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Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e

1. PRESTADOR DE SERVI OS CPF CNPJ 03 112 402 0001 76 Inscri o Municipal 9999999 Nome EBA SISTEMAS E CONS Endere o HERCILIO LUZ 1 CEP 88301 001 Munic pio ITAJA C digo de Verifica o Figura 34 CNPJ do Prestador de Servi os p g 20 4 RECIBOS PROVIS RIOS DE SERVI OS RPS O Recibo Provis rio de Servi os o documento que dever ser usado por Prestadores de Servi o nas seguintes situa es e Eventual impedimento da emiss o on line da NFS e e Emiss o retroativa de NFS e com a data do RPS sendo igual aquela da efetiva presta o dos servi os Aten o poss vel dar permiss o ao Contador para que este fa a a convers o de RPS em NFS e veja item 2 3 3 deste manual 4 1 PRAZOS O RPS dever ser convertido em NFS e at o 10 d cimo dia subsequente ao de sua emiss o O prazo inicia se no dia seguinte ao da emiss o do RPS n o podendo ser postergado caso ven a em dia n o til As Notas Fiscais convencionais autorizadas pela Prefeitura de Itaja e n o utilizadas at a data de in cio de uso da NFS e dever o ser de imediato devolvidas ao Munic pio para inutiliza o Decreto 10 134 2013 artigo 72 8 nico O RPS emitido para todos os fins de direito perder sua validade fiscal depois de transcorrido o prazo de convers o por NFS e ficando seu emissor sujeito as mesmas penalidades inerentes n o emiss o da Nota Fiscal de Servi os 4 2 REQUISI
2. Figura 25 3 6 ABA INTERMEDI RIO Quando houver um intermedi rio entre o prestador e o tomador do servico este dever ser informado utilizando estes campos Local da presta o Substitui o Intermedi rio CPFICNPJ Inscri o municipal RR O Figura 26 p g 16 3 7 VISUALIZA O E IMPRESS O DA NFS E Ap s gerada a NFS e ser exibida a seguinte tela servi os On Line Emitir NFS e Consultar NFS e Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NFS e Consulta por lote Data 1307 2012 1307 2012 Situ ade 10 06 Agenciamento maritimo Natureza 14 Isento Imune Tomador O O O OOO J8 O E T N NFS e Serie Emiss o Vir servi os Wir 155 1818 A1 1307 2012 1 00 Cancelar 4 Total de registros encontrados 1 Figura 27 Clique na figura da lupa para visualizar a NFS e emitida Caso queira imprimi la utilize a op o imprimir do seu navegador Ela poder tamb m ser salva no formato de arquivo pdf bastando para isso utilizar a op o Salvar ou Salvar Como do menu Arquivo do seu navegador p g 17 3 8 CONHE A O MODELO DA NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS E O modelo completo de uma NFS e pode ser visualizado na imagem a seguir Os dados constantes do modelo s o meramente exemplificativos MUNIC PIO DE ITAJA Data e Hora da Emiss o SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ni NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETRONICA NFS e PA 5 C
3. Caso necess ria a altera o de informa o n o pass vel do uso de CC e a NFS e deve ser substitu da por outra vide item 2 4 2 8 1 deste manual Para inserir uma CC e localize a NFS e a ser corrigida vide item 2 4 2 6 deste manual e clique no bot o Anexar Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NFS e Consulta por lote Data 14 03 2014 17 03 2014 Situa o Todos Local prest Todos Atividade o l i ls Natureza Tomador PT Exibir Tela CC e Pesquisar Limpar N NFS e S rie Emiss o Vir servi os Vir ISS Tomador 433 P A1 14 03 2014 100 00 2 00 HUGO HAROLDO 439 A1 14 03 2014 100 00 2 00 HUGO HAROLDO r Anexar Total de registros encontrados 2 Figura 16 p g 11 2 4 2 12 Apura o do ISS Para as empresas que emitem a NFS e a guia de recolhimento do ISS dever ser emitida obrigatoriamente atrav s do portal da NFS e Para tanto no in cio do m s imediatamente seguinte ao encerrado o contribuinte dever clicar no menu Imposto Apurar Imposto Duas op es ser o exibidas Lan ar valor e Lan ar com incentivo conforme se observa na imagem a seguir Apurar 155 homologado Ano M s Valor 155 homologado Apurar imposto Lan ar valor 2011 10 180 12 l E Lan ar com incentivo Lan ar com incentivo Utilize esta op o para informar eventuais repasses projetos de incentivo cultura e ou ao esporte previame
4. digo de Verifica o L AJA a PRESTADOR DE SERVI OS CPF CNPJ Inscri o Municipal Espa o para Nome logotipo da Endere o empresa CEP Bairro Munic pio TOMADOR DO SERVI O CPF CNPJ Nome Endere o CEP Munic pio DISCRIMINA O DOS SERVI OS VALOR TOTAL DO SERVI O R Item da Lista de Servi os Natureza de Opera o Valor Servi os Base de C lculo Al quota ISS Valor ISS retido Valor do ISS Desconto Incondicional Desconto Condicional RR PIS RE COFINS RR INSS Valor IRRF Valor CSLL a tanto dedu es Ai L quido da NFS e INFORMA ES COMPLEMENTARES OUTRAS INFORMA ES USO EXCLUSIVO DO MUNIC PIO Figura 28 3 8 1 Cabe alho a N mero e s rie da Nota o n mero sequencial para cada estabelecimento do prestador de servi os A s rie ser sempre A1 b Data e Hora de Emiss o O sistema registra a Data e Hora em que a NFS e foi emitida c C digo de Verifica o Permite confirmar a autenticidade da NFS e d Se a NFS e foi convertida a partir de um RPS o n mero s rie e data de emiss o do RPS ser o informados neste campo logo abaixo da express o NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e Prefeitura Municipal de Itajai N mero e S rie da NFS e E 00000170 A1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e 19 07 2012 11 30 57 C digo de Verifica o OTCW MDA1 Figura 29 p g 18 3 8 2 Dados do P
5. NFS e O m s de compet ncia de uma NFS e poder ser diferente da sua data de emiss o 3 Consulta pelo n mero da NFS e 4 Consulta por lote consulta pelo n mero de um lote XML Al m disso diversos filtros est o dispon veis nas consultas a serem realizadas as consultas poder o ser filtradas pelo item da lista de servi os pela natureza da opera o por cliente pelo local da presta o do servi os e pelo status da NFS e normal ou cancelada Caso utilizado algum dos filtros o uso desses filtros n o obrigat rio apenas as NFS e que atendam tais crit rios ser o retornados na pesquisa p g 9 Por fim h 3 diferentes maneiras de exibi o dos dados a ser escolhido na op o Exibir conforme demonstra a imagem acima a Exibi o em tela b Arquivo XML c Relat rio em formato de arquivo pdf Para visualiza o e impress o de uma NFS e fa a a consulta em tela e clique na lupa ao lado do n mero da NFS e a nota ser exibida no seu navegador internet 2 4 2 8 Consulta de NFS e recebidas poss vel consultar as NFS e emitidas por outras empresas de Itaja desde que tenham como destinat ria a empresa consulente Para consultar as NFS e que foram emitidas contra a empresa clique no menu Servi os Notas Recebidas Notas recebidas il Figura 12 Dever ser informado apenas qual o per odo que se deseja consultar 2 4 2 9 Cancelamento e Substitui o de NFS
6. Nota Fiscal de Servi os Eletr nica a Prefeitura Municipal de Itaja Us Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes Acesso On Line Nota Fiscal de Servi os Eletr nica um documento digital gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura A gera o da NFS e ser realizada por meio de servi os informatizados disponibilizados aos contribuintes Para que Servi os On Line sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados Consultar NF 3 e se corretos gerar o o documento Denunciar RPS voc recebeu um RPS que n o foi convertido em NFS e Prestadores Lista de prestadores autorizados a emitirem NFS e Clique e confira Acompanhar Credenciamento Credenciamento Figura 01 p g 4 2 3 CONFIGURA ES INICIAIS Os dados cadastrais bem como configura es quanto op o pelo Simples Nacional sujei o ao ISS fixo ou outras formas de tributa o j estar o previamente configuradas de acordo com as informa es constantes no Cadastro de Contribuintes do Munic pio de Itaja Para iniciar o uso basta que o usu rio indique quais os itens da lista de servi os ser o utilizados pela empresa 2 3 1 Itens da Lista de Servi o Para configurar os itens da lista que ser o utilizados basta clicar no ir menu Configura es Atividades Fiscais Na tela que surgir conforme figura abaixo dever o ser selecionados o
