hren Pr fung auf Std und Verdienstlimit Bearbeitung von Std Nw trotz Bewertung Bewertung Bewertung je Niederlassung Lohnbewertung Schichtbezogen Fakturierung Schichtbezogen Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein k nnen Mitarbeiter die ber keine Administratorrechte besitzen nur die Zeiten der Stundennachweis Erfassung
159. Feld Monat Norm Arb Zeit Ausgef llt haben haben Sie eigentlich schon ein Arbeitszeitkonto angelegt Nun gilt es nur noch dieses zu Verwalten Situation vor Bewertung Lohn Wenn Sie das Fenster Verwaltung Arbeitszeitkonto zum ersten Mal ffnen ADMINISTRATOR VERWALTUNG ARBEITSZEITKONTO m ssen Sie zum einpflegen auf den gr nen Hacken oben im Fenster klicken um die unten angezeigten Daten zu speichern Wenn Sie das getan haben k nnen Sie den Startwert f r das Arbeitszeitkonto festlegen Sie wechseln den Mitarbeiter indem Sie oben im Fenster auf den rechten Pfeil klicken der nach der aktuellen Personalnummer steht Padis erkennt automatisch bei welchem Mitarbeiter das AZK Kennzeichen gesetzt ist und stellt dem zufolge auch nur diese Mitarbeiter f r ein Arbeitszeitkonto zur Verf gung M Verwaltung Arbeitszeitkonto zas 10 01 01 200 11 01 200 0 00 0 00 0 00 nen Nein meg 31 01 2002 E Bedeutung der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Personal Personalnummer fest vorgegeben Infofeld Start Azk Anfangswert mit dem das Infofeld Arbeitszeitkonto 333 e Bewertuna Arbeitszeitkonto gestartet wird Von Start des Bewertungszeitraumes Infofeld Bis Ende des Bewertungszeitraumes Infofeld Soll Wie viele Stunden der Mitarbeiter in Infofeld diesem Bewertungszeitraum erbringen muss Ist Wie viele Stunden der Mitarbeiter in Infofeld diesem Bewertungszeitraum erbracht hat Differenz Die e
160. Funktionstaste welchen Befehl ausl st wie z B Fl HILFE Au erdem wurde die Pflege und Verwaltung von Datens tzen in einheitliche Fenster zusammengefasst Die Arbeit mit Padis ist daher durchg ngig und f r jeden Benutzer sehr leicht zu erlernen Da die Schaltfl chen in den verschiedenen Fenstertypen immer auf dieselbe Art und Weise angeordnet sind werden Sie sich in den Fenstern von Padis sehr schnell zurechtfinden Die Fenster wurden alle einheitlich gestaltet Dies dient der intuitiven Benutzerf hrung Es gibt folgende Fenstertypen Auswahlfenster Zum Suchen und ausw hlen eines Datensatzes Verwaltungsfenster Neue Benutzerf hrung ab Version 2 0 die das Auswahlfenster und das Formular in einem Fenster vereint Online Hilfe Padis verf gt ber eine Online Hilfe bzw eine kontextsensitive Hilfe Wo immer Sie sich in Padis befinden erhalten Sie bei Bedarf Hilfe Dr cken Sie dazu die Taste F1 oder klicken Sie mit der Maus auf diese Schaltfl chen Fi Hilfe FA oder Au erdem k nnen Sie die Online Hilfe ber den Men punkt START PROGRAMME PADIS EINZELPLATZ BZW PADIS MEHRPLATZ CLIENT PADIS HILFE aufrufen Weitere Informationen zur Bedienung der Online Hilfe erhalten Sie in Ihrem Benutzerhandbuch von Windows Die Online Hilfe und das Handbuch sind identisch Mit Hilfe eines Auswahlfensters k nnen Sie schnell einen bestimmten Datensatz suchen ausw hlen und an das aufrufende Fenster bzw Feld
161. Januar Padis einrichten Einstellungen 94 e Arbeiten mit Padis 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 Stellenanzahl f r Personalnummer Tragen Sie hier ein welche Anzahl an Stellen von der Personalnummer an die IBM Lohnbuchhaltung bergeben werden soll DATEV Lohn bergabe des abweichenden Lohnfaktors Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Stundens tze an DATEV mit bergeben DATEV Fibu Ausgabe f r DOS Windows Version W hlen Sie hier die gew nschte Codepage Ausgabeformat aus DATEV Lohn Ausgabe f r DOS Windows Version W hlen Sie hier die gew nschte Codepage Ausgabeformat aus bergabe Objektnummer als Kostentr ger Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist wird die Objektnummer als Kostentr ger bergeben Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist wird eine Null bergeben Verzeichnis f r Kostenstellenbewegungsdaten Geben Sie hier das Verzeichnis an in welches die Schnittstellendateien f r Kostenstellen nachher abgespeichert werden sollen Letztes bergabedatum f r Kostenstellen Verzeichnis f r Kostenstellenstammdaten Belegnummer f r Interne Leistungsverrechnung ILV Tragen Sie hier eine Fixe Belegnummer ein Einstellung ob Sie Objektnummern frei vergeben m chten Wenn dieser Parameter auf NEIN steht werden die Objektnummern gem den Einstellungen in Parameter 951 und 952 automatisch fortlaufend vergeb
162. Kennzeichen und in der Preiserh hung sp ter selektiert Erh hungs Kennzeichen Rundungsmodelle Achten Sie darauf dass die Grundlagen zuerst angelegt werden m ssen bevor Sie eine Preiserh hung durchf hren k nnen Erh hungs Kennzeichen Durch das Erh hungs Kennzeichen haben Sie die M glichkeit in der Preiserh hung ein Erh hungs Kennzeichen auszuw hlen so wird nur bei den Objekten bei denen dieses Erh hungs Kennzeichen im Objektstamm hinterlegt wurde die Preiserh hung durchgef hrt Das Erh hungskennzeichen wird f r jedes einzelne Objekt in der Rechnungsposition festgelegt Um in das Fenster Erh hungs Kennzeichen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PREISERHOHUNG ERHOHUNGS KENNZIFFERN Grundlagen Preiserh hung 208 e Grundladen Ken Erh hungs Kennzeichen Demel a y 100 00 ndert Prozen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Erh hungs Hier steht das eindeutige Kennzeichen Zahl 3 Kennzeichen f r ein Erh hungsmodell Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermelddung Anteil Prozent Hier legen Sie fest wie viel Prozent der Zahl 3 2 Erh hung siehe Verwaltung Preiserh hung berechnet wird Wenn Sie z B 100 eintragen wird der Gesamte Preis bzw Prozentanteil der in der Preiserh hung festgelegt wird berechnet Wenn Sie eine 0 eintragen wird nichts berechnet Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Aus
163. Klicken Sie dann auf BEENDEN auf dem Padis Desktop auf den Men punkt DATEI BEENDEN oder auf das Windows Symbol X Schlie en in der oberen rechten Ecke des Fensters Wenn noch Fenster in Padis aktiv sind k nnen Sie sich nicht abmelden Es erscheint ein entsprechender Hinweis Wenn Sie nur schnell die Anmeldeparameter bzw die Anmeldekombination wechseln m chten gen gt es den Men punkt DATEI AB UND ANMELDE zu ben tzen Sie kommen dadurch direkt auf den Anmeldebildschirm F r Datensicherungen m ssen stets alle Benutzer an Padis abgemeldet sein und die Datenbank heruntergefahren sein Nur dann kann die Konsistenz der Daten gew hrleistet werden Anmeldung 18 e Arbeiten mit Padis Hilfe ber den Men punkt Bekommen Sie immer Hilfe ber INHALT haben Sie vollst ndigen Zugriff auf dieses Benutzerhandbuch ber SUCHEN k nnen Sie das Handbuch nach Stichworten durchsuchen ber HILFE BENUTZEN erhalten Sie Unterst tzung bei der Nutzung der Microsoft Hilfeprogramme ber INFO erhalten sie stets Informationen zur aktuellen Version und zum Hersteller von Padis der Bite AG Bedienung der Oberfl che Auswahlfenster Damit Sie sich besser zurecht finden wurde die Oberfl che von Padis an den Microsoft Internet Explorer und den SAA Standard angelehnt Der SAA Standard ist eine internationale Richtlinie f r die Gestaltung des Bildschirms und der Funktionen Dieser Standard legt unter anderem fest welche
164. Krank nach Durchschnitt berechnet krank wie bisher es werden nur die Stunden und die Lohnart bergeben werden die Datens tze bei der Personalkalender Bewertung berechnet Parameter Wenn der Parameter 353 Krank nach Ist Stunden Ist keine Planung vorhanden Berechnung nach Durchschnitt gesetzt ist und das Modul C Krank nach Ausfallprinzip aktiviert ist wird automatisch wenn keine weiter Planung f r den Mitarbeiter vorhanden ist und ein Kranktag im Personalkalender eingetragen wird ein normaler Kranktag erzeugt Zeit von 00 00 24 00 Lohnart aus dem Personalkalender Kennzeichen kein Abrechnungsschl ssel kein Objekt keine Leistung Wenn der Parameter nicht gesetzt ist wird ein Kranktag erzeugt von 00 00 00 00 Uhr mit dem definierten Abrechnungsschl ssel aus dem Personalkalender Kennzeichen Krank nach Ausfallprinzip 364 e Bewertung Fakturierung Durchf hrung der Fakturierung Die Fakturierung kann auf verschiedene Weisen durchgef hrt werden Folgende Schritte k nnen dabei durchlaufen werden 1 bergabe der Bewertung an Faktur bergabe der Pauschalen an Faktur bergabe erfasste Mengen an Faktur Rechnungserfassung Fakturierung pro Benutzer Rechnungsdruck N a Drucken des Ausgangsjournal Je nach Bedarf k nnen einige der oben genannten Schritte weggelassen werden Die BERGABE Schritt 1 2 und 3 werden im Kapitel Bewertung ausf hrlich beschrieben Die RECHNUNGSERFASSUNG dient der manu
165. Mitarbeitern im Personalstamm zugeordnet werden und sind vom Mandanten abh ngig Um in das Fenster Personal Qualifikationen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PERSONALBEZOGEN QUALIFIKATIONEN Grundlagen Personalbezogen 205 e Grundlaaen Ken Personal Qualifizierungen jome a lv xal a Ansicht Qualifizierung Sortierung Qualifizierung Listanfang Qualifizierung 0 lt nicht zugeordnet Empfang allgemein Hundef hrer M nnlich Pfortendienst allgemein Personenbegleitschutz Revierdienst allgemein Qualifikation 0 Bezeichnung Kaeaea Ea a Sprache de tsch Bezeichnung LG Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Qualifikation Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 3 f r eine Qualifikation Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Qualifikation Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Qualifikation 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie
166. N JA NEIN Auswahl Auswahl Auswahl Datum Auswahl Erfassung Stundennachweise 319 e Bewertuna Abr Schl Von Bis Pause Min Pause von Pause bis Betrag Menge Std Nw Nr Dispo Kz bergabe an Lohn bergabe an Faktur Nur f r Abrechnung Bemerkung Enth lt den Abrechnungsschl ssel mit dem die Stunden abgerechnet werden sollen Gibt den Beginn der zu berechnenden Leistung an Gibt das Ende der zu berechnenden Leistung an In diesem Feld wird die reine Schichtdauer ohne Pause angezeigt Gibt die Pausenminuten an Auf Verlassen dieses Feldes werden die Felder vonPause und bisPause gef llt Standardm ig wird die Pausenzeit immer beginnend zur Mitte der Schicht berechnet Gibt die Beginnzeit der Pause an Die eingegebene Zeit muss gr er als die vonZeit sein Gibt die Endezeit der Pause an Die eingegebene Zeit muss kleiner als die bisZeit sein Steht standardm ig auf 1 00 Geben Sie entweder eine Zeit an oder Betrag Menge Wenn Sie diese Funktion nutzen muss der Abrechnungsschl ssel entsprechend angelegt sein Enth lt die Stundennachweisnummer Sie wird automatisch vergeben und dient zur Identifikation des Stundennachweises Hier kann das Dispo Kennzeichen angegeben werden Das Feld ist nur aktiv wenn im Pers Kal Kz Dienst oder Stundennachweis ausgew hlt ist Hier ist gekennzeichnet ob der Stundennachweis an den Lohn bergeben we
167. N AKT JAHR Resturlaub bernehmen x 9 M chten Sie die bernahme des Resturlaubs 2 f r alle Mitarbeiter in Mandant 999 7 Niederlassung 1 Abteilung 1 ins aktuelle Jahr starten Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Hinweis Dieses Programm bernimmt die Anzahl der verf gbaren Urlaubstage aus dem Yorjahr in das aktuelle Kalenderjahr wenn dort noch kein Resturlaub d h im Feld Resturlaub Yorjahr 0 eingetragen ist Voraussetzung ist also da f r alle Mitarbeiter dieser Abteilung der Personalkalender des Yorjahres hinsichtlich der Urlaubseintr ge abschliessend gepflegt wurde damit korrekte Werte bernommen werden x JE Um die bernahme zu starten best tigen Sie mit OK oder verwerfen Sie den Vorgang mit ABBRECHEN Wenn die bernahme beendet wurde erscheint die Meldung Vorgang beendet Vorgang beendet x A Die bernahme des Resturlaubs von 11 Mitarbeitern Gi in Mandant 999 Niederlassung 1 7 Abteilung 1 in das aktuelle Jahr ist beendet Datei ausf hren F r Datenmanipulationen oder Supportarbeiten kann es notwendig sein ein Hilfsprogramm zu starten das allgemein ber Men punkte zug nglich ist Ein solches Programm starten Sie ber den Men punkt ADMINISTRATOR DATEI AUSF HREN Programm ausf hren x Programm Name Parameter mit getr Resturlaub bernehmen akt Jahr 416 e Svstemverwaltuna Bei Bedarf wird Ihnen der Support Mitarbeiter die n tigen
168. Niederlassung Alle Daten die jeweils zu einem Mandanten geh ren werden in Padis strikt getrennt Der Mandant wird bei der Anmeldung angegeben ACHTUNG Achten Sie unbedingt darauf dass Sie in Padis dieselben Mandanten Nummern vergeben wie in weiterf hrenden Programmen z B Finanzbuchhaltung oder Lohnabrechnung Anhand dieser Mandanten Erste Schritte beim Einsatz von Padis 40 e Arbeiten mit Padis Nummer werden die Daten sp ter weitergegeben Eine sp tere nderung der Nummer ist aufgrund der relationalen Datenbank nicht m glich Um in das Fenster Mandanten zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR ANMELDEINFORMATIONEN MANDANTEN M Mandanten bs 29 14 gt Mandant m Mandant Name 0 Stabe OO 00000 O PLZ at w hunoa Jal 939 Beispiel Sicherheitsdienst N rtinger Str 9 70794 Filderstadt EUR Neir C fo g proa m por fans Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Mandant Hier steht die eindeutige Nummer des Zahl 3 Mandanten Falls Sie eine Mandanten Nr zweimal vergeben erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Die Nummer 0 ist nicht zul ssig Name Name des Mandanten Text 27 Stra e Stra e des Mandanten Text 27 Postleitzahl Hier wird die Postleitzahl des Text 6 Mandanten angegeben Ort Wohnort des Mandanten Text 23 W hrung Eigenw hrung des Mandanten Alle Auswahl Betr ge in Padis sind in dieser W hrung hinterlegt Bankleitzahl Bankleitz
169. Objekt Falls dies nicht der Fall ist und Sie haben keine Objekte zur Auswahl ist der Bestellschein keinem Objekt zugeordnet Hinweis Eine ausf hrliche Beschreibung der Bahnbewachung finden Sie im Kapitel Bahnbewachung Hier verwalten und erfassen Sie Ihre Objekte Mit den eingegebenen Daten k nnen Sie die Rechnungsschreibung Fakturierung die Personaleinsatzplanung und statistische Auswertungen leicht bew ltigen Kunden sind von Objekten klar zu unterscheiden Da ein Kunde viele Objekte besitzen kann steht er in der Hierarchie ber dem Objekt Ein Objekt ist der Ort an dem Leistungen erbracht werden wie z B Der Mitarbeiter M ller geht zum Objekt 4711 um die Leistung Tagschicht Obiektstamm 244 e Stammdaten t glich 10 18 Uhr zu erf llen Ein Objekt kann auch als Auftrag oder Vertrag mit dem Kunden verstanden werden Aufgrund der Wichtigkeit f r die weitere Verarbeitung in Personaleinsatzplanung und Abrechnung spielt das Objekt mit seinen Leistungen in Padis die zentrale Rolle Die Verbindung zwischen dem Kunden und seinen Objekten findet nur ber die Kundennummer statt Diese wird im Feld Kunden Nr eingetragen Die Objektdaten k nnen Sie nur sinnvoll erfassen wenn Sie bereits die Grundlagen definiert haben Diese sind Objektgruppe Sachbearbeiter Rechnungskennzeichen Fakturierungsperiode Kostenstelle Zahlungsart Zahlungsweg Bundesland SI a a a a o o Profitcenter Au erdem m ssen S
170. Objekt Nr Ae Objekt Gruppe Ale Bestellschein Ae Objekte zum Bestellschein zusammenfassen 7 Objekte ohne BestellscheinNr ausklammemn Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Durchsuchen F1 Hilfe Abbrechen Dateiname w hlen Sie eine Reportansicht aus Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Objekte zum Es werden Alle Objekte die den gleichen Ja Nein Bestellschein Bestellschein zugeordnet haben zusammenfassen zusammengefasst jeweils zu einer Liste Objekte ohne Es werden Alle Objekte die keinen Ja Nein BestellscheinNr Bestellschein zugeordnet beim Ausdruck der ausklammern Stundenlohnzettel ignoriert nicht mit Bahnbewachung 387 e Fakturieruna ausgegeben Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Geben Sie Ihre gew nschte Selektierung ein und best tigen Sie mit OK BE Druckvorschau Objektaufteilungsliste Stundenlohnzettel Bahn AG SBS Be ri ne 2 Zusammenstellung der Stundenlohnzettel f r die Stundenlohnarkeiten Report 2 von 2 Seite 1 von 1 Sachlich richtig Auftraggeber Frau Katharina Niederbauer BE Fa Nachgerechnet Zur Bestellschein Nr 12ER3463426458 vom 01 07 2002 Die t glichen Stundenlohn zettel sind besonders vorgelegt worden Unterschrift u Amtsbez in Hauptzusamm enstellung vermerkt Filderstadt den 11 09 2002 E Ce a a
171. Passwort BITE eingerichtet Gro Kleinschreibung m ssen Sie bei der Eingabe nicht beachten Da der Benutzer PADIS ber alle Rechte in Padis verf gt sollte er beim Echteinsatz von Padis baldm glichst gel scht und durch einen anderen Supervisor ersetzt werden Sie k nnen Ihr Passwort in Padis unter DATEI PASSWORT NDERN selbst jederzeit ndern Im Allgemeinen sollten Sie ein Passwort alle sechs Wochen ndern Bei einem ung ltigen Benutzernamen erscheint die Fehlermeldung Dieser Benutzer ist nicht registriert Klicken Sie auf OK und geben Sie den Benutzernamen erneut ein Geben Sie ein falsches Passwort ein erscheint die Fehlermeldung Dieses Passwort ist nicht g ltig Klicken Sie auf OK und geben Sie das Passwort erneut ein Anmeldung 12 e Arbeiten mit Padis Anmeldekombination Bei der Anmeldung legen Sie au erdem den aktuellen Arbeitsbereich fest das hei t Sie bestimmen Mandant Niederlassung Objektbereich und Abteilung Die Daten mit denen Sie dann nach dieser Anmeldung arbeiten k nnen sind auf diese Bereiche eingeschr nkt Auch darauf kann eine Berechtigung vergeben werden Diese Berechtigung nennt sich Anmeldekombination Supervisor haben grunds tzlich Zugriff auf alle Anmeldekombinationen F r alle anderen Benutzer muss die entsprechende Kombination im Rahmen des Benutzerschutzes angelegt werden Wenn Sie keine Berechtigung f r diese Anmeldekombination haben erscheint folgende Fehlermeldung Fehler
172. Personal Freigeben klicken Die Disposition wechselt die Farbe von Rot in Schwarz PERSONAL Ein ausgeliehener Mitarbeiter muss vom jeweiligen ABLEHNEN zust ndigen Abteilungsleiter freigegeben oder abgelehnt werden Mitarbeiter Ablehnen Einsatzplanung w chentlich t glich 313 Einsatzplanuna Entsprechende Disposition markieren und auf die Schaltfl che Personal Ablehnen klicken Die Disposition wechselt die Farbe von umrandet Rot in ausgef lltes Rot DRUCKEN Sie k nnen den Druck der Einsatzpl ne aufrufen SCHLIESSEN Beendet die Personaleinsatzplanung Die Bedeutungen der einzelnen Zellen bzw Zeilenk pfe Feld Definition Bereich Mitarbeiter Objektbereich Personal Abt Abteilung Code Projekt Objekt Leistung Leistung OB Objektbereich Code Planungsbereich oben Das Personal wird in der w chentlich t glich Einsatzplanung im oberen Fenster an der linken Seite angezeigt Personalname Der Mitarbeiter geh rt nicht dem Objektbereich an Personalname Der Mitarbeiter kann frei eingeplant werden er geh rt dem Objektbereich an Doppelklick Aktion Disposition Gleiche Funktion wie die Schaltfl che Umschalten w chentlich Wechsel von w chentlich auf t gliche Ansicht Disposition t glich Die Stundennachweis Erfassung ffnet sich Personalnamen Personalstamm ffnet sich Disposition Die entsprechende Leistung und darin den entsprechenden Tag markieren Rechtsklick in die Woch
173. Rechnung erscheinen soll Fu text Geben Sie einen Fu text an der bei Text diesem Rechnungsdruck auf der Rechnung erscheinen soll Sortierung Hier k nnen Sie eine Sortierung der Auswahl Rechnungen ausw hlen z B nach Kunden Name Drucken der Rechnungen Nachdem Sie in der Rechnungserfassung Ihre Vorg nge berpr ft bzw generiert haben k nnen Sie die Rechnung drucken Um in den Rechnungsdruck zu kommen klicken Sie auf FAKTURIERUNG RECHNUNGSDRUCK Kan Druckauswahl Fakturierung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Abr Zeitraum Hier k nnen Sie einen bestimmten Datum von bis Abrechnungs Zeitraum angeben z B alle Vorg nge die den Abrechnungszeitraum vom 01 01 2002 bis 31 03 02 haben sollen gedruckt oder gebucht werden Drucken der Rechnungen 375 e Fakturieruna Vorgangsart Info Kopie Einzugserm Gebuchte Rg Sortierung Rechnungsdatum Valutadatum Buchungsdatum Kopftext Fu text W hlen Sie welche Vorg nge gedruckt bzw gebucht werden sollen Stornierte Vorg nge Gutschriften oder Rechnungen Rechnungen werden standardm ig zuerst als Infodruck gedruckt das hei t der Ausdruck ist dementsprechend gekennzeichnet Wenn Sie dieses Feld demarkieren wird die Rechnung effektiv gedruckt und danach gebucht Vor der Buchung werden Sie noch einmal gefragt ob der Ausdruck korrekt erfolgt ist Der Ausdruck ist dann nur direkt auf den
174. Rechnungen m ssen gebucht sein und die bergabe an Fibu erledigt Lastschriften Gutschriften aufbereiten Der erste Schritt ist das Aufbereiten der Lastschriften Gutschriften Es werden nur die Rechnungen aufbereitet die auch an die Fibu bergeben sind Wenn Sie auf den Men punkt FAKTURIERUNG LASTSCHRIFEN GUTSCHRIFTEN LASTSCHRIFEN GUTSCHRIFTEN AUFBEREITEN klicken werden die Datens tze Rechnungen aufbereitet Information x 3 Die Lastschriftenaufbereitung ist beendet Kontrollieren Sie die betroffenen Daten Nach Beenden der Aufbereitung wird dieses Fenster erscheinen Klicken Sie auf OK um es zu schlie en Lastschriften Gutschriften bearbeiten Nach der Aufbereitung der Lastschriften Gutschriften k nnen Sie die erzeugten Datens tze berarbeiten Dazu m ssen Sie den Men punkt FAKTURIERUNG LASTSCHRIFEN GUTSCHRIFTEN LASTSCHRIFEN GUTSCHRIFTEN BEARBEITEN ffnen Lastschriften Gutschriften 379 e Fakturieruna p Rechnungslastschriften Peasin a alv xa a K Nr h Rechnungsdatum 30 11 2001 30 11 2001 29 01 2002 100010 Ti 296 50 00 0 00 W hlen Sie bitte eine Rechn 30 11 2001 30 11 2001 29 01 2002 EEE aooo ooo KEE Die Bedeutung der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Rechnungs Nr Eine automatisch erzeugte Nr die bei Infofeld der Buchung der Rechnung erzeugt wurde Kunden Nr Hier steht die betreffende Infofeld Kundennummer Einzugsbetrag Der Einzugsbetrag
175. S EEE 75773 TESTER NL SE Alarmaufschaltung 36 01 01 2003 ALAU Aa zji Fr Erfassungs Nr 36 Test Schl Jarau Zusatztext Beginn 01 01 2003 Rg Kennz Monatlich bd Eakt Periode monatlich bi Betrag pro Periode b Text larmaufschaltung Ende Sprache Jeutsch Status jakt 00 Vorausfakturierung Allgemein Erfassungs Nr Text Schl Text Zusatztext Beginn Datum Ende Datum Sprache Status Rg Kennz Vorausfakturierung Fakt Periode Betrag pro 36 ALAU f r Alarmaufschaltung Wird automatisch gef llt 01 01 2003 deutsch Aktiv Monatlich wurde in den Grundlagen definiert NEIN Monatlich wurde in den Grundlagen dementsprechend definiert Periode Obiektstamm 259 e Stammdaten m Rechnungspositionen lalx jbewelu 4 lv xal al Ansicht Erfassungs Nr Sortierung Erf Nr Listanfang N De gg e e TE E Ener 36 01 01 2003 ALAU Alarmaufschaltung M 20 001 Allgemein Abrechnung Anzahl 0 00 Erh hungs Kennzeichen hoo ml Preis fest bis a Menge ho ME Stunden E Preis o0 Summe 20 00 5 Nachkommastellen Preis I Rabatt o oo MwSt Kz voler Satz 16 m Skontierf hig 7 Versich Satz f0 E Kostenstelle p m lt nicht zugeordnet gt Erl sgruppe p 5 lt nicht zugeordnet gt Lie
176. Sie einen beliebigen Text Text eingeben Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Objekt Nr 300011 Datum 02 03 2003 Sprache Deutsch Bezeichnung Fenster offen Memo Im Untergeschoss war ein Fenster offen So sieht ein typischer Besondere Vorkomnisse Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Besonderen Vorkommnisse eingepflegt haben k nnen Sie in den Revierobjekt Stamm zur ckkehren Revieranweisungen Mit Padis k nnen Sie die Revieranweisungen f r die Reviermitarbeiter verwalten Das Fenster Revieranweisungen erscheint wenn Sie auf REVIERANWEISUNGEN klicken fer Revieranweisungen Anweisungsart r Fenster und T ren kontrollieren Eingangst r klemmt Heise E euch E Fenster und T ren kontrollieren Eingangst r klemmt Hintert r pr fen Achtung die Alarmanlage ist scharf Nicht zu sehr an der T r r tteln Die Bedeutungen der einzelnen Felder Revierobjekt 271 e Stammdaten Revierstamm Feld Beschreibung Art Anweisungsart Hier k nnen Sie eine Anweisungsart Auswahl ausw hlen die in den Grundlagen angelegt wurde Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Memo Hier k nnen Sie eine beliebige Text Anweisung eingeben Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER
177. Sie getrennt voneinander die Bewegungsdaten reorganisieren bzw die Stammdaten Reorganisation der Bewegungsdaten Beim der Reorganisation der Bewegungsdaten k nnen alle Bewegungsdaten Stundennachweise Fakturierungsmengen Rechnungspositionen Pauschalen Rechnungs Vorg nge innerhalb eines bestimmten Zeitraums gel scht werden Um in das Fenster Reorganisation der Padis Datenbank ber Bewegungsdaten zu kommen m ssen Sie im Fenster Database Administration Tools auf die Schaltfl che REORGANISATION DER BEWEGUNGSDATEN Klicken Datenbank Administration 427 e Svstemverwaltuna A Reorganisation der Padis Datenbank uber Bewegungsdaten L schdatum Bewegungsdaten bis 31 12 2881 Anzahl betroffene Datens tze pro Tabelle Tabelle _Fierite Vorschau L schen Abbrechen _Sehtenen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art L schdatum Sie k nnen in dieses Feld das Datum Datum Bewegungsdaten eintragen bis zu diesem eingetragenem bis Datum werden alle Bewegungsdaten gel scht Z B aktuelles Datum 10 07 02 es k nnen alle Bewegungsdaten bis 31 12 01 gel scht werden z B aktuelles Datum 16 11 02 es k nnen alle Bewegungsdaten bis 31 12 01 gel scht werden z B aktuelles Datum 20 05 03 es k nnen alle Bewegungsdaten bis 31 12 01 gel scht werden z B aktuelles Datum 20 07 03 es k nnen alle Bewegungsdaten bis 31 12 02 gel scht werden Erst wenn ein halbes Jahr nach
178. Sie k nnen einstellen wie Padis die Kundennummer vorschlagen soll Hilfeschl ssel Zur kontextsensitiven Hilfe werden Hilfeschl ssel ben tigt Sie werden zur eindeutigen Identifizierung bei der Neuanlage automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Transaktionsnummer Fibu F r die bergabe an die Fibu muss automatisch eine fortlaufende Transaktionsnummer vergeben werden Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Um in das Fenster Nummernkreise zu kommen klicken Sie im Men ADMINISTRATOR auf EINSTELLUNGEN NUMMERNKREISE Padis einrichten Einstellungen 84 e Arbeiten mit Padis Z Nummernkreise e 6 ur Jess heete gt ses Hmm Eee nn Nummernkreis Sortierung Nummerkreis Listanfang Nunmerkeeifeezeichnung Neal Von Nr _ BisNrJakuele NeJL ckenti Tesfschmfakiv Asche RO egni e T 99999999 27 ES ee I o D a D ilfeschl ssel TNS _ Transaktionsn Fibu O 93593933 en Nummernkreis SOP Mandant bergreifend v Niederlassung bergreifend v Bezeichnung Pauschalen Yon Nr fi Schritt fi L cken Nr Test Bis Nr 3999999 V Aktiv Aktuelle Nr 2 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder ij Feld Beschreibung Art Nummernkreis Abk rzung des Nummernkreises Text 3 Bezeichnung Bezeichnung de
179. Sie sie mit ABBRECHEN Anschlie end erhalten Sie die Dateien oder diese Fehlermeldung Filter Information N i Es wurden keine Daten Gi mit den angegebenen Filter informationen gefunden Treffen Sie dann Ihre Auswahl erneut Listendruck Objektaufteilung 339 e Bewertuna Erfassung Arbeitszeitkonto Lohn Ef Arbeitszeitkonto Denel ah Padis bietet ihnen ein zweites Arbeitszeitkonto zum Sparren und Auszahlen von Stunden eines Mitarbeiters an Im Gegensatz zu dem normalen Arbeitszeitkonto siehe Kapitel Arbeitszeitkonto wird das Arbeitszeitkonto nicht in Padis gef hrt bzw verwaltet sondern in der Lohnsoftware Padis bergibt der Lohnsoftware lediglich die Kennzeichen zum Sparren und Auszahlen der Stunden Das Arbeitszeitkonto Lohn ist nur mit der Lohnschnittstelle CSS kompatible Um das Arbeitszeitkonto Lohn zu aktivieren lesen sie bitte die Beschreibung der Parameter siehe Kapitel Parameter Reiter Schnittstellen 2 961 F hren des Arbeitszeitkontos in CSS Lohn 962 Lohnart zum Ansparen von Stunden auf dem Zeitkonto 963 Lohnart f r Bruttolohnabzug beim Mitarbeiter 964 Lohnart zum Auszahlen von angesparten Stunden Es wird zu jedem Mitarbeiter pro Monat ausgew hlt ein Datensatz erzeugt dem eine Monatliche Arbeitszeit im Personalstamm hinterlegt wurde Es werden Datens tze erzeugt in der nur die SollZeit Monatliche Arbeitszeit aus dem Personalstamm gef llt werden Alle anderen Werte werden erst fall
180. UNG Es darf nur eine Fibuschnittstelle lizenziert sein Lizenzierung der Fibuschnittstelle DATEV ACHTUNG Es darf nur eine Fibuschnittstelle lizenziert sein Lizenzierung der Varial Schnittstelle ACHTUNG Es darf nur eine Lohnschnittstelle lizenziert sein Einstellung ob Sie mit der SQL Version der KHK Office Line arbeiten Lizenzierung der IBM Lohnschnittstelle ACHTUNG Es darf nur eine Lohnschnittstelle lizenziert sein Lizenzierung der IBM Finanzschnittstelle ACHTUNG Es darf nur eine Fibuschnittstelle lizenziert sein Einstellung ob die Bewertung nur f r die angemeldete Niederlassung erfolgen und somit f r jede Niederlassung separat durchgef hrt werden soll Lizenzierung der Taylorix Schnittstelle ACHTUNG Es darf nur eine Lohnschnittstelle lizenziert sein Lizenzierung der Lohnschnittstelle KHKClassicLine ACHTUNG Es darf nur eine Lohnschnittstelle lizenziert sein Lizenzierung der Fibuschnittstelle KHKClassicLine ACHTUNG Es darf nur eine Fibuschnittstelle lizenziert sein Lizenzierung der SAP Schnittstelle ACHTUNG Es darf nur eine Fibuschnittstelle lizenziert sein Fixer Kostentr ger f r KHK Office Line Tragen Sie hier Falls erw nscht einen Standardkostentr ger ein Komprimierung von Personalkalender Kennzeichen Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Personalkalender Informationen z B am 20 01 04 Urlaub und am 21 01 04 Urlaub komprimiert bergeben z B 2 Tage Urlaub im
181. Um in das Fenster L nder zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN L NDER Ga L nder FEE ASERRE Ansicht Bezeichnung Sortierung Land Listanfang Vorgsbewert f lt Nicht zugeordne gt 0 JA lA NEIN JAND NEIN B NEIN Bulgarien BG NEIN Schweiz CH NEIN Deutschland D NEIN Land 0 Bezeichnung EHE Sprache deu t Vorgabewert JV Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Land Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 3 des Landes Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Grundlagen Allgemein 102 e Grundlaaen Fehlermeldung Bezeichnung Hier wird der Name des Landes Text 20 eingegeben Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Land 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundens
182. Um in das Fenster Mitarbeiterart zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PERSONALBEZOGEN MITARBEITERARTEN Grundlagen Personalbezogen 199 e Grundlagen Mail Hitarbeiterarten e Ansicht Mitarbeiterart Sortierung Mitarbeiterart Maal xal a Listanfang Aus hilfe Hauptberuflich Garn Nebenberuflich No Name Rentner Student teilzeit Mitarbeiterart amp Vorgabewert Bezeichnung Aushilfe Sprache de tsch Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Mitarbeiterart Bezeichnung Sprache Vorgabewert Beschreibung Hier steht das eindeutige Kennzeichen Art Text 3 f r die Mitarbeiterart Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Hier steht die Bezeichnung der Mitarbeiterart Hier k nnen Sie eine Sprache Text 20 Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Mitarbeiterart 0 Bezeichnung lt ni
183. Von Bis Geben Sie hier den zu fakturierenden Datum Zeitraum ein Fakturierungs In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl periode Bewertung an Faktur auf Fakturierungsperioden einschr nken Niederlassung In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Objekt Bewertung an Faktur auf eine Niederlassung einschr nken Objekt Bereich In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Objekt Bereiche einschr nken Kundenbranche In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kundenbranchen einschr nken Kundengruppe In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kundengruppen einschr nken Kundengebiet In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kundengebiete einschr nken Kunden In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Sachbearbeiter Bewertung an Faktur auf Kunden Sachbearbeiter einschr nken bergabe Pauschalen an Faktur 346 e Bewertuna Kunde In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Kunden einschr nken Objektgruppe In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Objektgruppen einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Sachbearbeiter Bewertung an Faktur auf Objekt Sachbearbeiter einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Bewertung an Faktur auf Objekte einschr nken
184. Windows bewegen Sie sich mit TAB vorw rts oder mit SHIFT TAB r ckw rts von einem Element im Fenster zum anderen In Padis geschieht dies in folgender Reihenfolge 1 Auswahlliste der Datens tze An der gestrichelten Linie um den markierten Datensatz erkennen Sie ob der Focus auf der Auswahlliste der Datens tze steht In diesem Fall k nnen Sie mit den Pfeiltasten in der Liste nach oben oder unten navigieren 2 Register An der gestrichelten Linie um den Titel des Registers erkennen Sie ob der Focus auf dem Register steht Mit den Pfeiltasten k nnen Sie rechts oder links zum n chsten oder vorherigen Register springen Verwaltungsfenster 25 e Arbeiten mit Padis 3 Datenbereich Am blinkenden Cursor in einem der Datenfelder erkennen Sie dass der Focus auf dem Datenfeld steht Mit TAB SHIFT TAB oder ENTER k nnen Sie in das n chste oder vorherige Feld springen Auf ENTER im letzten Feld wird der Datensatz automatisch gespeichert au er das letzte Feld ist ein mehrzeiliges Textfeld Mit ALT das steht f r den Unterstrichenen Buchstaben der Feldbezeichnung k nnen Sie direkt in das betreffende Feld springen Die Short Cuts f r ANSICHT SORTIERUNG und LISTANFANG sind derzeit noch nicht aktiv Benutzerschutz Je nach Berechtigungs Level f r dieses Fenster werden eventuell nicht alle Schaltfl chen angezeigt Wenn Sie keine Anderungs Rechte oder h her haben werden die Daten im Datenbereich nur angezeigt Fe
185. Zeiten zwischen Zeit Import Datensatz Ist Zeit und Stundennachweis verglichen Soll Zeit Geben Sie hier die Toleranzzeit an wie viel Minuten ein Mitarbeiter zu sp t seinen Arbeitsplatz verlassen darf damit eine Automatische Zuordnung noch m glich ist Dabei werden die Zeiten zwischen Zeit Import Datensatz Ist Zeit und Stundennachweis verglichen Soll Zeit Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Padis einrichten Einstellungen 67 Arbeiten mit Padis ioemeine Parameter Pe Er Allgemein Disposition Bewertung Lohn Faktur Preiserh Texte Zeitimport Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnitts_4 Hier werden die allgemeing ltigen Standardwerte f r alle Benutzer eingetragen Ausdruck Hochformat Ausdruck Querformat Oben j 5 mm Oben fi 5 mm Unten jo mm Unten 7 mm Links j 2 mm Links 7 mm Rechts mm Rechts 6 mm Rechnung 1 Seite Rechnung Folgeseiten ben j 8 mm Oben fi 8 mm Unten 7 mm Unten 7 mm Links 20 mm Links 20 mm Rechts j 0 mm Rechts fi 0 mm Schlie en F1 Hilfe Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Ausdruck Hochformat Oben Geben Sie hier die Standard Einstellung Zahl 7 f r den oberen Seitenrand eines Hochformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr
186. Zuschlag 50 0 Std Satz 0 00 Weitergabe an JA Lohn Lohnart zum NEIN Ausbuchen Lohnart zum NEIN Ausbezahlen Spalten Nr 1 Wenn Sie diesen Datensatz anlegen und z B in den Abrechnungsschl ssel Zeilen zuordnen so wird entweder 50 des ausgew hlten Personallohn Stundensatzes oder wenn angegeben 50 des Lohnwerts Beachten Sie das in dem Feld Wert Proz Betrag Betrag ausgew hlt werden muss siehe Abrechnungsschl ssel Zeilen berechnet Grundlagen Abrechnung 148 e Grundlaaen Lohnart 75 Bezeichnung Sonstige Zulage Sprache Deutsch Zuschlag 0 00 Std Satz 8 20 Weitergabe an JA Lohn Lohnart zum NEIN Ausbuchen Lohnart zum NEIN Ausbezahlen Spalten Nr 8 Wenn Sie diesen Datensatz anlegen und z B in den Abrechnungsschl ssel Zeilen zuordnen so wird wenn Sie ein Lohnwert eingetragen haben Beachten Sie das in dem Feld Wert Proz Betrag Prozent ausgew hlt werden muss siehe Abrechnungsschl ssel Zeile der Prozentuale eingetragene Anteil des Std Satzes aus der Lohnart berechnet Lohnart 66 Bezeichnung Bereitschaft Sprache Deutsch Zuschlag 0 00 Std Satz 0 00 Weitergabe an JA Lohn Lohnart zum NEIN Ausbuchen Lohnart zum NEIN Ausbezahlen Spalten Nr 7 Wenn Sie diesen Datensatz anlegen und z B in den Abrechnungsschl ssel Zeilen zuordnen so wird auf angegebene Daten wie Lohnwert wenn Feld Wert Proz Betrag Betrag i
187. aben soll Achten Sie darauf dass Sie l ckenlose Datumsbereiche definieren Es ist m glich im Abrechnungsschl ssel eine T tigkeit anzugeben Diese T tigkeit wird f r die Bahnbewachung ben tigt Sie erm glichen sp ter den Ausdruck der Stundenlohnzettel Bahn AG unterteilt in T tigkeiten Siehe Kapitel Bahnbewachung Kostenstelle f r die Ertr ge Rechnung Wird vom Objekt bernommen und kann pro AS individuell ge ndert werden Steht daher nur beim objekt bzw objekt personenbezogenen AS zur Verf gung Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Fakturierungsperiode f r die Rechnung Wird vom Objekt bernommen und kann pro AS individuell ge ndert werden Steht daher nur beim objekt bzw objekt personenbezogenen AS zur Verf gung Rechnungskennzeichen f r die Rechnung Wird vom Objekt bernommen und kann pro AS individuell ge ndert werden Steht daher nur beim objekt bzw objekt personenbezogenen AS zur Verf gung Nur AS K pfe mit dem Status A aktiv werden bei der Bewertung ber cksichtigt Weitere Eintr ge sind S Stillgelegt oder L Gel scht AS mit Gel scht Eintrag werden bei der Datenreorganisation gel scht Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Datum Auswahl Auswahl Auswa
188. ag der Hier wird das Datum an dem der Dienst erbracht wurde Ausf hrung angef hrt Laut beigef gter In dieser Spalte steht die Stundennachweis Nr die bei der Bahnbewachung 388 e Fakturieruna Stunden Erfassung der Stundennachweise angegeben werden kann Lohnzettel Nr Nach dieser Stundennachweisnummer wird die Liste sortiert Gesamt In dieser Zeile stehen die Aufsummierungen jeder Zeile In den Aufsummierungen sind die Pausenzeiten schon mit ber cksichtigt und verarbeitet Pausenzeiten wurden schon abgezogen Rechnungsdruck Im Rechnungsdruck werden die Bestellscheinnummer die Kreditoren Kto Nr der Auftraggeber die Auftragssumme der Kopf und der Fu text mit angef hrt BEN Druckvorschau Fakturierung Rechnung drucken lelx Sj BIS Bel gt njim El Report 1 von 1 Seite 1 von 2 Rechnung Kopie Bei Zahlung bitte angeben Datum __Kunten ir Recm nr J aprechnungszatraum 10 09 2002 113555 1 vomo o8 2002 bis 31 08 2002 Nr Bezeichnung Menge ME Ihre Zeichen ki Objekt 100007 Bosch Hausger te Kirchheimer Str 55 74250 Plochingen Kopftext BS Nr 12ER3463426458 Kreditoren Kto Nr 7642135797 AG Frau Katharina Niederbauer Auftragssumme EUR 3900 00 Fusstext Arbeitszeit 45 00 Std berstundenzuschlag 2 00 Std Sonntagszuschlag Std Nachtzuschlag Std Fahrgeld 6 Arbeitszeit 55 00 Std 1 00 55 00 Mehr Informationen zum Rechnungsdruck finden Sie in dem Kapitel Drucken der Rech
189. age der Men punkte wird ein Nummernkreis ben tigt Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Monatliche Zu und Abg nge Die Datens tze im Arbeitszeitkonto gew nschten Zu und Abg nge werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Objektnummer ohne Bereich Siehe Parameter 950 und 951 Bei der Neuanlage eines Objekts wird automatisch die n chste aktuelle Objektnummer vorgeschlagen Objekte werden dadurch automatisch fortlaufend nummeriert Sie k nnen einstellen wie Padis die Objektnummern vorschlagen soll Objektnummer Bereich 1 5 Siehe Parameter 950 und 952 Je nachdem mit welchem Objektbereich Sie sich angemeldet haben greift Padis auf den entsprechenden Nummernkreis zur ck Bei der Neuanlage eines Objekts wird automatisch die n chste aktuelle Objektnummer vorgeschlagen Objekte werden dadurch automatisch fortlaufend nummeriert Sie K nnen einstellen wie Padis die Objektnummern vorschlagen soll Objektcode Siehe Parameter 956 bis 959 Bei der Neuanlage eines Objekts wird automatisch die n chste aktuelle Nummer f r den Objektcode vorgeschlagen Sie k nnen einstellen wie Padis den Objektcode vorschlagen soll Rechnungsnummer Beim endg ltigen Druck der Rechnung werden automatisch fortlaufende Rechnungsnummern vergeben Sie k nnen einstellen wie die Rechnun
190. agen Abrechnung 171 e Grundlaaen Ei Druckvorschau Spaltennummern Eix alejes gt ujm 2 Er Spaltennummern Bereich Spalten Nr berschrift Bezeichnung O 1 Normal O 2 Nacht Nachtschicht O 3 Sonnt Sonntag O 4 Feiert Feiertag O 5 berst berstunden Datens tze 5 mi mi Dadurch erhalten Sie nach der Bewertung folgende Stundenlohnzettel Druckvorschau Objektaufteilungsliste Stundenlohnzettel Bahn AG S B S Bei jr nm Report 1von1 Seite 1 von1 Zur Bestellschein Nr 72880929ZUJ993 vom 01 07 2002 aeg Die t glichen Stundenlohn zettel sind besonders vorgelegt worden Unterschrift u Amtsbez in Hauptzusamm enstellung vermerkt Filderstadt den 17 09 2002 3 Sakra Arbeitsstunden davon 5 F o Laut beigef gter Stunden Lohnzettel Nr Deu En Zu 2 Bi 3 I IGesamt 2 12 s 132 a l el I 1 2000 1010 Wie Sie der Liste entnehmen k nnen k nnen auch Mengen f r die Fakturierung z B f r Typhon Funkger te oder Fahrtgeld erfasst werden Die Erfassung erfolgt ber die Stundennachweiserfassung Jedoch stellt diese Art der Erfassung besondere Anforderungen an den Abrechnungsschl ssel Hier ein Beispiel f r den Typhonzuschlag Grundlagen Abrechnung 172 e Grundlaaen Ber Ef x n Alle Sortierung brech Schl ssel Listanfang Wagner en SIPO a a 09 1997 Peter Wage SAKRA SAK 15 09 1997 2
191. ahl des Mandanten Wird f r Auswahl den Datentr geraustausch von Lastschriften mit der Bank ben tigt Dieser Bank werden die Zahlungen gutgeschrieben Kontonummer Kontonummer des Mandanten Wird f r Zahl 10 den Datentr geraustausch von Lastschriften mit der Bank ben tigt Erste Schritte beim Einsatz von Padis 41 e Arbeiten mit Padis Steuer Nr Kostenstellen Erl sgruppen Aufteilung Diesem Konto werden die Zahlungen gutgeschrieben Hier k nnen Sie Ihre vom Finanzamt zugewiesene Steuernummer hinterlegen Text 15 Falls eine Steuernummer eingetragen wurde wird diese automatisch in Ihren Rechnungen mit angef hrt Das Bundesfinanzministerium hat rechtzeitig vor Inkrafttreten der Bestimmung am 01 Juli 2002 zur Frage der Angabe der Steuernummer in der Rechnung Stellung genommen Es erfolgt u a eine Klarstellung folgender Bereiche 1 Die Verpflichtung betrifft jeden Unternehmer dem von einem inl ndischen Finanzamt eine Steuernummer zugeteilt wurde Die Steuernummer ist auch in Rechnungen anzugeben mit denen Ums tze die der Durchschnittsbesteuerung unterliegen abgerechnet werden Bei Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft ist die Steuernummer des Organtr gers anzugeben 2 Als Rechnung gilt auch eine Gutschrift 14 Abs 5 UStG und eine elektronische Abrechnung 14 Abs 4 S 2 UStG 3 Bei Eigengesch ften hat der Unternehmer seine Steuernummer anzugeben Bei einer Abrechnu
192. al Einsatzplanung aufgef hrt Bereiche die bereinstimmen werden nicht wiederholend beschrieben siehe Personaleinsatzplanung monatlich In der Einsatzplanung w chentlich t glich wird automatisch eine Leistung von 8 00 Uhr bis 16 00 Uhr erzeugt Zudem wird dem Objekt automatisch der erste Abrechnungsschl ssel aus den Grundlagen zugewiesen Beachten Sie jedoch die Vorraussetzungen Voraussetzungen f r die Einsatzplanung w chentlich t glich die gesetzt sein m ssen vV Parameter 410 Programmablauf f r Unternehmensberater Wirtschaftspr fer muss gesetzt sein Dem Benutzer muss ein Sachbearbeiter zugewiesen sein Anmeldekombination entsprechend angelegt werden Leistungsbezeichnungen m ssen angelegt sein Abrechnungsschl ssel muss in den Grundlagen angelegt sein RR Zusammengeh render Objektbereich und Abteilung m ssen die gleiche Nummer haben z B Objektbereich 2 und Abteilung 2 Wichtige Kapitel zudem Thema Einsatzplanung w chentlich t glich finden Sie unter Grundlagen Sachbearbeiter Leistungsbezeichnung Auftragsarten Gesch ftsleiter Pr fungsleiter Start der Einsatzplanung Sie starten die Einsatzplanung t glich w chentlich unter EINSATZPLANUNG PERSONAL EINSATZPLANUNG WOCHENTLICH TAGLICH Berechtigungsprufung Personal Einsatzplanung Q Falls diese Fehlermeldung erscheint best tigen Sie mit OK und weisen Sie dem Benutzer eine Anmeldekombination zu Einsatzplanung w chent
193. altsempf ngern sollte das Auswahl Zahl 3 2 Auswahl Zahl 3 2 Auswahl Zahl 4 2 JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN Personalstamm 219 e Stammdaten K stchen nicht angekreuzt sein Lohnsatz an Geben Sie an ob die Lohns tze f r die JA NEIN Lohnabrechnung Lohnabrechnung relevant sind und bergeben bergeben werden sollen Wenn Sie Ja angeben sollten Sie die betreffenden Stundens tze noch in der AS Zeile zuordnen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Mitarbeiterbild einf gen Sie k nnen im Personalstamm ein Foto Ihres Mitarbeiters hinterlegen Achten Sie aber darauf dass das Bild die folgenden Maximalwerte nicht berschreitet Bildgr e in Pixel Breite 112 Pixel H he 144 Pixel Bildgr e in cm Breite 4 48cm H he 5 76 cm Bildgr e in zoll Breite 1 17zoll H he 1 5 zoll Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Beschreibung Zuordnen ffnen Sie das Verzeichnis in dem Sie das Bild des gew nschten Mitarbeiters gespeichert haben Markieren Sie die Datei und klicken Sie auf ffnen Das Bild wird in den Rahmen mit der Beschriftung Foto eingef gt L schen Mit der Schaltfl che l schen k nnen Sie das Bild des Mitarbeiters aus Padis wieder entfernen Personal Stundens tze Die Stundens tze wurden fr her im Personalstamm auf dem Reiter Lohn
194. ammdaten steht er immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz wird bis zur n chsten Daten Reorganisation im System verbleiben und dann gel scht Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber dennoch z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt Wenn Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld klicken werden alle Eingabem glichkeiten angezeigt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Sonder und Negativleistungen Sonderleistungen Die Sonderleistung erlaubt es auf Abruf zu planen Das bedeutet dass Sie eine Leistung definieren die keine Sollvorgabe enth lt und so m ssen Sie f r diese Leistung keine feste Planung vornehmen sondern vergeben dann den Dienst an einen Mitarbeiter wenn dieser Dienst ben tigt wird egal wie viele Mitarbeiter egal wann Beachten Sie wenn Sie eine Sonderleistung anlegen darf keine andere Leistungszeile vorhanden sein Wenn trotzdem eine Vorhanden ist werden Sie mit einer Meldung nochmals darauf hingewiesen Tagtyp Anz Pers Zeitl Qualifikationen T 0 00 00 12 00 Leer Negativleistungen Seitens mehrerer Kunden ist der Wunsch an uns heran getragen worden Leistungen auch negativ definieren zu k nnen Beispiel Immer am Montag soll 1 Person von 10 00 16 00 ein Objekt bewachen F l
195. andant Mandantenabh ngig bergabe von Mengeneinheiten nur bei Normalstunden Datum der letzten Objekt Stammdaten bertragung Uhrzeit der letzten Objekt Stammdaten bertragung Programmname der LOHN Schnittstelle Hier geben Sie das Verzeichnis der Lohnschnittstelle an in dieses Verzeichnis werden die Daten bei der Lohn bergabe abgespeichert Dieser Parameter muss gerade leer bleiben wird in n chster Zeit aktiviert Hier geben Sie das Verzeichnis der Fibuschnittstelle an in dieses Verzeichnis werden die Daten bei der bergabe an die Fibu abgespeichert Hier geben Sie das Verzeichnis der PadisExport mdb an In diese Datenbank k nnen Sie Daten aus Padis exportieren Hier wird das Datum der letzten Stammdaten bertragung gespeichert Dieses Datum ist manuell ver nderbar Es werden alle Daten bertragen die nach diesem Datum und der Uhrzeit siehe Parameter 987 ver ndert wurden Hier wird die Uhrzeit der letzten Stammdaten bertragung gespeichert Diese Uhrzeit ist manuell ver nderbar Es werden alle Daten bertragen die nach dieser Uhrzeit und dem Datum siehe Parameter 986 ver ndert wurden Hiermit wird gesteuert ob der Kostentr ger mit bergeben wird oder nicht Kostentr ger ist gleichbedeutend mit der Objektnummer Hierbei gibt es jedoch eine Einschr nkung Die Objektnummer darf nicht l nger als 4 Stellen sein Datum der letzten Personal Stammdaten bertragung Uhrzeit der letzten Personal Stammdaten bertragu
196. andanten Um in das Fenster Stundens tze f r Niederlassung zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG STUNDENSATZE laix 4 ilv xie ansicht Stundensatzarten Sortierung Stundensatzart Listanfang Sids azAn Bezeihung m Pers Nr Heman Emanaa SAT Sturdensatze T o o o 1500 Sat Stundensatzat O o co aa Sat Stundensatzat O o o o 1546 Sat Stundensatzat O o o oa aao CS T m m 1a SA Sundnszat U a2 on 120 Yu ern tzart 2 I 000 000 16 00 Stundensatzart Stundensatzart 2 7 Sprache deurs h z Stundensatz IMANI Heimatniederlassung bergreifend Du Einsatzniederlassung bergreifend r Stundensatz Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Stundensatzart Hier steht die Stundensatzart die dem Auswahl Stundensatz zugeordnet ist Stundensatz Hier steht der betreffenden Stundensatz Zahl 3 2 Heimat Hier steht die Heimatniederlassung die Auswahl niederlassung Heimatniederlassung ist in jedem Dienst bzw Stundennachweis hinterlegt und ist die Niederlassung des Mitarbeiters der dem Dienst oder Grundlagen Abrechnung 153 e Grundlaaen Stundennachweis zugeordnet ist bergreifend entspricht 0 siehe Priorit tenliste Einsatz Hier steht die Einsatzniederlassung die Auswahl niederlassung Einsatzniederlassung ist in jedem Dienst bzw Stundennachweis hinterlegt und ist die Niederlassung des Objektes dem der Dienst oder Stundennachw
197. andanten Iof x R TRIKID 2ja Ansicht Mandant Sortierung Mandant Listanfang Mand Mandant Name 7 Postleitzahl Ot 7272 ae 373 Esslingen Dieselstra e 15 Bitte Datensatz markieren und ausw hlen Markieren Sie den betreffenden Mandanten und Klicken Sie auf AUSWAHL um ihn in die ANMELDUNG zu bernehmen Eine n here Beschreibung zur Bedienung dieses Fensters erhalten Sie im Kapitel AUSWAHLFENSTER Niederlassung Geben Sie die Nummer der Niederlassung ein mit der Sie arbeiten m chten Falls Sie die Nummer nicht kennen k nnen Sie sich durch Klicken auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld alle Niederlassungen anzeigen lassen Dann wird das Fenster AUSWAHL EINER NIEDERLASSUNGEN ge ffnet Anmeldung 14 e Arbeiten mit Padis A Auswahl einer Niederlassung Iof x R IRIRI 24a Ansicht Niederlassung Sortierung Niederlassung Listanfang mm a 001 Beispiel Sicherheitsdienst 73734 Esslingen Bitte Datensatz markieren und ausw hlen Markieren Sie die betreffende Niederlassung und klicken Sie auf AUSWAHL um sie in die ANMELDUNG zu bernehmen Eine n here Beschreibung zur Bedienung dieses Fensters erhalten Sie im Kapitel AUSWAHLFENSTER Objektbereich So wie das Personal einer Abteilung zugeordnet wird werden Objekte in Bereiche gruppiert Da Ihnen zur Bearbeitung immer nur die Objekte zur Verf gun
198. ann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Fibumandant 000 Bezeichnung Padis Mandant Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keinen Fibumandanten angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keinen Fibumandanten hinterlegen wollen k nnen Sie den Fibumandanten 0 Padis Mandant ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Beachten Sie Wenn Sie 0 Padis Mandant im Kundenstamm zuordnen wird automatisch der Padis Mandant an die Schnittstelle zur Finanzabrechnung bergeben Fibumandant 111 Bezeichnung Fibu Mandant Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Fibumandant Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Fibumandanten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Gruppen Die Gruppen werden im Kunden oder Objektstamm zugeordnet und haben einen dienen der Selektion z B f r den Druck oder f r Auswertungen Kundenbranchen Mit Padis k nnen Sie Kunden nach Branchen gruppieren und die Datens tze nach diesen Kriterien an verschiedenen Stellen in Padis filtern z B f r Druckausgaben In einer sp teren Version von Padis werden Kundenbranchen f r statistische Auswertungen herangezoge
199. ant und Rechnungsposition bzw Lieferantenrechnung und der Rechnung die Sie Ihrem Kunden zuweisen rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN AUSWERTUNGEN LIEFERANTEN AUSWERTUNG auf Hier wird die Rechnung des Lieferanten der Rechnung die an Ihren Kunden geht gegen bergestellt Falls Sie noch keine Lieferantenrechnung zu einer Rechnungsposition mit zugeordnetem Lieferanten erfasst haben wird das Leistungsdatum und die Rechnungsnummer des Lieferanten nicht mit ausgegeben Au erdem wird aus dem Lieferanten Einzelpreis in der Rechnungsposition ein ungef hrer Gesamtpreis erzeugt Dieser Gesamtpreis ist nicht der Tats chliche Gesamtpreis dieser kann erst bei der Erfassung der Lieferantenrechnung eingetragen werden Falls noch keine generierte Rechnung f r den Kunden besteht wird der Gesamtpreis aus der Rechnungsposition genommen und die Rechnungsnummer bleibt leer Sie k nnen zwischen der positiven Umsatzauswertung und der negativen Einzelauswertung w hlen Sollten Sie verlust machen mit der Konstellation wird der Einzelpreis von Lieferant und Rechnungsposition mit ausgegeben Der Gesamtpreis wird am Ende der Liste aufsummiert Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Auswertungen Zeiterfassung Sie k nnen die Stundennachweise von Padis auswerten lassen Dazu rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN
200. are daf r ein dass die Software bei vertragsgem er Verwendung ihren Vorgaben entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist die ihre Tauglichkeit demgegen ber aufheben oder mindern Eine unerhebliche Minderung bleibt au er Betracht Aufgrund der Vielzahl der in der Praxis auftretenden Daten und Bedienungskonstellationen sowie von Bedienungsfehlern sichert der Verk ufer keine vollst ndige M ngelfreiheit zu Ein Programmfehler liegt nicht vor wenn die betreffende Funktion der Preise 444 e Service Software unter MS Windows NT 4 0 oder einem Nachfolger und einem HP Laserdrucker bestimmungsgem genutzt werden kann Der K ufer hat Anspruch auf Beseitigung von Fehlern Nacherf llung Kommt der Verk ufer mit der Beseitigung von Fehlern in Verzug kann der K ufer eine angemessene Frist f r die Beseitigung von Fehlern mit der Androhung setzen nach nutzlosem Fristablauf die Beseitigung der Fehler abzulehnen Verstreicht die Frist ohne dass die Fehler beseitigt werden oder schl gt die Fehlerbeseitigung endg ltig fehl kann der K ufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen Minderung oder R cktritt vom Vertrag verlangen M ngelhaftungsanspr che verj hren 1 Jahr nach Ablieferung der Software mit Ausnahme von Anspr chen nach dem Produkthaftungsgesetz sonstiger Produzentenhaftung oder in F llen des Vorsatzes der groben Fahrl ssigkeit des Fehlens garantierter Beschaffenheit oder wesentlicher Pflichtverletzung insbeson
201. ateiname Fi Hite Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Bj IcHsuchen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Best tigen Sie die Auswahl durch Klicken auf OK oder verwerfen Sie sie mit ABBRECHEN Anschlie end erhalten Sie die Dateien oder diese Fehlermeldung Filter Information i A Es wurden keine Daten mit den angegebenen Filter informationen gefunden Treffen Sie dann Ihre Auswahl erneut Listendruck Objektaufteilung Voraussetzungen Listendruck Objektaufteilung 338 e Bewertuna Y Bewertung Faktur ist bereits erfolgt Padis bietet die M glichkeit eine Objektaufteilungs OAK Liste zu drucken Um in das Fenster Druckauswahl Objektaufteilungsliste zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG DRUCKEN DER OAK LISTE fen Druckauswahl Repotttitel Obiektautteitungsiiste fess f po Ansicht 1R Fakturierungskontrolle M e wisse von 05 1998 bis 05 1998 Objekt Nr Ale O Objekt Gruppe Be Personai e Sortierung Objekt Nr C Objekt Name Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname Durchsuchen Fi Hife Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Best tigen Sie die Auswahl durch Klicken auf OK oder verwerfen
202. ator 46 Bestellscheinnummer 218 343 Administrator 83 Bewertung 29 107 195 252 284 347 393 Administrator 83 Bewertung 35 Administrator 95 Bewertung 35 Administrator 95 Bewertung 51 Anmeldekombination 12 278 Bewertung 51 Anmeldekombination 12 Bewertung 80 Anmelden 10 312 354 Bewertung 80 Anmelden 10 Bewertung 85 Anmelden 39 Bewertung 85 Anmelden 39 Bite 11 354 387 402 Anrede 98 209 329 Bite 11 Ansicht 260 327 370 388 391 Bite 26 Ansicht 25 31 34 Bite 26 Antrittskontrolle 88 222 273 Bite 38 Antrittskontrolle 64 88 Bite 38 Anweisungsart 189 243 249 Buchungslauf 339 Arbeitszeitkonto 80 137 195 297 Buchungslaufes 338 Arbeitszeitkonto 94 Arbeitszeitkonto 94 D AS 24 104 204 261 286 325 393 AS 76 Datenbank 7 17 387 448 oe Index Datenbank 17 Datenbank 17 Datenbank 22 Datenbank 22 Datenbank 40 Datenbank 40 Datenbank 64 Datenbank 64 Datenbank 81 Datenbank 81 Datenbank 95 Datenbank 95 Datenexport 75 175 376 Datenexport 75 Datenimport 64 273 374 Datenimport 64 Datev 84 Datev 72 84 Demomandant 16 Demomandant 16 Desktop 16 Desktop 26 Desktop 26 disponiert 204 257 Druck 87 171 200 257 325 387 390 Druck 49 82 86 Druckausgabe 387 Druckausgaben 134 272 346 387 390 Druckauswahl 23 31 34 37 86 102 197 199 200 271 302 335 371 387 390 DTA Dateitest 340 E Einsatzpl ne 49 86 90 257 387 Einsatzplanung 8 Einsatzplanung 7
203. aus die Sie exportieren wollen Hier steht das Datum und die Uhrzeit Datum Zeit des letzten vollzogenen Exports Es werden alle Daten exportiert die nach dem letzten Export ver ndert wurden Sie k nnen das Datum und die Uhrzeit manuell ab ndern Wenn Sie ein anstatt eines Datums eintragen werden alle ausgew hlten Daten exportiert ohne R cksicht auf ein Datum oder Uhrzeit Hier k nnen Sie W hlen ob die vorhandenen bzw alten Datens tze in der PadisExport mdb vor dem Export gel scht werden sollen oder nicht Ja Nein Hier steht die Anzahl der Datens tze die Infofeld Exportiert wurden Beim Test die exportiert werden falls Sie den Export starten Datenexport 421 e Svstemverwaltuna Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Beschreibung Testen Testet den Daten Export sollte vor jedem endg ltigen Export vollzogen werden bernahme Abbruch Bricht den Test oder den Export sofort ab Exportieren Exportiert die Daten endg ltig in die PadisExport mdb Mitarbeiterdaten exportieren Sie k nnen in Padis die Mitarbeiterdaten exportieren Um das Fenster Export Daten zu kommen klicken Sie auf DATEI DATENEXPORT MITARBEITERDATEN EXPORTIEREN ACCESS DB port Daten ee Access Tabelle Datenbank E Durchsuchen r Auswahl Niederlassung 00 Beispiel Sicherheitsdienst Abteilung Bewachung Name Ort PLZ von f 299 O Mi Sache 0 Mita
