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Document RQA0001 rev. 06 (ITA)

1. 59 8 6 1 Certificato d ispezione visiva e dimensionale esses seen innen nnne tnter nnne 60 8 6 2 Piano di Fabbricazione e Controllo Tipic 61 8 6 3 TimB d REM 61 8 7 DOCUMENTAZIONE RELATIVA A COMPONENTI CON LIVELLO DI CRITICIT 1 61 8 8 SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI NON METALLICI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE 62 8 9 SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA 3 ia 62 8 10 CERTIFICAZIONE DI CONFORMIT ALL ORDINE OTO MELARA iii 63 8 11 ARCHIVIAZIONE E TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVIT SVOLTE DAL elle i e E 64 IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE ii 65 9 1 APP ICABILITA 2 Locri oliena 65 9 2 REQUISITI LOGISTICI DELL IMBALLAGGIO ii 65 9 3 DISPOSIZIONI GENERALI n tee dice Pre ara 65 9 3 1 Late Fa folelUTaTo Ivi o 97 Rm M 65 93 2 Contenitori di fASpOHo cccci arl 65 Company General Use 10 11 12 13 14 Cod RQA0001 Pag 64113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 9 3 3 o eren Mm 66 9 4 DISP
2. i 99 14 2 3 5 Spedizione al sito indicato da OTO Melara i 99 14 2 3 6 Documentazione per la certificazione della fornitura 99 15 MANUALI D USO E CATALOGHI DELLE PARTI DI RICAMBIO 100 15 1 REQUISITI GENERALI route le aaa aaa Mu ed po 100 15 2 MODALIT DI SVILUPPO DEI DOCUMENTI iii 100 15 3 ADDEBITI lait iii in dM 100 16 ATTIVIT SVILUPPATA DAI FORNITORI PRESSO MELARA iii 101 16 1 GENERALIT da un 101 16 2 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL FORNITORE 101 16 3 SVILUPPO DELLE ATTIVIT AFFIDATE iii 101 16 4 CONTROLLO OTO MeLARA SULLA FORNITURA 101 17 ATTIVIT SVILUPPATA DAI FORNITORI PRESSO CANTIERI DI MESSA IN SERVIZIO ED ASSISTENZA AL CLIENTE DI OTO MELARA i 102 17 GENERALIT ei iii il 102 17 2 DOCUMENTI FORNITI DA OTO MELARA rente tree trien sette 102 17 3 DOCUMENTI ELABORATI O PRODOTTI DAL FORNITORE ii 103 17 4 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RISORSE DEL FORNITORE 103 17 5 MATERIALI ASSEGNATI IN CONTO LAVORO E RICAMBI 104 17 6 ATTIVIT DI MESSA IN SERVIZIO iii 104 17 7 ASSISTENZATIN GARANZIA
3. Il documento dovr essere timbrato ed approvato dal tecnico di saldatura 13 3 QUALIFICA DEL PROCEDIMENTO DI SALDATURA WPQR In generale le attivit di qualifica del procedimento di saldatura sono regolate dalle norme di prodotto La norma UNI EN ISO 15614 2 per esempio riguarda la qualificazione delle procedure di saldatura per l alluminio e le sue leghe mediante l esecuzione di saggi di prova rappresentativi In tale norma sono descritte le modalit con le quali una specifica di saldatura viene qualificata WPS in particolare vengono definite la forma e le dimensioni dei saggi le condizioni per l esecuzione delle prove i limiti di validit i controlli e le prove da eseguire sui saggi saldati Le stesse modalit d esecuzione valgono anche per la saldatura dei materiali metallici le cui norme di riferimento sono specificatamente descritte nel corpus normativo della UNI EN ISO 15614 Es ISO 15614 1 Le procedure di qualifica dei processi di saldatura WPQR sono descritte nelle parti appropriate della UNI EN ISO 15614 citate dalla norma UNI EN ISO 3834 per le attivit specifiche La saldatura dei saggi di prova ed i relativi controlli e prove da eseguire sono Company General Use Cod RQA0001 Pag 89 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA specificatamente descritte nel corpus normativo delle UNI EN ISO 1
4. OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 2 2 4 Conservazione dei dati 7 2 2 5 Piano di tracciabillt Laine lai 7 3 IMMAGAZZINAMENTO 7 4 PROCESSI SPECIALI E O CRITICI 7 4 1 Qualifica Certificazione del 42 742 Specifica del procedimento iii 42 D MEE CI Lc 43 7 4 4 Verniciatura U 43 74 3 Termico sd 43 7 5 STRUMENTAZIONE ATTREZZATURE DI CONTROLLO E 1 12 43 7 6 ESECUZIONE DEL FAI FIRST ARTICLE INSPECTION ISPEZIONE PRIMO ARTICOLO VERIFICA DEL PROCESSO DI PRODUZIONE rennen nennen 44 7 6 1 Modalit operative di esecuzione del FAI 45 7 ISPEZIONI E PROVE 45 7 7 1 Ispezioni e prove a del Fornitore nhan 45 7 72 Esecuzione controlli non distruttivi 46 743 Registrazione capi a iaia 46 7 74 Ispezioni e prove presso il Fornitore o suoi Subfornitori s
5. i 38 TABELLA 14 PRESCRIZIONI PER PRODOTTI SVILUPPATI DA FORNITORI E DISPONIBILI A CATALOGO 38 TABELLA 15 PRESCRIZIONI PER LE ATTREZZATURE li iaia 39 TABELLA 16 PRESCRIZIONI PER CLASSI MERCEOLOGICHE CON REQUISITI RIPORTATI IN SPECIFICI CAPITOLI DEL DOCUMENTO RQA0001 iii 39 TABELLA 17 CORRISPONDENZA TRA IL LIVELLO DI CRITICITA DELLA FORNITURA ED IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI SALDATURA O DI RISPETTO DEI RELATIVI giae Hie 86 FIGURE FIGURA 1 Esempio di designazione di un item a disegno sito La Spezia i 22 FIGURA 2 Esempio di designazione di item a disegno unit BMB Brescia eee 23 Company General Use Cod RQA0001 Pag 94113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 1 SCOPO DEL DOCUMENTO E POLITICA DELLA OTO MELARA NELL APPROVVIGIONAMENTO IMPEGNI DEL FORNITORE 1 1 SCOPO Lo scopo delle Disposizioni Qualitative RQA0001 di definire i requisiti minimi generali di Assicurazione della Qualit per le forniture ad OTO Melara S p A nel prosieguo del documento denominata semplicemente OTO Melara da associare alle prescrizioni ISO 9001 AQAP serie 2000 EN AS SJAC 9100 AER Q serie 2000 Il documento si propone altres di essere strumento operativo del processo di approvvigionamento utile sia ad OTO Melara per rendere pi
6. CODICE FORNITORE DITTA LOCALITA PROVINCIA TOTALE PERSONALE OTO MELARA SpA IMPEGNATO NELLA VERIFICA FAI COLLAUDO INTERMEDIO _ COLLAUDO FINALE AUDIT DI SISTEMA AUDIT DI PRODOTTO ESITO __ TOTALE ORE _ ATTIVIT PIANIFICATA ES SU PFC PROGRAMMA VERIFICHE ISPETTIVE ATTIVIT NON PROGRAMMATA necessaria per la seguente causale Barrare la tipologia della verifica i ESITO Indicare la percentuale di CONFORMITA riscontrata nel corso delle attivit Es 0 10 20 100 ORE Indicare il numero di ore totali impiegate per la verifica DA COMPILARE A SEGUITO DELLE ATTIVIT DI COLLAUDO Numero Ordine Posizione Numero Disegno Costruzione Quantit Quantit Quantit Ordine presentata Accettata Non Conforme Motivo della e Non Conformit Note i Firma del Fornitore DISTRIBUZIONE Qualit Sistema Qualit sempre allegandolo al foglio di viaggio Nel caso di collaudi C Fornitore da allegare alla distinta di trasporto unitamente agli altri documenti Collaudo Ricezione competente O Gestione Materiali D Acquisti nel caso di collaudo con esito negativo Modulo Cod AQA0019 02 Archivio Identificazione File Rete Aziendale Proc Uff AQA0019 02 MSW 2010 Company General Use Cod RQAO0001 Pag 108 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Compan Data Novembre 2014
7. DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 18 2 ALLEGATO 2 MODULO PER GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI COMMESSA E REGISTRAZIONE DELL INTRODUZIONE MODIFICHE GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI COMMESSA E REGISTRAZIONE DELL INTRODUZIONE MODIFICHE NUME TITOLO e o REV Ricevuto MATRICE DI DISTRIBUZIONE DOCUMEN TO ARGOMENTO DOCUMENTAZIONE Interna Ufficio Contr Produ s o Tecnico Qualit zione enia APPROVAZIONE GESTORE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE Company General Use ISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OT Cod RQA0001 Pag 109 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 D O MELARA SpA 18 3 ALLEGATO 3 MODULO PER PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO 18 3 1 Guida alla compilazione Punto di Guida alla compilazione riferimento sul modulo 1 Nominativo della ditta che emette il PFC 2 Numero dell ordine OTO Melara a cui si riferisce il PFC 3 Numero del PFC 4 Indice di revisione e relativa data 5 Numero della commessa assegnata alle attivit 6 Numero progressivo e numero totale delle pagine del PFC 7 Descrizione del prodotto di fornitura 8 Numero di disegno di riferimento comprensivo di indice di revisione 9 Quantit nel caso di prodotti non serializzati o numero
8. N 8 6 2 Piano di Fabbricazione e Controllo Tipico Vedasi anche il paragrafo GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA OTO MELARA Per PFC tipico s intende un piano con le caratteristiche di cui al paragrafo PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO PEC che sia tipico per una certa fornitura o ricorrente in pi lotti di fornitura tale documento pu essere usato previo accordo con la Qualit OTO Melara in fase preliminare di definizione della fornitura per essere poi sostituto col PFC personalizzato definito nel documento semplicemente PFC per la specifica fornitura dopo la sua completa definizione 8 6 3 Timbri di controllo timbri di Ispezione e Produzione rilasciati a titolari autorizzati devono essere registrati con la firma campione del titolare e con la definizione dello scopo di approvazione per cui il timbro deve essere utilizzato Qualora il timbro venga ritirato per una qualsiasi ragione non deve essere rilasciato nuovamente per almeno sei mesi e la motivazione del ritiro deve essere documentata Qualora il timbro venga smarrito ci richieder il ritiro dei restanti timbri recanti lo stesso identificativo per almeno un anno Il timbro illeggibile deve essere sostituito 8 7 DOCUMENTAZIONE RELATIVA A COMPONENTI CON LIVELLO DI CRITICIT 1 Se nell ambito della fornitura vi sono componenti identificati come di sicurezza oltre a quanto previsto il Fornitore si impegna a a conservar
9. 6 Piano della Qualit Piano di Gestione della Configurazione da consegnare entro 60 gg solari dal ricevimento Ordine versione preliminare da consegnare durante la trattativa 5 Conferma Documento Per competenza d Acquisto in originale Per competenza verifica ed approvazione coinvolgendo anche le altre unit organizzative interessate entro 15 gg lavorativi dal ricevimento 7 Piano di Fabbricazione Controllo Fa da tramite Per verifica ed da consegnare unitamente al per ottenere approvazione per la parte Piano della Qualit l approvazione di competenza prima dei contenuti dell inizio attivit tecnologici 8 Specifiche dei processi operativi speciali e o critici utilizzati in alternativa a quelli previsti dalla Documentazione Tecnica OTO Melara da consegnare entro 30 Per conoscenza Per competenza verifica ed approvazione prima dell inizio attivit saldate WPS e le connessioni meccaniche elettriche saldate da consegnare prima dell inizio attivit gg solari dal ricevimento Ordine 9 Procedimenti per le unioni Per competenza verifica ed approvazione prima dell inizio attivit accettazione da consegnare prima dell inizio attivit 10 Certificazioni dei processi Per conoscenza Per competenza Per conoscenza ed operativi speciali e o critici e del tramite Albo verifica ed approvazione aggiornamento Albo personale addetto compreso F
10. deve elencare le caratteristiche considerate chiave per l accettabilit del prodotto che il fornitore ha individuato e o concordato con OTO Melara da riportare nel proprio PFC In caso di prodotto aeronautico soggetto a FAI vale quanto riportato nel paragrafo dedicato Per caratteristiche s intendono Quote riportate nel disegno note del disegno che si riferiscono al materiale costituente la parte note del disegno descriventi trattamenti termici o superficiali o altri parametri ad es coppie di serraggio etc Se non esistono indicazioni dettagliate il criterio per individuare le quote oggetto del certificato il seguente in caso di produzione impiegante macchine a CN il lotto prodotto pu essere considerato nel seguente modo Caratteristica Primo pezzo Altri pezzi del lotto Quote realizzate dalla Riportare nel modulo o Ultimo pezzo ed alcuni macchina certificato pezzi intermedi Riportare nel modulo o certificato Quota realizzata Riportare nel modulo o Riportare nel modulo o dall operatore certificato certificato i risultati dei controlli effettuati su tutti i prodotti realizzati In caso il mezzo di produzione non dia garanzie di ripetibilit le quote chiave devono essere trattate per tutti gli esemplari realizzati Nota nel caso in cui l ultimo pezzo controllato risulti fuori tolleranza bisogna ricontrollare tutti i pezzi prodotti dall ultimo controllo con esito positivo
11. 1 c pisa POE Er AIAR 104 17 8 GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI O IN AVARIA ii 104 17 9 INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ED INTERVENTI SUL CAMPO 105 17 10 CONTROLLO OTO MELARA SULLE ATTIVIT iii 106 17 11 STRUMENTI OPERATIVI oin A ii 106 18 JALLEGATI ESPEICATIVI tie aio ai 107 18 1 ALLEGATO 1 MODULO REGISTRAZIONE VERIFICHE FORNITORI sese 107 18 2 ALLEGATO 2 MODULO PER GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI COMMESSA E REGISTRAZIONE DELL INTRODUZIONE MODIFICHE 1n tci deiner i tc Pee aaa e Lo etu ea 108 18 3 ALLEGATO 3 MODULO PER PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO 109 18 3 1 compila oN E Em 109 18 3 2 RPM panacea 110 Company General Use ISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OT Cod RQAO0001 Pag 8di113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 D O MELARA SpA 18 4 ALLEGATO 4 MODULO PER CERTIFICATO DI CONFORMIT iii 111 18 4 1 Guida alla compilazione EE ei aa 111 18 4 2 Esempio di MOQUIO EE 112 18 5 ALLEGATO 5 MODULO PER WELDING PROCEDURE SPECIFICATION 5 113 TABELLE TABELLA 1 DOCUMENTAZIONE
12. Il certificato deve riportare almeno logo o denominazione del fornitore identificazione della parte PN identificazione dell esemplare SN riferimento al programma di lavorazione macchina a CN ove applicabile coordinate della caratteristica per la sua individuazione nella tavola del disegno caratteristica quota nominale e relativa tolleranza Quota realizzata dalla macchina quota la cui realizzazione determinata dalla precisione della macchina e dalla sua ripetibilit ad esempio interasse tra due fori profilo etc accettabile che venga verificata sul primo esemplare realizzato del lotto come validazione del programma a CN Quota realizzata dall operatore quota la cui realizzazione determinata da un operatore ad esempio diametro di alesatura tollerato dipendente dalla regolazione del bareno o dall ultima affilatura dell alesatore deve essere verificata per ogni esemplare realizzato 131 Company General Use Cod RQA0001 Pag 61 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA quota rilevata strumentazione impiegata con indicazione della validit della calibrazione vedi anche paragrafo STRUMENTAZIONE ATTREZZATURE DI CONTROLLO E DI LAVORAZIONE processo applicato es trattamento superficiale termico esame CND etc accettazione firma del responsabile
13. ii 26 5 4 2 Materiali non metallici funzionalmente importanti B 26 5 43 Strutture saldate e Componenti meccanici C 26 2 44 Impiant sisteml DJ sei oti ee o e lia lei te a suse Eod aee ata a aulas lia 26 5 4 5 Lavorazioni con materiali in conto lavoro E esses eene nnne nnne nnne nnn nennen nnns 27 5 4 6 Indefiniti e semilavorati metallici F eese eene 27 OO AME Z JOD c 27 5 48 JFucinati e stampali Hi uisi ea 27 5 4 9 Pannelli elettrici console I aaa iaia illa ex aita Roo eda ela 27 5 4 10 Vitena bulloneria HUE 27 5 4 11 Mat nale d apporto MEME divani reni ia aiar 27 5 4 12 Assi mi completi 27 5 4 13 Componenti elettrici ed elettronici O 27 5 4 14 Componenti assiemi ottici ed elettro ottici P sessi 27 5 4 15 GHI EE Li LAI LL ALLA cai 27 5 4 16 M izionamento A ai a ei 27 5 4 17 Componenti oleodinamici e pneumatici S iii 27 5 4 18 Attivit sviluppata da Fornitori presso lo stabilimento OTO Melara decentrato interno T 28 5 4 19 Attivit di service sviluppata da Fornitori presso il Cliente decentrato esterno U 28 5 4 20 P