7. a z no e a Para cadastrar uma pessoa f sica ou jur dica n o constante na base de dados do munic pio fazer tal cadastro v ao menu Configura es Clientes clique no bot o lt Pesquisar Cadastros gt e em seguida no bot o lt Cadastrar gt p g 7 2 4 2 2 Cadastrando Clientes Para cadastrar um cliente que ainda n o conste na base de dados da Prefeitura de Itaja v ao menu lt Servi os Emitir NFS e gt Na tela seguinte clique no bot o lt Pesquisar gt e em seguida no bot o lt Cadastrar gt Preencha os dados cadastrais do cliente e ao final clique no bot o lt Gravar gt 2 4 2 3 Convers o de RPS em NFS e No caso de n o ser poss vel a emiss o imediata da NFS e conting ncia seja por indisponibilidade do sistema da Prefeitura de Itaja ou por problemas internos da empresa dever ser emitido um Recibo Provis rio de Servi os RPS para maiores detalhes sobre RPS veja o item 4 deste manual Todo RPS dever ser convertido no prazo m ximo de 10 dez dias em NFS e vide artigo 15 do Decreto 10 134 2013 sob pena de multa artigo 72 da Lei 6 018 2011 Para realizar a convers o de um RPS em NFS e clique no menu Servi os Declarar RPS O processo de convers o de um RPS em NFS e semelhantes emiss o de uma NFS e a diferen a que al m das informa es necess rias emiss o da NFS e ser o solitados os dados do RPS que est sendo convertido conforme pode se verificar na figura
8. antes do pagamento do imposto por meio do sistema ap s o pagamento do imposto por meio de processo administrativo endere ado Secretaria Municipal da Fazenda em que o contribuinte dever expor os motivos do pedido e juntar os documentos comprobat rios 1 4 BENEF CIOS PARA O PRESTADOR DE SERVI OS QUE EMITIR NFS E e Redu o dos custos de confec o de talon rio de notas fiscais e ou de sua impress o e Redu o de custos de armazenagem de documentos fiscais e Incentivo a uso de relacionamentos eletr nicos com seus tomadores e Simplifica o de obriga es acess rias como v dispensa de solicita o da Autoriza o de Impress o de Documentos Fiscais AIDF v n o escritura o da NFS e emitida na Declara o Mensal e Anual de Servi os DMS e Maiores recursos para o gerenciamento e controle das notas fiscais emitidas e recebidas e Elimina o de erros de c lculo e de preenchimento de documentos de arrecada o 1 5 LISTA DE PRESTADORES Na Lista de Prestadores poder o ser localizados todos os prestadores de servi os que est o autorizados pelo munic pio de Itaja a emitir a NFS e A partir do deferimento da autoriza o de emiss o de NFS e o prestador passar a constar da Lista de Prestadores dispon vel no Portal da NFS e A busca pode ser feita pelo nome ou CNP p g 3 2 ACESSO E USO DO SISTEMA DA NFS E 2 1 SOLICITA O DE ACESSO AO SISTEMA O sistema poder ser acesso pelos emissores
9. ar at Desconto incondicional Desconto condicional pi PIS Valor COFINS Valor INSS Valor IR Valor CSLL Outras reten es Valor dedu es Valor liquido da NFS E Figura 31 3 8 6 Informa es Complementares Aqui poder o ser inseridas quaisquer informa es que o emissor da nota julgar necess rias ou importantes como a exist ncia de imunidade ou isen o relativas ao ISS n mero de conta banc ria para pagamento do servi o prestado n mero do pedido or amento ordem de servi o processo ou qualquer outro tipo de informa o relacionada com o servi o prestado 3 8 7 Outras Informa es uso exclusivo do Munic pio Neste campo aparecer o informa es relevantes acerca da NFS e Este campo de uso exclusivo do Munic pio de Itaja 3 9 VISUALIZA O DA NFS E PELO TOMADOR QUE RECEBER A NFS E POR E MAIL O tomador de servi os ao receber a NFS e por E mail poder visualizar e imprimir a NFS e recebida O conte do de um e mail enviado ao tomador de servi os pode ser exemplificado a seguir Endere o link para Esta mensagem refere se Nota Fiscal de Servi os Eletr nica n 12 emitida pelo prestador de servi os no visualizar e imprimir a Raz o social NOME EMISSOR NFS E LTDA NFS e E mail endere o Ditajai sc gov br Identifica o do CPF CNPJ 99 999 999 9999 99 prestador de servi os Para visualiz la acesse o link a seguir http nfse itajai sc gov br nfse isp nfs nfp externo consulta isp
10. da Feita o cancelamento ou substitui o necess rio dever ser feita novamente a apura o do imposto 2 4 2 13 Emiss o da Guia de Recolhimento do ISS Ap s efetuada a apura o do imposto vide item 2 4 2 11 deste manual dever ser impressa a guia de recolhimento do ISS Para isso clique no menu Imposto Guias Ser o exibidas todas as guias cuja apura o do imposto j foi realizada Pesquisar Limpar Ano Parcela Dt lan a Dt venc Dt pag Divida Valor Bo Canc 2011 9 02042012 14 10 2071 155 NFS E 2 05 Recalcular D 2011 10 20 10 2011 1411 2011 207 1072011 155 NFS E 0 11 Pago 2011 10 04 0 2011 14 11 2011 04H 0 2011 155 NFS E 0 07 Pago 2011 11 11711 2011 1412 2011 11711 2011 55 NFS E 0 15 Pago 2011 11 NONO 2 15712 2011 155 NFS E 2 6 Recalcular D 2011 12 ONA 1301 2012 55 NFS E 181 42 Recalcular D 2012 1 14 02 2012 ISS NFS E 3211 Recalcular 3 2012 2 18032012 55 NFSE 236 04 Recalcular D 2012 2 15 03 2012 ISS NFS E 310 27 Recalcular 2012 3 1204 2012 15 04 2012 155 NF5S E 60 20 Recalcular D 2012 Parts PA ps 130532012 155 NFS E 40 65 Recalcular D 2012 007 2012 15 06 2012 55 NFS E 268 00 Recalcular D 2012 E 0H0F 2017 15 06 2012 55 NFS E 2 1 Recalcular D 2012 6 05 07 2012 1307 2012 155 NFS E 416 95 Recalcular D 2012 T 19 07 2012 1408 2012 ISS NFS E 10423 Gerar Figura 18 p g 12 As guias j pagas aparecer o com o status Pago As cujo vencimento
11. do ISS ainda n o ocorreu aparecer o com o status Gerar Clicando sobre este link ser visualizada a guia de recolhimento do ISS As guias j vencidas e n o pagas aparecer o com o status Recalcular Clicando sobre este link ser solicitada a data em que se deseja efetuar o pagamento permitindo a emiss o da guia de recolhimento com novo vencimento j contemplando as corre es pelo pagamento em atraso 2 4 2 14 Exporta o em arquivo das NFS e emitidas O sistema da NFS e permite a exporta o em arquivo formato XML dos dados das NFS e emitidas Dessa forma o prestador dos servi os poder utilizar estes dados para controle em seu sistema pr prio de gerenciamento Poder tamb m utilizar esta funcionalidade para envio das NFS e ao contador ou escrit rio cont bil evitando a necessidade a necessidade de digita o dessas informa es nos sistemas fiscais e cont beis da empresa Para exportar as NFS e emitidas num determinada m s de apura o fa a a consulta de NFS e por compet ncia vide item 2 4 2 6 deste manual e escolha a op o Gerar em XML Figura 19 Ap s gerar o arquivo XML clique no link aqui com o bot o direito do mouse e escolha a op o Salvar destino como Internet Explorer ou Salvar link como Mozilla Firefox 2 4 2 15 Consulta de RPS pelo tomador do servi o poss vel que o tomador do servi o consulte a convers o de um RPS que lhe foi entregue Para i
12. e Uma NFS e poder ser cancelada via sistema at o vencimento do ISS correspondente ou at a gera o da guia de recolhimento do ISS o que ocorrer primeiro ver tamb m item 1 3 deste manual A legisla o estabelece que sempre que uma Nota Fiscal de Servi os for cancelada dever nela indicar o n mero da Nota Fiscal de Servi os que a substituiu ou se n o for esse o caso informar qual o motivo do cancelamento Assim existem dois tipos de cancelamento 2 4 2 9 1 Substitui o de NFS e Quando uma NFS e houver sido emitida com alguma informa o incorreta necessitando ser substitu da por outra NFS e Para cancelar uma NFS e e a substituir por outra basta iniciar a emiss o de uma nova NFS e informando na aba Substitui o o n mero e s rie da NFS e a ser cancelada e substitu da vide item 3 5 deste manual Este procedimento ter automaticamente o seguinte efeito cancelar a NFS e incorreta cujo n mero e s rie fora informado na aba Substitui o e na nova NFS e ser inserida uma mensagem informando que a NFS e ora emitida substitui a anterior bem como ser inserida uma mensagem tamb m na NFS e cancelada informando tal substitui o Prefeitura Municipal de Itajai SECRETARIA HURHCIPAL DA FARINDA a F 7 j SCCACTARIA WUPIOFAL DA FALIDA NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e a aaa NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS DL TIZA TE ESA BSTEMAS E COMPULTORIA LTDA HERCILHS LUZ 1 SE91 001 Emo CENT
