Boletim Técnico Complemento dos Documentos Fiscais - TDN
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1. O campo que preenche a classe de consumo nos Complementos Fiscais possui um campo espelho na tabela SF3 Isto necess rio para que as notas fiscais canceladas sejam preenchidas corretamente no SPED Fiscal nos casos em que existe consolida o di ria de notas Tp Class Tipo da classe de consumo selecionada Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada s o permitidas neste cadastro Val terc Este campo permite o lan amento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal quando alguma parte do valor total do documento corresponde presta o de servi os por outra empresa que n o a emissora do documento Importante Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informa es Armas de Fogo Este item estar habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo de acordo com o grupo de produtos Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento necess rio preencher o seguinte par metro Nome da Vari vel MV ARMFOG Tipo Caracter RET a separados por que identificam opera es com Conte do Grupo Grupo Grupo Exemplo 0010 0011 0012 O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado Neste caso poss vel excluir itens e incluir itens2. Alta Tens o Subterr neo 06 07 B1 Residencial 07 08 B1 Residencial Baixa Renda 08 09 B2 Rural 09 10 B2 Cooperativa de Eletrifica o Rural 11 B2 Servi o P blico de Irriga o 12 B3 Demais Classes 13 B4a Ilumina o P blica rede de distribui o 14 B4b Ilumina o P blica bulbo de l mpada Valor Fornecido Valor fornecido consumido destacado na nota fiscal Caso n o seja informado o sistema ir considerar como valor consumido o valor do item G s Canalizado Apenas documentos que tenham sido lan ados com o modelo 29 No Sistema a esp cie que trata automaticamente o modelo 29 a NFCFG nota fiscal conta de fornecimento de g s EEN SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado Neste caso poss vel excluir itens e incluir itens desde que fa am parte do documento e n o estejam duplicados no complemento Neste complemento informe N m Item N mero do item no documento que originou o complemento C d prod C digo do produto que originou o complemento Classe cons Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado de acordo com as Classes de Consumo MATA971 cadastradas anteriormente necess rio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific lo S
3. Rotinas Envolvidas MATA967 Processos Refer MATA966 Informa es Complementares MATA971 Classes de Consumo MATA926 Complemento dos Documentos Fiscais Sistemas Operacionais Windows Linux EEN SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais
4. banco de dados Portanto antes de utiliz la observe atentamente os procedimentos a seguir ii No Configurador SIGACFG veja se a empresa utiliza Integridade Referencial selecionando a op o Integridade Verifica o APCFG6OA ii Se n o h Integridade Referencial ativa s o relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada Neste caso E SOMENTE NESTE n o necess rio qualquer outro procedimento de ativa o ou desativa o de integridade basta finalizar a verifica o e aplicar normalmente o compatibilizador conforme instru es iii Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais exibida uma mensagem na janela Verifica o de relacionamento entre tabelas Confirme a mensagem para que a verifica o seja conclu da ou iv Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas que n o na sua totalidade s o relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e somente a s que possui em integridade est ar o selecionada s Anote qual is empresa s e ou filial is possui em a integridade ativada e reserve esta anota o para posterior consulta na reativa o ou ainda contate nosso Help Desk Framework para informa es quanto a um arquivo que cont m essa informa o v Nestes casos descritos nos itens iii ou iv E SOMENTE NESTES CASOS necess rio desat
5. mero do lote de fabrica o do medicamento movimentado no documento Qtde lote Quantidade de itens presentes no lote Dt fabrica Data de fabrica o do medicamento movimentado Dt Validade Data de validade do medicamento movimentado Ref Base Identificador do tipo de refer ncia na base de c lculo do ICMS Substitui o Tribut ria do produto farmac utico podendo ser 0 Pre o tabelado m ximo 1 Valor agregado 2 Lista negativa 3 Lista positiva 4 Lista neutra Tipo medic Tipo do medicamento podendo ser 0 Similar 1 Gen rico 2 tico ou de marca Tab max Pre o m ximo ou tabelado para comercializa o do medicamento Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmac utico distribuidoras ind strias e revendedoras Caso exista a aquisi o para uso ou consumo de medicamentos n o obrigat rio o preenchimento destas informa es Importante Para o complemento de medicamentos caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emiss o do Pedido de Venda ou da emiss o do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade os mesmos s o levados para o complemento de medicamento automaticamente desde que os par metros MV RASTRO e MV ATUCOMP estejam configurados como SeT Ve culos Automotores Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ve culos automotores de acordo com o grupo de produtos Para
6. 3 Aquavi rio 4 Dutovi rio 5 A reo 9 Outros Entrega Cliente em que foi efetuada a entrega Loja entr Loja do cliente em que foi efetuada a entrega EEN SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico Inf compl C digo da informa o complementar que identifica o lan amento do local da entrega nos dados adicionais conforme cadastro efetuado anteriormente MATA966 Caso n o exista cliente de entrega no documento selecionado os campos estar o desabilitados e o Sistema exibir a mensagem de que o documento fiscal n o possui cliente de entrega Importante Em todos os complementos e informa es complementares ao excluir um ou todos os itens apresentada uma mensagem solicitando ao usu rio que confirme ou negue a exclus o minimizando poss veis enganos Importante Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita altera es autom ticas nos complementos dos documentos fiscais ap s a emiss o de Notas Fiscais Para que esse ponto de entrada funcione necess rio que o par metro MV ATUCOMP esteja habilitado Nome da Vari vel MV ATUCOMP Tipo L gico Descri o Indica se usar atualiza o autom tica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED Conte do F importante O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente o par metro acima com suas valida es Para mais informa es consulte o boletim t cnico UPDFIS At
