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Manual de Utilização do Sistema - DMS

1. Ano N r o Tipo Solicita o ISS Original ISS Atualizado Situa o Novo Editar Recalcular Cancelar Requerimento Sair Pressione o bot o Novo para gerar novo anexo um anexo por ano acompanhe atrav s do campo situa o Aguardando Gerar Requerimento Pressione o bot o Editar somente se necess rio efetuar altera es Pressione o bot o Recalcular somente quando o sistema solicitar atrav s da situa o Aguardando RECALCULAR valores Pressione o bot o Cancelar para cancelar o anexo do ano selecionado cuja situa o fica Cancelada em dd mm aaaa pelo Usuario Pressione o bot o Requerimento somente quando todos os anexos foram devidamente gerados e ser emitido o requerimento no formato PDF com os respectivos anexos e o campo situa o fica Aguardando protocolar na PML Ap s o protocolo do requerimento na Secretaria de Fazenda da PML a situa o muda para Protocolo SIP 99999 aaaa concluido Apto para pagamento ou parcelamento 2 8 OP O SAIR 2 Sum rio Esta op o encerra a sess o do m dulo contador e retorna janela inicial Empresas Acessorios Sair 3 M DULO CONTRIBUINTES 2 Sum rio O m dulo poder ser acessado de duas formas a por meio do icone Contadores j explicitado no t pico 2 6 3 ACESSO ESCRITURA O FISCAL b por meio do cone Contribuintes utilizando se de senha exclusiva do
2. Menu de Op es para a Gr fica a Entregas e Historicos Ao pressionar esta op o apresentada a janela M dulo AIDF NF s com as AIDF pendentes de entrega que poder o ser visualizadas recusadas ou confirmadas M dulo AIDF NF s ES wy AIDF S 851 3307851 PRESTADOR B REGIME 12 02 2010 14 24 32 Form Continuo 141 7340 A 200 Aguar gt Confirmar Confec o 6 4 VISUALIZAR AIDF 2 Sum rio Para visualizar as AIDF pendentes basta selecionar e pressionar o bot o Visualizar o que poder ser impressa ou salva eletronicamente no endere o desejado SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 38 ESTABELECIMENTO PEDIDO o m D T a ER W GRAFICO SEREM IMPRESSOS PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Nome Raz o Social GRAFICA PRIMEIRA CARGA Inscri o Estadual CNPJ CPF 00 000 000 0000 00 Nome Raz o Social PRESTADOR A PLANO DE SAUDE TESTE Endere o DUQUE DE CAXIAS 635 1 ANDAR IGAF Inscri o Estadual CNPJ CPF 99 990 0045 0999 76 ESP CIE S RIE SUB VIAS N INICIAL N FINAL TIPO OBSERVA ES Ao Receber os Documentos Impressos Confira os Dados AIDF Solicitada pelo Contribuinte Telefone de Contato N o informado DATA SOLICITA O DA AIDF AUT
3. O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 1 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Sum rio P gina 04 1 1 M todo de Acesso ao Sistema ISS Londrina DMS 05 om 42 Como Obter a Senha de Primeiro Acesso ao Sistema gt JL3EsqueciMinhaSenha _ _ _ o v 2 M DULO CONTADORES _ _ _ o W DO J2tAmtocadastramento O O O SS DO 2 Jamelade Abertura SSS DO 2 0p oEmpresas SS DO 2A4VimeularEmpresas S O 25PesvincularEmpresas q 1 O 26CorteiradeClientes o uy O 26t0miso q 4 O 262D bitos SS OOo DO 26 Acesso Escritura o Fiscal O o o 1 o 2 7 Op o Acess rios O 28 amp Op o Sair S Ood 3 M DULO CONTRIBUINTES y y O ADE O OO oO Bl Primeira Fase Solicita o da Empresa ou Contador 2 BL2 Segunda Fase Libera o ou Recusa pela Prefeitura 2 BA Terceira Fase Confirma o da Confec o pela Gr fica 25 3 L4Quarta Fase Recebimento pela Empresa ou Contador 25 O 315Cancelamento de AIDF O o o o DO 316 ValidadedeNotasFiscais _ _ 1 27 o B2 Opc o Contador SSS YOO O O 2l Vincular Contador o SSS YOO DO 322Desvincular Contador 2 Bs 29 o o ERR E 2 O 33 amp O O 33 amp i 31 D O Oo 33 amp O e EEA o 3 3 4 Conta Corrente S 3 3 5 Relat rio Guias de Recolhimento 3 3 4 Acess rios o 3 5 3 5 6 7 3 7
4. PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 8 10 CONSULTA SIMPLES NACIONAL I Sum rio Por meio do bot o Con Opt Simples poss vel obter acesso direto p gina da Receita Federal a fim de consultar as pessoas jur dicas optantes pelo Simples Nacional Basta preencher o CNPJ e os caracteres da imagem e pressionar o bot o Consultar Esta consulta poder ser til no caso de prestadores de outros munic pios pois para prestadores do munic pio de Londrina o sistema trar automaticamente tal informa o gt Simples Nacional Microsoft Internet Explorer provided by Pref do Munic pio de Londrina mE http iwaw receita Fazenda gov br SimplesNacional plicacoes IATBHE Cor w5 p X 2 Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda ww air Simples Nacional z E n gt gt ta B wh P gina X Ferramentas v E Porto de Galinhas PE 3 Consulta Optantes aj CNPJ Digite os caracteres ao lado gr 7 8 11 ESCRITURA O DE SERVI OS TOMADOS ANOS ANTERIORES A 2010 2 Sum rio Para a entrega de declara es de servi os tomados de exerc cios anteriores a 2010 dever ser utilizado o programa Reten o de ISS na Fonte vers o 10 1 dispon vel no site da Prefeitura http home londrina pr gov br Programa de Reten o de ISS Exerc cio de 2009 e anteriores Se houver ISS retido na fonte a recolher refe
5. Participe da Campanha e s 2 Legisla o Tribut ria Alvar de Licen a b s Fiscal Serv Eletr nica Futuro Crian a Ao pressionar esta op o apresenta se a p gina inicial do DMS com seus respectivos m dulos a saber k Prestador e Tomador Contribuinte Externo Contador Graficas e Prestador e Tomador a ser utilizado pelos contribuintes pessoas jur dicas ou f sicas com c digo e senha exclusivos de acesso distintos daqueles utilizados pelo contabilista ou escrit rio cont bil Este m dulo possui as mesmas funcionalidades do m dulo Contador exceto a possibilidade de vincular outras pessoas jur dicas e Contribuintes Externos a ser utilizado pelas pessoas jur dicas domiciliadas em outros munic pios as quais entretanto possuam algum tipo de atividade no Munic pio de Londrina que necessitem emitir guia para o recolhimento de ISS e escriturar documentos fiscais relativos a servi os prestados ou tomados conforme o caso e Contador a ser utilizado pelos contadores pessoa f sica ou pessoa jur dica e seus respectivos colaboradores ou ainda por empresas administradoras de condom nios Este m dulo permite que se concentre o acesso a todas as empresas vinculadas em uma nica senha criada pelo escrit rio ou contabilista ou administrador de condom nios para as quais ir promover os registros na DMS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DEC
6. 0 o 0 00 Compensa o Dedu o Base Guias Emitidas Volta Voltar Historico Encerrar M s Para concluir o processo de encerramento do m s pressione o bot o Encerrar M s O sistema informa M s Encerrado Certificado de Encerramento e Guia Gerada e em seguida pergunta Deseja imprimir a Guia de Recolhimento Windows Internet Explorer E Windows Internet Explorer EI A M s Encerrado Certificado de Encerramento e Guia Gerada j Deseja imprimir a Suia de Recolhimento Para imprimir a guia de recolhimento pressione o bot o OK 7 3 1 CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO I Sum rio Para finalizar o processo de encerramento o sistema disponibilizar o documento denominado Certificado de Encerramento que servir como comprovante do encerramento do m s o qual ficar dispon vel para consultas SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 49 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO SERVI OS PRESTADOS Esse documento a garantia de ter efetuado a escritura o Mantenha o em lugar seguro para fiscaliza es futuras Certificamos que no dia 05 11 2009 s 13 58 35 a empresa acima descrita procedeu o encerramento do m s de Novembro de 2009 referente aos servi os prestados Dat
7. 1716 Data Inicial o 90000004060300 32010 04 03 2010 22346 PorEncerramento N o Pago Cancel 90000004060301 H2010 12 03 2010 18546 PorEncerramento N o Pago Valido Data Final ho E Selecione a limpar Firar Guia e pressione este Status ser Pago ou bot o para N o Pago A situa o imprimir ser V lido ou Cancelado 4 m EH ki primir Cancelar 2 Via Guia Sair J O acompanhamento d se atrav s do campo Status que no momento de sua emiss o o sistema apresenta a mensagem N o Pago Quando a Prefeitura recebe a compensa o pelo banco o sistema retorna a mensagem como Pago O campo Situa o retorna a mensagem V lida quando a guia emitida Se a guia foi emitida incorretamente poder ser cancelada Quando se processa o cancelamento da guia o sistema retorna a mensagem Cancelado Essa janela possibilita o acesso a guia gerada que ficar dispon vel para reimpress o quantas vezes forem necess rias Para reimprimir selecione a guia e pressionar o bot o Imprimir SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 77 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran O valor da guia pode n o coincidir com o valor do ISS apurado no livro fiscal quando possuirem lan amentos transportados de meses
8. CPF Tomador 426 EE pi i 4 31 C digo Descri o Servi o 4 61 Pi CH aan E ta AN 4 65 z 5 00 ISS Devido Aliquota 380 Salvar Para as empresas optantes pelo Simples Nacional de conformidade com a Portaria 013 2007 emitida pela Secretaria de Fazenda do Munic pio de Londrina os valores estimados ficar o suspensos o que significa que a empresa ir recolher o ISS sobre o seu faturamento declarado atrav s do DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 62 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 6 ESCRITURA O DE SERVI OS TOMADOS 2 Sum rio Todas as pessoas jur dicas com atividade no Munic pio de Londrina dever o a partir de janeiro de 2010 de acordo com o decreto 87 6 2009 escriturar no sistema DMS todos os documentos relacionados aos servi os que tomarem de terceiros sujeitos ou n o reten o na fonte sejam os prestadores pessoas jur dicas ou f sicas independentemente do munic pio nos quais os mesmos estejam estabelecidos O sistema foi configurado de modo a determinar na medida em que os dados s o escriturados a quem caber a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo aos servi os tomados em conformidade com a legisla o federal e municipal que trata da reten o do ISS A r
9. Esqueci a Senha sendo informado o CMC e o e mail cadastrado necess rio atualizar e mail atrav s do m dulo Acess rios Dados Cadastrais SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 6 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran e Gr fica o c digo e senha de acesso para os estabelecimentos gr ficos estabelecidos no munic pio de Londrina quando da implanta o do sistema receberam atrav s de correspond ncia o referido c digo e senha de acesso Para as gr ficas de outros munic pios e novas empresas dever o realizar o autocadastramento para que possam acessar o sistema A senha pode ser recuperada pelo m todo Esqueci a Senha sendo informado o CNPJ e o e mail cadastrado necess rio atualizar e mail atrav s do m dulo Acess rios Dados Cadastrais 1 3 ESQUECI MINHA SENHA 2 Sum rio Para a operacionaliza o dessa facilidade ser necess rio logo ap s o primeiro acesso ao sistema Inserir ou atualizar o campo de e mail no cadastro da empresa atrav s da op o Acess rios Dados Cadastrais Esta condi o b sica para que o sistema ISS Londrina DMS possa retornar a solicita o com a senha cadastrada atrav s da op o Esqueci a senha Pessoa Fisica Esquecia senha Sair E mail Informe o n mer
10. Nenhum resultado foi encontrado pressionar o bot o Cadastrar Ser aberta janela para cadastramento de dados desse prestador Cadastro Prestador CNPI CPF Ins Estadual l Raz o Social Toara o CEP Logradouro Endere o ERa l Mum enc Ba irro Complem ento Cidade o NV E Estado Telefone E mail mi E Campos de preenchimento obrigat rio Preencher os campos e pressionar o bot o Salvar para retornar tela de pesquisa e pressionar em seguida o bot o Selecionar sobre o nome do prestador Uma vez realizado o cadastro as informa es tornam se dispon veis a todos os usu rios do sistema No caso de se realizar um cadastro com erros o sistema n o permite a altera o necessitando que o usu rio solicite a corre o do cadastro diretamente Administra o Tribut ria Optante Simples sendo prestador de servi o do Munic pio de Londrina optante pelo Simples Nacional esta informa o ser gerada automaticamente conforme cadastro no Munic pio caso seja prestador de outro munic pio o tomador dever informar esta situa o de conformidade com a indica o constante da Nota Fiscal a op o Sim para empresa optante do Simples Nacional habilita a sele o de al quotas do Simples Nacional e N o quando o prestador n o for optante ou n o houver qualquer informa o sobre enquadramento nesse regime o sistema assume a al quota d
11. a E Informe os dados da Nota Fiscal selecione um motivo e pressione o bot o Salvar A escritura o poder ser realizada atrav s da importa o de arquivo texto quando se tratar de nota fiscal de venda ou cencelada Conforme informa es contidas no manual informar no campo 8 a situa o ca Cancelada para nota cancelada ou ou ve Venda para nova de venda de mercadorias Para as situa es perda ou extravio utilizar a forma digita o informando a segii ncia de notas extraviadas ou perdidas SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 47 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 2 5 ESCRITURA O DE NOTAS FISCAIS FORA DE SEQU NCIA I Sum rio As Notas Fiscais n o poder o ser emitidas fora da ordem do mesmo bloco nem extra das de bloco novo sem que se tenha esgotado o de numera o imediatamente anterior admitindo se apenas o uso simult neo de blocos quando a atividade do prestador assim o justificar Art 6 Par 1 do Decreto Municipal n 294 2005 As empresas que utilizam mais de um tal o simultaneamente dever solicitar administra o tribut ria do munic pio a libera o para que possam emitir e escriturar no sistema suas notas fora de segii ncia o que poder ser realizado atrav s d
12. 7 8 9 9 3 30 3 31 31 3 3 3 3 3 Relat rios l 3 2 Recibos de Reten es 3 es 3 4 Acess rios 3 5 Sair 5 MODULO CONTRIBUINTES EXTERNOS 3 6 MODULO GR FICA 13 O J lhceso 13 DO f62 Autocadastramento oO O o oS O o 3 E Oo 64VisualizarAIDE S O O 8y DO 6S Recusar AIDE SS y y yY O 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 2 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran E AU Tki DO 66Hist rico AIDE S ____ 67 Confirmar Confec o S MOVIMENTO 0 DO Digita o S DO 72 1mportar Arquivo Texto S DO 722 AlterarLan amento S DO 72 3ExeluirLan amento S o 7 2 4 NE Canceladas Perdas Extravios e de Vendas o 7 25 Escritura o de Notas Fiscais fora de Seqii ncia o 7 2 6 Lan amento Retificador DO J73EncerramentodoM s S O 73ACertificado de Encerramento o o DO 732 Compensa o o 73 2 Hist rico de Encerramento o 73 3 Certificado de Encerramento 734Guiade Recolhimento S DO I34AGuia Avulsa O SSS o 7342 Reimpress o de Guia Ap s o Vencimento DO 7343CamcelamentodeGuia o o o 7344 Valor M nimo Para Emiss o da Guia de Recolhimento DO Aivoissa S DO 7SEscritura ofiscal S o 7 5 1 Sociedade de Profissionais 781 A Cadastramento de Profissionais o 7 5 1 2 Deferimento ou Indeferimento O J7 5
13. NA MODALIDADE DE FIXO MENSAL CALCULADO EM RELA O A CADA PROFISSIONAL HABILITADO S CIO EMPREGADO OU N O Art 123 Quando os servi os a que se referem os itens 4 01 4 02 4 06 4 08 4 11 4 12 4 13 4 14 4 16 5 01 7 01 10 03 17 14 17 16 17 19 e 17 20 da lista anexa forem prestados por sociedades estas ficar o sujeitas ao imposto na forma da Tabela calculado em rela o a cada profissional habilitado s cio empregado ou n o que prestem servi os em nome da sociedade embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicavel 81 N o se consideram sociedades de profissionais e devem recolher o imposto sobre o pre o dos servi os prestados as sociedades que tenham como s cio pessoa jur dica Il que tenham natureza comercial IIl cujos s cios n o possuam todos a mesma habilita o profissional IV que exer am qualquer atividade diversa da habilita o profissional dos s cios Ainda de conformidade com recentes jurisprud ncias n o s o consideradas sociedade de uniprofissionais aquelas que possuir carater empresarial responsabilidade dos s cios limitada ao capital social previs o de aliena o de suas quotas sucess o pelos herdeiros retirada de pr labore distribui o de lucros ou preju zos na propor o das cotas abertura de filial ou de outra depend ncia quaisquer outras situa es de natureza empresariais amp 2 O n o atendimen
14. Nesta fase o estabelecimento gr fico poder visualizar e imprimir a AIDF solicitada pelo seu cliente A gr fica dever acessar o sistema no m dulo espec fico para gr ficas identificar a AIDF visualizar a solicita o de seu cliente e optar por confeccionar os documentos ou cancelar o pedido Caso o estabelecimento gr fico recuse a presta o de servi o ou o cliente solicite o cancelamento do servi o basta selecionar a AIDF e pressionar o bot o Recusar Caso o estabelecimento gr fico aceite a presta o de servi os dever confeccionar os documentos fiscais e providenciar a entrega ao cliente Logo ap s a entrega dos documentos fiscais ao seu cliente dever acessar a DMS e confirmar a entrega selecionando a AIDF e pressionando o bot o Confirmar Confec o w Hist rico Tipo Ini Fim Serie 000000000136 2310 2009 16 45 57 Tal o 251 350 A Ap s confirmar a confec o e entrega a situa o da AIDF deve mudar para Aguardando recebimento do Contribuinte 3 1 4 QUARTA FASE RECEBIMENTO PELA EMPRESA OU CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 25 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 2 Sum rio A mensagem Aguardando recebimento do Contribuinte indica que os documentos fiscais desta AIDF
15. Selecione Selecione Paran Assume Responsabilidade Pessoal O sim N o Salvar CPF Nome Vinculo Conselho E Nenhum resultado foi encontrado Editar Excluir Sair O procedimento de cadastro ser encerrado pressionando se o bot o Sair Sempre que houver altera o no quadro societ rio ou no quadro de funcion rios esse cadastro dever ser atualizado Com base nesse cadastro que ser calculado o valor do ISS a pagar pela sociedade motivo pelo qual deve ser atualizado mensalmente 7 5 1 2 DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO 2 Sum rio O cadastro para defini o do regime de tributa o pode ser DEFERIDO ou INDEFERIDO Deferido o processo o sistema retorna a tela inicial para proceder a escritura o fiscal com o enquadramento definido No caso de cadastro INDEFERIDO o sistema apresentar a mensagem Windows Internet Explorer amp Cadastro de Sociedades de Uniprofissionais INDEFERIDO P s Informa es prestadas n o preenchem os requisitos legais para o enquadramento desta empresa neste regime de tributa o Lei P305 9 CTIML Art 123 par grafo 1 Diante dos dados informados esta empresa n o considerada sociedade de profissionais devendo recolher o 55 sobre o pre o dos servi os prestados Deseja Prossegquir Sim Ok M o Cancelar Pressionando o bot o Cancelar retorna se janela de cadastro para poss veis retifica es nas informa es Pressionando se o bot o Ok