13. e pelos tomadores de servi os Para utilizar o sistema o contribuinte interessado dever apresentar TERMO DE USO DA NFS e Este documento ser gerado pelo pr prio sistema da NFS e Para tanto basta acessar o portal da NFS e http nfse itajai sc gov br nfse e clicar no link Credenciamento e escolher a op o desejada Cadastro de prestador de servi o ou Cadastro de tomador de servi o Ap s preenchidos os dados solicitados ser gerado o TERMO DE USO DA NFS e que dever ser impresso em duas vias uma das quais dever ser assinada pelo respons vel legal e ter a firma reconhecida em cart rio exceto para tomadores de servi os pessoas f sicas e pessoas jur dicas estabelecidas em outros munic pios O termo assinado dever ser entregue num dos endere os diretamente na Auditoria Fiscal do Munic pio Rua Alberto Werner 17 bairro Vila Oper ria em frente ao Gin sio Gabriel Jo o Collares no Protocolo Geral da Prefeitura de Itaja Rua Alberto Werner 100 bairro Vila Oper ria 2 2 ACESSO AO SISTEMA O requerimento de uso da NFS e para prestadores de servi os cuja documenta o necess ria for apresentada durante determinado m s ser autorizado para uso a partir do primeiro til dia do m s seguinte Para os tomadores de servi os a autoriza o ocorrer no pr prio m s Ap s autorizado o uso o acesso ao sistema da NFS e poder ser efetuado por meio de duas maneiras distintas Senha Web o
14. numero 12 amp serie A1 amp cnpi cpf 99999999999999 amp chave validacao ODKX MDAZ Alternativamente acesse o portal http www itajai sc gov br e verifique a autenticidade desta NFS e informando os dados a seguir CPF CNPJ do prestador 99 999 999 9999 99 N mero da NFS e 12 C digo de verifica o ODKX MDAZ CNPJ do prestador N mero da NFS e e http www itajai sc gov br C digo de Verifica o Prefeitura Municipal de Itaja Este e mail foi enviado automaticamente pelo sistema de Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e do munic pio de Itaja Ao respond lo voc estar entrando em contato com a empresa emissora da Nota Fiscal Caso deseje entrar em contato com a equipe fiscal do municipo envie um e mail para nfseDitajai sc gov br p g 19 3 10 VISUALIZA O E CONFIRMA O DE AUTENTICIDADE PELO TOMADOR QUE RECEBER A NFS E IMPRESSA O tomador de servi os independente de onde estiver estabelecido poder a qualquer momento acessar a p gina da Prefeitura de Itaja na internet para verificar a autenticidade da NFS e Acesse o portal da NFS e Itaja http nfse itajai sc gov br nfse e clique no link Consultar NFS e NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica ma Prefeitura Municipal de Itaja nd E a Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes Acesso on line CNPJ x Do O que a Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e SENHA O Nota Fiscal de Servi os Eletr
15. p g 13 Ap s informar estes dados clique no bot o lt Pesquisar gt Ser ent o exibida a NFS e gerada atrav s da convers o de tal RPS Caso ao inv s da NFS e seja apresentada uma mensagem informando que n o foi encontrada uma NFS e com os par metros informados isto significa que o RPS n o foi convertido em NFS e O prestador do servi o disp e do prazo de 10 dez dias corridos para converter um RPS em NFS e Caso este prazo j tenha esgotado e o RPS ainda n o tenha sido convertido o tomador dever fazer uma den ncia vide item 4 8 deste manual 3 EMISS O DA NFS e Para emitir uma NFS e diretamente pelo portal da NFS e ap s fazer o login ver item 2 2 2 deste manual clique no menu Servi os Emitir NFS e Ser ent o solicitado o CPF ou CNPJ do cliente Digite o n mero do CPF CNPJ ou clique no bot o lt Pesquisar gt para procurar o cliente caso n o saiba tal n mero Caso o CPF CNPJ informado ainda n o conste na base de dados da Prefeitura de Itaja fa a o cadastro do cliente vide item 2 4 2 2 deste manual Ap s digitado ou localizado o cliente clique no bot o lt Lan ar gt Surgir a tela a seguir ZA P blica NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica J Prefeitura Municipal de Itaja servi os On Line Emitir NF e Consultar NFS e Local da presta o Substitui o Tomador Descri o do servi o Natureza da opera o Selecione uma natureza da opera o A tem
16. 14 06 2012 Figura 13 p g 10 2 4 2 9 2 Cancelamento de NFS e Quando uma NFS e houver sido emitida por equ voco n o devendo ser substitu da por outra ela poder ser simplesmente cancelada Neste caso dever ser informando o motivo de tal cancelamento Para cancelar uma NFS e localize a nota a ser cancelada vide item 2 4 2 6 deste manual e clique na op o Cancelar ao lado da NFS e conforme mostra a imagem a seguir Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NF5 e Consulta por lote mor JP 2 Serie Emiss o Vir servi os Vir I55 Situa o Cancelar 1507 2012 1 00 TOMADOR N O IDENTIFICADO Normal Cancelar BA Figura 14 Feito isso informe o motivo do cancelamento e em seguida clique no bot o lt Confirmar Cancelamento gt 2 4 2 10 Reenvio de NFS e por e mail Ao emitir uma NFS e ela poder ser automaticamente enviada via e mail para o cliente vide item 3 3 deste manual Contudo caso o emissor desejar uma NFS e j emitida poder ser reenviada por e mail seja para o mesmo ou para outro endere o de e mail Para tanto localize a NFS e a ser reenviada vide item 2 4 2 6 deste manual e clique no cone correspondente a um envelope conforme mostra a imagem a seguir Na tela que surgir informe o endere o de e mail para o qual deseja reenviar a NFS e e clique no bot o lt Enviar e mail gt Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NF e Consulta por lote N me
17. A a 4 22 CESSOMO SISTEMAS mato sata SECR AUS a DO RD S a a O TR a UT O AC a a UE 4 22 Cer acao DIGA aa sra nas o q O RS Gp O E Da 4 222 Senha We sine a a a a a a a a a N 4 21 CONFIGURACOES INICIAIS A E E E A E A E E E E E E E E E E E O E E EE E E A A E AE E O EE E E E a 5 23d Itens da biSto de SEV O o e e EEA E ANAE N A T O EN A A A E E E 5 232 Logomarca aT enpres aoha NFS E rear A OEE AE SS e SS 5 ide ec SR VAO Obi A OO a a E a a T ANR 5 25 0 Vincular EAE ETR S PE ENE EE EAE Y E ATRE E EE E DAM bo A AATE EE ATE E E TEE EE TAE EE TEE EE ATE A TEE ET ATE E ATE EEE 6 2a RAC Ido a SennaIVED Cad as os A A N TN N E E a a Ra 6 2 3 6 Alterando o e mail e ou telefone cadastrados rrriirreniiriirenditns aiia A AEAN ROAA AASA ESA AEE AA A AAS 7 237 kecupe rondo Ga Senha VCD ir O O O O E E E I 7 2 So COQUSto DE VUONOSTA A ei A E AE A AA T A O O a E aaa 7 Pa N OERA PA ENEA DEE EIN E E E EAE A A E Di o AC ad dA ET 7 24 1 Uso atraves do WebService Certificado Digital omire a a a a a e a a t 7 242 So alravesce Senna Web cao nte rd RO A ho Ora EA ad data ad coa da a ae a a A ae A a a ae 7 Deo EMISSGO MONS a a o A a e E A aa E ad 7 2422 Coca ranco CIENtes paesincirho sita tadid an ioa a ni Es ssa idolo nei R eba Gio iai a ii dd acao ia ci a Dia io ad dr Do a Dc ia a 8 24 2 3 Conversgo qe RBS em NES Cosa sedes Re ar ta ag Gba E aa E A a pa RD di A OR a E Cata 8 242A Gera o qe NFS eiem lote conversado de RES enote arr noa vas o O E N q OE a GRASS L
18. AEDAPRESTAL AO manaa a a A N a a a E a a ds 16 3 SABA SUBSTITUI O maaa aS O aa a a a a a S a Si ON R 16 FAPA INTERMEDIA RI O ernia RR O a E a a OA 16 S VISUALIZA O a e a EAT A e a AAN E EE NE EA AEE ELEN PEE EEE EAE EEEE EN E AEE E E EA N EE AEA ENEA E AEE AEE E TE 17 3 8 CONHE A O MODELO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NFS E ss sgucissaaisa asas sas i aN AE NAE E NANORA A RAS E AEAEE 18 3 6 CODECANO gran isa EE T E a O AE T EA 18 So Pda dO Prestador de Serv COS artia n NAE E O E CNI OAI OOE US a 19 E fio me DAOS HOT OMG A UO STV O nae r a E E DESDE O E a T E E IT N RA RE 19 SS A DISCrImInacao DOS S CTV OSa E E TN E EA E EE E E E TE N EE aa A A aaa 19 ED ONS a E E E E E E E E E E T E AT 19 36 0 In orma oes Complementares nannan a a a a a aa a a a dA da a ada o 19 387 Quiros informa oes uso exclusivo do MUNICIPIO iris ai EE EA O E E E NEENA NEE 19 3 9 VISUALIZA O DA NFS E PELO TOMADOR QUE RECEBER A NFS E POR E MAIL nsssssssssssssnsssosososesssesessssssososososososesesssesessososososososesesesessssssosososososesosesessssososorososososososesessssososososososeseseseseseeso 19 3 10 VISUALIZA O E CONFIRMA O DE AUTENTICIDADE PELO TOMADOR QUE RECEBER A NFS E IMPRESSA n nsnossssssseseusesesseserrrseserresevrrsesevreseseoresesreseserseseeroresrereseseosesesroseseerereseoreseseereseereresene 20 A RECIBOS PROVIS RIOS DE SERVICOS RPS isasisra iam iesiiaioiiadesiacaiza ua agradado dada eua i a aaa ua Ci a adia ida gd AUD E 21 ARP