7. N mero do memorando de exporta o Cod Fornec Fornecedor da nota fiscal de origem Loja Fornec Loja do fornecedor da nota fiscal de origem Doc Orig N mero do documento fiscal de origem Ser Orig S rie do documento fiscal de origem Item Orig Item do documento fiscal de origem Prod Orig Produto do documento fiscal de origem Inf Comp C digo do tipo de Informa o Complementar UF Emb UF de embarque das mercadorias Local Emb Local de embarque das mercadorias ANFAVEA Cabe alho Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA Cabe alho de acordo com o grupo de produtos Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento necess rio preencher o seguinte par metro Nome da Vari vel MV ANFAVEA Tipo Caracter Grupos de produtos separados por que identificam opera es com Descricao medicamentos Conte do Grupo Grupo Grupo Exemplo 0023 0024 0025 ES SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado Neste complemento informe Vers o Vers o do Documento Exemplo 00 C d Transm C digo Interno do Transmissor Nome Transm Nome do Transmissor C d Recep C digo Interno do Receptor Nome Recep Nome do Receptor C d Entrega C digo da F brica d
8. Pr pria 1 Terceiros SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOpenas 1 SO I3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepaudoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPBNJASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew 3453 e SOPBAJSAI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Recep rec C digo do cliente que receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro da opera o efetuada Loja recep Loja do cliente que receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro da opera o efetuada Cons Total Consumo total em kWh destacado no documento fiscal Vol Cv 115 N mero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Conv nio 115 2003 Esta informa o deve ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Chave 115 Chave de codifica o do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Conv nio 115 2003 Esta informa o deve ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Tp Liga o Tipo da liga o Podendo ser 0 Monof sico 1 Bif sico 2 Trif sico Grp Tens o Grupo de tens o Podendo ser 01 A1 Alta Tens o 230kV ou mais 02 A2 Alta Tens o 88 a 138kV 03 A3 Alta Tens o 69kV 04 A3a Alta Tens o 30 a 44kV 05 A4 Alta Tens o 2 3 a 25kV 06 AS
9. desde que fa am parte do documento n o estejam duplicados no complemento e fa am parte do grupo de produtos configurado Neste complemento informe N m Item N mero do item no documento que originou o complemento C d prod C digo do produto que originou o complemento Tipo arma Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal podendo ser 0 Uso permitido 1 Uso restrito N m arma N mero de s rie de fabrica o da arma de fogo SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOPeAJSAJ SO I3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepadoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPENASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap q jenuew 3453 e SOPBAJSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Descr comp Descri o da arma compreendendo n mero do cano calibre marca capacidade de cartuchos tipo de funcionamento quantidade de canos comprimento tipo de alma quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identifica o Importante Apenas as empresas b licas possuem a obrigatoriedade de apresentar estas informa es Combust vel Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combust veis de acordo com o grupo de produtos Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento necess rio preencher o seguinte par metro Nome da Vari vel MV COMBUS Tipo Caract
10. fiscais S o apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado sendo analisados os itens que contenham o documento original lan ado notas fiscais de devolu o e complemento O Sistema permite excluir e incluir documentos desde que n o estejam duplicados no complemento sejam relacionados ao documento que est sendo processado e possuam uma informa o complementar lan ada Nesta informa o complementar necess rio informar Docto ref N mero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado S rie ref S rie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado Cli for ref Cliente ou fornecedor dependendo do tipo de movimento do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado Loja ref Loja do Cliente ou fornecedor dependendo do tipo de movimento do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais e SOpenas 1 SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepaudoJd ap F jenuew a3s3 e SOPBNASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew a3s3 e SOPBAJSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3 s3 Boletim T cnico Inf compl C digo da informa o complementar que identifica o lan amento do documento referenciado nos dados adicionais conforme cadastro efetuado anteriormente MATA966 Caso n
11. originou o complemento C d prod C digo do produto que originou o complemento Classe cons Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado de acordo com as Classes de Consumo MATA971 cadastradas anteriormente necess rio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific lo Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia el trica s o permitidas neste cadastro Tp Class Tipo da classe de consumo selecionada Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia el trica s o permitidas neste cadastro Grp class Grupo a que pertence Classifica o do Item MATA979 de acordo com as classifica o cadastradas anteriormente Classifica C digo que identifica a Classifica o do Item MATA979 de acordo com as classifica o cadastradas anteriormente Val terc Este campo permite o lan amento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal quando alguma parte do valor total do documento corresponde presta o de servi os por outra empresa que n o a emissora do documento Recep rec C digo do cliente que receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro da opera o efetuada Loja recep Loja do cliente que receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro da opera o efetuada Tipo rec Tipo de receita gerada pelo servi o prestado podendo ser O