14. l prodotti per impianti di depurazione acidi basi ecc m prodotti refrigeranti n prodotti estinguenti schiume polveri ecc Tali schede dovranno essere inviate a Gestione Materiali OTO Melara unitamente alla prima fornitura Inoltre in ottemperanza alla norma CE 1907 2006 il Fornitore tenuto a fornire i codici identificativi dei prodotti materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del regolamento REACH Registrazione Valutazione Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche e le relative schede di sicurezza A Nc oococmp pvc ume 8 9 SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA Dette schede servono a ridurre il rischio d infortuni sul lavoro durante la manipolazione e manutenzione del materiale o del prodotto dovranno essere inviate a Gestione Materiali OTO Melara unitamente alla prima fornitura Queste devono contenere e rispettare i requisiti di legge applicabili Le informazioni che saranno immesse nelle schede devono essere redatte in modo chiaro e conciso per facilitarne l uso Per preparati particolari possono essere richieste indicazioni supplementari mentre per altri queste informazioni possono essere non necessarie o tecnicamente impossibile da reperire in ogni caso deve essere tutto motivato Se vengono apportate delle modifiche alla scheda dei dati di sicurezza queste devono essere portate a conoscenza del destinatario Nell elenco dei materiali di cui presentare la scheda devono essere i
15. norme UNI o ISO ISO 9001 Ha vvv 150 90077 ISO 9001 H3 Y 4 Y AQAP 2130 Nota Quando previsto ad O rdine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q 43 PFC Piano di Fabbricazione e Controllo vedere par 8 6 FAI First Article Inspection da ripetere nel caso di modifica del processo realizzativo o nel caso di cambiamento dei fornitori interessati Obbligatorio nell ambito delle forniture in cui richiesta l applicazione della EN 9100 vedere par 7 6 CAC Certificato Analisi Chimica della Colata vedere par 7 7 9 CPT Certificato Prova di Trazione vedere par 7 7 CPR Certificato Prova di Resilienza vedere par 7 7 48 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 EM Esame Metallografico vedere par 7 7 9 DT Diagramma Trattamento Termico vedere par 7 4 5 51 CDHR Certificato di Durezza HR vedere par 7 7 PB Prove Balistiche quando previste 53 LSQ Livello Sistema Qualit da applicare vedere 5 3 5 COC Certificato di Conformit suffragato da Certificato di controllo specifico tipo 3 1 secondo UNI EN 10204 che si considera applicata anche ai prodotti non metallici 55 Ove applicabili 5 COC Certificato di Conformit in alternativa salvo diverse prescrizioni contrattuali Dichiarazi
16. Il Fornitore od il suo Subfornitore dovranno mettere a disposizione tutti i mezzi e l assistenza occorrente affinch OTO Melara ed il suo Cliente possano operare a loro agio ed in condizioni di sicurezza Nel caso di partecipazione di OTO Melara alle attivit di collaudo finale nell eventualit che alla data comunicata la fornitura non sia disponibile per l esecuzione delle ispezioni e prove stabilite OTO Melara si riserva il diritto di addebitare al Fornitore tutti i costi derivanti dalle spese di viaggio e del proprio personale OTO Melara si riserva altres il diritto di addebitare al Fornitore i costi del proprio personale in caso di ripetizione delle prove dovuta a non conformit ripetitive o carenze riscontrate nell approntamento realizzazione delle prove imputabili al Fornitore come ad es inadeguatezza di strumentazione e metodi di prova AI termine delle attivit di controllo verr redatto un Verbale riportante l esito delle attivit di verifica controfirmato sia dal personale incaricato del Fornitore sia dal personale incaricato OTO Melara e dal rappresentante del Cliente quando previsto Copia di tale Verbale finalizzato alla registrazione del collaudo alla fonte sar associato fisicamente dal Fornitore al prodotto in modo da identificarne lo stato di accettabilit durante le fasi successive di invio ad OTO Melara vedere come esempio il modulo in allegato 1 Nel caso di esito negativo le Non Conformit dovranno essere re
17. Materiale d apporto Assiemi completi Componenti elettrici ed elettronici Componenti assiemi ottici ed elettro ottici Software Munizionamento Componenti oleodinamici o pneumatici Attivit sviluppata da Fornitori presso lo stabilimento OTO Melara decentrato interno Attivit di service sviluppata da Fornitori presso il Cliente decentrato esterno Parti meccaniche commerciali a catalogo Prodotti militari sviluppati da fornitori e disponibili a catalogo Attrezzature omDouozisr zrQomnmmo o u lt 1 lt c Company General Use Cod RQAO0001 Pag 22di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Si riportano di seguito due esempi di designazione a per Sito La Spezia b per Sito Brescia a un particolare ottenuto da lavorazione per asportazione di truciolo classe di criticit per la sicurezza 2 codice merceologico per la qualit C componente meccanico designato come in figura a livello di cartiglio cartiglio supplementare dedicato alla classe merceologica e di sicurezza distinta e ordine Class Merceologica per la Qualit Indice di revisione Class liv Criticit per la sicurezza Codice NATO dell unit OTO MELARA NUMERO DISEGNO P N 163108103 01 XXX Cartiglio CL MERC Q CAGE CODE REVISIONE Gruppo mer
18. il Fornitore dovr osservare le specifiche ed i relativi CND indicati dalla Societ che ne ha curato la progettazione Tali documenti saranno richiamati nell Ordine Contratto d acquisto 7 7 3 Registrazione delle attivit Fornitori ed i Subfornitori sono responsabili dell esecuzione e della registrazione di tutte le ispezioni e prove definite nei documenti richiesti da OTO Melara Il documento di registrazione delle ispezioni e prove deve contenere almeno i seguenti elementi di definizione a Identificazione del prodotto sottoposto ad ispezioni e prove e sua configurazione p n e ove richiesto s n tipologie di ispezione prova condotte riferimento al metodo di prova o al documento seguito per le attivit risultati ottenuti strumenti usati ove applicabile la data di esecuzione la firma di personale abilitato dati relativi alle riparazioni o all eliminazione dei difetti ed i rapporti concernenti le Non Conformit dovranno essere registrati e dovranno rimanere presso il Fornitore a disposizione di OTO Melara e o del suo Cliente per consultazione Le registrazioni dei controlli effettuati dovranno essere fornite in originale unitamente al materiale e vidimate da personale identificato che sia in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni ove previste Tali registrazioni devono essere identificate in modo da permettere la rintracciabilit con il materiale di cui sono verificate le caratteristiche compreso controll
19. superficie dell acciaio inossidabile di metalli pi anodici come l acciaio al carbonio pu creare le premesse anche in ambienti non molto corrosivi per un inizio di macchiatura dell inox Il fenomeno della contaminazione si pu creare ad esempio lavorando l acciaio inox con utensili che abbiano precedentemente lavorato metalli meno nobili mole che abbiano agito sul ferro oppure nel contatto con semilavorati o con strutture in acciaio al carbonio stoccaggio di lamiere inox a contatto con lamiere di ferro ecc Per scongiurare le conseguenze di una contaminazione bisogna procedere pertanto alla decontaminazione essa pu essere condotta sull intera superficie del manufatto utilizzando opportuni bagni oppure localmente per mezzo di apposite paste passivanti reperibili normalmente in commercio 13 7 PRESCRIZIONI PER LA SALDATURA PER PUNTI A RESISTENZA Con saldatura per punti a resistenza RSW s intende un procedimento di saldatura autogena per pressione con fusione del solo materiale base per il passaggio di corrente diretto La saldatura per punti come tutti gli altri tipi di saldature dovr essere definita e corredata dalla documentazione descritta al capitolo PRESCRIZIONI GENERALI PER LE UNIONI SALDATE E LE CONNESSIONI MECCANICHE ELETTRICHE NON SALDATE con i contenuti ivi prescritti Il tecnico della saldatura del Fornitore dovr coordinare ed assistere alla preparazione dei saggi per la qualifica del procedimento e della mac
20. 7 per la classe merceologica S non viene applicato nel caso di componenti commerciali a catalogo 9 PQR Procedure Qualification Record per la saldatura vedere cap 13 8 Prove Balistiche 82 CPS Certificato del Processo Speciale applicato vedere par 7 4 CTT Certificato di Trattamento Termico pu consistere nella produzione di certificati attestanti le raggiunte propriet meccaniche quali durezza resilienza resistenza alla trazione e dal diagramma temperatura tempo del forno in relazione alla criticit delle caratteristiche CTS Certificato di Trattamento Superficiale CND Controlli Non Distruttivi 83 CCD Certificato di Controllo Dimensionale vedere par 8 6 1 8 LSQ Livello Sistema Qualit da applicare vedere par 5 3 85 Munizionamento e o parti di esso prodotto a fronte di documentazione tecnica fornita da OTO Melara vedere par 14 1 nel caso di munizionamento standard a catalogo vedere i requisiti riportati nel par 14 2 86 Munizione completa vedere cap 14 8 LSQ AQAP 2110 AQAP 2210 se la fornitura contiene parti progettate dal fornitore vedere par 5 3 9 LSQ AQAP 2110 AQAP 2210 se la fornitura contiene parti progettate dal fornitore vedere par 5 3 89 Laddove si tratti di prodotti progettati dal Fornitore non commerciali a catalogo vedere anche Tabella 9 Company General Use aN Cod RQA0001 Pag 36 di 113 OT0Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014
21. Al termine delle prove di validazione e prima della consegna del software il Fornitore deve provvedere al rilascio della Baseline di Prodotto contenente tutti i riferimenti e documenti atti ad individuare e configurare univocamente il prodotto fornito ed a manutenerlo durante il ciclo di vita del prodotto OTO Melara Il Fornitore dovr mettere in atto le modalit di gestione della configurazione e gestione delle obsolescenze al fine di assicurare la supportabilit e la compatibilit dei propri prodotti 12 7 MANUTENZIONE DURANTE LA FASE DI PRODUZIONE ED ASSISTENZA POST VENDITA Dopo il rilascio della Baseline il prodotto entra nella fase di manutenzione e vi rimane fino al termine del ciclo di vita In questa fase il Fornitore ha la responsabilit dell introduzione delle modifiche Il Fornitore dovr definire e sottoporre all approvazione OTO Melara i criteri di scelta dei test da ripetere compresi i test di non regressione delle prestazioni test effettuati dovranno essere opportunamente documentati Inoltre il Fornitore responsabile quando richiesto di garantire il supporto logistico ed organizzativo necessario alle attivit di manutenzione in loco dei prodotti software di competenza tipicamente riconducibili alle seguenti tipologie di attivit a risoluzione dei problemi b modifica delle interfacce espansione delle funzioni o miglioramento delle prestazioni Dette attivit dovranno essere oggetto di registrazio
22. CONFORMIT iii 71 PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA E E 72 11 1 GENERALIT I E E erstes iei edili alia 72 11 2 ERR 74 11 3 STRUMENTI USATI DA OTO MELARA PER COORDINAMENTO E SUPERVISIONE 74 11 4 REQUISITI RAMS RELIABILITY AVAILABILITY MAINTAINABILITY AND SAFETY E LCC LIFE CYCLE COST 75 11 5 COMPONENTI CON LIVELLO DI CRITICIT 1 iii 75 11 6 DISTINTA BASE DI PROGETTO BASELINE 76 11 7 PRODUZIONE DI SERIE 76 11 8 SVILUPPO DI DISEGNAZIONE iii 76 SOFIWARE Ceci LEID LINES 77 12 1 REQUISITI DEL SOFTWARE i 77 12 2 REALIZZAZIONE DEL SOFTWAREd ciii i 77 12 3 PROVA DEI MODULI SOFTWARE ipa iaia alata 77 12 4 INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE ii 77 12 5 PROVE D INTEGRAZIONE E VALIDAZIONE DEL SOFTWARE 77 12 6 RILASCIO DEL SOFTWARE Re a URS i An 78 12 7 MANUTENZIONE DURANTE LA FASE DI PRODUZIONE ED ASSISTENZA POST VENDITA 78 12 8 PROPRIET DEL SOF
23. DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 9 PRESCRIZIONI LA PROGETTAZIONE VEDASI NEL DETTAGLIO IL CAPITOLO PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA PROGETTAZIONE PQ GANTT PGC COC ATP ST SL V CDR LSQ 90 9 s 93 94 95 96 97 98 1 Y Y Y Y Y xL Y me nM 0 2 Y Y Y Y Y Y AT 3 Y Y Y Y er Nota 1 Questi requisiti si applicano a qualsiasi Classe Merceologica in cui vi sia attivit di progettazione e sviluppo Nota 2 Quando previsto ad Ordine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q TABELLA 10 PRESCRIZIONI PER ASSIEMI APPARATI OTTICI ED ELETTRO OTTICI PROGETTATI DAL FORNITORE CLASSE ATP PT SPECIFICHE SL V CDR LSQ TECNICHE DEDICATE 100 Componenti assiemi ottici ed elettro ottici 1 Y Y Y V Y Y aan 2 HIOAQAP 2210 P2 Y V Y laea ara P3 77 7 Z WT y ISO 9001 AQAP 2110 AQAP 2210 Vedasi anche quanto riportato al capitolo PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA e Tabella 5 Nota Quando previsto ad Ordine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livell
24. EMESSA DA OTO MELARA 16 TABELLA 2 DOCUMENTAZIONE EMESSA DAL FORNITORE ii 17 TABELLA 3 DOCUMENTAZIONE EMESSA DAL FORNITORE CHE INTERESSA ANCHE LA FUNZIONE PROGETTAZIONE segue da tabella 2 i 18 TABELLA 4 DOCUMENTAZIONE EMESSA DAL FORNITORE CHE INTERESSA ANCHE LA FUNZIONE LOGISTICA CLIENTI segue da tabella 3 essent 19 TABELLA 5 LIVELLI DIGRITIGIT c mm 21 TABELLA 6 CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA iii 21 TABELLA 7 CORRISPONDENZA TRA LIVELLO DI CRITICITA DELLA FORNITURA E LIVELLO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA DEL FORNITORE 25 TABELLA 8 PRESCRIZIONI PER ATTIVITA E DOCUMENTAZIONE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE i 31 TABELLA 9 PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE VEDASI NEL DETTAGLIO IL CAPITOLO PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA 36 TABELLA 10 PRESCRIZIONI PER ASSIEMI APPARATI OTTICI ED ELETTRO OTTICI PROGETTATI DAL FORNITORE iaia 36 11 PRESCRIZIONI PER IL SOFTWARE 37 TABELLA 12 PRESCRIZIONI PER VITERIA BULLONERIA i 38 TABELLA 13 PRESCRIZIONI PER MATERIALE D APPORTO
25. Fornitori del sito internet www otomelara it Il Sistema di Gestione per la Qualit del fornitore soggetto a sorveglianza ed approvazione da parte OTO Melara Ispezioni o audit includendo sub fornitori ed esecutori di specifici processi possono essere condotti prima durante o dopo il conferimento di un ordine di acquisto Il fornitore sar informato delle carenze eventualmente riscontrate nel corso di tali ispezioni o audit alla cui soluzione tenuto a dare un tempestivo seguito Le azioni correttive devono essere soggette ad esame ed approvazione da parte della Qualit OTO Melara vedi anche il paragrafo LIVELLO DEL SISTEMA QUALIT DEL FORNITORE 4 INTERFACCE OTO MELARA FORNITORE Tutti i documenti necessari per la fornitura sia di emissione OTO Melara sia richiesti al Fornitore sono riportati nelle matrici del paragrafo 4 1 che indicano anche le responsabilit di emissione e ricezione Vengono riportati di seguito i riferimenti dell Unit organizzativa Approvvigionamenti presso i due siti produttivi nell ordine OTO Melara S p A OTO Melara S p A Sede La Spezia Sede Brescia Unit organizzativa Approvvigionamenti Unit organizzativa Approvvigionamenti Via Valdilocchi 15 Via Lunga 2 19136 La Spezia 25126 Brescia ITALIA ITALIA Tel 39 0187 582209 Tel 39 030 3791212 Le diverse tipologie di documenti dovranno essere fisicamente identificate e separate in modo che non vi siano dubbi sull unit organizzativa azienda
