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exercício 2013

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1. o O 59092 1 5 299 suoq op og3uojnueJA sooSeorunuioo9 o tege1io1doy 8 ponpunoju 8 L 9 0854259 r 4 O 0181u00 ou 5 4 s940peu eqeu soj1odsuei opexioou d oAny y 039 3u0 op te5uengog T lt oursu S orpojA oursu JA eyueurepun 4 oursu 4 4 O ezaanjeN 10d so1opeu eqen op o o O S995 BA19SqO com 12000 sopeprany sep 025 vpryenguos sop opepue oosq 099XH 1899 1000 opoHod solenuoo SO 1406 soo eunojug 00 1000 080 rc C6 V9cS ULVOYS T 08159D Df SVLOTAd HIVGISHHAINQ OV VANNH 9UON guernu opepru op op og5eoo so rA1os op 08585914 op sole nuoo pc opend op OIN JEWIN og5euopioo UOA senno TI sozipuo1dy so1ouoJA
2. N 95 N FILOSOFIA Bacharelado FILOSOFIA Licenciatura 110 GEOGRAFIA Licenciatura gs 1 z u SEAE lt m sm gt mE SISSI amp aal JERES gt 9 PEIZE gt gt gt gt gt lt gt 2 5 2 g d gt o S z S Z gt wj GEST O AMBIENTAL GEST O AMBIENTAL GEST O DE COOPERATIVAS HIST RIA Bacharelado HIST RIA Licenciatura 5 o o Q O m t m v2 2 gt me 2 lt lt j ola Z gt gt gt 690 LETRAS PORTUGU S Li cenciatura E 2 un E E lt gt E n l LETRAS PORTUGU S EPA NHOL Licenciatura PORTUGU S 3620 PORTUGU S N GLES Licenciatura lt gt E e e E E gt un DE TEXTO Bacharelado rd 5 un 1 O gt o tri m lt 3680 m un gt C gt 52 gt Z T O go Q un E D lado EMEN 3682 LETRAS TRADUCAO INGL S PORTUGUES Bacharelado ESPANHOL E LITERATURAS DE L NGUA ESPANHOLA T Formados Formados Seni lo Sem 2o Sem tj zZ Q 3 C gt m lt gt un 2 t 2 3 gt m lt i
3. erougro snosnu op ojunf uoo op SBJSIA Sgod op UN efoq y s en lsurqd eanue ep ernsnpur o eds op o wogeo oymbie 03ofoud um ered op sosmo op sou nje op odniS opes OIUQAUO onu 0jofo1q oyju oumnsu 19 1000 C0 Tl 0 0 fdNO SopuojA og5epun op 411 0921024 op sou 25002 og ejuoo o 999 pens E ojofoud 015002 03ofo1d op sojne sou 25000 oeN ofod op sojne sou 25002 og ejuoo o 999 pee i 092104 sojne sou 29002 og ejuoo o 999 pee ik 0921024 op sou 798002 og ejuoo o 999 pens 0921024 op sojne sou 705002 og ejuoo o 999 pen 0jofoud 2 5109 OON 0jofoud 2 5009 OBN 2 5009 0jofoud vjsuOo OON 03ofoud 2 5009 OON 0jofoud vjsuOo OON 0Jd sojne 4 op some 0Jd op sojne 0Jd op sojne 4 op some 4 op some s jsuoo jsuoo jsuoo suoo jsuoo 25000 O Sou 5000
4. oe5eognuop so1opeu eqe1 sop opiSrxq op 11 9XH enpug opoHod SONUN SO 21408 soo vuuoju 00 1000 080 TYT C6 V9cSTI LvOvS T OBISSD DN SVLOTAd TV3HGHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON guernu opepru op OIN JENIN oe5euopioo UOA opeuroou oAny d V 0 op ouodns oursu S oursu JA ejuourepun 4 oursu 4 eueurpao ezaanjeN BAISU9ISO IOU ISIA A 8 ezoduirT 7 VONHDHT opeprre ooso 10d op opepruenb op ovsrAo1d O S 09 8A19SqO LEE cm ces 49007 sepepiany sep og SPeento essrdura og eognuepr did euqpeqeiT sop opepure oosq op N99XH 121181000 04107 SO 21408 soo vuuoju 00 1000 080 272 C6 dNO 9251 0 1 0gis9D D f SVLOTAd HG TVHACAS HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON guernu opepru Sojejuo op oo onN o JENIN op oe5euopioo 93u04 d V 039 3u0 op lt oursu S opg oursu JA
5. op 79 4 18921000 sojgenuoo SO 21408 soo eunogug 00 1000 080 CtC C6 9251 0 1 0gis9D D f SVLOTAd dq HIVGISSHAINQ ojuejenuo opeprun op op og5e2o so rA1os op 08585914 op pc opend 296 soyenuoo SO iqos soo euniojug 00 1000 080 r lt C6 V9cS ULVOYS T 08159D Df SVLOTAd HG TV3HGHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON guernu opepru op ogu op og5e2o so rA1os op oe5gjsoJd op solenuoo pc opend op OIN op og5euopioo UOA sozipuo1dy so1ouoJA oAnedsrumupy TI sesmpesug OI Suaq op og3uojnue JAl suoq op og3uojnue JA sooSeorunuiloo9 o tege1ao1dow 8 O ou 1 14 d s940peu eqeu a op opepguend soj1odsuei oAny d EWON y 0 te5ue1ngog T lt oursus JA Jejuoeurepun oursuq 4 PAIN eugurpao O ezoanjeN VGNHOG T 10d so1opeu eqen opepruenb op o o
6. oe5eognuop 240 epezi eo op opeprun opepinbrT s o 0 10 lopez BoOoT o m SRIAN 201514 oe nooxq 2 HANS op sopessoooJd ogy 1e8eq 50150 oo LLL dalle did quA aM 4 opeure13o1doq e Oso 7 op opepru vjeur ep og liosad 2 o m SRIAN 85 BP 2161 V8 VOC CE Or 0 VLL9COS CI 6S 0 821 OOEIT LLEOET 00 026 88821 O m oN errejuoure34 ETOT enuy errjuoure34 197 1195 wos pseig OVd oAnrsod oseo g I og5y Se3o oq op og epung 8 90 pepun SIAID STHOCIANAS SIQSNAd SVRIOAVINISOdYV OINHAVOVd or mosad oe5eognuop 241 op opeprun oeSrrosoq opeppoue 0 10 He oT o m SUJoJA 22151 Og nooxq PANS N sopessoooJd ogy 18864 e 50150 G sojuopuodoq snos shet 86 77 567 d SIAI
7. mM vorde os oeN soor qnd so1oprA1es sop erougpiAo1d orojsno op opeprun 06991 21 6 899 100967892 100 67800 00 45607 lt lopez ep og liosad 201 nqns SRIAN O0 V 21514 oospuecese peooT o m nini gt gt Bed peca BLIRJUSUIV IO 1105 OVd oAnisod ose NAN uos pseug _ op e3opo opeprsioArmu 5 9 79 SIV3HGHH 80911904 SHSOGIASHS SOG VIONSGIA3 Id HG OG OIALSNO O Vilvd SAQ VANNA SVIN NVINV SYNS 4A OYINN OYOIOQSBILNOO enuy errmjuoure34 197 egue IO og3nose q oe5eognuop 235 oneiode estos ogsuojxo o esmbsod oursuo mJ uum peroc y ojotoJq 18 04 og enpeig op soo e se 86 059 60756 86 1 105096661 op opepru oe5niose q ope o9ue opeprnbrT us 2 0 10 Jopez eooT o m S joJA 821514 otonooxq PANS Op N S IOLI9 UV sopessoooJd ogy 18864 50150 00 09L 00006 operody ojofo1 5 ES i 909 0 mbsod 8 808 op soo se
8. op Sou 25000 OEN op some Sou 5000 sojne Sou 5000 Sou 5000 OEN ogsuojx o esinb s d oursuq 085191 esmbsad c 085191 Xq esmbsoq Z 085191 esmbsad c 085191 xg esmbsoq c some POR NOT SEN m _ mm m odi SHAI sep Sojofo1q sou SOPIAJOAUM SHAI S 89309209294 80611294 opes sed omg ojefqo o d 019 Km 9F I86 LSL OT A 505 Teqe Idsoy eu op mE eprxo d uroo l e0880L1 SI0Z CU IE ETOGCUET op 051 19 5 21408 esinb s d 5 peo T0c S6c96L 2 0 0 0jofo1q emenuos ojuournnsug 19 1000 201 0L 0 FANO EATIS urg aq og epung 412 010 561 c0 00008 20000086 A 10 90 010 1 81 uour opnes e o1qos ANOOIS esmbsod opmnsq 010 00 OIUQAUO olju oummnsul i th 1000 S16 ETS TO fdNO 8S4 aog UOUNS op5epun op ov epuny ojuoy 021801002
9. se 21905 V9cSI LvOvS T OV ISHO Dl 00 10000802 2 66 TANDO SVLOTHd HG HO VGISSHAINIY 9UON guernu no ojuopoouo opepru CI TE 0851804 ou op sojueumnujsur sop oe5ezrojoere p p V VIONSMIA43 Hq OIOJOWAX3 ON STLNTDIA SVIONSWAASNVALL TA SOLNTNNALSNI SOA OVOVZINHIOVUVO 71 OU S93U9SIA I2UQ I9JSUE IT sop og3v ow I P p serougaoJsueJ p p 273 SOIUQAUO p100 004 waa T Y opin ouo ossmuoidutoO opouuop p esuodsns g 085812400 ouuop ejuo dunpeu essedow ouo z VANHDHT A erozivsc 19666 920 4 19666 900 54 00 0 9 196569 lt SNC 1 60 SIOT ILEL ___00 008 01 SH 00 008 01 A 00 31 00 006 96 Hdnriagv 10 0 61 10 11 61 95815896 4 9 842896 SA 000 58 9BLT896 E 102 60 92 _ 210 60 7 0000709 A 00000709 A 00054 00 000 081 48 1 90 0 1 erozio 000000 lt 254 00 0000sc sa 00 0 9 00000 05T SNC 0 0 10 ETOTILO IO 00000008 SA _ 00 000 008 1 SA 000 9 _ 00 000 0072 stored tun SINGH 9107 80 70 5105 80 50 00 0 A 00 0 3 00 0 00 008 C69 pe J T 7100 40 65
10. sopessoooJd ogy 1e8eq 50150 sep ojuoureuoroun lopez ep og liosad 201 Hqus SRIAN OB V BP 51 6759509 006606889 00 6 86 errejuoure3J enuy ermjuoure34 197 ORIY rIejuoure31 Opeprun HORAS SIVMHQH3 SIQ INLILSNI OINSAVNOIOND3 oe5eognuop 239 T0C T0 10 lopez o m S joJA 20151 otonooxq euvjuoure 1 PANS Op N epezitoy eprpou op N ope oou sopessoooJd ogy Teged e 50150 op peprur vjour ep meoo SRIAN 85 BP 21514 _s Jj gt eee 98186 60 98188 6c 98 18 6c fcc 0095165100 00612 6861 DEBET epepinbrT lopez eoo om errejuoure3a ETOT enuy errmjuoure34 197 21195 wos OVd oAnrsod oseo og5y Sejo oq op ogoepung 9 79 pepun OVINN TVOSSad OINHAVDVd
11. 188 ess Fonte Sistema Acad mico GOL Dados retirados do sistema acad mico 29 01 2014 11 46 Quantos aos acad micos Graduados no ano de 2013 informados no quadro a se guir ressalta se que em virtude da greve o segundo semestre letivo de 2013 ter fim em 17 02 2014 e portanto com exce o dos cursos de Medicina e Agronomia os demais ainda n o realizaram formaturas QUADRO 89 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O N MERO DE GRADUADOS EM 2013 POR CURSO 2031 ase Aan fo 20131 3900 Ci nciadaComputa o 20131 3220 Ci ncias Sociais Licenciatura __ 6 189 Denn 520 foma aon 93654 Lic em Espanhol Dist ncia Polo Sapiranga 93661 Lic em Espanhol a Dist ncia Polo S Jo o Polesine 93653 Lic em Espanhol a Dist ncia Polo S o Sep 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 93656 Lic em Espanhol Dist ncia Polo Serafina Corr a 93630 Lic em Espanhol A Dist ncia Polo Ratos 0 2 1 9 4 2 2 7 1 1 9 4 9 2 5 3 4 9 0 93647 Lic em Espanhol a Dist ncia Polo S Vit do Palmar 93641 Lic em Espanhol a Dist ncia Polo Santana B Vista 93631 Lic em Espanhol A Dist ncia Polo Cach do Sul 2 93633 Lic em Espanhol A Dist ncia Polo Restinga Seca 96735 Lic em Ed no Campo a Dist ncia Polo S o Francisco
12. E TRANSFER NCIA INGRESSO 2013 1 EDITAL N 17 2013 Educag o F sica licenciatura noturno p 2300 M sico licenciata fo 3210 Ciencias Sociais bacharelado 60 81 82 84 11 13 13 13 18 20 20 22 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 220 3610 2 Letras Portugu s Franc s li 41 Ci ncias Sociais licenciatura EE e 2 e B e 3620 Letras Portugu s Ingl s li 24 cenciatura 0 64 Letras Portugu s Espanhol 44 licenciatura 670 Letras Portugu s Alem o li cenciatura Letras Portugu s SION e gt 7 680 Letras Reda o e Revis o 4 Textos bacharelado 682 Letras Tradu o Ingl s Por 2 tugu s bacharelado 684 Letras Tradu o Espanhol 3 Portugu s bacharelado 4 3 690 Jornalismo 820 Matem tica licenciatura no 2 00 Ci ncia da Computa o e g E N ojo oo Engenharia 110 Ci ncias Biol gicas bachare 7 lado Ci ncias Biol gicas licencia 7 1 e Administrac o diurno o 0 0 1 Administra o noturno 4 1 Turismo 4 1 Cinema de Anima o 3 Engenharia Industrial Madei 70 0 Teatro Nja gt gt t gt t NI N amp al gt f f
13. e139jur odur ojuopeA Tbo ounge 04812 8002 6002 0102 110 2109 EIOZ og5rioso q OVISTO STHOGVOIGNI 61 ONAVNO 0815909 op so1opeorpug q lt s nH s ou so onbe S DEST LOST 017991 8 61 Sc 8581 00 TE9T sojuo eArmbo sormuorunj op s nH s ou omas so onbe SI 98I ST 1016 9 986I 00 66cc 00 Lv 6C Sc 1566 opumjour sojuo eAmbo souguorounj op oJoumN 00 06 0 006 OS tOI 0801 08621 08 11 sojuo eAmbo so1ossojo1d o1oumw 10 65171 Ly 88 LT F S 961 08 1L8IC ELOSTTI 86 005 11 sojuo eAmbo sounje op ooumw E oosprossooz omiccicsist ortensroc L6 680 0bL CIT 99090567166 sS NH 5 sesedsop se aquarios ojsn S4NOGVOIGNI SOA 5 1 61 so1opeorpu sop so3uouoduro 402 DV 8011931519 sv 1081 17991 sv 8 61 508581 CEC sreydsoH NH sonmuoroun g op 8011931519 ST LEIT 9 9861 6655 Lv6C 6156 sreydsoH NH sojuajeamby op lt 006 S r0l SpocI 601 sejuo eAmbq so10ssojoJq oJotmN 005959000 S w OO IccIc8S Sc 4 0 060571800 S N L66800tLE IC 3 99090667 16 srejrdsoH NH 04812 009606 500 4 00 18 209 0 4 99 lt 04666 4 6686
14. 226 Destinac o para Empresa especializada em reciclagem de cerca de 100 pneus usados de ve culos da UFPel armazenas no campus do Le o e N cleo de Transporte Orienta o os setor de compras DRA para aquisi o de folhas de papel A4 reci clado 100 p s consumo Levantamento in loco de laborat rios para orienta o de gerenciamento de re s duos Destina o de local para adequada iden tifica o de passivo de res duos qu micos sem identifica o armazenados nas di versas unidades da UFPel Mapeamento do sistema de efluentes de todas as unidades do campus Cap o do Le o e campus Porto Fornecimento de atestados dispensando obras de reforma de Licen a Pr via para serem executadas nas unidades FacVet Anglo Qu mica Industrial Aul rio Ca p o do Le o Bloco II do Dept de Pedia tria FAMED FAU Biblioteca do ICH Hospice Atua o junto EMBRAPA ETB quan to reas desta que a UFPel utiliza em comodato Aditamento de contrato para recolhimen to transporte e destina o de Res duos do Servi o de Sa de RSS de unidades da UFPel Melhora das condi es do local destina o co reta de res duos no local e redu o de condi es de prolifera o de roedores e insetos Redu o da utiliza o de recursos naturais bem como do impacto ambiental de seu uso Ainda em realiza o Correto gerenciamento de res duos dos laborat rios e levantamento de quant
15. 0g3vju2urAo A S0JID94O esodsoq op 10d sesodsoq 268 00 009 00 009 00 009 05077917 81418870717 C8 LSL CCL 2106 TIOT 2106 106 2106 106 2106 Sogeq JH epequodury 01805 L6C 6 88 998 766 09 9 8 00 CL 8CS L6C 6 17559 50480750125 18007 ILT 00 LIS 6t odniS op sojuouio o sreuro q esodsop op esodsop op esodsop op 1 oe5eznoury 9 odniS op sojuouio o sreuro q vsodsop op esodsop op c esodsop op 1 SeIIooUEUI SOQSIDAU odniS op sojuouio o sreuro q STIOTIALNV SOIO OWHXH HG SVSHdSHd esodsop HLNHNVIA2 dd 1 VN OLNINVdIN A esodsop op Z HLNANVIN Ad IVTIAL VN OLNINVdIN A esodsop q SHOOV IVLSNI 4 SV38O esodsop op 01 SojuouisoAug esodso q op VO SVSHdSHd odniS op sojuouio o sreuro q SALNYAALSA V OWIHONVNIA esodsop 269 4 1 3 7 An lise cr tica da realizac o da despesa quadro 4 1 3 1 Despesas por Modalidade Contrata o Cr ditos Origin rios Total Comparando os dados de 2013 em rela
16. do consumo de papel a UJ adota no limite da lei e possibili dades administrativas a utiliza o de formul rios eletr nicos de papel reciclado p s consumo bem como executa campanhas para este fim Para a de consumo de energia el trica a UJ atrav s do Programa de Bom Uso Energ tico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo PROBEN vem reduzindo o gasto com energia atrav s do gerenciamento de contratos de demanda junto conces sion ria de cargas reativas e eficientiza o do sistema de ilumina o bem como a campanhas para este fim para a do consumo de gua a UJ vem adquirindo torneiras com acionamento desacionamento autom tico e caixas sanit rias com descarga acoplada e executa campanhas para este fim b Em 2013 a Universidade aderio ao programa Agenda Ambiental na Admi nistra o P blica A3P na forma de integra o da Rede A3P O PROBEN Pro grama de Bom Uso Energ tico embora formalmente n o vinculado ao Programa de Efici ncia do Gasto PEG e Programa de Efici ncia Energ tica em Pr dios P blicos Procel EPP atende aos objetivos propostos por estes programas bem como resolu es e instru es normativas que objetivam o bom uso de energia el trica em institui es p blicas Evolu o hist rica do consumo de energia el trica e gua no mbito das uni dades que comp em o relat rio de gest o est o registrados em valores monet
17. erougueuued op soo rpuoo ossos o 1730 151 VBIHSV HQVGISWHAINOD oursug op s T uo bapa MER EMA usar ap 9L OCUISC TOTBELOTOL SL CO SSFOI WOE IIWQ QIQII I op opeprun ep opepinbrT dis p 0 10 1 2 BoOoT o m S joJA 821514 otonooxq euvjuoure 1 PANS Op N sopessoooJd ogy 1e8eq 50150 i epezi mqruodsiq 1 OLS 7967 6957 Id 950A oursug op soo munsu op ogsuedxq o op eimnijsooy op opeprun ep Doo RR a Stjo A 85 BP 586067426 61551756 059271897 08 r lt 196 lt lt 0091586 _ 00601 jo m ETOT enuy errjuoure34 197 Bugs OVd oAnisod ose NA rseag a6 pO se3o oq op opepisioAmu 8 79 eujuoure31 pepun ousu xg o esimbsoq ogsenpeir soq og5eonpq ZEOT sosnoo1 op og5eori
18. lt 06 9834 s p op Z 1 lt 06 vsod s p op Z 1 lt 06 vsod s p op lt 06 5004 s p op SojuouinsoAUur 5 9 4 JH vpeprnbrT vepequuoedurq esodso qop IVLId VO Hd SVSHdSHG 1002 05181 67069 20890 1 650 6451 TTESETSS I S 660 E9T 8I 6LTSE LL6 9C 60 CS V6L L 90 082 02201 76 100 786 61 211069500 lt 0 90 lt 8 1 76 100 786 61 NENNEN 16961787561 Lo 60 CS V6L L 90 082 02201 60 CS V6L L TS PES 99S OT 89 8 88C TE 90080401 odnis op sreulo q 970656 esod s p op 0656 esod Sop op Z 6 689 L t 6 168 TOF S 6L 6Sv 0 6 S p c T 86 916 8L0 t LS 8LS SSC Y 86 916 8L0 t 04 3 Lot Eb 8 Loc 8157 L6v Eb I op ojuoure2eq 88I 00 LE 9 9 6 80 07 790 661 1818 S v L6 Cr6 VSS v sopung op ojueumudng eroodsq op 8 896 1 586087966 CCLSS 166 1 89 01C 16550 599658816 S 0CL L60 6C 968 LE esuedsiq q 89 01C 16550 96981 281 8 ope teh 6c 55826 EGT EE 1 9 sejenqpseooejenuo OV OVINAWIAON SOLIQ3NO OF VIVXLNOO
19. opung op sop UNIJO 50611291 sejour soAnofqo SOSIAIOS op 5 4 ojofqo oN odi E i OIUQAUO ojenuoo 0jofo1q Ienyenuoo oyju umnsu 00 1000 090 rc C6 SVLOTAd AQ TV3HGHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON op 426 q 2 SWI SsoumjisioAru siejidsoH sop og rim nisoow op o mjnsut onb OTOZ LT C80 L QU OU 01504 sip 0981 06 O9BILO6T E EIOCIT 6T I0Z 11 0 ur 102 10 09 OZ 8697 vH guod 1984 op op sopuniio sos Inoa1 sopejofo1d sejour soAnofqo SOSIAIOS op o3vjsold oN OTUZAUOS onu Ienyenuoo oju ummnsu 00 1000 080 rc C6 SVLOTAd HG TV34GHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON op 427 op OIN JENIN og5euopioo ajuo oognuor ojueurA oAuese p 290191345 ojuauir oAuoso T ogsuojx4 o esmbsogq 2 oursug 1 Ie ejrdsoq m 009 lt 9 6 lt 1 099011991 09811206175 102 09 Ie ejrdsoq TES 8L 669 8t I 19 062 001 ooppour 57 0667861
20. ouy sop opeprie oosq op 99XH 18921000 opoHed 102 SO 21905 00 1000 080 Cr C C6 dNO 9061 0 lt 1 ot159D D SVLOTAd TV33QH4 AAVAISHAAINN OVOVGNf LH 9uoN guernu opeptu 302 VT0C LO T 0 80 10 lt 2 1000 880 0 6 70 COUT 0 6102 oyu dwg op oe eounuo PARTINEN FSI o ou 8 80nuoO sopeprAny sep op epejeruo 4 op ogoeognuop p V sop 8 op oAIN 7199 181921000 00 1000 080 CF C C6 dNO O 501831009 ou d 5 opepguend oAny 4 EWON y op ov engIs lt oursus S oursuq JA Tejuoeurepun oursuq 4 PAIN O ezaanjeN 102 SO 21905 V9cSTI LVOvS OBISSD DN SVLOTAd HG TV3HQHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON guer yuo opepruf op so rA1os 08585914 op SOJENUOS pc SY OAN 91004 sumo sozipuo1dy so1ouoJA oAnedsrumupy orody 711 sesmpesug 01 SioAQ
21. 221599 og op sodmbo Sep og e OIUQAUO ojenuoo 00 000 0ST STOC TI EO A ojofouq emenuos ojuoumnsu 19 1000 c0 V 0 0 fANO EATIS SopuojA urge 4 op oe5epun senno ered opuedxo os gf onb seu Ad ou nooseu onb opepio ep eruopeoy Hd eqnun op opepro ep seonqnd seonmgod IOC ISVL8L 10Z 11 p0 Se e1dojur onb eanyquimo Auoors easy CTOT SOO sop oAnofqo ofno sBOISI SopeprAny seu BISOI op of 014 op 00 000 0ST u opessedo UI ornu Opes 0101 ui oU oploId emenuos oju ummnsu 19 1000 C0 Tl 0 0 fdNO SopuojA urge og5epun op 410 op 706 Mo Sopnojuoo u09 fes ouu s q sope nisod Sou oseq SOA ISh DUI O SOANSISSE sos1noo1 10d ouisuo o esmbsod ogs JOA 9AISSoO TS e189ojur ejsodoJd ETOZ TIOZ6L 00 007 67 sA 00 00 6r v10c 90 cC TOC TI Cc a soprunoi opepis1oA 1 2 5 a INN tjsop
22. 23 Fun es Grati eads 0 Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas CAP Dados Extra dos do SIAPE atrav s do DWSIAPE 5 1 2 3 Qualifica o do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a mo p 99 0 DS p mE S 0 ES NEN Escolaridade QUADRO 155 A 5 1 2 3 QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR N VEL DE ESCOLARIDADE SI TUA O APURADA EM 31 12 Provimento de Cargo Eewo s 5 67 x s 57 ae 969 1 1 Membros de Poder e Agentes Pol ticos 1 2 Servidores de Carreira 1 3 Servidores com Contratos Tempor rios 2 Provimento de Cargo em Co miss o l Cargos de Natureza Especial N 2 2 Grupo Dire o e Assessora mento Superior 2 3 Fun es Gratificadas Totais 1 2 1 Analfabeto 2 Alfabetizado sem cursos regulares 3 Primeiro grau incompleto 4 Primeiro grau 5 Segundo grau ou t cnico 6 Superior 7 Aperfei oamento Especializa o P s Gradua o 8 Mestrado 9 Doutorado P s Doutorado PhD Livre Doc ncia 10 N o Classificada Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas CAP Dados extra dos da fita espelho a partir do banco de dados acess 284 SoIOLI ojuy soro SEXL suogejueA O SOIOIOIOXq Bop nf soosmoq s sodsoq sesodsoq soyuourrouoA 5 8 _ j j j us BZOINIEN
23. 0656 esod s p op 1 S9 UO9110 sesodso senno odnis op sreulo q esod s p op esod s p op 7 esod s p o somf 77 odnis op sreulo q ETT6TE 2591 s p 10061 2591 s p 11061 esod s p 1 feos Sod op ses ds dq 71 SsopessoooJd ogu qA vpeprnbrT vepequuoedurq esodso qop sodnur SH LNHIODO SVSHdSHG 264 81595 On PAN euejuoure4 opeprun 8Lc9c ODD SOTIFNIDTIO SOLIQTWO VSAdSTA TA OLNAAATA OdNAD YOd SVSHdSHGQ F TF V 0FI 2198 3usurejourq SOdVINIAXA ST9O IVA SOLICITADO OLNAWATA SVS dS Id 265 cIOC 2106 2106 ETOT TIOT 2106 0C 8701 00 8 72821 5967 1598 8 01 701 10 155681 1046706 966640559 086461101 2106 esod s p op 7 esod s p ep 79 odnis op sie esod s p op esod s p op 7 esod s p op SoOSIOoAU odnis op sreulo q 6 06rp esod s p op
24. NA menta o tramita o fluxograma etc n o es t o conclu das Atualiza o e qualifica o da p gina na NA Dever ser iniciada t o logo tenhamos conclu Internet das as discuss es citadas no item anterior 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Resposta aos questionamentos da AU DIN e CGU pa 6 II GABINETE DA REITORIA COORDENADORIA DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS foi implementado 115 GABINETE DA REITORIA CENTRO DE PESQUISA EM SA DE DR AMILCAR GIGANTE O Centro de Pesquisa em Sa de CEPES um rg o suplementar da Universidade Fe deral de Pelotas caracterizado como inst ncia executiva e de apoio institucional ao Hospital Escola tendo como princ pios a promo o a educa o e a pesquisa em sa de O CEPES tem por finalidade promover atividades de ensino pesquisa e extens o vol tados quest o de sa de associando as no que couber s a es de assessoria e consultoria para o fortalecimento e coopera o ao Sistema nico de Sa de SUS do Rio Grande do Sul do Brasil e a outros pa ses em conformidade com a legisla o da Universidade Federal de Pelotas O quadro abaixo identifica as a es que o Centro de Pesquisas vem realizando sendo um rg o reconhecido internacionalmente devido aos resultados que atingem tanto a comu nidade acad mica bem como a sociedade como um todo QUADRO 10 A ES E RESULTADOS ALCAN A
25. O ezaanjeN 10d so1opeu eqen op o O S995 PA19SqO Dolo a ol up com 15 E og eognuopT ouy 811400 sopeprany sep ogs PPEJEJIUOD so1opeu eqe1 sop opepue oosq 1199 XH 1819 1000 Soe 002 SO 91905 soo eunoju 00 1000 080 CC C6 dNO 9261 170961 08189 0 SVLOTAd dq TVHACAA AAVAISHAAINO OV VANNA 9UON ojutjeuo opeprun op ogu op og5eoo so rA1os 08585914 op SOJENUOS y opend o onN 91004 semo TI sozipuo1dy so1ouoJA oAneqsrumupy 711 sesmpesug 01 Suaq op og3uojnue JAl suaq op og3uojnueJA O ojenuoo ou 1 14 d opeppuen soj1odsuei oAny 4 y T ours S pepino pus Terouos1eurg eugurpao ezoanjeN 2 op opepruenb op
26. un oo EDUCACAO F SICA Licenciatura 5 EDUCA O F SICA Licenciatura EDUCACAO F SICA Licenciatura Plena NFERMAGEM E OBSTETR CIA NGENHARIA AGR COLA NHARIA CIVIL NHARIA DA COMPUTA O GENHARIA DE CONTROLE E AUTOMA NGENHARIA DE MATERIAIS 15 15 0066 15 0066 s 346 1 5 0 066 5 2024775 26 28 5 2 oo s 0 o fa Jos 5 b Tama a F tA N pri Emm 2 2 4 oo ttm tm gt m JGENHARIA ELETRONICA me INDUSTRIAL MADEIREIRA NGENHARIA SANIT RIA E AMBIENTAL 2 ti e Z Z 2 m 2 Q 2212 Q ARIRAN CA Z t Z Q Z Z Q z tr m R 95 N S N 99 afu tm un A gt d E gt QIQ Es Q 5 NINJ N SN Lo i 9 9 9 9 Lo o 1 5 L LETRAS PORTUGU S ALEM O Licencia L tura LETRAS PORTUGU S EPANHOL Licencia LL tura LETRAS PORTUGU S FRANC S Licencia LL tura LETRAS PORTUGU S INGL S Licenciatura LL I L L L N p E E
27. E 2 125 9 67 3 63 78 6 24 74 9125 N N No ON N E e forma 391 QUADRO 186 NUMERO DE PROFESSORES EQUIVALENTES Afastados 9 O Numero de Professores Equivalentes NPE foi calculado da seguinte forma NPE 0 5 16 19 1 1295 44 39 1317 50 Ent o 4 98 92 2523 160 _ 1317 5 6 Aluno Tempo Integral Funcion rio Equivalente ATI Professor Equivalente AGPTI ARTI gu N mFuncion riosEquivalentes onde o procedimento de c lculo de AGPTI e ARTI o mesmo do indicador an terior e Num Funcion riosEquivalentes NFE foi calculado da seguinte forma PROFESSORES FUNCION RIOS CONTRATADOS AFAS TADOS CEDIDOS Professores quadro permanente e substitutos que atuam exclusivamente no segundo grau c 1 Com HU QUADRO 187 NUMERO DE FUNCION RIOS EQUIVALENTES COM HU F FAU 480 293 T T oj c 2 Sem HU 392 QUADRO 188 NUMERO DE FUNCION RIOS EQUIVALENTES SEM HU 4 498 92 2523 160 ATI Funcion rio Equivalente 2 73 2632 00 d Funcion rio Professor Funcion rio Equivalente Professor Equivalente calculado pela divis o direta destes fatores que por sua vez s o os mesmos utilizados nos indicadores c e b respectivamente d 1 Com HU e 2951 25
28. UN SS 24 SERVI O P BLICO FEDERAL us MINIST RIO DA EDUCA O UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS E RELAT RIO DE GEST O 2013 PRESTAC O DE CONTAS ANUAL RELAT RIO DE GEST O 2013 Relat rio de Gest o do exerc cio de 2013 apresentado aos rg os de controle interno e externo como presta o de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art 70 da Constitui o Federal elaborado de acordo com as normas editadas pelo Tribunal de Contas da Uni o Instru o Normativa n 63 2010 Decis es Normativas n s 119 2012 e 121 2012 e Portaria n 150 2012 e da Portaria da Controladoria Geral da Uni o n 133 2013 Unidades consolidadas abrangidas neste Relat rio de Gest o Universidade Federal de Pelotas UFPEL Unidade respons vel pela elabora o do Relat rio de Gest o Universidade Federal de Pelotas UFPEL PELOTAS RS MAR O 2014 ROL DOS RESPONS VEIS DIRIGENTES M XIMOS DA INSTITUI O Reitoria NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Mauro Augusto Burkert Del Pino CPF 338 089 880 53 RESIDENCE AL Av Senador Joaquim Assump o 890 Bairro Laranjal E MAIL mauro pinol ggmail com delpino ufpel edu br CARGO OU Bk FUN O DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Denise Petrucci Gigante CPF 336 768 600 04
29. a exe cu o de atividades administrativas e de compet ncia exclusiva da Universidade tais como a contrata o de recursos humanos contrata o de obras e servi os aquisi o de material de consumo pagamento de di rias e de passagens a reas e terrestres para exemplificar em cumprimento legisla o supra referida Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento No tocante atualiza o no SIASG dos valores referentes aos contratos vigentes informamos que uma pr tica que tem sido adotada na UFPel An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor 358 N OS 224848 N Const 036 N Recomenda o 001 Descric o da Recomendac o Recomendamos Universidade que doravante quando efetuar contrata es por meio de dispensa ou inexigibilidade de licita o instrua os seus processos com a raz o da escolha do fornecedor e da justificativa do pre o atentando para a defini o de crit rios objetivos para balizar a contrata o conforme disp e os incisos II e do par grafo nico do art 26 da Lei n 8 666 93 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento No tocante atualiza o no SIASG dos valores referentes aos contrat
30. rios e quantitativos na Tabela A 8 2 QUADRO 174 8 2 CONSUMO DE PAPEL ENERGIA EL TRICA E GUA Ades o a Programas de Sustentabilidade PROBEN Programa de Bom Redu o do gasto de EE atrav s do gerenciamento de contratos Uso Energ tico FAUrb 2011 de demanda junto concession ria de cargas reativas e eficien UFPel tiza o do sistema de ilumina o De forma informal esta UJ atrav s de membros da Coordena Rede Agenda Ambiental na 2013 o de Gest o Ambiental Elabora o de Plano de Gerencia Administra o P blica A3P mento de Res duos Quantidade Valor Exerc cios 2013 2012 2011 2013 2012 2011 8 2001 479 resmas 8 799 resmas _ 73 900 00 67 747 21 70 304 01 resmas Recurso Con sumido 321 El tri 7 206 50 6 781 806 00KWh 6 761 363KWh 2 708 324 21 3 120 585 87 2 832 778 41 Fonte dados do recurso Papel fornecidos pela Coordena o de Material e Patrim nio quantidade e valores Dados do recurso Agua valores fornecido pela Coordena o de Planejamento e Or amento e relativos apenas a unidades de Pe lotas dados do recurso Agua quantidade n o foram planilhados pela de Controle de Fornecedores Ca dastro e Importa o raz o pela qual n o constam no presente relat rio Dados do recurso Energia El trica quantidade e valores fornecidos pelo Laborat rio de Conforto e Efici ncia Energ tica da Faculdade de Arquitetura e Urb
31. 13 19 N gt oo N Rela es Internacionais Farm cia Terapia Ocupacional Gest o Ambiental Pi nheiro Machado Hotelaria Qu mica Forense tn e 5 cx Fonte CRA PRG As vagas ociosas dos cursos de Ci ncias Econ micas e Direito foram disponibilizadas em editais pr prios em virtude do calend rio diferenciado dos citados cursos que n o aderi ram a greve conforme quadro abaixo 181 QUADRO 84 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VAGAS DISPO NIBILIZADAS PARA REIGRESSO REOP O E TRANSFER NCIA INGRESSO 2013 1 EDITAL N 12 2013 C d Curso Total To Vag Vagas Va tal Tra Tra Reman gas Insc Ci ncias Econ micas 298 5 0 2 3 jo 27 Fonte CRA PRG QUADRO 85 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VAGAS DIS PONIBILIZADAS PARA REIGRESSO REOP O E TRANSFER NCIA INGRESSO 2013 1 EDITAL N 13 2012 Vagas Insc Ocup man 300 Dimio 2an 88 Po o 34 o o h Js 300 Dirito 3ano 10 9 t fo fis o fs ja e 300 Dieito 4ao 8 3 M o 2 o o o jo 8 Ci ncias Econ micas 4 hp jo 3 Total 60 65 7 55 jo o 8 52 Fonte CRA PRG QUADRO 86 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VAGAS DISPO NIBILIZADAS PARA REIGRESSO
32. JEWIN og5euopioo UOA senno Tl sozipuo1dy so1ouoJA oAnedsrumupy TI sesmpesug OI op og3uojnue JAl 301 solenuoo SO 21405 soo eunojug 00 1000 080 CvC C6 dNO V9cS ULVOYS T OBISSD DN SVLOTAd HG TV3A4QHJ HIVGISHHAINQ OV VANNH 9UON guernu opepru ogu op og5e2o so rA1os 08585914 op pc opend op OIN JEWIN og5euopioo UOA sozipuo1dy so1ouoJA oAnedsrumupy 711 sesmpesug 01 Suaq op og3uojnue JAl suoq op og3uojnue JA tege1do1doy 6 8 sooSeorunuioo9 o l E 9 5 0854259 8 r eonpuroju O ou 5 d s9410peu eqeu op soj1odsuei T d y 20 002 op te5uenSgog oursuq opg oursuq JA Teyusurepunq oursuq 4 PAIN 4 O ezoanjeN 10d so1opeu eqen op o o O S90SeAJosq LE E euo sopeprany sep ogs op
33. Muito bom 2 3 lt sS Excelente d lt 5 m E lt FS 9 Desconheco S S gt 45 e S ev eo eS S Os laborat rios ambientes e cen rios de pr ticas did ticas foram considerados por 44 dos respondentes como sendo insuficientes Para 21 dos pesquisados os mesmos 540 suficientes Ainda 17 desconhecem estes recursos 12 afirmaram que n o existem 5 informaram que s o muito bons e 1 que s o excelentes Ver Gr fico 9 FIGURA 28 GR FICO 9 LABORAT RIOS AMBIENTES E CEN RIOS DE PR TICAS DID TICAS N o existem Insuficiente Suficiente Muitobom Excelente Desconhe o Respostas 376 Para 34 dos respondentes os espa os de conviv ncia n o existem Para 30 s o insu ficientes para 19 s o suficientes 13 desconhecem para 3 s o muito bons e para 1 s o excelentes O detalhamento destas an lises pode ser visualizado no Gr fico 10 FIGURA 29 GR FICO 10 ESPA OS DE CONVIV NCIA N o existem E Insuficiente Suficiente Respostas Muito bom Excelente Desconhe o Quando questionados sobre o restaurante escola 32 informaram que a infraestrutura insuficiente 28 que suficiente 28 que desconhecida 7 muito boa 4 que n o existe e 2 que excelente Vide Gr fico
34. op 415 03ofo1d op 0jofoud ojofod 0jofoud 0jofoud euorong 215009 OLN 9JSUOO ORN 215009 ORN 215009 ORN vjsuoo ORN usuj ojusunA oAuoso q E 600c 00 03ofo1d op 0jofoud 0jofod 0jofo1d 0jofoud DT 215009 OEN 9JSUOO ORN 215009 ORN 215009 ORN 215009 ORN sug 600 210 ojofoud 0jofo1d o 0jofo1d o 0jofoud u um aee 22 s Dem 6002 910 op ojofoud o3ofo1d o3ofo1d ojofoud mu 215009 OEN 9JSUOO ORN 215009 ORN 215009 OUN 215009 ORN op ojofoud 0jofo1d 0jofoud euorony 215009 OEN 9JSUOO ORN 215009 ORN vysuoo OUN vjsuoo ORN nsu ojusunA oAuoso q E 6007 600 ojofo1d op ojofoud ojofo1d op ojefo1d op ojofoud Otsuojxq o esinbsad DEN Wido GEN 035000 5000 g d I d 6007 110 ojofoud op ojofo1d ojofo1d op op ojofo1d TI0cC 9409L 215002 OLN 215002 215000 ORN 215000 OLN 215002 ORN ogsuajxq esmbs d 7 03ofo1d op ojofoud ojofod 0jofoud 0jofoud 08519 0TOC LSCCSL soe vjsuoo oeN some 9JSUOO ORN 215009 ORN 215009 OUN vjsuoo ORN esmbsoq z ouIsug ANOOIS 0102 lt 0000 soueunH STEIN 7 CPS orpopezeri gu oom SES op 56 565 id 860PSEEGTSA CIOC PO L0 6000 50 81 soomuo 5051195 op 0002 00 Jeur drosrpiogu ford OIUQAUO oU 0jofo1q 0jofo1q en
35. 037 5356 Ticenciatura em Espanhol a Dist ncia Polo B Pinhal 80 oas 968 Ticenciatura em Espanhol a Dist ncia Polo qur 187 os oen om Espanhol a loo 927 Ticenciatara em Matem tica a Dist ncia Polo Jaguaro 6 los ss em Matem tica Dist ncia Polo 8 2 sem Ticenciatara em Matem tica Dist ncia Polo Cangu u 9 Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Camaqu loss 937 Licenciatura em Matem icaaDisnei PoloRosiodoSu Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo S B Vista l6 069 1939000 Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Arroio Ratos Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Cachoeira Sul Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Herval Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo S B Vista Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Itaqui Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo S V Palmar Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Constantina Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Novo Hamburgo wo sessi Licenciatura em Dis ncia PoloSLdoSu 4 Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Sapiranga Licenciatura em Matem tica a Dist ncia Polo Sapucaia do Sul ws ses icencinuraem Matem tica a Dist ncia PoloRas riodo Sul 09 96752 Campo a Dist ncia Polo S Lowengo 2
36. Auxiliar a Coordenadoria nos assuntos referentes a administra o e ao gerenciamento da TI definir junto com a Coordenadoria e os coordenadores de N cleos as pol ticas de Governan a de TI assessorar a Coordenadoria para fornecer parecer a respeito de processos de TI efetuar rela o entre a CTI e a administra o central a fim de discutir estrat gias e prover o controle dos processos fornecer indicadores de transpar ncia de TI para a comu nidade coordenar a auditoria interna para produzir diagn stico coordenar o gerenciamento de contratos e compras de solu es em TI 5 GR COORDENA O DE COMUNICA O SOCIAL CCS Cabe Coordena o de Comunica o Social a execu o do Programa de Comuni ca o Social da UFPel das a es vinculadas a este Programa e das pol ticas do setor nas reas de Jornalismo de Publicidade e Propaganda e de Rela es P blicas atribui o da Coordena o planejar e promover a es integradas e equilibradas de Comunica o unindo as tr s reas 5 1 GR CCS N CLEO DE IMPRENSA N cleo de Imprensa tem a fun o primordial de mediar o relacionamento da M dia com a Institui o Neste sentido atende a todas as demandas dos meios de comunica o facilitando o acesso destes ve culos a fontes e informa es gerais da Universidade fun o ainda a reda o de not cias para a imprensa em geral bem como para serem divulgadas na p gina da Universidade Cab
37. Centro Agropecu rio da Palma CAP Coordena o de Administra o de Pessoal CAPES Coordena o de Aperfei oamento de Pessoal de N vel Superior CCC Coordena o de Cidadania e Comunidade CCONV Consultoria em Conv nios P blicos C CONV Coordenadoria de Conv nios CCQF Centro de Ci ncias Qu micas e Farmac uticas CCQFA Centro de Ci ncias Qu micas e Farmac uticas e de Alimentos CCS Coordena o de Comunica o Social CDCS Coordena o de Desenvolvimento Coopera o e Sustentabilidade CDP Coordena o de Desenvolvimento de Pessoal CEAD Centro de Educa o Dist ncia CEARTE Centro de Artes CEBIB Coordena o de Bibliotecas de Ensino e Curr culo CEEE Companhia Estadual de Energia El trica CEPES Centro de Pesquisa em Sa de CETA Centro de Excel ncia em Tecnologias Avangadas CETAS Centro de Triagem de Animais Silvestres de Finangas e Contabilidade CGA de Gest o Ambiental Coordena o de Gest o da Manuten o CGU Controladoria Geral da Uni o CIC Congresso de Inicia o Cient fica CIE Coordena o de Integra o Estudantil CIS Complexo Industrial da Sa de CIT Coordena o de Inicia o Tecnol gica CLAPET Comit Local de Acompanhamento e Avalia o dos Grupos PET CLC Centro de Letras e Comunica o CLEC Curso de Licencia
38. L 9 5 0854259 r O ou d s940peu eqeu opeppuen soj1odsuei T d y 0 op te5ue1ngog T lt oursu S opg oursu JA eyuourepun 4 oursu 4 4 ezaanjeN VGQNdD41 10d op opepruenb op o o olu oummnsur O S995 BA19SqO ola __ 716 04 sep BZOINJEN 2 sopeprany sep ogs sop 099X4 1999 1000 298 O ou 5 4 s940peu eqe soj1odsuei 7 d JEUN oAny 0 op te5uengog 1 lt oursu S opg oursu JA 4 oursu 4
39. oAnedsrumupy TI sesmpesug OI Suaq op og3uojnue A suoq op og3uojnue JA tege1do1dow ug errados 6 8 sooSeorunuioo9 o L L 9 5 300 o onN 91004 sozipuo1dy so1ouoJA oAnedsrumupy 711 sesmpesug OI Suaq op og3uojnue JAl suoq op og3uojnueJA tege1do1dos 6 8 sooSeorunuioo9 o L 9 5 0854259 ug errados r epejeuoo O ojemguoo ou vjsrA9Jq d op opeppuen soj1odsuei T ope1ioous oAny 4 oAny 2038002 op te5ue1ngog 1 odng S orpo W Tejuourepun 4 IP PAIN eureurpao ezaungeN 7 lap 12007 sopeprany sep op epeyeguos vsoidurq op oe5eognuopT op sop opepue oosq 11 9XH 199 1000 opoHod solenuoo SO iqos soo euniojug 00 1000 0807272 C6 fANO V9cS ULVOYS 08159D Df SVLOTAd HG TV34GHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON guernu opepru op ogu op so rA1os 5 op solenuoo pc S y opend op OIN
40. 142 5 2 2 2 174 5 157 5 0 4 4 2 4 s6 12 122 pe 144 Jim fi o 94 us __ 128 8 145 p2 Ro o e jo N 12 CA oo 92 133 5 230 5 144 197 148 32 1 154 120 188 1 013 1 148 17 8 88 103 05 04 173 81 1 169 09 136 102 107 146 02 156 112 162 134 128 83 122 56 2 75 5 tA 2 394 GEST O AMBIENTAL GEST O DE COOPERATIVAS GEST O P BLICA GEST O P BLICA HIST RIA Bacharelado HIST RIA Licenciatura HOTELARIA JORNALISMO Nome LETRAS PORTUGU S Licenciatura LETRAS PORTUGU S ALEM O Licenciatura LETRAS PORTUGU S EPANHOL Licenciatura LETRAS PORTUGU S FRANC S Licenciatura LETRAS PORTUGU S INGL S Licenciatura LETRAS REDA O E REVIS O DE TEXTO Bacharelado LETRAS TRADU O ESPANHOL PORTUG S Bacharelado LETRAS TRADU O INGL S PORTUGU S Bacharelado LiC EM LETRAS ESPANHOL E LIT DE L NGUA ESPANHOLA LiC EM LETRAS INGL S E LITERATURAS DE L NGUA INGLE 7600 5530 5100 5110 3010 3000 7700 690 C digo 3630 3670 660 3610 3680 684 3682 MATEM TICA Licenciatura MATEM TICA Licenciatura MEDICINA MEDICINA VETERIN RIA METEOROLOGIA MUSEOLOGIA M SICA CANTO MUSICA CI NCIAS MUSICAIS M SICA COMPOSI O 720 M SICA FLAUTA TRANSVERSAL M SICA Licenciatura M SICA M SICA POPULAR M SICA
41. 2 Q 17 5 nos 16 5 br m s 08 26 ND ps gt us 33 13 5 ___ __ UMEN m Te 27 ju e 6 6 5 s as 5 e fs 7 35 u me ass od ass 40 62 30 84 30 57 51 1 344 2875 102 875 112 19 2 04 134 985 62 245 54 9 25 855 26 238 48 2 389 390 m ps 15 55 CSI 41 5 B E os 0 5 1 26 3 35 05 25 5 5 25 2 5 18 70 N ND 4 45 R5 35 05 as 05 E e qe E mp t t Eus bo 25 as p t us 155 15 5 8 7 EO 25 5 n h 55 0 5 0 as 0 as 0 2 0 55 0 55 0 ERRO hs s 55 0 55 0 55 0 5 0 2 0 as 0 2 2 4 Lo I I I Lo HL 55 HL L ICE csi 682 53 __ lt CH2 CH2 TEC ICH A csa TEC TEC cs 42 Para o c lculo do Numero de Professores Equivalentes utilizou se os dados da fita es pelho do SIAPE de dezembro de 2013 da seguint 0 115 m DP u u N NIN N O 1 EN 3 46 36 59 36 765 2 2 35 59 32 4 AGTI 29 57 5 23 6 23 2 73 N
42. 5 PAESE x eu 2910009901205 opepi Iqu1ou nA Sejsrjoo sounge sop sooruigpeoe ojuouirA oAuosop o op seo rpuoo sep SeAIjeullge soo3e 52102 op op og5vejuouro duug 2120 opepi Iqe1ou na oorugpeoe wos soun e sounje opue durojuoo ogsuojxo o esmbsod oursuo oorurgpeoe o3juouirA oAuosop op ses oq op op oe5mnsuj INNTA op soperio sojonbe op sopepissooou se op soo rpuoo se enjngsoeljul 58216 soo e ejsur se e sejsia 504 op o op op soo rpuoo sep op um op og eiio ou euorongnsug oorSoSepogq o3ofo1q op ep osmo op soorSoSvepogq sojofo1q sop sepezi eLiojeui 195 uressod soo doouoo ste onb eed serressooou 8 1 se 081593 ovsuojxo esmbsod oursuo nu op o 4 so op og doouoo SSIOPIAIOS 50559189 op SAd so ogi3o1 o sreroos 5055 snos 1 TUN op oe doouoo reyordxo sejsr Id Teuor
43. 5 0 3 2 D M E G onde D n mero de doutores M n mero de mestres 397 E n mero de especialistas e G n mero de graduados Em dezembro de 2013 a UFPel possu a o seguinte quadro exclu dos os docentes que atuam exclusivamente no segundo grau QUADRO 191 QUALIFICA O DO CORPO DOCENTE emen o i Joe j numerador do foi calculado da seguinte forma 5 949 3 303 19 2 2 6 18 38 5783 e o denominador 949 303 19 2 6 18 38 1335 5 783 00 1900 753500 Taxa de Sucesso na Gradua o TSG ND T5G El TDI onde ND n mero de alunos diplomados no ano letivo e TDI total de alunos ingressantes nos exerc cios anteriores Para o c lculo de TDI efetua se o somat rio de todos os ingressantes de tr s quatro cinco ou seis anos anteriores conforme a dura o do curso Assim para a UFPel QUADRO 192 TAXA DE SUCESSO NA GRADUA O TSG Ing Ref For Formados Ing Ref For Formados C digo Nome mados lo 2 mados 20 Dodo NTI ND Sem Sem ADMINISTRA O a a b po 2 6520 ADMINISTRA O o p 5 o 37 po sa acompusmua o o mo p 37 ho __ e 9 m s 6 sw aumentos p o w p bh awmorooda oo o fo o fo 398 1000 1310 2200 5700 900 4100 4110 gt N 480
44. 6007 70 PEAY W orugAuoo onu meno noan on 0 1000 11 9 8 68 op 5 op 418 988 021584 001509 Op O SeZLIO UA ISeJq Op sol 928128096 9028 0896 SA STOT TO 8T TOC TI 6I Ossopoid T0c L00 op oe rpo eL op oe5nooxq 1211005 olu umnsu 0 1000 F TT 9 8768 fdNO NVA orody op og5epun op oe5epun 419 ojofo1q olju ummnsul 00 1000 080 C6 dNO SVLOTHd HG TV3HGH4 AAVAISATAINN OY VANN 9UON op og epung 00 1 Y op y 52198 c 9 g opend OLIEJISIOA tun orody op ep oambry 9 u04 0218010029 0juaurA 0Auoso q oYU ojuauiA oAuoso Euorongnsug 0juour oAuoso q OgSuo x7 esinbsoq oursuq 03ofoud 0jofo1d ojofoud op op ou psoe d E ogy some sou ogy sou ogy some sou oeN dso OBN 4 ETOC LOO 0jofoud op 0jofo1d 0jofoud op 01 4 op oid op Some UR ogy some sou ogy some sou o
45. A NBC T 16 10 estabelece crit rios e procedimentos para a avalia o e a mensura o de ativos e passivos integrantes do patrim nio de entidades do setor p blico A Resolu o n 1 137 08 do Conselho Federal de Contabilidade aprova essa norma em seu artigo 1 torna obrigat ria para os fatos ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2010 conforme previsto no artigo 2 dessa resolu o Com o intuito de atender as normas supracitadas a Universidade Federal de Pelotas UFPel procura seguir as orienta es da Secret ria do Tesouro Nacional atrav s da Macro fun o SIAFI 020330 Reavalia o redu o a valor recuper vel deprecia o amortiza o e exaust o na Administra o direta da Uni o Autarquias e Funda es a qual estabelece um cronograma limite por conta cont bil para implanta o obrigat ria da deprecia o Os bens m veis adquiridos a partir de janeiro de 2010 foram registrados no patrim nio e tem sua deprecia o mensal contabilizada Quanto ao cumprimento do cronograma que estabelece prazo m ximo por conta cont bil para implanta o obrigat ria da deprecia o relativa aos bens adquiridos em exerc cios anteriores a 2010 contido na Macrofun o SIAFI 020330 item n 16 destaca se que a de precia o dos bens m veis itens 02 20 e 52 est sendo feita na sua totalidade Ainda que tenha sido institu da comiss o de tr s servidores para proceder reavalia o e elabora o de laudo
46. Descarte correto dos res duos produzidos no CAP Solicita o de um Auxiliar Administrati vo para cuidar da secretaria do CAP Solicita o de uma vaga para Auxiliar de Agropecu ria Levantamento patrimonial da Palma Regularizar a situa o junto a Inspetoria Veterin ria do Cap o do Le o para tratar dos assuntos burocr ticos do CAP que entrou em atividade em Julho Realizou se um concurso para preencher a vaga de Auxiliar de Agropecu ria que entrou em ati vidade em Novembro de bens inserv veis em andamen A situa o do CAP perante a Inspetoria Veterin ria do Cap o do Le o foi regularizada incluindo o pagamento da multa e informa o correta dos animais presentes nesta depend ncia e no HCV Juntamente com o NURFS e o HCV solicitou se o rompimento do contrato com a empresa CCS respons vel pelos tratadores de animais devido ao fato desta n o atender as exig ncias neces s rias sendo feito a seguir um contrato emer gencial com a empresa Lideran a e logo mais o pedido de licita o para uma nova empresa que est no aguardo Regularizar a situa o dos servidores ter ceirizados 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado XIV GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA AO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA UFPEL UAB UFPEL A da Universidade Aberta do Brasil da UFPel UAB UFPel a respon s vel pela gest o
47. Eixo Estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Ampliar a democratiza o no acesso S ntese dos Resultados Obtidos Organiza o de uma disciplina de Empreendedoris 50 alunos de 12 Programa de P s Gra mo na P s Gradua o entre os dias 15 20 de julho x dua o da UFPel realizaram a discipli de 2013 Organiza o do I Workshop de Empreendedorismo e Inova o na P s gradua o UFPel Realizado dia x 400 inscritos e 320 participantes 08 de agosto cionais de Inicia o Cient fica 188 bolsas Definida com foco em maior distribui Defini o de pol tica de concess o de bolsas x o entre orientadores e a es induzi Divulga o e inscri o dos alunos ingressantes no x 327 alunos inscritos e 40 alunos con Programa Jovens Talentos da CAPES templados Lan amento do Edital PAPEC para apoiar pesquisa dores na participa o e apresenta o de trabalho em x 23 solicita es contempladas eventos cient ficos Articulac o na UFPel para ampliar as bolsas institu Amplia o em 158 bolsas de 30 para 197 Lan amento do edital PAPEC DPG para apoiar dis centes da p s gradua o na participa o e apresenta 19 solicita es contempladas o de trabalho em eventos cient ficos Evento realizado com 1 923 partici pantes 1 565 trabalhos publicados cerca de 700 avaliadores Evento realizado com 712 participan Organiza o do ENPOS 2013 O
48. HANS op sopessoooJd ogy 1 5 4 50150 L6 opnusissy ounjy oursuq op ojuepniso oe erougistssy omma 0984 7 op opepru vjeur ep og liosad 2 o m SRIAN O0 V BP 51 8TPIOTOS 1 00 09 17 0 0 8 9 6 700089 850068 00 8 OUTPL EPES 201 om oN errejuoure34 enuy errjuoure34 197 oAnrsod ose uejonq HA serg i Sejo oq op 9 79 peprur 5 o esimbsoq ogsenpeir soq og5eonpq ZEOT Soueum sosnoo1 op og5eori enb v o opepi enb lt og5vonpo se orode o op epuoi exreq op eed opnjso op ses oq oessoouoo oAnefqo op opo1 ep ogsuedxo ep eroodso rod erougueunod op soo rpuoo g ossooe o 1790 4 1 OVVIONSISISSV oe5
49. O DE BOLSAS Encaminhamentos de concess o e administra o de bolsas de extens o para projetos e programas 6 2 PREC SE O DE EMISS O DE CERTIFICADOS Emiss o de certificados de participa o em projetos e programas de extens o e cul tura 6 3 PREC NATEP SE O DE PROMO O DE EVENTOS DE EXTENS O E CULTURA 75 Assessoramento realiza o de projetos relacionados a eventos de extens o ou cul tura 7 PREC N CLEO DE AVALIA O E CONTROLE ESTAT STICO Avalia o institucional da execu o de projetos e programas de extens o e de cultura bem como da do planejamento estrat gico da PREC com o objetivo de subsidiar a pol tica geral da PREC e suas estrat gias de ac o 7 1 PREC NACE SE O DE SISTEMATIZA O DE DADOS Sistematiza o dos dados e informa es referentes apresenta o e execu o de pro jetos e programas 8 PREC N CLEO DE ASSESSORAMENTO EM POL TICA DE EXTENS O Assessoramento t cnico para formula o e execu o da pol tica acad mica da PREC especialmente para os processos de contato aproxima o e relacionamento com as unida des acad micas dire es coordena es de cursos c maras de extens o com os f runs internos de pol tica de extens o COCEPE Comit de Extens o F rum Comunit rio de Extens o com as demais instituig es p blicas de todos os n veis e com as organizag es da
50. O DE RELA ES P BLICAS E EVENTOS A fun o principal a promo o da boa imagem da institui o perante os p blicos interno e externo Na Se o s o executadas estrat gias de comunica o transmitindo infor ma es e orienta es sobre os valores objetivos e a es da Universidade A realiza o e a organiza o de eventos s o atribui es do profissional de Rela es P blicas Por isso cabe ao setor prestar apoio a eventos realizados pelas unidades acad micas e administrativas que assim o solicitarem Este setor tem como prioridades o apoio realiza o de eventos nas reas de Ci ncia Tecnologia e Inova o e de Arte e Cultura 6 GR COORDENA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS CRI O objetivo geral da coordena o construir uma pol tica de rela es de coopera o com outras institui es da sociedade civil mercado e Estado tornando a Universidade Fe deral de Pelotas refer ncia acad mica cient fica e t cnica no pa s e contribuindo para o desenvolvimento social e sustent vel da Metade Sul do Rio Grande do Sul 6 1 GR CRI N CLEO DE RELA ES COM O ESTADO Tem o objetivo de estabelecer e consolidar relag es de cooperag o e financiamento com o Governo Federal seus minist rios e ag ncias com o Governo Estadual suas secreta rias e ag ncias e os Governos Municipais 6 2 GR CRI N CLEO DE RELA ES COM A SOCIEDADE Tem o objetivo de estabelecer e consol
51. O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI A Coordena o de Tecnologia da Informa o CTI foi criada por for a da Resolu o do Conselho Universit rio n 4 de 23 05 2013 como rg o ligado diretamente ao Gabinete do Reitor tendo por miss o de gerenciar os recursos tecnol gicos necess rios para adquirir processar armazenar e disseminar informa es A seguir est o apresentados os quadros resumo que cont m a descri o das a es rea 129 lizadas a sua situa o atual e uma s ntese dos resultados alcan ados no decorrer do ano detalhamento das atividades desenvolvidas pela Coordena o de Tecnologia da Informa o no ano de 2013 est categorizado de acordo com cada um dos eixos e objetivos estrat gicos previamente definidos QUADRO 19 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico aperfei oar o sistema de informa es e comunica o institucionais n S ntese dos Resultados Obtidos Repagina o e reorganiza o do Portal Web da UFPel em colabora o com a Coordena o de Co munica o Social CCS A ado o de uma platafor ma de gerenciamento de conte do com tema perso nalizado agregou autonomia para os profissionais da CCS e mais seguran a ao sistema A reorganiza o das informa es impactou em mais transpar ncia Ampliar e qualificar a comunica o clareza
52. O ESPACIAL DOS BENS IM VEIS DE USO ESPECIAL DE PRO PRIEDADE DA UNI O QUANTIDADE DE IM VEIS DE PROPRIEDA 2 DE DA UNI O DE RESPONSABILIDADE DA LOCALIZACAO GEOGRAFICA UJ EXERCICIO 2013 EXERC CIO 2012 nunicipio 2 SANTANA DO LIVRAMENTO munic pio3 PIRATINI 34 munic pio 1 PELOTAS 30 1 1 Subtotal Brasil _____ e p 2 309 omwan ________________ oo c og uojnue A SEULIOJOW JO EA ep EI O9UIOISTH JOTA OU esodsoqq 6700 86000 1648 8 005796000 16 8 12005776000 1618 5 00570600016 8 7 005788000 16 8 9 00570 000 1628 0 005 690001628 0 005 9000 16 8 7 005 99000 16 8 6700 9000 1648 00S 79000 16 8 8 005 29000 1648 0005 9000 1618 9 005 65000 16 8 5 005 5000 16 8 0 00595000 16 8 OB BAIOS op 1o amp A u00 op opejsq LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI UIVOLLISO HSUIVNV IVN O130X3 Vd 8GVGIITIVSNOdSAW JOS OVINQ 3GVGADIdOMd TA SIAQWI SN38 SOA OV VNIWDPIOSIG 27279 691 ONGVAQ0 euoroung opepipiqesuodsos 406 suog sop og eurulmriosiq 777749 310 60
53. Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 24 N OS 224848 N Const 038 N Recomenda o 004 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Adotar provid ncias imediatas com vistas devolu o dos recursos envolvidos na execu o irregular dos Conv nios quanto a pagamentos sem vig ncia contratual Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 346 S ntese da Provid ncia Adotada Em aten o s recomenda es e orienta es emanadas pela Unidade de Auditoria interna resultantes da auditoria operacional realizada na de Conv nios a Gest o reestruturou de Conv nios com recursos materiais e de pessoal Foram disponibilizadas esta es de trabalho e nomeados dois novos servidores p blicos para atuarem na Coordena o At dezembro de 2012 a Coordena o de Conv nios era formada por um coordenador e uma servidora t cnica Ao longo de 2013 essa Coordena o passou a contar com um quatro servidores com forma o profissional adequada e um bolsista Foram realizados cursos de forma o para a corr
54. a condu o dos trabalhos correcionais apresentava diversas vicissitudes desde a emiss o da portaria at a instru o final dos processos por ex portaria instau radora de comiss o sem a espec fica designa o dos servidores respons veis pela investiga o falta da ado o de manual ou roteiro para a instru o dos procedi mentos epis dios de apura o de responsabilidade atrav s de sindic ncia quan do os fatos ordenavam a ado o do rito sum rio previsto no art 133 da Lei n 8 112 1990 oitiva de testemunhas ap s o interrogat rio do r u sem a retomada da ampla defesa e do contradit rio aus ncia de notifica o pr via do acusado entre outras irregularidades controle das atividades correcionais bastante prec rio conclus o dos traba lhos fora do per odo estipulado na portaria instauradora m ngua de justificati va para tal extrapola o de prazo aus ncia de solicita o de portaria de prorro ga o de prazo ou de recondu o da comiss o quando os trabalhos correcionais n o podiam ser conclu dos a tempo e modo instala o dos trabalhos com a por taria de instaura o j expirada aus ncia de invent rio peri dico dos processos na carga da unidade etc aus ncia de pessoal capacitado para atuar na condu o de processos corre cionais a nica servidora lotada na CPPAD realiza servi os administrativos pois como ainda n o alcan ou a estabilidade no servi o p blico n o pode inte
55. cedimentos 02 Defini o do Plano de Seguran a Institu X Normatiza o dos procedimentos de seguran a cional da UFPEL patrimonial da UFPEL 4 Alcan ado P Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado E Maior controle dos deslocamentos custos de Emiss o de Memorandos Circulares ins tituindo normas de utiliza o da frota de X manuten o e abastecimento Consegue se maior transpar ncia e responsabilidade nos pro Para atender ao objetivo estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo a PRAINFRA atuou fortemente neste objetivo no qual desenvolveu v rias a es nas diferen tes reas de atua o as principais a es est o apresentadas no quadro abaixo 225 QUADRO 125 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTU RA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo n S ntese dos Resultados Obtidos Com a realiza o da manuten o corretiva e pre ventiva peri dica p de se ampliar e qualificar os atendimentos de deslocamentos para toda a co munidade acad mica da UFPEL Atualiza o dos registros da rede existente em planta supervis o e manuten o do sistema de esgotos e escoamento pluvial no Campus Cap o do Le o Realiza o da manuten o corretiva e preventiva peri dica aos ve culos da UFPEL Rotas de inspe o das caixas de e
56. nor mal Devido a demanda enorme de projetos e a dificuldade em contratar uma empresa de manuten o de Ploter foi terceirizado este servi o O ritmo normal Servi o conclu do A qualidade dos servi os e do mate rial empregado foi boa Possui Termo de Recebimento Definitivo obra foi conclu da A qualidade dos servi os e do ma terial empregado foi boa Possui Termo de Recebimento Definitivo A obra foi conclu da A qualidade dos servi os e do ma terial empregado foi boa Possui Termo de Recebimento Definitivo obra foi conclu da A qualidade dos servi os e do ma terial empregado foi boa Possui Termo de Recebimento Definitivo A obra foi conclu da A qualidade dos servi os e do ma terial empregado foi boa Possui Termo de Recebimento Definitivo A obra foi conclu da A qualidade dos servi os e do ma terial empregado foi boa Possui Termo de Recebimento Definitivo A empresa necessita refazer alguns servi os J foi no tificada Gin sio ESEF mo necessita refazer alguns servi os J foi no A obra foi conclu da A qualidade dos servi os e do ma Reforma Emergencial do CCS terial empregado foi boa Possui Termo de Recebimento Definitivo Constru o do Laborat rio de Ne A empresa abandonou a obra o prazo do contrato expi cropsia da Faculdade de Veterin rou mesma foi notificada Foi solicitada a aplica o ria UFPel das penalidades legais Constru o do Centro de
57. o Simon Bolivar Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada A multa aplicada ao Sr Antonio C sar Gon alves Borges foi dividida em 36 parcelas iguais de R 277 78 descontadas a partir do m s de MAIO de 2013 Foi instaurada a Tomada de Contas Especial do contrato 18 2005 conforme portaria n 1 648 13 dispon vel em http reitoria ufpel edu br portarias arquivos 1648 2013 pdf S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendidas as recomenda es An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A TCE determinada pelo TCU segue seu curso mas relatos da Comiss o de t cnicos que est frete dos trabalhos apresentados ao Auditor Interno Chefe da Unidade de Auditoria d o conta das in meras dificuldades enfrentadas em fun o do volume e complexidade que envolve o objeto da TCE Alia se a isso a falta de experi ncia das IFES e da UFPel em realizar trabalhos dessa natureza e envergadura Uma decis o da Gest o consistiu em manter di logo com o Secret rio de Controle Interno do MEC para viabilizar capacita o de t cnicos da UFPel para o desenvolverem trabalhos de TCE O primeiro resultado consistiu na previs o de curso de capacita o ainda no primeiro semestre de 2014 326 9 1 2 Deliberac es do TCU Pendentes de Atendi
58. o ao montante empenhado cresceu de 69 2 para 85 3 4 2 Reconhecimento de Passivos por insufici ncia de cr ditos ou recursos QUADRO 143 4 4 2 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICI NCIA DE CR DITOS OU RE CURSOS Saldo Final Movimento Deve Movimento Cre Saldo Final em Credor CNPJ CPF 31 12 2012 dor dor 31 12 2013 154047 40 432 544 0001 47 R 0 00 R 93 415 04 R 166 941 55 R 73 526 51 Raz es e Justificativas REGISTRO REFERENTE PROCESSO 23110 000276 2013 79 PARCELAMENTO DE D VIDA COM A EMPRESA CLARO S A Fonte Siafi Operacional 4 2 1 An lise Cr tica Toda telefonia m vel utilizada pela UFPel tem cobertura no contrato 29 2010 firmado com a Empresa Claro S A No exerc cio de 2012 houve cobran as pela contratada de servi os utilizados indevidamente por servidor da Institui o Para evitar a interrup o da presta o de servi o optou se pelo parcelamento da d vida e abertura de processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e eventuais responsa bilidades e caso culmine em confirma o de irregularidades ser providenciada a restitui o ao Er rio QUADRO 144 4 4 3 RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC CIOS ANTERIORES Restos a Pagar Processados Ano de Ins Montante 01 01 2013 Saldo a pagar 31 12 2013 R 910 261 36 R 1 529 36 RS ns RS RS RS ______ 55 19 311 40 77 727 49 19 507 80 R 196 40 R 5 Restos Pagar n o Pro
59. o da Assessoria de Pol ticas Acad micas de Extens o e dos seguintes n cleos N cleo de Planejamento N cleo de Apoio Execu o de Projetos N cleo de Avalia o N cleo de Co munica o e dos Setores de Administra o de Bolsas e de Capta o de Recursos Reestrutura o interna dos setores de tra balho da PREC Transforma o do Departamento de Extens o em Coordenadoria de Cidadania e Comunidade e Coordenadoria de Desenvolvimento Coopera Redesenho dos departamentos da PREC tivismo e Sustentabilidade do Departamento de Arte e Cultura em Coordenadoria de Arte e Cul tura Est mulo forma o de N cleos interdisci plinares reunindo projetos e programas 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 207 XVIII PR REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS A Pr Reitoria de Assuntos Estudantis PRAE tem por finalidade atender as deman das de apoio aos estudantes de gradua o a fim de proporcionar a sua inser o no ambiente acad mico com condi es de desenvolvimento pleno das suas potencialidades A PRAE atualmente conta com duas Coordenadorias de Integra o Estudantil e de Pol ticas Estudantis subdivididas em n cleos que acompanham os diversos programas de perman ncia desenvolvidos na institui o No ano de 2013 a PRAE teve por objetivo na esfera de assist ncia estudantil o atendimento de 4440 estudantes em situa o de vulnerabilidade social sendo que destes
60. o de Provid ncias pelo Gestor A recomenda o foi atendida mas n o foi de f cil implementa o Isso porque a ideia de compras sustent veis carece de uma melhor defini o de campo legislativo e principalmente no mbito das compras governamentais Ordem dio Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 04 N OS 243926 netu du ferma gota rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 329 Descri o da Recomenda o Recomendamos que a UFPel fa a valer as disposi es edital cias e ou contratuais j previstas ensejando a imposi o de penalidades a licitantes inadimplentes e ou que n o honrem suas propostas nos termos dos artigos 81 e 87 da Lei n 8 666 93 do artigo 7 da Lei n 10 520 2002 e do artigo 28 do Decreto n 5 450 2005 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada O Coordena o de Material e Patrim nio vem adotando novas metodologias de trabalho que incluem uma maior preo cupa o em cumprir e fazer cumprir com os dispositivos legais e edital cios estabelecidos nos processos licitat rios da UFPel Para tanto no presente exerc cio foram realizadas 67 notifica es aos fornecedores contratados todas relativas poss vel aplica o de penalidades pelo descumprimento das referidas normas Deste mo
61. o do Programa de solicita o de x fichas catalogr ficas Regimento e Regulamento das Bibliotecas Elabora o do Guia do Usu rio do Sistema de Bibliotecas Catracas nas bibliotecas Projeto da Biblioteca Retrospectiva a Altera o do sistema de pagamento de multas das bibliotecas S ntese dos Resultados Obtidos No ano de 2013 foi investido R 530 000 no acervo bibliogr fico da institui o pode se constatar nos gr ficos que constam em anexo Houve aumento no n mero de assistente ad ministrativos de 09 para 15 prevendo se o aumento do n mero dos demais profissionais que atuam na rea para 2014 Foi finalizado o processo de preg o da com pra do sistema antifurto para a Biblioteca do Lyceu encontra se em fase de instala o Parcialmente alcan ado recebemos at o mo mento uma pequena parte do que foi solici tado N o foi concretizado o processo de informati za o do Sistema de Gerenciamento da Infor ma o PERGAMUM do m dulo Delphi para o m dulo WEB No ano de 2013 bibliotec rios participaram de semin rios congressos e treinamentos na sua rea Ainda faz se necess rio uma maior qua lifica o do quadro de funcion rios da CBib O Reposit rio Institucional foi criado no ano de 2010 integrando se a um projeto em rede com diversas universidades p blicas brasilei ras coordenado pelo IBICT Edital de chama da FINEP PCal XBDB n 02 2009 No ano de 2010 a UFPel foi contemplada com
62. o dos laborat rios institutos e dos ser X t ncias dispon vel para acesso da co E munidade Ver http wp ufpel edu br agt laboratorio tecnologicos Realizado parcialmente e com fim pre visto no primeiro semestre de 2014 Patentes e anuidades atualizadas e pa gas pela UFPel Foram iniciadas 5 negocia es para a vicos prestados por estes Amplia o do Polo Alimentos para Polo de Inova o da Regi o Sul Pagamento e atualiza o de todos os registros e pedi dos de patentes junto ao INPI In cio das negocia es para a transfer ncia de tecnolo x ransfer ncia 3 estao em dass adiantada gias da UFPel para o setor produtivo Participa o ativa nas negocia es do Parque TEE E l gico da UFPel X Participa o ativa A coordena o foi realizada at outu Coordena o do APL Complexo Industrial da Sa de x bro 2013 quando da contrata o de um I executivo exclusivo para tal finalidade Participa o nas reuni es de Inova o e Tecnologia NES T promovidas pelo governo do Estado x Participa o de 2 reuni es em POA Participa o na reorganiza o do conselho de Ci ncia deS e Tecnologia da prefeitura de Pelotas pa P Apolo aos pesquisadores na realiza o de conv nios x 13 assessorias e consultas foram reali de desenvolvimento tecnol gico com empresas ICTs zadas ao longo de 2013 Atendimento de inventores pesquisadores para t
63. o no novo Projeto Institucional PPI e PDI e revis o do Estatuto e do Regimento Tamb m foi iniciado o ciclo de eventos com vistas a subsidiar a comunidade acad mica para exercer o protagonismo nos trabalhos cons tituintes O intento de qualificar as condi es de trabalho e estudo teve como foco principal con solidar os cursos de gradua o especialmente aqueles criados durante a vig ncia do Progra ma REUNI Como a es relevantes tivemos o lan amento de editais para aporte de recursos visando melhorias de infraestrutura acad mica especialmente bibliotecas e laborat rios que beneficiaram 82 cursos Tamb m foi realizado trabalho de apoio aos Coordenadores de Cursos com a disponibiliza o de informa es e no suporte ao cumprimento dos requisitos dos processos regulat rios Na p s gradua o v rias iniciativas de cria o de novos cursos foram trabalhadas tendo sido criados dois novos cursos de doutorado e um curso de mestrado De grande relev ncia acad mica foi a realiza o do XXII Congresso de Inicia o Cien t fica do XV Encontro de P s Gradua o e do I Concurso de Ideias Inovadoras que teve 2 635 trabalhos inscritos e a participa o de 926 professores avaliadores Na democratiza o do acesso conforme Resolu o 06 2012 do Conselho Universit rio a UFPel destinou em 2013 40 das suas vagas para o ingresso de cotistas na gradua o Na p s gradua o o curso de Mestrado em Antropologia o pr
64. op opeprun ep og3noso q 201 SRIAN O05V BP 2161 99787 691 916467 960 OTESP LETT 91076068 009217868 00105805 E eoo Jom ep LLIPJUSUIP IO og nooxq ETOT enuy 5 197 1195 IN was OVd oAnrsod ose DLIOJLIOLId og5y se3o oq op opepisioAmu 8 79 pepun ousu xg o esimnbsoq oursuq ogsenpeir soq og5eonpq ZEOT seig opuesiA og5eAout ep 180109953 ep erougro o o eorseq og5eonpo ep oAnofqo Loyw e ered og5veonpo op 1 o 199972410 e1ed 1orredns uro opeogiqenb eossod op wody 080 x l VSIDOSHd 8 504 SqQ V SY OINHNO3 ot5eognuop 236 op opeprun ep opepinbrT a oe 0 10 1 2 BOT o m SUJoJA 22151 Og nooxq PANS N sopes
65. 374 para 3 s o excelentes e para 1 s o desconhecidas Um maior detalhamento pode ser vi sualizado no Gr fico 6 FIGURA 25 GR FICO 6 INSTALA ES SANIT RIAS existem 2 E Insuficiente Suficiente Muito bom Excelente Desconhe o Ao serem arguidos quanto as bibliotecas 36 dos respondentes destacaram que a mes ma insuficiente Ainda 31 que a infraestrutura suficiente 13 que desconhecem 10 que muito boa 5 que n o existem e 4 que s o excelentes Vide Gr fico 7 FIGURA 26 GR FICO 7 BIBLIOTECAS Respostas 9 N o existem E Insuficiente Suficiente lt Muito bom Excelente Desconhe o Os recursos de tecnologia da informa o e comunica o na UFPel foram percebidos por 41 da comunidade acad mica como sendo insuficientes Ainda dentre os responden 375 4 tes 34 afirmaram que a infraestrutura suficiente 11 que muito bom 6 que des conhecem 3 que n o existe e 3 que excelente A fim de melhorar as an lises destas informa es no Gr fico 8 apresentado um detalhamento deste indicador FIGURA 27 GR FICO 8 RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA O E COMUNICA O 350 300 250 200 4 150 I 5 4 N o existem 100 E Insuficiente 50 Suficiente 0
66. 5 5 10569 014 op epenu 99 641 09C 99611095 9009 eroru og vjroede orody 238 ope norgejA ounpy sopepis1oAru sep ojuoureuoroung epezi eos op opeprun ep 835 01514 120 91 000 C ope nornej ounpy Deed 78 06 690 21 Sopessooold OLN 1195 pseig 0 1804 0589 ovd 830 op ov epunH 9 79 ogsug xy o esinbsoq oe5enper 58817718799 5916 lt 798 7 sod oeSenpeur 7202 sosnoo1 op og5eori enb v o eorurgpeo og5vonpo op se orode muepniso ojuoureroueug op epuoi exreq op eed opnjso op ses oq oessoouoo oAnefqo op e1 p J opo ep ogsuedxo eroodso 10d erougueuued op soo rpuoo ossooe o 1780 9c TONT 0 16156 96260 66 AEN opeprmnbrT 5 0 10 pos HANS op ope ooue IO EA
67. Ampliar a rela o universidade comunidade atrav s de a es das pr reitorias acad micas As a es desen volvidas e descritas neste quadro tiveram grande relev ncia para a PRPPG neste ano que passou e v rias conquistas relevantes foram poss veis atrav s destas a es Em especial cabe destacar as a es relacionadas com a inova o tecnol gica j que a partir de 2013 foi criada uma Coordena o dentro da PRPPG com esta finalidade e muitas a es importantes para a comunidade que estavam inertes foram recuperadas e muitas outras novas a es foram ini ciadas ampliando a relev ncia da UFPel para a comunidade de Pelotas e regi o 199 QUADRO 97 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA Eixo Estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Ampliar a rela o universidade comunidade Participa o nas reuni es da rede Pr inova e Rede Ga cha de Propriedade Intelectual x 8 reuni es Participa o ativa com lideran a proposta e aprova o da mesma na Se cretaria de Desenvolvimento do Estado do RS Montante de at 4 milh es de Reais J h um local no site da PRPPG Com uma lista de laborat rios e suas compe Participa o na organiza o do Arranjo Produtivo Lo cal APL Complexo Industrial da Sa de Submiss o x de proposta para SCIT Elabora o do portf lio de compet ncias e servi os da UFPel descri
68. An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Por equ voco o Controle Interno CGU informou que o prazo para atendimento da recomenda o expirou em 28 06 2013 sem a apresenta o de manifesta o pelo gestor Esse poss vel equ voco foi noticiado ao Chefe de Divi s o da CGU Regional para que seja providenciada a necess ria retifica o da an lise Ainda entende se que a resultante conclus o da persecu o consequ ncia do processo instaurado Assim o monito ramento subsequente do passivo de processos da CPPAD e n o da a o processo em si 355 N Const 040 N Recomenda o 002 Descri o da Recomenda o Apurar responsabilidades sobre o recebimento de ve culo com ano de fabrica o divergente daquele adjudicado ao vencedor da licita o Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi instaurado o Processo 23110 004650 2013 13 para apura o de responsabilidade aquisi o de ve culo com especi fica o de modelo contr rio ao princ pio da economicidade e recebimento de ve culo diferente do previsto S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor
69. ENDERE O RESIDENCIAL E MAIL Rua Farroupilha 40 denisepgigante d gmail com denise epi gmail com CARGO OU FUN O DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O Portaria 12 12 2013 12 12 2013 2598 2013 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Carlos Rog rio Mauch 552 161 020 00 ENDERE O RESIDENCIAL Rua Carlos Gomes 200 Vice Reitora E MAIL crmauch gmail com crmauch dufpel edu br CARGO OU FUN O DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 11 01 2013 Portaria 075 2013 12 12 2013 Portaria 2597 2013 11 01 2013 12 12 2013 Vice Reitor NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Manoel Luiz Brenner de Moraes 256 874 090 68 KD AL Rua P voas J nior 792 Bairro Tr s Vendas cU H O Portaria 22 10 2013 22 10 2013 2266 2013 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Jos Francisco Shild err 207 252 720 15 ERN d AL Rua Santo ngelo 1430 Bairro Laranjal E MAIL jschild UFPel edu br FUN O Diretor da Escola Superior de Educa o F sica docente mais antigo com assento no Conselho Universit rio DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O Pr Reitoria Administrativa NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Ant nio Carlos de Freitas Cleff 301 942 700 25 RESIDENT AL Rua Almirante Barroso 3
70. F sica e SIC Sistema Eletr nico do Servi o de Informa es ao Cidad o Estac o de Tratamento de EVETEA Estudo de Viabilidade T cnica e Ambiental FAEM Faculdade Agronomia Eliseu Maciel FAMED Faculdade de Medicina FAPERGS Funda o de Amparo Pesquisa no Rio Grande do Sul FAU Funda o de Apoio Universit rio FAUBAI Associa o de Assessorias de Institui es de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais FAUrb Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FDMS Funda o Delfim Mendes Silveira FINEP Financiadora de Estudos e Projetos FORPROEX F rum dos Pr Reitores de Extens o das Universidades P blicas Bra sileiras FSB Funda o Simon Bol var FUFPEL Funda o Universidade Federal de Pelotas FURG Funda o Universidade Federal do Rio Grande Faculdade de Veterin ria GCUB Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras GEAP Funda o de Seguridade Social GOL Gest o On Line GPE Grau de Participa o Estudantil GR Gabinete do Reitor GVR Gabinete do Vice Reitor HCV Hospital de Cl nicas Veterin ria HE Hospital Escola HU Hospital Universit rio IASP Universidade Adventista de S o Paulo IBICT Instituto Brasileiro de Informa o em Ci ncia e Tecnologia IC Inicia o Cient fica ICH Instituto de Ci ncias Humanas ICMS Imposto sobre Circula o de Mercadorias e Servi os ICT Instituto de Ci
71. FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos UFPEL efetuar a glosa de valores em que a funda o de apoio foi remunerada com base em taxa tipo de administra o comiss o participa o ou outra esp cie de recompensa vari vel que n o traduza pre o certo funda mentado nos custos operacionais dos servi os prestados conforme o Ac rd o 599 2008 Plen rio Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o rece
72. ONIIOIA VOISQW LL o en en s Doo amp 176 PEC G Programa Estudante Conv nio de Graduac o O Programa de Estudantes Conv nio de Gradua o PEC G oferece oportunidades de forma o superior a cidad os de pa ses em desenvolvimento com os quais o Brasil mant m acordos educacionais e culturais O PEC G seleciona estrangeiros entre 18 e preferencial mente at 23 anos com ensino m dio completo para realizar estudos de gradua o no pa s Para o ano de 2013 a UFPel disponibilizou as vagas PEC G conforme quadro abaixo QUADRO 79 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VAGAS DIS PONIBILIZADAS PROGRAMA CONV NIO DE GRADUA O 2013 C digo curso Curso 1200 Enfermagem 1100 Nutri o Odontologia Eng Industrial Madeireira Arquitetura e Urbanismo Meteorologia Qu mica Licenciatura Qu mica Bacharelado Fonte CRA PRG Ingresso 2013 1 2013 1 2013 1 e 2013 2 2013 1 2013 1 2013 1 2013 1 2013 1 01 02 03 04 05 07 e un N QUADRO 80 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VAGAS OCU PADAS PROGRAAMA CONV NIO GRADUA O 2013 Cabo Verde Odontologia 2013 1 Cabo Verde Arquitetura e Urbanismo 2013 1 Arquitetura e Urbanismo 2013 1 Fonte CRA PRG Outras formas de Ingresso As vagas disponibilizadas atrav s dos processos seletivos SISU PAV
73. PIANO 750 M SICA VIOL O M SICA VIOLINO NUTRI O ODONTOLOGIA PEDAGOGIA 163 PEDAGOGIA PROCESSOS GERENCIAIS PSICOLOGIA QU MICA Bacharelado QU MICA Licenciatura Plena QU MICA DE ALIMENTOS QU MICA FORENSE QU MICA INDUSTRIAL RELA ES INTERNACIONAIS TEATRO 820 00 1800 un 1100 00 1900 1920 6600 4410 7800 4440 550 50 sue 0 INN 3690 Codigo Bee 360 Beo Beo p 6 hue 1906 sx 600 NN 7200 TERAPIA OCUPACIONAL 7500 TRANSPORTE TERRESTRE 4700 TURISMO 5520 VITICULTURA E ENOLOGIA 5800 ZOOTECNIA Total 13 610 50 4 498 92 _ 13 610 50 _ f Grau de Envolvimento com a P s Gradua o GEPG APG AG APG O c lculo de AG e APG n mero alunos de gradua o e de p s gradua o respec GPE 0 33 GEPG tivamente de forma que para a UFPel tem se 1261 50 13 610 50 1261 50 _ g Conceito CAPES MEC para a P s Gradua o GEPG 0 08 QUADRO 190 CONCEITO CAPES MEC PARA A P S GRADUA O umma Agronomia wwophga E e Urbanismo 3 Bioquimica e Ci ncia Pol tica r Enfermagem Ci ncias Sociais 396 Filosoha 74 Pia Capes 7 Nutri o e Alimentos Odontologia Conceito CAPES MEC T4 4 19 h ndice de Qualifica o do Corpo Docente IQCD o
74. S ntese da Provid ncia Adotada Al m do plano de a o que visa regularizar o estoque de processos correicionais pendentes relativos a anos anteriores foi autuado o processo administrativo 23110 004647 2013 91 cuja instala o dos trabalhos aguarda o julgamento de todos os expedientes apurat rios anteriores ao exerc cio de 2013 Assim em nome do princ pio da efici ncia a Admi nistra o deliberou que todos esses epis dios de perda de prazo que envolvem as comiss es anteriores atual compo si o da CPPAD ser o apurados atrav s de um nico expediente S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna considera cumprida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Muito embora a An lise do Controle Interno CGU considerar que n o h prazo estipulado tendo em vista que a fi xa o de prazo depende da conclus o de etapa anterior a Unidade de Auditoria vem acompanhando operacionalmente a implementa o de cada etapa do cronograma proposto pelo setor respons vel com maior acuidade por estar mais pr xima do objeto Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Relatorio Item do RA Comunicac o Expedida de Auditoria N OS 243926 024 N Recomenda o Of cio n 1
75. com situa o pendente Normatiza es para organiza o reformula o envio e demais encaminhamentos dos projetos pedag gicos e outras normas presentes no Regi mento da Gradua o mas n o inseridas no coti diano dos cursos e Levantamento das emerg ncias dos cursos com busca de solu o e resposta aos coordenadores Orienta o permanente aos coordenadores n o somente quando solicitados Apoio aos coordenadores na organiza o did ti co pedag gica dos cursos recupera o de greve adequa o dos tempos processos avaliativos ordenamentos legais e propostas de inova o Incentivo a elabora o de levantamento de da dos nos cursos sobre aproveitamento evas o e repet ncia para cria o de propostas via NDEs para apoio nivelamento e monitoria acolhimen to e respeito diversidade Busca de interface entre PI CRA e CEC no en caminhamento das rotinas e divulga o dos pro cessos aos coordenadores 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 159 QUADRO 57 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico democracia institucional Objetivo Estrat gico ampliar a participa o da comunidade nas decis es Situa o Cria o das c maras que s o inst ncias Foram realizadas tr s reuni es gerais de coorde participativas internas aos n cleos para x nadores e doze reuni es dos n cleos al m dos an lise de realidad
76. de Ciclo d acess a Implanta o da Ciclovia localizada na Rua Go C p jo 1 mes Carneiro em parceria com Prefeitura Mu ampus ango nicipal de Pelotas A Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 227 Para atender ao objetivo estrat gico compatibilizar progressivamente receita e des pesas a PRAINFRA atuou em suas ac es sempre com o intuito da economicidade algumas a es mostradas no quadro abaixo foram mais espec ficas para atender este objetivo QUADRO 127 E RESULTADOS ALCANCADOS PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTU RA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico compatibilizar progressivamente receita e despesa A o S ntese dos Resultados Obtidos E e Reestrutura o dos locais de presta o de Redu o de 25 nos custos dos servi os de vigi servi o da vigil ncia terceirizada l ncia terceirizada 02 Aquisi o de sistemas de Aguarda or amentos para publica o de edital de eletr nico licita o Reestrutura o dos locais e hor rios Aguarda or amentos para publica o de edital de 03 presta o de servi o dos agentes de por licita o taria A Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Para atender ao objetivo estrat gico implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servidores a PRAINFRA desenvolveu as seguintes a es ap
77. de Tecnologia de 33 2013 Loki Engenharia Ltda Origem Animal 11 10 2014 677 377 24 Projetos Hospital Es cola Servi os rema Prorrogado 32 2013 As Built Engenharia Ltda nescentes do Contrato 26 03 2014 30 2011 Reforma MERCOSUL 25 2013 Marques Im veis multicultural 12 07 2014 437 318 12 Reforma do 3 pavimen 19 2013 Delta N Construtora Ltda to Bloco B Anglo 03 05 2014 2 121 805 36 543 284 15 0 2013 A2 Impress o Digital Servi o de plotagem 26 08 2014 68 975 00 Edenilton Teixeira Nunes Instala o Ar Condicio 04 06 2013 181 467 00 ME nado UFPEL Conclu do poids Ilumina o externa do 19 11 2013 53 2012 Montebr s Ltda Concluido 375 764 18 33 2011 Marques Im veis Construtora Obra Engenharia H dri 17 08 2012 777 403 68 e Imobili ria Ltda ca Conclu do Contrato 2 Obra Res tauro Casar o 8 obras 16 05 2013 remanescentes do Con Conclu do trato 09 2011 Marques Im veis Construtora 19 06 2013 28 2012 Imobiliadia Lida Obra Ginecologia 583 390 37 Marques Im veis Construtora 06 03 2013 09 2012 e Imobili ria Ltda Obra Posto de Sa de 222 838 02 Reforma do 5 28 2011 Delta N Construtora Ltda 6 e 7 pav da Fac de 01 07 2012 1 880 732 35 Conclu do Odontologia Coenpro Constru es Enge 24 07 2013 30 2012 nharia e projetos LTDA Reforma do Lyceu Obra com pend ncia i deus 2 ios 14 04 2012 17 2011 Loki Engenharia ltda Gin sio ESEF Conclu
78. de cursos e de servidores docentes cresceram respectivamente 121 795 80 4 e 41 6 Quanto a orcamento a situac o encontrada apresentava d vidas acumuladas de exerc cios anteriores e grave desequil brio entre os recursos de custeio e as despesas especialmen te as cont nuas como servi os de vigil ncia portaria limpeza energia el trica alugu is publica es oficiais e outras Al m disso o Hospital Escola da UFPel vinha apresentando d ficit na cobertura de suas despesas mensais onerando o or amento da UFPel Da situa o relatada acrescido do fato da institui o n o dispor de PDI pode se de preender que havia grandes condicionantes para se avan ar nos eixos estrat gicos especial mente na qualidade acad mica Diante desse quadro a gest o adotou as seguintes estrat gias recuperar as condi es de trabalho da equipe de planejamento f sico para avan ar o mais r pido poss vel no diag n stico e na constru o de solu o para o espa o f sico racionalizar o processo de gest o de espa os comuns especialmente salas de aulas com vistas a maximizar seus usos apoiar diretamente os cursos de gradua o para melhoria de suas infraestruturas acad micas de monstrar ao Minist rio da Educa o a situa o peculiar e grave da UFPel ampliar as a es visando a capta o de recursos novos e iniciar os trabalho de repensar o Estatuto e o PDI como documentos estruturantes da Universidade O detalhamento
79. de dezembro agr 286 Quadro 158 A 5 1 4 2 Instituidores de Pens o Situa o apurada em 31 12 a 286 Quadro 159 A 5 1 5 1 Atos Sujeitos ao Registro do TCU Art 3 da IN TCU 55 2007 287 Quadro 160 5 1 5 2 Atos Sujeitos Comunica o ao TCU Art 3 da IN TCU 55 2007 287 Quadro 161 A 5 1 5 3 Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 287 Quadro 162 A 5 1 5 4 Atos sujeitos remessa f sica ao TCU Art 14 da IN TCU 55 2007 288 Quadro 163 5 2 1 Informa es sobre Terceiriza o de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Quadro 164 A 5 2 2 AUTORIZA ES PARA REALIZA O DE CONCURSOS P BLICOS OU PROVIMENTO ADICIONAL PARA SUBSTITUI O DE TERCEIRIZADOS 290 Quadro 165 A 5 2 3 Contratos de presta o de servi os de limpeza e higiene e vigil ncia OStenSIVa 291 Quadro 166 A 5 2 4 Contratos de presta o de servi os com loca o de m o de obra 294 Quadro 167 A 5 2 6 Composi o do Quadro de Estagi rios 304 Quadro 169 A 6 2 2 Discrimina o dos Bens Im veis de Propriedade da Uni o sob responsabilidade da UJ exceto Im vel Funcional An lise Cr tica 309 Quadro 170 A 6 2 3 Discrimina o de Im veis Funcionais da Uni o sob responsabilidade da UJ s id 314 Quadro 172 A 7 1 Gest o da Tecnologia da Informa o da Unidade Jurisdicionada 222
80. despesas correntes da Universidade conta SIAFI no 3300000 65 das des pesas correntes do HU aposentadorias e reformas conta SIAFI no 319001 pens es conta SIAFI no 319003 senten as judiciais conta SIAFI no 319091 despesas com pessoal docente cedido em 31 12 despesas com pessoal t cnico administrativo cedido em 31 12 despesas com docentes afastados no pa s ou no exterior em 31 12 despesas com pessoal t cnico administrativo afastado no pa s ou no exterior em 31 12 do exerc cio corrente 387 QUADRO 183 CUSTO CORRENTE INCLUINDO 35 DAS DESPESAS DOS HU S Custo Corrente com HU Hospitais Universit rios NENNEN Despesas correntes do rg o Universidade com todas as UG inclusive hospitais univer 611 914 933 65 sit rios se houver conta SIAFI n 3 3 0 0 0 00 00 p Qd 65 das despesas correntes totais do s hospital is universit rio s e maternidade de vendo ser consideradas todas as unidades hospitalares cujas despesas estejam inclu das 58 485 926 33 nas despesas correntes da Universidade Aposentadorias e Reformas do rg o Universidade conta SIAFI n 3 3 1 9 0 01 00 111 003 142 36 Pens es do rg o Universidade conta SIAFI n 3 3 1 9 0 03 00 15 416 220 51 Senten as Judiciais do rg o Universidade conta SIAFI n 3 3 1 9 0 91 00 Despesas com pessoal cedido t cnico administrativo do rg o Universidade Despesa com afastamento Pa s Exterior t cnico administrativo do rg o Uni
81. es realizadas pelas funda es Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento No tocante atualiza o no SIASG dos valores referentes aos contratos vigentes informamos que uma pr tica que tem sido adotada na UFPel An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG 359 Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do Recomenda es Expedidas pelo 04 N OS 224848 N Const 037 N 001 Of cio n 15790 2013 Descri o da Recomenda o Realizar procedimento regular de licita o para servi os comuns como no caso sob an lise de acordo com a Lei n 8 666 93 tendo em vista a possibilidade de competi o Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento No tocante atualiza o no SIASG dos valores referentes aos contratos vigentes informamos que uma pr tica que tem sido adotada na UFPel An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor 05 N OS 243926 N Const 016 N Recomenda o 002 Of cio n 15790 2013 Descri o da Re
82. o da comunidade nas decis es revitalizar os rg os colegiados criar colegiados tem ticos ter crit rios para distribui o de recursos e vagas de servidores entre as Uni dades aperfei oar o sistema de informa es institucionais S o objetivos estrat gicos para o eixo desenvolvimento de pessoas adequar progressivamente o quadro de pessoal s necessidades institucionais implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servido res Com vistas a concretizar tais objetivos foram eleitas como priorit rias as seguinte revis o do estatuto e do regimento geral da Universidade com a finalidade de faze los refletir as concep es e a atualidade social e da UFPel elabora o de novo Plano de Desenvolvimento Institucional PDI com vistas a explicitar coletivamente a concep o de Universidade seus compromissos sociais e com a regi o os perfis de egressos e de servidores a concep o de for ma o acad mica os objetivos e a forma de articula o entre ensino pesquisa extens o e gest o bem como as estrat gias necess rias para que tais concep es possam ser materializadas revis o dos Projetos Pedag gicos de Curso a partir da revis o do Projeto Pe dag gico Institucional contido no PDI cria o de um plano de equidade das condi es de ensino de gradua o e de p s gradua o com vistas a adequar as instala es f sicas a infraestrutura acad