16. Ser apresentada a tela com as op es transportar concluir excluir fechar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 73 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Detalhe Id Lan amento x Compet ncia 10 000 00 4 000 00 120 00 99990095999976 Pressione o bot o Transportar e ser apresentada a mensagem para confirmar a opera o Deseja mesmo transportar esse s registro s para o m s subsequente Windows Internet Explorer 2 J Deseja mesmo transportar essels registro s para o m s subsequente Pressione o bot o Ok e o registro ser transportado para o m s seguinte Ao pressione o bot o Cancelar o registro ser mantido no m s atual Ao pressionar o bot o OK o sistema retorna uma confirma o da opera o Registro s transportado s com Sucesso windows Internet Explorer A Registro s transportados s com Sucesso Pressionar o bot o Ok para finalizar o processo e retornar janela para selecionar novo registro 7 8 8 LAN AMENTO RETIFICADOR 2 Sum rio Ap s o encerramento havendo necessidade de alterar inserir ou excluir documentos fiscais dever ser utilizada a op o Lan amento Retificador Esta op o reabre o movimento do m s para as altera es necess
17. ano e pressione o bot o Filtrar O relat rio poder ser visualizado impresso ou armazenado no formato PDF Relat rios Relatorio de ISS Retido na Fonte W Relatorio de Reten es a Prestador Limpar Filtrar Clique aqui para salvar o relat rio no formato PDF n RGE 6 m o ess Sm v Sm e 9 950 06115999 81 PRESTADOR B CONS 1010 Tomador 702 250 C so moo 390061999 1 PRESTADOR E CONSTR 245 1012010 Tamate 702 125000 aso as ao 99 990 061 9999 81 PRESTADOR B CONSTR Cas Roi oeaio T0 2000 2000 1000 aoo Td po do too E O saod sosoo asd o 3 3 4 CONTA CORRENTE 4 2 Sum rio Este relat rio sintetiza os valor da d vida de ISS do per odo selecionado Para gerar o relat rio informar os par metros e pressionar o bot o Filtrar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 31 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Filtro CMC 999999 Tipo Contribuinte Status M s Status Mes Divida R de poseren at E Ambos I Encerrado at Tomador N o Encerrado Data Inicial Data Inicial Divida R de 010 kra 2010 s Lo Ea Data Final m Mi nr at Data Final 2011 se on Limpar Pode ser gerado em rela o aos
18. contribuinte distinta da senha do contabilista SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 18 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Pessoa Fisica Esqueciasenha Sair Pressione o cone e a i mid A Contribuinte Contribuintes para acessar O CMC menu do Senha contribuinte Pessoa Jur dica ou Digite os n meros ao lado F sica Ok Caso o contribuinte n o se lembre da senha poder solicitar ao contabilista vinculado para alterar sua senha conforme t pico 2 7 ACESS RIOS d Alterar Senha e Dados Cadastrais de Contribuintes Ou utilize no menu a op o Esqueci a Senha informando o CMC e o e mail previamente cadastrado Ou solicite a senha atrav s de e mail para a PML conforme t pico 2 7 ACESS RIOS a Mande um e mail para a Prefeitura Pessoas f sicas n o necessitam de senha para acesso Basta pressionar o icone Pessoa F sica e informar o CMC e o CPF para acessar a DMS conforme t pico 8 1 PESSOA FISICA ACESSO AO SISTEMA No m dulo Contribuintes informe o CMC a senha e o c digo de acesso e pressione o bot o Ok Em seguida apresenta se a janela de abertura do contribuinte com as op es Movimento AIDF Contador Relat rios Acess rios e Sair M
19. 26 03 2015 Pag 63 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Servi os Tomados tem como objeto a escritura o fiscal o encerramento e o livro fiscal A escritua o fiscal disp e de tr s op es de inserir dados a atrav s de digita o Para iniciar a escritura o fiscal pressionar a op o Escritura o Fiscal e selecionar as op es Digita o b aceite de NFS e Para escriturar automaticamente as NFS e utilize a op o avaliar NFS e recebidas c importar arquivo texto utilize a op o Importar arquivo texto para inserir informa es em lote observando as regras do leiaute previamente estabelecidas no Manual Importa o Servi o Tomado dispon vel na op o Publica es Manuais da janela inicial do sistema SS LONDRINA DMS Visando relat rios gerenciais encontram se dispon vel as seguintes ferramentas a Relat rio de NFS e aceitas b Apropriar centro de custos possibilitando o pagamento do ISS por centro de custo 7 6 1 ACEITE DE NFS e Op o dispon vel para escriturar automaticamente as notas fiscais de servi o eletr nica NFS e com a op o de concluir as notas com reten o de ISS Basta selecionar as NFS e selecionar ou n o a op o concluir e pressionar o bot o Aceitar Avaliar NFS e x w Lista de NFS e Recebidas Concluir Dia N m Situa o Ativ Valor Prestador Centro de custo Aceitar Rejei
20. 6 EXCLUIR LAN AMENTO I Sum rio Para excluir um lan amento ser necess rio acessar as Janelas Lan amentos Conclu dos ou Lan amentos N o Conclu dos atrav s do caminho Movimento escritura o de servi os tomados Digita o ou Lan amento Retificador selecione o lan amento desejado e pressione o bot o Detalhar Ser apresentada tela com as op es transportar concluir excluir fechar Detalhe Id Lan amento Compet ncia Dezi2009 Id Lan Nota Data Lan amento Serv Valor R ISS R 2 24 a 09 12 2009 422 10 000 00 4 000 00 120 00 99990095999976 Transportar Concluir Excluir Fechar Pressionando o bot o Excluir o sistema retorna uma mensagem para confirmar a opera o Deseja mesmo excluir esse s registro s windows Internet Explorer P P Deseja mesmo excluir esses registro s Pressionando o bot o Cancelar o registro n o ser cancelado Pressionando o bot o Ok o sistema retorna a mensagem de confirma o da opera o Registro s exclu do s com Sucesso e o lan amento desaparece definitivamente desta janela Windows Internet Explorer EI A Registro s excluidos 5 com Sucesso 7 8 7 TRANSPORTAR LAN AMENTO N O CONCLUIDO PARA M S SEQUINTE 2 Sum rio Na Janela de Lan amentos N o Conclu dos selecione o lan amento desejado e pressione o bot o Detalhar
21. 67782 responda OK Windows Internet Explorer 2 Deseja mesmo cancelar essa aidf numero 67782 e Fase Libera o ou Recusa pela Prefeitura Antes da Libera o da Prefeitura podem cancelar o pedido o usu rio Empresa ou Contador Ap s a Libera o da Prefeitura o cancelamento pode ser realizado pelo estabelecimento gr fico ou a Prefeitura mediante pedido formalizado e Fase Confirma o da confec o pela Gr fica Caso o estabelecimento gr fico recuse a presta o de servi o ou o cliente solicite o cancelamento do servi o basta selecionar a AIDF e pressionar o bot o Recusar Caso a gr fica SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 26 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran confirme acidentalmente a confec o e entrega dos documentos fiscais na DMS e deseja cancelar a AIDF dever formalizar o pedido junto Administra o Tribut ria do Munic pio e Fase Recebimento pela Empresa ou Contador Nessa fase somente a Prefeitura pode realizar o cancelamento O pedido de cancelamento deve ser formalizado pela gr fica ou pela empresa direcionado Administra o Tribut ria encaminhando em anexo os talon rios em branco para que sejam incinerados 3 1 6 VALIDADE DE NOTAS FISCAIS 2 Sum rio Salvo norma espec fica em cont
22. CNPJ Esta senha tamb m pode ser criada ou alterada pelo contador logo ap s o v nculo da empresa ao CRC Pode ser solicitada pelo m todo Esqueci a Senha sendo informado o CMC e o e mail cadastrado necess rio atualizar e mail atrav s do m dulo Acess rios Dados Cadastrais Para as pessoas jur dicas j constantes no cadastro quando da fase inicial de implanta o do sistema a senha foi encaminhada por meio de correspond ncia Logo ap s o primeiro acesso recomend vel alterar a senha na op o Acess rios Alterar Senha visando sigilo e seguran a nas informa es prestadas Se houver algum problema no acesso inicial entrar em contato com a Administra o Tribut ria atrav s do e mail Issonline O londrina pr gov br informando os dados da empresa como raz o social CNPJ e CMC e identificando o seu respons vel cuja resposta ser enviada em um prazo m ximo de 24 horas e Contribuintes Externos prestadores ou tomadores de servi o estabelecidos em outros Munic pios e que tenham no munic pio de Londrina realizado atividades de presta o de servi os os quais o ISS seja devido a este munic pio dever o se autocadastrar no Sistema DMS por meio do M dulo Contribuintes Externos o qual ap s a libera o de acesso pela Administra o Tribut ria poder o escriturar seus documentos fiscais e emitir a guia de recolhimento do ISS Prefeitura de Londrina A senha pode ser recuperada pelo m todo
23. Encerramento poder o ser arquivados de forma impressa ou por meio eletr nico SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 55 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 5 ESCRITURA O FISCAL I Sum rio Neste t pico ser tratado as exce es regra geral consubstanciadas em regimes pr prios de tributa o sendo elas as sociedades de uniprofissionais escrit rios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional empresas em regime de estimativa entidades imunes ou isentas e o micro empreendedor individual MET e Simples Nacional 7 5 1 SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 2 Sum rio Esta op o exclusiva para as Pessoas Jur dicas que se enquadrarem nos requisitos legais previstos no Art 123 da Lei 7 303 97 C digo Tribut rio do Munic pio de Londrina sociedades de uniprofissionais Desta forma a empresa para ser tratada com esta forma de tributa o dever realizar no sistema antes de efetuar sua escritura o seu Autocadastramento Caso n o realize o referido autocadastramento o sistema ir trat la como a regra geral do ISS ou seja o imposto ser calculado sobre o seu faturamento bruto Para acessar o autocadastramento pressione a op ao Movimento que dar acesso a tela Declara o Mensal de Servi o Contribuinte 155 Lond
24. J explicitados no t tulo Movimento Mesmo para as empresas que se autocadastraram como Imune Isentas caso prestem servi os que n o s o amparados pela imunidade ou isen o poder o tributar o referido ISS para isso basta alterar o campo da tela de escritura o ISS devido de Imune para Prestador SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 61 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 5 5 MEI MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL I Sum rio O contribuinte MEI somente utilizar o sistema DMS para solicitar Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais AIDF portanto n o ficar sujeito escritura o eletr nica de servi os prestados ou tomados O recolhimento dos tributos nesta categoria centralizado na Uni o motivo pelo qual n o ser poss vel emitir guia espec fica para o recolhimento de ISS dos servi os que venha prestar Por esses motivos o MEI n o se inclui nas regras de sujei o de ISS Retido na Fonte seja como tomador ou prestador de servi os Sendo o prestador de servi o cadastrado como Micro Empreededor Individual este n o poder sofrer reten o do ISS independente da situa o do tomador de servi os e do servi o que foi prestado Desta forma o sistema trar a informa o deste prestador na t
25. Para cancelar uma guia na janela de escritura o fiscal pressione o bot o Guias Emitidas marque a linha correspondente a guia e pressione o bot o Cancelar Guias Emitidas Servi os Prestados 1716 Nr Guia Compet ncia Emiss o Valor R Tipo status situa 3 2010 12032010 18546 Por Encerramento N o Pago Valido Selecione a situa o Guia e muda de pressione este V lida para bot o para Cancelada Cancelar _ Imprimir EE O registro da guia permanece no Hist rico de Guias alterando a situa o de V lido para Cancelada 7 3 4 4 VALOR M NIMO PARA EMISS O DA GUIA DE RECOLHIMENTO 2 Sum rio A legisla o do munic pio de Londrina n o permite que empresas privadas realizem recolhimento do ISS cujo valor seja inferior a R 20 00 Vinte reais SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 54 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Desta forma quando o encerramento do m s apurar ISS a recolher inferior a este montante o sistema n o emitir a guia de recolhimento acumulando o valor ao ISS apurado com futuros valores de ISS a ser recolhido em m ses subsequ ntes sendo que ao atingir valor superior a guia ser emitida obedecendo a compet ncia do m s atual sem quaisquer acresci
26. REGIME PRESTADOR B REGIME PRESTADOR A REGIME PRESTADOR A REGIME PRESTADOR A REGIME PRESTADOR A REGIME TOMADOR A ART 128 PRESTADOR A REGIME Localizar Tomador E N o encerrado N o encerrado retificado contribuinte e que foram objeto de reten o do ISS na fonte Pelo fato dos recibos estarem dispon veis tanto para os prestadores quanto para os tomadores torna se facultativo sua impress o A Administra o Tribut ria n o exigir o recibo de reten o do ISS na fonte do prestador de servi o pelos servi os que foram objeto de reten o de ISS na fonte pelo tomador dede que o tomador do servi o tenha efetuado o 2 Sum rio Encontram se dispon veis os recibos de reten o na fonte para servi os tomados ou servi os prestados Para visualizar selecione o recibo e pressione o bot o Imprimir O bot o Localizar Tomador um facilitador para localizar recibos de determinado Valido Valido V lido Valido v lido v lido Cancelado Cancelado Valido Valido Imprimir Fechar E SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 30 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran lan amento do documento fiscal com a conclus o e o encerramento em sua declara o mensal A aus ncia de lan amento do d
27. TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 82 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Esta op o disponibiliza o relat rio com os valores das reten es de ISS efetuadas e as guias de recolhimento emitidas Lan amentos Conclu dos X Guias Emitidas y Lan amentos Conclu dos ES o fae dolo Sitio Erssae 19S Deras Sers totutitt BaselRsh 1S3IR i 99 990 03819999 97 PRESTADOR A REGIME 1 a 20102009 Prestador 107 1000 00 100000 A O O O O TT E Y Guias Emitidas Nenhuma Gula Emitida Nesse Periodo 8 UTILIDADES Sum rio Regras gerais para usu rios do sistema quanto a Acesso ao sistema para Pessoas F sicas b Forma de importar dados do cadastro de clientes e fornecedores para as declara es de servi os prestados e tomados c Endere o para se obter o Manual de Utiliza o do Sistema 8 1 PESSOA F SICA ACESSO AO SISTEMA 2 Sum rio O acesso nesses casos se dar por meio do endere o eletr nico da Prefeitura de Londrina lt http home londrina pr gov briss html gt Contribuinte Pessoa F sica com utiliza o dos n meros do CMC e CPF z Contribuinte SE f Pessoa F sica Esqueci a senha Sair Digite os n meros ao lado 6338 Ok Os contribuintes pessoas f sicas utilizar o o sistema ISS Londrina DMS nas seguintes situa es 1 Para Emiss o da Guia de R
28. Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 52 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Para gerar uma guia avulsa informe o valor do ISS e pressione o bot o Gerar Guia A guia gerada entrar no rol Hist rico Guias Emitidas e para imprimr novas c pias selecione a guia desejada e pressione o bot o Imprimir Guias Servi os Prestados Refer ncia M s Ano Faturamento R ISS Total R Saldo Devedor R Abr 2011 2 000 00 100 00 100 00 Valor ISS R Observa o N w Historico Guias Avulsa 90000004160400 4i2011 01 06 2011 114 04 v lido N o Pago Hist rico Guias Emitidas Imprimir Ao encerrar o movimento tendo sido paga a guia avulsa gerada o sistema deduzir o seu valor do montante do ISS devido do respectivo m s emitindo assim uma guia complementar pelo encerramento Para visualizar as guias emitidas pressionar o bot o Guias Emitidas na janela de escritura o fiscal Para gerar guias de exerc cios anteriores 2005 a 2009 utilizar o menu Movimento Guia avulsa Empresas optantes pelo regime Simples Nacional n o devem utilizar essa op o para a emiss o de guias visto que dever o recolher o imposto por meio do DAS 7 3 4 2 REIMPRESS O DE GUIA AP S O VENCIMENTO 2 Sum rio Caso a guia emitida n o tenha sido recolhida at a data de vencimento ser necess rio reimprimir a guia gerada com os devidos acr scimos legais Para isso basta
29. da Prefeitura indica que esta AIDF ainda n o foi liberada pela Administra o Tribut ria permitindo que o pedido seja cancelado pelo usu rio Para cancelar selecione o registro e pressione o bot o Cancelar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 23 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 41 640 NF Servico Aguardando lib d A 41 1540 NF Servico 200 Recebida OK Liberada E 417540 NF Servico 200 CANCELADA B 1 50 NF Modelo 8 conjugada 50 CANCELADA teste 1 50 NF Fatura Modelo amp conjugada U 50 CANCELADA teste lAd 3AN BE Sonir fi Hmn Raorahida ik tacta z ho H Cancelar Ap s a aprova o pela Administra o Tribut ria o documento poder ser visualizado e impresso Para isso selecione o registro e pressione o bot o Visualizar 3 1 2 SEGUNDA FASE LIBERA O OU RECUSA PELA PREFEITURA I Sum rio A segunda fase consiste na an lise pela Administra o Tribut ria da solicita o realizada pela empresa quanto a eventuais irregularidades acerca de sua situa o fiscal Essa fase ser conclu da com a libera o ou a recusa ou cancelamento da solicita o a Solicita o Liberada Sendo a solicita o liberada o processo est apto para a terceira fase b Solicita o recusada A Administra o Tribut ri
30. m dulos Servi os Prestados e Servi os Tomados Para as Pessoas Jur dicas n o prestadoras de servi os apresentado somente o menu Servi os Tomados A janela de escritura o apresenta se em 3 divis es a primeira na parte superior encontra se a empresa logada a barra de menu e o m s de compet ncia Para acessar outra janela basta pressionar uma nova op o na barra de menu Para alterar o M s de Compet ncia pressione o bot o Alterar Considerando que a obrigatoriedade do uso do sistema a partir de janeiro de 2010 para per odos anteriores a este ser permitido apenas a emiss o de guias avulsas n o abrindo assim as op es de escritura o fiscal ee j MM Mes de Compet ncia Nov 2009 A segunda divis o da janela trata o menu de escritura o exclusivamente para empresas prestadoras de servi os cujos detalhes ser o vistos adiante Servi os Prestados w Escritura o Fiscal Wy Encerramento W Livro Fiscal W Download de Notas Fiscais Eletr nicas amp SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 42 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran A terceira divis o da janela apresenta o menu para a escritura o de servi os tomados e a reten o do ISS na fonte e ser utilizada por todas as Pessoas