26. Governativo n 4 Trasmesso a 6a Materiale Spedito a Destinatario 5 Ragione sociale del Fornitore che emette il Certificato 6b Numero e data del documento di trasporto ed indirizzo dell Unit produttiva Spedizione Parziale Spedizione Finale 7 Si certifica che a meno delle deroghe concessioni riportate nella casella 14 la totalit delle forniture sotto elencate dei servizi sotto elencati su tutti gli aspetti conforme alla e specifica specifiche alai disegno i ed al relativo ordine sopra riportato e che le forniture sono state ispezionate e provate in accordo con le condizioni ed i requisiti dell ordine Data Firma della persona abilitata Fornitore Nome e titolo timbro 8 9 1 12 13 Voce dell Ordine Denominazione Numero di Disegno Part Numero Quantit Quantit Number comprensivo di indice di revisione Imballaggio ancora da Montante numero di serie lotto itur consegnare Spedita 14 Note Piano della Qualit numero di protocollo rev Piano di Fabbricazione e Controllo numero di protocollo rev Elenco Deroghe Concessioni Eventuali parti mancanti rispetto la configurazione del prodotto finito Elenco certificazioni allegate FAI First Article Inspection Report numero di protocollo e relativa data Continuare la lista su pagine separate se necessario richiamando come riferimento il numero di Certificato di Conformit Rif Rete Aziendale Proc_Uff RQA0001 06_Alleg
27. NON SALDATE RIVETTI RIBATTINI ECC 92 13 10 PRESCRIZIONI PER LA SALDATURA DI COMPONENTI ELETTRONICI BRASATURA DOLCE 92 13 11 PRESCRIZIONI PER LE CONNESSIONI ELETTRICHE NON 92 MUNIZIONAMENTO i pie ALOE reed Rial 93 Company General Use Cod RQA0001 Pag 74113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 14 1 MUNIZIONAMENTO E O PARTI DI ESSO PRODOTTO A FRONTE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DA aaa 93 14 1 1 Organizzazione del Sistema Qualit iii 93 14 1 2 Prodotti COMPIESSUCHIIGCI sc ilari lalla ala 93 14 1 3 Requisiti del processo di fabbricazione e controllo ii 93 14 1 3 1 Piano di fabbricazione e controllo i 93 14 1 3 2 Presentazione al collaudo iuit ettet 94 14 1 3 3 So EWSIBIDEI EE 94 14 1 3 4 Identificazione dei prodotti enne nenne nnne ennt nnne nnne nnne nnns 94 14 1 3 5 Movimentazione P 95 14 1 3 6 Imballaggio e sua identificazione marcatura casse sesse en 95 14 1 3 7 Spedizione al Cliente firidle iiie ne 95 14 1 3 8
28. Ordine Subfornitori devono inoltre garantire il controllo e la conservazione delle attrezzature eventualmente fornite loro in conto lavoro 7 2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILIT 7 2 1 Identificazione Per identificazione efficace s intende un sistema adeguato che permetta mediante mezzi opportuni marcature punzonature targhette cartellini documenti di trasporto il riconoscimento della tipologia e denominazione dei vari prodotti durante il processo produttivo L identificazione assicurata mediante la correlazione tra prodotto fisico ed i dati identificativi riportati sui contrassegni Il Fornitore s impegna ad assicurare i mezzi per l identificazione del prodotto oggetto della fornitura 7 2 2 Rintracciabilit Per rintracciabilit efficace s intende un sistema adeguato che permetta ad ogni prodotto o lotto di prodotti di venir distinto e riconosciuto da altri identici ma realizzati separatamente ed in condizioni e tempi diversi e di essere correlato con la documentazione dimostrativa attestante i processi i controlli e le prove cui stato sottoposto Il Fornitore s impegna ad assicurare durante l intero ciclo produttivo la rintracciabilit di materiali componenti e o di quanto ricevuto in conto lavorazione assicurando la correlazione di cui al paragrafo precedente 7 2 2 1 Requisiti Minimi Il sistema deve fornire come minimo l identificazione dell origine della parte la data di fabbricazione lotto e evidenze del co
29. PF 050 nn PF 020 01 per il montaggio dei componenti Inoltre nel caso di saldature di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche il Fornitore dovr disporre di postazioni idonee per questo tipo di attivit che siano conformi a quanto richiamato dalla procedura PF 040 22 della OTO Melara 13 11 PRESCRIZIONI PER LE CONNESSIONI ELETTRICHE NON SALDATE Ai fini dell ottenimento del benestare previsto preventivamente all inizio della produzione di serie il Fornitore tenuto a trasmettere alla Qualit OTO Melara la documentazione riguardante l attuazione del procedimento operativo previsto detto documento dovr risultare redatto in conformit alle procedure di fabbricazione OTO PF 040 nn e OTO PF 070 nn della OTO Melara Company General Use Cod RQA0001 Pag 93 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 14 MUNIZIONAMENTO 14 1 MUNIZIONAMENTO E O PARTI DI ESSO PRODOTTO A FRONTE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DA OTO MELARA Scopo del presente paragrafo quello di definire i requisiti di qualit richiesti a Fornitori OTO Melara di munizionamento e o parti di esso prodotto a fronte di documentazione tecnica fornita dalla stessa Nel caso la fornitura contenga parti progettate dal Fornitore dovranno essere applicate le PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE VEDASI LA TABELLA 9 il capitolo PRESCRIZIONI DA SE
30. Piano di Collaudo Piano di Collaudo WP14a applicato Y del Sistema all intero sistema OR 1 Strategia di Test di Strategia di Collaudo Test WP 14 N Regressione per verificare o meno se una modifica del software compromette il comportamento del sistema PR 1 Piano di Test di Piano di Collaudo Test WP 14a per Regressione verificare o meno se una modifica del Y software intacca il comportamento del sistema OR 1 Strategia di Strategia di Collaudo Test WP 14 Y Collaudo Test applicata all intero sistema per la Accettazione convalida da parte del Cliente PR 1 Piano di Piano di Collaudo Test WP14a Collaudo Test applicato all intero sistema per la Y Accettazione convalida da parte del Cliente Company General Use N Cod RQA0001 Pag 8341113 7 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Procedura di Descrizione operativa Collaudo Test dell attuazione di un piano di generale Collaudo Test In generale si applica ad ogni livello di Collaudo Test RE 1 Rapporto di Risultati dell esecuzione di una Y Collaudo Test procedura di Collaudo Test generale In generale si applica ad ogni livello di Collaudo Test OR 1 Strategia Definisce le regole per mantenere Y PR 1 Piano di Gestione della uniformit tra le versioni di Configurazio
31. RESQUISITI GENERALI PER LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA OTO MELARA disegni i Piani della Qualit i Piani di Fabbricazione e Controllo le Specifiche Tecniche ed in genere la documentazione inviata dai Fornitori deve essere almeno in lingua italiana e in eventuale altra lingua specificata in Ordine documenti cartacei devono essere consegnati in modo che siano riproducibili e sottoponibili ad una scansione elettronica del testo La fornitura dei documenti previsti potrebbe vincolare il pagamento delle fatture relative alle varie consegne La mancata presenza della documentazione certificazione relativa alle prove di tipo peso caratteristiche chimico fisiche controlli visivi e dimensionali o la sua incompletezza comporteranno ove sia possibile l esecuzione delle stesse da parte di OTO Melara o di Ente Terzo di sua fiducia con addebito al Fornitore dei costi e dei ritardi sostenuti a insindacabile giudizio di OTO Melara stessa Per tutti i componenti verniciati per i quali OTO Melara non abbia fornito essa stessa il ciclo di verniciatura indipendentemente dal Livello di Criticit il Fornitore deve consegnare preliminarmente il ciclo comprensivo delle schede tecniche dei prodotti e degli spessori di films applicati insieme al Piano Fabbricazione e Controllo se previsto in caso contrario insieme al Certificato di Conformit La documentazione relativa a a Qualifica degli operatori di
32. RQA0001 Pag 103 di 113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 17 3 DOCUMENTI ELABORATI PRODOTTI DAL FORNITORE Nel caso di attivit di cui il Fornitore abbia la completa responsabilit questi si deve attenere a quanto di seguito riportato Il Piano della Qualit costituisce il documento con il quale il Fornitore deve ufficializzare quanto stabilito al par 16 1 Il Piano dovr essere presentato ad OTO Melara entro e non oltre 60 giorni solari dalla data in cui il Fornitore ha ricevuto la lettera di affidamento o il contratto di acquisto Il Piano dovr essere sottoposto a revisione dal Fornitore in caso di e mutazione della struttura dedicata e modifiche organizzative e commenti di OTO Melara emersi in sede di valutazione Per l attivit di messa in servizio il Fornitore dovr rendere disponibile 30 giorni solari prima dell avvio delle prove un programma generale di esecuzione sviluppato in forma di Diagramma di GANTT indicando e sequenza delle prove e il numero e la tipologia del personale coinvolto In caso di ritardi nello sviluppo delle attivit imputabili al Fornitore lo stesso dovr presentare nella revisione del suddetto programma le azioni che intende intraprendere per recuperare la situazione Eventuali documenti consegnati al Fornitore da OTO Melara in modo non ufficiale e non esplicitamente richiamati dai document
33. Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA In ogni caso il FAI dovr essere ripetuto per intero dopo una interruzione di produzione di due anni a meno che tale scadenza non sia diversamente specificata nell Ordine di Acquisto 7 6 1 Modalit operative di esecuzione del FAI Le attivit di verifica operativa si sviluppano attraverso le seguenti fasi a Verifica dell identificazione del prodotto sottoposto a FAI e marcatura da parte del personale OTO Melara quando previsto b conformit con la configurazione applicabile verificandone la corrispondenza con l ultima revisione dei disegni distinte e delle specifiche applicabili riesame delle eventuali non conformit registrate se presenti controllo delle qualifiche dei processi operativi speciali e critici saldatura incollaggio crimpatura verniciatura trattamenti termici trattamenti superficiali e del relativo personale impiegato controllo delle qualifiche del personale addetto ai CND verifica qualit materie prime certificazioni caratteristiche chimico fisiche dei materiali verifica della validit delle attrezzature di produzione del primo prodotto controllo della documentazione di supporto alla fabbricazione ed al controllo verifica dell applicazione del Piano di Fabbricazione e Controllo PFC verifica che i requisiti delle caratteristiche chiave siano stati soddisfatti verifica della identificazione
34. Tali documenti dovranno essere presentati ad OTO Melara in quanto e attestano l operativit del Fornitore e lo stato di avanzamento delle attivit rispetto ai programmi e consentono la rilevaziona di dati a fini statistici e documentano le problematiche eventualmente riscontrate e forniscono elementi per una corretta imputazione dei guasti Le tipologie di documenti che il Fornitore deve usare e sottoscrivere comprendono e modulo per la registrazione ed il monitoraggio delle richieste di intervento allegato alla procedura OTO Melara PMQ18 lista dei lavori da eseguire fogli dei lavori eseguiti rapporto di prova situazione delle modifiche introdotte o ancora da introdurre scheda intervento ripristino allegata al doc OTO Melara OTO SR 002 bollettino di modifica sul campo allegato B al doc OTO Melara OTO AT 001 rapporto di intervento per registrazione avarie e relativi interventi con rilevamento dati per la disponibilit e l affidabilit allegato alla procedura OTO Melara PMQ18 Company General Use Cod RQA0001 Pag 107 di 113 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A ccanica Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 18 ALLEGATI ESPLICATIVI 18 1 ALLEGATO 1 MODULO REGISTRAZIONE VERIFICHE C O FORNITORI Esempio 070 Melara MODULO REGISTRAZIONE VERIFICHE FORNITORI Attivit svolta da NOMINATIVO MATRICOLA CENTRO DATA E USCITA E
35. agevole l emissione dell Ordine di Acquisto e controllarne l esito sia al Fornitore ed ai propri Subfornitori che vi trovano le informazioni necessarie a sviluppare correttamente la fornitura richiestagli In particolare OTO Melara nel valutare la conformit delle forniture far riferimento a quanto riportato nelle tabelle del capitolo 6 1 2 POLITICA OTO MELARA PER LA QUALIT NELL APPROVVIGIONAMENTO OTO Melara intende fornire prodotti e servizi di alta qualit che soddisfino le richieste e le aspettative dei suoi Clienti l Azienda crede che i Fornitori siano parte integrante dei suoi processi con cui condividere la responsabilit della soddisfazione dei Clienti Il presente documento reso disponibile in forma completa al Fornitore che avr cura di ricercarvi le prescrizioni attinenti la fornitura di cui incaricato in funzione degli elementi contenuti nella documentazione tecnica e nell ordine Si evidenzia che il recepimento di tali prescrizioni implicito nell accettazione dell ordine stesso 1 2 1 Politica OTO MELARA per prevenire l acquisto di parti contraffatte o di parti sospette di non essere approvate Si definisce parte contraffatta un prodotto fabbricato o modificato senza avere autorit o diritto per farlo per imitare o assomigliare a un altro prodotto con l intento di indurre in errore o frodare facendo considerare l imitazione come originale o autentico Si definisce parte sospetta di non essere approva
36. altra caratteristica non definibile come critica o maggiore a condizione che il suo mancato ottenimento non riduca la possibilit d impiego del prodotto rispetto all uso previsto ed alle prestazioni richieste 7 9 1 4 Soglia di accettazione Particolari od assiemi con non conformit critiche o maggiori non possono essere accettati in caso vengano rilevate nel lotto in esame non conformit critiche o maggiori nel controllo a campione eseguito su forniture certificate come conformi da parte del Fornitore l intero lotto sar scartato e restituito al fornitore con addebito dei costi sostenuti Inoltre in caso di non conformit minori OTO Melara potr comunque restituire al Fornitore l intero lotto di fornitura sulla sola base dell esito negativo di verifiche a campione o restituire i singoli prodotti riscontrati Non Conformi a seguito di selezione anche con controllo non al 100 degli item addebitando al fornitore il costo delle verifiche eseguite La tabella seguente d un indicazione di massima della soglia d accettazione in relazione all entit del lotto alla quantit campionata al grado di controllo ed al livello di criticit OTO Melara si riserva comunque di applicare criteri pi stringenti di controllo in funzione della criticit delle forniture del livello di rischio attribuito al fornitore es fornitore approvato sotto condizione e del suo indice di affidabilit Vendor Rating NUMERO NUMERO GRADO DI CONTROLLO PEZZ
37. deviazione e lecause relative e le azioni di contenimento proposte riparazione ripristino dei materiali difettosi e le azioni correttive proposte per prevenire il ripetersi del fenomeno Tale richiesta una volta approvata dalla Qualit OTO Melara dovr essere registrata sul Certificato di Conformit relativo ai materiali in questione Company General Use Cod RQA0001 Si Pag 4941113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data__Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Le forniture singole o di lotto affette da non conformit maggiori saranno scartate in toto Nel caso di forniture con una o pi non conformit minori OTO Melara applicher i criteri di accettazione o rifiuto definiti nel paragrafo 7 9 1 4 Riunioni periodiche potranno essere condotte tra Fornitore e Qualit OTO Melara per analizzare le non conformit registrate sui prodotti di competenza al fine di pervenire ad azioni correttive di miglioramento efficaci 7 9 ISPEZIONI E PROVE D ACCETTAZIONE PRESSO GLI STABILIMENTI OTO MELARA Ferma restando la responsabilit del Fornitore nel consegnare prodotti conformi e gi collaudati se non diversamente previsto dall Ordine di Acquisto OTO Melara eseguir in accettazione presso i suoi Stabilimenti le verifiche ritenute necessarie in funzione della criticit della fornitura al fine di accertare la qualit della fornitura In particolare OTO Melara si