204. austeinen Grundlagen Fakturierung Textbausteine zugeordnet werden Um in das Fenster Textgruppen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN GRUPPEN TEXTGRUPPEN been divx Ansicht Textgruppe Sortierung Textgruppe Listanfang Textgruppe Bezeichnung PVorgebemert 1 Ausweis Textbaustein f r Dienstausweise Erfasste Menge Textbaustein f r erfasste Mengen Alarme Pauschale Texstbaustein f r Pauschalen Preiserh hung Preiserh hungstextbaustein Rechnung allgemeiner Rechnungstext System Textbaustein f r das Padissystem Texstgruppe Preis Bezeichnung allgemeiner Preistext Sprache deutsch Vorgabewert Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Textgruppe Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 16 f r die Textgruppe Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Es wurden bestimmte Textgruppen vordefiniert lt nicht zugeordnet gt Ausweis Erfasste Menge Pauschale Preis Preiserh hung Rechnung System diese Textgruppen k nnen nicht gel scht werden Bezeichnung Dieses Feld beinhaltet die Bezeichnung Text 40 der Textgruppe Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Grundlagen Gruppen 19
205. bbrechen Mit dieser Schaltfl che schlie en Sie das Fenster Reorganisation der Padis Datenbank ber Bewegungsdaten Reorgansiation der Stammdaten Beim der Reorganisation der Stammdaten k nnen alle Stammdaten Kundenstamm Personalstamm Objektstamm Mandanten innerhalb eines bestimmten Zeitraums gel scht werden Um in das Fenster Reorganisation der Padis Datenbank ber Stammdaten zu kommen m ssen Sie im Fenster Database Administration Tools auf die Schaltfl che REORGANISATION DER STAMMDATEN klicken Datenbank Administration 429 e Svstemverwaltuna BE Reorganisation der Padis Datenbank uber Stammdaten L schen Stammdaten bis B1 12 2001 Auswahl fane au er Mandant EEE Anzahl betroffene Datens tze pro Tabelle Tabelle _Fterite Vorschau L schen Abbrechen Schienen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art L schen Sie k nnen in dieses Feld das Datum Datum Stammdaten bis eintragen bis zu diesem eingetragenem Datum werden alle Stammdaten gel scht Z B aktuelles Datum 10 07 02 es k nnen alle Stammdaten bis 31 12 01 gel scht werden z B aktuelles Datum 16 11 02 es k nnen alle Stammdaten bis 31 12 01 gel scht werden z B aktuelles Datum 20 05 03 es k nnen alle Stammdaten bis 31 12 01 gel scht werden z B aktuelles Datum 20 07 03 es k nnen alle Stammdaten bis 31 12 02 gel scht werden Erst wenn ein halbes Jahr nach vorigem Jahres
206. bil Telefon unter dem der Kunde zu erreichen ist usw Geben Sie an ob der Kunde am Option Monatsende die gesamte Schicht im alten Monat abgerechnet haben m chte oder ob taggenau abgerechnet werden soll Bei taggenauer Abrechnung wird eine Schicht um 24 Uhr auf die 2 Abrechnungszeitr ume aufgeteilt Die Parameter Einstellungen f r die Fakturbewertung werden als Vorgabewert eingesetzt W hlen Sie aus der Auswahlliste einen Auswahl Vertreter aus der f r den Kunden zust ndig ist Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Vertreter nicht den Wert 0 definiert haben Es kann immer nur entweder ein Vertreter oder ein Vertreterteam angegeben werden W hlen Sie aus der Auswahlliste ein Auswahl Vertreterteam aus das f r den Kunden zust ndig ist Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Vertreterteam nicht den Wert 0 definiert haben Es kann immer nur entweder ein Vertreter oder ein Vertreterteam angegeben werden Geben Sie hier an ob der Kunde eine Option Sammelrechnung erhalten soll oder nicht Beim Anklicken wird das Feld selektiert oder deselektiert Hier k nnen Sie ausw hlen ob bei Option diesem Kunden mit der Rechnung ein berweisungsformular gedruckt werden soll Hier k nnen Sie angeben ob f r diesen Option Kunden eine Einzugserm chtigung vorliegt Geben Sie hier an wie viele Exemplare Zahl 1 der Rech
207. bjekt Auswertung ist in folgende Ansichten unterteilt Objektstammblatt Sie k nnen sich ein Objektstammblatt ausdrucken lassen Auf dem alle wichtigen Informationen ber das Objekt stehen wie z B Kundennummer Zahlungsweg Kontonummer Bankleitzahl usw Diese Objektstammblatt wird nach der Objektgruppe sortiert Rechnungskarte Sie k nnen sich eine Rechnungskarte ausdrucken lassen Auf der Rechnungskarte stehen alle wichtigen Informationen bez glich der Rechnungsdaten eines Objektes z B Rg kennzeichen Fakt Periode Sammelrechnung Angaben zu den Rechnungspositionen Es werden nur Rechnungskarten zu Objekten ausgedruckt die auch eine Rechnungsposition haben Die Rechnungskarte wird nach Objektgruppe sortiert Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Auswertungen Umsatzstatistiken Sie k nnen in Padis eine Umsatzstatistik ausdrucken lassen dazu rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN AUSWERTUNGEN UMSATZSTATISTIKEN auf Die Umsatzstatistik ist in folgende Ansichten unterteilt Wenn Sie die Ansicht Rechnungspositionen ohne generierte Rechnungen ausw hlen bekommen Sie eine Liste mit allen Rechnungspositionen die in einem bestimmten Monat nicht zu einer Rechnung gef hrt haben Diese Liste dient der Kontrolle z B insbesondere bei Erfassten Mengen ob zu einem bestimmten Monat bereits Alarmaufschaltungen erfass
208. bzw an welchen Tagen der Woche ein Mitarbeiter einen bezahlten Urlaub oder Krank bekommen kann Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird bei der Neuanlage eines Objektes f r die Objektnummer die h chste bestehende Objektnummer vorgeschlagen 1 z B die h chste vorhandene Objektnummer ist 101 dann wird 102 vorgeschlagen Diese Nummer ist allerdings frei nderbar Sie k nnen eine beliebige noch nicht vorhandene Zahl eingeben Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird bei der Neuanlage eines Objektes f r die Objektnummer der Nummernkreis OBO herangezogen siehe Kapitel Nummernkreis diese Vorgabe ist nicht nderbar Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird bei der Neuanlage eines Objektes f r die Objektnummer der Betreffende Nummernkreis herangezogen OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 siehe Kapitel Nummernkreis diese Vorgabe ist nicht nderbar Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird bei der Neuanlage eines Objektes eine Kostenstelle generiert die als Kostenstellen Nummer die Objektnummer zugewiesen bekommt Zus tzlich wird dem Neu angelegten Objekt gleich diese Kostenstelle zugewiesen Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein und Sie kopieren ein Objekt dann wird die Kostenstelle des zu kopierenden Objektes mitvorgeschlagen Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann muss im Objektstamm bei der Neuanlage eines Objektes Strasse
209. ch in den Auswahlbereich verschieben Mehrauswahl Strg gedr ckthalten und verschiedene Eintr ge anklicken Doppelklick hat die gleiche Wirkung u E Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die markierten T tigkeiten aus dem Auswahlbereich in den T tigkeitenbereich verschieben Mehrauswahl Strg gedr ckthalten und verschiedene Eintr ge anklicken Doppelklick hat die gleiche Wirkung Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie alle T tigkeiten aus dem T tigkeitenbereich in den Auswahlbereich verschieben i e Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie alle T tigkeiten aus dem Auswahlbereich in den T tigkeitenbereich verschieben Personalstamm 226 e Stammdaten Personalqualifikationen Mit Padis k nnen Sie Qualifikationen des Personals f r die Personaleinsatzplanung verwalten In die Qualifikationen Zuordnung kommen Sie wenn Sie auf QUALIFIKATION klicken Hier k nnen Sie f r jeden einzelnen Mitarbeiter dessen Qualifikationen erfassen Hundef hrer Revier Springer M Zuordnung Qualifikationen M nnlich Empfang allgemei Revierdienst allgemein 1Englisch Zugeordnete Qualifikatione Personenbegleitschutz OFranz sisch Pfortendienst allgemein Waffenschein eigene Wz Die Bedeutungen der einzelnen Felder Linker Alle eingepflegten Qualifikationen Qulifikationenbereich Rechter Alle dem Mitarbeiter zugewiesenen Qualifikationen Auswahlbereich Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich
210. chaften Dateiname Durchsucher Fi Hife Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Best tigen Sie die Auswahl durch Klicken auf OK oder verwerfen Sie die Auswahl mit ABBRECHEN Anschlie end erhalten Sie die Dateien oder diese Fehlermeldung Filter Information i i Es wurden keine Daten Gi mit den angegebenen Filter informationen gefunden Treffen Sie dann Ihre Auswahl erneut Drucken der Wochenpl ne Sie k nnen in Padis auch Wochenpl ne ausdrucken Um in das Fenster Druckauswahl Wochenpl ne zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG DRUCKEN DER WOCHENPL NE Drucken der Wochenpl ne 303 e Einsatzplanuna A Druckauswahl Iof x Reporttitel wochenpl ne Ansicht aSa HRS TESTS ab Kwi 2002 22 04 2002 bis 21 07 2002 Sort MA Gruppe Arbeitskreis Ae Auftrag Projekt Ae Gesch ftsleiter Ae Pr fungsleiter Ae wrtschaftspr fer Ae Mitarbeiter Ae Auftragsart Ae Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname le le le le le e e Durchreue hen F1 Hilfe OK Abbrechen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE Best tigen Sie die Auswahl durch Klicken auf OK oder verwerfen Sie die Auswahl
211. chein gebucht Es kann mehreren Revieren der gleiche Bestellschein zugeordnet werden W hlen Sie eine Kostenstelle aus der Auswahlliste aus Die Kostenstellen werden in den Grundlagen definiert Auswahl Auswahl Zahl 4 Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Revierstamm 275 e Stammdaten Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei den Kostenstellen nicht den Wert 0 definiert haben Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Konventionen f r die Revier bzw Objektnummern Reviere und Objekte werden in verschiedene Arbeitsbereiche eingestuft die f r die weitere Verarbeitung in Padis bzw f r statistische Zwecke wichtig sind Die erste Stelle der Revier Objektnummer entspricht dem Objektbereich Die Objektbereiche und die daraus resultierenden Nummernkreise lauten wie folgt Bezeichnung Nummern l Industrie Objektbewachung 100000 199999 25 Geld amp Wert 200000 299999 3 Streifenreviere 300000 309999 Streifenobjekte 310000 359999 Notrufzentrale Alarm 360000 369999 Schl sselfund 390000 399999 4 Frei 400000 499999 Bahnschutz 500000 599900 Bahnschutz Krank usw 599999 599999 6 Veranstaltung Messe 600000 699999 T Frei 700000 799999 8 Sonderbereich 800000 899999 9 Frei Die erste Stelle der Revier Objektnummer entspricht imme
212. chein zuordnen Ist einem Objekt Revier ein Bestellschein zugeordnet so wird die Bestellscheinnummer bis zur Rechnungserstellung mit bergeben Das bedeutet dass alle Stundennachweise und Pauschalen die das Objekt Revier betreffen auf den Bestellschein gebucht werden Es kann auch mehreren Objekten Revieren der gleiche Bestellschein zugeordnet werden Siehe Kapitel Objektstamm bzw Revierstamm Sie k nnen einen Bestellschein aber auch in der Rechnungserfassung zuweisen Bahnbewachung 386 e Fakturieruna z B bei manueller Erstellung einer Rechnung k nnen Sie im Kopf Vorgang einen Bestellschein zuordnen Siehe Kapitel Rechnungserfassung Druck Stundenlohnzettel Bahn AG Nach der Bewertung Faktur k nnen Sie Stundenlohnzettel ausdrucken Es gibt die M glichkeit Stundenlohnzettel l ngs Ansicht Stundenlohnzettel Bahn AG oder quer Ansicht Stundenlohnzettel Bahn AG quer zu drucken Der Unterschied zwischen den beiden Ansichten ist auf dem queren Ausdruck wird der Mitarbeiter und jeder einzelne Dienst bzw jede Schicht aufgef hrt Beim L ngsdruck werden die Dienste bzw Schichten pro Tag zusammengefasst Um Stundenlohnzettel zu drucken klicken Sie auf BEWERTUNG DRUCKEN DER OAK LISTE hier w hlen Sie die Ansicht Stundenlohnzettel Bahn AG aus Bet Druckauswahl Iof x Reporttitel Dbjektaufteilungsliste 233 F jor Ansicht Ef a aare EAEE 09202 von 09 2002 bis 0972002
213. chl ge Grundlagen Abrechnung 168 e Grundlaaen Anhand des Zeilentyps wird die Bewertung gesteuert Daher ist es wichtig die Besonderheiten der einzelnen Typen zu kennen um festzustellen wie die Stunden oder Mengen bewertet werden Zeilent Bezeichnung Beschreibun 1 2 Arbeitszeit Dieser Zeilentyp ist nur auf die Kernarbeitszeit anzuwenden Aufgrund der verschiedenen Tagzerlegungen wird die Bis Zeit in manchen Druckausgaben z B der LAK und OAK Listen berechnet Daf r werden die Zeiten dieses Zeilentyps herangezogen W rde dieser Zeilentyp auch z B f r Zuschl ge verwendet w rde die Bis Zeit falsch berechnet bzw ausgewiesen 3 4 Einarbeitung Dieser Zeilentyp bewertet wie die Zeilentypen 1 und 2 spricht jedoch nur auf das Dispo Kennzeichen E Einarbeitung an das in der Einsatzplanung jeder Dienstzeit zugeordnet werden kann 5 6 Bereitschaft Dieser Zeilentyp bewertet wie die Zeilentypen 1 und 2 spricht jedoch nur auf das Dispo Kennzeichen B Bereitschaft an das in der Einsatzplanung jeder Dienstzeit zugeordnet werden kann 10 berstundenzuschlag Dieser Zeilentyp ist f r nur auf berstunden anzuwenden Ab welcher Anzahl Stunden pro Tag berstunden bewertet werden sollen wird im Feld Gesamtstunden eingetragen Die beim Mitarbeiter im PERSONALSTAMM LOHN hinterlegten Werte haben bei der Lohnbewertung vorrang Erst wenn dort nichts hinterlegt ist gelten die Werte im Feld Gesamtstunden der AS Zeile In
214. chnung ausgewiesen wenn beim Kunden Rabattf hig angekreuzt ist unabh ngig davon ob der Kunde noch einen Rechnungssummen Rabatt erh lt oder nicht Gibt an ob diese Rechnungsposition Option skontierf hig ist oder nicht Wenn nicht flie t diese Zeile nicht in die Berechnung des Skontobetrages ein der auf der Rechnung ausgewiesen wird W hlen Sie das betreffende Auswahl Kennzeichen aus f r den Versicherungssatz aus Sie k nnen der Rechnungsposition Zahl 8 einen Lieferanten zuordnen z B wenn ein Lieferant f r Sie einen Auftrag bernimmt kann dieser Lieferant hier erfasst werden Wenn Sie einen g ltigen Lieferanten eingetragen haben erscheinen folgende Felder Kostenstelle Einzelpreis Preis Bis Wenn Sie keinen Lieferanten zuordnen muss die NULL eingetragen sein Voraussetzung Sie haben Lieferanten im Lieferantenstamm angelegt Tragen Sie die betreffende Kostenstelle Zahl 8 f r den Lieferanten ein Geben Sie den Einzelpreis an den der Zahl 7 2 Lieferant Ihnen berechnet Obiektstamm 258 e Stammdaten Lief Preis Bis Tragen Sie ein G ltigkeitsdatum f r Datum den Einzelpreis ein Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel monatliche Rechnungsposition Rs Rechnungspositionen Denen lv xla al Ansicht Erfassungs Nr Sortierung Erf Nr BEE r Listanfang BEE EP TEE SET ES
215. chnungskopf leer sein Objekt Kopftext Hier kann ein Pauschaler Kopftext f r das Text Objekt auf der Rechnung eingegeben oder ausgew hlt werden Die auszuw hlenden Texte kann man unter Fakturierung Textbausteine definieren Objekt Fu text Hier kann ein Pauschaler Fusstext f r das Text Objekt auf der Rechnung eingeben oder ausgew hlt werden Die auszuw hlenden Texte kann man unter Fakturierung Textbausteine definieren Rg Fu text Hier kann ein Pauschaler Fu text f r die Text Rechnung eingegeben oder ausgew hlt werden Die auszuw hlenden Texte kann man unter Fakturierung Textbausteine definieren Bei Sammelrechnungen muss der Rg Fu text bei jedem dazugeh rigem Rechnungskopf leer sein Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Zeilen Zeilen sind die einzelnen Positionen auf einer Rechnung oder einer Gutschrift Sie beinhalten in der Regel die Beschreibung des Artikels oder der Dienstleistung einer Menge und einem Preis Bei einem Vorgang kann es sich sowohl um eine Rechnung eine Gutschrift oder ein Storno handeln Ein Vorgang kann auch Teil einer Sammelrechnung oder Sammelgutschrift sein Um in das Fenster Rechnungszeilen zu kommen klicken Sie im Men FAKTURIERUNG auf RECHNUNGSERFASSUNG markieren Sie in der Rechnungserfassung bersicht den betreffenden Vorgang und klicken Sie auf die Schaltfl che rechts neben den bersicht der Zei
216. chon Aufgeteilt ist Ges Dieses Feld zeigt den zu Verf gung Infofeld stehenden Gesamtbetrag der aufgeteilt werden muss Bemerkung Hier k nnen Sie ein Bemerkung zu Ihrer Text Kostenstellen Aufteilung notieren Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Personalstamm Im Personalstamm ver ndert sich das Feld Kostenstelle zu Auft Kst wenn beim Mandanten die Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung aktiviert wird EA Personal elx poaae a y ly xie Reola a ansicht aktive MA Sortierung Pers Nr Listanfang Pers Nr MArt Name Ste U 15R Meister Peter Hauff St 73 Esslingen Pliens adt Steudinger Jochen Erlenweg 4 73240 Wendlingen Unterboihingen Stauder Sabine Hauptstrasse 8 73733 Esslingen 0711 454845 Bergmann Herbert1 Zollhausstr 45 73733 Esslingen Zollberg w chtera Walter Zeller Strasse 78 73745 Deizisau Schmidta Birgit Ottobrunner Str 44 73730 Esslingen 0711 7576 Bauherr Heinrich H ttenweg 24 73730 Esslingen Leutermann Norbert R mmelesweg 35 71394 Kermen Faulheimer Magdalena Eichenweg 22 73030 Neuhausen 07158 652856 Adresse Zusatz Lohn Auft Kst 3 Zuordnen ii L schen z Fahrzeug Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Personal siehe Kapitel Personalstamm Beim Ausw hlen einer Kostenstellen Aufteilung gelangen Sie in
217. cht zugeordnet gt Sprache deutsch Vorgabewert JA Grundlagen Personalbezogen 200 e Grundlaaen Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Personalstamm keine Mitarbeiterart angeben Das Bedeutet wenn Sie im Personalstamm keine Mitarbeiterart hinterlegen wollen k nnen Sie die Mitarbeiterart O lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Mitarbeiterart A Bezeichnung Aushilfe Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Mitarbeiterart Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Mitarbeiterart eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Nationalit ten Mit Padis k nnen Sie verschiedene Nationalit ten verwalten indem Sie unterschiedliche Kennzeichen vergeben Die Nationalit t amerikanisch kann z B die Kennzahl 368 bekommen TIP Vergeben Sie die Kennzeichen nicht wahllos Verwenden Sie die Nationalit ten Kennzeichen der Sozialversicherungen falls die Nationalit t in Padis noch nicht definiert ist Die Nationalit ten werden den Mitarbeitern in den Personalstammdaten zugeordnet Die Definition der Nationalit ten ist von den Mandanten unabh ngig Um in das Fenster Nationalit ten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PERSONALBEZOGEN NATIONALIT TEN Mil Nationalit ten joegen 4 alv xia a Ansicht Bezeichnung
218. d angelegt sein Hier ist gekennzeichnet ob der Stundennachweis an den Lohn bergeben werden soll Hier ist gekennzeichnet ob der Stundennachweis an die Faktur bergeben werden soll Stundennachweis Erfassung objektbezogen Vorselektion Diese Daten werden zwingend als Vorselektion gefordert In der Liste darunter werden nur die Datens tze angezeigt die diesen Kriterien entsprechen Neue Stundennachweise werden automatisch mit diesen Daten abgespeichert Monat Jahr Std Nw Nr Objekt Nr Daten Personal Nr Enth lt den Monat und das Jahr f r den Stundennachweis Enth lt die Stundennachweisnummer Sie wird automatisch vergeben und dient zur Identifikation des Stundennachweises Enth lt die Objektnummer f r den Stundennachweis Enth lt die Nummer des Personals f r den ein Stundennachweis eingetragen werden soll Zahl 2 Zeit Zeit Zahl 3 Zeit Zeit Zahl JA NEIN JA NEIN Zahl 2 4 Zahl Auswahl Auswahl Erfassung Stundennachweise 318 e Bewertuna Abr Schl Tag Von Bis Pause Min Pause von Pause bis Betrag Menge bergabe an Lohn bergabe an Faktur Enth lt den Abrechnungsschl ssel mit dem die Stunden abgerechnet werden sollen Durch Anklicken der Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld werden die Eingabem glichkeiten angezeigt Gibt den Tag des Monats an f r den ein Stundennachweis eingetragen werden
219. das Fenster Erl sgruppen Aufteilung siehe Kapitel Erl sgruppen Aufteilung Erl sgruppen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Rechnungspositionen In den Rechnungspositionen ndert sich das Feld Erl sgruppe zu Auft Eg wenn beim Mandanten die Erl sgruppen bzw Kostenstellen Aufteilung aktiviert wird Erl sqruppen Aufteilung 359 e Bewertuna Es gibt weitere Ver nderungen in den Rechnungspositionen siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Rechnungspositionen fad Rechnungspositionen Ef x Deg a a Ansicht Erfassungs Nr Sortierung Erf Nr Listanfang EIN DE TREE ET EEE 171227721 1250377 TE 3 02 09 2000 01 01 2002 Funkger l j 10 ea 28 01 01 2000 01 01 2002 Revierbewachung pauschal d 5 62001 29 01 01 2000 01 01 2002 Revierbewachung pauschal f 6 14001 Allgemein Abrechnung Anzahl joo 00 Erh hungs Kennzeichen I Preis fest bis De Menge jo ME lt richt zugeordnet E Preis ai Summe 5 11 5 Nachkommastellen Preis I Rabatt joo MwSt Kz Umsatzsteuer 16 Skontierf hig M Yersich Satz p ml Auft Kst 31 uft Eg fi 6 Lieferanten Nr jo lt nicht zugeordnet gt Letztes bergabe Datum Vorletztes bergabe D atum Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Rechnungspositionen siehe Kapitel Objektstamm Rechnungspositionen Beim Ausw hlen einer Erl s
220. der h W hlen Sie im Fenster oben links mit den Pfeilen das Jahr aus f r das eine Eingabe erfolgen soll Standardm ig ist das aktuelle Jahr angezeigt Links unten im Tagtypkalender sind alle Tagtypen aufgelistet Markieren Sie den Tagtyp oben Samstag den Sie im n chsten Schritt eintragen m chten Markieren Sie in der Jahres bersicht einen Tag oder Tagesbereich in den Sie einen Tagtyp eintragen m chten Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Tag oder Tagesbereich um den Tagtyp einzutragen Wenn Sie eines der Felder in den linken Titelleisten der Jahres bersicht anklicken dann wird der ganze Monat markiert Klicken Sie in die linke obere Ecke wird das ganze Jahr markiert Sie k nnen einen Bereich markieren und auf den gew nschten Tagtyp doppelklicken Dann wird der markierte Bereich mit dem angeklickten Tagtyp aufgef llt Einsatzplanung Um in das Fenster Monatliche Personal Einsatzplanung zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG PERSONAL EINSATZPLANUNG MONATLICH Erste Schritte mit der Testversion 28 e Arbeiten mit Padis A Auswahl eines Objektes Iof x B s za _ E Sortierung Name Listanfang e e L7 ET GSM TR 72 BD E ngen Indus N 100010 Bite AG 70794 Filderstadt Bemh 1 00005 Blaupunkt R hrenwerk i 100011 Blumen Schulz 100008 Bosch Kfz Zubeh r 100007 Bosch Hausger te 100009 Heiges Sicherheitstechnik Messe Essen 100002 Peter Wagner
221. dere der Verletzung des Lebens des K rpers oder der Gesundheit St rungen bei der Leistungserbringung Verzug Soweit eine Ursache die der Verk ufer nicht zu vertreten hat einschlie lich Streik oder Aussperrung die Termineinhaltung beeintr chtigt kann der Verk ufer eine angemessene Verschiebung der Termine verlangen Erh ht sich der Aufwand aufgrund einer Ursache im Verantwortungsbereich des K ufers kann der Verk ufer auch die Verg tung seines Mehraufwands verlangen Kommt der Verk ufer mehr als 30 Tage mit der Ablieferung der Software der Einweisung oder der Pflege in Verzug kann der K ufer von diesem Zeitpunkt an f r jede weitere Woche eine Vertragsstrafe von 0 5 des Wertes derjenigen Leistungen verlangen die nicht zweckdienlich genutzt werden k nnen h chstens jedoch 5 des Gesamtpreises der betreffenden Leistung Falls der Verzug auf Vorsatz oder grobe Fahrl ssigkeit beruht oder eine wesentliche Pflichtverletzung darstellt bleibt es bei der gesetzlichen Haftung Der K ufer kann nach 30 Tagen Verzug gem den gesetzlichen Vorschriften eine angemessene Nachfrist welche die bereits gew hrten 30 Tage ber cksichtigt mit der Erkl rung setzen dass er nach Ablauf dieser Nachfrist weitere Leistungen ablehnen werde Allgemeine Regelungen zur Fehlerbeseitigung Auftretende M ngel zeigt der K ufer dem Verk ufer auf Verlangen des Verk ufers schriftlich in allen erkennbaren Einzelheiten an Dabei befolgt er
222. des Feld ver ndert haben oder neu angelegt wurden bergabedatum Dieses Feld wird automatisch mitdem Datum Datum der letzten Stammdaten bergabe gef llt Sie k nnen dieses Datum ab ndern Wenn Sie ein eintragen werden alle Stammdaten bei der n chsten bergabe mit bergeben ansonsten werden nur Stammdaten bergeben die nach dem bergabedatum ver ndert oder neu angelegt wurden Voraussetzung das Kennzeichen bergabe von Stammdaten ist gesetzt Rechnungsdatum Hier k nnen Sie das bergabedatum Buchungsdatum genauer definieren um Missverst ndnisse zu vermeiden entweder Sie meinen das Rechnungsdatum oder das Buchungsdatum Padis einrichten Einstellungen 73 e Arbeiten mit Padis Windows Dos Erl skonto Beraternummer Buchungstext aus W hlen Sie hier die gew nschte Codepage Ausgabeformat aus Es handelt sich hierbei um das Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen Die Beraternummer ist DATEV spezifisch und muss bei Fibu und Lohn einzeln hinterlegt werden Diese Nummer ist ebenfalls im Datev System hinterlegt Ist das Kennzeichen gesetzt enth lt der Kundendaten Buchungstext den Namen des erzeugen Rechnungsempf ngers ansonsten Rechnung vom Rechnungsdatum F lligkeitsdatum Ist das Kennzeichen gesetzt dann wird f llen das F lligkeitsdatum der Rechnung mit an die Schni
223. die Hinweise des Verk ufers zur Fehleranalyse damit sich der Hersteller ein erstes Bild machen kann Voraussetzung f r alle Anspr che gegen den Verk ufer ist dass der Fehler reproduzierbar ist oder durch maschinell erzeugte Ausgaben aufgezeigt werden kann Der K ufer hat den Verk ufer im Rahmen des Zumutbaren bei der Beseitigung von Fehlern zu unterst tzen Er hat auf Wunsch des Verk ufers insbesondere die Software wie sie bei Auftreten des Fehlers benutzt wurde zu bersenden Kundendaten soweit aus Gr nden des Datenschutzes zul ssig zur Verf gung zu stellen Maschinenzeit zur Verf gung zu stellen und Korrekturma nahmen die der Verk ufer bereitstellt einzuspielen St rungen bei der Leistungserbringung Verzug 445 e Service Soweit die Beseitigung von Fehlern vereinbart ist hat der Verk ufer diese in angemessener Frist zu beseitigen Der Verk ufer wird bei Fehlern die den Einsatz der Software schwerwiegend beeintr chtigen bei Bedarf eine Umgehungsl sung vor der endg ltigen Korrektur bereitstellen Der Verk ufer muss andere Fehler erst mit der Lieferung einer neuen Version beseitigen Das gilt insbesondere f r solche Fehler die der K ufer bis zur Ablieferung der n chsten Version ertragen kann Der Verk ufer wird auch f r solche Fehler Umgehungsl sungen bereitstellen soweit das f r ihn zumutbar ist Alle Anspr che gegen den Verk ufer erl schen f r die Software die der K ufer ndert
224. dschirm Ihren Drucker oder in eine Datei haben m chten Auswahl Wenn Sie als Ausgabeeinheit Drucker Druckauswahl der Listen 433 e Druckausaaben gew hlt haben k nnen Sie durch Klick auf die Schaltfl che EIGENSCHAFTEN die Eigenschaften Ihres Druckers ver ndern Dateiname Wenn Sie als Ausgabeeinheit Datei ausgew hlt haben m ssen Sie hier den Pfad oder Namen der Datei angeben Durch Klick auf die Schaltfl che DURCHSUCHEN k nnen Sie nach einem Verzeichnis oder einer Datei suchen Beispiel f r Filter Sie m chten die Tabelle L nder ausdrucken jedoch nur die L nder die im Kennzeichen mit D beginnen W hlen Sie bei Feldauswahl Land und bei Vergleich beginnend mit aus Geben Sie bei Wert D ein Um den Druckvorgang zu starten klicken Sie auf OK Um die Auswahl zu verwerfen und zum aufrufenden Fenster zur ckzukehren klicken Sie auf ABBRECHEN Druckauswahl der Berichte Wenn Sie z B den Druck der Einsatzpl ne oder Rechnungen aufgerufen haben ffnet sich das Fenster Druckauswahl fen Druckauswahl Reporttitel Einsatzpl ne s f fo Ansicht 1 Ee EE e wisse von 05 19958 bis 05 1998 ObjektNr Ae Objekt Gruppe Be Leistung Ale Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname Durchsuchen Fi Hife Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Druckauswahl der Berichte 434 e Druckausaaben
225. dt 4 Adesse Zusatz Lon Personal Nr 15 Anrede v Telefon 0711 373737 Sprache deutsch E Name eee Telefax OoOo O Niederlassung Beispiel Sicherheit Vorname Pee Mobiltelefon E Abteilung Bewschuns Stra e Hauff Stasse1 E Mail Sachbearbeiter Behrens Dieter PLZ Ort 73730 Essen 0000 Geburtsdatum 31 07 1948 Nationalit t deutsch Ortsteil Pliensauvorstat Eintritt 01 07 1996 Mitarbeiterart Renner x Land lt Nicht zugeordneo Austritt re Status FT Bundesland Baden w rtembegs Anrede des Mitarbeiters Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Adresse Personalnummer Hier steht die eindeutige Zahl 6 Personalnummer Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Name Nachname des Mitarbeiters Text 20 Vorname Vorname des Mitarbeiters Text 15 Stra e Stra e des Mitarbeiters Text 27 PLZ Ort Postleitzahl der Mitarbeiter Text 6 Wohnort der Mitarbeiter Text 21 Ortsteil Ortsteile der Mitarbeiter Text 27 Land Hier w hlen Sie das Land aus indem Auswahl der Mitarbeiter arbeitet Die L nder werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Land nicht den Wert O definiert haben Personalstamm 216 e Stammdaten Bundesland Telefon Telefax Mobiltelefon E Mail Geburtsdatum Eintritt Austritt
226. dul Personalkalender Kennzeichen In dem Personalkalender Kennzeichen K Krank kommt eine Auswahlm glichkeit f r das Feld Weitergabe als hinzu nach Ist Std Wenn diese Auswahl getroffen wird erscheint das zus tzliche Feld Abrechnungsschl ssel hier m ssen sie einen Abrechnungsschl ssel ausw hlen dieser wird sp ter f r die Bewertung der Krankdatens tze herangezogen Hinweis Man kann nur Abrechnungsschl ssel ausw hlen die in den Grundlagen definiert wurden bzw angelegt sind pbeseln 4 alv xal al pa Kennzeichen Sortierung Kennzeichen Listanfang Arbeit Freischicht Frei S IE Ka Stundennachweis 5 l l aa NEN ME u oan a T u a Par 0000 zn IA iE 0000 2400 NEIN 0000 240040 JA 0 00 Urlaub 5 0 00 0 00 T 0 00 0 00 Pers Kal Kz K Sperrzeit von 000 bis 2400 Lohn jao IV Bewertung Bezeichnung Krank Sprache deutsch v berschrift Krank Spalten Nr jos Status aktiv M Lohnart fi 15 Krank Lfzg Zuschlag in Jooo Betrag 0 00 Abrechnungsschl ssel fo Bewachung Standard Weitergabe als Std aus P Lohn ganzer Tag halber Tag nach Ist Std Bezeichnung Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Personalkalender Kennzeichen siehe Kapitel Personalkalender Kennzeichen Personalkalender Im Personalkalender findet die tats chliche Zuweisung statt W hlen sie das Persona
227. durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Lohnwert gilt pro Hier kann Angegeben werden falls Lohnwert eingetragen ob der Lohnwert abh ngig nach Zeilen Typ pro Tag Schicht oder Stunde berechnet werden soll Hinweis Dieses Feld hat nur eine Wirkung wenn ein Lohnwert eingetragen ist und in dem Feld Stundensatz Nr Lohnwert hat vorrang ausgew hlt wurde Relevant f r Geben Sie hier an ob die AS Zeile in JA NEIN Arbeitszeitkonto die Arbeitszeitkonto Bewertung einbezogen werden soll So k nnen z B Zuschl ge monatlich direkt ausbezahlt werden die Normalstunden werden aber ber das Arbeitszeitkonto verwaltet Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Im obigen Fenster handelt es sich um einen globalen AS da die Objektnummer und Personalnummer 0 sind Der AS 10 f r Bewachung ist ab dem 01 01 1997 g ltig Das Ende Datum ist noch offen Dieser AS Kopf ist markiert F r diesen AS Kopf gibt es sieben AS Zeilen Die Zeile 1 definiert die Abrechnung der Normalstunden Arbeitszeit die Zeile 2 die Abrechnung f r Einarbeitung die Zeilen 3 6 die Zuschl ge und die Zeile 7 das Fahrgeld Besonderheiten der einzelnen Zeilentypen Der Eintrag legt fest um welche Art von Arbeitszeitverg tung bzw Berechnung es sich bei dieser AS Zeile handelt also um Normalarbeitszeit berstunden oder andere Zus
228. e 0 00 Beginn 24 03 2002 Ende TA Kopftext F Kreditoren Nr 443 223 Anrede Herr H Fusstext Vorname Wolfgang Name Dertens H Telefon 07667737737829 Memo Telefax 07667737737000 Mobiltelefon 0175 99489030 z E Mail woltgang derlens db de Status aktiv 7 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Bestellschein Nr Geben Sie hier die eindeutige Nummer des Text 30 Bestellscheines ein Falls Sie einen Bestellschein mit einer schon existierenden Nummer anlegen wollen erhalten Sie eine entsprechende Meldung Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Bezeichnung Tragen Sie hier eine beliebige Bezeichnung Text 30 f r den Bestellschein ein Bestelldatum Tragen Sie hier das Datum ein an dem die Datum Bestellung erfolgt ist Bahnbewachung 384 e Fakturieruna Beginn Ende Kreditoren Nr Anrede Vorname Name Telefon Telefax Mobiltelefon E Mail Rahmenvertrag Sprache Auftragssumme Aufgelaufene Summe Kopftext Fu text Memo Status Geben Sie hier das entsprechende Beginndatum bzw Enddatum des Bestellscheins ein Tragen Sie hier Ihre Kreditoren Nr ein die Ihnen von der Bahn zugewiesen wurde Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Dieses Feld kann auch automatisch ber einen Parameter gef llt werden siehe Kapitel Parameter sortiert Parameter W h
229. e Personalkalender Kennzeichen doppelklicken oder mit der rechten Maustaste in den markierten Bereich klicken Dann wird der markierte Bereich mit dem angeklickten Personalkalender Kennzeichen aufgef llt Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Aktion L SCHEN Hier wird der markierte Bereich gel scht Es erscheint eine Meldung die darauf hinweist dass jetzt Felder im Personalkalender gel scht werden Erst nach der Best tigung werden die Daten unwiderruflich gel scht DRUCKEN Hier k nnen Sie die Daten des gesamten Personalkalenders eines aller Mitarbeiter oder eine Teilauswahl auf den Bildschirm den Drucker oder in eine Datei ausgeben BERECHNEN Hier erhalten Sie eine bersicht ber den Mitarbeiter Sie sehen wie viel Tage im Jahr der Mitarbeiter Dienst Urlaub usw hat AKTUALI Die Daten werden aktualisiert d h erneut auf den SIEREN Bildschirm geschrieben SCHLIESSEN Hier beenden Sie den Personalkalender Je nach Zugriffsberechtigung sind diese Schaltfl chen ein oder ausgeblendet Wenn einer der beiden Pfeile links neben den Schaltfl chen schwarz ist k nnen Sie bl ttern Dr cken Sie dazu einfach auf den gew nschten Pfeil und die Schaltfl chen bewegen sich nach links oder nach rechts Urlaubskonto Padis verwaltet f r jeden Mitarbeiter ein Urlaubskonto Wenn im Personalkalender ein Urlaubstag eingetragen wird dann wird automatisch gepr ft ob dem Mitarbeiter noch
230. e Rechnungsposition auf der Rechnung erzeugt Padis einrichten Einstellungen 62 e Arbeiten mit Padis Er Allgemeine Parameter E Allgemein Disposition Bewertung Lohn Faktur Preiserh Texte Zeitimpor Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnitts 4 gt Textbausteine f r Pauschalen oben re P wie Sie aus beiliegendem Schreiben ersehen k f r Pauschalen unten PER Mit freundlichen Gr en f r Einzelpreis oben PEE O wie Sie aus beiliegendem Schreiben ersehen k f r Einzelpreis unten PEE DO34 Mit freundlichen Gr en f r Abr Schl ssel oben PER oO f r Abr Schl ssel unten PE2A IV Druck des Zusatztextes bei Preiserh hung Texte f r Erh hungsschreiben 7 Tagtyp in Zeile mit drucken I Abrechnungsschl ssel Kopfzeile drucken Erh hungsschreiben Abrechnungsschl ssel Textbausteine f r Tagesdienstplan EPL Abschlusstexte zu verschiedenen Reports Schlie en Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Texte f r Erh hungsschreiben F r Pauschale oben F r Pauschale unten F r Einzelpreis oben F r Einzelpreis unten F r Abr Schl ssel oben F r Abr Schl ssel unten W hlen Sie hier den Textbaustein aus der auf dem Preiserh hungsschreiben von Pauschalen oben stehen soll W hlen Sie hier den Textbaustein aus
231. e um die von Padis definierte Farbe f r den Datensatz zu verwenden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Erfassung Fakturierungsmengen In der Erfassung Fakturierungsmengen erfassen Sie die Mengen zu den Rechnungspositionen die mit Betrag pro Erfasste Menge definiert wurden Um in das Fenster Erfassung Fakturierungsmengen zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG ERFASSUNG FAKTURIERUNGSMENGEN Erfassung Fakturierungsmengen 321 e Bewertuna ai Erfassung Fakturierungsmenge EE ansieht Kundenr r Kunderi psiej Ag PostionfDatm f Anze Morge Enzoknesften 1 Standardm ig werden Erfasste Mengen mit gleichen Texten f r einen Abrechnungszeitraum zusammengefasst Dabei werden die Mengen bzw die Anzahl entsprechend addiert Durch einstellen des Parameters 302 k nnen Sie bestimmen ob Erfasste Mengen nicht zusammengefasst werden sollen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Kunden Nr Geben Sie eine Kundennummer ein Auswahl oder w hlen Sie einen Kunden aus Objekt Nr Geben Sie eine Objektnummer zu dem Auswahl gew hlten Kunden ein oder w hlen Sie ein Objekt aus Rechnungs Geben Sie eine Erfassungsnummer f r Auswahl Position eine Rechnungsposition zu dem gew hlten Objekt ein oder w hlen Sie eine Rechnungsposition aus Es stehen nur Rechnungspositionen mit Betrag Pro Erfa te Menge zur Verf gung
232. e des Promillesatzes bei Geld amp Wert Diensten ben tigt Geben Sie die Menge ein Hier k nnen Sie eine Mengeneinheit ausw hlen Hier steht der zu fakturierende Einzelpreis Hier wird die Gesamtsumme der Pauschale angezeigt Anzahl Menge Einzelpreis Dieses Feld kann nicht ver ndert werden Geben Sie den Zeilenrabatt an Dieses Feld ist nur aktiviert wenn beim Kunden bzw im Vorgang Rabattf hig angekreuzt ist Hier wird der errechnete Rabatt Betrag zur Information angezeigt W hlen Sie das betreffende Kennzeichen aus Das Feld wird aus dem Kundenstamm vorbelegt Gibt an ob diese Rechnungsposition skontierf hig ist oder nicht Wenn nicht flie t diese Zeile nicht in die Berechnung des Skontobetrages ein der auf der Rechnung ausgewiesen wird W hlen Sie das betreffende Kennzeichen f r die Kostenstelle aus W hlen Sie eine Erl sgruppe aus auf die diese Position gebucht werden soll Zahl 4 2 JA NEIN Zahl 3 2 Auswahl Zahl 5 2 Zahl 5 2 Zahl 2 2 Zahl 3 2 Auswahl JA NEIN Auswahl Auswahl Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Rechnungserfassung 373 e Fakturieruna Fakturierung pro Benutzer Fakturierung pro Benutzer fast mehrere Schritte zusammen bergabe erfasste Mengen an Faktur und den Rechnungsdruck Wenn in Ihrem Unternehmen Fakturierungsmengen in der Regel von mehre
233. e eine Kunden eingeben oder ausw hlen Die verf gbaren Daten des Kunden werden automatisch in die folgenden Felder eingetragen W hlen Sie eine Anrede f r den Rechnungsempf nger aus Geben Sie den Namen des Rechnungsempf ngers ein Falls vorhanden k nnen Sie hier noch einen weiteren Namen angeben Falls vorhanden k nnen Sie hier noch einen weiteren Namen angeben Falls vorhanden k nnen Sie hier noch einen weiteren Namen angeben Geben Sie die Anschrift des Rechnungsempf ngers an Geben Sie die Postleitzahl des Rechnungsempf ngers an Geben Sie den Ort des Rechnungsempf ngers an Hier k nnen Sie das Land des Rechnungsempf ngers angeben Hier k nnen Sie dem Vorgang einen Bestellschein zuordnen Falls Sie einen Bestellschein zuordnen wird der Rechnungsbetrag auf diesen Bestellschein gebucht Siehe Kapitel Bestellschein Auswahl Auswahl Text 27 Text 27 Text 27 Text 27 Text 27 10 Zahl 6 Text 21 Auswahl Auswahl Rechnungserfassung 370 e Fakturieruna Vertreter Hier k nnen Sie einen Vertreter Auswahl ausw hlen Vertreterteam Hier k nnen Sie ein Vertreterteam Auswahl ausw hlen Texte Rg Kopftext Hier kann ein Pauschaler Kopftext f r die Text Rechnung eingegeben oder ausgew hlt werden Die auszuw hlenden Texte kann man unter Fakturierung Textbausteine definieren Bei Sammelrechnungen muss der Rg Kopftext bei jedem dazugeh rigem Re
234. e mehrere Ausdrucke brauchen m ssen Sie das vorher beim anlegen des Preiserh hungssatzes festlegen siehe Preiserh hung Auf dem Preiserh hungsschreiben wird der alte und der neue Preis aufgef hrt Die Textbausteine des Schreibens werden per Parameter gesetzt Um Sie zu ndern schauen Sie sich folgende Parameter an 317 Druck des Zusatztextes auf Preiserh hungsschreiben 320 Textbaustein Pauschalpreiserh hung oben 321 Textbaustein Pauschalpreiserh hung unten 322 Textbaustein Einzelpreiserh hung oben 323 Textbaustein Einzelpreiserh hung unten Zur detaillierten Beschreibung der Parameter siehe Kapitel Parameter Um in das Fenster Druckauswahl zu kommen klicken Sie im Men ADMINISTRATOR PREISERH HUNG DURCHF HREN ERHO HUNGSSCHREIBEN Preiserh hung 413 e Svstemverwaltuna ai Druckauswahl Preiserh hung 3 rhahung schreiben Drucker uf Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Ansicht Es gibt zwei verschiedene Ansichten Auswahl 1 Erh hungsschreiben Druckt die Erh hungsschreiben an den jeweilig Betreffenden Kunden aus 2 Erh hungsprotokoll Druckt ein gesamtes Protokoll ber die Preiserh hung aus Hinweis Es ist wichtig dass Sie die Reihenfolge einhalten ein Protokoll kann erst gedruckt werden wenn die Erh hungsschreiben bereits vorhanden sind Erh hungs Nr W hlen Sie die gew nschte Auswahl Erh hungs Nr aus von der ein Erh hungsschreiben bz
235. e oder in den Betreffenden Tag eines Mitarbeiters der diesem Objektbereich zugeordnet ist Leistungsname erscheint Rot Der Betreffende Mitarbeiter ist nicht dem zu bearbeitenden Objektbereich zugeordnet Schwarz Keine M ngel Erstellen Dispositionen Einsatzplanung w chentlich t glich 314 Einsatzplanuna Diese Meldung erscheint wenn man versucht eine Leistung einem Mitarbeiter zuzuordnen der nicht in diesem Objektbereich vorhanden ist Man muss entweder einen anderen Mitarbeiter w hlen oder man weist dem Objektbereich ber Personalzuordnung den entsprechenden Mitarbeiter zu Man kann Mitarbeiter die einer anderen Abteilung angeh ren ausleihen Dazu muss man aber erst den Mitarbeiter dem Objektbereich zuordnen Das funktioniert indem man den entsprechenden Objektbereich markiert und dann auf die Schaltfl che Personalzuordnung klickt Nun wei t man den entsprechenden Mitarbeiter zu Der erscheint zwar auch in FETT und KURSIV aber man kann ihm jetzt da er im richtigen Objektbereich vorhanden ist eine Disposition zuweisen Es erscheint die Disposition allerdings in roter Farbe Der Mitarbeiter muss noch freigegeben werden vom jeweiligen Abteilungsleiter Den Mitarbeiter Freigeben Entsprechende Disposition markieren und auf die Schaltfl che Personal Freigeben klicken Die Disposition wechselt die Farbe in Schwarz Leistungsbereich unten Voraussetzung v In der Leistung m ssen die Gesamtstunden
236. eben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Allgemein Padis einrichten Einstellungen 49 e Arbeiten mit Padis Anzahl der Browsereintr ge Standard Ausgabeeinheit Stammdaten Bei Neuanlage Listanfang mit Datensatz belegen Hier k nnen Sie Einschr nken wie viele Datens tze im Personalstamm Kundenstamm und Objektstamm angezeigt werden sollen Durch einschr nken der Datens tze werden die Stammdatenprogramme erheblich schneller ge ffnet Wenn eine 0 eingetragen wird werden alle Datens tze angezeigt keine Einschr nkung W hlen Sie eine Standard Ausgabeeinheit aus Die ausgew hlte Ausgabeeinheit wird dann in den Listprogrammen z B Drucken der Einsatzpl ne und in den Stammdaten Reports z B Personalstammdaten Druck vorbesetzt Zahl 7 Auswahl Wenn dieser Parameter gesetzt ist und Ja Nein Sie einen Neueintrag in den Stammdaten machen springt die Ansicht auf den neu erstellten Datensatz Anzeigen beim Start von Padis Termininfo Aktuelle Geburtstage Personal Nummern automatisch vergeben Bundesl bez TT Kal gilt f r Personal Arbeitstage Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden aktuell anliegende Termine auf Wunsch beim Start von Padis angezeigt Achtung Es gelten die gleichen Einstellungen wie bei den aktuellen Terminen unter dem Men punkt Datei Es werden nur Termine angezeigt die
237. ein Und best tigen Sie mit JA Die Lastschriften werden auf eine Diskette gespeichert und gleichzeitig werden Sie als erledigt gekennzeichnet Gutschriften erzeugen Sie sind nun in der Lage Ihre Gutschriften auf eine Diskette zu speichern ffnen Sie den Men punkt FAKTURIERUNG LASTSCHRIFTEN GUTSCHRIFTEN LASTSCHRIFTEN ERZEUGEN Lastschriften Gutschriften 381 e Fakturieruna Nachricht Kan Daten Tr ger Austausch Geben Sie ein F lligkeitsdatum ein Alle Lastschriften die mit dem F lligkeitsdatum unter oder genau auf das eingegebene Datum fallen werden auf die Diskette gespeichert Best tigen Sie mit OK Abbrechen Legen Sie eine Formatierte leere Diskette ein Und best tigen Sie mit JA Die Gutschriften werden auf eine Diskette gespeichert und gleichzeitig werden Sie als erledigt gekennzeichnet DTA Dateitest Den DTA Dateitest k nnen Sie anwenden nachdem Sie die Daten erzeugt haben Der DTA Dateitest berpr ft die betreffenden Daten auf Ihre Richtigkeit Von hier aus k nnen Sie auch einen Begleitzettel f r die Bank drucken der automatisch mit den n tigen Informationen gef llt wird Lastschriften Gutschriften 382 e Fakturieruna Mail Test Datentr geraustausch Wenn Sie auf die Schaltfl che ANZEIGEN klicken ffnet sich ein Fenster mit den Datens tzen die berpr ft wurden Ra Datenanzeige 61150020 0 34 0 00 61160172 In der Anzeige sind die wichtigsten Daten
238. eine Person von einem Objekt entfernen oder eine Person f r ein Objekt sperren Die Funktion L schen ist im Abschnitt Personal oder Personaldisposition l schen beschrieben LEISTUNGS Sie k nnen mehrere Dispositionen l schen die gesamte PRUFUNG Disposition des Monats f r eine Person eine Person von einem Objekt entfernen oder eine Person f r ein Objekt Personaleinsatzplanung monatlich 285 Einsatzplanuna sperren Die Funktion L schen ist im Abschnitt Personal oder Personaldisposition l schen beschrieben DRUCKEN Sie k nnen den Druck der Einsatzpl ne aufrufen AKTUALI Das Fenster Personaleinsatzplanung wird mit den SIEREN aktuellen Daten neu auf dem Bildschirm aufgebaut SCHLIESSEN Beendet die Personaleinsatzplanung Leistungsbereich unten Im Leistungsbereich werden die Leistungen angezeigt die f r das Objekt erbracht werden m ssen Die einzelnen Zellen werden ber den Tag und die Leistung eindeutig gekennzeichnet Die Nummer in einer Zelle zeigt die Anzahl der ben tigten Mitarbeiter pro Tag und Leistung an Der Leistungsbereich ist ein reiner Anzeigebereich das hei t es k nnen hier keine Eingaben durchgef hrt werden Wenn Sie weitere Details zu den Leistungen wissen m chten machen Sie einen Doppelklick auf die Leistung Zeilenkopf Dann erscheint das Fenster Leistungen Zahl Bedeutung 0 schwarz Leistung wurde vollst ndig disponiert Die Einsatzzeiten entsprechen der Vorgaben de
239. einem Datum zugeordnet Die Terminarten sind abh ngig vom Mandanten Um in das Fenster Terminarten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN TERMINARTEN Grundlagen Allgemein 113 e Grundlaaen Kan Terminarten BE Ei Deserl4 rsvxr s a ansicht Terminnummer Sortierung Terminnummer Listanfang Sprache 01 rzttermin 02IHKLehgang ooo O3 Waffenschein oo o Probezeit l uftab BEE BEI een EEE EEE ZB GE TEREl Terminart 01 Bezeichnung rin Sprache deutsch bd Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Terminart Bezeichnung Sprache Beschreibung Art Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r eine Terminart Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Terminart Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Terminart 0 Bezeichnung Sprache lt nicht zugeordnet gt deutsch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in den Personalterminen keine Terminart angeben Das Bedeutet wenn Sie in den Personalterminen keine Termina
240. eis zugeordnet ist bergreifend entspricht 0 siehe Priorit tenliste Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Tagesstunden pro PKZ In diesem Fenster k nnen Sie einstellen wieviel Stunden pro Tag vergeben werden sollen wenn der die Mitarbeiter an diesem Tag ein gew nschtes Personalkalender Kennzeichen eingetragen haben Dies ist z Bsp hilfreich wenn man einem Mitarbeiter der krank ist anstatt der t glichen Arbeitszeit mehr oder weniger Stunden an einem oder mehreren gewissen Tag en anrechnen will Dies k nnen Sie auf alle Personalkalender Kennzeichen wie z Bsp auch auf einen Stundennachweis bertragen Um in das FensterPersonal Personalk Stunden zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG TAGESSTUNDEN PRO PKZ Grundlagen Abrechnung 154 e Grundlaaen lajxi bevelu 4 ajv xal al ansicht Alle Sortierung Personal Listanfang Pers Kal Kennz Bezeichnung _ Personal Nr Name el Pers Kal Kz AE ama Personal Nr fo Arbeitszeit am ngaben in Std Min Mo 00 00 Do 00 00 So 00 00 Die 00 00 Frei 00 00 Mit 00 00 Sa 00 00 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Pers Kal Kz W hlen Sie h
241. eispiel Objektgruppe 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Objektstamm keine Objektgruppe angeben Das Bedeutet wenn Sie im Objektstamm keine Objektgruppe hinterlegen wollen k nnen Sie die Objektgruppe 0 nicht zugeordnet ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Objektgruppe EZH Bezeichnung Einzelhandel Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Objektgruppen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Objektgruppen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Textgruppen In Padis ist es nun m glich Textbausteine verschiedenen Gruppen zuzuweisen Diese Gruppen sind entscheidend bei den Auswahlprogrammen f r Textbausteine Es stehen an bestimmten Stellen z B Rechnungsposition Kundenstamm Objektstamm nur noch Textbausteine zur Verf gung die auch bestimmten Gruppen zugeordnet sind z B Kundenstamm stehen nur noch alle Textbausteine zur Auswahl denen die Gruppe Rechnung zugeordnet ist In den Rechnungspositionen stehen nur noch Textbausteine zur Verf gung denen die Gruppe erfasste mengen oder Pauschalen zugeordnet sind Es wurden sieben sinnvolle Gruppen vorgegeben die man nicht l schen kann Grundlagen Gruppen 197 e Grundlaaen Die Textgruppen k nnen in den Textb
242. eitere Kennzeichen k nnen frei definiert werden Sie sind vom Mandanten abh ngig Um in das Fenster Personalkalender Kennzeichen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN PERSONALKALENDER KENNZEICHEN Eetpersonalkalender Kennzeichen 23 la x beewes lu a4 r alv xala al Kennzeichen Sortierung Kennzeichen Listanfang Kenmeloezechnung ______ fieischitfSpMlSperzet ven Ball shnlBeneiunsiwig atlchnanizischL _ BetselSpreehejetens Arbeit Freischicht on S Stundennachweis 0000 2400 0 0 00 a 00 Urlaub 0000 2400 110 0 00 0 00 Pers Kal Kz K Bezeichnung Kak Sprache dush berschrift Kank Spalten Nr 3 Status FE Spertzeit von joooo bis 2400 Lohn ee 05 IV Bewertung Weitergabe als Std aus P Lohn ganzer Tag halber Tag nachlst Std Lohnart EN Krank Lizg IV bergabe von Abweichenden Lohnstunden Zuschlag in 00 0 Betagjom Std an Lohn Liste 04 00 Std Min Abrechsch DD Std an Lohn Schnittstelle 00 00 Std Min Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Grundlagen Allgemein 108 e Grundlaaen Feld Pers Kal Kz Bezeichnung berschrift Fibu Spalten Nr Sperrzeit von bis Bewertung Weitergabe als Beschreibung Art Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 1 f r den Personalkalender Falls Sie hier eine
243. eld wird somit zum Kann Feld Kundengruppe 1 Bezeichnung Gruppe 1 Sprache deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Kundengruppen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Kundengruppen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Kundengebiete Mit Padis k nnen Sie Ihre Kunden nach Gebieten gruppieren und Datens tze nach diesem Kriterium an verschiedenen Stellen in Padis filtern z B f r Druckausgaben Ein Kundengebiet ist abh ngig vom Mandanten Es wird im Kundenstamm einem Kunden zugeordnet Um in das Fenster Kundengebiete zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN GRUPPEN KUNDENGEBIETE Grundlagen Gruppen 194 e Grundlaaen Mail Kundengebiete O p 0 e Ansicht Bezeichnung Sortierung Kundengebiet Maal xal a Listanfang Kundengebiet Worgabewert lt nicht zugeordnet gt 0 Esslingen Landkreis EL NEIN Esslingen Stadt JES Yorgabewert J Filderstadt FI G ppingen GP Ludwigsburg LB N rtingen INT Gebiets Kz 0 Gebiet tele teile Sprache jeutsch v Gebiet Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Gebiets Kennzeichen Beschreibung Art Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r das Kundengebiet Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Gebiet Hier steht die Bezeichnung des
244. ellen Erfassung von Rechnungen Au erdem k nnen Vorg nge die bei Schritt 1 2 und 3 generiert wurden angezeigt ver ndert kopiert oder gel scht werden FAKTURIERUNG PRO BENUTZER fa t die Schritte 3 und 6 f r erfasste Fakturierungsmengen zusammen Wenn in Ihrem Unternehmen Fakturierungsmengen in der Regel von mehreren Mitarbeitern erfasst werden und diese Ihre Rechnung nach Beendigung der Erfassung sofort drucken ohne sie vorab ber die Rechnungserfassung anzusehen oder zu ver ndern k nnen die betreffenden Rechnungen f r den Mitarbeiter sofort gedruckt werden Der RECHNUNGSDRUCK bietet verschiedene Auswahlm glichkeiten zum Druck der Vorg nge Der DRUCK DES AUSGANGSJOURNALS bietet verschiedene Auswahlm glichkeiten zum Druck dieses Buchungsbelegs Rechnungserfassung Abrechnungsschl ssel Zeilen Rechnungspositionen Pauschalen und erfa te Fakturierungsmengen m nden nach der Bewertung und der bergabe an Faktur als Rechnungsposition in der Fakturierung Bei der bergabe werden gegebenenfalls automatisch neue Vorg nge angelegt Die f r die Fakturierung relevanten AS Zeilen und Rechnungspositionen werden auf die Vorg nge verteilt Durchf hrung der Fakturierung 365 e Fakturieruna Kan Rechnungserfassung bersicht R a a Ansicht alle Vorg nge Es k nnen danach nderungen vorgenommen werden oder neue Vorg nge bzw Zeilen erfa t werden Beim Rechnungsdruck wird pro Vorgangskopf ei
245. elverarbeitung ansehen Fehlerprotokoll Klicken Sie bei Bedarf auf JA oder schlie en Sie mit NEIN ab Anschlie end k nnen Sie die Dateien zur Weiterverarbeitung auf Diskette speichern Diskette erstellen Klicken Sie bei Bedarf auf JA oder schlie en Sie mit NEIN ab Haben Sie JA ausgew hlt k nnen Sie die Diskette bei Bedarf noch vor der Speicherung formatieren lassen Die Dateien werden auf der Diskette gespeichert und der Hinweis Programm beendet erscheint ACHTUNG Wenn Sie in der AS Zeile bei Lohnwert Betr ge angegeben haben werden diese gemeinsam mit den Stunden an die Lohnabrechnung weitergegeben Das in der Lohnabrechnung einer Lohnart bzw dem Personalstamm der Stundensatz hinterlegt werden kann ist dies nicht notwendig In den meisten F llen bersteuert der mitgelieferte Stundensatz den Stundensatz des Lohnprogramms Dies kann in Ausnahmef llen gew nscht sein ist jedoch nicht die Regel bergabe Bewertung an Lohn 343 e Bewertuna bergabe Bewertung an Faktur Um in das Fenster bergabe der Bewertung Faktur an die Fakturierung zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG BERGABE BEWERTUNG AN FAKTUR Kt bergabe der Bewertung Faktur an die Fakturierung Zeitraum Von Bis 15 04 2002 gt Fakturierungsperiode Ae Niederlassung Objekt Ae Objekt Bereich Alle Kundenbranche Ae Kundengruppe jae Kundengetiet Ae Kunden Sachbearbeiter Ae Kunde le Objektgruppe
246. en ACHTUNG Die nderung dieser Einstellungen im laufenden Betrieb kann zu schwerwiegenden Fehlern f hren Einstellung ob die fortlaufende Nummerierung ber einen Nummernkreis f r alle Objektbereiche erfolgen soll Weitere Einstellungen k nnen Sie im Nummernkreis OBO vornehmen ACHTUNG Die nderung dieser Einstellungen im laufenden Betrieb kann zu schwerwiegenden Fehlern f hren Einstellung ob die fortlaufende Nummerierung f r den Objektbereich getrennt erfolgen soll Weitere Einstellungen k nnen Sie im Nummernkreis OB1 5 vornehmen ACHTUNG Die nderung dieser Einstellungen im laufenden Betrieb kann zu schwerwiegenden Fehlern f hren Einstellung ob Sie Personalnummern frei vergeben m chten ACHTUNG Personalnummer muss mit weiterf hrenden Lohnabrechnungsprogrammen identisch sein damit eine Schnittstelle die Datens tze f r die Lohnabrechnung zuordnen kann Wenn dieser Parameter auf JA steht k nnen Sie die gem Parameter 955 automatisch vorgeschlagene Kundennummer Padis einrichten Einstellungen 95 e Arbeiten mit Padis 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 nochmals manuell ndern ACHTUNG Kundennummer muss mit weiterf hrenden Finanzbuchhaltungsprogrammen identisch sein damit eine Schnittstelle die Datens tze f r die Buchungen zuordnen kann Wenn dieser Parameter auf JA steht wird die Kundennummer automatisch vergeben A
247. en F1 Hife Abbrechen w hlen Sie eine Reportansicht aus Es ffnet sich das Fenster Druckauswahl w hlen Sie den Monat aus den Sie auch in den vorherigen Optionen ausgew hlt haben W hlen Sie Ansicht Objektaufteilungskontrollliste Und bei der Auswahl Ausgabeeinheit w hlen Sie Bildschirm aus Best tigen Sie mit OK Erste Schritte mit der Testversion 35 e Arbeiten mit Padis fea Druckvorschau Objektaufteilungsliste Liste f r die Fakturierungskontrolle SBS B r ne 2 Report 1 von Seite 1 von 1 olle Blaupunkt R hrenwerk Zeppelinstrasse 73732 Esslingen Ok Blaupunkt R hrenwerk so Si so O 2 e a s e e s o mn e n u aja a 800 800 8 0 800 8 0 800 530 580 5 30 5 30 5 30 530 530 530 50 5 30 or Des aan e aae als we ee Bizarr karl ee 000 60 om soo em swf sm om sof oom s0 o0 Temfem em 800 8 0 8 00 8 0 800 800 800 8 0 800 8 0 8 00 p530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 5 0 2530 25 30 2530 2530 2530 2530 2530 5 0 530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 5 0 2530 25 30 2530 2530 2530 2530 2530 5 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sie sehen wie sich die Dienstzeiten in die einzelnen zu fakturierenden Stunden aufteilen bergabe Bewertung an Faktur ffnen Sie den Men punkt BEWERTUNG BERGABE BEWERTUNG AN
248. en einmal f r die Lohnabrechnung und einmal f r die Rechnungsstellung an den Kunden Das ist m hsame Kleinarbeit und Rechnerei Zudem wenn Kunden Rechnungen beanstanden oder Mitarbeiter fehlende Stunden reklamieren f ngt die Arbeit erst richtig an Padis reduziert diese organisatorischen Schwierigkeiten durch Automatisierung der meisten t glichen Gesch ftsprozesse Durch integrierten Datenfluss von der Personaleinsatzplanung ber die Fakturierung und Lohnaufbereitung bis hin zur Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung garantiert Padis einen u erst effizienten Betriebsablauf Doppelte Datenerfassung und die vielen Fehlerquellen der manuellen Abrechnung entfallen Ein Computer rechnet einfach schneller und zuverl ssiger als der Mensch mit Taschenrechner und Bleistift In Padis k nnen alle Vertragsvorgaben des Kunden flexibel hinterlegt werden Zum Beispiel die Vorgaben f r die Einsatzzeiten die geforderte Anzahl Mitarbeiter ihre notwendigen Qualifikationen sowie flexible Definitionen der Stunden oder pauschalen Verrechnungss tze in Form von Abrechnungsmodellen Das System erh lt alle Daten die f r die automatische Rechnungsstellung und Lohnabrechnung ben tigt werden Der Disponent ordnet per Mausklick Mitarbeiter dem Einsatz zu oder es werden Stundennachweise erfasst Padis bewertet dann die Zuschl ge z B f r berstunden Feiertage oder Nachtdienste etc Auch Sonderzuschl ge wie Typhon oder Tunnelzuschl ge Bahnbewach