83. o das dilig ncias pela Administra o Universit ria Fixa o a partir da conclus o da etapa anterior S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna considera cumprida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Muito embora a An lise do Controle Interno CGU considerar que n o h prazo estipulado tendo em vista que a fi xa o de prazo depende da conclus o de etapa anterior a Unidade de Auditoria vem acompanhando operacionalmente a implementa o de cada etapa do cronograma proposto pelo setor respons vel com maior acuidade por estar mais pr xima do objeto Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 07 N OS 243926 E e 024 N Recomenda o Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 331 Descri o da Recomenda o Adotar provid ncias efetivas para regulariza o do estoque de processos disciplinares observando os prazos prescri cionais previstos no art 142 da Lei 8 112 1990 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852
84. o de contas No caso espec fico o sistema SICONV emite automaticamente alertas di rios sobre o transcurso do prazo relativo presta o de contas O Coordenador dos Conv nios relatou na auditoria operacional realizada pela Unidade de Audito ria Interna que faz as comunica es necess rias e prioriza as an lises das presta es de contas no prazo legal Ainda com o SICONV os rg os de controle externo e interno assim como a Unidade de Auditoria Interna tem a pos sibilidade de com simples consulta verificar o andamento de todos os conv nios e apontar poss veis desvios 349 S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 29 N OS 243926 N Const 010 N Recomenda o 002 Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Descri o da Recomenda o Elabore os planos de trabalho vinculados aos conv nios de acordo com o disposto nos incisos I a VI do artigo 21 da Portaria Interministerial MPOG MF CGU n 127 2008 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Resultante da A o de Monitoramento n 06 2013 AUDIN e Auditoria Operacional n 03 2013 AU
85. o do Cumprimento das Obriga es O sistema adotado o que estabelece o item I do art 1 da Portaria Interministerial MP CGU n 298 de 6 de setembro de 2007 I autorizar o acesso por meio eletr nico s c pias de suas Declara es de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa F sica com as respectivas retifica es apresentadas Secretaria da Receita Federal do Brasil do Minis t rio da Fazenda a autoriza o feita no momento do ingresso ficando arquivada junto pasta funcional do servidor servidor tempor rio ou cargo em comiss o O acesso as informa o conforme art 5 da citada Portaria se dar somente pelos servidores dos rg os de controle interno e externo para fins de an lise da evolu o patri monial do agente p blico Os n meros apresentados na tabela correspondem aos ingressos havidos no durante o exerc cio 2013 Diante do sistema adotado entendemos desnecess rio solicitar nova autoriza o por ocasi o dos desligamentos 9 5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Er rio Encontra se em andamento o trabalho de Tomada de Contas Especial visando apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respec tivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recursos do Projeto Pista Contrato 18 2005 pela Funda o Simon Bolivar QUADRO 179 A 9 5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ER RIO EM 2013 Tomadas de
86. sit rio e que exercem suas atividades no mbito do Hospital Escola e na estrutura administrativa da UFPel Ademais o Monitoramento n 04 2013 Unidade de Auditoria Interna Assunto Substitui o de Terceirizados Irregulares foram adotadas medidas corretivas a saber Substitui o gradual dos terceirizados irregulares em cumprimento aos d o 2 681 2011 Plen rio TCU e Ac rd o 3 463 2012 Plen rio TCU Nesse aspecto a gest o 2013 2016 encontrou 163 terceirizados irregulares vinculados ao denominado projeto Moderniza o Esse passivo foi reduzido para atuais 98 servidores em dezembro de 2013 meta para 2014 reduzir para apenas 50 servidores considerando o incremento de servidores vagas com previs o de destina o pelo MEC para a UFPel 2 Proibi o de nomea o de servidores por interm dio do Moderniza o 3 Controle mensal do passivo com remessa pela Funda o de Apoio da rela o atualizada dos trabalhadores vinculados ao Moderniza o 4 O passivo de trabalhadores terceirizados do Hospital Escola foram mantidos at que haja alternativa que n o resulte em solu o de continuidade para as atividades de aten o sa de 5 O passivo de trabalhadores da Eclusa ser mantido pela natureza das atividades desenvolvidas e a expertise mpar necess ria para operar as comportas 6 Nenhum novo projeto foi formalizado pela Gest o 2013 2016 sobre contratos e ou conv nios com as funda es de apoio cuj
87. x 01 10 2013 Elabora o de projeto para CNPq Chamada MCTI CNPq N 61 2013 Apoio a Parques Tecnol gicos e x Incubadoras de Empresas Realiza o do I Concurso de Ideias Inovadoras 18 a 22 de novembro do projeto para o CNPq Chamada P bli s N 92 2013 Apoio Implan ta o e Capacita o de N cleos de Inova o Tecno l gica Encaminhamento do relat rio e do pe Solicita o de bolsas PIBIC PIBITI ao CNPq dido de novas bolsas Foi mantida a cota anterior de 194 PIBIC e 30 PIBITI Encaminhamento do relat rio e do pe dido de novas bolsas Amplia o em 10 Solicita o de bolsas PROBIC PROBIT FAPERGS bolsas em um total de 160 PROBIC e 50 PROBITI Articulac o na UFPel para ampliar as bolsas institu Amplia o em 158 bolsas de 30 para cionais de Inicia o Cient fica 188 bolsas Articulac o na UFPel para ampliar o valor das bolsas x Valor foi elevado de R 365 00 para R institucionais de Inicia o Cient fica 400 00 Definida com foco em maior distribui 10 Defini o de pol tica de concess o de bolsas X o entre orientadores e a es induzi das 196 Mais de 80 de recursos empenhados maior ndice dos ltimos anos Realizado e encaminhado para a FINEP Execu o dos recursos de 2013 dos CT INFRAs vi gentes com apoio da Pr Reitoria Administrativa Elabora o de relat rios t cnicos e presta
88. 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado J na Coordenadoria de Or amento o desafio maior de 2013 foi o de buscar o equi l brio entre receita e despesa Os levantamento iniciais indicavam a exist ncia de d vidas de exerc cios anteriores que efetivamente se confirmaram em valor significativo e a per man ncia de desequil brios no exerc cio derivados principalmente das despesas cont nuas que tiveram crescimento substantivo nos ltimos anos At 2012 e em rala o 2008 o crescimento de despesas como servi os gerais de limpeza de portaria de vigil ncia e de motoristas chegou a 243 95 Esse crescimento das despesas continuas deveu se em gran de parte ao fato da UFPel ter tido um crescimento significativo de alunos cursos e docentes e ter sustentado esse crescimento com locag es ao inv s de investir em reas pr prias em seus Campi Essas locag es oneraram o custeio tamb m por trazerem grande dispers o na rea f sica o que exigiu postos de vigil ncia e portaria que n o puderam ser partilhados com outras unidades tornando invi vel a racionaliza o desses servi os Tamb m as aquisi es de im veis antigos e dispersos pela cidade trouxeram despesas maiores especialmente de vigil ncia A situa o relatada elevou gravemente o comprometimento do or amento de custeio com as despesas cont nuas subindo de 30 7 em 2008 para 62 1 em 2012 Para 2013 o quadro projetado n o
89. 51 000 000 11981006 119817006 119817006 00 00 00 000792 eoo Jom pqns op o ogonooxq enuy errjuoure34 197 1195 us OVd oAnrsod ose OLIV op og epung 9 c9c og eonps ep OLJISTUIN op og uojnue A 081595 6012 og3nose q o 5eognuop 243 op opeprun VIIN opejoouro i oe 0 10 eoo o pm oN Se oJA 201514 euvjuoure 1 HANS op sopessoooJd ogy 1e8eq e sojso 5910 SRIAN 85 BP 14 000 958961 9 589 6 7 9L s89 6Lr 00 000 SES 0000002 201 om oN er1ejuoure31 enuy errmjuoure34 197 21195 wos OVd oay sod oseo g I euejoug og5y Se3o oq op og epung 8 90 pepun ep OLINSIUTIN op og uojnue A 081595 6017 STAVLITIN SOGVDHNdWH SIAIO STHOCIANAS SOV GBIOdSNVHLOPIXOV oe5eognuop 244
90. ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a democratiza o do acesso o intese dos ixesultados 1905 a ra NA Constituir o N cleo de Acessibilidade e Vincula o deste CPP PRG Inclus o NAI na estrutura administrati x Organiza o da Chefia da Se o de Int rpretes va da UFPEL Portaria 1350 de 18 de junho de 2013 02 mimeo x Foram lotados dois novos servidores t cnico ad pag ministrativos 167 Extin o do Contrato de Terceiriza o Realiza o do concurso de int rpretes conforme pa contrata do de Int rpretes de LI Edital 059 2013 com ingresso de 07 sete int r evt Tp pretes a partir de outubro de 2013 totalizando 09 nove int rpretes na UFPEL In cio do levantamento do n mero de cotistas da Levantamento dos cotistas da UFPel UFPel Juntamente com a de Regis tros Acad micos Realiza o de reuni es com representa es do grupo de amer ndios negros deficientes de g Amplia o das atividades do NAI no to x nero Gabinete do Reitor dentre outras represen cante s pol ticas afirmativas ta es a fim de discutir a consolida o e poten cializac o do NAI sua estrutura e vinculag o no organograma da UFPEL Atendimento de discentes com outras x Acompanhamento e aten o discentes com ou defici ncias tras modalida
91. E Yea 1 1 1 lt tat 1 Es fa y ta R lt rr x bilidad e t 1 te 1 lt mmm x lt lt 4 lt Fernanda e Sive EI ra Re Se Eir in dade c 822 Pel 2 ns Polotas RS 1 7 02 2014 Rosas rds lt Silva Rodriguos lt lt lt a ean peers TIT 11 3 Demonstrac es Cont beis e Notas Explicativas previstas na Lei n 4 320 1964 e pela NBC T 16 6 aprovada pela Resoluc o CFC n 1 133 2008 N o h necessidade de incluir as Demonstra es Cont beis uma vez que a UJ execu ta sua contabilidade exclusivamente no Sistema Integrado de Administra o Financeira do Governo Federal SIAFI conforme previsto na Portaria TCU 150 2012 item 11 3 Abran g ncia 11 4 Demonstra es Cont beis e Notas Explicativas exigidas pela Lei n 6 404 1976 N o se Aplica 11 5 Composi o Acion ria das Empresas Estatais N o se Aplica 11 5 1 Composi o Acion ria do Capital Social como Investida N o se Aplica 11 5 2 Composi o Acion ria da UJ como Investidora 381 se Aplica 11 6 Relat rio de Auditoria Independente se Aplica 382 12 INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES NOS TERMOS DA DECIS O TCU N 408 2002 PLEN RIO E MODIFICA ES POSTERIORES A INDICADORES OU PAR METROS DE DESEMPENHO DA GEST O 12 1 Indicadores Relevantes 12 1 1 Indicado
92. ETOTILO 6T 009BPPLOTSA 0098 9 01 SA 000 SH 009877401 p 00079364 SA 000 A T frl0gcUIe 0 8 000000004 54 000007000 SH I 102 01 20 cIOC CULO 10678 012 SA 68 6 608c A 00 0 3 00 0 54 00 0 3 00 000 008 00 000 000 LC 6V8 0LCC u SINGH SINGH SINGH 1 st0geoie ciozcULO 9185948 SA 9 TETO SA 00 0 9 9E TETOL SNC 274 4 4 2 Quantidade de Instrumentos de Transfer ncias Celebrados e Valores Repassados nos Tr s ltimos Exerc cios QUADRO 146 4 4 4 2 RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TR S LTIMOS EXERC CIOS Quadro A 4 4 2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos tr s ltimos exerc cios Unidade Concedente ou Contratante UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 922420800001 00 UG GEST O 154047 15264 Quantidade de Ins trumentos Celebra Montantes Repassados em Cada Exerc cio Independentemente do Modalidade dos em Cada Exer ano de Celebra o do Instrumento em R 1 00 Conv nio Contrato de Repasse Termo de Coopera o Termo de Compromisso CNPJ Totais Fonte Coord Conv nios 4 4 3 Informa es sobre a Presta o de Contas Relativas aos Conv nios Termos de Coopera o e Contratos de Repasse QUADRO 147 4 4 4 3 RESUMO DA PRESTA O DE CONTAS SOBRE TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONV NIO TERMO DE COOPERA O DE CONTR
93. Edital x 36 inscritos para 08 vagas 117 2013 mE Seletivo para contrata o de 34 inscritos para 08 vagas 12 candidatos aprova ES Substituto Edital 121 2013 dos homologados 4948 2370 Etapa 1 1469 Etapa 2 1109 Programa de Avali o da Vida Escolar x Etapa 3 inscritos para 374 vagas Etapa 3 Uti PAVE 2013 Edital 122 2013 liza o de 4 pr dios e cerca de 300 colaborado res 21 Processo Seletivo para contrata o de x 25 inscritos para 07 vagas 12 candidatos aprova Professor Substituto Edital 123 2013 dos homologados Concurso P blico para TAEs Diretor de Produ o Ass De Laborat rio T c lt 967 inscritos 05 vagas Certame anda Instrumenta o e T c Telecomunica es mento Edital 125 2013 Processo Seletivo para contrata o de E Professor Substituto Edital 126 2013 13 inscritos para 03 vagas Processo Seletivo para contrata o de 5 Professor Substituto Edital 129 2013 EB 02 inscritos para 04 vagas 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o Alcan ado Inscri es ainda n o foram homologadas na sua totalidade Participa o nos Certames FIGURA 10 PARTICIPA O NOS CERTAMES Candidatos B Administrativo B PAVE 8 Profici ncia E Substituto 6966 E Docente m T cnico Outros 153 Arrecada o com Inscri es em R FIGURA 11 ARRECADA O COM INSCRI ES Total em
94. Funcion rio Equivalente Professor Equivalente 2 24 1317 50 d 2 Sem HU E 2632 00 Funcionario Equivalente Professor Equivalente 131750 2 00 e Grau de Participa o Estudantil AGTI GPE AG onde AGTI o mesmo utilizado nos indicadores anteriores e AG alunos de gradua o Este o total de alunos matriculados na gradua o utilizando se a m dia aritm tica dos dois semestres QUADRO 189 TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUA O 1000 1310 2200 5700 O lt Q gt 4120 4800 3200 C digo 5900 5320 1330 1320 00 0 20 40 00 1200 0 N gt Un c c I gt gt gt gt gt Slolnlololo lo lolololololol nio eoc ojojojojojojojojo o jojo o o 580 3100 5550 7400 ARQUITETURA E URBANISMO ARTES VISUAIS Bacharelado ARTES VISUAIS Licenciatura BIOTECNOLOGIA CI NCIA DA NCIAS BIOL GICAS NCIAS BIOL GICAS Bacharelado NCIAS BIOL GICAS Licenciatura CIENCIAS ECONOMICAS NCIAS SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS Bacharelado Nom CI NCIAS SOCIAIS Licenciatura CINEMA DE ANIMA O CINEMA E ANIMA O CINEMA E AUDIOVISUAL CONSERVA O E RESTAURA O DE BENS M VEIS D
95. GABINETE DA VICE REITORIA EDITORA E GR FICA A Editora e Gr fica desenvolve suas atividades h mais de 40 anos e sua fun o prin cipal editar obras de valor cient fico e cultural relacionadas com a produ o de ensino pesquisa e extens o da universidade assim como tamb m de autores em geral em cia com a proposta acad mica e editorial da institui o Produz os mais diversos tipos de impressos al m de jornais e revistas que garantem o suporte aos cursos e unidades adminis 145 trativas da UFPel Em 2013 em fase de reestrutura o a EGU apostou no desenvolvimento de um projeto editorial e um design gr fico avan ado e diferenciado estabelecendo um novo padr o de qualidade e uma posi o destacada no cen rio das editoras universit rias brasilei ras assim como contribuindo para a dissemina o do conhecimento e a promo o da cultura Como a es e resultados da Editora e Gr fica da UFPel no ano de 2013 s o apresen tados os quadros a seguir contendo a situa o atual e uma s ntese dos resultados alcan ados no decorrer do ano O detalhamento das atividades desenvolvidas de acordo com diferentes objetivos estrat gicos s o apresentados para os eixos qualidade acad mica e compromisso social e democracia QUADRO 35 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estr
96. L o PEE DEC NE Lo EMEN S S lt r S 7 El ____ o __ HEC _ r GA 44084 E 52 ss D amp 9 t tllo Win x t 5 bz Id TVIHISQQNI VRIVHNHON VODIGIH VhIVHNHON V21001089 VhIVHNHON VOINQULTTH VhIVHNHON 0s dq VIVHNHON lt OJTQUIAd VDIVHNHON S SIVIIRIVIN 4d VIIVHNHON VIIVHNHON VINdINOO HG VIRIVHNHON IIAID VRIVHNHON TVINHISINV VIOORIDV VIRIVHNHON VoISH VIHOLSIH VOL Ig 1d 1590 VOL Idfld OVISHO OQVHOVIN OVISdD IVINJISIAV OVISHO OLNHINVSSHOO UdOHO Te E E VITAITHQ VIN 4 4 4 4 4 1 4 4 4 VIRIV LINVS INHOVW3HANH en en d d en oo 4 4 4 uw 174 ONVId VOISf VOISOQN OVOISOdWOO VOISQIN SIYO ISAW SVIONSJIO VOISQIN OLNVO VOISQIA VOISQN x VIDO TO HO ALHIN xx CIVIOHdSH VIIVNDBI
97. N CLEO DE CURR CULOS E HIST RICOS Respons vel pela emiss o dos certificados e diplomas dos formandos 4 4 PRG CRA N CLEO DE REGISTRO DE DIPLOMAS Registro de diplomas dos formandos dos cursos de gradua o da UFPel e dos proces sos de equival ncia e valida o de estudos realizados no exterior PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O PRPPG 1 PRPPG COORDENA O DE P S GRADUA O 69 A Coordena o executa a pol tica de p s gradua o definida pela UFPel viabilizando o funcionamento e a qualifica o dos Programas e dos Cursos Stricto e Lato Sensu Cabe a Coordena o a es que otimizem as demandas dos Programas aperfei oando normas de funcionamento desenvolvendo atividades de capacita o assessorando a aloca o de recur sos para atividades que qualifiquem cada Curso e cada Programa dando apoio e o incentivo a diferentes reas na elabora o de projetos de cria o de novos Cursos e Programas bem como o acompanhamento e a divulga o de atividades da p s gradua o cujo reto seja a qualifica o do processo formativo e investigativo para atender as demandas cient ficas e sociais envolvidas na forma o de novos pesquisadores A efetiva o dessa pol tica garantida pelo trabalho de dois N cleos cada um deles respons vel pelo atendimento de demandas espec ficas que envolvam a vida dos Programas e dos Cursos de P s Gradua o 1 1 PRPPG CPG N CLEO DE P
98. N N DdV opriojnop op IN I I L 9 19 1 op sounje 5 nsuas 0121415 5 8 0 soun y 0 404 12 2 An lise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho das IFES Os dados apresentados nos Quadros B 6 1 e B 6 2 apresentam algumas discrep ncias especialmente na compara o entre os anos de 2013 e 2012 Isso mais not vel nos valores de Custo Corrente no N mero de Alunos Equivalentes da Gradua o no N mero de Alunos de P s Gradua o em Tempo Integral e no N mero de Funcion rios Equivalentes sem HU A varia o significativa nesses n meros para mais ou para menos tem causa no aperfei o amento em 2013 da apropria o dos dados institucionais fazendo os mais fidedignos em rela o realidade institucional Os dados aqui referidos quando utilizados para produzir outros indicadores repro duzem tais discrep ncias que tendem a ser eliminadas com a continuidade do trabalho de aperfei oamento da base de dados institucionais A partir 2014 as compara es entre exerc cios revelar o com maior fidelidade o desenvolvimento da UFPel 12 3 Rela o de Projetos Desenvolvidos pelas Funda es de Apoio O Quadro B 6 3 a seguir busca evidenciar a rela o de projetos desenvolvidos pelas funda es em apoio s Institui es Federais de Ensino Superior consoante o disposto na Lei n 8 958 94 O referido quadro composto po
99. PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado IV GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE COMUNICA O SOCIAL No ano de 2013 a Coordena o de Comunica o Social CCS registrou uma evolu o nunca vista desde a sua cria o entre os anos de 1977 e 1981 quando ainda utilizava a nomenclatura de Assessoria de Imprensa Outra imagem institucional foi trabalhada mos trando a mudan a que a Universidade passou Novas diretrizes de rela o com os diversos p blicos foram criadas e colocadas em pr tica como a atua o nas redes sociais e a fortifi ca o do relacionamento com a imprensa reas que antes eram subutilizadas foram incorporadas a Coordena o como a Se o de Rela es P blicas e Eventos que antes era ligada ao Gabinete do Reitor tornando possi vel desenvolvimento de a es muito mais qualificadas rela o com a R dio Federal FM que apesar de j estar vinculada CCS foi amplia da e outras a es est o sendo realizadas com o objetivo de consolidar o trabalho em conjunto das m dias da Universidade O portal na web encontrava se com layout defasado e arquitetura de informa o ca tica Atualmente o Portal possui um layout muito mais eficaz e a arquitetura de informa o adequada s necessidades dos diversos p blicos da Institui o Este trabalho de Comunica o Integrada pioneiro na UFPel estando assim em cons 119 tante aperfeicoamento e necessitando ainda de a
100. Renova o de Assinatura do Repert rio IOB de Jurisprud ncia Renova o de Assinatura da Revista Dial tica de Direito Tribut rio Renova o de Assinatura da Revista Constru o Mercado amp Guia da Constru o Renova o de Assinatura da Revista T chne Renova o de Assinatura da Revista Au Ar quitetura e Urbanismo O projeto encontra se em fase de elabora o pelos bibliotec rios o objetivo dispor de uma central para a higieniza o restaura o conserva o e encaderna o do acervo A Alcan ada PA Parcialmente Alcan ada NA N o Alcan ada 142 FIGURA 5 LOTA O DAS BIBLIOTECAS Em 413 448 200 FIGURA 6 EMPR STIMO DE LIVROS Empr stimos por grupo de usu rio 25000 20000 15000 10000 mGradua o 5000 mP sGradua o 0 L mServidores WServidor de Funda o S gt a gt e A lt se gt lt NN E lt lt we ow Seg Bolsista A Y a gt 4 gt gt lt o o gt e uS e QUADRO 31 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE BIBLIOTECAS RELA O EMPR STIMO DE LIVROS Educa o Fisica o do quo Ci ncias Agr ria 0 ia 4 us 143 FIGURA 7 CIRCULA O DE MATERIAIS Circulac o de materiais 1500
101. S GRADUA O Atendimento e orienta o de quest es relacionadas aos agentes e Programas acompa nhando processos sobre bolsas documenta o funcionamento e estrutura o de cada Curso bem como o apoio na qualifica o e na cria o de novos Programas Cabe ainda ao N cleo atender diretamente as demandas oriundas da CAPES e demais ag ncias de fomento que direta ou indiretamente tenham rela o com a pol tica nacional de p s gradua o 1 1 2 PRPPG CPG SE O DE APOIO AOS PROGRAMAS Encarregada do acompanhamento di rio das demandas dos Programas em rela o a bolsas editais prazos agentes etc 1 1 3 PRPPG CPG SE O DE REGISTROS E DIPLOMAS Encarregada por confeccionar e registrar os certificados al m do controle de dados sobre cada Programa e Curso 2 PRPPG N CLEO DE EXECU O OR AMENT RIA Execu o das demandas relacionadas ao or amento dos Programas e dos Cursos en volvendo verbas do PROAP e de outras fontes al m do apoio na utiliza o do Sistema SCDP e de materiais do Almoxarifado central da Universidade 2 1 PRPPG NEO SE O DE OR AMENTO E FINAN AS AOS PROGRAMAS Atendimento viabiliza o e confer ncia no uso de recursos financeiros dos Progra mas e dos Cursos 70 3 PRPPG COORDENA O DE PESQUISA A Coordena o de Pesquisa o rg o dentro da PRPPG que executa as pol ticas de pesquisa definidas no Plano de Desenvolvimento Ins
102. alves 23 a 27 9 2013 Participa o de servidor no curso Repactua o de Contratos de Terceiriza o com Enfase na Planilha de Custos IN SLTI MPOG n 2 2008 em Pelotas 16 a 19 9 2013 Participa o de servidor no 9 Encontro Nacional de Secretariado da Administra o P blica em Curitiba x 25 a 27 9 2013 Participa o de servidor no XXIII Semin rio Nacio nal de Parques Tecnol gicos e Incubadoras de Empre T sas da ANPROTEC e da 30 Confer ncia Mundial de x mo em da servidora Manuela Per Parques Cient ficos e Areas de Inova o IASP em 8 Recife 14 a 17 10 2013 Participa o de servidor em curso sobre Uso de Pa tentes e Informa es Contidas em Patentes de Forma x Participa o do servidor Gl nio Pinto Estrat gica em Porto Alegre 23 e 24 01 2013 Participa o de servidor em treinamento sobre De p sito eletr nico de patentes e patentes INPI em x Participa o do servidor Gl nio Pinto Porto Alegre 9 5 2013 Participa o de servidor no Semin rio Internacional de Melhores Pr ticas na Gest o de Ativos de Proprie DEN des dade Intelectual Inova o e Competitividade em a Participa o do servidor Gl nio Pinto Porto Alegre 1 7 2013 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado XVII PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA No ano de 2013 a Pr reitoria de Extens o e Cultura partiu de um di
103. atender a recomenda o do Programa Nacional de Assist ncia Estudantil de oferecer o equivalente a 10 das vagas da universidade o que sig nificaria garantir moradia estudantil para 1900 estudantes bem como ampliar o sistema de RUs de modo a eliminar as filas Buscar os recursos necess rios para a cria o de uma escola de educa o in fantil que ofere a creche e pr escola aos filhos e filhas de docentes t cnico ad ministrativos e estudantes Extens o Cria o do Escrit rio de Assessoria para Projetos de Extens o junto PREC que d suporte t cnico capta o de recursos de extens o elabora o e execu o financeira e administrativa dos projetos Movimentos sociais e sociedade 122 Cria o do Escrit rio de Desenvolvimento Regional para a interlocu o com os representantes do setor p blico da regi o estimulando parcerias e projetos integrados Comunica o Uso do espa o reservado UFPEL no Canal Universit rio das tev s por assina tura hoje utilizado apenas pela Cat lica atrav s de produ o telejornal stica de document rios e de outras produ es dos cursos de Cinema e do Jornalismo PROGRAMA RECONSTRU O O quadro abaixo identifica que a CRI embora rec m criada tem se ocupado de tarefas importantes para a consolida o da universidade e obteve avan os sendo que o mais eviden te a abertura para outras organiza es tanto p blicas quanto privadas As pri
104. ca o Superior SINAES A autoavalia o da Universidade Federal de Pelotas aponta indicadores mensurados e avaliados respaldados em diretrizes superiores estabelecidas nos documentos oficiais da Universidade Em especial respeitando o ciclo proposto no projeto de autoavalia o foi 371 contextualizada a dimens o 7 infraestrutura Ap s a disponibiliza o dos instrumentos de pesquisa no site da Universidade Federal de Pelotas UFPel foi poss vel coletar informa es sobre a infraestrutura de uma amostra de 563 respondentes distribu dos entre acad micos docentes e servidores t cnico adminis trativos vinculados a UFPel Neste sentido com base na percep o da comunidade acad mica no item 10 3 ser o apresentados os resultados obtidos 10 3 Demonstra o dos resultados de eventuais pesquisas de opini o feitas nos ltimos tr s anos com cidad os em geral segmentos organizados da sociedade ou usu rios dos produtos e servi os resultantes da atua o do rg o ou entidade Com rela o as instala es administrativas foi poss vel perceber que 38 dos res pondentes apontaram que as mesmas s o insuficientes e 36 afirmaram que as mesmas s o suficientes Ainda neste mesmo indicador foi poss vel identificar que 11 acusaram que as instala es s o muito boas 8 que desconhecem as instala es administrativas da UFPel 5 que n o existem e por fim 3 destacaram que as mesmas s o consideradas e
105. data da reposi o dos recursos para a conta vinculada Of cio n 15790 2013 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar 334 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o do rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant
106. desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive IV promover a divulga o de conhecimentos culturais cient ficos e t cnicos que constituem patrim nio da humanidade e comunicar o saber atrav s do en 104 sino de publica es ou de outras formas de comunica o V suscitar o desejo permanente de aperfei oamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretiza o integrando os conhecimentos que v o sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conheci mento de cada gera o VI estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente em particular os nacionais e regionais prestar servicos especializados comunidade e esta belecer com esta uma rela o de reciprocidade VII promover a extens o aberta participa o da popula o visando di fus o das conquistas e benef cios resultantes da cria o cultural e da pesquisa cient fica e tecnol gica geradas na institui o No plano normativo o objetivo e a natureza da institui o est o fixados no art 2 de seu Estatuto Art 2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS tem como objetivo fundamental a educa o o ensino a pesquisa e a forma o profissional e p s graduada em n vel universit rio bem como o desenvolvimento cient fico tecnol gico filos fico e art stico estruturando se de modo a manter a sua na tureza org nica social e comunit ria como instit
107. dia anual de quil metros rodados por grupo de ve culos conforme o gr fico a seguir FIGURA 15 M DIA KM Ve culos dispon veis M dia Km 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 35 453 26 513 16 945 9 556 Caminh o Micro nibus nibus Autom veis Utilit rio 15 427 M dia 2013 Idade m dia da frota por grupo de ve culos Inclui se neste c lculo todos os ve culos da frota 308 FIGURA 16 IDADE M DIA DOS VE CULOS Ve culos dispon veis Idade M dia 19 11 11 11 E Idade M dia 2013 6 5 4 2 0 Caminh o Micro nibus nibus Autom veis Utilit rio No per odo em an lise a frota de ve culos e m quinas da UFPEL teve custo de fun cionamento no valor de R 2 567 474 28 incluindo neste os gastos com combust veis R 506 419 28 revis es peri dicas e manuten o corretiva R 121 237 32 contrata o de motoristas terceirizados R 1 924 074 55 e pagamento de ped gios R 15 743 13 O Plano Anual de Aquisi o de Ve culos PAAV conforme orienta a IN n 03 2008 MPOG foi parcialmente elaborado no ano de 2013 devendo sua conclus o ocorrer em 2014 para nortear as futuras aquisi es do ano de 2014 6 2 Gest o do patrim nio imobili rio da Uni o que esteja sob a responsabilidade da Unidade 6 2 1 Distribui o Espacial dos Bens Im veis de Uso Especial QUADRO 168 4 6 2 1 DISTRIBUI
108. es por parte da UFPel No que diz respeito aos rg os fiscalizadores Tribunal de Contas da Uni o e Controladoria Geral da Uni o estes t m papel de controlar a execu o dos recursos J os parceiros s o as entidades que possibilitam a capta o de recursos para apoiar a execu o de a es Por fim destaca se a sociedade que recebe os resultados dos macroprocessos final sticos J no mbito do ambiente interno os processos foram agrupados em processos final s ticos ensino pesquisa e extens o e processos de apoio que por sua vez dividem se em processos de apoio ao planejamento e desenvolvimento institucional e processos de apoio operacional J a Figura 2A abaixo apresenta o detalhamento do conjunto de macroprocessos fina l sticos como conduzidos no exerc cio de refer ncia deste relat rio 95 FIGURA 24 DETALHAMENTO DOS MACROPROCESSOS FINAL STICOS DA UFPEL ENSINO Acompanhamento da Vida Acad mica Gest o de Programas de Bolsas de Incia o Cient fica e Tecnol gica f j j EXTENS O Apoio de Gest o de Programas Po macroprocesso Ensino relaciona se aos n veis de gradua o e p s gradua o tanto na modalidade presencial como na de ensino dist ncia O primeiro processo trata se do planejamento acad mico que consistem na concep o e elabora o do Projeto Pedag gico de novos cursos ou para cursos j existentes a revis o do Proj
109. es geren ciais e estat sticas sobre o atendimento s demandas Na UFPel os canais priorit rios de acesso do cidad o s o a Ouvidoria e o Sistema e SIC da CGU Ambos funcionam sob a supervis o do Ouvidor e na mesma estrutura A implanta o do Sistema de Ouvidoria P blica na Universidade Federal de Pelotas utilizando se dos par metros contidos nas orienta es advindas da Controladoria Geral da Uni o Ouvidoria Geral da Uni o CGU OGU e da legisla o vigente sobre o tema deu se na perspectiva de pensar espa os de integra o da sociedade na gest o estrat gica voltada para a es que busquem contribuir para a melhoria dos servi os prestados no sentido de possibilitar ao Gestor acesso a informa es colhidas junto aos usu rios abarcados pela a o do poder p blico e de posse dessas tra ar estrat gias de mudan as estruturais e nas pr ticas da Institui o Nesse sentido a Ouvidoria funciona como parceira na identifica o de fragilidades e ou potencialidades e na busca de solu es para os problemas encontrados atuando na ope racionaliza o e sobretudo na qualifica o da participa o social na democratiza o das rotinas e processos de decis o institucional proporcionando importante canal de di logo entre o cidad o e o Estado De parte do Ouvidor e de sua equipe h de ressaltar se a necessidade de que as a es deem se de forma cordial e respeitosa verificando se que a autonomia da estrutu
110. exigindo projetos especiais e recur sos vultuosos para restauro e adapta es s necessidades da institui o Estas por seu turno constitu ram se no momento em que novos cursos foram criados novos servidores foram contratados e novos estudantes ingressaram na institui o Esta situa o afeta diretamente a qualidade acad mica e o compromisso social da institui o visto que sem as condi es de infraestrutura requeridas o trabalho e estudo s o fortemente prejudicadas afetando inclusive e de forma negativa o clima institucional Al m do d ficit de espa o fisico parte significativa das reas existentes estavam e est o a requerer grandes interven es de manuten o corretiva o que requer investimentos estimados em mais de 40 milh es de reais Cabe destacar que o suprimento de energia el tri ca no Campus Cap o do Le o encontra se em colapso amea ando o normal funcionamento da institui o e colocando em risco os trabalhos acad micos l realizados 113 Contraditoriamente aos desafios de recupera o e amplia o da rea f sica a rea de Planejamento F sico encontrava se sem as condi es de trabalho requeridas para o cumpri mento de suas responsabilidade institucionais A quest o de pessoal t cnico administrativo em era especialmente cr tica pelo fato de ter havido um crescimento em torno de 7 4 no n mero desses servidores enquanto no mesmo per odo 2008 2012 o n mero de alunos
111. foram efetivamente atendidos aproximadamente 3397 tr s mil trezentos e noventa e sete estudantes esse n mero oscila em fun o das desist ncias Os programas desenvolvidos pela PRAE englobam moradia transporte deslocamen to alimenta o aux lio pr escolar e instrumental odontol gico al m de atendimento m dico e psicol gico Atualmente as demandas por alimenta o e transporte s o plenamente atendidas pelos estudantes que procuram a pr reitoria no entanto a moradia ainda insuficiente pois o n mero de vagas na casa de estudantes limitado e o aux lio moradia restrito ao repasse do PNAES que tamb m subsidia os demais programas Al m da assist ncia a PRAE visa desenvolver a es de integra o dos estudantes na vida acad mica da UFPel e desta com outras IES com programas como o edital de Aux lio Participa o em Eventos Acad micos O quadro abaixo identifica as a es planejadas para 2013 e o grau de implementa o de cada uma com os respectivos resultados QUADRO 112 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico n ao intese dos Resultados 1dos faixa de renda exceda o limite de vulnerabilidade social mais de 1 5 SM per capita na fam lia Al m do aumento do valor do PNAES de 8 para Amplia o do
112. gina na Internet http www ufpel edu br Endere o Postal CRUA GOMES CARNEIRO 01 CENTRO PELOTAS RS 43 C digo SIAFI da Unidade Gestora 1 2 Finalidade e Compet ncias Institucionais da Unidade A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS UFPel criada pelo Decreto lei no 750 de 08 de agosto de 1969 uma Funda o de Direito P blico dotada de personalidade jur dica como rg o da administra o federal indireta com autonomia administrativa fi nanceira did tico cient fica e disciplinar de dura o ilimitada com sede e foro jur dico no Munic pio de Pelotas Estado do Rio Grande do Sul regendo se pela legisla o federal do ensino pelas demais leis que lhe forem atinentes pelo estatuto da Funda o pelo presente Estatuto e pelo Regimento Geral A UFPel tem como objetivo fundamental a educa o o ensino a pesquisa a extens o e a forma o profissional e p s graduada em n vel universit rio bem como o desenvolvi mento cient fico tecnol gico filos fico e art stico estruturando se de modo a manter a sua natureza org nica social e comunit ria como institui o org nica assegurando perfeita integra o e intercomunica o de seus elementos constitutivos como institui o social pondo se a servi o do desenvolvimento e das aspira 44 coletivas como institui o comunit ria contribuindo para o estabelecimento de condi es de conviv ncia segundo
113. grar comiss o de sindic ncia ou PAD art 12 2 e 3 da Portaria CGU n 335 2006 os membros remanescentes da antiga composi o da CPPAD al m de n o terem sido capacitados para o exerc cio da atividade juntamente com outros membros que solicitaram afastamento entre o final do ano de 2012 e in cio de 2013 possivelmente responder o a processo correcional em raz o dos 255 sucessivos epis dios de perda de prazo m ngua da pertinente justificativa cf iterativamente recomendado pela Procuradoria Federal junto UFPel elevado n mero de processos na carga da CPPAD sem registro de qualquer tipo de controle ou crit rio para a defini o de quais comiss es seriam instaladas prioritariamente aliado a um quadro de aus ncia de exame pr vio de admissibi lidade das den ncias representa es alusivas aos expedientes correcionais Com a emiss o da Portaria n 1 238 2013 de 29 de maio de 2013 a CPPAD foi to talmente recomposta com altera o pela Portaria n 1 831 de 21 de Agosto de 2013 diante a designac o de novos membros titulares e suplentes viabilizando a retomada dos expedientes sindicantes e disciplinares na Universidade Entretanto os servidores p blicos designados na indigitada portaria n o podem dedicar se exclusivamente aos trabalhos da CPPAD reunindo se apenas semanalmente em raz o da not ria aus ncia de corpo t cnico nesta Universidade na proporc o necess ria ao regular atendime
114. m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem TOS cacio do Relatorio Item do
115. m produzem material institucio nal para unifica o e consolida o da imagem O Escudo foi recuperado e est sendo utilizado em todas as a es desenvolvidas pela CCS N cleo em Pleno Funcionamento Os novos temas est o prontos em fase testes e em breve ser o lan ados para todas as unidades Foram realizados dezenas de projetos gr ficos e digitais em 2013 Foi criado um Manual de Eventos que est em fase de corre o Nova Identidade Visual e principais apli ca es Institucional e 4 Visual ais Sinaliza o dos Campi Sinaliza o da Frota Organiza o de Solenidades Institucio nais tn Todas as formaturas realizadas no Audit rio da FAEM s o organizadas pela Se o de Rela es P blicas e Eventos Controle normatiza o e ordena o de formaturas na FAEM Aguardando a finaliza o da obra na sala que servir para armazenamento de equipamentos que contar com um laborat rio de manuten Instala o de Oficina para Equipamentos da Se o de Rela es P blicas e Eventos Algumas a es foram realizadas como o Con certo de Natal Concurso Fotogr fico e apoio a eventos cient ficos CIC ENPOS e culturais Quartas no Lyceu Amplia o da atua o da Rela es P bli cas para al m das Formaturas tn Divulga o das a es e dos servi os ofe recidos pela Se o de Rela es P blicas e Eventos Todas as a es e servi os s o divulgados no
116. mica e as condi es de trabalho s necessidades de cada curso e especialmente queles criados a partir do REUNI institui o de programa de bolsas de desenvolvimento acad mico ensino pes quisa e extens o contemplando alunos com desempenho acad mico e alunos com desempenho acad mico e vulnerabilidade social Implementa o de pol tica de cotas e a es afirmativas 102 melhoria das condi es de perman ncia e desenvolvimento acad micos dos alunos cotistas e com vulnerabilidade socioecon mica na gradua o cria o de novos programas e cursos de p s gradua o melhoria nas condi es para capta o de recursos visando a expans o das ati vidades de extens o reestrutura o editora e gr fica com vistas ampliar suas capacidades de a o amplia o das atividades de Apoio Capacita o e Forma o Inicial e Con tinuada de Professores Profissionais Funcion rios e Gestores para a Educa o B sica defini o e implementa o cont nua da capacita o de servidores buscando adequar suas compet ncias exig ncias do Projeto Institucional realiza o de diagn stico das instala es f sicas da UFPel com vistas a orien tar interven es de adequa o s necessidades institucionais e como subs dio para elabora o de Plano Diretor de Desenvolvimento Sustent vel organiza o de eventos acad micos que divulguem e estimulem a produ o do conhecimento
117. mnnsut onb 0102 oureuef op L7 807 oje1 e q ojuouiLidurno 102 oupnf op co LOFT ELIEHOq ejod sopiugop opneg op euoreN op sopunuo 50510 woo sejour op SOSIAIOS 858 5214 E onu oploId Ienyenuoo oju ummnsu SVLOTHd HG TV3HGH4 AAVAISATAINN OY VANN 9UON op 424 SOLUIISIOA tun sieyndsog sop 08581911599 op 1 onb 0100 op LC C80 L 04512 m T oq o ojueurduimno ECESSETEGE 8100 01 08 mo q TIOZ 60 87 TIOT LY LLET emepod ejod sopiugop op euor eN op sopunHo sosmo woo sopejofoud sejour soAnofqo op SO IAJ S 5 1 opfqO 03290 oN 041 opnu pennu ojuoumnsug 00 1000 080 Ct C C6 dNO SVLOTAd HG HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON op oe5epun 425 AO HW SHIP son sop og5emnjnisoow op o1d o mjnsur onb 102 op L7 80 oU 01 OU Ojsodsrp oe TA T 7106 066 785 1 066 785 1 cIOC TI TI op oiqnjno op 61 op ES 104 05 oU HWHSHH ejod sopiugop opnes op
118. monitorar e manter atualizados os dados da institui o junto aos diversos rg os de regula o e super vis o do ensino superior 6 2 PROPLAN CREAC N CLEO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AS COORDENA ES DE CURSO S o atribui es do N cleo de Acompanhamento e Apoio s Coordena es de Curso acompanhar e assessorar os cursos de gradua o nos atos de reconhecimento e renova o de reconhecimento dos cursos de gradua o e sequenciais presenciais e a dist ncia valendo se de informa es institucionais como a auto avalia o produzida pela CPA e instrumentos de avalia o do MEC acompanhar e colaborar com os cursos desenvolvendo e disseminando junto aos Coordenadores metodologias para a melhoria dos padr es de qualidade da educa o superior que alimentem o planejamento e a gest o institucional e educacional 6 2 1 PROPLAN CREAC NUACS SE O DE APOIO GEST O DE CURSOS Apoiar no desenvolvimento de metodologias que alimentem e qualifiquem a gest o de Coordena es de cursos de gradua o e seus colegiados 7 PROPLAN COORDENA O DE PLANEJAMENTO F SICO S o atribui es da Coordena o de Planejamento F sico assessorar planejar proje tar coordenar e administrar obras e servi os de engenharia da rea f sica da UFPel planejar o espa o f sico e o desenvolvimento da infraestrutura para todos os campi de acordo com o Plano Diretor manter o controle e registro de documentos referente
119. o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o d
120. o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Recomenda o com o mesmo objeto foi encaminhada por interm dio da a o de monitoramento 13 2013 AUDIN em atendimento ao Ac rd o 4201 2013 TCU 1 Nesse monitoramento em rela o regulariza o do pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade a PRGP informou que i conforme Memorando 531 2013 do N cleo de Sa de e Qualidade de Vida da Pr Reitoria de Gest o de Pessoas todos os laudos que se encontravam em situa o irregular foram regularizados e os correspondentes pagamentos devidamente implementados em folha S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna considera atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Por equ voco o Controle Interno CGU analisou documenta o diversa da apresentada a saber ANEXO IV Plano de a o para as irregularidades constantes da OS N 224848 Esse poss vel equ voco foi noticiado ao Chefe de Divis o da CGU Regional para que seja providenciada a necess ria retifica o da an lise 9 2 2 Recomenda es do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exerc cio Recomenda es Expedidas pelo OCI N Const 035 N Recomenda o 002 Descri o da Recomenda o Recomendamos aos gestores n o contratar funda es de apoio por meio de dispensa de licita o
121. o aos de 2012 v se que no item 1 Mo dalidade de Licita o as mudan as significativas nas despesas liquidadas em rela o ao exerc cio anterior ocorreram nas concorr ncias que reduziu em 90 6 e nos preg es que reduziu em 15 9 No total do item 1 Modalidade de Licita o a redu o do montante liquidado foi de 29 7 no item 2 Contrata es Diretas as dispensas reduziram 17 2 e a inexigibilidade cresceu 23 49 sendo que a redu o no total deste item foi de 11 8 A despesa liquidada com Pagamento de Pessoal cresceu 21 9 Considerando todos os itens deste quadro foram pagas mais de 99 das despesas li quidadas O quadro 4 1 3 5 Despesas por Modalidade Contrata o Cr ditos de Movimenta o Comparando os dados de 2013 em rela o aos de 2012 temos que a soma das modali dades concorr ncia e preg o que tiveram despesas liquidadas em 2013 cresceram 732 9 as contrata es por dispensa cresceram 9 6 e as por inexigibilidade cresceram 285 2 perfazendo um crescimento total das Contrata es Diretas na ordem de 12 8 a despesa quidada com Pessoal cresceu 850 Considerando todos os itens deste quadro foram pagas 98 das despesas liquidadas Nos Quadros A 4 1 3 1 e A 4 1 3 5 os totais liquidados em 2012 e 2013 nas dife rentes modalidades de licita o e n o considerando os itens 4 e 5 Pessoal e Outros s o praticamente iguais 76 4 e 76 3 milh es de reais No computo geral conside
122. o das irregularidades em rela o aos adicionais de insalubridade ou periculosidade se deu com o esfor o de uma for a tarefa equipe de trabalho coordenada pela Pr Reitoria de Gest o de Pessoas No entanto o consider vel n mero de sindic ncias e de processos administrativos disciplinares imp s um exerc cio t cnico sem precedentes na UFPEL com a reestrutura o da CPPAD aloca o de recursos materiais e de pessoal qualifica o da equipe t cnica forma o de quadros externos equipe t cnica para atuarem com expertise nas sindic ncias investiga tivas Ao mesmo tempo se deu o esfor o da Coordena o da CPPAD em diagnosticar planificar alimentar o sistema de controle de processos e encaminhar a proposta de resolu o do passivo em aten o ao ac rd o 4201 2013 TCU A proposta de resolu o do passivo consistente no plano de trabalho encaminhado para a SECEX RS est sendo inte gralmente cumprido Desse modo a Gest o e a Unidade de Auditoria Interna entendem que as recomenda es est o sendo atendidas Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Delibera es do TCU 324 Ordem 03 Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Delibera o 9 2 1 desenvolvam m todos eficientes para a cr tica e pesquisa de pre os dos materiais a serem adquiridos estabelecen do procedimento padronizado de forma a possibilitar ju zo
123. o de 12 tas para agilizar libera o de novos recursos dos CT INFRAs vigentes Aprova o de mais R 1 5 milh es envolvendo 37 programas de p s gra Elabora o de proposta para o edital CT INFRA 2013 uer 2 u 2 7 ENA da FINEP dos PPGs da UFPel 13 E 14 Elabora o de propostas para Edital Pr Equipa mentos da CAPES dua o Destina o de recursos para programas lato sensu fo A vdadereali dda cados na forma o de professores Destina o de recursos para o Mestrado Profissional em Ensino de Ci ncias e Matem tica 7 PPGs tiveram suas notas ampliadas 7 Acompanhamento e envio de recursos sobre o resulta 2520 c pt x no tri nio e foram enviados 6 recursos do da Avalia o trienal da CAPES para a CAPES 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado quadro a seguir apresenta a es desenvolvidas ainda no eixo estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social mas com focadas no objetivo Ampliar a democratiza o no acesso Neste sentido a PRPPG direcionou seus esfor os por ampliar o acesso dos pesquisadores e discentes da UFPel a disciplinas tem ticas e eventos acad micos ampliar o acesso a bolsas de pesquisa tanto para pesquisadores quanto para discentes e a ampliar as oportunidades de divulga o da produ o acad mica da institui o QUADRO 95 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA
124. o de Precat rios 280 se aplica a UJ 281 5 GEST O DE PESSOAS TERCEIRIZA O DE DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS 5 1 Estrutura de pessoal da unidade 5 1 1 Demonstra o da For a de Trabalho Disposi o da Unidade Jurisdicionada 5 1 1 1 Lota o QUADRO 151 4 5 1 1 DEMONSTRA O DA FOR A DE TRABALHO DISPOSI O DA UNIDADE JU RISDICIONADA Tipologias dos Cargos pu Tune 2 122 Servidores de carreira em exercicio O i po 123 Servidores de carreira emeerccioprovis rio Jo h p 124 Servidores requisitados de outros rezos eestas fo i Jo 2 2 Contratos Temporis Jo is us 3 Servidores sem Vinculo coma o Jes fe Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas CPPES Dados oriundos do SIAPE 5 1 1 2 Situa es que reduzem a for a de trabalho da Unidade Jurisdicionada QUADRO 152 A 5 1 1 2 SITUA ES QUE REDUZEM A FOR A DE TRABALHO DA UJ Quantidade de Pessoas na Situa em 31 de Dezembro Tipologias dos afastamentos 1 Cedidos 1 1 1 2 1 3 11 Exerc cio de Cargo em Comiss o 1 2 Exerc cio de Fun o de Confian a 1 3 Outras Situa es Previstas em Leis Espec ficas especificar as leis 2 Afastamentos 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 Exerc cio de Mandato Eletivo Para Estudo ou Miss o no Exterior Para Servi o em Organismo Internacional Para Participa o em Programa de P s G
125. ou ainda para a realiza o de atividades pr prias e exclusivas da Universidade caracterizando se nesses casos mera intermedia o de gerenciamento de recursos por parte das Funda es Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 352 S ntese da Provid ncia Adotada Resultante da A o de Monitoramento n 06 2013 AUDIN e Auditoria Operacional n 03 2013 AUDITORIA INTER NA Assunto Conv nios todos os Conv nios passaram a seguir em s ntese o seguinte rito Encaminhamento pela Unidade Acad mica envolvida para a an lise da Pr Reitoria de Gradua o Pr Reitoria de pesquisa e P s Gradua o e Pr Reitoria de Extens o respectivamente quando se tratarem de Ensino Pesquisa e Inova o e extens o Em segui mento o Conv nio encaminhado para o Conselho Coordenador do Ensino Pesquisa e Extens o para an lise do m rito acad mico e do Plano de Trabalho Ressalte se que todos os conv nios s o cadastrados e acompanhados pelo sistema SICONV desde o m s de fevereiro de 2013 Esse sistema tem contribu do sobremaneira para racionalizar o controle de prazos etapas desenvolvimento execu o e an lise e presta o de contas Resultante da A o de Monitoramento n 06 2013 AUDIN Auditoria Especial Preventiva Assunto Limites da conti nuidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores terceirizados por interm dio da FAU Funda o de Apoio Univer
126. vel dos Administradores N o se Aplica 3 4 Sistema de Correi o O sistema correcional da UFPel insere se na esfera de atua o da Comiss o Perma 253 nente de Processos Administrativos Disciplinares CPPAD unidade vinculada ao Gabinete do Reitor cuja miss o essencial consiste na condu o de expedientes voltados apura o de poss veis irregularidades administrativas cometidas por servidores p blicos artigos 143 e 148 da Lei n 8 112 1990 ou por acad micos sendo estes ltimos regidos pelas disposi es constantes no Regimento da Universidade http wp ufpel edu br scs regimento com aplica o subsidi ria da Lei n 9 784 1999 No ano de 2013 a CPPAD foi recomposta atrav s da publica o das Portarias GR n 1 238 de 29 de Maio de 2013 e n 1 831 21 de Agosto de 2013 passando a contar com 03 tr s membros titulares e 03 tr s membros suplentes os quais se alternam na composi o das comiss es apurat rias instauradas pela Institui o Diante das den ncias representa es de irregularidades narradas aos canais competen tes Ouvidoria Auditoria Interna Dire o de Gabinetes da Reitoria ou qualquer outra uni dade administrativa aportando a not cia na CPPAD realizado um juizo pr vio de admis sibilidade acerca da necessidade e utilidade de instaura o do incidente disciplinar luz da legisla o vigente e dos normativos expedidos pela Controladoria Geral da Uni o C
127. 043 2007 da CGU 256 3 6 Indicadores para monitoramento e avalia o do modelo de governan a e efetividade dos controles internos gd 256 4 T PICOS ESPECIAIS DA EXECU O OR AMENT RIA E FINANCEIRA ________ 257 4 Execu o DE RS 257 AME D NM MM TEE 257 4 1 2 Movimenta o de Cr ditos Interna e Externa 257 4 1 3 Realiza o da Despesa E 259 4 2 Reconhecimento de Passivos por insufici ncia de cr ditos ou recursos 270 42 1 Re 270 4 3 Movimenta o os saldos de restos a pagar de exerc cios anteriores 271 re lle io 271 Mic No C aaa 272 4 4 1 Rela o dos Instrumentos de Transfer ncia Vigentes no Exerc cio 0 272 4 4 2 Quantidade de Instrumentos de Transfer ncias Celebrados e Valores Repassados nos Tr s ltimos Exerc cios 274 4 4 3 Informa es sobre a Presta o de Contas Relativas aos Conv nios Termos de Coopera o e Contratos de Repasse 274 4 4 4 Informa es sobre a An lise das Presta es de Contas de Conv nios e de Contratos de Repasse 275 4 4 5 An lise Cr tica 276 4 5 Suprimento de Fundos 276 4 5 1 Suprimento de Fundos Despesas realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cart o de Cr dito 2776 4 5 2 Suprimento de Fundos Conta Tipo 276 4 5 3 Suprimento de Fundos Cart o de Cr di
128. 1 Classifica o do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria QUADRO 157 5 1 4 1 COMPOSI O DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS SITUA O APURA DA EM 31 DE DEZEMBRO Quantidade Regime de Proventos Regime de Aposentado E ria De Servidores Aposentados De Aposentadorias Iniciadas no at 31 12 Exerc cio de Refer ncia Integral l 2 2 1 2 3 E 1 1 1 23 Invalidez Pemanen 5 r Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas CAP Dados extra dos da fita espelho a partir do banco de dados acess 5 1 4 2 Demonstra o das Origens das Pens es Pagas pela Unidade Jurisdicionada QUADRO 158 4 5 1 4 2 INSTITUIDORES DE PENS O SITUA O APURADA EM 31 12 Regime de Proventos do Servidor Instituidor 2 o Iniciada no Exerc cio de Re fer ncia Dio mea i 17 152 65 303 Em Atividade Tol 132 xs E Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas CAP Dados extra dos da fita espelho a partir do banco de dados acess l 1 1 2 3 287 5 1 5 Cadastramento no Sisac 5 1 5 1 Atos Sujeitos Comunica o ao Tribunal por interm dio do SISAC QUADRO 159 5 1 5 1 ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU ART 3 DA IN TCU 55 2007 Quantidade de atos sujeitos Quantidade de atos cadas ao registro no TCU trados no SISAC Tipos de Atos 2013 Concess o de aposentadoria 5 5 1 5 2 Atos Su
129. 146 QUADRO 37 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a democratiza o do acesso EE mad Tor n ao intese dos Resultados 1dos Gr fica e Livraria da UFPel est em fase de con clus o Implementa o de um site e promo o de a es T que visam dar visibilidade aos procedimentos de site e da comunica lt Res X e resultados do trabalho realizado pela Editora atrav s de m dias digitais 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 38 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico a ma o n ao intese dos 1905 de um programa de incentivo leitura Programa Passe livro X atrav s do desconto de 30 para os estudantes e 20 para os t cnicos e professores em todos os livros da Livraria da UFPel 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 39 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso socia
130. 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 117 QUADRO 11 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA REITORIA CENTRO DE PESQUI SA EM SA DE DR AMILCAR GIGANTE Eixo Estrat gico Gest o Avalia o em Sa de e Epidemiologia Objetivo Estrat gico Realizar pesquisas e estudos sobre a sa de com a popula o NA S ntese dos Resultados Obtidos Estudos do ciclo vital com coortes de nascimento t m mostrado que fatores precoces na vida in fluenciam o capital humano avaliado anos mais tarde A adequada nutri o no in cio da vida est diretamente associada altura escolaridade ren da e posi o social alcan adas na vida adulta bem como ao peso ao nascer da gera o seguinte A Organiza o Mundial de Sa de e o Fundo das Na es Unidas para a Inf ncia desenvolveram um curso modular para treinamento de profissio nais de sa de em Aten o Integral s Doen as Prevalentes na Inf ncia AIDPI que inclui um componente de aconselhamento nutricional di rigido a crian as menores de dois anos O atual projeto o seguimento de um ensaio randomiza do controlado e em clusters que investigou o im pacto do aconselhamento nutricional em Pelotas RS em 1997 Todos os 28 postos de sa de foram emparelhados conforme indicadores nutricionais e econ micos e um posto de cada um dos 14 pares foi aleatoriamente selecionado para o grupo inter ven o GI Os m dicos do GI recebe
131. 465 2 005 635 75 ADMINISTRA O ADMINISTRA O AGROIND STRIA AGRONOMIA ALIMENTOS TEC ANTROPOLOGIA ARQUITETURA E URBANISMO ARTES VISUAIS Bacharelado ARTES VISUAIS Licenciatura BIOTECNOLOGIA I NCIA DA COMPUTA O CI NCIAS BIOL GICAS I NCIAS BIOL GICAS Bacharelado I NCIAS BIOL GICAS Licenciatura CIENCIAS ECONOMICAS 1 CI NCIAS SOCIAIS 1 I NCIAS SOCIAIS Bacharelado 1 I NCIAS SOCIAIS Licenciatura 1 1 1 1 2 SN gt 2 0 0 sons s onis 2 ous __ 5 __ u 5 __ N 5 2 9 7 2 1 5 0 12 1 5 65 7 G 5 5 5 5 Q 2 123 0075 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 25 2 ous 2 ous n qos n e 2 45 9 62 6 R 082 1 11 5 1 5 0 1325 5 125 12 125 11 1 5 CINEMA DE 1 5 0 115 5 CINEMA E ANIMA O 0 115 CINEMA E AUDIOVISUAL 5 0 115 CONSERVA O E RESTAURA O DE BENS c4 65 012 M VEIS NCA 17 DESIGN DIGITAL 15 5 4 31 DESIGN GR FICO 1 1 5 1 5 1 5 Lola 95 ON gt IO N Os ua N N 97 ERE N 46 26 45 855 76 65 344 2875 154 3125 168 285 DIREITO 89 25 EDUCACAO F SICA Bacharelado 1 0 066 1 5
132. 58 gt gt O lt un gt gt lt un 5 G gt o pri gt Z T o E S c L LETRAS TRADUCAO INGL S PORTUGU S LL Bacharelado LiCENCIATURA EM LETRAS ESPANHOL E LITERATURAS DE L NGUA ESPANHOLA LL e un e E pes gt o A Olo 2 5 5 zn gt ia lt lt 6 gt gt AR oN UA gt UA 385 82 87 EN a 9 z d m oo 54 885 55 1475 1308 0825 1115 15625 71 18 32 4 10 44 386 a 72 ololo am m a AGE 44 355 7 845 A o gt 5 DN e 2 ja VITICULTURAEENOLOGIA rec fo 25 z ow nas APGTI 2 783 5 478 2523 ARTI 2 80 160 1 Custo Corrente Incluindo 35 das Despesas dos HU s 52 65 41 12 115 19 95 36 78 27 gt N ma S ta NIN eje ole 00 lt S N O custo corrente CC calculado pela seguinte f rmula CC
133. 61 504 v 0184 OdIWSddVO oltoouoO 01 9 o No so 800 DdAD 0B ENPrID SOg ojusosi q ojuaur oAug op 980 680 _______ Eco 445 Inuepnisq og edionieg op 6ST 002 oyuopeAmb 10ssojo1q NH orreuoround 061 61 205621014 794 669 15 ELT NH oyuo eA mb oLguorouny 21394 ounpy 18 909 ______ st EFT auopeamby ouguoroun ounpy IST 49 1 55 21894 oduio ouny 141201 SA 1901 SU 8058 54 4 SA ojuo pAmbg oun y OSNO 6601 SA PELTETI Su 8 6 Su 101761 06558 SA ojuo pAmbg oun y NH 01510 d 0851994 600 807 121 OFSIO4Q SHHOGVOIGNI SOA SOAFVITASTA C98 961 ONAVNO LAY a a ___ ___ gersoqu BOISE P Souny LLO een iin 88 dV 18 5 18 5 soun y op 168608 2700101 or801 1615 686b 119 1 18 oduio ogSenpear sounty o1oumv 1788691 lt 6861 8 1 81 L 91801 86188 ADV 5 sounjy oxtunN wawww u sn pu
134. 81 0 01 157556 ap sonia mm a mm m Een m 6 06P vs 968 I SL TIL VOT SLTLETI 00 886 9 9 PS8 11 00 8rL ScI 20726706 acss OC 8V 01 0088669 v6 LE C 1 06 ss 66900161 81197920 69001631 96660569 aposte L9 SPU 61 L6 9cg ccs 1596 1698 m qu 02611159 LL CLC896 v S SC Cel 86 8TESEOILOI D ER y 0 E18 0 c 1 81 096 680 s cOITISCI BEEN PN LA 2106 TIOT 2106 TIOT 2106 106 ETOT sos ud SopessoooJq JH vpeprinbrT vpequoduryq vsodsoq sodnur IVLId VO SVSHdSdd d 8 8PCO0CCESI c60L87869c 16606401 TTESETSSI vec8sscecsl cUI9SOEILT 86 6 5 61 61 10290 19P cma 2 s 970655 ES 6066 v6L L 90 082 01201 60TSEP6LL 90 082 02201 60TSEP6L L SU DRE adespapiamemae 0716 05100 21 616 189 0 808660670 sciet 11566658816 SOSLd SoJO VA LI v8V 80C Ec ETOT 0 0 98 1 67065 Cv 6C 01 1 9 8 6T TISESL PO POSTE SI9 SLI C9 69COSE LI LO LSL 0C OC 00170809707 YOS OTI 171666687816 2106 lv vLUSCCEC 89 969 SS rZ 114156658816 STOLELSTET 6 06 esod s p op Z 6 06 esod s p op
135. 965909 79659079 j Do RR 07005 10000 56 8 9 005750000 618 0700 70000 618 00 19100 1628 9 00 9100 1628 8 00S rv 100 1628 L 00S CV 100 1618 9 00S 07 100 1628 5 00586100 16 8 4 00S 92100 1618 00 00 1648 cC 00 C 100 1618 17005 02100 1648 6700 1100 1648 0700 90100 1648 0700 70100 16 8 6 00570100 1648 311 Existem alguns im veis adquiridos e j registrados em nome da UFPel e que ainda n o est o apropriados no SPIUnet devido a quest es administrativas tais como exist ncia de v rias matr culas referentes a edifica es sobre o mesmo terreno sendo que os mesmos encontram se em processo de unifica o das matriculas h im veis recentemente adquiridos que encontram se nos Cart rios de Registro de Im veis e Tabelionatos para an lise registro e lavratura das escrituras p blicas de compra e venda ou doa o demandando tempo h bil para a efetiva conclus o do processo Destaque se tamb m que em virtude de n o ter sido realizada a Avalia o programa da para 2012 optamos por repetir os dados citados no Quadro A 6 2 2 colunas referentes ao Valor do Im vel e Despesa no Exerc cio c Reforma e Manuten o 312 9 0I0 6c LC vvv TIT SL Ocv 118 E seuuojos uio JOIA ep eq ou esod
136. E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico ampliar a participa o da comunidade nas decis es n A o S ntese dos Resultados Obtidos Fo ppt Aperfei oar os canais de comunica o e intera o com a comunidade X Realiza o de Audi ncia p blica da PREC 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 108 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico revitalizar os rg os colegiados Si PA NA S ntese dos Resultados Obtidos Planejamento de curto m dio e longo prazo Institucionalizar a extens o tas iniciantes Est mulo s reas com pouca a o extensionista Valoriza o da Comiss o de Extens o do PE Redirecionamento dos projetos de ensino e Revaloriza o da atividade extensionista apresentados PREC Editais de bolsas 02 ede Suas instancias acad micas PROBEC Transpar ncia dos processos regra mento julgamentos de propostas por comiss es ad hoc recursos etc Est mulo aos extensionis 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 206 QUADRO 109 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS PR REITORIA DE E CULTURA Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico criar colegiados tem ticos p o intese dos Resul
137. Fun es e Empregos P blicos Informamos que n o houve registros de situa es que indicassem para acumula o indevida de cargos fun es e empregos p blicos no per odo 5 1 7 Provid ncias Adotadas nos Casos de Acumula o Indevida de Cargos Fun es e Empregos P blicos Por meio do Formul rio de Controle de Acumula o de Cargos e Compatibilidade de Hor rios elaborado a partir do item XVI do art 37 da Constitui o da Rep blica Fe derativa do Brasil 1988 art 118 da Lei n 8 112 1990 Regime Jur dico nico e Portaria Normativa n 02 2012 MPOG declarado pelo ingressante a acumula o ou n o de cargo p blico Em caso positivo feita a an lise do contesto objetivando entendimento se a acu mula o licita ou n o No caso de servidores j pertencentes ao quadro de pessoal em se detectando alguma situa o que possa indicar a acumula o il cita aberto processo administrativo com en caminhamento a Comiss o Permanente de Processos Administrativos CPPAD para a apu ra o dos fatos 5 1 8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos A Pr Reitoria de Gest o de Pessoas n o possui pol tica para a utiliza o de indicado 289 res no Gerenciamento de Recursos Humanos 5 2 Terceirizac o de de Obra Empregada e Contratac o de Estagi rios 5 2 1 Informa es sobre Terceiriza o de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do rg o QUADRO 163 5 2 1 INFORM
138. Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federai
139. INTER NUMOUT SETOR DE DO CSF Efetiva o das inscri es pela homologa o dos inscritos no CsF 7 2 1 3 1 GR CR INTER NUMOUT SEHCSF SERVI O DE HOMOLOGA O DO CSF Comit docente para resolver casos de inscri es que n o geram situa es cujas orien ta es institucionais s o insuficientes 7 3 GR CRINTER N CLEO DE TRADU O O N cleo de Tradu o tem a incumb ncia de gerir as demandas de tradu o para os diversos idiomas da C RInter principalmente ingl s e espanhol para contribuir com a visi bilidade internacional da UFPel como website material de divulga o e a viabiliza o dos procedimentos pr prios dos conv nios em vigor tradu o de conv nios hist ricos escola res entre outros documentos 7 4 GR CRINTER N CLEO DE CONV NIOS INTERNACIONAIS O N cleo de Conv nios Internacionais tem o papel de acompanhar a tramita o in terna destes conv nios firmados pela UFPel responder aos pareceres do COCEPE e da Procuradoria Jur dica manter contato com as institui es em processo de firmar o acordo resolver termos aditivos e demais gest es para a adequada tramita o do conv nio at sua atualiza o e amplia o 8 GR AG NCIA DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM ALM A Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim ALM foi criada por for a do Decreto 1 148 de 26 de maio de 1994 quando da transfer ncia para a
140. Muito embora a An lise do Controle Interno CGU informar que necess ria a conclus o efetiva desse processo para dar baixa da recomenda o a Unidade de Auditoria Interna da UFPel considera que a recomenda o foi atendida Isso porque a resultante conclus o da persecu o consequ ncia do processo instaurado Assim o monitoramento subse quente do passivo de processos da CPPAD e n o da a o processo em si N OS 201108954 N Const 040 N Recomenda o 003 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Proceder a identifica o do ve culo oficial de acordo com o artigo 12 da Instru o Normativa n 3 de 15 05 2008 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada O setor envolvido prestou a seguinte informa o No tocante recomenda o n 003 que orienta a identifica o de ve culo oficial de acordo com o artigo 12 da Instru o normativa n 3 2008 a qual n o foi atendida anteriormente j estamos providenciando a coloca o da tarja de identifica o pedido n 56 16 da PRAINFRA para a correta adequa o a norma supracitada e posteriormente encaminharemos o registro fotogr fico do ve culo devidamente identificado Dilig ncia realizada no m s de janeiro de 2014 pela Equipe
141. Mutir o para encaminhar processos para oo sa 1 dosna Cootdenacao A tros devido ao tempo sem movimenta o fo ram arquivados Solicita o de pessoal para compor a equipe p A recebeu dois TAEs Solicita o de bolsistas recebeu uma bolsista Visita de dois servidores da CCONV juntamen Interc mbio com outras IFES PA te com dois do DFC ao setor de conv nio da UFRGS Dois servidores fizeram curso de qualifica o Gest o de Conv nios e SICONV Operacional Qualifica o dos servidores PA Foi encaminhada proposta de realiza o de cur sos de qualifica o e atualiza o para todos os servidores da Coordena o As diversas a es de monitoramento t m sido respondidas ainda que parcialmente em raz o da defici ncia do sistema de arquivo anterior mente utilizado e da n o realiza o de an lise das presta es de conta Quase conclu da a organiza o do arquivo de Organiza o do arquivo processos bem como o registro digital dos mes mos com dados completos sobre cada conv nio Constitu da Comiss o Especial atrav s da por An lise das presta es de conta taria n 2 491 de 28 11 2013 para tratar desta quest o O registro digital dos dados dos conv nios en Cria o de um banco de dados Conta se guasg Concluido Caco deumna Cartilha so As discuss es sobre tipos de conv nios docu bre C
142. NDE N cleo Docente Estruturante NEAP N cleo de Elabora o e Acompanhamento de Projetos NEG N cleo de Gest o de Espa os NEO N cleo de Execu o Or ament ria NEXO N cleo de Execu o Or ament ria NGE N cleo de Gest o de Espa os NIC N cleo de Inicia o Cientifica NITI N cleo Infraestrutura de Tecnologia da Informa o NLA N cleo de Licenciamento Ambiental NOPER N cleo Operacional NP N cleo de Programas NPC N cleo de Patrim nio Cultural NPCR N cleo de Planejamento e Capta o de Recursos NPG N cleo de P s Gradua o NPIP N cleo de Propriedade Intelectual e Patente NSI N cleo de Sistemas de Informa o NSQV N cleo de Sa de e Qualidade de Vida NUACS N cleo de Acompanhamento e Apoio s Coordena es de Curso NUCAL N cleo do Campus Cap o do Le o NUCON N cleo Cont bil NUDOC N cleo de Documenta o e Arquivo NUF N cleo Financeiro NUGEPRE N cleo de Gest o dos Processos Regulat rios NULAB N cleo Geral de Laborat rios NULIC N cleo de Licita es NUMAT N cleo de Materiais NUMOUT N cleo de Mobilidade Externa N cleo de Patrim nio NUPEAR N cleo de Pesquisa e Extens o em Agroecologia e Pol ticas P blicas para a Agricultura Familiar NUPED N cleo Pedag gico NUPLAD N cleo de Planejamento e Desenvolvimento NURFS N cleo de Reabilita o de Fauna Silvest
143. Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 26 N OS 201200813 N Const 011 N Recomenda o 002 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Priorizar a an lise de presta es de contas de conv nios recursos concedidos de forma a propiciar a an lise dos mes mos no prazo de 90 dias conforme prev o artigo 60 do art 53 da Portaria Interministerial MP MF MCT n 127 de 29 de maio de 2008 para fins de pronunciamento da autoridade competente da concedente Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor S ntese da Provid ncia Adotada Em aten o s recomenda es e orienta es emanadas pela Unidade de Auditoria interna resultantes da auditoria operacional realizada na Coordena o de Conv nios a Gest o reestruturou a Coordena o de Conv nios com recursos materiais e de pessoal Foram disponibilizadas esta es de trabalho e nomeados dois novos servidores p blicos para atuarem na Coordena o At dezembro de 2012 a Coordena o de Conv nios era fo
144. Or amento e Gest o para Realiza o de Concursos P blicos para Substitui o de Terceirizados Informamos que n o houveram autoriza es para realiza o de concurso para substi tui o de terceiriza es QUADRO 164 4 5 2 2 AUTORIZA ES PARA REALIZA O DE CONCURSOS P BLICOS OU PROVI MENTO ADICIONAL PARA SUBSTITUI O DE TERCEIRIZADOS A Norma ou Expediente Autorizador 40 Quantidade Au Nome do Org o Autorizado a Realizar o Concurso ou Exerc cio e dos dois Anteriores torizada de Ser Provimento Adicional N mero vides Fonte PROGEP 5 2 3 Informac es sobre a Contratac o de Servicos de Limpeza Higiene e Vigil ncia Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 291 O ezoanjeN BAISU9ISO 9 ezeduirT T opeprre ooso op opepruenb op o ortoJe20Auoo O S 09 8A19SqO sep 2 2 sopejenuoo 21900 sopeprAny sep ogs eprenuo oteognuop sop 8 opepur oosq 1 9XH 18921000 opoHod onu eEZ NJeN SOJLIUOS SO o1qos soo eunoju 0071000 080 CF C C6 4 V9cSTI LvOvS T OBISSD DN SVLOTAd HG TV33QH4 AAVAISHAAINN OVOVGN LH ojuvje3uo opeptu
145. PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo n ao intese dos 1 os encaminhamentos dos cursos apoio e esclareci mento das fung es de sistemas ainda manuais de infor sobre os cursos coordenadores hor rios carga hor ria localiza o fontes de contato si tuac o do Projeto Pedag gico NDE entre outras Proposi o de ferramenta para identifi car os problemas emergenciais de cada X curso Reuni o com os coordenadores de curso x Foram realizadas 02 reuni es gerais de coorde nadores e 06 reuni es dos n cleos al m dos en contros das c maras para elabora o dos funcio namentos Pautas an lise de realidade demandas 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 56 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico atualizar os documentos estruturantes da institui o Situa o S ntese dos Resultados Obtidos Intermedia o para solu o dos cursos lotados na PRG An lise e encaminhamento de cem processos em PPCSs e vinte e quatro processos de reconhe cimento Cria o de ritos e rotinas para encaminhamento Contato com os coordenadores de curso dos PPCs planos de ensino
146. PROTOCOLO Recebe a documenta o interna e externa endere ada CPSI bem como procede autua o de processos e protocolos encaminhados pela CPSI providenciando quando soli citado pela Coordena o na entrega dos mesmos aos rg os de destino 3 3 3 CPSI SECPSI SETOR DE ALMOXARIFADO Providenciar conforme demanda da coordena o a solicita o e ou aquisi o de ser vicos e materiais bem como programar e coordenar as atividades de recebimento confe r ncia controle guarda distribui o registro e invent rio de materiais permanentes e de consumo 4 GVR COORDENA O DE BIBLIOTECAS CBIB Compete coordena o o planejamento organiza o coordena o e controle das ati vidades desenvolvidas pelas Bibliotecas suas divis es e se es a gest o de pessoas no que diz respeito aos servidores dessas Unidades a elabora o de projetos de melhoria cont nua planos setoriais de desenvolvimento controle do or amento e dos bens patrimoniais das Unidades al m de representar a UFPel no que tange a sua rea O Sistema de Bibliotecas da UFPel administra hoje oito Bibliotecas Setoriais e uma Biblioteca cooperante sendo elas Biblioteca de Direito Biblioteca de Ci ncias Agr rias Biblioteca de Ci ncia e Tecnologia Biblioteca de Ci ncias Sociais Biblioteca Campus Por to Biblioteca de Educa o F sica Biblioteca de Odontologia Biblioteca de Medicina e a 61 Biblioteca cooperante d
147. Portal da Universidade e no site da CCS e en viados como sugest o de pauta para a imprensa N e Necessidade de Aquisi o de alguns equipa mentos para transmiss o ao vivo r dio telefo ne reforma da sala de transmiss o e constru o da sala do nobreak Qualifica o da Transmiss o da R dio Federal FM N N Era J foram feitos laudos e or amentos tanto da Manuten o da Torre da R dio Federal manuten o quanto da aquisi o de uma nova FM ou Aquisi o de uma nova N oo A programa o da r dio foi renovada e outras medidas foram tomadas para qualificar ainda mais como a cria o de Edital para novos pro gramas 5 22 Novas vinhetas est o ar com a utiliza o de A R dio faz um trabalho de interc mbio com Articula o de Interc mbio de Programa institui es como a Funda o Padre Anch ieta e tras Radios X a Funda o Piratini Atualmente a R dio fun com ou ciona em cadeia com a R dio Cultura de POA N Nova Programa o da R dio p 14 em determinados hor rios x unice pt Pre oonaelho de Programa o da R dio x Esia em pleno funcionamen Ei Atago dos Estudios da R dio x Estao em pleno funcionamen E O HMM eL E Regimento do Conselho de Programa o 121 37 Moderniza o dos Equipamentos da R X Alguns equipamentos foram renovados e outros dio necessitam mo
148. Portaria Interministerial MPOG MF CGU n 127 2008 qual seja a realiza o de despesas em data anterior vig ncia do instrumento Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento A Unidade de Auditoria Interna diligenciou junto ao setor envolvido PRA e constatou que a aus ncia de resposta A o de Monitoramento n 06 2013 correu de forma inadvertida Outrossim segundo informa es do Pr Reitor de Administra o medidas para corrigir irregularidades dessa natureza j foram tomadas no mbito dos controles internos da Pr Reitoria sob a sua gest o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI N Const 021 N Recomenda o 001 rg o Entidade Objeto da Recomenda o Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Descri o da Recomenda o Instruir os processos de pagamentos de despesas de exerc cios anteriores de modo que estes demonstrem claramente a pertin ncia dos gastos e a exatid o dos valores pagos Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento O s
149. Respons vel pela gest o financeira da Institui o e pela orienta o normativa para o Ordenador de Despesa sobre execu o or ament ria coordenar rg os ligados ao setor dirigir a execu o or ament ria financeira e patrimonial segundo a legisla o vigente co 81 ordenar a execu o da presta o de contas anual da Institui o respondendo solidariamente com o Ordenador de Despesa sobre as informa es fornecidas atender as solicita es de auditoria perante o Tribunal de Contas da Uni o Controladoria Geral da Uni o e Auditoria Interna administrar a aloca o de recursos materiais e pessoais ou suas transfer ncias ne cess rios para o desenvolvimento das atividades atinentes a CFC e executar outras ativida des correlatas 6 1 PRA SECRETARIA Registrar entrada sa da de documentos no sistema protocolo e atividades correlatas 6 2 PRA N CLEO CONT BIL Coordenar rg os ligados ao setor analisar demonstrativos cont beis e balan os e execu es or ament rias patrimoniais e financeiras acompanhar o plano de contas e a con tabiliza o da receita despesa responsabilizar se pela regularidade mensal da conformidade dos operadores e conformidade cont bil orientar a presta o de contas anual analisar e executar outras atividades correlatas 6 2 1 NUCON SE O DE AN LISE E CONFER NCIA CONT BIL Registrar e atualizar a escritura o c
150. Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O a 160 Quadro 62 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O _____ 161 Quadro 63 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Grupo PET Quadro 65 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Humanidades Quadro 66 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 67 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 68 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Bolsas de Gradua o 2013 Quadro 69 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Obrigat rios por Unidade Quadro 70 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Seguradas Quadro 71 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 72 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 73 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 74 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 75 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 76 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 77 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Quadro 78 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Ofertadas em 2013 SISU PAVE Quadro 79 A es e Resultados Alcan ados PR R
151. Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas 145 Quadro 36 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas 145 Quadro 37 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas 146 Quadro 38 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas 146 Quadro 39 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 146 Quadro 40 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas 147 Quadro 41 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas 147 Quadro 42 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 147 Quadro 43 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 148 Quadro 44 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas 148 Quadro 45 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 148 Quadro 46 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 148 Quadro 47 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 149
152. S09 CP 0119 68166 Q0 PO SOS CE E C 80 7L6Cv 6 0 69956 01199 68 56 00 1 0 809 T006I S 6l CI 8Lv6 68 FCR OLI 61 015 8 6 6l CIC ESL v6 VE COV 011 oyuotuso 7 s 10615 LS bO 8TESI9SLI 12166 668 81c bOBTESI9SLI 1L LeG6sg 817 POBTE SIS SLI TU LEG 69881 4 eos ZIOZ 10 10 c10c 2102 2102 das 4 sogeg 0 29024 epepinbrT esodsoq op SHLNTTIOO SVSHdSHG LVOVSI OD 1 8LC9C On 99 2 eueyuoure 1Q peptun TFLOL SOBIVNIDDIO SOLIGSO VS3dS4Q OLNAWATA OdNAD SVSHdSAG 681 6301 SOLIZUISLIO s031p34 esodsoq op o3uouro 4 odnis 5 45 ee rr 012u2422 AVIS 291u04 odnis esod s p op E esod s p op esod s p op 1 ep oeSezniouy 9 odnis esod s p op esod s p op e e a 160677 95 6 108 8 STTES9I SITES OI 6 1088 STEES ST SEIT UBUI SoosJoAU LSTS68I 60156 66 Wa 0Z 9F01 15 56
153. SVSAdSTA IFI SOJIP91D 00 op 10d srejo sesodsoq rr odnis op sreulo q esod s p op 267 8V 9SL E6S E 18652 7165 00c r 8c 0I HA OVIA Hd OVOVOOT esodsop op Z fd SOWIHO H L 86 801 692 Z LS LS6 867 88 70 19691 22702 21261 86121209780 LS LS6 867 17 Oov ctv ccr Sv v8 19911709 HA 5 6 SOXLOO esodsop op q saqual 107 sesedse q seno c 8 op esodsop op esodsop op vsodsop op s 6TTET C68 C 60060 058 C 7 IVOSSHd SIHAVISH CC C58 VA SVALNO esodsop SIVN 989069195 esodsop op Z IIAIO IVOS SHd SVXIJ SNHDVIL NVA SOLNHINIONHA 008196 99 C0 819 6p9 9c esodsop op q 2106 TIOT TOC cTOC 2106 cTOC 2106 eossoq op sesedsoq 1 Sogeq SopessoooJd vpepinbrT epequodury esodsad op SHLNTTIOO SVSHdSHd 98 9 6 919 98 9 6 919 00819679790 OV VININIAON 5 2 VSHdS3d OLNAWATA OdNAD 553454 9 CFI
154. SojeJjuo op oo onN JENIN op oe5euopioo 93u04 operioou oAny d oAny V 20 002 op lt oursu S opg oursu JA ejuourepun 4 oursu 4 ezaanjeN BAISU9ISO IOU ISIA ezeduirT T VANHIDYT opeprre ooso 10d op opepruenb op ovsrAo1d urozej OLI0 E90AUOO OjJUSUmISUI O S 09 8A19SqO 4 f ef 981000 456 9 600099 vZoIn eN onu usb o SL s al sep aND ommuop 809 sopeprAny sep ogs eprenuo eso1durj op og5eognuop eueqei sop opepur oosq op 199X 1211121000 sope 002 SO 1 05 00 1000 0807 lt 7 C6 dNO V9cSTI LvOvS T OBISSD DN SVLOTAd TV3HGHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON guernu opeprun VIONVTIDIA HNH3IOIH VZAdWIT 80211445 OV VISTI SOLFILNOD 20 V 91 ONGVAQ0 202 opeprre ooso op opepruenb op ovsrAo1d urozej oL0 e20AUOO O S 09 8A19SqO 2102 80 81 _ 210 20 51 C8 1000 58C C6 CO 21090 4 A sep LAND 0921100 2 sopejenuoo 99105 s peprayy sep 5
155. TV3HGHJ HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON op JA0H33 SOLIUjIS SiejidsoH sop ogen Soow eweg 014 o onb 01002 Lc P T80L QU O 9199G 0 102 o1quiezop 8 OLIE oU Lejloq ed sop jppuoney op sos mo r gofod sejour o soAnofqo op SOSIA 80908 167 86908 167 EIOCITOLT TIOTITO 8T 198 cIOC LO son 03540 422 AOHSS SOLIP ISIOA tun sieydsog sop og enjngsooWq nb 0 op LT T8OL 0 3199q Ojuouind wno 1105 op 97 6116 ejod opnes euoroeN op sopuniio sosimool woo sopejofoid se soAno qo op 00 00 00I 00 005 001 ETOT TO LT TIOT TO 8T 51 op ogseysoId 100 80 H oyu emenuos ojuournsug 00 1000 080 rc C6 SVLOTAd HG TV3HQH4 HIVGISHHAINQ OY VANN 9UON op 423 ossedog omg omig 815 906 1 81 529 066 1 lt 102 10 56 cIOC LO OC TTE IA 01590 OTUZAUO O 00 1000 080 chT c6 dNO JA0HV3 tun sieydsog sop og emynysooy op BISOIq
156. UFPel do acervo t cnico cient fico e patrimonial bem como a administra o das obras Barragem Eclusa do S o Gon alo e Distrito de Irriga o do Chasqueiro anteriormente sob a responsabilidade do Departamento da Lagoa Mirim da extinta SUDESUL A ALM atua como institui o voltada para o desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mi rim lado brasileiro e como organismo operativo e de apoio Se o Brasileira da Comis s o Mista Brasileiro Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim CLM sempre de forma articulada com os Minist rios representados no mbito desta ltima das Rela es Exteriores da Integra o Nacional e do Meio Ambiente e com v rios outros Agri cultura Educa o Desenvolvimento Transportes quando em a es e projetos espec ficos Cabe ALM a responsabilidade pela opera o e manuten o da Barragem Eclusa do Canal S o Gon alo a administra o da Barragem e do Distrito de Irriga o do Arroio Chas 54 queiro e pela opera o de parte da Rede Hidrometeorol gica e de Qualidade da gua do lado brasileiro da Bacia da Lagoa Mirim Pelo Decreto N 4 258 que ratifica a condi o da ALM como instituic o de apoio administrativo t cnico e financeiro de forma complementar ao Minist rio da Integra o Nacional esta passa a ser Sede Executiva da Se o Brasileira da CLM Art 3 2 conforme acima mencionado 8 1 GR ALM N CLEO DE INFRAESTRUTURA Respons vel pela
157. VANNH 9UON guernu opepru VAIO OYW OF V2O WOO SO IANZS OV VIS3Nd SOLVILNOD 991 8 8 op ouv q OPd seprSue1qy sopeprAn y og5e20 pcs 295 o onN 91004 sozipuo1dy so1ouoJA oAnedsrumupy TI sesmpesug 01 Suaq op og3uojnue JAl Suaq op og3uojnueJA seoSvorunuiloo9 o l 0854259 8 ponpunoju 6 8 L 9 r 4 O ou 5 d s9410peu eqeu op soj1odsuei Ope oug 4 y 20 002 op te5ue1ngog T ourodngs oursuq orpo oursuq JA Tegusurepunq oursuq 4 PAIN Terouos1ourq 4 ezoanjeN VGNHOG T 10d so1opeu eqen op opepruenb op o o olu oummnsur O S9o5eAJosq 4 716 sepejen LAND ONUD ezomieN rary ojgnuoo soppyenuo2 s peprayy sep og no vso1durg op oe5eognuop op opeu eqe1 sop 8
158. a regi o A participa o da comunidade apoiando as a es desenvolvidas foi fundamental para que os resultados tenham sido poss veis Esta sinergia entre a equipe de gest o da PRPPG o corpo de t cnico administrativos da pr reitoria e a comunidade da UFPel e regi o foi o maior diferencial para a conquista dos resultados apresentados neste relat rio Como princi pais resultados poss vel destacar que foram alocadas mais bolsas de pesquisa na gradua o e mais bolsas de p s gradua o foram criados novos curso de p s gradua o stricto sensu foi criada a incubadora de empresas de base tecnol gica foi ampliado o n mero de patentes depositadas foram captados recursos expressivos de rg os de fomento foram organizados os maiores eventos de inicia o cient fica e de p s gradua o da hist ria da UFPel foi am pliada a participa o da UFPel em diversas inst ncias decis rias locais e regionais relacio nadas com a finalidade da PRPPG foi ampliada a participa o da comunidade nas decis es da PRPPG e foi valorizada a equipe de t cnicos administrativos desta pr reitoria atrav s de 194 atividades de capacita o A equipe da PRPPG focou seus esfor os nos tr s eixos estrat gicos da atual gest o da UFPel Qualidade acad mica e compromisso social Desenvolvimento de pessoas e Democracia institucional A maior parte das atividades desenvolvidas esteve mais diretamente ligada ao primeiro eixo estrat gi
159. a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relac
160. a sa de de gestantes Planejamento organiza o e execu o do Countdown to 2015 Capacity Building Workshop on the Analysis of Coverage and Equity Data Workshop de Capacita o em An lise de Dados de Cobertura e Equidade em Sa de do Projeto Contagem Regressiva para 2015 O evento teve as inscri es esgotadas 180 ins critos abordando temas relacionados Sa de P blica Esta Jornada representou uma impor tante iniciativa de integra o entre gradua o e p s gradua o Jornada de Sa de P blica Baseada em Evid ncias 116 Realiza o do Curso de Extens o em Epi demiologia B sica Realiza o do Curso de Extens o em Es tat stica B sica Realiza o do Curso Introduction to Cau sal Inference Methods for Epidemiology ministrado por Lorenzo Richiardi Uni versit di Torino Realiza o dos semin rios abertos ao p blico acad mico Approach to causal methods ministrado pela Doutora em Epidemiologia da Universidade de Bris tol Debbie Lawlor e Childhood Trajec tories to Adult Disease and Mortality ministrado pelo Doutor em Epidemiolo gia pela Universidade de Cambridge Ken Ong Conduzido periodicamente pelo corpo docen te do PPGE o curso de Epidemiologia B sica tem por objetivo apresentar a alunos de gradua o e profissionais da sa de a rea de atua o os conceitos e as t cnicas b sicas da Epidemio logia durante uma semana intensiva de aulas pr ti