12. servi o Exemplo 11 19 de acordo com a rea de cobertura Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o EES SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico N m term Identifica o do terminal faturado na presta o do servi o Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Vol Cv 115 N mero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Conv nio 115 2003 Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Chave 115 Chave de codifica o do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Conv nio 115 2003 Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Energia El trica Apenas documentos que tenham sido lan ados com o modelo 06 A esp cie que trata automaticamente o modelo 06 a NFCEE nota fiscal conta de energia el trica O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado Neste caso poss vel excluir itens e incluir itens desde que fa am parte do documento e n o estejam duplicados no complemento Neste complemento informe N m Item N mero do item no documento que
13. Boletim T cnico Complemento dos Documentos Fiscais Legisla o SP Produto Pa s es Chamado Microsiga Protheus Livros Fiscais vers o 10 Data da publica o 15 05 12 Brasil Banco s de Dados Todos TDTHPM TDVTVT SDBNFT TEER5SO TDOHZ2 TEFJNS TEUEVC Importante Esta melhoria depende de execu o do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para Implementa o Est dispon vel o Lan amento de Complementos de Documentos Fiscais MATA926 de acordo com a Legisla o Sped Fiscal Ato Cotepe 11 2007 no que tange os Documentos Fiscais de Entrada MATA910 e de Sa da MATA920 S o complementadas as opera es de gua canalizada Armas de fogo Combust veis Comunica o e telecomunica o Energia el trica G s canalizado Importa o Exporta o Medicamentos Ve culos Ressarcimento Tamb m poss vel relacionar as informa es complementares ao documento no que diz respeito a Processos referenciados Guias de recolhimento referenciadas Documentos de entrada sa da referenciados Cupons fiscais referenciados Local de entrega da mercadoria ANFAVEA Cabe alho e Itens SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais e SOPEAJSAI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudosd ap 2 jenueu 2153 a SOpenas 1 SOP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew 3353 a SOpenaS J S04 JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap 2 jenuew 33s3 Boletim T cnico OCEDIMENTOS PA
14. COFINS Base da COFINS calculada na importa o efetuada Al q COFINS Al quota da COFINS calculada na importa o efetuada Val COFINS Valor da COFINS calculada na importa o efetuada Importante Criou se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela Complemento de importa o CDS Ele ativado quando uma Nota de Entrada de Importa o selecionada e clica se em Complementos Medicamentos Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos de acordo com o grupo de produtos Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento necess rio preencher o seguinte par metro Nome da Vari vel MV MEDICA Tipo Caracter Descri o aroa a separados por que identificam opera es com Conte do Grupo Grupo Grupo Exemplo 0023 0024 0025 O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado Neste caso poss vel excluir itens e incluir itens desde que fa am parte do documento n o estejam duplicados no complemento e fa am parte do grupo de produtos configurado Neste complemento necess rio informar N m Item N mero do item no documento que originou o complemento E SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico C d prod C digo do produto que originou o complemento Lote N
15. RA IMPLEMENTA O Est dispon vel o compatibilizador UPDFIS para a cria o autom tica de todos os campos e par metros necess rios ao processamento do Sistema importante Antes de executar o compatibilizador U UPDSIGAFIS imprescind vel a Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador diret rio YPROTHEUS DATAIDATA e dos dicion rios de dados SXs diret rio PROTHEUS DATA SYSTEM b Os diret rios acima mencionados correspondem instala o padr o do Protheus portanto devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa c Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo ou seja nenhum usu rio deve estar utilizando o sistema d Se os dicion rios de dados possu rem ndices personalizados criados pelo usu rio antes de executar o compatibilizador certifique se de que est o identificados pelo nickname Caso o compatibilizador necessite criar ndices ir adicion los a partir da ordem original instalada pelo Protheus o que poder sobrescrever ndices personalizados caso n o estejam identificados pelo nickname e O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada Aten o O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados DBA ou equivalente A ativa o indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
16. a MATA910 e NF Manual de Sa da MATA920 Ao clicar em Complementos aberta uma janela com os poss veis complementos do documento fiscal posicionados no browser Exemplos e gua canalizada e Armas de fogo e Combust vel e Comunica o e telecomunica o e Energia el trica e G s canalizado e Importa o e Medicamentos e Ve culos automotores e Exporta o e ANFAVEA Cabe alho e ANFAVEA Itens e Ressarcimento Para cada um dos complementos o Sistema habilita ou desabilita automaticamente o item na tela seguindo uma regra pr determinada em cada uma das situa es A seguir detalharemos cada um dos itens apresentando sua regra de preenchimento e informa es necess rias Complementos gua Canalizada Este item est habilitado apenas para os documentos que tenham sido lan ados com o modelo 29 No Sistema a esp cie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua Neste complemento informe Classe cons Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente MATA971 necess rio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific lo Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada s o permitidas neste cadastro EEN SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico Importante