31. o est dispon vel no menu de escritura o fiscal Ao pressionar a op o Encerramento o sistema verifica a exist ncia de lan amentos n o concluidos e disponibiliza o menu Verifique Lan amentos N o Concluidos Servi os Tomados y Escritura o Fiscal y Encerramento a Verifique Lan amentos N o Concluidos aa w Livro Fiscal Pressionando esta op o ser apresentada a janela contendo todos os lan amentos n o concluidos com as op es para editar ou detalhar o lan amento SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 70 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Lan amentos N o Concluidos EI Compet ncia Prestador CNPJ mer 3 80 059935750001 T l 999g90095999976 Id Lan amento Detalhar Editar Esta janela possibilita visualizar os lan amentos n o concluidos com op es para detalhar ou promover altera es no lan amento O sistema permite altera es ou exclus es nos lan amentos n o concluidos Para lan amento j conclu do permitido somente exclus o A op o Detalhar exibe a janela Detalhe Id Lan amento com as op es de Transportar Concluir ou Excluir o lan amento 7 8 4 ALTERAR LAN AMENTO N O CONCLU DO 2 Sum rio Antes de concluir o lan amento possivel efetuar alt
32. o pressione o bot o Ok para inseri las caso contr rio pressione o bot o Cancelar Windows Internet Explorer Deseja inserir outro documento para este Prestador 2 Sim Ok Mao Cancelar b Conclus o ou n o de lancamento Concluir um lan amento equivale a determinar o m s de compet ncia para fins de recolhimento do ISS retido na fonte Como regra geral os tomadores podem concluir os lan amentos no m s da emiss o da Nota Fiscal regime de compet ncia Podem tamb m concluir o lan amento no m s em que ocorreu o pagamento ao prestador de servi o regime de caixa neste caso a conclus o do lan amento significa que o pagamento ao prestador ocorreu naquele m s devidamente comprovado pelos documentos cont beis Quando n o possivel ter certeza de que o pagamento ao prestador acontecer no m s da emiss o da nota fiscal ou quando j sabido que o pagamento v ocorrer em m s posterior o lan amento n o dever ser conclu do e posteriormente ser transportado para o m s do efetivo pagamento ao prestador Para que o sistema entenda que o lan amento deva ser conclu do para a pergunta Deseja concluir este lan amento pressione o bot o OK SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 68 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Est
33. o sistema tratar a apura o do ISSQN pela receita bruta da sociedade A partir deste momento o procedimento de escritura o torna se semelhante s demais empresas cujos procedimentos j est o explicitados no t pico 7 7 Op o Movimento deste manual SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 58 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 5 2 ESCRIT RIO DE CONTABILIDADE SIMPLES NACIONAL I Sum rio As sociedades cuja atividade for a de Escrit rio de contabilidade optantes pelo Simples Nacional ter o tr s formas de recolhimento do ISS a saber Caso se enquadre na modalidade de Sociedade de Uniprofissionais cujo recolhimento do ISS se der por valor fixo por profissional mesmo estando enquadrado no regime Simples Nacional efetuar o recolhimento do ISS diretamente Prefeitura atrav s de guia de recolhimento emitida pelo sistema DMS Caso se enquadre na modalidade regime normal cujo recolhimento do ISS se der pelo valor do faturamento mensal e n o seja optante pelo regime simples nacional efetuar o recolhimento do ISS diretamente Prefeitura atrav s de guia de recolhimento emitida pelo sistema DMS Caso se enquadre na modalidade regime normal cujo recolhimento do ISS se der pelo valor do faturamento mensal e seja optant
34. ou V lido imprimir 4 ad 2 Sum rio As guias de recolhimento est o dispon veis para consultas atrav s da janela Guias Emitidas Servi os Prestados 1716 Essa janela poder ser acessada atraves do caminho SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 51 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Movimento Escritura o Fiscal Servi os Prestados Digita o ou Lan amento Retificador Guias Emitidas A guia de recolhimento do ISS ser gerada no processo de encerramento do m s ou atraves da op o Guia Avulsa conforme conta no t pico 7 3 4 1 Guia Avulsa guia ser emitida com c digo de barras padr o Febraban podendo ser paga em qualquer banco ou casas lot ricas ou Internet bank estando dispon vel para consulta ou reimpress o ou emitir 2 via poss vel acompanhar a situa o da guia ou seja se a mesma v lida ou foi cancelada se for paga ou n o Quanto a informa o do pagamento da guia ser verificado no campo Status sendo que ap s a sua emiss o o sistema apresenta a mensagem N o Pago Quando a Prefeitura receber o respectivo valor o sistema altera a informa o como Pago O campo Situa o mforma se a guia v lida ou foi cancelada sendo que o cancelamento dever ser rea
35. seguintes op es Enviar e mail para a Prefeitura Alterar Senha Dados Cadastrais Importar dados de Prestadores Tomadores n o cadastrados e Mensagem Contador explicitado no t pico 2 7 e Sair Sair do m dulo contador e retornar ao menu inicial da DMS 2 3 OP O EMPRESAS 2 Sum rio Esta op o apresenta um menu com as fun es Carteira de Clientes para acessar os clientes j vinculados e Vincular Clientes para vincular ou desvincular clientes Menu de Op es Carteira de Clientes e Utilize para adicionar ou excluir v nculo com os clientes 2 4 VINCULAR EMPRESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 9 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 2 Sum rio O principal e primeiro passo a ser realizado pelo contador a vincula o de seus clientes Esta janela exibe o rol de empresas que j foram vinculados anteriormente Para adicionar nova empresa ser necess rio clicar no bot o Vincular Para excluir um v nculo basta selecionar a empresa e clicar o bot o Desvincular Vincular Empresas Empresas Vinculadas 12 345 672 0007 01 q11 111 1 EMPRESA TESTE PARA TESTE Vinculado Desvincular Clique no bot o Vincular para Clique no bot o Desvincular para Vincular acrescentar nova empresa excluir
36. selecionar o m s e o ano no menu Escritura o Fiscal pressionar a op o Auto Cadastro Isento Imune w Escritura o Fiscal a Digita o a Importar Arquivo Texto a AutoCadastro Isento Imune A seguir dever ser lido o texto com informa es quanto s caracter sticas da op o a ser tomada Ap s sua leitura dever realizar a op o a qual ser definida pressionando se o pen ltimo par grafo desse texto conforme se exemplifica abaixo SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 60 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Cadastro Isento Imune Aviso Importante Prezado Contribuinte El Informamos que a Constitui o Federal ao dispor sobre as compet ncias tribut rias dos entes federados fixou por meio das chamadas imunidades limita es ao poder de se instituirem impostos a certas categorias de pessoas atividades ou bens na forma do am 150 inciso Vl e seus paragrafos 1 a 4 As normas constitucionais que disp em sobre as imunidades tribut rias s o complementadas pelo C digo Tributario Nacional artigos 2 ao 14 e a nivel municipal est o fixadas na Lei n 7 303 97 C digo Tribut rio do Municipio de Londrina artigos 100 a 103 que trazem determinadas regras s quais se subordina o al
37. servi os prestados ou servi os tomados ou ambos Para os servi os prestados os valores est o em Reais e apresenta os seguintes valores ISS devido Dedu es Compensa o Boletos Pagos ISS Recolhido e D vida valor do ISS a Recolher por m s de compet ncia O valor do ISS devido originado do Livro Fiscal de Servi os Prestados e as dedu es Compensa o s o os valores informados no momento de encerrar a escritura o de servi os prestados Para os servi os tomados o valor do ISS devido originado do relat rio de reten es que comp e o valor de ISS retido do m s atual e de meses anteriores que foram transportados e conclu dos no m s do relat rio Conta Corrente pi Doo OO aao cod ood 0 00 1 435 00 O relat rio gerado na tela com possibilidade de ser gerado no formato PDF e posteriormente ser impresso ou armazenado eletronicamente em formato PDF 3 3 5 GUIAS DE RECOLHIMENTO 2 Sum rio Este relat rio apresenta uma janela contendo o hist rico de guias emitidas com as informa es das guias emitidas entre elas se a mesma v lida ou fora cancelada como tamb m e se foi quitada ou n o tamb m utilizado para reimprimir uma guia de recolhimento bastando selecionar a guia com dois cliques Para gerar o relat rio informe o SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O D
38. 0 Valor Base R Informar a base de c lculo Este campo ficar dispon vel apenas para servi os que permitem a dedu o na base de c lculo do ISS de conformidade com os artigos 118 a 121 B da Lei 7 303 97 C digo Tribut rio do Munic pio de Londrina 11 Salvar Para finalizar o lan amento dever ser pressionado o bot o Salvar 7 2 1 IMPORTAR ARQUIVO TEXTO I Sum rio SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 45 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Para ter acesso ao layout basta pressionar a op o Importar Arquivo Texto e pressionar a op o Layout do Arquivo Clique Aqui Os manuais contendo o layout est o tamb m dispon veis no bot o Legisla o da janela inicial do ISS LONDRINA DMS Importa o de Arquivo Servi o Prestado w Resumo de Erros Linhas Mensagem de Erro Para importar o arquivo texto Para localizar arquivo texto a ser importado Para acessar o Layout do arquivo texto para importar dados Procurar Importar Voltar Layout do Arquivo Clique Aqui O processo de importa o consiste em pressionar o bot o Procurar selecionar o arquivo texto pressionar o bot o Importar e aguardar o processamento As linhas com dados corretos ser o registrados no livro fiscal Ca
39. 2 Escrit rio de Contabilidade Simples Nacional DO 75 3EmpresascomISSONEstimado To 9 DO 75 4FEntidades Imunes Isentas To 60 O J7 5 5 MEI Micro Empreendedor Individual _ _ o 7 5 6 Empresas do Simples Nacional DO F6t AceitedeNESe S DO FT Impontar Arquivo Texto S DO I8Pigita o o 781 Recibo de Reten o de ISSQN na Fonte 6 DO 782 Finaliza o do Lan amento e Novos Registros 69 8 angamentos n o Conclu dos DO J78 4 Alterar Lan amento n o Conclu do _ DO 78 5ConcluirLan amento S o 7 8 6 Excluir Lan amento 78 TTransportar Lan amento n o conclu do p m s seguinte o 7 8 8 Lan amento Retificador O 789 Regime Fixo de Outro Munic pio o 5 DO 7840 ComsultaSimplesNacional O o 7 8 11 Escritura o Servi os Tomados Anos anteriores a 2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 3 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA N p gt Estado do Paran LONDRINA O J79 Encerramentodom s O o S 791 Guiade Recolhimento O o o o O 792GoiaAwlsa SSS O 79 3 Reimpress o de Guia ap s o Vencimento _ _ 80 DO 794 Cancelamento de Guia O o o W 79 5 Valor M nimo Para Emiss o da Guia de Recolhimento DO IlOLivoFiscal S S O JZ11 Relat rio Reten o ISS x Guias Emitidas ___ 8 Utilidade _ 8 l Pessoa
40. 31 2 00 LABORAT RIOS DE AN LISE INCLUIDOS OS DE PATOLIA 4032 3 00 HOSPITAIS CL NICAS LABORAT RIOS SANAT RIOS M 9011 300 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOT IS A 9012 5 00 MOT IS E CONG NERES 12081 5 00 FEIRAS EXPOSI ES CONGRESSOS E CONG NERES 12082 200 CONGRESSOS E EVENTOS DE NATUREZA EXCLUSIVAM 16011 2 00 SERVI OS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PA 16012 5 00 SERVI OS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL 17121 3 00 ADMINISTRA O DE BENS IM VEIS 17122 3 00 ADMINISTRA O EM GERAL INCLUSIVE DE BENS E NEC 17231 2 00 ASSESSORIA AN LISE AVALIA O ATENDIMENTO CON 17232 5 00 ASSESSORIA AN LISE AVALIA O ATENDIMENTO COR se t Mm gt Ok Cancelar Ao confirmar o servi o prestado o sistema calcular o ISS devido quando for o caso conforme a al quota correspondente Para empresas optantes do Simples Nacional o c lculo do ISSQN ser com base na al quota informada no in cio da escritura o 8 Local do Servi o Outro Munic pio Este campo ficar dispon vel apenas para os servi os que de conformidade com o Art 3 da Lei Complementar 116 2003 o ISS ser devido ao munic pio onde o servi o for prestado assim dever ser marcado caso o servi o n o tenha sido realizado no Munic pio de Londrina 9 ISS Devido Ser demonstrado de forma autom tica o respons vel pelo recolhimento do ISS Prestador Tomador Outro Munic pio ISS fixo Imune Isento 1
41. A MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 16 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran e Importar dados de prestadores Tomadores n o Cadastrados Esta op o dever ser utilizada antes do processo da escritura o fiscal Antes da escritura o de servi os prestados ser necess rio cadastrar os tomadores de servi o atrav s de arquivo texto conforme layout previamente definido contendo os dados de todos os tomadores de servi o Antes da escritura o de servi os tomados ser necess rio cadastrar os prestadores de servi o atrav s de arquivo texto conforme layout previamente definido contendo os dados de todos os prestadores de servi o O layout do arquivo texto pode ser obtido pressionando o bot o Layout do Arquivo Clique Aqui Para iniciar o processo de importa o pressione o bot o Procurar e ser apresentada uma janela para informar o arquivo texto Em seguida pressione o bot o Importar Os cadastros j existentes ser o descartados As inconsist ncias ser o apresentadas na janela Mensagem de Erro com o n mero da linha que ela representa As inconsist ncias dever o ser corrigidas e Iniciar o processo de importa o novamente Importa o Contribuintes n o Cadastrados Linhas Mensagem de Erro Layout do Arq
42. A importa o dos dados cadastrais de clientes fornecedores visa facilitar o processo de valida o na importa o de arquivo texto relativo s escritura es eletr nicas O cadastro dever ser realizado antes da importa o dos dados de servi os prestados ou tomados A op o para importar o cadastro atrav s de arquivo texto encontra se na barra de menu Acess rios Importar Dados de Prestadores Tomadores n o Cadastrados Importa o Contribuintes n o Cadastrados Resumo de Erros Linhas Mensagem de Erro Layout do Arquivo Clique Aqui Procurar Importar Voltar O arquivo texto dever seguir as especifica es contidas no Manual Importa o Cadastro Fornecedor em Lote O acesso ao manual poder ocorrer de duas maneiras l por meio da op o Layout do Arquivo Clique Aqui como demonstrado na Imagem acima 2 via janela inicial do sistema ISS Londrina DMS pressionando o bot o Legisla o escolhendo se a op o desejada de documento Para importar o arquivo texto pressione o bot o Procurar selecione o arquivo desejado e pressione o bot o Importar Caso apresente alguma mensagem de erro corrigir o arquivo texto e importar novamente SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 84 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA
43. AL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 20 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Movimento AIDF Contador Relatorios Acessorios Sair No Menu de Op es para o Contribuinte ser apresentado a op o AIDF S Menu de Op es para o Contribuinte w AIDF S dd a Solicita o e Confirma o Pressionando se sobre a linha Solicita o e Confirma o ser apresentada a janela com o hist rico das AIDFs j registradas e o formul rio para a solicita o de nova AIDF Para visualizar selecione a AIDF constante no Hist rico e pressione o bot o Visualizar Solicita o de AIDF Tipo Qtd Notas Especie Serie Sub Vias Nr Inicial Nr Final 100 NF Mod F Serv Transp cor Po CNPJ Grafica Raz o Social Nome Grafica Nr AIDF Estado Jd Regime Especial Solicitar AIDF A janela ser preenchida com as seguintes informa es 1 Tipo Campo destinado a escolha do tipo de Nota Fiscal com as seguintes op es tal o formul rio cont nuo e jogo solto Selecione tip se Selecione tipo Tal o Form Continuo Jogo Solto 2 Qtde de Notas Campo onde se informar a quantidade de jogos que se deseja confeccionar Exemplo 100 250 500 3 Esp cie Dever ser selecionada uma das seguintes op e
44. DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 79 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 9 3 REIMPRESS O DE GUIA AP S O VENCIMENTO I Sum rio Caso a guia emitida n o tenha sido recolhida at a data de vencimento ser necess rio reimprimir a guia gerada com os devidos acr scimos legais Para isso basta acessar a janela de escritura o fiscal pressionar o bot o Guias Emitidas selecionar a referida guia e pressionar o bot o 2 Via Guia Ser disponibilizada a mensagem Ao gerar uma segunda via a guia atual ser cancelada A nova data de vencimento ser o ltimo dia til do m s atual Deseja Continuar Windows Internet Explorer do gerar uma segunda via a guia atual ser cancelada nova data de vencimento ser o ultimo dia til do m s atual Deseja continuar Sim Ok N o Cancelar Cancelar Pressione Ok para prosseguir ou Cancelar para interromper o processo Finalizando o processo o campo Situa o da guia vencida passa a constar Cancelada e uma nova guia ser gerada com a data de vencimento at o final do m s que est sendo ocorrendo o fato com os devidos acr scimos legais Guias Emitidas iea Prestados 1716 Data PIN 90000004060100 1 2010 29 01 2010 1 000 00 Avulso N o Pago Valido k ELL 01 12010 29 01 2010 66 00 a Lib id N o RE Valido Data Final a p
45. EXTERNOS 2 Sum rio A ser utilizado pelas empresas domiciliadas em outros munic pios que realizaram algum tipo de atividade no Munic pio de Londrina e que necessitem emitir guia para o recolhimento de ISS neste munic pio como tamb m escriturar os documentos fiscais relativos aos servi os prestados ou tomados Contribuinte Externos CHEJ Senha Digite os n meros ao lado 3780 Ok Caso n o seja cadastrado Autocadastramento Aqui O acesso se dar atrav s do n mero do CNPJ e a senha previamente cadastrada Caso o contribuinte externo ainda n o possui cadastro utilize a op o Autocadastramento com os seguintes dados SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 35 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Inscri o Estadual Senha coroa Me iii a r z Confirma Senha Nome Eaz o pisa tirem CEF Logradouro Endere o E e p Rua H mers 1 Complemento Hairmo LF Cidade Telefone Sarar Ap s pressionar o bot o Salvar a solicita o de cadastro dever ser homologada pela Prefeitura no prazo de 24 horas Ap s o acesso o contribuinte externo poder ter acesso s op es movimento relat rios e acess rios Movimento Rel torios Aces
46. Estado do Paran S S Q N Imposto Sobre Servi os de Qualquer Natureza DMS Declara o Mensal de Servi os MANUAL DE UTILIZA O Voltar para o Portal PML a Prefeitura de T LONDRINA ER Ger ncia de Gest o Fiscal Contato issonline ailondrina pr gov br Fone 43 3372 4253 Como Solicitar Emiss o Online NFS e Senhores Contribuintes e Prepostos Consulta Autenticidade Aten o A Portaria n 0OTIGAB SMWF fixa cronograma que amplia a obrigatoriedade de uso da Nota fiscal de servi os Eletr nica NFS e Favor verificar seu enquadramento e os prazos para ado o da NFS e k Ambiente de Teste Sugerimos tamb m a leitura do Regulamento contido no Decreto n 786 2012 e Instru o Normativa n 001 2014 e do conte do do link Como Solicitar DMS Uso de web service para submiss o de dados para a NFS e integra o de sistemas ver Manual de Integra o vigente dispon vel no link Publica es Prestador e Tomador Contribuinte Externo N F S e Contador gli Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Gr ficas PUBLICA ES E a E ni Legisla o atko da Nota aea a WISS tecnol gico Manuais k Editais D M S Perguntas e Respostas Declara o Mensal de Servi os ADMINISTRA O TRIBUT RIA b Acesso Restrito Tae contador k Fale Conosco E a F A qn as PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Text Size amp C SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA
47. Estado do Paran 8 3 COMO OBTER ESTE MANUAL Sum rio A vers o 1 2 deste manual encontra se dispon vel na janela inicial da p gina na web do sistema ISS LONDRINA DMS no bot o Publica es Manuais logo abaixo do cone da DMS PUBLICA ES q Legisla o Pressionar a segunda op o p Sr acesso ao Manual Ap s abrir o manual em formato PDF aconselh vel salvar uma c pia na rea de trabalho para consultas r pidas Para fazer o download clique com o bot o direito do mouse sobre a op o desejada e selecione a op o Salvar Destino Como Ser apresentada janela para selecionar a pasta destino para o arquivo Leia tamb m Perguntas e Respostas Sistema e Legisla o DMS dispon vel na ltima op o desta p gina SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 85
48. F sica Acesso ao Sistema 82 Importar Cadastro Clientes Fornecedores em Lote DO 83ComoobteresteManual O Z o Z o o o 1 APRESENTA O OO OO XO OO re N 2 Sum rio A Declara o Mensal de Servi os ISS Londrina DMS consiste de um sistema de gest o do Imposto sobre Servi os de Qualquer Natureza ISSQN cujo objetivo permitir aos contribuintes o cumprimento de suas obriga es tribut rias por meio eletr nico Trata se tamb m de ferramenta de administra o desse tributo para o Fisco Municipal O sistema integralmente operacionalizado via Internet de f cil utiliza o e dispensa a necessidade de instala o de qualquer programa especial Toda troca de informa o ocorre por meio de preenchimento de telas via Internet ou seja para acessar o ISS Londrina DMS basta utilizar um programa comum para acesso Internet browser ou navegador como por exemplo Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome entre outros Encontra se dispon vel de modo ininterrupto podendo ser acessado a partir de qualquer computador a qualquer dia ou hora 24 7 Devem se utilizar do sistema todas as Pessoas Jur dicas estabelecidas no Munic pio ou que neste prestarem ou contratarem servi os tribut veis pelo ISSQN vale dizer sejam Prestadores ou Tomadores desses Servi os As pessoas f sicas utilizar o o sistema apenas para emitirem a guia de recolhimento do ISS ou para soli
49. ICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 69 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 8 3 LAN AMENTOS N O CONCLU DOS I Sum rio O acesso a tela de Lan amentos n o Conclu dos pode se dar por dois caminhos atrav s da janela de Lan amentos de servi o Tomado ou atrav s do menu de escritura o fiscal na op o encerramento do m s E condi o para o encerramento do m s que todos os lan amentos sejam conclu dos transportados para o m s subsequente ou exclu dos A primeira op o para realizar a conclus o do lan amento est na janela de Lan amento Servi o Tomado Lan amento Servi o Tomado Refer ncia M s Ano Centro de Custo Dez 2009 Guias Avulsas Tipo Prestador Raz o Social Nome Prestador CNPJ CPF Prestador Opta nte Simples Juridica do Municipic Ok E Tipo Documento Numero Serie Dia Valor R Nota Fiscal C digo Yo Mun YW Simples 155 Devido i E 1 Tomador Salvar i gt Guias Emitidas Con Opt Simples LivroFis Editar Excluir Conclu dos N o Conclu dos Todos Em seguida selecione lan amentos N o Concluidos e pressione o bot o Ok e ser apresentada a janela Lan amentos N o Concluidos A segunda op
50. Jur dicas do Munic pio Servi os Tomados Y Escritura o Fiscal Encerramento Livro Fiscal W Download de Notas Fiscais Eletr nicas Y Relat rio de Inconsist ncias Novo 7 1 ESCRITURA O DE SERVI OS PRESTADOS 2 Sum rio A escritura o fiscal consiste em alimentar o sistema com as informa es dos documentos fiscais emitidos pelas empresas prestadoras de servi os Todas as notas fiscais emitidas no m s dever o ser escrituradas no sistema inclusive aquelas que foram canceladas extraviadas bem como as notas fiscais conjugadas cuja opera o foi de venda de mercadorias Quando a nota fiscal for conjugada e houver o destaque de venda de mercadoria e servi o dever ser escriturado somente o valor do servi o Essas informa es podem ser inseridas pela digita o direta ou atrav s de importa o de arquivo texto conforme layout previamente estabelecido Servi os Prestados Y Escritura o Fiscal a Digita o Importar Arquivo Texto Guias Avulsas Emitidas Cadastro de Sociedades Uniprofissionais MutoCadastro Isento Imune W Encerramento a Encerrar W Livro Fiscal a Mensal a Anual Y Download de Notas Fiscais Eletr nicas a N o h notas fiscais eletr nicas para este m s de compet ncia 7 2 DIGITA O 2 Sum rio Esta op o permite inserir os dados na escritura o fiscal de servi os prestados Pressione a op o Escritura o Fiscal e em seguida Digita o Servi
51. LARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 5 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran e Gr ficas a ser utilizado pelos estabelecimentos gr ficos para controle de autoriza es liberadas pela Administra o Tribut ria para impress o de documentos fiscais de seus clientes e informar via sistema a confec o e entrega dos documentos solicitados Logo abaixo na op o Publica es cont m lista de Legisla o Manuais Editais e Perguntas Mais Fregiientes Em Legisla o a encontra se dispon vel publica es da legisla o tribut ria vigentes Em Manuais encontra se dispon vel os manuais de utiliza o do sistema DMS e NFS e 1 2 COMO OBTER A SENHA DE PRIMEIRO ACESSO AO SISTEMA 2 Sum rio O c digo e senha para acesso ao sistema s o obtidos conforme o m dulo a ser utilizado assim e Contadores para obter o primeiro acesso deve se selecionar autocadastramento e preencher o formul rio virtual Ap s a libera o de acesso deve ser realizada a vincula o das pessoas jur dicas de responsabilidade do contador ver p g 08 O e mail cadastrado ser utilizado para enviar a senha quando acessado atrav s da funcionalidade Esqueci a Senha devendo informar o n mero do CRC e o e mail cadastrado e Contribuintes a senha obtida com a expedi o do primeiro alvar de licen a composta pelos seis primeiros d gitos do
52. O SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 32 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran status situa o e tipo informe a data inicial a data final pressione o bot o Filtrar conforme exemplifica a janela abaixo Historico de Guias Emitidas Status Situa o Data Inicial Data Final Cancelado v lido sei C digo TipoIss lt a i TLE 1716 Prestado p0000004960800 8 2009 20711 2009 105 06 N o Pago Valido 1716 Prestado 90000004961200 12 2009 03 12 2009 154 80 N o Pago Cancelado Prestado 9 2009 08 12 200 Vali Prestado 90000004961201 12 2009 09 12 2009 ___ 120 00 N o Pago Valido 0000004971200 12 2009 28 12 2009 2 564 352 N o Pago Valido Para reimprimir uma guia basta selecionar a guia com dois cliques e ser apresentada a guia na tela com os par metros para reimpress o 3 3 6 COMPENSA O ISS la i Illl D 4 2 Sum rio Filtro Relat rio dispon vel apenas s empresas cujo Data Inicial ramo de atividade abrange a presta o de servi os EU Este relat rio disponibiliza mensalmente os valores Jan 12010 c lan ados no campo Compensa o no momento de Data Final proceder o encerramento da escritura o fiscal Dez vi 12011 Basta informar o m s e ano inicial e final e pressionar o bot o Filtrar O relat rio fica dispon vel na tela com op o para gerar em formato PDF pa
53. ORIZADO EM 01 12 2009 13 55 09 DATA ENTREGA DA CONFEC O 08 12 2009 13 18 55 DATA RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL 09 12 2009 18 55 09 Sem Pendencias DATA IMPRESS O DESTA AIDF ASSINATURA ELETRONICA 2903 2010 13 07 18 otkuotkwlja nsSbotkolic 03 12 2009 15 09 20 LIBERADA POR Processo Eletr nico PENDENCIA REPART FISCAL Como poder ser observado neste exemplo esta AIDF teve a seguinte movimenta o Solicitada pelo contribuinte em 01 12 2009 s 13 55 09 hrs Autorizada pela Prefeitura em 03 12 2009 s 15 09 20 hrs Confirmado a confec o pela gr fica em 08 12 2009 s 13 18 55 hrs Confirmado o recebimento pela empresa em 09 12 2009 s 18 55 09 hrs SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 39 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 6 5 RECUSAR AIDF 2 Sum rio Para recusar uma AIDF pendente basta selecionar e pressionar o bot o Recusar e ser apresentada a confirma o atrav s da mensagem Deseja mesmo Recusar o pedido para confec o da aidf numero 851 3307851 Windows Internet Explorer 4 2 Deseja mesmo Recusar o pedido para confec o da aidf numero 851 33078517 Para recusar pressione Ok e o processo ser terminantemente encerrado para esta AIDF Para manter e dar continuidade no pr
54. PRESTADOR A CONSTRU O CIVIL TESTE N o N o t i gt Hist rico de Debitos Calendario Prestado Calendario Tomado SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 11 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Esta op o permite visualizar o rol de clientes previamente vinculados permite visualizar sinteticamente a situa o fiscal quanto a omisso e d bito do cliente e permite acessar o movimento mensal de escritura o de servi os prestados e servi os tomados 2 6 1 OMISSO 2 Sum rio Considera se OMISSO o n o encerramento do m s de compet ncia a partir de Janeiro 2010 data de in cio da obrigatoriedade de utiliza o do Sistema ZSS Londrina DMS de conformidade com o Decreto Municipal n 876 de 22 10 2009 A situa o Omisso pode ser visualizada atrav s das op es Calend rio Prestado Calend rio Tomado que foram disponibilizadas para facilitar o acompanhamento do cumprimento das obriga es fiscais Pode ser visualizado tamb m em forma de relat rio observar t pico 3 3 Relat rios Escritura o em Aberto uma forma de observar de forma simples e objetiva a exist ncia de alguma pend ncia quando ao encerramento da declara o original ou retificadora Basta selecionar a empresa e press
55. Recibos de Reten es Relatorio de Reten es Conta Corrente Guias de Recolhimento Compensa o ISS Lan amento por Centro de Custo Notas fora de sequencia Relat rios Y Escritura o em aberto y Recibos de Reten es y Relatorio de Reten es w Conta Corrente Guias de Recolhimento y Compensa o ISS Y Lan amento por Centro de Custo w Notas fora de sequencia 3 3 1 ESCRITURA O EM ABERTO 2 Sum rio Relat rio sint tico que apresenta o resumo da escritura o fiscal do exerc cio corrente e dos ltimos 5 anos para servi os prestados e tomados Para facilitar o acompanhamento do cumprimento das obriga es fiscais foi disponibilizado um relat rio para observar de forma simples a exist ncia de alguma pend ncia quando da entrega da declara o encerramento ou declara o substitutiva Neste exemplo verifica se que o mes Jan 2010 encontra se encerrado e o m s Fev 2010 n o foi encerrado Os demais meses n o possuem pend ncias As Cores em vermelho demonstram que o m s ainda n o foi encerrado Caso esteja encerrado o m s aparece em SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 29 Estado do Paran PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA azul Quando aparecer na cor amarela significa que o m s havia sido encerrado mas f
56. Servi os Tomados Mensal 42 a Tel o Tomador 301 500 29 990 152 9909 17 PRESTADOR A SIMPLES NAC 15 12 A Tal o Tomador 710 500 1 000 00 29 900 104 5900 58 PRESTADOR A ESTIMATIVA 42 000 00 42 000 00 400 00 LAN AMENTOS SUBSTITU IDOS pe ame see ves soene oa maca vamo ameno sn owimenor oere O ferre Os Livros Fiscais Certificados de Encerramento Guias de Recolhimento de ISS bem como os documentos Fiscais ou Recibos que deram origem s escritura es dever o ser conservados e mantidos disposi o do Fisco durante o per odo decadencial legal Os Livros Fiscais e Certificados de Encerramento poder o ser arquivados de forma impressa ou por meio eletr nico 7 11 RELAT RIO RETEN O ISS x GUIAS EMITIDAS I Sum rio O Relat rio de Reten o do ISS difere do Livro Fiscal No Livro Fiscal os documentos ser o agrupados considerando a data de emiss o dos mesmos regime de compet ncia e no Relat rio de Reten o os referidos documentos ser o organizados considerando como m s de compet ncia aquele no qual ocorreu o pagamento do servi o ao respectivo prestador regime de caixa O montante do ISS retido na fonte apurado no m s a ser recolhido pela empresa ser demonstrado atrav s do Relat rio de Reten o do ISS yi Livro Fiscal a Mensal a Anual a Reten ao ISS X Guias Emitidas q SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O
57. URA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Compensa o de ISS Indevidos Valor ISS R Observa o DA Havendo valores de ISS a compensar informe o valor e no campo Observa o o motivo que fundamenta a compensa o e pressione o bot o Salvar Para remover o valor da compensa o basta pressionar o bot o Excluir Registre se que a situa o que fundamenta a compensa o pretendida deve ter amparo legal Para listar os valores compensados em determinado per odo utilize o relat rio 3 3 6 Compensa o de ISS explicitado no t pico 3 3 6 deste manual 7 3 3 HIST RICO DE ENCERRAMENTO I Sum rio Na janela Encerramento Livro Fiscal Servi o Prestado encontra se dispon vel o bot o Hist rico Ao pressionar esse bot o ser demonstrado a janela Hist rico de Encerramentos Servi os Prestados Historico de Encerramentos E bn Prestados EA DE At 01 06 2011 14 07 25 Esta janela demonstra o hist rico dos encerramentos ocorridos no sistema ISS Londrina DMS informando a data e hora valor do faturamento valor do ISS devido no m s e a quantidade de documentos escriturados 7 3 4 GUIA DE RECOLHIMENTO Guias Emitidas Servi os Prestados 1716 EI 15 06 2011 100 00 Prestado N o Pago Valido 13 07 2011 35 00 Prestado N o Pago Valido Selecione a Guia e Status ser Pago ou N o pressione este bot o Pago A situa o ser para imprimir Cancelado
58. a PRESTADOR UNIPROFISSIONAL TESTE 12010 apa Nota Fiscal nao escnturada Servico Tomado PRESTADOR B PESSOA FISICA ESTIMADO TESTE 1 2010 ERES Nota Fiscal nao escnturada Servico Tomado As corre es ser o lan adas no menu Movimento Escritura o Fiscal Lan amento Retificador N o h prazo estabelecido para se proceder os ajustes devendo ocorrer o quanto antes poss vel Havendo valores de ISS a recolher a guia ser emitida no processo de encerramento do lan amento retificador ou ser acumulado para o pr ximo recolhimento quando for inferior a R 20 00 Encontra se dispon vel nos dias 11 a 31 de cada m s 3 4 ACESS RIOS 2 Sum rio A funcionalidade das op es do menu acess rios s o id nticas s do m dulo Contador e est o explicitadas no t pico 2 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 34 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Menu de Op es para o Contribuinte Y Mande um e mail para a Prefeitura ou ligue para 43 33724253 w Alterar Senha w Dados Cadastrais Y Importar dados de Prestadores Tomadores n o Cadastrados w Mensagens y Den ncia Espont nea Novo Y Escrituracao Fiscal Inconsistencia 3 5 SAIR Pressionando o bot o Sair o sistema retorna a janela inicial 5 M DULO CONTRIBUINTES
59. a Jur dica ou seja a falta de pagamento de imposto apurado no encerramento do Livro Fiscal A situa o fiscal de d bitos pode ser visualizada de forma anal tica ao pressionar o bot o Hist rico de D bitos Hist rico de D bitos Prestado 0 0 D D 0 0 N o Encerrado Tomado 0 0 I O N o Encerrado Prestado 0 0 O CH 0 0 Encerrado Tomado 0 0 i DO Encerrado Prestado 0 0 0 0 0 0 Encerrado Tomado 0 0 O 0 0 Encerrado Prestado 0 01 O OH 0 0 Encerrado Tomado 0 0 DOi 0 0 Encerrado Prestado 0 0 0 0 DM Encerrado Tomado 0 01 O 0 0 Encerrado Prestado 0 01 0 0 0 0 Encerrado Tomado 0 0 DJ 0 0 Encerrado Prestado 0 01 0 0 DO Encerrado 2 6 3 ACESSO ESCRITURA O FISCAL I Sum rio Para acessar a escritura o fiscal na janela Carteira de Clientes selecione a empresa e pressione o bot o Acessar e ent o ser aberto a janela do Contador com os dados da empresa logada e com o menu acrescido das op es Movimento AIDF e Relat rios bem como um espa o reservado para mensagens eletr nicas disponibilizadas pelo gestor do sistema aos diversos usu rios A op o AIDF ser disponibilizada somente s empresas cuja atividade inclua a presta o de servi os e que estejam obrigadas a escriturar o livro de servi os prestados e servi os tomados Para as empresas cuja atividade n o inclua a presta o de servi os a obriga o restringe se somente escritura o de servi os tomados Empresa
60. a anrel v Limpar Filtrar jiii gt Imprimir Cancelar Para imprimir selecione a nova guia gerada e pressione o bot o Imprimir 7 9 4 CANCELAMENTO DE GUIA 2 Sum rio Para cancelar uma guia na janela de escritura o fiscal pressione o bot o Guias Emitidas selecione a guia e pressione o bot o Cancelar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 80 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Filtro Nr Guia Compet ncia Emiss o Walor R Tipo Status Situa Data Inicial 90000004060300 32010 04 03 2010 22346 PorEncerramento N o Pago Cancel k 90000004060301 2010 12 03 2010 18546 PorEncerramento N o Pago Valido Data Final hgt A situa o se altera de Selecione a Guia e Limpar Filtrar V lida para Cancelada pressione este bot o para Cancelar O iii gt Imprimir Cancelar 2 Via Guia Sair O registro da guia permanece no Hist rico de Guias alterando a situa o de V lida para Cancelada 7 9 5 VALOR M NIMO PARA EMISS O DA GUIA DE RECOLHIMENTO I Sum rio A legisla o do munic pio de Londrina n o permite que empresas privadas realizem recolhimento do ISS cujo valor seja inferior a R 20 00 Vinte reais Des
61. a impress o 05 11 09 13 58 47 CTONDGOFHUQQMEZDKPBL3QIK3RNRTUCAJUCHHHAS OO 7VHP 765 CFNSIMSJTQANOSRSOMAAVER i VALOR R DESCRI AO DA ATIVIDADE FATURAMENTO ISS DEVIDO SEM MOVIMENTO NO PER ODO Este documento n o e valido para o recolhimento do imposto Este documento dever ser mantido em arquivo junto a empresa podendo ser por meio digital disposi o do Fisco pelo per odo decadencial juntamente com as guias de recolhimento do ISS Conclu do o processo de encerramento e emiss o de guias o sistema registrar o cumprimento da obriga o tribut ria quanto a entrega das declara es na op o Relat rios Escritura o em Aberto Prestador ou Tomador No m dulo para contadores esta op o encontra se na janela de sele o de clientes Selecionar e pressionar o bot o Calend rio Prestado ou Calend rio Tomado 7 3 2 COMPENSA O 2 Sum rio Na janela Encerramento Livro Fiscal Servi o Prestado encontra se dispon vel o bot o Compensa o que disponibilizar a janela Compensa o de ISS Indevidos o qual dever ser preenchido caso haja algum valor a ser deduzido do montante de ISS a recolher apurado pelo encerramento da escritura o mensal SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 50 PREFEIT