38. di serie nel caso di prodotti serializzati 10 Numero progressivo della fase di fabbricazione controllo 11 Descrizione della fase di fabbricazione controllo riportare anche eventuali attivit svolte in Subfornitura con il nome del Subfornitore 12 Codice della documentazione di riferimento comprensiva di indice di revisione per svolgere le attivit previste nella fase es codice del ciclo di lavoro numero della WPS applicabile codice della procedura di collaudo applicabile 13 Riportare il tipo di controllo da effettuare es funzionale visivo dimensionale ecc e la percentuale dei pezzi prodotti da controllare 14 Attestazione dello svolgimento della fase firma da parte del personale incaricato 15 Definizione dei punti di intervento della qualit del Fornitore del cliente OTO Melara del cliente finale da associare alla classificazione delle fasi 16 Classificazione della fase H fase vincolante hold point W fase di notifica witness point R registrazione report 17 Data di esecuzione della fase di collaudo controllo 18 Firma dell ispettore che ha presenziato e o effettuato il collaudo controllo 19 Numero del documento emesso nell ambito della specifica fase es rapporto di collaudo certificato di conformit ecc 20 Riportare eventuali note ed i riferimenti identificativi di rapporti di non conformit o di deroghe concessioni 21 Firme di approvazione come minimo dovr essere sempre firmato dalla Qualit d
39. e dei documenti sono stabiliti in relazione al livello di attenzione del software Awareness Level attribuito da OTO Melara per ciascuna fornitura nella Specifica Tecnica relativa alle attivit di sviluppo del software o nell ordine contratto di acquisto vedere Tabella del par 12 10 In particolare i livelli di attenzione determinati dai livelli di criticit sono tre 1 2 e 3 e sono definiti sulla base di impatto sulla sicurezza complessit di integrazione architettura di sviluppo livello di disponibilit well proven design progetto consolidato caratteristiche critiche specifiche es per l operativit e la missione manutenibilit lungo tutto il ciclo di vita del prodotto altri requisiti contrattuali rilevanti Nel caso in cui l ordine od il contratto di acquisto o la specifica in essi richiamata non definiscano il suddetto livello il Fornitore dovr applicare il livello 2 Il Fornitore dovr inviare per approvazione ad OTO Melara entro 60 giorni solari dalla data presente nella lettera di affidamento o nel contratto ordine di acquisto il Piano di Sviluppo redatto con il contenuto indicato in Tabella Il Il Fornitore quando OTO Melara proceda alla formalizzazione del rapporto con lo stesso attraverso pi documenti emessi in date successive e via via pi completi dovr fare riferimento alla data del primo di tali documenti I Piano di Sviluppo dovr in particolare comprendere il programma di svilu
40. esigenze OTO Melara e del suo Cliente nonch la disponibilit di parti di ricambio per un periodo equivalente alla vita stimata del prodotto ove non diversamente previsto da leggi e o regolamentazioni di settore La lista delle Parti di Ricambio dovr contenere le seguenti informazioni 1 Parti di ricambio relative ad assiemi sottoassiemi progettate da OTO Melara Part Number Pesi e dimensioni Quotazione economica 2 Parti di ricambio relative ad assiemi sottoassiemi progettate da OTO Melara il cui studio logistico stato sviluppato dal Fornitore Part Number OTO Melara Prossimo Assieme NHA Denominazione Titolo identificativo del ricambio Codice del ricambio riferito alla tipologia ed all impiego Codice criticit del sistema a seguito avaria del ricambio Codice di riparabilit se riparabile o meno per prossimo assieme totale del ricambio contenute nel sistema Dato di affidabilit MTBF Mita Utile vita operativa delle parti usurabili Mita Magazzino Lotto Q t minima di fornitura Dati dimensionali Lunghezza Larghezza Altezza Peso PLT tempo di approvvigionamento SMR CODE codice identificativo del tipo di approvvigionamento dei livelli di sostituzione e riparazione del ricambio Company General Use Cod RQA0001 Pag 56 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI
41. grado di temperatura e tasso di umidit conformi a quanto richiesto dalle normative regolanti le caratteristiche degli specifici materiali da saldare Preventivamente l inizio delle operazioni di saldatura i materiali suddetti dovranno rimanere stoccati per un periodo di tempo pari ad almeno 24 ore in tali locali al fine di consentire loro il raggiungimento della temperatura ambiente Il personale addetto alla saldatura oltre ad essere in possesso della qualifica di base adeguata alla tipologia del materiale ed al processo di saldatura dovr essere qualificato da personale OTO Melara in possesso dei requisiti necessari ed in accordo alle normative militari applicabili Company General Use Cod RQA0001 Pag 90 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 13 6 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE UNIONI SALDATE CON ACCIAIO INOX Oltre alle prescrizioni precedentemente definite relativamente alla definizione ed alla qualifica del procedimento di saldatura vedere il capitolo PRESCRIZIONI GENERALI PER LE UNIONI SALDATE E LE CONNESSIONI MECCANICHE ELETTRICHE NON SALDATE il costruttore deve attenersi anche alle indicazioni di seguito riportate L ottimale tenuta degli acciai inossidabili nei confronti dei fenomeni corrosivi dipende in gran parte anche dalle condizioni della superficie che viene in contatto con il generico ambiente corr
42. il mese ed anno di costruzione oppure il lotto di produzione nel caso vengano prodotti pi lotti al mese f essere disponibile a far verificare al personale incaricato OTO Melara l efficacia della propria organizzazione nei confronti dei prodotti di sicurezza g ribaltare ufficialmente ai propri Subfornitori le presenti prescrizioni di OTO Melara h rendere disponibile ad OTO Melara tutta la documentazione relativa ai componenti di sicurezza OTO Melara in caso di cessazione dell attivit 11 6 DISTINTA BASE DI PROGETTO BASELINE Per l oggetto della fornitura il Fornitore dovr disporre e consegnare a Progettazione OTO Melara una Distinta Base Part List strutturata secondo una logica gerarchica padre figlio esplosa fino a livello di componente elementare L albero delle parti dovr essere fornito su supporto sia cartaceo che elettronico Microsoft Excel se non diversamente indicato nell ordine e dovr contenere almeno le seguenti informazioni per ciascuna parte identificazione del livello gerarchico codice parte descrizione revisione codice documento collegato quantit a livello d assieme La suddetta Part List sar emessa dal Fornitore la prima volta entro 60 giorni dall accordo formale o informale di fornitura e sar aggiornata ogni due mesi fino all espletamento della fornitura salvo diversa necessit esplicitata da OTO Melara 7 ooocop 11 7 PRODUZIONE DI SERIE Rimangono validi tutti i requisiti ripo
43. materiali del Cliente finale in revisione riparazione Qualora al Fornitore sia richiesto di effettuare interventi di revisione riparazione aggiornamento di materiali di propriet del Cliente OTO Melara egli deve rilasciare un verbale di constatazione sottoscritto dal personale incaricato OTO Melara e dal Cliente quando richiesto dello stato in cui riceve il materiale stesso Tale documentazione dovr essere archiviata e fornita ad OTO Melara unitamente alla documentazione di collaudo 7 11 3 Rilavorazione riparazione Le attivit di rilavorazione riparazione effettuate in riferimento a quanto segnalato dalla OTO Melara ed a quanto riscontrato dal Fornitore in sede di analisi dovranno essere opportunamente documentate Nel caso di prodotto in garanzia tale registrazione dovr essere effettuata sul modulo Analisi Tecnica Difetti allegato al Rapporto di Non Conformit per fornitura esterna Tale modulo dovr essere completato delle indicazioni richieste e cio a cause che hanno prodotto difetti e o osservazioni nel Rapporto di Non Conformit OTO Melara b azioni correttive e di contenimento intraprese per evitare il ripetersi delle non conformit rilevate Dovr essere effettuato un ciclo di rilavorazione riparazione nel rispetto del ciclo di fabbricazione controllo iniziale applicato durante la produzione del prodotto in oggetto Quando la non conformit pu essere risolta attraverso Procedimenti Standardizzati di Ri
44. meglio specificato altrove deve essere riportato un diagramma degli stati del sistema di controllo realizzato con il software 12 2 REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE In questa fase il Fornitore deve sviluppare l architettura del software identificare specificare i moduli software e scrivere il codice secondo un ciclo di sviluppo standard comunque coerente con quanto riportato nella specifica dei requisiti documenti dovrebbero riportare almeno le seguenti informazioni descrizione funzionale del software architettura dei moduli software struttura interna del processore del software lista e descrizione di input output di dati del software tracciabilit dei requisiti verso il livello superiore gestione delle Non Conformit Tali documenti devono essere approvati da OTO Melara 12 3 PROVA DEI MODULI SOFTWARE Tale attivit riferita ad ognuno dei moduli di progetto allo scopo di verificare la loro correttezza e consistenza rispetto alle specifiche documenti emessi in tale fase dovranno descrivere in base ad un livello di profondit da concordare con OTO Melara descritto nel Piano di Test tutte le procedure dei test funzionali che dovranno essere applicate su ogni singolo modulo con evidenza dei risultati attesi e della gestione delle Non Conformit 70oo0ocon 12 4 INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE diversi moduli devono essere integrati e testati secondo le procedure previste dal Piano di Test per verificarne la conformi
45. necessariamente i contenitori devono essere nuovi ma in ogni caso non devono presentare danni tali da pregiudicarne l integrit per facilitarne la tracciabilit inoltre auspicabile la loro marcatura col nome della ditta che spedisce Company General Use Cod RQA0001 Pag 66 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Qualunque sia la soluzione scelta se il contenitore supera il peso di 20 kg deve essere dotato di idonee interfacce palette di appoggio in legno o similari per la movimentazione con carrello elevatore Il materiale non deve debordare dalla sagoma esterna del contenitore che a sua volta non deve presentare chiodi sfridi sbavature o quant altro possa recare nocumento agli operatori o pregiudicarne l incolumit Inoltre all interno sopra il contenitore di trasporto il materiale deve essere trattenuto da idonei dispositivi che ne impediscano il movimento senza danneggiarlo e che devono essere scelti in base al peso ed alla forma del carico tra i seguenti tipi a selle d appoggio b stampi in materiale espanso plastico c polistirolo espanso Quando prevista l applicazione della EN9100 non consentito l utilizzo di tale materiale d reggette film estensibili Nel caso di contenitore di trasporto finale unico per materiali diversi devono essere previsti tanti contenitori intermedi quanti sono l
46. o ISO CL RESISTENZA lt 8 8 NA 8 ISO 9001 INACCIAIOINOX w TE 90 TABELLA 13 PRESCRIZIONI PER MATERIALE D APPORTO Identificazione sul contenitore del filo elettrodo della saldatura TABELLA 14 PRESCRIZIONI PER PRODOTTI MILITARI SVILUPPATI DA FORNITORI E DISPONIBILI A CATALOGO LN PE e AQAP 2210 Nota Quando previsto ad O rdine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q 107 CAC Certificato Analisi Chimica della Colata vedere par 7 7 108 CDHR Certificato di Durezza HR vedere par 7 7 10 CEVD Certificato di Esame Visivo Dimensionale vedere par 7 7 110 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 Livello Sistema Qualit da applicare vedere 5 3 112 CPM Certificato delle caratteristiche meccaniche 13 ST Specifica Tecnica comprendente specifiche di interfaccia e disegni di installazione w Certificato della validazione della progettazione e dello sviluppo 115 ATP Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere par 7 7 116 61 Documentazione per il Supporto Logistico Manuale d Uso e Manutenzione Catalogo Nomenclatore Company General Use N Cod RQA0001 Pag 39di113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPO
47. operativo di impiego e in condizioni limite A titolo di esempio comprendono a Prove di resistenza alle sollecitazioni ambientali caldo freddo shock termico polvere sabbia nebbia salina vento pioggia grandine umidit relativa irraggiamento solare ghiaccio funghi b Prove di resistenza alle sollecitazioni tipiche dell ambiente marino colpo d onda moti ondosi c Prove di compatibilit e di interferenza elettromagnetica emissioni condotte e irradiate d Prove di protezione contro le scariche elettrostatiche e le sovratensioni indotte dai fulmini misure di isolamento e di rigidit elettrica misure della resistenza di contatto tra le parti metalliche verifica dei collegamenti verso massa e Prove di resistenza alle sollecitazioni durante il movimento il trasporto e la manipolazione urti vibrazioni Prove di protezione balistica Prove di funzionamento con piattaforma fuori assetto Prove di funzionamento in presenza di variazioni sotto carico delle tensioni di alimentazioni Prove di resistenza a fatica dei materiali Prove di resistenza all usura e all invecchiamento dei materiali Prove di lunga durata di funzionamento Prove di resistenza al fuoco Prove di resistenza alle sollecitazioni causate da un esplosione nucleare Prove di resistenza agli agenti nucleari batteriologici e chimici Prove di rispondenza ai requisiti di sicurezza con simulazione delle condizioni di guasto I contenuto delle p
48. parte della funzione Qualit del Fornitore che dovr registrare tale attivit unitamente a tutte quelle di collaudo 14 2 3 5 Spedizione al sito indicato da OTO Melara Il materiale deve essere spedito dopo che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell imballaggio della identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento Tale conformit dovr essere verificata da parte della funzione Qualit del Fornitore che dovr registrarla unitamente a tutte le altre attivit di collaudo La spedizione dovr essere fatta da parte del Fornitore coerentemente ai requisiti dell ordine dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di OTO Melara Sar cura del Fornitore far applicare ai vettori tutte le normative previste per il munizionamento in riferimento ai requisiti di legge o riportate sulla propria documentazione tecnica 14 2 3 6 Documentazione per la certificazione della fornitura AI termine del collaudo di accettazione di quanto oggetto dell ordine dovranno essere inviati ad OTO Melara i seguenti documenti a Certificato di Conformit della fornitura firmato dal responsabile della funzione Qualit o dal responsabile della Ditta redatto secondo modulo riferito all Annesso B della AQAP 2070 b copia dei certificati di conformit degli eventuali componenti lottizzati c codici identificativi dei prodotti materiali di fornitura contenenti sostanze pericolose ai sensi del regolamento REAC