17. ados de energia el trica e comunica o telecomunica o identificando qual a finalidade do item no documento fiscal O programa de importa o ImpSped detalhado no t pico Procedimentos para Implementa o preenche automaticamente as classifica es hoje existentes Na inclus o ou altera o as seguintes informa es s o necess rias Grupo Indica o grupo a que pertence a classifica o do item subdividindo o em tipos de presta o de servi o sendo 1 Assinatura 2 Habilita o 3 Medido 4 Pr Pago 5 Outros 6 Energia 7 Equipamento 8 Cobran a 9 Dedu o 10 N o medido 11 Meios de rede SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOPeAJSAJ SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepadoJd ap 2 jenuew a s3 e SOPENJASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew a3s3 e SOPBAJSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico C digo C digo que identifica a classifica o do item de acordo com o Ato Cotepe 11 07 Caso seja criada alguma classifica o manualmente atente se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classifica es vigentes na legisla o do Sped Descri o Identifica o da classifica o do item apresentando quais os tipos de servi o prestado Classes de Consumo MATA971 Neste cadastro s o informadas as classes de consumo dos servi os de gua canalizada g s canalizado comunica o telecomunica o e energia el tr
18. amento loja e etc C d Mun C digo do munic pio conforme tabela do IBGE CC2 Fome Zero Identifica o de participa o da transportadora no programa Fome Zero do governo federal Suframa Inscri o da transportadora no Suframa EJ SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico C d pa s C digo do pa s de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil CCH Cadastro de Contabilistas CTBAO15 Execute compatibilizador CTRLOO02 para atualiza es do cadastro do contabilista campos Complemento do endere o e C digo do munic pio Para mais informa es consulte o boletim SPED CONTABIL Manual de Instala o e Utiliza o dispon vel no portal do cliente Cadastro de Produtos MATAO10 Na pasta Outros C d Ant C digo anterior do produto Caso esteja sendo efetuado um novo cadastro para um produto j existente na base de dados como por exemplo para altera o do c digo necess rio informar o c digo anterior para que seja poss vel montar um hist rico de todos os cadastros para um mesmo produto Para que seja poss vel efetuar o lan amento dos complementos do documento fiscal est o dispon veis alguns cadastros com informa es espec ficas em Livros Fiscais Atualiza es Sped Classifica o Item MATA979 Em Livros Fiscais Atualiza es Sped clique na op o Classes de Consumo Neste cadastro s o informadas as classifica es dos itens moviment
19. da opera o efetuada Loja recep Loja do cliente que receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro da opera o efetuada Tipo servi o Tipo do servi o de comunica o ou telecomunica o executado podendo ser O Telefonia 1 Comunica o dados 2 TV assinatura 3 Internet 4 Multim dia 9 Outros Tipo rec Tipo de receita gerada pelo servi o prestado podendo ser 0 Receita pr pria de servi os prestados 1 Receita pr pria de cobran a de d bitos 2 Receita pr pria de venda mercadorias 3 Receita pr pria de venda de servi os pr pagos 4 Outras receitas pr prias 5 Receitas de terceiros co faturamento 9 QOutras receitas de terceiros Data Inicial Data em que se iniciou a presta o do servi o mencionado no documento fiscal Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Data Final Data em que se encerrou a presta o do servi o mencionado no documento fiscal Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Per Fiscal Per odo fiscal em que dever ser apresentada a presta o do servi o de comunica o telecomunica o Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o rea Terminal C digo de rea do terminal faturado na presta o do
20. dos volumes de combust veis transportados no documento fiscal Nome motor Nome do motorista que efetuou o transporte do combust vel CPF mot CPF do motorista que efetuou o transporte do combust vel Tanque N mero do tanque em que o combust vel foi armazenado no momento da aquisi o Volume Volume do combust vel que foi armazenado no momento da aquisi o Qtde Amb Quantidade faturada em temperatura diferente da ambiente UF Consumo UF de consumo Importante Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combust veis distribuidoras refinarias e revendedoras Caso exista a aquisi o para uso ou consumo de combust veis n o obrigat rio o preenchimento destas informa es Comunica o Telecomunica o Apenas documentos que tenham sido lan ados com os modelos 21 e 22 No Sistema as esp cies que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 s o a NFSC a NTSC Nota Fiscal de Servi os de Comunica o e a NTST Nota Fiscal de Servi os de Telecomunica o O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado Neste caso poss vel excluir itens e incluir itens desde que fa am parte do documento e n o estejam duplicados no complemento Neste complemento informe N m Item N mero do item no documento que originou o complemento C d prod C digo do produto que originou o comp
21. e Entrega Nr Invoice N mero da Invoice ANFAVEA Itens Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA Itens de acordo com o grupo de produtos Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento necess rio preencher o seguinte par metro Nome da Vari vel MV ANFAVEA Tipo Caracter Descri o a separados por que identificam opera es com Conte do Grupo Grupo Grupo Exemplo 0023 0024 0025 O par metro abaixo utilizado para definir qual campo considerado na tag id item do InfAdProd Nome da Vari vel MV ANFPROD Tipo L gico Indica se a tag item do xml ter a inf da tab SB1 C d Produto se Descri o definido como T ou da tabela CDS C d Item Cliente se definido como Je Conte do T O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOpenas 1 SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepadoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPBNJASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap q jenuew 3353 e SOPBAJSAI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Neste complemento informe Item Item do Documento Este campo j estar preenchido com as informa es vindas do documento Produto C digo do Produto Este campo j estar preenchido com as informa es vindas do docume
22. er Descri o GA separados por que identificam opera es com Conte do Grupo Grupo Grupo Exemplo 0020 0021 0022 O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado Neste caso poss vel excluir itens e incluir itens desde que fa am parte do documento n o estejam duplicados no complemento e fa am parte do grupo de produtos configurado Neste complemento informe N m Item N mero do item no documento que originou o complemento C d prod C digo do produto que originou o complemento C d ANP C digo da tabela ANP Transp C digo da transportadora que efetuou o transporte do combust vel Placa Placa de identifica o do ve culo que efetuou o transporte C d Sefaz C digo de autoriza o fornecido pelo Sefaz para a opera o com combust veis Passe N mero do passe fiscal para opera o com combust veis Hora sa da Hora da sa da do combust vel do estabelecimento no momento da venda Temperatura Temperatura em graus Celsius utilizada para determinar o volume do combust vel movimentado 10 SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico N m vol Quantidade de volumes de combust veis transportados no documento fiscal Peso bruto Peso bruto sempre em quilos dos volumes de combust veis transportados no documento fiscal Peso l quido Peso bruto sempre em quilos