249. en tigt und wird nur zur Anzeige in verschiedenen Listen verwendet Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Abteilung E Mail Hier kann die Mail Adresse des Text 30 Mitarbeiters eingegeben werden der bei Erste Schritte beim Einsatz von Padis 47 e Arbeiten mit Padis Padis einrichten Sprache Mandant Niederlassung verschiedenen Ereignissen benachrichtigt werden soll Diese Funktion ist noch nicht implementiert Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Zuordnung des Mandanten zu dem Auswahl diese Abteilung geh rt Zuordnung der Niederlassung zu der Auswahl diese Abteilung geh rt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Abteilung 1 Code Bezeichnung Bewachung E Mail Sprache deutsch Mandant Sicherheitsdienst GmbH Niederlassung Sicherheitsdienst GmbH L E So sieht ein typischer Abteilungs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Abteilungen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Weitere Vorgehensweise Folgen Sie nun den weiteren Kapiteln der Dokumentation Nachdem Sie Padis eingerichtet haben sollten Sie zuerst die Grundlagen erfassen und anpassen Danach k nnen sie erst die Kunden Objekt und Personalstammdaten anlege
250. en Sie auf OK Um die Auswahl zu verwerfen und zum aufrufenden Fenster zur ckzukehren klicken Sie auf ABBRECHEN Seitenr nder Unter Windows unterscheiden sich die Ergebnisse der Druckausgaben auf Druckern verschiedener Fabrikate Damit die Druckausgaben auch bei Ihrem Seitenr nder 435 e Druckausaaben Drucker ideal auf eine DinA4 Seite passen k nnen Sie die Seitenr nder einstellen Die Seitenr nder k nnen zum Einen allgemeing ltig f r alle mit Padis arbeitenden Mitarbeiter eingestellt werden Sehen Sie dazu bitte die Parameter 200 215 Dar ber hinaus k nnen Sie auch die Seitenr nder individuell f r Ihren Arbeitsplatz einstellen falls Sie an Ihrem Arbeitsplatz einen anderen Druckertyp angeschlossen haben Die Einstellungen f r individuelle Seitenr nder k nnen Sie im Fenster Seitenr nder das Sie ber den Men punkt DATEI SEITERANDER EINSTELLEN erreichen vornehmen A Seitenr nder einstellen Iof x Reports Ale Reports Hochformat Oben E Links fi 2 Unten 0 Rechts E Querformat Oben fi 5 Links 7 Unten 7 Rechts 5 Standard OK Abbrechen Im Bereich Reports k nnen Sie w hlen ob Sie f r Alle Reports oder f r die Rechnungen die Seitenr nder einstellen m chten Dementsprechend ndern sich die Felder im unteren Teil des Fensters Die Angaben sind jeweils in mm Durch Klick auf die Schaltfl che STANDARD werden die E
251. en Sie hier die Anzahl an Ist die Anzahl 0 so erscheint diese Spalte nicht auf der Rechnung Ist dieses Feld angekreuzt erhalten Sie 5 Nachkommastellen im Einzelpreis Dies wird zur Eingabe des Promillesatzes bei Geld amp Wert Diensten ben tigt Geben Sie die Menge der Pauschalen ein Hier k nnen Sie eine Mengeneinheit ausw hlen Check Box Zahl 4 2 Option Zahl 3 2 Auswahl Obiektstamm 257 e Stammdaten E Preis Preis fest bis Summe MwSt Kz Kostenstelle Erl sgruppe Rabatt Skontierf hig Versich Satz Lieferanten Nr Lief Kostenstelle Lief Einzelpreis Hier steht der zu fakturierende Zahl 5 2 Einzelpreis Geben Sie ein Datum an das die Datum G ltigkeit des Preises beinhaltet Hier wird die Gesamtsumme der Zahl 5 2 Pauschale angezeigt Menge x Einzelpreis Dieses Feld kann nicht ver ndert werden W hlen Sie das betreffende Auswahl Kennzeichen aus Das Feld wird aus dem Kundenstamm vorbelegt W hlen Sie das betreffende Auswahl Kennzeichen aus f r die Kostenstelle aus Wenn Sie Kostenstellen bzw Erl sgruppen Aufteilung nutzen siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung W hlen Sie eine Erl sgruppe aus auf Auswahl die diese Position gebucht werden soll Wenn Sie Erl sgruppen bzw Kostenstellen Aufteilung nutzen siehe Kapitel Erl sgruppen Aufteilung Geben Sie den Zeilenrabatt an Dieser Zahl 2 2 wird jedoch nur auf der Re
252. en Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Fahrzeuge Mit Padis k nnen Sie Fahrzeuge verwalten die im Personalstamm verwendet werden F r jedes Fahrzeug kann ein Kennzeichen vergeben werden Die Verwaltung der Fahrzeuge ist vom Mandanten abh ngig Um in das Fenster Fahrzeuge zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PERSONALBEZOGEN FAHRZEUGE BE E peg dal Ansicht KFZ Sortierung Bezeichnung r Listanfang 0 J lt Nicht zugeordnet gt F Firmenfahrzeug K kein Fzg P Privatwagen NEIN NEIN KFZ 0 Bezeichnung REF e Eaa Sprache leutsch Vorgabewert JV Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art KFZ Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 10 f r ein Kraftfahrzeug Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Grundlagen Personalbezogen 204 e Grundlaaen Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung des KFZ Text 30 Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedien
253. en aufgezeigt die in die Zeitspanne der Antrittskontrolle Zeitspanne wrid ber Parameter gesteuert fallen Falls Padis erkennt das Importierte Datens tze fehlerhaft sind erscheint dieses Abfrage Frage 2 Eine oder mehrere Personal Nummerm der importierten Datens tze sind fehlerhaft M chten Sie die Datens tze jetzt berarbeiten i Nein Best tigen Sie die Frage mit ja um die Importierten Datens tze manuell zu bearbeiten erscheint folgendes Fenster Falls Sie die frage mit nein best tigen erscheint gleich die n chste Abfrage siehe unten Zeit Import Daten 307 e Einsatzplanuna M Zeit Import Verwaltung If x joegen a o lv xl Eela a Ansicht Fehlerhafte Sortierung Mitarbeiter r Listanfang Mitarb Datum Zeit K GSi Erf Nr Leser 210 17 07 2000 10 00 Kommt F 0 0001 Das Datum f r den Zeitimport liegt zu weit in der Vergand 210 17 07 2000 10 00 Kommt F 0 0001 Das Datum f r den Zeitimport liegt zu weit in der Yerganc Zeitimport Nr 166 Leser Nr 0001 Ort Leserort Datum 17 07 2000 Personal Nr 210 Bauherr Zuord 210 Uhrzeit 1000 Kennung ommt z Erfassungs Nr 0 Fehlertext Das Datum f r den Zeitimport liegt zu weit in der Vergangenheit Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Zeitimport Nr Eine eindeutige Nummer f r Infofeld den Zeit
254. en der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung des Text 30 Lohnmandanten Lohnmandant Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r den Lohnmandant Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Lohnmandant 000 Bezeichnung Padis Mandant Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Personalstamm keinen Lohnmandanten angeben Das Bedeutet wenn Sie im Personalstamm keinen Lohnmandanten hinterlegen wollen k nnen Sie den Lohnmandanten 0 Padis Mandant ausw hlen und somit Grundlagen Personalbezogen 203 e Grundlaaen Kan Fahrzeuge m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Beachten Sie Wenn Sie 0 Padis Mandant im Lohnstamm zuordnen wird automatisch der Padis Mandant an die Schnittstelle zur Lohnabrechnung bergeben Lohnmandant 111 Bezeichnung Fibu Mandant Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Lohnmandant Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Lohnmandanten eingepflegt haben k nn
255. en soll Wenn z B die Rechnungsanschrift von der Anschrift des Kunden abweicht k nnen Sie einen neuen Kunden mit der korrekten Rechnungsanschrift anlegen und die entsprechende Nummer hier eintragen Hier k nnen Sie ein Auswahl Rechnungskennzeichen das Sie in den Grundlagen definiert haben ausw hlen Dadurch wird die Berechnungsart f r die Bewachung des Objektes festgelegt Hier k nnen Sie eine Auswahl Fakturierungsperiode die Sie in den Grundlagen definiert haben ausw hlen Dadurch wird der Berechnungszeitraum f r die Bewachung des Objektes festgelegt Geben Sie hier den Rabatt an der auf der Zahl 2 2 Rechnung f r dieses Objekt abgezogen werden soll W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Auswahl Zahlungsart f r das Objekt aus z B 8 Tage 2 Skonto 30 Tage netto Mit dieser Angabe wird festgelegt wann und wie das Objekt die Rechnung zahlen soll Bei Netto Zahlungsarten wird der Text der Beschreibung auf der Rechnung angedruckt Bei Skonto werden die zu zahlenden Betr ge mit Datum auf der Rechnung ausgewiesen W hlen Sie den entsprechenden Auswahl Zahlungsweg aus Hier k nnen Sie das Bundesland Auswahl ausw hlen Die Bundesl nder werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Bundesland nicht den Wert 0 definiert haben Hier w hlen Sie das Profitcenter aus Auswahl Eine Angabe ist hier nur zwingend
256. enden Zahl 5 2 Stunden Sie k nnen in diesem Feld Angeben wie viel berstunden aus dem angesparten Arbeitszeitkonto in der Lohnschnittstelle ausbezahlt werden sollen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Erfassung Arbeitszeitkonto Lohn 341 e Bewertuna bergabe Bewertung an Lohn Um die Ergebnisse der Bewertung an die Lohnabrechnung zu bergeben w hlen Sie BEWERTUNG BERGABE AN LOHN F r die erfolgreiche bergabe muss eine Schnittstelle zu einem Lohnabrechnungsprogramm eingerichtet sein siehe Kapitel Lohn Schnittstellen Das Fenster Lohnaufteilungs Kontrollliste erscheint mit einem Hinweis Lohnaufteilungs Kont rolliste Klicken Sie auf JA um fortzufahren oder brechen Sie mit NEIN ab Geben Sie als n chstes Monat und Jahr f r die LAK an Periode der bergabe 9 Jahr f97 OK Abbruch Klicken Sie auf JA um fortzufahren oder verwerfen Sie es durch ABBRUCH Sie werden aufgefordert die Lohnstapel bergabe mit diesen Daten zu starten Stapel bergabe Q Klicken Sie auf JA um fortzufahren oder brechen Sie mit NEIN ab Nach Abschluss der Lohn bergabe erscheinen Hinweise ber die Abwesendtage und Lohns tze bergabe Bewertung an Lohn 342 e Bewertuna Information Information Best tigen Sie durch klicken auf OK Sie k nnen sich nun das Fehlerprotokoll der Stap
257. endes Kennzeichen in der Antrittskontrolle z B Kennzeichen des Datensatzes ist kommt und dieser Datensatz wird zugeordnet dann ist bei der n chsten Aktualisierung die geplante Zeit in der Antrittskontrolle mit erledigt kommt gekennzeichnet Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie einen importierten Datensatz einer geplanten Zeit zuordnen Diese erh lt dann ein entsprechendes Kennzeichen in der Antrittskontrolle z B Kennzeichen des Datensatzes ist kommt und dieser Datensatz wird zugeordnet dann ist bei der n chsten Aktualisierung die geplante Zeit in der Antrittskontrolle mit erledigt kommt gekennzeichnet Dabei werden die Zeiten aus dem importierten Datensatz bernommen Hier k nnen Sie die Zeitzuordnung aktualisieren Das bedeutet falls neue Datens tze importiert wurden werden diese falls keine Fehler vorhanden sind mit angezeigt Und k nnen nun zugeordnet werden Sie k nnen importierte Datens tze l schen z B wenn ein Eintrag doppelt auftaucht oder die geplante Zeit nachtr glich gestrichen wurde Beenden Zeit Import Um den Zeit Import zu beenden klicken Sie auf DATEI DATENIMPORT BEENDEN ZEIT IMPORT Ansicht Zeit Import Daten In der Ansicht Zeit Import Daten k nnen Sie alle importierten Datens tze nachvollziehen Siehe oben Fenster Zeit Import Verwaltung Zeit Import Daten 310 e Einsatzplanuna Einsatzplanung w chentlich t glich Hinweis Es werden nur die Unterschiede zur normalen Person
258. ennzeichnet sind behalten den alten Betrag Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Beschreibung Vormerken Sie k nnen alle Betr ge erst Vormerken Das bedeutet das Sie nicht jedes mal wenn Sie einen neuen Betrag eingegeben haben auf die Schaltfl che Vormerken und dann auf die Schaltfl che Vorgemerkte nderungen in die Datenbank eintragen klicken m ssen sondern Sie k nnen alle Betr ge Vormerken und dann am Ende einmal auf die Schaltfl che Vorgemerkte nderungen in die Datenbank eintragen klicken Vorgemerkte nderungen in die Tr gt die Vorgemerkten Preise in die Datenbank eintragen Datenbank bzw in die AS Zeilen ein Preiserh hung Voraussetzung v Erh hungskennzeichen m ssen angelegt sein siehe Grundlagen Preiserh hung v Rundungsmodelle m ssen angelegt sein siehe Grundlagen Preiserh hung Durch die Preiserh hung wird das Erh hen von Preisen in Rechnungspositionen bzw Pauschalen automatisiert Um in das Fenster Preiserh hung zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR PREISERHOHUNG DURCHF HREN VERWALTUNG PREISERHOHUNG Preiserh hung 410 e Svstemverwaltuna EAN Preiserh hung Ommel gt Av erledigt 999 5 50 0 00 1 PADIS 15 11 2001 09 40 19 JE nur Objekte 105 bis 100008 deutsch SEAC Bee 15 11 2001 105 100008 100002 134 A b C C C C Die Bedeutung der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Erh
259. ens ee ET a e ra sr 281 Tagtypen eintrat ets eer orere esne a ane ea a e ee it EEA Ea E Ea AERE 282 Personaleinsatzplanung monatlich eseeeeeeeseeeeesesestseeressesrsrerrerssssesrsrerrersssstsesreererssesesreet 284 Planunss bersicht 2 2 2 ersteren ANER E EEEE 285 Leistungsbereich unten 22002044004200nsnnnnennnennnensensennnennnennennnennsennn nennen 286 Plan ngsbereich oben i n a imsbnue nn 286 Pers nalzuordnung u 2 22 4 ernennen nennt 287 Einis tze pl nen 2 2 2 ee a e Eip o Ea eE aO E ESEE ERE 289 Stundennachweis Erfassung scesa neepa o eE eeren EE EEE PEE ER o 290 Zeit berschneid ngen s me eaeoe eee a e e e a ae ra ea AEAEE EE ESE 293 Einhaltung von Pausenzeiten nsessersesseseesesensesnensennonnonnnennnennensenenennnonennn 293 EEist ngen un rs een antenne A re rer iur ee Re 295 Personal oder Personaldisposition l schen 22u220202sennesnensesnensesnnenennnennenneen 296 Drucken der Bins tzpl ne 222 222 2852ESEREIR EEepaBappHn 298 Personalfreisabe us5neilsinksnekHbikiesennbkineerpesruiippernen ktehen 298 Pers nalsuche 4 25 20 22 esse ETE 299 Leistungspr f ng 232 BR E A ERE seiner EEEE ESES 302 Di ck n d rEinsatzpl n aiie ratene ese ariar etaa peers EE a Ee aE E AESSR a EEEE AES 302 Drucken der Wochenpl ne 22 238 280580 essen eher 303 Antsittsk ntrolle Nas tsesseksnppBgasseipboshtieniienprbeeberbefi hte hen 30
260. ensessnesnnesnnesnnennensnensnensnennnnnnnnnnnnnnnnnernnesnnennennnenn 394 Eing loggete Benutzer rnahana 20er eilig 395 Lizenzierung 2 2 ea E A EEE E E a Ea REA E 399 Lizenzcode eingeben 3 32 2 822222 Se oe DEE o E AREN kann 399 Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung eseeseeseseesiesesssesrsrtereressstsrsrerrerseesesrsestssesesreerees 401 R cksetzen der Arbeitszeitkonto Bewertung euersersesersersrsersnennnnennenen nennen 401 R cksetzen der Lohn Bewertung eeeseessessereerssresrsreeresrrrrererreesesreeresrerrerereeseeees 401 R cksetzen der Faktur Bewertung essseessereesesrsreesrsreeresrrrrsrerrsserrenesrrnresrentesenees 402 R cksetzen der Pers Kal Bewertung seeeesseesssreesesrerrsrerreerrsreeresrrrrereereseeees 403 R cksetzen der Pauschalen bergabe 404 R cksetzen der Erfassten Mengen bergabe n enenenenenennnnnen 405 L hn Bewert ngsergebnis a Has E EA E A 406 Faktur BeWwert ungsergebniS miinan a E a Er 407 Buchungslauf starten nach Fehler 22uu2000nsnesenssensneesnennnennennennnennnennnnnnnnenn nn 408 1 ohnerh huns m eis ns nr a er n T 409 Preiserh hung eeaeee ee ear o S E AE a er a TEE SR R 410 Preiserh hung 3844 0 4a essen E 410 Erh hunssschreiben 02 1 8 0 0 8 Ris ss EA EEE 413 Erh hung Durchf hren neigen 34 088388 e a 415 Resturlaub bernehmen akt Jahr 2u 220020020snnesnnesnnesn
261. enstelle Fakt Periode Rech Nr Sortierung Gruppe Rechnungs Datum Buchungs Datum Fakturierungszeit raum Wenn Sie diese Option w hlen k nnen Sie mit den links beschriebenen Feldern die zu druckenden Datens tze einschr nken Hier k nnen Sie w hlen wie die Daten geordnet werden sollen Hier k nnen Sie durch Eingeben eines Zeitraumes f r Rechnungsdatum Buchungsdatum oder Fakturierungszeitraum die zu druckenden Datens tze einschr nken Auswahl Auswahl Auswahl JA NEIN JA NEIN JA NEIN Auswahl Auswahl Auswahl Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel DRUCKAUSWAHL BERICHTE bergabe an FIBU Wenn Sie die Finanzbuchhaltung ber ein an Padis per Schnittstellen angeschlossenes FIBU Programm erledigen k nnen Daten der gedruckten Rechnungen direkt verbucht werden Sie werden zur Eingabe von Monat und Jahr f r die bergabe aufgefordert Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Stapelbuchung gestartet Nach bergabe an FIBU 378 e Fakturieruna Beendigung des Buchungslaufes werden Sie gefragt ob Sie das Fehlerprotokoll einsehen m chten Lastschriften Gutschriften Voraussetzung Y Inden Grundlagen wurden Zahlungsarten und Zahlungswege angelegt Es wurden in den Stammdaten oder in der Rechnungserfassung Objekte vY bzw Kunden mit dem entsprechendem Zahlungsweg Lastschrift bzw Abbuchungsverfahren gekennzeichnet Y Die
262. enster R cksetzen der bergabe der Pauschalen an die Fakturierung zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR R CKSETZEN DER PAUSCHALEN BERGABE Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung 404 e Svstemverwaltuna M R cksetzen der bergabe der Pauschalen an die Fakturierung 01 01 2002 BE __FlzHite _ _Grundstelung __OK Abbrechen Zeitaum Bis O Zu den Bedeutungen der einzelnen Felder siehe Kapitel bergabe Pauschalen an Faktur Geben Sie den Zeitraum f r die bergabe ein den Sie zur cksetzen m chten Das Beginn und Ende Datum des letzten Ubergabezeitraum wird vorgegeben Es erscheint 1 Sicherheitsabfrage bevor die R cksetzung gestartet wird R cksetzen der Erfassten Mengen bergabe Im Falle eines Fehlers der bergabe Erfassten Mengen an die Fakturierung k nnen Sie die bergabe zur cksetzen Vorausgesetz Sie haben in der Rechnungserfassung den erzeugten Vorgang nicht manuell abge ndert Um in das Fenster R cksetzen der bergabe der erfassten Mengen an die Fakturierung zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR R CKSETZEN DER ERFASSTEN MENGEN BERGABE Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung 405 e Svstemverwaltuna Kat R cksetzen der bergabe der erfassten Mengen an die Fakturierung Be Zu den Bedeutungen der einzelnen Felder siehe Kapitel bergabe Erfasste Mengen an Faktur Geben Sie den Zeitraum f r die bergabe ein den Sie zur cksetzen m chten Das Be
263. enutzer UsHdlverbindungen Device _ lEinoggdatum Einloggzeit PADIS 5512 Killinger 12 08 2004 07 58 34 12 09 2004 08 12 58 Wollen Sie zum Beispiel den Benutzer PADIS von Peter aus rauswerfen w hlen Sie ihn aus und dr cken Sie den Button Benutzer aus Padis ausloggen Dann erscheint folgendes Fenster Sa _mprshut Padis H SERVER S spadis520 pid time of login user id tty Limbo 1616 Thu Aug 12 88 17 46 2004 Steffen Killinger 3764 Thu Aug 12 88 12 58 2004 Padis Peter 55 3548 Thu Aug 12 87 58 34 2004 Padis Killinger Disconnect a User Unconditional Shutdown x Exit Enter choice gt Geben Sie 1 ein und best tigen Sie dies mit ENTER Berechtigqungssvstem 397 e Svstemverwaltuna time of login user id tty Limbo 1616 Thu Aug 12 88 17 46 2004 Steffen Killinger 3764 Thu Aug 12 88 12 58 2004 Padis Peter 55 3548 Thu Aug 12 87 58 34 2004 Padis Killinger Disconnect a User Unconditional Shutdown x Exit Enter choice gt 1 Enter the user number which is to be disconnected Geben Sie nun die UserID dessen Benutzers an hier 54 den Sie aus Padis werfen wollen ersichtlich an linker Stelle usr und best tigen Sie dies nochmals mit ENTER pid time of login user id tty Limbo 1616 Thu Aug 12 88 17 46 2004 Steffen Killinger 3764 Thu Aug 12 88 12 58 2004 Padis Peter 55 3548 Thu Aug 12 87 58 34 2004 Padis Killinger Disconnect a User Unconditional Shutdown x Exit Enter ch
264. er Separat Erste Schritte beim Einsatz von Padis 46 o Arbeiten mit Padis Messe etc Das hei t die Abteilungen k nnen der Struktur der Objektbereiche entsprechen Setzen Sie jedoch Ihre Mitarbeiter regelm ig ber alle Objektbereiche hinweg ein ist es sinnvoller nur 1 Abteilung anzulegen Die entsprechende Abteilung muss bei der Anmeldung angegeben werden Dadurch werden die zur Verf gung stehenden Mitarbeiter Personalstamm eingeschr nkt Somit ist die Abteilung der Personalpool mit dem ein Benutzer an Padis arbeiten darf Die Abteilungen sind vom Mandanten abh ngig Um in das Fenster Abteilungen zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR ANMELDEINFORMATIONEN ABTEILUNGEN M Abteilungen Ef x beseu vv v lt x s a ansicht Abteilung Sortierung Abteilung Listanfang Abteilungsbezeichnung Sprache 11 Bewachung Abteilung Nr 1 Sprache deutsch 7 Mandant Beispiel Sicherheitsdienst Abteilung Code E Niederlassung Beispiel Sicherheitsdienst Bezeichnung Bewachung 2 O00 Abteilung Code Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Abteilung Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r eine Abteilung Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Code K rzel f r diese Abteilung Text 3 Der Code wird nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen b
265. er Abrechnung ber cksichtigt werden Geben Sie an ob die unbezahlten Stunden pro Monat Woche oder Tag zu verstehen sind Hier wird die maximale Anzahl von Stunden angegeben die nicht berschritten werden darf Geben Sie an ob das angegebene Stundenlimit pro Monat Woche oder Tag gepr ft werden soll Hier steht der maximale Monatsverdienst des Mitarbeiters Dieser Eintrag kann zum Beispiel f r geringf gig Besch ftigte verwendet werden F r die Berechnung des Urlaubs geben Sie hier an wie Sie Ihren Urlaubsanspruch berechnen nach einer 5 6 oder 7 Tage Woche Hier steht ob dem Mitarbeiter Feiertage im Krankheitsfall bezahlt werden oder nicht Dies betrifft das Personalkalender Kennzeichen K Krank Ist das Feld angekreuzt flie en die K Eintr ge im Personalkalender an Feiertagen in die Personalkalender Bewertung ein Hier steht ob dem Mitarbeiter Feiertage bei Urlaub bezahlt werden oder nicht Dies betrifft das Personalkalender Kennzeichen U Urlaub Ist das Feld angekreuzt flie en die U Eintr ge im Personalkalender an Feiertagen in die Personalkalender Bewertung ein Geben Sie an ob der Mitarbeiter am Arbeitszeitkonto teilnimmt Ea Die Stundens tze k nnen jetzt ber die Schaltfl che Stundens tze definiert und zu einem Mitarbeiter angelegt werden siehe Kapitel Personal Stundens tze Hier steht ob f r diesen Mitarbeiter Lohn abgerechnet werden soll Bei Geh
266. er Auswahl dieses Kennzeichen im Lohn bewertet und abgerechnet werden soll Geben Sie hier Zuschlags ein falls sie nicht bereits in der Lohnart hinterlegt wurden oder dem nachfolgenden Lohnprogramm bekannt sind Prozent 3 2 Geben Sie hier einen Betrag ein falls er Zahl 5 2 nicht bereits in der Lohnart als Faktor hinterlegt wurde oder dem nachfolgenden Lohnprogramm bekannt ist ber diesen Punkt k nnen Sie Auswahl verschiedene Stundens tze f r anders berechnete Arbeitszeiten oder T tigkeiten eintragen die dann automatisch korrekt abgerechnet werden Grundlagen Allgemein 110 e Grundlagen Sprache Status Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Hier wird der Status des Auswahl Personalkalender Kennzeichens angezeigt Der Status kann auf Aktiv Gel scht oder Stillgelegt gesetzt werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Pers Kal Kz L Bezeichnung Schulung Lehrgang berschrift Schul Fibu Spalten Nr 6 Sperrzeit von 00 00 bis 24 00 Bewertung JA Weitergabe als Std aus P Lohn Lohnart 100 Zuschlag in 0 00 Betrag 0 00 Sprache Deutsch Status Aktiv So sieht ein Personalkalender Kennzeichen Datensatz aus d
267. er Spalten Nr 99 kann auch jede andere beliebige Zahl eingetragen werden Spalten Nr 99 Reportbereich L Spalten Ohne berschrift Sprache Deutsch Bezeichnung Ohne Abrechnung Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist k nnen Sie z B einer Lohnart falls diese nicht f r die Weitergabe an Lohn relevant ist diese Spaltennummer zuordnen Somit erscheint diese Spalte auch nicht auf den Lohnaufteilungslisten anstatt der Spalten Nr 99 kann auch jede andere beliebige Zahl eingetragen werden Spalten Nr 2 Reportbereich O Spalten Nacht berschrift Sprache Deutsch Bezeichnung Nacht So sieht ein typischer Report Spaltennummern Datensatz f r die Objektaufteilungslisten aus Spalten Nr 2 Reportbereich L Spalten Nacht berschrift Sprache Deutsch Bezeichnung Nacht So sieht ein typischer Report Spaltennummern Datensatz f r die Lohnaufteilungslisten aus Nachdem Sie Ihre Report Spaltennummern eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Lohnarten Lohnarten dienen der Lohnermittlung Sie werden f r die Weitergabe an ein Lohnprogramm ben tigt Lohnarten sind Z hler oder Rechenformeln anhand welcher Lohnprogramme die von Padis gelieferte Anzahl von Stunden Betr ge oder Zahlen bis zur Nettolohnabrechnung weiterverarbeiten k nnen Die Lohnarten Nummern m ssen da
268. er Tagzeit Wenn Tag und Nachtzeit auf fixiert eingestellt ist siehe Parameter 908 kann hier die Beginnzeit eingestellt werden 11 Beginn der Nachtzeit Wenn Tag und Nachtzeit auf fixiert eingestellt ist siehe Parameter 908 kann hier die Beginnzeit eingestellt werden 12 JA Die Spaltensummen der LAK Liste werden rechts au en summiert 13 F r KHK Schnittstelle Verzeichnis und Pfad wo sich die KHK Datei DBTRANS MDB befindet 14 F r KHK Schnittstelle Verzeichnis und Pfad wo die KHK ACCESS Runtime installiert ist 15 F r DATEV Schnittstelle Verzeichnis und Pfad wo sich die Datei DAMO EXE befindet 16 F r DATEV Schnittstelle Verzeichnis und Pfad wo die bergebenen Daten in Dateiform abgelegt werden 17 Angabe des Erl skontos f r die Fibu Schnittstelle normal 8000 Dieses Erl skonto wird an die Schnittstelle weitergegeben wenn kein anderes Erl skonto angegeben wird 18 F r Phidas Eingangsschnittstelle Verzeichnis und Pfad wo sich die Daten f r den Import befinden 19 Einstellung f r KHK Schnittstelle ob KHK ohne DATEV Kontollrahmen eingerichtet wurde 20 F r Varial Schnittstelle Verzeichnis und Pfad wo die bergebenen Daten in Dateiform abgelegt werden 21 Umstellung auf Sommerzeit Beispiel 1 7 03 02 00 1 Am ersten Sonntag im M rz um 02 00 Uhr wird eine Arbeitsstunde bei der Bewertung subtrahiert 22 Umstellung auf Winterzeit Beispiel L 7 10 02 00 1 Padis
269. er an die Bewertung bergeben werden soll F r eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder siehe oben Pers Kal Kz A Bezeichnung Ausbildung berschrift Ausbi Fibu Spalten Nr 7 Sperrzeit von 00 00 bis 24 00 Bewertung NEIN Sprache Deutsch Status Aktiv So sieht ein Personalkalender Kennzeichen Datensatz aus der nicht an die Bewertung bergeben werden soll Grundlagen Allgemein 111 e Grundlaaen Nachdem Sie Ihre Personalkalender Kennzeichen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Beispiel Bundeslandabh ngige PK Daten Wenn Sie zum Beispiel wollen dass trotz eines Urlaub Eintrages individuell pro Bundesland Stunden in die Lohn Liste und oder an die Lohn Schnittstelle bergeben werden dann gehen Sie wie folgt vor Klicken Sie in den Personalkalender Kennzeichen das Kennzeichen Std aus P Lohn unter Weitergabe als an und aktivieren Sie das Feld bergabe von abweichenden Lohnstunden Nun klicken Sie auf das Icon Daten PK Bundeslandabh ngig Dr Personaikalender Kennzeichen A Jeajxj h Al de Av xEOJE a Apeicht Kennzeichen Sortlerung Kennzeichen Urtentanz 200 000 0m En nur amz METLE TE re Spiace mich teschit irb Spaten 02 Statue fan Sperm vor 0000 tis 2400 tein W Bemetung weinen G Ya na Pian Ta C bkeTag C nschlatSid Lohnt
270. er auf der Rechnung ber der Bestellscheinnummer Sie k nnen hier einen Fu text f r den Bestellschein eintragen oder einen Textbaustein ausw hlen dieser Fu text erscheint sp ter auf der Rechnung unter der Bestellscheinnummer Hier k nnen Sie beliebigen Text f r Bemerkungen eingeben Hier wird der Status des Bestellscheins angezeigt Der Status kann auf Aktiv Gel scht oder Stillgelegt gesetzt werden Auswahl Text 15 Text 20 Text 27 Text 27 Text 27 Text 50 Text 20 Auswahl Zahl 7 2 Infofeld Auswahl Auswahl Text Auswahl Bestellscheine 243 e Stammdaten Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beim dr cken dieser Schaltfl che ffnet Sich ein Auswahlfenster Auswahl Objekt lolx IB A aoa a 2al Mi Ansicht Sortierung Name Listanfang 7 roten CEE E 73730 Esslingen Bitte Datensatz markieren und ausw hlen Objektstamm Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel AUSWAHLFENSTER Falls Sie einem Objekt bzw mehreren Objekten den Betreffenden Bestellschein zugeordnet haben erscheinen diese Objekte zur Auswahl Durch markieren eines Objektes und bet tigen dieser Schaltfl che a gelangen Sie in den Objektstamm zu dem entsprechendem
271. er einzelnen Felder Feld Beschreibung Art T tigkeit Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r die T tigkeit Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Dieses Feld beinhaltet die Bezeichnung Text 20 der T tigkeit Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Grundlagen Personalbezogen 207 e Grundlaaen Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel T tigkeit 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache deutsch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Abrechnungsschl ssel Kopf keine T tigkeit angeben Das Bedeutet wenn Sie im Abrechnungsschl ssel Kopf keine T tigkeit hinterlegen wollen k nnen Sie die T tigkeit O lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld T tigkeit 2 Bezeichnung Begleitschutz Sprache deutsch So sieht ein typischer T tigkeiten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre T tigkeiten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Preiserh hung Die Grundlagen der Preiserh hung werden im Objektstamm zugewiesen Erh hungs
272. erden Rechnung Folgeseiten Oben Unten Links Rechts Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den oberen Seitenrand der folgenden Rechnungsseite n f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den unteren Seitenrand der folgenden Rechnungsseite n f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den linken Seitenrand der folgenden Rechnungsseite n f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den rechten Seitenrand der folgenden Rechnungsseite n f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Padis einrichten Einstellungen 70 e Arbeiten mit Padis aioemeine parameter a Allgemein Disposition Bewertung Lohn Faktur Preiserh Texte Zeitimport Seitenrand Priorit tensteuerung brechnungsschl ssel Lohn Objekt Personal C o Er er er ar er TE Personal C Dee Er er er mr Tr TE Personal PA C User Eimer re Er ame Tome SG Niederlassung Objekt r U
273. erden Am Objekt werden diese bernommen und individuell abge ndert Das spart Zeit bei der Erfassung Objektbezogene AS werden aus dem Objektstamm des entsprechenden Objekts ber die Schaltfl che ABRECHNUNGSSCHL SSEL definiert Die Objektnummer ist immer gleich dem Objekt aus dem der AS aufgerufen wird Die Personalnummer kann 0 sein f r alle Mitarbeiter g ltig Ist dem AS eine Personalnummer zugeordnet handelt es sich um einen kombinierten objekt und personenbezogenen AS d h dieser AS definiert die Abrechnung f r einen bestimmten Mitarbeiter an einem bestimmten Objekt Personalbezogenen AS werden aus dem Personalstamm des entsprechenden Personals ber die Schaltfl che ABRECHNUNGSSCHLUSSEL definiert Die Objektnummer ist immer 0 f r alle Objekte g ltig Die AS Nummer ist immer PA Pers nlicher AS Dieser AS hat immer Vorrang vor Definitionen am Objekt Die Priorit ten der AS k nnen Sie unter ADMINISTRATOR EINSTELLUNGEN PARAMETER PRIORITAT LOHN einstellen Die einzelnen AS werden je nach eingestellter Priorit t in folgender Hierarchie bewertet Heimat Fakturierung Objekt Personal AS NLS Einsatz NLS Mitarbeiterart Obj PersonalBez gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 Obj PersonalBez gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 0 Obj PersonalBez gt 0 gt 0 gt 0 gt 0 0 gt 0 Obj PersonalBez gt
274. erden sollen Auswahl Wenn Sie nur die Daten eines Objektes Text exportieren wollen k nnen Sie hier den Namen des Objektes eintragen Dieses Feld wird vorrangig gegen ber den folgenden Selektierungen behandelt Sie k nnen auch nur einen oder mehrere Anfangsbuchstaben eingeben es werden dann alle Objekte exportiert deren Namen mit dem oder den entsprechendem n Buchstaben anfangen Falls ein Ort mit angegeben wird muss der Name und der Ort die richtige Zuordnung haben sonst werden keine Daten exportiert Tragen Sie einen gew nschten Ortein Text der Objekte die exportiert werden sollen Geben Sie einen Zahlenbereich ein Es werden nur Objekte exportiert deren Postleitzahl sich in diesem Zahlenbereich befindet Zahl 5 5 W hlen Sie einen oder mehrere Objekte Auswahl aus die Sie exportieren wollen W hlen Sie eine oder mehre Auswahl Sachbearbeiter aus alle Objekte denen ein ausgew hlten Sacharbeiter zugewiesen ist werden exportiert W hlen Sie ein oder mehrere Auswahl Objektgruppen aus alle Objekte denen eine ausgew hlte Objektgruppe zugewiesen ist werden exportiert W hlen Sie ein oder mehrere Auswahl Bundesl nder aus alle Objekte denen ein ausgew hltes Bundesland zugewiesen ist werden exportiert Hier steht das Datum und die Uhrzeit Datum Zeit des letzten vollzogenen Exports Es werden alle Daten exportiert die nach dem letzten Export ver ndert wurden Sie k nnen das Datum u
275. ern Mitarbeiter zuordnen indem Sie eine andere Personalnummer ausw hlen Hinweis siehe Kapitel Erfassung Stundennachweise Personaleinsatzplanung monatlich 290 Einsatzplanuna fetstundennachweis Erfassung la xj jomas a o lv xal al jea Alle incl Bew Sortierung Objekt Nr r Listanfang ESSEN ESS e T EZ EBEN I i P 5 Pers Kal Kz Dienst E Personal Nr h5 ml Meister Peter Objekt Nr oos m Blaupunkt R hrenwerk Esslingen Datum 1011 2003 Leistung Pn Pforte Nachmittag Abr Schl poo ml Bewachung Standard von j13 00 bis fis 30 05 30 Pause Min 0 Pause von 00 00 Pause bis 00 00 Betrag Menge 1 00 Bemerkung Std Nw Nr jo Dispo Kz Arbeit ba zl IV bergabe an Lohn JV bergabe an Faktur I Nur f r Abrechnung Enter Data or press ESC to end Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Pers Kal Kz Hier k nnen Sie ausw hlen was f r Auswahl eine Art Stundennachweis z B Krank Stundennachweis Dienst Je nach Auswahl deaktivieren sich nicht ben tigte Felder Personal Nr Enth lt die Nummer des Personals f r Auswahl den ein Stundennachweis eingetragen werden soll Objekt Nr Enth lt die Objektnummer f r den Auswahl Stundennachweis Datum Gibt das Datum an f r den ein Datum Stundennachweis eingetragen werden soll Leistung Enth lt die Leistung f r den Auswahl Stunde
276. ersonalkalender zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG BEWERTUNG PERSONALKALENDER Bewertung Personalkalender 331 e Bewertuna M Bewertung Personalkalender Iof x Bewertung Arbeitszeitkonto Bewertung Personalkalender 31 03 2002 Bei best tigen dieser Nachricht werden die einzelnen Schritte der Bewertung durchgef hrt y Aufl sung Personal Kalender Bei allen Schritten wird der Stand der Bewertung in Prozent angezeigt Anschlie end erhalten Sie den Hinweis dass die Bewertung abgeschlossen ist Um ein Arbeitszeitkonto zu erstellen muss im Personalstamm das AZK Kennzeichen beim betreffenden Mitarbeiter gesetzt sein Zus tzlich muss die Monat Norm Arb Zeit angegeben werden Das Arbeitszeitkonto erm glicht es einem Mitarbeiter konstant das gleiche Gehalt zu zahlen Wenn berstunden anfallen werden diese in das Arbeitszeitkonto berschrieben Je nach Besch ftigung werden dann die Stunden aus dem Arbeitszeitkonto auf oder abgef llt Dieses Arbeitszeitkonto unterscheidet sich im Gegensatz zu dem Arbeitszeitkonto Lohn dadurch dass das Arbeitszeitkonto nicht in der Lohnsoftware sondern direkt in Padis gef hrt wird Arbeitszeitkonto 332 e Bewertuna Verwaltung Arbeitszeitkonto Voraussetzung V Im Personalstamm ist das Kennzeichen AZK gesetzt V Die Monat Norm Arb Zeit muss angegeben sein Sobald Sie das AZK Kennzeichen im Personalstamm bei dem betreffenden Mitarbeiter gesetzt haben und das
277. es Fehlers der Arbeitszeitkonto Bewertung k nnen Sie die Arbeitszeitkonto Bewertung zur cksetzen Um in das Fenster R cksetzen Bewertung Arbeitszeitkonto zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR R CKSETZEN DER ARBEITSZEITKONTO BEWERTUNG Mai R cksetzen Bewertung Arbeitszeitkonto R cksetzen Bewertung Arbeitszeitkonto 31 81 2082 Geben Sie den Zeitraum f r die Bewertung ein den Sie zur cksetzen m chten Das Beginn und Ende Datum des letzten Bewertungszeitraums wird vorgegeben Es erscheint 1 Sicherheitsabfrage bevor die R cksetzung gestartet wird R cksetzen der Lohn Bewertung Im Falle eines Fehlers auf der LAK Liste der Lohn Bewertung k nnen Sie die Lohn Bewertung zur cksetzen Um in das Fenster R cksetzen Bewertung Lohn zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR R CKSETZEN LOHN BEWERTUNG Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung 401 e Svstemverwaltuna Rai R cksetzen Bewertung Lohn R cksetzen Bewertung Lohn 81 83 2882 31 83 2882 Geben Sie den Zeitraum f r die Bewertung ein den Sie zur cksetzen m chten Das Beginn und Ende Datum des letzten Bewertungszeitraumes wird vorgegeben Es erscheint 1 Sicherheitsabfrage bevor die R cksetzung gestartet wird R cksetzen der Faktur Bewertung Im Falle eines Fehlers auf der OAK Liste der Faktur Bewertung k nnen Sie die Faktur Bewertung zur cksetzen Um in das Fenster R cksetzen Bewertung Faktur zu kommen klicken Sie auf
278. esrsreerees 108 Terminate m ea ea eE Eren eaS eek SETENE EE ERE E e 113 Sachbe rbeiter 2 2 e E o EE EEN E NEEE ARTE SESA E EENE EE a 115 Leistungsbezeichnungen sicsetiicui itrio iesi Es Er EE EE E e Een 117 G sch ftsleteT onan e e Ee E E EEE E EEEE EEE ESE E n ea 120 Pr f ngsleit raes nn e E E E 121 Schlag W ite eire e e riore Ep E EEEE PEENE EEA EEE EN EE EEEE 123 Grundlagen F kt rier ng nan i oe E oo a TEEPEE EEEE EEE EEEE SEEE ESEE E 124 SLONELA aLL E EE E E E A E E 124 Rechnungskennzeichen 322er e noen te enteni eo Ree EEAS EE EEE See 125 Fakturierungsperioden s s eessesseseseseesesstetessesersrsetsesstetessesttsteseesesststessestesteseestsset 127 Erl se rU ppe als aka aar ae r E E EE Ia AEE SERENE ERS 130 Wahr se arenae EE E EE KE EPA EENE ap EENES 132 Umrechn ngs kurse eoe eaen E EE E EE E AE nenn 133 MWSt Kennzeichen oee ne es essen ern E EEEE NEEE EEEE EEES 134 Mengeneinheitemai ee nonr en a ea seeto EE E EE ENSET 137 Zahlungs ften sonst essen EE EEE elek EES S 138 JANOTA A N AEE EEN messer 140 Textba st NE h errearen EEE En Eear e TEE ES OEN E PEESO EEE engen 142 Dispovy tsaben as seele en enmemeenert a OE EEE EES E 143 Grundlagen Abrechnung eeraa es esse ersehnte essen 144 Report Spaltennummern u2200ssssssesnesnnesnnesnnnsnensnonsnensennnnnnnnnnnnnnennnernnennnn 144 Lohn rten 4e 0 2 gessnharenstshbr rennen 146 K stenstellen 2 482 8 58880888 9a
279. etzung das Kennzeichen bergabe von Stammdaten ist gesetzt Erl skonto Es handelt sich hierbei um das Zahl 8 Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen Buchungstext aus Ist das Kennzeichen gesetzt enth lt der Ja Nein Kundendaten Buchungstext den Namen des erzeugen Rechnungsempf ngers ansonsten Rechnung vom Rechnungsdatum SAP Finanzbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Padis einrichten Einstellungen 75 e Arbeiten mit Padis berExport DB bergabe von Stammdaten bergabedatum Erl skonto F r den Datenexport von Kunden und Auswahl Buchungsdaten wird hier die Export Datenbank angegeben Es handelt sich hierbei um die Access Datenbank PadisExport mdb Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden alle Kunden Stammdaten bergeben die seit dem bergabedatum letzte Stammdaten bergabe siehe folgendes Feld ver ndert haben oder neu angelegt wurden Dieses Feld wird automatisch mitdem Datum Datum der letzten Stammdaten bergabe gef llt Sie k nnen dieses Datum ab ndern Wenn Sie ein eintragen werden alle Stammdaten bei der n chsten bergabe mit bergeben ansonsten werden nur Stammdaten bergeben die nac
280. eue Niederlassung anlegen Melden Sie sich mit dem neu angelegten Mandanten wieder an Die Felder Niederlassung Objektbereich und Abteilung lassen Sie einfach leer Sie werden darauf hingewiesen dass Sie sich in einem Sondermodus zur Neuanlage von Niederlassungen befinden Eine Niederlassung ist in der Regel eine unselbst ndige Betriebsst tte oder Zweigstelle des Mandanten Richten Sie f r jede Betriebsst tte bzw unselbst ndige Niederlassung die von Padis verwaltet werden sollen eine Niederlassung ein ACHTUNG Selbst ndige und rechtlich getrennte Niederlassungen sind Mandanten Um in das Fenster Niederlassungen zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR ANMELDEINFORMATIONEN NIEDERLASSUNGEN Erste Schritte beim Einsatz von Padis 43 oe Arbeiten mit Padis Mil Niederlassungen Ef x betnel a lv xila ansicht Niederlassung Sortierung Niederlassung Listanfang BEN BEIE DESSERT SEEN PS 230 ERDE Sicherheitsdienst Dieselstra e 15 Niederlassung 001 Mandant Beispiel Sicherheitsdienst Code Name SJARME si Stra e Dieseistra e 15 PLZ Ort 73734 Esslingen Name Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Niederlassung Hier steht die eindeutige Nummer der Zahl 3 Niederlassung Falls Sie eine Nummer zweimal vergeben erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Die Nummer 0 ist nicht zul ssig Code K rzel f r diese Niederlassung Text 3 Der
281. ew hrleistet Die h ufigsten Schaltfl chen sind ax Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den ausgew hlten Datensatz ins aufrufen Programm bzw Feld zu bernehmen N Klicken Sie auf diese Schaltfl che um an den Anfang der Auswahlliste zu springen Auswahl bernehmen Anfang 4 Vorheriger Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den vorherigen Datensatz in der Auswahlliste aufzurufen gt N chster Klicken Sie auf diese Schaltfl che um den n chsten Datensatz in der Auswahlliste aufzurufen Klicken Sie auf diese Schaltfl che um an das Ende der Auswahlliste zu springen Ei Alles markieren Klicken Sie auf diese Schaltfl che wenn Sie alle Datens tze markieren wollen Letzter Ex Markierung aufheben Klicken Sie auf diese Schaltfl che wenn Sie die Markierung der Datens tze aufheben wollen Hilfe Klicken Sie auf diese Schaltfl che um Online Hilfe zu dem Fenster aufzurufen Aa Beenden Klicken Sie auf diese Schaltfl che um das Fenster zu schlie en Das vorherige Fenster wird wieder angezeigt Gegebenenfalls werden Sie gefragt ob Sie die gemachten nderungen speichern m chten Wenn Sie mit der Maus ber einer Schaltfl che stehen beleiben erhalten Sie jederzeit sogenannte Tooltips die Bezeichnung der Schaltfl che Bei Bedarf werden noch weitere Schaltfl chen zur Verf gung zur gestellt Verwaltungsfenster Mit einem Verwaltungsfenster k nnen Sie Datens tze anlege
282. extfeld bernommen Text Schl ssel Hier k nnen Sie den Textschl ssel eines Text 4 Textbausteines ausw hlen Textbausteine werden im Men GRUNDLAGEN ALLGEMEIN TEXBAUSTEINE Rechnungserfassung 372 e Fakturieruna Text Von Datum Bis Datum Versicherung Sprache verwaltet Der Text wird automatisch vom Textbaustein bernommen Den von der AS Zeile oder vom Textbaustein bernommenen Text k nnen Sie ver ndern oder erg nzen Geben Sie hier das von Datum ein Wenn das Datum nicht mit dem Abrechnungszeitraum des Vorganges bereinstimmt wird das Datum unter dem Text der Rechnungszeile auf der Rechnung gedruckt Geben Sie hier das bis Datum ein Wenn das Datum nicht mit dem Abrechnungszeitraum des Vorganges bereinstimmt wird das Datum unter dem Text der Rechnungszeile auf der Rechnung gedruckt W hlen Sie das betreffende Kennzeichen f r den Versicherungssatz aus Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Text 512 Datum Datum Auswahl Auswahl Abrechnung Anzahl 5 Nachkomma stellen Preis Menge Mengeneinheit E Preis Summe Rabatt Prozent Rb Betrag MwSt Kz Skontierf hig Kostenstelle Erl sgruppe Geben Sie hier die Anzahl an Ist die Anzahl 0 so erscheint diese Spalte nicht auf der Rechnung Ist dieses Feld angekreuzt erhalten Sie 5 Nachkommastellen im Einzelpreis Dies wird zur Eingab
283. f gbar Verzeichnis in das die Datei en f r den Datentr geraustausch f r Lastschriften mit der Bank geschrieben werden DATEV Der Buchungstext f r die Fibu Schnittstelle wird aus den Kundenstammdaten des Rechnungsempf ngers erzeugt Somit ist auf der OP Liste eine leichtere Zuordnung bei diversen Kunden m glich F r die SAP Fibu Schnittstelle Verzeichnis und Pfad wo die bergebenen Daten in Dateiform abgelegt werden SAP Bei jeder bergabe an die Finanzbuchhaltung wird hier das Datum festgehalten Somit k nnen nur die seit diesem Datum neu angelegten oder ge nderten Kundenstammdaten bergeben werden Die Stammdaten bergabe ist nicht f r jede Schnittstelle verf gbar DATEV Sollen die Personalstammdaten an die Lohnschnittstelle bergeben werden Die Stammdaten bergabe ist nicht f r jede Schnittstelle verf gbar SAP Sollen die Kundenstammdaten an die SAP Fibu Schnittstelle bergeben werden Die Stammdaten bergabe ist nicht f r jede Schnittstelle verf gbar DATEV Bei jeder bergabe an die Finanzbuchhaltung wird hier das Datum festgehalten Somit k nnen nur die seit diesem Datum neu angelegten oder ge nderten Kundenstammdaten bergeben werden Die Stammdaten bergabe ist nicht f r jede Schnittstelle verf gbar DATEV Sollen die Kundenstammdaten an die Fibuschnittstelle bergeben werden Die Stammdaten bergabe ist nicht f r jede Schnittstelle verf gbar Padis einrichten Einstellungen
284. f das Erh hungsschreiben Abweichende Personalnummer f hren Personalkalenderkennzeichen Bewertung Lohnfortzahlung Feiertag Sie k nnen in diesem Parameter ein Personalkalender Kennzeichen hinterlegen bei der Personalkalender Bewertung wird dann automatisch f r jeden Mitarbeiter ein Stundennachweis mit dem ausgew hlten Personalkalenderkennzeichen pro Feiertag der auf einen Wochentag f llt an dem der Mitarbeiter normalerweise arbeitet angelegt Dieser enth lt dann die Normalarbeitszeit des Mitarbeiters aus dem Personalstamm z B 8 Stunden Wenn ein Mitarbeiter aber an diesem Tag arbeitet wird berpr ft wie lange der Mitarbeiter an diesem Tag Arbeitet z B 3 Stunden Nun wird bei der Personalkalender Bewertung nur ein Stundennachweis erzeugt mit 5 Stunden Arbeitszeit D h es wir berpr ft ob der Mitarbeiter die z B 8 Stunden Normalarbeitszeit aus dem Personalstamm an diesem Tag mindestens bezahlt bekommt Hier geben Sie an welcher Textbaustein auf dem Preiserh hungsschreiben von Pauschalen oben stehen soll Hier geben Sie an welcher Textbaustein auf dem Padis einrichten Einstellungen 89 e Arbeiten mit Padis 322 323 324 325 326 327 328 329 330 347 348 Preiserh hungsschreiben von Pauschalen unten stehen soll Hier geben Sie an welcher Textbaustein auf dem Preiserh hungsschreiben von Einzelpreisen Erfassten Fakturierungsmengen oben stehen soll Hier geben Sie an welcher
285. f dem Preiserh hungsschreiben von Abrechnungsschl ssel unten stehen soll Abrechnungsschl ssel Bez im Erh hungsschreiben drucken Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Kopfdaten des Abrechnungsschl ssel z B Bezeichnung auf das Erh hungsschreiben mit angef hrt Tagtyp im Erh hungsschreiben drucken Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist wird der Tagtyp des Abrechnungsschl ssel auf das Erh hungsschreiben mit angef hrt Krank nach IST Stunden Berechnung nach Durchschnitt wenn keine Planung vorhanden ist Dieser Parameter ist nur sichtbar wenn Sie das Modul C Krank nach Ausfallprinzip lizenziert haben Wenn dieser Parameter gesetzt ist und der Mitarbeiter nicht verplant wurde z B durch l ngeren Ausfall dann wird ein Krank Tag mit dem Durchschnitt aus der Lohnsoftware berechnet Bewertung nur auf Daten mit StdANW Nr bzw System Nr Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden nur die Daten mit einer Stundennachweisnummer gr er Null oder mit einer Systemnummer Detektei Felder siehe Parameter 419 Anzeige und Verarbeitung der Detektei Felder Bewertet Lohn und Faktur Einstellung ob die Adresseingabe im Kunden und Objektstamm zwingend sein soll Gibt an ob der Personalkalender aus der Einsatzplanung direkt bearbeitet werden k nnen soll Wenn dieser Parameter auf JA steht k nnen Sie Mitarbeiter in der Einsatzplanung direkt auf Krank oder Urlaub setzen Der die betreffende n Dien
286. fallprinzip ist lizenziert Mit dem Modul Krank nach Ausfallprinzip Modul Produktzulassung C wird das Handhaben von kranken bzw ausgefallen Mitarbeiter in Padis erweitert und ausgebaut Es gibt mit diesem Modul die M glichkeit verplante Mitarbeiter die ausfallen oder krank gemeldet sind per Knopfdruck im Personalkalender auf Krank zusetzten Der Unterschied zum normalen Vorgang nach Durchschnitt berechnet von Krankdatens tzen Der Dienst wurde berschrieben und ein Krankdatensatz wurde angelegt der dann wie im Personalkalender Kennzeichen definiert bewertete wurde ist das der Dienst nicht berschrieben wird sondern es wird das Personalkalender Kennzeichen z B D Dienst auf K Krank abge ndert und ein im Personalkalender Kennzeichen zugewiesenen Abrechnungsschl ssel eingesetzt So wird der Mitarbeiter trotz Ausfall nach den geplanten Stunden bezahlt mit einem im Personalkalender Kennzeichen zugewiesen Abrechnungsschl ssel Krank nach Ausfallprinzip 361 e Bewertuna i Personalkalender Kennzeichen Der Abrechnungsschl ssel kann ganz normal bei einen Objekt oder Mitarbeiter definiert angelegt werden bzw es kann auch ein vorhandener ausgew hlt werden falls dieser Ihren gew nschten Einstellungen Lohn Zuschl ge usw entspricht In den Grundlagen muss der Abrechnungsschl ssel so das man Ihn ausw hlen kann unbedingt vorhanden sein Folgende Kapitel beschreiben die Einrichtung und der Umgang mit dem Mo
287. fassung 366 e Fakturieruna Frage P wollen Sie diesen Yorgang wirklich qutschreiben Ist der Vorgang Teil einer Sammelrechnung bzw Gutschrift wird auch abgefragt ob nur dieser Teil gutgeschrieben werden soll oder alle zu diesem Vorgang geh renden Vorg nge STORNO Ein markierter Vorgang Rechnung oder Gutschrift kann durch einfachen Klick auf diese Schaltfl che komplett storniert werden Es erscheint eine Sicherheitsabfrage P wollen Sie wirklich diesen Yorgang stomieren Ja DRUCKEN Durch Klick auf diese Schaltfl che wird das Fenster Rechnungsdruck aufgerufen Dabei werden die Informationen des markierten Vorgangs direkt eingetragen Durch Klick auf OK wird somit der markierte Vorgang direkt als Infodruck auf dem Drucker ausgegeben Kopfbereich Im Kopfbereich werden verschiedene Auswahlm glichkeiten gem den Konventionen f r Verwaltungsfenster geboten Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Zu beachten ist jedoch da die ANSICHT standardm ig auf aktuelle Vorg nge steht Aktuelle Vorg nge sind Vorg nge die noch nicht endg ltig gedruckt wurden nicht als Infodruck Wenn sie auch erledigte Vorg nge einsehen m chten w hlen Sie die ANSICHT alle Vorg nge Die ANSICHT vor Euroumstellung wird ben tigt um Vorg nge vor der Euroumstellung einzusehen Diese Vorg nge werden bei der W hrungsumstellun
288. feranten Nr p E lt nicht zugeordnet gt Letztes bergabe D atum Vorletztes bergabe D atum Erl sgruppe Abrechnung Anzahl 0 00 5 Nachkomma NEIN stellen Preis Menge 1 00 ME Stunden E Preis 20 00 Preis fest bis Summe 20 00 MwSt Kz Voller Satz 16 wurde in den Grundlagen dementsprechend definiert Kostenstelle 0 Erl sgruppe 0 Rabatt 0 00 Skontierf hig JA Versich Satz 0 Lieferanten Nr 0 Obiektstamm 260 Stammdaten Leistungen Hier legen Sie wiederkehre Leistungen sind die Sollvorgabe f r die Personaleinsatzplanung Sie definieren welche Leistungen an einem Objekt erbracht werden m ssen Das Fenster Leistungen erreichen Sie im Men unter OBJEKTSTAMM LEISTUNGEN Rs Leistungen Iaf x sale aj esa Alle X 7 Sortierung ung Listanfang achung 10 er Ei n EZTIE 01 01 1997 31 12 2002 Ja NET BER iee ranla ptes niea obide t ona Stoa ouai eloa ET douai EEE 2000 0600 0000 0000 0000 0000 w01 Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Dieses Fenster besteht aus zwei Teilen v dem Leistungs Kopfbrowser oben Y dem Leistungs Zeilenbrowser unten Leistungskopfbrowser Der Leistungs Kopfbrowser ist im oberen Teil des Fenster
289. finiert werden Memo Hier k nnen Sie beliebigen Text f r Text 255 Bemerkungen eingeben Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Auftragsart 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Vorgabewert JA Memo Grundlagen Allgemein 119 e Grundlagen Kan Gesch ftsleiter Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Auftragsart angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Auftragsart hinterlegen wollen k nnen Sie die Auftragsart 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Auftragsart 100 Bezeichnung Schulungen Vorgabewert NEIN Memo So sieht ein typischer Auftragsarten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Auftragsarten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Gesch ftsleiter Mit Padis k nnen Sie Gesch ftsleiter verwalten Diese werden im Kundenstamm zugeordnet Die Gesch ftsleiter sind abh ngig vom Mandanten Gesch ftsleiter werden nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt siehe Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Um in das Fenster Gesch ftsleiter zukommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN GESCHAFTSLEITER BE E bene rn lt a ansicht Gesch ftsleiter
290. fl che 23 22 20 strsaimen nah 19 Online Hilfe anna eienas kanns ERs 19 Auswahlfenster 0nsue8eenns atmen RE nun armen ERE EEEE aey 19 Ansicht seen parents E ET RE R E 20 SOTUELUNS ee en E E E R E E a EANES 20 List fan ie enn iarna n anaa e E e E aE a E V e a E aaa 20 Schaltfl chen nnii nenn an eat SR nn 21 Verw ltungsfenster u nen pen les nen se ie EE E eae 21 Ansicht ein sen sn none Bes E ER a 22 SOMIELUNS 2 Essen ls SEEE S EA ES 22 Eist nf ng sisae eek aeea OEE E EEEE lesben Nee E lrenesbieriheen 22 Schaltfl chen 2 222 222 E E r E ERS 23 Bedienung per Tast t r u 3 02 erreso aee e E a E E E S 24 Ben tzersch t ienen na 888 seasienen nnenreieneben SEEE EEES 26 Fehlerhafte Eingabe 222 BE RER 26 Erste Schritte mit der Testversion cueeesseessenessnensssnesnnennnennsnnnennensnesnennsnssensserssensnensnensnsnstnen 27 Start Padis 22 2a res nee A E E E tes 27 Einsatzplamuns 2 2 2 ebene naeh T 28 Eins tze planen cn en ers rennen E T sr 30 2 e Inhalt Bewertung LONN 5 24 2 04 enssi an nn 31 Drucken der LAK List cn nee 2 42 eu ea erae aa e Rer EE EE ERER Ea 31 Bewertung Fakft r 2 2e 0 200 sep suige 33 Druckender OAK Liste 2 sanieren ansehe 34 bergabe Bewertung an Faktur u a SRRRERRSERRSERS 36 Dr ucken einer Rechnun 2 82B 82er erap Eier rE O eE E EARNS 37 Erste Schritte beim Einsatz von P diS s cisscscsssicserrseeisi
291. fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Stundennachweis Satznummer Die Stundennachweis Datens tze werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Stapelnummer Fibu Schnittstelle Die Datens tze der Fibu Schnittstelle werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Kostenstellen Aufteilung Die Datens tze in der Kostenstellen Aufteilung werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Satznummer LOG File Die Datens tze im Bewertungs Log werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Stapel Nr Lohn Schnittstelle Die Datens tze der Lohn Schnittstelle werden zur eindeutigen Identifizierung automatisch fortlaufend nummeriert Padis einrichten Einstellungen 82 e Arbeiten mit Padis MNU MZA OBO OBI1 5 OBC REC RKO SKU Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Men punkte Die Men punkte werden in der Padis Datenbank verwaltet Zur Anl
292. ftungsfrist die Fehlerbeseitigung sowohl innerhalb des Programmcodes als auch innerhalb der Dokumentation Lieferung Durchf hrung 442 e Service e Sowohl die schriftliche als auch telefonische Beratung des K ufers bei ggf zu verzeichnenden Programmfehlern e Sowohl die schriftliche als auch telefonische Beratung des K ufers bei Problemen hinsichtlich der Anwendung der Software Einweisung Sofern das Problem mittels elektronischer Nachricht dem Verk ufer angezeigt wird fallen keine zus tzlichen Kosten an Andernfalls wird diese Leistung nach Aufwand berechnet e Die telefonische Bereitschaft Hotline f r den K ufer werktags zwischen 9 00 Uhr und 17 00 Uhr bei ggf zu verzeichnenden Programmfehlern Nach mehr als sechs Wochen nach berlassung der jeweils neuesten Programmversion umfassen die Pflegedienste des Verk ufers nicht die Pflege der vorangegangenen Programmversion der Software Der Verk ufer ist berechtigt Leistungen an Subunternehmer zu bertragen sofern diese sich vorab zur unbefristeten Geheimhaltung der erhaltenen Informationen schriftlich verpflichtet haben Soweit nicht anders vereinbart k nnen die Pflegedienste von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten erstmals nach einem Jahr schriftlich jeweils zum Jahresende gek ndigt werden Das Recht zur fristlosen K ndigung aus wichtigem Grund bleibt unber hrt Nutzung nderung Erweiterung Der K ufer anerkennt dass die Software samt Besch
293. g e Abrechnung e Finanzbuchhaltung e Gruppen e _Personalbezogen e Preiserh hung Je nach Lizenzierung und Berechtigung stehen einige dieser Gruppen im Men nicht zur Verf gung Grundlagen Allgemein Zu den allgemeinen Grundlagen z hlen Daten die in verschiedenen Stammdaten oder an den unterschiedlichsten Stellen von Padis zugeordnet werden Bei diesen Grundlagen ist eine eindeutige Kategorisierung daher nicht m glich Anreden Mit Padis k nnen Sie verschiedene Anreden oder Titel definieren die im Kundenstamm Personalstamm Lieferantestamm Kunden Kontaktpersonen und Objekt Kontaktpersonen verwendet werden Eine Anrede ist in Padis global d h sie ist unabh ngig vom Mandanten Um in das Fenster Anreden zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN ANREDEN Struktur der Grundlagen 100 e Grundlaaen Be Anreden lei BEI IREEITEZIFIER Ansicht Anrede v Sortierung Anrede r Listanfang Vorgsbewet D J 0 lt keine gt NEIN NEIN NEIN Anrede 0 Bezeichnung MSS Sprache Jeutsch Yorgabewert JV Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Anrede Kennzeichen der Anrede Text 3 Bezeichnung Eingabe der Anrede im Klartext Text 10 Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv V
294. g 0 Nachtzuschlag Fahrgeld Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Das Fenster Abrechnungsschl ssel besteht aus drei Teilen V dem Kopfbereich V dem AS Kopf Browser V dem AS Zeilen Browser Kopfbereich W hlen Sie in dem Feld Sortierung zwischen den Ordnungsbegriffen Abr Schl Objekt Nr Personal Nr Bundesland Beschreibung und von Datum dann werden die Daten im AS Kopf Browser nach dem ausgew hlten Kriterium sortiert Au erdem k nnen Sie in dem Feld Listanfang eine Anfangszeichenkette gefolgt von einem eingeben In diesem Fall werden nur diejenigen AS angezeigt deren Anfang mit dem der Anfangszeichenkette bereinstimmen Wenn Sie in obigem Fenster als Muster EM eingeben dann werden nur die Abrechnungsschl ssel angezeigt deren Bezeichnung mit EM beginnt Durch Eingabe von ALL in dem Feld Listanfang werden wieder alle AS angezeigt Sie k nnen die Anzahl der AS einschr nken indem Sie in dem Feld Listanfang die Anfangsbuchstaben des aktuellen Ordnungsbegriffs eingeben die den Anfang der Liste bilden soll AS Kopf Browser Der AS Kopf ist im oberen Teil des Fensters direkt unter dem Kopfbereich dargestellt Hier werden Objektnummer Personalnummer Name AS Grundlagen Abrechnung 158 e Grundlaaen Schl s