62. a indicar o motivo da recusa A empresa solicitante dever regularizar a situa o de pend ncia e realizar novo pedido c Solicita o de Cancelamento Antes da aprova o e libera o pela Prefeitura o usu rio ou contador poder realizar o cancelamento Ap s a libera o pela Prefeitura o estabelecimento gr fico poder providenciar o cancelamento ou a empresa ou contador poder formalizar o pedido de cancelamento da AIDF junto a Administra o Tribut ria Observe no detalhe o campo Situa o o qual informa a fase em que se encontra o processo de solicita o A mensagem Aguardando Libera o da Gr fica indica que esta AIDF j foi liberada pela Prefeitura e aguarda a confirma o do estabelecimento gr fico quanto a confec o e a entrega do documento fiscal empresa que solicitou a AIDF SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 24 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran ando lib da Grafica ida OK 13618 000000000136 23 10 2009 16 45 57 Tal o 251 350 JT405369 00000000000000 26 04 2001 00 00 00 Tal o 41 250 lt Cancelar Visualizar Confirmar O Estabelecimento gr fico poder aceitar ou recusar a confec o do documento fiscal 3 1 3 TERCEIRA FASE CONFIRMA O DA CONFEC O PELA GR FICA 2 Sum rio
63. abilista realizar todas as opera es previstas para seus clientes escritura o de servi os prestados e tomados reten o do ISS na fonte informa o de dados emiss o de guias impress o do livro fiscal e solicita o de AIDF SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 8 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran z AutoCadastramento Contadores Dados Contadores CRC CPF CNPJ wo D o Home az o CEP o Logradouro End ggo N mero Alera voo NO Complemento Bairro UF Cidade Telefone l M Lo S iii Ra dBi Savar Informe o n do CRC somente n meros 2 2 JANELA DE ABERTURA Informe o n do CNPJ do escrit rio Cont bil da administradora de condom nio ou da empresa no caso de contabilista funcion rio 2 Sum rio O m dulo contador apresenta no canto superior de sua tela inicial as seguintes op es de acesso e Empresas Destinado ao acesso carteira de clientes e a vincula o e desvincula o de sua empresas explicitado no t pico 2 3 e Acess rios Possui as
64. acessar a janela de escritura o fiscal Digita o ou Lan amento Retificador pressionar o bot o Guias Emitidas selecionar a referida guia e pressionar o bot o 2 Via Guia Ser disponibilizada a mensagem Ao gerar uma segunda via a guia atual ser cancelada A nova data de vencimento ser o ltimo dia til do m s atual Deseja Continuar windows Internet Explorer o gerar uma segunda via a guia atual ser cancelada nova data de vencimento ser o ultimo dia til do m s atual Deseja continuar Sim Ok N o Cancelar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 53 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Pressione Ok para prosseguir ou Cancelar para interromper o processo Finalizando o processo o campo Situa o da guia vencida passa a constar Cancelada e uma nova guia ser gerada com a data de vencimento at o final do m s que est sendo ocorrendo o fato com os devidos acr scimos legais Guias Emitidas Servi os Prestados 1716 90000004060100 2901 2010 1 000 00 Avulso N o Pago Valido 90000004060101 29 01 2010 6600 Por Encerramento N o Pago Valido 12010 Para imprimir selecione esta nova guia e pressione o bot o Imprimir 7 3 4 3 CANCELAMENTO DE GUIA I Sum rio
65. ado do Paran Para que o sistema entenda que o lan amento n o deva ser conclu do e deva ser transportado para o m s seguinte para a pergunta Deseja concluir este lan amento pressione o bot o Cancelar Windows Internet Explorer ES Deseja Concluir este lan amento 2 Sim Ok M o Cancelar Pressione o bot o Ok para concluir ou Cancelar para n o concluir Observa o o sistema n o permitir o encerramento do m s quando houverem lan amentos n o conclu dos Esses dever o ser conclu dos ou transportados para o m s seguinte 7 8 1 RECIBO DE RETEN O DE ISSQN NA FONTE I Sum rio Ao concluir o lan amento o sistema sugere a impress o do recibo de reten o na fonte a ser entregue ao prestador dos servi os Windows Internet Explorer EI lt Deseja imprimir o recibo de Reten o Para imprimi lo pressione o bot o Ok ou Cancelar para n o o imprimir Pelo fato dos recibos estarem dispon veis tanto para prestadores quanto para tomadores torna se facultativo sua impress o e n o obrigat rio perante a administra o tribut ria 7 8 2 FINALIZA O DO LAN AMENTO E NOVOS REGISTROS 2 Sum rio Realizado o procedimento o sistema retorna a mensagem de confirma o quanto ao seu registro Clique Ok O sistema retornar tela de lan amentos para novas escritura es Windows Internet Explorer EI DN Lan amento efetuado SECRETARIA MUN
66. anteriores O valor da guia sempre ir coincidir com o valor apurado no Relat rio de Reten es Tomador Constam nesse relat rio os lan amentos de meses anteriores que foram transportados e conclu dos para o m s do relat rio Esse relat rio sintetiza o valor do ISS devido no m s de compet ncia conforme consta no t pico 3 3 3 Relat rio de Reten es A reimpress o da guia tamb m poder ser realizada atrav s do menu Relat rios Guia de Recolhimento informando os par metros e ap s a gera o do relat rio selecionar a guia com um duplo clique ver t pico 3 3 5 Ap s seu vencimento dever ser reimpressa atrav s do bot o 2 Via Guia ver t pico 7 9 3 7 9 2 GUIA AVULSA I Sum rio Para gerar uma guia de recolhimento de ISS retido na fonte do m s de Maio 2009 e meses anteriores selecione a op o Movimento Informe o m s e ano e pressione a op o Guia Avulsa disposta no menu Servi os Tomados conforme demostrado a imagem Declara o Mensal de Servi o M s de Compet ncia Mai 2009 Alterar Servi os Tomados ltimo Encerramento Jan 2010 yf Escritura o Fiscal x Encerramento Guia Avulsa cG w Livro Fiscal Para gerar uma guia avulsa a partir de junho 2009 selecione a op o Movimento da barra de menu informe o m s e ano pressione a op o Escritura o Fiscal em seguida pressione o bot o Guia Avulsa Lan amento Servi o Toma
67. citar Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais AIDF O objetivo deste Manual fornecer informa es para que os usu rios adquiram maior conhecimento sobre as diversas funcionalidades presentes no sistema servindo portanto de ferramenta para que possam ser atendidas as obriga es contidas no Decreto Municipal n 876 2009 e demais normas correlatas D vidas ou sugest es podem ser encaminhadas para o endere o issonline londrina pr gov br ou pelo telefone 43 3372 4253 no hor rio das 12h s 18h SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 4 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 2 Sum rio O contribuinte poder acessar o sistema diretamente a partir do link lt http ss Jondrina pr gov br contribuinte login php gt e contadores podem utilizar o link lt http Ass Jondrina pr gov br contador login php gt ou atrav s da p gina da Prefeitura do Munic pio de Londrina lt http www Jondrina pr gov br gt posicione e cursor no atalho Cidad o ISS e pressione Declara o Mensal de Servi os conforme abaixo Prefeitura de LONDRINA pesquisar P gina Inicial A Cidade Turismo Cultura Cidad o Sa de Educa o Portal do Servidor Arquivo da Mntiriae Giao c IPTU ISS b Declara o Mensal Servi os p
68. cular um novo contabilista A informa o dos v nculos j realizados estar o dispon veis na aba Hist rico de Contadores Vinculados Cadastro de Contador CD Pressione este bot o para retirar o Contador Vinculado v nculo com o contabilista atual A CRC Contador A o Desvincular Hist rico de Contadores Vinculados In cio Cadastro Fim Cadastro CRE Estado Contador A o O VOZRDT0 15 50 30 1234 PR CONTADOR TESTE Vinculado 1612009 17 15 26 25 01 2010 10 35 13 1234 PR CONTADOR TESTE Cancelado 18 11 2009 17 15 00 18 11 2009 17 15 14 1234 PR CONTADOR TESTE Cancelado Para remover o v nculo com o profissional contabilista pressione o bot o Desvincular e ser solicitado uma confirma o da opera o com a mensagem Deseja remover o vinculo com este o Contador SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 28 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Deseja remover o vinculo com este Contador CRC 1234 Nome CONTADOR TESTE Sim DE N o Cancelar Cancelar Pressione o bot o Ok para remover o v nculo ou o bot o Cancelar para manter o v nculo atual 3 3 RELAT RIOS 2 Sum rio Os relat rios est o dispon veis com as seguintes op es Escritura o em aberto
69. de Londrina 2 Ficam exclu dos da reten o a que se refere este artigo I Os servi os prestados por profissional aut nomo que comprovar sua inscri o no Cadastro de Contribuinte de Qualquer Munic pio cujo regime de recolhimento do ISS seja fixo anual Lan amento Servi o Tomado Refer ncia M s Ano Centro de Custo Jan 2010 KA Guias Avulsas Tipo Prestador Raz o Social Nome Prestador CNPJ f CPF Prestador Opta nte Simples Juridica de Outro Mu v Ok _ CIA DE CIMENTO PORMINOR 57330573000702 sim Tipo Documento Numero l Serie Dia o aber R C digo Descri o a By Mun z Da ie e Es da a o ISS Devii 3 i o 72 OEE E outro Municipio Valor Base R Regime Fixo Valor ISS R 2 018 70 Em ISS Devido Walor ISS R amp Conclu LUI gt Selecionar Lan w Ok Guias Emitidas Livro Fis Editar MI Excluir Sendo o prestador de servi o aut nomo estabelecido em outro munic pio e apresentar ao tomador a comprova o de que em seu munic pio possui a devida inscri o municipal o referido tomador dever marcar no campo Regime Fixo para que o sistema n o gere reten o do ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 75
70. do Refer ncia M s Ano Centro de Custo Mar 2010 Guias Avulsas Tipo Prestador Raz o Social Nome Prestador CNPJ CPF Prestador OR ante Simples E Juridica do Municipic Tipo Documento Numero Serie Dia Valor R C digo Descri o Servi o o Mun Yo Simples 155 Devido a i Atv Alig Valor R ISS Devido Valor ISS R Conclu SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 78 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Informe o valor do ISS a ser pago informe o campo observa o se necess rio e pressione o bot o Gerar Guia Mar 2010 Existem ainda a possibilidade de gerar guia Por Lan amentos e por Centro de Custo Para emitir uma guia por lan amentos selecione os lan amentos desejados informe o campo observa o se necess rio e pressione o bot o Gerar Guia Guias Servi os Tomados Refer ncia M s Ano Mar 2010 10 312010 a 312010 Ho Para emitir uma guia por centro de custo selecione o centro de custo desejado informe o campo observa o se necess rio e pressione o bot o Gerar Guia Guias Servi os Tomados EI Refer ncia M s Ano SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA
71. e da entidade Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Fazenda n o estara vinculada aos dados declarados uma vez que os registros eletr nicos ser o feitos sem sua participa o direta ficando reservado ao Fisco o direito a fazer qualquer an lise de m rito em momento que julgar oportuno ou por ocasi o de confer ncia ou homologa o dos registros Para concluir assinale a op o que entenda correta Todos os termos foram lidos e compreendidos estando ciente da responsabilidade sobre as informa es prestadas e sobre a op o assinalada abaixo a partir da qual ser o realizados os registros no sistema Entende se que esta entidade se enquadra nos termos da legisla o Constitui o Federal art 150 IV C digo Tribut rio Nacional artigos 9 a 15 e C digo Tribut rio do Municipio de Londrina artigos 100 a 103 portanto entende estar amparada pela imunidade quanto ao 155 sobre os servi os prestados m n o se enquadra nos termos da legisla o Constitui o Federal art 150 IV C digo Tribut rio Nacional artigos 9 a 15 e C digo Tribut rio do Municipio de Londrina artigos 100 a 103 portanto entende n o estar amparada pela imunidade quanto ao ISS sobre os servi os prestados 1 Definido o regime de tributa o o sistema torna se apto escritura o atrav s do menu Escritura o Fiscal op es Digita o ou Importar Arquivo Texto
72. e pelo regime simples nacioanal desta forma ao encerrar sua escritura o no sistema DMS n o ser emitido a guia de recolhimento sendo que o ISS ser recolhido atrav s do DAS do Simples Nacional 7 5 35 EMPRESAS COM ISS ESTIMADO I Sum rio Para consulta s empresas com ISS Estimado poder ser acessado o site da Prefeitura de Londrina www Jondrina pr gov br na p gina do ISS na op o Contribuinte ISS Consulta de Estimativa do ISSQN Declara o Mensal de Servi os I55 TAXAS 2010 ISS AIDF Autoriza o de Impress o de Documentos Fiscais Certid o Negativa 55 e Taxas Consulta de Estimativa do 550N q Consulta de Zoneamento Situa o Cadastral das Empresas de Londrina Programas de Reten o de 155 Exerc cio de 2009 e anteriores As empresas estimadas que n o forem optantes pelo regime Simples Nacional ao encerrar seu movimento mensal caso seu faturamento declarado for inferior ao valor estimado o sistema dar um alerta sobre o valor m nimo a ser recolhido conforme a estimativa existente ficando na op o do contribuinte gerar a guia pelo valor declarado ou estimado o qual dever observar a legisla o aplicada definida nos artigos 144 a 149 da Lei 7 303 97 C digo Tribut rio do Munic pio de Londrina Os valores estimados tamb m encontra se dispon vel para consulta na janela altera o dos dados ver t pico 2 7 0P O ACESS RIOS letra d na p gina 16 Para as empresas optantes pel
73. ecolhimento do ISS homologado para os casos dos que n o receberam o carn para o pagamento do imposto 2 Para Solicita o de AIDF Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais Importante Os contribuintes pessoas f sicas que n o optarem pelo registro no Simples Nacional MEI dever o continuar escriturando manualmente suas notas fiscais SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 83 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran emitidas no livro fiscal definido no artigo 21 do Decreto Municipal n 294 de 07 07 2005 abaixo transcrito Art 21 O Livro Registro de Servi os Prestados destina se escritura o do movimento dos servi os prestados apura o do imposto devido e o registro dos recolhimentos respectivos podendo ser confeccionado a partir de escritura o informatizada 1 O Livro de Registro de Servi os Prestados dever conter I m s e ano II dia HI S rie IV n mero das Notas Fiscais e valores V dedu es legais VI base de c lculo VII al quota VII observa es IX total X valor tribut vel XI valor do imposto devido XII valor retido na fonte no m s XIII total a recolher 8 2 IMPORTAR CADASTRO DE CLIENTES FORNECEDORES EM LOTE 2 Sum rio
74. ela de lan amento Optante Simples Sim e no campo do ISS devido como fixo 7 5 6 EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL Sendo prestador de servi o do Munic pio de Londrina optante pelo Simples Nacional esta informa o ser gerada automaticamente conforme cadastro no Munic pio Ao acessar o menu da escritura o fiscal dever o primeiramente informar sua al quota do ISS a qual esteje enquadrado para o m s em refer ncia Selecione a al quota e pressione o bot o Salvar A nome da janela de lan amento muda para Lan amento Servi o Prestado Simples Nacional e a al quota torna se definitiva no campo correspondente Para alterar a al quota pressione o bot o Alterar Aliquota Simples Nacional e ser apresentada a janela Cadastro Al quota informe a nova al quota e pressione o bot o Salvar e o sistema recalcular todos os lan amentos efetuados com a nova al quota informada Empresas optantes pelo regime Simples Nacional n o devem utilizar a op o para a emiss o de guias visto que dever o recolher o imposto por meio do DAS Lan amento Servi o Prestado Simples Nacional m Refer ncia M s Ano Faturamento R ISS R 2 00 279 Jul 2011 0 00 0 00 v Alterar Aliquota Simples Nacional an ar NF Canceladas Vendas e Extravios 3 50 Tipo Documento Numero S rie Dia VaR Tomador o Selecione v Selecione v Ok 4 23 Raz o Social Nome Tomador CNP
75. era es Na Janela Lan amentos N o Conclu dos selecione o lan amento e pressionar o bot o Editar O sistema retorna janela Lan amento Servi o Tomado com os dados individualizados dos documentos fiscais que comp em o lan amento Esta op o permite que todas os documentos digitados no lan amento sejam relacionados nesta janela para serem editados excluidos ou acrescentado novos documentos desde que sejam do mesmo prestador de servi o Para inserir um novo documento informe os dados solicitados e pressione o bot o Salvar Para excluir um documento selecione o registro do documento desejado e pressione o bot o Excluir Lan amento Servi o Tomado Refer ncia M s Ano Centro de Custo CNPI Ji CPF ESSE Optante Simples EEE Documento Numero Serie Walko R fo Descri o Servi o Bo M Mun po Simples 1S5 Devido je 99990038999997 17 Nota Fiscal Sad 10 1401 75 00 180 00 Tomador SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 71 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran tr pri Selecione o registro a ser editado e pressione novamente o bot o Editar Ap s a altera o realizada Pressione o bot o Salvar 7 8 5 CONCLUIR LAN AMENTO Sum rio Na Janela de Lan ame
76. ess rios acrescenta duas op es para alterar os dados do cliente acessado Mensagens Contribuinte e Dados Cadastrais Contribuinte e Den ncia Espont nea do Cliente Y Mensagens Contribuinte Y Dados Cadastrais Contribuinte Y Denuncia Espontanea do Cliente Novo Este menu tamb m encontra se dispon vel para o contribuinte com as seguintes op es SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 14 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Menu de Op es para o Contribuinte WY Mande um e mail para a Prefeitura ou ligue para 43 33724253 W Alterar Senha w Dados Cadastrais Y Importar dados de Prestadores Tomadores n o Cadastrados wW Mensagens W Den ncia Espont nea Novo a Mande um e mail para a Prefeitura ou ligue 43 3372 4253 Esta op o utilizada para enviar sugest es sanar d vidas recuperar senha de usu rios da DMS ou solucionar problemas operacionais do sistema DMS junto Administra o Tribut ria O atendimento tamb m poder ser realizado atrav s do telefone 43 3372 4253 no hor rio das 8h 30m at as 17h 30m E gt Duvidas sobre o SIG ISS de Londrina PERES Argui Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas PER El L O j Enviar Para issonlineidiilondrina pr qos br ce Assin
77. eten o do ISS na fonte pelo tomador ocorrer independente do valor do documento desde que atendidas as condi es previstas na legisla o tribut ria O m s de compet ncia informado no sistema ao se realizar o lan amento dever ser o da emiss o da nota fiscal ainda que o pagamento dos servi os ao prestador v ocorrer em m s posterior A empresa tomadora do servi o poder optar pelo recolhimento do Imposto no m s da emiss o da nota fiscal regime de compet ncia ou no m s do pagamento da nota fiscal regime de caixa Logado no sistema pressionar o bot o Movimento selecionar o m s e o ano ser apresentada a seguinte janela com menu exclusivo para servi os tomados Servi os Tomados Yy Escritura o Fiscal Encerramento Livro Fiscal a Digita o Avaliar NF S e recebidas Importar Arquivo Texto Relat rio de NF 5 e Aceitas Apropriar Centro de Custos Encerramento a Encerrar SEM MOVIMENTO a Livro Fiscal Mensal Anual Reten ao I55 X Guias Emitidas a Centro de Custo W Download de Notas Fiscais Eletr nicas amp a N o h notas fiscais eletr nicas para este m s de compet ncia Y Relat rio de Inconsist ncias Novo a Mensal PDF a Anual PDF a Escriturar Notas Fiscais com Inconsist ncias 2010 a 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2