23. exibida a janela Atualiza o conclu da com o hist rico log de todas as atualiza es processadas Nesse log de atualiza o s o apresentados somente os campos atualizados pelo programa O compatibilizador cria os campos que ainda n o existem no dicion rio de dados 7 Clique em Gravar para salvar o hist rico log apresentado 8 Clique em OK para encerrar o processamento PROCEDIMENTOS DE CONFIGURA O Informa es Pr vias O Ato Cotepe 11 07 obriga a apresenta o das seguintes informa es e C digo do munic pio de clientes fornecedores transportadores e contabilistas de acordo com a tabela disponibilizada pelo IBGE e C digo do pa s de clientes fornecedores e transportadores de acordo com a tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil e Classes de consumo de gua canalizada g s canalizado servi os de comunica o e telecomunica o e energia el trica padronizadas de acordo com tabelas espec ficas disponibilizadas na pr pria legisla o e Classifica o dos itens de comunica o telecomunica o e energia el trica padronizados de acordo com tabelas espec ficas disponibilizadas na pr pria legisla o Para atender tal exig ncia existem tabelas nas quais s o cadastradas as informa es no padr o da legisla o SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOPeAJSAI SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepaudoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPENaSBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL e
24. ica O programa de importa o ImpSped detalhado no t pico Procedimentos para Implementa o preenche automaticamente as classes hoje existentes Na inclus o ou altera o as seguintes informa es s o necess rias Tp Classe Deve ser detalhado qual o tipo de complemento que utilizar a classe de consumo podendo ser 1 gua canalizada 2 G s Canalizado 3 Comunica o Telecomunica o 4 Energia el trica 5 Outros C d Clas Con C digo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11 07 Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente atente se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legisla o do Sped Descri o Identifica o da classe de consumo apresentando quais faixas de consumo s o tratadas pelo c digo Informa es Complementares MATA966 No cadastro Informa es Complementares acesse Livros Fiscais Atualiza es Sped s o informadas todos os dados complementares referentes ao documento fiscal ou seja devem ser codificadas todas as informa es exigidas pela legisla o fiscal apresentadas no quadro Dados Adicionais da nota fiscal As informa es complementares aqui cadastradas s o utilizadas para discriminar processos documentos de arrecada o documentos cupons fiscais e locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido Na inclus o ou altera o as seguintes informa es s o necess rias C digo C digo
25. in meros documentos de exporta o Neste caso poss vel excluir e incluir declara es desde que n o estejam duplicadas no complemento Neste complemento informe Item NF Item de refer ncia do documento de sa da caso seja branco o documento de exporta o ser utilizado para todos os itens da nota fiscal Tipo Doc Tipo de documento que acobertou a opera o de exporta o podendo ser 0 Declara o de exporta o 1 Declara o simplificada de exporta o Num Dec N mero da declara o de exporta o Dt Declara Data da declara o Nat Exp Natureza da exporta o podendo ser 0 Exporta o Direta 1 Exporta o Indireta Nr Registro N mero do registro de exporta o Dt Registro Data do registro de exporta o Nr Conhec N mero do conhecimento de embarque Data Conhec Data do conhecimento do embarque SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EE e SOpenas 1 SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepadoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPENISBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew 3453 e SOPBAJSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Data Averb Data da averba o da declara o de exporta o Tipo Conhec Tipo do conhecimento do transporte conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX Cod Pais C digo do pa s destino da mercadoria conforme a tabela do SISCOMEX Nr Memorando
26. ivar tal integridade selecionando a op o Integridade Desativar APCFG6OD vi Quando desativada a Integridade Referencial execute o compatibilizador conforme instru es vii Aplicado o compatibilizador a Integridade Referencial deve ser reativada SE E SOMENTE SE tiver sido E SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico desativada atrav s da op o Integridade Ativar APCFG60 Para isso tenha em m os as informa es da s empresa s e ou filial is que possu a m ativa o da integridade selecione a s novamente e confirme a ativa o Contate o Help Desk Framework EM CASO DE D VIDAS 1 Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite U UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial importante Para a correta atualiza o do dicion rio de dados certifique se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11 10 2011 2 Clique em OK para continuar 3 Ap s a confirma o exibida uma tela para a sele o da empresa em que o dicion rio de dados ser modificado ou apresentada a janela para sele o do compatibilizador Selecione o programa U UPDSIGAFIS 4 Ao confirmar exibida uma mensagem de advert ncia sobre o backup e a necessidade de sua execu o em modo exclusivo 5 Clique em Processar para iniciar o processamento O primeiro passo da execu o a prepara o dos arquivos apresentada uma mensagem explicativa na tela 6 Em seguida