49. per la Qualit dei processi speciali delle qualifiche del personale e delle potenzialit relative alle attivit di progettazione produzione controllo Affinch sia possibile emettere un ordine di acquisto occorre che lo stato del Fornitore sia registrato come attivo in Albo Questo significa che il Fornitore idoneo a fornire prodotti o servizi ad OTO Melara coerentemente al relativo ambito di approvazione fornitori attivi sono classificati nell Albo Fornitori OTO Melara secondo due principali categorie a fornitori approvati tra i quali e autorizzati Produttore o Rivenditore di prodotti a catalogo normalizzati materiali di consumo che possono avere influenza sulla qualit del prodotto olii grassi vernici utensili ecc servizi tecnici e di manutenzione afferenti alla linea di produzione e qualificati Fornitori le cui forniture sono relative a prodotti processi servizi destinati a costituire parte integrante dei prodotti OTO Melara o al loro supporto in esercizio Y qualificati per prodotti di criticit 3 vedi Tabella 5 Y qualificati per prodotti di criticit 2 vedi Tabella 5 v qualificati per prodotti di criticit 1 vedi Tabella 5 b fornitori approvati sotto condizione In generale rientrano in questa tipologia i fornitori la cui approvazione subordinata a particolari vincoli o condizioni definiti associando al nome del Fornitore opportuni punti di attenzione nel sistema informativo OTO Mel
50. preliminarmente approvato da Qualit OTO Melara deve essere disponibile presso le postazioni di lavoro del Fornitore Dovranno essere applicate qualora non diversamente specificato dal disegno e o dall ordine le norme internazionali il cui riferimento contenuto nelle specifiche dei processi speciali OTO Melara di cui si riportano come esempio alcuni codici identificativi per argomento OTO RS rivestimenti superficiali OTO TT trattamenti termici OTO PS puliture superficiali OTO VE verniciatura OTO GO particolari in gomma PF procedure di fabbricazione ecc Nel caso in cui la ditta intenda operare con proprie specifiche aventi riferimenti normativi diversi queste dovranno essere sottoposte all approvazione della Qualit OTO Melara Qualit Ricezione Prodotti e o Qualit di prodotto entro 30 gg solari dal ricevimento dell Ordine sicuramente prima di iniziare le attivit Company General Use Cod RQA0001 Si Pag 4341113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data ___Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Qualora il fornitore s impegni realizzare parti o sub assiemi finiti la cui realizzazione comprenda l esecuzione di processi speciali che non vengono realizzati presso la sua organizzazione egli si obbliga a servirsi di sub fornitori in possesso di qualifiche adeguate come specificato nel paragrafo precedente od a richiedere a OTO Melara una lista di sub f
51. presa in carico del materiale non consente l effettuazione del controllo di accettazione e di conseguenza la liquidazione delle eventuali fatture L assenza di certificazione carenze di correlazione tra documentazione certificativa e prodotto incompletezza o valori difformi da quelli attesi comportano l emissione anche in questo caso di Rapporti di Non Conformit e di conseguenza la sospensione della liquidazione delle fatture Company General Use Cod RQA0001 Pag 69 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 10 ATTREZZATURE APPARECCHIATURE PROGETTATE DAL FORNITORE Il capitolo integra i requisiti gi precedentemente definiti vedi capitolo APPLICABILIT Con il termine attrezzatura apparecchiatura si intende qualsiasi particolare a supporto delle attivit di fabbricazione controllo supporto logistico Le presenti Disposizioni Qualitative non intendono essere sostitutive della conoscenza e consultazione della normativa vigente a cui si rimanda per l applicazione operativa Nota Nel caso l attivit di progettazione sia svolta dal fornitore sotto la responsabilit OTO Melara attraverso la definizione di una Specifica di requisito l iter progettuale seguir anche quanto definito nella Tabella 9 e la documentazione prevista dalle Direttive Europee Tabella 15 sar sottoposta a verifica approvazione O
52. rappresentante del Cliente quando previsto In caso di anomalia avaria significativa in genere correlata alla sicurezza od alla continuit di esercizio il Fornitore deve segnalare l evento ad OTO Melara per mezzo di un apposito documento denominato Scheda Intervento Ripristino nel quale dovr descrivere l evento quando occorso la causa presunta e tutte le informazioni ritenute necessarie per definire la situazione compreso fotografie schizzi rappresentativi ecc Gli interventi di manutenzione correttiva sono volti ad assicurare la ripresa del servizio in condizioni di sicurezza e di continuit di esercizio Il Fornitore deve assicurare la tempestivit ed efficacia dell intervento ed una corretta registrazione dello stesso in termini di e tipologie di guasto ed avarie riscontrate all atto dell intervento e parti sostituite e attribuzione degli addebiti ed ai fini RAMS Il Fornitore deve assicurare una corretta gestione dei ricambi in termini di e osservazione dei livelli di scorta stabiliti e corretta conservazione In particolare il Fornitore deve assicurare e corretta e continuativa identificazione del ricambio e la correlabilit del ricambio ad eventuali certificazioni prodotte dal Fornitore OTO Melara una gestione F I F O 9 dove necessaria e condizioni ambientali e fisiche adeguate alla conservazione del ricambio e levidenziazione dello stato di controllo e disponibilit di schede dei dati di s
53. rigide flessibili possono essere confezionate direttamente dentro sopra il contenitore di trasporto che deve per essere diverso per ogni tipo di tubazione la protezione singola comunque richiesta nel caso di tubi rigidi verniciati C e tubazioni flessibili possono essere arrotolate purch il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo prescritto a catalogo d la confezione delle tubazioni in gomma deve avere il cartellino di identificazione riportante sia la data di polimerizzazione vulcanizzazione del tubo sia la data di assiemamento dei raccordi al tubo materiali a vita limitata nonch la denominazione della ditta che ha eseguito l assemblaggio della tubazione e Sulla tubazione in gomma deve comparire il numero d identificazione anche in assenza d imballo 9 4 5 Materiali Elettrici Elettronici a Peri normalizzati elettrici elettronici ammesso il confezionamento multiplo purch sia garantito il rispetto dei requisiti di cui al par REQUISITI LOGISTICI DELL IMBALLAGGIO b i connettori degli apparati e dei cavi devono essere protetti dai tappi di cui sono corredati o in assenza di questi da tappi di plastica di misura adeguata non sono ammesse soluzioni alternative c i materiali sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere mantenuti e consegnati in apposite confezioni protettive opportunamente identificate in accordo a quanto previsto dalla Procedura di Fabbricazione OTO Melara PF 040 22 d
54. se non specificatamente approvata a seguito di presentazione formale di richiesta di deviazione o deroga costituir oggetto di non conformit Il presente documento si applica a tutte le tipologie di forniture ad OTO Melara ed in modo particolare alle forniture di materiali assiemi sottoassiemi parti e componenti impianti e sistemi attrezzature ed equipaggiamenti attivit di progettazione costruzione messa a punto integrazione prova installazione e messa in servizio assistenza tecnica supporto logistico documentazione specifiche tecniche piani procedure e relative registrazioni manuali d uso e manutenzione ecc prodotti a disegno OTO Melara o da essa ricodificati prodotti progettati e sviluppati a fronte di requisiti OTO Melara prodotti a catalogo servizi e consulenze tecniche Inoltre applicabile alle forniture gestite da intermediari Il presente documento applicabile anche all esecuzione dei processi OTO Melara nei quali siano coinvolti fornitori di prodotti prestazioni servizi a qualsiasi titolo Per le costruzioni di prodotti di cui OTO Melara licenziataria il presente documento sar comunque applicabile a meno che nell ordine non siano riportate specifiche disposizioni 2 1 TABELLA DI CORRELAZIONE TRA TIPOLOGIA DI PRODOTTO DA FORNIRE E REQUISITI RIPORTATI NEL PRESENTE DOCUMENTO La tabella seguente costituisce una matrice di correlazione tra le tipologie di fornitura il codic
55. service sviluppata da Fornitori presso il Cliente decentrato esterno U Insieme di attivit assegnate a Fornitori aventi struttura organizzativa mezzi e competenze adeguate per sviluppare le attivit tecniche installative logistiche presso il Cliente finale 5 4 20 Parti meccaniche commerciali a catalogo V Parti meccaniche commerciali funzionalmente importanti presenti in cataloghi dedicati tipicamente a specifica MIL con Part Number che iniziano con MS AN NAS devono essere realizzate da fornitori presenti in apposite liste cfr http quicksearch dla mil Le parti non devono essere oggetto di alterazione o modifica 5 4 21 Prodotti militari sviluppati da fornitori e disponibili a catalogo W Prodotti militari quali armi di vari calibri e sistemi d arma elencati in cataloghi e specifiche tecniche del costruttore di tipo sia installabile su affusti navali e torrette per veicoli terrestri che portatile come completamento della dotazione del veicolo blindato 5 4 22 Attrezzature Y Vengono individuate le seguenti categorie principali di attrezzature a attrezzature di lavorazione YL b attrezzature di collaudo prova attrezzature di sollevamento YS d attrezzature logistiche YM Tutte le attrezzature devono rispondere alle Direttive Europee applicabili Eventuali Deroghe devono essere segnalate e ricevere approvazione scritta da OTO Melara 5 4 22 1 Attrezzature di lavorazione YL Si tratta di disposi
56. sulla base di quanto AQAP 2131 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per riportato nelle prescrizioni di ispezioni finali se prevista la sola produzione dettaglio per ogni classe Manuale e procedure adeguati al tipo di attivit da merceologica svolgere cos come comprovato dall Albo Fornitori NOTE 1 Nel caso in cui l ordine od il contratto di acquisto o la specifica in essi richiamata non definiscano il livello di criticit per la sicurezza il Fornitore dovr applicare almeno il livello 2 salvo non sia palese la necessit di riferirsi al livello 1 Company General Use n Cod RQA0001 Pag 26 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 2 Qualora il Fornitore disponga solamente della certificazione ISO o EN AS JISQ dovr integrare sul Piano della Qualit i requisiti NATO AQAP riportati nei NATO Specific Requirement della AQAP applicabile alla tipologia della fornitura Nel caso di prodotti Aeronautici dovr seguire lo standard previsto dalla AER Q 140 per forniture in ambito AER Q 3 Il Fornitore sar assoggettato alla Verifica Ispettiva periodica da parte della Qualit OTO Melara e dei suoi Clienti o loro Rappresentanti quando richiesto del suo Sistema Qualit nonch alla misura dello stesso nell ambito delle forniture Vendor Rating Il Fornitore dovr sviluppare nei tempi e nei modi stab
57. tutte le normative previste per il munizionamento in riferimento ai requisiti di legge o riportate sulla documentazione tecnica OTO Melara 14 1 3 8 Documentazione di collaudo e certificazione della fornitura 1 In funzione della tipologia del prodotto il Fornitore dovr rendere disponibile e fornire su richiesta alla Qualit OTO Melara copia dei seguenti documenti a moduli registrazione collaudo d officina componenti lottizzati e o serializzati compresi eventualmente quelli dei Subfornitori b moduli registrazione collaudo al tiro componenti lottizzati e o serializzati es polvere di lancio cannelli bossolo polvere di scoppio proietto scarico proietto carico c moduli registrazione collaudo d officina delle spolette SAU d moduli registrazione collaudo al tiro delle spolette SAU e moduli registrazione collaudo d officina cartuccia completa f moduli registrazione collaudo al tiro cartuccia completa Questa documentazione unitamente a tutta quella inerente la fornitura verr archiviata e conservata dal Fornitore secondo quanto previsto dal par 14 1 3 1 2 AI termine del collaudo di accettazione di quanto oggetto dell ordine dovranno essere inviati ad OTO Melara i seguenti documenti a Certificato di Conformit della fornitura firmato dal responsabile della funzione Qualit o dal responsabile della Ditta redatto secondo modulo riferito all Annesso B della AQAP 2070 b copia dei certificati di conformit degl
58. 00 mm e lo sviluppo x 1600 mm gt le quantit per confezione non devono superare i 20 pezzi ed i 100 Kg gt ogni particolare deve essere comunque confezionato singolarmente 9 4 7 Materiali Commerciali E ammesso il confezionamento standard purch sia garantito il rispetto dei requisiti di cui al par REQUISITI LOGISTICI DELL IMBALLAGGIO 9 4 8 Materiali Finiti ferrosi privi di trattamento superficiale di protezione Per tali materiali oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui ai paragrafi APPLICABILIT REQUISITI LOGISTICI DELL IMBALLAGGIO DISPOSIZIONI GENERALI deve essere previsto il trattamento con protettivo Tectyl 900 Valvoline Oil Company 9 4 9 Materiale spedito direttamente ad altro Fornitore di OTO Melara Nel caso in cui al Fornitore sia richiesto di spedire il prodotto ad altro Fornitore di OTO Melara egli dovr seguire le indicazioni suddette per l imballaggio e la spedizione del prodotto che dovr essere identificato come accettato e contemporaneamente dovr inoltre trasmettere ad OTO Melara Gestione Materiali e Qualit a copia dei documento di trasporto b certificazione richiesta che pertanto non dovr essere trasmessa al Fornitore OTO Melara c Certificato di Conformit firmato dal responsabile della Qualit o dal suo legale rappresentante da inviare in copia anche al Fornitore delle attivit successive unitamente ai materiali prodotti L assenza di tali documenti non permette ad OTO Melara la
59. 004 108 CE sulla compatibilit elettromagnetica La Direttiva Europea n 1994 9 CE per la certificazione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ATEX Sar cura del Fornitore seguire i relativi aggiornamenti integrazioni 10 3 1 Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica Il Fornitore tenuto a predisporre e mantenere un Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica che dimostri la conformit della macchina attrezzatura apparecchiatura alle Direttive applicabili Per il contenuto del Fascicolo Tecnico il Fornitore deve seguire quanto indicato da ogni specifica Direttiva nell apposito allegato 10 3 1 1 Documento di analisi valutazione dei rischi Nel Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica il costruttore deve riportare la valutazione dei rischi alla luce della normativa vigente vedere come adeguato supporto le normative UNI EN ISO 14121 1 2007 UNI EN ISO 12100 1 2009 UNI EN ISO 12100 2 2009 10 3 2 Manuale d Istruzioni MI Il Fornitore tenuto all emissione ed alla consegna di un Manuale d Istruzioni per l uso e la sicurezza redatto in una o pi lingue ufficiali della Comunit Europea assumendosene la responsabilit a tal fine tenuto ad apporre sul manuale di istruzioni la dicitura istruzioni originali con associata quando non gi presente una eventuale copia in lingua italiana riportante la dicitura traduzione delle istruzioni originali Per i pr