295. g Hier k nnen Sie die Versicherung Auswahl ausw hlen die f r diesen Versicherungssatz zutrifft Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Versicherungssatz 0 Grundlagen Abrechnung 177 e Grundlaaen Betrag 0 00 Prozent 0 00 Versicherung lt nicht zugeordnet gt Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in den Rechnungspositionen keinen Versicherungssatz angeben Das Bedeutet wenn Sie in den Rechnungspositionen keinen Versicherungssatz hinterlegen wollen k nnen Sie den Versicherungssatz 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Versicherungssatz 1 Betrag 0 00 Prozent 0 50 Versicherung 1 So sieht ein typischer Versicherungssatz Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Versicherungss tze eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Vertreter Mit Padis k nnen Sie Vertreter verwalten Dies ist nur f r Firmen interessant die Vertreter f r die aktive Kundenwerbung und Kundenbetreuung einsetzen Die Vertreter sind vom Mandanten abh ngig Sie werden im Kundenstamm verwendet Um in das Fenster Vertreter zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG VERTRETER Grundlagen Abrechnung 178 e Grundlaaen
296. g dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Zeit berschneidungen Bearbeiten von Leistungs Prufergebnissen Ez Klicken Sie auf NEIN wenn Sie die Zeit berschneidung nicht akzeptieren Einhaltung von Pausenzeiten ber die Parameter 310 und 311 stellen die Grenzwerte f r die Pr fung der Pausenzeiten in der Einsatzplanung ein Im Parameter 310 legen Sie die Mindestpausenzeit zwischen zwei Schichten fest z B 10 Stunden Personaleinsatzplanung monatlich 293 e Einsatzplanuna Kan Parameter BIE BBBeln 4 gt lv xia a Ansicht Parameter 7 Sortierung Gruppe Listanfang AjEnspelPsfoeiBezseirurg rua Felfinesel FDecir 4 30 305 Zuschl FolgetagLohnschichtbew kein F 306 F Zuschl FolgetagFaktschichtbew kein F 307 Zuschl ge bei Einarbeitg nicht an Faktq 309 Mindest ung f r ar 312 Zuschl ge bei Bereitsch nicht an Faktg Parameter Nr 310 Gruppe 30 Reihenfolge 31 0 Bezeichnung Mindestpausenzeit zwischen 2 Schicht C Ganzzahl C Dezimal C Datum Wert 10 00 Logisch Text Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Im Parameter 311 legen Sie Mindestdauer einer Schicht f r die Pr fung der Pausenzeit nach der betreffenden Schicht fest Dmte drive Ansicht Parameter r Sortierung Reihenfolge r Listanfang r e FDecir amp 307 Fr bei Einarbeitg nicht an Faktg 308 Kein F Zuschl wenn F Fo
297. g in einer Datenbank dieser DB Code muss bei der ersten Lizenzverl ngerung nach dem installieren der Version der Firma Bite mitgeteilt werden Um in das Fenster Padis Lizenzierung zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR LIZENZIERUNG Lizenzierung 399 e Svstemverwaltuna rad s Lizenzierung Se Aktuelle Lizenzierungsdaten Lizenziert am 30 03 2004 G ltig bis 29 04 2010 Freigeg Module DBFSIZUOPAKELGY Anzahl Benutzer 99 D Disposition Enterprise B Bewertung Enterprise F Fakturierung Enterprise 5 Schnittstellen Enterprise Zusatz Daten Import Z Zusatz Lastschrift DTA II Zusakr Suhuntarmnahmar DBCode 5144 Neu Hinzuf gen Importieren Ende Bitte geben Sie den Lizenzierungscode ein Gro klein beachten Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che NEU HINZUF GEN IMPORTIEREN ENDE Aktion Sobald Sie den Lizenzcode eingegeben haben k nnen Sie die Eingabe mit diesen Button best tigen Der Button ist deaktiviert solange nicht alle Felder mit f nf Zeichen gef llt sind Heutige eingegebene Lizenzcodes werden gel scht und der eingegebene Lizenzcode wird aktiviert sofern er richtig eingegeben ist Beim Eingeben des ersten Lizenzcodes oder nur eines Lizenzcodes muss dieser Button bet tigt werden ber diese Schaltfl che k nnen Sie einen Lizenzcode hinzuf gen Der Button ist deaktiviert solange nicht alle
298. g nicht konvertiert Die Betr ge sind daher in der urspr nglichen W hrung Der Grund daf r sind m gliche Rundungsdifferenzen Erledigte Vorg nge d rfen aus buchhalterischen Gr nden nicht mehr ver ndert werden Eingabebereich der Kundennummer Rechnungsnummer und Objektnummer Bevor im bersichtsbereich die Vorg nge und Zeilen angezeigt werden m ssen Sie eine Kundennummer eingeben dass f hrt dazu das Vorg nge und Zeilen zu dem ausgew hlten Kunden erscheinen Oder Sie geben eine Rechnungsnummer ein dann bekommen Sie die dazugeh rige Rechnung Padis springt automatisch in die richtige Ansicht Oder Sie geben eine Objektnummer ein es werden die Vorg nge und Zeilen zu dem ausgew hlten Objekt angezeigt bersichtsbereich der Vorg nge Rechnungserfassung 367 e Fakturieruna ber die Schaltfl che rechts neben dem bersichtsbereich der Vorg nge k nnen Sie das Fenster Vorg nge aufrufen Dort k nnen die Vorg nge bearbeitet werden Die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum werden erst beim endg ltigen Druck der Vorg nge eingetragen Bei den aktuellen Vorg ngen sind diese Felder daher nicht belegt bersichtsbereich der Zeilen Zu dem bersichtsbereich der Vorg nge oben markierten Vorgang werden im bersichtsbereich der Zeilen unten die zugeh rigen Zeilen angezeigt ber die Schaltfl che rechts neben dem bersichtsbereich der Zeilen k nnen Sie das Fenster Rechnungszeilen aufrufen
299. g oder Schicht eingegeben werden k nnen Diese Zeilentypen kann man zum Beispiel f r weitere Zuschl ge oder Zusatzverg tungen verwenden Auch f r Abrechnungsarten die als Menge in der Stundennachweis Erfassung erfasst werden wie z B Ausl se Typhon Funkger te oder Kilometergeld k nnen diese Zeilentypen verwendet werden Achten Sie jedoch darauf dass dann bei Betrag Pro Schicht eingetragen ist Abrechnungsschl ssel am Beispiel der Bahnbewachung Die Bahnbewachung weist einige Besonderheiten in der Abrechnung auf In der Regel sind Eins tze derart kurzfristig dass eine Planung nicht mehr sinnvoll erscheint In diesem Fall entf llt die Einsatzplanung Die Zeiten und Zusatzleistungen werden mittels der Stundennachweiserfassung erfasst Hier ein Beispiel f r einen Abrechnungsschl ssel f r Sicherungsposten Grundlagen Abrechnung 170 e Grundlaaen Ber Ef x Bu Alle Sortierung brech Schl ssel Listanfang Obi Nr Bezeichnung U Pers N Name U labr Schi AS Kopf Beschreibung CTE Sicherungsposten 01 01 1939 Bereitschaft Sipo 01 01 1999 Auslosung 01 01 1999 Fahrgeld Pauschale Tag 01 01 1999 Fahrgeld stfr 1 Tagesreisen 01 01 1999 Feiertagsstunden 01 01 1999 Schulung 01 01 1999 Bereitschaft 01 01 1999 Arbeitszugf hrer 01 01 1999 Ol50 0 0 0 5l 0 99 99 9999 ojojojojojojojo P PIPIPIPP PT ama AS Zeilen Beschr E ERST E
300. g stehen die zum angemeldeten Objektbereich geh ren muss der Objektbereich bei der Anmeldung in Padis angegeben werden Die Objektbereiche werden au er f r die Auswahl in der Anzeige f r die weitere Verarbeitung in Padis bzw f r statistische Zwecke ben tigt WICHTIG Die Zuordnung zum einzelnen Objekt erfolgt in Padis bei der Neuanlage eines Objektes automatisch Wenn Sie sich zum Beispiel mit dem Objektbereich 1 angemeldet haben und nun ein neues Objekt anlegen dann wird dieses automatisch dem Objektbereich 1 zugeordnet Eine nderung der Zuordnung ist nur m glich wenn der neu zuzuordnende Objektbereich von der gleichen Art ist Vor der Neuanlage von Objekten sollten Sie daher darauf achten dass Sie mit dem richtigen Bereich angemeldet sind Geben Sie die Nummer des Objektbereichs ein mit dem Sie arbeiten m chten Falls Sie die Nummer nicht kennen k nnen Sie sich durch Klicken auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld alle Objektbereiche anzeigen lassen Dann wird das Fenster AUSWAHL EINES OBJEKTBEREICHES ge ffnet Anmeldung 15 e Arbeiten mit Padis Bet Auswahl eines Objektbereiches Iof x R o 2a Ansicht Obiektbereich Sortierung Objektbereich Listanfang Objekt Bereich Kennz 11 Bewachung 1 Bitte Datensatz markieren und ausw hlen Markieren Sie den betreffenden Objektbereich und klicken Sie auf AUSWAHL um ihn in die ANMELDUNG zu bernehmen
301. gabefeld Es erscheint ein Auswahlfenster in dem Sie die Personalnummer bestimmen k nnen Starten Sie anschlie end durch Klicken auf OK Personalkalender Kennzeichen eintragen Das Fenster Personalkalender olx e 2002 Personal Nr 54 Bergmann Herbert1 F K N R U Freischicht Frei Resturlaub Urlaub m Urlaubskonto E Resturlaub fo genommen jo Schwerbehinderten Urlaub fo geplant jo Normal Urlaub fo verf gbar jo Jahresurlaub jo Summe jo lt l Fi Hilfe L schen Berechnen F amp Drucken Schlie en Personalkalender W hlen Sie im Fenster oben links mit den Pfeilen das Jahr aus f r das eine Eingabe erfolgen soll Standardm ig ist das aktuelle Jahr angezeigt Links unten im Personalkalender sind alle aufgelistet Markieren Sie das Kennzeichen oben Freischicht das Sie im n chsten Schritt eintragen m chten Personalkalender 229 e Stammdaten Markieren Sie in der Jahres bersicht einen Tag oder Tagesbereich in den Sie ein Kennzeichen eintragen m chten Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Tag oder Tagesbereich um das Kennzeichen einzutragen Wenn Sie eines der Felder in den linken Titelleisten der Jahres bersicht anklicken dann wird der ganze Monat markiert Klicken Sie in die linke obere Ecke wird das ganze Jahr markiert Sie k nnen einen Bereich markieren und auf das gew nscht
302. gert Sofern in der Auftragsbest tigung vereinbart f hrt der Verk ufer Einweisungsma nahmen f r die Software durch Die Einzelheiten der Einweisung stimmen K ufer und Verk ufer rechtzeitig miteinander ab Dabei nehmen an einer Veranstaltung nicht mehr als drei Personen teil Der K ufer gibt dem Verk ufer die erforderlichen Informationen sowie Unterlagen und verschafft ihm Einblick in die betrieblichen Abl ufe und soweit erforderlich Zugang zu seinen R umlichkeiten und EDV Anlagen Behindern Umst nde und Ereignisse die T tigkeiten des Verk ufers in der Art dass mit einem zeitlichen Mehrbedarf zu rechnen ist teilt der Verk ufer das dem K ufer mit Hat sie der K ufer zu vertreten zahlt er den so verursachten zeitlichen Mehraufwand des Verk ufers Der K ufer zahlt an den Verk ufer alle erforderlichen Aufwendungen und Auslagen Der Verk ufer haftet f r keinen konkreten Einweisungserfolg Sofern in der Auftragsbest tigung vereinbart bernimmt der Verk ufer die Pflege der Software Die Pflegedienste des Verk ufers umfassen folgende Leistungen e Die berlassung der jeweils neuesten Programmversion der Software Der K ufer tr gt alle Kosten f r Versand Handling und Speichermedien e Die Aktualisierung der Softwaredokumentation Soweit eine erhebliche Anderung des Funktionsumfangs oder der Bedienung der Software erfolgt wird eine vollst ndig neue Dokumentation berlassen e Nach Ablauf der M ngelha
303. ginn und End Datum des letzten bergabezeitraum wird vorgegeben Es erscheint 1 Sicherheitsabfrage bevor die R cksetzung gestartet wird Lohn Bewertungsergebnis Um einen Fehler in der Bewertung nachvollziehen zu k nnen ben tigt der Support einen Ausdruck des Bewertungs Ergebnisses Um in das Fenster Lohn Bewertungsergebnis zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR LOHN BEWERTUNGSERGEBNIS Verwaltungsfunktionen f r die Bewertung 406 e Svstemverwaltuna dan Lohn Bewertung Ergebniss Anzeigen beaga a yl xia a Ansicht Alle Sortierung Lohnart Listanfang BME EI 2182 210 04 09 2000 36 20 13 09 2000 EE A GETESTET DS ESTER BEE REST E TIERE E DIES TEE 1 00 I 12 09 200 04 09 2000 11 09 2001 11 09 200 04 09 200 co co 0000 co 00 c0 co le 55 04 09 2000 11 03 200 Erfassungs Nr Abr Schl Personal Nr Lohnart Betrag Spalten Nr Tagarttyp Status 2182 10 210 20 0 00 Zeilen Nr 1 Datum 04 09 2000 Menge 1 00 Zuschlags 0 00 bemahme Lohn J Folge T agartyp Objekt Nr 100005 Zeilen Typ 1 r Minuten 330 wert Pro TwMSH A Tag Nr 1 7 1 ma E Yom Folgetag ef r hr 11207 Folge Nr KW Abz unbez Stunden Std Abz Pro TwMS bernahme Faktur berstd TWM 36 0 00 Eine detaillierte
304. gleiche Wirkung gt Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie alle Feiertage aus dem Feiertagsbereich in den Auswahlbereich verschieben te Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie alle Feiertage aus dem Auswahlbereich in den Feiertagsbereich verschieben Tagtypen Mit Padis k nnen Sie Tagtypen definieren wie z B Langer Donnerstag oder Langer Samstag Alle normalen Wochentage Montag Dienstag werden ebenfalls als Tagtypen definiert So k nnen Sie einen Tagtypenkalender erstellen Folgende Tagtypen sind f r Systemzwecke reserviert Bezeichnung Tagtyp Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag T gliche Disposition Werktag ya yaurwn Hm Feiertag Weitere Tagtypen f r die Disposition oder die Abrechnung sind frei definierbar Die Tagtypen werden zur Abrechnung und f r die Personaleinsatzplanung ben tigt Beispiel An einem Feiertag F erh lt der Mitarbeiter je nach Definition der Abrechnungsschl ssel einen Feiertagzuschlag Genauso muss das Personal an langen Samstagen L anders eingeplant werden als an normalen Samstagen 6 Die Tagtypen sind abh ngig vom Mandanten Um in das Fenster Tagtypen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN TAGTYPEN Grundlagen Allgemein 106 e Grundlaaen LED Tagtypen BE E jpeg 4 yl xal a Ansicht Tagtyp 7 Sortierung Tagtyp Listanfang Tagtyp Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
305. gruppen Aufteilung gelangen Sie in das Fenster Erl sgruppen Aufteilung siehe Kapitel Erl sgruppen Aufteilung Erl sgruppen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Rechnungserfassung Rechnungszeilen In den Rechnungszeilen ndert sich das Feld Erl sgruppe zu Auft Eg wenn beim Mandanten die Erl sgruppen bzw Kostenstellen Aufteilung aktiviert wird In den Rechnungszeilen wird das Feld Auf Kst und Auf Eg mit den Werten aus dem betreffendem Objekt vorbelegt Erl sqruppen Aufteilung 360 e Bewertuna fad Rechnungszeilen lelx BEIIRERLITFZIHTERET Ansicht Rechnungszeile Sortierung Rechnungszeilen Listanfang EIERN EEE SEE EEE I 1 BR U13 BSD BET RZSDEIT EBEN 0 P m freundlichen Gr en 0 00 1 00 0 12 00 Allgemein Abrechnung Anzahl eoo I 5 Nachkommastellen Menge 1 00 Mengeneinheit nicht zugeordnet Einzelpreis 12 00 Summe 12 00 Rabatt Prozent 0 00 Rb Betrag 0 00 MwSt Umsatzsteuer 16 M Skontierf hig Auft Kst fi 0 Auft Eg fe Pausch Anzahl Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Rechnungszeilen siehe Kapitel Rechnungserfassung Zeilen Beim Ausw hlen einer Erl sgruppen Aufteilung gelangen Sie in das Fenster Erl sgruppen Aufteilung siehe Kapitel Erl sgruppen Aufteilung Erl sgruppen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Krank nach Ausfallprinzip Voraussetzung v Das Modul C Krank nach Aus
306. gsdatum in den Zusatztext bernommen z B vom 13 07 2001 Dieser Text erscheint dann auch auf der Rechnung unter der Position Pauschale Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Rechnungs werden die Pauschal Zeilen in der Positionen in Fakturierung nicht zusammengefasst Fakturierung nicht zusammenfassen Verzeichnis f r Geben Sie hier das Verzeichnis an in Text Padis einrichten Einstellungen 61 e Arbeiten mit Padis Lastschriften Bestellscheine Vorgabe Kreditorennummer Vorgabewert f r Rahmenvertrags nummer im Bestellschein Unterdr ckung vom Sammelrechnungs druck RG Positionen pro Mitarbeiter das Die Datei en f r den Datentr geraustausch f r Lastschriften mit der Bank gespeichert werden Hier k nnen Sie einen Vorgabewert f r Text die Kreditorennummer in den Grundlagen Bestellschein angeben Bei jeder Neuanlage eines Bestellscheins wird das Feld Kreditoren Nr automatisch mit diesem Wert gef llt Wird das Feld leer gelassen wird 0 als Vorgabewert genommen Hier k nnen Sie einen Vorgabewert f r Text die Rahmenvertragsnummer im Bestellschein angeben Bei jeder Neuanlage eines Bestellscheins wird das Feld Rahmenvertragsnummer automatisch mit diesem Wert gef llt Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein wir der Sammelrechnungsdruck unterdr ckt und es werden nur Einzelrechnungen ausgegeben Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein wird pro Mitarbeiter ein
307. gsnummern vergeben werden sollen Die Schrittweite wurde bei der Rechnungsnummer au er Kraft gesetzt Im Feld Aktuelle Nummer steht die Nummer ab der die n chste freie Nummer gesucht werden soll Vorgangsnummer f r Rechnungen Beim Anlegen neuer Rechnungs Vorg nge werden die Vorg nge intern automatisch nummeriert Dadurch ist es m glich pro Abrechnungszeitraum f r dasselbe Objekt und Rechnungskennzeichen mehrere Vorg nge anzulegen Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Kundenummer Siehe Parameter 954 bis 955 Bei der Neuanlage eines Kunden wird automatisch die n chste aktuelle Padis einrichten Einstellungen 83 e Arbeiten mit Padis SMD SOP SPE THS TNS Kundennummer vorgeschlagen Sie k nnen einstellen wie Padis die Kundennummer vorschlagen soll Meldungen Meldungen werden von den Padis Entwicklern in der Datenbank hinterlegt Sie werden zur eindeutigen Identifizierung bei der Neuanlage automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Pauschalen Die Pauschalen werden zur eindeutigen Identifizierung bei der Neuanlage automatisch fortlaufend nummeriert Dieser Nummernkreis wird Padis intern ben tigt Daher bitte nicht ver ndern Personalnummer Siehe Parameter 953 Bei der Neuanlage eines Kunden wird automatisch die n chste aktuelle Kundennummer vorgeschlagen
308. gt Hier steht auf was sich der Betrag Auswahl beziehen soll Sie haben folgende Obiektstamm 256 e Stammdaten Mo So Feiertag nur bei Betrag pro Tag Abrechnung Anzahl 5 Nachkomma stellen Preis Menge ME Auswahlm glichkeiten Periode Der Betrag wird 1 x pro Fakturierungsperiode berechnet z B f r monatliche Pauschalen Angefangene Perioden werden anteilig berechnet siehe auch Beginn und Ende Datum Monat Der Betrag wird 1 x pro Monat berechnet Bei der Bewertung werden die Monate im Bereich der Fakturierungsperiode gez hlt und mit der Menge multipliziert Angefangene Monate werden anteilig berechnet siehe auch Beginn und Ende Datum Woche Der Betrag wird 1 x pro Kalenderwoche berechnet Bei der Bewertung werden die Kalenderwochen im Bereich der Fakturierungsperiode gez hlt und mit der Menge multipliziert Angefangene Kalenderwochen werden anteilig berechnet siehe auch Beginn und Ende Datum Tag Der Betrag wird 1 x pro Tag berechnet Bei der Bewertung werden die Tage im Bereich der Fakturierungsperiode gez hlt und mit der Menge multipliziert Wenn Betrag pro Tag ausgew hlt ist k nnen Sie bestimmen an welchen Tagen diese Pauschale berechnet werden soll Markieren Sie die Tage Montag Sonntag und oder Feiertag Bei der Bewertung werden dann die entsprechenden Tage im Bereich der Fakturierungsperiode gez hlt und mit der Menge multipliziert Geb
309. gtuppelvorgsbewert keine Mahngruppe 1 DJA Mahnguppe2 Mahngruppe 0 Bezeichnung KENE Vorgabewert 7 Sprache eutsch Mahngruppenbezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Mahngruppe W hlen Sie hier eine eindeutige Zahl 1 Kennziffer f r die Mahngruppe Bezeichnung Geben Sie hier eine Beschreibung an Text 20 Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Mahngruppe 0 Bezeichnung Keine Vorgabewert JA Sprache deutsch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Mahngruppe angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Mahngruppe hinterlegen wollen k nnen Sie die Mahngruppe 0 Keine ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Grundlagen Finanzbuchhaltung 189 e Grundlaaen Mahngruppe 2 Bezeichnung Mahngruppe 2 Vorgabewert NEIN Sprache deutsch So sieht ein t
310. gtypenkalender w hlen Sie die Option Bundesland bezogen aus und geben Sie ein entsprechendes Bundesland ein Oder klicken Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld Es erscheint ein Auswahlfenster in dem Sie das gesuchte Bundesland bestimmen k nnen Best tigen Sie anschlie end mit OK Wollen Sie einen auf das Objekt bezogenen Tagtypenkalender w hlen Sie die Option Objekt bezogen aus und geben Sie ein entsprechendes Objekt ein Oder klicken Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld Es erscheint ein Auswahlfenster in dem Sie das gesuchte Objekt bestimmen k nnen Best tigen Sie anschlie end mit OK Falls f r einen Mandanten bzw ein Jahr noch keine Tagtypen angelegt wurden erscheint diese Meldung Taqtvpenkalender 281 e Einsatzplanuna Mandantenbezogener Tagtyp Kalender Neues Jahr Falls f r ein Bundesland noch keine Tagtypen angelegt wurden erscheint diese Meldung Bundesland bezogener T agtyp Kalender Neues Jahr Klicken Sie auf JA wenn Sie die Tagtypen des Mandanten als Tagtypen f r das Bundesland bernehmen wollen wenn nicht auf NEIN Falls f r ein Objekt noch keine Tagtypen angelegt wurden erscheint diese Meldung Klicken Sie auf Ja wenn Sie die Tagtypen des Mandanten als Tagtypen f r das Objekt bernehmen wollen wenn nicht auf nein Tagtypen eintragen Das Fenster Tagtyp Kalender Taqtvpenkalender 282 e Einsatzplanuna han Tagtyp Kalende
311. h dem bergabedatum ver ndert oder neu angelegt wurden Voraussetzung das Kennzeichen bergabe von Stammdaten ist gesetzt Es handelt sich hierbei um das Zahl 8 Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen Varial Finanzbuchhaltung Verzeichnis Erl skonto Zu bergebende Mengeneinheiten Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Es handelt sich hierbei um das Zahl 8 Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen Hier kann eine Liste von Text Mengeneinheiten eingetragen werden die bei der Verbuchung der Finanzbuchhaltungsdaten bergeben werden sollen Alle anderen werden mit der Menge 0 bergeben Die g ltigen Mengeneinheiten werden in einer Komma getrennten Liste eingetragen z B a b c d wobei keine Leerzeichen zwischen den einzelnen Eintr gen sein d rfen Padis einrichten Einstellungen 76 e Arbeiten mit Padis aioemeineraramtr 1 a Lohn Faktur Preiserh Texte Zeitimport Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnittstellen Fib 4 Lohn Schnittstelle Varial Lohnbuchhaltung Verzeichnis e padis warialt Lohn Mandant 0
312. he ver ndern wollen Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Vertreterteam Vertreterteam 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache deutsch Vorgabewert JA ber diese Schaltfl che die sich oben in der Men leiste befindet k nnen Sie Vertreter dem Vertreterteam zuordnen dies ist aber bei dem Datensatz 0 lt nicht zugeordnet gt nicht notwendig Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm kein Vertreterteam angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm kein Vertreterteam hinterlegen wollen k nnen Sie das Vertreterteam 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Vertreterteam Vertreterteam 1 Bezeichnung Gemeinsamer Auftritt Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN amp ber diese Schaltfl che die sich oben in der Men leiste befindet k nnen Sie Vertreter dem Vertreterteam zuordnen Zuordnung Vertreter Vertreter 1 Prozent 20 So sieht ein typischer Vertreterteam Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Vertreterteams eingepflegt haben
313. heint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Kostenstelle Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Kostenstellen 0 Bezeichnung lt ohne zugeordnet gt Sprache deutsch Grundlagen Abrechnung 150 e Grundlaaen Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Personalstamm keine Kostenstelle angeben Das Bedeutet wenn Sie im Personalstamm keine Kostenstelle hinterlegen wollen k nnen Sie die Kostenstelle 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Kostenstellen 10 Bezeichnung Separat Sprache deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Kostenstellen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Kostenstellen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Stundensatzarten Die Stundensatzart wird in den Abrechnungsschl s
314. her mit den in der Lohnabrechnung angelegten Nummern bereinstimmen Lohnarten werden pro Mandant angelegt Grundlagen Abrechnung 146 e Grundlaaen Um in das Fenster Lohnarten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG LOHNARTEN xls l Ansicht Lohnart Sortierung Lohnart Listanfang Lobrsel zeichnung ____ xsshaezlstt Sau an Lomlspate un 2 Nechanchi M PETERE berstunden 5 Einarbeitung Bereitschaft o m Nn m nI Lohnart 31 Bezeichnung Sonntagszuschlag Sprache deutsch Y Zuschlag 150 00 Std Satz 0 00 V Weitergabe anLohn fP Lohnart zum Ausbuchen P Lohnart zum Ausbezahlen Spalten Nr E Sonnt Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Lohnart Eindeutige Nummer Falls Sie einen Zahl 4 Wert eintragen der bereits vergeben wurde erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Eine Bezeichnung muss angegeben Text 30 werden Sprache Die Mehrsprachigkeit ist derzeit noch Auswahl inaktiv Zuschlag Diese Zahl wird an die Zahl 3 2 Lohnabrechnung mit jedem Lohnschein weitergereicht Ein Eintrag ist nur in Sonderf llen notwendig Der Satz seitens des Abrechnungsschl ssels hat Vorrang Std Satz Dieser Stundensatz Betrag wird an die Zahl 5 2 Lohnabrechnung mit jedem Lohnschein weitergereicht Ein Eintrag i
315. hl Auswahl Auswahl Auswahl Grundlagen Abrechnung 161 e Grundlaaen AS Zeilen Browser Der AS Zeilen Browser befindet sich direkt unter dem AS Kopf Browser Hier werden die Felder Zeilennummer AS Zeilentyp Zeilenbeschreibung Tagtyp Lohnart Stundensatz Stundensatz pro Stundenbegrenzung ab bis abz glich unbezahlte Stunden Stundenbegrenzung pro von Uhrzeit bis Uhrzeit Qualifikation Erweiterte Zeilen Nr berlagerte Zeilen Nr Status und relevant f r Arbeitszeitkonto Folgende Regeln sind zu beachten v Pro AS Kopf k nnen beliebig viele AS Zeilen angelegt werden welche sich jedoch mindestens in einem Feldeintrag der Felder Zeilentyp oder Tagtyp oder von Uhrzeit bis Uhrzeit oder Qualifizierungsmerkmal unterscheiden m ssen vV Ein AS Kopf ohne AS Zeilen ist nicht brauchbar ebenso AS Zeilen ohne einen AS Kopf Beim verlassen des Fensters Abrechnungsschl ssel werden solche AS Zeilen oder K pfe automatisch nach vorheriger Sicherheitsabfrage gel scht Y Mehrere AS Zeilen des Zeilentyps 1 Normalzeit m ssen pro Tagtyp l ckenlos den Zeitbereich zwischen O und 24 Uhr abdecken Y AS K pfe mit gleicher Objektnummer Personalnummer AS und Status m ssen bez glich der Eintr ge in den Datumsfeldern l ckenlos sein Die hier beschriebenen Regeln werden beim Anlegen eines Abrechnungsschl ssels gepr ft und es wird gegebenenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben Wenn Sie einen Datensatz im AS Zeilen Bro
316. hl Nr Sie wird automatisch vergeben und dient zur Identifikation des Stundennachweises Personal Nr Enth lt die Personalnummer f r den Auswahl Stundennachweis Daten Objekt Nr Enth lt die Nummer des Objekts f r Auswahl das ein Stundennachweis eingetragen werden soll W hlen Sie gegebenenfalls ber die Schaltfl che rechts ein Objekt aus Abr Schl Enth lt den Abrechnungsschl ssel mit Auswahl dem die Stunden abgerechnet werden Erfassung Stundennachweise 317 e Bewertuna Tag Von Bis Pause Min Pause von Pause bis Betrag Menge bergabe an Lohn bergabe an Faktur sollen Durch Anklicken der Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld werden die Eingabem glichkeiten angezeigt Gibt den Tag des Monats an f r den ein Stundennachweis eingetragen werden soll Gibt den Beginn der zu berechnenden Leistung an Gibt das Ende der zu berechnenden Leistung an Gibt die Pausenminuten an Auf Verlassen dieses Feldes werden die Felder vonPause und bisPause gef llt Standardm ig wird die Pausenzeit immer beginnend zur Mitte der Schicht berechnet Gibt die Beginnzeit der Pause an Die eingegebene Zeit muss gr er als die vonZeit sein Gibt die Endezeit der Pause an Die eingegebene Zeit muss kleiner als die bisZeit sein Steht standardm ig auf 1 00 Geben Sie entweder eine Zeit an oder Betrag Menge Wenn Sie diese Funktion nutzen muss der Abrechnungsschl ssel entsprechen
317. hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Tragen Sie hier das Kennzeichen ein Text 3 das Sie in Ihrer Finanzbuchhaltungs Software verwendet haben Bei der bergabe an die Fibu wird das Kennzeichen automatisch bersetzt Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel MwSt Kennz 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt MwSt Prozent 0 00 ab Datum 1 ab Datum 2 Proz ab Datum 1 0 00 Proz ab Datum 2 0 00 Sprache deutsch Fibu Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine MwSt Kennzeichen angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm kein MwSt Kennzeichen hinterlegen wollen k nnen Sie das MwSt Kennzeichen 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld MwSt Kennz 3 Bezeichnung Umsatzsteuer 16 MwSt Prozent 16 00 ab Datum 1 ab Datum 2 Proz ab Datum 1 0 00 Proz ab Datum 2 0 00 Sprache deutsch Fibu Vorgabewert NEIN Grundlagen Fakturierung
318. hlerhafte Eingabe Wenn die Daten nicht vollst ndig oder fehlerhaft sind werden die betreffenden Felder rot markiert FE Kunden Cemel a yl xa J Ansicht Aktuelle Adressen BE EI jal a Listanfang r 17 1777 BE 3 3 e e Sortierung Kunden Nr 100010 Blaupunkt R hrenwerk 100215 Autohaus Entenmann BITE GmbH Zeppelinstra Dornierstrasse Dieselstrasse 15 73733 en 73734 Esslingen PETEA Simau Pliensauvorstadt 100501 Blumen Schulz Stuttgarter Str 4 73728 Esslingen Pliensauvorstadt 102500 Peter Wagner Pfauenbergsteige 5 73730 Esslingen Liebersbronn 112300 Heiges Spiel und Lederwaren Am Postmichelbrunnen 73730 Esslingen 112555 Bosch AG Hauptverwaltung Robert Bosch Strasse 70190 Stuttgart 113555 Bosch Hausger te Kfz Zubeh r Kirchheimer Str 55 Kellerweg 78 74250 Plochingen 70792 Ostfildern Scharnhausen Adresse Fakturierung Fiu Kunde EEE Anrede zz 7 Name 2 Name 3 Name 4 2120 OOOO Memo Ortsteil Kurzadresse Name 1 gt Name darf nicht leer sein fht zugeordnet Sprache deutsch m Niederlassung Beispiel Sicherheit Kundengruppe nicht zugeordnet 7 Telefon a Kundenbranche Elektonik Telefas 00 Sate Gesch tteter nich zugeordneo F PLZ 4 Postfaci fo Prifungseiter kNicht zugeordnet F Auftragsart Nicht zugeo
319. hlung bitte angeben a S Taprehmungsauimum 0402 2002 100010 S vom 01 02 2001 bis 31 12 2001 Nr Bezeichnung Menge ME E Preis G Preis Objekt 204 cBITE GmbH test 73734 test Pliensauworstadt Zeile 1 Zeile 2 Revierbewachung pauschal Zeile 1 Zeile2 Zaila 3 Erste Schritte mit der Testversion 38 e Arbeiten mit Padis Es erscheint ein Fenster mit der Vorschau der Rechnung Erste Schritte beim Einsatz von Padis Im Folgenden werden Sie schrittweise in Padis eingef hrt Um mit einer Software effektiv arbeiten zu k nnen m ssen zuerst gewisse Daten erfasst sein Welche das sind und in welcher Reihenfolge Sie diese erfassen m ssen lesen Sie in diesem Kapitel Neuen Administrator anlegen Jeder Benutzer kann nur das was ihm der Administrator Supervisor durch Zuordnung von Gruppen oder Programmen zugeteilt hat Ein Benutzer mit der Eigenschaft Supervisor hat volle Berechtigung in allen Bereichen ohne Einschr nkungen Als erstes sollten Sie einen neuen Administrator Supervisor anlegen wie im Kapitel Berechtigungssystem beschrieben Melden Sie sich dazu mit dem Benutzer PADIS Passwort BITE und dem Demomandanten 999 1 1 1 an Dieser Benutzer ist standardm ig Supervisor Um in das Fenster Benutzer zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR BENUTZERSCHUTZ BENUTZER IE Benutzer elx Dame d d o X Ss 4 Ansicht Benutzer Sortierung Benutzer Listanfang enutzer Su
320. hnbuchhaltung Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden alle Personal Stammdaten bergeben die seit dem bergabedatum letzte Stammdaten bergabe siehe folgendes Feld ver ndert haben oder neu angelegt wurden Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum der letzten Stammdaten bergabe gef llt Sie k nnen dieses Datum ab ndern Wenn Sie ein eintragen werden alle Stammdaten bei der n chsten bergabe mit bergeben ansonsten werden nur Stammdaten bergeben die nach dem bergabedatum ver ndert oder neu angelegt wurden Voraussetzung das Kennzeichen bergabe von Stammdaten ist gesetzt Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Personalkalender Informationen z B am 20 01 04 Urlaub und am 21 01 04 Urlaub komprimiert bergeben z B 2 Tage Urlaub im Januar W hlen Sie hier die gew nschte Codepage Ausgabeformat aus Ist dieser Parameter 0 wird der aktuelle Padis Mandant an die Lohn Schnittstelle mit bergeben Wird hier ein anderer Wert hinterlegt wird dieser an die Schnittstelle bergeben Die Beraternummer ist DATEV spezifisch und muss bei Fibu und Lohn einzeln hinterlegt werden Diese Nummer ist ebenfalls im DATEV Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Stundens tze an DATEV Ja Nein
321. hne Abzug f llig Soweit nicht anders vereinbart ist bei Anpassungsprogrammierung 50 der Verg tung bei Auftragsbest tigung 50 bei Ablieferung der Software f llig Das Recht die Software zu benutzen ruht wenn der K ufer in Zahlungsverzug ist Das Entgelt f r die Pflege ist jeweils f r ein Jahr im Voraus f llig beginnend ab Zugang der Auftragsbest tigung Nach Ablauf von 3 Jahren kann der Verk ufer das Pflegeentgelt nach billigem Ermessen der allgemeinen Preisentwicklung anpassen Betr gt die Erh hung des Pflegeentgelts mehr als 10 kann der K ufer das Vertragsverh ltnis k ndigen Eigentumsvorbehalt Das Eigentum an der Software bleibt bis zur vollst ndigen Bezahlung s mtlicher zum Zeitpunkt der Ablieferung bestehender oder sp ter entstehende Forderungen aus diesem Vertragsverh ltnis vorbehalten bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einl sung Bei verschuldeten Zahlungsr ckst nden des K ufers gilt die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Verk ufer nicht als R cktritt vom Vertrag es sei denn der Verk ufer teilt dies dem K ufer ausdr cklich mit Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Verk ufer erlischt das Recht des K ufers zur Verwendung der Software S mtliche vom K ufer angefertigten Kopien der Software m ssen gel scht werden M ngelhaftung Nacherf llung Der Verk ufer steht w hrend einer M ngelhaftungsfrist von 1 Jahr nach Ablieferung der Softw
322. hnittstelle liegen z B INI Dateien Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden alle Personal Stammdaten bergeben die seit dem bergabedatum letzte Stammdaten bergabe siehe folgendes Feld ver ndert haben oder neu angelegt wurden Dieses Feld wird automatisch mitdem Datum Datum der letzten Stammdaten bergabe gef llt Sie k nnen dieses Datum ab ndern Wenn Sie ein eintragen werden alle Stammdaten bei der n chsten bergabe mit bergeben ansonsten werden nur Stammdaten bergeben die nach dem bergabedatum ver ndert oder neu angelegt wurden Voraussetzung das Kennzeichen bergabe von Stammdaten ist gesetzt SAGE Personalwirtschaft Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl welches die Schnittstellendateien nachher abgespeichert werden sollen Padis einrichten Einstellungen 79 e Arbeiten mit Padis Personalkal Komprimieren Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Personalkalender Informationen z B am 20 01 04 Urlaub und am 21 01 04 Urlaub komprimiert bergeben z B 2 Tage Urlaub im Januar SAP Lohnbuchhaltung Verzeichnis bergabe von Stammdaten bergabedatum Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden alle Personal Stammdaten bergeben die seit de
323. i Erfassung aus Einsatzplanung Anzeige und Verarbeitung der Schichtnummer Anzeige und Verarbeitung der Detektei Felder Pr fungen Qualifikationen pr fen Stunden und Verdienstlimit pr fen Pausenzeiten pr fen Hier geben Sie an in welches Text Verzeichnis Padis die Log Dateien die eventuelle Warnungen enthalten speichern soll Hier geben Sie das Exportintervallan Zahl 4 mit welchem Padis die Stundennachweise automatisch exportieren soll Hier geben Sie die Anzahl der Tage an Zahl 3 die Padis im Vorraus exportieren soll Gibt an ob der Personalkalender direkt Ja Nein aus der Einsatzplanung heraus bearbeitet werden kann So ist es z B m glich einen Doppelklick mit der linken Maustaste in einem leeren Eintrag in den Planungsbereich eines Mitarbeiters zumachen und in der aufgehenden Stundennachweis Erfassung alle angelegten Personal Kalender Kennzeichen auszuw hlen z B Urlaub Krank Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein k nnen Sie die Stundennachweis Erfassung aus der Einsatzplanung bearbeiten So k nnen Sie f r Mitarbeiter in der Einsatzplanung direkt Zeiten erfassen und ndern Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein wird in der Einsatzplanung die Eingabe einer Schichtnummer erm glicht die dann auch auf den W chentlichen Einsatzpl nen mit angef hrt wird Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein k nnen in der Stundennachweis Erfass
324. ich bewertet Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Begrenzt die G ltigkeit der AS Zeile Zeit 4 auf die angegebene Zeit Alternativ zu von Uhrzeit und bis Uhrzeit kann das Feld Gesamtstundenanzahl belegt werden In der Regel sollte die Zeile ab 0000 Uhr g ltig sein Die Ausnahme stellt z B der Nachtzuschlag dar Begrenzt die G ltigkeit der AS Zeile Zeit 4 auf die angegebene Zeit Alternativ zu von Uhrzeit und bis Uhrzeit kann das Feld Gesamtstundenanzahl belegt werden In der Regel sollte die Zeile bis 2400 Uhr g ltig sein Die Ausnahme stellt z B der Nachtzuschlag dar Begrenzt die G ltigkeit der AS Zeile Zahl 4 auf die angegebene Stundenzahl Diese Funktion ist noch nicht implementiert Bezieht sich auf des Feld Auswahl Stundenbegrenzung Begrenzt die G ltigkeit der AS Zeile ab oder bis zur im Feld Stundenbegrenzung angegebenen Stundenzahl Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb Grundlagen Abrechnung 164 e Grundlaaen Qualifi Kz Abz Unbez Stunden Stundenabzug gilt pro Erweiterung ZNr berlagert ZNr des Feldes Diese Funktion ist noch nicht implementiert W hlen die Qualifikation aus f r Auswahl welche diese Zeile beschr nkt werden soll Wird eine Qualifikation eingetragen greift diese Zeile bei
325. ichen R und U die im Personalkalender bis GESTERN eingetragen sind Diese Zahl wird berechnet Geplant Hier stehen die Urlaubstage Kennzeichen R und U die im Personalkalender ab HEUTE eingetragen sind Diese Zahl wird berechnet Verf gbar Hier stehen die Urlaubstage Kennzeichen R und U die noch nicht eingetragen sind Diese Zahl wird berechnet Summe Hier steht die Summe aus Genommen Geplant und Verf gbar Diese Zahl wird berechnet Resturlaub Beim Eintragen des Urlaub U k nnen Sie auf einige Meldungen sto en die Sie an den noch verf gbaren Resturlaub und seine Verwendung erinnern Im Parameter 304 k nnen Sie das Resturlaub Sperrdatum eintragen ab dem in aller Regel kein Resturlaub des Vorjahres mehr gew hrt wird Im Folgenden werden die verschiedenen Situationen beschrieben die dadurch entstehen k nnen Wenn Sie versuchen vor dem Resturlaub Sperrdatum ein U Urlaub einzutragen und noch Resturlaub verf gbar ist erscheint folgende Meldung Einfugen von Resturlaub vor dem Sperrdatum 9 Es darf vor dem Resturlaub Sperrdatum 31 03 1998 2 kein U Urlaub eintragen werden solange noch Resturlaub verf gbar ist Es wird daher ein R Resturlaub eingetragen Statt dem U Urlaub wird automatisch ein R Resturlaub eingetragen Wenn Sie versuchen nach dem Resturlaub Sperrdatum ein U Urlaub einzutragen und noch Resturlaub verf gbar ist erscheint folgende Meldung Personalkalender 23
326. ie Abrechnung an einem Objekt nur f r einen bestimmten Mitarbeiter m glich W hlen Sie eine Heimatniederlassung Auswahl aus Niederlassung des Mitarbeiters W hlen Sie eine Einsatzniederlassung Auswahl aus Niederlassung des Objektes In diesem Feld k nnen Sie eine Auswahl Mitarbeiterart angeben Bei der Bewertung wird dann die Mitarbeiterart des zu bewerteten Datensatzes und die des Abrechnungsschl ssel verglichen Wenn die Mitarbeiterart zutrifft und andere Gegebenheiten wie z B Tagtyp wird der Abrechnungssch ssel herangezogen ansonsten wird die n chste Abrechnungszeile berpr ft Dieses Feld ist derzeit leider noch nicht aktiv Datum ab dem der AS G ltigkeit haben Datum soll Der Anfangswert in diesem Feld ist das Beginndatum des Objektes oder Eintrittsdatum des Mitarbeiters Sind hier keine Eintr ge vorhanden dann wird der Wert 1 Januar des aktuellen Grundlagen Abrechnung 160 e Grundlaaen Bis Datum T tigkeit Kostenstelle Sprache Fakturierungs periode Rechnungs Kennzeichen Status Jahres genommen Sie k nnen dieses Datum mit einem anderen Wert berschreiben jedoch darf das Datum nicht vor dem Beginndatum des Objektes oder des Eintrittsdatums des Mitarbeiters liegen Es ist also denkbar dass Sie 2 identische AS K pfe anlegen die sich nur im Von Datum unterscheiden Achten Sie auf l ckenlose Datumsbereiche Datum bis zu welchem der AS G ltigkeit h
327. ie Kunden im Kundenstamm angelegt haben denn nur so k nnen Sie Objekte anlegen Um in das Fenster Objekte zu kommen klicken Sie auf STAMMDATEN OBJEKTE fSiObjekte lelx Deme a l X Ala EET aia Adressen Sortierung Kunden Nr Listanfang r r e gt 7 SER ren trasse sslingen 100008 Autohaus Entenmann L o ooo Domierstissee nn 73733lEsslingen DE 3 N O 1000 LT Nine O 170794 Fi 2ER N ringerSte OA li lumen Schulz o StugerS4 O O 173728 Essi a Pfauenbergseige 5 27 Esslingen 100002 Bee 222 Pfauenbergsteige 5 73730 Esslingen Adresse Fakturierung l Objekt Nr 100005 Suchbegit 5 Bestellschein B34 347455434356 E Sprache deutsch Kunden Nr 100010 EI Blaupunkt R hrenmerk GmbH Niederlassung Beispiel Sicherheit 7 Name 1 Blaupunkt R hrenwek Objekt Code Objektbereich Bewachung Name 2 Se Telefon 0711 353535 Objektgruppe Freigel nde einge x Stra e Hausnr Zeppeinstase T Telefax 0711 3535365 Sachbearbeiter Behrens Dieter PLZ Ort 73732 Essingen 00 Beginn Datum oaos Leser Nummer BR Exp V Ortsteil Oberessinen 070 Ende Datum Er Status Memo April 1998 Konditionen pr fen Bestellschein Nummer Obiektstamm 245 e Stammdaten Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Adresse Objektnummer Hier steht die eindeutige Zahl 6 Objektnummer Falls Sie eine
328. ie Kundendaten exportieren Datenexport 419 e Svstemverwaltuna Um das Fenster Export Daten zu kommen klicken Sie auf DATEI DATENEXPORT KUNDENDATEN EXPORTIEREN ACCESS DB il Export Daten Iof x Access T abelle Datenbank P ver430vrelease PadisE xport mdb Durchsuchen Auswahl Niederlassung 001 Beispiel Sicherheitsdienst Name e r Kurzadresse PLZ von bis 00000 F 23333 Kunden Ae KD Branchen Ae KD Gebiete Ae KD Gruppen Ale KD Sachbear Ae Datum Uhrzeit 07 06 2002 08 46 Uhr vorher L schen V Testen Anzahl 0 berahme Abbruch Exportieren F1 Hilfe Schlie en Microsoft Access Exportdatenbank L Die Bedeutungen der einzelnen Felder di Feld Beschreibung Art Datenbank Falls der Pfad nicht richtig eingetragen Auswahl ist geben Sie den Pfad der PadisExport mdb an Oder klicken Sie auf Durchsuchen Sie k nnen per Parameter 985 die Standard Einstellung des Pfades ndern Siehe Kapitel Parameter Niederlassung W hlen Sie die Niederlassung des Auswahl aktuellen Mandanten aus der die Daten zugewiesen werden sollen Name Wenn Sie nur die Daten eines Kunden Text exportieren wollen k nnen Sie hier den Namen des Kunden eintragen Dieses Feld wird vorrangig gegen ber den folgenden Selektierungen behandelt Sie k nnen auch nur einen oder mehrere Anfangsbuchstaben eingeben es werden dann alle Kunden exportiert deren
329. ie Summe der Versicherungss tze aufsummiert Auswertungen Obiekt Auswertungen 438 e Auswertungen Eine genaue Beschreibung der Auswertung Ums tze auf Bestellscheine finden Sie im Kapitel Bestellscheine Lohn Faktur Gegen berstellung Diese Liste gibt eine Gegen berstellung der Lohn die ersten 5 Reporstspalten und eine Aufsummierung dieser und der Fakturdaten Gesamtbetrag aus Voraussetzung ist das die Lohn und Faktur Bewertung f r den ausgew hlten Monat erledigt ist Zus tzlich kann noch zwischen der Aufsummierung pro Kostenstelle oder die Aufsummierung pro Objekt gew hlt werden Lohn Faktur Auswertung Diese Liste gibt eine bersicht der zum Objekt geh rigen get tigten Gesamtstunden und den Betrag zwischen Lohn ausf hrlich einzelne Lohnarten aufgelistet und Faktur nur Stundenanzahl und Betr ge Leistungs bersicht Detektei Mit dieser Liste k nnen Sie sich eine bersicht ber die Zugriffe bzw Eins tze verschaffen Es werden nur Datens tze aufgelistet die eine Systemnummer beinhalten Auf der Liste werden zus tzliche Information wie Gesamt Stunden gearbeitete Stunden und Differenz Stunden Normale Arbeitszeit T glich ausgegeben Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Auswertungen Lieferanten Auswertung Wenn Sie einen Vergleich bzw eine Auswertung machen m chten zwischen Liefer
330. ie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Sachbearbeiter 0 Benutzer Name lt nicht zugeordnet gt Bereich Bemerkungen Sprache Deutsch Niederlassung Beispiel Sicherheitsdienst Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Objektstamm keinen Sachbearbeiter angeben Das Bedeutet wenn Sie im Objektstamm keinen Sachbearbeiter hinterlegen wollen k nnen Sie den Sachbearbeiter 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Sachbearbeiter SD Benutzer Name Daniel Steffens Bereich Disponent Bemerkungen Grundlagen Allgemein 116 e Grundlaaen Sprache Deutsch Niederlassung Beispiel Sicherheitsdienst Vorgabewert JA Wenn Sie nicht mit dem Parameter 410 Programmablauf f r Unternehmensberatungen arbeiten dann sieht ein typischer Sachbearbeiter Datensatz so aus f r n here Information schauen Sie bitte auf die Feldbedeutung Benutzer oder in das Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Nachdem Sie Ihre Sachbearbeiter eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Sachbearbeiter FM Benutzer PADIS Name M ller Frank Bereich Disponent Bemerkungen Sprache Deutsch Niederlassung Beispiel Sicherheitsdienst Vorgabewert JA
331. iehe Parameter 956 959 Hier legen Sie den Zeitpunkt fest ab Datum dem die Streife in dem Revier beginnen soll Bei der Neuanlage wird standardm ig der 1 Januar des aktuellen Jahres vorgegeben Sie k nnen das Datum nat rlich berschreiben Hier legen Sie den Zeitpunkt fest ab Datum dem die Streife in dem Revier enden soll Hier k nnen Sie eine beliebige Text Bemerkung ber das Revier aufschreiben Der Suchbegriff kann bei der Suche Text 10 nach dem entsprechenden Revier in Programmen mit einer Suchoption eingesetzt werden Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Hier steht die Niederlassung der dieses Auswahl Objekt zugeordnet ist Bei der Neuanlage wird die Niederlassung mit der Sie angemeldet sind bernommen Die Zuordnung kann nicht ver ndert werden Hier steht der Objektbereich dem dieses Auswahl Objekt zugeordnet ist Bei der Neuanlage wird der Objektbereich mit dem Sie angemeldet sind bernommen Die Zuordnung kann nur auf Revierstamm 274 e Stammdaten Objektgruppe Sachbearbeiter Leser Nummer Fakturierung Zahlungsart Zahlungsweg Bundesland Profitcenter Bestellschein Kostenstelle Objektbereich derselben Niederlassung mit gleicher Objektbereichsart ge ndert werden Hier k nnen Sie das Revier einer bestimmten Objektgruppe zuordnen Die Objektgruppen werden in den Grundlagen definier
332. ier das gew nschte Auswahl Personalkalender Kennzeichen aus Personal Nr W hlen Sie hier ob die Regelung f r Zahl 6 einen Mitarbeiter ausw hlen oder f r alle Personal Nr 0 gelten soll Arbeitszeit am W hlen Sie hier die Zeiten die f r die Zeit 4 jeweiligen Tage eingetragen werden sollen wenn das Pers Kal Kennzeichen eingetragen ist Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Abrechnungsschl ssel F r die Berechnung von zeitbezogenen Leistungen werden Abrechnungsschl ssel AS ben tigt Der AS definiert die Abrechnungsmodalit ten f r die Lohnabrechnung und f r die Fakturierung Ein AS ist aus folgenden Komponenten aufgebaut v AS Kopf z B Bewachung Bewachung mit Hund Wachleiter Streifendienst etc v AS Zeilen z B Normalstunden Feiertags Sonntags Nachtzuschlag berstunden Fahrgeld pro Schicht Objektbezogene Zuschl ge etc Grundlagen Abrechnung 155 e Grundlaaen Ein AS Kopf kann mehrere Zeilen haben Es wird unterschieden zwischen globalen AS reinen objektbezogenen AS reinen personalbezogenen AS und kombinierten objekt und personalbezogenen AS Globale AS werden ber den Men punkt GRUNDLAGEN ABRECHNUNG ABRECHNUNGSSCHL SSEL definiert Die Objektnummer und die Personalnummer sind immer 0 Der globale AS wird nur zum Kopieren an das Objekt verwendet Dadurch k nnen allgemeine Abrechnungsmodelle angelegt w
333. ier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Objektgruppe nicht den Wert 0 definiert haben Sachbearbeiter Hier k nnen Sie den Sachbearbeiter Auswahl ausw hlen der f r das Objekt zust ndig ist Die Sachbearbeiter werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Sachbearbeiter nicht den Wert 0 definiert haben Leser Nummer Dieses Feld wird in Verbindung mit der Zahl 4 Antrittskontrolle genutzt hierdurch kann man einen Leser einem Objekt zuweisen Exportieren Dieses Kennzeichen k nnen Sie setzen Ja Nein wenn der Export Import der Stundennachweisdaten aktiviert ist wenn Sie dies tun wird dieses Objekt dabei mitber cksichtigt Status Dieses Feld zeigt den Status des Auswahl Obiektstamm 247 e Stammdaten Fakturierung Rg Empf nger Rg Kennz Fakt Periode Rg Rabatt Zahlungsart Zahlungsweg Bundesland Profitcenter Datensatzes Objektes an Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz bleibt bis zur n chsten Daten Reorganisation im System bevor er gel scht wird Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt Hier tragen Sie die Kundennummer des Auswahl Kunden ein an den die Rechnung geschickt werd
334. igen Handling der Jahreszahl 10 e Vorwort Arbeiten mit Padis Padis starten Anmeldung Bei der Installation von Padis wurde automatisch eine Programmgruppe im Startmen angelegt Sie starten Padis durch Klick auf START PROGRAMME PADIS EINZELPLATZ bzw PADIS CLIENT PADIS Zum Start des Client muss der Datenbankserver gestartet sein Dieser wird in der Regel beim Start des NT Servers automatisch mit gestartet Sollte dies nicht der Fall sein wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator Eine Beschreibung zur Verwaltung des Datenbankservers finden Sie auf der Padis CD unter PROGRAMM FILES im Ordner DOKUMENTATIONEN In dem Dokument update pdf unter dem Kapitel Server steht beschrieben wie sich der Datenbankserver starten und stoppen l sst Bevor Sie mit Padis arbeiten k nnen m ssen Sie sich anmelden Padis starten 11 e Arbeiten mit Padis A Anmeldung Iof x hais E ETY Copyright Bite AG Benutzer Passwort Mandant Niederlassung W Objektbereich Abteilung OK Abbrechen B enutzer Durch die Anmeldung werden Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff gesch tzt Benutzer und Passwort Der Benutzername und das Passwort werden in der Regel durch Ihren EDV Verantwortlichen oder Ihren Vorgesetzten vergeben Die Einrichtung erfolgt durch einen sogenannten Administrator bzw Supervisor in Padis F r die 30 Tage Testversion wurde der Benutzer PADIS mit dem
335. igen Sie mit OK Aktualisieren 9 S Eintr ge in der Dispo von 01 03 02 bis 31 03 02 S aktualisieren Wollen Sie das ktualisierungsprogramm starten Information Gi Aktualisieren der Dispo starten Folgendes wird f r den eingegebenen Zeitraum und aktuellen Mandanten durchgef hrt Alle Datens tze der Dispo Stundennachweise werden im Feld amp S br Schl ssel mit dem derzeitigen wert in der Leistung aktualisiert Best tigen Sie mit JA um die Aktualisierung zu starten oder verwerfen Sie den Vorgang mit NEIN Abrechnungsschl ssel Nr aktualisieren 327 e Bewertuna Information x i Aktualisieren der Dispo beendet Wenn der Vorgang beendet ist bringt Padis eine Meldung Bewertung Lohn Haben Sie die Stundennachweise f r einen bestimmten Zeitraum erfasst k nnen Sie die Bewertung Lohn starten Um in das Fenster Bewertung Lohn zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG BEWERTUNG LOHN oix Ausgew hlter Yorgang Bewertung Lohn Zeitraum Von Bis 81 12 2004 B1 12 2004 Aktueller Status Fortschritt ee OK Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Geben Sie den zu bewertenden Zeitraum ein und Best tigen sie Ihre Eingabe mit der Schaltfl che OK Falls der ausgew hlte Zeitrum in der Zukunft liegt erscheint folgender Warnhinweis lt lt ACHTUNG Zeitraum Bis liegt in der Zukunft Ist das OK Bewertung Lohn 328 e Bewer
336. il Mobiltelefonnummer des Vertreters Text 27 Email Emailadresse des Vertreters Text 27 Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Status W hlen Sie ob der Vertreter derzeit A Auswahl Aktiv S Stillgelegt oder G Gel scht ist Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Vertreter 0 Anrede lt nicht zugeordnet gt Name Vorname Stra e PLZ Ort PLZ Postfach 0 Land lt nicht zugeordnet gt Memo Telefon Telefax Mobil Email Sprache deutsch Status Aktiv Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keinen Vertreter angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keinen Vertreter hinterlegen wollen k nnen Sie den Vertreter 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Vertreter ZV Anrede Herr Name Zeller Vorname Volker Stra e Schelztorstr 7 PLZ Ort 73733 Esslingen Grundlagen Abrechnung 180 e Grundlaaen
337. im Rechnungsdruck nicht statt Geben Sie hier die Mindestpausenzeit zwischen zwei Schichten f r die Pr fung der Pausenzeit an Wird hier nichts eingetragen oder ist die Eintragung nicht im korrekten Format 00 00 findet keine Pr fung statt Geben Sie hier die Mindestdauer einer Schicht f r die Pr fung der Pausenzeit nach der betreffenden Schicht ein Wird hier nichts eingetragen oder ist die Eintragung nicht im korrekten Format 00 00 findet keine Pr fung statt Wenn dieser Parameter auf JA steht werden beim Abrechnungsschl ssel Zeilentyp 5 und 6 Bereitschaft in der Faktur Bewertung keine Zuschl ge berechnet Wenn dieser Parameter auf JA steht wird bei der Neuanlage im Objekt der Rechnungskopftext automatisch erzeugt Steht er auf NEIN wird das Feld nicht bef llt Beim Rechnungsdruck wird der Text jedoch in gek rzter Form automatisch erzeugt Wenn dieser Parameter auf JA steht werden beim Erzeugen des Rechnungskopftextes nur die Objektnummer und der Objektname verwendet Steht er auf NEIN wir zus tzlich die Adresse angegeben Wenn dieser Parameter auf JA steht werden Felder die mit einem Punkt gef llt sind als leere Felder gedruckt Wenn dieser Parameter auf JA steht wird beim Erfassen von Fakturierungsmengen das Leistungsdatum in den Zusatztext bernommen z B vom 14 07 2001 Dieser Text erscheint dann auch auf der Rechnung unter der Position Druck des Zusatztextes aus der Rechnungsposition au
338. importieren siehe Kapitel Datenimport Import aus ASCII W hlen Sie dieses Kennzeichen aus Ja Nein Datei wenn Sie die Zeit Import Daten aus einer ASCIH Datei z B txt heraus in Padis importieren Dateiname Access Geben Sie das Verzeichnis und den Auswahl DB Namen der Access Datenbank an z B C Padis PadisImport mdb Verzeichnis f r Geben Sie das Verzeichnis f r die Auswahl ASCII Datei ASCII Datei an z B C Padis zim_dat Import Startzeit Hier geben Sie die Startzeit f r den Zeit Zahl 7 Import in Minuten nach voller Stunde ein Wichtig ist der Zeit Import startet nur wenn Sie auch unter Datei Datenimport Start Zeit Import aktiviert bzw gestartet haben Intervall Hier geben Sie an in welchen Minuten Zahl 7 Intervall nach der Startzeit Daten importiert werden sollen Aus ASCII Datei oder Access Datenbank je nach Angabe Klangdatei Hier kann eine Klangdatei ausgew hlt Auswahl werden Diese Klangdatei ert nt immer wenn ein neuer Datensatz in die Antrittskontrolle importiert bzw eingelesen wird Wird eine Klangdatei angegeben die nicht vorhanden ist oder der Parameter mit einem ung ltigen Wert gef llt so ert nt ein System Beep Zuordnung Zuordnung von Leider ist zur Zeit keine genaue Zahl 7 Beschreibung dieses Feldes m glich Zuordnung bis Leider ist zur Zeit keine genaue Zahl 7 Beschreibung dieses Feldes m glich Zuordnungsgrenze Leider ist zur Zeit keine genaue Zahl 7
339. in Padis die M glichkeit Lieferantenrechnungen zu erfassen Wenn Sie zum Beispiel einen Auftrag Ihres Kunden weitergeleitet haben an einen Sub Unternehmer Lieferant dann k nnen Sie die Rechnung die Sie von Ihrem Lieferanten bekommen in Padis erfassen Wenn Sie in den Rechnungspositionen einen Lieferanten vermerkt bzw zugeordnet haben k nnen Sie hier die Lieferantenrechnung der Rechnungsposition bzw Pauschalen zuordnen So ist ein sp terer Vergleich zwischen Ihrem Gesamt und Einzelpreis an Ihren Kunden und zwischen dem Gesamt und Einzelpreis Ihres Lieferanten m glich siehe Kapitel Lieferanten Auswertung Um in das Fenster Lieferantenrechnungen zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG ERFASSUNG LIEFERANTENRECHNUNGEN Erfassung Lieferantenrechnungen 325 e Bewertuna ER Lieferantenrechnungen IE i E Een Erfassungs Nr Gesamtpreis Leistungsdatum 64 9933 00 06 03 2002 deutsch E a 9999 00 06 03 2002 345342 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Kunden Nr Geben Sie eine Kundennummer ein Zahl 8 oder w hlen Sie einen Kunden aus Objekt Nr Geben Sie eine Objektnummer zudem Zahl 6 gew hlten Kunden ein oder w hlen Sie ein Objekt aus Rechnungs Geben Sie eine Erfassungsnummer f r Zahl 8 Position eine Rechnungsposition zu dem gew hlten Objekt ein oder w hlen Sie eine Rechnungsposition aus Es stehen nur Rechnungspositionen zur Verf gung denen ein Lieferan
340. ine Aktion starten zu k nnen sollten Sie der einzige nwender sein und au er den DB Administration T ools sollten keine Fenster in Padis ge ffnet sein Wenn Sie diesen Warnhinweis bekommen befolgen Sie bitte die Hinweise geben Sie allen Anwendern bescheid die mit Padis arbeiten und schlie en Sie in Padis alle Fenster bis auf Database Administration Tool Um in das Fenster Database Administration Tools zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR DATENBANK ADMINISTRATION aktuelle Termine 426 Svstemverwaltuna Kan Database dministration T ools DB C padis db_430 padis db Anzahl Yerbindungen Automatischer Ablauf Automatische Reorganisation der DB Manueller Ablauf Reorganisation der Stammdaten Sonderfunktionen Sicherungskopie der Datenbankanlegen Kopie eines Mandanten anlegen laden und Entladen der Datenbank F1 Hilfe Schlie en Reorganisation der amp Bewegungsdaten Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art DB Hier wird der komplette Pfad der Infofeld Padis db angezeigt Anzahl In diesem Feld wird angezeigt wieviele Infofeld Verbindungen User Anwender gerade in Padis angemeldet sind Sie k nnen keine Ver nderungen vornehmen wenn mehrere User Anwender in Padis angemeldet sind Automatischer Ablauf Derzeit leider noch nicht aktiv Manueller Ablauf Hier k nnen