19. AO T aaa sugando 8 2A Cons NES ia Soon Eos O ET A a a a a E a a O T O aa A cen a a e 9 2 DO Con ua Cel CRP estoniana ana A Aa a A RD A A a a a Da E RA 9 2 2 Consulta GENES E Rn Cad Li O O RN a aa aa a RD Gu a AS A aE 9 242 o Consuito Ge NFS CTEC DIGAS presas asa a Sa A ND A DD a Dea Sd A SS CD o a 10 24 29 Cancelamento eSubstituicao de NES saia saia o dapsanndsasi AA A ab acan E A da gas c ED Oni OnEDS AMAS E gas ac ane as naninaNo Dana ENC a A A AA ERA 10 espa Bio RE OVO ON Mia P COCA ON gls o AURA ENADE RAR ER RR RE SRD RR T REGE RIDE RR REDE RR E SENDO REED SORRINDO RR SIR SUPER ERRA E 10 2 42 20 2Concelamento De NFS Css sussa setar Sonia aa a Pa e E a a E SRA Ra aa RR O E Ra A apa da 11 LAL LO neenviogeNFS e POE am a 11 2A Cana Ge COCO sai nica A an a a a ce a a id a a a a AT da E a a cad 11 Zu 2 APNI CAO DO SS prai ta O a a a ado do Ro Aa o A Da O E Aa od Da a O ar Aa o 12 222 1 Emissgo aa Guia ce Recomhimento 018 aa a e o a o oa ta E a a T 12 22 2 1 EXDOracao em arquivo das N S E emdO S iii irei doa is nino lida lina Dad sas dida a Cds ind a ai 13 Za 15 Consulta de RPS pelo tomador do Servico sunrise co Rol iDadi Dada ditadas ES NSA Sa RA o ad Do isa doada Dada aaa ad Qd so aaa dad dia 13 SEME AODAN S E aros anos ca ap a a A ES Da CUGND RS SR 14 Sa T CERAL ineo dad o E E E aa ia E aa Cai A A aa E E ais E a A E ta a a E E 14 32 ABA ADICIONA ii a A A a A a A aA a DDS E 15 Ko ABA TOMADOR nnii nae n a a a a a a a a a RR SE ca 16 FAABA LOC
20. NFS e vide item 2 2 2 deste manual clique no link Trocar Senha conforme demonstra a figura abaixo Es E NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 2 P blica Prefeitura Municipal de Itaja Ad i Home Servi os Imposto Configura es Sair Informa es do usu rio do sistema Status Nome Inscri munci Municipio TAJA Bairro CENTRO CEP 85501001 Endere o HERCILIO LUZ E mail ivranfbitajai sc gov br Enquadramento 155 VARI VEL SIMPLES NACIONAL F atual 10 10 1 35 ltimo acesso 09 11 2012 10 37 03 Usu rio logado Administrador Trocar senha Figura 05 p g 6 2 3 6 Alterando o e mail e ou telefone cadastrados ad Ap s logar no portal da NFS e vide item 2 2 2 deste manual clique no bot o localizado ao lado dos dados cadastrais 2 3 7 Recuperando a Senha Web Para recuperar a sua senha cadastrada no sistema visite o portal da NFS e e clique em Senhas na p gina inicial Digite ent o o CNP utilizado no cadastramento da Senha Web e clique no bot o lt Recuperar senha gt conforme demonstra a figura abaixo NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica a Prefeitura Municipal de Itaja ts Home Contato Downloads Perguntas frequentes 1 CNPJ im Recuperar senha Limpar Figura 06 2 3 8 Cadastro de Usu rios O acesso inicial ao sistema ser feito atrav s do CNPJ da empresa que ser considerado o usu rio administrador com os mais amplos poderes
21. Nota Fiscal de Servi os Eletr nica E NFS c AD 50 48 mir Nota Fiscal de gt Al Acesso ao Sistema Vers o 4 0 Revis o 17 03 2014 Manual de utiliza o do Sistema da Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e NDICE 1 CONSIDERA ES GERAIS samaussos reotas aae Aa aa aaa nado daap ada as auo Ec dao Dara nado sia doada asda obra bo Ca dona doa ns iii cas uns aaa ONEA AES TO RS 3 TICO QUE EA NOTA RISCALDE SERVICOS ELETRONICA NES Enide aa Sl a RA DR a a SN SA a a 3 1 2 OBRIGATORIEDADE DE EMISS O DANESE cxasponmudoodas acaso OEA OIE R ONC URCA OLA DES a 0a CS RUA nto MOD RO si Deli AA AEN 3 1 2 1 Contribuintes que possuem regime especial de emiss o de documentos fiscais ciiiteeertereeenerreneeanerreaaeanreaaaea arara aaa aerea anna erra a aaa ara aaa aaa r area ancora ra aaa acre ra een are rrannaa 3 1 35 CANCELAMENTO DA IN ESSE soosaniauaioso doa T GU DO SAS SO PS SO SO A an A a A A A OA a RA a Se T 3 14 BENEF CIOS PARA O PRESTADOR DE SERVICOS QUE EMITIR NESSE so as a ro rss a d du tro aus a obtido di abril Cro aaa a ni sado so mens sadia nico air dead Ena anita d tados dus 3 dE SUIS TA DE PRESTADORES anseia A a di SD a SOR AA a OS ROO AR aaa O OS AO AA O Ur OD LR aa SR a O RO ae aa 3 27 RECESSO E USO DO SIS TEMA DA NES E assar sso isa ala a ado A EU a as Puno ooo SG a usa sa aca usa can a s dua do Dol anos on bina anna Pas Don Scan SE caS es 4 Zl SOLICITA O DE ACESSO O SISTEMA a a A a A e T ab
22. RAZOS PERES MR DR E SER NR RIR CE CREED REED RS RISO E UR SR REC DE DECORRER ORE GOD ELES AEE NNE DR RES SEDE DRA EDNA ERR ORE DRE E CREA SRD DE UR ESSES EaD UNR DE EO ER 21 4 2 REQUISITOS PARA EMISS O DORP I corsario ssa cd sca ride nar ado ad PES la E dd a Ci O Ds E ala di Da DADO CR a SU a CD a a 21 4 37 PENALIDADESPELA N O CONVERS O DO RPS EM NES E sia ida ei at au DAS laico und a O SSL ad A aU AR a O Oda a GR Ca DE 21 A CONVERSAGIDERES EM NESSE EM LOTES reinn ane a saca A ssa ta UN Esso ensaia nan asas E dd ea a UE a ca e rr a o 21 4 5 CANCELANDO UM RPS ANTES DE SUA CONVERS O EM NFS E ccsesseesresreseeseeaeenres res rossa aaa aaa LES ES LES RARA CACAU L ELES LES CACAU CACAU L ELES LES LAG estres COS LES LES ORAS E CCE L ES LOS OS aaa aaa care S ossos aaa acena res rososa 22 AS CANCELANDO UM RP SJA CONVERTIDO EM NESSE seo isa O A O OO A S AS O SO E E 22 A L CONSULTA DER ES cascas ra soar ana ars O pelada Dal casa RE pd a coa ana also R SS iodo and dl coa o and ai Adro aa fo aa a O il ao edad A 22 4 S RECLAMA ES PELA N O CONVERSAD DE RES EM NES E cus aniradinaco asda casadas pen rd aid Pad atas a oil sad ad na bb ad an dna ab Rid ad Codes ad aba 22 1 CONSIDERA ES GERAIS 1 1 O QUE A NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS E Considera se Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema pr prio da Prefeitura do Munic pio de Itaja com o objetivo de registrar as oper
23. RO ITAJA Dano DE SOR CA CANCELADA a ii Lao pedia Cidigo da Berig 14 01 Lubrifica o impera bus re o cevis o COMga E FECEFrga conserto restaura o blindagem masuten o o i B Cii d brie EDG iretru eo meiamenio oramin o pedagogica educacional mealisghs de conhecimentos da qualquer naars paro equpamanica medcras thadan cu da mo C Consilio a citar iicaiado desta Mota Frescal no poia da NFS da Majai ipoiiritoa jiajai DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPF DPTANTE PELO SIMPLES RACIONAL Facal no poria da HFS de ajai Bigornia ikaja 0 guia briri Esta NFS foi tutau pala NFE E n 143 airia Ai amiba am 20060017 Donii a auian icidaie deaa Hoia Fis Esia HFS a mbs a Ha a n 14i srta AJ amida a N mero e S rie da NFS e N mero e S rie da NFS e 00000141 A1 00000143 A1 Data e Hora da Emiss o Data e Hora da Emiss o 14 06 2012 16 28 19 20 06 2012 11 00 54 C digo de Verifica o C digo de Verifica o OTY4 MDAZ MJM5 MZAW Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS e de Itaja http nfse itajai sc gov br nfse DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Esta NF S e foi substitu da pela NFS e n 143 s rie A1 emitida em 20 06 2012 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS e de Itaja http nfse itajai sc gov brinfse Esta NF S e substitui a NFS e n 141 s rie A1 emitida em
24. TOS PARA EMISS O DO RPS Modelo de RPS O RPS poder ser confeccionado ou impresso em sistema pr prio do contribuinte sem a necessidade de solicita o da Autoriza o de Impress o de Documento Fiscal AIDF N o existe modelo padr o de RPS mas o mesmo dever ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua convers o por NFS e em especial o CPF ou CNPJ do tomador de servi os As informa es que devem obrigatoriamente constar no RPS est o previstas no artigo 13 do Decreto 10 134 2013 Na rea de downloads h um modelo sugerido de RPS que poder ser utilizado como orienta o Numera o do RPS O RPS ser numerado em ordem crescente sequencial a partir do n mero 1 um S rie do RPS Devem ser utilizadas as seguintes s ries para o RPS e RP1 quando o RPS for impresso pelo prestador do servi o e entregue ao cliente e IS1 quando utilizada uma Nota Fiscal de Servi os convencional como RPS para Notas Fiscais convencionais antigas sem s rie utilizar s rie 0 zero e Quando utilizado um Cupom Fiscal como RPS a s rie a ser informada dever ser a s rie do Cupom Fiscal e Quando utilizada uma NF e conjugada como RPS a s rie a ser informada dever ser a s rie da NF e conjugada Al m disso a gera o de NFS e em lote ou via WebService quando n o precedida da emiss o de um RPS ser mesmo assim tratada pelo sistema como uma convers o de RPS em NFS e Para esse tipo de opera o dever s