78. ionar o bot o Calend rio Prestado ou Calend rio Tomado Ao pressionar o bot o Calend rio Prestado visualiza se a janela Movimenta o com as informa es do encerramento mensal da DMS do exerc cio atual e de cinco exerc cios imediatamente anteriores Movimenta o O E Encerrado E N o encerrado N o encerrado retificado an rs ta e omarm a ou nm oe ca o x Dez 0 ou ne 0e Neste exemplo verifica se que os meses Jan a Dez 2010 e Jan a Mai 2011 foram escriturados e encerrados Os demais meses n o possuem pend ncias As Cores em vermelho demonstram que o m s ainda n o foi encerrado Caso esteja encerrado o m s aparece em azul Quando aparecer na cor amarela significa que o m s havia sido encerrado mas foi reaberto atrav s da op o Lan amento Retificador para cancelar incluir ou alterar dados de documentos fiscais e o referido m s encontra se aberto Para eliminar a pend ncia de Omisso ser necess rio realizar novo encerramento deste m s SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 12 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 2 6 2 D BITOS Sum rio A janela Hist rico de D bitos demonstra de forma anal tica a situa o fiscal em rela o a d bitos da Pesso
79. ivro Fiscal SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 48 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran O m s pendente de encerramento significa situa o Omisso conforme consta no t pico 2 6 1 OMISSO evidenciando o n o cumprimento da obriga o acess ria da Declara o Mensal de Servi os estando a empresa sujeita s penalidades legais O encerramento dever compreender o m dulo de servi os prestados para as empresas prestadoras de servi os bem como o de servi os tomados para todas as empresas Esta op o apresenta a janela Encerramento Livro Fiscal Servi os Prestados Encerramento Livro Fiscal Servi os Prestados ni Refer ncia M s Ano 155 Devido R5 Mes Aberto Fev 2010 0 00 Resumo Escritura o Total NF Faturamento R Dedu ao Fat R IS5 Devido R4 Lan amentos n o Tributados i 0 00 Lan amentos sem Reten o 155 0 0 00 0 00 0 00 Lan amentos com Reten o I55 0 0 00 Compensa o de I55 0 00 Total de Servi os Prestados oo 0 00 0 00 0 00 Guia Recolhimento Clique em Encerrar M s para Valor R Es Ansa Pago gar a mee pressione bot o 0 00 Gua Ausa Nm Pao Guias Emitidas para imprimir 0 00 Guia Gerada Pelo Encerramento i 0 00 Total de Guias Geradas
80. izar a libera o ou a recusa indicando o motivo da recusa para que a empresa possa solucionar a pend ncia apontada 3 Confirma o da Gr fica Ap s a confec o e entrega do documento empresa solicitante a gr fica informar no sistema a referida opera o e 4 Confirma o pelo solicitante O contribuinte ou seu contador que solicitou a AIDF dever confirmar haver recebido o documento confeccionado conforme sua solicita o Observa o o documento fiscal estar liberado para utiliza o e escritura o apenas ap s todas as fases acima terem sido realizadas no sistema Em fun o dessa nova sistem tica para libera o da AIDF ser atribu do c digo espec fico de acesso e senha para os estabelecimentos gr ficos denominado m dulo especial Gr fica a fim de que visualizem as autoriza es concedidas e confirmem a impress o dos documentos fiscais permitidos Todos os estabelecimentos gr ficos estabelecidos ou n o no Munic pio de Londrina dever o se utilizar do sistema Os estabelecimentos gr ficos que n o estiverem cadastrados inclusive os domiciliados em outros Munic pios dever o se utilizar da op o de autocadastramento no menu Gr ficas solicitando acesso ao sistema 3 1 1 PRIMEIRA FASE SOLICITA O DA EMPRESA OU CONTADOR I Sum rio A solicita o poder ser realizada pela empresa ou por seu contador O acesso se dar pressionando o bot o AIDF SECRETARIA MUNICIP
81. j foram confeccionados pelo estabelecimento gr fico e aguarda a confirma o do recebimento pela empresa solicitante A confirma o do recebimento na DMS poder ser realizada pela empresa ou por seu contador Esta ltima fase que ir liberar a escritura o das notas fiscais no sistema ISS Londrina DMS Para promover a libera o na DMS da escritura o das notas fiscais autorizadas confeccionadas e recebidas basta selecionar a AIDF e pressionar o bot o Confirmar O campo Situa o dever mudar para Recebida OK w Hist rico AIDF 18 523618 00000000000136 23 10 2009 16 45 57 Tal o 251 350 A mensagem Recebida OK indica que os documentos fiscais desta AIDF j foram recebidos pela empresa solicitante e encontram se aptos para a emiss o e escritura o no sistema 3 1 5 CANCELAMENTO DE AIDF 2 Sum rio Uma solicita o de uma AIDF pode ser cancelada pelo contribuinte pelo estabelecimento gr fico ou pela Administra o Tribut ria de acordo com a fase em que se encontra e Fase Solicita o da empresa ou Contador Antes da libera o da Prefeitura a solicita o pode ser cancelada pelo usu rio Empresa pelo Contabilista ou pela Prefeitura mediante pedido formalizado Ap s a Libera o da Prefeitura podem cancelar o pedido o estabelecimento gr fico ou a Prefeitura Selecione a AIDF e pressione o bot o Cancelar para a pergunta Deseja mesmo cancelar essa AIDF numero
82. lizado pelo pr prio contribuinte Atrav s desta janela poder ser impressa novamente a guia emitida selecionar e pressionar o bot o imprimir A reimpress o da guia tamb m poder ser realizada atrav s do menu Relat rios Guia de Recolhimento informando os par metros e ap s a gera o do relat rio selecionar a guia com um duplo clique ver t pico 3 3 5 Ap s seu vencimento dever ser reimpressa atrav s do bot o 2 Via Guia ver t pico 7 3 4 2 7 3 4 GUIA AVULSA 2 Sum rio Necessitando se efetuar o recolhimento do ISS antes de escriturar o movimento ou para outras situa es especiais poder ser emitido uma guia avulsa o qual dever ser utilizado a op o Guias Avulsas O bot o encontra se dispon vel na janela Lan amento Servi os Prestado Lan amento Servi o Prestado Refer ncia M s Ano Faturamento R ISS R4 Ds Lan ar NF Vendas Jan 2010 2 000 00 50 00 Ta e Extravios Tipo Documento Numero Serie Dia Valor R Tipo Tomador Raz o Social Nome Tomador Ec C digo Descri o Servi o Aliquota Fo 155 Devido Salvar Valor NF R amp Walor ISS R ISS Dew mi gt Guias por Enc de Obra Guias Avulsas Guias Emitidas Livro Fiscal Editar Exduir SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA
83. mos relativos aos valores inferiores apurados em meses anteriores 7 4 LIVRO FISCAL I Sum rio O Livro Fiscal de Registro de Servi os Prestados ser gerado automaticamente a partir dos lan amentos escriturados no sistema o qual trar as informa es dos documentos escriturados O mesmo poder ser acessado a qualquer momento bem como ser impresso ou arquivado de forma digital tendo como op es Livro Fiscal Mensal e Livro Fiscal Anual Servi os Prestados o Escritura o Fiscal w Encerramento wW Guia Avulsa w Livro Fiscal Mensal q Amual No menu de escritura o pressionar a op o Livro Fiscal e clicar nas op es mensal ou anual Livro Fiscal Servi os Prestados Mensal Data impress o 08 1 2008 15 54 07 KILEQGEO1DZ2VEXBLFLEPFOS1PUS TT2VODBQDEAFHHKKED3JDIPXEEOPLYO3ELAHIGNGIVILE LAN AMENTOS V LIDOS pa Nine see iss sense coa aii varasi Essen iss Dener is Resano fes Resoerns cne Tomador rozse Tomador ia LAN AMENTOS SUBSTITU iDOS 5 N mero sere iss pevao coe anam vaias Enero 168 Devians 155 Rendo os fecomerasi Cueifomador Ronso Tomador fever Sem Lan amentos no Periodo Os Livros Fiscais Certificados de Encerramento Guias de Recolhimento de ISS bem como os documentos Fiscais ou Recibos que deram origem s escritura es dever o ser conservados e mantidos disposi o do Fisco durante o per odo decadencial legal Os Livros Fiscais e Certificados de
84. n o ser o confeccionados por gr ficas dever solicit las atrav s deste campo onde dever ser informado o n mero do processo administrativo da Prefeitura que deferiu referido regime 11 Solicitar AIDF Bot o para finalizar a solicita o Uma vez pressionado a solicita o ser efetivada e disponibilizada para acompanhamento das partes envolvidas empresa solicitante gr fica e Munic pio O documento correspondente AIDF ficar dispon vel para visualiza o n o sendo necess ria sua Impress o Pode se tamb m armazenar uma c pia eletr nica do documento Basta selecionar o n mero da AIDF gerado pelo sistema e pressionar o bot o Visualizar w Hist rico AIDF Grafica Data Tipo Ini Fim Esp cie A 61459 333061459 99990293999930 19 07 2010 14 17 10 Form Continuo 341 540 NF Servico 61200 332361200 00216758000323 06 07 2010 13 12 49 Tal o 3417540 NF Servico 60303 330760303 99990251999907 14 05 2010 11 44 33 Form Continuo 17 50 NF Modelo 8 conjugada 60302 330760302 99990251999907 14 05 2010 11 40 07 Form Continuo 1 50 NF Fatura Modelo 8 con 851 3307851 99990251999907 12 02 2010 14 24 32 Form Continuo 141 340 NF Servico FFE THF AO FAA PINTO AA AA Enrm e mm ANA TAAN ME Sanar a 5 II Cancelar Visualizar Confirmar O exemplo a seguir apresenta uma solicita o efetivada e disposta no hist rico para acompanhamento Observe no detalhe o campo Situa o com a mensagem Aguardando Libera o
85. n vel para os contabilistas somente ap s acessar a empresa atrav s do menu Carteira de Clientes Os contabilistas utilizar o esta op o para atualizar a senha de acesso ao sistema DMS de seus clientes e tamb m atualizar os campos Inscri o Estadual Nome Fantasia e mail e telefone Esta janela tamb m estar dispon vel aos contribuintes para consultar dados cadastrais com o alvar de licen a e alterar a senha Inscri o Estadual Nome Fantasia e mail e telefone Para dados incorretos veja bot o Como corrigir os dados cadastrais Dados Cadastrais CN PJ CMC Ins Estadual Senha Confirma Senha Nome Fantasia E mail PRESTADOR B ESTIMATIVA REGIME NORMAL TESTE ssonlineGDlondrina pr gov br CEP Logradouro Eta JRua DUQUE DE CAXIAS Numero Complemento Bairro Cidade Estado Telefone Codigo Municipio IBGE Parana magnata Servi o s C digo Descri o Tipo Vr Estimado R CNAE Observa o Data Ini 101 AN LISE E DESENVOLVIMENTO DE S Homologa o 100 00 01 01 2010 101 AN LISE E DESENVOLVIMENTO DE S Homologa o 200 00 01 01 2011 1719 CONTABILIDADE INCLUSIVE SERVI Fixo 30 11 0001 SPF PPP PE POE EE ES d Consultar dados do Alvar Licen a Como corrigir os dados cadastrais Altere os dados e pressionar o bot o Salvar Atualizar sempre o e mail que ser utilizado para recuperar a senha na op o Esqueci a senha na janela inicial SECRETARI
86. ncular vincula 99 990 277 9999 47 1 PRESTADOR A CONTRIBUINTE EXTERNO TESTE Para o contador desvincular uma empresa basta selecionar a empresa desejada pressionar o bot o DESVINCULAR e responder OK para a pergunta Deseja remover o v nculo com a empresa abaixo selecionada Para cancelar a opera o e manter o v nculo basta pressionar a op o CANCELAR Windows Internet Explorer Deseja remover o vinculo com a Empresa abaixo Selecionada CNP 99990061999931 p Raz o Social PRESTADOR B CONSTRU O CIVIL TESTE Sim DE N o Cancelar OE Cancelar 2 6 CARTEIRA DE CLIENTES 2 Sum rio A op o Carteira de Clientes permite o acesso s empresas vinculadas Menu de Op es Carteira de Clientes 4 Vincular Clientes Utilize para acessar os servi os dos clientes Esta janela apresenta as empresas que j foram vinculadas Uma pesquisa pode ser realizada para selecionar uma empresa desejada Essa pesquisa poder ser realizada atrav s do CMC CNPJ ou pela Raz o Social conforme mostra a imagem a seguir Carteira de Clientes CMC CNPJ CPF Raz o social Nome CMC CNPJ CPF 1 99990277999947 PRESTADOR A CONTRIBUINTE EXTERNO TESTE N o N o 2 99990020999995 PRESTADOR B CONTRIBUINTE EXTERNO TESTE N o N o 3 99990038999997 PRESTADOR A REGIME NORMAL TESTE N o H o 4 99990046999933 PRESTADOR B REGIME NORMAL TESTE Sim N o 5 99990053999935
87. ntos N o Conclu dos selecione o lan amento desejado e pressione o bot o Detalhar e ser apresentada a tela com as op es transportar concluir excluir fechar Detalhe Id Lan amento 24 24 a 09 2 2009 422 10 000 00 4 000 00 120 00 99990095999976 Compet ncia ERR E FEEDEE Pressionar o bot o Concluir O sistema retorna uma mensagem para confirmar a opera o Deseja mesmo concluir esse s registro s Windows Internet Explorer t Deseja mesmo concluir essetis registro s Pressionando o bot o Cancelar o registro n o ser conclu do Pressionando o bot o Ok o sistema retorna uma mensagem de confirma o da opera o Registro s concluido s com Sucesso Windows Internet Explorer EI A Registro s concluido s com Sucesso Pressionando o bot o Ok o lan amento desaparece desta janela e fica dispon vel no livro fiscal do m s escriturado Tamb m poss vel sua visualiza o na op o de lan amentos Conclu dos na janela de Lan amento Servi o Tomado Nesse momento o sistema gera automaticamente o Recibo de Reten o do ISS na Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 72 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 8
88. o Duvidas sobre SIG de Sndrina Digite o assunto para esta mensagem Disite abarzio suas d vidas b Alterar Senha Utilizar esta op o periodicamente visando seguran a de acesso ao sistema Informe a senha atual digite a nova senha digite novamente a nova senha para confirmar pressione o bot o Salvar em seguida pressione o bot o Sair E Mudar Senha Senha atual S e La SAIF c Dados Cadastrais de Contadores Utilize esta op o para atualizar os dados inseridos no autocadastramento de contadores Caso haja mudan a de endere o telefone e SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 15 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran LONDRINA mail etc basta alterar os dados e pressionar o bot o Salvar Atualizar sempre o e mail que ser utilizado para recuperar a senha na op o Esqueci a senha na janela inicial Cadastro Contadores EI CRC CNPI CPF Senha Confirma Senha Raz o Social Nome CONTADOR TESTE Logradouro Endere o sso1s000 QR vjpuaueDEGAUS O o Numero Complemento Bairro Cidade Estado Telefone Paran w 133 Atualize os dados e pressione o bot o Salvar d Alterar Senha e Dados Cadastrais de Contribuintes Esta op o encontra se dispo
89. o Munic pio conforme Tabela anexa Lei 7 303 97 MET sendo o prestador de servi o cadastrado como Microempreededor Individual este n o poder sofrer reten o do ISS independente da situa o do tomador de servi os e SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 66 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran do servi o que foi prestado Desta forma o sistema trar a informa o deste prestador na tela de lan amento Optante Simples Sim e no campo do ISS devido como fixo e C digo Pressione a lupa para pesquisar o servi o tomado Informar o c digo de servi o prestado de conformidade com a Lista de Servi os da Lei Complementar 1 16 2003 O sistema trar o servi o em que o contribuinte tenha sido cadastrado na Prefeitura Caso o servi o prestado seja diferente daquele inicialmente indicado para o prestador pressione Pesquisar para expandir a pesquisa Ser aberta essa nova janela para pesquisa com todos os tens da lista de servi o OBSERV A O para os subitens da lista cuja lei atribuiu duas al quotas foram acrescidos um d gito no final podendo ser 1 ou 2 e encontram se dispostos no final da tabela como pode ser observado na janela Pesquisar c digo Pesguisar c dig o C digo Miorre E Pesq
90. o Simples Nacional de conformidade com a Portaria 013 2007 emitida pela Secretaria de Fazenda do Munic pio de Londrina os valores estimados ficar o suspensos o que significa que a empresa ir recolher o ISS sobre o seu faturamento declarado atrav s do DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 59 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran LONDRINA 7 5 4 ENTIDADES IMUNES ISENTAS I Sum rio As pessoas jur dicas amparadas pelas regras de imunidade ou isen o constitucional deverao indicar no sistema o referido enquadramento Tal cadastro dever ser realizado como primeiro ato no sistema para que assim n o seja calculado o imposto quando do encerramento de seu movimento mensal ou quando este prestar servi os a tomadores substitutos tribut rios A op o para o referido cadastro s ser disponibilizado para as empresas cuja atividade conste no Cadastro Mobili rio do munic pio com os seguintes c digos de CNAE C18113 J58115 J58123 J58131 J58212 J58221 J60101 J60217 J61418 J61434 J61906 J63917 N81125 P85112 P85121 P85139 P85201 P85317 P85325 P85333 P85422 P85414 P85503 P85996 086101 0286216 Q86500 Q86909 087301 088006 S94120 S94308 594936 594995 Logo ap s estar logado no sistema pressionar o bot o Movimento
91. o a opera o n o estiver sujeita reten o ISS devido pelo Prestador este campo estar Indispon vel n o sendo necess ria essa informa o SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 67 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran e Local do Servi o Pressionar esta op o somente quando o servi o foi prestado em outro Munic pio Dispon vel somente para os subitens de servi os previstos como exce o do Art 3 da Lei Complementar n 116 2003 cujo imposto devido no Munic pio onde o servi o foi prestado exceto o subitem 17 05 que ser o ISS sempre devido no munic pio do estabelecimento do tomador do servi o e Valor Base R Informar o valor em Reais da base de c lculo do servi o prestado Esta op o estar dispon vel para os itens de servi o que permitem dedu o da base de c lculo previstos nos Artigos 118 a 121 da Lei 7 303 97 e Valor do ISS Campo no qual ser indicado se o recolhimento do imposto caber ao prestador ou ao tomador dos servi os Esta informa o gerada automaticamente pelo sistema tomando por base os dados escriturados e Pressionar o bot o Salvar para salvar os dados e ser apresentado mais dois questionamentos a Se houverem mais documentos fiscais do mesmo Prestador a serem lan ados ent
92. o continua pendente aguardando uma confirma o de confec o ou recusa 7 MOVIMENTO 2 Sum rio Nesta op o o contribuinte poder inserir os dados relativos aos documentos fiscais na condi o de prestador ou tomador de servi os efetuar os encerramentos dos movimentos mensais emitir guias de recolhimento gerar o Livro Fiscal etc Acessam esta op o os usu rios dos m dulos Contadores Contribuintes Org os P blicos e Contribuintes Externos obedecendo as respectivas particularidades Primeiramente clique no cone movimento Movimento AIDF Contador Rel torios Acessorios Sair em seguida escolha o m s e ano de compet ncia e pressione o bot o OK Selecione o Periodo de Servi o M s de Compet ncia M s Ano 2010 ok SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 41 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Em seguida ser apresentada a janela Declara o Mensal de Servi os com as seguintes op es no menu Declara o Mensal de Servi o Jan 2010 Servi os Prestados Escritura o Fiscal y Encerramento y Livro Fiscal Servi os Tomados Escritura o Fiscal y Encerramento w Livro Fiscal Para as empresas prestadoras de servi os o menu de escritura o apresentado com os