341. ine bestimmte Abteilung einer Niederlassung freigeben Es muss allerdings ein Zeitraum angegeben werden f r den der Mitarbeiter freigestellt werden soll in diesem Freigabezeitraum steht der Mitarbeiter der Abteilung zur Verf gung d h er kann in der Personaleinsatzplanung geplant bzw bestimmten Diensten zugeordnet werden Ges Std EI E27 E32 EAN E52 E67 7 EB ES a za seen na zoll a 20 a E a ea e reis 64 Bergmann D NS NS NS D In der Personaleinsatzplanung wird eine Freigabe so dargestellt dass nur der betreffende Zeitraum des Mitarbeiters bearbeitet werden kann Alle anderen Tage des Monats werden grau hinterlegt d h diese Tage k nnen nicht bearbeitet werden siehe Abbildung Wird die Freigabe eines Mitarbeiters zu einer anderen Abteilung einer Niederlassung gel scht verschwindet der freigegebene Mitarbeiter aus der Einsatzplanung der in der Freigabe angegebenen Niederlassung die geplanten Eins tze bleiben dennoch bestehen Sie k nnen ber die Erfassung Stundennachweise angeschaut und bearbeitet werden Um in das Fenster Mitarbeiterfreigabe zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG PERSONALFREIGABE laxi la a ansicht Alle Datens tze Sortierung Mitarbeiter v Listanfang Ton Daum Uhzer bs Datum hzet_ _FershuJName Vomans en Nieder snAbtsila 1212200301 00 311220032400 T Josef Daumiler o0t TEE EEEE EEEE EE TEE E 12122000010 31122003200 72 Wacha Wae ooi 01 11 20
342. ine der ausgew hlten Qualifikationen Qualifikationen besitzen Alle ausgew Wenn diese Option aktiviert ist werden Mitarbeiter Qualifikationen gesucht die alle ausgew hlten Qualifikationen besitzen Pers Nr Geben Sie eine oder mehrere Personalnummern ein nach denen Sie suchen wollen Durch Klick auf die Schaltfl che neben dem Feld erhalten sie ein Auswahlfenster Die manuelle Eingabe erfolgt wie folgt 1010 1015 1020 1100 Personalsuche 300 Einsatzplanuna Name Plz Ort Ortsteil Sachbearbeiter Mitarb Art von bis Datum Frei zur Dispo Erlaubte P Kal Kennzeichen Stunden und Verdienstlimits oder Alle Geben Sie hier die ersten Buchstaben des Namens ein nach dem Sie suchen wollen Gro Kleinschreibung wird nicht beachtet Geben Sie ersten Ziffern der Postleitzahl ein nach der Sie suchen wollen Geben Sie hier die ersten Buchstaben des Ortes ein nach dem Sie suchen wollen Gro Kleinschreibung wird nicht beachtet Geben Sie hier die ersten Buchstaben des Ortsteils ein nach dem Sie suchen wollen Gro Kleinschreibung wird nicht beachtet Geben Sie eine oder mehrere Sachbearbeiter Kennzeichen ein nach denen Sie suchen wollen Durch Klick auf die Schaltfl che neben dem Feld erhalten sie ein Auswahlfenster Die manuelle Eingabe erfolgt wie folgt HK JH KL Oder Alle Geben Sie eine oder mehrere Mitarbeiterart Kennzeichen ein nach denen Sie suchen wollen D
343. instellung mit den Werten der Parameter 200 215 wieder hergestellt Auswertungen Seitenr nder 436 e Auswertunaen Zuordnungen Personal Objekt Wenn Sie wissen m chten welche Mitarbeiter welchen Objekten zugeordnet sind bzw schon einmal zugeordnet waren rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN ZUORDNUNGEN PERSONAL OBJEKT auf Hier wird eine Liste erstellt sortiert nach Personal oder Objektnummer Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Zuordnungen Personal Revier Wenn Sie wissen m chten welche Mitarbeiter welchen Revieren zugeordnet sind bzw schon einmal zugeordnet waren rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN ZUORDNUNGEN PERSONAL REVIER auf Hier wird eine Liste erstellt sortiert nach Personal oder Reviernummer Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Zuordnungen Revier Objekt Wenn Sie wissen m chten welche Objekte welchen Revieren zugeordnet sind rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN ZUORDNUNGEN REVIER OBJEKT auf Hier wird pro Revier eine Liste erstellt Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Zuordnungen Kunde Objekt Wenn Sie wissen m chten zu
344. ion ab nur mit dem entscheidendem Unterschied das keine Datens tze gel scht werden So k nnen Sie sich einen berblick verschaffen welche Tabellen reorganisiert werden und wie viele Datens tze betroffen sind L schen Mit dieser Schaltfl che leiten Sie die Reorganisation der Stammdaten ein Abbrechen Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die Vorschau und das L schen abbrechen Schlie en Mit dieser Schaltfl che schlie en Sie das Fenster Reorganisation der Padis Datenbank ber Stammdaten Sonderfunktionen Derzeit leider noch nicht aktiv Datenbank Administration 431 e Svstemverwaltuna Druckausgaben Listen und Berichte In Padis gibt es 2 Arten von Druckausgaben v Listen V Berichte Listen Die Listen werden mit dem Listengenerator REPORT BUILDER von PROGRESS erstellt Die Daten einer Tabelle werden dabei einfach auf dem Drucker dem Bildschirm oder in eine Datei ausgegeben Weitreichende Verkn pfungen zweier Tabellen wie es z B f r die Druckausgabe einer Rechnung ben tigt wird sind nicht m glich Listen werden vorrangig zum Druck der Grundlagen und Stammdaten verwendet Der Listengenerator REPORT BUILDER ist auch f r Endkunden erh ltlich Wenn Sie n here Informationen haben m chten wenden Sie sich bitte an die Firma BITE Berichte Berichte werden aufgrund Ihrer Komplexit t programmiert Denken Sie nur an die umfangreichen Bedingungen die hinter jeder einzelnen Zelle eines Einsatzplanes s
345. ispiel US Dollar werden immer pro Dollar 1 in Mark umgerechnet wobei Italienische Lire immer 1 1000 umgerechnet werden Eurow hrung Hier markieren Sie ob diese W hrung JA NEIN Teil des Europ ischen W hrungssystems ist und somit immer ber den EURO umgerechnet werden muss Kommastellen Hier tragen Sie ein wie viele Zahl 1 Nachkommastellen bei der W hrung ber cksichtigt werden Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Fibu Tragen Sie hier das Kennzeichen ein Text 3 das Sie f r diese W hrung in Ihrer Finanzbuchhaltungs Software verwendet haben Bei der bergabe an die Fibu wird das Kennzeichen automatisch bersetzt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel W hrung EUR Bezeichnung Euro EigWg Bezug 1 Eurow hrung JA Kommastellen 5 Sprache Deutsch Fibu So sieht ein typischer W hrungs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre W hrungen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Umrechnungskurse F r jede W hrung sollten Sie immer einen aktuellen Umrechnungskurs anlegen Dieser wird dann beim Rechnungsdruck zur Umrechnung verwendet Um in das Fenster Umrechnungskurse zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG UMRECHNUNGSKURSE
346. ist gleich dem Zahl 5 2 Rechungsbetrag inklusive der Mehrwertsteuer Sie k nnen den Betrag manuell ab ndern MwSt Betrag Hier stehen die Mehrwertsteuer in Zahl 5 2 Prozent und die Mehrwertsteuer in EURO Sie k nnen beide Angaben manuell ab ndern Skonto Betrag Hier steht Skonto in Prozent und Skonto Zahl 5 2 in EURO Sie k nnen beide Angaben manuell ab ndern Rechnungsdatum Hier steht das Rechnungsdatum das in Datum Buchungslauf generiert wurde Sie k nnen das Rechnungsdatum manuell ver ndern F lligkeitsdatum Hier steht das F lligkeitsdatum der Last Datum bzw Gutschrift Sie k nnen das F lligkeitsdatum manuell ver ndern Abbuchungsdatum Hier steht das Abbuchungsdatum der Datum Last bzw Gutschrift Sie k nnen das Abbuchungsdatum Lastschriften Gutschriften 380 Fakturieruna manuell ver ndern Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Lastschriften erzeugen Sie sind nun in der Lage Ihre Lastschriften auf eine Diskette zu speichern ffnen Sie den Men punkt FAKTURIERUNG LASTSCHRIFTEN GUTSCHRIFTEN LASTSCHRIFTEN ERZEUGEN Mi Daten Tr ger ustausch Geben Sie ein F lligkeitsdatum ein Alle Lastschriften die mit dem F lligkeitsdatum unter oder genau auf das eingegebene Datum fallen werden auf die Diskette gespeichert Best tigen Sie mit OK Nachricht Legen Sie eine Formatierte leere Diskette
347. ist und der Mitarbeiter nicht verplant wurde z B durch l ngeren Ausfall dann wird ein Krank Tag mit dem Durchschnitt aus der Lohnsoftware berechnet Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Padis einrichten Einstellungen 59 e Arbeiten mit Padis ioemeine Parameter Er Preiserh Texte Zeitimport Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnitts_4 Allgemein Disposition Bewertung F Lohn LAK Liste Spalten Summen summieren J Resturlaub bis sp testens am 31 03 f hren einer abweichenden Personalnummer IM Standardobjekt f r sep Lohnerfassung 1 Objekt f r Lohn Bewertung von Personalkalenderdaten 100010 Faktur Anzahl der Rechnungen fi Minderrechnung drucken nach Mon jo Text Rechnungsnachdruck Nachdruck Bestellscheine Vorgabe Kreditorennummer jo Mind Rechnungsbetr f r Buchung 0 00 Bestellscheine Yorgabewert Rahmenvertragsnummer Rechnungskopftext bei Neuanlage eines Objektes erzeugen JV Rechnungs Kopftext nur aus Objekt drucken IV Eine Zeile f r Objektnummer und Name im Ausdruck IM wie leere Felder betrachten IV Druck des Positionsdatums bei erfassten Mengen I Pauschale Rechnungsopsitionen in Fakturierung nicht zusammenfassen Unterdr ckung vom Sammelrechnungsdruck RG Positionen pro Mitarbeiter D Verzeichnis f r Lastschriften c padis DTA Felder mit F1 Hilfe Schlie e
348. it t angeben Das Bedeutet wenn Sie im Personalstamm keine Nationalit t hinterlegen wollen k nnen Sie die Nationalit t 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Nationalit t 368 Bezeichnung Amerikanisch Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Nationalit ten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Nationalit ten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Lohnmandanten Mit Padis k nnen Sie Lohnmandanten verwalten indem Sie jedem ein eigenes Kennzeichen geben Ein Lohnmandant ist der Mandant f r Lohnanwendungen Dieser kann sich von Ihrem Padis Mandanten unterscheiden Die Lohnmandanten sind allgemeing ltig sie h ngen von keinem weiteren Feld ab und werden im Personalstamm verwendet Ist im Personalstamm 0 zugeordnet wird der Padis Mandant an die Schnittstelle zur Lohnabrechnung bergeben Grundlagen Personalbezogen 202 e Grundlaaen Um in das Fenster Lohnmandanten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PERSONALBEZOGEN LOHNMANDANTEN Kan Lohnmandanten lalx bewejl r slvx lsj al Ansicht Bezeichnung Sortierung Lohnmandant Listanfang LohnmandantfYorgabewert Padis Mandant 000J amp Lohnmandant 000 Bezeichnung SERSHEITEIN Vorgabewert 7 Bezeichnung Die Bedeutung
349. it Padis k nnen Sie Schlagw rter verwalten Diese werden im Kundenstamm Objektstamm Personalstamm und in den Kontaktpersonen zugeordnet Mit diesen Schlagw rtern k nnen Sie z Bsp bestimmte Personen o besser und schneller finden bzw aus einer Suche z Bsp ODBC Liste in Excel herausfiltern Um in das Fenster Schlagw rter zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN SCHLAGW RTER jalxl jome a ajv xla a ansicht Schlagw rter Sortierung Schlagwort Listanfang Schlagwort azubi Sprache Grundlagen Allgemein 123 e Grundlagen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Schlagwort Hier k nnen Sie ein beliebiges Text 30 Schlagwort eintragen um es sp ter Ihren Daten zuzuordnen Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Grundlagen Fakturierung Die Grundlagen der Fakturierung werden im Kunden und Objektstamm zugeordnet und haben einen direkten Bezug zur Fakturierung Profitcenter Mit Padis k nnen Sie Profitcenter verwalten Mit einem Profitcenter k nnen Sie kostenbezogene und umsatzrelevante Auswertungen Ihrer betrieblichen Organisation durchf hren Die Profitcenter sind abh ngig vom Mandanten Sie werden im Objektstamm dem Objekt zugeo
350. jekt Nr Sortierung bjektNr Listanfang Objekt NrfAnzshl Monate _BetragfProzentfiid Prov Zeitpunkt Objekt Nr 100002 Betrag oog Zeitpunkt Lfd Provision M Prozent 0 00 Anzahl Monate fo Provisions Betrag Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Objekt Nr Betrag Prozent Zeitpunkt Anzahl Monate Lfd Provision Beschreibung Hier steht die Objektnummer f r die diese Definition der Provisionierung festgelegt wird Das Feld ist nicht ver nderbar Festbetrag der Provision pro Rechnung Nur entweder Betrag oder Prozent d rfen angegeben werden Prozentsatz der Provision Nur entweder Betrag oder Prozent d rfen angegeben werden Zeitpunkt zu dem die Provision ausgezahlt werden soll Nur entweder Zeitpunkt Anzahl Monate oder Laufende Provision d rfen angegeben werden Anzahl Monate die eine Provision berechnet werden soll Nur entweder Zeitpunkt Anzahl Monate oder Laufende Provision d rfen angegeben werden Gibt an ob die Provision laufend berechnet werden soll Nur entweder Zeitpunkt Anzahl Monate oder Laufende Provision d rfen angegeben werden Art Zahl Zahl 6 2 Zahl 2 2 Datum Zahl 3 Option Obiektstamm 253 e Stammdaten Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beis
351. k nnen Sie die Stra e der Kontaktperson angeben Angabe der Postleitzahl f r Stra e und Ort falls der Empf nger nicht ber Postfach angeschrieben werden soll und Wohnort der Kontaktperson Postleitzahl des Postfaches und Bezeichnung des Postfachs Hier w hlen Sie das Land aus in dem die Kontaktperson wohnt Die L nder werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Land nicht den Wert O definiert haben Geburtsdatum der Kontaktperson Hier steht die Telefonnummer der Kontaktperson Hier k nnen Sie eine weitere Telefonnummer angeben z B privat Hier k nnen Sie die Faxnummer der Kontaktperson eintragen In diesem Feld k nnen Sie die Handynummer der Kontaktperson hinterlegen In diesem Feld k nnen Sie die E Mail Adresse der Kontaktperson eintragen In diesem Feld k nnen Sie eine weitere E Mail Adresse eintragen z B privat In diesem Feld k nnen Sie die Firmenwebsite des Objektes eintragen oder die private Website der Kontaktperson Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Hier wird der Status des Datensatzes Kontaktperson angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv In diesem Feld k nnen Sie beliebige Bemerkungen f r die Kontaktperson eintragen Beispiel Vertretung von Text 27 Text 27 Text
352. klicken Sie im Men auf ADMINISTRATOR EINSTELLUNGEN PARAMETER LISTE Erf Allgemeine Parameter l x Allgemein Disposition Bewertung Lohn X Faktur Preiserh Texte Zeitimport Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnitts_4 Allgemein Personal z Anzahl der Browsereintr ge jo Nummern automatisch vergeben J Bundesl bez TT Kal gilt fiir P i WM Standard Ausgabeeinheit Bildschirm leur ae Arbeitstage Stammdaten Bei Neuanl Listenanf mit Datensatz belegen E Montag MV Samstag 1 Dienstag M Sonntag I Mittwoch IV Krank 1 Anzeigen beim Start von Padis IV Termininfo eig Tagen p ee TR m IV Aktuelle Geburtstage Voraberinnerung in Tagen R Freitag IV Objekt C Nummern frei vergeben Kostenstelle aus Objekt erzeugen Kunde 1 automatischer Nummernkreis Kostenstelle aus Objekt f r Fakt IV Kundennr Vergabe freie Eingabe IM C automatischer Nummernkreis pro Bereich Adresseingabe zwingend IV Kundennr Vergabe automatisch IV Abrechnungsschl ssel Kostenstelle beim Kopieren aus Grundlage mit ber cksichtigen I Am Ersten Sonntag im M rz um 02 00 Uhr plus Stunde n Umstellung Sommerzeit Letzten minus Umstellung Winterzeit Am Ersten sonntag im Oktober um 02 00 Uhr plus fi Stunde n Letzten C minus F1 Hilfe Schlie en Bitte Daten eing
353. kte in die verschiedenen Aufgabengebiete Beispiele hierf r sind Revier Separat Messe etc Jedem Objektbereich wird eine Objektbereichsart zugeteilt Hinter einer Objektbereichsart steckt auch ein anderer Programmablauf in Padis Derzeit ist z B in Padis in Objektbereichsart 3 Revier die Tourenplanung implementiert Objektbereichsart 6 Zeitarbeit beinhaltet verschiedene Steuerungen f r die Abrechnung von Leasingpersonal Andere Objektbereichsarten sind derzeit identisch Objektbereiche sind vom Mandanten abh ngig Um in das Fenster Objektbereiche zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR ANMELDEINFORMATIONEN OBJEKTBEREICHE At Objekt Bereiche bewels 4 av xia al ansicht Objektbereich Sortierung Objektbereich r Listanfang Objektbereich Objektbezeichnung Objekt Bereichsart Sprache 1 Bewachung 1 Objekt Bereich 1 Code p Niederlassung Beispiel Sicherheitsdienst Beschreibung Bewachung Bereichsart Bewachung m Code f r bjektbereich Erste Schritte beim Einsatz von Padis 45 e Arbeiten mit Padis Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Objektbereich Geben Sie hier eine eindeutige Zahl 1 Kennziffer f r den Objektbereich an Code K rzel f r diesen Objektbereich Text 3 Der Code wird nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt und wird nur zur Anzeige in verschiedenen Listen verwendet Besch
354. l Bezeichnung PLZ Ort Beschreibung Art Geben Sie hier eine neue BLZ ein Zahl 8 In diesem Feld steht der Name der Bank Geben Sie in dieses Feld die Postleitzahl Zahl 6 der zugeh rigen Bank ein Geben Sie hier den Standort der Bank an Text 60 Text 21 Grundlagen Finanzbuchhaltung 184 e Grundlaaen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Bankleitzahl 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt PLZ Ort Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Bankleitzahl angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Bankleitzahl hinterlegen wollen k nnen Sie die Bankleitzahl 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Bankleitzahl 60000000 Bezeichnung BUNDESBANK PLZ 70049 Ort STUTTGART So sieht ein typischer Bankleitzahlen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Bankleitzahlen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Mahnarten Die Mahnarten werden nur f r die VarialGuide Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung ben tigt Dadurch kann in Varial der Kundenstamm automatisch angelegt werden Um in das Fenster Mahnarten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FINANZBUCHHALTUNG MAHNARTEN G
355. l Zahl Auswahl Auswahl Zahl Preiserh hung 412 e Svstemverwaltuna das gleiche schreiben ausgedruckt Beginndatum Hier k nnen Sie die Preiserh hung Datum einschr nken auf das Beginndatum der Rechnungsposition Druck Datum Geben Sie hier das Druck Datum ein Datum Das Druck Datum wird auf dem Erh hungsschreiben mit ausgedruckt Erh h Datum Geben Sie an ab welchem Datum die Datum Preiserh hung wirksam ist Das Erh hungs Datum wird auf dem Erh hungsschreiben mit ausgedruckt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER 1 Sie k nnen ber dieses Symbol das Erh hungsschreiben direkt drucken gleiche Wirkung wie Administrator Preiserh hung durchf hren Erh hungsschreiben und dort die Ansicht Erh hungsschreiben ausw hlen Sie k nnen ber dieses Symbol das Erh hungsprotokoll direkt drucken gleiche Wirkung wie Administrator Preiserh hung durchf hren Erh hungsschreiben und dort die Ansicht Erh hungsprotokoll ausw hlen Sie k nnen ber dieses Symbol die Preiserh hung durchf hren gleiche Wirkung wie Administrator Preiserh hung durchf hren Erh hung durchf hren Erh hungsschreiben Voraussetzung v Preiserh hungssatz muss angelegt sein siehe Preiserh hung Nach dem Sie einen Preiserh hungssatz angelegt haben k nnen Sie nun das Schreiben an den Kunden ausdrucken Falls Si
356. l 5 Kontrolle in Anspruch nimmt Deister Nr Hier steht die Nummer des Deister Zahl 6 Zeitabnehmers Druckkennzeichen Hier steht ob die besonderen Check Box Vorkommnisse gedruckt werden sollen oder nicht Dieses Feld ist derzeit nicht aktiv Beispiel Revierobjekt 269 e Stammdaten Objekt Nr 300011 Schl ssel Nr 4711 Anzahl Schl ssel 5 Anzahl Kontrollen 3 Zeitbedarf in Min 10 Deister Nr 7 Druckkennzeichen JA So sieht ein typischer Revierzusatz Datensatz aus Nachdem Sie Ihren Revierzusatz eingepflegt haben k nnen Sie in den Revierobjekt Stamm zur ckkehren Besondere Vorkommnisse Mit Padis k nnen Sie besondere Vorkommnisse beim Streifendienst je Revierobjekt verwalten Das Fenster Besondere Vorkommnisse erscheint wenn Sie auf BES VORKOMMN klicken f i Besondere Yorkommnisse 21 06 2002 Fenster offen Im Untergeschoss war ein Kellerfenster offen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Objekt Nr In diesem Feld wird die Objekt Nr des Infofeld aktuellen Objekts angezeigt Datum Hier steht das Datum des Besonderen Datum Vorkommnisses Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Revierobjekt 270 e Stammdaten Standardsprache ver ndern wollen Bezeichnung Hier steht die Beschreibung des Text 20 Besonderen Vorkommnisses Memo Hier k nnen
357. l von Arbeitszeitverg tung bzw Berechnung es sich bei dieser AS Zeile handelt also um Normal Arbeitszeit berstundenzuschlag und andere Zuschl ge Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Die Besonderheiten der einzelnen Zeilentypen werden weiter unten erl utert Nach Eintrag des Zeilentyps wird der Beschreibungstext aus der Zeilentyp Tabelle in dieses Feld bernommen Der Text ist berschreibbar Er wird als Positionstext in die Rechnung bernommen Text 40 Zeilen mit identischen AS Zeilen Grundlagen Abrechnung 163 e Grundlaaen Tagtyp von Uhr bis Uhr Std Begrenzung Ab Bis Stunden Beschreibungstext werden in der Padis Fakturierung zu einer Position zusammengefasst Mit der Angabe des Tagtyps grenzen Auswahl Sie die G ltigkeit der AS Zeile auf den Tag ein Bei der Bewertung hat der Tagtyp folgende Reihenfolge Tagnummer z B 7 Sonntag Tagtyp z B W Werktag oder F Feiertag Sondertagtyp T T glich Das bedeutet dass der Tagtyp T T glich als doppelter Boden dient Beispiel An einem Montag wurde eine Leistung erbracht Ist eine AS Zeile mit Tagtyp Montag angelegt wird diese vorrangig zur Bewertung herangezogen Wenn nicht wird mit dem Tagtyp Kalender gepr ft ob f r den Tagtyp F W etc eine Zeile angelegt ist Wenn nicht wird mit der Zeile mit T T gl
358. l Sicherheit Land lt Nicht zugeordnet Kundengruppe Nicht zugeordnet Name 3 up Telefon 0711 353535 Kundenbranche Elektronik Name 4 De Telefax 0711 353536 Kundengebiet Essingenstact Stra e Hausnr Zeppelinstases I Gesch ftleiter Leutemm H Sachbearbeiter Behrens Dieter PLZ Postfach 1 N Pr fungsleiter Hmn O Status jaw o PLZ Ort 73732 Esslingen Auftragsart lt keine Zuordnung gt Anrede Name 1 Blaupunkt R hrenwerk Name 2 Memo T z Ansicht Sortierung und Listanfang helfen Ihnen beim schnellen Auffinden von bestimmten Datens tzen Ansicht Die Ansicht definiert den Spaltenaufbau der Anzeige und das Filter f r die Datens tze Standardm ig werden alle Datens tze f r die betreffenden Anmeldeparameter Mandant Niederlassung Objektbereich Abteilung angezeigt Sortierung Hier k nnen Sie festlegen nach welchem Feld die Anzeige sortiert werden soll Dabei werden ein oder mehrere Ordnungsbegriffe angezeigt Wenn Sie hier einen Begriff einstellen dann beziehen sich die Felder Muster und Listanfang auf den Ordnungsbesriff Listanfang Geben Sie einen Buchstaben oder eine Zeichenfolge ein bei der die Anzeige aufsetzen soll Gro und Kleinschreibung werden nicht ber cksichtigt Der Listanfang bezieht sich immer auf die ausgew hlte Sortierung Beispiel g Verwaltungsfenster 22 e Arbeiten mit Padis Es werden alle Datens
359. lagen Fakturierung 129 e Grundlaaen Auswahl Kann Feld Es gibt aber auch F lle in denen trotzdem eine Fakturierungsperiode angegeben werden muss z B in den Rechnungspositionen Periode JA Tage d Monats NEIN Periode QUAR Bezeichnung Quartalweise Fakturierung 3 monatlich Beginnend am 01 01 2000 Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein Fakturierungsperiode Datensatz aus der die Viertelj hrliche Fakturierung definiert Periode NEIN Tage d Monats JA Periode 2MON Bezeichnung 2 mal monatlich Tage 14 23 Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein Fakturierungsperiode Datensatz aus der die 2 monatlichen Fakturierungen an bestimmten Tagen definiert Nachdem Sie Ihre Fakturierungsperioden eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Erl sgruppen Die Erl sgruppen verweisen auf die Erl skonten in der Finanzbuchhaltung Die Erl sgruppen werden in der Rechnungsposition Pauschale der Abrechnungsschl ssel Zeile und in der Rechnungszeile zugeordnet Um in das Fenster Erl sgruppen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG ERLOSGRUPPEN Grundlagen Fakturierung 130 e Grundlaaen EN Erl sgruppen lex Deag d gt av xie a Ansicht Erl osgruppe Sortierung Erl osgruppe r Listanfang Di lt nicht zugeordnet gt J Separatbewachung 801100 NEIN Revierbewachung 801200
360. le zu ndern Dabei sucht sich das Programm nur die AS Zeilen raus die im Lohnwert einen Betrag beinhalten so wird die Auswahl vorweg gefiltert Bevor Sie das Programm aufrufen achten Sie darauf dass kein anderer User in Padis eingeloggt ist sonst erhalten Sie diese Meldung Lohnerh hung durchf hren Es arbeiten zur Zeit gesamt 3 User in Padis w hrend der Lohnerh hung darf au er Ihnen kein anderer User in Padis eingelogt sein Um in das Fenster Lohnerh hung durchf hren zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR LOHNERH HUNG Kan Lohnerh hung durchf hren Bewachung Standard Fahged O OJA Bewachung Standard Fahgeld 10 OJA Bewachung Standard Fahgeld 18 OA Bewachung Standard Fahigeld 23 OJA Bewachung Standard Fahgeld 24 OA e E a 271 Vormerken Die Lohnerh hung kann beginnen Lohnerh hung 409 e Svstemverwaltuna Preiserh hung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Alter Betrag Der Aktuelle bzw alte Betrag der in Infofeld dem Feld Lohnwert in der entsprechenden AS Zeile steht Neuer Betrag Hier kann der neue Betrag eingegeben Zahl 5 2 werden der in dem Lohnwert der AS Zeile nachher eingetragen werden soll Ausgew hlte Markierte AS Zeilen k nnen hier mit JA NEIN Abrechnungszeilen JA oder NEIN gekennzeichnet werden ndern AS Zeilen die mit JA gekennzeichnet sind wird der neue Betrag zugewiesen AS Zeilen die mit NEIN gek
361. len Rechnungserfassung 371 e Fakturieruna dan Rechnungszeilen lelx peoe 4 alv xsl al Ansicht Rechnungszeile Sortierung Rechnungszeilen Listanfang Zeilen Nr Abr Schl AS Zeie Tent Soh Tert r Anzehll MengelMEl Einzeipreisl Summe von Datum Bis Datum 2f 1 10 1AL larmaufschaltung 50 00 1 000 25 50 Rechnungszeilen Allgemein Abrechnung Zeilen Nr 1 Abr Schl im Bewachung Standard a Zeile Test Schl fal Alarmaufschaltung yon Datum Versicherung D bis Datum Bor Sprache deutsch z l br Schl ACHTUNG Ein Rechnungskopf ohne Rechnungszeilen ist nicht brauchbar und wird nach einer Sicherheitsabfrage beim Verlassen der Rechnungserfassung bersicht gel scht Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Allgemein Zeilen Nr Hier steht die eindeutige Nummer der Text 30 Rechnungszeile Sie wird bei der Neuanlage automatisch in 2er Schritten vergeben Sie k nnen die vorgegebene Nummer berschreiben und somit neue Rechnungszeilen an einer gew nschten Stelle einf gen ber die Schaltfl che ZEILEN NEU NUMMERIEREN werden die Zeilen wieder in 2er Schritten nummeriert Abrechnungs W hlen Sie einen betreffenden Auswahl schl ssel Abrechnungsschl ssel aus AS Zeile W hlen Sie eine betreffende Auswahl Abrechnungsschl ssel Zeile zum gew hlten AS aus Der Text wird in das T
362. len Sie eine Anrede f r den Auftraggeber aus Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Geben Sie den Vornamen des Auftraggebers ein Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Geben Sie hier den Namen des Auftraggebers ein Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Geben Sie hier die Telefonnummer des Auftraggebers ein Geben Sie hier die Telefaxnummer des Auftraggebers ein Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer des Auftraggebers ein Geben Sie hier die E Mail Adresse des Auftraggebers ein Geben Sie hier die Nummer f r den Rahmenvertrag ein Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Tragen Sie hier die Auftragssumme ein Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Hier wird die Summe angezeigt die auf die aktuell auf den Bestellschein gebucht ist es werden auch Vorg nge beachtet die noch keine Rechnungsnummer haben Sie k nnen hier einen Kopftext f r den Bestellschein eintragen oder einen Textbaustein ausw hlen dieser Kopftext erscheint sp ter auf der Rechnung ber der Bestellscheinnummer Sie k nnen hier einen Fu text f r den Bestellschein eintragen oder einen Textbaustein ausw hlen dieser Fu text erscheint sp ter auf der Rechnung unter der Bestellscheinnummer Hier k nnen Sie beliebigen Text f r Bemerkungen eingeben Hier wird der Status des
363. lgetg von NichtF 309 Mindest Rechnungsbetrag f r Buchung 31 0 Mindestpausenzeit zwischen 2 Schichten 311 Mindestdauer Schicht f r Paus enpr fung 31 2 Zuschl ge bei Bereitsch nicht an Faktg Parameter r 311 Gruppe 30 Reihenfolge 31 1 Bezeichnung Mindestdauer Schicht f r Pausenpr fu C Ganzzahl C Dezimal C Datum Wert 06 00 Logisch Text Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Wird bei den Parametern 310 oder 311 nichts eingetragen oder ist das Format nicht wie oben dargestellt findet keine Pr fung auf Pausenzeiten statt Personaleinsatzplanung monatlich 294 e Einsatzplanuna Beim Eintrag einer Leistung in der Einsatzplanung wird dann gepr ft ob die Pausenzeiten gem den Vorgaben eingehalten werden Wird ein Konflikt zwischen 2 Schichten festgestellt erscheint folgende Meldung Pausenfehler i Pausenzeiten wurden nicht eingehalten Mindestschichtl nge 0600 Pausenzeit 1000 Eingetragen werden soll Leistung PIN Pfortendienst Tor 1 Nachmittag am 05 11 99 von 0600 1830 Uhr 1230 Std Folgender Konflikt w rde entstehen Objekt 100005 Blaupunkt R hrenwerk Leistung PIN Pfortendienst Tor 1 Nachmittag am 04 11 99 von 1300 2300 Uhr 1000 Std M chten Sie die Leistung dennoch bernehmen Wenn Sie NEIN anklicken wird der Eintrag nicht vorgenommen Wenn Sie JA anklicken wird der Einsatz trotz nicht eingehaltener Pausenzeiten
364. lich t glich 311 Einsatzplanuna BET Aufruf Personal Einsatzplanung Be x 2 Fi 15 8 19 11 2801 gan n Zum Start der Personal Einsatzplanung w chentlich t glich geben Sie die gew nschte Niederlassungs Nr ein oder klicken Sie auf die rechts daneben liegende Schaltfl che um eine Niederlassung aus der Liste zu w hlen W hlen Sie danach den Objektbereich aus Sie k nnen auch hier entweder die Nummer des Objektbereichs eingeben oder aus der Liste den Objektbereich w hlen Sie k nnen mehrere Objektbereiche ausw hlen voraussetzt Sie haben die erforderlichen Rechte Geben Sie die zu bearbeitende Woche und das Jahr an Mit der Schaltfl che OK starten Sie die Personal Einsatzplanung vorausgesetzt die Angaben sind alle richtig Mit ABBRECHEN brechen Sie den Vorgang ab Berechtigungsprufung Personal Einsatzplanung Q Falls diese Meldung erscheinen sollte wenn Sie versuchen einen bestimmten Objektbereich auszuw hlen Dann best tigen Sie mit OK und w hlen Sie entweder einen anderen Objektbereich bzw deaktivieren Sie den genannten Objektbereich oder brechen Sie die Einsatzplanung mit ABRECHEN ab und weisen Sie dem Benutzer ber die Anmeldekombination den genannten Objektbereich zu Einsatzplanung w chentlich t glich 312 e Einsatzplanuna M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ M ller NOZ Mi llerFD _ M
365. lierten Beschreibung des Fensters Rechnungspositionen siehe Kapitel Objektstamm Rechnungspositionen Wenn Sie diesen Auswahl Button rechts neben dem Feld Auft Kst dr cken erscheint das Fenster Kostenstellen Aufteilung siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Pflege Auswahl Programm Wenn Sie diesen Auswahl Button dr cken ergibt sich im Fenster Rechnungspositionen folgende nderung Der Bereich zur Eingabe der Kostenstellen und Erl sgruppen Aufteilung ver ndert sich vorher MwSt Kz Umsatzsteuer 16 7 Auft Kst 0 E Auft Eg 0 nachher Sie haben nun die M glichkeit eine Kostenstelle bzw eine Erl sgruppe einzugeben Padis erstellt dann automatisch eine 100 Aufteilung Das bedeutet dass die ausgew hlte Kostenstelle mit 100 und die ausgew hlte Erl sgruppe mir 100 angelegt werden Kostenstellen Aufteilung 354 e Bewertuna Eingabe einer Kostenstelle und einer Erl sgruppe Kostenstelle m lt nicht zugeordnet gt Erl sgruppe jo lt nicht zugeordnet gt Best tigen Sie Ihre Eingabe mit der Entertaste Padis kehrt zur gewohnten Einstellung zur ck a Sie diesen Auswahl Button dr cken erscheint folgendes Fenster In diesem Fenster k nnen Sie falls eine gleiche Aufteilung von Kostenstelle und Frl sgruppe vorliegt schnell und einfach die bereinstimmende Kostenstelle und Erl sgruppe mit dem dazugeh rigen Prozentsatz eintragen z B Sie haben eine Erl sgruppe mit Anteil 20 und
366. lkalender Kennzeichen K Krank aus und weisen Sie es einem Eintrag z B D Dienst per rechten Mausklick auf den gew nschten Eintrag zu Krank nach Ausfallprinzip 362 e Bewertuna Hinweis K Krank kann nat rlich auch einem leeren Feld bzw Tag zugewiesen werden dann wird der Zeitraum allerdings mit 00 00 00 00 vorbelegt und der Zeitraum muss manuell bei bedarf in der Stundennachweis Erfassung abge ndert werden Siehe auch folgendes Kapitel Parameter Ertpersonalkalender 2004 Personal Nr jis Meister Peter Freischicht Resturlaub 2 genommen jo Krank i Nicht verf gbar Schwerbehinderten Urlaub fo geplant jo Resturlaub Normal Urlaub 30 verf gbar R2 Urlaub Jahresurlaub R2 Summe R2 Personalkalender h Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Personalkalender siehe Kapitel Personalkalender Es erscheint folgende Abfrage Yorhandener Eintrag im Personal Kalender xj Sie m chten ein K Krank an einem Tag eintragen an dem bereits ein oder mehrere Kennzeichen D Disposition bzw 5 Stundennachweis eingetragen sind Im vorhanden Eintrag wird Dienst Stundennachweis durch Krank ersetzt J amp NEIN Es findet keine nderung statt 2 i Falls Sie krank eintragen m chten best tigen Sie die Meldung mit der Schaltfl che JA oder falls Sie keine nderung vornehmen wollen mit NEIN Wenn Sie die Meldung mit JA best tigt haben wird ein K Krank im Pers
367. lmer Er er re Baur Teer TE Niederlassung E Ulmer Eimer Ser er rer S S Objekt C Der Eier er er er re TE Arbeitszeitkonto I Sollstunden pro Monat aus t glicher Arbeitszeit berechnen IV Arbeitszeitkonto kann ins Minus laufen I Ausbezahlen auch wenn im Monat nicht gearbeitet wurde I Zu Abg nge als Werte an Lohn bergeben Abtragung ab 0 00 Std Auszuzahlende Mindeststunden 0 00 Std Schlie en F1 Hilfe Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Priorit tensteuerung Abrechnungsschl ssel Lohn Objekt Personal Hier k nnen Sie den einzelnen Auswahl Personal Abrechnungsschl sseln eine Priorit t Personal PA zuweisen mit der sie behandelt werden Niederlassung sollen Obi Ja AS mit 1 werden dabei immer als erste Niederlassung Objekt beachtet J AS mit 0 werden berhaupt nicht beachtet Wollen Sie z Bsp dass Padis den AS Niederlassung Objekt vor Objekt nimmt dann weisen Sie Niederlassung Objekt eine niedrigere Zahl zu als Objekt Lesen Sie mehr dazu im Kapitel ABRECHNUNGSSCHLUSSEL Arbeitszeitkonto Padis einrichten Einstellungen 71 e Arbeiten mit Padis Sollstunden pro Monat aus t glicher Arbeitszeit berechnen Arbeitszeitkonto kann ins Minus laufen Ausbezahlen auch wenn im Monat nicht gearbeitet wurde Zu Abg nge als Werte an Lohn bergeben Ab
368. lscheins wird das Feld Kreditoren Nr automatisch mit diesem Wert gef llt Hier geben Sie die Grenzwerte f r den Import von Zeitdaten an ber das Modul Zeitimport k nnen in einem bestimmten Zeitabstand extern verf gbare Zeitdaten z B von Chipkarten Lesern eingelesen und mit der aktuellen Einsatzplanung verglichen werden Das Ergebnis ist laufend aktuelle Online Antrittskontrolle Feiertag nur bezahlen wenn am Wochentag gearbeitet wird Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist und im Personalstamm das Kennzeichen Feiertag bei Krankheit bezahlt oder Feiertag bei Urlaub bezahlt aktiviert ist wird bei Krankheit bzw Urlaub an einem Feiertag der Feiertag nur bezahlt wenn im Personalstamm im Feld Arbeiter am Wochentag der Wochentag auf den der Feiertag f llt aktiviert bzw gesetzt ist Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist und Personalstamm das Kennzeichen Feiertag bei Krankheit bezahlt oder Feiertag bei Urlaub bezahlt aktiviert ist wird bei Krankheit bzw Urlaub an einem Feiertag der Feiertag immer bezahlt Padis einrichten Einstellungen 90 e Arbeiten mit Padis 349 350 351 352 353 354 400 402 403 404 405 406 Textbaustein Abrechnungsschl ssel Erh hung oben W hlen Sie hier den Textbaustein aus der auf dem Preiserh hungsschreiben von Abrechnungsschl ssel oben stehen soll Textbaustein Abrechnungsschl ssel Erh hung unten W hlen Sie hier den Textbaustein aus der au
369. lt der Montag aber auf einen Feiertag soll KEINE Bewachung stattfinden Bisher konnte nur eine am Feiertag ABWEICHENDE Leistung definiert werden Die Zeile Negativ Leistung wird wie folgt angelegt Tagtyp Anz Pers Zeitl Qualifikationen F 0 00 00 00 00 Leer Die Anzahl die Zeiten und Qualifikationen m ssen jeweils 0 bzw leer sein Der Sondertagtyp T t glich kann nicht als Negativleistung angelegt werden Obiektstamm 267 e Stammdaten F r den Aufbau der Sollvorgaben f r die Einsatzplanung ist folgende Hierarchie der Leistungszeilen zu ber cksichtigen Priorit t Artder Zeile Tagtyp 1 Negativ Tagtyp aus Tagtypkalender z B F Feiertag 2 Tagnummer z B 1 Montag 2 Dienstag 3 Positiv Sondertagtyp T T glich 4 Tagtyp aus Tagtypkalender z B F Feiertag 5 Tagnummer z B 1 Montag 2 Dienstag Eine Negativ Leistung f r 1 Montag ist angelegt Das hei t immer montags soll KEINE Bewachung stattfinden Au erdem wurde eine Positiv Leistung f r W Werktag angelegt Unabh ngig davon ob ein bestimmter Montag im Tagtypkalender als W gekennzeichnet wurde ist montags keine Planung m glich Revierobjekt Das Revierobjekt unterscheidet sich vom Separatobjekt in ein paar Einzelheiten Hier werden nur die Unterschiede beschrieben Eine detaillierte Beschreibung der Objekte finden Sie im Kapitel Objektstamm Um ein Revierobjekt anlegen zu k nnen m ssen Sie zuerst Reviere anlegen METER E Alle Ad
370. m Auswahl Ja Nein Auswahl Datum Zahl 3 Padis einrichten Einstellungen 80 e Arbeiten mit Padis Personalkal Komprimieren Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Personalkalender Informationen z B am 20 01 04 Urlaub und am 21 01 04 Urlaub komprimiert bergeben z B 2 Tage Urlaub im Januar CSS Interne Leistungverrechnung Durchf hren der Internen Leistungsverrechnung Fibuverzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Schnittstellendaten nachher abgespeichert werden sollen Koreverzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Schnittstellendaten nachher abgespeichert werden sollen Belastetes Konto Tragen Sie hier das zu belastende Konto f r Interne Leistungsverrechnung ein Entlastetes Konto Tragen Sie hier das zu entlastende Konto f r Interne Leistungsverrechnung ein Belegnummer Tragen Sie hier eine Fixe Belegnummer ein CSS Lohn F hren des Arbeitszeitkonto in CSS Lohn W hlen Sie hier eine Lohnart zum Ansparen der Stunden aus Lohnart zum Ansparen W hlen sie hier eine Lohnart f r den Bruttoabzug aus Lohnart f r Bruttoabzug W hlen Sie hier eine Lohnart zum Auszahlen aus Lohnart zum Auszahlen Nummernkreise Ja Nein JA Auswahl Auswahl Zahl 8 Zahl 8 Zahl 8 JA Auswahl Auswahl Auswahl Padis bietet die M glichkeit Nummernkreise einzustellen Folgende Nummernkreise k nnen eingestellt
371. m bergabedatum letzte Stammdaten bergabe siehe folgendes Feld ver ndert haben oder neu angelegt wurden Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum der letzten Stammdaten bergabe gef llt Sie k nnen dieses Datum ab ndern Wenn Sie ein eintragen werden alle Stammdaten bei der n chsten bergabe mit bergeben ansonsten werden nur Stammdaten bergeben die nach dem bergabedatum ver ndert oder neu angelegt wurden Voraussetzung das Kennzeichen bergabe von Stammdaten ist gesetzt SBS Lohnbuchhaltung Verzeichnis Personalkal komprimieren Geben Sie hier das Verzeichnis an in welches die Schnittstellendateien nachher abgespeichert werden sollen Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden die Personalkalender Informationen z B am 20 01 04 Urlaub und am 21 01 04 Urlaub komprimiert bergeben z B 2 Tage Urlaub im Januar Varial Lohnbuchhaltung Verzeichnis bergabedatum Lohn Mandant Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Dies ist das letzte bergabedatum an die Lohnschnittstelle und gilt f r die Abfrage von Personaldaten Ist dieser Parameter 0 wird der aktuelle Padis Mandant an die Lohn Schnittstelle mit bergeben Wird hier ein anderer Wert hinterlegt wird dieser an die Schnittstelle bergeben Ja Nein Auswahl Ja Nein Datu
372. matisch ber einen Parameter gef llt werden siehe Bestellscheine 242 e Stammdaten Anrede Vorname Name Telefon Telefax Mobiltelefon E Mail Rahmenvertrag Sprache Auftragssumme Aufgelaufene Summe Kopftext Fu text Memo Status Kapitel Parameter sortiert Parameter W hlen Sie eine Anrede f r den Auftraggeber aus Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Geben Sie den Vornamen des Auftraggebers ein Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Geben Sie hier den Namen des Auftraggebers ein Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Geben Sie hier die Telefonnummer des Auftraggebers ein Geben Sie hier die Telefaxnummer des Auftraggebers ein Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer des Auftraggebers ein Geben Sie hier die E Mail Adresse des Auftraggebers ein Geben Sie hier die Nummer f r den Rahmenvertrag ein Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Tragen Sie hier die Auftragssumme ein Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Hier wird die Summe angezeigt die auf die aktuell auf den Bestellschein gebucht ist es werden auch Vorg nge beachtet die noch keine Rechnungsnummer haben Sie k nnen hier einen Kopftext f r den Bestellschein eintragen oder einen Textbaustein ausw hlen dieser Kopftext erscheint sp t
373. n Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Lohn LAK Listen Spalten Summen summieren Resturlaub bis sp testens am Standardobjekt f r separate Lohnerfassung Faktur Anzahl der Beschreibun Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist dann werden die Spaltensummen der LAK Listen rechts au en am Seitenrand aufsummiert Hier stellen Sie das Resturlaub Sperrdatum ein bis zu diesem Datum muss der Resturlaub genommen sein Ansonsten erhalten Sie eine Nachricht im Personalkalender Bitte achten Sie auf das Datumsformat TT MM Hier k nnen Sie ein Standardobjekt f r die separate Lohnerfassung hinterlegen Dieses Objekt wird dann immer automatisch verwendet wenn Sie keine Kostenstelle in der separaten Lohnerfassung angeben siehe Kapitel Bewertung Erfassung separate Lohndaten Hier geben Sie den Vorgabewert f r die Art Ja Nein Datum 99 99 Auswahl Zahl 7 Padis einrichten Einstellungen 60 e Arbeiten mit Padis Rechnungen Anzahl der Rechnungen die gedruckt werden sollen ein Bei der Neuanlage eines Kunden wird diese Anzahl im entsprechenden Feld vorgegeben Mindest Geben Sie hier den Zahl 5 2 Rechnungsbetrag Mindestrechnungsbetrag ein ab dem f r Buchung Sie w nschen dass Rechnungen gedruckt werden Wird hier nichts eingetragen findet diese Pr fung beim Rechnungsdruck nicht statt Minderrechnung Geben Sie hier ei
374. n Die Kundenbranchen sind abh ngig vom Mandanten Sie werden im Kundenstamm einem Kunden zugeordnet Um in das Fenster Kundenbranchen Verwaltung zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN GRUPPEN KUNDENBRANCHEN Grundlagen Gruppen 191 e Grundlagen Mil Kundenbranchen IO b 0E Halv xila al Ansicht Bezeichnung Sortierung Kundenbranche r Listanfang Vorgsbewert lt nicht zugeordnet gt 0 NEIN Elektronik Kfz Lederwaren Privat Industrie Kaufh user Kundenbranche 0 Bezeichnung Ele Vorgabewert Sprache jeutsch v Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Kundenbranche Bezeichnung Sprache Vorgabewert Beschreibung Art Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r die Kundenbranche Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Hier steht die Bezeichnung der Text 20 Kundenbranche Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER
375. n Die Grundlagen werden f r die Zuordnung in den Stammdaten ben tigt Einstellungen Bevor Sie effektiv mit der Erfassung der Daten beginnen k nnen sollten Sie Padis einrichten Jedes Unternehmen hat eingefahrene Arbeitsgewohnheiten und Organisationsstrukturen die es durch die Einf hrung einer neuen Software nicht ber den Haufen werfen m chte Das macht in sofern auch keinen Sinn da sich diese Strukturen f r das Unternehmen bew hrt haben Im Folgenden wird beschrieben wie Sie diese Arbeitsweisen in Padis hinterlegen k nnen Die Einstellungen erreichen Sie ber den Men punkt ADMINISTRATOR EINSTELLUNGEN Parameter Es wurde in Padis eine Oberfl che geschaffen um die Parameter leichter zu verwalten Sie haben die M glichkeit Ihre Parameter ohne langes suchen oder merken der Parameternummer bzw Reihenfolge zu ndern oder Padis einrichten Einstellungen 48 e Arbeiten mit Padis einzustellen Die Parameter wurden in sinnvolle Kategorien unterteilt und die Beschriftung zur Verst ndlichkeit optimiert Anders wie bei den herk mmlichen Padis Fenstern wird das Speichern erst beim Verslassen des Programms abgefragt Bitte beachten Sie es wurden nicht alle Parameter in diese Oberfl che implementiert nicht vorhandene Parameter finden Sie auch weiterhin falls Sie noch ben tigt werden unter dem Men punkt Administrator Einstellungen Parameter Liste Um in das Fenster Allgemeine Parameter zu kommen
376. n Kundenservice der Bite AG Padis sorgt f r Vereinfachung in der Verwaltung mit verschiedenen Rationalisierungseffekten Steigerung der Produktivit t Bei gleich bleibender Belegschaft k nnen Sie bis zu 80 mehr Auftr ge und Mitarbeiter bew ltigen Konzentration auf das Wesentliche Sie k nnen sich auf Ihr Kerngesch ft konzentrieren und Ihre Kunden und Mitarbeiter besser betreuen Bei der Entwicklung von Padis wurde besonderen Wert auf die folgenden Eigenschaften gelegt Durchg ngige Verarbeitung Durch die Konzeption eines durchg ngigen Datenmodells m ssen alle Informationen nur einmal erfasst werden Personaldaten Kundendaten und Informationen zur Leistung und zu den vereinbarten Abrechnungsmodalit ten werden erfasst Wenn dann der Einsatz geplant wird verf gt Padis ber alle Informationen die es ben tigt um die Lohnabrechnung vorzubereiten bzw Rechnungen zu generieren Willkommen bei Padis 8 e Vorwort Was ist Padis ODBC Datensicherheit Die Datensicherheit von Padis basiert auf der relationalen Datenbank PROGRESS die Schutz vor unlogischen Datenkonstellationen bietet Die umfassende Benutzerverwaltung von Padis erlaubt die Steuerung jeder einzelnen Programmaktion auf Benutzerebene F r Dienstleister ist die Abrechnung jeden Monat meist sehr zeitaufwendig Dienstpl ne und eingereichte Stundennachweise m ssen ausgewertet werden Bei manueller Abrechnung wird dieser Vorgang sogar 2x durchlauf
377. n klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfl che a KONTAKTPERSONEN Rs Kontaktpersonen elx jbewelu a lv xia al ansicht Name Sortierung Name Listanfang T e omame Stra e nopeammin fon Telefax Email 1 EL 43 Heinrich Ferlenderstr 34 Filderstadt 711 318473 j Anrede Fu 000 Name Be Telefon 1 0711 948473 Sprache deutsch Worname Fiaa Telefon 2 I Stra e Brechenst 23 Telefax DO O OOO O PLZ Ort 70771 Leinfelden Mobitelefon PLZ 4 Postfach ooo Emalti Land Deutschland Email 2 Status Fr Geburtsdatum 01 08 1970 Webseite a a Verkauf Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Anrede W hlen Sie aus der Liste eine Anrede Auswahl f r die Kontaktperson aus Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Kundenstamm 239 e Stammdaten Name Vorname Strasse PLZ Ort PLZ Postfach Land Geburtsdatum Telefon 1 Telefon 2 Telefax Mobiltelefon Email 1 Email 2 Website Sprache Status Bemerkung Sie in den Grundlagen bei Anreden nicht den Wert 0 definiert haben In diesem Feld k nnen Sie den Namen der Kontaktperson angeben In diesem Feld k nnen Sie den Vornamen der Kontaktperson angeben Hier k nnen Sie die Stra e der Kontaktperson angeben Angabe der Postleitzahl f r Stra e und
378. n kopieren bearbeiten l schen oder suchen Es k nnen weiterf hrende Informationen zu dem ausgew hlten Datensatz angezeigt werden oder in Unterprogramme Verwaltungsfenster 21 e Arbeiten mit Padis fea Kunden verzweigt werden Ein Verwaltungsfenster ist schlichtweg die Schaltzentrale f r die Daten einer bestimmten Tabelle Ein Beispiel f r ein Verwaltungsfenster ist der KUNDENSTA MM jomas 4 yv xalal al Ansicht Aktuelle Adressen Sortierung Kunden Nr v Listanfang Kunden Nr Name1 U Name2 U Sta e U A lOrstel UT 100010 Blaupunkt Rohrenwerk 100215 Autohaus Entenmann Zeppelins Dornierstrasse 73733 Esslingen Esslingen beresslingen Industriegebiet Simau 100500 cBITE GmbH 100501 Blumen Schulz Stuttgarter Str 4 73728 Esslingen Pliensauvorstadt 102500 Peter Wagner Pfauenbergsteige 5 73730 Esslingen Liebersbronn 112300 Heiges Spiel und Lederwaren Am Postmichelbrunnen 73730 Esslingen 112555 Bosch AG Hauptverwaltung Robert Bosch Strasse 70190 Stuttgart 113555 Bosch Hausger te Kirchheimer Str 55 74250 Plochingen 114555 Bosch Kfz Zubeh r 70792 Ostfildern Schamhausen Kellerweg 78 Adresse Fakturierung Fibu Kunden Nr 100010 Ortsteil Dberessingen 000 Sprache deutsch Kurzadresse Blaupunkt R hrenwerk Niederlassung Beispie
379. n lalx bee u du vr x Ansicht Spalten Nr Sortierung Spalten Nr Listanfang 10 10 L Krank Feier Fahrt NebKos Typhon Funk Spalten Nr 10 Reportbereich L Spalten berschrift Krank Sprache deutsch Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Spalten Nr Enth lt die Nummer der Spalte Zahl 2 Reportbereich Zur Zeit gibt es nur den Reportbereich L Auswahl f r die Lohnabrechnungs Kontrollliste Spalten berschrift berschrift der Spalte im Ausdruck Text 6 LAK oder OAK L iste Sprache Feld noch nicht aktiv Hier k nnen Sie Auswahl eine andere Sprache ausw hlen Bezeichnung Sie k nnen hier eine Bezeichnung f r Text 30 die Spalten Nummer eintragen Diese erscheint nicht auf dem Ausdruck Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Spalten Nr 99 Reportbereich O Grundlagen Abrechnung 145 e Grundlaaen Spalten Ohne berschrift Sprache Deutsch Bezeichnung Ohne Abrechnung Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist k nnen Sie z B in einer Abrechnungsschl ssel Zeile falls diese nicht f r die Fakturierung relevant ist diese Spaltennummer zuordnen Somit erscheint diese Spalte auch nicht auf den Objektaufteilungslisten anstatt d
380. n siehe n chstes Feld dann werden alle Stundennachwei e in der Antrittskontrolle angezeigt deren Schicht Anfangs oder Schicht Endzeit zwischen der vonZeit in diesem Beispiel 08 00 Uhr und der bisZeit in diesem Beispiel 13 00 Uhr liegen Hier k nnen Sie in Minuten angeben bis Zahl 7 zu welchen Zeitraum die Antrittskontrolle Stundennachwei e anzeigen soll Die bisZeit setzt sich zusammen aus momentaner Zeit der eingetragenen Minutenangabe z B momentane Zeit 7 45 eingetragene Minuten 75 vonZeit 9 00 Uhr Siehe Beispiel Feld Antrittskontrolle von Geben Sie hier die Toleranzzeit an wie Zahl 7 viel Minuten darf ein Mitarbeiter zu fr h an seinem Arbeitsplatz sein das eine Automatische Zuordnung noch m glich ist Padis einrichten Einstellungen 66 o Arbeiten mit Padis Zu sp t kommen Zu fr h gehen Zu sp t gehen Dabei werden die Zeiten zwischen Zeit Import Datensatz Ist Zeit und Stundennachweis verglichen Soll Zeit Geben Sie hier die Toleranzzeit an wie viel Minuten darf ein Mitarbeiter zu sp t an seinem Arbeitsplatz sein das eine Automatische Zuordnung noch m glich ist Dabei werden die Zeiten zwischen Zeit Import Datensatz Ist Zeit und Stundennachweis verglichen Soll Zeit Geben Sie hier die Toleranzzeit an wie viel Minuten ein Mitarbeiter zu fr h seinen Arbeitsplatz verlassen darf damit eine Automatische Zuordnung noch m glich ist Dabei werden die
381. n Felder Feld Bundesland Beschreibung Sprache Vorgabewert Beschreibung Hier steht das eindeutige Kennzeichen des Bundeslandes Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Hier wird der Name des Bundeslandes eingegeben Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Markieren Sie den Datensatz der in anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Art Text 3 Text 30 Auswahl Ja Nein Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Bundesland 0 Beschreibung lt nicht zugeordnet gt Sprache deutsch Grundlagen Allgemein 104 e Grundlaaen Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Personalstamm kein Bundesland angeben Das Bedeutet wenn Sie im Personalstamm kein Bundesland hinterlegen wollen K nnen Sie das Bundesland 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Bundesland BW Beschreibung Baden W rttemberg Sprache deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typische
382. n Hier steht die Niederlassung des Auswahl Objektes Niederlassung an die der Mitarbeiter freigegeben wurde Betrag Hier steht der Betrag der pro Stunde Zahl 3 2 berechnet werden soll Grundlagen Abrechnung 183 e Grundlaaen Status Hier wird der Status des Internen Auswahl Verrechungssatzes angezeigt Der Status kann auf Aktiv Gel scht oder Stillgelegt gesetzt werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Grundlagen Finanzbuchhaltung Die Grundlagen der Finanzbuchhaltung werden im Kunden oder Objektstamm zugeordnet und haben einen direkten Bezug zur Finanzbuchhaltung und teilweise zur Fakturierung Bankleitzahlen Padis wird mit dem kompletten Bankenstamm von Deutschland ausgeliefert Um in das Fenster Bankleitzahlen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FINANZBUCHHALTUNG BANKLEITZAHLEN beewels 4 alv xal al Ansicht BLZ Sortierung BLZ Listanfang EE pE 0 e fo Ol lt nicht zugeordnet gt 10000000 LANDESZENTRALBANK 10591 BERLIN 10010010 POSTBANK 10916 BERLIN 10010111 BFG BANK 10831 BERLIN ABN AMRO BANK 10105 BERLIN ABNAMROBANK S 10010424 DEUTSCHE BAU UND BODENBANK 10666 BERLIN 10010600 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK 10834 BERLIN Bankleitzahl 0 Bezeichnung Kricht zugeordnet gt PLZ Ort Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Bankleitzah
383. n IV F lligkeitsdatum f llen IV Kostentr ger bergeben T F1 Hilfe Schlie en Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Padis einrichten Einstellungen 72 e Arbeiten mit Padis Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Finanzbuchhaltung Schnittstelle W hlen Sie die von Ihnen verwendete Auswahl FIBU Schnittstelle aus CSS Finanzbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl welches die Schnittstellendateien nachher abgespeichert werden sollen Kost Stellen Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl welches die Schnittstellendateien f r Kostenstellen nachher abgespeichert werden sollen Erl skonto Es handelt sich hierbei um das Zahl 8 Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen Datev Finanzbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien z B C Padis Datev Fibu Mandant Geben Sie hier den Fibu Mandanten Zahl 8 von Datev ein Dieser wird dann bei der FIBU bergabe mit bergeben bergabe von Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Stammdaten werden alle Kunden Stammdaten bergeben die seit dem bergabedatum letzte Stammdaten bergabe siehe folgen
384. n Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bitte beachten Sie die nachfolgend beschriebenen Konventionen f r die Objektnummern Kunde Hier k nnen Sie den Kunden Auswahl ausw hlen der dem Objekt zugeordnet ist Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Namel Hier geben Sie den Namen des Objektes Text 27 an Name2 Hier k nnen Sie einen zweiten Namen Text 27 f r das Objekt angeben Dieses Feld ist optional Stra e Hier wird die Stra e angegeben inder Text 27 sich das Objekt befindet Dieses Feld ist optional PLZ Ort Hier k nnen Sie die Postleitzahl und Zahl 6 den Ort des Objektes angeben Dieses Text 21 Feld ist optional Ortsteil Hier wird der Ortsteil angegeben in Text 21 dem sich das Objekt befindet So k nnen Sie bei der Planung die Entfernung zwischen dem Wohnort Ihres Mitarbeiters und seines Einsatzortes in Betracht ziehen Objekt Code Dieser Objektcode wird f r eine Text Schnittstelle zur Geldbearbeitungs Software CMS ben tigt siehe Parameter 956 959 Telefon Hier geben Sie die Telefonnummer des Text 27 Objektes an Weitere k nnen unter Kontaktpersonen Erfasst werden Telefax In diesem Feld geben Sie die Text 27 Telefaxnummer des Objektes an Beginn Datum Hier legen Sie den Zeitpunkt fest ab Datum dem die Bewachung des Objektes beginnen soll Wenn z
385. n Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Hier steht die Bezeichnung des Text 30 Personalkalender Kennzeichens Hier steht die berschrift in einem Text 6 Bericht f r das Personalkalender Kennzeichen Falls mehrere Personalkalender Kennzeichen in dieselbe Spalte addiert werden wird die berschrift des angegebenen Kennzeichens verwendet Beispiel Soll z B Urlaub Kennzeichen U und Resturlaub Kennzeichen R in die Spalte 2 addiert werden und es wird im Personalkalender ein U angegeben dann wird die berschrift Urlaub verwendet Falls Sie die bergabe an Fibu nutzen Text 3 sollten Sie hier falls das Fibu Kennzeichen nicht mit dem Personal Kalender Kennzeichen bereinstimmt das Fibu Kennzeichen eintragen Falls das Feld leer ist wird das Peronal Kalender Kennzeichen an Fibu bergeben Spalte in die im Personalkalender Zahl 2 addiert werden soll Sperrzeit f r die Einsatzplanung um Zahl 4 Zeit berschneidungen pr fen zu k nnen Wenn Sie die Kennzeichen bewerten Logisch und z B an ein Lohnprogramm weitergeben m chten kreuzen Sie dieses Feld an S Stundennachweis und D Dispo Einsatzplanung werden grunds tzlich bewertet Sie k nnen jedoch einstellen ob Sie U K oder selbst erstellte Kennzeichen bewerten wollen Wenn dieses Feld angekreuzt ist werden folgende weitere Felder die f r die Bewertung notwendig si
386. n definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Nationalit ten nicht den Wert 0 definiert haben Auswahl Text 27 Text 27 Text 27 Text 27 Datum Datum Datum Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Personalstamm 217 e Stammdaten Mitarbeiterart Status W hlen Sie aus der Auswahlliste die Auswahl entsprechende Mitarbeiterart aus Die Mitarbeiterarten werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei den Mitarbeiterarten nicht den Wert 0 definiert haben Hier wird der Status des Datensatzes Auswahl Personals angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz wird bis zur n chsten Daten Reorganisation im System verbleiben Erst bei der Reorganisation wird er physikalisch gel scht Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber dennoch z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt Zusatz Kostenstelle Fahrzeug Lohnmandant Memo W hlen Sie eine Kostenstelle aus der Auswahl Auswahlliste aus Die Kostenstellen werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei den Kostenstellen nicht den Wert 0 definiert haben Wenn Sie Kostenstellen b