161. acad mica e compromisso social RE Estrat gico compatibilizar progressivamente receita e despesa S ntese dos Resultados Obtidos Est em andamento a constru o de um con junto de procedimentos que visam organizar e Organiza o processo gerencial da Edito implementar novas rotinas administrativas que ra e Gr fica e da Livraria da UFPel possibilitam o controle e a transpar ncia do tra balho realizado pela Editora Gr fica e Livraria da UFPel A Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 42 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico ampliar a participa o da comunidade nas decis es Situa o m gt Edital Cole o Teses amp Disserta es participa Implementa o da modalidade de publi x o da comunidade na sele o de 12 livros entre os 80 trabalhos que concorreram na modalidade teses e disserta es ca o por editais 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 148 QUADRO 43 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico revitalizar os rg os S ntese dos Resultados Obtidos PATRA Reuni es ordin rias mensais e extraordin rias de NE acordo com a demanda pa
162. acesso informa o e visibilidade institu institucional facilitando o acesso cional Ve culos de comunica o como a R dio Fe informa o revitalizando o s tio web deral e o Jornal ganharam destaque al m dos ser da institui o vi o de previs o do tempo oferecido pelo CPPMet Contempla recursos de acessibilidade busca em documentos digitalizados e de integra o com as principais redes sociais Nova identidade visual com destaque ao recurso de slider ferramenta criada para enfatizar os principais temas institucionais Banners para acesso r pido e espa o para a valoriza o do patrim nio cultural edificado da UFPel Redesenhado de acordo com a nova identidade do portal da UFPel agregando al m dos recursos do Elabora o do novo site da Coorde portal necessidades mais espec ficas como not cias na o de Comunica o Social mais acessadas mais recentes destaques imagem da semana etiquetagem por tag arquivo e nuvem de tags Oferecer para toda a Universidade uma plataforma para constru o de sites que proporcione autonomia para os usu rios e um padr o de identidade insti tucional com recursos personalizados Em fase de finaliza o previs o de lan amento para in cio de fevereiro dispon vel para beta testers em janeiro Disponibiliza o de tema institucio nal para todos os usu rios do Wor dpress Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado 130 QUADR
163. alcan ado X GABINETE DA VICE REITORIA Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas As a es da Coordena o de Bibliotecas da UFPel tem como objetivo ampliar o aten dimento ao seus usu rio assim como seu acervo Por estar em contato direto com os usu rios os bibliotec rios percebem aspectos im portantes como a satisfa o do aluno em rela o ao servi o prestado pela institui o A es e resultados s o apresentados nos quadros a seguir contendo a situa o atual e uma sintese dos resultados alcan ados no decorrer do ano O detalhamento das atividades desenvolvidas pela Coordena o de Bibliotecas no ano de 2013 no eixo de qualidade aca d mica e compromisso social teve como objetivo estrat gico a qualifica o amplia o e oferta do acervo bibliogr fico An lise das a es da unidade 140 QUADRO 30 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo qualidade acad mica e compromisso social Objetivo estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo Situa o gt ___ _ 1 P NA Amplia o do quadro de funcion rios X Aquisic o de Sistema Antifurto Aquisic o de Mobili rio Implanta o de Novo Software X X Continuada X E Projeto de Implanta o de Reposit rio Ins titucional X Amplia o do hor rio de funcionamento das Bibliotecas x Confec
164. alunos de gradua o uma experi ncia internacional no mbito de seus estudos possibilitando um enriquecimento acad mico e cultural do corpo estudantil de ambas as institui es Foi aberto o edital 14 2013 e 19 2013 http wp ufpel edu br crinter 2013 06 12 edital no 142013 bolsas ad ministrativas pedagogicas http wp ufpel edu br crinter 2013 08 01 edital n 192013 bolsa administrati vo pedagogica Sele o de bolsistas Ades o ao BRACOL disponibilizando 8 vagas semes trais de mobilidades de estudantes de gradua o co lombianos na UFPel com reciprocidade aos alunos da UFPel nas IES da Col mbia O programa iniciar em 2014 por isso parcialmente atendido BRACOL mobilidades Brasil Co l mbia PAEC OEA Amplia o de 1 para 4 vagas dispon veis nos programas de p s gradua o Mem ria Social e PC Zootecnia Ci ncia Pol tica e Fitossanidade com disponibilidade de bolsa da PRPPG para ingresso nos programas em 2014 por isso ainda parcialmente atendido Foram selecionadas 2 alunas uma do curso de Ci n cias Biol gicas e outra de Medicina respectivamente de Cabo Verde e Camar es pelo Minist rio de Rela es Exteriores para receber a Bolsa M rito O benef cio de aux lio financeiro por seis meses e passagem de retorno ao pa s de origem ao t rmino do curso de gradua o http wp ufpel edu br crinter 2013 09 12 alunas pec g da ufpel sao contempladas com bolsa merito http www dce
165. as despesas cont nuas e a produ o de re lat rios gerenciais Esses dois objetivos foram parcialmente alcan ados necessitando de aper fei oamentos 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Em setembro de 2013 foi criado o N cleo de Patrim nio Cultural NPC com a miss o de planejar e executar a pol tica institucional para salvaguarda do patrim nio cultural da UFPel bem como agir em prol da conserva o documenta o guarda e divulga o deste patrim nio O patrim nio cultural compreende o conjunto dos elementos hist ricos arquite t nicos ambientais paleontol gicos arqueol gicos ecol gicos e cient ficos para os quais se reconhecem valores que identificam e perpetuam a mem ria e referenciais do modo de vida e identidade social Lei 6292 1975 As a es desenvolvidas pelo N cleo de Patrim nio Cultural cumpriram com os objeti vos de diagnosticar a situa o do patrim nio cultural edificado estabelecer uma rede de par ceiros para o desenvolvimento das a es gerar registros sobre os estudos de identifica o desenvolvidos reunir grupos de trabalho para fomentar as a es e estabelecer o regimento 218 deste n cleo QUADRO 119 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO N CLEO DE PATRIM NICO CULTURAL NPC Eixo Estrat gico QUALIDADE ACAD MICA E COMPROMISSO SOCIAL Objetivo Estrat gico atualizar os documentos estruturantes da ins
166. as rela es de discentes docentes e t c nicos administrativos com programas e palestras no processo de internacionaliza o da UFPel como di Projetos de Ensino Rela es Aca vulga o das oportunidades de mobilidade out Ci n d micas Internacionais cia sem Fronteiras e acompanhamento de estrangeiros em interc mbio cultural Atualmente contamos com 15 discentes colaboradores de diversos cursos da UFPel Traduziu se o corpo de disciplinas obrigat rias e ele tivas conforme constavam no projeto pedag gico de Otimiza o do processo de tradu cada curso Disponibilizou se numa p gina da CRIn o dos documentos discentes his ter especialmente criada para este fim 8096 da grade t ricos e atestados de matr cula curricular traduzida dos cursos eleg veis e um modelo com vistas ao programa CSF via de hist rico para que o pr prio aluno candidato possa meios eletr nicos agilizar o seu preenchimento ficando a cargo do N cleo de Tradu o apenas a revis o t cnica final e a va lida o do documento 480 candidatos homologados em tr s ciclos de homo loga o http wp ufpel edu br crinter 2013 12 23 Homologa o resultado das homologacoes do csf com decis es definidas por comiss es formadas por quatro docentes de diferentes reas http reitoria ufpel edu br porta rias index php Entrevistas ao Jornal Di rio Popular e ao Programa Jornal do Almo o da RBSTV Palestras de divulga o em cursos
167. cleos para atua o nos servi os de manuten o e reforma dos pr dios da UFPEL No NUTRANS foi feita a regulariza o dos contratos de manuten o e de combusti vel normas de utiliza o da frota foram implementadas al m de v rias a es de atualiza o da frota de ve culos da UFPEL As a es de seguran a realizadas pelo NUVIP se desenvolveram no mbito de regula o dos contratos e no diagn stico e proposi es para melhora do sistema de seguran a da UFPEL A Coordena o de Gest o Ambiental atuou no melhoramento da qualidade do abaste cimento de gua e tratamento de esgoto dos campi da UFPEL assim como no tratamento e destina o dos res duos de laborat rios Outro campo de atua o da CGA foi educa o e conscientiza o da comunidade acad mica com a es que propuseram a licita o de pro dutos sustent veis al m disso a CGA por meio do NLA est atualizando os licenciamentos dos pr dios da UFPEL Para atender ao objetivo estrat gico atualizar os documentos estruturantes da Institui o a PRAINFRA desenvolveu as seguintes a es apresentadas no quadro abaixo QUADRO 124 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTU RA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico atualizar os documentos estruturantes da institui o a n o ntese dos Resultados Obtidos servi os de transporte a institui o
168. contrata o de Professor Substituto Edital 058 2013 Concurso P blico para TAEs Int rprete 10 de Libras Terapeuta Ocupacional e Jorna lista Edital 059 2013 Processo Seletivo para contrata o de Professor Substituto Edital 066 2013 Concurso P blico para TAEs M dico Veterin rio Aux de Necropsia Analista de TI Atend de Consult rio e Aux de Agropecu ria Edital 067 2013 Concurso P blico para contrata o de Professores Adjunto Assistente Auxiliar Edital 070 2013 Processo Seletivo para contrata o de Professor Substituto Edital 071 2013 Processo Seletivo para contrata o de Professor Substituto Edital 081 2013 202 inscritos para 09 vagas 25 candidatos apro vados homologados 40 inscritos para 04 vagas 13 candidatos aprova dos homologados 1686 inscritos para 06 vagas 33 candidatos apro vados homologados N 187 inscritos para 28 vagas 34 candidatos apro vados homologados at o momento 21 inscritos para 03 vaga 07 candidatos aprova dos homologados 23 inscritos para 05 vagas 07 candidatos aprova dos homologados 312 inscritos sem limite de vagas X X X X X X X X X X X X X X X Teste de Compet ncia em Leitura de L n gua Estrangeira Edital 093 2013 Processo Seletivo para contrata o de Professor Substituto Edital 094 2013 04 inscritos para 01 vaga 152 Concurso P blico para contrata o de Professores Adjunto Assistente
169. culos Pr prios e Contratados de Terceiros Est em fase de elabora o norma que regular a constitui o e a forma de utiliza o da frota de ve culos Para suprir a car ncia normativa ainda existente memorandos circu lares enviados a todas as Unidades desta institui o orientam quanto aos procedimentos padr es para solicita es de transporte autoriza o para condu o de ve culo oficial uti liza o da frota e abastecimento com base na Instru o Normativa N 3 de 15 de maio de 2008 do MPOG As orienta es mencionadas encontram se dispon veis em http wp ufpel edu br prie nutrans documentos A frota de ve culos mant m servi os essenciais continuidade das a es desta Uni versidade visto a necessidade de atender aulas pr ticas visitas t cnicas viagens para fins acad micos e administrativos al m de v rias atividades tais como a entrega de alimentos no Restaurante Escola RE no Campus Cap o do Le o e Campi Pelotas locomo o de pacien tes do Programa de Interna o Domiciliar Interdisciplinar PIDI HE Melhor em Casa HE encaminhamentos de documentos internos e externos servi o de protocolo atendimento dos cursos de Educa o Dist ncia CEAD UAB projetos de Ensino Pesquisa e Extens o transporte de animais NURFS CETAS e transporte de apoio alunos entre as Unidades do Campi Pelotas tendo por responsabilidade o N cleo de Transporte da PRAINFRA A frota de ve culos est compo
170. das respectivas presta es de contas proceda a instaura o do processo de tomada de contas especial e efetue o registro de inadimpl ncia nos termos dos par grafos 1 e 2 do art 56 da Portaria Interministerial MPOG MF CGU n 127 de 29 de maio de 2008 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento A gest o ainda n o conseguiu equacionar essa demanda An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A Universidade conta com uma defasagem muito grande do n mero de servidores Quando se trata de servidores qua lificados para atuarem em Tomadas de Contas Especiais a situa o se afigura mais aguda Contatos firmados com o Secret rio de Controle Interno do MEC foram realizados com o objetivo de promover curso de qualifica o ainda no primeiro semestre de 2014 para que se tenha expertise para atuar em TCE 361 Unidade Jurisdicionada Denominag o Completa Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do Recomenda es Expedidas pelo 05 243926 N Const 016 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Observar a veda o expressa no inciso V do artigo 39 da
171. de Gest o 401 Quadro 195 B 6 1 RESULTADOS DOS INDICADORES PRIM RIOS DECIS O TCU N 408 2002 ssec t tert e trt aee re CO ea Hu ri rade 402 Quadro 196 B 6 2 Resultados dos Indicadores da Decis o TCU n 408 2002 k k akaka 403 Quadro 197 B 6 3 Rela o dos Projetos Desenvolvidos pelas Funda es ii 405 Quadro 198 Recursos Pertencentes s IFES Envolvidos nos Projetos 416 LISTA DE FIGURAS Figura 1 Organograma Funcional Figura 2 Macroprocessos Final sticos Figura 2A Detalhamento dos macroprocessos final sticos da UFPel Figura 3 Detalhamento dos Macroprocessos de Apoio Figura 4 Evolu o Acad mica 2008 2012 Figura 5 Lota o das Bibliotecas Figura 6 Empr stimo de Livros Figura 7 Circula o de Materiais Figura 8 A es e Resultados Alcan ados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas Aquisi o Anual Figura 9 A es e Resultados Alcan ados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas Evolu o do Acervo 2004 2013 Figura 10 Participa o nos Certames Figura 11 Arrecadag o com Inscrig es Figura 12 Situa o da Frota 2013 142 143 143 144 152 153 306 306 307 307 308 368 368 Figura 22 Gr fico 3 Audit rios Figura 23 Gr fico 4 Sala dos Professores Figura 24 Gr fico 5 Espa os para Atendimento a Discentes Figura 25 Gr fico 6 Instala
172. de Paula 93830 Lic em Matem tica a Dist ncia Polo Arroio Ratos 93831 Lic em Matem tica a Dist ncia Polo Cachoeira Sul 93655 Lic em Espanhol a Dist ncia Polo Sapucaia Sul 2013 1 93843 Lic em Matem tica a Dist ncia Polo Cruz Alta 93846 Lic em Matem tica a Dist ncia Polo Bal Pinhal Denn 190 2013 1 93845 _ Lic em a Distancia Polo Tai o Lic em Matem tica a Dist ncia Polo S B Vista Der 95834 Lic em Matem tica a Dist ncia Polo Sei ho Der 95842 Lic em Matem tica A Distancia Polo tagai ho Denn so meaa E 20132 60 Medicina x O 2013 440 Quimica Industriat Fonte Sistema Acad mico GOL Retirados do sistema em 23 01 2014 Mobilidade Acad mica A mobilidade acad mica o processo que possibilita ao discente matriculado em uma IES estudar em outra e ap s a conclus o dos estudos a emiss o de atestado de comprovante de estudos registro em sua institui o de origem 191 QUADRO 90 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O N MERO DE ALUNOS QUE REALIZARAM MOBILIDADE ACAD MICA 82 2013 2 1000 Arquitetura e Urbanismo 1 2900 3100 Geografia Lic 1 1320 Design Gr fico 1330 Design Digital 3710 3720 M sica Flauta Transversal 3900 Ci ncia da 3910 Engenharia da 1800 4110 Ci ncia Biol gicas Bac
173. de Universidades de Am rica Latina y el Caribe para la Integraci n Grupo Coimbra e OEA Organiza o dos Estados Americanos Conv nios e Acordos de Coopera o assinados 04 BRAMEX Acordo Brasil M xico atrav s do Grupo Coimbra PEC G Alunos de pa ses em de senvolvimento da Am rica Latina e frica para cursar gradua o na Participac o da UFPel em Redes In ternacionais Promove o contato entre alunos estrangeiros em mobi lidade e alunos volunt rios da UFPel Proporcionando aos participantes a experi ncia de interc mbio cultural e facilitando a adapta o do visitante Em 2013 foi aberto Projeto Amigo Universit rio o edital 18 2013 onde selecionou se 10 estudantes que j se envolveram com a recep o de 14 estudantes es trangeiros http wp ufpel edu br crinter 2013 08 22 projeto amigo universitario inscricoes abertas Atuam em diversas atividades do CRInter desde di vulga o do Ci ncia sem Fronteiras de sala em sala de aula at refor o na equipe de amigos universit rios Foi aberto o edital 22 2013 onde foram selecionados 12 colaboradores que contribu ram para a divulga o do CsF entre outras atividades pr prias da rotina da CRInter http wp ufpel edu br crinter 2013 11 12 crinter divulga resultado do edital no 222013 para se lecao de colaboradores Projeto Colaboradores o P f gt NE LO 127 T m o objetivo de proporcionar aos
174. de avalia o acerca dos bens m veis n o foi poss vel no exerc cio de 2013 dar continuidade a atividade proposta para cumprimento do cronograma devido i ao grande volume de servi o ii demanda reprimida iii necessidade de pessoal t cnico administrativo iv e aus ncia de solu es de tecnologia da informa o A gest o avalia a possibilidade de implanta o de uma for a tarefa para continuidade dos trabalhos 11 2 Declara o do Contador Atestando a Conformidade das Demonstra es Cont beis 11 2 1 Declara o Plena 380 se aplica 11 2 2 Declarac o com Ressalva QUADRO 180 4 11 2 2 DECLARA O DE QUE AS DEMONSTRA ES CONT BEIS DO EXERC CIO N O REFLETEM CORRETAMENTE A SITUA O OR AMENT RIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA quanno gt gt DBECLARACA O DE QUE AS IVA lt E sz CONTA REIS DO XERCICIO N O REFLETEM CORRETAMENTE A SETIIA AOS ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONA DA DECLARA O DO CONTADOR complots U F lt igo da lt gt KOL NIVERSIDA DI A gt PELOTAS 154047 1526 4 1 c t 1 IAI al lt Patrimonis gt lt lt 1 ag Patrimoniais 1 Eb ea 1 X 1 1 gt 1 4 3 1 flet 4 1 1 t lt lt f dat jur tic 1 puc t lt E SIAFI x tra
175. de equipa equipamentos dispon veis em salas de aula com mentos de salas de aula partilhadas com vistas a a es de manuten o ou substitui o 210 Foi realizado diagn stico parcial das condi es das salas de aula compartilhadas com vistas a Qualifica o de salas de aulas X a es de mudan a de leiaute instala o de equi pamentos que tragam conforto ambiental e outras melhorias que dever o ter sequencia em 2014 13 Desenvolvimento de mapa com identifi X Atividade desenvolvida pelo NGE contando com cac o dos im veis em uso pela UFPel a parceria da CTI 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Com rela o Coordena o de Obras e Planejamento F sico s o atribui es desta assessorar planejar projetar coordenar e administrar obras e servi os de engenharia da rea f sica da UFPel planejar o espa o f sico e o desenvolvimento da infraestrutura para todos os campi Manter o controle e registro de documentos referentes rea f sica das uni dades da institui o supervisionar controlar e fiscalizar obras reformas e adapta es em toda a estrutura Universit ria e desenvolver atividades t cnicas e de gest o com vistas a organizar o crescimento f sico da institui o A COPF conta hoje com uma equipe em ativi dade de 5 cinco engenheiros civis 5 cinco arquitetos 2 dois t cnicos em edifica es 1 um t cnico em eletrot cnica 1 um e
176. desen 67 volvidas em todos os cursos da UFPel estabelecendo estrat gias inovadoras de e so cializa o 3 PRG COORDENA O DE PROGRAMAS E PROJETOS premissa inicial a articula o entre a CPP e a CEC com o objetivo principal de qualificar o ensino de gradua o nas suas tr s vertentes bacharelados tecn logos e licen ciaturas em dire o a uma universidade que atenda ao direito constitucional de educa o p blica A coordena o respons vel pelo fomento de Projetos Institucionais oriundos da UFPel e Programas promovidos pelo Minist rio da Educa o e outros rg os visando a qualidade do ensino a perman ncia a acessibilidade e a participa o efetiva da comunidade universit ria e da sociedade civil organizada na concep o e avalia o de pol ticas p blicas no ensino de gradua o Acompanhar editais nacionais e internacionais para o ensino de gradua o divulgando os no mbito da Universidade orientando as propostas apoiando no mbito administrativo e pedag gico fomentando a inser o de novos grupos de trabalho aos j existentes analisando e avaliando a execu o dos projetos e programas na UFPel 3 1 PRG N CLEO DE PROJETOS Cabe acolher analisar e avaliar os Projetos advindos da Comunidade Universit ria assim como apoiar os Projetos no mbito administrativo pedag gico Essa modalidade prev a cria o e instala o de novos projetos com vistas a
177. dos Cursos apoiados financeiramente pela UAB CAPES Especializa o em M dias na Educa o e em Gest o de Polos Licenciatura em Letras Espanhol em Peda gogia em Educa o do Campo e em Matem tica funcionando em 39 trinta e nove polos e 156 atendendo cerca de 4989 alunos Encontramos os cursos com graves problemas de informa o de dados tanto interna mente como em rela o ao Sistema UAB In meras reclama es de alunos dos diversos p los em rela o ao atendimento de suas demandas tantos administrativas quanto acad micas Inexist ncia de controle patrimonial e de distribui o de material de consumo aos p los e cursos Apesar das in meras fragilidades operacionais detectadas em 2013 cujas solu es foram enfrentadas atrav s de a es emergenciais foi poss vel atrav s de esfor os conjuntos entre a Coordena o a Administra o Central e a Capes a implementa o de a es impor tantes na reorganiza o da Coordena o O quadro abaixo identifica as a es da UAB UFPel para buscar alavancar a Educa o a Dist ncia em nossa institui o QUADRO 54 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA UFPEL UAB UFPEL Eixo Estrat gico Qualidade Acad mica e Compromisso Social Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de trabalho e estudo Snot ao intese dos Resultados 1dOS i Atualiza o dos dados acad mic
178. e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos
179. e Processo Administrativo Disciplinar CPPES Coordena o de Pol tica de Pessoal CPPMET Centro de Pesquisas e Previs es Meteorol gicas CPS Controle de Presta o de Servi o CPSI Coordena o de Processos de Sele o e Ingresso CRA Coordena o de Registros Acad micos CRE Coordenadoria Regional de Educa o CREAC Coordena o de Regula o e Acompanhamento CRI Coordena o de Rela es Interinstitucionais CR INTER Coordena o de Rela es Internacionais CsF Ci ncia sem Fronteira CTI Coordena o de Tecnologia da Informa o CT INFRA Fundo de Infra Estrutura DBR Declara o de Bens e Rendas DETRAN Departamento Estadual de Tr nsito DIRF Declara o do Imposto de Renda Retido na Fonte DME Departamento de Matem tica e Estat stica DN Decis o Normativa DNA cido Desoxirribonucleico DOCFIX Programa de Bolsas de P s Doutorado DOU Di rio Oficial da Uni o EaD Ensino Dist ncia EBC Empresa Brasil de Comunica o EBSERH Empresa Brasileira de Servi os Hospitalares EE Energia El trica EGU Editora e Gr fica da UFPel EMATER Empresa de Assist ncia T cnica e Extens o Rural Xas Embrapa ETB Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu ria Estac o Terras Bai ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENEM Exame Nacional do Ensino M dio ENPOS Encontro de P s Gradua o ESEF Escola Superior de
180. e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o No caso espec fico a a o recomenda o est sendo observada pela equipe t cnica que conduz a Tomada de Contas Especiais em andamento assim como a que ser constitu da oportunamente conforme j explicitado S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados 343 An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram de Provid ncias pelo Gestor No caso espec fico a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessidade de monitorar a recomen da o que UFPEL determine FSB que n o realize licita es com crit rio de julgamento menor pre o por lote permitindo a adjudica o por item e n o por pre o global nos editais das licita es para a contrata o de obras servi os compras e aliena es cujo objeto seja divis vel nos termos da jurisprud ncia do Tribunal de Contas da Uni o porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme j explicitado O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur dica para o fato Esse apo
181. efic cia dos respectivos controles Os indicadores e metas de TI s o monitorados Acompanha os indicadores de resultado estrat gicos dos principais sistemas de informa o e toma decis es a respeito quando as metas de resultado atingidas Nenhuma das op es anteriores descreve a situa o desta institui o 3 Entre os temas relacionados a seguir assinale aquele s em que foi realizada auditoria formal em 2012 por iniciativa da pr pria institui o Auditoria de governan a de TI Auditoria de sistemas de informa o Auditoria de seguran a da informa o gt Auditoria de contratos de TI Auditoria de dados Outra s Qual 1s N o foi realizada auditoria de TI de iniciativa da pr pria institui o em 2013 A Em rela o ao PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informa o e Comunica o ou instrumento cong nere O PDTI formalizado e publicado pelo dirigente m ximo da institui o O PDTI publicado na internet para livre acesso dos cidad os Se sim informe a URL completa do PDTI http wp ufpel edu br comiteti files 2012 12 PDTICI pdf 5 Em rela o gest o de informa o e conhecimento para o neg cio Os principais processos de neg cio da institui o foram identificados e mapeados wami sistemas de informa o que d o suporte aos principais processos de neg cio da institui o H pelo menos um gestor nas pr
182. empresas Refei o com valor de R 2 00 com a aplica o de dos RUs buscando a diminui o dos verba de custeio da UFPel para subs dio dos custos pre os para R 2 00 a refei o da alimenta o a partir de dezembro de 2013 Implementa o da refei o vegetariana sendo oferecida prote na vegetal e guarni o livre de RUs com op es vegetariana e vegana produtos de origem animal J a alimenta o ve gana ainda depende da amplia o e qualifica o a cozinha do restaurante universit rio 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO A Pr Reitora de Planejamento e Desenvolvimento PROPLAN tem como responsabi lidades a coordena o e acompanhamento dos processos de planejamento desenvolvimento regula o gest o da informa o e or amento com vistas ao alcance dos objetivos institu cionais No exerc cio de 2013 foi dada grande aten o aos aspectos relacionados qualidade acad mica principalmente no que concerne s condi es infraestruturais necess rias para o bom funcionamento das unidades de ensino elegendo se como foco para as a es os cursos de gradua o Com esse foco e no que concerne infraestrutura f sica foi criado o N cleo de Ges t o de Espa os NGE que teve como principal objetivo o aumento da efici ncia no uso das reas acad micas existentes Suas principais linhas de a o foram inve
183. enb opepi enb lt og5vonpo se orode o muepniso op epuoi exreq op eed opnjso op ses oq oessoouoo oAnefqo op opo1 ep ogsuedxo eroodso rod op soo rpuoo g ossooe o 1790 WODIHd S SIVHHQH4 SIQ INLILSNI OYSNVdX4 OY VunlQWISHdHH oe5eognuop 249 2 2 3 3 A es n o Previstas na LOA 2013 Restos a Pagar n o Processados OFSS Nada a informar 2 2 3 4 A es Or amento de Investimento OI Nada a informar 2 2 3 5 An lise Situacional A an lise das a es executadas indica que em sua maioria houve aproxima o entre as metas previstas e realizadas Em algumas delas no entanto as diferen as para menos s o significativas como s o os casos da A o de Funcionamento de Institui es Federais de En sino 20 RK e Requalifica o e da Universidade Aberta e a Dist ncia 6228 No primeiro caso a redu o do n mero de alunos se deve ao fato de que na previs o feita em 2012 para 2013 tamb m foram considerados os alunos vinculados cursos na modalidade EAD e no quantitativo realizado foram considerado
184. es Sanit rias Figura 26 Gr fico 7 Bibliotecas Figura 27 Gr fico 8 Recursos de Tecnologia da Informa o e Comunica o Figura 28 Gr fico 9 Laborat rios Ambientes e Cen rios de Pr ticas Did ticas Figura 33 Gr fico 14 Mobilidade transporte Figura 34 Gr fico 15 Casa do Estudante 372 372 373 373 374 374 375 375 376 376 377 377 378 378 LISTA DE ABREVIATURAS A3P Agenda Ambiental na Administra o P blica ABELUPE Associa o Beneficente Luterana de Pelotas ABNT Associa o Brasileira de Normas T cnicas AG Alunos de Gradua o AGDI Ag ncia Ga cha de Desenvolvimento e Inova o Ag ncia de Gest o Tecnol gica AGU Advocacia Geral da Uni o AIDPI Aten o Integral s Doen as Prevalentes na Insf ncia ALM Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim ANDIFES Ag ncia Nacional dos Dirigentes de Institui es Federais de Ensino Su perior ANPROTEC Associa o Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores ANVISA Ag ncia de Vigil ncia Sanit ria APH Adicional de Plant o Hospitalar APL Arranjo Produtivo Local ARP Atas de Registro de Pre os AUALCPI Asociaci n de Universidades de Am rica Latina y el Caribe para la Inte graci n AUDIN Auditoria Interna BRACOL Mobilidades Brasil Col mbia de Arte e Cultura CAP
185. gradua o e p s gradua o Ag ncia Ga cha de Desenvolvimento e Ino Apoio ao fortalecimento da governan a do Arranjo Produtivo Local va o AGDI Complexo Industrial da Sa de Coopera o para a execu o de projetos de pesquisa atividades de ensi no e extens o a forma o de recursos humanos em n vel de gradua o e p s gradua o bem como a coopera o t cnica visando ao desenvol vimento do Arranjo Produtivo Local Complexo Industrial da Sa de CIS 22 de Desenvolvimento Econ mico Elabora o do Parque Tecnol gico de Pelotas Cooperac o visando ao apoio da Secretaria de Estado para o programa de Polos Tecnol gicos do Rio Grande do Sul em investimentos financei TOS em reas centrais para o desenvolvimento cient fico e econ mico na regi o Sul do Rio Grande do Sul Sebrae RS A es para a implanta o da Incubadora e para a realiza o de treina mentos e presta o de servi os pelo programa SEBRAETEC COOAFRA Cooperativa dos Agentes Am Coleta de material recicl vel gerado nas unidades administrativas e aca bientais do FRAGET d micas da UFPel Embrapa ETB Tratamento em busca da potabilidade da gua no Campus Cap o do Le o Arranjo Produtivo Local Complexo Indus trial da Sa de CIS Secretaria da Ci ncia Inova o e Desenvol vimento Tecnol gico RS 100 2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANCADOS 2 1 Planejamento da unidade contemplando
186. informa es gerenciais e estat sticas sobre o atendimento s demandas 10 2 Mecanismos para medir a satisfa o dos cidad os usu rios ou clientes dos produtos e servi os resultantes da atua o da unidade 370 10 3 Demonstra o dos resultados de eventuais pesquisas de opini o feitas nos ltimos tr s anos com cidad os em geral segmentos organizados da sociedade ou usu rios dos produtos e servi os resultantes da atua o do rg o ou entidade 371 11 INFORMA ES CONT BEIS 379 11 1 Medidas Adotadas para Ado o de Crit rios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor P blico 379 11 2 Declara o do Contador Atestando Conformidade das Demonstra es Cont beis 379 11 2 1 Declara o Plena 379 11 3 Demonstra es Cont beis e Notas Explicativas previstas na Lei n 4 320 1964 e pela NBC T 16 6 aprovada pela Resolu o CFC p 3 2008 cosi scettr ua 380 11 4 Demonstra es Cont beis e Notas Explicativas exigidas pela Lei n 6 404 1976 380 11 5 Composi o Acion ria das Empresas Estatais 380 11 5 1 Composi o Acion ria do Capital Social como Investida ll l l l sse 380 11 5 2 Composi o Acion ria da UJ como Investidora esse 380 11 6 Relat rio de Auditoria Independente 381 12 INDICADORES DE DESEMPENHO DAS IFES NOS TERMOS DA DECIS O TCU N 408 2002 PLE
187. informa o 4 2 1 GR CTI NSI SE O DE GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO Apropriar se das tecnologias e ferramentas de desenvolvimento de sistemas em tec nologia da informa o executar o desenvolvimento e implanta o de projetos de sistemas de informa o 49 4 2 2 GR CTI NSI SE O DE TECNOLOGIAS PARA WEBSITES Oferecer suporte na ger ncia de tecnologias para WebSites institucionais 4 2 3 GR CTI NSI SE O DE ADMINISTRA O DE DADOS Administrar e manter o s banco s de dado s administrativo s utilizando os crit rios definidos para integra o e acesso base de dados 4 3 GR CTI N CLEO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFOR Coordenar supervisionar e executar o desenvolvimento implanta o e gerenciamento dos projetos relacionados a rede de comunica o e sua infraestrutura realizar gerenciamen to suporte e manuten o dos servi os de redes e associados bem como da infraestrutura de servidores e aplica es que proveem servi os de Internet e Intranet realizar a ger ncia operacional das pol ticas de acesso e seguran a da informa o de acordo com a legisla o vigente e com as normas da Universidade realizar a preven o e tratamento de incidentes de seguran a relacionados aos recursos de TI da UFPel monitorar e operar a rede de comu nica o e servi os associados fornecer informa es e indicadores de qualidade dos servi os prestados e da infrae
188. mica Federada 131 O dom nio ufpel edu br e seus subdom nios est o certificados digitalmente com raiz inter nacional importante a o para ampliar a segu ran a da informa o Proporciona aos usu rios o acesso aos sistemas web e p ginas seguras da rede UFPEL sem que haja suspeita da valida de e autenticidade do dom nio e subdom nios da Universidade A certifica o digital tamb m soluciona situa es que ocorrem habitualmente como a apari o de mensagens ao usu rio de si tes e sistemas pertencentes ao dom nio ufpel edu br alertando que a conex o n o confi vel Outras vantagens para comunidade s o a compatibilidade com todos os navegadores que suportem os protocolos SSL e TLS a compatibi lidade com dispositivos m veis celulares smar tphones e tablets al m dos sistemas de detec o de malware e phishing A o n o alcan ada pois esta a o carece de in fraestrutura de rede dependente da implanta o da fibra ptica pelo projeto RECOP Previs o de recebimento de novos equipamentos e atuali za o do projeto Participa o na Comiss o de telefonia para que com as novas centrais tele f nicas e a fibra ptica utilizar os recursos do voip liga es gr tis por exemplo sem causar transtorno aos usu rios Preg o para a aquisi es dos equipamentos ne Projeto Nuvem UFPel cess rios previsto para acontecer em fevereiro de 2014 Atividades de auditoria em senhas te
189. micas como administrativas Na quest o de rea f sica cabe citar especialmente as reformas do 1 2 e 3 pavimentos do Campus Anglo a contrata o da segunda etapa da biblioteca do Campus Cap o do Le o e a finaliza o de projetos que permitiram o in cio das obras para superar o colapso no abasteci mento de energia el trica para o Campus Cap o do Le o V rios projetos de reforma dos pr dios existentes e de constru o de pr dios novos foram conclu dos e processos licitat rios est o em curso com efeitos mais significativos previstos para 2014 Os grandes desafios da UFPel em termos de espa o f sico s o agregar novos espa os administrativos e acad micos e recuperar os espa os existentes que tem se degradado ao longo do tempo e prejudicado em v rios aspectos a todos que trabalham e estudam na UFPel Quanto ao objetivo de compatibilizar receita e despesas a Gest o buscou racionalizar despesas e adicionar recursos novos No primeiro caso dada a estrutura pouco flex vel dos gastos o xito foi parcial e alcan ado especialmente em algumas despesas cont nuas como vigil ncia e energia el trica quanto a recursos o Minist rio da Educa o tem acompanhado a peculiar situa o dos gastos da UFPel e contribu do de diferentes formas para os avan os auferidos neste objetivo H muito a fazer especialmente na racionaliza o das despesas cont nuas para que as economias alcan adas possam ser direcionadas para apo
190. no intuito de conferir efetividade s determina es reco menda es e apontamentos dos rg os de controle interno e externo assim como da Unidade de Auditoria Interna determinando que Toda e qualquer nomea o para os cargos de TAE N vel D Assistente em Administra o TAE N vel C Auxiliar em Administra o TAE N vel D T cnico em Laborat rio TAE N vel B Auxiliar de Laborat rio TAE N vel E Ana lista de TI TAE N vel D T cnico em Manuten o de Equipamentos dever o repercutir no passivo de trabalhadores terceirizados da Universidade na propor o de 1 por 1 ou seja para cada servidor nomeado um trabalhador terceirizado dever ter seu contrato rescindido O conjunto de terceirizados irregulares que remanescer dever ter seus avisos pr vios datados em 01 de dezembro de 2014 e os respectivos contratos de terceiriza o extintos at 31 de dezembro de 2014 Os trabalhadores terceirizados que durante esse per odo vierem a solicitar a sua rescis o contratual n o ser o substi tu dos na modalidade de terceiriza o mas somente por servidores efetivos A Pr Reitoria de Gest o de Pessoas dever elaborar cronograma das substitui es dos terceirizados e ser respons vel por encaminhar funda o de apoio os servidores a serem dispensados com anteced ncia necess ria para a operacio naliza o do aviso pr vio 290 5 2 2 Autoriza es Expedidas pelo Minist rio do Planejamento
191. o e tratamento da informa o manter atualizado os bancos de dados sob a responsabilidade da Pr Reitoria supervisionar a constante atualiza o dos bancos de dados exercida pelas diversas unidades acad micas e administrativas da institui o 9 5 3 PROPLAN CPDI N CLEO DE ELABORA O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS S o atribui es do N cleo de Elabora o e Acompanhamento de Projetos identifi car agentes financiadores p blicos ou privados capazes de apoiar projetos institucionais divulgar informa es sobre oportunidades de capta o de recursos orientar e assessorar os coordenadores de projetos na elabora o e encaminhamento dos processos de capta o de recursos junto aos rg os de fomento acompanhar a execu o de projetos assessorar na elabora o de relat rios peri dicos dos projetos financiados 5 3 1 PROPLAN CPDI NEAP SE O DE ELABORA O DE PROJETOS S o atribui es da Se o de Elabora o de Projetos prover informa es e assessorar na elabora o de projetos atendendo aos requisitos legais e as orienta es do N cleo 5 3 2 PROPLAN CPDI NEAP SE O DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS S o atribui es da Se o de Acompanhamento de Projetos acompanhar a execu o dos projetos visando adequar as condi es de execu o a seu objeto controlando o atendi mento das exig ncias de presta o de contas assessorar os Coordenadores no atendimento s exig ncias d
192. oo 1 3010 Hist ria bacharelado 4 8 6 2 2 Ci ncias Sociais ba to CC S sis Letras Portugu s 3620 Letras Portugu s In gl s licenciatura Letras oou Es 3670 Letras Portugu s Ale NN m o licenciatura Letras e Re 3680 vis o de Textos bacha relado Letras Tradu o Ingl s 3682 Portugu s bacharela 15 7 7 7 do Letras Tradu o Espa 3684 nhol Portugu s ba 18 charelado COM C 3720 M sica Flauta Trans versal Bach 3730 M sica Violino Bach 3740 M sica Piano Bach 3760 M sica Composi o Bach 3770 M sica Ci ncias Mu sicais Bach 3820 Matem tica licenciatu ra noturno 3900 Ci ncia da Computac o Jo CA _ 95 N N N 95 180 Engenharia da Compu Ci ncias Biol gicas 36 bacharelado 2 s p p p cenciatura 1 Qu mica de Alimentos Qu mica bacharelado Qu mica licenciatura Qu mica Industrial Cinema de Animag o um RII adeireira Zootecnia m CA oR F 1 Antropologia Antropo logia Social e Cultural 37 10 1 1 10 27 ou Arqueologia Engenharia de Materiais 33 Engenharia Sanit ria e Ambiental Engenharia Civil Engenharia H drica Psicologia Engenharia de
193. op opepru oeSurosoq opeprbrTiJo A 0 10 o m SujoJA 22151 og nooxq PANS Op N sopessoooJd ogy 1e8eq e 50150 SLET OTST c90 vossod NA sopeSoudurq siAL soJoprAJog soe op peprur ep Og lIosad SRIAN OB V 51 000 000 98 cT Uer ol 98 61175 01 98 6117 01 005009008701 000009681 05020 jo m errejuoure34 ETOT enuy errmjuoure34 197 21195 wos OVd oAnrsod oseo euejong og5y se3o oq op opepisioATu 8 79 eujuoure31 pepun ep OLINSIUTIN og uojnue A 081595 6017 STAYLITIN SOGVOgWdWH SIAID STHOCIANAS SOVOY VINSWITV O IIXOV og mos q oe5eognuop 245 opnsissy oursug ojuepniso oe erougisissy 0448 061 vs scc sc Lt 906 9c mE epezi eos op opeprun ep opepinbrT m So 0 10 BOT 201514
194. opera o e manuten o da Eclusa do S o Gon alo controle de ma terial e respons vel pela Barragem do Chasqueiro 8 2 GR ALM N CLEO DE MONITORAMENTO E AN LISE Coordena o laborat rio de an lise de guas da Ag ncia da Lagoa Mirim respons vel pelo monitoramento da qualidade da gua da Bacia da Lagoa Mirim e seus efluentes Res pons vel pelas an lises de controle de salinidade do Canal S o Gon alo Tamb m respons vel pelo monitoramento batim trico da Eclusa do S o Gon alo e da Barragem do Chasquei ro al m de outros monitoramentos 8 3 GR ALM N CLEO EXECUTIVO Respons vel pela digitaliza o da mapoteca da ALM digitaliza o do acervo t cnico da ALM controle e disponibiliza o dos dados de monitoramento ambiental da Bacia da Lagoa Mirim responsabiliza o pelos comit s de Bacias S o Gon alo e da Lagoa Mirim projeto piscicultura e projeto da Hidrovia Uruguai Brasil 8 4 GR ALM N CLEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Respons vel pelo projeto de sistemas de acesso do Minist rio da Integra o Nacional O dito projeto possui em seu escopo a Bolsa Social de Mercadorias negocia o de produtos de pequenos produtores catadores e pescadores artesanais o Escrit rio Regional de Proje tos respons vel pelos estudos e estrutura o das pequenas cadeias produtivas e a Incubado ra de empresa Al m da Sala do Empreendedor ambiente destinado intera o entre o set
195. os aquisi o de material de consumo pagamento de di rias e de passagens a reas e terrestres para exemplificar em cumprimento legisla o supra referida Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 351 S ntese da Provid ncia Adotada Resultante da A o de Monitoramento n 06 2013 AUDIN Auditoria Especial Preventiva Assunto Limites da conti nuidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores terceirizados por interm dio da FAU Funda o de Apoio Univer sit rio e que exercem suas atividades no mbito do Hospital Escola e na estrutura administrativa da UFPel Ademais o Monitoramento n 04 2013 Unidade de Auditoria Interna Assunto Substitui o Terceirizados Irregulares foram adotadas medidas corretivas a saber DSubstitui o gradual dos terceirizados irregulares em cumprimento aos d o 2 681 2011 Plen rio TCU e Ac rd o 3 463 2012 Plen rio TCU Nesse aspecto a gest o 2013 2016 encontrou 163 terceirizados irregulares vinculados ao denominado projeto Moderniza o Esse passivo foi reduzido para atuais 98 servidores em dezembro de 2013 meta para 2014 reduzir para apenas 50 servidores considerando o incremento de servidores vagas com previs o de destina o pelo MEC para a UFPel 2 Proibi o de nomea o de servidores por interm dio do Moderniza o 3 Controle mensal do passivo com remessa pela Funda o de Apo
196. os princ pios de liberdade justi a e respeito aos direitos e demais valores humanos A miss o da Universidade ser cumprida mediante o desenvolvimento simult neo e associado das atividades do ensino pesquisa e extens o A a o docente de ensino pesquisa e extens o se desenvolver nas seguintes reas fundamentais Ci ncias Exatas e da Terra Ci ncias Biol gicas Engenharias Ci ncias da Sa de Ci ncias Agr rias Ci ncias Sociais Aplicadas Ci ncias Humanas Lingu stica Letras e Artes As formas m todos sistemas e meios destinados a disciplinar e possibilitar o correto exerc cio das suas atividades ser o estabelecidas no Regimento Geral da Universidade e nos Regimentos das Unidades O rg o m ximo da Universidade com fun es normativa consultiva e deliberativa o Conselho Universit rio as delibera es sobre as atividades de ensino pesquisa e extens o s o da compet ncia do COCEPE com fun es consultiva normativa e deliberativa e o r g o fiscalizador da gest o econ mico financeira o Conselho Diretor da Funda o IVNOION 14 I VINDIA peuonung 18153008540 46 I ESTRUTURAS DO GABINETE DA REITORIA A Reitoria exercida pelo Reitor o rg o executivo central que coordena e supe rintende as atividades universit rias cabendo lhe a compet ncia que n o seja privativa dos demais rg os 1 GR REIT
197. os setores Suprimento de Fundos execu o or ament ria e administrativos e as unidades acad mi financeira quanto ao PROEXT compras de equi cas mediante a promo o de capacita o pamentos e de material bibliogr fico em func o 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado XXI PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA A Pr Reitoria Adjunta de Infraestrutura PRAINFRA foi definida na estrutura or ganizacional da UFPEL estando ligada a Pr Reitoria Administrativa A PRAINFRA est composta por duas coordena es a Coordena o Gest o da Manuten o e a Coor dena o de Gest o Ambiental CGA al m disso est o ligados ao gabinete do Pr Reitor de Infraestrutura dois n cleos o N cleo de Transporte NUTRANS e o N cleo de Vigil ncia e Portarias NUVIP As atribui es da PRAINFRA s o planejar supervisionar coordenar e acompanhar a execu o das a es de manuten o e presta o de servi os de seguran a portaria transporte e limpeza das unidades acad micas e administrativas da UFPel al m das pol ticas ambien tais da Universidade No ano de 2013 a PRAINFRA atuou fortemente na regulariza o dos contratos firma 224 dos entre as empresas terceirizadas que prestam servi os junto UFPEL Al m disso meio da habilitou melhorando as condi es de trabalho com a aquisi o de equi pamentos e materiais de constru o as equipes dos N
198. percentual de participa 10 milh es de reais vem sendo feita uma amplia o dos recursos para a assist ncia estu X rie gradativa PEAT para dle dantil no or amento da UFPel bora o de programas voltados aos estudantes cuja foi destinada uma rea para a constru o da nova Casa do Estudante No entanto o projeto carece de recursos financeiros para sua execuc o Atualmen te a administra o da UFPel vem negociando junto ao Governo Federal a designa o de recursos que viabilizem a constru o dessa moradia estudantil A inten o de iniciar a constru o no primeiro semestre de 2014 e ter at o final desse ano o pri meiro bloco conclu do Essa unidade tem capacidade de atender o n mero atual de moradores da Casa do Estudante O projeto prev a constru o de um restaurante junto a essa moradia Tamb m est sendo proje tada a amplia o do restaurante existente no Cam pus Cap o do Le o Prioridade para a busca dos recursos para a constru o de uma moradia es tudantil no centro de Pelotas e a amplia o dos restaurantes universit rios Moradia estudantil co gerida gest o Na pr tica a gest o da moradia estudantil co ge compartilhada pela administra o uni rida no entanto a Associa o de Moradores ainda versit ria e a Associa o de Moradores n o foi constitu da e o estatuto da casa est em fase da Casa de discuss o pelos moradores Revis o dos contratos com as
199. planejamento institucional setor de compras e setor de tecnologia da informa o do rg o Existe um manual interno na tentativa de implementar o normativo contudo n o se estabeleceram os processos internos necess rios sua implementa o Item 8 Atualmente a Institui o prospecta a constru o da sua Cartilha de Servi os ao Cidad o Item 9 Dos servi os que a UJ disponibiliza ao Cidad o estima se que exista um percentual intermedi rio promovido tamb m por e Gov Dentre eles banda larga transpar ncia compras eletr nicas projetos isolados de inclus o digital s tios e servi os extranet e tamb m de modo gradativo a ado o do software livre 318 8 GEST O DO USO DOS RECURSOS RENOV VEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Gest o Ambiental e Licita es Sustent veis QUADRO 173 4 8 1 GEST O AMBIENTAL E LICITA ES SUSTENT VEIS Aspectos sobre a gest o ambiental Avalia o 1 A UJ tem inclu do crit rios de sustentabilidade ambiental em suas lici ta es que levem em considera o os processos de extra o ou fabrica o utiliza o e descarte dos produtos e mat rias primas Se houver concord ncia com a afirma o acima quais crit rios de sus tentabilidade ambiental foram aplicados 2 Em uma an lise das aquisi es dos ltimos cinco anos os produtos atualmente adquiridos pela unidade s o produzidos com menor consumo de mat ria prima e maior quantidade de conte
200. publica o Ocorre que neste contrato a UFPel credora de cr ditos ou seja n o h despesa logo n o h nota de em penho Contrato n 03 2013 o contrato originou se de uma ata de preg o SRP Em fun o da natureza dos servi os cujos pre os foram registrados no preg o a contrata o deu se em parcelas Portanto o contrato em an lise refere se a uma parcela do total registrado no preg o O sistema SIASG n o reconheceu a possibilidade de contratar se valor diferente daquele registrado o valor total da ata o que impediu a publica o neste meio Contratos n s 14 15 e 16 2013 quando do cadastramento do edital para lan amento foi utilizado por equ voco um c digo de servi o que ao ser informado no SIASG n o abriu a possibilidade de empenhar a despesa na natureza cor reta qual seja servi o de pessoa f sica 339036 Portanto os tr s contratos s foram publicados no DOU Em anexo encaminhamos c pias das ocorr ncias de publica o de todos os contratos do exerc cio de 2013 visando demonstrar a aten o s exig ncias legais Al m disso salientamos que no ano de 2010 os contratos firmados foram at a numera o 49 2010 n o existindo 144 e 149 2010 citados 328 S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem atendidas as recomenda es porquanto as situa es especial s simas em que o cadastramento n o foi realizado conforme apontado pelo setor respon
201. recebeu vagas do Minist rio da Educa o e Minist rio do Planejamento Or amento e Gest o para suprir os postos de trabalho em sua integralidade Especificamente em rela o aos terceirizados que atuam na rea administrativa da UFPel esclarece se que com o Reuni houve um incremento substancial do n mero de alunos da Universidade que mais que dobrou no per odo de cinco anos mas que esse crescimento geom trico n o veio acompanhado de uma pol tica se reestrutura o do quadro de servidores com destaque para a necess ria amplia o do quadro de servidores t cnico administrativos em educa o Nesse aspecto al m da defasagem de aproximadamente 30 no n mero de T cnico Administrativo considerando os indicadores rela o servidor aluno do MEC esse quadro de servidores j chegou ao Reuni defasado em aproximada mente 15 A Gest o assumiu o compromisso de realizar substitui es dos servidores terceirizados irregularmente e promoveu a redu o substancial do passivo de terceirizados Dessa forma em 31 de dezembro de 2012 o n mero de terceirizados considerados irregulares era de 266 duzentos e sessenta e seis e em dezembro de 2013 passou a ser de 162 cento e sessenta e dois A Gest o promoveu uma redu o no passivo de terceirizados de aproximadamente 40 Tendo em vista a premissa de que os trabalhadores terceirizados ilicitamente dever o ter seus contratos rescindidos com a maior brevidade poss vel a Gest o adotou medidas
202. respons vel pelas a es de capacita o ofertadas em 2013 num total de vinte e nove cursos de diferentes reas atin gindo 467 n mero corrigido em rela o aquele informado no SIMEC servidores entre t c nicos administrativos e docentes Al m das capacita es a Coordenadoria foi respons vel pela concess o de progress es por capacita o por m rito e do incentivo qualifica o aos servidores da institui o Ainda em 2013 a Coordenadoria passou a gerenciar os afastamen tos para P s Gradua o de t cnicos e docentes al m de realizar o registro das progress es funcionais de docentes Foram nomeados em 2013 cento e setenta e dois 172 docentes e cento e cinquenta e tr s 153 t cnicos administrativos de cargos de n vel C D e E Em rela o sa de do servidor uma das a es realizada foi a cria o do N cleo de Sa de e Qualidade de Vida NSQV a partir do Projeto inicial de cria o da PRGRH O N cleo tem como responsabilidade coordenar as a es de implementa o da Pol tica de Aten o Sa de e Seguran a do Trabalho do Servidor P blico Federal PASS 229 A Coordenadoria de Administra o de Pessoal respons vel pelo gerenciamento e inclus o de informa es no SIAPE no que se refere vida funcional do servidor A Coorde nadoria possui ainda dois N cleos Administrativo e Financeiro al m das Se es de Admis s es Registros e Desligamento dos servidores da Se o de Conc
203. resposta s demandas dos cidad o quanto a atua o da UFPel ampliar e qualificar a comunica o insti tucional facilitando o acesso informa o atrav s da implanta o da Ouvidoria Geral da UFPel Com a cria o do site da Ouvidoria e a divulga o no Conselho Universit rio portal da UFPel e Divulga o da atua o da Ouvidoria Ge jornal da UFPel deu se divulga o ampla a im planta o da Ouvidoria Contudo ainda h que se interiorizar a Ouvidoria nas Unidades Acad mi cas e Administrativas da UFPel e dar uma maior divulga o para a sociedade em geral ral da UFPel Embora solicitado em meados de 2013 a grande demanda de trabalhos solicitados pelas diversas inst ncias da Administra o Coordena o de Tecnologia da Informa o impediu que o mesmo fosse entregue ainda no exerc cio 2013 Cria o do Formul rio espec fico para tratamento das demandas A n o exist ncia de um sistema informatizado que possibilite a coleta de informa es de forma r pida impede que relat rios sejam constru dos de forma r pida Os mesmos acabam sendo produzi dos atrav s de um trabalho mais manual Sistematiza o das demandas e produ o de relat rios gest o 139 A absoluta maioria das demandas em 2013 que chegam a 398 foi respondida de forma r pida e com informa es buscadas junto Administra o que serviram para o esclarecimento e orienta o sociedade e comunidade intern
204. se lecionados os pesquisadores mais indi Ja comunidade cados em cada grande rea do conhe cimento Condu o junto com o Comit BICT do julgamento Avalia o atraves CE pares E dos 1 397 pedidos de bolsas mento de 44 5 dos pedidos encami nhados do Comit CT INFRA Institucional Em fase de defini o de nomes Reuni es peri dicas das c maras de p s gradua o Ix Atividade realizada continuamente E Atendimento dos coordenadores de programas Ix Atividade realizada continuamente 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Ainda no eixo Democracia algumas a es foram desenvolvidas tamb m focadas objetivo estrat gico Aperfei oar o sistema de informa es institucionais a es estas que est o descritas no quadro abaixo Neste aspecto as a es foram direcionadas a melhorias e implanta o de novos m dulos no sistema acad mico da UFPel COBALTO e no desenvol vimento da nova p gina web da PRPPG QUADRO 100 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico Aperfei oar o sistema de informa es e comunica o institucionais Melhorias no sistema acad mico COBALTO para x Aividaderenlizuda atender a p s gradua o Organiza o de for a tarefa para atualiza o das dis ciplinas inseridas no sistema Cobalto e aux lio aos x Ativi
205. sobre o SINAES com as coordena es de curso O PingIFES 2012 e Censo da Educa o Superior 2012 e Indicadores do TCU 2012 foram preen chidos com sucesso Durante o ano de 2013 fo ram realizadas diversas tratativas para melhoria e confiabilidade dos dados para o Censo 2013 Elabora o de procedimentos e rotinas para visita in loco e apoio s coordenado res durante as visitas in loco Preenchimento e aprimoramento do Pin gIFES e Censo 2012 Durante o ano de 2013 foi realizada a ades o ao SISU para os semestres de 2013 2 e 2014 1 Em parceria com o COCEPE e PRG os dados e procedimentos foram melhorados Durante 2013 a CORAC informou diversas in forma es institucionais para diversos rg os internos e externos da universidade em parceria com a CPDI Realizar o preenchimento e ades o ao SISU com melhoria da comunica o com a PRG Divulga o de informa es institucionais 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 220 XX PR REITORIA ADMINISTRATIVA A Pr Reitoria Administrativa tem como principais atribuig es coordenar e executar as aquisi es de bens e servi os por licita es os pagamentos a fornecedores os servi os financeiros cont beis e patrimoniais a programa o de aquisi o recebimento confer n cia guarda conserva o movimenta o e controle dos materiais necess rios ao regular funcionamento dos servi os institucionais a celebra
206. suas fun es a coordena o dos conv nios institucionais e a elabora o de projetos para capta o de recursos quando necess rio o estabelecimento de contatos buscando firmar acordos de coopera o cien t fica tecnol gica de inova o art stica e cultural os acompanhamentos dos projetos de capta o de recursos e da execu o dos conv nios o registro e o arquivamento dos conv nios celebrados pela UFPel 3 GR COORDENA O DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS CPP 3 1 GR CPP COORDENA O CPP Coordenar a atualiza o de documentos tais como o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade bem como o Projeto Pedag gico Institucional e Projeto de Desenvolvimento Institucional mas tamb m que tais mudangas ocorram com o protagonismo da Comunida de Acad mica da UFPel o que ser poss vel a partir da articula o de esfor os e recursos orquestrados pelo Gabinete do Reitor atrav s desta destinada a orientar orga nizar e instigar estas e outras a es que pressuponham a participa o de ampla parcela dos atores institucionais da UFPel 3 1 1 CPP SE O DE RELA ES COMUNIT RIAS Auxiliar no fomento e consecu o das a es propostas pela CPP junto aos rg os e entidades da Comunidade Acad mica da UFPel bem como acolher demandas das mesmas 3 1 2 GR CPP SE O DE ACOMPANHAMENTO E AVALIA O Auxiliar no acompanhamento e avalia o continua das a
207. t cnicos dos tr s Minist rios na busca de solu es e encaminhamentos para a quest es relacionadas com a hidrovia que liga o Brasil e o Uruguai al m dos Projetos de Pisci cultura conduzidos na Barragem do Chasqueiro e al m disso busca de recursos financeiros para viabilizar a reforma da Barragem Eclusa Trabalho junto a SPH para que o porto de exis tente em S o Louren o do Sul seja inclu do no Estudo de Viabilidade T cnica Econ mica e Ambiental EVETEA da hidrovia que liga o Brasil com o Uruguai Disponibiliza o de um espa o estande na 87 Expofeira para que a UFPel e a ALM pudessem expor e apresentar para a comunidade os traba lhos desenvolvidos no mbito da extens o do ensino e da pesquisa nas diferentes reas de ati vidade Apresenta o na se o conjunta da CLM dos novos projetos desenvolvidos pela se o brasi leira bem como a discuss o dos temas relacio nados com a Bacia da Lagoa Mirim Seguran a p blica sa de Assuntos trabalhistas Educa o e meio ambiente e saneamento pelos representan tes das duas chancelarias Discuss o preliminar e apresenta o do projeto denominado transporte p blico alternativo no Centro de Excel ncia em Tecnologias Avan adas vinculado ao SENAI RS 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e N o alcan ado QUADRO 28 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR AG NCIA DE DESEN VOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM ALM E
208. um servidor para a implanta o do mesmo Possuindo o referido equipamento a implan ta o se dar ao longo de 2014 objetivando visibilidade da acad mica da uni versidade O reposit rio n o alcan ou o seu objetivo pois necessita de um t cnico de in form tica para dar o suporte que ser necess rio para a implanta o do servidor As bibliotecas do Campus Cap o do Le o am pliaram o seu hor rio mas as Bibliotecas de Medicina e Odontologia est o com hor rios reduzidos O usu rio pode fazer a solicita o da ficha catalogr fica pelo site de bibliotecas Foi encaminhado para a vice reitoria em 28 11 13 para encaminhamento e aprova o no COCEPE Foi finalizado o Guia do Usu rio e distribu do para os alunos da institui o com o regula mento do sistema de bibliotecas At abril de 2013 o servidor recebia o valor das multas em esp cie no balc o em maio de 2013 passou para dep sito identificado na Conta Unica da Uni o Foi conclu da a instala o de catracas para controle de acesso de usu rios O Projeto encontra se em fase de finaliza o P gina do sistema de bibliotecas X 16 17 Treinamentos Implanta o das carteiras de identifica o Aquisi o de assinaturas de peri dicos na cionais e estrangeiros Projeto da Central de Restaura o de Acer vos X 141 Encontra se dispon vel a nova p gina do siste ma de bibliotecas Foram oferta
209. uma abordagem de mais longo prazo da institui o O programa apresenta do durante o processo eleitoral ocorrido em 2012 foi elaborado sob a orienta o de quatro grandes eixos estrat gicos qualidade acad mica compromisso social desenvolvimento de pessoas e democracia institucional Esses eixos s o interdependentes dado que o desenvol vimento de pessoas condi o para a qualidade acad mica que condi o para o cumpri mento dos compromissos sociais e que as defini es de a es e suas implementa es como atos da comunidade acad mica somente s o poss veis em ambiente democr tico Para esses eixos estrat gicos foram estabelecidos objetivos estrat gicos nem todos pass veis de realiza o no per odo em an lise Como j afirmado h interdepend ncia entre OS eixos o que se reproduz entre os objetivos estrat gicos S o objetivos estrat gicos para os eixos estrat gicos qualidade acad mica e compro misso social atualizar os documentos estruturantes da institui o qualificar as condi es de trabalho e estudo ac es 101 ampliar a democratiza o do acesso melhorar as condig es de perman ncia e desenvolvimento acad mico ampliar a rela o universidade comunidade atrav s da extens o apoiar o desenvolvimento da rede b sica de ensino compatibilizar progressivamente receita e despesa S o objetivos estrat gicos para o eixo democracia ampliar aa participa
210. uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor No caso espec fico a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessidade de monitorar a recomen da o de Efetuar a cobran a da devolu o do saldo remanescente de conv nios no sentido de que os mesmos sejam recolhidos ao Er rio no prazo estabelecido para a presta o de contas nos termos do artigo 57 da Portaria Interminis terial MPOG MF CGU n 127 2008 porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme j explicitado O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur di ca para o fato Esse apontamento do rg o de Controle Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid nci
211. 0 10000 E Local 5000 E Empr stimo normal T Empr stimo especial gt o o a xo IN lt 47 S E Total 59 S lt 40 C GS A lt lt 60 lt e S EG C QUADRO 32 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA DE BIBLIOTECAS EMPR STIMOS 2012 2013 Biblioteca J Biblioteca _____________ 2212 pa bo FIGURA 8 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE BIBLIOTECAS AQUISI O ANUAL Aquisic o anual 12000 10000 8000 6000 4000 0 __ 82013 e ad o e e S SU a a S lt v e lt SN SS E 5 ES e S RN 45 aS e MN e 144 QUADRO 33 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS TOTAL DE EXEMPLARES 2004 2013 FIGURA 9 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE BIBLIOTECAS EVOLUCAO DO ACERVO 2004 2013 Evoluc o do acervo 250000 2004 El 200000 m 2006 150000 82007 m 2008 100000 2009 52010 50000 82011 0 2012 Exemplares 2013 QUADRO 34 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS N MERO DE EXEMPLARES 2004 2013 n exemplares XI
212. 0 3200 3210 3220 5020 5000 5010 1330 1320 00 5900 130 810 820 840 oo 1200 00 6500 C digo 7000 5600 6400 gt O Jo e ARQUITETURA E URBANIS ARTES VISUAIS Bacharelado ARTES VISUAIS Licenciatura BIOTECNOLOGIA CI NCIA DA COMPUTA O CI NCIAS BIOL GICAS Ba charelado CI NCIAS BIOL GICAS Li cenciatura CIENCIAS ECONOMICAS CI NCIAS SOCIAIS 1 lado tura CI NCIAS BIOL GICAS 41 CINEMA DE ANIMA O 1 CINEMAEANIMACAO 7 0 0 0 CINEMAEAUDIOVISUAL o j 0 0 0 0 CONS E RESTAU RAC O DE BENS M VEIS DANCA DESIGN DIGITAL DESIGN GR FICO DIREITO EDUCACAO F SICA Bachare lado EDUCACAO F SICA Licencia tura EDUCA O F SICA Licencia tura EDUCACAO F SICA Licencia tura Plena ENFERMAGEM E OBSTETR gt 2 m GE G eu AIS NGE Nome ENGENHARIA DE PRODU A ENGENHARIA ELETRONICA ENGENHARIA GEOL GICA ENGENHARIA H DRICA NGENHARIA DA COMPU NGENHARIA DE CONTRO E E AUTOMA O NGENHARIA DE oo N N NHARIA AGR COLA CIVIL NHARIA DE PETR LEO Formados Formados lo Sem 20 Sem Sem Sem 399 N
213. 000 516 ETS TO LAND 854 Aog ogSepun op oe5epun 1105 59 gt 09 IS 59 5 q CELLS 76 9 vIOZCUOC LIOZ CUCO o ANOOIS ojofoiq 1102 00 oN OIUQAUO ojenuoo enje3uo oju ummnsu Vv 1000 S16 ETS I0 ESA Aog ogSepun T op 414 ac EN DUPAAN ogepoq EULIS MEO ogteeripee sa 0 op soumo emp 6000219 99 9 op opg5ejue duuq OIUQAUO 1000 616 lt TO dNO PUAN 218 SSTT 68 00 707 lt lt 8 ou oe5eonpq w 6007 11 97 erougisiq e emen u or sosjno sop ot 9 OP IORA 1000 616 lt TO dNO gs4 Aog 5 op oe5epun vongur viSoSgepoq 06 CRE 9 lt 9 ou wasl sosmo SOD To opessedo oni opessedo A q A q N ojofo1q Ienyenuoo oju ummnsu 1000 516 ETS TO ESA aog uous ogSepun T
214. 013 apto 301 Centro E MAIL tonicleff gmail com cleff Qufpel edu br OR Pr Reitor Administrativo DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Gilson Sim es Porci ncula 691 517 090 15 uD AL Rua Campos Salles 639 Bairro Fragata E MAIL gilson porciuncula ggmail com Pr Reitor Adjunto de Infraestrutura DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE S rgio de Souza Silveira 004 892 310 98 RESIDENCE AL Rua Santiago Dantas 235 casa 379 Bairro Tr s Vendas E MAIL sergiodesouzasilveira g yahoo com br Pr Reitor Administrativo substituto Portaria 11392013 e Assessor da Pr Reitoria Administrativa DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Gilberto Luis da Silva Carvalho 516 897 740 53 IDEC AL Av Ferreira Viana 2886 bloco 10 apto 339 Com sea e Pr Reitoria de Assuntos Estudantis NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI AO AGENTE Ediane Sievers Acunha 723 930 250 49 Rua Marcilio Dias 2553 bloco 7 apto 401 Centro E MAIL edianeacunha gmail com EM CD Pr Reitora de Assuntos Estudantis DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NAT
215. 11 FIGURA 30 GR FICO 11 RESTAURANTE ESCOLA N o existem 3 Insuficiente Suficiente Muito bom Excelente 9 Desconheco Do total de respondentes 30 informaram que desconhecem os servi os diversos da UFPel 29 que s o insuficientes 27 que n o existem e 12 que s o suficientes Maior detalhamento pode ser visualizado no Gr fico 12 FIGURA 31 GR FICO 12 SERVICOS DIVERSOS Respostas 9 N o existem E Insuficiente Suficiente lt Muito bom gt Excelente Desconhe o 377 Dentre os respondentes 61 destacaram que n o conhecem o Programa de Assist ncia a Sa de do Aluno e do Servidor PROASA e Unidade de Sa de Em rela o ao restante 18 informaram que a infraestrutura insuficiente 15 que suficiente 3 que muito boa 2 que n o existe e 1 que excelente Ver Gr fico 13 FIGURA 32 GR FICO 13 PROASA E UNIDADE DE SA DE Respostas 400 N o existem E Insuficiente Suficiente gt Muito bom Excelente Desconhe o Quando questionados sobre a mobilidade transporte 40 informaram que a infraes trutura insuficiente 28 que desconhecem 15 que suficiente 12 que n o existe 3 que muito boa e 1 que excelente O de
216. 12 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Reitoria Coordena o de Comunica o Social 119 Quadro 13 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR Coordena o de Rela es Interinstitucionais 122 Quadro 14 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR Coordena o de Rela es Interinstitucionais 124 Quadro 15 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR Coordena o de Rela es Interinstitucionais 125 Quadro 16 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR Coordena o de Rela es Interinstitucionais 126 Quadro 17 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR Coordena o de Rela es Interinstitucionais 128 Quadro 18 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR Coordena o de Rela es Interinstitucionais 128 Quadro 19 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI 129 Quadro 20 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI 130 Quadro 21 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI 131 Quadro 22 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI 132 Quadro 23 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI 1
217. 22 314 Quadro 173 A 8 1 Gest o Ambiental e Licita es Sustent veis 00 318 Quadro 174 8 2 Consumo de Papel Energia El trica gua 320 Quadro 175 9 1 1 CUMPRIMENTO DAS DELIBERA ES DO TCU ATENDIDAS NO EXERC CIO 322 Quadro 176 A 9 1 2 SITUA O DAS DELIBERA ES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERC CIO 326 Quadro 179 9 5 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ER RIO 2013 367 Quadro 180 A 11 2 2 DECLARA O DE QUE AS DEMONSTRA ES CONT BEIS DO EXERC CIO N O REFLETEM CORRETAMENTE A SITUA O OR AMENT RIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA _______________ 380 Quadro 181 Fator de Retern o e Peso do eee 383 Quadro 182 Aluno de p s gradua o em tempo integral 384 Quadro 183 Custo Corrente Incluindo 35 das Despesas dos 387 Quadro 184 Custo Corrente Excluindo 100 das Despesas dos HUS 2 387 Quadro 186 N mero de Professores Equivalentes as 391 Quadro 187 N mero de Funcion rios Equivalentes com HU sess 391 Quadro 188 N mero de Funcion rios Equivalentes sem HU 392 Quadro 189 Total de Alunos Matriculados na Gradua o 392 Quadro 190 Conceito CAPES MEC para a P s Gradua o ns 395 Quadro 191 Qualifica o do Corpo 222222222222 397 Quadro 192 Taxa de Sucesso na Gradua o sss 397 Quadro 193 Componentes dos Indicadores essct rette tore 401 Quadro 194 Indicadores
218. 2920Y TO001 58 199 96 Fonte SIAFI Geren cial Fonte SIAFI Gerencial 4 1 3 Realizac o da Despesa 4 1 3 1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratac o Cr ditos Origin rios Total 260 QUADRO 137 A 4 1 3 1 DESPESAS POR MODALIDADE DE CR DITOS ORIGIN RIOS TOTAL Unidade Or ament ria UFPel C digo UO 26278 UGO 154047 Modalidade de Contra Despesa Liquidada Despesa paga ta o 2013 2012 2013 2012 1 Modalidade de Lici 19 016 583 22 27 046 985 88 18 938 159 03 26 538 877 12 o o oi s 1 p cwm OOOO 1 g Regime Diferen de Contrata es P blicas Diretas 6 842 964 32 19 101 043 04 16 764 936 22 19 068 027 04 h Dispensa 14 438 712 62 17 154 121 94 14 379 787 72 17 139 141 94 1 Inexigibilidade 2 404 251 70 1 946 921 10 2 385 148 50 1 928 885 10 3 Regime de Execu o o 345 43 8 418 00 20 345 43 8 418 00 ET Suprimento de Fun 1 20 345 43 8 418 00 20 345 43 8 418 00 Pagamento de Pes 78 40736152 351 514 409 84 428 414 166 89 351 514 409 84 a k Sa Pagamento em Fo 08386297 350 786 284 73 427 900 168 34 350 786 284 73 Fonte SIAFI Gerencial 4 1 3 2 Despesas Totais Por Modalidade de Contrata o Cr ditos Origin rios Executados Diretamente pela UJ QUADRO 138 4 4 1 3 2 DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATA O CR DITOS O
219. 33 Quadro 24 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI 134 Quadro 25 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete do Reitor Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim ALM 135 Quadro 26 A es e Resultados Alcangados Gabinete do Reitor Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim ALM 136 Quadro 27 A es e Resultados Alcangados Gabinete do Reitor Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim ALM 136 Quadro 28 A es e Resultados Alcangados Gabinete do Reitor Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim ALM 137 Quadro 29 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DO REITOR Ouvidoria Geral da Quadro 30 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 140 Quadro 31 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas Rela o Empr stimo de Livros 142 Quadro 32 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas Empr stimos 2012 2013 143 Quadro 33 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas Total de Exemplares 2004 2013 144 Quadro 34 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Coordena o de Bibliotecas N mero de Exemplares 2004 2013 144 Quadro 35 A es e
220. 4 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA 224 Quadro 125 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA 225 Quadro 126 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA 226 Quadro 127 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA 227 Quadro 128 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA 227 Quadro 129 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA 228 Quadro 130 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GEST O DE PESSOAS 229 Quadro 131 Quadro A 2 2 3 2 A o Subt tulos OFSS 231 Quadro 132 A 3 2 Avalia o do Sistema de Controles Internos da UJ 250 Quadro 133 PADs instaurados em 2013 sss 256 Quadro 134 4 1 1 PROGRAMA O DE DESPESAS 257 QUADRO 135 A 4 1 2 1 Movimenta o Or ament ria Interna por Grupo de Despesa 258 Quadro 136 A 4 1 2 2 MOVIMENTAC O ORCAMENT RIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA 258 Quadro 138 A 4 1 3 2 Despesas por Modalidade de Contrata o Cr ditos Origin rios 260 Quadro 139 A 4 1 3 3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Cr ditos Origin rios Total Quadro 140 A 4 1 3 4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Cr ditos Origin rios 264 Quadro 141 A 4 1 3 5 Despesas por Modalidade de Contrata o Cr ditos de Movim
221. 5790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Apurar responsabilidade de quem der causa prescri o da a o disciplinar nos termos do par grafo 2 do art 169 da Lei 8 112 1990 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementac o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi instaurado o Processo 23110 004647 2013 91 para de responsabilidade descumprimento de prazos na condu o dos processos disciplinares OS 243926 S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna considera cumprida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Muito embora a An lise do Controle Interno CGU informar que necess ria a conclus o efetiva desse processo para dar baixa da recomenda o a Unidade de Auditoria Interna da UFPel considera que a recomenda o foi atendida Isso porque a resultante conclus o da persecu o consequ ncia do processo instaurado Assim o monitoramento subse quente do passivo de processos da CPPAD e n o da a o processo em si 332 Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do Recomenda es Expedidas pelo Ordem Identif
222. 6SV 1 OOLLS6SPL 201 om oN errejuoure34 ETOT enuy errmjuoure3a 197 Sejo oq op og epung 8 90 pepun HO TVA ONdr1Odd SAQ ISINORA d SODIOLVOS3d dq OLNSIAVOVd AINTHIODAA SODNTANA TAOAIANAS nasd SOG OG 0191510 O SAQ VANNH SVIN AVINV svns OVINN YOIQSREILNOO 2 oe5eognuop 5540 SOTNLILINS OV V C C CV ONGVAO ISI 232 102 10 10 lopez JO VA o m S joJA 20151 oeonooxq PANS Op epuezI e q op N oe3rioso q ope oou Oopeprnbr sopessoooJd ogy 18864 e 50150 Oursuo O op opeprun vjour ep tTeo9oT ojmy nqns op N SRIAN 85 BP 2161 00000706 00000706 00000706 00000706 00000085 O m e 1 ETOT enuy 197 1195 wos pseig OVd oAnrsod oseo og5y Sejo oq op opepis1oAmu op5epuni 9 79c opepru dd SIVNOIDVN SH
223. 8 4 99665676 soumirs1oAru srejrdsor OSNO 6007 010 110 10 2106 SORIVINNI STHOAVOIANI SOIOIOWHXH 00 80F N 121 OFSIO4G SHMIOGVOIGNI SOA SOGVIIQSHM 1 9 8 661 SAAI sep oquodurosoq op sop VCI 99 49 LS 24 SEDE OSPS o duroxo sreuiroop sesto senp DSL oe5enpeir eu ossoong op exe 9 60 DON oe5eogipenQ LL 6 SHdV2 01102007 1 0 Soo OdH2D 5 4 olu urrA oAuq ner 070 445 3 op nero lt s NH s ou obra br I 19 songuoruny so10ssojoud op ojuo pAmbo orguorung gz s nH s ou o5 IAIOS Sormuoroungj opurnjour sojuo eA mbo op ojuo eA bo ormuorounq s nH s ou O IAIOS sormuoroung sorruoroung op 8 ounjy s nH s ou O IAIOS sor euoroung sormeuoroung op ounjy 403 80 19 0 8L TIO 180 10 lt otc ELS 8L 9 96 ABETE DS L 0559915 op ov Ol 060 lu ooq 0410 oorpu LE amp 66
224. 86 797 86 ANTONIO CESAR SILVEIRA BAPTISTA DA SI 571 908 790 72 800 00 aM 98 00 98 00 cC 4 5 4 Prestac es de Contas de Suprimento de Fundos QUADRO 150 4 4 5 4 PRESTA ES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTA TIPO B E CPGF Suprimento de Fundos Conta Tipo CPGF Situac o PC n o Apre sentadas PC Aguardando An lise PC em An lise PC n o Apro vadas PC Aprovadas 278 4 5 5 An lise Cr tica A Institui o utiliza o suprimento de fundos na modalidade CPGF Cart o de Paga mento do Governo Federal para despesas que pela sua excepcionalidade n o possam se subordinar ao processo normal de aplica o isto n o seja poss vel o empenho direto ao fornecedor ou prestador na forma da Lei n 4 320 64 precedido de licita o ou sua dispen sa em conformidade com a Lei n 8 666 93 O acr scimo de 130 verificado em 2013 em rela o ao exerc cio anterior deve se ao fato de que a Gest o visando maior autonomia e celeridade s demandas de suas Unidades optou por ampliar o n mero de agentes supridos os quais foram capacitados para utiliza o dessa modalidade de acordo com a legisla o vigente Todas as presta es de contas do exerc cio foram efetuadas pelos supridos dentro dos prazos pr estabelecidos e devidamente aprovadas pelo Ordenador de Despesas 4 6 Ren ncias sob a Gest o da UJ 4 6 1 Benef cios Financeiros e Credit cios N o h ren
225. 9 03uourA O0Auoso q oYU oju ura oAu s dq Euorongnsug 0juourA oAuoso q esinbsoq oursuq 03ofo1d op sojne sou 235105 og soje esmbsoq Sou 15000 pun 1 N vjsuoo o1d op some sou 5409 oeN sou jsuoo 10910 ojofoud 0jofoud f op some rt 03ofo1d op sojne sou 25000 oeN ornjnsu IOC OIO sou vjsuoo ORN 5 vjsuoo 0 4 op sojne sou vjsuoo sou 15002 ORN NI ojofoud ojof op 08503 0jofo1d sojne sou 215409 oeN is T0c S00 Sou vjsuoo ORN s vjsuoo o1d op sou ejsuoo ogy Sou 35409 ogy xe o esimbsogq ojofoud oof op sone 08503 0jofo1d op sojne sou 35000 TOZ 600 sou vjsuoo ORN 235002 o1d op sou ejsuoo ogy sou eysuoo ogy o esmbsog 413 PM TUNE 210054 voLIqe q ep 00150 01 SA 54 2102 7010 60 10 16 ep oeSuomuejq 6002 600 wg Vr 1000 816 ETS TO fdNO TS 189 810 d op otdrorunur ou JIS guney 60891181 sul 26980061 60 60 12 1 6002 110 og3ejIqeowq vuneq ogSenprqeo ONN OIUQAUO owu i 1
226. A ES SOBRE TERCEIRIZA O DE CARGOS E ATIVIDADES DO PLANO DE CARGOS DO RG O Descri o dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos Quantidade no Final do Exerc cio Ingressos Egressos do rg o em que h Ocorr ncia de Servidores Terceiri no Exerc no Exerci zados 2013 202 pa Conv nio 02 2009 Hio eto LIES Convenio 102009 Ag ncia da n s o 9 m o 0 he Convenio 09 2009 Projeto F brica Esco 9 fos os w os Convenio 172009 Projeto NURESCETAS oo os or 04 An lise Cr tica da Situa o da Terceiriza o no rg o O Tribunal de Contas da Uni o fixou o prazo de 31 de dezembro de 2012 para os gestores nas universidades federais realizarem concursos p blicos com vistas a substituir nos termos da Constitui o o quantitativo de agentes terceiriza dos sob pena de responsabiliza o por ocasi o do julgamento de contas anuais O Minist rio do Planejamento e a Presid ncia da Rep blica rg os respons veis pela elabora o consolida o e en caminhamento da proposta or ament ria ao Congresso Nacional n o inclu ram as dota es necess rias para que as universidades possam gerar despesas de car ter continuado como ocorre com a realiza o de concursos p blicos e contrata o de pessoal Assim em que pese a determina o do Tribunal de Contas da Uni o para a substitui o dos servidores terceirizados a Universidade n o
227. A DO VICE REITOR Assessorar o Vice Reitor em todas as suas atribui es desenvolver e fomentar progra mas e projetos vinculados s atividades da Vice Reitoria e de suas Coordena es 1 3 SECRETARIA EXECUTIVA Secretariar o Gabinete do Vice Reitor 58 2 GVR N CLEO GERAL DE LABORAT RIOS Respons vel por atender a demanda por aulas pr ticas nos novos cursos de gradua o e p s gradua o criados na UFPel contando com estruturas j existentes Assim o N cleo deve possibilitar a articula o entre os diferentes laborat rios da UFPel permitindo o seu m ximo rendimento para o atendimento tanto de aulas pr ticas como de atividades de pes quisa especialmente para atender a demanda de novos cursos e docentes com projetos de pesquisa que ainda n o disp em de infraestrutura de laborat rios adequada e assim neces sitam de apoio para que possam ser orientados como proceder para contatos com laborat rios que tenham esta infraestrutura e utiliz la 2 1 GVR NULAB SE O DE LABORAT RIO Acompanhar junto s coordena es dos cursos de gradua o e p s gradua o da UFPel em suas diferentes reas do conhecimento a disponibiliza o de espa o f sico e equipamentos para agilizar as aulas pr ticas nestes respectivos cursos 2 2 GVR NULAB SECRETARIA NULAB Assessorar a Dire o do NULAB 2 3 GYR NULAB CONSELHO CONSULTIVO NULAB Formado por oito repre
228. A da Universidade Federal de Pelotas tendo como atribui o projetar organizar e sintetizar informa es cole tadas analisando as para identificar as fragilidades e potencialidades estabelecendo desta maneira estrat gias para os trabalhos futuros promovendo a autoavalia o em todos os n veis e com todos os segmentos institucionais objetivando a melhoria cont nua da qualidade do ensino e servi os prestados pela Universidade Neste sentido a Universidade Federal de Pelotas atrav s da Portarias 653 de 08 de Mar o de 2013 e 699 de 12 de mar o de 2013 nominou a CPA em car ter tempor rio para elaborar e apresentar projeto de autoavalia o institucional A comiss o ap s a realiza o de reuni es debates e reflex es elaborou projeto dispon vel em http wp ufpel edu br cpa files 2013 03 Projeto CPA 2012 2 pdf com o intuito de nortear a realiza o da autoava lia o institucional referente ao semestre 2012 2 e sugerir alguns procedimentos para a fina liza o do ciclo em 2014 2 O projeto de autoavalia o institucional aprovado pelo Conselho Universit rio da UFPel CONSUN alicer a se na Lei Federal 10 861 de 14 04 2004 que criou o Sistema Nacional de Avalia o da Educa o Superior SINAES estabelecendo os par metros gerais para a Comiss o Pr pria de Avalia o CPA al m da Portaria MEC 2 051 de 09 07 2004 que regulamenta os procedimentos de avalia o do Sistema Nacional de Avalia o da Edu
229. AIS Controlar o recebimento dos processos licitat rios elaborando editais para abertura das licita es encaminhando o processo instru do para a homologa o 4 2 2 PRA CMP NULIC SE O DE CONTROLE E EXECU O DE PREG ES Controlar e ordenar os processos de preg o eletr nico e presencial definindo a viabi lidade do tipo de contrata o se preg o convencional ou Registro de Pre o 79 4 2 3 PRA SE O DE APOIO S LICITA ES Promover apoio Comiss o de Licita es e executar outras atividades correlatas 4 3 PRA N CLEO DE MATERIAL Receber classificar e processar os pedidos de compras de material e servi os e dis pensa inexigibilidade de licita o substituir a Coordena o em seus impedimentos legais controlar a folha ponto dos servidores da Coordena o e encaminhar para a Pr Reitoria Administrativa o controle interno de frequ ncia coordenar as atividades dos rg os ligados ao setor e outras atividades correlatas 4 3 1 PRA NUMAT SE O DE GERENCIAMENTO DA EXECU O DE PREG ES Controlar atas e quantitativos m ximos dos editais e os processos de fornecedores remanescentes notificar fornecedores se necess rio e outras atividades correlatas 4 3 2 PRA SE O DE COMPRAS E EMPENHOS Processar as compras e servi os por dispensa inexigibilidade de licita o e emitir as notas de empenho e executar outr
230. AN A DESIGN DIGITAL DESIGN GR FICO DIREITO EDUCA AO F SICA Bacharelado EDUCACAO F SICA Licenciatura EDUCACAO F SICA Licenciatura EDUCACAO F SICA Licenciatura Plena FERMAGEM E OBSTETR CIA HARIA AGR COLA NGENHARIA CIVIL NGENHARIA DA COMPUTA O NHARIA DE CONTROLE E AUTOMAC O NHARIA DE MATERIAIS GENHARIA DE PETR LEO NGENHARIA DE PRODU O ENHARIA ELETRONICA HARIA GEOL GICA GENHARIA H DRICA NHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA ENHARIA SANIT RIA E AMBIENTAL FARM CIA FILOSOFIA Bacharelado FILOSOFIA Licenciatura F SICA GASTRONOMIA GEOGRAFIA Bacharelado GEOGRAFIA Licenciatura GEOPROCESSAMENTO GEST O AMBIENTAL GEST O AMBIENTAL 4 gt 2 2 Q 2 pri tt 2 2 oio mit 2 t 2 2 Z Z pri N Q m Q mium 393 2 po 319 3 1 1 141 5 325 5 hn p T ha fa fi hsc fi br us 20122 2031 Has 3 2 104 5 2 8 3 M dia 2 2 133 9 oo No tn tn 100 5 799 5 2 30 84 9 71 8 7 188 5 173 61 61 88 2 39 3 82 5 2 3 92 171 135 1 144 127 154 91 133 4 9 6 0 103 794 173 173 84 61 153 167 139 147 159 122 144 4 101 145 05 5 1 61 3 153 I 67 I EE 117 so 39 147 19 16
231. ATOS DE REPASSE Unidade Concedente UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CNPJ 922420800001 00 UG GEST O 154047 15264 Instrumentos Exerc cio da Prestac o das Quantitativos e Montante Repassados Montante Repassado Contas Termo de Coopera Contratos de Re o passe Contas Prestadas Montante Repassado 2013 Contas N O Pres Quantidade ES MontanteRepassado ___ Contas Prestadas Montante Repassado 2012 Contas N O Pres Quantidade tadas Montante Repassado 275 Quantidade fio oo Contas Prestadas MonaneRepasado Contas N O Pres Quantidade tadas MonaneRepasado C y 3 265B5 Eos Anteriores a Contas N O Pres 2011 tadas Montante Repassado Fonte Coord Conv nios 4 4 4 Informa es sobre a An lise das Presta es de Contas de Conv nios e de Contratos de Repasse Nada a informar QUADRO 148 4 4 4 4 VIS O GERAL DA AN LISE DAS PRESTA ES DE CONTAS DE CONV NIOS E CONTRATOS DE REPASSE Unidade Concedente ou Contratante Nome UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CNPJ 922420800001 00 UG GEST O 154047 15264 Presta o das Quantitativos e Montantes Repassados _ Contas Conv nios Contratos de Repasse Quantidade Aprovada Contas Ana Quantidade Reprovada Com Prazo de lisadas Quantidade de TCE An lise ainda n o Vencido Montante Repassado R cido Montante Repassado R Contas N O Analisadas Mo
232. Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o Alcan ado QUADRO 52 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE PROCESSOS DE SELE O E INGRESSO Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico atualizar os documentos estruturantes da institui o Situa o N A o S ntese dos Resultados Obtidos Mi BE ue Aguardando algumas modifica es em resolu TN es de concursos para Docentes A padroniza Padroniza o de Editais 5 de editais facilita o entendimento por parte dos candidatos e a de novos documentos Tratativas de para a troca de plataforma 02 Atualiza o do site da CPSI X com o novo layout da UFPel j foram discutidas com o setor de TI 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o Alcan ado XIII GABINETE DA VICE REITORIA CENTRO AGROPECU RIO DA PALMA O Centro Agropecu rio da Palma uma unidade ligada diretamente ao gabinete da Vi ce Reitora da Universidade Federal de Pelotas com servi os essenciais devido a produ o e venda de mudas e a manuten o de animais no local o funcionamento se d de forma inin terrupta durante os sete dias da semana atendendo a demanda de professores de diferentes reas conforme ser relatado abaixo O quadro abaixo identifica as a es realizadas no ano de 2013 Dentro das condi es poss veis todas as deman
233. Capaci A empresa abandonou a obra o prazo do contrato expi ta o e Desenvolvimento Rural rou A mesma foi notificada e aplicada as penalidades Sustent vel legais 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado A seguir apresentam se os dados relativos projetos e obras conclu dos e em anda mento no exerc cio de 2013 QUADRO 115 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROJETOS E OBRAS CON CLU DOS E ANDAMENTO 2013 PRAZO VIG NCIA GLOBAL Misi Original Constru o da Bibliote 15 07 2014 rm Hartmann Engenharia LTDA ca CCL 2 fase Andamento 222560750 22256010 607 50 Azevedo Sch nhofen Cons 25 05 2011 21 2010 itota Ltd Engenharias COTADA Prorrogado at 3 576 997 41 12 03 2014 Marques m veis 98 de reforma do 1 e rcm Marques m veis Im veis 2 pavimento 27 08 14 2 228738709 387 09 Elabora o dos 15 04 2013 41 2012 ENGENHA etos piscina ESEF Servi o com pend n 117 914 40 cia Fornecimento e Instala 55 2011 FE CENERUEE El xados de on LABA 122008 85 772 80 res S A Conclu do GRO Edenilton Teixeira Nunes Instala o Ar Condicio 04 06 2013 30 12 2011 34 2010 E Cons Obra CEART Prorrogado at 3 687 000 00 pa 20 03 2014 24 2013 Azevedo Sch nhofen Cons Contrato2 Obra 213 PRAZO VIG NCIA VALOR GLOBAL CONTRATO EMPRESA OBJETO RS Obra Laborat rio
234. Contabilidade N cleo de Gest o de Di rias e Passagens no dia 12 de dezembro promoveu encontro com os representantes das unidades acad micas e administrativas bem como os usu rios do Sistema de Concess o de Di rias e Passagens SCDP para a capacita o referente nova vers o do sistema que substituiu a anterior desde 1 de janeiro de 2014 sendo de uso obrigat rio a todos os rg os da Administra o P blica Federal Direta Aut rquica e Funda es Ainda foi promovida a contrata o junto Escola de Administra o Fazend ria de curso para treinamento de trinta servidores sobre gest o e fiscaliza o de contratos devendo o treinamento ser realizado em breve aguardando se a confirma o da data Houve esfor os para desburocratiza o dos procedimentos administrativos buscan do agilizar o atendimento de demandas a serem executadas pela Pr Reitoria como por exemplo no caso de encaminhamento de processos que necessitam de parecer jur dico para prosseguimento Isso possibilitou que os processos licitat rios e outros de compet ncia da Pr Reitoria Administrativa fossem mais bem instru dos e tramitassem com maior agilidade e adequa o Um exemplo disso s o os preg es eletr nicos cuja an lise e tramita o que 222 estendiam se por longos per odos passaram a ter um tempo m dio at a emiss o da nota de empenho de dois meses Por fim de acordo com os valores destinados pela matriz or ament ria da Un
235. Contas Especiais Casos de dano N o instauradas Instauradas objeto de me didas admi Dispensadas remetidas ao TCU nistra tivas N o enviadas internas Prazo Outros Ca gt 80 dis do Reme tidas ao gt 10 sos Arquivamento CHE TCU Ane exerc cio ins taurac o 368 9 6 Alimenta o SIASG E SICONV FIGURA 17 SIASG E SICONV QUADRO 4 9 6 MODELO DE DECLARAC O DE INSERC O E ATUALIZA O DE DADOS NO SIASG E SICONY DECLARA O Eu Juliana Alves Nunes CPF n 936 863 400 97 Chefe do n cleo de contratos exercida na Pr Reitoria Admonistrativa declaro junto aos rg os de controle interno e externo que todas as informac es referentes a contratos conv nios e instrumentos cong neres firmados at o exerc cio de 2013 por esta Unidade est o dispon veis atualizadas respectivamente no Sistema Integrado de Administra o de Servi os Gerais SIASG e Sistema de Gest o de Conv nios e Contratos de Repasse SICONV conforme estabelece art 17 da Lei n 12 708 de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes em exerc cios anteriores Chefe do 7s 5 N cleo de contratos FIGURA 18 ALIMENTA O SIASG E SICONV 369 10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 10 1 Descri o dos canais de acesso do cidad o ao rg o ou entidade para fins de so licita es reclama es den ncias sugest es etc contemplando informa
236. Controle Interno CGU informar que necess ria a conclus o efetiva desse processo para dar baixa da recomenda o a Unidade de Auditoria Interna da UFPel considera que a recomenda o foi atendida Isso porque a resultante conclus o da persecu o consequ ncia do processo instaurado Assim o monitoramento subse quente do passivo de processos da CPPAD e n o da a o processo em si Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI do Relat rio Item do RA Comunicac o Expedida N OS 201200813 N Const 009 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos UFPEL que apure as responsabilidades pelo pagamento a empresas por projetos de arquitetura e engenharia sem a realiza o de licita o Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi instaurado o Processo disciplinar n 23110 004648 2013 36 para apura o de responsabilidade pagamento a em presas por projetos de arquitetura e engenharia sem a realiza o de licita o S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna e a Gest o consideram atendida a recomenda o
237. DE IM VEIS LOCADOS DE LOCALIZA O GEOGR FICA TERCEIROS PELA UJ EXERC CIO 2013 EXERC CIO 2012 UF RS BRASIL municipio 1 PELOTAS An lise Cr tica Em atendimento Decis o Normativa TCU n 132 de 02 de outubro de 2013 no que tange Gest o do Patrim nio Imobili rio da Institui o verificou se que os im veis pr prios dispon veis n o atendiam a enorme demanda por salas de aula laborat rios e depen d ncias administrativas e ent o persistiu a necessidade de loca es de im veis conforme est demonstrado no Quadro A 6 3 7 GEST O DA TECNOLOGIA DA INFORMA O E GEST O DO CONHECIMENTO 7 1 Gest o da Tecnologia da Informa o TI QUADRO 172 4 7 1 GEST O DA TECNOLOGIA DA INFORMA O DA UNIDADE JURISDICIONADA 1 Em rela o estrutura de governan a corporativa e de TI a Alta Administra o da Institui o Responsabiliza se pela avalia o e pelo estabelecimento das pol ticas de governan a gest o e uso corporati vos de TI aprovou e publicou a defini o e distribui o de pap is e responsabilidades nas decis es mais relevantes quan to gest o e ao uso corporativos de TI aprovou e publicou as diretrizes para a formula o sistem tica de planos para gest o e uso corporativos de TI com foco na obten o de resultados de neg cio institucional aprovou e publicou as diretrizes para gest o dos riscos aos quais o neg cio est exposto aprovou e publicou
238. DE PESSOAS PROGEP 1 PROGEP PR REITORIA Pr Reitoria de Gest o de Pessoas compete o planejamento e coordena o das pol ticas de desenvolvimento das pessoas valendo se de processos de gest o integra o aperfei oamento qualifica o e assist ncia 2 PROGEP COORDENA O DE ADMINISTRA O DE PESSOAL A Coordena o de Administra o de Pessoal constitu da pelos N cleos de Cadastro e Financeiro tendo por atribui es coordenar supervisionar deliberar orientar e auxiliar nas atividades por eles desenvolvidas bem como prestar assessoria ao Pr Reitor 2 1 PROGEP CAP N CLEO ADMINISTRATIVO O N cleo Administrativo constitu do pelas Se es de Admiss o Registro e Des ligamento Se o de Concess es e Designa es e Se o de Benef cios Aposentadorias e Pens es Compete ao N cleo apoiado em sua estrutura organizacional o acompanhamento da vida funcional dos servidores a partir de sua habilita o em concurso p blico passan do pela nomea o posse com a atualiza o e manuten o de dados cadastrais tais como afastamentos licen as ced ncias redistribui o inclus o de benef cios controle de f rias e frequ ncia nomea o e exonera o de fun es de dire o e chefia registrar os atos de admiss o e aposentadoria e pens es para aprecia o do TCU no do sistema SISAC manter atualizada a Rela o Anual de Atribui es Sociais RAIS atendimento aos
239. DITORIA INTER NA Assunto Conv nios todos os Conv nios passaram a seguir em s ntese o seguinte rito Encaminhamento pela Unidade Acad mica envolvida para a an lise da Pr Reitoria de Gradua o Pr Reitoria de pesquisa e P s Gradua o e Pr Reitoria de Extens o respectivamente quando se tratarem de Ensino Pesquisa e Inova o e extens o Em segui mento o Conv nio encaminhado para o Conselho Coordenador do Ensino Pesquisa e Extens o para an lise do m rito acad mico e do Plano de Trabalho Ressalte se que todos os conv nios s o cadastrados e acompanhados pelo sistema SICONV desde o m s de favereiro de 2013 Esse sistema tem contribu do sobremaneira para racionalizar o controle de prazos etapas desenvolvimento execu o e an lise e presta o de contas S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor STORG 0477 Expedidas pelo Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria N OS 243926 N Const 017 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos ao gestor que adote provid n
240. DOS GABINETE DA REITORIA CENTRO DE PESQUI SA EM SA DE DR AMILCAR GIGANTE Eixo Estrat gico Pesquisa ensino e extens o Objetivo Estrat gico Promover atividades de pesquisa ensino e extens o em coopera o com as unidades acad micas e administrativas S ntese dos Resultados Obtidos O evento contou com mais de 100 participan tes dentre eles alunos professores e egressos do PPGE os quais apresentaram comunica es durante o evento que durou 1 semana Nesse evento a UFPel outorgou o t tulo de Professor Honoris Causa ao Dr John Patrick Vaughan professor em rito em Epidemiologia e Sa de P blica da London School of Hygiene and Tropical Medicine Londres Evento cient fico 30 Anos da Pesquisa de Coortes de Nascimento de Pelotas Representantes de oito pa ses do Countdown participaram da programa o cient fica organi zada diariamente em sess es te ricas e pr ticas sobre an lise de dados com foco em equidade e cobertura de sa de A coopera o t cnico cien t fica prestada aos oito pa ses Afeganist o Paquist o Eti pia Malau Qu nia Ruanda Tanz nia e Peru teve por objetivo capacitar pesquisadores e institui es de sa de nacionais a aperfei oar o monitoramento das interven es voltadas ao cumprimento dos Objetivos 4 e 5 de Desenvolvimento do Mil nio firmados em 2010 pelos pa ses das Na es Unidas para reduzir a mortalidade de crian as com menos de cinco anos e melhorar
241. DOS PR REITORIA DE GRADUA O REAS DO PIBID JS e O PIBID II Humanidades esteve em funcionamento na UFPEL no ano de 2013 de acordo com o Edital CAPES N 11 2012 Institucional do PIBID II Huma nidades trabalhou juntamente com as Coordena es das reas de Letras Teatro Educa o F sica Ci ncias Sociais Filosofia Pedagogia e Hist ria no mbito do Projeto Institucional de Inicia o Doc ncia UFPel 5 CRE SMED conforme tabela abaixo QUADRO 65 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O PIBID II HU REAS a U N O S SUPERVISORES n CI NCIAS SOCIAIS LETRAS HISTORIA FILOSOFIA TEATRO EDUCACAO F SICA PEDAGOGIA MANIDADES Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico fortalecer os documentos estruturantes da institui o S ntese dos Resultados Obtidos PA jas Constitui o de comiss o de trabalho formada por 4 2 _ servidores da CTI e do N cleo Projetos para 2 Ha ida aras informatiza o do processo de submiss o de pro 8 postas de projeto de ensino via COBALTO aberto gem da tecnologia da informa o para proponentes docentes e avaliadores PRG Padroniza o dos procedimentos de sub miss o de projetos de ensino pesquisa e extens o na UFPEL Cria o da Comiss o com representantes da PRG PREC e PRPPG
242. Desenvolvimento NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Luiz Os rio Rocha dos Santos CPF 106 773 640 91 Ne AL Av Domingos de Almeida 1086 apto 302 Bairro Areal E MAIL luizosorio santos a gmail com FUN O Pr Reitor de Planejamento e Desenvolvimento DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Julio Carlos Balzano de Mattos 620 715 990 04 RUSIDENCE AL Rua Andrade Neves 3140 apto 101 Centro E MAIL juliusQUFPel edu br julio c b mattos gmail com CARGO OU Pr Reitor de Planejamento e Desenvolvimento substituto Portaria 1700 2013 e Assessor da Pr Reitoria de FUNCAO Planejamento e Desenvolvimento DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Gilberto Loguercio Collares 269 856 910 72 KD AL Rua Gon alves Chaves 3510 Centro E MAIL gilbertocollares a gmail com CARGO OU Pr Reitor de Planejamento e Desenvolvimento substituto Portaria 312 2013 e Diretor de Planejamento e FUN O Desenvolvimento Institucional DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O SUM RIO Lista de quadros Lista de figuras Lista de abreviaturas INTRODU O 1 IDENTIFICA O E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GEST ES COMP EM O RELAT RIO 1 1 Identifica o da Unidade Jur
243. E e n o ocupa das foram disponibilizadas atrav s de edital de Portador de T tulo conforme resumo descri to no quando abaixo 177 QUADRO 81 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O OUTRAS FOR MAS DE INGRESSO agas ho e emma pio po cenciatura noturno Menora Ju o o 9 D 1 _ Lui o e PF Jj un Museologia 2 rC 1 r 55 o po pop 5580 Gaun o po po h h J 5590 Geoprocessmeno 7 1 F F 1 5600 Engenharia Geol 4 2 gica 5900 e Res 3 7 3 3 tauro de Bens Cultu rais M veis Total 14 Fonte CRA PRG QUADRO 82 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VAGAS PARA PORTADOR DE DIPLOMA INGRESSO 2013 2 Vagas i padas _ jJ C 16 T 29 E 1 2 1330 Design Digital 28 1800 Filosofia licenciatura Q Ci ncias Sociais bacharelado 53 Ci ncias Sociais licenciatura 19 Letras Portugu s Franc s licen 39 ciatura Letras Portugu s Ingl s licencia 1 tura 9 630 24 4 2 N H o un 2 7 2 2 178 Letras Portugu s Espanhol li cenciatura Letras Portugu s Alem o licen ciatura Letras Reda o e Revis o de Tex tos bacharelado Letras Tradu o Ingl s Portugu s bacharelado Le
244. E DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Ediane Sievers Acunha err 723 930 250 49 s AL Rua Marc lio Dias 2553 bloco 7 apto 401 Centro E MAIL edianeacunha gmail com FUN O O Pr Reitora de Gradua o substituta DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O Pr Reitoria de Pesquisa e P s Gradua o NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Luciano Volcan Agostini err _ 515 361 610 04 AL Rua Em lio Jorge dos Reis 362 E MAIL agostini ginf ufpel edu br Pr Reitor de Pesquisa e P s Gradua o DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Denise Petrucci Gigante 336 768 600 04 ENDERECO RESIDENCIAL Rua Farroupilha 40 E MAIL denisepgigante gmail com denise epi gmail com NO S Pr Reitora de Pesquisa e P s Gradua o DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 11 01 2013 Portaria 077 2013 18 12 2013 Portaria 2651 2013 11 01 2013 18 12 2013 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O Rua Bar o de Azevedo Machado 13 apto 301 Centro E MAIL mcanever ghotmail com EOM o Pr Reitor de Pesquisa e P s Gradua o substituto Portaria 2658 2013 e Diretor da Ag ncia de Gest o Tecnol gica DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O Pr Reitoria de Planejamento e
245. EITORIA DE GRADUA O Disponibilizadas Programa Conv nio de Gradua o 2013 Quadro 80 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Ocupadas Prograama Conv nio Gradua o 2013 Quadro 81 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Formas de Ingresso Quadro 82 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Portador de Diploma Ingresso 2013 2 Quadro 83 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O PIBID II 163 163 164 Destino 165 Est gios N o 165 Vidas 166 166 167 169 170 170 170 171 Vagas 172 Vagas usu unun 176 Vagas 176 Outras 177 Vagas para 177 Vagas Disponibilizadas para Reingresso Reop o e Transfer ncia 2013 1 Edital n 4 2013 179 Quadro 84 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Vagas Disponibilizadas para Reigresso Reop o e Transfer ncia Ingresso 2013 1 Edital 1912 2013 181 Quadro 85 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Vagas Disponibilizadas para Reigresso Reop o e Transfer ncia Ingresso 2013 1 Edital n 13 2012 181 Quadro 86 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Vagas Disponibilizadas para Reigresso Reop o e Transfer ncia Ingresso 2013 1 Edital n 17 2013 181 Quadro 87 A es e R
246. GU com amparo ainda nas disposi es constantes no Manual de PAD da CGU em conson ncia com a Portaria GR n 1 944 de 03 de Setembro de 2013 Finalizada essa an lise preliminar o expediente encaminhado ao Magn fico Rei tor o qual de acordo com o art 54 do Regimento da UFPel a autoridade competente para instaurar todo e qualquer procedimento disciplinar nesta Universidade Determinada a instaura o de comiss o apurat ria atrav s de despacho ou portaria realizadas as provi d ncias relativas instru o processual e produzido o relat rio final com as conclus es da comiss o o processo encaminhado Procuradoria Federal junto UFPel para exame de regularidade do expediente cf Portaria GR n 1 366 de 12 de Setembro de 2011 Ap s o processo remetido ao dirigente m ximo da Universidade para julgamento e se for o caso aplica o das pertinentes san es administrativas Oportuno destacar que em se tratando de processo disciplinar referente apura o de respons vel de irregularidade praticada por acad mico havendo recomenda o de aplica o da penalidade de expuls o a compet ncia para julgamento pertencer ao Conselho Universit rio CONSUN cf art 330 do Regimen to da UFPel A recomposi o da CPPAD teve in cio em Abril 2013 oportunidade em que foi nome ada nova presid ncia Portaria GR n 806 2013 DOU 10 04 2013 com a detec o de um consider vel cen rio de demanda reprim
247. ICO 3 AUDIT RIOS 8 N o existem E Insuficiente P Suficiente Muito bom Excelente Desconhe o Quando a comunidade acad mica foi questionada sobre sua percep o a respeito das salas dos professores 29 responderam que as desconhecem 28 que s o insuficientes 26 que s o suficientes 9 que n o existem 7 informaram que s o muito boas e 2 que s o excelentes Estes resultados podem ser melhor analisados no Gr fico 4 Respostas 100 FIGURA 23 GR FICO 4 SALA DOS PROFESSORES N o existem E Insuficiente Suficiente lt Muito bom Excelente Desconhe o 373 Os espa os para atendimento aos discentes foram classificados por 33 dos respon dentes como sendo insuficientes por 28 como sendo suficientes por 20 como n o exis tentes 14 como desconhecido por 4 como sendo muito bom e por 1 como excelentes Estas informa es est o sistematizadas no Gr fico 5 FIGURA 24 GR FICO 5 ESPA OS PARA ATENDIMENTO A DISCENTES 300 Respostas existem E Insuficiente Suficiente Muito bom Excelente Desconhe o A percep o da comunidade acad mica em rela o as instala es sanit rias para 46 s o insuficientes para 34 s o suficientes para 8 muito boas para 7 n o existem
248. IDEN TAL Rua Uruguai 1063 apto 202 Centro E MAIL morganariva a yahoo com br so Pr Reitora de Gest o de Pessoas substituta Portaria 311 2013 e Assessora de Pol tica de Pessoal FUN O DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 06 02 2013 Portaria 384 2013 17 12 2013 Portaria 2639 2013 06 02 2013 17 12 2013 Pr Reitoria de Gradua o NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Alvaro Luiz Moreira Hypolito 207 244 380 68 RESIDE NE AL Rua Tapejara 2602 Bairro Laranjal E MAIL alvaro hypolito o gmail com FUN O Pr Reitor de Gradua o DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Fabiane Tejada da Silveira 610 984 260 53 KD AL Rua Anchieta 784 apto 202 Centro E MAIL ftejadadasilveira Dig com br Pr Reitor de Gradua o DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 11 01 2013 Portaria 076 2013 12 12 2013 Portaria 2591 2013 11 01 2013 12 12 2013 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Eug nia Antunes Dias err 898 652 430 91 aD AL Rua Henrique Bulle 494 Bairro Cassino E MAIL eugeniaad gmail com FONO Pr Reitora de Gradua o substituta Portaria 2672 2013 e Coordenadora de Programas e Projetos DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDAD
249. IISIA A ezedurrT T VGNHDOTI 294 o onN 91004 sozipuo1dy so1ouoJA oAnedsrumupy 711 sesmpesug 01 Suaq op og3uojnue JAl suoq op og3uojnueJA 5 6 sooSeorunuioo9 o l L 9 8 O 2 ou 5 4 s940peu eqeu opeppuen soj1odsuei oAny d y 0 op ov engIs 1 oursuq JA oursug 4 PAIN 4 O ezoanjeN opepre ooso 10d op opepnuenb op o O 59058 12840 x E E 8 5 12000 sopeprany sep og ogSeognuopT ouy so1opeu eqe1 sop 7199 18981000 sope 002 SO o1qos soo eunoju 00 1000 080 TYT C6 TANDO V9cST LvOVST 091590 0 SVLOTAd TV34QHJ HIVGISHHAINQ OV
250. INTRODUCAO O Relat rio de Gest o da Universidade Federal de Pelotas exerc cio 2013 visa aten der o disposto nas Instru o Normativa TCU n 63 de 1 de setembro de 2010 Decis o Nor mativa TCU n 127 de 15 de maio de 2013 e Portaria TCU n 175 de 09 de julho de 2013 A estrutura do Relat rio segue o roteiro da Portaria 175 2013 tendo em vista sua abrang ncia em rela o aos demais documentos e seu car ter norteador o qual abarca se quencialmente todos os itens necess rios No que se refere aplicabilidade dos itens previstos no anexo II da DN n 127 2013 tem se a informar que tendo em visa a natureza jur dica da UFPel Funda o do Poder Exe cutivo n o se aplicam UFPel os itens 3 3 4 4 11 4 e 11 5 da Parte A 42 1 IDENTIFICA O E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GEST ES COMP EM RELAT RIO 1 1 Identifica o da Unidade Jurisdicionada QUADRO 1 1 1 IDENTIFICA O DA UNIDADE JURISDICIONADA Poder e rg o de Vincula o Poder Executivo Legislativo Judici rio Fun o essencial Justi a Denomina o Completa FUNDA O UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Denomina o Abreviada UFPEL C digo SIORG 00477 C digo LOA 26278 C digo SIAFI 154047 Natureza Jur dica FUNDA O P BLICA CNPJ 92 242 080 000100 Principal Atividade EDUCA O C digo CNAE 8532 5 Endere o Eletr nico reitor gufpel edu br Telefones Fax de contato 053 3921 1020 053 3921 1409 053 3921 1403 P
251. ISA E P S GRADUA O 201 Quadro 100 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 201 Quadro 101 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 202 Quadro 102 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Quadro 111 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA206 Quadro 112 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS Quadro 113 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 209 Quadro 114 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 210 Quadro 115 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Projetos e Obras conclu dos e andamento 2013 212 Quadro 116 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Termos Aditivos Necess rios 214 Quadro 117 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 22222224 216 Quadro 118 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 22222222 217 Quadro 119 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO o 218 Quadro 120 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO o 219 Quadro 121 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADMINISTRATIVA o 222 Quadro 122 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADMINISTRATIVA 223 Quadro 123 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA ADMINISTRATIVA 223 Quadro 12
252. Item do RA Comunica o Expedida Auditoria 12 N OS 201108954 N Const 016 N Recomenda o 004 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Instituir Comit Gestor da Seguran a da Informa o com o objetivo de implementar a pol tica de seguran a e gest o de incidentes de seguran a no mbito da Unidade Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento O CTI est trabalhando na Constru o da Pol tica de Seguran a da informa o PST para posterior discuss o e conse quente aprova o no Comit de TI An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor O Controle Interno CGU ainda n o analisou a resposta da Gest o Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI uditoria 13 N OS 201108954 N Const 016 N Recomenda o 005 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Estabelecer uma rotina para avalia o da compatibilidade dos recursos de TI com as reais ne
253. LLIOVdVO Og3rIose o 5eognuop 247 wpezparuodsiq euaid e eav apepewa 000 ezorn epezitoy op opeprun ep ud EA 0 10 2 eoo o m SUJoJA 22151 og nooxq PANS N sopessoooJd ogy 1e8eq 50150 epezi Iqruodsi q e8eA VIOUE SI T e3IoqV opepisIoAlu op opeprun ep og3nnso q tTeo9oT ojmy SRIAN O05 V BP 2161 201 o m I1 o Bass BLIRJUSUIV IO enuy errjuoure34 197 POS OVd oAnisod ose HA Se3o oq op 8 90 rIejuoure34 pepun ousu xg o esimbsoq ogsenpeir soq og5enpeir 605 retoma 50511991 op og5eogi enb o og5vonpo se orode o muepngso op epuoi exreq op eed opnjso op ses oq oessoouoo oAnefqo op opo1 ep ogsuedxo ep eroodso 10d
254. Livraria da UFPel em andamento 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA Nao alcan ado XII GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE PROCESSOS DE SELE O E INGRESSO A Coordenadoria de Processos de Sele o e Ingresso CPSI um rg o respons vel pela execu o das pol ticas de ingresso e sele o da Universidade tendo por atribui es coordenar organizar e realizar os concursos p blicos para servidores t cnicos docentes processos seletivos variados e o Programa de Avalia o da Vida Escolar PAVE processo seletivo para o ingresso de 10 dos alunos nos cursos de gradua o da institui o A estrutura da CPSI est dividida em um N cleo Pedag gico N cleo Operacional e Secretaria O N cleo Pedag gico respons vel em dar suporte organiza o e elabora o de processos seletivos da Universidade seja em n vel de concursos p blicos ou de ingresso em cursos de gradua o pelo PAVE Objetiva recrutar treinar e montar um banco capacitado de pessoal que auxiliam no desenvolvimento e execu o de provas O n cleo se divide em um setor de elabora o de provas e editais e outro para aplica o de provas A CPSI prima pela execu o de um trabalho pautado em posturas ticas e profissio nais zelando pela transpar ncia dos servi os prestados para manter de maneira eficaz um espa o para a constru o de processos seletivos ticos transparentes e de acordo com a 150 legalid
255. M Tratado da Lagoa Mirim e a integra o com ensino pesquisa e extens o Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado 136 QUADRO 26 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR AG NCIA DE DESEN VOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM ALM Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo Situa o Melhoria das condi es da rede el trica refor Realiza o do trabalho de manuten o ma dos guarda corpos de jusante e de montan tanto preventiva como corretiva na Bar te existentes na passarela de prote o da Bar ragem Eclusa do Canal S o Gon alo e da ragem Eclusa Melhoria do cais de embarque rea do seu entorno e desembarque e limpeza do canal de acesso Eclusa Atividade de avalia o e de fiscaliza o dos servi os de administra o dos contratos de ir riga o como mais de 100 fam lias que se be neficiam da gua na rea irrigada bem como a fiscaliza o do Plano de Irriga o do Distrito de Irriga o do arroio Chasqueiro Trabalho de controle e fiscaliza o das atividades desenvolvidas no mbito da Barragem e do Distrito de Irriga o 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado QUADRO 27 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR AG NCIA DE DESEN VOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM ALM Eixo Estrat gico Qualidade acad m
256. N RIO E MODIFICA ES POSTERIORES 382 12 1 Indicadores Relevantes E 382 12 1 1 Indicadores de Desempenho Social 11 222 eene 382 12 1 2 S rie Hist rica dos Indicadores de Gest o 400 12 1 3 Resultado dos Indicadores de Desempenho das IFES 402 12 2 An lise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho das IFES 404 12 3 Rela o de Projetos Desenvolvidos pelas Funda es de 404 RESULTADOS E CONCLUS ES 428 Considera es finais 430 LISTA DE QUADROS Quadro 1 1 1 Identifica o da unidade jurisdicionada 42 Quadro 2 1 6 Principais Parceiros 98 Quadro 3 Demonstrativo dos V nculos Entre o Plano da Unidade e os Preceitos Constitucionais Legais Normativosecomo PPA 107 Quadro 4 Avalia o in loco INEP esee 110 Quadro 5 Conceitos relativos a salas de aula e laborat rios nas avalia es externas 110 Quadro 6 Conceitos relativos ao espa o para professores e coordena o aaa 111 Quadro 7 CONCEITOS RELATIVOS A BIBLIOTECAS 11 Quadro 8 Autoavaliac o CPA UFPel mar o 2013 112 Quadro 9 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Reitoria Coordena o de Conv nios 114 Quadro 10 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Reitoria Centro de Pesquisa em Sa de Dr Amilcar Gigante 115 Quadro 11 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Reitoria Centro de Pesquisa em Sa de Dr Amilcar Gigante 117 Quadro
257. NA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico S ntese dos Resultados Obtidos Mobilidade Internacional 29 estudantes vieram estudar na UFPel e 204 estudantes Conv nios Internacionais da UFPel foram para outras universidades estrangeiras 66 Conv nios em 21 pa ses dos quais 19 Conv nios es t o sendo renovados e 47 s o vigentes Recebemos 08 alunos de mobilidade in no 1 semestre de 2013 prove nientes desses conv nios 03 de Portugal 04 da Col m bia e 01 da Espanha na UFPel No 2 semestre recebe mos mais 11 alunos 05 da Espanha 02 do M xico 01 do Jap o 01 da Fran a 01 da Col mbia e 01 da Alema nha setembro de 2013 Foram 11 conv nios internacionais assinados em 2013 totalizando 31 conv nios e acordos de e 33 sendo renovados Falta melhor fluidez com PJ e recursos humanos para qualificar os novos conv nios de modo es trat gico e operacional Recebemos 02 alunos mexicanos em outubro de 2013 e enviamos 02 alunos da UFPel 03 novos alunos de gradua o somados aos 07 alunos de gradua o que j estavam na UFPel Em 2014 vir o 5 alunos pelo programa Todos os anos s o ofertadas vagas em diferentes cursos de gradua o Grupo Tordesilhas FAUBAI AUALCPI Asociaci n
258. No entanto o crescimento do n mero de professores e t cnicos admi nistrativos n o ocorreu na propor o da expans o Os dados s o do pr prio MEC realizados com base em indicadores consolidados A Universidade encaminhou diversas demandas ao MEC e ao MPOG al m de in meras gest es para obter vagas para suprir o passivo de terceirizados que remanesce O esfor o de diminuir o passivo at o momento n o se deu com a disponibiliza o de vagas compat veis com a expan s o mas pela racionaliza o da for a de trabalho Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem 2 do i Relator Item do RA Comunica o Expedida N OS 243926 N Const 027 N 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o N o contratar ou conveniar com funda es de apoio para a execu o de atividades n o vinculadas pesquisa ensino e desenvolvimento institucional em cumprimento Lei n 8 958 94 ao Decreto n 5 205 04 citada jurisprud ncia do TCU Salienta se que vedada a transfer ncia de recursos para a contrata o de servi os cont nuos ou de manu ten o para a contrata o de servi os destinados a atender as necessidades permanentes da UFPel
259. O soe torpojA erougistssy op opeprun ep SRIAN 85 BP Vorst 0896979 v6 Lt9 9C 96 8 105 06087 82 5 04411121605 00 000 S6T S oocsestr 201 om ITI LIU 4 errejuoure34 enuy errmjuoure3a 197 8198 OVd oAnisod ose NA was rsedg og epung 8 92 rIejuoure34 og eonps ep OLINSIUTN og uojnue A 081595 6012 SNES SHHVLITIIN SOTVDTAINA SIAIO 5 SOV VOIDOTOLNOGO VOIGHN VIDNALSISSV 08511959 oe5eognuop 242 op opepru oeSurosoq A 0 10 e oT o m SEJO 221511 og nooxq PANS Op N sopessoooJd ogy 18864 e sojso unma cue 556 LLE prpuerv HO SIAIO 8 sop sojuopuodo q sor 1e oosq o1q erougissy 4 OJSIA 1d eprpou op ep 201 Stjo A
260. O 14 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Atualizar os documentos estruturais da r oo E tese dos Resultados Obtid Intese dos Resultados 1doS i E Abertura dos editais da CRInter n 16 2013 http wp ufpel edu br crinter ciencia sem fronteiras csf Editais inscricao e n 21 2013 http wp ufpel edu br crinter 2013 10 23 publicado edital crinter ufpel no 212013 ciencia sem fronteiras complementares as chamadas do programa para mais de 20 pa ses Resolu o COCEPE n 14 2013 http wp ufpel edu Resolu o COCEPE sobre Ci ncia br crinter ciencia sem fronteiras csf resolucao csf sem Fronteiras que regula as mobilidades acad micas de estudantes de gradua o da UFPEL no mbito do programa CsF Com a abertura do N cleo de Tradu o como espa o de atua o acad mico pedag gica para alunos do CLC o N cleo p de contar de junho a outubro 2013 com a de estudante do bacharelado em Re da o e Revis o de Textos para uma exaustiva revi s o lingu stica da Cartilha do Estudante documento de suma import ncia para orientar o aluno estrangei ro rec m chegado UFPel Site da CRinter x site da CRInter foi revisado Foi traduzido para o ingl s e o espanhol um abran gente texto institucional que apresenta a UFPel todos os c
261. O 20 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DO REITOR COORDENAC O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo atrav s da disponibiliza o de infraestrutura de rede de computadores e internet de alta velocidade Situac o S ntese dos Resultados Obtidos Assinatura do Conv nio entre CEEE RNP e UFPel e retomada dos Comit s Gestor e T cni co Chegada da fibra ptica e equipamentos ne cess rios para compor o anel da fibra ptica me tropolitana de Pelotas Elabora o e entrega do projeto t cnico para a RNP e para a empreiteira respons vel pela obra Defini o de cronograma executivo com reuni es semanais para acompa nhamento do projeto Visita a todos os pr dios da Universidade juntamente com a empreiteira para a defini o do projeto executivo Aguarda a finaliza o do projeto executivo por parte da empreiteira afim de protocolar na CEEE ap s aprova o o projeto come a a ser executado E d x Retomada do projeto RECOP REDE COMEP Pelotas Contrato e implanta o de link de internet para o pr dio da Cotada e renova o dos links da ESEF ICH Anglo e Odontologia Atrav s de parceria com a Embrapa disponibilizada inter net aos estudantes da Veterin ria Foram contratados dois links de internet pela RNP por meio do Projeto Veredas Novas que tem como objetivo a melho
262. O DE INTEGRA O ESTUDANTIL Planejar as atividades do N cleo de Benef cios e da Se o de Apoio Psicol gico Aco lher orientar e acompanhar os benefici rios de programas Planejar e organizar as normas dos programas Estrutura ligada ao Gabinete 3 1 PRAE CIE N CLEO DE PROGRAMAS Acompanhar os programas existentes Emitir pareceres de natureza administrativa e encaminhar os demais para os setores t cnicos Avaliar e controlar resultados Organizar e distribuir os materiais de inscri o de programas Divulgar os resultados dos programas Estrutura ligada Coordena o de Integra o Estudantil 3 1 1 PRAE CIE NP SE O ADMINISTRATIVA Elaborar mensalmente as listagens de bolsistas do RE Contatos di rios com o Res taurante Escola Atualizar diariamente as listagens de bolsistas Estrutura ligada ao N cleo de Programas 3 1 2 PRAE NP SE O DE FISCALIZA O DE PROJETOS Contatos di rios com o Restaurante Escola Atualizar diariamente as listagens de bol sistas Acompanhar a frequ ncia dos bolsistas do RE Levantar mensalmente os custos do Programa Cadastrar os benefici rios Estrutura ligada ao N cleo de Programas 3 2 PRAE CIE N CLEO DE BENEF CIOS Discutir crit rios de sele o de benefici rios Planejar e organizar as normas dos programas Realizar a inscri o para os benef cios que inclui entrevistas an lises socio econ micas visitas domiciliares e elabo
263. OR Presidir a Funda o Universidade Federal de Pelotas Presidir o Conselho Universit rio e o Conselho Diretor da Funda o Desenvolver pol ticas e articular as a es das Coor denag es vinculadas ao Gabinete do Reitor 1 1 GR ASSESSORIA DO REITOR Assessorar o Gabinete e o Reitor em projetos programas e auxiliar na coordenac o dos trabalhos das Coordenadorias e Pr Reitorias no desenvolvimento do trabalho da uni versidade 1 2 DIRE O DE GABINETE Realizar o trabalho de chefia do gabinete do Reitor e Vice Reitor coordenando o trabalho da Secretaria e dos N cleos e auxiliando na do trabalho das coordena dorias do gabinete 1 3 GR SECRETARIA EXECUTIVA Executar o trabalho de secretaria do gabinete coordenando o trabalho administrativo envolvendo atividades de documenta o e registros de documentos portarias etc 1 3 1 GR N CLEO DE PROTOCOLO Realizar todo o recebimento registro distribui o e arquivamento de documentos do gabinete 1 3 2 GR N CLEO ADMINISTRATIVO Respons vel pelas atividades de compras passagens e di rias e abertura de processos 1 3 3 GR N CLEO DE PORTARIAS Respons vel pela confec o publica o e arquivamento de portarias 47 2 COORDENA O DE CONV NIOS C CONV Compete de Conv nios tratar de conv nios nacionais celebrados entre a UFPel e outras institui es S o
264. OV VEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL I 318 Gest o Ambiental e Licita es Sustent veis 318 8 2 Pol tica de separa o de res duos recicl veis descartados errre rererere rnn 319 8 3 Consumo de Papel Energia El trica e gua as 320 9 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSI ES LEGAIS E NORMATIVAS 322 9 1 Tratamento de delibera es exaradas em ac rd o do TCU 322 9 1 1 Delibera es do TCU Atendidas no Exerc cio iii 322 9 1 2 Delibera es do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exerc cio 326 9 2 Tratamento de Recomenda es do eee 326 9 2 1 Recomenda es do rg o de Controle Interno Atendidas no 222200222 326 9 2 2 Recomenda es do Pendentes de Atendimento ao Final do Exercicio 357 9 3 Informa es Sobre a Atua o da Unidade de Auditoria Interna 364 9 4 Declara o de Bens e Rendas Estabelecida Lei n 8 730 93 sss 366 9 4 1 Situa o do Cumprimento das Obriga es Impostas pela Lei 8 730 93 a 366 9 4 2 Situa o do Cumprimento das iii 367 9 5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao 367 9 6 Alimenta o eec e COD 368 10 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 369 10 1 Descri o dos canais de acesso do cidad o ao rg o ou entidade para fins de solicita es reclama es den ncias sugest es etc contemplando
265. PD Programa Nacional de P s Doutorado POA Porto Alegre POSIC Pol tica de Seguran a de Informa o e Comunica o PPA Plano Plurianual PPC Plano Pedag gico do Curso PPGE Programa de P s Gradua o em Educa o PPI Projeto Pedag gico Institucional PPP Projeto Pol tico Pedag gico PR Paran PRA Pr Reitoria Administrativa PRAE Pr Reitoria de Assuntos Estudantis PRAINFRA Pr Reitoria de Infraestrutura PREC Pr Reitoria de Extens o e Cultura PRG Pr Reitoria de Gradua o PRGP Plano com Remunera o Garantida e Performance PROAP Programa de Apoio P s Gradua o PROASA Programa de Assist ncia a Sa de do Aluno e do Servidor PROBEN Programa de Bom Uso Energ tico PROBIC Programa Institucional de Bolsas de Inicia o Cient fica Procel EPP Programa de Efici ncia Energ tica em Pr dios P blicos PROEXT Programa de Extens o Universit ria PROGEP Pr Reitoria de Gest o de Pessoas PROPLAN Pr Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento PRPPG Pr Reitoria de Pesquisa e P s Gradua o Pastoreio Racional Voisin PSI Pol tica de Seguran a da Informa o RA Relat rio de Auditoria RAIS Rela o Anual de Atribui es Sociais RBS Rede Brasil Sul RE Restaurante Escola RECOP Rede Metropolitana de Pelotas REDECOMEP Rede Comunit ria de Ensino e Pesquisa REHUF Programa de Reestrutura o dos Hospi
266. PR REITORIA Coordenar as diversas fun es atribui es da Pr Reitoria de Gradua o distribuindo as atividades de forma a descentralizar a responsabilidade pelo bom funcionamento do todo fazendo com que os servidores que atuam na PRG sintam se atores do processo Interceder junto s inst ncias superiores da Universidade a fim de promover as demandas pautadas nas inst ncias democr ticas de reflex es propostas no programa da gest o e junto a rg os externos estritamente relacionados Gradua o Desenvolver um trabalho pautado pelo diagn stico planejamento execu o e avalia o com transpar ncia di logo sensibilidade seriedade e compromisso 2 PRG COORDENA O DE ENSINO E CURR CULO Coordena o respons vel pelo apoio Pr Reitoria na Gest o Acad mica e Pedag gi ca dos Cursos de Bacharelado Licenciatura e Tecn logos da UFPel buscando a articula o entre os colegiados as coordenadorias os professores e alunos dos cursos com vistas qualifica o da forma o oferecida e dos processos vivenciados Para tanto desenvolve a es de Pedagogia Universit ria de Forma o continuada de coordenadores dos colegiados de curso professores e alunos acompanhamento avalia o e apoio aos Projetos Pedag gicos apoio s avalia es dos cursos via INEP entre outros que visam qualidade do Ensino na Universidade 2 1 N CLEO DE CURSOS DE LICENCIATURA Participar e colabo
267. PR REITORIA DE GRADUA O l 22222222200 157 XVI PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 193 XVII PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA 202 XVIII PR REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 207 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E 208 PR REITORIA ADMINISTRATIVA 220 XXI PR REITORIA ADJUNTA DE 2222 2 2 1 21 223 XXII PR REITORIA DE GEST O DE PESSOAS 228 2 2 Programa o or ament ria e financeira e resultados alcangados 230 2 2 1 Programa df 230 proin a S 230 230 3 ESTRUTURAS DE GOVERNAN A DE AUTOCONTROLE DA GEST O 250 3 1 Estrutura de Governan a MM U 5 250 3 2 Avalia o do Funcionamento dos Controles 250 3 3 Remunera o Paga a Administradores usse eene 252 3 3 1 Pol tica de Remunera o dos Membros da Diretoria Estatut ria e dos Conselhos de Administra o e Fiscal o E MM 252 3 3 2 Demonstrativo da Remunera o Mensal de Membros de 252 3 3 3 Demonstrativo Sint tico da Remunera o de Membros de Diretoria e de Conselhos 2222 252 3 3 4 Demonstrativo da Remunera o Vari vel dos Administradores 252 3 4 Sistema de Correi o 252 3 5 Cumprimento Pela Inst ncia de Correi o da Portaria n 1
268. QVGIINH OV INARILNOO oe5eognuop 233 epezi eos op opeprun opejoouro i T 0 10 Jopez BIOT J o ni SRIAN 201514 HANS op sopessoooJd ogy 1e8eq 50150 gorde os I a 14 opeS nf uro epeysuen erorpnf op 4 opeueioilw omne 0000 osad op opepru vjeur ep og liosad 2 o m SRIAN 85 BP 2161 201 om oN er1ejuoure31 oe5nooxq enuy errjuoure34 197 21195 wos OVd oAnrsod oseo g I og5y op 9 79 rIejuoure31 Opeprun VAVIISNVIIL TVIDIANI V NIINAS OLNINIAAWNNO oe5eognuop 234 op opepru oeSurosoq ope ooue opeprnbrT 201514 og nooxq proougur 102 10 10 lopez 2 1 oure31 PANS OP oN sopessoooJd ogy 1e8eq e 50150 STEI eged sooSepunj o sens op ogun ep
269. Quadro 48 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Bibliotecas 149 Quadro 49 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Processos de Sele o e Ingresso 151 Quadro 50 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Processos de Sele o e Ingresso 153 Quadro 51 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Processos de Sele o e Ingresso 154 Quadro 52 Ac es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria de Processos de Sele o e Ingresso 154 Quadro 53 A es e Resultados Alcangados Gabinete da Vice Reitoria Centro Agropecu rio da Quadro 54 A es e Resultados Alcan ados GABINETE DA VICE REITORIA Coordena o da Universidade Aberta do Brasil na UFPel UAB UFPEl sss 156 Quadro 55 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O 158 Quadro 56 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O 158 Quadro 57 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O 159 Quadro 58 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O _ _____ 159 Quadro 59 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O 159 Quadro 60 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O 159 Quadro 61 A es e
270. RA Comunica o Expedida de Auditoria N OS 201206070 N Const 001 N Recomenda o 003 N OS 201200813 N Const 005 N 003 N OS 201200813 N Const 003 N 003 N OS 201200813 N Const 001 N 003 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos inibir completamente a transfer ncia de recursos das contas vinculadas de conv nios para a conta movimento particular da FSB a t tulo de empr stimo ou para outros fins n o vinculados diretamente aos objetos dos respectivos conv nios Of cio n 15790 2013 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar Do 335 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para a Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi
271. RIGIN RIOS Unidade Or ament ria UFPel C digo UO 26278 UGO 154047 Modalidade de Contrata o E ia 2013 2012 2013 2012 Modalidade de Licita o 6 19 01658322 2704698588 1893815903 26 538 877 12 sa a Convite Convite b Tomada de Pre os a o 261 p cwm L L T ta es P blicas i Regime de Especial 20 345 43 8 418 00 20 345 43 8 418 00 Suprimento de Fundos 20 345 43 8 418 00 20 345 43 8 418 00 Pagamento de Pessoal 1 415 715 978 78 351 267 799 27 415 632 284 15 351 267 799 27 k Pagamento em Folha 415 201 980 23 350 539 674 16 415 118 285 60 350 539 674 16 262 L 06 es 64007861 114069502 610078 lt 61 8 lt 99 0 odsep ap oyu ums 7 Em WE monum mm 660666 75 192965201 80 865 6 gt 11 PO ROLETE ET causan amena o 6 06 es 1 68 9 8 1 186161892 008919812 1677 L9 C usus wem xn EUER LEOGEE 9 OTHIC OST OT 0 90 lt 8 1 LO LSL EOT OT 88869 IS C _ 4 ap oxisurs o l sesodso seno E odnis SOjuouio o esod s p esod s p Z esod s p op somf 7 8 2680646 lt 8906664956 CE 80 2627 LE EE asco ON IP9EBLSE O0 IPO
272. S Publiciza o dos procedimentos e nor mas referentes ao tema na p gina da PRG Reunir informa es que se encontram dispersas na UFPEL com a finalidade de articular programas e qualidade de ensi no de gradua o o A Atuar junto ao Comit Institucional de Forma o Inicial para fortalecimento dos Programas subsidiados pelo Gover no Federal neste mbito Apoio aos quinze grupos PET existentes na UFPEL Designa o da Chefia do N cleo de Pro gramas da CPP PRG para a Presid ncia do Comit Local de Acompanhamento e Avalia o dos Grupos PET CLAPET Assist ncia do N cleo de Programas CPP PRG aos Interpets encontro men sal dos grupos PET da UFPEL pa u Manutenc o do s tio eletr nico da PRG em sinto nia com os processos de trabalho da CPP Apoio s ac es do PIBID SEN Extin o do DDEE cria o da CPP e divis o em N cleo de Programas N cleo de Projetos e NAI Designada servidora para atuar exclusivamente no Adequa o da rotina interna UFPEL ao que dis p e o Conv nio ANDIFES que estabeleceu o Pro grama de Mobilidade Acad mica Nacional posto que a UFRGS trata a realiza o do Internato refe rido como Mobilidade Realiza o de visita t cnica UFRGS para conhe cer os processos de trabalho pertinentes ao tema Reconhecimento progressivo da CPP PRG como setor da PRG ligado ao tema In cio do processo de amplia o do acesso informa o referen
273. S EM 2013 08 oito sendo que O1 um deles consiste em PADs instaurados em 2013 PAD conduzido sob o rito sum rio Sindic ncias Punitivas instauradas em 2013 10 dez Sindic ncias Investigativas instauradas em 2013 39 trinta e nove 3 5 Cumprimento Pela Inst ncia de Correi o da Portaria n 1 043 2007 da CGU A CPPAD atua em conson ncia com as disposi es constantes nos arts 4 e 5 da Por taria n 1 043 de 24 de julho de 2007 da Controladoria Geral da Uni o CGU alimentando o Sistema CGU PAD com as dados concernentes aos expedientes correcionais da Universi dade dentro dos prazos estabelecidos 3 6 Indicadores para monitoramento e avalia o do modelo de governan a e efetivida de dos controles internos Conforme solicitado no que se refere ao item 3 6 do Relat rio de Gest o informo que esta Unidade de Auditoria Interna n o tem not cia de que a Institui o tenha estabelecido indicadores para monitoramento e avalia o do modelo de governan a e efetividade dos controles internos e ou objetivos estrat gicos 257 4 T PICOS ESPECIAIS DA ORCAMENT RIA E FINANCEIRA 4 1 Execu o das despesas 4 1 1 Programa o QUADRO 134 4 4 1 1 PROGRAMA O DE DESPESAS Unidade Or ament ria C digo UO 26278 UGO 154047 Grupos de Despesa Correntes Origem dos Cr ditos Orcament rios 1 Pessoal e Encar 2 Juros e 3 Outras Despesas
274. SISA VNIOIGHIN x VNIOIGHIA x VNIOIQHIA VOLLVIAGLLVIN VOLLVIAGLLVIN SINDNLHOA SITONIOV NAVAL SVHLIT SINONLTIOd Vd H OV NAVAL SVILIT SOLXHL Hd OVS JAJA 5410 NI SINDNINOA Svulad 5 4 1 1 TOHNVd 754 H 5 4 SVALTT OVW SINDALNOS SVALIT SINDNLTIOd ONSTIIVN3IOf vs LC VRIVTALOH ES 05 VRIQLSIH cS pce I en en en pss C1 I en en c en en en uv en en en oo uw cen en So en en N en en c en en en N N N N uw uw uw c uw en en en t p en cas Do po Do pop Do L P P pps __ _ 7j Do L L P Do P 39 TL uw uw 175 Dld VIG NV IdO sd OVMOO 21904 TILSTIIAL ALHOASNVAL 6 TVNOIDVANDO VIdVMHL 6 O LLVH L y y O en en en en VOIINI VOININO s9 VIDO IOOISd 78 4 VOISQIN a
275. T cnica da Auditoria constatou que a identifica o j foi procedida com a devida coloca o da tarja de identifica o 356 S ntese dos Resultados Obtidos Assim a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Muito embora a An lise do Controle Interno CGU considerar que aguarda o gestor encaminhar registro fotogr fico do ve culo com a devida inser o da tarja de identifica o de ve culo oficial a Unidade de Auditoria vem acompanhou e diligenciou a efetiva implementa o da recomenda o por parte do setor respons vel com acuidade por estar mais pr xima do objeto Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI e Ce N Const 014 N Recomenda o 002 Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Descri o da Recomenda o No caso em tela recomendamos apurar responsabilidade de quem deu causa ao extravio dos documentos Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi instaurada sindic ncia conforme Processo 23110 004631 2013 89 S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida
276. TIOT OS E 846696071 5 659 05 spa 102 1C sve e 8 16601999 2198 81 5 9 06 1 TIOT LE mane 00 00 00 T ojomumb ojuoumorpour 00 00 lt lt 001 10 80 oN soueumH STEIN SHAI sep ofod 039 v lyC l Cc lCtlaQ at ood Sojofo1q sou SOPIAJOAUM SHAI S 89309209294 80811294 428 RESULTADOS E CONCLUS ES O presente relat rio refere se ao primeiro ano da atual Administra o que assumiu no dia 11 de janeiro de 2013 com os intento de promover na UFPel a qualidade acad mica o compromisso social a gest o democr tica e o desenvolvimento de pessoal A partir desses quatro grandes eixos foram definidos objetivos estrat gicos trabalha dos atrav s de a es articuladas e implementadas pelos diferentes rg os da Administra o Central Objetivos e a es que foram detalhadas ao longo deste Relat rio A guisa de conclus o e considerando os compromissos firmados torna se relevante destacar algumas iniciativas sinteses Quanto aos eixos qualidade acad mica e compromisso social s o destacados a seguir objetivos e algumas a es realizadas ao longo de 2013 Com o objetivo de atualizar os documentos oficiais da institui o a Administra o apresentou ao CONSUN a proposta da Constituinte Universit ria e o debate em sua fase inicial foi centrado na metodologia para a constru
277. Trabalho compete estabelecer e implementar po l ticas visando a preserva o da sa de e integridade dos trabalhadores Al m disso respon s vel pelas seguintes atividades emiss o de laudos de insalubridade emiss o de certid es para incorpora o da insalubridade nas aposentadorias inser o de dados no sistema para pagamento de adicionais e implementa o do Programa de Preven o de Riscos Ambientais VIII PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROPLAN 1 PROPLAN PR REITORIA Coordenar e acompanhar os processos de planejamento desenvolvimento regula o gest o da informa o e or amento com vistas ao alcance dos objetivos institucionais coor denar a elabora o e revis o de forma participativa do Plano de Desenvolvimento Institu cional 2 PROPLAN SECRETARIA EXECUTIVA 89 S o atribuig es da Secretaria Executiva planejar organizar e dirigir os servigos de secretaria assessorar o Pr Reitor e Coordena es coletar informa es para realiza o de a es redigir documentos e elaborar relat rios executar servi os de protocolo e controlar correspond ncias e arquivos da Pr Reitoria organizar e distribuir atividades de expediente e outras correlatas secretaria 3 PROPLAN N CLEO DE GEST O DE ESPACOS S o atribui es do N cleo de Gest o de Espa os realizar e atualizar o invent rio de espa os da UFPel gerenciar a ocupa o dos espa os primando pelo seu u
278. UII suoq op og5uognue jA 6 5 op og3uojnueJA sooSeorunuioo9 o l L tege1do1dow 9 0854259 i I sarodsuri 8 5 I 8 i VGNHDOTI opeprre ooso 10d op opepruenb op ovsrAo1d urozej ortoJeS2oAuoo O S 9 8A19SqO cr 110006092 usb ____5 j sep 86 1000 0 828 00 cZ ___ 4 10 fdNO gory 918900 19000 sopeprany sep ogs ogSeognuopI sop 99XH 19921900 303 o onN 91004 sozipuo1dy so1ouoJA oAnesrurupy orody sesmpesug OI SIoAQUII op og3uojnue JAl suoq op og3uojnue JA 6 8 sooSeorunuioo9 o L 9 eonpurroju sarodsuri d 20 op og3enjrs te5uenSgog eueurpao O 2 7 opeprre ooso 1od op opepruenb op ovsrAo1d urozej ortoJe20Auoo O S 09 8A19SqO 304 5 2 5 An lise Cr tica dos ite
279. UREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Rosane Maria dos Santos Brand o 540 151 620 72 RESIDENCE AL Rua Gen Neto 171 apto 302 Centro E MAIL rosanebrandao bol com br CARGO OU FUNCAO Pr Reitora de Assuntos Estudantis DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 11 01 2013 Portaria 078 2013 12 12 2013 Portaria 2593 2013 11 01 2013 12 12 2013 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Rom rio Jair Kunrath 913 654 220 20 PCS AL Rua Benjamin Constant 1516 Centro E MAIL romeriojk 2yahoo com br KUNCAD Pr Reitor de Assuntos Estudantis substituto Portaria 1082 2013 e Assessor da Pr Reitoria de Assuntos Estudantis DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 21 03 2013 Portaria 749 2013 17 12 2013 Portaria 2632 2013 21 03 2013 17 12 2013 Pr Reitoria de Extens o e Cultura NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Denise Marcos Bussoletti 458 648 530 20 D AL Rua XV de Novembro 1499 Centro E MAIL denisebussoletti gmail com denisemb ufpel edu br FUN O Pr Reitor de Extens o e Cultura DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Antonio Carlos Martins da Cruz err 462 175 760 15 CE AL Rua Anchieta 4715 bloco D apto 204 Bairro Areal E MAIL antonioccruz Quol com br antonio c
280. Vere Constru o de parceria 4 K oL as Rh a adores de Pelotas Participa o de audi ncias p blicas Rela o com Caixa Econ mica Federal x Conv nio para confec o de or amento de obras Relaci com Hemocentro Realiza o do m s de doa o de sangue da uni versidade outubro 2013 123 Constitui o de Grupo de trabalho para elabora o de plano de mobilidade urba em colabora o com Prefeitura de Pe lotas UCPel IF Sul Debate avan ado buscando financiamento Objetivo Estrat gico ampliar a democratiza o do acesso Constitui o da Comiss o da Verdade Disponibiliza o de informa es sobre e para poss veis v timas do regime A Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado VI GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE RELA ES INTERNACIONAIS A Coordenadoria de Rela es Internacionais sucedeu ao Departamento de Interc m bios e Programas Internacionais DIPI pautando a internacionaliza o da UFPel junto ao Gabinete do Reitor ampliando sua a o para o p s gradua o Neste marco operou mobi lidades internacionais novos conv nios geriu o Programa Ci ncia sem Fronteiras CsF e geriu a inser o da UFPel em diversas associa es de universidades e programas de inter nacionaliza o No ano de 2013 a Coordenadoria de Rela es Internacionais CRInter desenvolveu um conjunto de a es estrat gicas voltadas amplia o da
281. a Comunica o com a sociedade e comuni dade interna Com poucas houve um excelente rela Rela es com a Administra o cionamento da Ouvidoria com as inst ncias admi nistrativas da UFPel O ac mulo de fun es do Ouvidor necess rio a consecu o de v rias tarefas solicitadas pela onus T Administrac o Superior da UFPel e a reduzida Conisolida ag da Ouvidoria da Uk Fel equipe de trabalho da Ouvidoria demonstrou se entrave para o fortalecimento e consolida o da mesma A partir da obten o da senha de acesso em maio Efetiva o do Sistema e SIC na estrutura de 2013 colocou se em dia as 55 demandas do da UFPel sistema e SIC em atraso e manteve se a aten o s demandas em dia Atualiza o e melhora nas informa es contidas Reformula o dos sites da Ouvidoria e no site da Ouvidoria http wp ufpel edu br ou Acesso Informa o vidoria e Acesso Informa o http wp ufpel edu br acessoainformacao Atrav s de Portaria do Gabinete do Reitor foi institu da comiss o respons vel pela cria o do Regimento da Ouvidoria Com a perspectiva de readequa o do Estatuto Regimento Geral da 4 da Ouvidoria Ge UFPel e demais Regimentos da Universidade op tou se por n o apresentar ao Conselho Universi t rio a proposta de Regimento O funcionamento da Ouvidoria segue as determina es na Portaria GR n 1 530 4 Alcan ado P Parcialmente Alcan ado NA N o
282. a o da Barragem e do Distrito de Irriga o do Arroio Chasqueiro A seguir est o apresentados os quadros resumo que cont m a descri o das a es rea lizadas a sua situa o atual e uma s ntese dos resultados alcan ados no decorrer do ano O detalhamento das atividades desenvolvidas pela Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim no ano de 2013 est categorizado de acordo com cada um dos eixos e objeti vos estrat gicos previamente definidos QUADRO 25 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR AG NCIA DE DESEN VOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM ALM Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico atualizar os documentos estruturantes da institui o ae Situag o intese dos Resultados Obtid n o intese dos Resultados Obtidos Preserva o do acervo t cnico Registro de material existente no acervo mapas do man peri dicos projetos relat rios e livros al m da 2 de Desenvolvimen classifica o do acervo geral e da sua grava o 8 em CD e catalogac o de projetos e mapas Conclus o das etapas iniciais do processo de discuss o com a equipe de trabalho t cnicos Elabora o do Planejamento Estrat gico para identificar as p pr linhas de ayan S a da Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia X partir disso constru o da primeira vers o do da Lagoa Mirim Planejamento Estrat gico da ALM evolvendo as a es espec ficas da AL
283. a o de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do rg o 289 5 2 2 Autoriza es Expedidas pelo Minist rio do Planejamento Or amento e Gest o para Realiza o de Concursos P blicos para Substitui o de Terceirizados 290 5 2 3 Informa es sobre a Contrata o de Servi os de Limpeza Higiene e Vigil ncia Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 290 5 2 4 Informa es sobre Loca o de M o de Obra para Atividades n o Abrangidas pelo Plano de Cargos us c 294 5 2 5 An lise Cr tica dos itens 5 2 3 5 2 4_ eene nennen tenen 304 5 2 6 Composi o do Quadro de 222222222222 304 6 GEST O DO PATRIM NIO MOBILI RIO E IMOBILI RIO 305 6 1 Gest o da Frota de Ve culos Pr prios e Contratados de 305 6 2 Gest o do patrim nio imobili rio da Uni o que esteja sob a responsabilidade da Unidade 308 6 2 1 Distribui o Espacial dos Bens Im veis de Uso Especial 308 6 2 2 Discrimina o dos Bens Im veis Sob a Responsabilidade da UJ Exceto Im vel funcional 309 6 2 3 Discrimina o de Im veis Funcionais da Uni o sob Responsabilidade da 312 6 3 Distribui o Espacial dos Bens Im veis Locados de Terceiros 314 7 GEST O DA TECNOLOGIA DA INFORMA O E GEST O DO CONHECIMENTO 314 7 1 Gest o da Tecnologia da Informa o TI 314 7 1 1 An lise Cr tica 316 8 GEST O DO USO DOS RECURSOS REN
284. a Descri o sint tica dos planos estrat gico t tico e operacional que orien tam a da unidade A Universidade Federal de Pelotas criada em 1969 teve seu primeiro Projeto Peda g gico Institucional PPI elaborado em 1991 Em 2003 esse projeto foi revisado e atuali zado dando origem tamb m a Planos de 2003 e 2004 2005 A partir de 2004 com o advento da Lei 10 861 2004 passou a ser exigido que cada institui o de ensino superior tivesse um Plano de Desenvolvimento Institucional PDI do qual o PPI parte integrante tratando este da identidade institucional o que lhe confere um car ter de maior perman n cia O restante do conte do do projeta as a es que em um tempo determinado 5 anos no m nimo precisar o ser implementadas para aproximar a universidade existente daquela anunciada no PPI Tendo como pressuposto que todo o planejamento estrat gico deve estar orientado pelo PDI e dada a inexist ncia deste apesar de sua exig ncia legal a UFPel n o disp e de um planejamento de longo prazo que oriente as a es institucionais para uma situa o futura desejada e anunciada Concomitante a isso a situa o encontrada ao in cio do mandato da atual gest o deter minou uma pauta voltada para solu o de problemas emergenciais o que consumiu grande parte dos esfor os em 2013 A situa o relatada no entanto n o obstou que a Gest o que assumiu em 11 de janeiro de 2013 fizesse
285. a Ad ministra o Superior da Universidade Em relat rio emitido no fim de 2013 o TCU ressalta que ap s a mudan a na Administra o da Universidade em 2013 o trabalho da auditoria tamb m mudou sendo as atividades realizadas de forma total e sem limita es Conforme o Tribunal na gest o anterior a Audin tinha limita es de escopo e traba lhos relativos a graves apontamentos dos rg os de controle n o foram realizados como os referentes a conv nios firmados com funda es de apoio da Universidade gest o de con tratos e processos de aquisi es O trabalho do TCU na UFPel objetivou avaliar a estrutura e a atua o da Audin que considerada como um fator estrat gico de governan a e elemento essencial de melhoria end gena da Gest o O TCU est fazendo um primeiro diagn stico sist mico das Audins de todas as Institui es Federais de Ensino Superior do pa s Para tanto adota crit rios e requi sitos do Internal Audit Capability Model for the Public Sector publica o do The Institute of Internal Auditors No item independ ncia o relat rio do TCU afirma que a Audin da UFPel tem imuni dade quanto s condi es que amea am a capacidade da atividade de auditoria interna de conduzir suas responsabilidades imparcialmente Situa se em uma posi o no organograma que lhe garante esta independ ncia vinculada ao Conselho Diretor Condir Por outro lado a recente vincula o da Audin ao Condir n o ter
286. a Ag ncia da Lagoa Mirim al m da Biblioteca Retrospectiva na qual existe um projeto para a criac o da mesma Miss o Prestar servi os de informa o t cnico cient fica a comunidade acad mica 5 COORDENA O DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 5 1 GVR COORDENA O Apoio log stico e pedag gico s Unidades Acad micas da UFPel a execu o de projetos de Ensino Pesquisa e Extens o que utilizem mesmo que parcialmente a modalida de EaD Desenvolvimento de propostas e promo o de a es na modalidade EaD na UFPel Articula o com os diversos rg os da UFPel e com Institui es externas a ela para promo o do uso da modalidade EaD 6 GVR CENTRO AGROPECU RIO DA PALMA CAP O Centro Agropecu rio da Palma atua em ensino pesquisa e extens o Tem por prin c pio a produ o agropecu ria a partir de modelos de sistemas de produ o Mas bem al m dela otimizando o espa o para projetos em todas as reas do conhecimento oportunizando espa o de pr ticas e viv ncias aos estudantes da UFPel e de fora dela servindo de palco para atividades de pesquisa e sendo um instrumento de apoio regional atrav s de atividades de forma o e de apoio s pol ticas p blicas 6 1 CAP COORDENA O DO CAP Com a atividade de gerir o funcionamento e gerar atividades projetos de ocupac o dos espa os dispon veis e de integra o entre os v rios setores
287. a e desenvolvimento acad mico Aproximar a Universidade da sociedade comunidade atrav s de a es orientadas pelos princ pios transforma o social da interdisciplinaridade e da indissociabi lidade ensino pesquisa extens o para a promo o da cidadania e da emancipa o social S ntese dos Resultados Obtidos Rearticula o do Programa Vizinhan a e viabili za o do espa o de inser o do programa na Co munidade Anglo Rearticula o e apoio ao Projeto Desafio Pr Vestibular Apoio e consolida o do Programa Novos Talentos programa CAPES MEC Apoio e promo o das a es relacionadas ao Projeto Rondon programa Minist rio da Defe sa Apoio e promo o do COPENE SUL Con gresso de Pesquisadores e Extensionistas Negros das Universidades da Regi o Sul PR SC RS Articula o para constitui o do N cleo da Mu lher em processo de consolida o Representa o em colegiados internos e externos COCEPE Conselho da Mulher CLAPET Prepara o para execu o do Programa de Consult rios Odonto l gicos Itinerantes Programa Mais Sa de na Es cola MEC MS parceria com HE UFPEL Pref Mun Pelotas Apoio e do Programa de Formag o em L nguas Estrangeiras parceria CLC 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 205 QUADRO 106 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico qualidade
288. a minoria 3 Neutra Significa que n o h como afirmar a propor o de aplica o do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ 4 Parcialmente v lida Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ por m em sua maioria 5 Totalmente v lida Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ 8 2 Pol tica de separa o de res duos recicl veis descartados A Universidade Federal de Pelotas tem conv nio com Cooperativa de Catadores de materiais recicl veis com base no Decreto Federal N 5 940 de 25 de Outubro de 2006 firmado em outubro de 2013 por onde esta UJ encaminha seus res duos comuns e n o peri gosos Grupo D gerados em suas atividades a esta Cooperativa Para as etapas iniciais do processo de gerenciamento segrega o acondicionamento coleta e armazenamento desta classe de res duos no campus Porto s o utilizados coleto res espec ficos para nas cores verde res duo seco e laranja res duo org nico al m de coletores externos ao pr dio e dep sito tempor rio de res duos visando o armazenamento do material recicl vel O conv nio firmado permite que as etapas posteriores de transporte segrega o entre grupos de res duos bem como destino final dos res duos comuns sejam ge renciadas pela Cooperativa 320 8 3 Consumo de Papel Energia El trica e gua a Para a
289. a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Por equ voco o Controle Interno CGU analisou processo diverso a saber n 23110 004646 2013 47 Esse poss vel equ voco foi noticiado ao Chefe de Divis o da CGU Regional para que seja providenciada a necess ria retifica o da an lise Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI 39 N OS 224848 N Const 027 N Recomenda o 001 Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Descri o da Recomenda o Proceder revis o da documenta o que suporta a concess o do Adicional de Insalubridade seja ela os laudos de avalia o ambiental por autoridade competente a saber as Delegacias Regionais do Trabalho os servi os especializados de seguran a e medicina do trabalho dos rg os e entidades p blicas os centros de refer ncia em sa de do trabalhador devidamente habilitados pelo Minist rio da Sa de as universidades outras institui es p blicas conveniadas com a SRH MP ou administrativamente pela Coordena o de Seguridade Social e Be nef cios do Servidor da SRH com vistas a atender ao disposto na Orienta o Normativa MP n 04 2005 e no Decreto n 97 458 89 357 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementac
290. acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a rela o universidade comunidade n S ntese dos Resultados Obtidos Planejamento dos Centros de Extens o e de atividades de extens o in Participa o efetiva em Conselhos de Pol ticas P blicas Contatos preliminares com atores so ciais espec ficos Aten o a demandas do setor p blico A es nas reas de arte e cultura nos espa os universit rios e da comunidade Investimento na cria o de equipamentos e espa os para arte e cultura na UFPEL Promo o e est mulo cria o de n cleos que articulem projetos e progra Promover e estimular a compreens o a mas similares Entre as atividades destacam se 04 Processo de constru o da rede de organi za o universidade comunidade a o e a frui o das artes como mbito Oficina com DDC UFRGS Estrutura o do Pro fundamental da forma o acad mica e ci grama UFPEL CULTURAL QUARTAS NO universidade e comunidade LYCEU Promo o Grito Rock parceria Sotaque Coletivo Fora do Eixo Promo o espet culo O que um ator Maurice Durozier Theatre du Soleil Fran a Calourada 2013 parceria PRG e outros as Articula o do N cleo de Museus Projeto Mem ria e Reflex o Estrutura o do Projeto Cine Mercosul parceria Cearte e Ag Lagoa Mirim 4 Alan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 107 A ES
291. acia Estrat gico aperfei oar o sistema institucionais E o intese dos Resultados 1805 ra NA Estabelecimento de acordos e conv nios de pu Parcerias com Livrarias Universit rias de A s blica o distribui o e venda de livros em anda todo o pa s mento A Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 149 QUADRO 47 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico adequar progressivamente o quadro de pessoal s necessidades institucionais n A o S ntese dos Resultados Obtidos Aumento do n mero de t cnicos e readequa o da fun o de acordo com as necessidades e forma es espec ficas Incremento e readequa o do quadro de pessoal 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 48 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servidores T mad n ao intese dos Resultados 1405 i Incremento da proposta de forma o continua Piano de Capacitac o x da dos servidores de acordo com os objetivos de modernizag o das atividades da Editora Gr fica e
292. adas as Recomenda o e sucessivas reitera es para o cumprimento de a es que perderam o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bol var Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria N OS 243926 N Const 019 N Recomenda o 002 210 OS 201108954 N Const 028 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Somente admita a execu o de despesas com recursos do conv nio no decorrer do prazo de vig ncia do mesmo nos termos do inciso VI do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG MF CGU n 127 2008 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar 336 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam de
293. adas pelo A Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado COORDENA O DE PROGRAMAS E PROJETOS CPP Com o objetivo estrat gico de fortalecer os Projetos de Ensino na UFPEL estes foram vinculados ao N cleo de Projetos que trata do cadastramento e acompanhamento dos mes mos em conformidade com as disposi es da Resolu o COCEPE 01 08 No ano de 2013 136 cento e trinta e seis projetos tiveram vig ncia na UFPEL Visando definir e combater os indices de evas o e reten o nas disciplinas b sicas foi deflagrado pela CPP o processo de institucionaliza o do Programa de Apoio Pedag gico Institucional PAPI a partir da experi ncia piloto do Projeto de Ensino T picos de matem tica elementar matem tica b sica inicia o ao c lculo origin rio do DME IFM e existente desde 2011 com possibilidade de expans o da proposta atrav s do envolvimento do Centro de Letras e Comunica o CLC na rea de portugu s instrumental e interpreta o de texto Outra importante rea de atua o da CPP atrav s do Programa de Bolsas de Gradua o PBG visando contribuir na promo o das a es afirmativas na qualifica o dos proje tos de ensino e na inser o do estudante em atividades de doc ncia assim como na atua o em atividades administrativo pedag gicas para apoio e manuten o do ensino de gradua o Com o objetivo de proporcionar ao a discente de gradua o a possi
294. ade A CPSI busca ater se ao compromisso social e a qualidade acad mica preconizados pela comunidade acad mica em que foram estabelecidos os seguintes objetivos estrat gi COS atualizar os documentos estruturantes da institui o instaurar uma cultura organizacional de forma a democratizar as a es do se tor qualificar as condi es de trabalho ampliar o acesso e a participac o da universidade comunidade compromisso de sele es p blicas ticas igualit rias zelando pela transpa r ncia em conson ncia com a legalidade Com vistas a concretizar tais objetivos foram realizadas as seguintes a es em 2013 Instaura o de uma cultura organizacional de forma a democratizar as a es do setor Resgate imagem da institui o perante a comunidade em especial ap s a ocorr ncia de situa es que ocasionaram a anula o de um concurso no ano an terior gest o Busca em refor ar as parcerias com rg os de fiscaliza o que contribu ram com apoio na execu o dos certames Pol cia Federal Secretaria de Transportes e Tr nsito Brigada Militar e Minist rio P blico Implementa o de parcerias com institui es p blicas na esfera federal para a elabora o das quest es as quais garantiram a moralidade transpar ncia e a seriedade aos candidatos UFSM FURG e IFSUL Articula o com outras institui es tais como o IFSUL e professores da edu ca o b sica da rede p bl
295. ado com 22 bolsas dispon veis Realizado com 13 bolsas dispon veis Lan amento do Edital PAPEC para apoiar pesquisa dores na participa o e apresenta o de trabalho em eventos cient ficos 411 Lan amento do edital PAPEC DPG para apoiar dis centes da p s gradua o na participa o e apresenta x 19 solicita es contempladas Eno x EI 23 solicita es contempladas Elabora o de proposta para o Edital DOCFIX FAPERGS Elabora o de proposta para o Programa PNPD Concess o de bolsas para alunos estrangeiros o de trabalho em eventos cient ficos Aprova o de 4 bolsas novas Implementa o de 18 cotas novas Conv nio OEA Grupo Coimbra com previs o de 4 bolsas alocadas a partir de mar o de 2014 Iniciada a partir do curso de Antropo logia resultando na concess o de uma cota de bolsa da PRPPG para este fim Discuss o sobre cotas raciais em Programas de P s Gradua o Envio de proposta para novas cotas de bolsas de Mes trado da FAPERGS Envio de proposta para novas cotas de bolsa de Mes trado para professores do ensino fundamental e m dio x Proposta em avalia o da FAPERGS 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Duplica o de bolsas em rela o a 2012 Ainda no eixo Qualidade acad mica e compromisso social o quadro abaixo apre senta as a es desenvolvidas relacionadas com o objetivo estrat gico
296. agamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade 1 conforme Memorando 531 2013 do N cleo de Sa de e Qualidade de Vida da Pr Reitoria de Gest o de Pessoas todos os laudos que se en contravam em situa o irregular foram regularizados e os correspondentes pagamentos devidamente implementados em folha Para fins de comprova o seguem como amostra c pias de laudos emitidos pela autoridade competente consoante determina a legisla o Em rela o necessidade de liquida o do estoque de sindic ncias e de processos administrativos disciplinares ii a Presidente da Comiss o Permanente de Processos Administrativos Disciplinares CPPAD conforme Memorandos 309 2013 e 304 2013 acompanhado de documentos diagnostica totaliza e planifica o passivo de processos sob a sua carga e apresenta um conjunto de a es realizadas e em fase de consecu o para a resolu o do problema observando os limites da Gest o e o desenho institucional da CPPAD S ntese dos Resultados Obtidos A Gest o e a Unidade de Auditoria Interna entendem que as recomenda es foram atendidas An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A Gest o da Universit ria 2013 2016 se deparou em janeiro de 2013 com um consider vel n mero de demandas encaminhadas pelos rg os de controle interno e externo sem as devidas respostas e ou solu es para os problemas apontados A resolu
297. agn stico onde salientava um conjunto de problemas administrativos determinados pela aus ncia de foco no 203 planejamento pela dispers o de recursos humanos e financeiros pela fragmenta o das ini ciativas pelos impactos reduzidos da produ o pela invisibilidade das a es pelo re conhecimento da comunidade acad mica e em geral pela desvaloriza o da extens o como atividade acad mica pela fragilidade dos processos pedag gicos e pela Institucionaliza o insuficiente Problemas que em seu conjunto acarretam uma profunda dissocia o dos obje tivos extensionistas em rela o concretiza o da miss o da UFPEL Tendo em vista a transforma o deste cen rio foi estruturada uma pol tica de extens o pautada pelas seguintes prioridades estrat gicas Institucionaliza o da extens o com planejamento de curto m dio e longo prazo Concentra o de recursos e esfor os no desenvolvimento da extens o Aproxima o das iniciativas articula o das a es e Revaloriza o da atividade extensionista e de suas ins t ncias acad micas Nessa perspectiva um conjunto de a es foi desenvolvido cuja s ntese ser a seguir expressa atrav s da intera o entre os eixos e objetivos estrat gicos da gest o e os quadros das a es e resultados alcan ados pela PREC QUADRO 102 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso so
298. al homologado em preg es 61 maior que em 2012 com uma economia total de 52 so bre o valor estimado inicialmente nesta modalida de de certame licitat rio O n mero de supridos foi ampliado de 2 para 19 em 2013 despendido o valor total de R 17 687 00 Dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais Adotou se uma agenda de compras que pode con ferir organiza o e planejamento s demandas da UFPEL possibilitando tamb m a otimiza o da utiliza o dos recursos mediante a fixa o de pe r odos para recebimento das solicita es Foram realizadas 2337 solicita es 17 a mais que em 2012 entretanto em rela o a 2012 o valor total gasto com di rias foi reduzido em 2 11 e o de passagens em 7 06 o que demonstra uma otimiza o na utiliza o dos recursos sendo reali zadas mais viagens com menores custos Os processos licitat rios e outros de compet n cia da Pr Reitoria Administrativa passaram a ser mais bem instru dos resultando em tramita es mais geis e adequadas A t tulo exemplificativo preg es eletr nicos cuja an lise e tramita o es tendiam se por longos per odos passaram a ter um tempo m dio at a emiss o da nota de empenho de dois meses 4 Alcan ado P Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 223 QUADRO 122 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS PR REITORIA ADMINISTRATIVA Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico Ter crit rios para dis
299. am desenvolvidas a es na PRPPG No objetivo estrat gico Ampliar a participa o da comunidade nas decis es cujas a es est o descritas no quadro abaixo foram realizadas a es para ampliar a participa o da co munidade nas atividades de avalia o e execu o na PRPPG Foram realizados encontros para avaliar as atividades desenvolvidas e sugerir novas solu es Al m disso foram criados comit s a partir de indica es da comunidade para organiza o de eventos distribui o de bolsas e para o CTINFRA que tiveram grande autonomia na defini o de crit rios e prio ridades Assim foi poss vel qualificar as a es da PRPPG ampliar a transpar ncia nestas a es e aproximar a Pr Reitoria da comunidade 201 QUADRO 99 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico Ampliar a participa o da comunidade nas decis es Realiza o de um evento de diagn stico da RE dua o stricto sensu na UFPel Caf da P s Stricto Evento realizado com 40 participantes Sensu Realiza o de um evento de diagn stico da a dua o lato sensu na UFPel Caf da P s Realiza o de um evento de diagn stico da inova o g na UFPel Caf da Inova o Evento realizado com 30 participantes realizado com 20 Evento realizado com 20 participantes V rias indica es recebidas sendo
300. amento de m dicos do Corpo Cl nico do HE 10 1 1 ASSESSORIA DA DIRE O Respons vel por auxiliar a Dire o Geral e o N cleo de Assist ncia Sa de nas rotinas administrativas da dire o nos atos relativos gest o de pessoal do quadro da uni versidade al m de manter contato com a Reitoria e com as diversas unidades do HE Tem como principais a es apoiar s atividades dos N cleos de Educa o Ensino e Pesquisa e de Gest o Participativa auxiliar na emiss o de pareceres em processos administrativos e documentos diversos no mbito administrativo do hospital auxiliar na organiza o da agen da da dire o geral e n cleo de assist ncia t cnica bem como dar atendimento ao p blico quando da aus ncia dos diretores a fim de encaminhar demandas administrativas subsidiar a tomada de decis es da gest o do hospital executar tarefas rotineiras no Departamento de Apoio que trata exclusivamente de recursos humanos auxiliar a dire o na divulga o de eventos de interesse do hospital junto ao departamento de comunica o proporcionar que os servidores lotados no HE tenham permanentemente acesso dire o do hospital acolhendo e encaminhando demandas no mbito das rela es profissionais e interpessoais 10 2 N CLEO DE ASSIST NCIA SA DE Respons vel por coordenar e supervisionar as atividades de assist ncia a sa de e o 56 funcionamento t cnico do HE Possui como principais atribui es ass
301. amento dos pedidos de revalida o de diplo mas E Confec o e confer ncia de diplomas e certificados x 92 diplomas confeccionados e confe PRPPG ridos E 12 t tulos encaminhados para revalida o em 2013 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado O ltimo quadro no eixo Qualidade acad mica e compromisso social est apresen tado abaixo e diz respeito ao objetivo estrat gico ampliar a oferta de cursos de p s gradu a o Neste caso a PRPPG estimulou a de novos cursos p s gradua o stricto sensu e auxiliou na constru o destas propostas Foram 10 pedidos de novos cursos incluin do novos programas de p s gradua o e dentro dos programas existentes a abertura de cursos de doutorado Das propostas enviada CAPES tr s foram aprovadas QUADRO 98 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA C O Eixo Estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Ampliar a oferta de cursos de p s gradua o Envio de 10 propostas de novos cursos sendo 3 aprovados 1 Mes trado Desenvolvimento Territorial Aprova o de novos PPGs e Sistemas Agroindustriais 2 Doutorados Ci ncia e Engenharia de Materiais e F sica 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado No eixo estrat gico Democracia tamb m for
302. amento n 04 2013 Unidade de Auditoria Interna Assunto Substitui o de Terceirizados Irregulares foram adotadas medidas corretivas a saber DSubstitui o gradual dos terceirizados irregulares em cumprimento aos Ac rd os 2 681 2011 Plen rio TCU e Ac r d o 3 463 2012 Plen rio TCU Nesse aspecto a gest o 2013 2016 encontrou 163 terceirizados irregulares vinculados ao denominado projeto Moderniza o Esse passivo foi reduzido para atuais 98 servidores em dezembro de 2013 meta para 2014 reduzir para apenas 50 servidores considerando o incremento de servidores vagas com previs o de destina o pelo MEC para a UFPel 2 Proibi o de nomea o de servidores por interm dio do Moderniza o 3 Controle mensal do passivo com remessa pela Funda o de Apoio da rela o atualizada dos trabalhadores vinculados ao Moderniza o 4 O passivo de trabalhadores terceirizados do Hospital Escola foram mantidos at que haja alternativa que n o resulte em solu o de continuidade para as atividades de aten o sa de 5 O passivo de trabalhadores da Eclusa ser mantido pela natureza das atividades desenvolvidas e a expertise mpar necess ria para operar as comportas 6 Nenhum novo projeto foi formalizado pela Gest o 2013 2016 sobre contratos e ou conv nios com as funda es de apoio cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universidade A Gest o e
303. an ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 60 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico desenvolvimento de pessoas Objetivo Estrat gico implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servidores Situa o S ntese dos Resultados Obtidos Criac o da proposta de pedagogia universit Criac o da proposta de pedagogia uni x ria com tr s reas de atua o coordenadores e versit ria NDEs professores ingressantes e demais profes Sores 160 Implementa o do programa com a realiza o de cinco encontros no per odo de julho a dezembro Mesa Redonda A qualidade da Educa o Supe Programa de Professores ingressantes rior na perspectiva da democratiza o do acesso e da perman ncia Palestras O curr culo O Est gio e Identidade Docente e Implanta o do Sitema Cobalto 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 61 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico democracia institucional Objetivo Estrat gico Criar colegiados tem ticos ETC meados Restos oba n ao Intese dos Resultados 1405 i MEC Cria o do comit busca das informa es re Cria o do Comit Gestor exigido pelo lativas aos cursos programas projetos verbas MEC x organiza o dos processos de acompanhamento e encaminhamento das urg ncias solicit
304. anismo relativos s unidades de Pelotas e demais 322 9 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSI ES LEGAIS E NORMATIVAS 9 1 Tratamento de delibera es exaradas em ac rd o do TCU 9 1 1 Delibera es do TCU Atendidas no Exerc cio QUADRO 175 4 9 1 1 CUMPRIMENTO DAS DELIBERA ES DO TCU ATENDIDAS NO EXERC CIO Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Delibera es do TCU Delibera es Expedidas pelo TCU Ordem Processo Item Comunica o Expedida 7954 2010 TCU 1 Of cios n 1957 e 1964 2010 SE rg o Entidade Objeto da Determina o e ou Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Delibera o 1 6 2 1 divulguem na sua p gina na Internet juntamente com as escalas de plant o mensalmente a previs o semestral elaborada pelas unidades hospitalares especificando a data e dura o dos plant es os profissionais necess rios por n vel e cargo em cada plant o o tipo de plant o e os crit rios de escolha dos servidores que participar o dos plant es nos termos previstos no artigo 15 do Decreto n 7 186 2010 e no 2 do artigo 4 da Portaria do MEC n 291 2010 1 6 4 1 orientem as unidades hospitalares para que ao estabelecerem os crit rios utilizados para a escolha dos servido res que receber o o APH formalizem as regras de distribui o dos