93. o do CRC para contadores ou o CMC para contribuintes ou o CNPJ para gr ficas e o e mail cadastrado e pressione o bot o Ok Caso o e mail informado seja o mesmo constante no cadastro do sistema DMS o sistema retornar para este e mail a resposta contendo a senha solicitada Se o e mail for diferente o sistema retornar a mensagem Usu rio n o encontrado sendo necess rio atualizar o e mail no cadastro do usuario Para atualizar o e mail o usuario pode solicitar para o contador vinculado ver t pico 2 7 0P O ACESS RIOS letra d na p gina 16 O e mail tamb m pode ser alterado pela Prefeitura Nesse caso solicitar o servi o enviando e mail para a Prefeitura 1ssonline O londrina pr gov br com os dados cadastrais razao cmc cnpj endere o e mail solicitando atualizar cadastro com o novo e mail enviado 2 M DULO CONTADORES 2 Sum rio O m dulo Contadores um facilitador para que os contabilistas possam realizar a escritura o fiscal dos servi os prestados e tomados de seus clientes por via de um nico SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 7 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran acesso n o necessitando assim utilizar as senhas individuais de cada empresa Ao clicar neste cone ser aberta uma janela de aces
94. o menu Acess rios Mensagem Contribuinte explicitando os motivos e justificativas para tal solicita o 7 2 6 LAN AMENTO RETIFICADOR I Sum rio Ap s o encerramento havendo necessidade de se alterar ou Inserir quaisquer registros complementares devera ser utilizada a op o Lan amento Retificador Esta op o reabre o movimento do m s para as altera es necess rias Ap s as devidas retifica es o movimento deste m s dever ser novamente encerrado conforme explicitado no t pico ENCERRAMENTO servi os Prestados w Escritura o Fiscal a Lan amento Retificador a y Encerramento y Livro Fiscal Ap s o encerramento retificador havendo valor complementar de ISS a recolher o sistema ir gerar a referida guia de recolhimento desde que tal valor seja maior que R 20 00 O imposto de valor inferior a R 20 00 dever ser somados no imposto a pagar apurado em meses posteriores e ser recolhido sem multa e juros no m s cuja soma do valor de ISS a pagar supere este valor 7 3 ENCERRAMENTO DO M S I Sum rio At o dia previsto na legisla o para o recolhimento do ISS dever o contribuinte realizar o encerramento do referido m s de compet ncia mesmo que sem movimento Este ato obrigat rio para o cumprimento de suas obriga es legais e para a emiss o da respectiva Guia de Recolhimento do ISSQN servi os Prestados W Escritura o Fiscal a Encerramento Zi En Cerrar a L
95. o v nculo com a empresa Pressionando o bot o Vincular abre se uma janela para pesquisar as empresas constantes no cadastro do sistema Informe o CMC ou CNPJ e pressione o bot o Pesquisar Selecione a empresa e pressione o bot o Ok Pesquisar Empresa CMC CNPJ Pesquisar Rol de contribuintes selecionados Ok Cancelar Todas as empresas dever o vincular um contabilista respons vel pela escritura o quer seja seu pr prio funcion rio um escrit rio de contabilidade ou um profissional aut nomo objetivando garantir a seguran a no acesso aos dados e responsabilidade nas Informa es prestadas 2 5 DESVINCULAR EMPRESAS 2 Sum rio Trata se de liberar o v nculo atual entre o escrit rio cont bil e a empresa Esta op o poder ser utilizada pelo profissional contabilista ou pela pr pria empresa A empresa poder ter apenas um escrit rio ou profissional vinculado como contabilista Para que a empresa possa estabelecer um v nculo com outro profissional ser necess rio eliminar o v nculo existente Logo ap s desvincular um escrit rio ou profissional contabilista dever o novo contador ou a empresa realizar o novo v nculo SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 10 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Desvi
96. ocesso pressione Cancelar 6 6 HIST RICO AIDF 2 Sum rio Para visualizar uma AIDF relativa a documentos fiscais j confecionados pressione o bot o Hist rico AIDF M dulo AIDF NF s ES AIDF S A janela Historico de Entregas ser apresentada possibilitando visualizar os referidos documentos Selecione a AIDF desejada e pressione o bot o Visualizar Historico de Entregas EI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVICOS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 40 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 2 Sum rio O estabelecimento gr fico dever confirmar a confec o e a entrega do documento fiscal constante de uma AIDF para isso basta pressionar o bot o Confirmar confec o e ser apresentada uma confirma o atrav s da mensagem Confirma haver confeccionado os documentos fiscais constantes na AIDF N mero 651 Windows Internet Explorer 7 j Confirma haver confeccionado os documentos Fiscais constantes na AIDF N mero 8517 Para confirmar pressione o bot o Ok e este registro ser realocado para consultas no bot o Hist rico AIDF e assim estar liberado para que a empresa confirme o recebimento do impresso e possa utiliza los bem como realizar a devida escritura o fiscal Pressionando o bot o Cancelar o process
97. ocumento fiscal pelo tomador implica em inconsist ncia na sua declara o mensal e torna indispon vel o recibo de reten o ao prestador de servi o e nesse caso o prestador de servi o deve exigir o recibo de reten o do tomador 3 3 3 RELAT RIO DE RETEN ES 2 Sum rio O Relat rio de Reten es Prestador refere se aos servi os prestados pelo contribuinte e que foram objeto de reten o do ISS na fonte pelos Tomadores dede que o tomador do servi o tenha efetuado o lan amento do documento fiscal com a conclus o e o encerramento em sua declara o mensal O Relat rio de Reten es Tomador refere se aos servi os tomados pelo contribuinte e que foram objeto de reten o do ISS na fonte Constam nesse relat rio os lan amentos de meses anteriores que foram transportados e conclu dos para o m s do relat rio Os lan amentos na escritura o fiscal que n o foram objeto de reten o de ISS na fonte n o constam nesse relat rio Esse relat rio sintetiza o valor do ISS devido no m s de compet ncia O valor de ISS devido difere do Livro de Escritura o de Servi os Tomados em fun o de lan amentos transportados de meses anteriores pelo fato de que a Administra o Tribut ria permite atribuir o m s de compet ncia do ISS retido na fonte como sendo a data do pagamento do servi o ao Prestador e n o o m s de emiss o da Nota Fiscal Para gerar o relat rio informe o m s inicial m s final
98. oi realizado posteriormente alguma altera o como cancelamento ou inclus o de mais documentos e o referido m s n o foi encerrado novamente Relat rios Movimenta o wy Escritura o em aberto a Prestador a Tomador 3 3 2 RECIBOS DE RETEN ES Tomador Relat rios Recibos de Reten es Id Recibo Emiss o a Prestador 80 17 11 2009 a Tomador 91 171 2009 880 22 12 2009 881 22122009 de 18 01 2010 2236 18 01 2010 2954 2501 2010 2955 2501 2010 2975 2501 2010 3358 27101 2010 Os Recibos de Reten es Prestador referem se a servi os prestados pelo contribuinte e que foram objeto de reten o do ISS na fonte pelos Tomadores O recibo estar dispon vel ao prestador somente ap s o tomador concluir o lan amento e proceder o encerramento do m s Os Recibos de Reten es Tomador referem se a servi os tomados pelo 2010 a an 5a e om oa nm oe is am a 00 a 3 3a 0 Hist rico de Recibos de Reten o 2009 2008 Legenda gm Fev f mar ae 3an Fov mar or darem is ua 3 3a 1 Set owt Nov Dez set out o Dez CNPJ Tomador 99 990 038 0900 07 99 990 038 0900 07 99 990 046 0900 33 99 990 046 0990 33 99 990 038 0999 07 99 990 038 0990 07 99 990 038 0990 07 99 990 038 0990 07 99 990 210 0990 02 99 990 038 0990 07 poca omon pong PRESTADOR A REGIME PRESTADOR A REGIME PRESTADOR B
99. or pressionando o bot o Vincular 3 2 VINCULAR CONTADOR 2 Sum rio O contabilista dever estar cadastrado no sistema para que o v nculo seja permitido O cadastro do contabilista encontra se no t pico Autocadastramento do m dulo Contador disposto na p gina 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 27 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran CRC Contador A o Vincular Pressionar o bot o Vincular e ser apresentada a janela Pesquisar contador permitindo a pesquisa pelo nome do profissional Selecione o nome do contabilista e pressione o bot o Ok Ser apresentada a mensagem Deseja efetuar o v nculo com este Contador pressione Ok para vincular ou Cancelar para n o efetuar o v nculo Pesquisar contador Windows Internet Explorer Nome Deseja efetuar o vinculo com este Contador j E no CRC 1254 Pesquisar Mome CONTADOR TESTE Sim OE N o Cancelar o Cancelar Ok Cancelar A cada novo v nculo os dados de in cio e fim do v nculo ao contador ser o acrescentados na janela Cadastro de Contador e o bot o passa a denominar se Desvincular 3 2 2 DESVINCULAR CONTADOR 2 Sum rio Atrav s desta janela o contribuinte poder desvincular o contador atual e vin
100. os Prestados w Escritura o Fiscal a Digi ta o PE a Importar Arquivo Texto SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 43 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Ser apresentada a janela Lan amento Servi o Prestado Lan amento Servi o Prestado x Refer ncia M s Ano Numero Serie Dia Valor R Tipo Tomador AliquotamM Local do Servi o 155 Devido El outro Municipio 99990210999902 Tal o T 26 702 300 10 000 00 6 000 00 180 00 Tor E 99990244999905 Tal o 6 25 1405 500 1 000 00 50 00 Fre 99990228999904 Tal o 5 20 1405 500 1 000 00 50 00 Tor Guias por Enc de Obra Guias Emitidas Os dados inseridos atrav s da digita o ser o analisados pelo sistema e assim direcionados quanto ao ISS devido pelo prestador ou pelo tomador de conformidade com a legisla o aplic vel tendo por base os dados cadastrais das partes envolvidas e o codigo do servi o O preenchimento dos campos se dar conforme seqii ncia abaixo 1 Tipo Selecionar o tipo de documento que ser lan ado Este campo dever estar automaticamente preenchido de conformidade com a atual AIDF 2 N mero Informar o n mero da nota fiscal emitida Caso seja formul rio cont nuo dever ser informado o n mero da n
101. ota fiscal e n o o n mero do formul rio 3 S rie Informar a s rie da Nota Fiscal Assim como o campo Tipo o sistema trar automaticamente a s rie conforme a correspondente AIDF 4 Dia Informar o dia de emiss o da Nota Fiscal 5 Valor Informar o valor bruto da nota fiscal No caso de nota fiscal conjugada Informar somente o valor total do servi o 6 Tipo do Tomador Informar a classifica o do cliente que tomou o servi o os quais s o divididos em 5 categorias Jur dica do Munic pio Jur dica de Outro Munic pio F sica Identificada F sica N o Identificada e Exporta o SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 44 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 7 C digo Pressione a lupa para selecionar o c digo de servi o prestado de conformidade com a Lista de Servi os da Lei Complementar 116 2003 O sistema disponibilizar o c digo de servi o previamente cadastrado Caso o servi o seja outro dever ser pesquisado pelo c digo ou pela descri o OBSERVA O para os subitens da lista cuja lei atribuiu duas al quotas foram acrescidos um d gito no final podendo ser 1 ou 2 e encontram se dispostos no final da tabela como pode ser observado na janela Pesquisar c digo Pesquisar c digo C digo Nome Pesquisar 40
102. ovimento AIDF Contador Relatorios Acessorios Sair A explicita o da funcionalidade das op es da barra de menu podem ser observadas a partir dos seguintes t picos a Movimento T pico 7 b ADD sagas T pico 3 1 C Contador T pico 3 2 d Relat rios T pico 3 3 e Acess rios T pico 2 7 f Sair T pico 2 8 3 1 AIDF 2 Sum rio M dulo exclusivo a empresas prestadoras de servi o As solicita es de AIDF Autoriza o para Impress o de Documentos Fiscais a partir de Janeiro de 2010 s poder o ser realizadas atrav s do sistema DMS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 19 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Movimento AIDF Contador Rel torios Acessorios Sair Esse m dulo fo1 elaborado com o objetivo de desburocratizar e simplificar o processo de solicita o de AIDF aos entes envolvidos empresas estabelecimentos gr fico e Prefeitura A evolu o do processo poder ser acompanhado diretamente via sistema O processo da AIDF ser composto de quatro fases 1 Solicita o A solicita o ser realizada pelo contribuinte ou pelo seu contador indicando a gr fica que confeccionar o documento fiscal 2 Libera o ou Recusa A Administra o Tribut ria analisar a solicita o e real
103. p es e Tipo Documento Selecione Nota Fiscal Recibo ou Outros o sistema assume a princ pio a op o padr o Nota Fiscal e N mero Informe o n mero do documento e S rie Informe a s rie do documento geralmente seria A e Dia Informe o dia referente a data de emiss o do documento Valor Informe o valor total do documento Tipo Prestador Selecionar uma das op es e pressionar o bot o Ok a Jur dica do Munic pio ser aberta janela de pesquisa devendo ser informado o CMC ou CNPJ do prestador pressionando se ap s o bot o Pesquisar b Jur dica de outro Munic pio ser aberta janela de pesquisa devendo ser informado o CNPJ do prestador pressionando se ap s o bot o Pesquisar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 65 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran c F sica ser aberta janela de pesquisa devendo ser informado o CPF do prestador pressionando se ap s o bot o Pesquisar Pesquisar contribuinte ME CHEJ j Pesquisar dE CPF CNPJ Insc Estadual Nome Raz oSocial Rol de prestadores pesquisados Selecionar Cadastrar Sair No rol de prestadores pesquisados selecionar e pressionar o bot o Selecionar Caso apare a a mensagem
104. pico 2 8 6 2 AUTOCADASTRAMENTO 2 Sum rio Caso a gr fica n o esteja cadastrada no sistema 1 S Londrina DMS utilize a op o Autocadastramento Aqui para solicitar o referido acesso O solicitante da AIDF contribuinte ou o contador s poder informar o estabelecimento gr fico que estiver cadastrado no sistema As gr ficas do Munic pio de Londrina foram previamente cadastrados Para os estabelecimentos gr ficos de outros munic pios caso ainda n o estejam cadastrados dever o realiz los atrav s da op o de autocadastramento z AutoCadastramento Gr fica Dados Gr fica CNPIJ Inscri o Estadual Senha Confirma Senha Nome Raz o F Fantasia Nome do Respons vel Email CEPR Endere o N mero Complemento Bairro Cidade UF Telefone Campos de preenchimento obrigat rio Salvar Preencher os dados e pressionar o bot o Salvar Aguardar a libera o do cadastro pela Administra o Tribut ria que dever ocorrer em um per odo n o superior a 24 horas 6 3 AIDF Sum rio Selecionar a op o AIDF SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 37 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran AIDF Rel torios Acessorios Sair Este menu permite a informa o de entregas e hist ricos de AIDF
105. r rio todos os prestadores de servi os Inscritos no Cadastro Mobili rio de Contribuintes CMC ainda que imunes ou isentos ficam obrigados a emitir documentos fiscais referentes aos servi os que prestarem O regulamento que trata dos modelos de notas fiscais o Decreto Municipal n 294 de 07 07 2005 Importante destacar que os modelos de documentos fiscais Impressos antes de 1 de agosto de 2005 quando entrou em vigor o novo modelo de notas fiscais podiam ser utilizados somente at 30 06 2006 Ap s esta data estes documentos perderam a validade e assim os prestadores de servi os deveriam confeccionar novos documentos fiscais em conformidade com a legisla o 3 2 0P O CONTADOR 2 Sum rio recomend vel que toda empresa tenha um profissional contabilista vinculado no sistema para assim facilitar a comunica o entre o fisco e a empresa acerca de assuntos relativos legisla o tribut ria Movimento AIF Contador telatorios Acessorios Sair A op o Contador disponibiliza a janela Cadastro de Contador com o hist rico de contadores que efetuaram o v nculo com a empresa Este controle se faz necess rio para visualizar os profissionais que tiveram acesso aos dados das declara es desde que a empresa iniciou a utiliza o do sistema ISS Londrina DMS A aus ncia desta informa o permite que qualquer profissional contabilista vincule a empresa para seu acesso O contribuinte poder vincular o contad
106. ra ser Limpar uid Impresso ou armazenado eletronicamente SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 33 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran a2010 Compensa o do 155 conforme saldo credor das 3 3 7 INCONSIST NCIA DE REGISTROS 5 2 Sum rio Este relat rio disponibiliza inconsist ncias de registro de documentos fiscais apuradas no processo de malha da DMS para servi os tomados e servi os prestados com o objetivo de possibilitar o conhecimento pr vio ao usu rio e a respectiva corre o antes de se iniciar um procedimento administrativo da Administra o Tribut ria A mensagem Nota Fiscal n o escriturada Servi o Tomado refere se a um documento fiscal escriturado pelo prestador de servi o e encontra se pendente de escritura o pelo tomador A mensagem Nota Fiscal n o escriturada Servi o Prestado refere se a um documento fiscal escriturado pelo tomador de servi o e encontra se pendente de escritura o pelo prestador CMC 4440463 CNPJ 99 990 046 0999 33 Inconsist ncia de Registros PRESTADOR B REGIME NORMAL TESTE NOME RAZAO REFERENCIA NOTA SERIE PROBLEMA PRESTADOR A SIMPLES NACIONAL TESTE ri2010 om A Nota Fiscal nao escrturada EEE PRESTADOR A SIMPLES NACIONAL TESTE r 2010 amp A Nota Fiscal nao escrturad
107. rente a esses per odos dever ser utilizado o sistema ISS Londrina DMS para gerar a guia de recolhimento na op o de gula avulsa 7 9 ENCERRAMENTO DO M S 2 Sum rio O encerramento da escritura o dos Servi os Tomados dever ser realizada mensalmente at a data prevista para o recolhimento do ISS mesmo que sem movimento O Encerramento do M s bem como a emiss o do certificado de encerramento seguem o mesmo padr o j explicitado no t pico 7 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 76 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Contador CONTADOR TESTE TOMADOR ART 128 TESTE Declara o Mensal de Servi o M s de Compet ncia Mar 2010 Alterar Servi os Tomados y Escritura o Fiscal y Encerramento a Verifique Lan amentos N o Concluidos y Livro Fiscal A verifica o de lan amentos n o conclu dos est explicitada no t pico 7 8 3 e transportar para o m s seguinte consta no t pico 7 8 7 7 9 1 GUIA DE RECOLHIMENTO 2 Sum rio A guia de recolhimento do ISS ser gerada autocaticamente pelo sistema ao se realizar o encerramento do m s Por meio da janela Guias Emitidas poss vel acompanhar a situa o da guia e o processo de pagamento do imposto Guias Emitidas Servi os Prestados