387. n sind abh ngig vom Mandanten Um in das Fenster Anweisungsarten Verwaltung zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN REVIER ANWEISUNGSARTEN Grundlagen Revier 212 e Grundlaaen BEN Anweisungsarten lex beselu rMvrxlae a Ansicht nweisungsart Sortierung nweisungsart v Listanfang Anweisungsart Beschreibung Hinweise H K Kontrolle N Verhalten bei Notfall Anweisungsart H Sprache a tsch Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Anweisungsart Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r die Anweisungsart Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Beschreibung Dieses Feld beinhaltet die Beschreibung Text 20 der Anweisungsart Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Anweisungsart 0 Beschreibung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in der Revieranweisung keine Anweisungsart angeben Das Bedeutet wenn Sie in der Revieranweisung keine Anweisungsart hinterlegen wollen k nnen Sie die Anweisungsart 0 lt nicht zuge
388. n soll Ortsteil Hier wird der Ortsteil angegeben in Text 27 dem sich der Lieferant befindet Kurzadresse Es kann manuell eine Kurzadresse Text 20 eingetragen werden ansonsten wird eine Kurzadresse automatisch erzeugt sobald Sie einen Namen und einen Ort eingetragen haben Telefon Telefonnummer des Lieferanten Zahl 27 Telefax Telefaxnummer des Lieferanten Zahl 27 Mobiltelefon Mobiltelefonnummer des Lieferanten Zahl 27 E Mail E Mail Adresse des Lieferanten Text 50 Bankleitzahl Das Feld BLZ dient zur Angabe der Zahl 8 Bankleitzahl des Lieferanten Zz B 60050101 Konto Nr Hier steht die Konto Nr des Zahl 10 Lieferanten z B 19840134 Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Land W hlen Sie aus der Auswahlliste das Auswahl Land aus in dem sich der Lieferant Lieferantenstamm 279 e Stammdaten Status Memo befindet Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei L ndern nicht den Wert 0 definiert haben Hier wird der Status des Datensatzes Auswahl Lieferanten angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz wird bis zur n chsten Daten Reorganisation im System verbleiben Erst bei der Reorganisation wird er physikalisch gel scht Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten
389. nart wird in einem Lohnprogramm die gesamte Abrechnung gesteuert In einem Lohnprogramm kann der Lohnart ein Z hler eine Berechnungsformel und oder ein bestimmter Lohnsatz hinterlegt sein Eine Auswahlliste der Lohnarten erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes W hlen Sie hier den Stundensatz aus Auswahl auf den verwiesen werden soll Im Personal Lohn k nnen pro Mitarbeiter bis zu 10 Stundens tze hinterlegt werden Wenn Sie den Verweis auf Stundens tze verwenden sollten Sie darauf achten dass die Stundens tze bei allen Mitarbeitern auch hinterlegt wurden W hlen sie 0 aus wird auf keinen Stundensatz verwiesen Stattdessen wird entweder der Lohnwert der Zeile oder gar kein Betrag an die Lohnabrechnung weitergereicht Geben Sie einen Betrag oder Zahl 5 2 Prozentsatz ein Grundlagen Abrechnung 167 e Grundlaaen Wenn Sie hier nichts eingeben wird kein Wert an das Lohnprogramm weitergegeben Dies ist auch der Regelfall Normalerweise werden die Stundens tze des Mitarbeiters im Personalstamm des Lohnprogramms verwaltet Der Lohnwert dient in erster Linie objektbezogenen Zuschl gen Fahrgeld Zusch ssen und Sonderverg tungen Wert Proz Betrag Legt fest ob der Lohnwert als Auswahl Prozentsatz oder Geldbetrag an das Lohnprogramm bergeben wird Eingabem glichkeit f r Prozent und f r Betrag Eine Auswahlliste erhalten Sie
390. nd aktiviert Hier k nnen Sie ausw hlen wie dieses Auswahl Kennzeichen bewertet werden soll Sie haben folgende Auswahlm glichkeiten Std aus P Lohn Im Zeitraum der Bewertung werden pro Datensatz mit diesem Kennzeichen aus dem Personalstamm Lohn des Mitarbeiters die Stunden aus dem Feld Grundlagen Allgemein 109 e Grundlaaen Lohnart Zuschlag in Betrag Abrechnungs schl ssel Pers Arb zeit t gl addiert Wenn Sie das Kennzeichen bergabe von abweichenden Lohnstunden aktiviert haben haben Sie zus tzlich die M glichkeit mit einem Klick auf Daten Personalkalender Bundeslandabh ngig in der Icon Leiste verschiedene Werte in Lohnarten Stunden an Lohn Liste und Stunden an Lohn Schnittstelle je nach Bundesland einzutragen Ein Beispiel hierf r finden Sie weiter unten Das Ergebnis wird bei bergabe Bewertung an Lohn an das Lohnprogramm bergeben Tag Bei dem Kennzeichen handelt es sich um einen 1 2 Tag Im Zeitraum der Bewertung wird pro Datensatz mit diesem Kennzeichen 0 5 addiert Das Ergebnis wird bei bergabe Bewertung an Lohn an das Lohnprogramm bergeben Ganzer Tag Bei dem Kennzeichen handelt es sich um einen ganzen Tag Im Zeitraum der Bewertung wird pro Datensatz mit diesem Kennzeichen 1 addiert Das Ergebnis wird bei bergabe Bewertung an Lohn an das Lohnprogramm bergeben W hlen Sie die Lohnart aus mit d
391. nd die Uhrzeit manuell ab ndern Wenn Sie ein anstatt eines Datums eintragen werden alle ausgew hlten Daten exportiert ohne R cksicht auf ein Datum oder Uhrzeit Hier k nnen Sie W hlen ob die vorhandenen bzw alten Datens tze in der PadisExport mdb vor dem Export gel scht werden sollen oder nicht Ja Nein Datenexport 425 e Svstemverwaltuna Anzahl Hier steht die Anzahl der Datens tze die Infofeld Exportiert wurden Beim Test die exportiert werden falls Sie den Export starten Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Siehe Kundendaten exportieren aktuelle Termine Um die aktuellen Termine aller Mitarbeiter einzusehen m ssen Sie nicht jeden einzelnen Mitarbeiter im Personalstamm aufrufen sondern Sie k nnen bequem ber diesen Men punkt alle aktuellen Termine aufrufen Siehe Kapitel Personalstamm Personaltermine Datenbank Administration Die Datenbank Administration ist ein Tool das nicht nur sehr n tzlich ist um berfl ssige Daten oder Fehler zu beheben sondern auch ein Tool das mit Vorsicht zu genie en ist Sie k nnen mit dem Datenbank Administrator Tool Bewegungsdaten z B Rechnungs Vorg nge Fakturierungsmengen Rechnungspositionen Pauschalen und Stammdaten l schen DB Administation T ool Mehr als eine DB Connection w admin p local initialize Es sind 3 Anwendungen Benutzer mit der Datenbank verbunden Um in den DB Administration T ools e
392. nd eines Querformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den rechten Seitenrand eines Querformat Ausdrucks f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den oberen Seitenrand der ersten Rechnungsseite f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den unteren Seitenrand der ersten Rechnungsseite f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung f r den linken Seitenrand der ersten Rechnungsseite f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen werden Geben Sie hier die Standard Einstellung Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Zahl 7 Padis einrichten Einstellungen 69 e Arbeiten mit Padis f r den rechten Seitenrand der ersten Rechnungsseite f r alle Benutzer an Individuelle Angaben k nnen unter dem Men punkt Datei Seitenr nder einstellen vorgenommen w
393. nden an z B 1000 1 Sekunde Padis einrichten Einstellungen 55 e Arbeiten mit Padis Hinterlegen von Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Fixen Farben in der k nnen in der Stundennachweis Einsatzplanung Erfassung eine Anzahl an Farben f r einen Einsatz bzw Stundennachweis ausw hlen In der Einsatzplanung wird dann bei dem betreffenden Einsatz bzw Stundennachweis das Feld mit der ausgew hlten Farbe hinterlegt So haben Sie die M glichkeit Besonderheiten in der Einsatzplanung farblich hervorzuheben bersetzung KZin Kennzeichenfestlegung f r den Import Text 50 Tag Stunden f r einer konvertierten Excel Tabelle in den Dispovorgaben Dispovorgaben Zus tzliche Std Wenn Sie dieses Kennzeichen mitden Text Berechnung f r Personalkalender KZ Semikolon Personalkalender separiert f llen dann werden im KZ Personalkalender die Gesamtstunden auch mit diesem Pers kal KZ berechnet Urlaub Allgemeine parameter 44441113 Allgemein Disposition E Lohn Faktur Preiserh Texte Zeitimport Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnitts_4 Stundennachweis Erfassung mit eingeschr nktem nderungsrecht J au er Pr fung auf Std und Yerdienstlimit I Std Nw Nummern anzeigen und verarbeiten I Pausenpr fung durchf hren I Bearbeitung von Std Nwr trotz Bewertung IV Bewertung Bewertung je Niederlassung D Lohnbewertung Schichtbezogen IM
394. nditionen bereinstimmt Die Zahlungsarten sind abh ngig vom Mandanten Sie k nnen im Kundenstamm einem Kunden zugeordnet werden Um in das Fenster Zahlungsarten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG ZAHLUNGSARTEN Grundlagen Fakturierung 138 e Grundlaaen Ki Zahlungsarten If x Maal xila al jen Zahlungsart v Sortierung Zahlungsart r Listanfang ST ET IS7S77 SCTE EEPTUITTTERTE eine Zuordnung gt 0 000 DIJA 1 Zahlbar innerhalb 8 Tagen ohne a 3 Zahlbar innerhalb 10 Tage mit 2 Sk L Laschrifteinzug nach 10 Tagen Zahlungsart 0 Bezeichnung MASAN e allen Sprache d u ch 7 Skonto Tage 0 Skonto 10 00 Netto Tage 0 Yorgabewert V Bezeichnung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Zahlungsart Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r die Zahlungsart Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 60 Zahlungsart Skonto Tage Hier steht wie lange bei dieser Zahl 3 Zahlungsart noch Skonto abgezogen werden darf Skonto Prozent Hier steht wie viel Prozent Skonto bei Zahl in dieser Zahlungsart abgezogen werden 00 00 darf Netto Tage Hier steht innerhalb welcher Frist die Zahl Rechnung mit dem Netto Betrag bei dieser Zahlungsart gezahlt werden muss
395. ne Daten exportiert Tragen Sie einen gew nschten Ortein Text der Mitarbeiter die exportiert werden sollen Geben Sie einen Zahlenbereich ein Es werden nur Mitarbeiter Exportiert deren Postleitzahl sich in diesem Zahlenbereich befindet Zahl 5 5 W hlen Sie einen oder mehrere Auswahl Mitarbeiter aus die Sie exportieren wollen W hlen Sie eine oder mehre Auswahl Sachbearbeiter aus alle Mitarbeiter denen ein ausgew hlten Sacharbeiter zugewiesen ist werden exportiert W hlen Sie ein oder mehrere Auswahl Mitarbeiterarten aus alle Mitarbeiter denen eine ausgew hlte Mitarbeiterart zugewiesen ist werden exportiert W hlen Sie ein oder mehrere Auswahl Bundesl nder aus alle Mitarbeiter denen ein ausgew hltes Bundesland zugewiesen ist werden exportiert Hier steht das Datum und die Uhrzeit Datum Zeit des letzten vollzogenen Exports Es werden alle Daten exportiert die nach dem letzten Export ver ndert wurden Sie k nnen das Datum und die Uhrzeit manuell ab ndern Wenn Sie ein anstatt eines Datums eintragen werden alle ausgew hlten Daten exportiert ohne R cksicht auf ein Datum oder Uhrzeit Hier k nnen Sie W hlen ob die vorhandenen bzw alten Datens tze in Ja Nein Datenexport 423 e Svstemverwaltuna der PadisExport mdb vor dem Export gel scht werden sollen oder nicht Anzahl Hier steht die Anzahl der Datens tze die Infofeld Exportiert wurden Beim Test die
396. ne Rechnung oder Gutschrift gedruckt Die Sammelrechnung ist eine Ausnahme zu dieser Regel Rechnungserfassung bersicht In der Rechnungserfassung bersicht werden alle Vorg nge eines betreffenden Kunden angezeigt Von hier aus k nnen einzelne Vorg nge oder Zeilen bearbeitet werden Um in das Fenster Rechnungserfassung bersicht zu kommen klicken Sie auf FAKTURIERUNG RECHNUNGSERFASSUNG BME EI Sortierung AktBeginn v Listanfang Kunden 02500 m Peter Wagner Esslingen Rechnung fo Objekt fo nT 01 2002 01 01 2002 E E E EI ERSTEN BESSERE E SEIFE EFT ET E ESP 102500 a agner 0 35 EUR 1 E 102500 Peter Wagner 65 00 11 Pi 28 02 2002 01 02 2001 203 102500 Peter Wagner 123 36 111 28 02 2002 01 02 2001 100002 102500 Peter Wagner 11248 113 28 02 2002 hg nn l 3 TEN 0 18 01 01 2002 M 0 0 17 01 01 2 Das Fenster Rechnungserfassung bersicht besteht aus sechsTeilen Y Schaltfl chen Y Kopfbereich V Eingabebereich der Kundennummer Rechnungsnummer und Objektnummer v bersichtsbereich der Vorg nge Y bersichtsbereich der Zeilen v Funktionsbereich Schaltfl chen GUTSCHRIFT Eine markierte Rechnung kann durch einfachen Klick auf diese Schaltfl che komplett gutgeschrieben werden Es erscheint folgende Sicherheitsabfrage Rechnungser
397. ne Zahl ein wenn Sie Zahl 2 drucken nach w nschen dass geringf gige Mon Rechnungen nach einer bestimmten Anzahl von Monaten trotzdem gedruckt werden sollen Text Rechnungs Der Text den Sie hier angeben wird Text nachdruck gedruckt wenn man eine Originalrechnung nochmals druckt Empfehlung Nachdruck Rechnungs Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Kopftext bei wird bei der Neuanlage eines Objektes Neuanlage eines der Rechnungskopftext automatisch Objektes erzeugen erzeugt Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist wird das Feld nicht automatisch gef llt Rechnungskopftext Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein nur aus Objekt wird nur der Rechnungskopftext des drucken Objektes gedruckt andere werden ignoriert Sch tzt Sie vor Doppeleintr gen der Kopftexte des Objektes Eine Zeile f r Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Objektnummer wird beim Erzeugen des und Name im Rechnungskopftextes nur die Ausdruck Objektnummer und der Objektname verwendet Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist wird zus tzlich zu Objektnummer und Objektname die Adresse mit angegeben Felder mit wie Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein leere Felder werden Felder die mit einem Punkt betrachten gef llt sind als leere Felder gedruckt Druck des Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Positionsdatums wird beim Erfassen von bei erfassten Fakturierungsmengen das Mengen Leistun
398. nen die davor definierte Ja Nein Stundenanzahl vom Arbeitszeitkonto an den Mitarbeiter auszahlen Hinweis Dies geht nur wenn das Austrittsdatum des Mitarbeiters im Bewertungszeitraum liegt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Hinweis Bei jedem Feld gilt Geben Sie eine Stundenanzahl ein markieren Sie das gew nschte Feld klicken Sie auf den gr nen Hacken oben im Fenster um die Anderung wirksam zu machen Bewertung Arbeitszeitkonto Voraussetzung yY Lohn Bewertung erledigt Und die Bewertung Arbeitszeitkonto zu starten klicken Sie auf den Men punkt BEWERTUNG BEWERTUNG ARBEITSZEITKONTO Arbeitszeitkonto 335 e Bewertuna Sie k nnen sich das Ergebnis der Arbeitszeitkonto Bewertung anschauen oder ausdrucken Siehe Kapitel Listendruck Lohnaufteilung Mai Bewertung Arbeitszeitkonto Bewertung Arbeitszeitkonto Ausgew hlter Vorgang 81 81 2882 31 81 2882 Bewertung Q Um die Bewertung endg ltig zu beginnen klicken Sie auf JA Bewertungsfehler Sie k nnen sich Fehler die bei der Bewertung aufgetreten sind anzeigen lassen Um in das Fenster Bewertung Logfile zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG BEWERTUNGSFEHLER Bewertungsfehler 336 e Bewertuna fa Bewertung Logfile Egal BewertungFaktu m 09 04 2002 10 40 46 p BewFa p Die Faktur Bewertung wurde gestartet Nein we DENE M Bewertung 0k p BewFa p
399. nev Kundengebiet Esslingen Stad Sachbearbeiter Behrens Dieter Status FT f Kunden Nr gt Kundennummer muss gr sser 0 sein Wenn Sie mit dem Cursor ber ein rot markiertes Feld gehen wird Ihnen in Form von sogenannten Tooltips ein Fehlerhinweis gegeben Setzen Sie den Verwaltungsfenster 26 e Arbeiten mit Padis Cursor in ein rot markiertes Feld wird Ihnen der Fehlerhinweis in der Statuszeile am unteren Fensterrand angezeigt Erste Schritte mit der Testversion In diesem Kapitel wird Ihnen in kurzen Schritten der Weg bis hin zu einer fertigen Rechnung beschrieben Sie k nnen mit diesem Kapitel einen kleinen Einblick in Padis gewinnen Beachten Sie hier wird nur einer der vielen Wege aufgezeigt die zu einer Rechnung f hren k nnen Voraussetzung v Padis ist auf Ihrem Rechner Installiert Hinweis In der Testversion von Padis haben Sie alle Module und Funktionalit ten zur Verf gung Lediglich der Zeitraum der Nutzung ist eingeschr nkt Start Padis Doppelklicken Sie auf das PADISICON auf Ihrem Desktop Oder START PROGRAMME PADIS EINZELPLATZ PADIS Es ffnet Sich das Fenster Anmeldung Geben Sie den Benutzer PADIS ein Und das Passwort BITE Best tigen Sie indem Sie zweimal die Enter Taste dr cken oder durch klicken auf den OK Button Tagtypkalender anlegen Um in das Fenster Aufruf Tagtyp Kalender zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG TAGTYP
400. ng Um in das Fenster Parameter zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR EINSTELLUNGEN PARAMETER Padis einrichten Einstellungen 97 Arbeiten mit Padis Mail Parameter Beuel Parameter 10 10 AL 9 gt I 10 Beginn T agzeit S Reihenfolge Beginn Tagzeit 06 00 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Parameter Nr Eindeutige Nummer f r den Zahl 4 Parameter Gruppe Nummer der Gruppe zu der Zahl 2 der Parameter geh rt Reihenfolge Reihenfolge des Parameters Zahl 3 Bezeichnung Bezeichnung des Parameters Text 40 Ganzzahl Ob es sich bei dem Parameter um einen Ja Nein Ganzzahl handelt Dezimal Ob es sich bei dem Parameter um einen Ja Nein Dezimalwert handelt Datum Ob es sich bei dem Parameter um einen Ja Nein Datumswert handelt Logisch Ob es sich bei dem Parameter um einen Ja Nein logischen Wert handelt Text Ob es sich bei dem Parameter um einen Ja Nein alphanumerischen Wert handelt Wert Ganzzahl Ganzzahl wenn Ganzzahl JA Zahl 8 Wert Dezimal Dezimalwert wenn Dezimal JA Zahl 6 2 Wert Datum Datumswert wenn Datum J A Datum Markierung Logischer Wert wenn Logisch J A Ja Nein Wert Text Alphanumerischer Wert wenn Text JA Text 60 Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Padis einrichten Einstellungen 98 e Arbeiten mit Padis Lohn Schnittstellen
401. ng ber einen vermittelten Umsatz z B Tankstellenbetreiber hat der Unternehmer die Steuernummer des leistenden Unternehmers also z B der Mineral lgesellschaft anzugeben 4 In Kleinbetragsrechnungen muss die Steuernummer nicht angegeben werden In nach dem 30 Juni 2002 abgeschlossenen Vertr gen die die Voraussetzung einer Rechnung erf llen Abschn 183 Abs 2 UStG muss die Steuernummer ebenfalls angegeben werden 5 Das Ministerium betont nochmals ausdr cklich dass die Angabe der Steuernummer in Rechnungen und Gutschriften nicht Voraussetzung f r den Vorsteuerabzug nach 15 UStG ist d h es gibt derzeit noch keine Sanktionen wenn die Steuernummer nicht angegeben wird Geben Sie an ob mit diesem Mandanten Ja Nein Kostenstellen bzw Erl sgruppen prozentual aufgeteilt werden sollen Erste Schritte beim Einsatz von Padis 42 e Arbeiten mit Padis Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Mandant 001 Name Sicherheitsdienst GmbH Stra e Neuhauserstr 34 Postleitzahl 70599 Ort Stuttgart W hrung Euro Bankleitzahl 60069835 Kontonummer 2000850000 Steuer Nr 2EFG645545GHIHG Kostenstellen NEIN Erl sgruppen Aufteilung So sieht ein typischer Mandanten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Mandanten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden N
402. ngaben erg nzt werden sollen wird mittels eines Startparameter eingestellt Standardm ig wird bei der Jahreszahl 50 getrennt Bei Jahreszahlen unter 50 wird davon ausgegangen dass es sich um eine Jahreszahl im 21 Jahrhundert handelt Beim speichern wird demnach automatisch eine 20 davor gesetzt Bei Jahreszahlen ber 50 wird demnach eine 19 davor gesetzt Beispiel f r den Padis Standard Eingabe Ergebnis 49 2049 50 1950 In der Regel ist das auch kein Problem Lediglich bei der Eingabe eines Geburtsdatums kann diese Konvention zu Problemen f hren Daher sollten Geburtsdaten immer mit 4 stelliger Jahreszahl eingegeben werden Zur Installation von Padis verweisen wir auf die gesonderte Installationsanweisung Dort werden auch die Vorg nge zur Installation von Updates beschrieben Systemumgebung Im Einzelplatz ist Padis auf allen 32 bit Windows Betriebssystemen einsetzbar Die Systemvoraussetzungen sind in der Regel nicht h her als die f r das betreffende Betriebssystem Im Mehrplatz gelten f r die Arbeitspl tze Clients dieselben Voraussetzungen wie f r eine Installation im Einzelplatz F r den Server ist Windows NT 4 0 Server Windows 2000 Server oder Windows 2003 Server Voraussetzung Auch hier werden keine besonderen Anforderungen an die Hardware gestellt F r die Installation werden lediglich ein CD ROM Laufwerk und ca 300 MB Festplatten Platz ben tigt Der Platzbedarf kann mit der Zeit je nach Datenmenge ste
403. ngs Bezeichnungs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Leistungs Bezeichnungen eingepflegt haben k nnen Sie beim anlegen neuer Objekte zugeordnet werden Auftragsarten Mit Padis k nnen Sie Auftragsarten verwalten Diese werden im Kundenstamm zugeordnet Die Auftragsarten sind abh ngig vom Mandanten Auftragsarten werden nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt siehe Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Um in das Fenster Auftragsarten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN AUFTRAGSARTEN Grundlagen Allgemein 118 e Grundlaaen M Auftragsarten leIx beeel rn x leo ansicht Auftragsart Sortierung Auftragsart Listanfang Auftragsart Bezeichnung VorgabewertfMemg_7LUTDUTTTTTIUTUOUU amp 0 lt Nicht zugeordnet gt Auftragsart 0 Bezeichnung ANE ee VW Vorgabewert Bezeichnung der Auftragsart Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Auftragsart Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r eine Auftragsart Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Auftragsart Darunter k nnen noch beliebige Bemerkungen angef gt werden Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert de
404. ngsbetrag ein der auf bzw abgerundet werden soll Grundlagen Preiserh hung 211 e Grundlaaen Rundungsart W hlen Sie aus wie Padis sich beider Auswahl Rundung verhalten soll Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Rundungsmodell O Bezeichnung 0 00 Sprache Deutsch Bis Betrag 0 00 Rundungsbetrag 0 00 Rundungsart Mathematisch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in der Preiserh hung kein Rundungsmodell angeben Das Bedeutet wenn Sie in der Preiserh hung kein Rundungsmodell hinterlegen wollen k nnen Sie das Rundungsmodell 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Rundungsmodell 1 Bezeichnung Standard Sprache Deutsch Bis Betrag 100 00 Rundungsbetrag 0 10 Rundungsart Mathematisch So sieht ein typischer Rundungsmodell Datensatz aus Nachdem Sie Ihr Rundungsmodell eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Revier Voraussetzung v Sie m ssen mit dem Objektbereich Revier angemeldet sein Anweisungsarten Um Revieranweisungen zu gruppieren k nnen Sie Anweisungsarten anlegen Die Anweisungsart wird jeder Revieranweisung entweder am Revier oder am Revierobjekt zugeordnet Die Anweisungsarte
405. ngsposition keine Erl sgruppe hinterlegen wollen k nnen Sie die Erl sgruppe 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Erl sgruppe 5 Bezeichnung Sonstige Erl se Erl skonto 4400 Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Erl sgruppen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Erl sgruppen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden W hrungen Rechnungen k nnen in beliebiger Fremdw hrung gedruckt werden Diese W hrungen k nnen hier angelegt werden Um in das Fenster W hrungen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG W HRUNGEN Kt W hrungen Ef x Dees v xal a ansicht w hrung Sortierung W hrung Listanfang W hrung Bezeichnung JEwBezuglEuro NksfFibulsprache DM Deutsche Mark lie Euro W hrung EUR Bezeichnung Euro Sprache deutsch Y Eigwg Bezug fi Eurow hrung IM Kommastellen 5 Eibu Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art W hrung Geben Sie hier eine eindeutige Text 3 Grundlagen Fakturierung 132 e Grundlagen Abk rzung f r die W hrung an Bezeichnung Hier geben Sie den Namen der W hrung Text 30 an EigWg Bezug In welchem Bezug steht der Zahl 5 Umrechnungskurs zur Eigenw hrung Zum Be
406. niert werden sofern er verf gbar ist Sie k nnen auch in ein Feld mit der rechten Maustaste klicken wenn der Mitarbeiter schon f r ein anderes Objekt eingeplant ist es steht dann ein D im Feld Bei Zeit berschneidungen erscheint das Fenster Personal Einsatzplanung Personaleinsatzplanung monatlich 286 e Einsatzplanuna Zeit berschneidung f r den Mitarbeiter Das Fenster wird unten im Abschnitt erl utert Wollen Sie einen Mitarbeiter einplanen obwohl bereits alle Leistungen f r ein Objekt geplant sind dann erscheint diese Fehlermeldung Eintragen einer Leistung trotz erf llter Sollvorgabe BA Klicken Sie auf JA wenn Sie den Mitarbeiter trotzdem einplanen wollen oder verwerfen Sie es mit NEIN In Einzelf llen kann es sinnvoll sein mehr Mitarbeiter als notwendig einzuplanen zum Beispiel bei einer Einarbeitung In jeder Zelle wird die Zuordnung des Mitarbeiters f r den jeweiligen Tag dargestellt Die Bedeutungen der einzelnen Eintr ge Zeichen Bedeutun Leistungsk rzel Der Mitarbeiter ist f r das aktuelle Objekt disponiert D Der Mitarbeiter ist f r ein anderes Objekt disponiert S Es liegt ein Stundennachweis vor U K F usw 1 Eintrag Personalkalender stellig Die Bedeutungen der einzelnen Zellen Farbe Bedeutung Rote Schrift Die Einsatzzeiten weichen von der Leistungsvorgabe ab Blaue Schrift Der Zelleneintrag wurde schon bewertet Roter Rahmen Es sind f r diesen Mitarbeite
407. nmanbrpnssnfspn em 149 Stundens tz rten 2 200 een kakfhkininsessuneesnne 151 Stundens tze u 02sselssn rhekspnghekeientsnrssensnbprrsssinren 152 Tagesstunden pro PKZ 42 22 8000er Ero PESE SSES EEEE SEPS RS 154 Abrechnungssschl ssel S 20 20000882 Eor Ea SEa EErEE 155 Besonderheiten der einzelnen Zeilentypen nueesersessesnensessensennnennnnennenen nennen 168 Versicher ngen aroe a 0a Ral lieig EEA EEE AEE EEEE EE 175 Versicherungss tzer A A 177 Verrete piesen a anpes eree ereraa EEEE o aE E T E EErEE SEERE aR PEET aE EEEE 178 Veitreterteams 5 sense kbnelnihmenebiiie serien 181 Interne Verrechnungss tze uesneesnesnnesnnesnersnennnesnonnnennnonsennnnnnennnnnnnennnennnennnennne 183 3 e Inhalt Grundlagen Finanzbuchhaltung 2200242240200200nsensennensesnnnsennnenenenensennonsennne nennen 184 Bankleitzahlen u an iisemunbereninnire 184 M hn rten ss sksssnesitnnkbnnniikensshinpieeenherhpeshhh htnignnn 185 M hndr ck ts ski E EAE Aa 187 M hngr ppen 252 222 22 TT A 188 Fibum nd nteni eenstneklenineiennatieninnnnesunnnkeseihine 190 Gr ndl gen Gruppen iiieoo osios 0 24 48 B8RSRsRpakrbsnssankespenpblepsnenensen 191 K ndenbr nchen 0 liessen ns sn 191 K ndengruppen 3 2 58E3r 222 Ba SSH SH SE REES IRRE 193 K ndengebiete 0 Hama sisrlaibiRilas sp 194 Objektgruppen e 3 5 2s8s Brisk EEE E E ER O 196 Textgruppei 2
408. nnachweis Abr Schl Enth lt den Abrechnungsschl ssel mit Infofeld dem die Stunden abgerechnet werden sollen Von Gibt den Beginn der zu berechnenden Zeit Leistung an Bis Gibt das Ende der zu berechnenden Zeit Leistung an Personaleinsatzplanung monatlich 291 e Einsatzplanuna 2 In diesem Feld wird die reine Infofeld Schichtdauer ohne Pause angezeigt Pause Min Gibt die Pausenminuten an Auf Zahl 3 Verlassen dieses Feldes werden die Felder vonPause und bisPause gef llt Standardm ig wird die Pausenzeit immer beginnend zur Mitte der Schicht berechnet Pause von Gibt die Beginnzeit der Pause an Die Zeit eingegebene Zeit muss gr er als die vonZeit sein Pause bis Gibt die Endezeit der Pause an Die Zeit eingegebene Zeit muss kleiner als die bisZeit sein Betrag Menge Steht standardm ig auf 1 00 Geben Infofeld Sie entweder eine Zeit an oder Betrag Menge Wenn Sie diese Funktion nutzen muss der Abrechnungsschl ssel entsprechend angelegt sein Std Nw Nr Enth lt die Stundennachweisnummer Zahl 8 Sie wird automatisch vergeben und dient zur Identifikation des Stundennachweises Dispo Kz Hier kann das Dispo Kennzeichen Auswahl angegeben werden Das Feld ist nur aktiv wenn im Pers Kal Kz Dienst oder Stundennachweis ausgew hlt ist bergabe an Lohn Hier ist gekennzeichnet ob der JA NEIN Stundennachweis an den Lohn bergeben werden soll bergabe an Hier ist gekennzeichnet ob
409. nnen Sie den Gesch ftsleiter 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Gesch ftsleiter DTM Name Dr Tanja M ller Sprache deutsch Vorgabewert NEIN Memo So sieht ein typischer Gesch ftsleiter Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Gesch ftsleiter eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Pr fungsleiter Mit Padis k nnen Sie Pr fungsleiter verwalten Diese werden im Kundenstamm zugeordnet Die Pr fungsleiter sind abh ngig vom Mandanten Pr fungsleiter werden nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt siehe Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Um in das Fenster Pr fungsleiter zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN PRUFUNGSLEITER Grundlagen Allgemein 121 e Grundlaaen Kan Prufungsleiter begel alv xal a ansicht Pr fungsleiter Sortierung Pr fungsleiter Listanfang e e U lt Nicht zugeordnet gt Pr fungsleiter 0 Name Alten 412105 VW Vorgabewert Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Pr fungsleiter Name Sprache Vorgabewert Memo Beschreibung Hier steht das eindeutige Kennzeichen f r einen Pr fungsleiter Falls Sie hier einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Hier steht der Name der Pr fungsleiter Daru
410. nnen pro Versicherung nach Versicherungssatz Auswertungen gedruckt werden Um in das Fenster Versicherungen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG VERSICHERUNGEN Grundlagen Abrechnung 175 e Grundlagen M Versicherungen O p 0 E Ansicht Bezeichnung BE E Madle xal a Sortierung Bezeichnung v Listanfang at zugeordn Bezeichnung Versicherung Sparkassenversicherung 1 4 Versicherung 0 Bezeichnung Kricht zugeordnet gt Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden h Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Versicherung Eindeutige Nummer Falls Sie einen Zahl 3 Wert eintragen der bereits vergeben wurde erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Eine Bezeichnung muss angegeben Text 30 werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Versicherung 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in den Rechnungserfassung Zeilen keine Versicherung angeben Das Bedeutet wenn Sie in den Rechnungserfassung Zeilen keine Versicherung hinterlegen wollen k nnen Sie die Versicherung 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Versicherung 1
411. nneneennensennnene nenn 229 Urlaubsk nto seen epsenininkesnipimn ein pe 230 Resturlaub u ser nennen a E E Se E anheben 231 Kalender rechhene seirene eeen e R a ee E A ni ANES 232 Kundenstamn eare aa ee ra a r e aie Aa A EESE RENE 233 Kontaktpersonen kene sense ie r a e e AaS EE EE nein nen 239 Bestellscheine Snn a age ea lite altern ARTENE S REEE Nt Eit 241 Objektst nit nenne a a a a E O nsHkunnnenrbenn 244 Konventionen f r die Objektnummern ursersessesennnesnensesnensernnenonnnennenonnenannnnn 249 K ntaktpersohen ane enter rss nun 250 Vertreteipr visi nen s neh rss Eea Se aTa NEONET A NESES EEEE 252 Abrechnunsssehl Ss eD eeraa aeneon ss nenn EEE STE r E Er 254 R chn ngspositionen soe naese sten e eai Gea Tea AOTEA ESSEE EEES 254 Leistungen e aa aa E a e E AES EE I EEEE SEE ESE ETA C EEE EE ESTES et 261 Rev ero bE kE Er r aa Ea e E a a E a pers 268 Revierzusatz E E E S TE 269 Besondere Vorkommnisse ss essseessesesseeeessesetstrsetsessteressestrstesersessretessesersesetsesees 270 Reyier nweisungen E T T S 271 LAUTA Taa Ta o E E E TS 212 Konventionen f r die Revier bzw ObjektnUmMmern esessesreseeresesrsrsrrrrererrersrereee 276 Abrechnungsschl ssel 2204020022 Eor EE Ea EEEE Neo be 276 Eeistungen Ah E E E A E S 277 Revier nweisungen E E E E R REES 277 Fief ranten s a e e r r E E EEE E R 278 4 e Inhalt Einsatzplanung 281 Tagtypenkalendenn n nnnsesse te
412. nnummer Durch Klicken auf SCHLIESSEN beenden Sie die Personalkalender bersicht Kundenstamm Hier verwalten und erfassen Sie Ihre Kunden Die f r jeden einzelnen Kunden relevanten Daten werden mit einem Formular erfasst Die Kunden Stammdaten k nnen aber nur erfasst werden wenn Sie die Grundlagen bereits definiert haben Diese sind Anrede Land Kundengruppe Kundengebiet wi ax Kundenbranche Kundenstamm 233 e Stammdaten den Kunden Sachbearbeiter Vertreter Vertreterteam W hrung MwSt Kennzeichen Zahlungsart Zahlungsweg Fibumandant Mahngruppe Mahnart Mahndruck SI SI LILKLILKLSIKLKLLISKS Um in das Fenster Kunden zu kommen klicken Sie auf STAMMDATEN KUNDEN pesel 4 yv xala al Ansicht Aktuelle dressen Sortierung Kunden Nr Listanfang Namet Stabe Sr ft Oreste U 100010 Blaupunkt R hrenwerk 100215 Autohaus Entenmann Zeppelinstrasse 73732 Esslingen beresslingen Dormierstrasse 73733 Esslingen Industriegebiet Sirmau 100500 Bite AG N rtinger Str 9 70794 Filderstadt Bemhausen 100501 Blumen Schulz Stuttgarter Str 4 73728 Esslingen Pliensauvorstadt 102500 Peter Wagner Pfauenbergsteige 5 73730 Esslingen Liebersbronn 112300 Heiges Spiel und Lederwaren Am Postmichelbrunnen 73730 Esslingen 112555 Bosch AG Hauptverwaltung Robert Bosch Strasse 70190 Stuttgart 113555 Bosch Hausger te Kirchheimer St
413. nnzeichen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Rechnungskennzeichen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Fakturierungsperioden Die Fakturierungsperioden definieren einen Zeitraum ber den eine Rechnung geschrieben wird Sie dienen der Abgrenzung der f r die Fakturierung relevanten Datens tze Bei der bergabe an die Faktur wird gem der Fakturierungsperiode der entsprechende Vorgang generiert Die in der Bewertung zur Faktur anstehenden Datens tze werden auf die entsprechenden Vorg nge verteilt Die Fakturierungsperiode wird im Objektstamm dem Objekt zugeordnet Eine weitere Zuordnung findet bei den Pauschalen statt Sie k nnen z B Pauschalen die Fakturierungsperiode 2MTL 2 monatlich zum 1 zuordnen Dadurch wird die Pauschale alle 2 Monate automatisch berechnet Dar ber hinaus k nnen Sie auch wahlweise die Tage des Monats definieren an denen fakturiert werden soll Z B kann dadurch immer zum 1 und zum 15 eines Monats die Rechnung erstellt werden Um in das Fenster Fakturierungsperioden zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIEUNG FAKTURIERUNGSPERIODEN Grundlagen Fakturierung 127 e Grundlaaen Mail Fakturierungsperioden If x Depe y yv xal a Alle 7 Sortierung Bezeichnung r Listanfang T ER RR PER ANOE w chentlich 2lv 07 12 1997 MEN zugeordnet gt 1 01 01 2010 Monatlich 1 01 12 1997 Quartalsweise l 3M 01 01 2000 TEST Daten
414. nssnensnensnennnnnnnnnnnnnennnennnennne 416 6 oe Inhalt Datei ausf hren uuneeseeeeesenseneeeesesensnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnensnnnnnnnnnnnensnnnnnnnnn 416 Programmeinstellungen 2 82 222 HRRRSRERIBN LEITER IR EHTIRN een 417 D tenimpolt us teaser ernten E A 417 D tEnexport E E 419 K ndendaten exporteren a ar RE E aa aiaa EEEE REE EEEE Eaa 419 Mitarbeiterdaten exportieren ssssessseseresrseeeesstessteressesrrsresersessretessesersteserseeseeet 422 Objektdaten exportieren He aE Ea ERE ATE ap E EE EESE EEEE A oEn 424 aktuelle Termine irie e e a E iae a a r nE EEE S EEEE RE EEr Resan ireas 426 Datenbank Administration sesesessesseeessseseessesesstretsteserstsstetesststesrestestesttstsststessesesteseesteseee 426 Automatischer Ablauf nassir iiet tarie RE r okes SEE E airera 427 Ma eller Ablauf naei en i ia e eea ns 427 Sonderfunktionen ieies erorita e ie EE E erie EEEE E E eE E ea 431 Druckausgaben 432 Listen und Berichte sneen E EE E o REEE ETE Rn 432 Drucka uswahl der Listen rerni erri ie e En i o iE EEA r ES EEE EES K E 432 Druckauswahl der Berichte nennen EEE en ES 434 Seitenr nder 22 20 0 innen EEE E ARKE R EE EET aS 435 Auswertungen 436 Z ordn ngen Personal ObjeKt aiie oikee arisan aia E E E TE r a oa 437 Zuordnungen Persop REVE a r are aee era oere EEE EE apee E ESEE E EET EIERE E ERES SeS 437 Zuordnungen Revier Objekt
415. nter k nnen noch beliebige Bemerkungen angef gt werden Hier k nnen Sie eine Sprache ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Markieren Sie den Datensatz der in anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Hier k nnen Sie beliebigen Text f r Bemerkungen eingeben Sprache deutsch Art Text 2 Text 30 Auswahl JA NEIN Text 255 Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Pr fungsleiter 0 Name lt nicht zugeordnet gt Grundlagen Allgemein 122 e Grundlaaen Sprache deutsch Vorgabewert JA Memo Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keinen Pr fungsleiter angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keinen Pr fungsleiter hinterlegen wollen k nnen Sie den Pr fungsleiter 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Pr fungsleiter TAL Name Taler Bernhard Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN Memo So sieht ein typischer Pr fungsleiter Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Pr fungsleiter eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Schlagw rter M
416. nung hintereinander gedruckt werden sollen Wenn Sie eine Kopie zur Ablage ben tigen m ssen Sie hier 2 Kundenstamm 237 e Stammdaten W hrung MwSt Kennzeichen Rabatt berechtigt Rechnungskopftext Rechnungsfu text Fibu BLZ Konto Nr Zahlungsart Zahlungsweg Fibumandant Lieferanten Nr Umsatzsteuer ID Sammelkonto eintragen Gibt an in welcher W hrung der Kunde die Rechnung w nscht W hlen Sie aus der Auswahlliste ein Mehrwertsteuer Kennzeichen aus z B steuerfrei Mit dieser Angabe wird festgelegt welche Mehrwertsteuer bei Rechnungen an diesen Kunden abgef hrt werden muss Gibt an ob der Kunde Rabatt berechtigt ist Ist dieses Feld angekreuzt k nnen Sie einen Rechnungssummenrabatt in angeben Dieser wird dann auf der Rechnung ausgewiesen Gibt den Text an der oben auf der Rechnung angedruckt wird Gibt den Text an der unten auf der Rechnung angedruckt wird Das Feld BLZ dient zur Angabe der Bankleitzahl des Kunden z B 60050101 Hier steht die Konto Nr des Kunden z B 19840134 W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Zahlungsart f r den Kunden aus z B 8 Tage 2 Skonto 30 Tage netto Mit dieser Angabe wird festgelegt wann und wie der Kunde die Rechnung zahlen soll Bei Netto Zahlungsarten wird der Text der Beschreibung auf der Rechnung angedruckt Bei Skonto werden die zu zahlenden Betr ge mit Datum auf der Rechnung ausgewiesen
417. nungen Auswertung der Ums tze auf Bestellscheine Um in die Auswertung Ums tze auf Bestellscheine zu kommen klicken Sie auf AUSWERTUNGEN AUSWERTUNGEN UMSATZSTATISTIKEN Geben Sie Ihre gew nschte Selektion ein und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben In der Auswertung Ums tze auf Bestellscheine werden die Bestellscheine nacheinander aufgef hrt mit Bestellscheinnummer Bezeichnung und Auftragssumme Darunter werden alle Rechnungen gedruckte Rechnungen aufgelistet die zu diesem Bestellschein bis jetzt erstellt wurden mit Rechnungsnummer Objektnummer Objekt Name Rechnungsdatum Rechnungssumme und eine Bahnbewachung 389 e Fakturieruna Differenz die anzeigt welches Volumen die Auftragssumme des Bestellscheins nach jeder Rechnung betr gt So haben Sie eine Art Fr hwarnsystem Sie k nnen leicht berblicken wann die Auftragssumme des aktuellen Bestellscheins berschritten wird Daraufhin k nnen Sie entscheiden ob Sie einen neuen Bestellschein ben tigen oder ob der Betrag des aktuellen Bestellscheins ausreicht Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Bahnbewachung 390 e Fakturieruna Systemverwaltung Men Administrator Verwaltungsfunktionen sind nur f r den Administrator zug nglich Hat der angemeldete Benutzer keine Supervisor Rechte steht der Men punkt Administrator nicht zur Verf gung
418. nzeichen PA Tipp Der Abr Schl ist eine Kategorie von Abrechnungsmodalit ten Da am Objekt oder beim Personal die AS in der Regel durch KOPIEREN VON dem globalen AS angelegt werden sollten Sie die AS Nr zur besseren bersicht beibehalten Legen Sie eher einen zus tzlichen globalen AS an Grundlagen Abrechnung 159 e Grundlaaen Beschreibung Objekt Nr Personal Nr Heimat niederlassung Einsatz niederlassung Miitarbeiterart Von Datum Diese Beschreibung soll einen Text erhalten welcher Ihnen auf einen Blick klarmacht welche Arbeitsleistung nach diesem Schl ssel bewertet wird Sie wird bei KOPIEREN VON dem globalen AS bernommen Sie sollte im Sinn nicht ver ndert werden Siehe Tipp beim Feld Abr Schl Text 58 Dieser Text wird als Positionstext f r die Rechnung bernommen Geben Sie in diesem Feld die Objektnummer an wenn Sie einen objektbezogenen AS anlegen wollen Auswahl Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Geben Sie in diesem Feld die betreffende Personalnummer ein wenn Sie einen personalbezogenen AS anlegen wollen Auswahl Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes Um einen objekt personalbezogenen AS anlegen zu k nnen muss vorher ein objektbezogener AS angelegt sein Ansonsten w re d
419. nzeige der Personal Nr in der Monatlichen Einsatzplanung 7 Sortierung nach Pers Nr f Anzeige von Tooltips bei Einsatzplanung 7 Zeitverz gerung 1000 Hinterlegung von fixen Farben f r die Einsatzplanung J bersetzung KZ in Tag Stunden f r Dispovorgaben 2 25 3 50 4 75 5 100 6 10 7 20 8 40 Zus tzliche Std Berechnung f r Personalkalender KZ F1 Hilfe Schlie en 362 Stundennachweisdaten automatisch exportieren Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Allgemein Stundennachweis Wenn dieser Parameter gesetzt ist Ja Nein daten automatisch werden die Stundennachweise exportieren automatisch exportiert nur f r Objekte importieren mit entsprechendem Kennzeichen eventuell ge nderte Stundennachweise wieder importiert und in Padis aktualisiert Export Verzeichnis Hier geben Sie an in welches Text Verzeichnis Padis die Stundennachweise exportiert werden sollen ACHTUNG Bitte nicht das gleiche Verzeichnis wie Import Verzeichnis w hlen Import Verzeichnis Hier geben Sie an aus welchem Text Verzeichnis Padis die Stundennachweise importieren soll ACHTUNG Bitte nicht das gleiche Verzeichnis wie Export Verzeichnis w hlen Padis einrichten Einstellungen 53 e Arbeiten mit Padis Logdatei Verzeichnis Export Intervall in Minuten zu exportierende Tage Bearbeitung Personal Kalender aus Einsatzplanung Bearbeitung Stundennachwe
420. odelle werden sp ter in der Preiserh hung benutzt um den erh hten Preis auf oder abzurunden je nach entsprechendem Rundungsmodell Um in das Fenster Rundungsmodelle zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN PREISERH HUNG RUNDUNGSMODELLE Grundlagen Preiserh hung 210 e Grundlaaen Ken Rundungsmodell ModelllBezeichnung bis Betrag Rundungsart Rundungsbetrag Sprache 1 Standard 100 00 mathematisch 0 10000 Du euch E 10000 mahematsch IE Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Rundungsmodell Hier steht die eindeutige Nummer f r Zahl 2 ein Rundungsmodell Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist wird dieses Rundungsmodell dieser Gruppe zugeordnet Das hat den Vorteil dass Sie verschiedene Rundungsm glichkeiten in einer Gruppe anlegen k nnen die sich in Rundungsbetrag und bis Betrag unterscheiden k nnen So entscheidet sp ter Padis selber welches Rundungsmodell innerhalb einer Gruppe verwendet werden muss siehe Bild Bezeichnung Dieses Feld beinhaltet die Bezeichnung Text 60 des Rundungsmodells Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Bis Betrag In diesem Feld k nnen Sie festlegen bis Zahl 8 2 zu welchem Betrag dieses Rundungsmodell angewandt werden soll Rundungsbetrag Geben Sie in dieses Feld den Zahl 5 2 Rundu
421. oder in die er sonstwie eingreift es sei denn dass der K ufer im Zusammenhang mit der Fehlermeldung nachweist dass der Eingriff f r den Fehler nicht urs chlich ist Der Verk ufer kann die Verg tung des eigenen Aufwandes verlangen soweit er auf Grund einer Fehlermeldung ber eine telefonische Unterst tzung hinaus t tig geworden ist ohne dass der K ufer einen Fehler nachgewiesen hat Haftung des Verk ufers auf Schadensersatz Schadensersatzanspr che gegen den Verk ufer bestehen nur wenn a garantierte Beschaffenheit fehlt b Vorsatz oder grobe Fahrl ssigkeit des Verk ufers vorliegt oder c bei leichter Fahrl ssigkeit eine wesentliche Pflicht verletzt worden ist insbesondere bei Verletzung des Lebens des K rpers oder der Gesundheit Schadensersatzanspr che nach c sind je Schadensfall auf das F nffache des Kaufpreises Entgelts begrenzt der Verk ufer haftet nicht f r ausgebliebene Leistungsergebnisse des Einsatzes der Software entgangenen Gewinn ausgebliebene Einsparungen mittelbare Sch den und Folgesch den Die Einschr nkungen nach c gelten nicht soweit die Sch den durch die Betriebshaftpflichtversicherung des Verk ufers gedeckt sind Der Verk ufer verpflichtet sich die bei Vertragsschluss bestehende Deckung aufrechtzuerhalten Anspr che nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen sonstiger Produzentenhaftung bleiben unber hrt Der Verk ufer haftet nicht f r die Wiederbeschaffung von Daten Etwas ande
422. oice gt 1 Enter the user number which is to be disconnected 54 Der von der Datenbank abgetrennte Benutzer bekommt nun bei versuchtem Zugriff folgende Fehlermeldungen Fehler x x Abgetrennt von PROSHUT oder PROMON 2662 Berechtigqungssvstem 398 e Svstemverwaltuna Fehler ___ ee x strpadis p Datenbank padis nicht verbunden 1006 BE 0 x x Kann die Startprozedur strpadis p nicht ausf hren 492 Lizenzierung und Padis beendet sich selbstst ndig Padis ist ber einen Lizenzcode gesch tzt Nach der Installation erfolgt automatisch die Freigabe f r 1 Benutzer und f r 30 Tage zum Test Padis kann auf einfache Weise per Telefon lizenziert werden Der Lizenzcode ist nur an einem bestimmten Tag g ltig Rufen Sie die Firma BITE w hrend der normalen Gesch ftszeiten an um einen neuen Code zu bekommen Hotline 0711 38 01 55 00 die Lizenzierung beinhaltet V Datum der Lizenzierung Y Anzahl Benutzer v Lizenzierte Module Y Dauer der Freigabe v DB Code Lizenzcode eingeben Nach dem Kauf von Padis m ssen Sie Ihren erhaltenen Lizenzcode bzw Lizenzcodes eingeben bzw importieren Durch diesen Lizenzcode werden in Padis Ihre gew nschten Module aktiviert und das G ltigkeitsdatum erh ht Demoversion 30 Tage Der DB Code wurde im Zuge mit der Progress Version 9 1 in Padis implementiert er garantiert f r eine sichere Verschl sslung der Lizenzdaten Der DB Code ist eindeuti
423. olle Yerschlu kontrolle Hofeinfahrt Verschlu kontrolle B rohaust re Verschlu kontrolle Rollt re Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Anweisungsart Hier k nnen Sie eine Anweisungsart Auswahl ausw hlen die in den Grundlagen angelegt wurde Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Memo Hier k nnen Sie eine beliebige Text Anweisung eingeben Revierstamm 277 e Stammdaten Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Anweisungsart Hinweise Sprache Deutsch Memo Fenster und T ren kontrollieren So sieht ein typischer Revieranweisungs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Revieranweisungen eingepflegt haben k nnen Sie in den Revierstamm zur ckkehren Lieferantenstamm Hier verwalten und erfassen Sie Ihre Lieferanten Lieferanten sind nur vom Mandanten abh ngig das bedeutet dass es zu einem Mandanten auch nur eine Liste von Lieferanten gibt Lieferanten werden zum Beispiel ben tigt wenn Sie den Auftrag eines Kunden weiterleiten an ein Sub Unternehmen Lieferant In Padis k nnen Sie die Daten Ihrer Lieferanten erfassen und zur sp teren Weiterverarbeitung verwenden siehe Kapitel Rechnungspositionen und Erfassung Lieferantenrechnungen Um in das Fenster Lieferanten
424. onalkalender an dem entsprechenden Tag eingetragen Bei einen Blick in die Stundennachweis Erfassung Doppelklick mit der linken Maustaste auf den Krank Eintrag kann man erkennen das die Zeiten des Dienstes immer noch definiert sind sowie auch die Leistung und das Krank nach Ausfallprinzip 363 Bewertung Objekt Der Abrechnungsschl ssel wird wie im Personalkalender Kennzeichen vorher definiert dem Stundennachweis zugewiesen sowie das Personalkalender Kennzeichen K Krank Eetstundennachweis Erfassung la x joegen ajv xal al ansicht Personalkalender Sortierung Personal Nr Listanfang r E j 15 41 Pers Kal Kz kak 0 Personal Nr 15 Meister Peter Objekt Nr fo m Peter Wagner Esslingen Datum 08 01 2004 Systemnummer Leistung NS Nachtschicht Anzahl Zugriffe 0 Abr Schl 10 Bewachung Standard Warenwert 0 00 von fe bis os 00 12 00 Pause Min po Pause von foo 00 Pause bis oo 00 Betrag Menge 1 00 Bemerkung a Std Nw Nr 0 DispoKz x z IV bergabe an Lohn IV bergabe an Faktur F Nur f r Abrechnung Faben M Orgnatae 7 FI EI III Aar Enter Data or press ESC to end Zur detaillierten Beschreibung des Fensters Stundennachweis Erfassung siehe Kapitel Stundennachweis Erfassung Bei der Bewertung wird dieser Datensatz ganz normal herangezogen und mit dem definierten Abrechnungsschl ssel berechnet Bei normal Krank bzw
425. onto ur2u2sussessneseennesnensennensennnennnnennennsnensennnnnonnenannannn 335 Bewertunssfehler 22 22 82 2 230 RLalelkor inne 336 Listendruck Lohnaufteilung 2222422402002002202nesonnenennennensnnnonsennnennnenenenenennnonnon 337 Listendruck Objektaufteilung 22u2202022000nesnensesnensesnnnnennnenenennenenennensennensennnennnnennon 338 Erfassung Arbeitszeitkonto Lohn 2u22u220essesnensesnensernnnnensennnnnonnnenenenensennonsennnenennnennon 340 bergabe Bewertung an Lohn unse aeeeiek 342 bergabe Bewertung an Bakl r ueber 344 bergabe Pauschalen an Faktur a nase asenklakkenikkaek 345 bergabe erfasste Mengen an Faktur ensnnseenensneneenseneneensnsensenennenenn 347 K stenstellen Aufteilung 40 2 82 222422 ES EEE Erin 349 M ndant 2 5 22 88 20420 sl EE EEE EEE A ENE ES E EEE e 349 Kostenstellen Aufteilung Pflege Auswahl Programm oeneenennenn 350 Personalst mm 2220 e Hifi klein ndelakkergseneren 352 Objekte SR e nenne S E EE 352 Rechnungsp sttion a 2 un Een ihnen 353 Rechnungserfassung Rechnungszeilen 2202002002s0enesennesnensennensennnnenenn 356 Reviere He ee ee ehren es eher rer nern Der 356 Erl sgruppen Auftelluns u a e ke ehesten 357 Erl sgruppen Aufteilung Pflege Auswahl Programm uunsensenensennennenn 357 Abrechnungsschl ssel Zeilen 2 2240224240220200200nneenne
426. or zug nglich ist Unter Benutzerschutz k nnen Sie zwischen Benutzer und Anmeldekombinationen Men Administrator 391 e Svstemverwaltuna Benutzerverwaltung Die Benutzerverwaltung dient dazu um Benutzer anzulegen ihre Eigenschaften zu ndern und sie zu l schen Au erdem k nnen in der Benutzerverwaltung Funktionen genehmigt oder untersagt werden Um in das Fenster Benutzer zu kommen klicken Sie auf ADMINISTRATOR BENUTZERSCHUTZ BENUTZER BE Benutzer elx Denel a l xmel a Ansicht Benutzer 7 Sortierung Benutzer Listanfang Supervisor NEIN Benutzer PETER I Supervisor Gruppe nen ET Admin Programmeinstellungen 1 C Leserechte nderechte a C nlagerechte C L schrechte Programme Druckaufruf VS View Fakt Dj Leserechte R cksetzen der Bewertung 5l nderrechte Personalkalender Abteilungen walt Rechnungserfassung Vorg nge Anlagerechte C L schrechte Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Neuen Benutzer anlegen Um einen Neuen Benutzer anzulegen m ssen Sie auf die Schaltfl che Neuanlage klicken siehe Verwaltungsfenster Geben Sie im Feld Benutzer den Benutzernamen an Wenn Sie mit Passw rtern arbeiten wollen vergeben Sie f r ihn unter Passwort ein Anfangspasswort Klicken Sie in Supervisor
427. ordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Grundlagen Revier 213 e Grundlaaen Kann Feld Anweisungsart H Beschreibung Hinweise Sprache Deutsch So sieht ein typischer Anweisungsart Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Anweisungsarten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Grundlagen Revier 214 e Grundlaaen Stammdaten Personalstamm Hier verwalten und erfassen Sie Ihr Personal Personalstamm Daten k nnen nur erfasst werden wenn Sie die Grundlagen bereits definiert haben Diese sind Anreden Land Bundesland Sachbearbeiter Nationalit t Mitarbeiterart Kostenstelle Fahrzeuge Lohnmandant Terminarten T tigkeiten Qualifikationen ERINNERN EIN N Stundensatzarten Um in das Fenster Personal zu kommen klicken Sie auf STAMMDATEN PERSONAL Personalstamm 215 e Stammdaten Eitpersonal bewelu rn vr x E a lelx ansicht aktive MA Sortierung Pers Nr Listanfang GERA ET DET 777 eT A CE 15RA Meister Peter Hauff Strasse sslingen Tee ET zz __64N Bergman Herbet Zollhausst 45 173733 Ess 72H W chter o Water Zeller Strasse 78 73745 Deizisau 84H __ Prokop Theodr ___ Eisenbahnstr 39 73330 G ppingen Se i O Otobe a 20H Bawen Hemh Hiterweg4 VID 316 Fauhemer Magdalena Eichenweg22 0 35 Kretschmer Nele Hohestrassel 70734 Fidersta
428. orgabewert Markieren Sie den Datensatz der JA NEIN in anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Anrede 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Anrede angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Anrede hinterlegen wollen k nnen Sie die Anrede 0 Grundlagen Allgemein 101 e Grundlaaen lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Anrede 1 Bezeichnung Dr Sprache Deutsch Vorgabewert JA So sieht ein typischer Anrede Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Anreden eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden L nder Mit Padis k nnen Sie L nder definieren und verwalten die im Personal und Kundenstamm verwendet werden Falls Sie zum Beispiel Kunden in der Schweiz berwachen k nnen Sie diese Angaben auch in den Kundendaten erfassen Die meisten L nder sind bereits definiert aber nicht von den Mandanten abh ngig Wenn Sie ein neues Land definieren wird dieses auch bei allen anderen Mandanten sichtbar
429. p ter in der Bewertung mit dem Betrag des Lohndatensatzes multipliziert und berechnet Hier steht der Betrag des separaten Lohndatensatzes Der Betrag ergibt sp ter mit der Multiplikation der Menge die zu berechnende Summe des separaten Lohndatensatzes Auch Minusbetr ge m glich Hier steht die betreffende Kostenstelle des separaten Lohndatensatzes Zahl 2 Auswahl Zahl 6 2 Zahl 5 2 Auswahl Erfassung separate Lohndaten 324 e Bewertuna Objekt Hier steht das dazugeh rige Objekt Auswahl Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Falls im Parameter 328 Standardobjekt f r separater Lohnerfassung kein Objekt angegeben ist und die Funktionalit t des Parameters 401 Kostenstelle aus Objekt erzeugen nicht gesetzt ist erscheint folgender Warnhinweis Warnung Es kann kein Objekt f r diese Lohnerfassung gefunden werden Bitte legen Sie unter den Parametern FakturLohn ein Objekt f r die separate Lohnerfassung an Ansonsten kommt es zu Fehlern bei der Lohnbewertung aA Best tigen Sie den Warnhinweis mit der Schaltfl che OK und geben sie im Parameter 401 ein Standardobjekt an Falls sie kein Standardobjekt anlegen kommt es zu Fehlern bei der Lohnbewertung Erfassung Lieferantenrechnungen Voraussetzung v In der betreffenden Rechungsposition ist ein Lieferant zugeordnet siehe Kapitel Rechnungsposition Sie haben
430. pervisor PADIS J Benutzer PADIS Supervisor Legen Sie einen neuen Benutzer an Geben Sie im Feld Benutzer den Benutzernamen an und vergeben Sie unter Passwort ein Anfangspasswort Erste Schritte beim Einsatz von Padis 39 e Arbeiten mit Padis Klicken Sie in Supervisor damit der neue Benutzer Administrator Rechte alle Rechte erh lt In diesem Fall sind keine weiteren Eingaben notwendig Die Bereiche Gruppen und Programmberechtigung werden ausgeblendet Merken Sie sich das vergebene Passwort des neuen Benutzers gut und bewahren Sie es an einem sicheren Platz auf Notieren Sie es keinesfalls an leicht zug nglichen Stellen Melden Sie sich ab damit Sie sich mit dem neuen Benutzernamen anmelden k nnen Kontrollieren Sie ob dem neuen Benutzer die Benutzeradministration zug nglich ist Wenn ja dann l schen Sie den Benutzer PADIS Das ist empfehlenswert da in jedem Handbuch das Passwort zum Einstieg bekannt ist Jeder der Padis benutzt kann auch Ihre Daten lesen falls Sie den Standardbenutzer PADIS nicht mit einem neuen Passwort versehen oder l schen IE Benutzer elx DEEE d A A X sa Ansicht Benutzer Sortierung Benutzer Listanfang Benutzer PADIS JA Benutzer PADIS Supervisor Markieren Sie den Benutzer Padis und klicken Sie auf die Schaltfl che LOSCHEN Neuen Mandant anlegen Ein Mandant ist eine selbst ndige Gesellschaft z B GmbH oder rechtlich getrennte
431. piel Objekt Nr 10000005 Betrag 0 00 Prozent 0 05 Zeitpunkt Anzahl Monate Lfd Provision JA So sieht ein typischer Vertreterprovisionen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Vertreterprovisionen eingepflegt haben k nnen Sie in den Objektstamm zur ckkehren Abrechnungsschl ssel Mit Hilfe der Schaltfl che ABRECHNUNGSSCHL SSEL k nnen Sie das Fenster Abrechnungsschl ssel ffnen Ihre Funktionen werden im Kapitel Grundlagen Abrechnungsschl ssel beschrieben Rechnungspositionen Hier legen Sie wiederkehrende Rechnungspositionen an die beim Aufruf der bergabe an die Fakturierung automatisch Rechnungsvorg nge generieren Dies k nnen zum einen die typischen Pauschalen sein Ebenso ist es m glich wiederkehrende Positionen anzulegen die jedoch nur an bestimmten Wochentagen oder Feiertagen berechnet werden Die Menge wird von Padis dann anhand des Kalenders automatisch berechnet Au erdem ist auch die Hinterlegung von Preisen m glich Die Mengen hierzu werden bei Bedarf ber die Erfassung von Fakturierungsmengen erfasst Sie k nnen einer Rechnungsposition einen Lieferanten zuordnen z B wenn Sie einen Auftrag Ihres Kunden an einen Sub Unternehmer Lieferant weiterleiten k nnen Sie hier erfassen welcher Lieferant zu welcher Rechnungsposition geh rt Siehe Kapitel Lieferantenrechnung Lieferantenstamm Lieferant Auswertung Das Fenster Rechnungspositionen erscheint wenn Sie auf RECHNUNGSPOSITIONEN klicken
432. r Kennzeichen sind abh ngig vom Mandanten Sie werden im Kundenstamm verwendet Um in das Fenster MwSt Kennzeichen zu kommen klicken auf Sie GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG MWST KENNZEICHEN frai MwSt Kennzeichen lt nicht zugeordnet gt 0 RAELE alv xal E E E EE 0 00 0 00 0 00 NEIN euch A Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art MwSt Kennz Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r ein Mehrwertsteuer Kennzeichen Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung des Text 25 Mehrwertsteuer Kennzeichens MwSt Prozent Hier steht die H he der Mehrwertsteuer Zahl in in Prozent 00 00 ab Datum 1 Hier steht das nderungsdatum 1 ab Datum dem der Mehrwertsteuersatz der in ab Datum 1 Prozent angegeben wird gelten soll ab Datum 2 Hier steht das nderungsdatum 2 ab Datum dem der Mehrwertsteuersatz der in ab Datum 2 Prozent angegeben wird gelten soll Proz ab Datum 1 Hier steht der Mehrwertsteuersatz der Zahl in ab dem im Feld ab Datum 1 angegebenen Datum gelten soll Proz ab Datum 2 Hier steht der Mehrwertsteuersatz der Zahl in ab dem im Feld ab Datum 2 Grundlagen Fakturierung 135 e Grundlagen Sprache Fibu Vorgabewert angegebenen Datum gelten soll Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw
433. r 55 74250 Plochingen 114555 Bosch Kfz Zubeh r Kellerweg 78 70792 Ostfildern Schamhausen Adresse Fakturierung Fibu Kunden Nr 100010 Anrede ACH Ortsteil Oberessingen 00 Sprache deutsh Name 1 Blaupunkt R hrenwerk 5 Kurzadresse Blaupunkt R hrenwerk Niederlassung Beispiel Sicherheit Name 2 EEE Land lt Nicht zugeordnet Kundengruppe lt Nicht zugeordnet Name 3 u Telefon 0711 353535 Kundenbranche Elektronik Name 4 TE GET Telefax 0711 353536 Kundengebiet Essingenstat Stra e Hausnr Zeppelinstases I Gesch ftleiter nicht zugeordnee f Sachbearbeiter Behrens Dieter PLZ Postfach aj N Pr fungsleiter nicht zugeonev f Status jaky 00 PLZ Ort 73732 Essingen 0000 Auftragsart Nicht zugeornevd Memo f Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Felder Beschreibung Art Adresse Kunden Nr Hier steht die eindeutige Zahl 8 Kundennummer Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Kundenstamm 234 e Stammdaten Anrede Namel Name2 Name3 Name4 Stra e Hausnr PLZ Postfach PLZ Ort Ortsteil Kurzadresse Land Telefon Telefax Gesch ftsleiter Pr fungsleiter Fehlermeldung W hlen Sie aus der Liste eine Anrede f r den Kunden aus Eine Angabe
434. r Bunde Datum Uhrzeit 00 00 Uhr vorher L schen Testen Anzahl 0 bernahme Abbruch Exportieren F1 Hilfe Schlie en Microsoft Access Exportdatenbank h Die Bedeutungen der einzelnen Felder di Feld Beschreibung Art Datenbank Falls der Pfad nicht richtig eingetragen Auswahl ist geben Sie den Pfad der PadisExport mdb an Oder klicken Sie auf Durchsuchen Sie k nnen per Parameter 985 die Standard Einstellung des Pfades ndern Siehe Kapitel Parameter Datenexport 422 Svstemverwaltuna Niederlassung Abteilung Name Ort PLZ von bis Mitarbeiter Sachbearbeiter Miitarbeiterart Bundesland Datum Uhrzeit Vorher l schen W hlen Sie die Niederlassung des Auswahl aktuellen Mandanten aus aus der die Daten zugewiesen werden sollen W hlen Sie eine Abteilung der aktuellen Auswahl Niederlassung aus aus der die Daten exportiert werden sollen Wenn Sie nur die Daten eines Text Mitarbeiters exportieren wollen k nnen Sie hier den Namen des Mitarbeiters eintragen Dieses Feld wird vorrangig gegen ber den folgenden Selektierungen behandelt Sie k nnen auch nur einen oder mehrere Anfangsbuchstaben eingeben es werden dann alle Mitarbeiter exportiert deren Namen mit dem oder den entsprechendem n Buchstaben anfangen Falls ein Ort mit angegeben wird muss der Name und der Ort die richtige Zuordnung haben sonst werden kei
435. r nken Kundenbranche In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Bewertung Faktur auf Kundenbranchen einschr nken Kundengruppe In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Bewertung Faktur auf Kundengruppen einschr nken Kundengebiet In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Bewertung Faktur auf Kundengebiete einschr nken Kunden In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Sachbearbeiter Bewertung Faktur auf Kunden Sachbearbeiter einschr nken Bewertung Faktur 330 e Bewertuna Kunde In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Bewertung Faktur auf Kunden einschr nken Objektgruppe In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Bewertung Faktur auf Objektgruppen einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Sachbearbeiter Bewertung Faktur auf Objekt Sachbearbeiter einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Bewertung Faktur auf Objekte einschr nken Bei OK m ssen Sie den Start der Bewertung nochmal best tigen Fakturierung 7 M chten Sie den Vorgang Bewertung Faktur f r den Zeitraum von 01 04 2002 bis 15 04 2002 wirklich ausf hren Bei best tigen dieser Nachricht werden die einzelnen Schritte der Bewertung durchgef hrt Y Bewertung Fakturierung Y Abzug unbezahlter Stunden Bei allen Schritten wird der Stand der Bewertung in Prozent angezeigt Anschlie end erhalten Sie den Hinweis dass die Bewertung abgeschlossen ist Bewertung Personalkalender Um in das Fenster Bewertung P
436. r Bewertung Druck Einsatzplanung subtrahiert bzw addiert werden soll Hier w hlen Sie aus ob die folgende Anzahl der Stunden addiert oder subtrahiert werden soll Geben Sie eine Stundenanzahl ein die je nach Eingabe in der Bewertung und Drucken Einsatzpl ne addiert bzw subtrahiert wird Ja Nein Ja Nein Auswahl Zahl 2 2 Ja Nein Zahl Ja Nein Auswahl Zahl 2 2 Ja Nein Zahl Padis einrichten Einstellungen 52 e Arbeiten mit Padis aioemeine Parameter E Allgemein Disposition Bewertung Lohn 7 Faktur Preiserh Texte Zeitimport Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto Schnitts_4 Allgemein Stundennachweisdaten automatisch exportieren importieren IV Bearbeitung Personal Kal aus Einsatzpl IV Esport Verzeichnis E Programme Padis Exp Bearbeitung Stundennachweiserf aus Einsatzpl IV Import Yerzeichnis E Programme Padis lmpo Anzeige und Verarbeitung der Schicht Nr D Logdatei Yerzeichnis fc Programme Padis Anzeige und Yerarb der Detektei Felder T Esport Intervall in Minuten 0 zu exportierende Tage E r Pr fungen Qualifikationen pr fen M Pr fung Einsatzniederlassung I Mindestpausenzeit zwischen 2 Schichten fi 0 00 Stunden und Verdienstimit pr fen IV Pr fung Anzahl Schichten jo Mindestdauer einer Schicht es 00 Pausenzeiten pr fen IV Spertzeiten pr fen IV Bestellscheinsumme pr fen I r Optik A
437. r Bundesland Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Bundesl nder eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Zuordnung Feiertage L Das Fenster Zuordnung Feiertage erscheint wenn Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfl che siehe Abbildung oben FEIERTAGE klicken ioxi Feiertage Auswahl Allerheiligen 1 Weihnachtsfeiertag Bu und Bettag ad 2 Weihnachtsfeiertag Friedensfest Christi Himmelfahrt Fronleichnam Heiliger bend Heilige 3 K nige Karfreitag Maria Himmelfahrt Neujahr gt Ostermontag Ostersonntag 4e Pfingstmontag Pfingstsonntag Silvester Tag der Arbeit z gs Ane Adnntanhnan Cinhait z Fi Hife Abbruch Die Bedeutungen der einzelnen Felder Linker Alle hinterlegten Feiertage Feiertagsbereich Rechter Alle dem Bundesland zugewiesenen Feiertage Auswahlbereich Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die markierten Feiertage aus dem Feiertagsbereich in den Auswahlbereich verschieben Mehrauswahl Strg gedr ckt halten und gew nschte Eintr ge anklicken Doppelklick Grundlagen Allgemein 105 e Grundlaaen hat die gleiche Wirkung Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die markierten Feiertage aus dem Auswahlbereich in den Feiertagsbereich verschieben Mehrauswahl Strg gedr ckt halten und gew nschte Eintr ge anklicken Doppelklick hat die
438. r Leistung Eins tze die mit Einarbeitung gekennzeichnet wurden werden bei dieser Konvention nicht ber cksichtigt 0 rot Leistung wurde vollst ndig disponiert Die Einsatzzeiten weichen von der Vorgabe der Leistung ab Eins tze die mit Einarbeitung gekennzeichnet wurden werden bei dieser Konvention nicht ber cksichtigt n N Mitarbeiter m ssen noch disponiert werden n rot N Mitarbeiter wurden zuviel disponiert Die Einsatzzeiten weichen jedoch von der Sollvorgabe ab Eins tze die mit Einarbeitung gekennzeichnet wurden werden bei dieser Konvention nicht ber cksichtigt n schwarz N Mitarbeiter wurden zuviel disponiert Die Einsatzzeiten entsprechen den Vorgaben der Leistung z B wenn eine Leistung auf 2 Mitarbeiter verteilt wird Eins tze die mit Einarbeitung gekennzeichnet wurden werden bei dieser Konvention nicht ber cksichtigt Planungsbereich oben Im Planungsbereich werden alle Mitarbeiter angezeigt die dem Objekt zugeordnet sind Die Mitarbeiter sind nach disponiert oben und nicht disponiert unten geordnet Die Spalten berschriften enthalten jeweils den Tag des angezeigten Monats Die unterschiedlichen Hintergrundfarben der Spalten kennzeichnen Feiertage gr n Samstage blau oder Sonntage gelb Nicht angezeigte Tage werden ber den Schieber zwischen Leistungs und Planungsbereich erreicht Ein Mitarbeiter kann durch Klicken mit der rechten Maustaste f r einen Tag dispo
439. r Mandanten bezogen BzcBenzseneec Szene ERZ lt zenecconz 133 Banane Leere Beeec m DE Erg Fe m Er un pe a E m EA TEERrHELEHEHEEHEH Zogno EN h EJE EEE ESEL ED E EAE EEE Samstag Sonntag Br ckentag Feiertag Samstag vor Weihnachten Werktag m i EBEG lt eue eier en nELRENLENZEEN NEENZELRSZLELEEN ZBz lt Lzene lt coonc zN lt ZOZ lt ZzZzEnzB PIE 1E 3E 3636367 og o o o sa EnN lt ZnzezszenseEeh EEEo EEEa RRE E ZIs E EAE EEE ZSELENZELIRLEEEN ZELL LEEN lt EIONN BES BES E SER EEn app pgpTHHE LWE mie W hlen Sie im Fenster oben links mit den Pfeilen das Jahr aus f r das eine Eingabe erfolgen soll Standardm ig ist das aktuelle Jahr angezeigt Links unten im Tagtypkalender sind alle Tagtypen aufgelistet Markieren Sie den Tagtyp oben Samstag den Sie im n chsten Schritt eintragen m chten Markieren Sie in der Jahres bersicht einen Tag oder Tagesbereich in den Sie einen Tagtyp eintragen m chten Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Tag oder Tagesbereich um den Tagtyp einzutragen Wenn Sie eines der Felder in den linken Titelleisten der Jahres bersicht anklicken dann wird der ganze Monat markiert Klicken Sie in die linke obere Ecke wird das ganze Jahr markiert Sie k nnen einen Bereich markieren und auf den gew nschten Tagtyp doppelklicken Dann wird der markierte Bereich mi
440. r dem Objektbereich Bei einer Neuanlage wird dann die n chste freie Nummer entsprechend dem korrespondierenden Nummernkreis OB1 bis OB5 vorgegeben Sie k nnen nur Objekte f r den Objektbereich anlegen mit dem Sie sich beim Start von Padis angemeldet haben Padis berpr ft Ihre Eingaben jedoch nochmals auf Richtigkeit Abrechnungsschl ssel Mit Hilfe der Schaltfl che ABRECHN SCHL SSEL k nnen Sie das Fenster Abrechnungsschl ssel ffnen Ihre Funktionen werden im Kapitel Grundlagen Abrechnungsschl ssel beschrieben ACHTUNG Am Revier macht die Eingabe eines Kundenbetrages keinen Sinn Bei Revieren werden nur die Eins tze geplant Sie werden nicht fakturiert Jedoch ist die Angabe eines Abrechnungsschl ssels dennoch f r die Lohnabrechnung wichtig Die geplanten Eins tze sollen dem Mitarbeiter verg tet werden Revierstamm 276 e Stammdaten Leistungen Mit Hilfe der Schaltfl che LEISTUNGEN k nnen Sie das Fenster Leistungen ffnen Ihre Funktionen werden im Kapitel Objektstamm beschrieben Leistungen sind Sollvorgaben f r die Einsatzplanung Um eine effiziente Planung und Abrechnung der Mitarbeiter gew hrleisten zu k nnen sollte am Revier daher die Sollvorgabe entsprechend hinterlegt werden Revieranweisungen Mit Padis k nnen Sie die Revieranweisungen f r die Reviermitarbeiter verwalten Das Fenster Revieranweisungen erscheint wenn Sie auf REVIERANWEISUNGEN klicken Den Telu L Kontr
441. r mehrere Eintr ge an diesem Tag vorhanden Kursiver Der Mitarbeiter wurde f r dieses Objekt gesperrt bzw Mitarbeitername gel scht wurde aber vor der Sperrung L schung eingeplant Der Mitarbeiter wird im n chsten Monat nicht mehr angezeigt Fetter Der Mitarbeiter geh rt einer anderen Abteilung an Mitarbeitername Durch Doppelklick auf den Eintrag in einer Zelle wird das Fenster Stundennachweis Erfassung angezeigt Die Funktion dieses Fensters wird im Abschnitt Stundennachweis Erfassung beschrieben Personalzuordnung Unter Personalzuordnung k nnen Sie jedem Objekt Personen zuordnen Durch Klicken auf PERSONALZUORDNUNG im Fenster Monatliche Personal Einsatzplanung erscheint das Fenster Mitarbeiter suchen Personaleinsatzplanung monatlich 287 Einsatzplanuna Kan Mitarbeiter suchen alest pe Ol gt de w hlten T tigkeite ale lt nicht zugeordnet gt OFranz sisch 1Englisch f 29 10 2001 Geben Sie die Suchkriterien in die verschieden Felder ein und best tigen Sie mit OK Die Funktionen des Fensters Mitarbeiter suchen werden im Abschnitt Mitarbeiter suchen genauer beschrieben Es ffnet sich das Fenster Auswahl Mitarbeiter in dem alle Mitarbeiter aufgelistet sind die mit den vorherig eingegebenen Suchkriterien bereinstimmen Personaleinsatzplanung monatlich 288 e Einsatzplanuna A Auswahl Mitarbeiter ID x 100001 E GESTERN LEE E ET 1 2 TE LU Norbert Theodor ang 1
442. rache ausw hlen falls Sie die Art Zahl 1 Text 20 JA NEIN Auswahl Grundlagen Finanzbuchhaltung 187 e Grundlaaen Standardsprache ver ndern wollen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Mahndruck 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Vorgabewert JA Sprache deutsch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm kein Mahndruck angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm kein Mahndruck hinterlegen wollen k nnen Sie den Mahndruck 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Mahndruck 1 Bezeichnung Druck Vorgabewert NEIN Sprache deutsch So sieht ein typischer Mahndruck Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Mahndrucke eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Mahngruppen Die Mahngruppen werden nur f r die VarialGuide Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung ben tigt Dadurch kann in Varial der Kundenstamm automatisch angelegt werden Um in das Fenster Mahngruppen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FINANZBUCHHALTUNG MAHNGRUPPEN Grundlagen Finanzbuchhaltung 188 Grundlaaen Kan Mahngruppen lalx bewelu a lv xal a v Sortierung Bezeichnung Ansicht Bezeichnung v Listanfang Mahn
443. rache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen z B Stundens tze als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Stundens tze Die Stundens tze wurden fr her im Personalstamm auf dem Reiter Lohn hinterlegt Nun ist m glich zu einer Stundenart verschiedene Stundens tze mit verschiedenen Priorit ten anzulegen siehe folgende Priorit tenliste Dabei wird unterschieden zwischen Stundens tze die beim Mitarbeiter und Stundens tze die pauschal in den Grundlagen hinterlegt sind Priorit tenliste der Stundens tze Stundensatzart Personal Heimatniederlassung Einsatzniederlassung X X X X Parameter 960 Bundesl bez TT Kal gilt f r Personal JA X X X X X 0 X oO Parameter 960 Bundesl bez TT Kal gilt f r Personal NEIN X X DO X X X X 0 X X 0 0 X 0 X X Grundlagen Abrechnung 152 e Grundlaaen Parameter 960 Bundesl bez TT Kal gilt f r Personal JA X 0 X X 0 0 X Parameter 960 Bundesl bez TT Kal gilt fiir Personal NEIN trifft auf den Datensatz zu Die Stundens tze sind abh ngig vom M
444. rag Beginn Ende _JAuft Summefkredtorennt von Er ee _ a ET En a Ne Bestellschein Nr B34 34 455434356 Bezeichnung Baustelle Stuttgart Krefeld Bestelldatum 01 05 2002 Beginn 01 08 2002 Ende E Kreditoren Nr a323 Anrede Her Worname Dai Name Baumschag Telefon 076677377379387 8 Telefax 07667737737000 Mobiltelefon 0175 393883993 E Mail D aniel baumschlag db de Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Rahmenvertrag Sprache deutsch z Auftragssumme 2 233 55 aufgelaufene Summe 0 00 Kopftext l Fusstext zZ Memo F Status aktiv 7 Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Bestellschein Nr Bezeichnung Bestelldatum Beginn Ende Kreditoren Nr Geben Sie hier die eindeutige Nummer Text 30 des Bestellscheines ein Falls Sie einen Bestellschein mit einer schon existierenden Nummer anlegen wollen erhalten Sie eine entsprechende Meldung Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Tragen Sie hier eine beliebige Text 30 Bezeichnung f r den Bestellschein ein Tragen Sie hier das Datum ein an dem Datum die Bestellung erfolgt ist Geben Sie hier das entsprechende Datum Beginndatum bzw Enddatum des Bestellscheins ein Tragen Sie hier Ihre Kreditoren Nr ein Text 20 die Ihnen von der Bahn zugewiesen wurde Dieses Feld wird auf der Rechnung mit aufgef hrt Dieses Feld kann auch auto
445. rammablauf in Padis nach den Gesch ftsprozessen von Unternehmensberatung Wirtschaftspr fern ab Unter anderem werden dann die Einsatzplanung w chentlich t glich freigeschaltet bestimmte Men punkte in der Einsatzplanung freigeschaltet bzw versteckt Zus tzlich Einsatzpl ne zur Verf gung gestellt die Erfassung von Sachbearbeitern um die Verkn pfung zum Benutzerschutz erweitert Wenn dieser Parameter auf JA steht werden Sie nach der Anmeldung an Padis auf aktuell anstehende Memos hingewiesen Std Nw Erf Pausenpr fung durchf hren Wenn dieser Parameter gesetzt ist wird in der objekt und personalbezogenen Stundennachwei Erfassung eine Pausenpr fung durchgef hrt Die Werte f r die Pausenpr fung k nnen Sie in den Parametern 310 und 311 hinterlegen Std Nw Erf Pr fung auf Std und Verdienstlimit Wenn dieser Parameter gesetzt ist wird in der objekt und personalbezogenen Stundennachwei Erfassung eine Pr fung auf Stunden und Verdienstlimit vorgenommen Die Werte f r das Stunden und Verdienstlimit k nnen Sie im Personalstamm angeben beachten Sie dabei bitte dass die berpr fung des Verdienstlimit anhand gearbeitete Stunden Stundennachwei 1 Stundensatz wird im Personalstamm angegeben verglichen mit Maximaler Monatsverdienst wird im Personalstamm angegeben berpr ft wird Anzeige von Tooltips bei Einsatzplanung Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden in der Einsat
446. ranche 172 209 296 369 Kundengebiet 174 209 296 Kundengruppe 173 209 296 Kundennummer 93 210 290 326 391 Kundennummer 82 93 Kundenstamm 21 209 328 350 Kundenstamm 21 Kundenstamm 49 Kundenstamm 49 Kundenstamm 94 449 e Index Kundenstamm 94 L LAK 30 134 302 387 LAK 30 LAK 59 LAK 59 LAK 84 LAK 84 LAK Listen 59 L nder 100 192 216 225 388 Lastschriften 40 338 Lastschriften 40 Lastschriften 60 Lastschriften 60 Lastschriften 85 Lastschriften 85 Lastschriften Gutschriften 338 Leistungen 24 113 219 234 252 293 397 Leistungsbereich 29 257 Leistungsbezeichnung 113 278 Leistungskopf 235 Leistungspr fung 271 Leistungszeilen 238 Lieferanten 214 292 392 Lieferanten Auswertung 292 392 Lieferantenrechnung 228 292 392 Lieferantenstamm 228 Listanfang 146 260 Listanfang 25 Listen 8 31 43 45 46 59 155 387 Lizenzierung 92 98 347 Lizenzierung 92 Lohn 29 107 Lohn 50 Lohn 50 Lohn 80 Lohn 80 Lohn 85 Lohn 85 Lohnabrechnung 7 39 134 195 306 Lohnaufteilungskontolliste 30 134 302 387 Lohnmandant 181 191 Mahnart 167 210 Mahndruck 168 210 Mahngruppe 170 210 Mandant 12 136 252 302 Mengeneinheiten 75 128 Mindestpausenzeit 87 263 Mitarbeiter 7 15 104 192 256 284 324 354 Mitarbeiterart 148 191 260 N Nationalit t 179 191 Niederlassung 12 111 193 279 296 369 Nummernkreis 93 224 374 O OAK 33 134 303 344 387 OAK
447. rchf hren wollen Hier k nnen Sie die Kundengebiete ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Kundensachbearbeiter ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Bundesl nder ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Objekte ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Objekt Sachbearbeiter ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Profit Center ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier k nnen Sie die Kostenstellen ausw hlen bei denen Sie die Preiserh hung durchf hren wollen Hier m ssen Sie die Erh hungskennzeichen ausw hlen bei denen die Preiserh hung durchgef hrt werden soll Sie k nnen hier angeben um wie viel Prozent sich der bisherige Preis erh hen soll Sie k nnen hier angeben um wie viel EURO sich der bisherige Preis erh hen soll W hlen Sie ein Rundungsmodell aus Mit dem die Preis berechnet bzw erh ht werden sollen W hlen Sie eine Sortierung aus je nach Sortierung werden die Preiserh hungsschreiben nachher ausgedruckt Geben Sie die Anzahl der Schreiben an Wenn Sie eine 3 eintragen wird 3 mal Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Zah
448. rden soll Hier ist gekennzeichnet ob der Stundennachweis an die Faktur bergeben werden soll Hier ist gekennzeichnet ob der Stundennachweis nur f r die Abrechnung ben tigt wird Hier k nnen Sie beliebigen Text f r Bemerkungen eingeben Infofeld Zeit Zeit Infofeld Zahl 3 Zeit Zeit Infofeld Zahl 8 Auswahl JA NEIN JA NEIN JA NEIN Text Aktivierung des Parameters 419 Anzeige und Verarbeitung der Detektei Felder siehe Kapitel Parameter Systemnummer Hier steht die Systemnummer des Stundennachweises Die Systemnummer wird automatisch bei Betreten des Feldes durch Mausklick oder bet tigen der Entertaste erzeugt Text Erfassung Stundennachweise 320 e Bewertuna Anzahl Zugriffe Hier stehen die Anzahl der Zugriffe In Zahl 2 diesem Feld k nnen Sie die Anzahl der Zugriffe angeben die der Mitarbeiter in diesem Zeitraum Stundennachweis get tigt hat Warenwert Hier steht die Summe der Warenwerte Zahl 6 2 die bei den Zugriffen gesichert wurde Aktivierung des Parameters 416 Hinterlegung von fixen Farben in der Einsatzplanung siehe Kapitel Parameter Farben Hier steht die Hintergrundfarbe die in Ja Nein der Einsatzplanung f r den Stundennachweis angezeigt werden soll W hlen Sie eine beliebige Farbe f r den Datensatz aus diese Farbe wird dann in der Einsatzplanung als Hintergrundfarbe genommen Oder aktivieren das Kennzeichen Originalfarb
449. rdnet Um in das Fenster Rechnungskennzeichen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG PROFITCENTER BETTIREIRIIFZIITIERT Ansicht Profitcenter Sortierung Profitcentemr Listanfang Profit Center Nr B 000000 lt nicht zugeordnet gt Profit Center Nr 000000 Bezeichnung eilt Sprache deutsch Y Vorgabewert JV Die Bedeutungen der einzelnen Felder Grundlagen Fakturierung 124 e Grundlaaen Feld Beschreibung Art Profitcenter Hier steht das eindeutige Kennzeichen Zahl 6 f r einen Profitcenter Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung des Text 20 Profitcenters Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Profitcenter 000000 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Objek
450. rdnung 14 202 259 341 347 Zuordnungen 390 451 e Index
451. reibung Datentr ger Begleitmaterial und Installationsanweisung und weiterer Unterlagen auch in k nftigen Versionen sowohl urheberrechtlich gesch tzt als auch Betriebsgeheimnis des Verk ufers ist Er trifft Vorsorge dass diese vor missbr uchlicher Nutzung gesch tzt werden Der Verk ufer bertr gt dem K ufer keine Nutzungs und Verwertungsrechte die ber die Nutzung der erhaltenen Software hinausgehen Jede weitere Nutzung und Verwertung aber auch nderung Bearbeitung und Vervielf ltigung sowie jede Art der Fehlerbeseitigung ist strafbar und vertragswidrig und macht den K ufer schadenersatzpflichtig Jede ber Erlaubnisse der 69 a ff UrhG hinausgehende Art der Programmiert tigkeit wie zum Beispiel die weitere datentechnische Anpassung der Software an die Gebrauchszwecke des K ufers sowie die Weiterentwicklung der Software erfolgt ausschlie lich durch den Verk ufer Die bereits bestehenden Funktionen der Software kann der K ufer uneingeschr nkt nutzen und sie auf seine betrieblichen Belange einstellen Urhebervermerke Seriennummern sowie sonstige der Merkmale zur Identifikation der Software entfernt oder ver ndert der K ufer nicht Der K ufer darf Vervielf ltigungsst cke Kopien nur zu Sicherungszwecken oder als Ersatz erstellen Der K ufer darf die Beschreibung nicht vervielf ltigen Schutzrechte Dritter Der Verk ufer geht f r den Bereich der Bundesrepublik Deutschland davon aus dass der ver
452. reibung Geben Sie dem Objektbereich einen Text 20 Namen Bereichsart W hlen Sie hier die betreffende Auswahl Bereichsart aus Diese ist f r den Programmablauf in Padis ausschlaggebend Derzeit weichen nur die Bereichsarten 3 Revier mit der Tourenplanung und die Bereichsart 6 Zeitarbeit mit der Abrechnung ab Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Mandant Zuordnung des Mandanten zu dem Auswahl dieser Objektbereich geh rt Niederlassung Zuordnung der Niederlassung zu der Auswahl dieser Objektbereich geh rt Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Um neue Abteilungen anzulegen brauchen Sie sich nicht abzumelden Sie k nnen direkt mit dem n chsten Schritt fortfahren Beispiel Objektbereich 1 Code Beschreibung Bewachung Bereichsart Bewachung Sprache deutsch Mandant Sicherheitsdienst GmbH Niederlassung Sicherheitsdienst GmbH L E So sieht ein typischer Objektbereichs Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Objektbereiche eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Neue Abteilung anlegen Legen Sie eine oder mehrere neue Abteilungen zu dem Mandanten und der Niederlassung an Beachten sie dabei die Organisatorische Struktur Ihres Unternehmens Eine Abteilung gruppiert das Personal Beispiele hierf r sind Revi
453. ren Mitarbeitern erfasst werden und diese Ihre Rechnung nach Beendigung der Erfassung sofort drucken ohne sie vorab ber die Rechnungserfassung anzusehen oder zu ver ndern k nnen die betreffenden Rechnungen f r den Mitarbeiter sofort gedruckt werden Um in das Fenster Fakturierung pro Benutzer zu kommen klicken Sie auf FAKTURIERUNG FAKTURIERUNG PRO BENUTZER Ai Fakturierung pro Benutzer Iof x Fakt Bis Datum MANE YAni Rechnungsdatum fi 6 04 2002 Yaluta Datum Buchungsdatum fi 6 04 2002 Kopftext Pa Fu text z Sortierung Kunden Nr isi Drucker S BITESERV HP LaserJet 4000 TN PCL 6 an Ne03 Eigenschaften F1 Hilfe OK Abbrechen Bis Datum der Fakturierung Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Fakt Bis Datum Geben Sie hier den zu fakturierenden Datum Zeitraum ein bis zu dem die bergabe erfasste Mengen an Faktur gemacht werden soll Rechungsdatum Geben Sie hier das Datum der Rechnung Datum ein Valuta Datum Hier k nnen Sie ein Valutadatum Datum F lligkeitsdatum f r die Rechnung angeben Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt Buchungsdatum Geben Sie hier das Buchungsdatum an mit Datum dem die Rechnungen gebucht werden sollen Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt Kopftext Geben Sie einen Kopftext an der bei Text Fakturierung pro Benutzer 374 e Fakturieruna diesem Rechnungsdruck auf der
454. res gilt nur dann wenn der K ufer seiner Schadensminderungspflicht entsprach und die Daten mit vertretbarem Aufwand aus maschinenlesbarem Material rekonstruiert werden k nnen Der K ufer sichert dessen ungeachtet werkt glich die Daten F r eine eventuelle Rekonstruktion bei Datenverlust verwahrt er die erforderlichen Unterlagen auf Schweigepflicht R ckgabe von Unterlagen Aufbewahrung Datenschutz Die Parteien verpflichten sich alle in diesem Vertragsverh ltnis erhaltenen Informationen ber die jeweils andere Partei unbefristet geheim zu halten Das gilt neben den betrieblichen Organisationsabl ufen besonders f r alle Informationen die als vertraulich bezeichnet werden oder als Betriebs und Gesch ftsgeheimnisse erkennbar sind Soweit es der Vertragszweck nicht erfordert machen sie keine Aufzeichnungen und Mitteilungen an Dritte Eine Weitergabe an Dritte oder jede andere Art der Offenlegung bedarf der schriftlichen Zustimmung der jeweils anderen Partei Subunternehmer gelten nicht als Dritte Erhaltene Gesch fts und Betriebsunterlagen des K ufers bewahrt der Verk ufer so auf dass Dritte keine Einsicht erhalten k nnen Das gilt auch Haftung des Verk ufers auf Schadensersatz 446 e Service f r andere Schriftst cke sowie Unterlagen und Software die Angelegenheiten des K ufers und dessen Kunden betreffen F r eventuelle R ckfragen oder Anschlussauftr ge bewahrt der Verk ufer die Einweisungsunterlagen f nf Jahre
455. ressen Objekt Nr a Dieselstrasse 15 100500 BITE GmbH i 0711 380155 00 Dieselstrasse 15 73734 Pliensauvorstadt Revierobjekt 268 e Stammdaten Die Bedeutung der Felder die vom Objektstamm abweichen Feld Beschreibung Art Revier Nr Hier k nnen Sie das Revier ausw hlen Zahl 6 dem das Revierobjekt zugeordnet ist Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Revierzusatz Der Revierzusatz beinhaltet weitere Angaben die f r die Revierbearbeitung ben tigt werden Das Fenster Revierzusatz ndern erscheint wenn Sie auf REVIERZUSATZ klicken fen Revierzusatz ndern Objekt Nr 300011 al Schl ssel Nr ga Anzahl der Schl ssel 5 Anz Kontrollen B Zeitbedarf in Minuten f 0 Deister Nr B X Druck Kennz Bes Yorkom F1 Hilfe OK Abbrechen Bchl ssetNt Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Objekt Nr Hier steht die Objektnummer f r die Zahl diese Definition des Revierzusatzes festgelegt wird Das Feld ist nicht ver nderbar Schl ssel Nr Hier steht die Nummer des Schl ssels Zahl 6 bzw des Schl sselbundes f r das Objekt Anzahl Schl ssel Hier steht die Anzahl der Schl ssel an Zahl 2 einem Schl sselbund Anzahl Kontrollen Hier steht die Anzahl der Kontrollen pro Zahl 2 Schicht Zeitbedarf in Min Hier steht die Zeit in Minuten die 1 Zah
456. rg nzend die Minuten zu den Mindestpausenstunden ein Zahl 2 Mindestdauer einer Schicht Stunden Minuten Optik Anzeige der Personal Nr in der Monatlichen Einsatzplanung Sortierung nach Pers Nr Anzeige von Tooltips in der Einsatzplanung Zeitverz gerung bei Tooltip Geben Sie hier die Mindestdauerstunden einer Schicht ein Die Mindestpausenzeit wird nur bei Schichten berpr ft die gleich oder l nger als die Mindestdauer einer Schicht ist Zahl 2 Geben Sie hier erg nzend die Minuten zu den Mindeststunden ein Zahl 2 Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden in der Monatlichen Personaleinsatzplanung nicht nur die Personalnamen angezeigt sondern zus tzlich noch die Personalnummer Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden in der Monatlichen Personaleinsatzplanung die Mitarbeiter nach Ihrer Personalnummer sortiert Ansonsten nach Name Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein werden in der Einsatzplanung wenn der Mauszeiger auf einen Einsatz bzw Dienst eines Mitarbeiters zeigt genauere Informationen zu den Diensten des Mitarbeiters an diesem Tag angezeigt So muss z B nicht mehr die Stundennachweis Erfassung ge ffnet werden um zu sehen wo und wie lange der Mitarbeiter einen Dienst hat In diesem Parameter k nnen Sie Ja Nein angeben wie lange sich der Tooltip in der Einsatzplanung verz gern soll Geben Sie bitte die Zeitdauer in Milliseku
457. riessirisreserssene isep ises ikesi eoirs Tri tisie neet 39 Neuen Administrator anlegen uussessessesennesnensesnensennnnsonnnenenennensennonnennnen nennen 39 Neuen Mandant anlegen 2u 22422042 ae E E E REE nennen 40 Neue Niederlassung anlegen 2202022042022nensesnensennnnnennnenennnnensennonnennenennne sn 43 Neuen Objektbereich anlegen u 2402242202202002senneneesennnenenennensnnnensennnenennnn nme 45 Neue Abteilung anlegen u nuessseensesnensesnensersnenennnenenesnonsernnnnonnnennnnsenennne nn 46 Weitere Vorgehensweise ueenersessesessneneesennnennnesnensennonnennennnennensennonsennnne nennen 48 Padis einrichten Einstellungen 200220022020nnennnensnnnnennnennnnnnnnennennonnennnennnnnennn 48 Parameter esta E E E E E 48 N mmernkr iseis oien nien a ari r a a aaa E N a ias 81 Parameter Liste nn n ear e are E aiea Ee eie nia itor 86 Lohn Schnittstellen 32 2 e EE AE ES E E E i 99 Fibu Schnittstellen seinieni noia reesi en eia Eaa ettei E Eee eR Ee aa EE EE Sea 99 Grundlagen 100 Str kt r der Gr ndla sensen a ram REE 100 Grundlagen Allgemein scienee iea ire E Ein a neh 100 AN dE E A N E A E REER 100 Einola E e E EEE E E E E O 102 Bu nd slander i ee a a a Sa E EE EEE A E RA ARERR 103 Tarty pD r en ene re ereer nei EErEE EREE E A ENEE EEEE EEEE 106 Personalkalender Kennzeichen s sseeseeeseesesestseesesrerssestsrerrererssesesrerrereers
458. ro Stunden H pro Tag T pro Woche W pro Monat M oder pro Schicht S Je nach Zeilentyp stehen nicht alle M glichkeiten zur Verf gung Ist ein Kundenbetrag oder Lohnwert eingetragen ist die Eingabe in diesem Feld Pflicht Eine Auswahlliste erhalten Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Schaltfl che direkt unterhalb des Feldes MwSt Kennzeichen f r die Auswahl Rechnung Wird vom Objekt bernommen und kann pro AS Zeile Grundlagen Abrechnung 166 e Grundlaaen individuell ge ndert werden Steht daher nur beim objekt bzw objekt personenbezogenen AS zur Verf gung Rabatt Rabatt f r die Rechnungsposition Zahl 2 2 Steht daher nur beim objekt bzw objekt personenbezogenen AS zur Verf gung Skontierf hig F r die Rechnung kann angegeben JA NEIN werden ob diese AS Zeile skontierf hig ist Versicherungssatz F r die Versicherungsauswertung Auswahl kann hier ein Versicherungssatz angegeben werden Erl sgruppe Erl sgruppe auf die der Umsatz Auswahl verbucht wird Lohn Lohnart Die Lohnart definiert wie der Auswahl Stundensatz Nr Lohnwert Mitarbeiter f r eine erbrachte Leistung bezahlt wird Die Lohnart wird an das Lohnprogramm weitergegeben In Padis besteht die Lohnart lediglich aus einer Nummer und einer Bezeichnung Da die Nettolohnabrechnung ber ein Lohnprogramm erfolgt werden in Padis in der Regel keine Stundens tze ben tigt Anhand der Loh
459. rquote ein wenn diese berschritten wird bricht Padis den Test oder den Daten Import ab Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Beschreibung Anzeige Falls Fehler aufgetreten sind k nnen Sie zu jedem Bereich die Fehlermeldung sehen und aus dieser Fehlermeldung entnehmen wie der Fehler behoben werden kann Testen Testet den Daten Impeort sollte vor jedem endg ltigen Import vollzogen werden bernahme Abbruch Bricht den Test oder den Import sofort ab Importieren Importiert die Daten endg ltig in Padis Datenexport Sie k nnen aus Padis Daten in eine Access Datenbank PadisExport mdb exportieren Die PadisExport mdb finden Sie in Ihrem Padis Verzeichnis Sie k nnen die exportierten Daten aus Padis in der PadisExport mdb dann weiterverarbeiten Sie k nnen die Daten z B in eine Exeltabelle oder in ein Asci File kopieren v Microsoft Access muss auf Ihrem Rechner installiert sein PadisExport mdb Tabelle Beschreibung Efm Erfasste Mengen Tabelle Rko Rechnungskopf Tabelle Rpz Rechnungszeilen Tabelle Sku Kunden Tabelle Sob Objekt Tabelle Sop Rechnungspositionen Pauschalen Tabelle Spe Personal Tabelle Hinweis Die Beschreibung der einzelnen Felder einer Tabelle finden Sie wenn Sie auf eine Tabelle Rechtsklicken und dann in das aufgehende Kontextmen den Punkt Entwurfsansicht ausw hlen Kundendaten exportieren Sie k nnen in Padis d
460. rrechnete Stundendifferenz von Infofeld Soll und Ist Zugang Wie viele Stunden der Mitarbeiter auf Infofeld sein Arbeitszeitkonto dazu berechnet bekommt Abgang Wie viele Stunden der Mitarbeiter von Infofeld seinem Arbeitszeitkonto abgezogen bekommt Kontostand Aktueller Kontostand des Infofeld Arbeitszeitkontos Ausgangswert Hier kann Manuell eine Stundenanzahl Infofeld Anzahl der eingetragen werden f r einen neuen Stunden Minuten Kontostand des Arbeitszeitkontos Minus eintragen Legt fest dass der eingetragene Wert Infofeld negativ ist Plus eintragen Legt fest dass der eingetragene Wert Infofeld positiv ist Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Situation nach der Bewertung Arbeitszeitkonto Wenn Sie das Fenster Verwaltung Arbeitszeitkonto nach der Bewertung Lohn und Bewertung Arbeitszeitkonto wieder ffnen werden Sie einen Unterschied feststellen Arbeitszeitkonto 334 e Bewertuna Meer And DB it 4 ma e a a N 11 01 01 2002 31 01 2002 164 00 0 00 164 00 ja Nein eile aus 31 Sie bite eine Zeie aus CE E CH Com Bedeutungen der ver nderten Felder Feld Beschreibung Art Einbuchen Sie k nnen die davor definierte Ja Nein Stundenanzahl zum Arbeitszeitkonto dazu z hlen Ausbuchen Sie k nnen die davor definierte Ja Nein Stundenanzahl vom Arbeitszeitkonto abziehen Ausbezahlen Sie k n
461. rt hinterlegen wollen k nnen Sie die Terminart 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Grundlagen Allgemein 114 e Grundlaaen Terminart 05 Bezeichnung Pr fung Sprache Deutsch So sieht ein typischer Terminarten Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Terminarten eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Sachbearbeiter Mit Padis k nnen Sie Sachbearbeiter verwalten Ein Sachbearbeiter ist diejenige Person die den Vorgang in Ihrem Haus erfasst und bearbeitet und somit dem Kunden als Ansprechpartner f r R ckfragen dient Die Sachbearbeiter werden im Personal Objekt und im Kundenstamm verwendet Die Sachbearbeiter sind abh ngig vom Mandanten und der Niederlassung Um in das Fenster Sachbearbeiter zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN SACHBEARBEITER Mail Sachbearbeiter Ef x De EEFI a gt lv xel a ansicht Sachbearbeiter Sortierung Sachbearbeiter Listanfang Sachb Name Bereich E Niedlass V GEBE BD Behrens Dieter Disponent Separat 001 NEIN Kr ee ne a ee Kir E E e zz Fee TEST a T a O T e a G E a Sachbearbeiter BD Benutzer Bo Name Behrens Dieter 000000 Sprache deutsch Bereich Disponent Separat Niederlassung Beispiel Sicherheit Bemerkungen Vorgabewert Benutzer Die Bedeutungen der
462. ruck ist dann nur direkt auf den Drucker m glich Ein wiederholter Druck ist danach nur noch mit der Auswahl Letztes Journal m glich Ausgangsjournal nach Empf ngerNr Druck der Rechnungsausgangsjournale bezogen auf den Empf nger Aktuelles Journal Letztes Journal Auswahl der Datens tze L ngsdruck Querdruck Info Kopie Wenn Sie diese Option w hlen werden die seit dem letzten Druck des Ausgangsjournals gedruckten Rechnungen gelistet Wenn Sie diese Option w hlen wird das zuletzt endg ltig nicht als Infodruck gedruckte Journal nochmals gedruckt In der Kopfzeile erscheint das Wort Kopie Wenn Sie diese Option w hlen k nnen Sie wie oben dargestellt mit der Auswahl die zu druckenden Datens tze einschr nken Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen wird das Ausgangsjournal in Hochformat gedruckt Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen wird das Ausgangsjournal im Querformat gedruckt Das Ausgangsjournal wird standardm ig zuerst als Infodruck gedruckt das hei t der Ausdruck ist dementsprechend gekennzeichnet Wenn Sie dieses Feld demarkieren wird das Ausgangsjournal effektiv gedruckt Der Ausdruck ist dann nur direkt auf den Drucker m glich Ein wiederholter Druck ist danach nur noch mit der Auswahl Letztes Journal m glich Umsatzliste sortiert nach Erl sgruppe Kostenstelle Druck der Rechnungsausgangsjournale bezogen auf den Kunden Kunden Nr Erl sgruppe Kost
463. rundlagen Finanzbuchhaltung 185 e Grundlaaen Kan EE LGA Iaf x Dete a gt lv xal al Ansicht Bezeichnung Sortierung Bezeichnung v Listanfang Bezeichnung ___ Mahnart vorgabewert Sprache f denbest tig 3 NEIN keine Mahnung 0 Mahnung mit OP 1 mit OP Historie 2 Mahnart 3 Bezeichnung EISBEIREN EN EIN Sprache eutsch Vorgabewert I Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Mahnart W hlen Sie hier eine eindeutige Zahl 1 Kennziffer f r die Mahnart Bezeichnung Geben Sie hier eine Beschreibung an Text 20 Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es kann immer nur ein Datensatz als Vorgabewert definiert werden Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Mahnart 0 Bezeichnung Keine Mahnung Vorgabewert JA Sprache deutsch Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Kundenstamm keine Mahnart angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm keine Mahnart hinterlegen wollen k nnen Sie die Mahnart 0 keine Mahnung ausw hlen und somit m
464. ruttosumme des Vorgangs F r den Fall das der Vorgang schon gebucht wurde steht hier die generierte Rechnungsnummer ansonsten eine 0 Wenn man eine erledigte endg ltig gedruckte gebuchte Rechnung gutschreibt oder storniert wird die Rechnungsnummer der urspr nglichen Rechnung in dieses Feld bernommen damit man immer wei ZU welcher Rechnung die Gutschrift oder das Storno erstellt wurde Hier wird das Rechnungsdatum angezeigt falls die Rechnung schon generiert wurde Hier wird das Buchungsdatum angezeigt falls die Rechung schon generiert wurde Hier wird das Valutadatum angezeigt falls die Rechnung schon generiert und ein Valutadatum angegeben wurde Hier wird der Status des Datensatzes angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz wird bis zur n chsten Daten Reorganisation im System verbleiben Erst bei der Reorganisation wird er physikalisch gel scht Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber dennoch z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt Infofeld Infofeld Infofeld Infofeld Infofeld Infofeld Auswahl Adresse Rg Empf nger Nr Rg Empf Anrede Rg Empf Namel Rg Empf Name 2 Rg Empf Name3 Rg Empf Name4 Rg Empf Anschrift Re Empf PLZ Re Empf Ort Rg Empf Land Bestellschein Hier k nnen Si
465. s Er beinhaltet folgende Angaben vV Leistungskennzeichen yY Bezeichnung der Leistung Obiektstamm 261 e Stammdaten v Abrechnungsschl ssel V Beginndatum der Leistung V Endedatum der Leistung v Kennzeichen f r bergabe Lohnbewertung Ja Nein V Kennzeichen f r bergabe Fakturbewertung Ja Nein Y Kennzeichen f r Rechnung erzeugen Ja Nein v Kennzeichen f r den Status Leistungszeilenbrowser Der Leistungs Zeilenbrowser ist im unteren Teil des Fensters Sie beinhalten folgende Angaben Y Tagtyp an dem die Leistung zu erbringen ist vV Anzahl der Personen die f r die Leistung notwendig sind v 3 m gliche Zeitr ume an denen die Leistung zu erbringen ist 2 Zeitr ume f r Pausen v 5 m gliche Qualifikationen die f r die Leistung notwendig sind V weitere Kennzeichen f r den Status Zu einem Leistungskopf muss es mindestens eine Leistungszeile geben Pro Tagtyp kann eine Leistungszeile f r einen Leistungskopf definiert werden Leistungs Kopf Markieren Sie im Fenster Leistungen im Leistungs Kopfbrowser einen Leistungskopf und klicken Sie auf die Schaltfl che KOPFDATEN BEARBEITEN So gelangen Sie in das Fenster Leistungen Kopfbearbeitung Obiektstamm 262 e Stammdaten Fe Leistungen Kopfbearbeitung le x joegen a alv xal al em Aktuell Sortierung Leistung Listanfang T r l Sch Bag DahunlEne Dehaml Slundentr Lohrfan T r 1 an Nachmittag Pforte Vormittag Pforte Tor 2 20 01 0
466. s Fenster Import Daten zu kommen klicken Sie auf DATEI DATENIMPORT DATEN IMPORTIEREN ACCESS DB Programmeinstellungen 417 e Svstemverwaltuna Ken Import Daten C Padis padis mdbl sed Kl j n j C C E C Kl i ACHTUNG Wenn nur 1 Fehler festgestellt wird werden keine Daten importiert Beheben Sie daher zuerst alle Fehler gem Fehlerprotokoll Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibun Art Datenbank Falls der Pfad nicht richtig eingetragen Auswahl ist geben Sie den Pfad der Padis mdb an Oder klicken Sie auf Durchsuchen Mandant W hlen Sie den Mandanten aus dem Zahl 3 die Daten zugewiesen werden sollen Hinweis Der Mandant muss mit dem Mandanten der in der padis mdb angegeben werden bereinstimmen sonst werden keine Daten bergeben Personal W hlen Sie ob Personal importiert JA NEIN werden soll Kunden W hlen Sie ob Kunden importiert JA NEIN werden soll R Pos W hlen Sie ob JA NEIN Rechnungspositionen Pauschalen importiert werden soll Erf Mengen W hlen Sie ob Erfassten Mengen JA NEIN importiert werden soll bernahme Neue W hlen Sie ob Daten die neu sind JA NEIN bernommen werden sollen Datenimport 418 e Svstemverwaltuna bernahme W hlen Sie ob Daten die bereits JA NEIN Vorhandene vorhanden sind bernommen werden sollen So k nnen Sie vorhandene Daten ndern Max Fehler Geben Sie hier die maximale Zahl Fehle
467. s Nummernkreises Text 20 Von Nr Niedrigste Nummer des Zahl 8 Nummernkreises Bis Nr H chste Nummer des Nummernkreises Zahl 8 Schritt Diese Zahl gibt an in welchen Zahl 2 Schritten die Nummern des Nummernkreises hochgez hlt werden Mandant W hlen Sie einen Mandanten oder Auswahl Mandant bergreifend aus Hier k nnen Sie dem Nummernkreis einen Mandanten zuordnen Niederlassung Sie k nnen beim Kopieren des REC Auswahl Rechnungsnummer bzw Objekt Nummernkreis eine andere Niederlassung ausw hlen dieser Nummernkreis wird dann vorrangig verwendet Voraussetzung Es muss ein bergreifender Nummernkreis f r Rechnungen REC bzw Objekte angelegt sein F r Niederlassungen die keinen Niederlassungsbezogenen Nummernkreis haben Padis einrichten Einstellungen 85 e Arbeiten mit Padis Aktuelle Nr Aktuelle Nummer des Nummernkreises Text 8 Diese Zahl wird bei der Neuanlage als n chste Nummer verwendet Sie ist gr er oder gleich von Nr und kleiner oder gleich bis Nr L cken Nr Test Ab der hier eingetragen Nummer wird Zahl 8 auf L cken in der Reihenfolge gepr ft Aktiv Gibt an ob der Nummernkreis Ja Nein aktiv ist Bei J ist der Nummernkreis aktiv bei N inaktiv Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Parameter Liste Die Parameter haben folgende Funktion Parameter Beschreibung 10 Beginn d
468. s vorhanden nach der Lohnbewertung gef llt Es kann aber bereits vor der Lohnbewertung angegeben werden ob Sunden angespart oder ausbezahlt werden sollen ebenso kann dies nach der Lohnbewertung geschehen Bei der bergabe an Lohn werden dann die Kennzeichen und die Anzahl der Stunden an die Lohnschnittstelle bergeben Um in das Fenster Arbeitszeitkonto zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG ERFASSUNG ARBEITSZEITKONTO LOHN v xal a Ansicht Alle X Monat Jahr fi 272003 Sortierung Mitarbeiter Listanfang 15 Meister Stauder Personal Nr Name OU SolZeit Eez Std J berstunden Bez Lieberstunden Sparen J uszahlen TTTTTTTTON 125 00 132 00 7 00 0 00 0 00 Bergmann W chter Prokopf Schmidt Bauherr Faulheimer Kretschmar Krusch Personal Nr 15 berstunden 7 00 Bezahlte berstunden 7 00 Peter Meister Sollstunden 125 00 Std Min Iststunden 132 00 Std Min Std Min Std Min Sparen von 6 09 Std Min Auszahlen von 0 00 Std Min Ansparen Erfassung Arbeitszeitkonto Lohn 340 e Bewertuna Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Monat Jahr Geben Sie einen Monat an in dem Sie Monat Jahr Datens tze bearbeiten wollen Personal Nr Hier steht die Personalnummer des Infofeld Mitarbeiters f r den Sie Stunden sparen bzw auszahlen
469. satz 1 01 01 2010 Periode AyDE Bezeichnung Pr2w chentich 000 Sprache deutsch Q Periode Fakturierung j2 w chentih m Beginnend am 07 12 1997 C Tage d Monats Zeitraum oben Tage unten Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Periode JA NEIN Tage d Monats Hier k nnen Sie zwischen einer JA NEIN periodischen Wiederholung oder einer auf bestimmte Tage des Monats z B den 1 und 15 fixierte Fakturierung w hlen Periode Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 4 der Fakturierungsperiode Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Fakturierungsperiode Fakturierung Geben Sie die Anzahl ein und w hlen Zahl 1 Sie die Periodizit t aus Auswahl Beginnend am Geben Sie das Datum ein ab dem die Datum Periode hochgerechnet werden soll Beispiel Es soll ein Monat zum 1 fakturiert werden Geben Sie in den Feldern Fakturierung 1 monatlich ein Das Datum im Feld Beginnend muss der 1 eines Monats sein siehe Abbildung oben Tage Kreuzen Sie die Tage an an denen Sie JA NEIN fakturieren m chten Bei der bergabe Grundlagen Fakturierung 128 e Grundlaaen Kan Fakturierungsperioden Sprache der Bewertung an die Fakturierung werden die geleisteten Stunden bzw die Pauschalen auf die
470. schreibung Geben Sie hier den zu fakturierenden Zeitraum ein In diesem Feld k nnen Sie die bergabe erfasste Mengen an Faktur auf Fakturierungsperioden einschr nken In diesem Feld k nnen Sie die bergabe erfasste Mengen an Faktur auf eine Niederlassung einschr nken In diesem Feld k nnen Sie die bergabe erfasste Mengen an Faktur auf Objekt Bereiche einschr nken In diesem Feld k nnen Sie die bergabe erfasste Mengen an Faktur auf Kundenbranchen einschr nken In diesem Feld k nnen Sie die bergabe erfasste Mengen an Faktur auf Kundengruppen einschr nken In diesem Feld k nnen Sie die bergabe erfasste Mengen an Faktur auf Kundengebiete einschr nken In diesem Feld k nnen Sie die bergabe erfasste Mengen an Faktur auf Kunden Sachbearbeiter einschr nken Art Datum Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl bergabe erfasste Mengen an Faktur 348 e Bewertuna Fakturierung Kunde In diesem Feld k nnen Sie bergabe Auswahl erfasste Mengen an Faktur auf Kunden einschr nken Objektgruppe In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl erfasste Mengen an Faktur auf Objektgruppen einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl Sachbearbeiter erfasste Mengen an Faktur auf Objekt Sachbearbeiter einschr nken Objekt In diesem Feld k nnen Sie die bergabe Auswahl erfasste Mengen an Faktur auf Objekte einschr nken
471. sel AS Kopf Beschreibung T tigkeit Von Datum und Bis Datum und Status angezeigt Wenn Sie einen Datensatz im AS Kopf Browser markiert haben und die Schaltfl che KOFDATEN BEARBEITEN dr cken ffnet sich ein neues Fenster indem Sie die Kopfdaten des Abrechnungsschl ssels bearbeiten k nnen Sie k nnen anstatt die Schaltfl che zu benutzen auch einen Doppelklick auf den betreffenden Datensatz machen EeAbrechnungsschl ssel K pfe pbewelu alv xema al la xl ansicht Alle Sortierung brech Schl ssel Listanfang e T D SOB EI EET AS Kopf Beschreibung aranan eE 000 000 10 Bewachung Standard 0 01 01 1997 O O Ooan _ Bench D DIDLI O A Sio no Abrechnungs Schl ssel 10 Beschreibung JEE Objekt Nr 0 T tigkeit 0 E knicht zugeordnet gt Personal Nr 0 Kostenstelle jbo Ellknicht zugeordnet gt Heimatniederlassung bergeitena x Sprache deutsen E Einsatzniederlassung bergeitena x Eakturierungsperiode Monatich Mitarbeiterart ericht zugeordne m Rechnungs Kennz lt icht zugeordnet Yon Bis Datum 01 01 1997 Br Status jaw Beschreibung Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Abr Schl Das AS Kennzeichen muss vergeben Text 2 werden Ein rein personalbezogener AS erh lt automatisch das Ken
472. seln und den Stundens tzen ausgew hlt bzw zugewiesen Vorher war es nur m glich 10 Stundensatzarten bzw Stundens tze im Personalstamm zu hinterlegen Mit der Trennung von Stundensatzart und Stundens tzen ist es nun m glich frei Stundensatzarten zu definieren Zus tzlich kann zu einer Stundensatzart verschiedene Stundens tze angelegt werden siehe Stundens tze Die Stundensatzarten sind abh ngig vom Mandanten Um in das Fenster Stundensatzarten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG STUNDENSATZARTEN laix jbewels 4 alv xla al ansicht Stundensatzart Sortierung Stundensatzart Listanfang StSatzart Vorgabewert SA 1 Stundensatzart 1 J SA2 Stundensatzat 2 NEN 943 Stundensatzat 3 NEN SA4 Stundensatzat 4 NEN 945 Stundensatzat 5 NEN SA6 _ Stundensatzat 6 NEN SA7 _ Stundensatzat 7 NEIN Stundensatzart 54 1 Sprache deutsch v Bezeichnung EAOa EELA Yorgabewert JV o Grundlagen Abrechnung 151 e Grundlaaen Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Stundensatzart Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 4 f r eine Stundensatzart Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung der Text 30 Stundensatzart Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Sp
473. sennnennennsnensennnnsonnnenaennnnn 359 5 e Inhalt Rechnungspo stti nen sse eerste korar AES Ee Ee E AES EERE EEEE EErEE i SES 359 Rechnungserfassung Rechnungszeilen ssseeseeseseeeeeeeesrsrererrersesesrereerereerreerees 360 Krank nach Ausfall prin iP soote 20 eeraa ri a ER E eieaa SEE aE Saase S EE ED EEEE SES 361 Personalkalender Kennzeichen 222200242 240202 2nensennensennnennnennensennenene sonen 362 Personalkalender 2 5 22 2 225522 HERERIERREREIRT DES PE EEES paS os 362 Parameter EET T A 364 Fakturierung 365 Du rchf hr ne d r Fakt rier ng issen ae aaia E en a ER EEE Ea aE ER ES 365 R chi ngserfassUnNg inene e a e Aae E E E RES EE N RTE EEEE E SEs 365 Rechnungserfassung bersicht acer 366 Vorg npe 2 0 50ieskuieknnlinins sin AIRES H ERBE 368 Zeleni eare e E E E EE T EEE a AEE TE EEE E E TE s 371 Fakturierung pro Benutzeri 3054us8 2 8 Rlknelsinesieguslannliense 374 Dr cken det Rechhungen 2 2 2 u 2 22228 28880 2 mike 375 Drucken des Ausgangsjournals uu0200202020nsnnnsnnesnnesnnesnonsnensnensnennonnnnnnnennnnnnennennnnenann 376 bergabe an PIBU 2 eisen E A EN ATTN 378 Lastschriften Gutschriften 02 22 28220820 379 Lastschriften Gutschriften aufbereiten uenseesersessersersnesennennennsnensennnenonnnenannnnn 379 Lastschriften Gutschriften bearbeiten 202222402242002s0ennesenennenennennenn nennen 379 L
474. sleiter werden nur in Verbindung mit den Modulen f r Auswahl Text 27 Text 27 Text 27 Text 27 Text 27 Zahl 10 Text 6 Zahl 7 Text 6 Text 21 Text 27 Text 20 Auswahl Text 27 Text 27 Auswahl Auswahl Kundenstamm 235 e Stammdaten Auftragsart Sprache Niederlassung Kundengruppe Kundenbranche Kundengebiet Sachbearbeiter Status Unternehmensberatungen ben tigt siehe Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Hier k nnen Sie dem Kunden eine Auswahl Auftragsart zuordnen Auftragsarten werden nur in Verbindung mit den Modulen f r Unternehmensberatungen ben tigt siehe Kapitel Einsatzplanung w chentlich t glich Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Auswahl Niederlassung aus Die Niederlassungen werden in den Grundlagen definiert Bei der Neuanlage wird die Niederlassung mit der Sie sich angemeldet haben bernommen Wird die Zuordnung ver ndert werden alle zu diesem Kunden geh renden Objekte auch umgesetzt W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Auswahl Gruppe aus die zu dem Kunden passt Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Kundengruppe nicht den Wert 0 definiert haben W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Auswahl Branche aus welcher der Kunde angeh rt z B
475. soll Gibt den Beginn der zu berechnenden Leistung an Gibt das Ende der zu berechnenden Leistung an Gibt die Pausenminuten an Auf Verlassen dieses Feldes werden die Felder vonPause und bisPause gef llt Standardm ig wird die Pausenzeit immer beginnend zur Mitte der Schicht berechnet Gibt die Beginnzeit der Pause an Die eingegebene Zeit muss gr er als die vonZeit sein Gibt die Endezeit der Pause an Die eingegebene Zeit muss kleiner als die bisZeit sein Steht standardm ig auf 1 00 Geben Sie entweder eine Zeit an oder Betrag Menge Wenn Sie diese Funktion nutzen muss der Abrechnungsschl ssel entsprechend angelegt sein Hier ist gekennzeichnet ob der Stundennachweis an den Lohn bergeben werden soll Hier ist gekennzeichnet ob der Stundennachweis an die Faktur bergeben werden soll Stundennachweis Erfassung gesamt Pers Kal Kz Personal Nr Objekt Nr Datum Leistung Hier k nnen Sie ausw hlen was f r eine Art Stundennachweis z B Krank Stundennachweis Dienst Je nach Auswahl deaktivieren sich nicht ben tigte Felder Enth lt die Nummer des Personals f r den ein Stundennachweis eingetragen werden soll Enth lt die Objektnummer f r den Stundennachweis Gibt das Datum an f r den ein Stundennachweis eingetragen werden soll Enth lt die Leistung f r den Stundennachweis Auswahl Zahl 2 Zeit Zeit Zahl 3 Zeit Zeit Zahl JA NEI
476. st oder Personallohn Stundensatz kein prozentualer Anteil berechnet tats chlicher Wert Achtung Bei der Angabe Lohnwert Feld Wert Proz Betrag Prozent wird der Prozentuale Anteil des Std Satzes aus dem Lohnwert genommen in diesem Fall ist dieser gleich null also w rde auch nichts berechnet werden Kostenstellen Mit Padis k nnen Sie Kostenstellen verwalten und die Abrechnung nach bestimmten Bereichen gliedern Die Kostenstellen brauchen Sie auch wenn Sie eine Kostenrechnung angliedern Im Personalstamm k nnen Sie jedem Mitarbeiter eine Stammkostenstelle zuordnen Weitere Zuordnungsm glichkeiten bestehen im Objektstamm und im Abrechnungsschl ssel Die Kostenstellen sind abh ngig vom Mandanten Um in das Fenster Kostenstellen zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ABRECHNUNG KOSTENSTELLEN Grundlagen Abrechnung 149 e Grundlaaen Mi Kostenstellen If x Malvy xel al Ansicht Kostenstellen Sortierung Kostenstelle v Listanfang Kostenstelle Bezeichnung BEER Sprache 0l lt nicht zuge eordnet gt Verwaltung allg I0 Separat Bundeswehr Revier Kostenstellen 0 Bezeichnung alle Ee 41 18 Sprache deu t Yorgabewert V Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Kostenstellen Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 3 f r eine Kostenstelle Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist ersc
477. st e wird werden dann automatisch gel scht und zur Planung wieder freigegeben Gibt an ob die Stundennachweiserfassung aus der Einsatzplanung direkt bearbeitet werden k nnen soll Wenn dieser Parameter auf JA steht k nnen Sie f r Mitarbeiter in der Einsatzplanung direkt Zeiten erfassen oder ndern Wenn dieser Parameter auf JA steht wird in der Einsatzplanung eine Pr fung auf Einhaltung der Pausenzeiten durchgef hrt Wenn dieser Parameter auf JA steht wird in der Einsatzplanung eine Pr fung durchgef hrt ob der einzuplanende Mitarbeiter die an der Leistung Schicht geforderte Qualifikation en erf llt Wenn dieser Parameter auf JA steht wird in der Einsatzplanung eine Pr fung auf Stunden und Verdienstlimit durchgef hrt Padis einrichten Einstellungen 91 e Arbeiten mit Padis 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 Wenn dieser Parameter auf JA steht wird in der Einsatzplanung die Eingabe einer Schichtnummer erm glicht die dann auch auf den Wochen Einsatzpl nen erscheint Wenn dieser Parameter auf JA steht k nnen Mitarbeiter mit nur ndern Rechte f r die Stundennachweiserfassung nur die Zeiten ndern Weitere nderungen an Stundennachweisen z B anderen Abrechnungsschl ssel sind nicht m glich Wenn dieser Parameter auf JA steht werden Sie nach der Anmeldung an Padis auf aktuell anstehende Geburtstage hingewiesen Wenn dieser Parameter auf JA steht wird der Prog
478. st nur in Sonderf llen notwendig Der Lohnbetrag seitens des Abrechnungsschl ssels hat Vorrang Weitergabe an M Lohnscheine mit dieser Lohnart JA NEIN Lohn werden an die Lohnabrechnung weitergereicht O Lohnscheine mit dieser Lohnart werden nicht bewertet und dadurch Grundlagen Abrechnung 147 e Grundlagen Lohnart zum Ausbuchen Lohnart zum Ausbezahlen Spalten Nr nicht an die Lohnabrechnung weitergereicht Soll die Lohnart zum Ausbuchen aus JA NEIN dem Arbeitszeitkonto benutz werden Soll die Lohnart zum Auszahlen des JA NEIN Arbeitszeitkontos benutzt werden Auswahl der Spalten Nr f r die Auswahl Lohnaufteilungskontroll LAK Liste in der Lohns tze mit dieser Lohnart dargestellt werden sollen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel Lohnart 999 Bezeichnung lt ohne Abrechnung gt Sprache Deutsch Zuschlag 0 00 Std Satz 0 00 Weitergabe an NEIN Lohn Lohnart zum NEIN Ausbuchen Lohnart zum NEIN Ausbezahlen Spalten Nr 99 Wenn Sie diesen Datensatz anlegen und z B in den Abrechnungsschl ssel Zeilen zuordnen so wird jede Zeile der diese Lohnart zugeordnet ist nicht an Lohn weitergegeben Dies ist z B n tig wenn Sie Ihrem Kunden etwas berechnen aber Ihr Mitarbeiter nicht abgerechnet wird Lohnart 20 Bezeichnung Normalstunden Sprache Deutsch
479. steht f r Leserechte eine 1 f r nderrechte eine 2 f r Anlagerrechte und eine 3 f r L schrechte Wiederholen Sie den Prozess f r alle Gruppen die Sie dem Benutzer zuweisen m chten Gruppenberechtigung f r einen Benutzer l schen Um die Gruppenberechtigung f r einen Benutzer zu ndern w hlen Sie erst den Benutzer im oberen Fenster aus dann markieren Sie die zu l schende Gruppe und klicken einfach auf die Schaltfl che l schen Symbol Papierkorb rechts neben dem ersten kleinen Browser mit der berschrift Gruppen Es folgt eine Sicherheitsabfrage falls Sie die Gruppe wirklich l schen wollen best tigen Sie mit Ja Programmberechtigung f r einen Benutzer anlegen Um einem Benutzer ein Programm zuweisen m ssen Sie auf Neuanlage rechts neben dem zweiten kleinen Browser der Mit der berschrift Gruppen beschrieben ist Es ffnet sich ein Auswahlprogramm Hier k nnen Sie ein Programm ausw hlen Sie k nnen nun die Rechte eines Programms noch einschr nken indem Sie entweder Leserechte Anderrechte Anlagerechte oder L schrechte vergeben In der Spalte Stufe wird angezeigt welche Rechte der Benutzer f r dieses Programm hat Eine O steht f r Leserechte eine 1 f r nderrechte eine 2 f r Anlagerrechte und eine 3 f r L schrechte Wiederholen Sie den Prozess f r alle Programme die Sie dem Benutzer zuweisen m chten Berechtigqungssystem 393 e Svstemverwaltuna Programmberechtigung f r einen Benut