60. 01 Nota Quando previsto ad Ordine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q Alcuni componenti possono essere sottoposti singolarmente a Prove Balistiche come definito nel PQ Nota per casi semplici es privi di Processi Speciali se concordato per iscritto con STQ OTO Melara il PFC pu non essere realizzato 7 Piano della Qualit esso comprende sempre il PFC per la classe merceologica S non viene applicato nel caso di componenti commerciali a catalogo vedere par 8 4 74 PFC Piano di Fabbricazione e Controllo per la classe merceologica S non viene applicato nel caso di componenti commerciali a catalogo vedere par 8 6 75 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 76 FAI First Article Inspection da ripetere nel caso di modifica del processo realizzativo o nel caso di cambiamento dei fornitori interessati Obbligatorio nell ambito delle forniture in cui richiesta l applicazione della EN 9100 per la classe merceologica S non viene applicato nel caso di componenti commerciali a catalogo vedere par 7 6 7 Prove di Tipo Prove di Qualifica vedere 11 2 78 WPS Welding Procedure Specification vedere cap 13 7 ATP Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere par 7
61. 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA II TIPI DI PRODOTTO DI LAVORO WP V Nota La dicitura Test si intende applicata nella fornitura di solo Software Riesame generale ogni fase o attivit di progetto In generale si applica ad ogni fase o attivit OR 2 Sistema Software Descrizione delle fasi di sviluppo del N modello di ciclo di sistema software dei loro input output vita e delle correlazioni tra fasi OR 2 Standard di Regole applicate per la scrittura del N Codificazione codice sorgente del software stile restrizioni uso dei commenti e delle note PR 1 Piano di Descrizione di obiettivi attivit Y Progettazione dipendenze risorse tempi Sviluppo responsabilit input output dello sviluppo e produzione del sistema software RE 3 Verbale di Riunione Interventi e decisioni significative N generale prese durante la riunione In generale si applica ad ogni argomento pertinente ad un progetto RE 1 Analisi funzionale Analisi funzionale di ogni pacchetto di N lavoro secondo criteri definiti RE 1 Analisi di sicurezza Analisi di sicurezza del prodotto Sw Y del Sw completo OR 1 Strategia di Regole organizzative per identificare Y Gestione dei Rischi analizzare gestire i rischi di progetto di Progetto OR 1 Strategia della Definisce le risorse ed i mezzi per N Qualit controllare ed agevolare il raggiungimento degli o
62. 4 1 3 6 Imballaggio e sua identificazione marcatura casse L imballaggio dei prodotti deve essere effettuato conformemente ai requisiti riportati sulla documentazione tecnica OTO Melara Specifiche Tecniche Disegni Ordine di Acquisto OTO Melara e comunque nel rispetto dei requisiti di legge sia per quanto riguarda la conformit della cassa che per quanto riguarda la sua identificazione La conformit dell imballaggio e la sua identificazione dovranno essere oggetto di verifica da parte della funzione Qualit del Fornitore che dovr registrare tale attivit unitamente a tutte quelle di collaudo Se non gi riportato sul Piano della Qualit o sulla documentazione applicabile il Fornitore dovr preventivamente sottoporre all approvazione OTO Melara i criteri di identificazione e marcatura delle casse per la relativa approvazione 14 1 3 7 Spedizione al Cliente finale Il materiale non pu essere spedito prima che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell imballaggio della identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento Tale conformit dovr essere verificata da parte della funzione Qualit del Fornitore che dovr registrarla unitamente a tutte le altre attivit di collaudo La spedizione potr essere fatta da parte del Fornitore coerentemente ai requisiti dell ordine solo dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di OTO Melara Sar cura del Fornitore far applicare ai vettori
63. 5614 applicabili le quali attivit devono essere eseguite alla presenza dell Esaminatore figura professionale EWF o dell Ente Esaminante ente esterno morale legalmente riconosciuto es Bureau Veritas RINA Istituto Italiano Saldatura ecc Allo scopo di qualificare una procedura di saldatura necessario predisporre una WPS preliminare pWPS in conformit alla appropriata norma UNI EN ISO 15614 e in accordo alle relative parti delle norme EN ISO 15609 nella quale devono essere specificati i campi di validit ed i parametri inerenti l attivit di saldatura e devono essere descritte tutte le informazioni necessarie all esecuzione del saggio saldato Nel redigere una pWPS si deve fare riferimento anche ad altre norme di supporto EN o ISO come ad esempio la norma EN ISO 4063 per la codifica numerica dei processi di saldatura mentre per i materiali di base il riferimento fornito dal sistema di raggruppamento della norma CEN ISO TR 15608 Infine per quanto riguarda i materiali d apporto i riferimenti devono essere acquisiti dalle norme emesse dal Sottocomitato SC3 Welding consumables Se gli esiti delle prove risultano conformi il verbale di qualificazione della procedura di saldatura WPQR illustrante in dettaglio risultati ottenuti considerato qualificato e deve essere firmato e datato dall Esaminatore o dall Ente di prova Deve essere usato un modulo adeguato di WPQR per registrare i dettagli della procedura di sa
64. Certificato di Conformit se non diversamente riportato sugli Ordini di Acquisto 13 Comunicare a Qualit OTO Melara le Non Conformit riscontrate su fornitori obbligati dalla stessa OTO Melara e le eventuali Non Conformit riscontrate sul materiale utilizzato in conto lavoro Company General Use Cod RQA0001 mt Pag 31 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 8 PRESCRIZIONI PER ATTIVIT E DOCUMENTAZIONE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE CLASSE MERCEOLOGICA E LIVELLO DI CRITICIT CLASSE COC FAI PT WPS CPS ATP POR PB CCD LSG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4 Materiali indefiniti non metallici A1 Y ES AQAP 2131 A2 23 ISO 9001 24 ISO 9001 Materiali non metallici importanti funzionalmente ZU BEA B2 v V v 1809001 B3 e vv 7 12 Nota Quando previsto ad Ordine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q Piano della Qualit esso comprende sempre il vedere par 8 4 12 PFC Piano di Fabbricazione e Controllo vedere par 8 6 13 COC Certificato di Conformit vedere p
65. Cod RQA0001 Pag 53 113 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Melara il Fornitore al fine di escludere che siano affette dai medesimi difetti l azione correttiva necessaria per prevenire la ripetizione dell avaria del prodotto 7 11 4 Collaudo Per ogni prodotto rilavorato riparato il Fornitore deve eseguire i collaudi previsti secondo le procedure fornite dalla OTO Melara od elaborate dallo stesso ed approvate dalla Qualit OTO Melara detta attivit deve presentare evidenza oggettiva E facolt della Qualit OTO Melara ed eventualmente del Cliente presenziare ai collaudi La presentazione al collaudo deve essere effettuata come descritto sull ordine relativo alla fornitura in oggetto 7 11 5 Documentazione richiesta La fornitura dovr essere accompagnata dalla seguente documentazione a verbale di constatazione che pu essere integrato dal modulo di Analisi Tecnica Difetti nel caso di materiale prodotto in garanzia b modulo di Analisi Tecnica Difetti compilato in ogni sua parte per certificare la riparazione rilavorazione effettuata in originale con l indicazione delle eventuali azioni correttive messe in atto per evitare il ripetersi della non conformit test report dei collaudi effettuati con i risultati riscontrati in originale altra certificazione richiamata nell
66. DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE Le attivit di Gestione della Configurazione dovranno essere svolte in accordo ai requisiti delle norme NATO AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130 AQAP 2210 EN9100 che risultino applicabili Negli altri casi deve essere seguita la ISO 10007 come guida Se non espressamente richiesto dall Ordine il Fornitore pu associare il Piano di Gestione della Configurazione al Piano della Qualit da presentare ad OTO Melara per approvazione entro 60 giorni solari dal ricevimento dell Ordine e comunque prima dell avvio delle attivit Detto Piano dovr procedurizzare il flusso delle informazioni tra Fornitore ed OTO Melara e sviluppare in modo particolare anche i seguenti requisiti applicabili in funzione della tipologia della fornitura Identificazione della Configurazione Controllo della Configurazione Configuration Status Accounting Configuration Audit Dovranno essere altres descritti e concordati con OTO Melara in funzione della norma applicabile a i criteri di scelta degli Articoli Configurati e la loro individuazione concordata con OTO Melara b le metodologie d identificazione della documentazione tecnica disegni distinte e degli Item le modalit di codifica della documentazione tecnica e del part number le modalit di Classificazione delle modifiche e i relativi criteri di valutazione ai fini della variazione del Part Number e o degli indici di revisione nel rispetto dei requisiti normat
67. Design Review trattando gli aspetti tecnici e d interfaccia in modo esaustivo e completo h documenti le attivit di verifica di progetto e validazione per l uso in modo da fornire adeguata confidenza sulla progettazione dandone adeguata evidenza in una tabella di soddisfacimento dei requisiti i pervenga al congelamento del progetto o di sue quote attraverso apposita documentazione disegni distinte e specifiche tecniche ciascuno identificato dal proprio indice di revisione in grado di stabilire la configurazione di riferimento Baseline di Prodotto j gestisca ed aggiorni la configurazione di progetto attraverso un attenta analisi ed applicazione delle modifiche dl progetto conseguenti al congelamento in accordo a quanto riportato nel par 6 3 2 k utilizzi programmi di calcolo validati l impieghi personale qualificato per le attivit di competenza m assicuri un numero di risorse congruo alle esigenze del progetto in modo da rispettare i programmi contrattuali convenuti n gestisca eventuali ritardi attraverso efficaci azioni di recupero segnali in modo tempestivo carenze d informazioni od incongruenze tra quanto ricevuto in modo da non trovarsi in situazione di ritardo che in assenza di tali segnalazioni sar addebitato da OTO Melara al Fornitore o assicuri nello sviluppo degli elaborati su supporto informatico l utilizzo di sistemi esplicitamente richiesti da OTO Melara segnalando tempestivamente ad OTO Melara eve
68. Documentazione di collaudo e certificazione della 95 14 1 4 PIOGOtti SeMPIICI 96 14 1 4 1 Organizzazione del Sistema Qualit nnne nnne 96 14 1 4 2 Prod i e 2100 o om 96 14 1 4 3 Documentazione per la certificazione della fornitura 96 14 1 4 4 shorter m 96 14 2 MUNIZIONAMENTO STANDARD A CATALOGO neret 97 14 2 1 Organizzazione del Sistema Qualit iii 97 14 2 2 Munizionamento destinato a Clienti OTO Melara sss eene nnne 97 14 2 2 1 Piano di fabbricazione e controllo nennen nennen nnns 97 14 2 2 2 Presentazione al collaudo ii 97 14 2 2 3 erNDRRIEI MEE 14 2 2 4 Movimentazione 14 2 2 5 Imballaggio e sua identificazione marcatura CaSse ii 98 14 2 2 6 Spedizione al Cliente finale iii 98 14 2 2 7 Documentazione di collaudo e certificazione della fornitura iii 98 14 2 3 Munizionamento destinato a prove OTO Melara iii 98 14 2 3 1 tornanti al Reali 98 14 2 3 2 Presentazione al collaudo i 98 14 2 3 3 MOVIMENTAZIONE pini 99 14 2 3 4 Imballaggio e sua identificazione Marcatura CaSSse
69. E AD OTO MELARA SpA 14 2 MUNIZIONAMENTO STANDARD CATALOGO In questo caso il Fornitore deve essere in grado di dimostrare sotto la propria responsabilit la validazione del Prodotto di Fornitura Per la gestione della fornitura valgono i punti gi trattati in precedenza vedasi capitolo APPLICABILITA Vi sono due tipologie di munizionamento standard a catalogo a Munizionamento destinato a Clienti OTO Melara a completamento di proprie forniture b Munizionamento destinato a prove OTO Melara 14 2 1 Organizzazione del Sistema Qualit Per il tipo di attivit richiesto dal prodotto da fornire il Sistema Qualit del Fornitore dovr essere aderente alle normative AQAP 2110 2210 e ISO 9001 2008 14 2 2 Munizionamento destinato a Clienti OTO Melara In questo caso OTO Melara assicura con la propria sorveglianza la qualit dei prodotti di fornitura Rimangono validi i requisiti riportati per il munizionamento e o parti di esso prodotte a fronte di documentazione tecnica OTO Melara con l eccezione che tutte le attivit sono svolte sotto la responsabilit primaria del Fornitore con sorveglianza sul processo di fabbricazione controllo da parte della stessa OTO Melara 14 2 2 1 Piano di fabbricazione e controllo Vale quanto riportato al paragrafo PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO PFC integrato con quanto riportato nel precedente par 14 1 3 1 a b 14 2 2 2 Presentazione al collaudo Il Fornitore dovr inviare con almen
70. GUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA e le PRESCRIZIONI PER IL SOFTWARE vedasi TABELLA 10 e capitolo SOFTWARE In modo particolare sono definiti i requisiti per la validazione ed il controllo dei processi incluse le registrazioni della qualit Per la gestione della fornitura valgono anche i punti gi trattati in precedenza vedasi capitolo APPLICABILITA 14 1 1 Organizzazione del Sistema Qualit Per il tipo di attivit richiesto dal prodotto da fornire il Sistema Qualit del Fornitore dovr essere aderente alle normative AQAP 2110 o ISO 9001 2008 se la fornitura contiene parti progettate dal Fornitore oppure AQAP 2120 o ISO 9001 2008 se la fornitura non contiene parti progettate dal Fornitore Inoltre nell eventualit che sia richiesta la fornitura di particolari pacchetti applicativi di software da integrare per esempio nei sistemi di autoguida o pilotaggio in volo delle smart ammunitions di progettazione OTO Melara e richiesta la conformit alla normativa AQAP 2210 14 1 2 Prodotti complessi critici Nell ambito delle forniture ad OTO Melara relative al munizionamento sono definiti prodotti complessi critici Sbozzato proietto Proietto vuoto Proietto carico Involucro per Testa in Guerra Testa in Guerra carica Bossolo Cannello Polvere di lancio Spoletta o Dispositivo di Innesco Elettronica e Sezione di Guida Codette luminose Tracciatori Carica Flash Sa
71. H e le relative schede di sicurezza Company General Use Cod RQA0001 Pag 100 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 15 MANUALI D USO E CATALOGHI DELLE PARTI DI RICAMBIO Per la gestione della fornitura valgono i punti gi trattati in precedenza vedasi capitolo APPLICABILITA Il presente Capitolo riferito a prodotti progettati e sviluppati da Fornitori a fronte di requisiti OTO Melara Nota Nel caso di prodotti sviluppati da Fornitori e disponibili a catalogo se non espressamente concordato sull Ordine OTO Melara la documentazione fornita sar quella standard gi prevista dal Fornitore 15 1 REQUISITI GENERALI Fornitori di impianti sistemi ed apparecchiature dovranno consegnare per verifica ed approvazione alla Ingegneria Logistica OTO Melara la documentazione del loro prodotto strutturata in modo da comprendere descrizione generale del sistema impianto oggetto della fornitura legame con la Configurazione di Riferimento legame con il piano di manutenzione descrizione funzionale del sistema impianto nell ambito dell applicazione di commessa uso manutenzione preventiva e programmata definita dallo scadenzario delle manutenzioni manutenzione correttiva registrazioni ed aggiustaggi installazione ricerca avarie procedure di revisione generale catalogo parti di ricambio contenente le figure