305. aos cursos de Graduac o QUADRO 87 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O N MERO DE ALUNOS VINCULADOS AO CURSOS PRESENCIAIS EM 31 12 2013 60 Mim 184 3620 Lic em Letras Portugu s ingl s 3650 d em Letras ingl s e Literaturas de L ngua Ingle lo se Bach em Leas Reda o e Revis o de Teros fao los 99 Ciemacanm o 5 los sue lore sme Engenharia 99 Vasa sm ams O 185 6010 rd em Antropologia Hab em Antropo DEI ogia Social 6030 o e em Antropologia Hab em Arqueolo e los eo Engenharia de Controle Awom i06 o me repie ocana Fonte Sistema Acad mico GOL Dados retirados do sistema acad mico em 29 01 2014 11 41 QUADRO 88 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O N MERO DE ALUNOS VINCULADOS AO CURSOS A DIST NCIA EM 31 12 2013 ios sssr Licenciatura em Pedagogia a Dist ncia Polo Camargo 53 994 Licenciatura em Pedagogia a Dist ncia Polo S B Vise 60 lo 99 LicenciusemTedugogiaaDisnc PoleJurm 56 oro 9946 Licencia em Pedagosia a Dist ncia Polo B Pimat 6 186 3 sues flicencinuraemEsponhoraDis ncia PoloS Pala sean Ticenciatura em Tetras a Distncia Polo Pelos s
306. apresentava expectativa de revers o dessa ten d ncia especialmente pelo fato de haver contratos em vigor e a necessidade de estudos de 217 alternativas novas para contrata o de servi os o que dificultou a redu o r pida dessas despesas Alguns avan os foram conseguidos embora ainda muito aqu m do necess rio visto que o n vel atual dessas despesas consome recursos que s o indispens veis ao adequado funcionamento das atividades acad micas e administrativas O esfor o para reduzir as despesas cont nuas come ou pro controla las e projet las Tamb m preciso construir novas alternativas especialmente para os servi os de vigil ncia Essas a es tem sido promovidas em conjunto com a Pr Reitoria Administrativa e com a Pr Reitoria Adjunta de Infraestrutura tendo se a expectativa de que produzam redu es reais de despesas no pr ximos anos QUADRO 118 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COORDENA O DE OR AMENTO Eixo Estrat gico Qualidade Acad mica Objetivo Estrat gico adequa o progressiva da despesa receita or ament ria anual S ntese dos Resultados Obtidos O exerc cio de 2013 encerrou com equil brio econ mico pelos remanejos feitos e pelos re cursos adicionais incorporados aos or amento O or amento foi executado buscando se a com patibiliza o dos recursos dispon veis com as prioridades institucionais A prioridade foi estabelecer sistema de controle sobre
307. as em detrimento do posicionamento da Unidade de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevereiro do corrente ano reuni o t cnica com a presen a da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionalizadas as Recomenda o e sucessivas reitera es para o cumprimento de a es que perde ram o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bol var Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 15 N OS 243926 N Const 019 N Recomenda o 005 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Esclare a a natureza e a pertin ncia da despesa constante da nota fiscal n 609 de 17 06 2009 do estabelecimento Alambique JR CNPJ 90 692 567 0001 69 no munic pio de Viam o RS no montante de R 48 18 sob pena de glosa da despesa Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar 338 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para Funda o Simon Bol va
308. as atividades correlatas 4 3 3 PRA CMP NUMAT SE O DE ALMOXARIFADO CENTRAL Coordenar os Setores de Atendimento e de Confer ncia emitir pedidos para repor estoque enviar notas fiscais para pagamento e outras atividades correlatas 4 3 3 1 PRA SETOR DE ATENDIMENTO Atender s requisi es de material das unidades bem como exercer o controle f sico e financeiro da entrada sa da do material em estoque e outras atividades correlatas 4 3 3 2 PRA NUMAT SETOR DE CONFER NCIA Examinar conferir receber e aceitar o material adquirido ou cedido de acordo com a nota de empenho ou documento equivalente e outras atividades correlatas 4 4 PRA N CLEO DE CONTRATOS Controlar o registro e atualiza es do cadastro de fornecedores bem como ocorr n cias nos sistemas controlar processos de aquisi o de bens e servi os de fornecedores es trangeiros controlar os contratos firmados pela Universidade e as contrata es por dispen sa inexigibilidade de licita o para despesas correntes Coordenar as atividades dos rg os 80 ligados ao setor e outras atividades correlatas 4 4 1 PRA NCFCI SE O DE CONTRATOS Controlar processos referentes aos contratos firmados pela Universidade exceto des pesas correntes e executar outras atividades correlatas 4 4 2 PRA NCFCI SE O DE DESPESAS CONT NUAS Controlar co
309. as diretrizes para gest o da seguran a da informa o corporativa aprovou e publicou as diretrizes de avalia o do desempenho dos servi os de TI junto s unidades usu rias em termos de resultado de neg cio institucional regulat rios contratuais e s diretrizes e pol ticas externas institui o Designou formalmente um comit de TI para auxili la nas decis es relativas gest o e ao uso corporativos de TI Designou representantes de todas as reas relevantes para o neg cio institucional para compor o Comit de TI Monitora regularmente o funcionamento do Comit de TI 2 Em rela o ao desempenho institucional da gest o e de uso corporativos de TI a Alta Administra o da institui o Estabeleceu objetivos de gest o e de uso corporativos de TI Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gest o e de uso corporativos de TI aprovou e publicou as diretrizes para avalia o da conformidade da gest o e do uso de TI aos requisitos legais n Er E m 315 Estabeleceu metas de desempenho da gest o e do uso corporativos de TI para 2013 aM Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gest o e de uso corporativos de TI aH Estabeleceu os mecanismos de gest o dos riscos relacionados aos objetivos de gest o e de uso corporativos de TI Aprovou para 2013 plano de auditoria s interna s para avaliar os riscos considerados cr ticos para o neg cio e a
310. astro e encaminhamento dos projetos e programas de ex tens o e cultura apresentados pelas unidades acad micas atrav s de suas respectivas C ma ras de Extens o bem como assessorar a formula o e acompanhamento do planejamento estrat gico da PREC 5 1 PREC NPCR SE O DE CAPTA O DE RECURSOS Pesquisa e identificac o de oportunidades de acesso a recursos para financiamento das atividades de extens o e cultura assim como a articula o de professores e grupos extensio nistas interessados na formula o de projetos e programas adequados s oportunidades de capta o identificadas 5 2 PREC NPCR SE O DE ASSESSORAMENTO EM TECNOLOGIA DA IN Planejamento desenho e execu o de sistemas de informa o sobre projetos e pro gramas destinados a assessorar o planejamento execu o e avalia o das a es bem como a capta o de recursos desenho e execu o de m dias informacionais para comunica o e difus o de atividades de extens o e cultura 6 PREC N CLEO DE APOIO T CNICO EXECU O DE PROJETOS Orienta o t cnica de apoio formula o e gest o de projetos de extens o e cultura incluindo as linhas gerais de apresenta o de propostas os tr mites de execu o solicita es de compras pagamento de bolsas emiss o de certificados e a apresenta o de relat rios financeiros e acad micos 6 1 PREC SE O DE ADMINISTRA
311. at gico atualizar os documentos estruturantes da Ser A Sintese dos Resultados Obtidos Resultados Obtid o intese dos Resultados Obtidos Pol tica Editorial normatiza o A dire o em conjunto com o Conselho Editorial estabeleceu um conjunto de normas e regras que normatizam as publica es na Editora da UFPel Est em andamento a constru o de um conv nio que estabelece os marcos da implementa o do Elabora o Conv nio para Atualiza o e projeto da Editora Gr fica e Livraria da UFPel Moderniza o Editorial Gr fica e Livra como espacos acad micos por excel ncia O ria da UFPel Plano de Trabalho conv nios inclui entre as ati vidades est gios aulas pr ticas e realiza o de projetos de ensino pesquisa e extens o 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 36 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo S ntese dos Resultados Obtidos Est gios e pr ticas de extens o ensino e pes Est gios projetos de conclus o de curso quisa em administra o editora o e cria o ensino pesquisa e extens o gr fica tradu o e revis o textual e produ o cultural 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado
312. at gico qualificar e equalizar as condi es de trabalho e estudo x a LLL Registro de pre o de computadores notebooks estabilizadores perif ricos servi os e equipa mentos de rede Padroniza o das aquisi es de computa x dores perif ricos t o relacionados a remo o de v rus formata o instala o e compartilhamento de impres soras Total de servi os de manuten o em equipa mentos 3 018 Atendimentos em suporte e manuten o An lise de produtos solu es e cases de sucesso X de diversos rg os e fornecedores Levantamen 5 to de demandas de impress o das unidades que participar o do projeto piloto Chamados de suporte conclu dos 2 998 sendo que os problemas mais frequentes relatados es 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado 133 QUADRO 23 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DO REITOR DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social cM atualizar os documentos estruturantes da institui o Situa o S ntese dos Resultados Obtidos Portaria do Reitor 1735 de 08 08 2013 no Reforma do Comit de TI X meando os membros do comit em conformida de com o seu Regimento Elabora o de um novo PDTI 2014 2016 x Cronograma desenvolvido pende de aprova o do Comit de TI Portaria do Reitor 2393 2013 de 11 11 2013 nomeando os membros d
313. be projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o No caso espec fico a a o recomenda o est sendo observada pela equipe t cnica que conduz a Tomada de Contas Especiais em andamento assim como a que ser constitu da oportunamente conforme j explicitado 347 S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos
314. bilidade de cursar atividades componentes curriculares em outras Institui es de Ensino Superior nacionais sem preju zos para integraliza o do seu curso de origem a PRG atrav s do N cleo de Programas da CPP investiu no aprimoramento do Programa de Mobilidade Acad mica Na cional 161 Visando a aproxima o da PRG com os Programas fomentados pelo Governo Federal em rela o ao Ensino de Gradua o o N cleo de Programas atuou fortemente junto ao Pro grama de Educa o Tutorial PET fomentado pela Secretaria de Educa o Superior MEC e PIBID QUADRO 62 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo a Smado ao intese dos Resultados 1808 dos processos de trabalho da PRG especialmente do CPP e distri bui o destes entre s novas coordena es da PRG Reavalia o dos processos de trabalho da CPP visando publiciz los junto ao s tio eletr nico da PRG N Reorganiza o das rotinas e da tramita o dos processos de mobilidade acad mica nacional Di logo entre CPP de Registros Acad micos da PRG Cole giado do Curso de Medicina da UFPEL e UFRGS para qualificar o encaminha mento dos processos de mobilidade dos alunos deste curso para Internato Optati vo em Medicina na UFRG
315. blicas P blica Programa de responsabilida que oficialmente aderiram A3P onde s o troca de Socioambiental do Minist rio do Meio das experi ncias de gest o ambiental Ambiente de uso de mat ria prima do destino de copos recicl veis os quais n o podem ser reciclados por n o haver f sico para serem secos Aquisi o de canecas reutiliz veis para servidores pa Cobran a de cumprimento da cl usula de Log stica reversa para l mpadas fluores centes DMP n o cobrou do fornecedor o cumprimento desta cl usula do edital N Recolhimento e destina o correta de Melhoria das condi es de trabalho e estudo 5 000 cinco mil l mpadas fluorescentes pela maior seguran a de pessoas e seguran a das unidades da UFPel ambiental Orienta o aos setores de radiologia do manejo adequado de res duos radiol gi cos Orienta o ao HU quanto ao destino cor 5 Destina o coreta de res duos no local e redu o reto de res duos da constru o civil de condi es de prolifera o de roedores Viabiliza o de licen a para destina o Melhora das condi es do local destina o co correta de podas de rvores da rea da x reta de res duos no local e redu o de condi es FAMED junto SQA Pelotas de prolifera o de roedores e insetos Diminui o de risco pessoal e ambiental de aci dentes cumprimento da legisla o A
316. cas e te ricas O evento em 2013 contou com mais de 50 inscritos Direcionado a alunos de gradua o e a profis sionais da sa de o curso de Estat stica B sica do PPGE oferecido periodicamente e tem o objetivo de familiarizar os participantes com a ferramenta estat stica para an lises b sicas de dados de pesquisas em sa de Em aulas te ricas e pr ticas o curso que con tou com mais de 50 inscritos em 2013 e com uso do software Stata Data Analysis and Sta tistical De 2 a 6 de setembro o Programa de P s Gra dua o em Epidemiologia da UFPel promo veu o curso Introduction to Causal Inference Methods for Epidemiology ministrado por Lorenzo Richiardi PhD em Epidemiologia pelo Departamento de Epidemiologia M dica e Bioestat stica do Karolinska Institutet Esto colmo Su cia Os pesquisadores Debbie Lawlor da School of Social and Community Medicine University of Bristol e Ken Ong do MRC Epidemiology Institute Cambridge proferiram aula inaugu ral da disciplina de Semin rios de Pesquisa I do Mestrado em Epidemiologia No total mais de 40 participantes estiveram presentes entre professores e alunos do Programa Os temas foram Approach to Causal Methods Professora Debbie Lawlor http www bris ac uk social community medicine people debbie a lawlor index html Childhood Trajectories to Adult Disease and Mortality Professor Ken Ong http www mrc epid cam ac uk People ken ong html
317. cessados Saldo a pagar 31 12 2013 271 R 247 E 2010 R 596 643 95 R 9 171 57 R 1 247 41 R 586 224 97 R 239 744 86 R 115 628 37 R 124 116 49 R Fonte SIAFI Operacional 4 3 Movimenta o e os saldos de restos a pagar de exerc cios anteriores 4 3 1 An lise Cr tica A Institui o adota o pronto pagamento dos documentos fiscais desde que atendam aos pr requisitos legais e apresentem regularidade fiscal Os valores de Restos a Pagar Processados referem se a despesas que est o sendo con testadas judicialmente impossibilidade de pagamento por inadimplemento de fornecedores e a reten es a t tulo de garantia cau o Com rela o aos valores de Restos a Pagar n o Processados inscritos em exerc cios anteriores o montante deve se principalmente a contratos prolongados de obras e insta la es conv nios que em muitos casos tem sua vig ncia prorrogada abrangendo mais de um exerc cio e a demora de fornecedores na presta o dos servi os ou entrega dos bens empenhados N o h impacto na gest o financeira uma vez que os limites de recursos liberados pela SPO MEC atendem as necessidades de pagamento tanto do exerc cio corrente quanto de Restos a Pagar 272 OIOIOJOXq ope numoy epniedenuo 129010 US VIOUOSIA sopessedoy Sopenjoeq ouepgeueg
318. cessidades da Unidade Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento Medidas e estudos est o em discuss o dentro da Coordena o de TI e outras unidades como a PROPLAN Um dos encaminhamentos gerados a partir destas discuss es dizem respeito aquisi o de computadores An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor O Controle Interno CGU ainda n o analisou a resposta da Gest o 364 Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do Recomenda es Expedidas pelo N Const 016 N Recomenda o 005 Descric o da Recomendac o Estabelecer uma rotina para avalia o da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da Unidade Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento Medidas e estudos est o em discuss o dentro da Coordena o de TI e outras unidades como a PROPLAN Um dos encaminhamentos gerados a partir destas discuss es dizem respeito aquisi o de computadores An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor O Controle Interno CGU ainda n o analisou a respo
319. cial Objetivo Estrat gico atualizar os documentos estruturantes da institui o 1 0 Revis o e reformula o do regulamento de ativi 8 dades de extens o e cultura na UFPel Formula o de propostas para processos Semin rio Regional sobre Avalia o da Exten 02 de avalia o da extens o que orientem s o parceria com FURG UNIPAMPA IFSUL a es futuras UFRGS e UFSC com apoio do FORPROEX 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 103 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo Refor o do processo de busca e amplia o pelo reconhecimento e esfor o institucional adminis tra o central e unidades relacionados exten s o universit ria Qualifica o das condi es de trabalho e estudo 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 204 QUADRO 104 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS PR REITORIA DE E CULTURA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a democratiza o do acesso S ntese dos Resultados Obtidos Promover a es de extens o que contri buam para o desenvolvimento s cio eco n mico inclusivo e sustent vel da regi o atrav s da promo o
320. cias com vistas a cumprir o prazo de 60 dias para aprova o das presta es de contas conforme artigo 31 da IN STN n 01 1997 ou o prazo de 90 dias previsto no artigo 60 da Portaria Interministerial MPOG MF CGU n 127 2008 conforme o caso 350 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Resultante da A o de Monitoramento n 06 2013 AUDIN e Orienta o T cnica n 12 2013 AUDITORIA INTERNA Assunto An lise de Presta o de Contas de Conv nios encontra se em curso o trabalho de uma For a Tarefa inte grada por um conjunto de servidores com expertise para realizar a an lise e presta o de contas de todos os conv nios com pend ncias Essas an lises a partir de junho de 2014 ser o segregadas e de responsabilidade da Pr Reitoria de Administra o da Universidade Desde o m s de fevereiro de 2013 todos os conv nios s o cadastrados e acompanhados pelo sistema SICONV que muito embora esteja sendo aprimorado paulatinamente apresenta ferramentas de controle de prazos etapas desenvol vimento execu o e an lise e presta o de contas No caso espec fico o sistema SICONV emite automaticamente alertas di rios sobre o transcurso do prazo relativo presta o de contas O Coordenador dos Conv nios relatou na auditoria operacional realizada pela Unidade de Audito ria Interna que faz as comunica es necess rias e pr
321. co mas foram desenvolvidas de forma indissoci vel dos outros dois eixos Os objetivos estrat gicos dentro de cada eixo para os quais as a es desenvolvidas foram direcionadas est o listados abaixo Atualizar documentos estruturantes da institui o Qualificar as condi es de trabalho e estudo Ampliar a democratiza o no acesso Melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico Ampliar a rela o universidade comunidade atrav s de a es das pr reito rias acad micas Ampliar o n mero de cursos Ampliar a participa o da comunidade nas decis es Aperfei oar o sistema de informa es institucionais e Implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servido res Os quadros da pr xima se o apresentam as a es desenvolvidas pela PRPPG agrupa das por objetivo estrat gico As a es desenvolvidas por vezes est o repetidas em mais de um quadro quando atendem a mais de um objetivo O quadro abaixo identifica as principais a es desenvolvidas na PRPPG relacionadas com o objetivo Atualizar documentos estruturantes da institui o no eixo estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Destaque nestas a es merece ser dado para a organiza o documental e procedural das diversas atividades desenvolvidas na PRPPG QUADRO 93 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O Eixo Estrat gic
322. com atua o CAP e apoiado por um sub vice coordenador 6 2 CAP CONSELHO GESTOR Formado por docentes discentes e funcion rios para atuar na defini o das pol ticas de atua o do CAP e de execu o e distribui o de espa os de atua o no CAP 6 3 GVR CAP GESTOR DE PRODU O Deve atuar diretamente na organiza o execu o e intera o entre os setores de pro du o vegetal e animal 6 4 GVR CAP GESTOR ADMINISTRATIVO Deve atuar para dar suporte s atividades executivas e de produ o articulado na parte burocr tica escrit rio com secretaria almoxarifado e financeiro e na parte de in 62 fraestrutura do CAP com manuten o oficina e transporte 6 5 GVR CAP GESTOR EXECUTIVO Estimula e colabora na e de projetos articulado com o desenvol vimento regional iniciando no n vel Municipal j que o CAP est localizado no Cap o do Le o e pode ser um mobilizador para o desenvolvimento local Projetos em todas as reas de conhecimento n o s os diretamente ligados agr cola mas todos aqueles que possam usufruir t o ampla rea 7 GVR EDITORA E GR FICA UNIVERSIT RIA EGU A Editora e Gr fica desenvolve suas atividades h mais de 40 anos quando surgiu atra v s da incorpora o do antigo Setor Gr fico da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul pela UFPel Sua fu
323. comenda o Nos casos de necessidade de prorroga o ou elabora o de novo termo recomendamos ao gestor que fa a tramitar o processo em tempo h bil Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento No tocante atualiza o no SIASG dos valores referentes aos contratos vigentes informamos que uma pr tica que tem sido adotada na UFPel An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Ordem ent Cao o pelios Item do RA Comunicac o Expedida Auditoria 360 06 05 224848 N Const 032 N 001 Oficio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Observe as veda es expressas no art 9 da Lei n 8 666 93 abstendo se de contratar empresas nas quais servidores figurem como s cios e de contratar com os pr prios servidores em conson ncia com os princ pios da moralidade legalidade e isonomia Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento A Coordena o de Material e Patrim nio est providenciando a substitui o da credora por um representante mediante procura o Al m disto a referida servidora es
324. coordenadores e secret rios de colegiado x o pedag gica e estrutural sobre as atribui es de cursos a es e objetivos da CRA e demais Coordenado rias da PRG e o papel dos Colegiados de Curso Observa o mais rigorosa dos prazos e Melhoria do processo de registro acad mico e pievistos no calendario academico tes X dos processos de acesso informa o com as ro tringindo as rotinas aos per odos previs E iod ena ios tinas restritas aos periodos previstos gt 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 76 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social etivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho estudo A o S ntese dos Resultados Obtidos A NA e permanente com a equipe da x Propostas melhorias e ajustes no projeto do siste ma acad mico a fim de produzir um sistema que atenda plenamente as demandas da CRA 02 Conclus o do arquivamento do ativo de x Atualiza o do cadastro e do registro acad mico cadastro inclusive da UAB 03 Cadastro dos alunos Atualiza o do cadastro dos alunos com infor ma es importantes que ainda est o pendentes 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 171 QUADRO 77 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico desenvolv
325. cr tico dos valores levantados evitando compras por pre os destoantes e antiecon micos em datas pr ximas devido a n o utiliza o da melhor negocia o dispon vel 9 2 2 instruam nas aquisi es diretas processos devidamente compostos dos requisitos previstos nos art 26 e 38 da Lei 8 666 93 e dos art 2 e 3 Lei 8 958 1994 9 2 3 atentem para estabelecimento de rotinas fluxos de trabalho e metas com vistas ao bom planejamento das aqui si es com ado o do modelo de ponto de pedido de forma a evitar o desabastecimento do estoque e compras por dispensa de licita o 9 2 4 promovam em rela o s aquisi es de medicamentos materiais hospitalares e laboratoriais estudos e diagn sti cos das necessidades do Hospital Escola e adotem a es gerenciais para seu atendimento buscando inclusive adequar a or amenta o da UFPEL para que as compras sejam nela centralizadas mediante licita o com economicidade e utiliza o eficiente dos recursos humanos 9 2 5 desenvolvam com vistas forma o adequada dos pre os referenciais m todos eficientes de pesquisa de pre os com o estabelecimento de procedimento padronizado para possibilitar a forma o de ju zo cr tico dos valores levanta dos com a desconsidera o dos pre os destoantes e a consulta de outros referenciais de pre os a exemplo de atas de registro de pre o de outras entidades ou rg os da administra o p blica e da pr pria UFPEL 9 2 6 a
326. cumprir os objetivos do ensino de gra dua o Est o inclu dos nesta modalidade os Projetos de Ensino de Gradua o desenvolvi dos por professores nos Cursos com a efetiva participa o de alunos graduandos com vistas qualifica o na forma o discente e na integraliza o curricular dos cursos de gradua o 3 2 PRG COPROP N CLEO DE PROGRAMAS Respons vel pela instala o manuten o e acompanhamento de programas oriundos do Minist rio da Educa o ligados ao ensino perman ncia acessibilidade e qualidade da forma o dos alunos da gradua o na universidade Est o inclu dos nessa modalidade todos os Programas j existentes e que possam vir a ser criados pelo MEC na dire o do ensino de gradua o 3 3 PRG COPROP N CLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUS O Tem como objetivo estabelecer pol ticas p blicas de acesso garantindo aos graduan dos equidade na perman ncia na UFPel Um bra o do N cleo est vinculado s pol ticas de cotas sociais e raciais determinando a es e buscando o uso de recursos do governo federal para que se efetivem essas pol ticas Outro diz respeito as pessoas portadoras de necessida des especiais e as condi es que a universidade oferece para que tenham acesso e perman n 68 cia nessa institui o 4 PRG COORDENA O DE REGISTROS ACAD MICOS Realiza o processamento das matr culas dos ingressantes e todos os procedimentos relativos
327. da Rede de Sa de UFPel elaborar e tornar cont nua a oferta de cursos e a es in loco que contemplem as car ncias das estrat gias e servi os e as aspira es dos trabalhadores estimulando sempre que poss vel a participa o em eventos cient ficos de relev ncias e em outros contextos 10 4 N CLEO DE GEST O PARTICIPATIVA Respons vel pela aproxima o dos trabalhadores lotados nos diversos cen rios do hospital com a dire o geral Tem como principais a es construir a cogest o ou gest o participativa atrav s da problematiza o do cotidiano do trabalho promover reuni es inter disciplinares com os diferentes profissionais que prestam o cuidado aproximar as reas de apoio das assistenciais e vice versa elaborar junto aos trabalhadores metas a curto m dio e longo prazo 10 4 1 SE O DE AVALIA O DO PROCESSO DE TRABALHO Unidade que tem como objetivo avaliar o processo de trabalho de todos os profis sionais que atuam no hospital considerando a estrutura o processo e resultado de forma a subsidiar as a es da dire o geral do HE II ESTRUTURAS DOS GABINETES DA VICE REITORIA 1 GABINETE DO VICE REITOR GVR 1 1 VICE REITOR Substituir o Reitor em suas faltas e impedimentos auxiliar na administra o da Uni versidade coordenar o COCEPE desenvolver pol ticas e articular as a es das Coordena es vinculadas ao Gabinete do Vice Reitor 1 2 ASSESSORI
328. da de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o No caso espec fico a a o recomenda o est sendo observada pela equipe t cnica que conduz a Tomada de Contas Especiais em andamento assim como a que ser constitu da oportunamente conforme j explicitado S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor 342 No caso espec fico da Funda o Simon Bol var a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessi dade de monitorar a recomenda o que a UFPEL oriente a entidade convenente no sentido de tornar as suas aquisi es de passagens a reas mais econ micas
329. dade realizada PPGs na atualiza o de suas informa es de Projetos de Pesquisa Atividade realizada Constru o da nova p gina da PRPPG http prppg x P gina remodelada e atualizada ufpel edu br 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA Nao alcan ado 202 O ltimo quadro relacionado com as atividades da PRPPG est apresentado abaixo Este quadro lista as a es desenvolvidas no eixo estrat gico Desenvolvimento de pessoas no objetivo Implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servido res Neste sentido dois servidores est o com afastamento total para cursar mestrado e fo ram alocados recursos para o financiamento de outras atividades de capacita o para alguns dos demais servidores da PRPPG QUADRO 101 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O Eixo Estrat gico Desenvolvimento de pessoas Objetivo Estrat gico Implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servidores Dois servidores em mestrado com afas Libera o de servidores para realiza o de mestrado tamento S lvia Trisch e Roberto Cla sen Participa o de servidor no curso Fundamentos da Contabilidade Aplicada ao Setor P blico em Porto Alegre 1 a 5 7 2013 Participa o de servidor na X Semana de Administra o Or ament ria Financeira e de Contrata es P bli cas em Bento Gon
330. das Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Em aten o s recomenda es e orienta es emanadas pela Unidade de Auditoria interna resultantes da auditoria operacional realizada na Coordena o de Conv nios a Gest o reestruturou a Coordena o de Conv nios com recursos materiais e de pessoal Foram disponibilizadas esta es de trabalho e nomeados dois novos servidores p blicos para atuarem na Coordena o At dezembro de 2012 a Coordena o de Conv nios era formada por um coordenador e uma servidora t cnica Ao longo de 2013 essa Coordena o passou a contar com um quatro servidores com forma o profissional adequada e um bolsista Foram realizados cursos de forma o para a correta opera o do sistema SICONV Encontra se em curso o trabalho de uma For a Tarefa integrada por um conjunto de servidores com expertise para rea lizar a an lise e presta o de contas de todos os conv nios com pend ncias Essas an lises em 2014 ser o segregadas e de responsabilidade da Pr Reitoria de Administra o da Universidade S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A Auditoria operacional realizada pela Unidade de Auditoria Interna constatou que n o h uma d
331. das e cooperativas pertinentes ao setor produzir indicadores para o acompanhamento da execu o do Plano de Gest o de Desenvolvimento Sustent vel PDDS da UFPel avaliar a efic cia e a efici ncia dos instrumentos de planejamento ambiental nas unidades e executar outras atividades correlatas 6 1 N CLEO DE LICENCIAMENTO Gerenciar processos e tramita o de Licen as Ambientais relativas UFPel fiscalizar documentos e contratos de empresas licitadas para que forne am servi os ambientalmente legais sob autoriza o dos rg os competentes construir termos de refer ncia para preg es que utilizem Tecnologia Reversa outorgar cursos d gua po os afins que sejam de uso da UFPel e atividades correlatas 6 2 N CLEO DE EDUCA O AMBIENTAL E RES DUOS Desenvolver implantar e aperfei oar metodologias de elabora o de diagn sticos para embasar o planejamento e a gest o ambiental incentivar a utiliza o de recursos natu rais em quantidades m nimas e necess rias atividade nas unidades capacitar servidores terceirizados e discentes da Universidade para gest o adequada dos res duos executar a es 85 de ambiental e outras correlatas 6 2 1 SE O DE RES DUOS Executar as a es da Pol tica Nacional de Res duos S lidos apoiar a educa o am biental fiscalizar contratos de destina o de res duos e atividades correlatas VII PR REITORIA DE GEST O
332. das solicitadas ao Centro Agropecu rio da Palma foram atendidas 155 QUADRO 53 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA CENTRO AGRO PECU RIO DA PALMA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo Situa o dos Resultados Obi o intese dos Resultados 1dos O viveiro de mudas bem como o pomar e as planta es nesta unidade serviram para utiliza o de aulas pr ticas da FAEM Outros Unidades tamb m utilizaram as depend ncias desta unida de para ministrar aulas te ricas e pr ticas Utiliza o das depend ncias do CAP para aulas pr ticas Foi feita a doa o de mudas para a decora o do ambiente onde foi realizado o CIC e o ENPOS 2013 e para o paisagismo do novo pr dio do Centro de Ci ncias Qu micas e Farmac uticas CCQF da UFPel Doa o de mudas para atender a demanda da UFPel A estrutura da unidade juntamente com os ser vidores forneceu suporte aos projetos desenvol vidos por professores da FAEM e Faculdade de Veterin ria Dar suporte aos projetos desenvolvidos na UFPel Juntamente com a Coordenadoria de Gest o Ambiental foram feitas reuni es e visitas as de pend ncias desta unidade visando esclarecer so bre o descarte correto dos res duos produzidos como por exemplo fezes de animais rvores ca das entre outros H Designou se uma Assistente em Administra o
333. de informa es visibilidade na p gina das r dios da EBC de Comunica o Interc mbio de Programa o de R dio futuramente de TV Universidade Federal do Rio Grande do Sul Universidade Federal de Santa Maria Universidade Federal do Pampa Parcerias acad mico cient ficas e espec fica para a busca de recursos Universidade Federal de Rio Grande para constru o de moradia estudantil nas universidades do Rio Grande da F 1 do Sul junto ao Congresso Nacional atrav s de emenda de bancada Universidade Federal da Fronteira Su resultando na aprova o de emenda no valor total de 60 milh es de reais para 2014 Universidade Federal de Ci ncias da Sa de de Porto Alegre TES Busca de informa es e orienta es a implanta o da Ouvidoria da COU Ouyidoria da Una UFPel e qualifica o do Servi o de Acesso Informa o COOAFRA Cooperativa dos Agentes Am Coleta de material recicl vel gerado nas unidades administrativas e aca bientais do FRAGET d micas da UFPel Embrapa ETB Tratamento em busca da potabilidade da gua no Campus Cap o do Le o A UFPel uma Institui o prim ria usu ria dos servi os de rede da RNP A rede Ip uma infraestrutura de rede Internet voltada para a comunidade brasileira de ensino e pesquisa Nela conectam se as prin cipais universidades e institutos de pesquisa do pa s beneficiando se de um canal de comunica o r pido e com suporte a servi o
334. de matr culas do SISU Ver o Realiza o das matr culas Realiza o das chamadas orais A Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 170 QUADRO 74 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico democracia institucional Objetivo Estrat gico ampliar a participa o da comunidade nas decis es n ao intese dos ixesultados 1405 Participac o nos f runs de discuss o que E Implementa o de cotas e outras pol ticas afirma 01 envolvam os processos seletivos discen x Evas tes 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 75 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico atualizar os documentos estruturantes da institui o Situa o o dos Remiltdos o intese dos Resultados Obtidos 01 Ri ita o de normas para Regulamenta o de situa es n o previstas no regulamenta o do Regimento do Ensino x Regimento do Ensino de Gradua o da UFPel de Gradua o da UFPel dA Respaldo a decis es da CRA a fim de garantir o 02 E respeito aos procedimentos previstos no Regula mento da Gradua o da UFPel Reuni es com a Pr reitoria e as Diretoras dos Realiza o de reuni es por rea com os Departamentos da PRG promovendo orienta
335. de processos de coopera o dos agentes sociais entre si e com comunidade acad mica Organiza o do N cleo de Apoio a Micro e Pe quenas Empresas em consolida o Programa de Extens o Produtiva e Inova o conv nio com AGDI Governo do RS Participa o governan a e elabora o do Plano de Desenvolvimento do APL Alimentos conv nio com AGDI Governo do RS em parceria com entidades regionais De manda em estrutura o do atendimento participa o da UFPEL no APL Polo Naval Participa o em f runs e representa es conselhos de desen volvimento prefeituras F rum Economia Soli d ria F rum de Agricultura Familiar Instala o f sica do N cleo de Tecnologias Sociais e Econo mia Solid ria Estrutura o do Centro de Extens o em Desenvolvimento e Coopera o em fase de implementa o Apoio e promo o do I Semi n rio de Mercados Institucionais da Agricultura Familiar parceria com NUPEAR FAEM Articu la o UFPEL F rum de Agricultura Familiar par ceria com NUPEAR e PPG SPAF Apoio reali za o do II Semin rio Internacional PRV parceria com EMATER e Turma Especial de Assentados da FV Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 105 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico melhorar as condi es de perman nci
336. dentificar restos a pagar e outras atividades correlatas 6 4 PRA N CLEO DE GEST O DE DI RIAS E PASSAGENS Gerir nos sistemas di rias e passagens a reas e rodovi rias analisar pedidos de concess o e faturas de fornecedores para liquidar a despesa conferir comprovantes de pas sagens rodovi rias para reembolso e relat rios de viagens presta o de contas emitir guias de recolhimentos para dep sito de restitui es ou devolu es conferir as solicita es de hospedagens e atividades correlatas VI PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA PRAINFRA 1 PRAINFRA PR REITORIA Planejar supervisionar coordenar e acompanhar a execu o das a es de manuten o e presta o de servi os de seguran a portaria transporte e limpeza das unidades acad micas e administrativas da UFPel al m das pol ticas ambientais da Universidade Propor e acompanhar a execu o da pol tica de gest o da Universidade no que se re ferem seguran a f sica e patrimonial servi os de conserva o e manuten o Administrar os servi os desempenhados pelos departamentos e Coordenadorias e N cleos da PRAInfra Emitir portarias e outros atos administrativos que se fa am necess rios execu o das atividades da respectiva rea 2 PRAINFRA SECRETARIA Recepcionar pessoas e documentos registrando entrada sa da destes nos sistemas de protocolo auxiliar o Pr Reitor Adjunto e Coordena es e ativ
337. derniza o Levantamento das necessidades para im 2 plementa o da TV UFPel dx Algumas reuni es foram realizadas 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado V GABINETEDAREITORIA COORDENA ODE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS A Coordena o de Rela es Institucionais CRI foi criada em 2013 com o objetivo de Desenvolver uma pol tica de rela es com outras institui es da sociedade civil mercado e Estado A cria o da CRI est fundamentado na necessidade de ampliar para a regi o e para o pa s a a o da Universidade Federal de Pelotas estabelecendo e consolidando uma rede de institui es estatais do mercado e da sociedade civil Al m disso a CRI tem como objetivo concorrer para a realiza es dos seguintes com promissos program ticos da gest o Pesquisa e P s Gradua o Articula o das universidades da regi o sul do RS para incidir sobre as ag n cias de pesquisa visando a abertura de editais espec ficos para a regi o Sul do RS estagnada economicamente h d cadas Cria o do Escrit rio de Assessoria para Projetos de Pesquisa que d suporte t cnico capta o de recursos de pesquisa elabora o e execu o financeira e administrativa dos projetos Assuntos estudantis Ser PRIORIDADE a busca dos recursos para a constru o de uma moradia estudantil no centro de Pelotas e a amplia o dos restaurantes universit rios Nossa meta ser
338. des de defici ncias Busca de espa o f sico para o NAL Loca o tempor ria do NAI na sala 106 da PRG Estabelecimento de procedimento admi nistrativo para agendamento de servi o de Int rpretes de Libras Levantamento de alunos as de gradua o deficientes autodeclarados na matr cula para estabelecimento de pol ticas de atendimento Atendimentos de docentes e discentes E Atendimento pela de Int rpretes de 11 Sur com defici ncia dos alunos Publiciza o dos procedimentos na p gina da PRG e atrav s de Memorando aos cursos Defici ncia Auditiva n o usu rios de Libras 07 Defici ncia Visual 31 Outros tipos de Defici ncia 21 Est o sendo projetadas a es para detalhamento desta informa o visando o estabelecimento de pol ticas de inclus o 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 72 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico ampliar a participa o da comunidade nas decis es Publica o dos Projetos de Ensino vigen tes em 2013 Designa o da Chefe do N cleo de Pro gramas da CPP PRG para a Presid ncia do Comit Local de Acompanhamento e Avalia o dos Grupos PET CLAPET dos grupos PET da UFPEL Realiza o de Audi ncia P blica da PRG Assist ncia do N cleo de Programas 03 CPP PRG aos Interpets encontro mensal intes Dispon
339. di es de trabalho e estudo na UFPel Avalia es externas dos cursos de gradua o realizadas pelo INEP e avalia es realizadas pela Co miss o Pr pria de Avalia o e pela PROPLAN indicam insufici ncias ou precariedades em diferentes estruturas de apoio acad mico como espa o f sico laborat rios e bibliotecas Como a o inicial desta prioridade a PROPLAN e a PRG Pr Reitoria de Gradua o lan caram dois editais PROEQUIP com o objetivo foi o de apoiar propostas elaboradas pelos Colegiados dos Cursos de Gradua o presenciais e N cleos Docentes Estruturantes volta das para a melhoria de laborat rios de ensino e para o suprimento de material bibliogr fico previstos nos respectivos Projetos Pedag gicos ou em Diretrizes Curriculares Nacionais Uma segunda prioridade foi a melhoria de processos administrativos Neste caso a equipe teve que ser estruturada e acabou formada por um servidor um docente colaborador e quatro alunos bolsistas A meta para 2013 foi desenvolver um m todo para o mapeamento de processos administrativos e a realiza o de um estudo piloto nos processos de compras e almoxarifado da UFPel A partir da valida o do m todo e do estudo piloto pretende se a sua aplica o nos principais processos da UFPel com vistas melhoria dos mesmos A terceira a o priorizada foi a produ o de informa es em maior quantidade e qua lidade com vistas alimentar os sistemas de informa es do Governo e a
340. do O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur dica para o fato Esse apontamento do rg o de Controle Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid ncias em detrimento do posicionamento da Unidade de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevereiro do corrente ano reuni o t cnica com a presen a da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionalizadas as Recomenda o e sucessivas reitera es para o cumprimento de a es que perde ram o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bol var Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI N Const 019 N Recomenda o 006 Descri o da Recomenda o Exija que as Notas Fiscais contenham as informa es necess rias que caracterizem a pertin ncia das despesas tanto quantitativa quanto qualitativamente Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar 339 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para a Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda
341. do a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A Auditoria operacional realizada pela Unidade de Auditoria Interna constatou que n o h uma defini o do desenho institucional dos setores respons veis pelos conv nios nas diversas IFES em que se buscaram exemplos de Boas Pr ticas Ainda segundo relatos do coordenador de conv nios da UFPel apresentados no mbito da auditoria operacional refe rida o SICONV carece de aprimoramentos 348 N OS 201108954 N Const 020 N Recomenda o 001 Descric o da Recomendac o Efetue as altera es de valores dos contratos vigentes no Sistema SIASG tempestivamente Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada A atualiza o no SIASG dos valores referentes aos contratos vigentes uma pr tica que tem sido adotada na UFPel S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna da UFPel considera atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Por equ voco o Controle Interno CGU informou que o prazo para atendimento da recomenda o expirou em 28 06 2013 sem a apresenta o de manifesta o pelo gestor Esse poss vel eq
342. do m dulo de pagamento de pens o aliment cia junto ao SIA PENET controle de banco de horas para efeito de pagamento na rubrica Curso e Concurso substitui es rescis es aux lio transporte e demais demandas que gere valor financeiro em favor dos servidores ativos aposentados e pensionistas tamb m de compet ncia do N cleo o processamento e encaminhamento da DIRF 3 PROGEP COORDENA O DE POL TICAS DE PESSOAL Essa Coordena o por meio do N cleo de Mobilidade e da Se o de Dimensiona mento e Planejamento tem por objetivo principal gerir os dois instrumentos administrativos criados por lei pela Administra o P blica Federal o Quadro de Refer ncia dos Servidores T cnicos Administrativos e o Banco de Professor Equivalente Esses instrumentos norma tizam a distribui o de vagas de docentes e t cnicos administrativos para cada IFE e d o autonomia para que estas deliberem sobre a realiza o de concursos p blicos ou outra forma de aproveitamento dessas vagas Al m disso presta assessoria ao Pr Reitor 3 1 PROGEP CPPES N CLEO DE MOBILIDADE respons vel por implementar as pol ticas de Remo o mobilidade interna median te a revis o do regulamento vigente e lan amento de editais p blicos o que requer a abertura e an lise de processos dos servidores interessados entrevistas com os servidores e chefias e delibera o sobre a futura lota o do servidor tamb m de sua compet ncia con
343. do recicl vel 3 A aquisi o de produtos pela unidade feita dando se prefer ncia queles fabricados por fonte n o poluidora bem como por materiais que n o prejudi cam a natureza ex produtos de limpeza biodegrad veis 4 Nos procedimentos licitat rios realizados pela unidade tem sido consi derada a exist ncia de certifica o ambiental por parte das empresas partici pantes e produtoras ex ISO como crit rio avaliativo ou mesmo condi o na aquisi o de produtos e servi os Se houver concord ncia com a afirma o acima qual certifica o am biental tem sido considerada nesses procedimentos 5 NOo ltimo exerc cio a unidade adquiriu bens produtos que colaboram para o menor consumo de energia e ou gua ex torneiras autom ticas l m padas econ micas Se houver concord ncia com a afirma o acima qual o impacto da aquisi o desses produtos sobre o consumo de gua e energia 6 No ltimo exerc cio a unidade adquiriu bens produtos reciclados papel reciclado Se houver concord ncia com a afirma o acima quais foram os produ tos adquiridos 7 No ltimo exerc cio a institui o adquiriu ve culos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combust veis alternativos Se houver concord ncia com a afirma o acima este crit rio espec fico utilizado foi inclu do no procedimento licitat rio 8 Existe uma prefer ncia pela aquisi o de bens p
344. dos de via bilidade de custeio total do projeto 02 Amplia o de bolsistas de gradua o Destina o de 30 bolsistas de gradua o via pro para atua o projeto de ensino jeto de ensino Qualifica o e redimensionamento do PBG Publiciza o do Processo Seletivo de Bolsas de Gradua o Distribui o de bolsas conforme verba e crit rios do PNAES Aperfei oamento dos processos de tra balho do PBG Amplia o da quantidade e do valor das 04 bolsas de gradua o Envio por meio eletr nico da frequ ncia mensal de bolsista Institui o da Resolu o COCEPE 05 13 discipli nando o PBG com a cria o de tr s modalidades de bolsas de gradua o monitorias administrati vo pedag gicas e vinculadas a Projetos de Ensino Processo seletivo disciplinado pelos Editais PBG 001 13 e 002 13 com ampla divulga o de suas etapas e constitui o de comiss es de sele o Foram disponibilizadas 550 bolsas com valor ini cial fixado em R 365 00 Trezentos e sessenta e cinco reais com carga hor ria de 80 oitenta ho ras mensais cada com vig ncia de junho de 2013 a fevereiro de 2014 Em agosto o valor foi altera do para R 400 00 reais e acrescidas 25 bolsas quantidade inicial Concess o de 28 do total de bolsas totalizando 149 bolsas para atendimento da demanda social mediante crit rios especificados pela PRAE e ver bas destinadas pela Portaria 744 13 Reuni es entre CPP
345. dos pela CBib treinamentos para os usu rios do Manual de Normas de Traba Ihos Acad micos da UFPel Reposit rio Ins titucional Portal de Peri dicos da Capes e outras bases e treinamento nas bibliotecas do sistema A CBib se disp s a participar da implanta o do sistema de identifica o dos usu rios se comprometendo com a impress o e distribui o das carteiras As demais etapas est o em processo de finaliza o Renova o da Cole o de Normas T cnicas da ABNT Completa Assinatura Anual da Base de Dados vLex Glo bal Renova o de Assinatura Pacote Web Dewey Renova o de Assinatura da Revista dos Tri bunais Renova o de Assinatura da Revista Brasilei ra de Ci ncias Criminais Renova o de Assinatura da Revista de Direi to do Consumidor Renova o de Assinatura da Revista de Direi to Ambiental Renova o de Assinatura da Revista de Direi to Privado Renova o de Assinatura da Revista de Direi to imobili rio Renova o de Assinatura da Revista de Pro cesso Renova o de Assinatura da Revista Brasilei ra de Direito Ambiental Renova o de Assinatura da Revista S ntese Trabalhista e Previdenci ria Renova o de Assinatura da Revista S ntese de Direito Civil e Processual Renova o de Assinatura da Revista S ntese Direito de Fam lia Renova o de Assinatura da juris S ntese DVD Renova o de Assinatura da Revista S ntese de Direito Penal e Processual
346. e demandas e enca encontros das c maras para elabora o dos fun minhamentos dos cursos cionamentos Reestrutura o das coordenadorias e das c maras Redimensionamento da coordenadoria n 02 X com reuni es semanais do setor para estudo dis das licenciaturas _ gt cuss o e planejamento Organiza o de formas de contato via e mail e Melhoria da webpage da PRG link para acesso na p gina da UFPEL 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 58 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a rela o universidade comunidade m n o ntese dos Resultados Obtidos dos est gios realizados pe UE Cria o do setor de est gios na CEC OS cursos 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 59 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a democratiza o do acesso ao intese dos ixesultados 1405 aos calouros Mutir o da matr cula e calourada Puts ds Acompanha Apoio s a es iniciais do NAI discuss o do 02 mens dos cotistas X funcionamento pol ticas afirmativas e demais iniciativas 4 Alc
347. e CTI para viabilizar a infor matiza o dos procedimentos referentes ao PBG Em estudo de implementa o Racionaliza o da a o facilitando o envio da in forma o e diminui o do extravio de documen tos 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Na tabela abaixo se verifica a destina o inicial das bolsas de gradua o em 2013 conforme a modalidade e a forma de sele o 165 QUADRO 68 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O DESTINO BOLSAS DE GRADUA O 2013 Modalidade de Bolsa PBG Sele o Demanda Universal Sele o Demanda Social Bolsas Administrativo Peda g gicas Bolsas de Projetos de Ensino Perseguindo o fortalecimento dos est gios na UFPEL a PRG buscou vincul los a sua de Ensino e Curr culo CEC para que efetivamente ficassem ligados aos Projetos Pedag gicos dos Cursos e fosse enfrentada a dispers o do tema em diversas unida des da UFPEL extinto DDEE Setor de Conv nios extinta Coordenadoria de Ensino PRG Entretanto a CPP continua realizando procedimentos que antigamente vinculavam se ao DDEE realizando as seguintes a es O valor percebido pelo a estagi rio de 30 horas semanais de R 520 00 quinhentos e vinte reais e R 6 00 seis reais por dia til trabalhado a t tulo de aux lio transporte Abaixo a tabela demonstra o n mero de est gios n o obrigat rios cadast
348. e Nacional de Ensino e Pesquisa o que alavancou diversos projetos institucionais e novos servicos de TI Encontros com gestores de TI das IFES e X eventos de Institui es parceiras 1 RA EE Capacita es de pessoal X 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado VIII GABINETE DA REITORIA AG NCIA DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM ALM A Ag ncia de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim ALM foi criada por for a do Decreto 1 148 de 26 de maio de 1994 quando da transfer ncia para a Universidade Fe deral de Pelotas do acervo t cnico cient fico e patrimonial bem como a administra o das 135 obras Barragem Eclusa do S o Gon alo e Distrito de Irriga o do Chasqueiro anteriormen te sob a responsabilidade do Departamento da Lagoa Mirim da extinta SUDESUL A ALM atua como Secretaria Executiva da Se o Brasileira da Comiss o da Lagoa Mirim CLM uma institui o voltada para o desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim tendo como fun o cumprir o decreto n 81 351 de 17 de fevereiro de 1978 que promulga o Tratado de Coopera o para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim e o Protocolo para o Aproveitamento dos Recursos H dricos do Trecho Lim trofe do Rio Jaguar o anexo a esse Tratado Al m disso cabe ALM a responsabilidade pela opera o e manuten o da Barragem Eclusa do Canal S o Gon alo pela administr
349. e de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevereiro do corrente ano reuni o t cnica com a presen a da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionalizadas as Recomenda o e sucessivas reitera es para o cumprimento de a es que perde ram o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bolivar Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Remo o Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 17 N OS 201200813 N Const 002 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos efetuar a glosa dos valores utilizados indevidamente a t tulo de despesas banc rias Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar 340 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro mu
350. e dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria considera atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Muito embora a An lise do Controle Interno CGU informar que necess ria a conclus o efetiva desse processo para dar baixa da recomenda o a Unidade de Auditoria Interna da UFPel considera que a recomenda o foi atendida Isso porque a resultante conclus o da persecu o consequ ncia do processo instaurado Assim o monitoramento subse quente do passivo de processos da CPPAD e n o da a o processo em si 330 Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI do Relat rio Item do RA Comunicac o Expedida N OS 224848 026 N Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Adotar provid ncias para regulariza o das pend ncias observando os prazos prescricionais previstos no art 142 da Lei n 8 112 1990 bem como o prazo para conclus o de sindic ncias previsto no par grafo nico do art 145 e o prazo estabelecido no art 152 da mesma lei referente conclus o de processos disciplinares Provid ncias Adotadas Setor Res
351. e encontro p s graduandos como de apoio participa o em eventos cient ficos promovidos externamente UFPel J o macroprocesso Extens o assim como no macroprocesso Pesquisa tem como pri meiro processo o registro e acompanhamento de projetos de extens o oriundos de extensio nistas da UFPel a partir de demandas da sociedade comunidades ONGs empresas privadas entre outros cujos recursos podem ser obtidos a partir de contrapartida dos benefici rios ou atrav s de editais governamentais cujo suporte caracteriza o segundo processo O terceiro processo envolvido a gest o de bolsas de programas de bolsas de extens o J o quarto processo trata tanto da organiza o de eventos no mbito da UFPel como de apoio par ticipa o em eventos relativos extens o universit ria promovidos externamente UFPel 1 5 Macroprocessos de Apoio Os macroprocessos de apoio que s o os processos que d o apoio consecu o dos macroprocessos final sticos Estes macroprocessos de apoio foram subdivididos em dois grupos a os processos de apoio ao planejamento e desenvolvimento institucional e b os processos de apoio operacional da institui o A Figura 3 abaixo apresenta o detalhamento desses macroprocessos 97 FIGURA 3 DETALHAMENTO DOS MACROPROCESSOS DE APOIO PROCESSOS FINAL STICOS Desenvolvimento de Pessoas P 4 Avalia o x Assist ncia Estudantil 98 Com rela o aos Process
352. e os resultados destas estrat gias est o relatados a seguir pelos dife rentes rg os que comp em a estrutura da Universidade I GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE CONV NIOS No ano de 2013 a Coordena o de Conv nios passou por expressiva mudan a em sua constitui o estrutura e funcionamento A situa o encontrada era de falta de um sistema de registro que permitisse a loca liza o r pida e gil de processos e documentos falta de um sistema de arquivamento que tivesse l gica e racionalidade grande ac mulo de processos parados por diferentes motivos demora na tramita o dos processos imenso volume de documentos de presta es de conta aguardando por an lise pr ticas conflitantes com a legisla o e normas vigentes p gina na 114 Internet desatualizada A estrutura existente era absolutamente insuficiente em n mero de pessoal para dar conta da demanda existente e o incremento desejado possivelmente exigiria a amplia o do quadro de pessoal assim como do mobili rio equipamento e espa o f sico quadro abaixo identifica as realizadas e os resultados alcangados QUADRO 9 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE CONV NIOS Eixos Estrat gicos qualidade acad mica compromisso social e desenvolvimento de pessoas Objetivos Estrat gico articula o dos atores S ntese dos Resultados Obtidos 3 Muit r s tiveram movimenta o e ou
353. e se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados 344 An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram de Provid ncias pelo Gestor No caso espec fico a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessidade de monitorar reco menda o que Recomendamos que a UFPEL determine FSB que na realiza o de Preg o Eletr nico proceda ao cumprime
354. e tamb m ao N cleo o planejamento e a execu o de peri di cos como o Jornal da UFPel e o Boletim extraordin rio de not cias 5 2 GR CCS N CLEO DE R DIO FEDERAL Como R dio Educativa deve ter seu escopo principal em a es pedag gicas Para tanto deve oferecer uma programa o voltada para a difus o da Ci ncia da Tecnologia da Inova o da Arte e da Cultura A divulga o das atividades da Universidade atrav s de programas produzidos pela equipe da emissora ou pelas unidades da Universidade um dos principais objetivos da emissora Cumpre tamb m papel de integra o com a comunidade oferecendo espa os para as mais diversas manifesta es sociais e culturais 5 3 GR CCS N CLEO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICA O 51 VISUAL A partir de um diagn stico da imagem da Institui o o N cleo estabelece diretri zes capazes de sustentar estrat gias de gest o da identidade visual da UFPEL Atrav s de um m todo de planejamento execu o avalia o e manuten o desenvolve se um plano de necessidades visando a implementa o gradual de um sistema de identidade visual que contemple a normaliza o das aplica es em diversas m dias e suportes com o objetivo de promover a unifica o da imagem institucional da Universidade Atualmente o N cleo con ta apenas com dois servidores t cnico administrativos uma publicit ria e um diagramador 5 4 GR SE
355. ealizadas quinze concorr ncias e quatro tomadas de pre o sendo emitidas 7 027 sete mil e vinte e sete notas de empenho e existindo na poca cento e tr s contratos vigentes Outra importante a o trata se do melhor emprego do suprimento de fundos hou ve dezenove supridos em 2013 despendidos o valor total de R 17 687 00 Dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais Adotou se uma agenda de compras com per odos para solicita es de materiais e ser vi os que pode conferir organiza o e planejamento s demandas da Universidade Federal de Pelotas possibilitando tamb m a otimiza o da utiliza o dos recursos Tratando se de assuntos t cnicos e burocr ticos importante que sejam estreitados os la os entre os setores administrativos e as unidades acad micas mediante a promo o de capacita o e treinamento dos servidores A respeito deste campo quanto aos pedidos de concess o de di rias e passagens foram 221 realizadas 2 337 duas mil e trinta e sete solicitag es 17 a mais que em 2012 entretan to em rela o ao ano anterior o valor total gasto com di rias foi reduzido em 2 11 e de passagens em 7 06 o que demonstra uma otimiza o na utiliza o dos recursos sendo realizadas mais viagens com menores custos Entre as principais a es neste sentido destaca se a promo o de semin rio em 25 e 27 de mar o para diretores e secret rios de unidade sobre procedimentos administrativos nos De
356. ecnol gica da UFPel O n cleo estimular e re alizar parcerias e a es para integrar a UFPel em projetos cooperativos e em acordos entre a Universidade e parceiros externos principalmente na forma o de parques tecnol gicos e de Arranjos Produtivos Locais APL 4 1 1 PRPPG SE O DE INCUBA O DE EMPRESAS Implementar e desenvolver a pol tica de incuba o de empresas de base tecnol gica 4 1 2 PRPPG NIC SE O DE PARCERIAS E PROJETOS Respons vel pelo desenvolvimento e controle de a es de relacionamento com empre sas e rg os p blicos visando apoiar a elabora o e execu o de projetos conjuntos 4 2 PRPPG N CLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATENTES Respons vel pela pol tica de propriedade intelectual da UFPel O n cleo respons vel pelo relacionamento com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual INPI pelo suporte a reda o e dep sito de patentes pelo acompanhamento das atividades promovidas pela Rede Ga cha de Propriedade Intelectual e pelo programa PR Inova dos quais a UFPel signat ria pela promo o de eventos internos na UFPel que tratem da difus o e discuss o da inova o tecnol gica e pela implementa o de portf lio tecnol gico da UFPel 4 2 1 PRPPG NPIP SE O DE DEP SITO E ACOMPANHAMENTO DE PATENTES Respons vel pela abertura e acompanhamento de processos de dep sitos de patentes licenciamento e demais quest es referentes prop
357. ectivos mais longos do mundo fora dos EUA e Europa e que ainda mant m um alto n mero de seus participantes at hoje O estudo denominado Coorte de 1982 trata se do acompanhamento de todas as crian as nascidas em hospitais de Pelotas durante esse ano Ao todo foram registrados 5 914 nascidos vivos cujas m es residiam em domic lios urbanos O objeti vo da pesquisa na poca era avaliar a influ ncia que os fatores inerentes ao per odo do nascimento da crian a mantinham em rela o a sua sa de na inf ncia Esses fatores inclu am entre outros as condi es de sa de da m e e do beb o peso ao nascer a alimenta o as condi es ambientais em que a fam lia vivia saneamento e habita o e a qualidade da assist ncia m dica a que a crian a estava sujeita Em 2013 ocorreu o acompanhamento dos 30 Encerramento da etapa dos 30 anos da anos em que quase 70 dos participantes 3701 Coorte de Nascimentos de Pelotas dois X comparecem Cl nica M dica de Pesquisa em meses finais janeiro e fevereiro de 2013 Sa de Coletiva onde fizeram exames com equi pamentos de ltima gera o para avalia o da composi o corporal BodPod conte do e den sidade mineral ssea DXA dimens es corpo rais Photonic Scanner massa gorda balan a de biomped ncia e gordura abdominal ultrassom Al m disso foram avaliados tamb m quanto ao grau de atividade f sica atrav s da utiliza o de 4 Alcan ado
358. efini o do desenho institucional dos setores respons veis pelos conv nios nas diversas IFES em que se buscaram exemplos de Boas Pr ticas Ainda segundo relatos do coordenador de conv nios da UFPel apresentados no mbito da auditoria operacional refe rida o SICONV carece de aprimoramentos o que dificulta a sua opera o 345 N OS 224848 N Const 038 N Recomenda o 003 Descri o da Recomenda o Recomendamos ao Gestor da Unidade a implementa o de procedimentos normativos com rela o an lise de presta o de contas apresentadas pelas funda es de apoio Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Em aten o s recomenda es e orienta es emanadas pela Unidade de Auditoria interna resultantes da auditoria operacional realizada na Coordena o de Conv nios a Gest o reestruturou a Coordena o de Conv nios com recursos materiais e de pessoal Foram disponibilizadas esta es de trabalho e nomeados dois novos servidores p blicos para atuarem na Coordena o At dezembro de 2012 a Coordena o de Conv nios era formada por um coordenador e uma servidora t cnica Ao longo de 2013 essa Coordena o passou a contar com um quatro servidores com forma o profissional adequada e um bolsista Foram realizados cursos de forma o para a correta opera o do sistema SICONV Encontra se em curso o
359. egurar a autonomia e pleno funcionamento das Comiss es Especiais zelar pelo fiel cumprimento dos princ pios t cnicos ticos e morais dos profissionais em todas as reas em n veis de atua o HE de acordo com as defini es das Comiss es Especiais propiciar a permanente integra o das reas t cnicas e administrativas emitir pareceres sobre credenciamento e descredenciamen to de m dicos e de novos servi os a serem implantados no HE manter cada profissional credenciado no HE prontu rio m nimo sobre a sua situa o junto aos rg os de fiscaliza c o da categoria e registro de principais ocorr ncias dando conhecimento ao diretor geral zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno do Corpo Cl nico orientando e ajudando a estabelecer rotinas assinar documentos a serem enviados aos rg os de controle da ati vidade m dica e hospitalar participar das comiss es existentes no HE sempre que se fizer necess ria a presen a de profissional m dico representar HE perante a justi a imprensa e outras reparti es p blicas prestando informa es necess rias quando de cunho t cnico m dico coordenar e supervisionar as atividades Servi o de Arquivo M dico e Estat stica 10 3 N CLEO DE ENSINO PESQUISA E EXTENS O Respons vel por articular as estrat gias os servi os e as unidades acad micas da Rede Sa de da UFPel na busca pela excel ncia do ensino pelo fomento a pesquisa a
360. ejuourepun 4 oursu 4 293 SojeJjuo op o onN op oe5euopioo 93u04 opeuioou oAny d V 039 3u0 op ouodnsg oursu S oursu JA ejuourepun 4 oursu 4 RUPIO O ezoanjeN eAISUS S PIOUBIISIA A ezeduirT 7 opeprre ooso op opepruenb op urozej o OLI0 E90AUOO O S 09 8A19SqO i rrozsomi 2102 80 51 121000 051 9601 009 0 A EIOZ ezomeN eoly i sopemenuop 20102 sopeprany sep 085 op oeSeognuopI ouy so1opeu eqeig sop opiSixg 99XH 12121000 so gnuoo SO 21408 soo eunogug 00 1000 080 CFC C6 1dNO PTS I LHOPSI og1s9D D SVLOTHd dq TV3HQH4 HIVGISSHAINDQ OV VANNA 9UON ojuejenuo opeprun SojeJjuo op oo onN op oe5euopioo 93u04 operioou oAny d oAny V 0 8 002 op lt oursu S opg oursu JA ejuourepun 4 oursu 4 ezoanjeN amp AISUS S BIOUB
361. enadorias integralidade da institui o aos setores unidades acad micas implicadas Colaborar com as tomadas de decis es Auxiliar para a elabora o do plane jamento estrat gico de internacionaliza o da ins titui o O Conselho conta com a participa o das pr reitorias acad micas coordenadores de p s gra dua es entre outros professores pesquisadores da UFPel http wp ufpel edu br crinter 2013 03 06 criacao do conselho relinter busca a internaciona lizacao da ufpel Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Para atender ao objetivo estrat gico ter crit rios para distribui o de recursos e vagas entre as unidades a CRInter desenvolveu as seguintes a es apresentadas no quadro abaixo QUADRO 18 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico Ter crit rios para distribui o de recursos e vagas entre as unidades Ac Situa o S ntese dos Resultados Obtidos n o A Os colegiados dos cursos de gradua o da UFPel foram consultados a fim de atualizar o n mero de Consulta acerca de n mero de vagas aos ue Colegiados X vagas ofertadas junto ao MRE para os pr ximos edi tais No total foram ofertadas 92 vagas A Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado VII GABINETE DA REITORIA COORDENA
362. endida e n o somente reproduzida o ensino que se faz com a pesquisa podendo ser a extens o o ponto de partida e ou chegada da produ o do conhecimento 4 forma o de um aluno cr tico criativo capaz de transformar a realidade A sociedade em que vivemos pr pria de um pa s do terceiro mundo onde con vivem grandes diferen as de classe onde a mis ria parte do cotidiano onde s o vis veis os problemas de educa o e sa de onde h fome h desesperan a precisa ser transformada Sem defender a concep o ing nua de que a educa o universit ria sozinha seria capaz de transformar estruturas sociais preciso empreender a es efetivas no sentido de trabalhar para isto Ora como a educa o tem nos valores intelectuais e sociais a sua mat ria prima a parte que cabe Universidade nesta transforma o a que pose ser feita atrav s da forma o de um aluno que tendo habilidades cognitivas desenvolvidas pode ser intelectu 106 almente independente e efetivamente comprometido com valores que construam uma sociedade mais justa Quanto a converg ncia com o Plano Plurianual 2012 2015 do Governo Federal apro vado pela Lei 12 593 2012 este no que se refere a Educa o Superior Gradua o P s Gra dua o Ensino Pesquisa e Extens o define como prioridades Apoiar a forma o de pessoal qualificado em n vel superior para fortalecer o sistema nacional de educa o contribuindo para a melho
363. endo os seguintes resultados sobre a realidade percebida pela comunidade acad mica 112 QUADRO 8 AUTOAVALIA O CPA UFPEL MAR O 2013 Infraestrutura 3 Informa o Autoavalia o CPA UFPel mar o 2013 INDICADOR CONCEITO Instala es Administrati vas Insuficiente Salas de Aula Insuficiente Audit rios Insuficiente Espa os para Atendimento aos Alunos Insuficiente Instala es Sanit rias Insuficiente Bibliotecas Insuficiente Recursos de Tecnologia de Informa o e Comunica o Insuficiente Laborat rios Ambientes e Cen rios de Pr ticas cas Insuficiente Espa os de Conviv ncia N o Existem Restaurante Escola Insuficiente O REUNI tinha como objetivo expandir a gradua o e os recursos foram destinados para a constru o e readequa o de infraestrutura e equipamentos necess rias realiza o dos objetivos do Programa inciso I do art 3 do Decreto 6 096 2007 No periodo de 2008 a 2012 foram aplicados 26 milh es de reais em equipamentos que como demonstrado n o foram suficientemente eficazes no provimento de laborat rios para os cursos de gradua o No que respeita a rea fisica a op o adotada foi a aquisi o de 14 im veis com rea constru da de 36 806 25m2 constitu da de pr dios antigos muitos deles inventariados ou tombados como patrim nio hist rico Esses im veis por suas caracter stica predominante mente industriais n o tiveram uso acad mico imediato
364. enomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI gt n N OS 201206070 N Const 001 N Rec 001 N OS 201200813 N Const 005 N Rec 001 N OS 201200813 N Const 003 N Rec 001 N OS 201200813 N Const 001 N Rec 001 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos a imediata reposi o acrescida dos devidos juros e corre o monet ria dos valores transferidos irre gularmente das contas vinculadas dos conv nios para a conta particular da FSB zerando por consequ ncia o saldo da conta cont bil empr stimos a receber do Ativo Compensado da FSB Of cio n 15790 2013 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar 333 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para a Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a
365. enta o Quadro 143 A 4 2 Reconhecimento de Passivos por Insufici ncia de Cr ditos ou Recursos 270 Quadro 144 A 4 3 Restos a Pagar inscritos em Exerc cios Anteriores 270 Quadro 145 A 4 4 1 Caracteriza o dos instrumentos de transfer ncias vigentes no exerc cio de refer ncia 272 Quadro 146 A 4 4 2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos tr s ltimos exerc cios 274 Quadro 147 A 4 4 3 Resumo da presta o de contas sobre transfer ncias concedidas pela UJ na modalidade de Conv nio Termo de Coopera o e de Contratos de Repasse 274 Quadro 148 4 4 4 Vis o Geral da an lise das presta es de contas de Conv nios e Contratos de Repasse 275 Quadro 151 A 5 1 1 Demonstra o da For a de Trabalho Disposi o da Unidade Jurisdicionada Quadro 152 A 5 1 1 2 Situa es que reduzem a for a de trabalho da UJ 281 Quadro 153 5 1 2 1 Detalhamento da estrutura de cargos em comiss o e fun es gratificadas da UJ Situa o em 31 de dezembro 282 Quadro 154 A 5 1 2 2 Quantidade de servidores da UJ por faixa et ria Situa o apurada em Quadro 155 5 1 2 3 Quantidade de servidores da UJ por n vel de escolaridade Situa o apurada em 31 12 283 Quadro 156 5 1 3 Quadro de custos de pessoal no exerc cio de refer ncia e nos dois anteriores Quadro 157 A 5 1 4 1 Composi o do Quadro de Servidores Inativos Situa o apurada em 31
366. ental 11 Na unidade ocorre dos res duos recicl veis descartados bem X como sua destinac o como referido no Decreto n 5 940 2006 12 Nos ltimos exerc cios a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de gua e energia el trica Cursos de capacita o para servidores h r concord ncia com a afirma o acima como se procedeu a ie 2 mat rias online campanhas no s tio da essa campanha palestras folders comunica es oficiais etc 13 Nos ltimos exerc cios a UJ promoveu campanhas de conscientiza o da necessidade de prote o do meio ambiente e preserva o de recursos naturais voltadas para os seus servidores Palestras orientativas sobre gerencia Se houver concord ncia com a afirma o acima como se procedeu a mento dos res duos gerados pelas uni essa campanha palestras folders comunica es oficiais etc dades mat rias online campanhas no s tio da UJ Considera es Gerais No ano de 2013 foi adquirida pela primeira vez nesta UJ canecas de uso individual e reutiliz veis em substitui o ao uso de copos descart veis LEGENDA N veis de Avalia o 1 Totalmente inv lida Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente n o aplicado no contexto da UJ 2 Parcialmente inv lida Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ por m em su
367. ente do rg o Universidade 82 859 05 Despesas com pessoal cedido t cnico administrativo do rg o Universidade 385 139 21 Despesa com afastamento Pa s Exterior docente do rg o Universidade 799 161 62 Despesa com afastamento Pa s Exterior t cnico administrativo do rg o Universi 151 041 05 dade 041 CCSU 391 493 060 66 388 391 493 060 66 8 817 58 2523 160 b Aluno Tempo Integral Professor Equivalente ATI Profe AGTI AGPTI ARTI dicc c ER N mProfessoresEquivalentes onde AGTI n mero de alunos de gradua o em tempo integral neg NI ND AGTI gt cup DPC 1 FR pec I 1 onde ncg n mero de cursos de gradua o ND n mero de alunos diplomados no i simo curso DPC dura o padr o do i simo curso NI n mero de alunos ingressantes do i simo curso FR fator de reten o do i simo curso e APGTI aluno de p s gradua o em tempo integral e ARTI aluno de resid ncia m dia em tempo integral APGTI e ARTI s o calculados da forma estabelecida para o indicador a Para o c lculo AGTI tem se QUADRO 185 ALUNO DE GRADUA O EM TEMPO INTEGRAL un CA TEC 21 5 24 CSA cA CSC 4 c A A A E A 1 A A cs lesi fesi 2 2 210 2 N gt
368. eognuop 246 Sopejroedeo so1oprA19s ot opezi eo1 O 1 1 ogseogrqen ODf0 l Lb pSL TOI 10 86 66 4 0 1 op epezi eos op opeprun LION oe5roso q ope ooue ETOC TO TO lopez JO VA SEION 201514 Og5nooxq o euejuoure31 PANS S IOLI9 UV sopessoooJd ogy 18864 e 50150 og5eogi enbo opepoedeg 14 soJoprA1og op x asman 7 op opepru vjou ep og liosad 2 o m SRIAN OB V BP 51 99888 9407791 9L sct 91 LEZOT 8Y 00 000 0 000000 201 om oN errejuoure34 EIOZ enuy ermjuoure34 197 Ovd oAnisod ose g uejronq HA i op og epung 8 90 rIejuoure31 ep og uojnue A 081595 6017 d OV VOLITVOO OSS3OO3Id SIV3HGdJ 80017904 STHOCIANAS OV V
369. epun op 408 512 sreuoroeonpq Sergo ouoo e1njelojrT SEPN sop seolsosepod soje nonuno serouga Sep srienojeui osn ou o se ne sep e d ou 9105591014 so 4 0008 LO I 7105 70 08 00 987 01 A 10c L0 6C 19 1000 c0 V 0 20 op ep Iezi eow esta onb vonos IDUJ Uq op 14 00 008 269 00 008 269 lt 102 11 0 lt u 10c 80 c0 19 1000 c0 U 0 0 10 09 8 AUOOIS 10c c00 ET sal cod iim OTUZAUOS ojenuoo 0jofo1q oju umnsu PHI A IS LINA oe5epun op TOC VVECSL AUOOLIS 102 100 OIUQAUO ouo 0jofo1q ojuournnsug PHI A IS uirgo oe5epun op 409 Sopey nsor ou eqen op os soo01d einjnnso 5821351190210 opepi enb o lt 100 196669264 1965692541 9100 102 1 5 ossooe ou aseguo SBB S E 5 5 a 4SVN BI ep opneg e 102 600 op soo onN
370. erar a inclus o das progress es funcio As inclus es est o sendo feitas com regularidade nais docentes junto ao Sistema SIAPE x 3 Gerenciar os afastamentos para p s gra Os afastamentos est o sendo encaminhados regu dua o dos servidores x larmente 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 230 2 2 Programac o orcament ria e financeira e resultados alcancados 2 2 1 Programa Tem tico se a aplica UJ 2 2 2 Objetivo se aplica UJ 2 2 3 A es 2 2 3 1 A es OFSS 2 2 3 2 A es Subt tulos OFSS 231 epezi eos op opeprun ep opepinbrT ETOC TO TO 1 2 JO EA om SEJO 201514 Ogonooxq o euejuoure31 PANS OP sopessoooJd ogy 1e8eq 50150 ouonbod roide os oeN op 4 op ojuoureSed op STEI soor qnd sop 4 op op orojsno eed sooSepunj o sens op ogun ep s omne o Oso op opeprun ep 2 1 o m nqns SRIAN 85 BP 2161 C9 19C C81 C9 19C C81 C9 I9C C81 00 LLS
371. es Item 4 Os objetivos e metas tracados no Plano Diretor de Tecnologia da In formac o podem servir como indicadores e metas da rea ao PDI O PDTI est publicado na Internet para livre acesso dos cidad os Em seu est gio atual o PDTI ainda n o prioriza a es ou as vincula ao or amento da IFE Item 5 Em rela o gest o de informa es existem sistemas que d o suporte as principais processos institucionais N o existem ainda gestores designados especificamente a cada sistema de TI que d suporte aos respectivos processos devido entre outros fatores a car ncia de pessoal Item 6 No que diz respeito a seguran a da informa o foi criado no ano de 2013 o Comit de Seguran a da Informa o encarregado de assessorar a imple menta o das a es de seguran a da informa o e comunica es no mbito da UFPel Item 7 Quanto s contrata es na rea de Tecnologia da Informa o foram tomadas duas principais provid ncias padroniza o das aquisi es por meio de 317 Registro de pre os para aquisi o de computadores bem como instaura o de comiss o para mapear e formular propostas aos processos internos fluxos e ar tefatos necess rios com a finalidade de implementar na UFPel a Instru o Nor mativa 04 de 2010 Neste ltimo ponto cabe frisar que a implanta o dos processos previstos na IN 04 de 12 de Novembro de 2010 exigem uma certa complexidade e envolvem um alinhamento entre
372. es de parecer e organizar estrutura espec fica para esta atribui o A an lise da efetividade das transfer ncias fica a crit rio das coordena es dos proje tos executados atrav s das Funda es de Apoio A aus ncia de muitos dados nos quadros A 4 4 3 e A 4 4 4 do presente relat rio deve se a falta de an lise das presta es de conta o que dever ser superado em breve com as provid ncias que j est o sendo tomadas 4 5 Suprimento de Fundos 4 5 1 Suprimento de Fundos Despesas realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cart o de Cr dito Corporativo A UJ n o utiliza esta modalidade de Suprimento de Fundos 4 5 2 Suprimento de Fundos Conta Tipo A UJ n o utiliza essa modalidade de Suprimento de Fundos 277 4 5 3 Suprimento de Fundos Cart o de Cr dito Corporativo CPGF QUADRO 149 4 5 3 DESPESA COM CART O DE CR DITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTA DOR Portador CPF mite Indivi Total C digo da 1 154047 Limite de Utiliza o da UG ANGELA GALVAN DE LIMA 009 313 720 62 800 00 MARIANE LINDEMANN 014 285 200 74 800 00 MARCIA BUENO PINTO 259 259 460 49 800 00 VALDECIR CARLOS FERRI 420 971 850 53 800 00 GILBERTO LUIS DA SILVA CAR 516 897 740 53 800 00 7 188 07 7 188 07 6 877 47 6 877 47 2 796 90 2 796 90 782 66 782 66 2 069 06 2 069 06 JONAS DA COSTA CARVALHO 572 466 880 72 800 00 MATEUS DA SILVA TEIXEIRA 934 131 300 72 800 00 380 00 380 00 797
373. es propostas pela CPP em conson ncia com os par metros constru dos de forma participativa e democr tica pelos ato res envolvidos 4 GR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI Coordenar orientar e acompanhar a das atividades da CTI buscar o cum primento da pol tica e diretrizes da Institui o para a rea de inform tica em conjunto com o Comit de Inform tica da UFPel coordenar e elaborar projetos de capta o de recursos e acompanhar as a es elaborar em conjunto com os funcion rios o Planejamento de Ativi 48 dades Anual indicar os representantes da CTI no Comit de Inform tica da UFPel indicar o secret rio assessor e os Coordenadores de N cleos ser respons vel por incentivar a docu mentac o de experi ncias para reaproveit las quando se fizer necess rio assim preservan do seguran a dos processos e a hist ria da CTI 4 1 GR CTI SEC O TREINAMENTO E DIVULGACAO Participar da identifica o das necessidades da universidade alinhado s demandas internas e da PROGEP oferecer eventos cursos capacita o e oportunidades de treinamen to permitir e incentivar o conhecimento habilidades e oportunidade de crescimento pessoal e profissional atender as necessidades da UFPel no mbito do desenvolvimento profissio nal focar o trabalho nas reas de maior demanda implantar processos cont nuos de capaci ta o que contribuam com o desenvolvimento conheciment
374. ess es de Designa es e da Se o de Benef cios Aposentadorias e Pens es A Coordenadoria de Pol ticas de Pessoal respons vel pela mobilidade do servidor tratando das remo es e das redistribui es de outras institui es para a UFPel e vice versa A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal tem a responsabilidade de pro mover cursos de capacita o al m das concess es das progress es dos servidores t cnicos e docentes Em 2013 foram concedidas oito 08 Licen as de Capacita o e sessenta 60 libera es de hor rios para servidores matriculados em cursos da educa o formal Em re la o aos afastamentos para P s Gradua o foram seis 06 Mestrados no Pa s e um 01 no exterior em n vel de Doutorado trinta 30 afastamentos no Pa s e tr s 03 para o exterior e em n vel de P s Doutorado sete 07 no Pa s e cinco 05 no exterior Abaixo o quadro das a es realizadas no ano de 2013 baseadas no eixo estrat gico desenvolvimento de pessoas QUADRO 130 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GEST O DE PESSOAS Eixo Estrat gico desenvolvimento de pessoas Objetivo Estrat gico Implantar um programa de a es continuadas de capacita o para servidores La n ao intese dos Resultados 1405 i 1 Fomentar cursos de capacita o baseados Foram capacitados 467 servidores distribu dos nas demandas elencadas pelos servidores em 29 a es de capacita o Op
375. essantes da Universidade em termos de gradua o in cluindo atividades isoladas Gerenciamento das matr culas e re matr culas bem com efetiva o destas quando o colegiado n o puder faz lo Publica o de editais de matr cula e de processos seletivos com vagas de transfer ncia reop o e reingresso e portador de diploma Recebimento das inscri es relativas aos editais acima bem como gerencia mentos dos processos registros destes no sistema e divulga o de seus resulta dos Recebimento das folhas de notas incluindo formul rios padronizados regis tros nos hist ricos e arquivamento destas Registros dos aproveitamentos de disciplinas e das mobilidades acad micas N cleo de Atendimento e Informa o O NAINF respons vel por toda a demanda de servi o relacionada solicita o de documenta o e informa o da CRA Atende tanto a comunidade acad mica quanto a comu nidade em geral O Atendimento se d pessoalmente por telefone por e mail e por correio Tem como atribui es Presta o de informa o Emiss o de atentados hist ricos 2 via de hist ricos formados Abertura de processo para expedi o de 2 via de Diploma Abertura de processos diversos Emiss o de conte dos program ticos N cleo de Curr culos e Hist ricos Este N cleo tem como responsabilidade Recebimento das listas de prov veis formandos e seu cadastro no sistema 169 A confer
376. estudantes de gradua o tais como mobilidade acad mica est gios etc tendo como miss o e finalidade estruturada desenvolver a es que promovam a qua lidade do ensino nos cursos de bacharelado licenciaturas e tecn logos que est o sob sua responsabilidade No ano de 2013 foram priorizadas as atividades que atualizassem os processos de reco nhecimento e autoriza o de todos os cursos com as devidas revis es dos Projetos Pedag gicos de Curso que n o estivessem de acordo com as diretrizes nacionais bem como o apoio a Projetos de Ensino e programas que incentivem a participa o de estudantes PET PIBID etc Al m desta podemos destacar as a es na rea de educa o continuada de professores da Educa o B sica que envolve o trabalho de docentes dos cursos de Licenciaturas e de Bacharelado COORDENA O DE ENSINO E CURR CULO A Coordena o de Ensino e Curr culo respons vel pelo apoio Gest o Acad mica dos Cursos de Bacharelado Licenciatura e Tecn logos da UFPel buscando a articula o entre os colegiados os n cleos os professores e alunos dos cursos com vistas qualifica o da forma o oferecida e dos processos vivenciados atuando junto totalidade de cursos oferecidos pela UFPel assim distribu dos 64 Bacharelados 31 Licenciaturas sendo vinte e cinco presenciais e seis a dist ncia e 7 Tecn logos 158 Relat rio de ac es QUADRO 55 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS
377. esultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O N mero de Alunos Vinculados ao Cursos Presenciais em 31 12 2013 183 Quadro 88 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O N mero de Alunos Vinculados ao Cursos a Dist ncia em 31 12 2013 185 Quadro 89 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O N mero de Graduados em 2013 por Curso 188 Quadro 90 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O N mero de Alunos que Realizaram Mobilidade Acad mica 191 Quadro 91 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Alunos de Outras Institui es que realizaram Mobilidade Acad mica em 2013 192 Quadro 92 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE GRADUA O Evas o Escolar em 2013 193 Quadro 93 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 194 Quadro 94 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 195 Quadro 95 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 196 Quadro 96 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 197 Quadro 97 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 199 Quadro 98 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O 200 Quadro 99 A es e Resultados Alcan ados PR REITORIA DE PESQU
378. eta opera o do sistema SICONV Encontra se em curso o trabalho de uma For a Tarefa integrada por um conjunto de servidores com expertise para rea lizar a an lise e presta o de contas de todos os conv nios com pend ncias Essas an lises em 2014 ser o segregadas e de responsabilidade da Pr Reitoria de Administra o da Universidade Desde o m s de fevereiro de 2013 todos os conv nios s o cadastrados e acompanhados pelo sistema SICONV que muito embora esteja sendo aprimorado paulatinamente apresenta ferramentas de controle de prazos etapas desenvol vimento execu o e an lise e presta o de contas Ainda com o SICONV os rg os de controle externo e interno assim como a Unidade de Auditoria Interna tem a pos sibilidade de com simples consulta verificar o andamento de todos os conv nios e apontar poss veis desvios S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI 25 N OS 201200813 N Const 004 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas
379. etermina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor No caso espec fico a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessidade de monitorar a reco menda o de Exigir que as Notas Fiscais contenham as informa es necess rias que caracterizem a pertin ncia das despesas tanto quantitativa quanto qualitativamente porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme j explicitado O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur dica para o fato Esse apontamento do rg o de Controle Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid ncias em detrimento do posicionamento da Unidad
380. eto Pedag gico e sua apro va o nas diversas inst ncias da Universidade Este processo relaciona se intimamente com processos de apoio no que concerne especialmente quest es relacionadas disponibiliza o de infraestrutura necess ria para seu funcionamento D se in cio ent o ao processo de sele o de candidatos s vagas ofertadas atrav s das modalidades de ingresso pertinentes A partir da h o ingresso do aluno formalizado atrav s de sua matr cula no respectivo curso passando este a desenvolver sua vida acad mica acompanhada at a integraliza o dos re quisitos necess rios para a obten o do diploma formalizada pela diploma o No macroprocesso Pesquisa o primeiro processo diz respeito ao registro e acompa nhamento dos projetos de pesquisa sob responsabilidade de professores e pesquisadores 96 da UFPel e que podem ser realizados com recursos de rg os governamentais de fomento como CAPES CNPq FINEP e FAPERGS entre outros ou oriundos de parceiras com em presas privadas no caso de a es de Pesquisa e Desenvolvimento cujo apoio capta o configura o segundo processo O terceiro processo envolvido gest o de programas de bolsas de inicia o cient fica e tecnol gica tanto oriunda de programas dos rg os de fo mento como de recursos da pr pria UFPel O quarto processo trata tanto da organiza o de eventos cient ficos no mbito da UFPel como sal o inicia o cient fica
381. etor respons vel informa que consta de seus hist ricos que a demanda j teria sido atendida no ano de 2011 solicita revis o dessa a o por parte do rg o de controle An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Ainda no m s de fevereiro ser o encaminhados os documentos solicitados pelo Controle Interno CGU mas o que se tem percebido de forma reiterada s o desdobramentos das recomenda es quando da an lise pelo Controle Interno com sucessivos pedidos de comprova o que em consider veis situa es geram um sobretrabalho N o s o poucas as situa es que se percebe que a solu o est m o com acesso a base de dados ou uma simples dilig ncia junto a Uni dade de Auditoria Interna da Institui o 362 Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do Recomenda es Expedidas pelo OCI N OS 201108954 N Constata o 016 N Recomenda o 006 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Exigir acordos de n veis de servi o nos contratos celebrados entre a unidade e fornecedores Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n
382. eventos e atividades incluindo no CIC U FPel de 2013 pela equipe Contou tamb m com a o Divulga o dos colaboradores para divulgar os editais abertos em e salas de aula de aproximadamente 50 cursos de gra dua o e presen a permanente durante o CIC com banca pr pria no campus do anglo para esclarecer d vidas dos estudantes Realiza o de tr s eventos de orienta o aos alunos selecionados pelo programa com orienta es de pro fessores psic loga funcion rios da CRInter e compar Prepara o tilhamento de experi ncias dos egressos do programa contabilizando 16 horas de evento http wp ufpel edu br crinter 2013 11 06 crinter realiza evento de o rientacao aos selecionados para o csf Elabora o e solicita o para entrega de relat rios par ciais e finais da mobilidade acad mica http wp ufpel edu br crinter ciencia sem fronteiras csf relatorio fi nal csf da figura do professor tutor para acompanhar todo o processo de mobilidade acad mica dos estudan tes desde a inscri o at o encerramento da mobili dade Acompanhamento 4 i 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 126 Para atender ao objetivo estrat gico melhorar as condig es de perman ncia e desen volvimento acad mico a CRInter desenvolveu as seguintes ag es apresentadas no quadro abaixo QUADRO 16 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDE
383. extens o e a produ o do conhecimento que se traduzam na melhor e mais qualificada assist ncia aos pacientes usu rios do Hospital Escola Tem como principais a es fomentar a produ o do conhecimento cient fico e o debate deste com o conhecimento pr tico do cotidiano de traba lho articulado com a Rede Sa de da UFPel e com os cursos de gradua o e p s gradua o com inser o no HE estimular e potencializar a participa o de todas as unidades acad mi cas da rea da sa de da UFPel no HE contribuindo mutuamente atrav s do di logo tanto qualifica o assistencial do HE como aos Projetos Pol tico Pedag gicos dos cursos en volvidos garantir a oferta cont nua de Educa o Permanente a todos profissionais t cnicos buscando adequ la ao Plano de Desenvolvimento Institucional do HE e simultaneamente contemplando s aspira es dos trabalhadores 10 3 1 SE O DE PROJETOS Unidade dedicada pesquisa de editais em diferentes inst ncias da Uni o e do Esta do com objetivo de captar recursos pesquisa e extens o na rea da sa de realiza o de congressos jornadas e semin rios acad micos com o objetivo de fomentar o debate a res peito de temas relevantes comunidade acad mica na perspectiva da interdisciplinaridade 10 3 2 SE O DE EDUCA O PERMANENTE 57 Unidade respons vel por realizar o levantamento das necessidades de capacita o atualiza o dos trabalhadores do HE e
384. formaturas dos quatro cursos Licenciatura em Matem tica a Dis t ncia CLMD 35 formandos Licenciatura em Pedagogia a Dist ncia 61 formandos Licenciatura em Espanhol a Dist ncia CLED 301 formandos e Licenciatura em Educa o do Campo a Dist ncia CLEC 149 formandos 157 Confec o de material did tico atrav s de vi deoaulas para a disciplina de C lculo ministra das para turmas presenciais dos Cursos Enge nharia Eletr nica e de Engenharia de Controle e Automa o Amplia o do uso de tecnologias da EaD para atendimento de demandas dos Cursos presenciais Realiza o de Encontros e Workshoop de Alunos EaD Realiza o de Semanas Acad micas dos Cursos junto aos Polos Integra o dos alunos dos Cursos UAB da UFPel com a comunidade universi t ria 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado XV PR REITORIA DE GRADUA O A seguir s o apresentados principais aspectos do trabalho realizado pela Pr Reitoria de Gradua o durante o ano de 2013 desenvolvidos a partir das a es de tr s coordena es a Coordena o de Ensino e Curr culo CEC a Coordena o de Programas e Projetos CPP e a Coordena o de Registros Acad micos CRA A PRG respons vel por todos os cursos de Gradua o presenciais e a dist ncia e muitas atividades decorrentes do trabalho desses cursos e que envolvem prioritariamente as atividades junto aos
385. g es pontuais para se consolidar O quadro abaixo identifica as a es previstas no primeiro ano de gest o para a Co ordena o de Comunica o Social demonstrando um resultado geral positivo e sobretudo destacando o trabalho realizado com o objetivo de finalizar as atividades que n o foram conclu das e a busca continua na elabora o de novas melhorias QUADRO 12 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE COMUNICA O SOCIAL Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico aperfei oar o sistema de e comunica o institucionais Situa o A o S ntese dos Resultados Obtidos O novo Portal da UFPel j realidade e est constantemente sendo qualificado Comunica o Integrada entre as tr s O processo de integra o j est consolidado reas Rela es P blicas Publicidade e Jornalismo ACCS E uma fot grafa um jornalista e dois outros t cnico administrativos Plano de Comunica o Amplia o do Quadro de Pessoal pem a CCS conta com quatro bolsistas Qualifica o do Quadro de Pessoal is Gr fico Digital jornalismo e Turis Oferta de bolsas Integra o com a Ag ncia de Not cias do curso de Jornalismo T de Not cias est em pleno funciona mento dentro da rea f sica da CCS e existem ac es desenvolvidas em conjunto como a esco Iha de pautas para os estudantes M quina Fotogr fica adquirida aguardando en trega neces
386. gos Sociais gos da D vida Correntes DOTA O INI Speciais rem CR DITOS Extraordin Abertos Cr ditos Cancelados 1 792 575 00 632 163 00 E Duwiemdooxpy 35409060 Varia o A B 1 100 13 76 0123 iza 9 Reserva de Origem dos Cr ditos Or ament rios 5 Invers es S Amortiza 4 Investimentos _ c o da D vi Conting ncia Financeiras DOTA O CIAL 11 762 653 00 7 069 00 o Abertos CR DITOS Extraordin 3 920 884 00 1 9 4 1 2 Movimenta o de Cr ditos Interna e Externa Cr ditos Cancelados 6 920 884 00 3 536 00 se aplica a esta UJ 258 QUADRO 135 4 1 2 1 MOVIMENTA O OR AMENT RIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA Movimenta o dentro de mesma Unidade Or ament ria entre Unidades Jurisdicionadas Distintas UG Origem da Movi Classifica o menta o Conce Recebe da Pessoal e En 2 Juros e En 3 Outras Des dente dora cargos Sociais cargos da D vida pesas Correntes j 51 UG Despesas de Capital Origem da Movi Classifica o Conce Recebe 5 5 Invers es Fi 6 Amortiza o menta o da a o 4 Investimentos dente dora nanceiras da D vida Movimenta o entre Unidades Or ament rias do mesmo rg o Origem da Movi Class
387. gt un INGL S E LITERATIRAS DE LINGUA INGLESA MATEM TICA Licenciatura MATEM TICA Licenciatura 800 820 60 500 lt lt SIE 2 2 gt gt lt m m gt gt 2 gt 400 1800 METEOROLOGIA 33 MUSEOLOGIA 1 MUSICA CANTO MUSICA CI NCIAS MUSI 4 CAIS 760 M SICA COMPOSI O 10 M SICA FLAUTA TRANS VERSAL 4 750 M SICA VIOLINO 1100 NUTRIC O 400 ODONTOLOGIA 47 7 ____ 1900 PEDAGOGIA 7300 PROCESSOSGERENCIAS 0 4300 2240 n w p ES 37 6800 RELA ES INTERNACIO NAIS 200 TERAPIAOCUPACIONAL o o o fo 1500 TRANSPORTE TERRESTRE o o o 2 o rurismo o fu o o quo 5 s vrrICULTURAEENOLOGIA o s o o so zoomcwa fo 139 fo o oo 190 EM 7500 H5 o aa ma 5 Imp N sk 3 jii TSG HB 03238 ou 32 38 B DESEMPENHO OPERACIONAL 12 1 2 S rie Hist rica dos Indicadores de Gest o 401 SLOT ISIT 6V 1I sojuo eArmbo so10ssojoJd op er8 ur 26 7901 0160701 11905 11 80218 SITPOPE 5 5 sesedsop se odur ajuajeambo aquarios OSNO 8 91601 6601 r80lt 6 1111761 0 6568 lt 5 s op sesedsop sep so
388. gy some sou oeN ope A odso 4 100 100 03of 4 op sojne sou N 5 oeN op some 0jofo1d op op ogy some sou ogy sou ogy some sou oeN njnsu ojuourA oAuosoq 6007 07 op some op ojofoud op ojofo1d ojof some sou opeouioodso ogy sou opeorioodso oe some sou opeorroodso o1d op some sou N peogi N N 02 HUI p 6007 01 opf 4 op sojne sou 5 oqr Sojofo1q sou SOPIAJOAUM SHAI S 89309209294 sosinoow op 0jofo1d 0jofoud op 0jofo1d op opeogioedso ogy some sou ogy some sou ogy some sou oeN euoro njnsu ojuoumA oAuoso 600 00 Pin ep op vp esmbsod ours ermougjsisse ep X enou our ered uN 18 5 ojod sojsodoud sejour q0 so rA1es op ou ulsoId 110 05 421 E NNUS oyu emenuos oju ummnsu ojofo1q 00 1000 080 C6 FANO SVLOTAd HG
389. h 1310 Artes Visuais Bach 4120 Ci ncias Biol gicas Lic 4440 Qu mica Industrial CENE E To 8 0 2 3o da 15 EE EE 18 9 Do 2 23 4 Ds De 27 285 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5010 Cinema de Animac o 1 i 5020 Cinema e Audiovisual 5220 5600 Engenharia Geol gica 6 1 3 3820 2900 Conserva o e Restauro de Bens Culturais M veis Eng Eletr nica N 95 4 4 4 4 4 oo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 6 7 8 0 1 2 3 4 5 4 192 7200 Terapia Ocupacional 2 2 2 ____ Total Geral Fonte Sistema Acad mico GOL Abaixo um demonstrativo dos alunos que buscaram na UFPEL a oportunidade de rea lizarem a mobilidade acad mica no ano de 2013 QUADRO 91 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O ALUNOS DE OUTRAS INSTITUI ES QUE REALIZARAM MOBILIDADE ACAD MICA EM 2013 NORESSO 2013 1 2013 1 20122 2013 1 2013 1 Fim Mobilidade 20157 2013 1 2013 1 Fim Mobilidade 2013 1 2012 2 Fim Mobilidade 2012 2 Fonte Sistema Acad mico GOL A rigor o termo evas o escolar conforme amplamente tratado na literatura educa cional refere se aos estudantes que abandonam o processo de ensino no decorrer do ano letivo sem retorno Sig
390. he o morador Estrutura ligada ao Gabinete da PRAE 3 3 1 PRAE CIE NME SETOR DE MANUTEN O PREDIAL Zeladoria da Casa do Estudante Estrutura ligada ao N cleo de Moradia Estudantil V PR REITORIA ADMINISTRATIVA PRA 1 PRA PR REITORIA Coordenar executar as aquisi es de bens e servi os financeiros cont beis e patrimo niais programando a aquisi o recebimento confer ncia guarda conserva o movimen ta o e controle dos materiais necess rios ao normal funcionamento dos servi os institucio nais estabelecimento de contratos e aliena o dos bens considerados inserv veis Coordenar e acompanhar a execu o das a es relativas pol tica de gest o da Uni versidade definida pelo Conselho Universit rio zelando pelo cumprimento das normas per tinentes e no que se refere seguran a f sica e patrimonial servi os de conserva o manu ten o e infraestrutura Receber e guardar valores Pagar despesas processadas Distribuir controlar conservar e realizar a manuten o dos ve culos pertencentes 78 Universidade executar e fiscalizar as atividades relacionadas com os servi os de comunica o zeladoria e vigil ncia supervisionar os rg os ligados Pr Reitoria e executar outras atividades inerentes rea ou que venham a ser delegadas pelo Reitor 2 PRA ASSESSORIA Assessorar a Pr Reitoria Administrativa no intuito de atender de forma satisfat ria os servi o
391. heufpel com br arquivos arquivo 20130709145641 pdf E importante referir que a a o de monitoramento operacional da Unidade de Auditoria n o se esgotou com a imple menta o das recomenda es porquanto o Hospital Escola ficou respons vel por encaminhar mensalmente toda a documenta o referente s escalas de plant o e APH com anteced ncia m nima de 30 dias para a Unidade Tamb m as escalas de plant o s o disponibilizadas no Observat rio de Auditoria da UFPel ObservA http wp ufpel edu br observa recursos humanos S ntese dos Resultados Obtidos A Gest o e a Unidade de Auditoria interna entendem que as recomenda es foram integralmente cumpridas pela Ad ministra o do Hospital Escola e pela Dire o da Funda o de Apoio FAU An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor 323 Estudo comparativo de Boas Pr ticas realizado pela Equipe T cnica da Unidade de Auditoria Interna junto aos sites dos Hospitais Universit rios do Pa s verificou que n o h uma uniformidade no tratamento das informa es serem disponibilizadas sobre a mat ria Assim foi necess rio construir um modelo contemplando Boas Pr ticas pontuais de uma ou outra IFE at alcan ar o resultado desejado Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 0477 Delibera es do TCU Delibera es Ex
392. i R 129 40 00 556 167 30 126 125 123 122 121 117 8 094 m 093 081 8 071 E 070 m 067 m 66 a 059 8 058 m 047 m 045 040 E 039 m 037 m 026 m 002 8 001 n 20 000 00 31 f 000006 A q 000 009 31 EO 00 000 007 A 00000006 A QUADRO 50 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE PROCESSOS DE SELE O E INGRESSO Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico implantar um programa de 22000 continuadas de capacita o os servidores A o S ntese dos Resultados Obtidos a Cerca de 300 servidores da UFPel encontram se Capacita o de equipes de fiscaliza o habilitados para compor equipes de fiscaliza o de concursos 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o Alcan ado 154 QUADRO 51 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE PROCESSOS DE SELE O E INGRESSO Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico Situa o N A o S ntese dos Resultados Obtidos Mi BE ue Cerca de 500 discentes da UFPel encontram se 01 Capacita o de equipes de fiscaliza o x habilitados para compor equipes de fiscaliza o de concursos 4
393. ia impacto na efetividade da auditoria n o fosse a mudan a da atitude empreendida pela Administra o que assumiu a UFPel em janeiro de 2013 Esta mudan a consistiu na designa o de novo auditor chefe e no empo deramento da Audin que conquistou maior poder de decis o autonomia e participa o de 366 seus servidores nas tarefas al m do estreitamento das relag es da Audin com os gestores dos setores e reitoria da Universidade registra o Tribunal no relat rio Quanto ao ponto pol tica de funcionamento a Audin da UFPel est propondo um novo Regimento Interno para que passe a funcionar integralmente alinhada com as normas e prin c pios esposados pelo No que tange capacita o o TCU avaliou que h uma pol tica formalizada para esta atividade na equipe e que os treinamentos previstos nos planejamentos s o realizados Conclui se que a Audin possui adequados recursos materiais e humanos para o exerc cio de suas atividades considerando se o n mero de trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades avalia o TCU Na an lise da da unidade o TCU diz que o Plano de 2013 est sendo todo executado sem limita es Al m das auditorias realizadas e em curso a Audin confeccionou uma s rie de notas e orienta es t cnicas sobre importantes temas e relevantes riscos de maneira atualizada e fundamentada As atividades de assessoramento Alta Administra o s o feitas propondo a es cor retivas
394. iar a qualifi ca o dos fazeres acad mico e administrativo da Institui o Quanto ao eixo da democracia s o destacados a seguir objetivos e algumas a es realizadas ao longo de 2013 Para atender a este eixo a Administra o promoveu audi ncias p blicas de suas pr reitorias como espa os de presta o de contas e di logo com a comunidade instituiu a Ouvidoria como elo permanente de di logo entre a comunidade interna e externa e ins titui o constituiu grupos visando definir programas de necessidade para a elabora o de 430 projetos de rea f sica consultou comunidade acad mica sobre necessidades de infraestru tura valorizou os rg os colegiados da Universidade sendo que ao todo foram realizadas 13 reuni es do Conselho Universit rio e 33 reuni es do Conselho Coordenador do Ensino Pesquisa e Extens o definiu matrizes para distribui o de recursos e de vagas de pessoal t cnico administrativos em educa o para as unidades acad micas e avan ou nos estudos para instituliconaliza o da distribui o de vagas docentes realizou esfor o para consti tuir uma base de dados confi vel a partir da qual se possa ter as informa es necess rias para a gest o e para a comunidade acad mica rg os de controle e regula o e sociedade em geral Quanto ao eixo de desenvolvimento de pessoas s o destacados a seguir objetivos e algumas a es realizadas ao longo de 2013 A UFPel disp e de
395. ibiliza o na p gina eletr nica da PRG da rela o dos Projetos de Ensino vigentes em 2013 Atendimento da Portaria MEC SESU 343 13 a qual determina que a interlocutora do PET na institui o igualmente preside o CLAPET Articula o entre os grupos PET da UFPEL bem como defini o da sua atua o junto aos encontros regionais e nacionais de Grupos PET vinculados a outras IFEs Apresenta o das a es realizadas pela PRG em 2013 e coletas de sugest es da comunidade e proposi es de novas a es para 2014 Data e locais de realiza o 17 de outubro de 2013 nos audit rios da FAEM das 12 00 s 14 00 e FAURB das 17 00 s 18 30 m x Disponibiliza o do Relat rio de A es da PRG do Relat rio de A es da X apresentado nas audi ncias p blicas no s tio eletr nico da PRG 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 168 COORDENA O DE REGISTROS ACAD MICOS A Coordena o de Registros Acad micos est subdividida em uma Secretaria e quatro N cleos assim denominados N cleo de Matr culas e Cadastro N cleo de Atendimento e Informa o NAINF N cleo de Curr culos e Hist ricos NCH e N cleo de Registros de Diplomas NRD N cleo de Matr culas e Cadastro O NMC encarregado das matr culas e registros relativos aos hist ricos dos estudan tes da Universidade Tem por principais atribui es Cadastros de todos ingr
396. ica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria N OS 201200813 iiion 17902013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos que a UFPEL apure as responsabilidades para a n o realiza o da an lise de presta es de contas de conv nios recursos concedidos conforme prev o artigo 60 do art 53 da Portaria Interministerial MP MF MCT n 127 de 29 de maio de 2008 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi instaurado o Processo 23110 004651 2013 50 para apura o de responsabilidade aus ncia de Controle e fiscali za o por parte da UFPel com rela o aos conv nios firmados com a FSB N OS 201200813 N Constata o 011 S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna considera cumprida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Por equ voco o Controle Interno CGU informou que o prazo para atendimento da recomenda o expirou em 28 06 2013 sem a apresenta o de manifesta o pelo gestor Esse poss vel equ voco foi noticiado ao Chefe de Divi s o da CGU Regional para que seja providenciada a necess ria retifica o da an lise Unidade Jurisdicionada D
397. ica no sentido de apoio na aplica o das provas atra v s da participa o de funcion rios para trabalhar como fiscais coordenadores de pr dio e assessores nos dias de concurso Realiza o de capacita es durante o ano com servidores professores e alu nos para atua o nos concursos realizados pela CPSI Reestrutura o da Resolu o 07 2013 no que tange a regulamenta o da con trata o de professor efetivo na UFPel Busca pela democratiza o do acesso s informa es dando visibilidade a todas as a es realizadas e disponibilizando as mesmas a todos de forma igua lit ria Implementa o de 139 editais de concursos homologa o de bancas candida tos e homologa o de resultado final Busca em agilizar os tr mites e a es di rias 151 Responsabiliza o deste setor com a an lise das solicita es de isen o de pagamento de taxa de concurso encaminhadas pelos candidatos a cada certame anteriormente realizado pela PRAE A seguir o quadro demonstrativo dos concursos p blicos e ac es realizadas pela CPSI no ano de 2013 QUADRO 49 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA DE PROCESSOS DE SELE O E INGRESSO Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar e qualificar a comunica o institucional facilitando o acesso informa o intese dos Resultados Obtido
398. ica de Seguran a da Informa o PST Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o Cumprimento O Comit de tecnologia da informa o tem dentre suas atribui es definir a Pol tica de Seguran a da informa o da Universidade conforme Inciso IV art 5 do Regimento do Comit de TI dispon vel em wp ufpel edu br comiteti so bre e que a gest o de Incidentes est atrelada ao cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informa o PDTI 2012 2013 An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor 363 Dilig ncia realizada pela Equipe T cnica da Unidade de Auditoria Interna constatou que o Comit de Tecnologia da Informa o est envidando esfor os para institucionalizar a Pol tica de Seguran a da Informa o PDTI mas que os trabalhos que se encontravam em fase final de conclus o foram suspensos por conta do Decreto Presidencial publi cado no final do ano de 2012 modificou substancialmente as normativas sobre a mat ria O Comit dever retornar os trabalhos ainda no m s de fevereiro do corrente ano com as novas diretrizes normativas estabelecidas Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Fundag o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do Recomenda es Expedidas pelo Ordem
399. ica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a rela o universidade comunidade S ntese dos Resultados Obtidos Fase final do primeiro n mero da Revista Fron teira Sul que aborda temas relacionados com os projetos desenvolvidos pela ALM a hidrovia Brasil Uruguai com Sustentabilidade ambiental e a qualidade de gua al m de parte da hist ria da ALM especialmente no que se refere a me m ria da Ag ncia Resgate do passado e planeja mento do futuro Montagem de um grupo para conceber estruturar e lan ar uma Revista de divul ga o do trabalho realizado pela UFPel e pela ALM na rea de desenvolvimento regional e meio ambiente Levantamento de informa es discuss o e es clarecimentos para a efetiva implanta o dos res pectivos Planos Municipais de Saneamento Obten o de dados e discuss o com a comunida Visita aos munic pios de Jaguari RS San de especialmente com os agricultores interessa tana do Livramento RS e S o Joaquim dos em se integrar ao Projeto de Vitivinicultura o SC qual busca promover o desenvolvimento susten t vel na faixa de fronteira dos estado do RS e SC Trabalho de apoio ao N cleo de Criado Realiza o do projeto de reforma e licenciamen res de Ovinos e Caprinos do munic pio de to ambiental do abatedouro municipal de Pinhei Pinheiro Machado ro Machado Apresenta o de palestras para difundir o pro Visitas aos munic pios de Santana do Li cesso de associat
400. ida aproximadamente duas centenas de expedientes correcionais aguardando andamento especialmente no que tange a exerc cios pret ritos in clusive processos anteriores ao ano de 2009 ocasi o em que a CPPAD foi constitu da como uma comiss o permanente desta IFES cf Portaria n 1 471 de 18 de Setembro de 2009 Conforme os dados armazenados no arquivo da unidade antes de Setembro 2009 a coorde 254 na o da CPPAD sugeria nomes de servidores para composi o das comiss es o que gerava dificuldade de controle do andamento processual pois os processos eram remetidos direta mente aos presidentes das comiss es ocasionando lentid o na resolu o dos expedientes No sentido de melhor circunstanciar o status em que se encontrava a CPPAD em Abril 2013 ou seja antes da sua recomposi o faz se necess rio apontar algumas das pen d ncias mais graves que foram evidenciadas naquela ocasi o a chefia da CPPAD encontrava se ac fala desde a dispensa a pedido do ante rior presidente acompanhada do afastamento tamb m a pedido de outros mem bros o que instou recomposi o da Comiss o Ali s tal situa o momenta neamente obstou o prosseguimento e ou a re instaurac o dos procedimentos correcionais nesta IFES atingindo at mesmo a atua o da autoridade instaura dora e ou julgadora no caso o Magn fico Reitor pois somente a partir da ade quada reorganiza o da CPPAD os ritos de estilo poderiam ser adotados
401. idade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem do Relat rio Item do RA Comunicac o Expedida 20 N OS 201200813 N Const 007 N 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos que a UFPEL determine FSB que n o realize licita es com crit rio de julgamento menor pre o por lote permitindo a adjudica o por item e n o por pre o global nos editais das licita es para a contrata o de obras servi os compras e aliena es cujo objeto seja divis vel nos termos da jurisprud ncia do Tribunal de Contas da Uni o Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para a Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era
402. idades correlatas 3 PRAINFRA N CLEO DE VIGIL NCIA E PORTARIA Promover a vigil ncia do patrim nio e reas pertencentes UFPel e servi os de por 83 taria zelando pela seguranga e integridade f sica da comunidade acad mica promover a distribui o dos vigilantes nos postos apresentar ao rg o superior relat rio mensal dos ser vi os executados fiscalizar contratos e elaborar pedidos termos de refer ncia e or amentos pertinentes ao setor e atividades correlatas 4 PRAINFRA N CLEO DE TRANSPORTES Planejar gerenciar organizar e controlar o servi o de transporte e a frota oficial elaborar Plano Anual de Aquisi o de Ve culos PAAV manter sistema de Solicita o e Gerenciamento de Servi os de Transportes agendar viagens elaborar escalas e di rias dos motoristas apresentar relat rio mensal fiscalizar contratos e elaborar pedidos termos de refer ncia e or amentos pertinentes e a es correlatas 5 PRAINFRA COORDENA O DE GEST O DA MANUTEN O Planejar implementar e controlar as pol ticas de manuten o e coordenar e acompa nhar a execu o suas a es propor e incentivar a implementa o de sistemas de qualidade planejar e acompanhar pequenas obras e reformas nos Campi da UFPel buscando apoio e ou demanda da PROPLAN gerenciar controlar acompanhar e apoiar a manuten o conserva o e recupera o das unidades gerenciar a demanda de servi os de manuten o planejar contr
403. idades de destiladores na UFPel Local cedido provisoriamente pelo CCQFA Processo de sele o de t cnico para a atividade ser realizado no primeiro trimestre de 2014 Subsidiar PRPlanejamento na constru o de edi tal de constru o de esta es de tratamento de esgoto nestes locais Dar andamento aos processos de licita o para reforma das unidades citadas Adequar os comodatos de acordo com as reas efetivamente em uso pela UFPel prevendo uma prorroga o dos comodatos Aumento da coleta de RSS nas unidades os quais antes n o eram coletados 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Para atender ao objetivo estrat gico melhorar as condi es de perman ncia e desen volvimento acad mico a PRAINFRA atuou fortemente neste objetivo no qual desenvolveu v rias a es principalmente considerando a quest o da acessibilidade as principais a es est o apresentadas no quadro abaixo QUADRO 126 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTU RA Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico m mado o intese dos Resultados 1dos i a ra A Foi adquirido nibus adequado s exig ncias de Portadores de Necessidades Especiais m de Transporte de Apoio com acessibilidade Portadores de Necessida des Especiais
404. idar relag es de financiamento e encaminhamento de demandas da sociedade civil e dos agentes econ micos 7 GR COORDENACAO DE RELAC ES INTERNACIONAIS CR INTER Cabe Coordena o de Rela es Internacionais assessorar a Reitoria na constru o de uma plataforma de internacionaliza o da UFPel direcionando suas tarefas para a expan 52 s o da pol tica internacional Para isso a C RInter deve fomentar a realiza o de protocolos de coopera o e de conv nios entre a UFPel e institui es de ensino superior internacionais promover o interc mbio acad mico internacional de discentes docentes e t cnico adminis trativos atender as demandas e gerir os conv nios internacionais vigentes al m de promo ver novos estabelecer rela es com os representantes das Institui es interessadas em fir mar parcerias com a institui o Al m das quest es operacionais a C RInter deve contribuir para a reflex o do papel da internacionaliza o do ensino pesquisa e extens o 7 1 GR CR INTER N CLEO DE MOBILIDADE INTERNA O N cleo de Mobilidade Interna tem a fun o de atender as demandas da UFPel re lativas vinda de estudantes estrangeiros conectando a unidade acad mica a CRA e viabi lizando a recep o de estudantes S o atribui es do n cleo recep o de candidaturas de estrangeiros interessados o acompanhamento da tramita o do processo do estrangeiro a contribui
405. identidade integrada Cart o de Identidade Institucional X ao Cobalto as Bibliotecas gerenciam a sua confec o emiss o e controle de vias Em fase de finaliza o implanta o prevista 04 API do Cobalto para o Facebook ME para mar o de 2014 i 5 Desde lan amento realizados 831 chamados 05 Atendimentos via Helpdesk BEL e gt O m dulo com funcionalidades de cadastro edi o ger ncia e submiss o de projetos foi M dulo de Projetos de Extens o finalizado Por m quando foi ser implantado mudou a gest o e a proposta est sendo reava liada at ent o Em processo de ajuste para ser disponibilizado M dulo para Prefeitura Universit ria deve substituir o sistema hoje conhecido como CPS Controle de Presta o de Servi os Produ o de material para auxiliar o usu rio na utiliza o das ferramentas e entendimento das regras de neg cio das aplica es que com p em o Sistema Integrado de Gest o Documenta o do Cobalto Manter os sistemas legados e propriet rios com condi es de uso enquanto n o s o migrados para o Sistema Integrado de Gest o Manuten o de sistemas legados e pro x priet rios 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado QUADRO 22 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estr
406. ido 725 981 20 FG Engenharia e Com rcio Reforma Emergenciall 21 10 2013 LTDA do CCS Conclu do Constru o do Labora 22 2011 Tecnocon Construtora de t rio de Necropsia da 31 05 2012 Obras Ltda Faculdade de Veterin Contrato rescindido ria UFPel constru o do Centro de Empresa Instaltec Engenharia Capacita o e Desen 08 04 2013 Ltda volvimento Rural Sus Contrato rescindido tent vel 20 2012 Marsou Engenharia Ltda 812 318 39 642 817 33 5 565 836 10 46 2012 Na tabela abaixo apresentam se os termos de aditivo que se fizeram necess rios aos contratos supracitados 214 06 ozeid o 28011014 OALL OALLIGV 1 8 OMA 08 P5S945V SEIP OTI eruga ozeid o 2801014 OAIL ONRAL 99 VO 09r op oumosol y OALL ON SeIp 081 07614 o ob 6L LS8 OLV OAIL Id V OINHIH L o 60 S66 LI U 86 6L6 16 A OUIIOSQJO V vs I r6vl U 8C 86L LC SOPLLIOS SEIP 081 PIQU9SIA op 07614 o OAIL OWAAL oc 87 6915 A OUIIoSQJO V Serq 081 02924 I 1 807 U 0092891 SA
407. ifica o menta o q a o Pessoal e En dente dora cargos Sociais Origem da Movi menta o Conce Recebe 5 Invers es Fi 6 Amortiza o dente dora nanceiras da D vida QUADRO 136 4 4 1 2 2 MOVIMENTA O OR AMENT RIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA Origem Despesas Correntes da Mo E vimenta Recebe Classifica o da a o 1 Pessoal En 22 3 Outras Despe dente dora cargos Sociais a sas Correntes D vida 26278 12000 28846090100050043 1222546800 26278 12000 28846090100650001 1 459 577 00 26278 12000 28846090100050043 quee 28846090100050043 50 837 00 dom 26278 15000 28846090100050043 50 837 00 26278 25000 12128210945720043 o 1490383 26278 26273 12364203220RK0043 9563740 26278 26436 123642032000 0043 431529 96 608 00 259 eA da Mo E Classifica o da a o izac vimenta Con ce Rec ebe 5 f Invers es 6 Amortiza o o dora Financeiras da D vida 154047 12000 28846090100050043 16 533 00 24901 26278 19572202120950001 2 397 396 39 26101 26278 12364203282820001 4 935 117 05 Recebi dos 2 Recebi 26277 26278 12364203282820031 Po o 120000 26291 26278 _ 123642032200 0001 145455867 36901 126278 _ 10302201585350001 185 426 76 5 38101 26278 1133420
408. imeiro a reservar vagas com essa finalidade Quanto s condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico duas a es devem ser destacadas o desenvolvimento em conjunto com os estudantes de estudos e anteprojeto para a constru o de moradia o que se constitui em necessidade urgente da Institui o e em 429 uma reivindica o hist rica movimento estudantil e a reestrutura o do programa de Bolsas da UFPel no qual foram alocados R 4 2 milh es de reais destinados a 1 150 bolsas para desenvolvimento acad mico em ensino pesquisa e extens o A rela o universidade comunidade foi intensificada com a es voltadas para inova o e para o desenvolvimento de arranjos produtivos locais nas reas de alimentos polo na val e sa de A Universidade participa em f runs de economia solid ria e agricultura familiar e participante ativa na aten o sa de inclusive sa de oral O compromisso com a rede b sica de ensino se materializa pelas a es de 31 licencia turas sendo 25 presenciais e 6 na modalidade a dist ncia e pela a o de apoio capacita o e forma o inicial e continuada de professores profissionais funcion rios e gestores em articula o com os sistemas de ensino estadual e municipais que beneficiou 6747 profissio nais no exerc cio em an lise Algumas obras importantes foram iniciadas dado que essenciais para atender de mandas reprimidas de rea f sica tanto das unidades acad
409. imento de pessoas Objetivo Estrat gico adequar progressivamente o quadro de pessoal s necessidades institucionais n ao intese dos Resultados 1dos Mudangas em rotinas acad micas pas Realiza o de encontro com os coordenadores de sando aos colegiados algumas atribui es x curso e reuni es de treinamento com os secret ENE antes eram da CRA rios para dar o suporte a novas rotinas Divis o de tarefas com otimiza o do volume de 02 Melhoria do ambiente de trabalho trabalho e nova organiza o interna 03 Encontros com novos servidores a partir x Realiza o de encontros reuni es de apresenta da posse o avalia o e planejamento 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Processos Seletivos para Gradua o em 2013 A Universidade Federal de Pelotas utiliza se de dois processos seletivos para ocupa o das vagas disponibilizadas pelos seus cursos de gradua o o Sistema de Sele o Unificada SISU da Secretaria de Educa o Superior MEC utilizando exclusivamente as notas obti das pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino M dio ENEM e o PAVE Programa de Avalia o da Vida Escolar uma modalidade alternativa de sele o para os cursos de gradua o da UFPel constituindo se em um processo gradual e sistem tico de avalia o que acon tece ao longo do Ensino M dio realizado em tr s etapas equivalentes aos anos de estudo Abaixo ser a
410. ina contratos com autores editoras pro gramas etc efetiva parcerias com as pr reitorias com rela o aos servi os de estagi rios dos cursos de gradua o da UFPel emite e assina certificados de pareceristas Ad hoc decide assuntos n o especificamente reservados ao Conselho Diretor 7 1 1 CONSELHO DIRETOR Org o auxiliar na gest o e administra o da Editora e Gr fica Universit ria super 63 visor da gest o econ mico financeira e articulador principal das rela es entre a e a Comunidade aprova o plano anual da EGU 7 1 2 CONSELHO EDITORIAL Define e implementa a pol tica editorial da EGU determina crit rios de publica o zela pela qualidade acad mica e t cnica do trabalho estabelece e reavalia estrat gias edito riais visando a qualifica o e a inova o dos servi os editorias prestados 7 2 N CLEO OPERACIONAL Comanda e fiscaliza todas as rotinas administrativas e financeiras acompanha as normas e os padr es estabelecidos pela EGU em todos os setores da produ o na impossi bilidade da dire o representa a EGU junto universidade e a comunidade 7 2 1 SE O DE PR PRODU O Aglutina o Setor Administrativo e o Setor de Edi o As atividades administrativas envolvem desde a recep o o atendimento ao p blico e o encaminhamento ao conselho edi torial aos pareceristas interno externo bem como a movimenta o financeira e gerencial da EGU realizando o processo de e
411. incipais reas de neg cio formalmente designado para cada sistema de infor ma o que d suporte ao respectivo processo de neg cio 6 Em rela o gest o da seguran a da informa o a institui o implementou formalmente aprovou e publicou os seguintes processos corporativos Invent rio dos ativos de informa o dados hardware software instala es Classifica o da informa o para o neg cio nos termos da Lei 12 527 2011 p ex divulga o ostensiva ou classifica o sigilosa An lise dos riscos aos quais a informa o cr tica para o neg cio est submetida considerando os objetivos de disponibilidade integridade confidencialidade e autenticidade Gest o dos incidentes de seguran a da informa o 7 Em rela o s contrata es de servi os de TI utilize a seguinte escala 1 nunca 2 s vezes 3 usualmente 4 sempre 2 s o feitos estudos t cnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contrata o 2 nos autos s o explicitadas as necessidades de neg cio que se pretende atender com a contrata o 1 s o adotadas m tricas objetivas para mensura o de resultados do contrato 1 os pagamentos s o feitos em fun o da mensura o objetiva dos resultados entregues e aceitos 316 2 1 no caso de desenvolvimento de sistemas contratados os artefatos recebidos s o avaliados conforme padr es esta belecidos em contrato 1 no caso de de
412. indo desta discuss o preliminar transformado em processo instituiu se mediante Portaria GR n 1 530 de 09 de julho de 2013 a Ouvidoria da Universidade Federal de Pelo tas No ato constitutivo constou regramento preliminar e necess rio para o funcionamento da mesma Em 12 de julho atrav s da Portaria GR n 1 565 foi designado o titular da Ouvido ria sob a designa o de Ouvidor Em 07 de agosto pela Portaria GR n 1 720 instituiu se a Comiss o Especial encarregada de criar uma proposta de Regimento para a Ouvidoria A partir da implementa o da Ouvidoria at o final de 2013 realizou se o atendimen to de 398 demandas englobando o Servi o de Informa o ao Cidad o da CGU e SIC ea Ouvidoria A grande maioria dos pedidos refere se solicita o de informa es seguido de um n mero pequeno de reclama es e den ncias O quadro abaixo detalha as a es realizadas pela Ouvidoria Geral da UFPel no eixo estrat gico Democracia buscando melhorar a comunica o institucional da UFPel com a comunidade interna e externa QUADRO 29 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR OUVIDORIA GERAL DA UFPEL Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico aperfei oar o sistema de informa es e comunica o institucionais Situa o S ntese dos Resultados Obtidos Criac o de um privilegiado de di logo en tre sociedade e a administra o atrav s do Ihimento tratamento e
413. io da rela o atualizada dos trabalhadores vinculados ao Moderniza o 4 O passivo de trabalhadores terceirizados do Hospital Escola foram mantidos at que haja alternativa que n o resulte em solu o de continuidade para as atividades de aten o sa de 5 passivo de trabalhadores da Eclusa ser mantido pela natureza das atividades desenvolvidas e a expertise mpar necess ria para operar as comportas 6 Nenhum novo projeto foi formalizado pela Gest o 2013 2016 sobre contratos e ou conv nios com as funda es de apoio cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universidade A Gest o em conjunto com a Unidade de Auditoria acordou que o controle dos conv nios e ou contratos que rema nescem na Universidade com a participa o de trabalhadores terceirizados irregularmente ser o acompanhados pela Unidade de Auditoria Interna S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o de n o formalizar novos con v nios e ou contratos cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universidade An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A UFPEL foi uma das primeiras IFES a aderir ao REUNI Esse programa de expans o gerou um incremento da oferta de vagas na UFPel mais que dobrou em 05 anos
414. io do CEARTE Contratar servi os remanescentes do Contrato 34 2010 Obra CEAR TE Construir o pr dio do Laborat rio de Tecnologia de Origem Animal Projetos Hospital Escola Ser vi os remanescentes do Contrato 30 2011 a Reforma MERCOSUL multicul tural pa Reforma do 3 pavimento Bloco B Anglo Servico de plotagem Ilumina o externa do Anglo Obra Engenharia H drica Contrato 2 Obra Restauro Casar o 8 obras remanescentes do Con trato 09 2011 Obra Ginecologia Obra Posto de Sa de do Campus do Le o oo Reforma do subsolo 5 6 e 7 pavimento da Fac de Odontologia N S ntese dos resultados obtidos Servi o conclu do A qualidade dos servi os e do ma terial empregado foi satisfat ria Possui Termo de Re cebimento Definitivo O prazo do contrato expirou A qualidade dos servi os e do material empregado satisfat ria Foi necess rio contratar os servi os remanescentes do contrato 34 2010 a obra est em fase final A obra est em andamento em ritmo normal A empresa est refazendo os projetos do Bloco 3 On cologia por solicita o da fiscaliza o Devido a exi g ncia de detalhes construtivo o andamento dos servi os est lento A obra est em andamento em um ritmo normal Foram necess rias adequa es ao projeto para tanto ser preciso aditar prazo e valor O ritmo da obra
415. ionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor No caso espec fico a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessidade de monitorar a recomen da o de inibir completamente a transfer ncia de recursos das contas vinculadas de conv nios para a conta movimento particular da FSB a t tulo de empr stimo ou para outros fins n o vinculados diretamente aos objetos dos respectivos conv nios porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme explicitado acima O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur dica para o fato Esse apontamento do rg o de Controle Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid ncias em detrimento do posicionamento da Unidade de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevereiro de 2014 reuni o t cnica com a presen a da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionaliz
416. ioriza as an lises das presta es de contas no prazo legal Ainda com o SICONV os rg os de controle externo e interno assim como a Unidade de Auditoria Interna tem a pos sibilidade de com simples consulta verificar o andamento de todos os conv nios e apontar poss veis desvios S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 31 N OS 243926 N Const 023 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Cumpre nos recomendar Universidade que abstenha se de formalizar contratos e ou conv nios com as funda es de apoio cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universidade em cumprimento legisla o pertinente rela o IFES funda es de apoio Lein 8 958 94 e Decreto n 5 205 04 e jurisprud ncia do TCU tais como contrata o de recursos humanos contrata o de obras e servi
417. iro do corrente ano reuni o t cnica com a presen a da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionalizadas as Recomenda o e sucessivas reitera es para o cumprimento de a es que perde ram o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bol var Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem i Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 14 N OS 243926 N Const 019 N Recomenda o 003 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Efetue a cobran a da devolu o do saldo remanescente de conv nios no sentido de que os mesmos sejam recolhidos ao Er rio no prazo estabelecido para a presta o de contas nos termos do artigo 57 da Portaria Interministerial MPOG MF CGU n 127 2008 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Funda o Simon Bolivar 337 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para a Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quad
418. isdicionada 1 2 Finalidade e Compet ncias Institucionais da Unidade 1 3 Organograma Funcional I ESTRUTURAS DO GABINETE DA REITORIA II ESTRUTURAS DOS GABINETES DA VICE REITORIA HI ESTRUTURAS DAS PR REITORIAS 1 4 Macroprocessos final sticos 1 5 Macroprocessos de Apoio 1 6 Principais Parceiros 2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCAN ADOS 2 1 Planejamento da unidade contemplando I GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE CONV NIOS GABINETE DA REITORIA COORDENADORIA DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS 17 29 31 41 42 42 43 45 46 57 65 93 96 98 100 100 113 114 GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS 121 VI GABINETE DA REITORIA COORDENAC O DE RELAC ES INTERNACIONAIS VII GABINETE DA REITORIA COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI VIII GABINETE DA REITORIA AG NCIA DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM ALM 134 IX GABINETE DA REITORIA OUVIDORIA GERAL DA 137 R GABINETE DA VICERETORIA to Pd 139 XI GABINETE DA VICE REITORIA EDITORA E GR FICA 144 XII GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DE PROCESSOS DE SELE O E INGRESSO 149 XIII GABINETE DA VICE REITORIA CENTRO AGROPECU RIO DA PALMA 154 XIV GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA O DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA UFPEL UAB UFPEL quai 155 XV
419. ito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma
420. iversi dade Federal de Pelotas a Pr Reitoria Administrativa dentre os recursos efetivamente a ela encaminhados atingiu a proje o estimada n o extrapolando a utiliza o dos recursos p blicos Desta maneira a Pr Reitoria Administrativa tem contribu do para aperfei oar os caminhos que conduzem melhoria da qualidade acad mica ao cumprimento do compro misso social ao desenvolvimento de pessoas e democracia institucional Os quadros abaixo identificam as a es e os resultados alcan ados QUADRO 121 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA ADMINISTRATIVA Eixo Estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de trabalho e estudo e compatibilizar progressivamente receita e despesa S ntese dos Resultados Obtidos Otimiza o das licita es buscando me Ihorar a capacidade de aquisi o de bens e servicos Qualifica o da utiliza o do suprimento de fundos para maior agilidade ao paga mento de despesas excepcionais com ade r ncia a legisla o vigente Conferir maior organiza o e planeja mento aos pedidos das unidades referen tes aquisi o de bens e servi os Redu o dos custos com di rias e passa gens sem prejudicar a qualifica o da co munidade acad mica Desburocratiza o dos procedimentos administrativos buscando agilizar o aten dimento de demandas a serem executadas pela Pr Reitoria Valor tot
421. iversos grupos e de forma ali nhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPel Especificamente este N cleo respons vel pelas seguintes atividades a acompanhamento e avalia o dos projetos de pesquisa institucional b defini o de crit rios acompanhamento e presta o de contas de projetos institucionais de apoio a pesquisa e c divulga o de oportunidades e pelo aux lio na elabora o de projetos para a capta o de recursos de rg os de fomento Para tanto conta com duas se es a Se o de Or amento e Finan as para Projetos e a Se o de Registro e Acompanhamento de Projetos 3 1 1 PRPPG SE O DE OR AMENTO E FINAN AS PARA PROJETOS Respons vel pelo suporte or ament rio e financeiro para a elabora o e a execu o dos projetos desenvolvidos na UFPel ampliando a competitividade dos projetos para capta o de recursos e reduzindo o impacto burocr tico da execu o dos projetos para os grupos envolvidos 3 1 2 PRPPG NAP SE O DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS Respons vel por normatizar registrar avaliar e acompanhar os projetos de pesquisa 71 institucionais contando com dois setores o Setor de Registros e o Setor de Acompanhamen to e Avalia o 3 1 2 1 PRPPG SERAP SETOR DE REGISTROS Respons vel por receber os projetos institucionais dos pesquisadores encaminhar es tes projetos para as demais inst ncias da universidade realizar
422. ivismo e cooperativismo como vramento e S o Sep uma das etapas iniciais precursoras do Projeto Vitivinicultura Apresenta o dos Semin rios em todas as Capi tais brasileiras e mais algumas cidades p lo das principais regi es produtoras do Brasil para di fundir o Sistema de Inspe o de produtos de ori gem animal a ser realizado na esfera municipal Realiza o dos 32 Semin rios Nacionais para apresenta o do Projeto SUASA Realiza o em Porto Alegre de reuni o com a Secretaria de Infra estrutura do Es tado do RS Reuni o em Bras lia envolvendo a dire o da ALM com os Minist rios da Inte gra o Nacional Minist rio da Pesca e Minist rio dos Transportes Reuni o em Porto Alegre da Dire o da ALM com a Superintend ncia de Portos e Hidrovias SPH Participa o efetiva da Ag ncia de De senvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim na 87 Expofeira de Pelotas Participa o na Reuni o em Montevi d u envolvendo tanto a Comiss o Mista Brasileiro Uruguaia como a IX Reuni o de Alto N vel envolvendo os Minist rios da Rela es Exteriores dos dois pa ses Reuni o em Porto Alegre na sede da Fe dera o das Ind strias do RS com os t c nicos do CETA SANAI 137 Discuss o e tratativas iniciais para realiza o do levantamento s cio ambiental na Ch cara da Bri gada visando a instala o de um Distrito Indus trial para apoio a ind stria do P lo Naval Discuss o com os
423. ixo Estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico compatibilizar progressivamente receita e despesa S ntese dos Resultados Obtidos Detalhamento e an lise da folha de pagamento Avalia o criteriosa dos custos gerados x da ALM e um posterior trabalho de redu o dos pela folha de pagamento da ALM custos com a retirada do quadro daqueles fun cion rios que exerciam fun es sombreadas 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado IX GABINETE DA REITORIA OUVIDORIA GERAL DA UFPEL Em mar o de 2013 foi montada uma equipe com a finalidade de implantar o setor de Ouvidoria na UFPel Identificou se a exist ncia de uma incipiente discuss o sobre o tema desde fins de 2012 sem a consecu o de a es espec ficas que possibilitassem a cria o do servi o na Universidade A partir de ent o fez se contatos com a Ouvidoria Geral da Uni o e Ouvidorias de Universidades da regi o no sentido de constituir conhecimento espec fico 138 e necess rio para que tiv ssemos xito na implementa o de importante servi o de di lo go com a sociedade Ainda em abril encaminhou se ao Gabinete do Reitor documento sob o t tulo Proposta de Implanta o da Unidade de Ouvidoria na UFPel rumo ao sistema participativo no qual prop s se os par metros para cria o do setor e a incorpora o das atribui es do Servi o de Informa o ao Cidad o Ouvidoria Part
424. iza o de a es de desenvolvimento de pessoal alinhadas s tend ncias preconizadas pela Pol tica Nacional de Desenvolvimento de Pessoal Gerenciamento de recursos f sicos e financeiros para execu o das a es de desenvol vimento de pessoal Coordena o e integra o das inst ncias envolvidas nas Acolhidas aos novos servido res e novos gestores Elabora o de pareceres t cnicos nos processos de mobilidade interna de pessoal nos casos que necessitem de interven o psicossocial 4 1 PROGEP N CLEO DE CAPACITA O O N cleo de Capacita o composto pela Se o de Sistematiza o de Processos e pela Se o de A es em Educa o de sua compet ncia o planejamento implementa o e coordena o de pol ticas e a es cont nuas de capacita o e desenvolvimento dos servido res bem como o gerenciamento dos processos de concess es referentes capacita o dos servidores T cnico Administrativos Libera o de Hor rio para Educa o Formal Licen a para Capacita o Progress o por Capacita o Incentivo Qualifica o e Afastamento para P s Gradua o 4 2 PROGEP CDP N CLEO DE AVALIA O E ACOMPANHAMENTO FUNCIO NAL O N cleo de Avalia o e Acompanhamento Funcional composto pela Se o de Con troles e Registros e pela Se o de A es e Avalia o Este n cleo tem por finalidade coordenar o Programa de Avalia o de Desempenho 88 dos servid
425. je BIO e NO NO Ol C s Dan a 1 1 pa pa m 6 2 lt gt S N ojo Slolololo Museologia CA 600 Engenharia Geol gica 700 Biotecnologia e Zootecnia Antropologia Antropologia 70 Social e Cultural ou Arqueolo Engenharia de Materiais 5 Engenharia Sanit ria e Ambien 53 0 Engenharia Civil Engenharia H drica wj AJY 52 N lt 9 gt N N Ian gt N 52 5 A A N gt 59 CA SIAS 5 9 E 9 9 5 ON eS S lt m gt ojo ojo ojo E Us o 9 Engenharia 20 m ied ai 4 1000 Engentaria 5 s op t o moo frama fo F bh jo b b 7200 Terapia Ocopa s ow gt 2 5 o 7400 Gest o Ambiental Pinheiro 46 46 Machado wj 4 A A p 5 js p 7800 Quimicarorense foh Total 2006 553 22 445 86 18 Fonte PRG Acad micos vinculados
426. jeitos comunicac o ao TCU Concess o de pens o civil Concess o de pens o especial a ex combatente 79 QUADRO 160 A 5 1 5 2 ATOS SUJEITOS COMUNICA O AO TCU ART 3 DA IN TCU 55 2007 Quantidade de atos su Quantidade de atos cadastra jeitos comunica o ao Jos no SISAC Tipos de Atos Io 2013 2012 2013 2012 pe je meehmewdeceeee b p h Cancelamento de destigamemo Jo Jo p b i O CO Pa e 5 1 5 3 Regularidade do cadastro dos atos no Sisac QUADRO 161 A 5 1 5 3 REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC Tipos de Atos Exerc cio de 2013 De 31 60 De 61 90 Mais de 90 Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU Art 3 da IN TCU 55 2007 288 Atos Sujeitos Comunica o ao TCU Art 3 da IN TCU 55 2007 Deme Pp P Conceiamentodecnces o o bo Conceiamentodedestgumeno po mu 5 1 5 4 Atos Sujeitos Remessa ao TCU em meio f sico QUADRO 162 A 5 1 5 4 ATOS SUJEITOS REMESSA F SICA AO TCU ART 14 DA IN TCU 55 2007 Quantidade de atos sujei Quantidade de atos enviados tos ao envio ao TCU ao TCU 2013 2012 2013 2012 Pens es graciosas ou indenizat rias Jj o Outros atos fora do SISAC especificar J o o Totais 5 1 6 Acumula o Indevida de Cargos
427. jeuo oju ummnsu Vv 1000 S16 ETS I0 f dNO ESA Aog uous ogSepun T op 416 8 0jueulrA oAuoso q ved WIN STOST ELE ESA 00 000008 r V10c 0 CO 6007 80 67 20821 eeg 600 01 ep opeidoju o uauinA oAuoso q ouv q sop sojefoud sop olu umnsu 0 1000 11 9 8 68 fANO op op SOLJ Od SON SOGIATOAN I S34I SF 5 SOSVAOOS 961 0218000291 ojuoumA oAuoso oYU oju ura oAu s dq Euorongnsug 0juourA oAuoso q OgSsuo x7 esinbsoq oursuq 417 oorsgg oursuq D 11581 op sal 917919788 91919758 VI0cC cO ST oru cT0c 100 d og rpg 9 S orugAuoo ojpnuoo emenuos olu ummnsur 0 0 1000 F 11 928 68 orody og5epun op oe5epun O0LELESI O v oosq ojutunej z 00007510854 VIOC CO LI 6002 01 10 sew eundo 6005 05 Ssipioju eweg 014 O Iejnooxg OIU9AUOS ojpnuoo en1e 30 olu umnsu 0 1000 71179 8 68 3 LVL6s Ovy 9 SA TESLIOTS TI SA op 220 200 3
428. ka F F C52 Veterin ria Odontologia Zoona s ar 48 a E Enfermagem Fiso Fono Ed Faia s a 3 Ciencia Sociais Aptis fon a ss pmi O a ENG fo _ e PE j fumoiveseram T Mas TEC remis a E Ci ncias Exatas Matem tica Computa o Estat stica 0 1325 cc AmwemmUrwim FR s i5 am E joi O aluno de p s gradua o em tempo integral calculado pela seguinte f rmula APGTI 2 APG 2 ACM onde APG n mero de alunos de p s gradua o ncm n mero de cursos de mestrado ACMi n mero de alunos do i simo curso de mestrado ncd n mero de cursos de doutorado e ACDi n mero de alunos do i simo curso de doutorado O aluno de resid ncia m dica em tempo integral calculaod pela f rmula Mer ARTI 2 AR 2 ACRI 384 sendo AR alunos de resid ncia m dica ncr n mero de cursos de resid ncia m dica e ACRi n mero de alunos do i simo curso resid ncia m dica Para a UFPel em 2013 tem se QUADRO 182 ALUNO DE P S GRADUA O EM TEMPO INTEGRAL rea D prc 75 46 75 76 32 448
429. l Objetivo Estrat gico ampliar rela o universidade comunidade A ET AME o ntese dos Resultados Obtidos 2 A Livraria da UFPel foi lotada no Casar o n 8 2 o do Novo Espa o da Livraria X um de destaque e de maior acesso ao p blico universit rio e da comunidade em geral cinema e outras atividades culturais Execu o de uma programa o cultural constan te no da Livraria da UFPel que em con junto com o Museu do Doce passou a disponi 02 Livraria Caf programa o cultural X bilizar para a comunidade e para a universidade um espa o para a realiza o de pe as teatrais e musicais palestras debates shows mostras de 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 147 QUADRO 40 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico apoiar o desenvolvimento da rede b sica de ensino a S ntese Sintese dos Resultados Obtidos Resultados Obtidos Elabora o de um programa de forma o de Programa Viva Leitura leitores envolvendo 22 munic pios da AZONA SUL do estado do RS em fase de conclus o 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 41 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico qualidade
430. labora o de contratos controle e acompanhamento de estagi rios e organiza o do lan amento de obras Providencia ISBN ISSN ficha catalo gr fica etc As atividades do setor de edi o resultam no trabalho de planejamento visual gr fico cria o editora o e revis o 7 2 1 1 SETOR ADMINISTRATIVO Realiza a recep o o atendimento ao p blico organiza e encaminha o fluxo do traba lho desde a contabilidade a contrata o de servi os e materiais o contato com os fornece dores e a compra e o controle dos materiais e dos servi os prestados 7 2 1 2 SETOR DE EDI O Envolve a cria o a editora o e a revis o das pe as gr ficas Consiste no trabalho de diagramar livros e peri dicos criar capas e acompanhar o trabalho de execu o t cnica e impress o 7 2 1 2 1 SERVI O DE CRIA O Projeto e planejamento visual gr fico 7 2 1 2 2 SERVI O DE EDITORA O 64 Editora o das pe as gr ficas 7 2 1 2 2 1 SETOR DE REVIS O Revis o gramatical e ortogr fica revis o do projeto gr fico dentro dos prazos normas e diretrizes estabelecidas pela EGU 7 2 2 SE O DE PRODU O Envolve o setor gr fico e os servi os de impress o montagem e acabamento As ativi dades da se o garantem a organiza o a supervis o e o acompanhamento da realiza o das pe as gr ficas desde a etapa da pr impress o impress o e p s impress o onde finalmente o produto encaminhado para o em
431. las e de suas intera es com as unidades acad micas da UFPel e suas divis es A CDS deve estimular a formula o e execu o de projetos de extens o em sua rea de refer ncia atrav s da rela o colaborativa entre a Universidade e as organiza es representativas dos setores econ micos tradicionais ou inovadores priorizando os projetos alicer ados nos princ pios da sustentabilidade social e ambiental 3 PREC COORDENA O DE ARTE E CULTURA Suced nea do Departamento de Arte e Cultura a CAC respons vel pelo apoio ins titucional da UFPel s diversas formas de express o art stica e cultural da comunidade re gional e de fronteiras sejam elas vinculadas ou n o aos setores acad micos valorizando a pluralidade das manifesta es art sticas em suas diversas origens e rela es sociais tnicas religiosas pol ticas de g nero etc contribuindo para a preserva o da heran a cultural tanto erudita quanto popular e para o desenvolvimento da cidadania Suas a es devem buscar integrar a pol tica institucional da Universidade no mbito da arte e cultura s a es de apoio desenvolvidas pelas organiza es da sociedade civil e pelo poder p blico 4 PREC SECRETARIA Assessoramento ao Pr Reitor e Coordenadores recep o e triagem de demandas e 74 solicita es encaminhamento de tr mites oficiais 5 PREC N CLEO DE PLANEJAMENTO E CAPTA O DE RECURSOS Recep o pr sele o cad
432. lat rio e do pe PS dido de novas bolsas Amplia o em 10 Solicita o de bolsas PROBIC PROBIT FAPERGS bolsas em um total de 160 e 50 PROBITI Articula o na UFPel para ampliar as bolsas Amplia o em 158 bolsas de 30 para cionais Inicia o Cient fica 188 bolsas Articulac o na UFPel para ampliar o valor das E Valor foi elevado de R 365 00 para R institucionais de Inicia o Cient fica 400 00 Elabora o e divulga o do Edital PIBIC CNPq Ix Realizado com 194 bolsas dispon veis Elabora o e divulga o do Edital PIBITI CNPq Ix Realizado com 30 bolsas dispon veis g a divulga o do Edital PROBIC NN Realizado com 160 bolsas dispon veis E divulga ao do Edital PROBITI Realizado 50 bolsas dispon veis Elabora o e divulga o do Edital PIBIP UFPel di recionados para pesquisadores n o contemplados nos x Realizado com 93 bolsas dispon veis demais editais 198 Elabora o e divulga o do Edital PIBIP AF UFPel direcionado para discentes em condi o de vulnera bilidade social Elabora o e divulga o do Edital PIBIP NP UFPel direcionado para jovens doutores ou doutores rec m ingressantes que n o obtiveram bolsas nos demais editais Elabora o e divulga o do Edital PIBIP DA UFPel direcionados para pesquisadores em doutoramento sem afastamento da institui o Realizado com 60 bolsas dispon veis Realiz
433. lcan ado Abaixo apresenta se tabela com a relac o dos Grupos PET UFPel e seus respectivos tutores e n mero de alunos bolsistas no per odo de janeiro a dezembro de 2013 QUADRO 63 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O GRUPO PET UFPEL G O mea O 2 Consera ocResaro _____ i2 03 Ci ncia da Computa o 12 04 Engenharia Agr cola orora3O093 10 ___ os Ammo ___ quo Conex es de Saberes Diversidade e Toler ncia 2 12 oasis 8 I NN oras GAPE y oasis 2 iz Fronteiras Saberes e Pr ticas Populares ru 13 ___________ ____ O fu 15 F sica ooann O PIBID esteve em funcionamento na UFPEL no ano de 2013 de acordo com o Edital CAPES DEB N 02 2009 A Coordena o Institucional do PIBID trabalhou juntamente com Grupo A o e Pesquisa em Educa o Popular as Coordena es das reas de Artes Visuais Biologia Dan a F sica Geografia Matem ti ca M sica e Qu mica no mbito do Projeto Institucional de Inicia o Doc ncia UFPe 1 52 CRE SMED conforme tabela abaixo 163 QUADRO 64 A ES E RESULTADOS ALCAN A
434. leo vinculado de Ensino e Curr culo do processo de Gest o Pedag gica dos cursos de tecn logos da UFPel promovendo e con tribuindo na formula o atualiza o execu o e avalia o dos PPCs cooperando com os colegiados de Cursos na busca de inova es e demais a es que qualifiquem a forma o oferecida Estabelece interfaces com os coordenadores de curso rg os representativos e conselhos professores representantes dos colegiados com vistas institui o de Pol ticas de forma o que atendam as diversidades profissionais e as premissas da UFPel 2 4 PRG N CLEO DE EST GIOS Propor colaborar buscar e organizar junto aos colegiados de Curso rg os represen tativos setores respons veis a tramita o dos processos de est gios obrigat rios e n o obri gat rios dos Cursos da UFPEL contribuindo com a an lise e avalia o dos PPCs atualizan do normatiza es e procedimentos que visam qualificar a forma o e a gest o pedag gica dos cursos oferecidos 2 5 PRG N CLEO DE PEDAGOGIA UNIVERSIT RIA Pensar a pedagogia universit ria como um campo em constru o no qual pode ana lisar e compreender os fen menos de aprender e de ensinar as profiss es e sobretudo um lugar no qual a doc ncia universit ria em a o pode ser revisitada e reconstru da Subsidia e acompanha a forma o dos professores ingressantes bem como apoia as pr ticas
435. lu oummnsur O S905eAJosq _ oj ap wm em 716 l s NW y i LZIN 6 8 L 9 0854259 r 4 XNU sep og sop opepue oosq 199 XH 1899 1000 10 SO 21905 00 1000 080 rc C6 ANO 9051 0 lt 1 0859 0 0 TV33QH4 AAVAISHAAINN OVOVGN LH guernu opeptu 297 P emesvi ___ 4044 x 8 mp a ommuo gt sep og gt vsoidurq op oe5eognuopT op sop opiZixg op enpu soyenuoo SO 1406 00 1000 080 C6 dNO V9cS ULVOYS OBISSD DN SVLO T4d TV3EIQ314 SOIVGISWAAINO OV VANNH guernu opepru op ogu op sostas 08585914 op SOJENUOS pc op oo onN JEWIN og5euopioo UOA senno TI sozipuo1dy so1ouoJA oAneqsrumupy TI sesmpesug OI Suoaq op og3uojnue JAl suoq op og3uojnueJA tege1do1do 6 8 sooSeorunuioo9 o
436. m conjunto com a Unidade de Auditoria acordou que o controle dos conv nios e ou contratos que rema nescem na Universidade com a participa o de trabalhadores terceirizados irregularmente ser o acompanhados pela Unidade de Auditoria Interna Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o de vincular todos os conv nios e ou projeto estritamente pesquisa ensino e desenvolvimento institucional de n o formalizar novos conv nios e ou contratos cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universi dade S ntese dos Resultados Obtidos De igual modo consideram parcialmente atendida a recomenda o pois n o formaliza novos conv nios e ou contratos cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universidade e os con v nios e contratos que remanesceram est o sendo gradualmente rescindidos em cumprimento aos Ac rd os 2 681 2011 Plen rio TCU e Ac rd o 3 463 2012 Plen rio TCU An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A UFPEL foi uma das primeiras IFES a aderir ao REUNI Esse programa de expans o gerou um incremento da oferta de vagas na UFPel mais que dobrou em 05 anos No entanto o crescimento do n mero de professores e t cnicos admi nistrativos n o ocorreu na propor o da expans o Os dados s o do pr pri
437. ma es que embasem e possam repercutir qualitativamente nas a es de gest o assim como atuar na qualidade de agente indutor de mudan a institucional com vistas ao 365 aperfei oamento do servi o p blico Desse modo a Auditoria Interna busca romper com o modelo de a o meramente re ativo para atuar de forma proativa executando por exemplo auditorias operacionais 19 cus de grande relev ncia na Universidade ou elaborando e propondo orienta es t cnicas que repercutam numa melhor accountability O diferencial t cnico alcan ado e apreendido pela equipe de trabalho da Auditoria em 2013 principalmente com a atua o em auditorias operacionais e que resultaram em eficien tes Orienta es T cnicas vem repercutindo na qualifica o da gest o universit ria A exper tise angariada com a idealiza o constru o e desenvolvimento do ObservA Observat rio de Auditoria compreendido pela comunidade acad mica e comunidade em geral como um efetivo mecanismo de accountability s o alguns exemplos da atua o proativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel o que no mbito das auditorias internas das IFES representa uma verdadeira mudan a de paradigma Segundo o Ac rd o n 3309 2013 TCU Plen rio a Unidade de Auditoria Interna da UFPel independente funcional com pol tica de capacita o e adequados recursos mate riais e humanos executora plena e sem limita es dos planos de trabalho e assessora d
438. mento ao Final do Exerc cio QUADRO 176 4 9 1 2 SITUA O DAS DELIBERA ES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERC CIO C digo SIORG 00477 Ordem Processo 014 813 2008 0 0f 985 2011 TCU SECEX rg o Entidade Objeto da Determina o e ou Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas 00477 Descri o da Delibera o 9 6 2 Utilizar os meios legais para a implementa o do servi o de hemodi lise com a devida an lise das inst ncias da Universidade incluindo o Conselho Universit rio observando no caso de n o implementar servi o pr prio que dever ser considerado concess o onerosa sendo necess rio o ressarcimento UFPEL da utiliza o de estrutura e equipamentos p blicos por entidades privadas bem como da amortiza o do investimento realizado na implanta o do servi o Justificativa Apresentada pelo seu n o Cumprimento Setor respons vel pela implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 Justificativa para o seu n o cumprimento A Gest o 2013 envidou esfor os para resolver o problema Foi formada comiss o para apurar os valores devidos pela Santa Casa pelo uso irregular do espa o da UFPel Os valores foram apurados mas sobreveio representa o a Santa Casa que resultou na decis o do TCU em n o realizar a cobran a da devedora porquanto mesmo sendo parte interes sada n o foi chamada aos autos no momento devido A Gest o resolveu
439. mre gov br PEC G Bolsas Edital Con 3 7 3 2014 1 Merito pdf Em di logos com a PRAE UFPel ficou definido que os alunos PEC G podem concorrer aos editais de aux lios como os demais alunos da UFPel Foram concedidos aux lio transporte e alimenta o a todos os alunos PEC G dois deles receberam o aux lio alimenta o integral os demais parcial e um deles recebeu aux lio moradia Bolsa M rito Aux lios PRAE Disponibilizac o de 10 vagas em 3 Programas de P s Gradua o ligadas Agronomia Sistemas de Produ o AE Agr cola Familiar Fitossanidade e Agronomia para 12 1 OCUB Mexico alunos mexicanos com participa o do prof Luis Avila na elabora o do edital junto embaixada Mexicana em 10 12 13 em Bras lia III a 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Para atender ao objetivo estrat gico ampliar a participac o da comunidade nas deci s es a CRInter desenvolveu as seguintes a es apresentadas no quadro abaixo 128 QUADRO 17 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico Ampliar da comunidade nas decis es S ntese dos Resultados Obtidos Ampliar a vis o de conjunto para a tomada de deci s es no mbito das rela es internacionais e interins titucionais da UFPel Conectar as coord
440. n o principal editar obras de valor cient fico e cultural relacio nadas com a produ o de ensino pesquisa e extens o da universidade assim como tamb m de autores em geral em conson ncia com a proposta acad mica e editorial da institui o Produz tamb m os mais diversos tipos de impressos al m de jornais e revistas que garan tem o suporte aos cursos e unidades administrativas da UFPel Em atual fase de reestrutura o a EGU aposta no desenvolvimento de um projeto editorial e um design gr fico avan ado e diferenciado estabelecendo um novo padr o de qualidade e uma posi o destacada no cen rio das editoras universit rias brasileiras assim como contribuindo para a dissemina o do conhecimento e a promo o da cultura 7 1 DIRE O Administra e representa a EGU convoca preside e faz cumprir as delibera es do Conselho Diretor bem como os atos e decis es do Conselho Editorial resolve casos omissos no Regimento da EGU ad referendum do Conselho Diretor expede ordens de servi os avisos e instru es representa a EGU no mbito da UFPel e fora dela coordena os traba lhos editoriais promove gest es com outras editoras para coedi o de obras providencia a participa o da UFPel em exposi es feiras e eventos envida esfor os para obten o de recursos junto aos rg os financiadores de publica es sugere ao Conselho Diretor o plano anual da EGU elabora o relat rio anual da EGU ass
441. nalisar as diversas etapas de seu processo de trabalho o qual re ne a comunica o com vinte e duas unidades acad micas sete pr reitorias e deze nas de estruturas administrativas Essa an lise busca determinar medidas preventivas para controlar poss veis falhas atrav s dos seus pontos cr ticos Neste sentido a Administra o entende os controles internos como essenciais para a realiza o dos objetivos al m de serem estrat gicos no que diz respeito ao apoio adequado ao funcionamento da institui o Para que funcione adequadamente a comunica o um dos elementos que merece destaque A busca da comunica o eficiente objetivo permanente em nossa gest o Todavia ainda h necessidade de aprimorarmos os ca nais de comunica o As ferramentas tecnol gicas s o fundamentais para isso e est o sendo buscadas e aprimoradas visando padronizar procedimentos e instru es que devem estar registradas em documentos formais O xito dessa regulariza o est na participa o dos servidores nos diferentes n veis organizacionais colaborando na elabora o de procedimentos e de instru es operacionais de tal forma que todos e todas compreendam perfeitamente a import ncia de seu trabalho para o xito da institui o como um coletivo Essa compreens o importante para a redu o de ocor r ncias e de desvios que tem gerado sindic ncias para apurar responsabilidades e buscar ocasionais ressarcimentos Assim busca se pol tica
442. nc pio da economicidade Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Toma
443. ncia da documenta o e grades curriculares dos formandos Fiscaliza o e registro do ENADE A Emiss o dos certificados de conclus o e libera o das formaturas Emiss o da men o honrosa Recebimento arquivamento e registros das atas de formatura Emiss o dos hist ricos finais de gradua o e dos diplomas Cadastramento de disciplinas e de curr culos Arquivamento das c pias do PPP dos cursos N cleo de Registros de Diplomas Fazem parte das atribui es deste N cleo Os Registros dos diplomas de gradua o e p s gradua o salienta se que a partir de 2014 a Pro Reitoria de P s Gradua o passar a registrar seus pr prios diplomas O registro dos diplomas de faculdade particulares sem autonomia para e seus pr prios registros Registro e encaminhamento da men o honrosa Confirma o de registros de graduados Discuss o do calend rio acad mico revis o e regulamenta o de procedimen tos da Coordena o Informa o recebimento de inscri o e registros de Revalida es de Diplo mas Principais a es de 2013 Durante este ano destacam se algumas a es tomadas pela Coordena o de Registros Acad micos que visaram melhorar o fluxo de trabalho conforme segue QUADRO 73 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico ampliar a democratiza o do acesso 7
444. ncia e Tecnologia IES Instituto de Ensino Superior IFES Institui o Federal de Ensino Superior IFSul Instituto Federal Sul Rio grandense IGC ndice Geral de Curso IN Instru o Normativa INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An sio Teixeira INPI Instituto Nacional de Propriedade Intelectual IOB Informa es Objetivas Publica es Jur dicas LTDA ISBN International Standard Book Number ISO International Organization for Standardization ISSN International Standard Serial Number ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informa o LABAGRO Laborat rio de Agronomia LIFE Laborat rio Interdisciplinar de Forma o de Educadores LIG Laborat rio de Inform tica da Gradua o LOA Lei Or ament ria Anual MCT Minist rio da Ci ncia e Tecnologia MCTI Minist rio da Ci ncia Tecnologia e Informa o MEC Minist rio da Educa o MERCOSUL Mercado Comum do Sul MF Minist rio da Fazenda MP Minist rio P blico MPOG Minist rio do Planejamento Or amento e Gest o MRE Minist rio da Rela es Exteriores NACE N cleo de Avalia o e Controle Estat stico NAP N cleo de Apoio a Projetos NASF N cleo de Apoio Sa de da Fam lia N cleo de Apoio T cnico Execu o de Projetos NB N cleo de Benef cios NBC Norma Brasileira de Contabilidade NCFCI N cleo de Cadastro de Fornecedores Contratos e Importa o
445. ncia tribut ria 4 6 1 1 Benef cios Financeiros e Credit cios Quantifica o N o h ren ncia tribut ria 4 6 1 2 Benef cios Financeiros e Credit cios An lise Cr tica N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 Ren ncias Tribut rias N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 1 Ren ncias Tribut rias sob Gest o ou Estimadas e Quantificadas pela UJ Identifica o N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 2 Valores Renunciados e Contrapartida N o h ren ncia tribut ria 279 4 6 2 3 Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tribut rio N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 4 Contribuintes Beneficiados pela Ren ncia N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 5 Benefici rios da Contrapartida da Ren ncia Tribut ria N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 6 Programas Orcament rios Financiados com Contrapartida de Ren ncia de Receita Tribut ria N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 7 Prestac es de Contas de Ren ncia de Receitas N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 8 Comunicac es RFB N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 9 Indicadores de Gest o da Ren ncia de Receitas N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 10 Declara o de Situa o de Benefici rios de Ren ncia Fiscal N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 11 Fiscaliza es Realizadas pela RFB N o h ren ncia tribut ria 4 6 2 12 Ren ncia Tribut ria An lise Cr tica N o h ren ncia tribut ria 4 7 Gest
446. ncipais a es est o abaixo relatadas QUADRO 13 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS Eixo Estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico EM Situa o dos Resultados Obtid n intese dos Resultados Obtidos Rela o com a Superintend ncia de Patri z Disponibiliza o do pr dio da Lobo da Costa m nio da Uni o SPU 585 Parceria e Conv nio de coopera o t cnica Rela o com Receita Federal do Brasil cient fica de presta o de servi os RFB Delegacia de Pelotas Destina o social de mercadorias 07 autom veis para a universidade Participa o do Pacto pelo Ensino M dio com Governo do Estado FURG UFR x Elabora o de planejamento executivo GS UNIPAMPA UFSM UFFS UERGS Objetivo Estrat gico ampliar a rela o universidade comunidade 1 Rela o EMBRAPA Clima Temperado Redefini o e regulariza o das reas ocupadas no entorno do Campus Cap o do Le o Rela o entre universidade com a Asso m DES ONT ENG RA Conv nio de t cnica cient fica E resta o de servi os consultoria e assessorias AZONASUL pore ad 3 Rela o com a Confedera o Nacional x de projetos de pesquisa e desenvol dos Munic pios CMN vimento Rela o com C mara Municipal de
447. ngenheiro de seguran a do trabalho e 2 dois enge nheiros eletricistas totalizando 16 profissionais incluindo o Coordenador Abaixo encontram se as principais a es realizadas pela COPF no ano de 2013 Fi gura XX QUADRO 114 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Eixo Estrat gico Qualidade acad mica Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de trabalho e estudo A o S ntese dos resultados obtidos A obra est em andamento com ritmo normal A qua lidade dos servi os e do material empregado satisfa Construir a Biblioteca CCL 2 fase ria Foram necess rios aditivos de prazo na obra a mesma est em fase final A qualidade dos servi os e do mate rial empregado satisfat ria Construir o pr dio Engenharias COTADA Elaborar os projetos piscina ESEF A empresa contratada entregou os projetos para analise da fiscaliza o A obra foi conclu da a qualidade do servi o foi boa tanto material quanto m o de obra Possui Termo de Recebimento Provis rio Instalar Elevador no LABAGRO ape Construir Obra de reforma 1 A obra est em andamento com ritmo normal A quali 3 e 2 pavimento do Bloco do dade dos servigos e do material empregado boa Campus Anglo E Eixo Estrat gico Qualidade acad mica 211 Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de trabalho e estudo Instalar aparelhos de Ar Condicio nado Construir o pr d
448. nifica a subtra o do n mero inicial de matr culas pelo n mero final de matr culas sem considerar os desligamentos falecimentos transfer ncias e reop es Conceitualmente refere se a fracasso escolar e n o outras op es Contudo para fins de exposi o neste relat rio ser considerado um sentido amplo ao termo para significar todas as perdas durante o ano 193 QUADRO 92 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O EVAS O ES COLAR EM 2013 Abandono Cancelamento 200 Desligado _ B miedo o Fonte Sistema Acad mico GOL XVI PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O No ano de 2013 uma nova equipe de gest o da Pr Reitoria de Pesquisa e P s Gradu PRPPG tomou posse e iniciou suas atividades Mesmo antes da posse v rias reuni es foram realizadas para diagnosticar a situa o anterior da PRPPG e planejar as a es que seriam desenvolvidas durante o ano Mesmo com uma equipe inexperiente por ser formada integralmente por gestores novos nas fun es foi poss vel atingir resultados expressivos que ser o brevemente relatados na pr xima se o do texto Os resultados obtidos atrav s das a es desenvolvidas permitiram qualificar as pol ticas de est mulo pesquisa p s gradua o e inova o tecnol gica incentivando a co munidade da UFPel a produzir mais e gerando impactos expressivos para a universidade e
449. nos Frameworks como COBIT ITIL ISO COSO de acordo com a quest o en frentada Em especial os princ pios constantes no COBIT s o observados para monitorar o cumprimento das exig ncias dos rg os fede rais de controle Pendente capacita o da equipe para a adequada aplica o dos frameworks Frameworks de governan a de TI 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e NA N o alcan ado 134 QUADRO 24 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DO REITOR COORDENAC O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI Eixo Estrat gico desenvolvimento de pessoas Objetivo Estrat gico adequar progressivamente o quadro de pessoal s necessidades institucionais n Situa o S ntese dos Resultados Obtidos equipe recebeu 2 Analistas de TI 2 T cnicos Amplia o a equipe de infraestrutura de de TI e 1 T cnico em Laborat rio A rea acu TI mulava muitas demandas altos ndices de insa tisfac o dos usu rios e equipe desmotivada i Anita emus dis quem dud x Mais 1 T cnico de TI e 2 bolsistas comp em o websites Amplia o da equipe de sistemas de in forma o Amplia o da equipe de suporte e manu ten o Forma o de equipe para compor o servi o de atendimento ao usu rio de TI Pessoal para a rea de Governan a em TI quadro atual al m do Analista de TI que j tra balhava as atividades da rea A o depende de concurso para o perfil de pro fi
450. nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o No caso espec fico a a o recomenda o est sendo observada pela equipe t cnica que conduz a Tomada de Contas Especiais em andamento assim como a que ser constitu da oportunamente conforme j explicitado S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 18 N OS 201108954 N Const 028 N Recomenda o 002 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descric o da Recomendac o Aprimore as ati
451. ns 5 2 3 e 5 2 4 Os contratos da UFPel para presta o de servi os tratam de atividades cujos cargos est o extintos ou em extin o no Plano de Carreira dos Cargos T cnico Administrativos em Educa o institu do pela Lei n 11 091 2005 As dificuldades na manuten o deste tipo de contrato residem principalmente na fiscaliza o dos mesmos em todos os seus aspectos execu o adequada dos servi os cum primento das obriga es legais com os trabalhadores por parte da empresa contratada ade qua o ao disposto no edital e termo de refer ncia etc Al m disso fatos supervenientes na execu o das licita es como por exemplo in terposi o de a es judiciais contra decis es no mbito daquelas geram situa es onde s o necess rias contrata es emergenciais em decorr ncia dos atrasos na contrata o por inter m dio da licita o adequada resguardando desta forma a continuidade das atividades da Institui o 5 2 6 Composi o do Quadro de Estagi rios QUADRO 167 4 5 2 6 COMPOSI O DO QUADRO DE ESTAGI RIOS Quantitativo de contratos de est gio vigentes N vel de escolaridade em RS 100 2 wwewe jo po o kan T 22 o o L d Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas Dados extra dos da fita espelho a partir do banco de dados acess 305 6 GEST O DO PATRIM NIO MOBILI RIO E IMOBILI RIO 6 1 Gest o da Frota de Ve