27. ivo montadoras importadoras e concession rias Caso exista a aquisi o para uso ou consumo de ve culos n o obrigat rio o preenchimento destas informa es Exporta o Apenas os documentos de sa da que tenham sido lan ados com o cliente sendo do tipo exporta o campo Ai TIPO EX Existe a possibilidade de incluir mais de um documento de exporta o para a mesma nota fiscal de sa da apenas amarrando o produto item da Nota Fiscal na rotina de Complemento de Exporta o os campos abaixo devem existir no dicion rio de dados para que a rotina funcione corretamente Nome do Campo CDL ITEMNF Tipo Caracter Tamanho 4 Descri o Item NF Help Item de refer ncia da Nota Fiscal Nome do Campo CDL PRODNF Tipo Caracter Tamanho 9 Descri o Prod NF Help Produto de refer ncia da NF Para se referenciar um documento de origem no complemento de exporta o informe os campos Documento de Origem S rie de Origem Fornecedor de Origem Loja de Origem Produto de Origem e Item NF Origem os campos abaixo devem existir no dicion rio de dados 20 SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico Nome do Campo CDL ITEORI Tipo Caracter Tamanho 4 Descri o Item Orig Help Item de refer ncia da Nota Fiscal de Origem Nome do Campo CDL PRDORI Tipo Caracter Tamanho 9 Descri o Prod Orig Help Produto de refer ncia da Nota Fiscal de Origem O Sistema habilita o lan amento de
28. lagem associada C d Emb C digo da embalagem Este campo estar preenchido com as informa es vindas do cadastro do produto caso possua esta informa o Aut Fat Autoriza o de faturamento C d Item Cli C digo do item do cliente Importante Para a customiza o referente grava o das duas tabelas novas criadas para o complemento da ANFAVEA CDR e CDS podem ser utilizados os pontos de entrada j dispon veis na grava o da nota de sa da exemplo MSD2460 MT920IT itens MTASF2 MTA920C cabe alho Ressarcimento de ICMS Apenas as notas fiscais de entrada que derem direito ao ressarcimento de ICMS devem ser informadas no complemento de sa da Neste complemento informe N m Item N mero do item no documento que originou o complemento C d prod C digo do produto que originou o complemento N mero NF N mero da Nota fiscal de entrada SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOPeAJSAI SO I3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepadoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPENJaSBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew a3s3 e SOPBAJSAI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Serie NF S rie da nota fiscal de entrada Fornec Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada C digo Loja C digo da loja do Fornecedor Esp cie NF Esp cie da nota fiscal de entrada Dt Emiss o Data de emiss o da nota fiscal de en
29. lemento Classe cons Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente MATA971 necess rio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific lo Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunica o telecomunica o s o permitidas neste cadastro Tp Class Tipo da classe de consumo selecionada Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunica o telecomunica o s o permitidas neste cadastro SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais e SOPeAJSAI SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepaudoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPENJaSBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew a3s3 e SOPBAJaSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Grp class Grupo a que pertence Classifica o do Item MATA979 de acordo com as classifica es cadastradas anteriormente Classifica C digo que identifica a Classifica o do Item MATA979 de acordo com as classifica es cadastradas anteriormente Val terc Este campo permite o lan amento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal quando alguma parte do valor total do documento corresponde presta o de servi os por outra empresa que n o a emissora do documento Recep rec C digo do cliente que receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro
30. nto Ped Compra Pedido de Compra Sigla Pedido Sigla do Pedido de Compra Seppen Altera o T cnica do Item ou Seppen Tp Forn Tipo de Fornecimento Unid Med Unidade de medida Este campo j estar preenchido com as informa es vindas do cadastro do produto caso possua esta informa o Dt Validade Data de Validade do Desenho Ped Revenda Pedido de Revenda C d Pa s C digo do Pa s Peso bruto Peso bruto em quilos Este campo estar preenchido com as informa es vindas do cadastro do produto caso possua esta informa o Peso l quido Peso l quido em quilos Este campo estar preenchido com as informa es vindas do cadastro do produto caso possua esta informa o Tp Chamada Tipo de Chamada Podendo ser e JIT IIT KB Kanban e SEQ Seg enciado e CKD Exporta o e PeA P amp A Nr Chamada N mero da Chamada Dt Chamada Data Hora da Chamada Este campo dever ser preenchido com o ano m s dia hora e minuto AAAAMMDDHHMM conforme layout ANFAVEA ZH SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico Qtde Emb Quantidade de embalagens da chamada Qtde Itens Quantidade de itens da chamada Local Entrega Local de Entrega Ponto Uso Ponto de Uso Tp Trans Tipo de Transporte Lote Lote de Produ o corrida CPI Controle Inicial de Produ o Num NF Emb N mero NF de Embalagem associada Ser NF Emb S rie da NF de Emba
31. o existam documentos referenciados ao documento selecionado os campos estar o desabilitados e a exibida a mensagem de que o documento fiscal n o possui outros documentos referenciados Cupons Fiscais apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom Ou seja esta informa o complementar apenas notas fiscais de cupom fiscal Nesta informa o complementar informe Cp refer N mero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado S rie ref S rie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado Cli for ref Cliente ou fornecedor dependendo do tipo de movimento do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado Loja ref Loja do Cliente ou fornecedor dependendo do tipo de movimento do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado Inf compl C digo da informa o complementar que identifica o lan amento do cupom fiscal nos dados adicionais conforme cadastro efetuado anteriormente MATA966 Locais de Coleta e Entrega apresentado apenas o cliente de entrega quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento Nesta informa o complementar informe Tp transp Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente que n o o do faturamento efetuado podendo ser 0 Rodovi rio 1 Ferrovi rio 2 Rodo ferrovi rio