25. a es relativas presta o de servi os Este documento vem a substituir as Notas Fiscais de Servi os Convencionais impressas em papel autorizadas pelo Munic pio atrav s de AIDF e impressas em gr fica 1 2 OBRIGATORIEDADE DE EMISS O DA NFS E Est o obrigados emiss o da NFS e todos os contribuinte que prestares servi os sujeitos ao ISS exceto os profissionais liberais e aut nomos Est o dispensados da obrigatoriedade de emiss o de NFS e m Os microempreendedores individuais MEI de que trata o 81 do Art 18 A da Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 optantes pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional SIMEI exceto quando prestares servi os para pessoas jur dicas e equiparadas m As institui es financeiras Est o impedidos de emitir NFS e m Os prestadores de servi os n o inscritos no Cadastro Mobili rio do Munic pio de Itaja m Os profissionais liberais e aut nomos 1 2 1 Contribuintes que possuem regime especial de emiss o de documentos fiscais Os regimes especiais de emiss o ou dispensa de documentos fiscais deixam de ser aplicados aos contribuintes que optarem ou forem obrigados emiss o da NFS e Caso desejem a concess o de regime especial dever o fazer novo pedido a ser analisado pela administra o tribut ria 1 3 CANCELAMENTO DA NFS E A NFS e poder ser cancelada pelo emitente artigo 9 do Decreto 10 134 2013
26. a emiss o As convers es ap s este prazo sujeitam o prestador de servi os s penalidades previstas na Legisla o Municipal Se o prestador n o efetuou a convers o de RPS em NFS e o tomador do servi o poder comunicar a Prefeitura de Itaja da n o convers o de um RPS Para comunicar a Prefeitura da n o convers o de um RPS utilize o menu Denunciar RPS na p gina principal do portal da NFS e NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica LET Prefeitura Municipal de Itaja perto Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes Acesso on line CNPJ SENHA Na Era E a Nota Fiscal de Servi os Eletr nica e um documento digital C D gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura Entrar Li gera o da NFS e ser realizada por meio de servi os informatizados disponibilizados aos contribuintes Para que Servi os On Line sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados Consultar NF 5 e se corretos gerar o o documento Denunciar RPS c recebeu um RPS que n o foi convertido Sim F Sm Prestadores Lista de preste autorizados a emitirem NFS e Clique e confira Acompanhar Credenciamento Credenciamento Figura 35 Sua comunica o ser encaminhada Auditoria Fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda para as provid ncias necess rias Atendimento NFS e O suporte da NFS e de responsabilidade da Secr
27. a seguir Tomador 95 836 771 0001 20 P BLICA INFORM TICA LTDA Descri o do servi o Natureza da opera o Selecione uma natureza da opera o Item da lista de servi os Selecione um item da lista de servi os _ Valor servi os Aliquota 55 Valor 55 retido Valor 55 0 00 0 00 0 00 Informa es sobre o RFS emitido S rie RPS N mero RPS Tipo Data emiss o Status e izor Normal Nota fiscal conjugada Mista om Figura 07 Os dados do RPS a serem informados s o os seguintes S rie do RPS informar a s rie constante no RPS emitido N mero do RPS informar o n mero constante no RPS emitido Tipo informar e Nota fiscal conjugada Mista quando uma NF e estadual conjugada for utilizada como RPS Nesse caso dever o ser informados apenas os servi os constantes na NF e conjugada e Cupom quando utilizado cupom fiscal como RPS Nesse caso dever o ser informados apenas os servi os constantes na NF e conjugada e RPS para os demais casos Data emiss o informar a data de emiss o do RPS que dever ser igual ou anterior data da convers o Status informar o Status do RPS no momento da convers o sendo e Cancelado quando o RPS que est sendo convertido houver sido cancelado mesmo quando cancelado o RPS dever ser convertido em NFS e o que ir gerar uma NFS e tamb m cancelada Isto faz se necess rio para controle do uso dos RPS s O cancelament
28. ara Itaja Mediante concess o de regime especial requerido pelo contribuinte poder ser dispensada a identifica o do cliente caso em que aparecer a op o N o identificado no momento da emiss o da NFS e Empresas que tenham clientes localizados no exterior que n o possuem inscri o no CPF ou CNP poder o requerer a libera o de da op o Internacional de forma a permitir a emiss o da NFS e sem um n mero de CPF ou CNPJ Poder tamb m o cliente ser selecionado entre os clientes preferenciais vide item 2 3 4 deste manual E Apenas as naturezas de opera o compat veis com o enquadramento fiscal da empresa ser o visualizadas no momento da emiss o da NFS e p g 14 Observa o O uso das naturezas 201 e 601 ISS retido influenciar nos seguintes campos a serem visualizados na NFS e ap s gerada Valor ISS Retido ser preenchido com base na seguinte regra Valor da Base de C lculo x al quota informada Valor L quido da NFS e o valor do ISS retido conforme acima ser deduzido do valor do campo Valor Total do Servi o para obten o do campo Valor L quido da NFS e Al m do ISS retido no c lculo do Valor L quido da NFS e ser o consideradas as seguintes informa es descontos condicionais descontos incondicionais PIS COFINS INSS IR CSLL e Outras Reten es Item da lista de servi os informar o item da Lista de Servi os do ISS correspondente ao servi o
29. da lista de servi os Selecione um item da lista de servi os Valor servi os Aliquota 153 Valor 55 retido Valor ISS 0 00 0 00 0 00 0 00 Emitir NFS e Limpar Figura 21 Estas s o as informa es necess rias para a emiss o da NFS e Esta tela est divida em 6 abas Geral Adicionais Tomador Local da presta o Substitui o e Intermedi rio Com excess o da aba Geral as demais abas s o de uso facultativo sendo seus dados automaticamente preenchidos quando obrigat rio Havendo necessidade as demais abas poder o ser acessadas e ter seu conte do alterado de acordo com as intru es que seguem Ap s preenchidas todas as informa es necess rias clique no bot o lt Emitir NFS e gt para salvar os dados e gerar a NFS e 3 1 ABA GERAL Todos os campos desta aba dever o obrigatoriamente ser preenchidos com exce o daqueles de cor rosada os quais ser o preenchidos automaticamente pelo sistema Descri o do servi o dever trazer a descri o completa do servi o prestado bem como outras informa es que o emissor julgar necess rias Este campo impresso num ret ngulo com 100 caracteres largura e 14 linhas altura Caso seja ultrapassado o limite de 14 linhas o conte do ser truncado durante a impress o da Nota Natureza da opera o informar o c digo conforme a situa o da opera o utilizando um dos c digos abaixo Descri o N o optantes pelo Simples Nacional ISS devido p
30. de uso e gerenciamento das funcionalidades dispon veis Por m caso desejar o administrador poder conceder acesso ao sistema s pessoas que necessitem utiliz lo atrav s de seu respectivo CPF podendo atribuir permiss es totais ou parciais a cada usu rio ou grupo de usu rios Assim poss vel dar acesso a diversos usu rios e permitir por exemplo que alguns deles fa am a emiss o da NFS e outros apenas consigam apenas consultar as notas fiscais emitidas poss vel ainda criar Grupos de Usu rios fun o que ser muito til quando se fizer necess rio conceder permiss es id nticas v rios usu rios Para criar um grupo v ao menu Configura es Grupo de Usu rios Atribua um nome ao grupo que deseja criar e na aba Permiss es defina quais opera es poder o ser realizadas pelos usu rios que integrarem tal grupo Para criar e dar acesso a um usu rio v ao menu Configura es Cadastrar Usu rios Na tela que surgir informe o CPF do usu rio ao digitar o CPF do usu rio seu nome aparecer automaticamente Caso n o apare a ele precisar ser antes cadastrado e clique em lt Prosseguir gt Na tela seguinte dever ser informado a qual grupo o usu rio ir pertencer para assim atribuir a ele as permiss es do grupo ou caso n o fa a parte de nenhum grupo dever o ser definidas suas permiss es Ao final clique no bot o lt Salvar gt Pronto o usu rio est criado Por fim o usu