480. stschriften erzeugen esta 381 Gutschriften erze gen uuan na re 381 DTA D tfeltest n n nen 382 Bahnbewach n 2 22 23 ua Siikannh E E ANERE 383 Grundlage Bestellschein 2 222220220200220ennenenesnensennensonnnenennenennnonsennnonennn 384 Zuordnen eines Bestellscheins 20u220202s0ennesnensennensensesnensennnnnonnnenenesensnnnann 386 Druck Stundenlohnzettel Bahn AG 220002220000ssnnnnennnseenennnneennnn nennen 387 Rechnunssdr ck 2 22 2 22 rees eE Ee eE EE e sank nennen Hens 389 Auswertung der Ums tze auf Bestellscheine rsusseesnesensesnensennennennnnne nme 389 Systemverwaltung 391 Men Administrator 2u 2 8 220200 herein a EEE Sroa SEEE iE 391 Berechtigungssystem 2 als EE e a e En aK E SEEE E 391 Ben tzeryverwal Ungt osota 2 00 8 22 80 EE is DKE E NEE EKEK EEE e BEEE EEES 392 Neuen Benutzer nlegen u oseni iis senera ei Enee ikee ei a 392 Gruppenberechtigung f r einen Benutzer anlegen eeseeeeeeeeeereresesesrereersrsrrrrerees 393 Gruppenberechtigung f r einen Benutzer l schen 22220220200 sn nneneennenennn 393 Programmberechtigung f r einen Benutzer anlegen unuesensessersesseesennnesnennennn 393 Programmberechtigung f r einen Benutzer l schen u 20us0ssuseennesnensennennenn 394 Ben tzer k pieren nassen ENSinilp keine 394 Benutzerpasswort ndern eusesss
481. stungen werden im Kapitel Leistungen beschrieben Wollen Sie die Disposition eines Mitarbeiters l schen dann markieren Sie den zu l schenden Zeitbereich und die Leistung Klicken Sie anschlie end auf L SCHEN Es wird dann das folgende Fenster angezeigt ACHTUNG Sie k nnen die Disposition einer Leistung nur l schen wenn Sie zu dem Objekt geh rt das Sie gerade bearbeiten Die Disposition einer Leistung ist dann wei unterlegt Leistungen von Dispositionen anderer Objekte sind grau hinterlegt L schen eines Eintrags in der Personal Einsatzplanung d gt Sie haben das L schen des folgenden Eintrags veranlasst Obj Nr Leist von bis Dispo Kz 100002 TEF 11 30 13 30 M chten Sie den Eintrag wirklich entfernen Best tigen Sie das L schen durch Klicken auf JA oder verwerfen Sie es mit NEIN Wollen Sie einen Stundennachweis oder einen Personalkalender Datensatz l schen dann markieren Sie den Datensatz in der Kopfspalte und klicken Sie auf L SCHEN Klicken Sie auf AKTUALISIEREN um das Fenster mit den aktuellen Daten neu aufzubauen Personal oder Personaldisposition l schen Sie haben verschiedene M glichkeiten was sie in der Personaleinsatzplanung L SCHEN k nnen Y L schen einer oder mehrerer Dispositionen f r einen Mitarbeiter Y L schen aller Dispositionen des Mitarbeiters v L schen des Bezugs des Mitarbeiters zum Objekt V Sperren eines Mitarbeiters f r die Personalzuordnung L schen
482. sung Grundlagen Abrechnung 174 e Grundlaaen Rs Abrechnungsschl ssel elx PEIG nid Alle Sortierung brech Schl ssel Listanfang Tetra 1 D1 2002 Bereitschaft Sipo 01 01 2002 01 01 2002 Fahrgeld er Tag 01 01 2002 Fahrgeld stfr 1 Tagesreisten 01 01 2002 Feiertagsstunden 01 01 2002 Schulung 01 01 2002 Bereitschaft 01 01 2002 Arbeitszugf hrer 01 01 2002 JO JO l0 l0 0 l90190 ol5 5 l5l5lo Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Im obigen Fall erh lt der Mitarbeiter 100 DM f r jede in der Stundennachweiserfassung erfasste Menge Im Falle von Fahrgeld z B Bus oder Taxi k nnen auch Betr ge ber die Stundenachweiserfassung erfasst werden In diesem Fall muss im Abrechnungsschl ssel bei Kundenbetrag bzw bei Lohnwert die Menge 1 eingetragen werden Bei der Erfassung wird dann im Feld Betrag Menge der Betrag erfasst Bei der Bewertung werden lediglich die beiden Werte multipliziert Versicherungen Versicherungen werden f r die Versicherung von Geld amp Wert G amp W Leistungen ben tigt Die Versicherung wird einem Versicherungssatz zugeordnet Dieser Satz findet Zuordnung bei den fakturierungsrelevanten Daten wie z B in der Abrechnungsschl ssel Zeile oder in der Rechnungsposition Nach der Fakturierung k
483. t Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Objektgruppe nicht den Wert 0 definiert haben Hier k nnen Sie den Sachbearbeiter ausw hlen der f r das Revier zust ndig ist Die Sachbearbeiter werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Sachbearbeiter nicht den Wert 0 definiert haben Dieses Feld wird in Verbindung mit der Antrittskontrolle genutzt hierdurch kann man einen Leser einem Objekt zuweisen W hlen Sie aus der Auswahlliste eine Zahlungsart f r das Revier aus z B 8 Tage 2 Skonto 30 Tage netto Mit dieser Angabe wird festgelegt wann und wie das Revier die Rechnung zahlen soll Bei Netto Zahlungsarten wird der Text der Beschreibung auf der Rechnung angedruckt Bei Skonto werden die zu zahlenden Betr ge mit Datum auf der Rechnung ausgewiesen W hlen Sie den entsprechenden Zahlungsweg aus Hier k nnen Sie das Bundesland ausw hlen Die Bundesl nder werden in den Grundlagen definiert Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Bundesland nicht den Wert 0 definiert haben Hier w hlen Sie das Profitcenter aus Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Profitcenter nicht den Wert 0 definiert haben Hier k nnen Sie dem Revier ein Bestellschein zuordnen Alle Pauschalen und Stundennachweise werden dann auf diesen Bestells
484. t zugeordnet ist Lieferanten Nr Aus den eingegeben Daten wird Zahl 8 automatisch der richtige Lieferant im Info Feld Lieferanten Nr angezeigt Sprache Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Gesamtpreis Geben Sie den Gesamtpreis der Zahl 7 2 Lieferantenrechnung in dieses Feld ein Leistungsdatum Geben Sie das Rechnungsdatum ein Datum Lief Rech Nr Sie k nnen die Rechnungsnummer falls Zahl 8 angegeben mit erfassen Sie k nnen auch eine Interne Rechnungsnummer Erfassung Lieferantenrechnungen 326 e Bewertuna vergeben oder das Feld einfach leer lassen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Abrechnungsschl ssel Nr aktualisieren Sie k nnen in Padis den Abrechnungsschl ssel in einem gew nschten Zeitraum automatisch aktualisieren lassen Das Bedeutet wenn Sie einer Leistung einen neuen Abrechnungsschl ssel zuordnen m ssen Sie nicht die geplanten Leistungen l schen und wieder neu verplanen Um in das Fenster Aktualisierungs Zeitraum zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG ABRECHNUNGSSCHLUSSEL NR AKTUALISIEREN Aktualisierungs Zeitraum x Aktualisieren von 81 83 2882 bis 31 83 2082 Abbruch Geben Sie den gew nschten Zeitraum ein f r den die Abrechnungsschl ssel Nr aktualisiert werden soll Best t
485. t Padis Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Erl skonto Es handelt sich hierbei um das Zahl 8 Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen Kostentr ger Tragen Sie hier Falls erw nscht einen Text 20 Standardkostentr ger ein Fibu hat KEINEN Wird nicht mit dem DATEV Ja Nein Datev Kontenrahmen gearbeitet wird dem Kontenrahmen Erl skonto ein D vorangestellt Lexware Finanzbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in Auswahl das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien bergabe von Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Stammdaten werden alle Kunden Stammdaten bergeben die seit dem bergabedatum letzte Stammdaten bergabe siehe folgendes Feld ver ndert haben oder neu angelegt wurden bergabedatum Dieses Feld wird automatisch mitdem Datum Datum der letzten Stammdaten bergabe gef llt Sie k nnen dieses Datum ab ndern Wenn Sie ein eintragen werden alle Stammdaten bei der n chsten bergabe mit bergeben ansonsten werden nur Stammdaten bergeben die nach dem bergabedatum ver ndert oder neu angelegt wurden Vorauss
486. t dem angeklickten Tagtyp aufgef llt Ist im Feld schon ein Eintrag ffnet sich ein weiteres Fenster Hier werden Sie gefragt ob Sie den bisherigen Eintrag berschreiben wollen Klicken Sie in diesem Fall auf JA Ansonsten verwerfen Sie die Eingabe mit NEIN Einf gen eines Eintrags im T agtyp Kalender x Q Taqtvpenkalender 283 Einsatzplanuna Falls Sie eine falsche Eingabe machen ffnet sich ein weiteres Fenster mit einer Fehlermeldung In dem unten folgenden Fenster wurde z B versucht ein Samstag an einem Tag einzutragen der gar keiner ist Ungultiger Eintrag am Tagtyp Kalender x Wenn Sie mehrere Tage berschreiben wollen dann m ssen Sie in einem Fenster best tigen da Sie die ausgew hlten Tage wirklich berschreiben wollen berschreiben von Eintr gen im Tagtyp Kalender BA Q Best tigen Sie das berschreiben durch Klicken auf JA oder verwerfen Sie mit NEIN Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Aktion DRUCKEN Hier k nnen Sie die Daten des Tagtypkalenders auf den Bildschirm den Drucker oder in eine Datei ausgeben AKTUALI Die Daten werden aktualisiert d h erneut auf den SIEREN Bildschirm geschrieben SCHLIESSEN Beendet den Tagtypkalender Je nach Zugriffsberechtigung sind diese Schaltfl chen ein oder ausgeblendet Personaleinsatzplanung monatlich In der Personaleinsatzplanung wird f r jedes Objekt bzw
487. t wurden Wenn Sie die Ansicht bersicht Akquisition ausw hlen bekommen Sie nur Ums tze f r Neukunden bzw neue Objekte aufgelistet Die Liste verdeutlicht welche Ums tze durch neue Akquisition erwirtschaftet wurden Die Selektion geht nach Monat bzw Sachbearbeiter der f r die Akquisitionen Verantwortlich war Wenn Sie die Ansicht Versicherungss tze ausw hlen bekommen Sie pro Versicherung alle dazugeh rigen Rechnungszeilen aufgelistet die nach Versicherungssatz sortiert sind Es wird der Versicherungssatz mit angef hrt die Rechnungsnummer Kundennummer Rechnungsdatum Buchungsdatum Umsatz der Rechnungszeile Falls es mehrere Rechnungszeilen gibt mit der gleichen Rechnungsnummer und gleichen Versicherungssatz bzw die zu der gleichen Rechnung geh ren und den gleichen Versicherungssatz haben werden diese zusammengefasst und der Umsatz wird addiert Betrag des Versicherungssatzes Wird bei zusammengefassten Rechnungszeilen mit addiert Prozentwert des Versicherungssatzes Summe des Versicherungssatzes wird errechnet Wenn in den Grundlagen eines Versicherungssatzes Grundlagen Abrechnung Versicherungss tze ein Betrag eingegeben wurde so wird dieser auch als Summe angef hrt wenn aber ein Prozentwert eingetragen wurde so wird aus dem Prozentwert und dem Umsatz der Rechnungszeile die Summe des Versicherungssatzes ausgerechnet Am Ende eines Reports pro Versicherung ein Report wird der Umsatz der Recchnungszeilen und d
488. tamm kein Land angeben Das Bedeutet wenn Sie im Kundenstamm kein Land hinterlegen wollen k nnen Sie das Land 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Land TSC Bezeichnung Tschechien Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer L nder Datensatz aus Nachdem Sie Ihre L nder eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Bundesl nder Mit Padis k nnen Sie Bundesl nder detaillieren und verwalten Die Zuordnung von Bundesl ndern ist f r eine sp tere Integration des Arbeitszeitgesetzes AZG und der Tarifbestimmungen wichtig Die Bundesl nder werden im Personal Objekt und im Kundenstamm verwendet Sie k nnen den einzelnen Bundesl ndern auch Feiertage zuordnen diese werden dann bei der Anlage des Tagtypkalenders ber cksichtigt und automatisch eingetragen siehe Zuordnung Feiertage Tagtypkalender Um in das Fenster Bundesl nder zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN ALLGEMEIN BUNDESL NDER Grundlagen Allgemein 103 e Grundlaaen beeelsuersvx lele a ansient Bundesland Sortierung Bundesland Listanfang Bundesland 0 KNicht zugeordnet gt 4A lelxl Bundesland Bw VYorgabewert J Beschreibung Baden w irttemberg Sprache deutsch v Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelne
489. te Einschr nkung Hier k nnen Sie sowohl als auch erfassen Hinweis Diese Form finden Sie auch in der Einsatzplanung wenn man mit der linken Maustaste einen Doppelklickt auf den Dienst des Mitarbeiters macht Um in das Fenster Stundennachweis Erfassung zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG ERFASSUNG STUNDENNACHWEISE Achtung 316 e Bewertuna Eetstundennachweis Erfassung lei x pbeselu 4 ajv xal al ansicnt Aktuelle Sortierung Objekt Nr Listanfang Monat Jahr 042002 Std Nw Nr 0 Personal Nr 72 W chter Walter EEE ESS EEE SETS LTR E Lohn Fehler 6 Autohaus Entenmann 01 04 2002 05 00 NEIN Objekt Nr Autohaus Entenmann Esslingen Abr Schl f 0 Bewachung Standard Tag Mm Mo yon 05 00 bis j 0 00 05 00 Pause Min 0 Pause von 00 00 Pause bis 00 00 Betrag Menge fi 00 V bergabe an Lohn V bergabe an Faktur Objekt Nr Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Stundennachweis Erfassung personalbezogen Vorselektion Diese Daten werden zwingend als Vorselektion gefordert In der Liste darunter werden nur die Datens tze angezeigt die diesen Kriterien entsprechen Neue Stundennachweise werden automatisch mit diesen Daten abgespeichert Monat Jahr Enth lt den Monat und das Jahr f r den Zahl 2 4 Stundennachweis Std Nw Enth lt die Stundennachweisnummer Za
490. teht Berichte werden vorrangig zum Druck der Einsatzpl ne Wochenpl ne der LAK und OAK Listen und f r den Rechnungsdruck verwendet Unser Ziel ist es die Druckausgaben in Padis in Zukunft unter einem Konzept zu vereinen das auch die Gestaltung eigener und die Ver nderung vorhandener Berichte zul t Einige Berichtsgeneratoren und Formulargestalter befinden sich derzeit im Test mit der PROGRESS Datenbank Druckauswahl der Listen Wenn Sie z B in den Verwaltungsfenstern der Grundlagen oder Stammdaten auf F6 DRUCKEN klicken ffnet sich das Fenster Druckauswahl Listen und Berichte 432 e Druckausaaben Mai Druckauswahl Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Reporttitel Ansicht Und Oder Feldauswahl Vergleich Wert Ausgabeeinheit Beschreibun Art Hier steht der Titel der Reports die Sie aufgerufen haben Gesperrt Dieses Feld ist f r Eingaben gesperrt Auswahl Auswahl W hlen Sie einen Report aus W hlen Sie ob das Filter mit und oder oder verkn pft werden soll W hlen Sie ein Feld aus nach dem Sie die Datens tze filtern m chten Auswahl W hlen Sie einen Vergleich aus Sie Text 23 haben folgende Auswahlm glichkeiten kleiner als kleiner gleich gleich gr er gleich gr er als zwischen beginnend mit Geben Sie den Vergleichswert ein Text 30 z B B oder B W hlen Sie aus ob Sie die Druckausgabe auf Ihren Bil
491. teilen Bewertung Faktur ffnen Sie den Men punkt BEWERTUNG BEWERTUNG FAKTUR Erste Schritte mit der Testversion 33 e Arbeiten mit Padis Zeitraum Yon Bis RE Bel 20 04 2002 lt j gt Fakturierungsperiode Ae O O O Niederlassung Objekt Ale Objekt Bereich Alle jal Kundenbranche Ale Kundengruppe Ae Kundengebiet Ale Kunden Sachbearbeiter Ae Kunde le Objektgruppe Ale Objekt Sachbearbeiter Ale Objekt Ale Aktueller Status T i Fortschritt F1 Hife _Grundstellung OK Abbrechen Zeitraum Yon Geben Sie den Monat ein den Sie auch vorher bei der Einsatzplanung bearbeitet haben Dann best tigen Sie mit OK Fakturierung 7 M chten Sie den Yorgang Bewertung Faktur f r den Zeitraum von 01 04 2002 bis 30 04 2002 wirklich ausf hren Best tigen Sie mit Ja Die Bewertung erfolgt Drucken der OAK Liste ffnen Sie den Men punkt BEWERTUNG DRUCKEN DER OAK LISTE Erste Schritte mit der Testversion 34 e Arbeiten mit Padis Bet Druckauswahl Iof x Reporttitel Dbjektaufteilungsliste a99 1 ME Ansicht ESCHE TEE os von 04 2002 bis 04 2002 Objekt Nr ale Objekt Gruppe Ale Personal Nr le e e le Sortierung Objekt Nr C Objekt Name Ausgabeeinheit Drucker Eigenschaften Dateiname Durchsuch
492. tellen die Auswahlm glichkeit von bis Objektnummer Diese Auswahlm glichkeit ist nat rlich nur sinnvoll wenn die Nummernkreise in Bereiche aufgeteilt worden sind Bei der automatischen Nummerierung k nnen Sie sich entscheiden ob Sie pro Objektbereich unterschiedliche Nummernkreise haben m chten oder einen fortlaufenden Nummernkreis f r alle Objekte in allen Objektbereichen F r die ersten 5 Objektbereiche kann dann festgelegt werden welche Nummernkreise verwendet werden k nnen Die Nummernkreise m ssen sich jedoch gegenseitig ausschlie en da es ansonsten zu Fehlern kommt wenn sich die Objektnummern berschneiden Beispiel f r Objektnummern Kreise Bezeichnung Nummern l Industrie Objektbewachung 100000 199999 2 Geld amp Wert 200000 299999 3 Streifenreviere 300000 309999 Streifenobjekte 310000 359999 n Schl sselfund 390000 399999 Obiektstamm 249 e Stammdaten 4 Notrufzentral 400000 499999 5 Bahnschutz 500000 599900 Bahnschutz Krank usw 599999 599999 Die erste Stelle der Objektnummer entspricht immer dem Objektbereich Bei einer Neuanlage wird dann die n chste freie Nummer entsprechend dem korrespondierenden Nummernkreis OB1 bis OB5 vorgegeben Sie k nnen nur Objekte f r den Objektbereich anlegen mit dem Sie sich beim Start von Padis angemeldet haben Padis berpr ft Ihre Eingaben jedoch nochmals auf Richtigkeit Kontaktpersonen Mit Padis k nnen Sie die Kontak
493. ter dem Namen ein Progress hat dieser Benutzer ein Tool von Progress ge ffnet Dies wird unabh ngig vom Computer nochmals extra angezeigt Es werden hier auch keine Verbindungen gez hlt Usr Id Die eindeutige Kennzeichnung des Zahl Berechtigungssystem 395 e Svstemverwaltuna Benutzers seine UserID Verbindungen Die jeweiligen offenen Verbindungen Zahl zu Padis bzw Progress Der Stern dahinter zeigt an dass dies der Computer ist vor dem Sie gerade sitzen Device Zeigt den Computernamen des Text Benutzers an Einloggdatum Zeigt das Datum an an dem sich der Datum Benutzer in Padis eingeloggt hat Einloggzeit Zeigt die Uhrzeit an an dem sich der Zeit Benutzer in Padis eingeloggt hat Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Aktion Benutzer aus Padis Wenn Sie diesen Button klicken erscheint ein ausloggen Administrationstool von Progress mit dem Sie einen bestimmten Benutzer von der Datenbank trennen k nnen Sobald dieser User versucht in Padis etwas zu machen erscheint bei ihm eine Fehlermeldung und Padis beendet sich automatisch Anfang ber diese Schaltfl chen k nnen Sie den ausgew hlten Vorheriger User wechseln N chster Letzter Aktualisieren Aktualisiert die Liste der aktuellen Padis Benutzer Berechtigqungssystem 396 e Svstemverwaltuna Beispiel loxi R 1 gt EEE Ansicht Benutzer Sortierung Benutzer 7 Listanfang B
494. tionen f r die Revier bzw Objektnummern Namel Hier geben Sie den Namen des Revieres Text 27 an Name2 Hier k nnen Sie einen zweiten Namen Text 27 f r das Revier angeben Dieses Feld ist optional Stra e Hier wird die Stra e angegeben inder Text 27 sich das Revier befindet Dieses Feld ist optional PLZ Hier k nnen Sie die Postleitzahl des Text 6 Revieres angeben Dieses Feld ist optional Ort Hier wird der Ort angegeben in dem Text 21 sich das Revier befindet Dieses Feld ist optional Revierstamm 273 e Stammdaten Ortsteil Status Objekt Code Beginn Datum Ende Datum Memo Suchbegriff Sprache Niederlassung Objektbereich Hier wird der Ortsteil angegeben in Text 21 dem sich das Revier befindet So k nnen Sie bei der Planung die Entfernung zwischen dem Wohnort Ihres Mitarbeiters und seines Einsatzortes in Betracht ziehen Dieses Feld zeigt den Status des Auswahl Datensatzes Revieres an Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz bleibt bis zur n chsten Daten Reorganisation im System bevor er gel scht wird Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt Dieser Objektcode wird f r eine Text Schnittstelle zur Geldbearbeitungs Software CMS ben tigt s
495. tpersonen die f r Fragen oder Mitteilungen zu den einzelnen Objekten zust ndig sind verwalten Um in das Fenster Kontaktpersonen zu kommen klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfl che Al KONTAKTPERSONEN fa Kontaktpersonen lelx peme 4 alv x ansicht Name Sortierung Name Listanfang 5 T 7 omame Stra e nel rebien Telefax Email 1 Anrede kein Name M ller Telefon 1 0711738383834 5 Sprache deutsh Vorname iren Telefon 2 Stra e I Telefax PLZ 7 Ort E Mobiltelefon E PLZ 4 Postfach ooo Emaldi Land lt Nicht zugeordnet Email 2 DOO O OOOO O Status jakw 00 Geburtsdatum De Webseite I O werkschutzleiter Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Anrede W hlen Sie aus der Liste eine Anrede Auswahl f r die Kontaktperson aus Eine Angabe ist hier nur zwingend erforderlich wenn Sie in den Grundlagen bei Anreden Objektstamm 250 e Stammdaten Name Vorname Stra e PLZ Ort PLZ Postfach Land Geburtsdatum Telefon 1 Telefon 2 Telefax Mobiltelefon Email 1 Email 2 Website Sprache Status Bemerkung nicht den Wert 0 definiert haben In diesem Feld k nnen Sie den Namen der Kontaktperson angeben In diesem Feld k nnen Sie den Vornamen der Kontaktperson angeben Hier
496. tragsgem e Gebrauch der Software keine Schutzrechte Dritter verletzt Verletzt der vertragsgem e Gebrauch die Schutzrechte Dritter haftet er gegen ber Dritten in der H he unbegrenzt Die Parteien benachrichtigen sich gegenseitig unverz glich wenn Dritte Schutzrechtsverletzungen geltend machen Der Verk ufer tr gt die gesamten Kosten f r rechtliche Auseinandersetzungen Der Verk ufer entscheidet ber die rechtlichen Abwehrma nahmen sowie bei Vergleichsverhandlungen Nutzung Anderung Erweiterung 443 e Service Preise Beeintr chtigt eine vertragsgem e Nutzung die Schutzrechte Dritter hat der Verk ufer unter Ber cksichtigung der besonderen Umst nde des K ufers die Wahl ob er die Lizenz erwirbt die Software zu ndern oder es eventuell teilweise austauscht R umt der Verk ufer nicht die Rechte Dritter aus berechtigt das den K ufer zum R cktritt vom Vertrag oder zur Minderung Soweit nicht anders angegeben h lt sich der Verk ufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden Ma gebend sind ansonsten die in der Auftragsbest tigung des Verk ufers genannten Preise zuz glich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer Zus tzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert nach Aufwand berechnet Die Stundens tze Reise und Nebenkosten richten sich nach der jeweils g ltigen Preisliste des Verk ufers Zahlungsbedingungen Der Kaufpreis wird 14 Tage nach Ablieferung o
497. tragung ab Auszuzahlende Mindeststunden Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen JA NEIN werden die Sollstunden des Arbeitszeitkontos individuell aus den t glichen Arbeitszeiten berechnet Mit diesem Kennzeichen k nnen Sie JA NEIN w hlen ob das Arbeitszeitkonto ins Minus rutschen kann oder im Plus bleibt Mit diesem Kennzeichen k nnen Sie JA NEIN w hlen ob auch ausbezahlt werden soll wenn im Monat nicht gearbeitet wurde Mit diesem Kennzeichen w hlen Sie ob JA NEIN das Arbeitszeitkonto als oder Stunden an die Lohnschnittstelle bergeben werden soll Hier geben Sie die Stunden an ab denen abgetragen werden soll Zahl 5 2 Hier geben Sie die Stunden an die mindestens auszubezahlen sind Zahl 5 2 Diese Einstellungen sind nicht Mitarbeiter oder Mitarbeiterartenabh ngig Sie gelten f r alle Mitarbeiter die am Arbeitszeitkonto teilnehmen Er Allgemeine Parameter Disposition Bewertung Lohn Faktur Preiserh Texte Zeitimport Seitenrand Priorit t Lohn Arbeitszeitkonto lelxi ujele Finanzbuchhaltung Schnittstelle Datev Finanzbuchhaltung Verzeichnis e padis datey Fibu Mandant 0 bergabe von Stammdaten IV bergabedatum fo 01 2005 Rechnungsdatum Buchungsdatum Lastschriftenbuchung Verzeichnis E DATEYN Zwischenkonto 1234 C Windows Dos Erl skonto 8000 Beraternummer Buchungstext aus Kundendaten erzeuge
498. tstamm kein Profitcenter angeben Das Bedeutet wenn Sie im Objektstamm kein Profitcenter hinterlegen wollen k nnen Sie das Profitcenter 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Profitcenter 000001 Name Profitcenter 1 Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Profitcenter Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Profitcenter eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Rechnungskennzeichen Rechnungskennzeichen dienen der Steuerung von Ausnahmen zur Sammelrechnung Rechnungsrelevante Daten k nnen nur dann auf ein und derselben Rechnung erscheinen wenn das Rechnungskennzeichen gleich ist Die Rechnungskennzeichen sind vom Mandanten abh ngig In das Fenster Rechnungskennzeichen gelangen Sie ber den Men punkt GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG RECHNUNGSKENNZEICHEN Grundlagen Fakturierung 125 e Grundlaaen frail Rechnungskennzeichen pean 4 gt lv xila a Ansicht Rech Kennz 7 Sortierung Bezeichnung r Listanfang Monatsrechnung NEIN Vorgabewert lt nicht zugeordnet gt Sammelrechnung NEIN Sonderfakturierung NEIN Rech Kennz ER Yorgabewert J Bezeichnung Einzerechnung Sprache deutsch v Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Rech
499. ttstelle bergeben ansonsten nicht Kostentr ger Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist bergeben wird die Objektnummer als Kostentr ger bergeben Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist wird eine Null bergeben IBM Finanzbuchhaltung Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Erl skonto Es handelt sich hierbei um das Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen KHK Classic Line Finanzbuchhaltung Verzeichnis Buchungskreis Erl skonto Geben Sie hier das Verzeichnis an in das die Daten nachher abgespeichert werden sollen bzw die von Padis erforderlichen Dateien der Schnittstelle liegen z B INI Dateien Die Schnittstelle KHK Classic Line erfordert die Angabe eines Buchungskreises Fr her war dieser standardm ig 01 und kann heute ber einen Pflichtparameter eingegeben werden Es handelt sich hierbei um das Standarderl skonto Ist in einer Rechnungszeile keine spezielle Erl sgruppe Erl skonto hinterlegt wird dieses Erl skonto herangezogen KHK Office Line Finanzbuchhaltung Ja Nein Zahl 8 Text 29 Ja Nein Ja Nein Ja Nein Auswahl Zahl 8 Auswahl Text Zahl 8 Padis einrichten Einstellungen 74 e Arbeiten mi
500. tuna Best tigen Sie den Warnhinweis mit der Schaltfl che JA um mit der Bewertung zu starten mit der Schaltfl che NEIN um den Bewertungsvorgang vorzeitig abzubrechen Bei Auswahl der Schaltfl che JA erscheint folgende Frage Meldung x 2 M chten Sie den Vorgang Bewertung Lohn f r den Zeitraum von 01 12 2003 bis 31 12 2003 wirklich ausf hren Bei best tigen dieser Nachricht werden die einzelnen Schritte der Bewertung durchgef hrt Y Bewertung Lohn V Bewertung t gliche berstunden V Bewertung w chentliche berstunden v Bewertung monatliche berstunden Y Anzahl unbezahlter Stunden Y Bewertung der Separaten Lohndaten Bei allen Schritten wird der Stand der Bewertung in Prozent angezeigt Anschlie end erhalten Sie den Hinweis dass die Bewertung abgeschlossen ist Bewertung Faktur Um in das Fenster Bewertung Faktur zu kommen klicken Sie auf BEWERTUNG BEWERTUNG FAKTUR Bewertung Faktur 329 e Bewertuna Rai Bewertung Faktur Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Zeitraum Von Bis Geben Sie hier den zu fakturierenden Datum Zeitraum ein Fakturierungs In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl periode Bewertung Faktur auf Fakturierungsperioden einschr nken Niederlassung In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Objekt Bewertung Faktur auf eine Niederlassung einschr nken Objekt Bereich In diesem Feld k nnen Sie die Auswahl Bewertung Faktur auf Objekt Bereiche einsch
501. tung keine Zuschl ge berechnet Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird wenn der Folgetag ein Feiertag und der Tag an der die Schicht beginnt ein Nicht Feiertag ist kein Feiertagszuschlag bezahlt Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein und im Personalstamm das Kennzeichen Feiertag bei Krankheit bezahlt oder Feiertag bei Urlaub bezahlt aktiviert ist wird bei Krankheit bzw Urlaub an einem Feiertag der Feiertag nur bezahlt wenn im Personalstamm im Feld Arbeiter am Wochentag der Wochentag auf den der Feiertag f llt aktiviert bzw gesetzt ist Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist und Personalstamm das Kennzeichen Feiertag bei Krankheit bezahlt oder Feiertag bei Urlaub bezahlt aktiviert ist wird bei Krankheit bzw Urlaub an einem Feiertag der Feiertag immer bezahlt Sie k nnen in diesem Parameter ein Text 1 Personalkalender Kennzeichen hinterlegen bei der Personalkalender Bewertung wird dann automatisch f r jeden Mitarbeiter ein Stundennachweis mit dem ausgew hlten Personalkalenderkennzeichen pro Feiertag der auf einen Wochentag f llt an dem der Mitarbeiter normalerweise arbeitet angelegt Dieser enth lt dann die Normalarbeitszeit des Mitarbeiters aus dem Personalstamm z B 8 Stunden Wenn ein Mitarbeiter aber an diesem Tag arbeitet wird berpr ft wie lange der Mitarbeiter an diesem Tag Arbeitet z B 3 Stunden Nun wird bei der Personalkalender Bewertung nur ein
502. turlaub eintragen wird Wenn Sie JA w hlen wird statt dem U Urlaub automatisch ein R Resturlaub eingetragen Wenn Sie NEIN w hlen wird wie gew nscht ein U Urlaub eingetragen Der Resturlaub kann dann sp ter genommen werden Kalender berechnen Um in das Fenster Personalkalender bersicht zu kommen klicken Sie im Fenster Personalkalender auf BERECHNEN Personalkalender 232 e Stammdaten fa Personalkalender bersicht 1998 PersonalNr 155 Schmidt Birgit Arbeit Urlaub Krank Frei 5 N Yerf m Urlaubskonto Resturlaub 2 genommen jo Schwerbehinderten Urlaub 0 geplant 5 Normal Urlaub 30 verf gbar 27 Jahres Urlaub 32 Summe 32 El gt G Schie en Personal Kalender bersicht h Hier wird f r jeden Monat angezeigt an wie vielen Tagen der entsprechende Mitarbeiter gearbeitet hat wann er krank war wie viel Urlaub er hatte wann er nicht verf gbar war und wann er Freischicht hatte Diese Angaben werden f r das ganze Jahr addiert Die Zahlen des Urlaubskontos werden aus dem Fenster Personalkalender bernommen Welche Personalkalender Kennzeichen in welcher Spalte summiert werden sollen kann gesteuert werden Jedem Kennzeichen ist die Spaltennummer und die berschrift dieser Spalte hinterlegt Wenn Sie z B den Resturlaub R in einer separaten Spalte summieren wollen vergeben Sie dem Personalkalender Kennzeichen R eine neue Spalte
503. ufteilung wird beim ausw hlen angelegt Das Bedeutet wenn Sie z B im Personalstamm eine Kostenstellen Aufteilung ausw hlen ffnet sich das folgende Fenster in diesem Fenster m ssen Sie die gew nschte Kostenstellen Aufteilung anlegen Kostenstellen Aufteilung 350 e Bewertuna Mail Kostenstellen ufteilung peme a lv xal Bezeichnung Bezeichnung 0 00 FEN fe FRufteilumg Inkrgzent Belag Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Aufteilungs Nr Dieser Nummer wird in fortlaufender _Infofeld Reihenfolge automatisch von Padis erzeugt Aufteilung in Wenn dieses Feld aktiviert ist erfolgt Ja Nein Prozent die Aufteilung in Prozent Die Auswahl ist nur in der Rechnungsposition bzw Rechnungszeilen m glich Betrag Wenn dieses Feld aktiviert ist erfolgt Ja Nein die Aufteilung in EURO Durch den Betrag Die Auswahl ist nur in der Rechnungsposition bzw Rechnungszeilen m glich Kostenstelle Hier muss eine Kostenstelle ausgew hlt Auswahl werden Prozent Geben Sie den Anteil der Kostenstelle Zahl in Prozent an Rest Dieses Feld zeigt an wie viel Rest je Infofeld nach Einstellung wenn das Feld Aufteilung in Prozent aktiviert ist dann ist der Rest als Betrag angezeigt Wenn das Feld Betrag aktiviert ist dann wird der Rest in Prozent angezeigt f r weitere Aufteilungen bleibt Aufgeteilt Dieses Feld zeigt an welcher Betrag Infofeld Kostenstellen Aufteilung 351 e Bewertuna s
504. ung und Fahrtgeld werden automatisch errechnet Sollte das nicht ausreichen k nnen weitere Abrechnungsmodelle frei definiert werden Nach dem Rechnungsdruck werden die Rechnungen in der angebundenen Finanzbuchhaltung verbucht Mit einem Lohnabrechnungsprogramm k nnen die bewerteten L hne und Zuschl ge direkt zu einer Nettolohnabrechnung weiter verarbeitet werden Padis automatisiert Ihre Verwaltung damit Sie komplexe Gesch ftsprozesse spielend meistern k nnen Sie haben die richtige Entscheidung getroffen Um externe Programme mit Padis zu verbinden oder komplexe Abfragen auf die Datenbank zu erstellen wird von Progress ein ODBC Treiber mitgeliefert ODBC erm glicht Ihnen den Zugriff auf die Datenbank um z B eine Word Serienbrief Datei Excel Grafiken Listen oder Auswertungen aus den Padis Daten zu erstellen Sprechen Sie uns einfach darauf an Der ODBC Treiber wird automatisch zusammen mit der Progress Mehrplatzinstallation installiert Auf Ihrer Padis CD finden Sie eine entsprechende Dokumentation Was ist Padis 9 e Vorwort Handling der Jahreszahl Installation Obwohl das Jahr 2000 nun schon einige Zeit vorbei ist an dieser Stelle doch noch kurz eine kleine Bemerkung Die Jahreszahl wird komplett also vierstellig in der Datenbank abgespeichert In Padis k nnen in allen Datumsfeldern dennoch 2 stellige Jahreszahlen eingegeben werden Die ersten beiden Stellen werden automatisch erg nzt Wie 2 stellige Ei
505. ung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Beispiel KFZ 0 Bezeichnung lt nicht zugeordnet gt Sprache Deutsch Vorgabewert JA Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B im Personalstamm kein Fahrzeug angeben Das Bedeutet wenn Sie im Personalstamm kein Fahrzeug hinterlegen wollen k nnen Sie das Fahrzeug 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld KFZ F Bezeichnung Firmenfahrzeug Sprache Deutsch Vorgabewert NEIN So sieht ein typischer Fahrzeug Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Fahrzeuge eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Qualifikationen Mit Padis k nnen Sie berufliche Qualifikationsmerkmale der Mitarbeiter wie z B FS Klasse 1 Werkschutzlehrgang etc verwalten Diese Angaben sind f r die Personaleinsatzplanung Leistungen und den Abrechnungsschl ssel wichtig Es wird bei der Zuordnung von Mitarbeiter in der Personaleinsatzplanung berpr ft ob der Mitarbeiter die n tigen Qualifikationen besitzt die in der Leistung hinterlegt wurden Falls nicht erscheint ein entsprechende Meldung Wenn in einer AS Zeile eine Qualifikation hinterlegt wurde werden nur Datens tze mit dieser AS Zeile berechnet die die entsprechende Qualifikation besitzen Qualifikationsmerkmale k nnen den einzelnen
506. ung zus tzliche Felder bearbeitet werden Systemnummer Anzahl Zugriffe Warenwert siehe Kapitel Stundennachweis Erfassung In diesen Feldern k nnen die zus tzlichen Daten die bei einem Zugriff z B in einem Kaufhaus anfallen eingetragen bzw hinterlegt werden Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird in der Einsatzplanung gepr ft ob der Mitarbeiter die an der Leistung Schicht geforderte Qualifikation en erf llt Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird in der Einsatzplanung gepr ft ob das Stundenlimit und das Verdienstlimit siehe Kapitel Personalstamm berschritten wird Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein Padis einrichten Einstellungen 54 e Arbeiten mit Padis Sperrzeiten pr fen dann wird in der Einsatzplanung gepr ft ob die Pausenzeiten berschritten bzw nicht eingehalten werden siehe folgende Einstellungen Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist Ja Nein dann wird in der Einsatzplanung gepr ft ob f r den eingesetzten Mitarbeiter eine Sperrzeitendefinition siehe Stammdaten Personal Sperrzeiten in dem betreffendem Zeitraum vorhanden ist oder nicht Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist dann wird trotz Sperrzeitendefinition keine Pr fung vorgenommen Mindestpausenzeit zwischen 2 Schichten Stunden Minuten Geben Sie hier die Mindestpausenstunden ein die zwischen 2 Schichten liegen soll Zahl 2 Geben Sie hier e
507. ungsstunden Erfassungs Nr Sprache Status bergabe an Lohn bergabe an Fakturierung Rechnung Abrechnungsschl ssel ausw hlen k nnen Hier steht das Datum an dem die Datum Leistung zum ersten Mal erbracht werden soll Dieses Datum muss nach dem Beginn Datum des Objektes liegen Bei der Neuanlage wird das Beginn Datum des Objektes vorgeschlagen Hier steht das Datum an dem die Datum Leistung zum letzten Mal erbracht werden soll Dieses Datum muss vor dem Ende Datum des Objektes liegen Bei der Neuanlage wird das Ende Datum des Objektes vorgeschlagen wenn es gef llt ist Gesamtstunden k nnen z B eingetragen Zahl 5 werden wenn feststeht wie viele Stunden bzw wie lange ein Auftrag dauert Das Feld Gesamtstunden ist nur aktiviert wenn der Parameter 410 gesetzt ist Damit eine Gegen berstellung von Zahl 8 einem ausgehandelten Pauschalpreis zu den wirklichen Kosten aus der Dispo erfolgen kann besteht hier die M glichkeit zur Hinterlegung einer Rechnungsposition Eine Auswertung ist somit m glich Hier k nnen Sie eine Sprache Auswahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Hier wird der Status des Datensatzes Auswahl Objektes angezeigt Standardm ig steht der Status immer auf Aktiv Sie k nnen den Status auf L schen setzen Der Datensatz bleibt bis zur n chsten Daten Reorganisation im S
508. urch Klick auf die Schaltfl che neben dem Feld erhalten Sie ein Auswahlfenster Die manuelle Eingabe erfolgt wie folgt H R T Oder Alle Geben Sie den Datumsbereich ein f r die Suchfunktionen im unteren Teil des Fensters Der Datumsbereich wird mit dem heutigen Datum vorbelegt Wenn diese Funktion aktiviert ist wird nach Mitarbeitern gesucht die im oben eingetragenen Datumsbereich noch keinerlei Eintr ge in der Einsatzplanung im Personalkalender oder in der Stundennachweiserfassung haben Geben Sie eine oder mehrere Personalkalender Kennzeichen ein nach denen Sie suchen wollen Durch Klick auf die Schaltfl che neben dem Feld erhalten Sie ein Auswahlfenster Die manuelle Eingabe erfolgt wie folgt U K S oder Alle So k nnen Sie z B nach Mitarbeitern suchen die heute Urlaub U haben Derzeit noch nicht aktiv Alle Suchfunktionen werden mit und verkn pft BEISPIEL Sie suchen einen Hauptberuflichen Mitarbeiter der heute noch frei hat W hlen Sie bei Mitarbeiterart H Hauptberuflich aus Aktivieren Sie die Funktion Frei zur Dispo Personalsuche 301 e Einsatzplanuna Leistungspr fung Um festzustellen ob die Einsatzplanung in jeder Hinsicht vollst ndig ist unterst tzt Sie die Leistungspr fung von Padis Um in das Fenster Druckauswahl Leistungspr fung zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG LEISTUNGSPR FUNG Mail Druckauswahl oj xi Reporttitel Leistungspr fung 233
509. von Dispositionen durch Markieren von Feldern W hlen Sie die Felder aus die Sie l schen wollen Klicken Sie dann auf L SCHEN Ihre Auswahl m ssen Sie in einem neuen Fenster best tigen Personaleinsatzplanung monatlich 296 Einsatzplanuna L schen von Eintr gen in der Personal Eins tzplant Sie haben das L schen von 5 Dispo Eintr gen veranlasst M chten Sie die Eintr ge wirklich entfernen Best tigen Sie das L schen durch Klicken auf JA oder verwerfen Sie es mit NEIN Es ist auch das L schen von Stundennachweisen und Personalkalender Datens tzen m glich In der Planungs bersicht k nnen jedoch nur einzelne Datens tze gel scht werden Sind mehrere Zellen markiert werden nur die Dienste Leistungs Kennzeichen gel scht Das L schen ist auch in der Stundennachweis Erfassung m glich siehe Abschnitt Stundennachweis Erfassung Die Zugriffsrechte des Benutzers auf Personalkalender und Stundennachweis Erfassung werden ber cksichtigt L schen von Dispositionen durch Markieren von Mitarbeitern Sie k nnen Personen die einem Objekt zugeordnet sind ebenfalls l schen W hlen Sie dazu unter DISPO die Personen aus und Klicken Sie auf L SCHEN Das Fenster L schen in Personal Einsatzplanung erscheint L schen in Personal Einsatzplanung Pers Nr 485 M chtegem Gustay Personalzuordnung zum Objekt ndern Mitarbeiter vom Objekt entfernen Mitarbeiter f r sp tere
510. vorigem Jahres Ende verstrichen ist kann das vorige Jahr gel scht werden z B aktuelles Datum 10 07 03 es k nnen alle Bewegungsdaten bis zum 31 12 02 gel scht werden Das Jahr 2003 kann erst in einem Jahr gel scht werden Summe Datens tze In diesem Feld wird die Summe der Infofeld gel schten Datens tze angezeigt Datenbank Administration 428 Svstemverwaltuna Browser Tabelle Browser Bezeichung Browser Beschreibung Browser Anzahl In diesem Feld wird die Tabelle Infofeld angezeigt die gel scht wird bzw gel scht wurde In diesem Feld steht die Bezeichnung Infofeld der zu l schenden bzw gel schten Tabelle In diesem Feld steht die Beschreibung _Infofeld der zu l schenden bzw gel schten Tabelle In diesem Feld steht die aktuelle bzw Infofeld die Endsumme der in der Tabelle gel schten Datens tze Folgende Aktivit ten sind je nach Schaltfl che m glich Schaltfl che Vorschau L schen Abbrechen Schlie en Aktion Mi dieser Schaltfl che k nnen Sie eine Art Test durchlaufen Es l uft alles wie bei der Reorganisation ab nur mit dem entscheidendem Unterschied das keine Datens tze gel scht werden So k nnen Sie sich einen berblick verschaffen welche Tabellen reorganisiert werden und wie viele Datens tze betroffen sind Mit dieser Schaltfl che leiten Sie die Reorganisation der Bewegungsdaten ein Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die Vorschau und das L schen a
511. w Erh hungsprotokoll erstellt werden soll Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel Druckauswahl Berichte Preiserh hung 414 e Svstemverwaltuna Erh hung Durchf hren Voraussetzung v Preiserh hungssatz muss angelegt sein siehe Preiserh hung Erh hungsschreiben muss gedruckt sein siehe Erh hungsschreiben M Erh hungsprotokoll muss gedruckt sein siehe Erh hungsschreiben F r die endg ltige Durchf hrung der Preiserh hung m ssen die Voraussetzungen erf llt sein Nachdem dies erledigt ist k nnen Sie die Preiserh hung durchf hren Um die Erh hung durchzuf hren klicken Sie auf ADMINISTRATOR PREISERH HUNG DURCHF HREN ERH HUNG DURCHF HREN A Auswahl Preis Erh hungsnummern LE SN 399 0 00 200 00 PADIS 28 01 2002 13 51 30 Markieren Sie einen Erh hungssatz und weisen Sie die Markierung durch klicken auf den Pfeil zu siehe Auswahlfenster Frage x 2 e ERE Arecren Wenn Sie mit Ja best tigen wird die Erh hung durchgef hrt In der Preiserh hung ist bei erfolgreicher Beendigung der Erh hung im Status erledigt eingetragen Preiserh hung 415 e Svstemverwaltuna Resturlaub bernehmen akt Jahr Sie k nnen automatisch den Resturlaub in das aktuelle Jahr bernehmen Um in das Fenster Resturlaub bernehmen zu kommen klicken Sie auf EISATZPLANUNG RESTURLAUB BERNEHME
512. wahl ausw hlen falls Sie die Standardsprache ver ndern wollen Das Feld Sprache ist derzeit nicht aktiv Bemerkung Hier k nnen Sie sich eine kurze Notiz Text 60 zu dem Erh hungs Kennzeichen machen Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Grundlagen Preiserh hung 209 e Grundlaaen Beispiel Erh hungs 0 kennzeichen Anteil Prozent 0 00 Sprache deutsch Bemerkung lt nicht zugeordnet gt Wenn Sie diesen Datensatz anlegen oder er bereits angelegt ist m ssen Sie z B in den Rechnungspositionen kein Erh hungskennzeichen angeben Das Bedeutet wenn Sie in den Rechnungspositionen kein Erh hungskennzeichen hinterlegen wollen k nnen Sie das Erh hungskennzeichen 0 lt nicht zugeordnet gt ausw hlen und somit m ssen Sie keine andere Angabe machen Dieses Feld wird somit zum Kann Feld Erh hungs 1 kennzeichen Anteil Prozent 50 0 Sprache deutsch Bemerkung Vorgabe So sieht ein typischer Erh hungskennzeichen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Erh hungskennzeichen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Beachten Sie Das Erh hungskennzeichen mit dem Kennzeichen 1 wird in den Rechnungspositionen als Vorgabewert beim erstellen einer Rechnungsposition eingetragen Rundungsmodelle Sie k nnen in Padis Rundungsmodelle anlegen Rundungsm
513. welchen Kunden welche Objekte geh ren rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN ZUORDNUNGEN KUNDEN OBJEKT auf Hier wird pro Kunde eine Liste erstellt Kunde Objekt Zuordnung Einzelliste Es wird pro Kunden ein Report erstellt und zu dem Kunden werden alle zugeh rigen Objekte in einer Tabelle aufgef hrt Zu dem Objekten werden zus tzliche Informationen wie Sachbearbeiter und Telefonnummer usw Mit ausgedruckt Kunde Objekt Zuordnung bersicht In dieser Liste wird nur ein Report ausgegeben in einer Tabelle sind die Kunden aufgef hrt und die dazugeh rigen Objekte Zu den Objekten werden noch zus tzlich die Rechnungspositionen Pauschalen ausgedruckt mit weiteren Details Objekt bersicht Auf dieser Liste wir ein Report ausgedruckt diesmal werden die Objekte an erster Stelle angef hrt mit den dazugeh rigen Kunden Es stehen weitere Details wie Rechnungspositionen und Einzelpreis dieser auf der Liste Treffen Sie im Fenster Druckauswahl die gew nschte Auswahl und best tigen Sie mit OK Weitere Informationen zum Druck finden Sie im Kapitel Druckausgaben Zuordnungen Personal Objekt 437 e Auswertunaen Auswertungen Objekt Auswertungen Sie k nnen in Padis eine Objekt Auswertung machen in der die wichtigsten Daten ber das Objekt ausgedruckt bzw ausgewertet werden k nnen Um die Objekt Auswertung durchzuf hren rufen Sie den Men punkt AUSWERTUNGEN AUSWERTUNGEN OBJEKT AUSWERTUNGEN auf Die O
514. wertung hat dieser AS die h chste Priorit t vor objektbezogenen AS Er sollte daher nur f r Ausnahmen verwendet werden Personalkalender Der Personalkalender wird f r die Einsatzplanung gebraucht da hier eingetragen wird wann welcher Mitarbeiter zur Verf gung steht bzw nicht verf gbar ist Die Kennzeichen werden in den personalbezogenen Grundlagen definiert Ist ein Mitarbeiter f r einen bestimmten Tag disponiert steht f r diesen Tag ein D Ein S steht f r die Tage an denen es einen Stundennachweis gibt Diese Tage k nnen nicht berschrieben werden So soll verhindert werden dass z B f r einen Tag Urlaub eintragen wird der schon disponiert wurde Der Personalkalender wird auch f r die Lohnabrechnung benutzt Das Personalkalender Kennzeichen U Urlaub veranlasst in der Regel die Zahlung von Urlaubsgeld der Eintrag K krank die Lohnfortzahlung Den Personalkalender k nnen Sie auf 2 Arten aufrufen Entweder direkt aus dem Personalstamm oder ber das Fenster Aufruf Personalkalender Personalkalender 228 e Stammdaten Ken Personalkalender Um in das Fenster Aufruf Personalkalender zu kommen klicken Sie auf EINSATZPLANUNG PERSONALKALENDER A Aufruf Personal Kalender Iof x Bitte geben Sie die Personal Nr an Personal Nr fo OK Abbrechen Geben Sie im Feld Personal Nr die Personalnummer des Mitarbeiters an Kennen Sie sie nicht klicken Sie auf die Schaltfl che rechts neben dem Ein
515. wser markiert haben und die Schaltfl che ZEILENDATEN BEARBEITEN klicken ffnet sich ein neues Fenster indem Sie die Zeilendaten des Abrechnungsschl ssels bearbeiten k nnen Sie k nnen anstatt die Schaltfl che zu benutzen auch einen Doppelklick auf den betreffenden Datensatz machen Grundlagen Abrechnung 162 e Grundlaaen Ef Abrechnungsschl ssel Zeilen BEITIRRRDTIEZITEIER ansicht ALLE Sortierung Zeilennummer v Listanfang J N ZTyplAS Zeilen Beschreibung CEE Tr e EE T IETIENE 7 Arbeitszeit 20 Einarbeitung 0 00 00 00 24 00 berstundenzuschlag Feiertagszuschlag Sonntagszuschlag Nachtzuschlag 1 Fahrgeld SEISISIEIE PFrererererecER Allgemein Faktur Lom Zeilen Nr 1 Zeilen Typ BlArbeitszeit Beschreibung Arbeitszeit Tagtyp mO E T giche Disposition Yon Bis Uhr jooo jso Std Begrenzung jooo Ab Bis Stunden keine Zuordnung m Qualii Kz BR Eikkricht zugeordnet gt Abz unbez Stunden po Stundenabzug gilt pro keine Zuordnung Erweitert ZNr berlagert ZNr 0 Normalarbeitszeit IV Status aktiv w Zeilen Typ Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Allgemein Zeilen Nr Zeilen Typ Beschreibung Die Zeilennummer wird automatisch Zahl fortlaufend vergeben Der Eintrag legt fest um welche Art Auswah
516. x F r den Benutzer OHNERECHT wurde noch keine Anmelde Kombination angelegt die Berechtigung zum Einstieg in Padis liegt somit nicht vor Setzen Sie sich bitte mit Ihrem System Administrator in Verbindung damit dieser eine nmelde Kombination f r Sie anlegt Wenn Sie sich schon einmal an Padis angemeldet haben wird Ihnen automatisch die zuletzt verwendete Kombination wieder vorgeschlagen Das beschleunigt Ihre Anmeldung Wenn Sie die Anmeldekombination wechseln m chten klicken Sie auf die langgezogene Schaltfl che neben den 4 Bereichsfeldern Dann wird das Fenster AUSWAHL EINER ANMELDEKOMBINATION ge ffnet A Auswahl einer Anmeldekombination B lan 2a Ansicht Amk z Sortierung Hierarchie x Listanfang 1 ale 001 1 Bitte Datensatz markieren und ausw hlen Anmeldung 13 e Arbeiten mit Padis Markieren Sie die betreffende Anmeldekombination und klicken Sie auf AUSWAHL um sie in die ANMELDUNG zu bernehmen Eine n here Beschreibung zur Bedienung dieses Fensters erhalten Sie im Kapitel AUSWAHLFENSTER Dar ber hinaus k nnen die Bereiche auch einzeln ausgew hlt bzw eingegeben werden Mandant Geben Sie die Nummer des Mandanten ein mit dem Sie arbeiten m chten Falls Sie die Nummer nicht kennen k nnen Sie sich durch Klicken auf die Schaltfl che rechts neben dem Eingabefeld alle Mandanten anzeigen lassen Dann wird das Fenster AUSWAHL EINES MANDANTEN ge ffnet A Auswahl eines M
517. ypischer Mahngruppen Datensatz aus Nachdem Sie Ihre Mahngruppen eingepflegt haben k nnen Sie in anderen Programmen verwendet und zugeordnet werden Fibumandanten Mit Padis k nnen Sie Fibumandanten verwalten indem Sie jedem ein eigenes Kennzeichen geben Ein Fibumandant ist der Mandant f r Fibuanwendungen Dieser kann sich von Ihrem Padis Mandanten unterscheiden Die Fibumandanten sind allgemeing ltig sie h ngen von keinem weiteren Feld ab und werden im Kundenstamm verwendet Ist im Kundenstamm 0 zugeordnet wird der Padis Mandant an die Schnittstelle zur Fibuabrechnung bergeben Um in das Fenster Fibumandanten zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FINANZBUCHHALTUNG FIBUMANDANTEN Deme sl xla al Ansicht Fibumandant Sortierung Bezeichnung Listanfang Fibumandant Yorgabewert 000 Padis Mandant JA Fibumandant 000 Bezeichnung RECRE En Yorgabewert V Die Bedeutungen der einzelnen Felder Feld Beschreibung Art Bezeichnung Hier steht die Bezeichnung des Text 30 Fibumandanten Grundlagen Finanzbuchhaltung 190 e Grundlaaen Fibumandant Hier steht das eindeutige Kennzeichen Text 2 f r den Fibumandant Falls Sie einen Wert eintragen der schon definiert ist erscheint eine entsprechende Fehlermeldung Vorgabewert Markieren Sie den Datensatz der in JA NEIN anderen Programmen als Vorgabewert bei der Neuanlage vorbelegt werden soll Es k
518. ystem bevor er gel scht wird Wenn Sie einen Datensatz auf Stillgelegt setzen wird der Datensatz bei der Daten Reorganisation nicht gel scht aber dennoch z B in einigen List Anzeigen nicht mehr aufgef hrt Hier wird eingegeben ob die Leistung Ja Nein an die Lohnabrechnung weitergegeben werden soll Hier k nnen Sie einstellen ob die Ja Nein Leistung an die Fakturierung weitergegeben werden soll Hier k nnen Sie einstellen ob die Ja Nein Obiektstamm 264 e Stammdaten erzeugen Leistung zu einer Rechnung f hren soll oder nicht Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung dieser Art von Fenster finden Sie im Kapitel VERWALTUNGSFENSTER Leistungs Zeilen Markieren Sie im Fenster Leistungen im Leistungs Zeilenbrowser eine Leistungs Zeile und klicken Sie auf die Schaltfl che ZEILENDATEN BEARBEITEN So gelangen Sie in das Fenster Leistungen Zeilen FeLeistungen Zeilen is x pbewelu rnlv x a ansicnt Alle Sortierung TagTyp Listanfang TagtyplPers Zeit 1 vonlzeit 1 bis _ Zeit 2 vonlZeit 2 bis _ Zeit 3 vonlZeit 3bis Quali Quali 2Jaualfi 3Qualifi Qualif 5 UT T sp SP3 H 1 06 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Tagtyp T T gliche Disposition Personenanzahl i Status aktiv Zeit 1 von 06 00 bis 18 00 Pause Min 0 Pause von 00 00 Pause bis 00 00 Zeit 2 von 00 0
519. zeigt In den K stchen wie viel Personen an dem betreffendem Tag gebraucht werden Zahl Eins tze planen Nun m ssen Sie im Leistungsbereich eine Leistung markieren Und im Planungsbereich k nnen Sie per klick mit der rechten Maustaste in ein Feld eines Mitarbeiters Mitarbeiter der Leistung zuordnen Wenn eine Null im Feld der Leistung steht ist die Leistung f r diesen Tag gedeckt Haben Sie alle Leistungen gedeckt schlie en Sie das Fenster Monatliche Personal Einsatzplanung Hinweis Per Doppelklick k nnen Sie ins Detail Doppelklick Aktion Objekt Objektstamm ffnet sich Erste Schritte mit der Testversion 30 e Arbeiten mit Padis Leistung Kopfzeile Das Fenster Leistung ffnet sich Personal Kopfzeile Personalstamm Dispositionseintr ge Stundennachweis Erfassung Bewertung Lohn ffnen Sie den Men punkt BEWERTUNG BEWERTUNG LOHN E Bewertung Lohn Iof x Ausgew hlter Yorgang ji jewertung Lohn Zeitraum Yon Bis CRAIE 31 83 2002 Aktueller Status Fortschritt Abbruch Bitte Daten eingeben oder mit ESC beenden Geben Sie den Monat ein den Sie auch vorher bei der Einsatzplanung bearbeitet haben Dann best tigen Sie mit OK Bewertung p M chten Sie den Yorgang Bewertung Lohn f r den Zeitraum von 01 03 2002 bis 31 03 2002 wirklich ausf hren Best tigen Sie mit Ja Die Bewertung erfolgt Drucken der LAK Liste ffnen Sie den Men
520. zer l schen Um die Programmberechtigung f r einen Benutzer zu ndern w hlen Sie erst den Benutzer im oberen Fenster aus dann markieren Sie das zu l schende Programm und klicken einfach auf die Schaltfl che l schen Symbol Papierkorb rechts neben dem zweiten kleinen Browser mit der berschrift Programme Es folgt eine Sicherheitsabfrage falls Sie das Programm wirklich l schen wollen best tigen Sie mit Ja Benutzer kopieren W hlen Sie im Fenster Benutzer einen Benutzer aus und Klicken Sie auf die Schaltfl che Kopieren siehe Verwaltungsfenster bertippen Sie den alten Benutzernamen mit dem neuen Vergeben Sie im Feld Passwort dem neuen Benutzer ein Anfangs Passwort So k nnen Sie alle Benutzerrechte von einem Benutzer zu einem anderen bernehmen Zum Anlegen ndern und L schen von Gruppen und Programmberechtigungen gehen Sie wie im Abschnitt Neuen Benutzer anlegen vor siehe oben Durch speichern wird der neue Datensatz angelegt Benutzerpasswort ndern Mil Passwort nderung als Neues Passwort Kontrolleingabe Altes Passwort F1 Hilfe W hlen Sie im Fenster Benutzerverwaltung einen Benutzer aus und Klicken Sie auf die Schaltfl che Passwort Das Fenster Passwort nderung erscheint Geben Sie das alte Passwort ein und best tigen Sie mir der Enter Taste Falls das Passwort falsch eingegeben wurde erscheint eine entsprechende Fehlermeldung bei korrekter Eingabe
521. zplanung wenn der Mauszeiger auf einen Einsatz bzw Dienst eines Mitarbeiters zeigt genauere Informationen zu den Diensten des Mitarbeiters an diesem Tag angezeigt So muss z B nicht mehr die Stundennachweis Erfassung ge ffnet werden um zu sehen wo und wie lange der Mitarbeiter einen Dienst hat Verz gerung des Tooltips In diesem Parameter k nnen Sie angeben wie lange sich der Tooltip in der Einsatzplanung verz gern soll Geben Sie bitte die Zeitdauer in Millisekunden an z B 7000 1 Sekunde fixe Farben in Einsatzplanung Padis einrichten Einstellungen 92 e Arbeiten mit Padis 417 418 419 420 421 422 423 424 902 903 Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist K nnen in der Stundennachweis Erfassung eine Anzahl an Farben f r einen Einsatz bzw Stundennachweis ausw hlen In der Einsatzplanung wird dann bei dem betreffenden Einsatz bzw Stundennachweis das Feld mit der ausgew hlten Farbe hinterlegt So haben Sie die M glichkeit Besonderheiten in der Einsatzplanung farblich hervorzuheben Bearbeitung von Stundennachweisen trotz Bewertung m glich Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist kann nach der Bewertung ein Stundennachweis immer noch bearbeitet werden Anzeige der Personalnummer in der Monatlichen Einsatzplanung Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden in der Monatlichen Personaleinsatzplanung nicht nur die Personalnamen angezeigt sondern zus tzlich noch die Personalnummer Anz
522. zusammengefasst Wenn Sie auf die Schaltfl che BEGLEITZETTEL klicken wird ein Begleitzettel f r die Bank gedruckt Bahnbewachung Die Deutschen Bahn AG fordert in der Regel dass die Bestellscheine von der Auftragssumme nicht berschritten werden Au erdem m ssen auf der Rechnung und auf der Zusammenstellung der Stundennachweise die als Bahnbewachung 383 Fakturieruna Anlage der Rechnung gewisse Informationen aus den Bestellscheinen erscheine damit f r den Bahnbeamten eine genaue Zuordnung m glich ist Padis bietet Ihnen die M glichkeit Bestellscheine leicht zu erfassen geschickt zu verwalten den Objekten und Rechnungen zu zuordnen und per Knopfdruck zu verarbeiten und auszuwerten Grundlage Bestellschein Wenn die Deutsche Bahn AG bei einem Sicherheitsdienstleister bestellt gibt sie sogenannte Bestellscheine aus Diese enthalten gewissen Daten und Informationen die f r Auswertungen und zum Druck auf den Rechnungen notwendig sind Um in das Fenster Bestellscheine zu kommen klicken Sie auf GRUNDLAGEN FAKTURIERUNG BESTELLSCHEINE laix pewelu 4 lv xalal al ansicht Alle Sortierung Bestellschein Nr Listanfang heselsch Nr Bessehung _ Eitet e _ IBegtm Eoie _ uf SummelterenNi_ WYa Bestellschein Nr 2345658903420 Bezeichnung Baustelle M nchen Berlin Rahmenvertrag Sprache deutsch z Bestelldatum 24 04 2002 Auftragssumme 1 738 34 aufgelaufene Summ
523. zw Erl sgruppen Aufteilung nutzen siehe Kapitel Kostenstellen Aufteilung Sie k nnen hier festhalten ob der Auswahl Mitarbeiter ein Firmenfahrzeug besitzt oder ob er ein Privates Fahrzeug nutzt W hlen Sie hier den Lohnmandanten Auswahl f r den Mitarbeiter aus Den Lohnmandanten kann man in den Grundlagen einpflegen Hier k nnen Sie eine beliebige Text Bemerkung ber den Mitarbeiter aufschreiben Lohn Pers nl Arb Zeittgl W chentl Norm Arb Zeit Tarifl Arb Zeit tgl Monat Norm Arb Zeit berstunden ab Hier wird die pers nliche t gliche Zahl 2 2 Arbeitszeit in Stunden angegeben Hier steht die w chentliche Zahl 3 2 Normalarbeitszeit in Stunden Hier steht die tarifliche t gliche Zahl 2 2 Arbeitszeit in Stunden Sie dient nur zur Information Hier steht die monatliche Zahl 3 2 Normalarbeitszeit in Stunden Hier steht ab wie viel Stunden Zahl 3 2 Personalstamm 218 e Stammdaten berstunden Art Zeit ohne Anrechnung berst ohne Anrechn Art Stundenlimit Stundenlimit Art Max Monat Verdiesnt Arbeitet an Wochentag Nr Feiertag bei Krankheit bezahlt Feiertag bei Urlaub bezahlt AZK Teilnahme Stundensatz 1 10 Bruttolohn Abrechnung berstunden anfallen Geben Sie an ob die unbezahlten Stunden pro Monat Woche oder Tag zu verstehen sind Hier steht die Anzahl der Stunden die zus tzlich gearbeitet werden jedoch nicht in d

Was ist Padis

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