32. omente as classes cadastradas com tipo 2 g s canalizado s o permitidas neste cadastro Tp Class Tipo da classe de consumo selecionada Somente as classes cadastradas com tipo 2 g s canalizado s o permitidas neste cadastro Val terc Este campo permite o lan amento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal quando alguma parte do valor total do documento corresponde presta o de servi os por outra empresa que n o a emissora do documento Tipo rec Tipo de receita gerada pelo servi o prestado podendo ser 0 Pr pria 1 Terceiros Recep rec C digo do cliente que ir receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro da opera o efetuada Loja recep Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela presta o do servi o sendo este terceiro da opera o efetuada Vol Cv 115 N mero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Conv nio 115 2003 Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestadoras de servi os de comunica o telecomunica o Para empresas fornecedoras de g s canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Conv nio ICMS 115 03 para este tipo de opera o Chave 115 Chave de codifica o do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Conv nio 115 2003 Esta informa o dever ser obrigat ria apenas s empresas prestado
33. p apepaudoJd ap q jenuew 3453 e SOPBAJSAI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Informa es Cadastrais Necess rias No Cadastro de Clientes MATAO30 Fornecedores MATAO20 Produtos MATAO10 Transportadoras MATAO50 e Contabilistas CTBAO15 necess rio apresentar algumas informa es exigidas pelo SPED que n o faziam parte dos cadastros Tais informa es cadastrais s o imprescind veis para a futura gera o do arquivo magn tico do SPED Veja Cadastro de Clientes MATAO30 Na pasta Cadastrais Cd Munic pio C digo do munic pio conforme tabela do IBGE CC2 Complemento Complemento do endere o do cliente como apartamento loja e etc Na pasta Fiscais Pa s Bacen C digo do pa s de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil CCH Fome Zero Identifica o de participa o do cliente no programa Fome Zero do governo federal Cadastro de Fornecedores MATAO20 Na pasta Cadastrais Cd Munic pio C digo do munic pio conforme tabela do IBGE CC2 Complemento Complemento do endere o do fornecedor como apartamento loja e etc Na pasta Fiscais Pa s Bacen C digo do pa s de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil CCH Fome Zero Identifica o de participa o do fornecedor no programa Fome Zero do governo federal Cadastro de Transportadoras MATAO5O Complemento Complemento do endere o da transportadora como apart
34. que est sendo relacionado ao documento fiscal de acordo com os processos cadastrados anteriormente MATA967 Inf compl C digo da informa o complementar que identifica o lan amento do processo nos dados adicionais do documento conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela Informa es complementares CCE Guias de Recolhimento As Guias de Recolhimento que tenham sido lan adas com o c digo do documento fiscal s rie cliente fornecedor e loja s o apresentadas automaticamente Estes campos devem ser informados no momento do lan amento da Guia Nac de Recolhimento MATA960 para que o Sistema possa retornar a informa o Caso n o exista uma guia cadastrada com essas informa es qualquer outra pode ser relacionada ao documento Importante O Sistema permite excluir e incluir guias desde que n o estejam duplicadas no complemento e possuam uma informa o complementar lan ada 1 No browse acesse Informa es Complementares Guias de Recolhimento MATA960 Na op o cadastral Informa es do documento fiscal localize os campos a seguir e preencha os conforme as orienta es N mero guia N mero da guia de recolhimento lan ada anteriormente MATA960 UF guia Unidade de Federa o da guia lan ada Inf comp C digo da informa o complementar que identifica o lan amento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento conforme cadastro efetuado anteriormente MATA966 Documentos
35. que identifica a informa o complementar a ser utilizado em todo o sistema Esse c digo sequencial e preenchido automaticamente Descri o Este campo tem o texto livre deve ser descrita a informa o complementar como por exemplo normas legais poder normativo n mero capitula o data e demais refer ncias pertinentes com indica es do tributo a ser complementado EEN SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico Processos Referenciados MATA967 Em Processos Referenciados s o informados todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal adicionando maiores detalhamentos s informa es complementares Na inclus o ou altera o as seguintes informa es s o necess rias Tp Processo Origem do processo aberto em nome do contribuinte podendo ser 0 Sefaz 1 Justi a Federal 2 Justi a Estadual 3 Secex SRF 9 Outros N mero N mero que identifica o processo em sua origem Para Escritura o Extempor nea de Documentos Escritura o extempor nea de documentos s o os documentos que deveriam ter sido escriturados em per odos anteriores ao informado No Protheus essa situa o de extemporaneidade identificada na rotina Nota Fiscal Manual de Entrada MATA910 em Complementos e Informa es Complementares no campo Extempor nea em que deve ser identificada a escritura o ex
36. que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento necess rio preencher o seguinte par metro Nome da Vari vel MV_VEICNV Tipo Caracter SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais e SOpenas 1 SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepadoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPENJaSBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew a3s3 e SOPBAJSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Grupos de produtos separados por que identificam opera es com D i 7 PES ve culos automotores Conte do Grupo Grupo Grupo Exemplo 0026 0026 0027 O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado Neste caso poss vel excluir itens e incluir itens desde que fa am parte do documento n o estejam duplicados no complemento e fa am parte do grupo de produtos configurado Neste complemento necess rio informar N m Item N mero do item no documento que originou o complemento C d prod C digo do produto que originou o complemento Tipo oper Tipo de opera o efetuada com o ve culo automotor novo podendo ser 0 Venda concession ria 1 Faturamento direto 2 Venda direta 3 Venda da concession ria 9 Outros Chassi N mero de identifica o do chassi do ve culo movimentado no documento fiscal Codigo Cor C digo da cor de cada montadora Descr Cor De