31. er utilizada a s rie NFSE Outras s ries ser o rejeitadas pelo sistema Quantidade de vias de um RPS O RPS deve ser emitido em no m nimo 2 vias sendo a 1 entregue ao tomador de servi os ficando a 22 em poder do emitente disposi o do fisco pelo prazo prescricional Notas Fiscais Convencionais As notas fiscais convencionais n o utilizadas at a data de autoriza o de uso da NFS e at 14 11 2013 podiam ser utilizadas como RPS Contudo ap s a publica o do Decreto 10 134 2013 n o existe mais tal possibilidade Assim existindo documentos fiscais convencionais n o utilizados estes dever o ser devolvidos ao Munic pio para inutiliza o Decreto 10 134 2013 artigo 7 8 nico NF e estadual Conjugada mercadorias servi os permitido o uso de notas fiscais eletr nicas de mercadorias NF e conjugadas mercadorias e servi os no lugar do RPS O contribuinte poder optar por 1 Emitir on line a NFS e para os servi os prestados e utilizar a NF e apenas para registrar as opera es mercantis ou 2 Emitir as notas NF e conjugadas mercadorias e servi os sem a necessidade de solicita o da Autoriza o de Impress o de Documento Fiscal AIDF municipal A parte referente a servi os dever ser convertida em NFS e individualmente ou mediante transmiss o em lote No campo referente discrimina o dos servi os dever ser impressa a seguinte frase O registro das opera es relativas pre
32. etaria Municipal da Fazenda Para entrar em contato escreva para o e mail nfseDitajai sc gov br p g 22
33. ilizados Geral Adicionais Tomador Local da presta o Substitui o intermedi rio Outras reten es Valor dedu es Desconto incondicional Desconto condicional 0 00 0 00 0 00 0 00 Valor PIS Valor COFINS Valor INSS Valor IR Valor CSLL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Base c lculo Valor l quido 0 00 0 00 Informa es complementares Figura 22 Observa es 1 Dever o ser lan ados no campo Valor dedu es apenas as dedu es legalmente permitidas pela legisla o municipal 2 O campo Base de C lculo que refere se Base de C lculo do ISS ser calculado levando em conta a seguinte regra Valor Total do Servi o menos Desconto incondicional menos Valor dedu es 3 Caso informados valores nos campos Desconto incondicional e ou Valor dedu es o contribuinte dever preencher o campo Discrimina o dos Servi os ou Informa es Complementares com a descri o clara das dedu es e ou descontos incondicionais informados 4 Caso o emissor possua alguma imunidade ou isen o que atinja o ISS dever ser informado no campo Informa es Complementares tal situa o bem como o dispositivo legal que concede tal benef cio p g 15 3 3 ABA TOMADOR O nome e endere o do tomador do servi o j estar o previamente preenchidos nesta aba pois ao informar o CPF CNPJ no in cio da emiss o da NFS e estes dados foram automaticamente puxados da base de dados do si
34. mb m dever o ser informadas quais as permiss es a serem conferidas ao contador Para desvincular um contador selecione o bot o vermelho com um X ao lado do nome do contador vinculado N o obrigat rio vincular um contador p g 5 2 3 4 Vincular Clientes Ao emitir a NFS e pelo portal ser solicitado o CPF ou CNPJ do cliente Caso o emissor da NFS e tenha clientes para os quais emita NFS e rotineiramente poder definir estes como clientes rotineiros Dessa forma esses clientes aparecer o numa lista podendo ser selecionados no momento da emiss o da NFS e evitando a necessidade de digitar seu CPF ou CNPJ vide figura abaixo Informe o tomador do servi o Clientes P BLICA ASSESSORIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA Ep aL Figura 03 Para definir uma pessoa f sica ou jur dica como cliente rotineiro clique no menu Configura es Clientes e na tela que surgir clique em Pesquisar Cadastros conforme mostra a figura a seguir Home Servi os Imposto Configura es Sair Contribuintes vinculados CNPJ 95 836 771 0001 20 desvincular clente RUA I ARA N 151 TOURAMA SECA CEP 65030170 wW w publica inf br Total de clientes vinculados 1 Figura 04 Feito isso bastar informar qual o cliente que deseja vincular 2 3 5 Alterando a Senha Web cadastrada A Senha Web cadastrada no sistema pode ser alterada a qualquer tempo Para tanto ap s logar no portal da
35. nica um documento digital C D Do gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura A Entrar T gera o da NFS e ser realizada por meio de servi os informatizados disponibilizados aos contribuintes Para que Servicos On Line sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados se corretos gerar o o documento Denunciar RFPS voc recebeu um RPS que n o foi convertido em NFS e Prestadores Lista de prestadores E autorizados a emitirem NFS e Acompanhar Credenciamento a Veja as vantagens Credenciamento Veja as vantagens Figura 32 Basta digitar o n mero da NFS e o n mero da inscri o no CNPJ do emitente da NFS e e o c digo de verifica o existente na NFS e BA P blica TS Prefeitura Municipal de Itaja Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes p Consultar NFS e CNPJ do emissor mimeohise Chave devenea Figura 33 As informa es solicitadas para verifica o da autenticidade constam na NFS e impressa podendo ser localizadas conforme imagem a seguir Se a NFS e for aut ntica sua imagem ser visualizada na tela do computador podendo inclusive ser impressa outra via Prefeitura Municipal de Itaja N mero e S rie da NFS e SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA a a N mero da NOTA FISCAL DE SERVI OS ELETR NICA NFS e 19 07 2012 11 30 57 C digo de Verifica o NFS e 170 OTCW MDA1
36. nte aprovados pelo municipio possibilitando a dedu o deste valor no ISS pr prio a recolher Figura 17 A op o Lan ar com incentivo somente dever ser utilizada por empresas que transfiram recursos para projetos de incentivo cultura e ou ao esporte previamente aprovados pela Prefeitura de Itaja Nesse caso ser o solicitados dados acerca dos recursos transferidos nome e CPF CNPJ do benefici rio n mero do projeto pr aprovado pelo munic pio valor do repasse etc As demais empresas dever o utilizar a op o Lan ar valor Observa es Empresas que estejam sujeitas ao pagamento do ISS fixo e empresas optantes pelo Simples Nacional n o dever o fazer o pagamento do ISS em guia espec fica Para essas empresas o sistema n o emitir guia de recolhimento O vencimento do ISS ocorre sempre no d cimo dia til do m s seguinte ao m s de apura o vide artigo 26 IV da Lei Complementar 29 2003 Caso a empresa tenha d vidas quanto ao valor do ISS apurado pelo sistema poder gerar um relat rio para confer ncia de tal valor Para tanto v ao menu lt Imposto Guias gt Ao lado da guia em quest o clique no bot o amp lupa Ap s a apura o do imposto as NFS e correspondentes n o mais poder o ser canceladas No caso de a guia de recolhimento gerada ainda n o houver sido quitada ela poder ser cancelada permitindo assim que uma NFS e constante naquela apura o possa ser cancelada substitu
37. o de um RPS dever seguir as mesmas regras previstas para cancelamento de Notas Fiscais de Servi os convencionais ver artigo 72 Ill do Decreto 9 215 2010 e Normal quando o RPS que est sendo convertido n o estiver cancelado 2 4 2 4 Gera o de NFS e em lote convers o de RPS em lote Os contribuintes que dispuserem de sistema informatizado poder o gerar a NFS e atrav s da integra o de arquivos XML O uso desta funcionalidade visa dispensar a digita o das informa es diretamente no portal da NFS e al m de permitir maior integra o do sistema de gest o da empresa com o sistema de emiss o de notas fiscais eletr nicas O arquivo XML dever ser gerado pelo sistema do contribuinte e carregado no portal da NFS e via upload atrav s do menu Declarar Lote RPS Feito isso ser exibida a tela a seguir onde ser solicitado ao usu rio que indique o local onde est o arquivo XML a ser convertido em NFS e Declarar lote RPS Arquivo de lote RPS Selecionar arquivo Aten o O processamento de lotes com o n mero inferior ou igual 10000 dez mil ser o processados imediatamente Os demais arquivos ser o processados em ate 24 horas O tamanho maximo do arquivo de lote devera ser 3 tr s Megabytes MB Figura 08 Ap s indicar o arquivo XML a ser convertido clique no bot o lt Enviar gt O resultado do processamento do lote ser exibido instantaneamente pode esse resultado ser o processamento com suce