452. ntamento do rg o de Controle Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid ncias em detrimento do posicionamento da Unidade de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevereiro do corrente ano reuni o t cnica com a presen a da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionalizadas as Recomenda o e sucessivas reitera es para o cumprimento de a es que perde ram o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bol var Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 21 N OS 201200813 N Const 008 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos que a UFPEL determine FSB que na realiza o de Preg o Eletr nico proceda ao cumprimento do disposto na Lei n 10 520 02 artigo 4 inciso V no Decreto n 3 555 00 anexo I artigo 11 inciso III e no Decreto n 5 450 05 artigo 17 4 que disp e acerca da observ ncia do prazo de no m nimo oito dias teis contado
453. ntante Repassado R Quantidade de contas prestadas Quantidade Aprovada Contas Anali Quantidade Reprovada 2012 8 Contas Analisadas Montante repassado R sadas Quantidade de TCE Quantidade de Contas Prestadas r RM o Quantidade Aprovada 477771 E pepe EM EE _____ 7 276 121171177 To Toi Moname repasa T Analisadas Montante Repassado Montante Repassado Exerc cios Ante Contas riores a 2011 Analisadas Fonte Coord Conv nios 4 4 5 An lise Cr tica N o existem transfer ncias na situa o de presta o de contas inadimplente Verifica se um aumento significativo na quantidade e no volume de recursos transfe rido no exerc cio de 2013 em compara o com os dois exerc cios anteriores possivelmente decorrente da reestrutura o da Coordena o de Conv nios As presta es de conta t m sido apresentadas pelos coordenadores dos projetos dentro dos prazos regulamentares embora n o tenham sofrido an lise devida em raz o da inexis t ncia de estrutura adequada e dota o de pessoal suficiente para tal No decorrer de 2013 houve a lota o de dois servidores na CCONV Al m disso atrav s da Portaria n 2 491 de 28 de novembro de 2013 constituiu uma Comiss o Especial encarregada de entre outras tarefas analisar todas as presta es de contas pendent
454. ntante de notifica es resta ram 7 aplica es de penalidades Nos demais casos ou houve atendimento por parte da licitante de forma a dispensar a aplica o de qualquer san o ou o processo de penaliza o encontra se em tramita o S ntese dos Resultados Obtidos A Gest o e a Unidade de Auditoria que monitorou operacionalmente a resolu o do problema junto ao setor envolvido e consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 05 N OS 224848 Recomenda o Oficio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Apurar a responsabilidade de quem der causa prescri o conforme artigo 169 2 da Lei n 8 112 1990 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi instaurado o Processo 23110 004646 2013 47 de apura o de responsabilidade descumprimento de prazos regula mentares quanto condu o de sindic ncia e de processos administrativos disciplinares S ntes
455. ntariar e avaliar os espa os de uso comum especialmente salas de aula e geri los de forma centralizada Outro linha de a o foram as realoca es de atividades acad micas com vistas re du o da dispers o dos cursos de gradua o redundando em alguns casos na redu o nos im veis locados para esse fim pela UFPel no ano de 2013 ou criando condi es para isso correr em 2014 A principal limita o para o desenvolvimento das atribui es do NGE foi a insufici n cia de recursos humanos mesmo que tenha havido ao longo do ano de 2013 um substancial 209 aumento na equipe efetiva do N cleo quando comparado equipe existente no in cio do ano QUADRO 113 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESEN VOLVIMENTO Eixo Estrat gico QUALIDADE ACAD MICA Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de Trabalho e Estudo Foi inventariada 75 0 da rea f sica da UFPel nos munic pios de Pelotas e Cap o do Le o Foi iniciada a analise e sistematiza o dos dados ob tidos Foi ampliado o n mero de salas de uso comparti Ihados pelas unidades acad micas da UFPel su bindo de 76 para 118 Gerenciar a ocupa o dos espa os da Foram realizados estudos para otimiza o das Universidade realoca es e controle permanente dos espa os da UFPel Foram desenvolvidos planos de necessidades para elabora o de projetos Foram obtidos e calculados in meros dados ins titucionai
456. ntas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos Por todo exposto a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram Ado o de Provid ncias pelo Gestor No caso espec fico a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessidade de monitorar a recomen da o de Esclare a a natureza e a pertin ncia da despesa constante da nota fiscal n 609 de 17 06 2009 do estabeleci mento Alambique JR CNPJ 90 692 567 0001 69 no munic pio de Viam o RS no montante de R 48 18 sob pena de glosa da despesa porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme j explicita
457. ntes a es apresentadas no quadro abaixo QUADRO 129 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTU RA Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico ampliar a participa o da comunidade nas decis es n o ntese dos Resultados Obtidos campus Cap o do Le o e no Anglo realizado s MM ila Apresenta o das a es realizadas pela PRAIN 02 NE FRA em 2013 e coletas de sugest es da comu PRAINFRA e nidade e proposi es de novas a es para 2014 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado x Coleta de sugest es a respeito de encaminha Apresenta o e discuss o dos resultados 2 ESAE RE o AN mentos de a es da gest o para sanar minimi do Diagn stico Ambiental online no x zar os problemas ambientais apontados no diag XXII PR REITORIA DE GEST O DE PESSOAS A Pr Reitoria de Gest o de Pessoas PROGEP tem a responsabilidade de coordenar os assuntos e a es inerentes gest o de pessoas Para isso respons vel pelo ingresso e pelo acompanhamento de toda a movimenta o do servidor ap s o seu ingresso na UFPel contando atualmente com cerca de 1340 servidores t cnicos administrativos e 1311 docen tes estando estruturada em tr s Coordenadorias de Administra o de Pessoal de Pol ticas de Pessoal e Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal foi
458. nto de suas atividades Diante de tantas vicissitudes principalmente a elevada demanda reprimida 275 expe dientes cf invent rio de Novembro 2013 mediante o Memorando CPPAD N 039 13 foi elencada sucinta listagem dos expedientes correcionais que no momento ofereciam maior potencialidade de reflexo institucional e ou patrimonial esfera jur dica da UFPel pela qual os mesmos foram eleitos como priorit rios passando a receber tratamento prefe rencial da Comiss o Juntamente com a necessidade de investiga o dos fatos novos Ainda na tentativa de resolver o incidente relativo alta demanda disciplinar repri mida na UFPel oriunda de exerc cios pret ritos cf j registrado alhures foram adotadas outras dilig ncias delega o Pr Reitoria Administrativa da compet ncia para instaurar e julgar expedientes investigativos voltados apura o de epis dios relativos a pagamen tos de indeniza es decorrentes da aus ncia da ades o s normas vigentes Portaria GR n 1 464 2013 capacita o dos membros da CPPAD para atuar na rea disciplinar designa o dos dirigentes das unidades como respons veis pela realiza o de notifica es intima es e cita es para fins de condu o de processos disciplinares no mbito da UFPel Portaria GR n 2 029 2013 designa o de grupo de trabalho para produ o de proposta de regimento das comiss es apurat rias da Universidade de acordo com o cen rio real e a
459. nto do disposto na Lei n 10 520 02 artigo 4 inciso V no Decreto n 3 555 00 anexo I artigo 11 inciso III e no Decreto n 5 450 05 artigo 17 4 que disp e acerca da observ ncia do prazo de no m nimo oito dias teis contados a partir da publica o do aviso para apresenta o das propostas porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme j explicitado O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur dica para o fato Esse apontamento do rg o de Controle Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid ncias em detrimento do posicionamento da Unidade de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevereiro do corrente ano reuni o t cnica com a presenca da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionalizadas as Recomenda o e sucessivas reitera es para cumprimento de a es que perde ram o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bol var 22 N OS 224848 N Const 038 N Recomenda o 002 Descri o da Recomenda o Recomendamos aos gestores aprimorar os controles existentes na Entidade no que tange execu o dos conv nios de forma a n o haver execu o de despesas anteriormente a assinatura do contrato Provid ncias Adota
460. ntratos de terceirizados alugu is de im veis energia el trica telefonia gua e outras despesas correntes com fornecedores e outras atividades correlatas 4 5 PRA N CLEO DE PATRIM NIO Controlar avaliar o acervo patrimonial escriturando bens da Universidade elaboran do o invent rio anual da Universidade e outras atividades correlatas 4 5 1 PRA CMP NUPAT SE O DE REGISTRO DE BENS M VEIS Promover junto ao Almoxarifado Central o registro e emplaquetamento de bens m vels e executar outras atividades correlatas 5 PRA N CLEO DE DOCUMENTA O E ARQUIVO Coordenar e apoiar todos os servi os prestados referentes a protocolo e arquivo con trolar distribuir e encaminhar as folhas ponto dos servidores lotados no rg o fiscalizar de acordo com a legisla o vigente contratos relativos ao setor junto a empresas terceirizadas visando presta o de servi os de forma adequada e satisfat ria e executar todas as outras tarefas correlatas 5 1 PRA NUDOC SE O DE PROTOCOLO Gerenciar o protocolo de documentos processos internos recebimento triagem e dis tribui o de correspond ncias e outras atividades correlatas 5 2 PRA NUDOC SE O DE ARQUIVO Gerenciar a guarda de processos e documentos coordenando o arquivo da Universi dade classificar documentos de arquivo e outras atividades correlatas 6 PRA COORDENA O DE CONTABILIDADE E FINAN AS
461. o Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Atualizar documentos estruturantes da institui o Adequa o realizada 2 Organiza o dos documentos e patentes depositadas A Atualizado na antiga AGT 195 3 Reestruturac o dos procedimentos de dep sito e x Novo regimento ser lan ado nos pr acompanhamento de patentes ximos dias 4 Organiza o documental dos processos dos CT IN x Realizado FRAS vigentes Elabora o do PLANFOR 2013 2017 ix atividade realizada 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado No quadro abaixo est o descritas as a es desenvolvidas na PRPPG relacionadas com objetivo Qualificar as condig es de trabalho e estudo tamb m no eixo estrat gico Qua lidade acad mica e compromisso social Grande parte das atividades desenvolvidas na PR PPG durante o ano esteve focada neste objetivo deste eixo estrat gico com destaque para envio de solicita o de recursos e bolsas para diversos rg os de fomento e para a articula o que conduziu eleva o no n mero de bolsas de IC institucionais com valor equiparado aos rg os de fomento QUADRO 94 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA A es Aquisi o do sistema ORBIT de busca de anteriorida de patenteamento estrat gico Oficina de Busca de anterioridade e Reda o de pa tentes com o Dr Henry Suzuki entre dias 30 09 e
462. o Cumprimento Os preg es n 35 2009 15 2011 e 125 2011t amp m previsto em seus editais o acordo de n veis de servi o Tal exig ncia ocorre de acordo com as necessidades expressas pelas Unidades Solicitantes em seus pedidos termos de refer ncia Em an lise o Controle Interno reconhece que a UFPEL anexou c pia de editais nos quais h previs o de acordos de n veis An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Ainda no m s de fevereiro ser o encaminhados os documentos solicitados pelo Controle Interno CGU mas o que se tem percebido de forma reiterada s o desdobramentos das recomenda es quando da an lise pelo Controle Interno com sucessivos pedidos de comprova o que em consider veis situa es geram um sobretrabalho N o s o poucas as situa es que se percebe que a solu o est m o com acesso a base de dados ou uma simples dilig ncia junto a Uni dade de Auditoria Interna da Institui o Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Item do RA Comunica o Expedida 11 N OS 201108954 N Const 016 N 003 rg o Entidade Objeto da Recomenda o Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Descri o da Recomenda o Que o gestor institucionalize na Unidade a Pol t
463. o MEC realizados com base em indicadores consolidados A Universidade encaminhou diversas demandas ao MEC e ao MPOG al m de in meras gest es para obter vagas para suprir o passivo de terceirizados que remanesce O esfor o de diminuir o passivo at o momento n o se deu com a disponibiliza o de vagas compat veis com a expan s o mas pela racionaliza o da for a de trabalho N OS 201200813 N Const 010 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 354 Descric o da Recomendac o Recomenda se que a UFPEL apure as responsabilidades para o desaparecimento do processo administrativo n 23 110 009309 2009 60 na forma da Lei n 8 112 90 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi instaurado o Processo 23110 004645 2013 01 para apura o de responsabilidade desaparecimento de Processo Administrativo n 23110 009309 2009 60 que suportava pagamentos sem a realiza o do devido procedimento licita t rio N OS 201200813 N Constata o 010 S ntese dos Resultados Obtidos A Unidade de Auditoria Interna e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Muito embora a An lise do
464. o comit Gestor de Seguran a da Informa o Com esta a o cum priu se parcialmente um dos pontos apontados pela Corregedoria Geral da Uni o na ltima fiscaliza o realizada na UFPel Pendente a ela bora o de um cronograma do Comit a fim de elabora o de pol ticas apontadas pelos rg os de controle Constitui o do Comit de Seguran a da Informa o Constitui o por meio da Portaria do Reitor 2381 2013 de 08 11 2013 mapear e formular propostas aos processos internos fluxos e arte fatos necess rios com a finalidade de implemen tar na UFPel a Instru o Normativa 04 de 2010 Fator cr tico de sucesso a estrutura o do Setor x de Atendimento ao Usu rio de TI presente no organograma mas carente de recursos humanos Contrata es de solu es de TI Cat logo de servi os para se estruturar Em maio de 2013 foi o criado N cleo de Gover de Tecnologia da Informa o conforme Resolu o do CONSUN n 4 de 23 05 2013 que tem como objetivos auxiliar a Coordena doria nos assuntos referentes a administra o e ao gerenciamento da TI Definir junto com a Coordenadoria e os coordenadores de N cleos as politicas de Governan a de TI para a CTI N cleo de Governan a de Tecnologia da Informa o A partir da implanta o do n cleo de Governan a de TI em maio de 2013 tem se observado na execu o dos trabalhos alguns princ pios constantes
465. o das provas e impress es de cart es resposta para os concursos 3 2 2 CPSI NOPER SETOR DE SUPORTE T CNICO Respons vel pelo processamento de inscri es e divulga o de editais das sele es Tamb m da distribui o e acomoda o dos candidatos nos espa os f sicos designados para universidade para a execu o dos processos seletivos e concursos 3 3 CPSI SECRETARIA 60 Presta assessoramento coordena o gerenciando informa o auxiliando na execu o de tarefas dos servi os administrativos Faz o agendamento de compromissos controla documentos e correspond ncias atende usu rios internos e externos Recebe a documen ta o interna e externa endere ada CPSI bem como procede autua o de processos e protocolos encaminhados pela CPSI providenciando quando solicitado pela Coordena o na entrega dos mesmos aos rg os de destino Compreende o acompanhamento e desenvolvimento das atividades dos tr s setores a seguir 3 3 1 GVR CPSI SECPSI SETOR DE RECEP O Recepcionar visitantes anunciando os s pessoas ou reas requisitadas e aguardando a autoriza o para encaminhamento ou comunica o de dispensa Prestar servi o de apoio fornecendo informag es gerais e procedendo ao bom encaminhamento dos visitantes Man ter controle de todas as visitas efetuadas ao Unidade rg o para assegurar a ordem e a seguran a 3 3 2 GVR CPSI SECPSI SETOR DE
466. o de contratos e a aliena o dos bens considerados inserv veis Neste sentido o setor apresenta contribui es para efetiva o do planejamento estra t gico t tico e operacional da Universidade Federal de Pelotas orientando sua atua o vi sando melhoria da qualidade acad mica o cumprimento do compromisso social o desen volvimento de pessoas e a democracia institucional Para qualificar as condi es de trabalho e estudo melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico e capacitar continuamente o quadro de pessoal compatibilizando progressivamente receita e despesa preciso gerenciar as atribui es da Pr Reitoria Administrativa de modo a satisfazer s necessidades institucionais e as exig ncias da legisla o vigente Apesar das dificuldades encontradas em 2013 e de algumas demandas emergenciais que se apresentaram cujas solu es demandaram muito dos esfor os empenhados impor tantes a es de gest o foram implementadas Quanto s licita es foram realizados no exerc cio anterior cento e dezesseis preg es eletr nicos dois a mais que em 2012 por m o valor total homologado foi R 31 630 000 00 Trinta e um milh es seiscentos e trinta mil reais 61 a mais que no ano anterior de monstrando que houve melhor utiliza o desta modalidade de licita o apresentando tam b m uma economia total de 52 sobre o valor estimado inicialmente para os certames R 60 960 000 00 Foram r
467. o e relacionamento interpessoal divulgar atividades e indicadores de transpar ncia de TI para a comunidade informar inter namente todas as a es da CTI de maneira clara e objetiva fornecer informa es e indica dores de qualidade dos servi os prestados colaborar tecnicamente com o gerenciamento de contratos e compras de solu es em TI referentes a rea de treinamento e divulga o 4 1 1 GR CTI SERVI O DE ATENDIMENTO AO USU RIO DE TI Respons vel por receber processar e responder aos usu rios todas e quaisquer soli cita es de informa o sugest o ou reclama o referentes a TI na UFPel receber e enca minhar as demandas dos usu rios s diversas se es do CTI e efetuar o registro dos atendi mentos realizados 4 2 GR CTI N CLEO DE SISTEMAS DE INFORMA O Coordenar supervisionar e executar o desenvolvimento e implanta o de projetos de sistemas de informa o manter e administrar os sistemas de informa o adquiridos pela UFPel administrar e manter o s banco s de dado s administrativo s definir crit rios para integra o e acesso base de dados oferecer suporte na ger ncia de WebSites institu cionais definir as metodologias e ferramentas de desenvolvimento em tecnologia da infor ma o fornecer informa es e indicadores de qualidade dos servi os prestados colaborar tecnicamente com o gerenciamento de contratos e compras de solu es em TI referentes a rea de sistemas de
468. o para o atendimento geral durante todo o per odo de estadia do visitante entre outros Soma se a tais compet ncias o aux lio para constru o de mecanismos de atra o de acad micos estrangeiros para a UFPel 7 2 GR CR INTER N CLEO DE MOBILIDADE EXTERNA O N cleo de Mobilidade Externa Out tem a fun o de atender as demandas relativas a ida de estudantes da UFPel Cabe trabalhar para a prepara o e constante atualiza o de materiais sobre oportunidades de interc mbio a serem divulgados por meio de editais re des sociais e outros instrumentos cab veis elabora o de material sobre interc mbio e suas tramita es no retorno do estudante acompanhar o processo de aproveitamento das disci plinas cursadas fora do pa s incluindo o Ci ncia sem Fronteiras CsF 7 2 1 CR INTER NUMOUT SE O CI NCIA SEM FRONTEIRAS Divulgar o programa CsF preparar alunos para a ida acompanhar a estadia no exterior e promover mecanismos para que a institui o possa usufruir da experi ncia internacional do acad mico agraciado pela bolsa do CsF 7 2 1 1 GR CR INTER NUMOUT SETOR DE DIVULGA O DO CSF Divulgar o CsF comunidade acad mica para informar como a UFPel pode estrategi camente melhor sorver das oportunidades contidas no programa 7 2 1 2 GR CR INTER NUMOUT SETOR DE ATENDIMENTO DO CSF Orientar alunos contemplados acompanhar e aproveitar experi ncia obtida 53 7 2 1 3 GR CR
469. o registro do projeto quando aprovado por todas as inst ncias e realizar modifica es nos projetos cadastrados sempre que necess rio 3 1 2 2 PRPPG NAP SERAP SETOR DE ACOMPANHAMENTO E AVALIA O Respons vel por acompanhar a execu o dos projetos cadastrados na UFPel e avaliar se os projetos est o atingindo os objetivos propostos 3 2 PRPPG N CLEO DE INICIA O CIENT FICA Desenvolve a es de est mulo as atividades de inicia o cient fica e tecnol gica na universidade atrav s da organiza o de eventos da capta o de recursos para bolsas e prin cipalmente a defini o das pol ticas de distribui o das bolsas financiadas por rg os de fomento e pela pr pria Universidade de acordo com o que est definido no Plano de De senvolvimento Institucional da UFPel Especificamente este N cleo respons vel pelas seguintes a es a pela defini o de crit rios pela distribui o e pela implementa o de bolsas de inicia o cient fica e tecnol gica b pela organiza o do Congresso de Inicia o Cient fica CIC e outros eventos de divulga o cient fica 3 2 1 PRPPG SE O DE EVENTOS Respons vel por organizar e apoiar os eventos de divulga o cient fica na UFPel com destaque para a organiza o do Congresso de Inicia o Cient fica 3 2 1 PRPPG NIC SE O DE BOLSAS Respons vel por organizar os editais internos de sele o de bolsa receber os pedidos en
470. oas da UJ apropriada tempes X tiva atual precisa e acess vel 26 A Informa o divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e indi x v duos da UJ contribuindo para a das responsabilidades de forma eficaz 27 A comunica o das informa es perpassa todos os n veis hier rquicos da UJ em todas as x dire es por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura Monitoramento 2 4 28 O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua vali dade e qualidade ao longo do tempo 29 sistema de controle interno UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas ava lia es sofridas 30 O sistema de controle interno da UJ tem contribu do para a melhoria de seu desempenho 252 An lise Cr tica A UFPel est aperfei oando seu Sistema de Controle Interno A identifica o de pontos cr ticos de controle estrat gica para que um sistema de controle funcione plenamente E nesse sentido que a Administra o es t o empenhada em instituir medidas que assegurem o controle do processo com base em efetivos crit rios acordados na comunidade ou nos rg os superiores Essas medidas passam pelo monitoramento permanente e por a es corre tivas que busquem recuperar os crit rios perseguidos na busca do funcionamento do sistema conforme planejado Fundamentalmente a Administra o busca a consecu o de um sistema capaz de a
471. olar e solicitar materiais sobressalentes para o almoxarifado de manuten o da PRAIN FRA encaminhar e acompanhar pedidos termos de refer ncia e or amentos encaminhados pelos rg os de manuten o controlar os registros patrimoniais dos bens pertencentes aos rg os pertinentes apresentar a cada trimestre relat rio dos servi os executados pelos r g os de manuten o acompanhar a fiscaliza o dos contratos relativos aos rg os de manu ten o junto empresas terceirizadas visando a presta o de servi os de forma adequada e satisfat ria acompanhar e controlar servi os prestados por empresas terceirizadas contrata das para o setor de manuten o e outras atividades correlatas 5 1 N CLEO DO CAMPUS CAP O DO LE O Realizar a manuten o geral conserva o e recupera o das unidades do Campus Ca p o do Le o planejar e controlar os materiais necess rios ao rg o para o atendimento das solicita es de servi os apresentar ao rg o superior relat rio mensal dos servi os execu tados fiscalizar contratos e elaborar pedidos termos de refer ncia e or amentos pertinentes ao setor e executar outras atividades correlatas 5 2 N CLEO DOS CAMPI PELOTAS Realizar a manuten o geral conserva o e recupera o das unidades dos Campi Pelotas planejar e controlar os materiais necess rios ao rg o para o atendimento das soli 84 cita es de servi os apresentar ao rg o su
472. oninsug oju urA oAu s q op oue d op oeSe1oqerq daN 100 soo doouoo se IYI so ozej op e ep 2198 op 5 op Da lala le O O WOO SOALLVWWON SIVO3T SIVNOIODLLISNOO SOLITITAd SO ONVTd O TALNI SOTAONJA SOA OALLV4AISNOWdIQ 108 errejuoure51o 9319201 1550180104 ove enbopy 508810 sop ogSezuo eA Ied4n emyn op og5ezuo eA sopepissooou sens se euorongnsur emnns ep og5enbopy o opueji r29 e 1eogi enb o 1erdury SoJOpIAJoS SO og5ejroedeo op sepenunuoo soode op oe5rugo q eossed op vonijod ep 081595 e 1jue1e8 e opuesta eossod op 081595 op 2 op OBSE SEATJEJSTUIUID sopeprun se ered SEJLA op op op o ojuooop tossed op oxpenb op og rsodurooow 109 Principais objetivos estrat gicos da unidade para o exerc cio de 2013 e as es trat gias adotadas para sua realiza o e para o tratamento dos riscos envolvidos Os objetivos estrat gicos da Gest o estiveram condicionad
473. ont bil nos sistemas or ament rio financeiro e patrimonial conferir a conformidade de registro de gest o e atividades correlatas 6 2 2 PRA CFC NUCON SE O DE AN LISE E REGISTRO CONT BIL DE CONTRATOS Escriturar contabilmente contratos firmados controlar garantias contratuais analisar contabilmente processos de pagamento e executar atividades correlatas 6 3 PRA N CLEO FINANCEIRO Coordenar rg os ligados ao setor conferir notas de lan amento financeiro e outros documentos correlatos conferir disponibilidades financeiras e conciliar contas banc rias contatando a rede conferir diariamente relat rios de ordem banc ria para assinatura do Or denador de Despesa e do Gestor Financeiro conferir a liquida o das obriga es tribut rias e outras atividades correlatas 6 3 1 SE O DE PAGAMENTOS Efetuar pagamentos da Institui o emitir diariamente relat rios para envio ao Banco do Brasil e executar outras atividades correlatas 82 6 3 0 PRA CFC NUF SEC O DE APROPRIAC O DA DESPESA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO Cadastrar contas banc rias de fornecedores controlar mensalmente a receita registrar a execuc o orcament ria financeira e patrimonial e atividades correlatas 6 3 3 SE O DE LIQUIDA O DA DESPESA Analisar e conferir os processos de pagamentos notas fiscais de fornecedores saldos de empenhos i
474. op serq 06 02824 4 Il 0SCOI SH SeIp 06 ozeid 28011011 SCLSS ICI A 1196665 A op Sosaui ZI grugga ozeid o 09 op ozeid o Sosoui 9 IoUQSIA ozeid o 09 tIoUQSIA ozeid 28011011 OALL IAY ONIALL 01 IOC LI 110 41 102 9 110 8 c10c 60 cT0c 0c 105 58 2109 61 110 65 cIOc lv 010 18 SOTIFSSTIAN 8 OLNTNIATOANASTA VPIOLIAI QWd 911 215 A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento a despeito de sua import ncia estrat gica para Institui o encontrava se desestruturada sem pol tica de trabalho e sem pessoal para desenvolver suas responsabilidades institucionais a exemplo da pr pria PRO PLAN Com a car ncia de pessoal t cnico administrativo em que afeta a quase todas as reas da UFPel se buscou constituir a equipe dessa com pessoal do cente e com bolsistas alternativa esta que mesmo tida como transit ria n o se consolidou e teve se que optar por restringir suas atividades Desta forma foi priorizado o compromisso da Gest o de melhorar e equalizar as con
475. or ament ria anual distribuir o or amento conforme crit rios e necessidades da institui o prover informa es aos gestores sobre o or amento atrav s de relat rios regulares dar su porte aos coordenadores de projetos proceder aberturas e altera es dos cr ditos or amen t rios junto ao Sistema Integrado de Administra o Financeira acompanhar a legisla o or ament ria acompanhar a execu o de despesas cont nuas 4 1 PROPLAN COOR N CLEO DE EXECU O OR AMENT RIA S o atribui es do N cleo de Execu o Or ament ria acompanhar e controlar cr di tos descentralizados envolvendo libera o execu o e devolu o de saldos n o utilizados 90 aos rg os concedentes suporte execu o de projetos acompanhar legisla o e altera es or ament rias acompanhar e alterar despesas de folha de pagamento 4 1 1 PROPLAN COOR NEXO SE O DE ACOMPANHAMENTO DE DESPESA S o atribui es da Se o de Acompanhamento de Despesas acompanhar a execu o de despesas cont nuas dos exerc cios atual e anterior e sua evolu o acompanhar restos a pagar acompanhar a arrecada o a abertura de cr dito e controlar a execu o de recursos devidamente arrecadados 5 PROPLAN COORDENA O DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL S o atribui es da Coordena o de Planejamento e Desenvolvimento Institucional desenvolver metodologias para o planejamento coordenar os p
476. or p blico e privado promovendo assim a intera o Universidade Empresa para desenvolver a Regi o 8 5 ALM N CLEO DE PROJETOS Responsabiliza o pelo projeto de saneamento da Bacia da Lagoa Mirim assessora mento e capacita o dos munic pios da bacia 55 9 CENTRO DE PESQUISA EM SA DE DR AMILCAR GIGANTE O Centro de Pesquisa em Sa de CEPES um rg o suplementar da Universidade Fe deral de Pelotas caracterizado como inst ncia executiva e de apoio institucional ao Hospital Escola tendo como princ pios a a e a pesquisa em sa de O CEPES tem por finalidade promover atividades de ensino pesquisa e extens o vol tados quest o de sa de associando as no que couber s a es de assessoria e consultoria para o fortalecimento e coopera o ao Sistema nico de Sa de SUS do Rio Grande do Sul do Brasil e a outros pa ses em conformidade com a legisla o da Universidade Federal de Pelotas 10 GR HOSPITAL ESCOLA HE 10 1 DIRE O GERAL Respons vel por dirigir e representar o Hospital Escola HE garantindo a observ n cia dos princ pios e orienta es gerais emanadas da UFPel assim como do Regimento Geral do HE Possui como principais atribui es zelar pelo cumprimento das pol ticas de ensino administrativas e assist ncias garantindo o bom funcionamento do HE e de suas finalidades aprovar o credenciamento e descredenci
477. orar o cumpri mento da legisla o urban stica elaborar projetos e or amentos assessorando supervisio nando a sua realiza o 1 4 Macroprocessos final sticos Este subitem identifica os macroprocessos final sticos da UJ os quais correspondem s grandes fun es da organiza o para as quais devem estar voltadas suas unidades inter nas e descentralizadas Neste contexto os macroprocessos final sticos referem se ess ncia da organiza o e est o diretamente relacionados aos objetivos estrat gicos Desta forma a Figura 2 a seguir apresenta os principais atores do ambiente externo e interno que de alguma forma relacionam se aos macroprocessos final sticos ensino pesquisa e extens o 94 FIGURA 2 MACROPROCESSOS FINAL STICOS AMBIENTE EXTERNO GOVERNO FEDERAL ORG OS FISCALIZADORES PARCEIROS AMBIENTE INTERNO PROCESSOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PLANEJAMENTO E PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL FINANCEIRO INFRAESTRUTURA surom DEMANDA PROCESSOS FINAL STICOS m DEMANDA suroart PROCESSOS DE APOIO OPERACIONAL DA INSTITUI O Gest o de Gest o da Gest o Apoio Estudantil SOCIEDAE 4 e gt 5 lt lt 2 No mbito dos principais atores do ambiente externo est o o Governo Federal e seus rg os que estabelecem as pol ticas e diretrizes que norteiam o desenvolvimento das a
478. ores t cnico administrativos com o planejamento da implanta o e permanente acompanhamento das a es gerenciar as progress es por m rito decorrentes da Avalia o de Desempenho dos servidores t cnico administrativos e gerenciar o Est gio Probat rio 5 PROGEP N CLEO DE SA DE E QUALIDADE DE VIDA O N cleo de Sa de e Qualidade de Vida mediante o concurso da Se o de Per cia M dica e Se o de Seguran a e Medicina do Trabalho tem por atribui o coordenar as a es de medicina do trabalho e qualidade de vida diagnosticar sistematicamente as condi es institucionais que influenciam na qualidade de vida dos servidores desenvolver estudos de medi o de auto percep o em qualidade de vida dos servidores eleger prioridades e esta belecer projetos que contribuam para a eleva o dos n veis de qualidade de vida no trabalho gerenciar a realiza o dos exames m dicos peri dicos dos servidores atuar em conjunto com a PROPLAN nas a es de seguran a do trabalho principalmente no registro de infor ma es em sistema 5 1 PROGEP NSQV SE O DE PER CIA M DICA A Se o de Per cia M dica compete a realiza o de per cias dos servidores e alunos da UFPel e ocasionalmente de servidores p blicos federais que est o impossibilitados de se deslocar para a Per cia da sua institui o 5 2 PROGEP NSQV SE O DE SEGURAN A E MEDICINA DO TRABALH Se o de Seguran a e Medicina do
479. orientadores das a es da gest o vincu lam se com preceitos e compet ncias constitucionais fixadas no inciso artigo 206 da Cons titui o Federal com destaque para os incisos elencados a seguir Art 206 O ensino ser ministrado com base nos seguintes princ pios I igualdade de condi es para o acesso e perman ncia na escola II liberdade de aprender ensinar pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber III pluralismo de ideias e de concep es pedag gicas e coexist ncia de ins titui es publicas e privadas de ensino IV gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais VI gest o democr tica do ensino publico na forma da lei VII garantia de padr o de qualidade Quanto as compet ncias legais a UFPel orienta se pela Lei 9 394 1994 que estabelece a Diretrizes e Bases da Nacional e especialmente no artigo 43 Art 43 A superior tem por finalidade I estimular a cria o cultural e o desenvolvimento do esp rito cient fico e do pensamento reflexivo II formar diplomados nas diferentes reas de conhecimento aptos para a in ser o em setores profissionais e para a participa o no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua forma o continua III incentivar o trabalho de pesquisa e investiga o cient fica visando o desenvolvimento da ci ncia e da tecnologia e da cria o e difus o da cultura e
480. os rg os financiadores especialmente quanto presta o de contas seguin do as orienta es do N cleo 6 PROPLAN COORDENA O DE REGULA O E ACOMPANHAMENTO S o atribui es da Coordena o de Regula o e Acompanhamento planejar dirigir coordenar e orientar as atividades de gest o dos atos regulat rios emitidas pelo Minist rio da Educa o e suas autarquias apoiar e acompanhar as atividades de Coordena es de cur sos com o compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da gest o com vistas ao cumprimento da responsabilidade social da institui o apoiar as atividades desenvolvidas pela Comiss o Permanente de Avalia o 6 1 PROPLAN CREAC N CLEO DE GEST O DOS PROCESSOS REGULAT RIOS S o atribui es do N cleo de Gest o de Processos Regulat rios manter e atualizar os dados institucionais relativos ao Sistema de Educa o Superior Nacional junto ao Minist rio da Educa o realizar a gest o dos prazos dados e informa es da Universidade em geral e dos seus cursos em particular nos correspondentes sistemas eletr nicos do Minist rio da Educa o e do Tribunal de Contas da Uni o gerar informa es institucionais visando con tribuir no processo de planejamento e avalia o institucional 92 6 1 1 PROPLAN CREAC NUGEPRE SE O DE REGULA O DE CURSOS DE GRADUA O S o atribui es da Se o de Regula o dos Cursos de Gradua o prover
481. os de Apoio ao Planejamento e Desenvolvimento Institucio nal estes t m como norteadores os objetivos estrat gicos da UFPel Estes processos a par tir de uma an lise situacional projetam a es em diferentes aspectos como infraestrutura aplica o de recursos para apoiar processos final sticos Tamb m incluem se nesse rol os processos de presta o de contas comparando as a es planejadas e realizadas J os Processos de Apoio Operacional s o aqueles que permitem o funcionamento da UFPel dando suporte aos macroprocessos final sticos Foram divididos em quatro grupos a administra o que envolve os processos administrativos de compras gest o ambiental e gest o do patrim nio b infraestrutura que envolve a gest o de m veis e equipamentos e instala es f sicas tecnologia de informa o e comunica o e transportes e log stica c pessoas que envolve a administra o de pessoal o desenvolvimento de pessoas e a avalia o de desempenho bem como a assist ncia estudantil compreendendo entre outras os restaurantes universit rios e a moradia estudantil e d financeira compreendendo a gest o financeira contabilidade gest o de contratos e conv nios Por fim as atividades de controle e assessoramento representadas pela Auditoria In terna e Procuradoria Jur dica da UFPel 1 6 Principais Parceiros QUADRO 2 1 6 PRINCIPAIS PARCEIROS Rede P blica d e R dios da Empresa Brasil Interc mbio
482. os e Il dos diversos n veis da estrutura da UJ na elabora o dos procedimentos das instru es ope racionais ou c digo de tica ou conduta 251 7 As delega es de autoridade e compet ncia s o acompanhadas de defini es claras das responsabilidades o 8 Existe adequada segrega o de fun es nos processos e atividades da compet ncia da UJ xl 9 Os controles internos adotados contribuem para a consecu o dos resultados planejados X pela UJ 10 Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada est o formalizados x x x Avalia o de Risco 2 11 H clara identifica o dos processos cr ticos para a consecu o dos objetivos e metas da unidade X X X nos seus processos estrat gicos bem como a identifica o da probabilidade de ocorr ncia 12 E pr tica da unidade o diagn stico dos riscos de origem interna ou externa envolvidos desses riscos e a consequente adoc o de medidas para mitig los 13 E pr tica da unidade a defini o de n veis de riscos operacionais de informa es e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos n veis da gest o 15 Os riscos identificados s o mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informa es teis tomada de decis o sos internos da unidade 16 N o h ocorr ncia de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos proces x responsabilidades e exigir eventuais
483. os nos sistemas da institui o e da UAB atendendo legisla o federal e s normas vigentes da UFPel e da UAB CAPES Participa o efetiva no recredenciamento da UFPel para EaD reconhecimento dos Cursos e avalia o de Polos pela UAB CAPES e pelo INEP Cria o de UGR para a Coordena o UAB UFPel e lota o de uma servidora t cnica admi nistrativa com forma o em Ci ncias Cont beis visando organizar as presta es de contas devi das CAPES Realiza o de reuni o t cnicas entre CAPES e UFPel para sanar pend ncias em presta es de contas execu o adequada dos cr ditos descen Regulariza o da situa o acad mica dos Cursos UAB da UFPel ti an 2 Regulariza o da situa o financeira da UAB UFPel tralizados atualiza o de dados do SIsUAB e elabora o de Planos de Trabalho e de Planilhas Or ament rias Levantamento patrimonial dos equipamentos dispon veis para uso dos Cursos UAB e estoque do almoxarifado Normatiza o da utiliza o do material dispon vel no Almoxarifado atrav s do controle e distribui o pela Coordena o UAB de acordo com a demanda dos Cursos P x x Atualiza o do controle e servi os para atendimento UAB UFPel Consolida o da rela o entre UFPel e os Munic pios sedes dos Polos da x UAB UFPel Cria o do Curso UAB Licenciatura em Filo sofia que atender cinco munic pios em 2014 Foram realizadas em 2013 as
484. os objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universidade A Gest o em conjunto com a Unidade de Auditoria acordou que o controle dos conv nios e ou contratos que rema nescem na Universidade com a participa o de trabalhadores terceirizados irregularmente ser o acompanhados pela Unidade de Auditoria Interna Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o de vincular todos os conv nios e ou projeto estritamente pesquisa ensino e desenvolvimento institucional de n o formalizar novos conv nios e ou contratos cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universi dade S ntese dos Resultados Obtidos De igual modo consideram atendida a recomenda o de n o formalizar novos conv nios e ou contratos cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva da Universidade An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A UFPEL foi uma das primeiras IFES a aderir ao REUNI Esse programa de expans o gerou um incremento da oferta de vagas na UFPel mais que dobrou em 05 anos No entanto o crescimento do n mero de professores e t cnicos admi nistrativos n o ocorreu na propor o da expans o Os dados s o do pr prio MEC realizados com base em indicadores consolidados A Universidade encaminh
485. os pela realidade institucio nal encontrada em janeiro de 2013 Alguns dos elementos dessa realidade com alto impacto na realizac o dos objetivos estrat gicos s o relatados a seguir A Universidade vinha de um per odo de significativa expans o em da ades o ao Programa de Apoio a Planos de Reestrutura o e Expans o das Universidades Federais criado pelo Decreto 6 096 2007 No per odo de 2008 a 2012 a UFPel apresentou um crescimento significativo comparada situa o existente em 2007 como pode ser visto na figura abaixo FIGURA 4 EVOLU O ACAD MICA 2008 2012 Constitui o da Situa o Atual Evolu o Acad mica 2008 2012 Evolu o A cad mica 2008 2012 140 0 120 0 100 0 80 4 80 0 60 0 40 0 20 0 0 0 E Alunos mCusos Docentes Administrativos Natural que para o crescimento ocorrido a infraestrutura tivesse suas adequa es de finidas e programadas mesmo que a m dio prazo Na realidade encontrada no entanto n o foi poss vel identificar a estrat gia de enfrentamento dessa expans o Ao contr rio verificou se que bibliotecas laborat rios e espa os did ticos e administrativos n o tiveram o equacionamento necess rio impactando fortemente a qualidade dos cursos de gradua o conforme pode ser verificado pelas ltimas avalia es realizadas pelo INEP conceitos de 5 com destaque para a dimens o inf
486. os vigentes informamos que uma pr tica que tem sido adotada na UFPel An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor 03 N OS 224848 N Const 036 N Recomenda o 002 Descri o da Recomenda o Recomendamos o atendimento ao item 1 4 do Ac rd o TCU n 2259 2007 Plen rio conforme descrito a seguir 1 4 abstenha se de transferir funda o de apoio a pr tica de atos de compet ncia exclusiva de unidade integrante da estrutura da Universidade relativos a servi os vinculados a projetos com o apoio das funda es que n o possam ser executados em car ter personal ssimo pela funda o e que n o sejam compat veis com a sua rea de atua o e que resultem em subcontrata o de terceiros configurando mera intermedia o da funda o a exemplo das contrata es para aquisi o de equipamentos e contrata o de obras Em casos de impossibilidade de cumprimento de tal orienta o demonstre clara e formalmente nas justificativas do processo de dispensa de licita o que a imperiosidade de proceder contrata o da funda o de apoio resultou da libera o de recursos or ament rios ao final do exerc cio comprovando por documentos h beis as datas de repasses or ament rios e a impossibilidade de reprograma o para o ano seguinte adotando nesse caso mecanismos rigorosos de controle que permitam avaliar a conformidade das licita
487. ositivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A Auditoria operacional realizada pela Unidade de Auditoria Interna constatou que n o h uma defini o do desenho institucional dos setores respons veis pelos conv nios nas diversas IFES em que se buscaram exemplos de Boas Pr ticas Ainda segundo relatos do coordenador de conv nios da UFPel apresentados no mbito da auditoria operacional refe rida o SICONV carece de aprimoramentos Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Relatorio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 19 N OS 201205347 N Const 004 N Recomenda o 001 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomenda se UFPEL que oriente a entidade convenente no sentido de tornar as suas aquisi es de passagens a reas mais econ micas utilizando no que couber os princ pios b sicos estabelecidos na regulamenta o federal sobre a mat ria Decreto n 3 892 2001 e a Portaria MPOG n 505 2009 em especial os passos discriminados no artigo 1 da Portaria referida bem como mantendo suficientemente documentadas as raz es da escolha efetuada de forma a com provar o atendimento ao pri
488. osuno o sopeprun se sormjuoure31o sos1n991 op op op og rugoeq NE v9ISo 0u993 oseq op op oe5eqnour op op oe5ejue duig enjngsoedjur ep e1ed op og5ejdvo 5 8 o sreuoronjnsui 5 sop oeSepnon1y PdAN soorurgpeoe sojod ojuouirooquoo op og npoud e uro nuinso o onb op 527102810 Te juojsng ojuourA oAuoso op oue q op 5 ered orprsqns sreuoronj sopeprssooou se oe5enbope op 3 sejstA 49440 58218 soo v ejsurt sep oonsouserp op 200121354 0jofoJq op se serougjoduiroo sens opuvosnq og5ujroedeo vp enunuoo og rugoq vorseg eed so10jsor so1ossojo1q op eroru o og5ejroede op sopepiane sep op sopeproedeo sens sejstA o eXojrpo ep oe5eninnsooq o suojxo op sopeprAne sep oesuedxo g sosinoo1 eed soo rpuoo seu 504 sosino o soAou op
489. ou de ingresso em cursos de gradua o As atribui es do N cleo Pedag gico consistem em re crutar treinar e montar um banco capacitado de pessoal para auxiliar no processo de desen volvimento e execu o de provas de concursos p blicos e de vestibulares elaboradores de quest es corretores fiscais etc com vistas a dar apoio realiza o dos processos seletivos O N cleo Pedag gico conta com dois setores 3 1 1 GVR CPSI NUPED SETOR DE ELABORA O DE PROVAS E EDITAIS Respons vel pela elabora o e revis o de provas para concursos bem como pela pu blica o de editais p blicos 3 1 2 GVR CPSI SETOR DE SUPORTE PARA A APLICA O DE PROVAS Respons vel pela organiza o e capacita o de pessoal para participar da execu o dos concursos e processos seletivos 3 2 CPSI N CLEO OPERACIONAL O N cleo Operacional da CPSI tem o objetivo de assegurar o desenvolvimento das ati vidades de inscri o diagrama o montagem de provas impress o processamento e divul ga o dos resultados de sele es e concursos promovidos pela UFPel Al m disso o N cleo Operacional respons vel pela publica o de editais Nesse sentido o N cleo Operacional deve dar suporte t cnico e log stico para o desenvolvimento das sele es Est dividido em dois setores 3 2 1 CPSI NOPER SETOR DE DIAGRAMA O E IMPRESS O DE PROVAS Respons vel pela diagrama
490. ou diversas demandas ao MEC e ao MPOG al m de in meras gest es para obter vagas para suprir o passivo de terceirizados que remanesce O esfor o de diminuir o passivo at o momento n o se deu com a disponibiliza o de vagas compat veis com a expan s o mas pela racionaliza o da for a de trabalho Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI N Const 035 N Recomenda o 001 Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 353 Descri o da Recomenda o Que os gestores rescindam os contratos firmados com as funda es de apoio cujos objetos consistam na execu o de atividades administrativas de compet ncia exclusiva Universidade em cumprimento legisla o pertinente rela o IFES Funda es de apoio Lei n 8 958 94 e Decreto n 5 205 04 e jurisprud ncia do TCU Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Resultante da A o de Monitoramento n 06 2013 AUDIN Auditoria Especial Preventiva Assunto Limites da conti nuidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores terceirizados por interm dio da FAU Funda o de Apoio Univer sit rio e que exercem suas atividades no mbito do Hospital Escola e na estrutura administrativa da UFPel Ademais o Monitor
491. pacotamento das tiragens e c pias 7 2 2 1 SETOR GR FICO Impress o montagem e acabamento 7 2 2 1 1 SERVI O DE IMPRESS O Produ o de matrizes e processo de impress o de c pias 7 2 2 1 2 SERVI O DE MONTAGEM Realiza atividades como dobra de impressos grampeamento perfura o e coloca o de espirais plastifica o de capas colagem e costura de livros 7 2 2 1 3 SERVI O DE ACABAMENTO Efetua todo o acabamento desempenhado nos produtos impressos como cortes verniz encaderna o etc 7 2 3 SE O DE P S PRODU O Envolve o setor comercial e o setor de distribui o dos produtos Realiza a distribui o a comercializa o e o interc mbio de todo os materiais produzidos pela EGU local nacional e internacionalmente 7 2 3 1 SETOR DA LIVRARIA Efetua a comercializa o a distribui o e interc mbio das obras da UFPel e das edi toras e livrarias consignadas Realiza a exposi o de obras e grifes da UFPel em eventos acad micos e culturais visitas a institui es de ensino superior da cidade e da regi o divul 65 gando e promovendo o trabalho da EGU 7 2 3 1 1 SERVICO COMERCIAL Promo o venda e controle da comercializa o e da produ o da EGU 7 2 3 1 2 SERVICO DE DISTRIBUICAO Planejamento e acompanhamento do movimento de fluxo e distribui o dos produtos HI ESTRUTURAS DAS PR REITORIAS 1 PR REITORIA DE GRADUA O PRG 1 PRG GABINETE DA
492. panhamento CORAC da PROPLAN possui como responsabilidades planejar dirigir coordenar e orientar as atividades de gest o dos atos regulat rios e de supervis o emitidos pelo Minist rio da Educa o e suas autarquias Tamb m possui como fun o apoiar e acompanhar as atividades de coordena es de cursos com o compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e da gest o com vistas ao cumprimento da responsabilidade social da institui o Na CORAC est tamb m localizado o Procurador Educacional Institucional Durante o ano de 2013 v rias a es foram realizadas tendo em vista contribuir para a qualidade acad mica cabendo destacar a organiza o e sistematiza o das informa es sobre a regula o e supervis o dos cursos o apoio s coordena es de curso nos diversos procedimentos regulat rios al m do provimento de diversas informa es institucionais para rg o internos e externos a universidade 219 QUADRO 120 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COORDENADORIA DE REGULA O E ACOMPANHAMENTO Eixo Estrat gico QUALIDADE ACAD MICA Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de Trabalho e Estudo o intese dos Resultados 1dOS A nota de avalia o do curso em processos regu lat rios o Conceito Preliminar de Curso CPC e o Indice Geral de Curso IGC segundo o SI NAES s o indicadores que revelam a qualidade dos cursos de gradua o e das institui es de ensino s
493. para os desvios gerenciais identificados objetivando contribuir para a melhoria da gest o Ao final do documento o TCU aponta que a Auditoria Interna da UFPel ap s o in cio de sua estrutura o em 2011 passa por grandes transforma es em 2013 porquanto Est ocorrendo um incremento de seus recursos humanos e das suas atribui es Verifica se que diferente dos anos anteriores o trabalho da Audin tem relev ncia para a Universidade tor nando se mais efetivo por meio do empoderamento do setor oportunizado pela atual admi nistra o 9 4 Declara o de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n 8 730 93 9 4 1 Situa o do Cumprimento das Obriga es Impostas pela Lei 8 730 93 QUADRO 178 4 9 4 1 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO POR AUTORIDADES E SERVIDORES Momento da Ocorr ncia da Obriga o de Entregar a DBR Posse ou In cio Final do Exer do Exerc cio de c cio de Cargo Final do Exerci Cargo Empre Emprego ou cio Financeiro go ou Fun o Fun o Incisos I a VI do art 1 da Lei Entregaram a DBR dq d d n 8 730 93 Et DA UJ DA OBRIGA O DE ENTREGAR A DBR Detentores de Cargos e Fun es Situa o em Rela o s Exi Obrigados a Entregar a DBR g ncias da Lei n 8 730 93 367 Fun es Comissionadas Obrigados a entregar a DBR ou em comiss o TEE Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas Banco de Dados Acess 9 4 2 Situa
494. partamentos de Material e Patrim nio e de Finan as e Contabilidade Entre os temas abordados o encontro forneceu subs dios aos respons veis pela elabora o dos pedidos de materiais e servi os das Unidades al m de solicita es junto ao SCDP e Suprimento de Fun dos Ainda foi promovida reuni o com os coordenadores PROEXT para orienta es quanto execu o or ament ria e financeira em mar o e abril de 2013 Em reuni o ocorrida em 02 de setembro no Campus Porto foram prestadas orienta es a diretores de unidades acad micas e coordenadores de cursos sobre compras de equipamen tos e de material bibliogr fico em fun o dos recursos liberados no Edital PROEQUIP da Pr Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e da Pr Reitoria de Gradua o Tamb m ocorreu a contrata o junto Escola de Administra o Fazend ria de curso com a participa o de dezoito servidores sobre repactua es e an lise de planilhas de forma o de pre os nos contratos de terceiriza o realizado de 16 a 19 de setembro O curso teve por objetivo capacitar servidores para entender e aplicar a legisla o que rege as contrata es p blicas principalmente a Instru o Normativa n 2 2008 da SLTI MPOG que trata da capacita o para negociar a contrata o o reajuste de pre os a repactua o e o reequil brio econ mico financeiro dos contratos de servi os terceirizados em nome da entidade p blica A Coordena o de Finan as e
495. pedidas pelo TCU Ordem Processo Comunica o Expedida 02 013 519 2012 3 I C 4201 2013 Oficio 0859 2013 rg o Entidade Objeto da Determina o e ou Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Delibera o 1 7 1 elabore no prazo de 90 noventa dias a partir da ci ncia da delibera o plano de a o com o objetivo de 1 regularizar o pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade cujos laudos n o tenham sido emitidos por autoridade competente caso ainda haja situa es dessa natureza ii liquidar o estoque de sindic ncias e processos administrativos disciplinares em atraso sem descuidar do cumprimento dos prazos previstos nos arts 143 145 e 152 da Lei n 8 112 1990 nos novos processos que vierem a ser instaurados Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Pr Reitoria de Recursos Humanos 95355 Comiss o Permanente de Processos Administrativos Disciplinares N o identificado S ntese da Provid ncia Adotada Em resposta a a o de monitoramento 13 2013 AUDIN as medidas adotadas pela Universidade Federal de Pelotas em atendimento ao Ac rd o 4201 2013 TCU 1 C foram executadas pela Pr Reitoria de Gest o de Pessoas e pela Comiss o Permanente de Processo Administrativo Disciplinar com o apoio de monitoramento operacional realizado pela Unidade de Auditoria Interna Em rela o regulariza o do p
496. pelos acad micos da UFPel articula o dos atores institucionais e regionais visando a capta o de recursos para melhoria da infraestrutura acad mica implanta o de programa de incuba o de empresas de base tecnol gica defini o de crit rios de distribui o de recursos or ament rios para as unida des acad micas e cursos de gradua o e p s gradua o realiza o de audi ncias p blicas das pr reitorias com vistas a informar e ouvir a comunidade sobre as atividades realizadas e por realizar recomposi o do quadro de pessoal docente e t cnico administrativo em edu ca o e defini o de crit rios de distribui o de vagas para as unidades acad mi cas e administrativas cria o de colegiado de gest o de pessoal visando garantir a gest o comparti lhada da pol tica de pessoal defini o e implanta o de a es continuadas de capacita o para os servido res ampliar e qualificar a comunica o institucional facilitando o acesso infor ma o adequa o da estrutura institucional s suas necessidades atuais valoriza o do patrim nio cultural da UFPel valoriza o dos rg os colegiados adequa o progressiva da despesa receita or ament ria anual b Demonstra o da vincula o do plano da unidade com suas compet ncias 103 constitucionais legais ou normativas e com o Plano Plurianual PPA Os eixos estrat gicos antes referidos como
497. perior relat rio mensal dos servi os executados fiscalizar contratos e elaborar pedidos termos de refer ncia e or amentos pertinentes ao setor e executar outras atividades correlatas 5 3 N CLEO DE REFORMAS E CONSTRU O Planejar controlar e executar pequenas obras que n o estejam contempladas por lici ta o de obra nem se enquadrem em manuten o troca e conserto apresentar ao rg o supe rior relat rio mensal dos servi os executados fiscalizar contratos e elaborar pedidos termos de refer ncia e or amentos pertinentes ao setor e executar outras atividades correlatas 6 COORDENA O DE GEST O AMBIENTAL Realizar planejamento t tico da gest o ambiental subsidiando o Plano de Gest o de Desenvolvimento Sustent vel PDDS e planejar implementar e controlar suas pol ticas diagnosticar a demanda por planos de gest o ambiental nas unidades e planejar programar e executar atividades para desenvolve los propor e incentivar a implementa o de sistemas de qualidade ambiental subsidiar a constru o de editais de licita es sustent veis para aquisi o de compras reutiliz veis e recicl veis encaminhar e acompanhar pedidos termos de refer ncia e or amentos encaminhados pelos rg os de gest o ambiental para a secretaria da PRAInfra apresentar a cada trimestre relat rio de atividades executadas acompanhar fiscaliza o dos contratos e conv nios relativos ao rg o junto empresas terceiriza
498. plant es para o caso de existirem mais servidores dispon veis do que plant es a serem feitos bem como estabele am mecanismos de controle que permitam identificar os servidores que se disponibilizaram a realizar os plant es de modo que se possa aferir o cumprimento dos crit rios estabelecidos dando transpar ncia ao processo e afastando a possibilidade de que a escolha seja motivada pela prefe r ncia pessoal das chefias Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG UFPel Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas o S ntese da Provid ncia Adotada A partir das recomenda es a Unidade de Auditoria Interna realizou Monitoramento Operacional da demanda com a utiliza o do estudo comparativo de Boas Pr ticas sobre o assunto em IFES do pa s principalmente em pesquisas realizadas junto aos sites dos seus Hospitais Universit rios O resultado foi apresentado para que Dire o do Hospital Escola que deliberou pelo cumprimento das recomenda es Desse modo foi poss vel disponibilizar as escalas de plant o mensais e previs o semestrais divididas por n vel de cargo e com a informa o detalhada com os nomes e hor rios dos servidores bem como os crit rios de escolha na p gina do Hospital Escola no link http www heufpel com br inicio php area 45 De igual modo est dispon vel na p gina do Hospital Escola documenta o contendo Crit rios de Distribui o de no link http www
499. poiar a tomada de decis o 216 QUADRO 117 PR REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Eixo Estrat gico QUALIDADE ACAD MICA Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de Trabalho e Estudo Agi see dos Resultados o intese dos Resultados Obtidos Foram submetidos e contemplados 56 projetos provenientes de 22 unidades acad micas bene ficiando um total de 82 cursos de gradua o No Edital PROEQUIP 2013 X total foram alocados R 2 684 644 65 para aqui sic o de material bibliogr fico e equipamentos de laborat rio e inform tica Desenvolvimento de um m todo para mapea mento de processos administrativos tendo sido realizado um estudo piloto nos processos de compras e almoxarifado da UFPel Aux lio Coordena o de Regula o e Acom panhamento CORAC da PROPLAN no PES PCR provimento de informag es para os diferentes Consolida o de dados institucionais X rg os e sistemas ligados ao Minist rio da Edu a Pingifes Censo da Supe rior INEP e MEC x Aux lio a elabora o de uma proposta de Matriz Proposta da Matriz de Aloca o Docente x para Aloca o Docente da UFPel Auxilio a elabora o de uma proposta de Ma Proposta de Matriz de Aloca o de Re x triz para Aloca o de Recursos para as Unidades cursos Acad micas aprovada pelo F rum de Diretores da UFPel 2 Mapeamento de processos administrati vos
500. pons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Para a solu o das pend ncias apontadas foi elaborado o plano de a o por parte da CPPAD conforme abaixo Etapa 1 Emiss o de ordem s unidades acad micas e administrativas pertinentes para remessa CPPAD de todos os autos dos processos referidos na OS n 224848 no prazo improrrog vel de 10 dias dias a contar da notifica o Prazo para ado o das dilig ncias pela Administra o Universit ria N o inferior a 30 trinta dias pois ser necess rio rastrear a tramita o desses processos antes de ser emitida a ordem de devolu o Etapa 2 An lise dos autos dos processos devolvidos com vistas identifica o da ocorr ncia de prescri o Exame preliminar dos expedientes correcionais cujos autos n o forem localizados a partir da portaria de instaura o com vistas identifica o da ocorr ncia de prescri o Prazo para ado o das dilig ncias pela Administra o Universit ria Fixa o a partir da conclus o da etapa anterior Etapa 3 Institui o de grupo de trabalho mutir o para a condu o e conclus o dos processos cujos fatos ainda s o pass veis de san o Forma o de um nico expediente correcional para apura o de responsabilidade de todas as autoridades administrativas respons veis pelos epis dios de prescri o detectados na Etapa 2 e demais irregularidades conexas Prazo para ado
501. presentado o quadro com a rela o de cursos e vagas oferecidas nos Pro cessos Seletivos de 2013 172 gt uw NO en oo VOISIH OV VOINAA OVOVOR qa OLIASIG NOIS3G VONVG SIHAO SIVANITNO Hd 5 IVOSIAOIGn Vv VINANIO OVOVWINV VIAHNIO SIVIDOS SVION SIVIDOS SVION SVOIWNONOOH SVION SVOIDO IOId SVION SVOIDO IOId SVION Ed al Il a OV VINAINOO VIONJIO 01 8 L E sl S r F m un Io Io Io Io Io Io Ds D x OIN 51 Y NE ee emos z x q eemevoyovirsmav 19 581 1 1 c mgnsa cnsis ees Je hg DsS2A T HAVd I nSIS osmo 10 2109 T ETOT SESPA op 834530 I ETOZ SEBLA op BUSTO en 1515 10 SVAVINT O SVDVA VDIOLITI QMd SOHGV NVO TV SOAVITASTA SHQ V 82 173 uw uw uw uw uw oo en uw uw N en oo oo sp o cn ND en oo uw N en uw oo en oo en o en
502. r A situa o peculiar do Hospital Escola da UFPEL sem pr dio pr prio funcionando com leitos alugados sem um quadro de pessoal formado por servidores efetivos mas terceirizados dentre outros problemas de conhecimento dos rg os de controle s o alguns exemplos da dificuldade da Gest o em resolver os problemas apontados com necess ria racionalidade administrativa Ante essa realidade a Gest o e a Unidade de Auditoria Interna entendem que consider vel n mero das recomenda es constantes do Ac rd o foram atendidas restando um pequeno passivo em fase de regulariza o Ordem E Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Delibera o 9 4 aplicar ao sr Antonio Cesar Gon alves Borges a multa prevista no art 58 VII da Lei 8 443 1992 no valor de R 10 000 00 dez mil reais fixando o prazo de 15 quinze dias a contar da notifica o para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da d vida aos cofres do Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data do presente ac rd o at a do efetivo recolhimento se for paga ap s o vencimento na forma da legisla o em vigor 9 7 1 instaure tomada de contas especial em conson ncia com a IN TCU 71 2013 visando apura o de fatos quan tifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo ressarcimento relativamente utiliza o indevida de recursos do Projeto Pista contrato 18 2005 pela Funda
503. r Reitorias desta Universidade passando a Auditoria Interna da UFPel a estar vinculada ao Conselho Diretor da Funda o CONDIR S ntese dos Resultados Obtidos Unidade de Auditoria Interna vinculada ao CONDIR An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A recomenda o foi atendida Ordem Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 02 N OS 201108954 2 Recomenda o Oficio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Cadastrar os novos contratos no SIASG de acordo com o Par grafo 3 do artigo 19 da Lei n 12 309 2010 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Todos os contratos firmados na UFPel s o de regra cadastrados no SIASG Esporadicamente ocorrem situa es que impedem esta publica o Para exemplificar tal situa o relatamos que em 2013 foram firmados at o momento 18 contratos A numera o vai at o n 19 pois o de n 05 foi utilizado por um contrato que por fim n o foi assinado pela contratada Da totalidade 5 n o foram publicados no SIASG apenas no DOU conforme o caso abaixo identificado Contrato n 02 2013 concess o de espa o f sico O SIASG solicita o n mero da nota de empenho para permitir a
504. r dois grandes blocos O primeiro tem por objetivo coletar informa es quanto ao tipo de instrumento contratual celebrado entre as IFES e a funda o de apoio O segundo por sua vez tem por objetivo apurar os recursos pertencentes s IFES e envolvidos com os projetos geridos pelas funda es 405 00 000 0p6 A CL OLV 896 A STOC LO ST TIOT TI TO 231930 2270091 og erodooo op esmbsod op sopepune 0jU2UIIA OAUOS op opnes ep 21908 SIp sosmo ered sreuorong SUI SPU 4 TIOT 0 S9LL AUOOIS c10c s00 erou OIUQAUO 19 1000 c0 U 0 20 fdNO ENATS og5epun op SIQ VANNDA 5 SOGIATOANASAQ 1 4 SOA 9 8 161 406 00 098 LIL O A opea Sojuoououoq sordoruny sop 5 amp II9JUOI NS S201391 JOS9JN Stu 2102 21 90 9 eS 9 x 00 098 LIL T A TS 167 900 om Op sopejsq sop op exe 04 ou amp Inj hOIUTJIA o juojsng 1 O e1ed SeIdojejsq opf ojenuoo ojyuoumdsug 19 1000 c0 V 07 0 og5ep
505. r em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Co
506. ra o de pareceres t cnicos Analisar recursos e pareceres Entrevistar individualmente estudantes e encaminh los aos servi os adequados Articular e acompanhar os profissionais da rea de psicologia para discutir o encaminha mento de estudantes identificados como necessitados deste servi o Selecionar isen o de 77 taxas Estrutura ligada a Coordena o de Integra o Estudantil 3 2 1 PRAE CIE NB SE O DE APOIO PSICOPEDAG GICO Acompanhar os estudantes da Casa do Estudante e demais bolsistas a fim de atender a demanda que as defasagens psicossociais e pedag gicas configuram Realizar atendimento psicol gico individual e grupal conforme a demanda apresentada Avaliar e acompanhar a prepara o e desenvolvimento dos trabalhos realizados Promover suporte e a es preven tivas no que tange ao sistema de concess o de bolsas na PRAE Estrutura ligada ao N cleo de Benef cios 3 2 2 PRAE NB SE O DE ASSIST NCIA SOCIAL Acompanhar os estudantes da Casa do Estudante e demais bolsistas a fim de atender a demanda que as defasagens socioecon micas e pedag gicas configuram Avaliar e acom panhar a prepara o e desenvolvimento dos trabalhos realizados Promover suporte e a es preventivas no que tange ao sistema de concess o de bolsas na PRAE Estrutura ligada ao N cleo de Benef cios 3 3 PRAE CIE N CLEO DE MORADIA ESTUDANTIL Gerencia a Casa do Estudante da UFPel Recepciona e acol
507. ra definir objetivos li 01 Conselho Editorial dede 4 nhas editoriais propostas editoriais culturais e construc o de banco de pareceristas 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 44 AC ES E RESULTADOS ALCANCADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico criar colegiados tem ticos T ador n ao intese dos Resultados 1dOS Realiza o de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Pelotas e a C mara Pelotense do Projeto UFPel na Feira do Livro X Livro durante a Feira do Livro Foram executa das mais de 80 atividades protagonizadas pela UFPel 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 45 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico ter crit rios para distribui o de recursos e vagas de servidores entre as Unidades EEE n o intese dos Resultados Obtidos Estudo da melhoria t cnica nas condi es de tra 01 X balho da editora gr fica e livraria da UFPel em administrativos aridament 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA Nao alcan ado QUADRO 46 AC ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DA VICE REITORIA COORDENA C O DE BIBLIOTECAS Eixo Estrat gico democr
508. ra n o pres sup e superioridade hier rquica e sim identifica o com o objetivo que deve ser comum a todos no servi o p blico qual seja a constante melhoria dos servi os prestados Pela Lei 12 527 2011 Lei de Acesso Informa o h uma determina o de que o acesso informa o por regra imediato a qualquer interessado o sigilo passa a ser ex pressamente exce o o que imp e responsabilidade ao gestor inclusive em mbito judicial se for o caso h um refor o e uma valoriza o da cultura da transpar ncia e a disponibiliza o de informa es deixa de ser uma escolha do administrador passando a ser sua obriga o Foi com essa previs o que a Ouvidoria e o Servi o de Acesso Informa o passaram a atuar no mbito da UFPel em 2013 respondendo s demandas que em linhas gerais podem ser classificadas da seguinte forma 370 FIGURA 19 DEMANDAS OUVIDORIA E SIC Demandas Ouvidoria e Sic Pedido rg o Errado m 6 196 Concursos 7 296 Sugest o 9 2 Outros ww 23 60 Pedido de Documentos TES 25 6 Den ncia mmm 34 90 Informa es Acad micas mm 54 _ 14 Informa es Administrativas rs 107 27 Ingresso O wHrrmirrvrIrIm i 133 33 0 50 100 150 10 2 Mecanismos para medir a satisfa o dos cidad os usu rios ou clientes dos pro dutos e servicos resultantes da atuac o da unidade Em 2013 a UFPel reestruturou a Comiss o Pr pria de Avalia o CP
509. rados QUADRO 69 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O EST GIOS N O OBRIGAT RIOS POR UNIDADE N mero de estagi rio n o obrigat Total no m s rio por unidade 03 PRG 02 Procuradoria Jur dica 05 DRA 02 CEAD 02 PRG 03 Procuradoria Jur dica 04 DRA 02 CEAD 03 Procuradoria Jur dica 04 DRA 02 CEAD 03 Procuradoria Jur dica 04 DRA 02 CEAD 03 Procuradoria Jur dica 02 CEAD 02 DRA 03 Procuradoria Jur dica N o h registro N o h registro 02 DRA 02 Procuradoria Jur dica 01 Procuradoria Jur dica Set 01 PRG DRA 166 12 PROPLAN 04 CEAD 01 AGU 01 Procuradoria Jur dica 01 PRG DRA 12 PROPLAN 04 CEAD 01 AGU 02 Procuradoria Jur dica 01 PRG DRA 12 PROPLAN CEAD 01 AGU 02 Procuradoria Jur dica 01 PRG DRA Visando atender a Lei do Est gio n 11 788 2008 a UFPEL possui contrato com a Empresa MBM Seguradora S A atrav s da Ap lice n 357 para cadastramento do seguro do est gio obrigat rio e excepcionalmente para est gios n o obrigat rios em que a UFPEL figura como parte concedente Na tabela abaixo se visualiza o n mero de vidas seguradas em 2013 QUADRO 70 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VIDAS SEGU N mero de vidas seguradas RADAS QUADRO 71 A ES E RESULTADOS ALCAN
510. radu o Stricto Sensu no Pa s 3 Removidos 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 1 De Oficio no Interesse da Administra o 3 2 A Pedido a Crit rio da Administra o 282 3 3 A pedido independentemente do interesse da Administra o para acompanhar c njuge companheiro 3 5 A Pedido Independentemente do Interesse da Administra o por Processo Seletivo 2 Licenga Remunerada 41542 DO Doen a em Pessoa da Fam lia sls v 5 Licen a n o Remora 152783794503 4 53 Atividade Pota i Pru Fonte Pr Reitoria de Gest o de Pessoas CDP e CAP Dados oriundos do SIAPE 5 1 2 Qualifica o da For a de Trabalho 5 1 2 1 Estrutura de Cargos e de Fun es QUADRO 153 A 5 1 2 1 DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISS O E FUN ES GRATIFICADAS DA UJ SITUA O EM 31 DE DEZEMBRO Lota o Ingressos Tipologias dos Cargos em Comiss o e das Fun es Gratificadas no Exerc Egressos no Exerc cio 2 1 Servidores de Carreira Vinculada ao rg o 283 5 1 2 2 Qualificac o do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade QUADRO 154 A 5 1 2 2 QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ET RIA SITUA O APU RADA EM 31 12 Quantidade de Servidores por Faixa Et ria anos 40 anos 50 anos 60 anos 60 anos 11 Membros de Poder e Agentes Politicos L Provimento de Cargo em Comisso o 21 Cargos de Natureza Especial 22 Grupo Dire o cAsessoramemo Superior
511. raestrutura 110 QUADRO 4 AVALIA O IN LOCO INEP Diagn stico Infraestrutura dos cursos Avalia o in loco Resultados das 4 ltimas avalia es para reconhecimento de cursos DIMENS O CONCEITO M DIO Corpo Docente 4 20 Organiza o Did tico Peda g gica 3 65 Infraestrutura 3 02 QUADRO 5 CONCEITOS RELATIVOS A SALAS DE AULA E LABORAT RIOS NAS AVALIA ES EXTERNAS Diagn stico Infraestrutura dos cursos Conceitos relativos a salas de aula e laborat rios nas avalia es externas Dimens o M dia 3 4 Salas de aula 3 17 3 5 Acesso dos alunos a equipamentos de inform tica 3 53 3 10 Laborat rios did ticos especializados qualidade 3 21 3 1 0 Laborat rios did ticos especializados servi os 3 00 111 QUADRO 6 CONCEITOS RELATIVOS AO ESPACO PARA PROFESSORES E Diagn stico Infraestrutura dos cursos Conceitos relativos ao espa o para professores e coordenac o 3 1 Gabinete de trabalho para professores 3 2 Espa o de trabalho para coordena o QUADRO 7 CONCEITOS RELATIVOS A BIBLIOTECAS Diagn stico Infraestrutura dos cursos Conceitos relativos a bibliotecas Dimens o M dia 3 6 Bibliografia b sica 2 44 3 7 Bibliografia complementar 2 47 3 8 Peri dicos especializados 3 61 Tamb m a Comiss o Pr pria de Avalia o realizou avalia o com foco na infraestrutu ra obt
512. ram treina Realiza o do Estudo Nutrition Counse mento Trinta e tr s m dicos foram inclu dos 17 do GI e 16 do grupo controle GC e 13 pacientes 18 meses de idade de cada m dico 218 do GI e 206 do GC foram recrutados O aconselha mento nutricional melhorou o desempenho dos m dicos as pr ticas maternas a alimenta o e ap s 6 meses de acompanhamento o crescimento das crian as Essas crian as s o hoje adolescen tes com cerca de 15 anos de idade e esse estudo pretende avaliar os benef cios a longo prazo do aconselhamento nutricional sobre a seu estado nutricional peso altura circunfer ncia abdomi nal pregas cut neas volume corporal e composi o corporal em termos de massa magra massa gorda massa ssea e densidade mineral ssea b capital humano intelig ncia n vel de escolarida de desempenho escolar sa de mental bem estar e felicidade c sa de f sica hipertens o arterial asma colesterol plasm tico e fra es triglicer deos proteina C reativa e comportamentos de sa de dos adolescentes tabagismo atividade f sica h bitos alimentares consumo de lcool consumo de drogas ilegais horas gastas com de veres escolares esportes e jogos de computador 118 aceler metros e quando capacidade pulmonar por meio de espirometria al m da coleta de san gue para exames e futura extra o do DNA O estudo de Coorte de Nascidos em Pelotas em 1982 um dos estudos prosp
513. rando as duas modalidades de cr dito em an lise o percentual de despesa liquidada origin ria de licita es foi reduzido em 2 pontos percentuais de 2012 em rela o a 2013 Como os dados em an lise se referem a despesas liquidadas essa redu o percentual do valor licitado dever ainda ser influenciada pelas compras realizadas mediante licita o no ltimo quadrimestre do exerc cio 2013 que em sua maioria n o foram liquidadas no exerc cio Os quadros 4 1 3 3 A 4 1 3 6 analisados em seu conjunto mostram que rela o a 2012 em Despesas Correntes as empenhadas no grupo Pessoal cresceram 93 7 mi lh es de reais ou 26 8 as empenhas no grupo Outras Despesas Correntes cresceram 60 milh es de reais ou 49 56 e os Investimentos reduziram 6 4 milh es de reais ou 21 7 As despesas com loca o de m o de obra tiveram um incremento de 69 6 ou 10 3 milh es de reais e as despesas com servi os de terceiros pessoa jur dica cresceram 21 5 ou 14 86 milh es de reais Os investimentos em Obras e Instala es tiverem eleva o de 8 8 ou 945 mil reais enquanto em Equipamentos e Material Permanente tiveram uma redu o de 38 4 ou 7 25 milh es de reais 270 Em Outras Despesas Correntes o volume de recursos em restos a pagar cresceu de 19 6 em 2012 para 25 4 em 2013 Em Capital especialmente devido a concentra o de contrata es ao final do ano o volume de restos a pagar n o processados em rela
514. rar como n cleo vinculado Coordena o de Ensino e Curr culo do processo de Gest o Pedag gica dos cursos de licenciatura da UFPel promovendo e con 66 tribuindo na formula o atualiza o execu o e avalia o dos PPCs cooperando com os colegiados de Cursos na busca de inova es e a es que qualifiquem a forma o oferecida Estabelece interfaces com os coordenadores de curso e demais representantes dos colegiados das licenciaturas e C maras de Est gios Curr culo e de Professores com o Comi t Gestor de Forma o de Professores com vistas institui o de Pol tica para o campo de forma o inicial ou continuada 2 2 PRG N CLEO DE CURSOS DE BACHARELADO Participar e colaborar como n cleo vinculado de Ensino e Curr cu lo do processo de Gest o Pedag gica dos cursos de bacharelado da UFPel promovendo e contribuindo na formula o atualiza o execu o e avalia o dos PPCs cooperando com os colegiados de Cursos na busca de inova es e demais a es que qualifiquem a forma o oferecida Estabelece interfaces com os coordenadores de curso rg os representativos e conselhos professores representantes dos colegiados com vistas a institui o de Pol ticas de forma o que atendam as diversidades profissionais e as premissas da UFPel 2 3 PRG N CLEO DE CURSOS TECN LOGICOS Participar e colaborar como n c
515. ratar 45 assessorias e consultas foram reali de patenteamento normas e patenteamento zadas ao longo de 2013 Palestra com o Prof Luiz Ot vio Pimentel UFSC so bre Rela es entre Universidades P blicas e Empresas x 120 participantes e Contratos de P amp D Realizado dia 23 08 13 1 Encontro UPFel APL 08 11 2013 x participantes on ms 14 propostas de empreendimentos fo 1 Edital de sele o da incubadora de base tecnol gica subm tidas Organizac o do local da incubadora X Sendo definido Local definido no Ca 5 p o do Le o mas n o ainda em Pelotas Organizac o do 1 curso para os Pr incubados x Em fase de contrata o Visita FINEP para apresentar a equipe e para discutir Aproxima o da equipe gestora da os problemas na execu o do CT INFRA na UFPel UFPel com a FINEP uu 2 Aproxima o da equipe gestora da Visitas FAPERGS para apresenta o da equipe amp Iu UFPel com a FAPERGS Participa o de reuni es para discutir os programas ET Participac o de 1 reunido no CNPq e x institucionais de bolsas IC ITI do CNPq outra no Congresso da SBPC Articula o da comunidade da UFPel para indica es 18 pesquisadores da UFPel conquista aos CAs da FAPERGS ram vagas nos CAs 200 Edi o de livro com vers es estendidas dos melhores Realizado parcialmente e com fim pre artigos do CIC 2013 e do ENPOS 2013 visto no primeiro semestre de 2014 Encaminh
516. re NUTRANS N cleo de Transporte NUVIP N cleo de Vigil ncia e Portarias ObservA Observat rio de Auditoria OCI rg o de Controle Interno OEA Organiza o dos Estados Americanos OGU Ouvidoria Geral da Uni o OI Or amento de Investimento OS Ordem de Servi o P amp D Pesquisa e Desenvolvimento Plano Anual Aquisi o de Ve culos PAD Processo Administrativo Disciplinar PAPEC Promo o do Acesso Pleno Educa o Cidad PAPI Programa de Apoio Pedag gico Institucional Programa de Avalia o da Vida Escolar PDDS Plano de Gest o e Desenvolvimento Sustent vel PDI Plano de Desenvolvimento Institucional PDTI Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informa o PE Pernambuco PEC G Programa de Estudantes Conv nio de Gradua o PEG Programa de Efici ncia do Gasto PEI Planejamento Estrat gico de Informa es PETI Planejamento Estrat gico de Tecnologia da Informa o do INEP PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Inicia o Cient fica PIBITI Programa Institucional de Bolsas de Inicia o em Desenvolvimento Tecno l gico e Inova o PIDI Programa de Interna o Domiciliar Interdisciplinar PINGIFES Plataforma de Integra o de Dados das Institui es Federais de Ensino Superior PLANFOR Plano Institucional de Forma o de Quadros Docentes PNAES Plano Nacional de Assist ncia Estudantil PN
517. res de Desempenho Social Pelas compet ncias legais e regimentais pelos objetivos fundamentais pela sua natu reza org nica social e comunit ria os indicadores considerados relevantes para a UFPel s o os de desempenho social cujo m todo de c lculo teve por base a Decis o 408 2002 TCU a Custo Corrente Aluno Equivalente O custo corrente aluno equivalente calculado pela seguinte f rmula onde CC custo corrente por aluno equivalente CC custo corrente AGE aluno de gradua o equivalente APGTI aluno de p s gradua o em tempo integral ARTI aluno de resid ncia m dica em tempo integral O Aluno de Gradua o Equivalente AGE AGE onde meg gt NPC 1 FR 1 4 pec Pc ncg n mero de cursos de gradua o ND n mero de alunos diplomados no i simo curso DPC dura o padr o do i simo curso NI n mero de alunos ingressantes do i simo curso FR fator de reten o do i simo curso e PG peso do grupo em que se insere o i simo curso 383 O Fator Reten o FR e o Peso do Grupo PG s o listados a seguir QUADRO 181 FATOR DE RETERN O E PESO DO GRUPO 8 6 A me qeu qs a 5 CX cma E E n foeminis qu CET __ fans t 9 po m du j CS Ma
518. resentadas no quadro abaixo QUADRO 128 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTU RA Eixo Estrat gico desenvolvimento de pessoas Objetivo Estrat gico implantar um programa de a es continuadas de capacita o para os servidores S ntese dos Resultados Obtidos Nos hor rios de capacita o do servidor sempre existe outro no local de trabalho Reestrutura o da escala de servi o de vigil ncia facilitada pela forma o das equipes Mais de metade dos servidores retornaram ou continuaram frequentes aos cursos de educa o formal Flexibiliza o da jornada de trabalho com compensa o de horas Retorno positivo da Se o de Eletricidade Nu CaL A qualifica o de servidores em Gest o de frota qualificou as a es realizadas bem como apri morou a metodologia de trabalho auxiliando na constru o das normatiza es do N cleo de Transporte Capacita o de servidores Gest o de Frota Forma o e treinamento de servidores quanto ao manejo correto de res duos na UFPel In cio da forma o de grupos de atua o em res duos nas unidades Oferecimento de curso de capacita o a servidores da UFPel sobre manejo de re s duos na institui o 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado 228 Para atender ao objetivo estrat gico ampliar a participac o da comunidade nas deci s es a PRAINFRA desenvolveu as segui
519. ressarcimentos 18 H norma ou regulamento para as atividades de guarda estoque e invent rio de bens e valores de responsabilidade da unidade Procedimentos de Controle 2 3 4 19 Existem pol ticas e a es de natureza preventiva ou de detec o para diminuir os riscos os objetivos da UJ claramente estabelecidas i 17 Na ocorr ncia de fraudes e desvios pr tica da unidade instaurar sindic ncia para apurar x x 14 A avalia o de riscos feita de forma cont nua de modo a identificar mudan as no perfil de risco da UJ ocasionadas por transforma es nos ambientes interno e externo 20 As atividades de controle adotadas pela UJ s o apropriadas e funcionam consistentemen X te de acordo com um plano de longo prazo 21 As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao n vel benefi EXE cios que possam derivar de sua aplica o 3 22 As atividades de controle adotadas pela UJ s o abrangentes e razo veis e est o direta mente relacionadas com os objetivos de controle Informa o e Comunica o 2 4 23 A informa o relevante para UJ devidamente identificada documentada armazenada e comunicada tempestivamente s pessoas adequadas 24 As informa es consideradas relevantes pela UJ s o dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decis es apropriadas x q 25 A informa o dispon vel para as unidades internas e pess
520. rg os de con trole TCU CGU bem como a AGU nas demandas que lhe competem Tamb m compete ao N cleo a instru o an lise e delibera o quanto aos processos de aposentadorias e pens es revis es de aposentadoria quando solicitada ou por determina o dos rg os superiores recadastramento anual de aposentados e pensionistas averba o de tempo de servi o concess o de aux lio funeral e abono perman ncia contagem do tempo de contribui o entre outras atividades pertinentes 2 2 PROGEP CAP N CLEO FINANCEIRO 86 N cleo Financeiro constitu do pelos Setores de Controle Financeiro e pelo Setor de Assist ncia Financeira Compete ao N cleo apoiado em sua estrutura organizacional a da folha de pagamento dos servidores ativos aposentados e pensionistas bem como os aposentados sob o regime Celetista complementados em seus proventos por forca do Estatuto e Regi mento da UFPel no ambiente do SIAPE Entre suas atividades est o a inclus o manuten o e atualiza o dos m dulos SICAJ Sistema de Cadastro de A es Judiciais e Exerc cios Anteriores an lise inclus o e controle no que diz respeito ao conv nio com o plano se sa de GEAP bem como o ressarcimento sa de atendimento aos rg os de controle TCU CGU pagamento de horas extras adicio nal noturno adicional de insalubridade APH adicional de plant o hospitalar altera o de contas banc rias alimenta o
521. rganiza o do ENPOS 2013 ENPOS 2013 HH tes e 216 avaliadores Lan amento da Cole o de Disserta es e Teses em 2 Lan amento de 12 livros da Feira do conjunto com a Editora e Gr fica da UFPel Livro de Pelotas Organiza o de material de divulga o em ingl s dos 4 Programas de P s Gradua o 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado O pr ximo quadro apresenta as a es que formam desenvolvidas na PRPPG com foco no objetivo estrat gico Melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mi co ainda dentro do eixo estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Como pode ser percebido o foco das a es neste caso foi na amplia o das bolsas de inicia o cient fica de mestrado doutorado e p s doutorado j que as bolsas s o importantes fontes de renda para os discentes permitindo maior dedica o s atividades acad micas e muitas vezes garantido perman ncia destes alunos na institui o QUADRO 96 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE PESQUISA E P S GRADUA O Eixo Estrat gico Qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico Encaminhamento do relat rio e do pe Solicita o de bolsas PIBIC PIBITI ao CNPq dido de novas bolsas Foi mantida cota anterior de 194 PIBIC e 30 PIBITI Encaminhamento do re