108. rias e para inserir registros complementares Ap s as devidas retifica es o movimento deste m s dever ser novamente encerrado conforme explicitado no t pico ENCERRAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 74 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran servi os Tomados w Escritura o Fiscal a Lan amento Retificador e x Encerramento Livro Fiscal Ap s o encerramento retificador havendo valor complementar de ISS a recolher o sistema ir gerar a referida guia de recolhimento desde que tal valor seja maior que R 20 00 Importante ressaltar que valores inferiores a R 20 00 devem ser somados no imposto a pagar apurado em meses posteriores e ser recolhido sem multa e juros no m s cuja soma do valor de ISS a pagar supere este valor 7 8 9 REGIME FIXO DE OUTRO MUNIC PIO 2 Sum rio Este campo destinado ao cumprimento do previsto no 2 do Art 128 da Lei 7 303 97 C digo Tribut rio do Munic pio de Londrina abaixo transcrito Art 128 O Imposto Sobre Servi os de Qualquer Natureza ser retido na fonte pelo tomador dos servi os de prestadores inscritos ou n o no Munic pio de Londrina sendo respons veis pela reten o e pelo recolhimento do imposto os tomadores que desenvolvam atividades dentro do territ rio do Munic pio
109. rie g 10 11 12 13 5 Vias Campo onde se deve colocar a quantidade de vias que os jogos de notas ser o confecionados podendo ser de 2 a 6 vias Vias 6 Num Inicial Campo onde se deve colocar o n mero inicial da sequ ncia das Notas Fiscais 7 Num Final Preenchimento autom tico SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 22 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 8 Campo Gr fica Informar a gr fica que ir confeccionar o referido documento fiscal Pressione o Bot o de pesquisa e utilize o n mero do CNPJ para pesquisar e confirmar o estabelecimento gr fico CNPJ Gr fica Raz o Social Nome Grafica q Caso a gr fica seja estabelecida em outro Munic pio e o sistema acuse que a mesma n o possui cadastro a mesma dever realizar seu autocadastramento explicitado no t pico espec fico para Gr ficas t pico 6 2 AUTOCADASTRAMENTO Quando se tratar de regime especial o campo gr fica n o dever ser preenchido 9 Nr AIDF Estado Informar o n mero da AIDF do Estado quando tratar se de nota fiscal conjugada Este n mero ser confrontado com o site do Estado do Paran para verificar a veracidade da informa o 10 Campo Regime Especial Caso o solicitante possua regime especial para emiss o de notas fiscais os quais
110. rina DIAS Microsoft Internet Explorer provided by Pref do Munic pio de Londrina tal e a ISS Londrina Declara o Mensal de Servi os Fr Ci Movimento AIDF Comtador Rel torios Acessorios Sair Declara o Mensal de Servi o Ws de Compet ncia Alterar W Escritura o Fiscal Pa Encerramento w Guia Awulsa ma Livro Fiscal W Escritura o Fiscal Pa Encerramento w Guia Avulsa wW Livro Fiscal Concluido i Intranet local Modo Protegido Desativado i 100 Sur Clicar em Escritura o Fiscal em seguida em Cadastro de Sociedades Uniprofissionais Escritura o Fiscal a Digita o a Importar Arquivo Texto a Cadastro de Sociedades Uniprofissionais Ser apresentado a janela a qual a empresa far sua declara o confirmando se enquadrar no referido regime de tributa o Ap s a leitura e concord ncia pressione o bot o Sim para confirmar ou N o caso julgue n o se enquadrar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 56 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Aviso Importante CONSIDERANDO QUE ESTA EMPRESA CADASTRADA COM UM DOS SERVI OS CONSTANTES NO A ART 123 DA LEI 7 303 97 CTML PODER DESDE QUE SE ENQUADRE NAS CONDI ES ESTABELECIDAS NO REFERIDO ARTIGO RECOLHER O ISS
111. s Movimento AIDF Relatorios Acessorios Sair A explicita o da funcionalidade das op es da barra de menu podem ser observadas a partir dos seguintes t picos a Empresa T pico 2 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 13 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran b Movimento T pico 7 Cc AIDF T pico 3 1 d Relat rios T pico 3 3 e Acess rios T pico 2 7 f EE curar datado T pico 2 8 2 7 0P O ACESS RIOS 2 Sum rio Esta op o permite a comunica o do usu rio contabilista com a Administra o Tribut ria atrav s e mail alterar senha de acesso ao sistema permite alterar os dados inseridos no autocadastramento permite importar dados de clientes e fornecedores em lote visando facilitar o processo de escritura o fiscal das empresas vinculadas e permite enviar mensagens eletr nicas para os usu rios gestores da Administra o Tribut ria Empresas Acessorios Sair Ao pressionar a op o Acessorios ser disponibilizada o seguinte menu z Menu de Op es para o Contador Y Mande um e mail para a Prefeitura ou ligue para 43 33724253 W Alterar Senha wW Dados Cadastrais Y Importar dados de Prestadores Tomadores n o Cadastrados w Mensagens Contador Ao acessar uma empresa o menu ac
112. s de esp cie NF SERVI O NF FATURA DE SERVI O NF MODELO I conjugada NF FATURA MODELO I conjugada NF Mod 7 Servi o Transporte conjugada NF FATURA MODELO 7 Servi o Transporte conjugada NF MODELO 8 Conhecimento Transporte Rodovi rio de Cargas NF FATURA MODELO 8 Conhecimento Transporte Rodovi rio de Cargas SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 21 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Selecione a Esp cie NF Servi o NF Fat de Servi o NF Modelo conj NF Fat Mod conj NF Mod 7 Serv Transp conj NF Fat Mod 7 Serv Transp cor NF Mod 8 C Transp Rodov Cari NF Fat Mod 8 C Transp Rodov 4 S rie Sub Campo destinado a informar a s rie correspondente da Nota Fiscal a saber Para a esp cie NF Servi o o sistema trar automaticamente como s rie A Para a esp cie NF Fatura de Servi o o sistema trar automaticamente o campo em branco ou seja sem s rie Para as esp cies NF Modelo I e NF Fatura Modelo I conjugadas o campo s rie dever ser informado pelo usu rio com as op es de sem s rie ou s ries de 1 a 13 Para as demais esp cies ser o acrescentadas a S rie Unica Serie Sub Serie Sub Serie 5Sub sem Sem Sem Sem S rit Sem Se
113. so para o qual se deve informar do n do CRC e senha cadastrados ou ainda para solicitar o autocadastramento Caso o contabilista n o se lembre da senha ent o deve utilizar a op o Esqueci a senha onde ser solicitado o n mero do CRC e o e mail cadastrado anteriormente para que o sistema possa enviar a senha Contador ISS Londrina DMS Microsoft Internet Explorer provided by Pref do Munic pio de Lo ka S a is PR a 4 E to Clicar no atalho 59 Autocadastramento Aqui para autocadastramento Colocar o n mero do CRC e a senha informados no Auto cadastramento CRC Senha Sempre colocar O Digite os n meros ao lado n mero que aparece no quadro amarelo na Caso n o seja cadastrado ao lado Autocadastramento Aqui Concluido 3 Intranet local 100 2 AUTOCADASTRAMENTO 2 Sum rio Para os contadores aut nomos e escrit rios cont beis estabelecidos no munic pio de Londrina o CPF ou CNPJ a serem informados dever o ser os correspondentes aos respectivos alvar s de licen a emitidos pela Prefeitura de Londrina Ap s o autocadastramento aguardar a libera o de acesso a qual dever ocorrer no dia seguinte ao da solicita o Ap s a libera o o contabilista deve VINCULAR as empresas para as quais realiza seus servi os cont beis recomend vel que todas as pessoas jur dicas tenham o seu contabilista vinculado no sistema Este acesso permitir ao cont
114. so alguma linha apresente mensagem de inconsist ncia basta corrigir e importar somente essas linhas rejeitadas Utilizar os manuais Manual Importa o Servi os Prestados e Manual Importa o Cadastro Fornecedor em Lote para maiores informa es quanto ao processo de importa o e do layout a ser utilizado dispon veis no bot o Publica es Manuais na janela inicial do sistema DMS 7 2 2 ALTERAR LAN AMENTO 2 Sum rio Para editar o lan amento de uma nota fiscal ser necess rio acessar uma das janelas Lan amento Servi o Prestado ou Lan amento kRetificador Servi o Prestado selecionar o lan amento marcar o registro e pressionar o bot o Editar SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 46 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Refer ncia M s Ano Faturamento R ISS R Lan ar NF Vendas nin o ER Perdas e Exravios Tipo Documento E Numero S rie Dia Valor R O Tipo Tomador Selecione A E E E Jsciecone eo Raz o Social Nome Tomador CNPJ 1 CPF Tomador C digo 2 a a E Devido Doo E Marcar o regis
115. sorios Sair A explicita o da funcionalidade das op es da barra de menu podem ser observadas a partir dos seguintes t picos a Movimento T pico 7 b Relat rios T pico 3 3 c Acess rios T pico 2 7 d Sair T pico 2 8 6 M DULO GR FICA 2 Sum rio A ser utilizado pelos estabelecimentos gr ficos para controle de AIDF liberadas pela Administra o Tribut ria para impress o de documentos fiscais e informa o das confec es e entrega dos documentos solicitados s Gr fica Credenciada CHEI Senha Digite os n meros ao lado lagos Ok Caso n o seja cadastrado Autocadastramento Aqui SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 36 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran 6 1 ACESSO 2 Sum rio Dever ser informado o CNPJ a senha e o c digo de acesso e pressionar o bot o Ok A janela inicial do m dulo gr fica apresenta as op es AIDF Relat rios e Acess rios AIDF Rel torios Acessorios Sair As funcionalidades das op es da barra de menu podem ser observadas a partir dos seguintes t picos a AIDF T pico 6 3 b Relat rios Indispon vel no momento c Acess rios T pico 2 7 d Sair T
116. ta forma quando do encerramento do m s apurar ISS a recolher inferior a este montante o sistema n o emitir a guia de recolhimento acumulando assim o referido valor ao ISS apurado no m s subsequ nte sendo que ao atingir valor superior a guia ser emitida obedecendo a compet ncia do m s atual sem quaisquer acrescimos relativos aos valores inferiores apurados em meses anteriores 7 10 LIVRO FISCAL 2 Sum rio O Livro Fiscal de Registro de Servi os Tomados ser gerado automaticamente a partir dos lan amentos escriturados no sistema o qual trar as informa es dos documentos escriturados O mesmo poder ser acessado a qualquer momento bem como ser impresso ou arquivado de forma digital tendo como op es Livro Fiscal Mensal e Livro Fiscal Anual servi os Tomados w Escritura o Fiscal w Encerramento wf Livro Fiscal a Mensal CT a Anual a Reten o 155 X Guias Emitidas a Centro de Custo SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 81 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran No menu de escritura o pressionar a op o Livro Fiscal e clicar nas as op es mensal ou anual PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Diretoria de Tributos Mobili rios Ger ncia de Fiscaliza o do ISS Livro Fiscal
117. tar Para recusar a escritura o autom tica basta selecionar a NFS e e pressionar o bot o Rejeitar cuja pend ncia ser registrada no relat rio de inconsistencia at que seja escriturada manualmente ou atrav s de importa o de arquivo texto 7 1 IMPORTAR ARQUIVO TEXTO 2 Sum rio O procedimento para importar arquivo texto id ntico ao do m dulo servi os prestados j explicitado no t pico 7 2 1 diferenciando apenas quanto a forma de registro para arquivo texto apresentado erro ainda que em uma nica linha o arquivo todo ser rejeitado para corre o ou seja somente ser gravado dados cujo arquivo texto esteja 100 correto SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 64 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran I Sum rio Ao pressionar a op o Digita o apresentar se a janela de lan amentos dos servi os tomados Lan amento Servi o Tomado Refer ncia M s Ano Centro de Custo Tipo Documento Numero Serie Dia Valor R Tipo Prestador Raz o Nome Prestador CNPJ CPF Prestador Cidade Simples Nac C digo Descri o Servi o Mun Simples ISS Devido R l Selecionar Lan Y Guias Emitidas Preencher o campo com uma das seguintes o
118. to das condi es previstas no par grafo primeiro deste artigo implicar a revis o de of cio a qualquer tempo do regime especial de tributa o do ISSQN para o regime geral cuja base de c lculo pre o do servi o lill DECLARA SOB AS PENAS DA LEI SE ENQUADRAR AS CONDI ES DESCRITAS NO ART 123 ACIMA EM ESPECIAL AOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO PAR GRAFO 1 66 m 99 Pressionando o bot o N o o sistema tratar a sociedade c apurando o ISS sobre sua receita bruta fime normal Ao pressionar o bot o Sim o sistema retorna a seguinte mensagem Windows Internet Explorer DEVER O SER CADASTRADOS TODOS OS PROFISSIONAIS S CIOS EMPREGADOS E TERCEIROS QUE PRESTEM SERVI OS EM NOME DA SOCIEDADE 7 5 1 CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS I Sum rio O cadastramento de profissionais consiste em Inserir no sistema informa es dos s cios empregados ou terceiros que atuem em nome da sociedade Toda altera o ou movimenta o no quadro de funcion rios ou s cios dever ser informada no sistema antes do fechamento do m s SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 57 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran Cadastro Socios Funcion rios EE cf oaie Es Habilitado Emei N mero Estado seleciona
119. tro e pressionar o bot o Editar para e alterar Para excluir pressione o bot o Excluir RES Salvar F ISS R ISS aj ffsica N o Identificada Tal o 11 0 00 Pres Es Fisica N o Identificada Tal o 3 00 E C Fisica N o Identificada Tal o 642 o 15 101 72 200 150 90 3 00 Pres C Fisica N o Identificada 641 a 10 1401 5 00 1 000 00 N 00 Pres ka iii Livro Fiscal Editar Guias Avulsas Guias Emitidas 7 2 3 EXCLUIR LAN AMENTO 2 Sum rio Para excluir o lan amento de um registro ser necess rio acessar uma das janelas Lan amento Servi o Prestado ou Lan amento kRetificador Servi o Prestado selecionar o lan amento marcar o registro e pressionar o bot o Excluir conforme imagem anterior 1 2 4 NOTAS FISCAIS CANCELADAS PERDAS EXTRAVIOS E DE VENDAS 2 Sum rio O sistema exigir a escritura o das notas fiscais em sequ ncia num rica Ocorrendo cancelamentos ou extravios as mesmas dever o ser informadas neste campo bem como as notas fiscais de vendas de mercadorias no caso de notas fiscais conjugadas Lan ar NF Vendas Perdas e Extravios Lan de Perdas Extravios e Vendas wW Dados Notas Extraviadas Perdidas e Vendas Tipo NF Inicial NF Final Serie Sub Dia Motivo m 7 E Selecione Tal o we Selecione
120. udido beneficio fiscal Por outro lado mesmo nesses casos se observar que os dispositivos legais citados acima n o excluem a atribui o por lei s entidades imunes da condi o de respons veis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte e n o as dispensam da pr tica de atos previstos em lei assecurat rios do cumprimento de obriga es tribut rias por terceiros Destarte considerando que o presente sistema se destina ao registro de opera es e cumprimento de obriga es acess rias e que n o sendo meio h bil para formalizar qualquer requisi o ou reconhecimento de imunidades tribut rias considerando o fato de que certas imunidades est o subordinadas a determinadas circunst ncias legais as quais podem ter seu cumprimento verificado em a o fiscal e considerando ainda a legisla o em vigor acima mencionada V Sa dever Assinalar abaixo se entender estar ou n o amparado pelas regras de imunidade do 155 Entendendo estar amparado pela imunidade o sistema permitira realizar os registros eletr nicos sem apurar 0 158 sobre os servi os prestados gerando apenas o 155 sobre os registros de servi os tomados e retidos na fonte de terceiros Caso entenda n o estar amparado pela imunidade os registros ser o tratados como as demais pessoas juridicas apurando o 55 devido sobre os servi os prestados bem como para as reten es do 15 na fonte Registre se os dados s o de exclusiva responsabilidad
121. uisar 40314 2 00 LABORAT RIOS DE AN LISE INCLU DOS OS DE PATOL 7 LOS 00 HOSPITAIS CLINI CAS LABORAT RI IS SANAT RI OS TM E 9011 3 00 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS amp a012 5 00 MOT IS E CONG NERES 120581 amp 00 FEIRAS EAP OSI ES CONGRESSOS E CONG NERES 12052 2 00 CONGRESSOS E EVENTOS DE NATUREZA EXCLUSIVA 16011 2 00 SERVI OS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PA 16012 5 00 SERVI OS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUPICIPAL 17 1721 3 005 SD MINIS TRA O DE BENS IM VEIS 117 005 ADMINISTRA O EM GERAL INCLUSIVE DE BENS E NEC 17231 2 00 ASSESSORIA AN LISE AWALI ACGA ATENDIMENTO COPF 17232 5 0055 ASSESSORIA AMALI SE AMALI ACGA ATENDIMENTO COM TT p Informe o codigo ou nome e pressione o bot o Pesquisar Selecione o servi o e presssione o bot o Ok e Simples Se o campo Optante Simples contiver a informa o Sim o sistema abrir esse campo para informa o da al quota do simples nacional confome indica o que dever constar na Nota Fiscal A n o indica o da al quota no documento ou o n o preenchimento do campo implicam no c lculo do imposto na al quota de 5 cinco por cento conforme legisla o pertinente OBSERVA O A informa o da al quota do Simples Nacional liberada para sele o somente quando o servi o estiver sujeito Reten o do ISSQN na fonte ISS devido pelo Tomador Quand
122. uivo Clique Aqui Importar Voltar Esta op o dever ser utilizada antes do processo da escritura o fiscal de forma a facilitar a localiza o dos tomadores na escritura o fiscal de servi os prestados e facilitar a localiza o dos prestadores na escritura o fiscal de servi os tomados f Mensagem Contador Para comunica o entre o usu rio contabilista e o usu rio gestor da administra o tribut ria A resposta ser acessada na senha de acesso do contabilista g Mensagem Contribuinte Pode ser utilizado pelo usu rio contabilista para a empresa acessada ou pelo contribuinte utilizado para a comunica o entre o usu rio contabilista contribuinte e o usu rio gestor da administra o tribut ria A resposta estar dispon vel somente quando esta empresa for acessada pelo contabilista ou pela senha da empresa atrav s do m dulo contribuintes SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FISCALIZA O TRIBU RIA ISS LONDRINA DECLARA O MENSAL DE SERVI OS MANUAL DE UTILIZA O DO SISTEMA Vers o 1 2 26 03 2015 Pag 17 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE LONDRINA Estado do Paran h Den ncia Espont nea Pode ser utilizado pelo usu rio contabilista para a empresa acessada ou pelo contribuinte Tem o objetivo de gerar requerimento para den ncia espont nea de ISS a pagar com possibilidade de pagamento parcelado Hist rico Den ncia Espont nea CMC 000 001 0 CNPJ 99 990 103 9999 84

Manual de Utilização do Sistema - DMS

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