38. prestado Esta lista consta no artigo 21 da Lei Complementar Municipal 29 2003 Pode tamb m ser encontrada na rea de downloads do TMI http iss itajai sc gov br Estar o dispon veis neste campo apenas os itens da lista previamente configurados para a empresa vide item 2 3 1 1 deste manual Valor servi os informe o valor do servi o prestado sem descontos nem dedu es caso necess rio h campos espec ficos para se informar descontos dedu es e reten es Al quota ISS essa informa o apenas dever ser preenchida no caso de o ISS estar sujeito reten o pelo tomador intermedi rio do servi o naturezas 201 e 601 No caso de empresas que utilizem as naturezas de opera o 111 121 301 501 511 541 551 e 701 este campo n o dever ser preenchido Para as empresas que utilizam a natureza de opera o 101 este campo ser preenchido automaticamente 3 2 ABA ADICIONAIS Nesta aba ser o preenchidos os valores de tributos federais eventualmente retidos bem como demais reten es dedu es da Base de C lculo do ISS descontos condicionais ou incondicionais e no campo Informa es Complementares outras informa es que o emissor julgar necess rias como n mero de conta banc ria n mero de pedido informa es sobre imunidades e isen es etc O sistema permite que a NFS e seja emitida sem que nenhum campo desta aba seja preenchido Contudo caso a legisla o obrigue tais campos dever o ser ut
39. r periodo Pesquisa por RPS Do Pesquisar RPS Pesquisa por lote Do Pesquisar lote Figura 09 Essa consulta poder ser realizada pelo n mero do RPS pelo n mero do lote a que pertenceu o RPS pela data do RPS 2 4 2 6 Consulta de lote RPS Atrav s do menu Servi os Consultar Lote RPS poss vel consultar os RPS convertidos em NFS e tenham eles sido convertidos via upload ou via WebService Ao clicar no menu ser exibida a tela que segue Consultar lote RPS Pesquisa pordata Pesquisar periodo Pesquisa por lote Do Pesquisar lote Figura 10 Essa consulta poder ser realizada pelo n mero do lote pela data do lote 2 4 2 7 Consulta de NFS e As NFS e geradas poder o ser consultadas visualizadas e impressas atrav s do menu Servi os Consultar NFS e Ao clicar sobre este menu ser exibida a tela que segue Sair Servi os dqu Lir EmitirNFS e Quis YZ NJ Consulta por periodo Consulta por compet ncia Consulta por NF amp e Consulta por lote ame H Tela Gerar XML LOerar PDF Figura 11 Conforme pode ser observado na imagem supra quatro diferentes tipos de consulta est o dispon veis 1 Consulta por per odo com base na data de emiss o das NFS e 2 Consulta por compet ncia com base na compet ncia m s de apura o do ISS da
40. restador de Servi os a O sistema permite que o prestador insira sua Logomarca na NFS e b Somente Prestadores de Servi os regularmente cadastrados na Prefeitura de Itaja podem emitir a NFS e PRESTADOR DE SERVI OS CPF CNPJ 03 112 402 0001 76 Inscri o Municipal 9999999 Nome EBA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA Endere o HERCILIO LUZ 1 CEP 88301 001 Bairro CENTRO Munic pio ITAJA Figura 30 3 8 3 Dados do Tomador do Servi o Campo que traz a identifica o do tomador do servi o 3 8 4 Discrimina o dos Servi os Discrimina o dos Servi os um campo livre em que o prestador detalha os servi os prestados O contribuinte dever preencher o campo Discrimina o dos Servi os com a descri o clara e detalhada dos servi os prestados al m de outras informa es que julgar conveniente Informa es sobre data de vencimento Faturas duplicadas Ordens de servi os condi es de pagamento ou qualquer outra informa o relevante podem ser discriminadas neste campo 3 8 5 Valores O valor total do servi o valor do ISS devido valor do ISS retido valor dos descontos concedidos reten o de tributos federais dedu es da base de c lculo e valor l quido na NFS e ser o apresentados neste campo VALOR TOTAL DO SERVI O R 1 00 C digo do Servi o 10 09 Representa o de qualquer natureza inclusive comercial Valor Servi os Base de C lculo Aliquota 1553 Valor ISS retido Valor 155 a O
41. rio dever recuperar sua senha vide item 2 3 6 deste manual e estar apto a utilizar o sistema 2 4 UTILIZA O DO SISTEMA A l gica de funcionamento do sistema baseada na comunica o do contribuinte com a prefeitura de Itaja vai internet todo o processamento e gera o dos documentos eletr nicos efetuado nos servidores da Prefeitura de Itaja O acesso a tais servi os eletr nicos poder ocorrer por meio de dois diferentes tipos de servi os disponibilizados aos contribuintes acesso web mediante o uso de senha web no portal disponibilizado pela Prefeitura servi o de WebService para comunica o entre o ERP software de gest o da empresa do contribuinte e o servidor da prefeitura dispensado neste caso o acesso via portal da NFS e sendo entretanto necess ria a identifica o do contribuinte por certificado digital 2 4 1 Uso atrav s do WebService Certificado Digital O uso do sistema da NFS e atrav s de Certificado Digital mediante comunica o via WebService dever seguir as recomenda es do ERP utilizado pelo contribuinte Para informa es sobre comunica o e desenvolvimento de layout consulte o manual de integra o dispon vel para download no portal da NFS e de Itaja 2 4 2 Uso atrav s de Senha Web Atrav s do portal da NFS e mediante o uso de senha o contribuinte ter acesso aos servi os a seguir apresentados 2 4 2 1 Emiss o da NFS e Ver item 3 deste manual 1 a E e R sop
42. ro NFS e 170 Situa o Todos m Local prest Todos e Natureza Tomador Exibir Tela Email Do Enviar e mail Limpar Cancelar N NFS e Serie Emiss o vir Eua Situa o Cancelar 170 re A1 19 07 2012 1 00 TOMADOR N O IDENTIFICADO Normal Total de registros encontrados 1 Figura 15 2 4 2 11 Carta de Corre o A Carta de Corre o Eletr nica CC e destinada regulariza o de erro ou omiss o ocorridos na emiss o de NFS e relacionados discrimina o dos servi os ou ao nome e endere o do tomador do servi o N o poder o ser corrigidos atrav s de CC e erros relacionados ao valor do imposto base de c lculo al quota dedu es item da lista de servi os natureza de opera o diferen a de pre o ou valor da presta o de servi os corre o de dados cadastrais que implique em altera o do munic pio do tomador de servi os III ao n mero e s rie da nota ou do RPS e s respectivas datas de sua emiss o IV s isen es ou imunidades V exist ncia de a o judicial relativa ao ISS VI de incid ncia do Imposto VII responsabilidade pelo recolhimento VIII ao CPF CNPJ do tomador do servi o
43. s o de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda 3 02 Explora o de sal es de festas centro de conven es escrit rios virtuais stands quadras esportivas estadios gin sios audit rios casas de espet culos parques de divers es canchas e cong neres para realiza o de eventos ou neg cios de qualquer natureza E Figura 02 2 3 2 Logomarca da empresa na NFS e poss vel personalizar as NFS e emitidas com a logomarca ou logotipo da empresa Para isso clique no menu Configura es Logomarca e indique um arquivo de imagem num dos formatos requeridos pelo sistema Esta configura o n o obrigat ria A imagem a ser carregada dever cumprir os seguintes requisitos Dimens es da imagem 80 pixels de largura e 70 pixels de altura Tamanho m ximo do arquivo 25 000 bytes Formatos aceitos BMP JPG GIF PNG ou JPEG 2 3 3 Vincular Contador Caso desejar o usu rio poder conceder permiss o de acesso ao seu Contador sendo ent o poss vel que seu contador acesse o sistema com seu CPF CNPJ e senha e possa verificar as NFS e emitidas fazer apura o do ISS devido emitir guias de recolhimento etc Ao vincular o contador o usu rio dever configurar quais os servi os que ser o liberados para o contador limitando ou dando acesso total a ele Para vincular um contador v ao menu Configura es Vincular Contador e informe o CPF ou CNPJ do Contador ou Escrit rio Cont bil Neste momento ta
44. s itens da lista utilizados pela empresa marcando a caixa de sele o destacada em vermelho na figura poder o ser selecionados um ou mais itens Tamb m dever ser indicada dentre os itens selecionados qual deles o mais utilizado pela empresa atividade principal Para isso basta selecionar a caixa de sele o em forma de c rculo ao lado do item respectivo apenas um item poder ser marcado como principal Ao final clique no bot o lt Gravar gt localizado no topo da p gina NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica P blica EA Prefeitura Municipal de Itaja tg p La Home Servi os Imposto Configura es Clientes WI la Lana dd Atividade fiscal incular dC ontador Atividades Fiscals Logomarca Personalizar Cadastrar Usu rios E Princi Atividade fiscal 1 01 An lise e dezenvoivime Min dA a a 1 02 Programa o 1 03 Processamento de dados e cong neres 1 04 Elabora o de programas de computadores inclusive de jogos eletr nicos 1 05 Licenciamento ou cess o de direito de uso de programas de computa o 1 06 Assessoria e consultaria em inform tica 1 07 Suporte t cnico em informatica inclusive instala o configura o e manuten o de programas de computa o e bancos de dados 1 08 Planejamento confec o manuten o e atualiza o de paginas eletr nicas 2 01 Servi os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza a E KERREN EN A 3 01 Ces