522. ria da educa o b sica o fortalecimento e o crescimento da ci ncia da tecnologia e da inova o visando ao desenvolvimento sustent vel do Brasil MEC Ampliar o acesso educa o superior com condi es de perman ncia e equi dade por meio em especial da expans o da rede federal de educa o superior da concess o de bolsas de estudos em institui es privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil promovendo o apoio s institui es de edu ca o superior a eleva o da qualidade acad mica e a qualifica o de recursos humanos MEC Dentre as metas fixadas no PPA as que guardam maior identidade com as responsabi lidades da UFPel s o Elevar o percentual de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exer c cio nas institui es de educa o superior Ampliar a participa o proporcional de grupos historicamente exclu dos na educa o superior Em resumo os elementos trazidos para responder a este item do Relat rio pretendem evidenciar a rela o entre os eixos estrat gicos e as primeiras a es da Gest o com as suas compet ncias constitucionais legais ou normativas e com o PPA x x x MW x lt E La lala Iezi eo1 10d sepezi e91 se 190 opeprunuioo IANO SEISTA SeL103Io1 01d sep seor qnd serougipne og5ezi eos EET 504 o op s
523. ria da infraestrutura de comunica o das universidades localizadas no interior do Brasil para que possam desenvol ver suas atividades com mais qualidade Ser o beneficiados o campus Cap o do Le o para onde o projeto Veredas Novas prev a contra ta o de circuito na velocidade m nima de 100 Mbps e o campus Porto com velocidade de 1 Gbps com entrega prevista para 31 03 2014 Contrata o de novos links de internet Amplia o do projeto WUFPel com a inclus o Institucional de 25 novos pontos de acesso Obras de infraestrutura de rede l gica cabeada com a inclus o de 1536 acessos 545 pontos e mais de 15 km de cabeamento em diversas uni dades acad micas e administrativas Amplia o e renova o da rede l gica cabeada A o n o alcan ada pois esta a o carece de es trutura fisica pr dio e a obra est em andamento com previs o de conclus o para o final de 2014 O projeto necessita de adequa es para atender as necessidades e normas para receber as insta la es Novo Datacenter A o n o alcan ada depende de adequa es el tricas condicionamento de ar e de seguran a f sica E essencial para a instala o do link de internet de 1Gb e para a implanta o da RECOP Novo backbone no Anglo A o n o alcan ada pois esta a o carece de in fraestrutura de rede dependente da implanta o da fibra ptica pelo projeto RECOP Inclus o da UFPel CAFe Comunidade Acad
524. riedade intelectual III PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA PREC 73 1 PREC COORDENACAO DE CIDADANIA E COMUNIDADE Desdobramento do antigo Departamento de Extens o a CCID respons vel pela arti cula o dos projetos e programas de extens o universit ria relacionados ao desenvolvimen to de comunidades e grupos sociais com nfase na constru o da cidadania e na amplia o da democracia e dos direitos Al m disso a CCC atuar no mbito externo Universidade buscando aproximar as demandas por intera o de conhecimento entre os diversos setores da sociedade civil organiza es n o governamentais movimentos sociais organiza es reli giosas entidades comunit rias etc e setores p blicos de todos os n veis com as unidades acad micas e suas divis es estimulando a formula o e execu o de projetos de extens o 2 PREC COORDENA O DE DESENVOLVIMENTO COOPERA O E SUSTENTABILIDADE Desdobramento do antigo Departamento de Extens o a CDCS tem a seu cargo a arti cula o dos projetos e programas de extens o universit ria relacionados ao desenvolvimen to econ mico e tecnol gico regional e de fronteiras com especial aten o para o apoio s diversas formas de express o do empreendedorismo econ mico micro pequenas e m dias empresas agricultura familiar redes e associa es cooperativas e empreendimentos de eco nomia solid ria grupos de produ o etc e a articula o entre e
525. rior SIORG Sistema de Informa es Organizacionais do Governo Federal SISAC Sistema de Controle de A es de Comunica o SISU Sistema de Sele o Unificada SLTI Secretaria de Log stica e Tecnologia da Informa o SMED Secretaria Municipal de Educa o SPH Superintend ncia de Portos e Hidrovias SPIUNET Sistema de Gerenciamento dos Im veis de Uso Especial da Uni o SPO Subsecretaria de Planejamento e Or amento SPU Superintend ncia de Patrim nio da Uni o SQA Secretaria de Qualidade Ambiental SRH Secretaria de Recursos Humanos SRP Sistema de Registro de Pre os SUASA Sistema Unificado de Aten o Sanidade Agropecu rio SUDESUL Superintend ncia do Desenvolvimento da Regi o Sul SUS Sistema nico de Sa de TAE T cnico Administrativo em Educa o TCE Tribunal de Contas do Estado TCU Tribunal de Contas da Uni o TI Tecnologia da Informa o UAB Universidade Aberta do Brasil UCPel Universidade Cat lica de Pelotas UERGS Universidade do Estado do Rio Grande do Sul UFFS Universidade Federal da Fronteira Sul UFPel Universidade Federal de Pelotas UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFSC Universidade Federal de Santa Catarina UFSM Universidade Federal de Santa Maria UG Unidade Gestora UGR Unidade Gestora de Recursos UJ Unidade Jurisdicionada UNIPAMPA Universidade Federal do Pampa URL Uniform Resource Locator 41
526. rmada por um coordenador e uma servidora t cnica Ao longo de 2013 essa Coordena o passou a contar com um quatro servidores com forma o profissional adequada e um bolsista Foram realizados cursos de forma o para a correta opera o do sistema SICONV Encontra se em curso o trabalho de uma For a Tarefa integrada por um conjunto de servidores com expertise para rea lizar a an lise e presta o de contas de todos os conv nios com pend ncias Essas an lises em 2014 ser o segregadas e de responsabilidade da Pr Reitoria de Administra o da Universidade Desde o m s de fevereiro de 2013 todos os conv nios s o cadastrados e acompanhados pelo sistema SICONV que muito embora esteja sendo aprimorado paulatinamente apresenta ferramentas de controle de prazos etapas desenvol vimento execu o e an lise e presta o de contas No caso espec fico o sistema SICONV emite automaticamente alertas di rios sobre o transcurso do prazo para pres ta o de contas O Coordenador dos Conv nios relatou na auditoria operacional realizada pela Unidade de Auditoria Interna que faz as comunica es necess rias e prioriza as an lises das presta es de contas no prazo legal Ainda com o SICONV os rg os de controle externo e interno assim como a Unidade de Auditoria Interna tem a pos sibilidade de com simples consulta verificar o andamento de todos os conv nios e apontar poss veis desvios S ntese dos Resultados Obtidos Desse mo
527. ro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada
528. rocessos de planejamento avalia o e informa o institucional redefinir processos organizacionais organizar desen volver e acompanhar projetos institucionais com vistas capta o de recursos 5 1 PROPLAN CPDI N CLEO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO S o atribui es do N cleo de Planejamento e Desenvolvimento desenvolver meto dologias para o planejamento institucional descrever e redefinir processos organizacionais visando racionaliz los e informatiz los acompanhar projetos institucionais com vistas capta o de recursos apoiar as unidades acad micas e administrativas na realiza o de seus respectivos planejamentos desenvolver sistemas de acompanhamento das a es planejadas 5 1 1 PROPLAN CPDI NUPLAD SE O DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS S o atribui es da Se o de Processos Organizacionais identificar os macroprocessos organizacionais da UFPel mapeando os e propondo suas redefini es colaborar na defini o das necessidades de pessoal da UFPel 5 2 PROPLAN CPDI N CLEO DE INFORMA O INSTITUCIONAL S o atribui es do N cleo de Informa o Institucional coletar analisar e prover in forma es gerenciais para a tomada de decis o da gest o planejar e operacionalizar junto a Coordena o de Tecnologia da Informa o a obten o de vari veis necess rias gera o de indicadores das diferentes reas da institui o consolidar mecanismos de recupera
529. rodutos pass veis de reutiliza o reciclagem ou reabastecimento refil e ou recarga Log stica reversa de l mpadas papel A4 reciclado canecas reutiliz veis No ano de 2013 foi adquirida pela primei ra vez nesta UJ a totalidade de papel A4 confeccionado com 100 de mate rial reciclado Preferencialmente empresas com ISO 14000 selo de certifica o ambien tal para papel 100 reciclado com s mbolo da reciclagem norma ISO 9001 14001 Redu o de consumo estimado Papel A4 100 reciclado confeccio nado com 100 de material reciclado composto de no m nimo 25 de aparas p s consumo lixo urbano e o restan te de aparas pr consumo material re ciclado dentro de f brica sem acr sci mo de celulose virgem 319 Cartuchos e toners de impressoras s o Se houver concord ncia com a afirma o acima como essa prefer ncia preferencialmente recarregados ou re tem sido manifestada nos procedimentos licitat rios manufaturados ao inv s de adquiridos cartuchos e toners novos 9 Para a aquisi o de bens e produtos s o levados em conta os aspectos de x durabilidade e qualidade de tais bens e produtos 10 Os projetos b sicos ou executivos na contrata o de obras e servi os de engenharia possuem exig ncias que levem economia da manuten o e ope X racionaliza o da edifica o redu o do consumo de energia e gua e utiliza o de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambi
530. ruz Q ufpel edu br Pr Reitor de Extens o e Cultura DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 11 01 2013 Portaria 082 2013 12 12 2013 Portaria 2592 2013 11 01 2013 12 12 2013 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Patr cia Rodrigues Chaves da Cunha 462 346 593 49 CE AL Rua Benjamin Constant 1516 Centro E MAIL patchavescunha gmail com TOn S Pr Reitora de Extens o e Cultura substituta Portaria 417 2013 DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 23 01 2013 Portaria 240 2013 17 12 2013 Portaria 2635 2013 23 01 2013 17 12 2013 Pr Reitoria de Gest o de Pessoas NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE S rgio Eloir Teixeira Wotter CPF 613 886 700 97 AL Rua T lio Fontoura 985 E MAIL setwotter m gmail com UN O Pr Reitor de Gest o de Pessoas DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O AGENTE Sergio Batista Christino 205 405 820 34 AL Rua Dr Armando Fagundes 445 Centro CARGO OU E MAIL sb christino Dyahoo com br FUN O Pr Reitor de Gest o de Pessoas DESIGNA O DOCUMENTO EXONERA O DOCUMENTO PER ODO DE GEST O 11 01 2013 Portaria 079 2013 12 12 2013 Portaria 2594 2013 11 01 2013 12 12 2013 NATUREZA DE RESPONSABILIDADE DIRIGENTE M XIMO DA INSTITUI O ENDERE O RES
531. s 01 Concurso P blico para contrata o de 183 inscritos para 17 vagas Cerca de 41 aprova Professor Assistente Edital 001 2013 dos homologados 02 03 Concurso P blico para contrata o de 228 inscritos para 33 vagas Cerca de 59 aprova Professor Adjunto Edital 002 2013 dos homologados Processo Seletivo para contrata o de 17 inscritos para 03 vagas 03 candidatos aprova Professor Substituto Edital 026 2013 dos homologados 6966 inscritos para 09 vagas utiliza o de 09 pr dios e apoio de cerca de 500 colaboradores 65 candidatos aprovados homologados em ampla concorr ncia e 07 PNE NE 109 inscritos para 110 vagas 23 inscritos para 06 vagas 08 candidatos aprova dos homologados 09 inscritos para 01 vaga 02 candidatos aprova dos homologados 456 inscritos sem limite de vagas 20 inscritos para 05 vagas 07 candidatos aprova dos homologados Concurso P blico para T cnicos Admi nistrativos em Educa o Auxiliar em Administra o Edital 037 2013 E o gt A Processo Seletivo Especial Vestibular para cursos de Transporte Terrestres sica e Antropologia Edital 039 2013 Processo Seletivo para contrata o de Professor Substituto Edital 040 2013 07 Processo Seletivo para contrata o de Professor Substituto Edital 045 2013 Teste de Compet ncia em Leitura de L n gua Estrangeira Edital 047 2013 Processo Seletivo para
532. s rea f sica das unida des da institui o supervisionar controlar e fiscalizar obras reformas e adapta es em toda a estrutura Universit ria desenvolver atividades t cnicas e de gest o com vistas a organizar o crescimento f sico da institui o 7 1 PROPLAN N CLEO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO S o atribui es do N cleo de Planejamento Administrativo planejar projetar coor denar e administrar obras e servi os de engenharia da rea f sica da UFPel tra ando estra t gias para sua implementa o de projetos monitorar programas planos e projetos instruir processos licitat rios com controle de prazos 7 2 PROPLAN COPF N CLEO DE PLANEJAMENTO T CNICO 93 S o atribui es do N cleo de Planejamento T cnico planejar organizar coordenar a fiscaliza o da execu o de obras e servi os de engenharia orientar e apresentar solu es para as atividades ligadas s obras novas e aos pr dios existentes controlar e avaliar a qualidade dos materiais fornecidos e dos servi os prestados pelas empresas contratadas estabelecer um plano de fiscaliza o segundo as normas de seguran a e higiene do trabalho executar vistoria das edifica es apresentar relat rio do estado de conserva o elabora o de avalia es financeiras de im veis apoio t cnico Comiss o Permanente de Licita es zelar pela observ ncia de diretrizes para uso e ocupa o do espa o e monit
533. s veis pela a o 9 2 14 justifiquem nos processos relativos s aquisi es diretas as escolhas dos fornecedores e dos pre os pagos 9 3 1 promova a efetiva fiscaliza o dos recursos transferidos Funda o de Apoio Universit rio mediante o Contrato 50 2011 9 3 2 adote as medidas necess rias para garantir a fidedignidade das informa es do hist rico de consumo dos medica mentos e materiais hospitalares e laboratoriais exigindo que a Funda o de Apoio Universit rio proceda manuten o corretiva e evolutiva do Sistema de Almoxarifado e a capacita o dos funcion rios que o utilizam 9 3 3 promova em rela o s san es a serem aplicadas aos fornecedores por descumprimento contratual a institui o de rotinas fluxos e normatiza es Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG 325 Pr Reitoria Administrativa Do S ntese da Provid ncia Adotada A Pr Reitoria Administrativa sob o acompanhamento operacional e fiscaliza o da Equipe T cnica da Unidade de Auditoria interna encaminhou solu es para todas as irregularidades apontadas As medidas foram implementadas e algumas poucos carecem de implementa o efetiva porquanto apresentam elevado grau de dificuldade principalmente referentes aos itens 9 4 1 e 9 4 2 S ntese dos Resultados Obtidos An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gesto
534. s vel n o comprometeram a economicidade e principalmente da efetividade do contrato An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA Comunica o Expedida de Auditoria 03 N OS 201108954 por ORARE 014 N Recomenda o Oficio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Adote provid ncias para inser o dos crit rios de sustentabilidade ambiental nas futuras aquisi es de bens e servi os conforme os artigos 1 e 5 incisos IV da IN SLTI n 01 2010 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Atrav s do Memo 12 2013 CGA que informa a utiliza o de crit rios de sustentabilidade nos Preg es PE 5 2013 25 2013 12 2013 e licita o de aquisi o de sacos de lixo verde A Orienta o T cnica n 07 2013 AUDIN orienta o gestor a ado o de boas pr ticas na inclus o nos editais de compra de bens de Declara o De Sustentabilidade Ambiental 1 IV artigo 5 da IN SLTI MPOG n 01 2010 e de crit rios ambientais constantes no artigo 5 da IN SLTI MPOG n 01 2010 S ntese dos Resultados Obtidos An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado
535. s a partir da publica o do aviso para apresenta o das propostas Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Foi encaminhado para a Funda o Simon Bol var em 10 de junho de 2013 o Memorando de Monitoramento 08 2013 AUDIN referente A o de Monitoramento 06 2013 AUDIN com a recomenda o rg o de controle Ao in cio de 2013 havia um quadro muito complexo de rela o da UFPel com a Funda o Simon Bol var Como exemplo pode se citar o fato de que as contas estavam zeradas e haviam despesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos qu
536. s demais matr culas que n o se esgotam nos colegiados de curso como tranca mentos corre es e atendimentos gerais aos colegiados Faz aproveitamentos e valida o de estudos realizados no exterior Confere toda a documenta o relativa s disciplinas que o acad mico cursou em rela o ao que determina o curr culo do curso para poder certificar a conclus o e ent o emitir o hist rico e o diploma de cada formando Emite hist ricos certi ficados e diplomas Realiza todo o atendimento ao p blico sejam acad micos matriculados egressos ingressantes ou p blico em geral que buscam informa es sobre a vida acad mica na gradua o 4 1 PRG N CLEO DE MATR CULAS E CADASTRO Realiza o processamento das matr culas dos ingressantes e todos os procedimentos relativos s demais matr culas que n o se esgotam nos colegiados de curso como tranca mentos corre es e atendimentos gerais aos colegiados Tamb m realiza a abertura do sis tema para os procedimentos dos colegiados faz os aproveitamentos de estudos e cuida da mobilidade acad mica 4 2 PRG CRA N CLEO DE ATENDIMENTO E INFORMA ES Respons vel pelo atendimento ao p blico sejam acad micos matriculados egressos ou ingressantes e tamb m ao p blico em geral que busca informa es sobre a vida acad mica na gradua o Esse setor al m de informar tamb m emite documentos como hist ricos e atestados 4 3 PRG
537. s e aplica es avan adas Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP 99 Participante do conv nio RECOP REDECOMEP Pelotas prev que a UFPel utilize a infraestrutura de posteamento da CEEE para a passagem da fibra ptica e que por usa vez a CEEE possa se beneficiar desta rede metropolitana com a ced ncia de 2 pares de fibra para o seu tr fego de rede Companhia Estadual de Energia El trica CEEE D Financiamento de projetos de pesquisa bolsas de gradua o e bolsas de p s gradua o para a realiza o da pol tica de pesquisa e ensino de gradua o e p s gradua o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient fico e Tecnol gico CNPq Cuordimacdo Financiamento de projetos de pesquisa bolsas de gradua o e bolsas de N vel cia C ARES de p s gradua o para a realiza o da politica de pesquisa e ensino de P gradua o e p s gradua o F ndacds de Amar Pesquisa do Rio Financiamento de projetos de pesquisa bolsas de gradua o e bolsas Gran di do Sul F APERGS q de p s gradua o para a realiza o da pol tica de pesquisa e ensino de gradua o e p s gradua o AL s E x Financiamento de projetos de pesquisa e infra estrutura de pesquisa e Ag ncia Brasileira de Inova o FINEP p s gradua o A Embrapa parceira na consecu o de v rios projetos de pesquisa e Embrapa Clima Temperado inova o al m de cooperar com a UFPel no desenvolvimento na orien ta o de alunos de
538. s e procedimentos administrativos e executar outras atividades correlatas 3 PRA SECRETARIA GERAL Recepcionar pessoas e documentos registrando entrada sa da destes nos sistemas de protocolo auxiliar a Assessoria e o Pr Reitor e outras atividades correlatas 4 PRA COORDENA O DE MATERIAL E PATRIM NIO Coordenar supervisionar orientar e executar atividades relacionadas aos procedimen tos de aquisi o controle distribui o e aliena o de materiais e servi os propor planos e programas do rg o controlando sua execu o cumprir e fazer cumprir a legisla o relativa rea de sua compet ncia coordenar os trabalhos executados pelos rg os ligados a sua estrutura e outras atividades correlatas 4 1 PRA CMP SECRETARIA Recepcionar pessoas e documentos registrando entrada sa da destes nos sistemas de protocolo auxiliar a Coordena o N cleos e Se es outras atividades correlatas 4 2 PRA CMP N CLEO DE LICITA ES Definir normas planejar promover executar acompanhar e conduzir processos licita t rios para contrata o de servi os e obras aquisi o e ou aliena o de materiais e equipa mentos coordenar as reuni es da Comiss o de Licita es coordenar e orientar a elabora o de editais de licita es e coordenar e orientar a a o dos Pregoeiros e equipe de apoio e outras atividades correlatas 4 2 1 PRA CMP NULIC SE O DE ELABORA O E CONTROLE DE EDIT
539. s necessidades da Institui o Portaria GR n 1 944 2013 emiss o de normativo com medidas e diretrizes voltados preserva o do patrim nio da Universidade acompanhado de instru es a serem adotadas em casos de furtos e ou roubos Memorando Circular Conjunto N 001 2013 NU VIP CPPAD GR forma o em Novembro 2013 de for a tarefa composta por 23 vinte e tr s servidores p blicos desta IFES incluindo os 06 membros da CPPAD os quais re ceberam breve capacita o de 40h aulas em mat ria correcional para fins de condu o de sindic ncias investigativas preparat rias nos termos do regulamentado pela Portaria CGU n 335 2006 entre outras provid ncias 256 Ent o tendo iniciado as atividades do exerc cio de 2013 no m s de junho daquele ano atualmente a CPPAD encontra se em pleno funcionamento realizando a de ritos correcionais investiga es preliminares sindic ncias e processos administrativos discipli nares PAD s com lastro nos postulados constitucionais e legais de esp cie visando ins truc o do expediente em conformidade com os princ pios do contradit rio devido processo legal e ampla defesa ao mesmo tempo em que articula com demais rg os da Universidade medidas e atividades preventivas no intuito de reduzir as ocorr ncias na rea disciplinar O quadro abaixo identifica os dados correcionais gerais referentes ao ano de 2013 na UFPel QUADRO 133 PADS INSTAURADO
540. s nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denomina o Completa C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Recomenda es do OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI N OS 201206070 N Const 001 N Rec 002 N OS 201200813 N Const 005 N Rec 002 N OS 201200813 N Const 003 N Rec 002 N OS 201200813 N Const 001 N Rec 002 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomendamos a apresenta o do demonstrativo detalhado da reposi o dos valores transferidos irregularmente das contas vinculadas dos conv nios para a conta particular da FSB discriminando a contas vinculadas b valores trans feridos c data da sa da dos recursos da conta vinculada d per odo em que os recursos n o permaneceram na conta vinculada e juros f corre o monet ria g
541. s que permitam a es preventivas para diminuir os riscos e alcan ar os objetivos da institui o Dessa forma o sistema de controle interno tem contribu do para a melhoria do desempenho da organiza o em que pese ser necess rio seu permanente aperfei oamento Escala de valores da Avalia o 1 Totalmente inv lida Significa que o conte do da afirmativa integralmente n o observado no contexto da UJ 2 Parcialmente inv lida Significa que o conte do da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ por m em sua minoria 3 Neutra Significa que n o h como avaliar se o conte do da afirmativa ou n o observado no contexto da UJ 4 Parcialmente v lida Significa que o conte do da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ por m em sua maioria 5 Totalmente v lido Significa que o conte do da afirmativa integralmente observado no contexto da UJ 5 Totalmente v lido Significa que o conte do da afirmativa integralmente observado no contexto da UJ 3 3 Remunera o Paga a Administradores N o se Aplica 3 3 1 Pol tica de Remunera o dos Membros da Diretoria Estatut ria e dos Conselhos de Administra o e Fiscal N o se Aplica 3 3 2 Demonstrativo da Remunera o Mensal de Membros de Conselhos N o se Aplica 3 3 3 Demonstrativo Sint tico da Remunera o de Membros de Diretoria e de Conselhos N o se Aplica 3 3 4 Demonstrativo da Remunera o Vari
542. s relacionados rea f sica e custo para manter os espa os Foi calculada a frequ ncia de uso dos espa os compartilhados da universidade ao longo dos dias da semana permitindo analisar picos e hor rios com baixa utiliza o novos indicadores est o em fase de valida o para que se possa avan ar na qualifica o e otimiza o da rea f sica pr pria O sistema encontra se em desenvolvimento pelo Desenvolvimento de sistema imtegrado de CTI Coordenadoria de Tecnologia de Informa gest o de salas Como resultado da gest o dos espa os existen tes e mesmo sem ter havido acr scimo de novas reas foi poss vel finalizar o contrato com 7 edi fica es alugadas pela Universidade reduzindo o n mero de loca es de 29 para 22 im veis Isso resultou numa economia anual de R 742 485 90 que envolvem tamb m a manuten o destes pr Foi desenvolvido sistema informatizado em par ceria com a CTI que encontra se em fase de tes Desenvolvimento de pesquisa sobre pre fer ncia de servi os de apoio nos diversos ES Pour 5 P tes e com aplica o prevista para janeiro feverei campi da UFPel ro de 2014 O sistema de consulta sobre a disponibilidade e Implanta o de sistema informatizado de a solicita o para o uso de locais compartilhados agendas de espacos compartilhados foi implantado estando dispon vel no site do N Foi implantado o controle de funcionamento dos Substitui o e manuten o
543. s somente os alunos vinculados cursos presen cias Na Educa o a Dist ncia a institui o optou por n o ofertar vagas em 2013 para os cursos mantidos pela UAB priorizando a organiza o dos registros acad micos e a atendi mento a preceitos regulat rios aplic veis As a es empreendidas em 2013 com vistas a adicionar recursos ao or amento per mitiram a cobertura dos montantes de despesas cont nuas ficando esse aporte aqu m das necessidades de or amento para garantir adequadas condi es de perman ncia e equidade e para a manuten o e qualifica o de espa os de trabalho e estudo 250 3 ESTRUTURAS DE GOVERNANCA E DE AUTOCONTROLE DA 3 1 Estrutura de Governan a A estrutura de Governan a da Universidade Federal de Pelotas formada principal mente pelos rg os da Administra o Superior que s o os seguintes I Conselho Diretor da Funda o CONDIR II Conselho Universit rio CONSUN III Conselho Coordenador do Ensino e da Pesquisa COCEPE e IV Reitoria O Conselho Diretor o rg o supervisor da gest o econ mico financeira nos termos do artigo 17 do Decreto n 65 881 de 16 de dezembro de 1969 O Conselho Universit rio CONSUN o rg o supremo da Universidade com fun es normativa consultiva e deliberativa O Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extens o COCEPE o rg o central de supervis o do ensino da pesquisa e extens o com fun es cons
544. sentantes das reas de conhecimento do CNPq Sua fun o assessorar o N cleo em rela o as necessidades de laborat rios das diferentes reas e ajudar a tomar decis es de como proceder para otimizar e disponibilizar estes espa os e equipa mentos da UFPel aos cursos de gradua o p s gradua o e pesquisadores 3 GVR COORDENA O DE PROCESSOS DE SELE O E INGRESSO CPSI A Coordena o de Processos de Sele o e Ingresso um rg o vinculado Vice Rei toria da Universidade Federal de Pelotas UFPel respons vel pela execu o das pol ticas de ingresso e sele o da Universidade competindo a essa estrutura as atribui es de coorde nar organizar e realizar os concursos p blicos para servidores e os processos seletivos para ingresso nos cursos de gradua o da institui o A estrutura da CPSI est dividida em n cleos se o e servi os cujas fun es ser o desempenhadas por uma equipe de colaboradores formada por servidores do quadro t cnico e docente da UFPel A CPSI executa um trabalho pautado em posturas ticas e profissionais zelando pela transpar ncia dos servi os prestados para manter de maneira eficaz um espa o para a cons tru o de uma gest o democr tica 59 3 1 CPSI N CLEO PEDAG GICO O N cleo Pedag gico da CPSI tem por objetivo geral dar suporte organiza o e elabora o de processos seletivos da Universidade seja em n vel de concursos p blicos
545. senvolvimento de sistemas contratados h processo de software definido que d suporte aos termos contratuais protocolo e artefatos 8 Em relac o Carta de Servicos ao Cidad o Decreto 6 932 2009 assinale apenas uma das abaixo O Decreto n o aplic vel a esta institui o e Carta de Servi os ao Cidad o n o ser publicada Embora o Decreto n o seja aplic vel a esta institui o a Carta de Servi os ao Cidad o ser publicada A institui o a publicar em 2014 sem incluir servi os mediados por TI e Gov A institui o j a publicou mas n o incluiu servi os mediados por TI e Gov A institui o a publicar em 2014 e incluir servi os mediados por TI e Gov A institui o j a publicou e incluiu servi os mediados por TI e Gov _ Dime _ _ erp E S 7 1 1 An lise Cr tica Item 1 A falta de um plano estrat gico institucional dificulta o planejamento e o cumprimento de metas da rea de TI uma vez que n o poss vel alinhar o PDTI e Planejamento Estrat gico de TI a um Plano de Desenvolvimento Institu cional Item 2 A Institui o elaborou e publicou documento sobre o Planejamento Estrat gico de TI 2013 2015 em http wp ufpel edu br comiteti files 2012 12 Planejamento2 pdf Item 3 Institui o possui Auditoria Interna por m a rea de TI n o for malmente auditada internamente em suas especificidad
546. sgoto e escoamento pluvial Adequa o da rea externa do Campus Cap o do Le o tais como limpeza paisa gismo pinturas de meio fios Obras de adequa o de espa os did ticos Salas de aulas e laborat rios X permanentes Manuten o de rede de alta tens o do x Em manuten o permanente campus Cap o do Le o Manuten es emergenciais na Av Eliseu NC rar ii do risco de ocorr ncia de acidentes Maciel avenida de acesso ao Campus X r _ com ve culos via Cap o do Le o N Em manuten o permanente 04 5 0 Reestabelecimento das rela es de cola bora o entre UFPEL e EMBRATA ETB sobre gerenciamento da Esta o de Trata mento de Agua ETA do Campus Cap o do Le o Constru o de confian a institucional visando o gerenciamento bi institucional da ETA N Aquisi o de 50 dos insumos e equi Melhora da potabilidade da gua no campus Ca pamentos para o tratamento da gua do p o do Le o Gerenciamento bi institucional da Campus Cap o do Le o Realiza o de Diagn stico sobre proble Apontados preocupa es da comunidade univer mas ambientais nas unidades administra sit ria no campus Cap o do Le o e no campi as eacad Pelotas para subsidiar o plano de Gest o Am biental da UFPel Qualificac o da UFPel para aderir rede A3P Agenda Ambiental da Administra Interlocu o informal com institui es p
547. sidade de mais quatro computado res computadores de udio e outros suplemen tos para a R dio Aquisi o de Equipamentos No momento a CCS recebeu quatro estagi rios e um bolsista do curso de Jornalismo outras a es s o desenvolvidas em conjunto como a Ag ncia de Not cias atividades acad micas nos est dios da R dio e reuni es para cria o da TV UFPel A cobertura jornal stica foi ampliada Em 2013 2 8 mil posts not cias informes acad micos e administrativos foram publicados no Portal Amplia o da Cobertura Jornal stica X sendo que as pautas de interesse da comunida de externa foram oferecidas para os ve culos de comunica o da regi o e nacional conforme a Integra o com o curso de Jornalismo LX Ee FEER 0 necessidade m Projeto Gr fico para o Jornal da ub J foi desenvolvido e utilizado Novo Projeto Editorial para o Jornal da O novo projeto editorial est sendo elaborado e UFPel ser apresentado em 2014 Em estudo em parceria com a CTI para envio Boletim Virtual comunidade acad mica via plataforma de dados Cobalto 120 A CCS possui um mailing de contatos da im prensa regional estadual e nacional que est em constante atualiza o E O e o e 5 gt e g A Identidade Visual j foi materializada e os materiais est o sendo padronizados necessi tando um trabalho direcionado outras unida des que tamb
548. so racional e efi ciente coletando e calculando indicadores de efici ncia do uso e de qualidade dos mesmos avaliar sistematicamente as necessidades atuais e futuras de novos espa os bem como a adequa o dos espa os s necessidades dos usu rios com base em avalia es p s ocupa o fornecer subs dios para apoiar a constru o aquisi o loca o e reforma de novos espa os com a incorpora o do conceito de efici ncia do uso e dos requisitos dos usu rios 3 1 PROPLAN NGE COMISS O PERMANENTE PARA POL TICAS DE GES T O DO ESPACO F SICO S o atribui es da Comiss o Permanente para Pol ticas de Gest o do Espa o F sico propor as diretrizes de planejamento geral do espa o f sico nas diversas escalas coordenar a elabora o e atualiza o do Plano Diretor do Espa o F sico assessorando a Administra o nas negocia es com os governos municipais de gest o regional e governo estadual em assuntos de sua compet ncia responder pela adequa o das pol ticas de planejamento do espa o f sico s legisla es na diferentes esferas realizar avalia es peri dicas das deman das por espa o f sico e sua qualifica o apontando prioridades para o N cleo de Gest o de Espa os subsidiar a Coordena o de Planejamento F sico com diretrizes e concep es 4 COORDENA O DE OR AMENTO S o atribui es da Coordena o de Or amento coordenar a elabora o de proposta
549. soSie sojuedno L cccsog 09 86759 66 56 SrosCOILT 668 196 21 8601 crIso Tec l 1102 Occigsse _____ 86666EL 0001091 0618208 Sestcor _____ 90759981 CIO 96 SLTTLE 96189 v ____ o usa 00 6 ecisroL grepooc croz poxa gdur w no snu SOPIPID S9JOpIAJoS o c cb c eeose 168085661 toz 99 0606 655156 SS60TI 18 99151 __ 0785599 vo eztoss scesceere 2100 oo amp 6sc060 66086 1 660107 OOLLP9EI 1CGSecEC lt 0 soure1oduio S 0 I UO UIOO S3JODpIAJoS LSTIGPT6PLI PT6LLIISI s 9L09L9v LL sey seos 9P CITO9TEL 6 94 966 lt 8 6 69 1102 LS BLT8689SI 162200801 0508819 6Zocetll ILS099P9E 258429919 cO tvL SOL YS 86 92 68061 862966904 2102 sop 20 085 8 991 TLHEOTOG 68928 120 8 lt 400901 IT OETTIL S 008902988 9L LSS96ETO 15099097711 88507691 6 6106 OBSSILUOS oS1e onb op ooo j LL soonroq 8 o Sou erouoptAo1q STE d srerouoisissy 205 5019 sorogouog eziuopu
550. sociedade civil 9 PREC N CLEO DE COMUNICA O Assessoramento t cnico para comunica o e difus o das atividades de extens o e cultura interna e externamente comunidade acad mica atrav s das m dias tradicionais e eletr nicas bem como das informa es administrativas referentes ao desenvolvimento de projetos e programas Articula o entre as a es de extens o e cultura e os mass media pr prios da UFPel R dio Federal FM e Canal de TV IV PR REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS PRAE 1 PRAE GABINETE Coordenar as atribui es conferidas PRAE Interceder junto gest o a fim de ga rantir a implanta o das pautas discutidas na comunidade pertinentes a quest es estudantis Discutir o conceito que a assist ncia estudantil dever ser igualada com as demais reas ensino pesquisa e extens o garantindo a abrang ncia de pol ticas institucionais 1 2 PRAE SECRETARIA 76 Recepcionar orientar informar e encaminhar os diversos assuntos pertinentes a PRAE Controlar e arquivar documentos Organizar e atualizar arquivos Efetuar compras de materiais de custeio Estrutura ligada ao Gabinete 2 PRAE COORDENA O DE POL TICAS DE ASSUNTOS ESTUDANTIS Diagnosticar e propor pol ticas que auxiliem quest es relativas assist ncia estudan til J que tanto quanto a esta permanece afirmada como direito de todos Estru tura ligada ao Gabinete 3 PRAE COORDENA
551. soo eogneio soo mquioq Sexig serp op I MUT NUM suoSejueA 9 SOIOIOIOXq nf s osio q ses ds q Sesodsod sojueounouoA sergojodiL STNODIAINV 5104 SON VIONSHAAA1 TA ON TVOSSAd 501512 951 ONaVnO epeuororpsrinf ep ossad SOSNO E T S 285 Ssoo sopep ooueq ep sopeq qV seossoq OLISIN op vrojo3 0Jq 91u0 cOSSESEGTL 95859 SIpESL8 06120854 160796601 vL ocwsev8 csosseicc 2679808 1 voocLveos 1105 LVlOVSSSOEI TOLOEEBIT 5899911 OET BSII 0 1697185 9 90590796 T6699PTS68 LSE8SLHOL LOYOSSEC T LLITHPICLT 2102 om 29960 lt 518 19 810 8 6S 0P9ISL OSTOLSHI TSEBGSILT 161600666 LLOIEOOTEE LL EIO9TES 124595882 2081905626 105 soo unj op sojuedno 6926 106 is sLezcc GUTLLTEOE 02999 IO TEPLOOT 6967 106 7 1105 orzorzzrot 16069 6468 0 isseseoo scucocec vrenovsrs cotcrcsrc vrooovisl ovestverv zioz op lt 1290622 09998 1991675 vessoso pEOPTLOS 15 26099 oecrocics 6 951 resortes 10 Iorrodng ojuoure1ossossy o 3 odnur soS1e op sojuedno 286 5 1 4 Composic o do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 5 1 4
552. soooJd ogy 1e8eq 50150 021599 1 179 19179 lt 98 vossoq eed so1ojsor o souuoroun sreuorssgoJq 3105597 op o eroru o oe5uyroede orody op opeprun vjeurep o m SKII BP 21614 66 LL8 STE 294261 144068801 66070601 ce elestvl OO ISELIP I opm errejuoure34 I0c enuy ermjuoure34 197 Bis OVd oAnisod ose HA Sejo oq op 1 8 92 rIejuoure34 vorseg oe5eonpg 0505 2012180214 ou eqen op se o 8 e opnes og uae o souv d op e epenumnuoo erorur opuenuinso oAnefqo opuerode og eonpo op sreuorssjoJd sop og eziuo eA sredrorunui srenpejso op 5 515 so 6 0 VOISyg V VAVA STHOL SODIVNOIOND 514055340344 AA TVIOINI OY VIWHO OYOVLIOVdVO V OIOdV u oe5eognuop 237 eoIseg ered eperogouog 205594 sorreuoroun p
553. soqq L I 881 Cr 66 OTI T C9 80000 I 91596097 981709870 11 5 5 OOLIOJSTEH JO VA 6 005786000 16 8 8 00596000 16 8 100576000 1648 5 005706000 1628 4 005 880001628 9 00 0L000 1628 0 005769000 1618 0 00S 9000 1628 7 005 990001648 6 005 59000 1628 00 79000 1648 8 005 29000 16 8 07005 29000 1618 9 005 65000 1618 S 00S 15000 1628 0 005 95000 1618 rn 3GVGT IISVSNOdS TW 905 OYINA SIVFNOIOND4 SISAQWI OF VNIWISOSIG LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI LYOVSI 5n OVOVd4nOO 9V 041 ep pepipqesuodsow qos sreuoroung sroAQuig 2514 6779 313 CE 8PCOLV 6 0cc ose 93u04 _ 00 000 941 Ds 00 000 0 8 1 9 008 C9100 1618 LYOVSI E 00S vC 100 1648 LYOVSI lt 00S 10000 628 9 005 0000 168 0 005 70000 168 00 191001648 8 00 FF 100 1648 12005727100 1648 5 005786100 16 8 6 005 1100 1628 314 6 3 Distribuic o Espacial dos Bens Im veis Locados de Terceiros QUADRO 171 4 6 3 DISTRIBUI O ESPACIAL DOS BENS IM VEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS QUANTIDADE
554. spesas realizadas sem o devido pagamento Exemplo mais marcante que a Funda o era e alvo de v rias den ncias e persecu es em tramite no Minist rio P blico Federal e Justi a Federal sendo que alguns Gestores da Universidade inclusive o seu Gestor M ximo da Ins titui o assim como o presidente da pr pria Funda o como de conhecimento da comunidade acad mica e geral e principalmente dos rg os de controle foram responsabilizados e receberam puni es Assim a Gest o resolveu 1 N o promover qualquer repasse de valores ou bens para a Funda o Simon Bol var 2 N o firmar conv nio e ou contrato com Funda o Simon Bol var Ressalte se que a Funda o Simon Bol var n o possui mais quadro de servidores n o recebe projetos conv nios e ou contratos desde a decis o da Gest o Apenas mant m alguns poucos projetos que se encontravam em andamento com previs o de encerramento ainda no ano de 2014 A Gest o da Universidade caminha na perspectiva de extin o da Funda o e assim agregar os bens que remanescerem Paralela a essas a es se encontra em curso uma Tomada de Contas Especial do conv nio que movimentou o maior volume de recursos denominado Projeto Pista Essa TCE foi instaurada em aten o determina o do TCU Ao in cio de 2014 ser instaurada uma nova TCE desta feita com vistas a apura o de fatos quantifica o do dano identifica o dos respons veis e obten o do respectivo re
555. ssarcimento relativamente utiliza o indevida de recur sos federais nos contratos e conv nios entre a Funda o Universidade Federal de Pelotas e a Funda o Simon Bol var relacionados como irregulares no Relat rio de Demandas Externas n 0222 001346 2011 81 da Controladoria Geral da Uni o S ntese dos Resultados Obtidos m Por todo o exposto a Unidade de Auditoria Interna e a Gest o entendem que est o envidando esfor os para corrigir os desvios gerenciais identificados An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram Ado o de Provid ncias pelo Gestor No caso espec fico a Unidade de Auditoria Interna e Gest o entendem que n o h necessidade de monitorar a recomen da o para que Somente admita a execu o de despesas com recursos do conv nio no decorrer do prazo de vig ncia do mesmo nos termos do inciso VI do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG MF CGU n 127 2008 porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme j explicitado O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur dica para o fato Esse apontamento do rg o de Con trole Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid ncias em detrimento do posicionamento da Unidade de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevere
556. ssional e de abertura de novas vagas A o depende de concurso para o perfil de pro fissional e de abertura de novas vagas X A o n o alcan ada depende de novas vagas espa o f sico e infraestrutura Uma servidora cedida para atuar com Gover nan a em Tecnologia da Informa o Promo o de 1 treinamento do Cobalto para se cret rios e coordenadores dos Programas de P s Gradua o e 3 encontros com coordenadores e docentes da Gradua o para apresentar as fun cionalidades do novo sistema acad mico Uti liza o de duas vagas institucionais da Escola Superior de Redes em cursos de Planejamento e Gest o Estrat gica de TI e Seguran a de Redes e Sistemas Aberto o evento teve como foco sensibilizar a comunidade para gest o de riscos e pol ticas gt gt N 03 04 05 X da informa o e comunica o que devem ser implementados na Institui o de acordo com referenciais dos rg os de Controle como a Controladoria Geral da Uni o CGU e o Tribunal de Contas da Uni o TCU e capacitar servidores para constru o da Pol tica de Segu da Informa o e comunica es POSIC na UFPel O evento incentivou a cria o de Comit pr prio de Seguran a da Informa o na institui o I F rum de Seguran a da Informa o nos X dias 19 e 20 08 203 Proximidade com gestores de TI das IFES troca de experi ncias e de conhecimento Retomada da relac o com a RNP Red
557. sta da Gest o 9 3 Informa es Sobre a Atua o da Unidade de Auditoria Interna A Auditoria Interna da UFPel foi criada por interm dio da Resolu o n 02 1986 do Conselho Universit rio mas somente come ou a tomar forma a partir de meados do ano de 2011 Em 2013 a auditoria redefiniu o seu posicionamento no desenho institucional da UFPel e foi reconhecida como Unidade de Auditoria Interna com repercuss o no grau de fid cia e autonomia para encaminhar as suas a es A Unidade de auditoria interna passou por uma mudan a estrutural determinante com a sua desvincula o do Gabinete da Reitoria e vincula o ao Conselho Diretor da Funda o CONDIR A es subsequentes foram realizadas tais como autonomia para gerar os seus expedientes internos CONDOC autonomia para solicitar servi os de inform tica SAUTI autonomia para solicitar servi os manuten o em geral e transportes motoristas etc CPS acesso ao sistema de concess o de di rias e passagens SCDP acesso ao sistema integrado de ensino para solicitar produtos do almoxarifado central SIE acesso ao sistema de con trole de processos SCP Importante referir que a Unidade de Auditoria Interna passou a contar com uma UGR pr pria A equipe t cnica da Unidade de Auditoria composta por 04 quatro servidores e 02 dois bolsistas t cnico pedag gicos A Auditoria Interna da UFPel tem como principais metas a produ o de banco de dados com infor
558. sta por 133 ve culos sendo que destes 91 est o dispo n veis 8 recebidos da Receita Federal est o aguardando libera o do DETRAN 10 encon tram se indispon veis por terem sido classificados como antiecon micos devido elevado custo de manuten o devendo se proceder o encaminhamento para leil o doa o e outros 24 ve culos antiecon micos foram doados a munic pios da regi o sul do Rio Grande do Sul aguardando apenas a retirada dos mesmos por parte dos munic pio conforme gr fico a se guir 306 FIGURA 12 SITUA O DA FROTA 2013 Situa o da Frota 2013 8 E Disponivel E Indisponivel antiecon mico Doa o p munic pios 10 Recebidos RF aguarda Detran 91 Quanto classifica o os 91 ve culos dispon veis est o divididos em 6 caminh es 3 micro nibus 8 nibus 36 autom veis e 38 ve culos utilit rios conforme gr fico a seguir FIGURA 13 VE CULOS DISPON VEIS Ve culos dispon veis por grupo de classifica o 3 E Caminh o E Micro nibus m nibus E Autom veis m Utilit rio 36 O total de ve culos na responsabilidade desta Universidade est dividido conforme gr fico a seguir FIGURA 14 TOTAL DE VE CULOS Total de ve culos por grupo de classifica o 65 Caminh o E Micro nibus Moto nibus E Autom veis m Utilit rio 307 No ano de 2013 os ve culos tiveram uma m
559. stes de intrus o a sistemas e sites atualiza o das pla taformas e servidores orienta es e recomen da es aos usu rios intensifica o de regras de acesso a rede Atualmente em processo de consolida o de um fluxo de tratamento de inci dentes e constitui o das pol ticas de seguran a atrav s do Comit de Seguran a Seguran a Amplia o de Servi os de C pia de Seguran a E mail Institucional Docu mentos em Nuvem Fator cr tico de sucesso a consolida o do Pro jeto Nuvem UFPel 4 Alcan ado PA Parcialmente alcan ado e N o alcan ado QUADRO 21 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE TECNOLOGIA DA INFORMA O CTI Eixo Estrat gico democracia aperfei oar o sistema de e institucionais Projeto iniciado em 2011 M dulos do Sistema Integrado de Gest o disponibilizados em 2013 Acad mico da Gradua o Professor e Aluno Gest o Acad mica dos programas de P s Gra dua o Avalia o S cio Econ mica dos estu dantes benefici rios de programas da PRAE Projetos de Pesquisa Projetos de Ensino Aces so Livre Helpdesk do Cobalto E mail institu cional Troca de mensagens e Guia Telef nico Os totens foram distribu dos por diversas uni dades ap s as adequa es el tricas e l gicas necess rias Novos m dulos solicitados n o puderam ser desenvolvidos por falta de pessoal 132 Solicita o e emiss o da
560. strutura gerenciada pelo n cleo aos rg os competentes colaborar tecnicamente com o gerenciamento de contratos e compras de solu es em TI referentes a rea de infraestrutura 4 3 1 GR CTI NITI SE O DE GERENCIAMENTO DE REDES Realizar gerenciamento suporte e manuten o dos servi os de redes e associados 4 3 2 GR CTI NITI SE O DE INFRAESTRUTURA Atender as necessidades da UFPel no que diz respeito infraestrutura de TI 4 4 GR CTI N CLEO SUPORTE E MANUTEN O Atender as necessidades de todos os setores da UFPel no que diz respeito a suporte t cnico e a manuten o de equipamentos em inform tica providenciar a instala o e confi gura o de novos equipamentos softwares e sistemas de informa o sob responsabilidade da CTI realizar manuten o preventiva e corretiva manter todos os LIGS Laborat rios de Inform tica da Gradua o em perfeitas condi es de funcionamento supervisionar as atividades de registro de recebimento e entrega de equipamentos para conserto coordenar os servi os nas oficinas de hardware e eletr nica coordenar o atendimento externo de bol sistas e estagi rios fornecer informa es e indicadores de qualidade dos servi os prestados 50 colaborar tecnicamente com o gerenciamento de contratos e compras de solu es em TI re ferentes a rea de suporte e 4 5 GR CTI N CLEO DE GOVERNAN A DE TECNOLOGIA DA INFORMA
561. sua capacidade de trabalho cuja solu o foi buscada pelo envolvimento maior de alunos e professores junto CRInter bem como sua integra o aos diversos setores e rg os da UFPel buscando envolver dialogar e construir suas pol ticas em conjunto com demais setores da institui o raz o primordial da forma o do Conselho de Rela es Internacionais e Interinstitucionais A Coordenadoria de Rela es Internacionais conduziu o Programa Ci ncia sem Fronteiras na UFPel cabendo a divulga o elabora o de editais institucionais sele o e homologa o dos estudantes de gradua o prepara o e acompanhamento dos mesmos A UFPel co fundadora do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras GCUB associa o fundada h cinco anos com intuito de promover a es em rede para a interna cionaliza o das IES com programas e projetos voltados tanto ao p s gradua o quanto gradua o Para realizar este intento a CRInter promoveu novos conv nios internacionais e mobilidades entre as IES al m do CsF No exerc cio em an lise a CRInter auxiliou 10 alunos Programa de Estudantes Con v nio de Gradua o PEC G os quais s o provenientes de pa ses em desenvolvimento da Am rica Latina e frica e cursam toda a gradua o na UFPel Para atender ao objetivo estrat gico atualizar os documentos estruturantes da Institui o a CRInter desenvolveu as seguintes a es apresentadas no quadro abaixo 124 QUADR
562. sustar esse encaminhamento e pactuar um novo contrato com a Santa Casa com previs o de paga mento mensal de aluguel pelo uso do espa o na forma preconizada na legisla o afeta mat ria An lise cr tica dos fatores positivos negativos que facilitaram prejudicaram a ado o de provid ncias pelo gestor 9 2 Tratamento de Recomenda es do OCI Regimento Interno do TCU 9 2 1 Recomenda es do rg o de Controle Interno Atendidas no Exerc cio QUADRO 177 4 9 2 1 RELAT RIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDA ES DO OCI Recomenda es Expedidas pelo OCI Ordem Identifica o do Relat rio Item do RA C icac o Expedid de Auditoria em do omunica o Expedida N OS 201209898 002 N Recomenda o Of cio n 15790 2013 327 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Recomenda se rever a estrutura organizacional da Universidade Federal de Pelotas de modo a cumprir o disposto no 3 do artigo 15 do Decreto n 3 591 2000 vinculando a Auditoria Interna ao conselho de administra o ou a rg o de atribui es semelhantes Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Conforme Ata n 07 2013 do CONSUN realizada em 23 05 2013 foi aprovada a nova estrutura organizacional dos Gabinetes do Reitor e Vice Reitor e P
563. t pr xima de sua aposentadoria n o possuindo a partir de ent o v nculo ativo com a UFPel Igualmente neste momento n o h solu o emergencial para acolher os estudantes usu rios das moradias da Casa do Estudante pr dio em quest o entretanto h projeto anexo de constru o de novo pr dio para abrigar a Casa do Estudante e resolu o definitiva deste apontamento An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor Muito embora o Controle Interno CGU tenha se manifestado no sentido de que a recomenda o continua pendente de implementa o resta evidenciado que a gest o tem envidado esfor os para solucionar o problema muito complexo de ser resolvido A Universidade elaborou projeto de constru o de Casa para abrigar seus estudantes mas depende de recursos a serem encaminhados pelo MEC E importante referir que com o advento do REUNI e a ades o ao SISU a UFPel conta com 70 de seus discentes oriundos de outras cidades Estados e Regi es brasileiras que em muitos casos necessitam de acolhimento m nimo como um local para moradia e alimenta o uditoria 07 N OS 243926 N Const 015 N Recomenda o 002 Of cio n 15790 2013 rg o Entidade Objeto da Recomenda o C digo SIORG Funda o Universidade Federal de Pelotas FUFPEL 00477 Descri o da Recomenda o Ap s 30 dias da emiss o da notifica o administrativa de cobran a
564. tados 1dos A Articula o e implementa o de programas in tegrados e n cleos interdisciplinares Chamada ampliada para Edital PROEXT recorde de participa o 66 propostas e de aprova o de projetos Oficinas de execu o financeira dos projetos PROEXT parceria com a PRA Acompanhamento da execu o dos projetos PROEXT Estimular a coopera o para formula o X e de projetos 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 110 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico democracia Objetivo Estrat gico aperfei oar o sistema de informa es institucionais IN mado ao intese dos Resultados 1dOS Produg o permanente de not cias p gina web da UFPEL no Jornal da UFPEL Participa o no processo de redesenho da Federal FM Conselho de Programa o Atendimento das demandas de divulga o dos projetos e programas das unidades Implemen ta o dos processos administrativos da exten s o SIEX no ambiente COBALTO parceria CTI Aperfeicoar os canais de comunica o 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 111 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE EXTENS O E CULTURA Eixo Estrat gico Democracia Objetivo Estrat gico aperfei oar o sistema de informa es institucionais Cria
565. tais Universit rios Federais REUNI Reestrutura o e Expans o das Universidades Federais RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RS Rio Grande do Sul RSS Res duos do Servi o de Sa de RU Restaurante Universit rio S A Sociedade An nima SALC Se o de Almoxarifado Central SAME Setor de Arquivo M dico e Estat stica SAUI Sistema de Apoio a Usu rios de Inform tica SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ci ncia SC Santa Catarina SCDP Sistema de Concess o de Di rias e Passagens SCIT Secretaria da Ci ncia Inova o e Desenvolvimento Tecnol gico SCP Sistema de Controle de Processos SEBRAE Servi o Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas SECEX Secretaria de Com rcio Exterior SECPSI Secretaria da Coordena o de Processos de Sele o e Ingresso SERAP Se o de Registro e Acompanhamento de Projetos SERES Secretaria de Regula o e Supervis o da Educa o Superior SETEC Secretaria de Educa o Profissional e Tecnol gica SIAFI Sistema Integrado de Administra o Financeira SIAPE Sistema Integrado de Administra o de Recursos Humanos SIASG Sistema Integrado de Administra o de Servi os Gerais SICAJ Sistema de Cadastro de A es Judiciais e Exerc cios Anteriores SICONV Sistema de Conv nios SIE Sistema Integrado de Ensino SIEX Sistema de Informa o de Extens o SINAES Sistema Nacional de Avalia o da Educa o Supe
566. talhamento destas an lises pode ser visualizado no Gr fico 14 378 Respostas FIGURA 33 GR FICO 14 MOBILIDADE TRANSPORTE N o existem E Insuficiente Suficiente lt Muito bom Excelente 2 casa do estudante foi classificada 67 dos respondentes como sendo desconhe cida por 25 como sendo insuficientes por 4 como suficiente por 3 como n o existente e por 1 como muito boa Estas informa es est o sistematizadas no Gr fico 15 Respostas Casa do Estudante 450 400 350 256 N o existem 200 Insuficiente 150 T 100 4 Suficiente Muito bom e o Excelente PS lt S S S SS St amp S S S ESNEK S Desconhe o S S lt SS SS ce eg Ga e lt FIGURA 34 GR FICO 15 CASA DO ESTUDANTE 379 11 INFORMAC ES CONT BEIS 11 1 Medidas Adotadas para Adoc o de Crit rios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor P blico NBC T 16 9 estabelece os procedimentos cont beis da deprecia o amortiza o e exaust o A Resolu o n 1 136 08 do Conselho Federal de Contabilidade aprova essa nor ma em seu artigo 1 e a torna obrigat ria para os fatos ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2010 conforme previsto no artigo 2 dessa resolu o
567. te precisa ser beneficiada com a sua produ o de conhecimento A indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extens o H um para digma de ensino reprodutivo e outro que se volta para a produ o do conheci mento envolvendo a pesquisa e a extens o Esta perspectiva se baseia num en sino que mais faz pergunta do que d respostas Significa entender que aprender n o estar em atitude contemplativa ou absorvente frente aos dados culturais da sociedade mas sim estar envolvido na interpreta o e produ o destes dados Significa valoriza o a a o a reflex o cr tica a curiosidade o questionamento existente a inquieta o e a incerteza caracter sticas b sicas do sujeito cognos cente partir da realidade para problematizar o conhecimento A pesquisa e a extens o nesta perspectiva passam a ter um sentido especial pois envolvem o professor e aluno na tarefa de investigar e analisar o seu pr prio mundo Esta concep o exige que a pesquisa deixe3 de ser mito para ser uma pr tica acessi vel em suas propor es a todo o professor e a todo o aluno Isto n o significa abandonar o rigorismo mas despi lo do aparato burocratizante que tem legado a ci ncia para poucos iniciados Unir ensino pesquisa e extens o significa ca minhar para que a educa o seja realmente integrada envolvendo estudantes e professores numa cria o do conhecimento comumente partilhado com o intuito de que a realidade seja apre
568. te pro gramas financiados pelo Governo Federal e que se encontram dilu das e tomadas como a es indi viduais vinculadas a professores Representa o da CPP no Comit Gestor Assessoria administrativa aos grupos PET nota damente atrav s da designa o de servidor para exercer a fun o de Interlocutor do PET junto ao Governo Federal Custeio da ida de membros ao Encontro Nacional dos Grupos PET Atendimento da Portaria MEC SESU 343 13 a qual determina que a interlocutora do PET na ins titui o igualmente preside o CLAPET Articula o entre os grupos PET da UFPEL bem como defini o da sua atua o junto aos encontros regionais e nacionais de Grupos PET vinculados a outras IFEs Apoio institucional Eventos distribui o viabili za o de materiais certifica o de atividades 162 Apoio instalac o de unidade do LIFE Laborat rios Interdisciplinares de For x Intermedia o de local para sediar laborat rio do ma o de Educadores programa fo LIFE mentado pela CAPES Divulga o dos Editais chamados pelo Fomento a apresenta o de Projeto ao Edital 13 Governo Federal X 19 2013 do PRODOCENCIA aprovado Projeto institucional em 19 de dezembro deseri Contrato aditado em setembro de 2013 com capi 14 x tal de R 10 000 00 Dez mil reais segurado por os de seguro de estagi rios vida 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o a
569. tentem nas aquisi es de medicamento inclusive por dispensa para o teto m ximo de valor que dever ter como refer ncia a tabela CMED publicada pela ANVISA 9 2 7 apurem previamente ao pagamento dos medicamentos se no pre o contratado est sendo aplicada a isen o ou redu o de al quota de ICMS no Rio Grande do Sul de acordo com os conv nios CONFAZ e Regulamento do ICMS no RS 9 2 8 atentem para que as aquisi es de medicamentos e de materiais hospitalares e laboratoriais sejam realizadas em regra mediante a utiliza o dos saldos dispon veis nas atas de registros de pre o 9 2 9 realizem licita es para atender as necessidades de insumos do Hospital Escola com quantitativos fundamenta dos em indicadores de gest o 9 2 10 efetuem compras diretas conforme preceitua a Lei 8 666 1993 bem assim atentem para o que disp e essa lei para o parecer jur dico que as embasa 9 2 11 adotem com fulcro no art 15 I da Lei 8 666 1993 a mesma codifica o para os materiais adquiridos para o Hospital Escola de prefer ncia os c digos do SIASG com vistas a facilitar a execu o de procedimentos licitat rios 9 2 12 realizem a devida classifica o dos materiais laboratoriais utilizando preferencialmente os c digos do SIASG com vistas a possibilitar a aquisi o via procedimento licitat rio 9 2 13 instaurem procedimentos e registros de recebimento e de aceita o dos materiais adquiridos identificando os respon
570. titucional da UFPel Para tanto a Coor dena o conta com duas estruturas internas o N cleo de Apoio a Projetos e o N cleo de Ini Cient fica Esta Coordena o tem como principal objetivo a amplia o da relev ncia da UFPel no cen rio nacional e internacional da pesquisa cient fica e para tal executa a es de est mulo a cria o e a consolida o de novos grupos de pesquisa de capta o de recursos de rg o de fomento a pesquisa e de divulga o dos resultados obtidos pelos pesquisadores Mais especificamente a Coordena o de Pesquisa respons vel a pelo acompanhamen to e avalia o dos projetos de pesquisa institucional b pela defini o de crit rios pela distribui o e pela implementa o de bolsas de inicia o cient fica e tecnol gica c pela organiza o do Congresso de Inicia o Cient fica CIC e outros eventos de divulga o cient fica d pela defini o de crit rios acompanhamento e presta o de contas de projetos institucionais de apoio a pesquisa e pela divulga o de oportunidades e pelo aux lio na elabora o de projetos para a capta o de recursos de rg os de fomento 3 1 PRPPG N CLEO DE APOIO A PROJETOS Desenvolve a es de est mulo consolida o de grupos de pesquisa e constru o de projetos para capta o de recursos tanto do ponto de vista de grupos isolados quanto do ponto de vista de grandes projetos institucionais integrando d
571. titui o ampliar a democratiza o do acesso Localiza o e estudo das fontes para a identifica o do patrim nio cultural edificado S ntese dos Resultados Obtidos Pesquisa bibliogr fica arquiv stica e documenta o fotogr fica dos bens im veis de valor cultural da UFPEI Pesquisa do invent rio municipal estadual pes quisa do valor hist rico e memorial dos bens im veis relacionados na pesquisa Verifica o e elei o dos crit rios de qua lifica o do patrim nio cultural edificado taria de Cultura e Secretaria de Gest o da Cidade do Munic pio e Promotoria Especializada de Pe lotas Estabelecimento de parceria consultiva com o SPH UFRGS Projeto Portas Abertas Mem ria estabelecido com a Secretaria de Cultura de Pelotas Estabelecimento de parcerias na institui e fora dela representativas para tra balho com o patrim nio cultural edificado Produ o e registro impresso do trabalho de identifica o do patrim nio cultural edificado com distribui o dentro da ins titui o e divulga o em formato digital Produ o e lan amento do livro Patrim nio Edifi cado Cultural da UFPel primeiro estudo Visita t cnica ao Setor de Patrim nio Hist rico da UFRGS Realiza o do Encontro Patrim nio Cul tural Edificado a UFPel com a presen a da Secre 3 4 Alcancado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado A Coordenadoria de Regula o e Acom
572. to Corporativo 271 4 5 4 Presta es de Contas de Suprimento de 40 eres 277 45 5 An lise 278 4 6 Ren ncias sob a Gest o E 278 4 6 1 Beneficios Financeiros e Credit cios 278 4 7 Gest o de Precat rios 279 5 GEST O DE PESSOAS TERCEIRIZAC O DE M O DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS e 281 5 1 Estrutura de pessoal da unidade 281 5 1 1 Demonstra o da For a de Trabalho Disposi o da Unidade Jurisdicionada 281 5 1 2 Qualifica o da For a de Trabalho eese ees 282 5 1 3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada iii 284 5 1 4 Composi o do Quadro de Servidores Inativos e 286 5 1 5 Cadastramento no Sisac 287 5 1 6 Acumula o Indevida de Cargos Fun es e Empregos 288 5 1 7 Provid ncias Adotadas nos Casos de Acumula o Indevida de Cargos Fun es e Empregos as pao or 288 5 1 8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 288 5 2 Terceiriza o de M o de Obra Empregada e Contrata o de 1 289 5 2 1 Informa es sobre Terceiriz
573. trabalho de uma For a Tarefa integrada por um conjunto de servidores com expertise para rea lizar a an lise e presta o de contas de todos os conv nios com pend ncias Essas an lises em 2014 ser o segregadas e de responsabilidade da Pr Reitoria de Administra o da Universidade Desde o m s de fevereiro de 2013 todos os conv nios s o cadastrados e acompanhados pelo sistema SICONV que muito embora esteja sendo aprimorado paulatinamente apresenta ferramentas de controle de prazos etapas desenvol vimento execu o e an lise e presta o de contas Ainda com o SICONV os rg os de controle externo e interno assim como a Unidade de Auditoria Interna tem a pos sibilidade de com simples consulta verificar o andamento de todos os conv nios e apontar poss veis desvios S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida a recomenda o An lise Cr tica dos Fatores Positivos Negativos que Facilitaram Prejudicaram a Ado o de Provid ncias pelo Gestor A Auditoria operacional realizada pela Unidade de Auditoria Interna constatou que n o h uma defini o do desenho institucional dos setores respons veis pelos conv nios nas diversas IFES em que se buscaram exemplos de Boas Pr ticas Ainda segundo relatos do coordenador de conv nios da UFPel apresentados no mbito da auditoria operacional refe rida o SICONV carece de aprimoramentos o que dificulta a sua opera o
574. tras Tradu o Espanhol Portu gu s bacharelado 820 Matem tica licenciatura noturno 57 900 910 CE ma 70 Boni 6020 Antropologia Antropologia Social e Cultural ou Arqueologia Engenharia de Materiais 51 Engenharia Sanit ria e Ambiental 4 3 2 67 2 45 2 4 29 1 29 2 70 4 3 Ambi 6 Engenharia Civil Engenharia H drica 4 Engenharia de Produ o 7 Engenharia de Controle e Automa o o Engenharia Eletr nica 34 Gest o Ambiental Pinheiro Macha 1 1 do Qu mica Forense ec 5 zs Fonte CRA PRG Quanto ocupac o das vagas ociosas A tentativa de ocupa o das vagas ociosas decorrentes da evas o escolar se deu atrav s da publica o de editais para as modalidades de transfer ncia volunt ria reop o e reingres so conforme quadros abaixo 179 QUADRO 83 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O VAGAS DIS PONIBILIZADAS PARA REINGRESSO E TRANSFER NCIA 2013 1 EDITAL 4 2013 E CO O mo meom e o Ju pe Jo fu EH ciatura CH e ciatura noturno 2 r pp pq ma Dsi e 6 s To hse Mega o fo o Pedagogia s fie x Ta fo 92 2000 o o Fieo a bahasa v cn a 2 gt si
575. tribui o de recursos em Eras n ao Intese dos Resultados 1405 os caminhos que conduzem melhoria da qua lidade acad mica ao cumprimento do compro misso social ao desenvolvimento de pessoas e democracia institucional De acordo com os valores destinados pela matriz orcament ria da Universidade Federal de Pelotas a Pr Reitoria Administrativa dentre os recursos efetivamente a ela encaminhados atingiu a pro Otimiza o dos custos operacionais da estimada n o extrapolando a utiliza o dos Pr Reitoria e maior transpar ncia nos x recursos p blicos Desta maneira a Pr Reitoria gastos p blicos Administrativa tem contribu do para aperfei oar 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 123 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA ADMINISTRATIVA Eixo Estrat gico Desenvolvimento de pessoas Objetivo Estrat gico Promover um programa de a es continuadas de capacita o para os servidores n ao intese dos iresultados 1905 e treinamento dos servidores dos recursos liberados no Edital PROEQUIP re pactua es e an lise de planilhas de forma o de pre os nos contratos de terceiriza o e novo Siste ma de Concess o de Di rias e Passagens SCDP Promo o de semin rio treinamentos e cursos sobre procedimentos administrativos relativos Material Patrim nio Finangas e Contabilidade Estreitamento dos lagos entre
576. trolar a Redistribui o mobilidade entre as IFES que demanda o trabalho da abertura de processo individual an lise das cartas de justificativas e verifica o da exist ncia de vagas dispon veis Al m disso mant m o contato com outras IFES procurando sempre ampli lo com o objetivo de facilitar e agilizar poss veis permutas ou troca por vagas desocupadas 3 2 PROGEP CPPES SE O DE DIMENSIONAMENTO E PLANEJAMENTO 87 Essa se o tem a fun o de garantir a distribui o adequada de pessoal entre as uni dades acad micas e administrativas da Universidade Federal de Pelotas Para isso deve li derar o redimensionamento das for as de trabalho previsto pelo Plano de Carreira e Cargos dos T cnico Administrativos em Educa o que deve ser conclu do com a elabora o de uma matriz Essa matriz deve ser o principal instrumento administrativo dessa que tem como responsabilidade mant lo constantemente atualizado e dessa forma garantir a clareza e a precis o dos crit rios que orientam a distribui o de docentes e t cnicos admi nistrativos 4 PROGEP COORDENA O DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL Compete Coordena o de Desenvolvimento de pessoal assessorar o Pr Reitor em quest es de desenvolvimento na carreira docente e de pessoal t cnico administrativo constitu da pelo N cleo de Capacita o e pelo N cleo Avalia o e Acompanhamento Fun cional Implementa o e permanente atual
577. tucionais e avan ar no planejamento estrat gico este j ancorado no Projeto Institucio nal o que permitir o progressivo aperfei oamento das informa es para os rg os interno e externos de controle bem como para a sociedade
578. tura em Educa o do Campo a Dist ncia CLED Curso de Licenciatura em Espanhol CLM Comiss o da Lagoa Mirim CLMD Curso de Licenciatura em Matem tica a Dist ncia CLPD Curso de Licenciatura em Pedagogia a Dist ncia C mara de Regula o do Mercado de Medicamentos CMP de Material e Patrim nio CNM Confedera o Nacional dos Munic pios CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jur dicas CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient fico e Tecnol gico COCEPE Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extens o CONDIR Conselho Diretor CONDOC Controle de Documentos CONFAZ Conselho Nacional de Pol tica Fazend ria CONSUN Conselho Universit rio COOAFRA Cooperativa dos Agentes Ambientais do FRAGET Coordena o de Or amento COPF de Planejamento F sico CORAC Coordenadoria de Regulac o e Acompanhamento COREDE SUL Conselho Regional de Desenvolvimento da Regi o Sul CPA Comiss o Permanente de Avalia o CPC Conceito Preliminar de Curso CPDI Coordena o de Planejamento e Desenvolvimento Institucional CPF Cadastro de Pessoas F sicas CPG Coordena o de P s Gradua o CPGF Cart o de Pagamento do Governo Federal CPP Coordena o de Processos Participativos CPP Coordena o de Programas e Projetos CPPAD Comiss o Permanente de Processos Administrativos CPPAD Comiss o Permanente
579. u voco foi noticiado ao Chefe de Divi s o da CGU Regional para que seja providenciada a necess ria retifica o da an lise 28 N OS 243926 N Const 010 N Recomenda o 001 Descri o da Recomenda o Somente efetue repasse de recursos a convenentes que estejam adimplentes quanto apresenta o de presta es de contas de recursos anteriormente recebidos da Uni o comprovando nos autos de formaliza o o atendimento ao pr requisito disposto no artigo 24 da Portaria Interministerial MP MF MCT n 127 de 29 de maio de 2008 Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Resultante da A o de Monitoramento n 06 2013 AUDIN e Orienta o T cnica n 12 2013 AUDITORIA INTERNA Assunto An lise de Presta o de Contas de Conv nios encontra se em curso o trabalho de uma For a Tarefa inte grada por um conjunto de servidores com expertise para realizar a an lise e presta o de contas de todos os conv nios com pend ncias Essas an lises a partir de junho de 2014 ser o segregadas e de responsabilidade da Pr Reitoria de Administra o da Universidade Desde o m s de fevereiro de 2013 todos os conv nios s o cadastrados e acompanhados pelo sistema SICONV que muito embora esteja sendo aprimorado paulatinamente apresenta ferramentas de controle de prazos etapas desenvol vimento execu o e an lise e presta
580. ui o org nica assegurando perfeita integra o e intercomunica o de seus elementos constitutivos como institui o social pondo se a servi o do desenvolvimento e das aspira es coletivas como institui o comunit ria contribuindo para o estabelecimento de condi es de conviv ncia segundo os princ pios de liberdade justi a e respeito aos direitos e demais valores humanos Embora tenha sido concebido em 1991 e revisado em 2003 o Projeto Pedag gico Ins titucional pela tem tica que aborda traz princ pios que permanecem v lidos como orienta dores dos eixos estrat gicos da Gest o como por exemplo o compromisso que a universidade p blica tem com os interesses coletivos Compreendemos que p blico n o apenas ant nimo de privado nem se caracte riza apenas pelo gratuito P blico tamb m o que tem compromisso com a popu la o com a melhoria das condi es de vida do povo brasileiro ainda o que 105 tem transpar ncia administrativa e coloca seus esfor os no sentido o coletivo claro que cada um dos nossos alunos tem o seu projeto individual que passa pela realiza o profissional pela possibilidade de trabalhar e de ter condi es de vida condizente Entretanto h milh es de pessoas que possibilitam seus estu dos e que n o est o na Universidade H toda uma popula o que investe nesse aluno que contribui economicamente e para a sua forma o e que necessaria men
581. ultiva normativa e deliberativa A estrutura de controle interno principal da Universidade a Unidade de Auditoria Interna compreendida de grande relev ncia a sua atua o no sentido de prestar assessora mento alta administra o propondo a es corretivas para os desvios gerenciais identifica dos objetivando contribuir para a melhoria quanto economicidade efici ncia e efic cia inclusive nas ocasi es em que haja suspeitas de pr ticas fraudulentas dentro da Universida de A Unidade de Auditoria tamb m contribui para que a Universidade cumpra a sua miss o institucional com qualidade de ensino e comprometimento com a aprendizagem 3 2 Avalia o do Funcionamento dos Controles Internos QUADRO 132 4 3 2 AVALIA O DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES Ambiente de Controle Ec 1 A alta administra o percebe os controles internos como essenciais consecu o dos ob jetivos da unidade e d o suporte adequado ao seu funcionamento 2 Os mecanismos gerais de controle institu dos pela UJ s o percebidos por todos os servido x res e funcion rios nos diversos n veis da estrutura da unidade Acomunica o dentro da U1 adequada e cheie eiT F oo 5 Os procedimentos e as instru es operacionais s o TE e est o postos em mentos formais 6 H mecanismos que garantem ou incentivam a participac o dos funcion ri
582. um programa de capacita o de pessoal que orienta as a es anuais que devem ser realizadas Foi efetivado o levantamento de necessidades de capacita o que permitiu Gest o a identifica o das principais necessidades de desenvolvimento Ao lon go do exerc cio 467 servidores participaram de a es de capacita o n mero ainda muito aqu m do necess rio A pol tica de desenvolvimento de pessoas est carente da orienta o do Projeto Institucional situa o que se almeja seja superada em 2014 A despeito da Administra o ter tido suas a es ancoradas no Programa de Gest o apresentando comunidade quando da consulta para a reitoria da UFPel per odo de 2013 a 2016 o grande desafio dar continuidade ao processo constituinte que leve a defini o do novo Projeto Institucional e revis o do Estatuto e do Regimento Geral o que permitir o estabelecimento participativo de objetivos institucionais de longo prazo e os regramentos que devem balizar a caminhada entre o presente e o futuro que ser anunciado Considera es finais Este Relat rio de Gest o procurou atender aos preceitos da objetividade e fidedigni dade e demais requisitos definidos na Instru o Normativa TCU n 63 de 1 de setembro de 2010 na Decis o Normativa TCU n 127 de 15 de maio de 2013 e na Portaria TCU n 175 de 09 de julho de 2013 A expectativa da Gest o prosseguir com no trabalho de qualifica o das informa es insti
583. un op 407 oonquieuloq op opejsq op songod ewoo osouiossojmbso sosen o onuoo ou IoUQdIA sepeio uogi dou sIoAIsSIUISUeT CT0C 6SCT8L 00 000 000 00000 000 FIOC CI I TIOT TI ST se5uoop no o 117 5 a npoid ueg C L0 C 0 T0 Op ou sepezi poI soo e sep ojoeduu o oAnofqo ofno sop op ojunfuoo ofod 0 eu es op oe nooxq opessedoy omg w OIOIU opessedoy OIOIU oN N 041 PIDU9SIA OIUQAUO onu Ienyenuoo oju ummnsu 19 1000 201 0 0 fdNO ENATS Sapu urge og5epun op oe5epun Ins op ory op opnes 2001891 onb sordrrunu zz so eed pelo op sorrnsnuloo M 2120 roUugjsIsse op 100 56144 00 00 0 lt SH 00 000 0L 7105 80 40 CIOC CI LO nes e 8 og uoje op A u 0 9 a sopo seu wenye onb sreu 150102 200 OISSOId op eed op onu o oebuojnue A ojenuoo Ienyenuoo oju ummnsu 19 1000 201 0 0 BII A IS SopuojA og5
584. uperior Nos resultados do IGC 2012 a UFPel alcan ou o conceito 4 em uma escala de las Aperfei oamento da qualidade do ensino de gradua o Atualmente a UFPel possui 58 Cursos com pro cessos protocolados no sistema e MEC Reco nhecimento Renova o de Reconhecimento e Aditamento de P lo Durante o ano de 2013 19 cursos tiveram Por tarias de reconhecimento emitidas pela SERES Organiza o e sistematiza o das infor ma es sobre a regula o e supervis o dos cursos No ano de 2013 foram protocolados 6 novos Processos de Reconhecimento de curso e 6 pro cessos de Renova o de reconhecimento Acompanhamento e abertura de proces Foram preenchidos 23 formul rios eletr nicos sos de regula o em processos de reconhecimento e renova o de reconhecimento de cursos e foram respondidas 15 dilig ncias despacho saneador e parecer fi nal Em rela o ao ENADE 2013 foi realizado o en quadramento de cursos e tamb m treinamento para os coordenadores de curso No ano de 2013 a CORAC desenvolveu um ma nual sobre os procedimentos de reconhecimento de cursos pelo MEC visando melhor orientar os coordenadores e colegiados durante todo o pro cesso A possui kit documental para au xiliar os coordenadores durante a visita in loco No ano de 2013 a UFPel recebeu 18 visitas in loco em processos para reconhecimento ou reno de reconhecimento de cursos Foi realizado um Semin rio
585. ursos de gradua o e p s gradua o presenciais e dist ncia da nossa universidade Cartilha do estrangeiro Elabora o de material institucional impressos e digitais em ingl s e es panhol O N cleo de Tradu o realizou a tradu o de diver sos textos sobre a UFPel e a pr pria CRInter para compartilhamento entre parceiros especialmente para fins de novos acordos de coopera o e viagens do Coordenador da CRInter Elabora o de material institucional digital em ingl s e espanhol 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado Para atender ao objetivo estrat gico qualificar as condi es de trabalho e estudo a CRInter desenvolveu as seguintes a es apresentadas no quadro abaixo 125 QUADRO 15 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS GABINETE DO REITOR COORDENA O DE RELA ES INTERINSTITUCIONAIS Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico Qualificar as condi es de trabalho e estudo B S ntese dos Resultados Obtidos A CRInter organizou eventos de orienta o para alunos do CsF assim como participou da Semana Acad mica de Medicina Engenharia Industrial e Madeireira Bio Semin rios e Palestras logia e Engenharia do Petr leo explicando sobre o CsF e recebemos uma Palestra dos parceiros Australian Te chnology Network Foi realizada palestra com membro da Assembl ia Le gislativa das Ilhas Falklands Abrange todas
586. utilizando no que couber os princ pios b sicos estabelecidos na regulamenta o federal sobre a mat ria Decreto n 3 892 2001 e a Portaria MPOG n 505 2009 em especial os passos discriminados no artigo 1 da Portaria referida bem como mantendo suficientemente documentadas as raz es da escolha efetuada de forma a comprovar o atendimento ao princ pio da economicidade porquanto a UFPEL n o mant m v nculo com conv nios e ou contratos com a Funda o Simon Bol var conforme j explicitado O fen meno da perda do objeto parece ser a melhor defini o jur dica para o fato Esse apontamento do rg o de Controle Interno CGU persiste nos sucessivos Planos de Provid ncias em detrimento do posicionamento da Unidade de Auditoria Interna e da Gest o sobre esse advento A partir da iniciativa da Unidade de Auditoria Interna da UFPel est previsto para o m s de fevereiro do corrente ano reuni o t cnica com a presen a da Unidade de Auditoria Interna Gestor M ximo da UFPel e Equipe T cnica da CGU RS para que sejam racionalizadas as Recomenda o e sucessivas reitera es para o cumprimento de a es que perde ram o objeto principalmente relacionadas Funda o de Apoio Simon Bol var Ainda a Gest o 2013 prima pela qualidade das aquisi es de passagens a reas em aten o ao princ pio da economici dade o que resultou em consider vel diminui o dos gastos com essa rubrica em rela o ao exerc cio anterior Un
587. versidade 14 2 Custo Corrente Excluindo 100 das Despesas dos HU s O custo corrente CC calculado pela seguinte f rmula CC despesas correntes da Universidade conta SIAFI no 3300000 100 das despesas correntes do HU aposentadorias e reformas conta SIAFI 319001 pen s es conta SIAFI no 319003 senten as judiciais conta SIAFI no 319091 despe sas com pessoal docente cedido 31 12 despesas com pessoal t cnico administrativo cedido em 31 12 despesas com docentes afastados no pa s ou no exterior em 31 12 despesas com pessoal t cnico administrativo afastado no pa s ou no exterior em 31 12 do exerc cio corrente QUADRO 184 CUSTO CORRENTE EXCLUINDO 100 DAS DESPESAS DOS HU S Custo Corrente sem HU Hospitais Universit rios b Despesas correntes do rg o Universidade com todas as UG inclusive hospitais universit rios 611 914 933 65 se houver conta SIAFI n 3 3 0 0 0 00 00 NUTS cud 10096 das despesas correntes totais do s hospital is universit rio s e maternidade devendo ser consideradas todas as unidades hospitalares cujas despesas estejam 89 978 348 19 inclu das nas despesas correntes da Universidade Aposentadorias e Reformas do rg o Universidade conta SIAFI n 3 3 1 9 0 01 00 Pens es do rg o Universidade conta SIAFI n 3 3 1 9 0 03 00 Senten as Judiciais do rg o Universidade conta SIAFI n 3 3 1 9 0 91 00 Despesas com pessoal cedido doc
588. viar para os avaliadores consolidar os resultados receber os documentos para implemen ta o das bolsas e encaminhar estes documentos para as inst ncias cab veis 4 PRPPG COORDENA O DE INOVA O TECNOL GICA A Coordena o respons vel por liderar as a es de forma o de pol ticas de inova o gera o e transfer ncia de tecnologias e est mulo a forma o empreendedora na UFPel Para isso a Coordena o executar a pol tica de incuba o de empresas parcerias e pro 72 jetos inserindo a universidade em a es que visam o desenvolvimento regional S o atri bui es da Coordena o 1 estimular realizar e gerenciar parcerias com o setor p blico e privado 2 dar apoio t cnico na prepara o de projetos cooperativos e em acordos entre universidade e seus parceiros 3 implementar a pol tica de propriedade intelectual 4 promover e incentivar a es de inova o tecnol gica e 5 apoiar e estimular a forma o de novas empresas de base tecnol gica Nessa coordena o s o definidos dois n cleos que devem estar em conson ncia com as pol ticas de pesquisa e p s gradua o da institui o 4 1 PRPPG CIT N CLEO DE EMPREENDEDORISMO E INCUBA O DE EM PRESAS Constitui um grupo dentro da Coordena o de Inova o Tecnol gica cujo principal objetivo a dissemina o da cultura do empreendedorismo e a forma o de novos empre endimentos atrav s da incubadora de base t
589. vidades realizadas quanto a fiscaliza o dos conv nios de forma sistem tica e peri dica e proponha melhorias nos procedimentos de fiscaliza o Provid ncias Adotadas Setor Respons vel pela Implementa o C digo SIORG Gabinete do Reitor 60852 S ntese da Provid ncia Adotada Em aten o s recomenda es e orienta es emanadas pela Unidade de Auditoria interna resultantes da auditoria operacional realizada na Coordena o de Conv nios a Gest o reestruturou a Coordena o de Conv nios com recursos materiais e de pessoal Foram disponibilizadas esta es de trabalho e nomeados dois novos servidores p blicos para atuarem na Coordena o At dezembro de 2012 a Coordena o de Conv nios era formada por um coordenador e uma servidora t cnica Ao longo de 2013 essa Coordena o passou a contar com um quatro servidores com forma o profissional adequada e um bolsista Foram realizados cursos de forma o para a correta opera o do sistema SICONV Encontra se em curso o trabalho de uma For a Tarefa integrada por um conjunto de servidores com expertise para rea lizar a an lise e presta o de contas de todos os conv nios com pend ncias Essas an lises em 2014 ser o segregadas e de responsabilidade da Pr Reitoria de Administra o da Universidade 341 S ntese dos Resultados Obtidos Desse modo a Unidade de Auditoria e a Gest o consideram atendida recomenda o An lise Cr tica dos Fatores P
590. visando padroniza o dos pro cedimentos para torn los mais c leres e coesos com a cria o de um sistema informatizado nico 164 Permiss o de participa o de membros E UFPEL em Projetos de Ensi Fortalecimento dos projetos de ensino mediante ampliac o do Programa de x Bolsas de Gradua o Resolu o 20 13 COCEPE determinando que os Projetos de Ensino s o prioritariamente destina dos comunidade interna da UFPEL Resolu o 05 13 COCEPE possibilitando a con cess o de bolsas de gradua o para atua o dis cente nos Projetos de Ensino Publicado Edital PBG 001 13 destinando 60 bol sas de gradua o a projetos vigentes e regulando o Constitui o de processo p blico para 05 sele o de Projetos de Ensino contem plados com bolsas de gradua o ZEN processo seletivo respectivo 4 Alcan ado PA Parcialmente Alcan ado NA N o alcan ado QUADRO 67 A ES E RESULTADOS ALCAN ADOS PR REITORIA DE GRADUA O Eixo Estrat gico qualidade acad mica e compromisso social Objetivo Estrat gico melhorar as condi es de perman ncia e desenvolvimento acad mico Reuni es entre PRG e membros do Pro jeto de Ensino T picos de matem tica elementar matem tica b sica inicia o ao c lculo visando adequa o do mes mo implementa o em outras reas da gradua o S ntese dos Resultados Obtidos Projeto b sico pronto e em fase de estu
591. xcelentes No Gr fico 1 poss vel identificar a percep o da comunidade acad mica a respeito das instala es administrativas FIGURA 20 GR FICO 1 INSTALAC ES ADMINISTRATIVAS w existem E Insuficiente v Suficiente Muitobom Excelente Desconhe o a gt gt S gt SS L S ES SU ANY NS 29 lt gt lt SS SS gt X 5 7 lt e gu 29 46 SS SV o 9 9 5 v lt tocante as salas de 47 dos respondentes informaram que as mesmas s o em n mero insuficientes Ainda 31 declararam que s o suficientes 8 que muito boas 6 que desconhecem ou que n o existem e 2 que s o excelentes Para melhor visualiza o destes resultados apresenta se o Gr fico 2 372 FIGURA 21 GR FICO 2 SALAS DE AULA 400 350 300 250 N o existem 200 E Insuficiente 150 Suficiente 100 Muitobom 50 Excelente Desconhe o ES y Quando a comunidade acad mica foi questionada sobre os audit rios os resultados computados foram 33 oscilaram entre suficientes ou insuficientes 13 desconhecem 10 percebem como muito bons 8 afirmam que n o existem e 3 grafam que s o exce lentes Este indicador pode ser visualizado no Gr fico 3 FIGURA 22 GR F

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