37. ras de servi os de comunica o telecomunica o Para empresas fornecedoras de g s canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Conv nio ICMS 115 03 para este tipo de opera o Importa o Apenas os documentos de entrada que tenham sido lan ados com o fornecedor sendo do exterior O Sistema habilita o lan amento de in meros documentos de importa o Neste caso poss vel excluir e incluir declara es desde que n o estejam duplicadas no complemento Neste complemento necess rio informar Tp doc Imp Tipo de documento que acobertou a opera o de importa o podendo ser 0 Declara o de importa o SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOPeAJSAI SO I3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepaudoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPBNASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew 3353 e SOPBAJaSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico 1 Declara o simplificada de importa o 2 Recof Declara o de admiss o 3 Outros Doc imp N mero do documento que acobertou o processo de importa o de acordo o tipo selecionado no Tp Doc Imp Ex Tp Doc Imp 0 deve se inserir a numera o da Declara o de Importa o DI Base PIS Base do PIS calculado na importa o efetuada Al g PIS Al quota do PIS calculado na importa o efetuada Val PIS Valor do PIS calculado na importa o efetuada Base
38. scri o da cor Potencia Mot Potencia do motor CM3 Potencia Pot ncia CM3 Peso L quido Peso l quido Peso Bruto Peso bruto Serial N mero do serial Tipo Combust Tipo de combust vel 18 SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico Num Motor N mero do motor CMKG N mero do CMKG Distanc Eixo Dist ncia entre os eixos RENAVAM N mero do RENAVAM Ano Modelo Ano referente ao modelo Ano Fabricac Ano de fabrica o Tipo Pintura Tipo de pintura 1 S lida 2 Met lica Tipo Ve culo Tipo de ve culo conforme tabela RENAVAM 06 Autom vel 14 Caminh o 07 Micro nibus 08 nibus 10 Reboque 17 C Trator Especie Ve c Esp cie de ve culo conforme tabela RENAVAM 02 Carga 04 Corrida 06 Especial 03 Misto 01 Passageiro 05 Tra o Condi o VIN Condi o do VIN Vehicle Identification Number 1 Importado 2 Nacional R Remarcado SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais a SOPEAJSAI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudosd ap F jenueu 2153 a SOpenas 1 SOP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap F jenuew 3353 a SOpenaS J S04 JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap 2 jenuew 33s3 Boletim T cnico N Normal Condi o Vei Condi o do ve culo 1 Acabado 2 Inacabado 3 Semi acabado Cod Marca Mo C digo marca e modelo conforme tabela RENAVAM Importante Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automot
39. tempor nea e Tabela CDT Inf complementares por NF Campo CDT DTAREC Tipo Data Tamanho 8 T tulo Dta Recebi Descri o Data Recebimento Help Data de Recebimento para Lan amento extempor neo de documento fiscal Campo CDT SITEXT Tipo Caracter Tamanho 1 Formato o Op es R Ext regular P Ext complementar T tulo Sit Extempor Descri o Sit Extempor nea SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais e SOPeAJSAJ SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepaudoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPBNASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoud ap F jenuew 3453 e SOPBAJSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico Indique R se a Escritura o Extempor nea de documento regular ou P Hell h F A k se a Escritura o Extempor nea de documento complementar COMPLEMENTO DO DOCUMENTO FISCAL Ap s terem sido efetuados os cadastros necess rios poss vel informar os complementos do documento fiscal As informa es apresentadas na rotina de Complementos MATA926 s o utilizadas posteriormente na gera o do arquivo magn tico Sped Fiscal Portanto caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informa es complementares ao padr o atente se para o processamento dessa rotina As rotinas que complementar o os documentos acesse Livros Fiscais Atualiza es apresentam todos os complementos dispon veis em uma nica tela s o as rotinas NF Manual de Entrad
40. trada A data de emiss o da nota de entrada deve ser igual ou inferior data da nota fiscal de sa da Qtde de Ite Quantidade do item da nota fiscal de entrada Val Unit Valor unit rio do item da nota fiscal de entrada Val Base Valor unit rio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada Importante O Sistema permite a inclus o de um complemento de ressarcimento apenas para notas de sa da Informa es Complementares As rotinas que complementar o os documentos acesse Livros Fiscais Atualiza es apresentam todas as op es de Informa es Complementares abaixo de Complementos Dispon veis em uma nica tela S o as rotinas NF Manual de Entrada MATA910 e NF Manual de Sa da MATA920 Processos Referenciados Sempre estar habilitado para o lan amento visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua emiss o Importante O Sistema permite excluir e incluir processos desde que n o estejam duplicados no complemento e possuam uma informa o complementar lan ada Nesta informa o complementar informe Tp Processo Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal de acordo com os processos cadastrados anteriormente MATA967 podendo ser 0 Sefaz 1 Justi a Federal 2 Justi a Estadual 3 Secex SRF EEN SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais Boletim T cnico 9 Outros Num processo N mero do processo
41. ualiza o da Base Fiscal Importante Foi criado o Ponto de Entrada M926VLCPNF que possibilita incluir novas valida es na digita o dos campos do Complemento de Notas Fiscais SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais EEN e SOPeAJSAI SOJI3JIP SO SOPOL SA LOL ep apepadoJd ap 2 jenuew a3s3 e SOPBNASBI SOJI3JIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap q jenuew a3s3 e SOPBAJSBI SOJIBJIP SO SOPOL SALOL ep apepaudoJd ap a jenuew 3353 Boletim T cnico INFORMA ES T CNICAS CC2 Tabelas de munic pios do IBGE CC4 Classifica energia comunica o CC5 Classes de consumo CCE Informa es complementares CCF Processos referenciados CCH Pa ses do Banco Central CD3 Complemento de g s canalizado CD4 Complemento de gua canalizada CD5 Complemento de importa o CD6 Complemento de combust veis CD7 Complemento de medicamentos CD8 Complemento de armas de fogo Tabelas Utilizadas E CD9 Complemento ve culo automotor CDA Lan amentos documento fiscal CDB Log dos complementos de NF CDC Guias recolhimento referenc CDD Documentos referenciados CDE Cupom fiscal referenciado CDF Locais referenciados CDG Processos refer no documento CDL Complemento de Exporta o CDR Complemento Cabe alho ANFAVEA CDS Complemento Itens ANFAVEA CDO Complemento de Ressarcimento MATA910 Nota Fiscal Manual de Entrada MATA920 Nota Fiscal Manual de Sa da MATA979 Classifica o de Item
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