45. sso na tela principal do sistema sem a necessidade de efetuar login clique no menu Consultar RPS Na tela que surgir o tomador do servi o dever informar os seguintes dados que ser o encontrados no RPS que lhe foi entregue pelo prestador do servi o CNPJ do emissor do RPS N mero e s rie do RPS NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Q P blica Prefeitura Municipal de Itaja Home Contato Senhas Downloads Perguntas frequentes i Acesso on line ms SENHA OOOO O Nota Fiscal de Servi os Eletr nica um documento digital gerado CD e armazenado eletronicamente pela prefeitura A gera o da D ba 2 NFS e ser realizada por meio de servi os informatizados Entrar Limpar disponibilizados aos contribuintes Para que sua gera o seja autorizada dados necess rios para a digita o da nota ser o analisados processados e validados se corretos gerar o o Consultar NF5 e documento servi os On Line Consultar RPS R cibo Provis rio de a E Clique e confira Denunciar RPS voc gecebeu um RPS z i i Re i que n o foi convertido erigiF S 27 O link acima refere se so site oficial da prefeitura Prestadores Lista de prelfadore autorizados a emitirem NF5 e veja ds Vantagens Acompanhar Credenciamen Credenciamento Consultar RPS CNPJ doemissor N meroRPS s rie J TpolRS H Pesquisar Figura 20
46. sso quando ent o poder o ser exibidas as NFS e geradas ou com erro caso em que ser informado o c digo e motivo do erro ocorrido no processamento bem como a solu o para tal erro quando for o caso Somente poder o ser utilizados a NF e estadual conjugada ou Cupom Fiscal como RPS mediante pr via autoriza o do Fisco Municipal 3 Vide nota anterior p g 8 Um arquivo XML poder conter uma ou diversas notas fiscais que ser o geradas todas no mesmo momento Quando o lote for processado com sucesso as NFS e geradas poder o ser importadas para o sistema informatizado do contribuinte tamb m atrav s de arquivo XML Para tanto v ao menu lt Servi os Consultar NFS e gt e realize uma consulta por lote escolhendo a op o Gerar em XML Para maiores detalhes sobre a gera o do XML de retorno consulte os itens 2 4 2 4 2 4 2 5 ou 2 4 2 6 deste manual poss vel a integra o de arquivos XML tamb m atrav s de um servi o espec fico de internet conhecido como WebService Contudo a integra o de arquivos XML mediante o uso de WebService tratado em manual espec fico consulte o manual de integra o dispon vel para download no portal da NFS e de Itaja 2 4 2 5 Consulta de RPS poss vel consultar os Recibos Provis rios de Servi os RPS que foram convertidos em NFS e Para isso clique no menu Consultar RPS Ser exibida a tela que segue Consultar RPS Pesquisa por data Do Pod Pesquisa
47. sta o de servi os constante deste documento ser convertido em Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e em at 10 dez dias ap s sua emiss o Uso de cupons fiscais em substitui o ao RPS O contribuinte autorizado pelo munic pio a emitir Cupons Fiscais em opera es sujeitas ao ISS poder utiliz lo como RPS Nesse caso o prestador de servi os dever obrigatoriamente o sistema de emiss o dos cupons fiscais de maneira a permitir o registro do n do CPF CNPJ do tomador dos servi os Os cupons fiscais emitidos dever o ser convertidos em NFS e individualmente ou mediante transmiss o em lote no prazo regulamentar 4 3 PENALIDADES PELA N O CONVERS O DO RPS EM NFS E A n o convers o do RPS em NFS e equipara se n o emiss o de documento fiscal e sujeitar o prestador de servi os s penalidades previstas na Legisla o municipal para tal situa o al m da multa prevista na Lei 6 018 2011 artigo 72 inciso 0 3 UFM por RPS n o convertido ou convertido fora do prazo 4 4 CONVERS O DE RPS EM NFS E EM LOTE Visando facilitar a substitui o do Recibo Provis rio de Servi os RPS por NFS e convers o em lote o Sistema de Notas Fiscais Eletr nicas permite que sejam transferidas informa es dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato XML Tais arquivos devem atender a um layout pr definido p g 21 O portal da NFS e permite ao prestador de servi o enviar e processar um arquivo con
48. stema Contudo tais dados poder o ser alterados caso necess rio Tamb m poss vel informar um e mail e deixando marcada a op o Enviar e mail para o tomador a NFS e emitida ser automaticamente enviada para este e mail caso em que n o ser necess ria a impress o do documento Tomador CPF CNPJ Nome E mail CEP Logradouro N Bairro 1 Complemento Pa s BRASIL UF Cidade C d IBGE Alterar localiza o Figura 23 3 4 ABA LOCAL DA PRESTA O Esta aba traz a identifica o do munic pio onde o servi o foi prestado Por padr o ser selecionado o munic pio de Itaja sendo poss vel alterar a informa o caso seja necess rio Local da presta o Substitui o Localiza o prestador Pais ur Cidade C d IBGE Localiza o prestador Localiza o tomador Outro local Figura 24 3 5 ABA SUBSTITUI O Dever ser utilizada caso o usu rio deseje que a NFS e que est sendo emitida substitua uma anteriormente emitida Neste caso a NFS e anterior ser automaticamente cancelada O sistema criar um v nculo entre elas para identificar que uma substituiu a outra Basta informar a s rie e n mero da NFS e a ser substitu da ver os itens 1 3 e 2 4 2 8 deste manual Serni os On Line EmitirNFS e Consultar NF5S e Subtituir NFS 2 S rie da NFS e N mero da NFS e Sim 9 Doo Doo
49. tendo os RPS emitidos em determinado per odo Ap s o envio o arquivo validado e ser apresentado um relat rio Se a valida o for bem sucedida o prestador poder processar o arquivo convertendo automaticamente os RPS enviados por NFS e Para mais detalhes sobre este procedimento veja o item 2 4 2 3 deste manual e o manual de integra o dispon vel para download no portal da NFS e 4 5 CANCELANDO UM RPS ANTES DE SUA CONVERS O EM NFS E Mesmo no caso de ser necess rio cancelar um RPS antes de sua convers o em NFS e o prestador de servi os dever converter o RPS em NFS e ocasi o em que ser gerada uma NFS e tamb m cancelada Este procedimento necess rio para controle do uso dos documentos fiscais O cancelamento de um RPS dever seguir as mesmas regras adotadas para cancelamento de Notas Fiscais de Servi os convencionais 4 6 CANCELANDO UM RPS J CONVERTIDO EM NFS E Para cancelar um RPS que j tenha sido convertido em NFS e v ao menu Consultar RPS e localize o RPS a ser cancelado clicando em seguida no bot o Cancelar ao lado do RPS Ser solicitado o motivo do cancelamento O cancelamento de um RPS j convertido em NFS e ensejar no autom tico cancelamento da NFS e respectiva 4 7 CONSULTA DE RPS Vide itens 2 4 2 4 e 2 4 2 5 deste manual 4 8 RECLAMA ES PELA N O CONVERS O DE RPS EM NFS E O prestador de servi os dever converter o RPS em NFS e at o 10 d cimo dia subsequente ao de su
50. u Certifica o Digital O usu rio poder optar pela forma de uso podendo inclusive fazer uso do sistema atrav s das duas formas 2 2 1 Certifica o Digital O acesso ao sistema da NFS e poder ser efetuado por meio de Certificado Digital para qualquer contribuinte emitente da NFS e Neste tipo de acesso poder ser acessado o sistema sem a necessidade de utiliza o da senha web Para tanto disponibilizado o um servi o espec fico denominado WebService O certificado digital utilizado dever ser do tipo A1 ou A3 emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves P blicas Brasileira ICP Brasil devendo conter o n mero de inscri o no Cadastro Nacional da Pessoa Jur dica CNPJ do propriet rio do certificado digital ou de sua matriz caso o estabelecimento usu rio seja uma filial Para maiores detalhes sobre o acesso ao sistema atrav s do uso de Certifica o Digital consulte o Manual de Integra o da NFS e dispon vel para download no portal da NFS e de Itaja 2 2 2 Senha Web Para acesso ao sistema atrav s de Senha Web o usu rio dever acessar atrav s de seu navegador internet Windows Explorer ou Mozilla Firefox o endere o eletr nico http nfse itajai sc gov br nfse Para iniciar o uso dever o ser informados o CNPJ do estabelecimento a Senha Web cadastrada no momento do pedido de credenciamento e o c digo anti rob solicitado conforme mostrar a figura a abaixo NFS e

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e

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