72. I SERIE PEZZI SERIE LOTTO ARRIVO CAMPIONE LIV DI CRITICITA 1 LIV DI CRITICITA 2 LIV DI CRITICITA 3 Ac Re Ac Re Ac Re 2 10 2 0 1 1 2 1 2 11 30 6 1 2 2 3 3 4 31 100 20 2 3 3 4 4 5 gt 101 30 o pi 3 4 4 5 5 6 legenda Ac Soglia di accettazione numero massimo di pezzi serie presentanti solo non conformit minori accettabili per lotto di arrivo In caso di superamento del valore della soglia di accettazione OTO Melara ricorrer a proprio giudizio al rinforzo del grado di controllo addebitando il relativo costo al Fornitore Re Soglia di rifiuto numero di pezzi serie presentanti solo non conformit minori sufficiente a provocare lo scarto di tutto il lotto di arrivo A fronte di item consegnati che presentino nella verifica a campione Non Conformit minori oltre la soglia di accettabilit in caso di necessit urgente d impiego o per evitare fermi produttivi OTO Melara potr decidere di non procedere allo scarto dell intero lotto ma di effettuare una selezione al fine di poter disporre degli eventuali item conformi presenti nel lotto secondo quanto riportato nel paragrafo 5 13 i relativi costi saranno addebitati al fornitore Detta soluzione tuttavia non solleva il Fornitore dalle sue responsabilit in relazione alla chiusura della non conformit rilevata Company General Use Cod RQAO0001 Pag 5141113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE R
73. ITATIVE RQA0001 85 di 113 06 Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Accettazione 20a Piano di Collaudo Test di x x x x x x Accettazione 2 Procedure di Collaudo Test SWI SW SW SW E generale SYS SYS 22 Rapporto di Collaudo Test SWI SWI SWI SW SW SW generale SYS SYS SYS 2 Strategia Piano di Gestione della x x x x E Configurazione 2 Elementi di Configurazione x x x x x x 24a Configurazione del Software x x x x x x Richiesta di Modifica x x x x x x Documenti di Controllo Modifiche x x x x x x 27 Strategia Piano di Manutenzione x x x x x x E Documentazione per l Utilizzatore x x x x x x 2 Software Version Description x x x x x x Document definizione della versione di software Company General Use Cod RQAO0001 Pag 86 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 13 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE UNIONI SALDATE E LE CONNESSIONI MECCANICHE ELETTRICHE NON SALDATE 13 1 REQUISITI GENERALI PER LE SALDATURE MECCANICHE In generale salvo diverse prescrizioni contrattuali le attivit del processo di fabbricazione mediante saldatura dovranno essere gestite in accordo ai requisiti di qualit della famiglia di norme UNI EN ISO 3834 3834 2 3834 3 3834 4 per integrare il Sistema Qualit del Forni
74. Nylon Viton amp PTFE ecc materiali compositi guaine guarnizioni cavi elettrici prodotti per verniciatura 5 4 2 Materiali non metallici funzionalmente importanti B Sedili e protezioni per equipaggio cupole pavimenti pannelleria corazze in materiali compositi o ceramici virole ecc 5 4 3 Strutture saldate e Componenti meccanici C Gusci torre protezioni balistiche cestelli affusti ecc parti ricavate da materiali indefiniti per lavorazione ad asportazione di truciolo stampaggio a freddo piegatura calandratura ecc 5 4 4 Impianti sistemi D Insieme di componenti ed assiemi interconnessi assemblati funzionalmente e o fisicamente in modo da costituire un unit logico funzionale finalizzata all ottenimento di una prestazione Company General Use Cod RQAO0001 Pag 27 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 5 4 5 Lavorazioni con materiali in conto lavoro E Attivit sviluppata dal Fornitore impiegando proprie attrezzature e risorse su materiale di propriet OTO Melara o del Cliente Finale Applicabile anche nel caso di svolgimento di soli Processi Speciali In questa classe merceologica rientrano anche le attivit svolte nell ambito del conto lavoro di fase attivit parziali nell ambito di un processo di fabbricazione interno OTO Melara 5 4 6 Indefiniti e semilavorati metallici F
75. O LIVELLO DI CRITICIT funzione della classe merceologica descritta nel par 5 4 e del livello di criticit descritto nel par 5 1 1 vengono definite le prescrizioni relative alle attivit da porre in atto ed alla documentazione certificazione da fornire ad OTO Melara Le prescrizioni riportate nelle tabelle sinottiche seguenti devono essere intese come livello minimo di richiesta verso il Fornitore in assenza di pi precise ulteriori indicazioni o esigenze espresse dalle funzioni competenti ed a completamento di quanto definito dalle normative riportate nel Livello Sistema Qualit da applicare Le prescrizioni si riferiscono a tempi fasi diverse a prima di iniziare le lavorazioni all atto della conferma d ordine allo scopo di avere la visione ed il controllo del processo realizzativo poterlo correggere ed integrare allo scopo di aumentare al massimo la confidenza sul rispetto dei requisiti e delle tempistiche contrattuali e quindi ridurre il rischio di una fornitura non conforme i documenti relativi a questa fase sono ad es e Piano della Qualit PQ Piano di Gestione della Configurazione PGC e Piano di Fabbricazione e Controllo e Procedure di Accettazione ATP e Welding Procedure Specification WPS e Pianificazione della Progettazione e dello Sviluppo normalmente in forma di Gantt suddivisa per fasi successive prevedendo di effettuare al termine di ogni fase e prima di passare alla fase suc
76. OFTWARE VEDASI NEL DETTAGLIO IL CAPITOLO SOFTWARE a Q 1 Y Y Y Y Y Y 0 Q2 Y Y Y Y Y Y eo 0 Q3 v Y Y Y RR 0 Nota Quando previsto ad Ordine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q 101 Piano della Qualit comprensivo di Piano di sviluppo della Progettazione pu contenere il Piano di Gestione della Configurazione e il Gantt vedere par 8 4 102 PGC Piano di Gestione della Configurazione vedere par 8 5 103 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 104 Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere cap 12 1 SVDD Software Version Description Document specifica di definizione della versione del software vedere cap 12 y Validazione della progettazione e dello sviluppo vedere cap 12 Company General Use N Cod RQAO001 Pag 38 di 113 7 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 12 PRESCRIZIONI PER VITERIA BULLONERIA CL RESISTENZA gt 8 8 Secondo indicazioni stabilite SO 90017 E DIA gt 8MM ordine o in assenza di queste 2131 norme UNI
77. ORNITORE Livello Sistema di Gestione per la Qualit del Fornitore con scopo Note di della certificazione adeguato alle attivit richieste da OTO criticit Melara 1 ISO 9001 2008 Certificazione rilasciata da ente EN AS JISQ 9100 2009 AER Q nell ambito dei prodotti riconosciuto di parte terza ISO Aeronautici 9001 2008 EN AS JISQ AQAP 9100 2009 o seconda NATO AQAP 2110 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per AQAP AER Q progettazione sviluppo produzione se prevista la requisiti AQAP saranno progettazione e sviluppo applicabili sulla base di quanto AQAP 2120 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per definito nella AQAP 2009 produzione se prevista la sola produzione Annex C e sulla base di quanto AQAP 2130 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per riportato nelle prescrizioni di ispezione e test se prevista la sola produzione dettaglio per ogni classe AQAP 2131 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per merceologica ispezioni finali se prevista la sola produzione AQAP 2210 Requisiti supplementari di Assicurazione Qualit NATO per il Software 2 ISO 9001 2008 Certificazione rilasciata da ente EN AS JISQ 9100 2009 AER Q nell ambito dei prodotti riconosciuto di parte terza ISO Aeronautici 9001 2008 EN AS JISQ AQAP 9100 2009 o seconda NATO AQAP 2110 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per AQAP AER Q In alternativa
78. OSIZIONI PARTICOLARI ie 66 9 4 1 Materiali a disegno di piccole dimensioni ii 66 67 9 4 3 Normalizzati Meccanici viti dadi rosette 67 9 44 Material 67 945 Materiali Elettrici Eletlronici oio sit iaia aaa 67 94 6 Elastomeri Genetrici 2 1 ii al ale II iii 67 9 47 Materiali Commerciali esses siis 68 9 4 8 Materiali Finiti ferrosi privi di trattamento superficiale di protezione 68 9 49 Materiale spedito direttamente ad altro Fornitore di OTO Melara iii 68 ATTREZZATURE APPARECCHIATURE PROGETTATE DAL FORNITORE esee 69 10 1 RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA sse nennen nennen 69 10 2 MARGATURA Ne EE 69 10 3 PROGETTAZIONE E SVILUPPDOQ 2 cine entera SII NALI RI AREE REP 70 10 3 1 Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica i 70 10 3 1 1 Documento di analisi valutazione dei rischi 70 10 3 2 5 Em aiar 70 10 3 3 Processi Speciali aaa SEEE TAAA EEEE 70 e olii 70 10 5 APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE 71 10 6 DICHIARAZIONE DI
79. OTO Melara entro 60 giorni solari dal ricevimento dell Ordine e comunque prima dell avvio delle attivit In caso di mancata consegna sar facolt della OTO Melara non accettare eventuale materiale di fornitura Il documento descrive inoltre le modalit di interfaccia e gestione del rapporto con OTO Melara elencando i nominativi delle persone con le specifiche responsabilit nella realizzazione e controllo dell oggetto della fornitura Resta inteso che durante il periodo di fornitura stesso detto documento programmatico dovr risultare mantenuto aggiornato e sottoposto ogni volta a verifica ed approvazione OTO Melara Company General Use Cod RQAO0001 Pag 59 di 113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Il Piano della Qualit deve sempre comprendere il Piano di Fabbricazione e Controllo ed il Piano di Gestione della Configurazione per i casi in cui previsto La funzione Qualit del Fornitore dovr verificare al proprio interno mediante Verifiche Ispettive l applicazione operativa del Piano Qualit e degli altri documenti previsti Piano di Gestione della Configurazione e Piano di Fabbricazione e Controllo Il Piano Qualit dovr presentare evidenza oggettiva che i rischi siano stati tenuti in conto nell attivit di pianificazione includendone l identificazione l analisi il controllo e la mitigazione 8 5 PIANO
80. Ordine e successivamente tutta la documentazione prevista dalla pianificazione 16 Monitoraggio sviluppo Per progettazione competenza 17 Documentazione da sottoporre a Per Per Design Review con almeno 10 competenza competenza gg lavorativi di anticipo dalla data qualitativa tecnica prevista 18 Documentazione tecnica Per Per attestante la validazione di prodotti competenza competenza di propria progettazione qualitativa tecnica 19 Configurazione dei prodotti di Per conoscenza Per Per propria progettazione inseriti nei conoscenza competenza prodotti OTO Melara Baseline 20 Proposte di Modifica ai prodotti di Per Per Per propria progettazione inseriti nei conoscenza conoscenza competenza prodotti OTO Melara e coordina mento 21 Comunicazione per segnalare la Per disponibilit ad effettuare competenza prove collaudi attivit di Qualit Resp fabbricazione concordate con un Ricezione preavviso di almeno 10 gg lavorativi 22 Certificato di conformit Per Certificati di collaudo della fornitura competenza ed altra documentazione richiesta da controllare da consegnare unitamente alla unitamente alla fornitura fornitura 23 Analisi della non conformit Per Per segnalata da OTO Melara modulo competenza conoscenza allegato al Rapporto di Conformit per i materiali prodotti in garanzia Da restituire obbligatoriamente unitamente al materiale riparato rilavorato sostituito STQ Servizi Tecnici Qu
81. Profilati estrusi lamiere laminati barre piatti tubi in acciaio al carbonio acciaio inossidabile lega leggera 5 4 7 Fusioni G Semilavorati per specifiche applicazioni ottenuti con procedimenti di fusione 5 4 8 Fucinati e stampati H Semilavorati per specifiche applicazioni ottenuti con procedimenti di fucinatura e stampaggio 5 4 9 Pannelli elettrici console 1 Assiemi in grado di sviluppare autonomamente od attraverso interconnessioni con altri assiemi funzioni specifiche 5 4 10 Viteria bulloneria L Elementi di collegamento meccanico in grado di assolvere a funzioni strutturali 5 4 11 Materiale d apporto M Materiali usati per sviluppare processi di saldatura filo gas elettrodi rivestiti 5 4 12 Assiemi completi N Insiemi di componenti apparati destinati a svolgere funzioni ben determinate all interno di un impianto o di un sistema essi di norma sono in grado di assolvere autonomamente compiti prestazionali 5 4 13 Componenti elettrici ed elettronici O Componenti discreti comuni o Approved Source o QPL assiemi o schede elettroniche Cavi assemblati 5 4 14 Componenti assiemi ottici ed elettro ottici P Parti od assiemi che svolgono funzioni di visione panoramica di scoperta o di puntamento del sistema d arma operanti nello spettro visibile o infrarosso dotati o meno di stabilizzazione della linea di mira ed accoppiati o meno con emettitori di impulsi laser per telemetria Generalment
82. QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Quotazione economica della parte di ricambio Identificazione di eventuali attrezzi utili allo svolgimento dei compiti manutentivi e delle informazioni logistiche associate Quotazione economica relativa alle attrezzature di cui sopra 3 Parti di Ricambio relative ad assiemi sottoassiemi progettate da Fornitori Part Number OTO Melara se assegnato Part Number costruttore Prossimo Assieme NHA codice Nato del costruttore del ricambio Denominazione Titolo identificativo del ricambio Codice del ricambio riferito alla tipologia ed all impiego Codice di criticit del sistema a seguito avaria del ricambio Codice di riparabilit se riparabile o meno Q t per prossimo assieme Q t totale del ricambio contenute nel sistema Dato di affidabilit MTBF Vita Utile vita operativa delle parti usurabili Vita Magazzino Lotto Q t minima di fornitura Dati dimensionali Lunghezza Larghezza Altezza Peso PLT tempo di approvvigionamento SMR CODE codice identificativo del tipo di approvvigionamento dei livelli di sostituzione e riparazione del ricambio Quotazione economica della parte di ricambio Identificazione di eventuali attrezzi utili allo svolgimento dei compiti manutentivi e delle informazioni logistiche associate Quotazione economica relativa alle attrezzature di cui sopra 8
83. RQA0001 DISPOSIZIONI QUALITATIVE 191113 06 Novembre 2014 aN OTO Melara A Finmeccanica Company DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA S p A La copia stampata di questo documento pu non essere l ultima revisione l ultima revisione disponibile nella sezione Quality de sito internet www otomelara it o nel sito intranet aziendale Nel par 1 3 riportata la guida sintetica alla consultazione del documento la cui applicazione operativa modulare in funzione della tipologia delle forniture e della loro classificazione fare riferimento alle Tabelle sinottiche riportate nel Cap 6 individuabili tramite il cartiglio dei disegni OTO Melara nei campi Classificazione Merceologica per la Qualit e Classificazione di Sicurezza I cap 1 5 sono introduttivi al documento e nello specifico il cap 4 definisce le interfacce OTO Melara Fornitore cap 10 17 sono finalizzati a forniture specifiche il cap 18 riporta moduli esplicativi Il documento richiama base i requisiti delle normative SO 9001 EN9100 AQAP serie 2000 AER Q applicabili L utilizzatore del documento che ritenga di aver rilevato aspetti che necessitano migliori chiarimenti o precisazioni pu inviare i suoi commenti a www otomelara it Sezione Quality FAQ Contatti Emissione Ing E Risola Ing R Cortesi QUALIT OTO Melara SpA AMMINISTRATORE DELEGATO OTO Melara SpA Il contenuto di questo d
84. SIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 15 PRESCRIZIONI PER LE ATTREZZATURE PROGETTATE DAL FORNITORE ISO 9001 ISO 9001 124 ISO 9001 lt o NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS ISO 9001 AQAP 2110 AQAP 2210 AQAP 2120 AQAP 2130 YM 125 Vedasi anche quanto riportato al capitolo ATTREZZATURE PROGETTATE DAL FORNITORE Nota 1 Nel caso di attrezzature progettate da OTO Melara oltre a quanto previsto sull Ordine di Acquisto e sulla relativa documentazione tecnica il fornitore dovr applicare quanto riportato per la classe N in funzione della Classe di Criticit riportata sul disegno N1 o N2 o N3 per le strutture metalliche riferirsi anche ai requisiti della classe merceologica Nota 2 Quando previsto ad e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q TABELLA 16 PRESCRIZIONI PER CLASSI MERCEOLOGICHE CON REQUISITI RIPORTATI IN SPECIFICI CAPITOLI DEL DOCUMENTO RQA0001 117 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 118 DCCE Dichiarazione di Conformit CE nel caso di attrezzature progettate con responsabilit del fornitore vedere cap 10 119 FT DT Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica nel caso di attrezzature progettate con responsabilit del for
85. TO Melara 10 1 RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA L iter progettuale realizzativo e di controllo di una attrezzatura apparecchiatura deve rispettare le Direttive della Comunit Europea nel caso di marcatura CE o nel caso in cui il responsabile del Progetto a norma di legge non individui la necessit di marcatura CE a meno che non sia richiesto esplicitamente dall Ordine OTO Melara le attrezzature apparecchiature coinvolte dovranno comunque rispettare con evidenza oggettiva quanto previsto negli Allegati 5 6 e 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81 Tale evidenza sar inviata ad OTO Melara unitamente alla documentazione prevista a norma di legge e dalla Tabella 15 del presente documento Nel caso delle apparecchiature elettriche si applicano sempre le Direttive Europee 10 2 MARCATURA CE La marcatura CE intesa come attestazione della positiva conclusione di un iter progettuale realizzativo e di controllo regolamentato e debitamente documentato necessaria per l uso in proprio e per l immissione sul mercato di attrezzature definibili come macchine inclusi gli apparecchi di sollevamento e condizionamento del carico attrezzature a pressione apparecchiature elettriche L apposizione della targhetta arrecante il marchio CE attesta con la marcatura che la macchina attrezzatura in pressione apparecchiatura elettrica conforme alla Direttiva prevista ed a tutte le altre Direttive di prodotto appl
86. TWARE iii 78 12 8 1 Software sviluppato dal Fornitore sessi sienne enne nnne nnne 78 12 8 2 Software commerciale COTS o Modified Cots esses eene 78 12 9 REQUISITI APPLICABILI ine a AREA PERE Rei 12 10 PRODOTTI DI LAVORO 12 10 1 IB loro m a 12 10 2 Descrizione di prodotti di lavoro significativi e del loro uso nello sviluppo del Sistema Software 80 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE UNIONI SALDATE E LE CONNESSIONI MECCANICHE ELETTRICHE NON SALDATE LIE DL DI ILE cR ecc CU Te 86 13 1 REQUISITI GENERALI PER LE SALDATURE MECCANICHE sese 86 13 1 1 Requisiti generali per le attivit di controllo esses sies nnne nnne nnne 87 13 2 ISTRUZIONI DI LAVORO 5 rre reiten pi iaia 87 13 3 QUALIFICA DEL PROCEDIMENTO DI SALDATURA WP QR eren 88 13 4 CONTENUTO DELLA WPOQNh eodera a EIA RAR i ARI ein 89 13 5 NORME PARTICOLARI PER MATERIALI BALISTICI e 89 13 6 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE UNIONI SALDATE CON ACCIAIO INOX 90 13 7 PRESCRIZIONI PER LA SALDATURA PER PUNTI A RESISTENZA 90 13 8 PRESCRIZIONI PER LA SALDO BRASATURA 91 13 9 PRESCRIZIONI PER LE CONNESSIONI MECCANICHE
87. a base di requisiti OTO Melara deve disporre di un livello del Sistema di gestione della Qualit conforme a quanto indicato nel capitolo 5 in relazione al livello di criticit del dispositivo o sub assieme che deve sviluppare a In riferimento alle norme AQAP 2110 ISO 9001 2008 AQAP 2210 EN AS SJAC 9100 2009 AER Q 2110 nell ambito delle forniture aeronautiche dovranno essere soddisfatti i requisiti relativi a pianificazione della progettazione e sviluppo elementi di ingresso elementi in uscita riesame verifica validazione e tenuta sotto controllo delle modifiche Se la fornitura include al suo interno dei prodotti Software vedere anche il capitolo SOFTWARE I prodotto dovr essere sviluppato ed opportunamente documentato secondo le norme applicabili ed in riferimento alla pianificazione prevista nel Piano della Qualit e nel Piano di Gestione della Configurazione Nel caso di prodotti di scarsa complessit e comunque non critici sar cura della Qualit OTO Melara definire con il Fornitore le eventuali deroghe alla presente Disposizione Qualitativa che verranno trattate sull Ordine e descritte nel Piano della Qualit del Fornitore 11 1 GENERALIT Se l ordine richiede lo sviluppo di attivit di progettazione necessario che il Fornitore a b C si accerti di disporre dei requisiti sulle interfacce fisiche funzionali e prestazionali connesse al prodotto da fornire definisca in una Specifica Tecnica lo sc
88. accordo alla norma UNI EN ISO 18279 N 13 9 PRESCRIZIONI PER LE CONNESSIONI MECCANICHE NON SALDATE RIVETTI RIBATTINI ECC Dovranno essere rispettate le indicazioni previste a disegno Preventivamente all inizio delle attivit produttive dovr essere disponibile l elenco del personale abilitato all esecuzione dei procedimenti in oggetto specificandone al riguardo incarichi e funzioni attivit di produzione ed attivit di controllo Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere sottoposte a controllo periodico di cui il Fornitore tenuto a dare evidenza oggettiva 13 10 PRESCRIZIONI PER LA SALDATURA DI COMPONENTI ELETTRONICI BRASATURA DOLCE Ai fini dell ottenimento del benestare previsto preventivamente all inizio della produzione di serie il Fornitore tenuto a trasmettere alla Qualit OTO Melara la documentazione riguardante l attuazione del procedimento operativo previsto saldatura manuale saldatura ad onda saldatura a montaggio superficiale Detto procedimento dovr contenere fra le altre almeno le seguenti informazioni a tipo di lega e flussante utilizzato b modalit e tempistica per la pulizia delle saldature c procedure di lavaggio verniciatura dei circuiti stampati quando applicabili d tipo di solvente e vernice quando applicabili per le operazioni del punto precedente Quanto sopra dovr essere conforme a quanto previsto dalle procedure di fabbricazione OTO PF 030 01 PF 030 02
89. affatte o di parti sospette di non essere approvate 9 1 3 GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO RQA0001 ii 9 1 4 IMPEGNI DEL FORNITORE inclini 10 2 APPLICABILIT ict 11 2 1 TABELLA DI CORRELAZIONE TRA TIPOLOGIA DI PRODOTTO DA FORNIRE E REQUISITI RIPORTATI NEL PRESENTEDOCUMENTO redeunt aide ccm nei 11 3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIT DEI FORNITORI 13 3 4 CLASSIFICAZIONE DEI FORNITORI NELL ALBO FORNITORI iii 14 4 INTERFACCE OTO MELARA FORNITORE ii 15 4 1 MATRICE DI INTERFACCIA TRA OTO MELARA E FORNITORE 16 5 IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI OTO MELARA E CORRELAZIONE CON IL SISTEMA QUALIT DEL FORNITORE ian a arenaria 20 5 1 CLASSIFICAZIONE deest aliena 20 51 1 Livello di Crtica NET D 20 5 1 2 Classificazione merceologica in termini di esigenze qualitative esses 21 5 2 IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIAVE SUI DISEGNI 24 5 3 LIVELLO DEL SISTEMA QUALIT DEL FORNITORE E RELATIVA APPLICAZIONE 24 5 3 1 Livello del Sistema Qualit dei Sub fornitori ssi sees 24 5 4 DESCRIZIONE DELLE CLASSI MERCEOLOGICHE OTO MELARA 26 5 4 1 Materiali indefiniti non metallici A
90. alit 7 QPM Quality Program Manager Company General Use Cod RQAO0001 Pag 1941113 7 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 4 DOCUMENTAZIONE EMESSA DAL FORNITORE CHE INTERESSA ANCHE LA LOGISTICA CLIENTI segue da tabella 3 24 Documentazione Per conoscenza Per Per conoscenza attestante la conformit competenza di prodotti non inviati direttamente Melara ma ad un altro Fornitore per completamento prodotto 25 Segnalazione inerente Per conoscenza Per competenza e Per materiali non conformi risposta entro 3 conoscenza forniti da OTO Melara in gg lavorativi conto lavoro o in prestito dalla segnalazione d uso es attrezzature materiale scaduto 26 Lista Parti di Ricambio e Per tutta la documentazione competenza logistica collegata al prodotto 27 Schede tecniche Per competenza Per materiali non metallici e conoscenza delle sostanze chimiche da consegnare unitamente alla prima fornitura 28 Schede dei dati di Per competenza sicurezza da consegnare unitamente alla prima fornitura 29 Documento di Trasporto Per competenza e Per Per conoscenza per renderlo conoscenza visibile alle altre unit organizzative aziendali coinvolte 30 Documentazione prevista Per competenza Per conoscenza Per per svolg
91. ando un Fornitore responsabile del progetto del prodotto ed effettua processi Speciali a fronte di requisiti OTO Melara gli impianti e le procedure devono essere approvate da OTO Melara Quando un Fornitore responsabile della progettazione del prodotto tale Fornitore pu usare i propri processi speciali approvati ed i propri fornitori approvati Tali processi non richiedono l approvazione OTO Melara 10 criteri di serializzazione degli item ove non previsti a disegno devono essere concordati con Qualit STQ di norma un numero di serie deve essere formato da tre lettere identificative del fornitore e da quattro caratteri numerici progressivi al fine di garantire l identificazione e la tracciabilit dei prodotti 11 Nel caso in cui il fornitore operi come intermediario con i fabbricanti suoi subfornitori valgono i concetti generali previsti dalla norma UNI EN 10204 che definisce fabbricante organizzazione che fabbrica i rispettivi prodotti in accordo con i requisiti dell ordine e alle propriet specificate nella specifica di prodotto di riferimento intermediario organizzazione che riceve i prodotti dai fabbricanti e che a sua volta li commercializza senza ulteriori lavorazioni o dopo lavorazioni che non cambiano le propriet specificate nell ordine di acquisto e riportate nella specifica di prodotto 12 Nel caso di prodotto commerciale a catalogo COTS Commercial Off The Shelf la documentazione richiesta il
92. aniche della parte vengano determinate dal trattamento iniziale vedi ad es bonifica le temperature esatte alle quali sono stati eseguiti il trattamento es temperatura di rinvenimento devono essere registrate e rese note nella documentazione di consegna per consentire l accurata determinazione delle temperature di eventuali trattamenti successivi ad es distensione Il diagramma temperatura tempo del trattamento che determina le caratteristiche meccaniche fornisce le indicazioni adeguate Il fornitore deve essere in condizione di fornire evidenza della tenuta sotto controllo delle attrezzature e del loro grado di adeguatezza al tipo di trattamento previsto e forni con relativi campi di temperatura qualificati grado d uniformit della temperatura nella zona di lavoro pirometria tipologia e controllo delle atmosfere e Sistemi di spegnimento e loro controllo e attrezzature a supporto durometri macchine di prova etc Qualit OTO Melara pu disporre visite ispettive per la qualifica del fornitore a tal riguardo sono anche disponibili check list per la valutazione della rispondenza del fornitore alle norme di riferimento per i trattamenti termici Tali check list possono essere inviate al fornitore che provvede a compilarle e renderle alla Qualit OTO Melara settore Q SQ Fornitori per la valutazione 7 5 STRUMENTAZIONE ATTREZZATURE DI CONTROLLO E DI LAVORAZIONE La strumentazione e le attrezzature necessarie dovranno essere gestit
93. antire presso OTO Melara l uso di personale addestrato e se necessario qualificato che sia comunque in grado di e interpretare correttamente i documenti tecnici e eseguire autonomamente l attivit affidata e sviluppare le attivit di autocontrollo assegnate e evidenziare eventuali non conformit sui componenti ricevuti nel corso dello sviluppo delle attivit affidate e seguire regole comportamentali di sicurezza in modo da non provocare situazioni di rischio per la sua persona o per gli altri lavoratori presenti in cantiere Company General Use Cod RQA0001 Pag 104di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Il Fornitore si impegna sviluppare le attivit affidate in accordo ai requisiti di legge osservando le istruzioni di lavorazione controllo manuali d uso e manutenzione previste ed impiegando attrezzature idonee per classe tipologia e stato di manutenzione In particolare non potr utilizzare attrezzature non conformi alle direttive di legge vigenti in tema di sicurezza Le attrezzature di misura dovranno essere periodicamente sottoposte a taratura secondo ISO 9001 2008 ISO 10012 e recare evidenza dello stato di validit inoltre il Fornitore dovr a richiesta presentare la documentazione attestante la riferibilit delle misure 17 5 MATERIALI ASSEGNATI IN CONTO LAVORO E RICAMBI materiali asseg
94. ar 8 10 FAI First Article Inspection da ripetere nel caso di modifica del processo realizzativo nel caso di cambiamento dei fornitori interessati Obbligatorio nell ambito delle forniture in cui richiesta l applicazione della EN 9100 vedere par 7 6 5PT Prove di Tipo Prove di Qualifica vedere par 11 2 WPS Welding Procedure Specification vedere cap 13 17 CPS Certificato del Processo Speciale applicato vedere par 7 4 CTT Certificato di Trattamento Termico pu consistere nella produzione di certificati attestanti le raggiunte propriet meccaniche quali durezza resilienza resistenza alla trazione e dal diagramma temperatura tempo del forno in relazione alla criticit delle caratteristiche CTS Certificato di Trattamento Superficiale CND Controlli Non Distruttivi 18 ATP Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere par 7 7 PQR Procedure Qualification Record per la saldatura vedere cap 13 2 PB Prove Balistiche quando previste CCD Certificato di Controllo Dimensionale vedere par 8 6 1 2 LSQ Livello Sistema Qualit vedere par 5 3 5 COC Certificato di Conformit suffragato da Certificato di controllo specifico tipo 3 1 secondo UNI EN 10204 che si considera applicata anche ai prodotti non metallici 2 COC Certificato di Conformit in alternativa salvo diverse prescrizioni contrattuali Dichiarazione di Conformit all ordine tipo 2 1 sec
95. ara NOTA i punti di attenzione non sono altro che avvertenze necessarie per la corretta ed efficace gestione della fornitura come ad esempio la presenza vincolante di personale OTO Melara durante particolari fasi di lavorazione collaudi a cura OTO Melara fornitura di documentazione secondo standard che non rientrano tra quelli normalmente previsti ecc Le forniture di parti o componenti e di processi che non rientrano nell ambito di approvazione del fornitore potranno essere rifiutate a meno che non ne sia documentata la provenienza da subfornitori approvati da OTO Melara A seconda della gravit delle situazioni eventualmente riscontrate nel corso delle verifiche ispettive e dei collaudi i Fornitori possono essere cancellati sospesi dall Albo per problematiche di tipo qualitativo e o prestazionale Fornitori che sono riconosciuti idonei a fornire prodotti o servizi a OTO Melara ma che non hanno ordini in corso e verso cui non si prevede l emissione di ordini a breve termine sono considerati potenziali Company General Use Cod RQA0001 Pag 15 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA fornitori sono oggetto di valutazione Vendor Rating secondo specifici algoritmi informazioni dettagliate riguardo ai criteri di Vendor Rating sono disponibili alla sezione Quality Qualit Suppliers Profile Profilo
96. arti meccaniche commerciali a catalogo V sss eene 28 5 4 21 Prodotti militari sviluppati da fornitori e disponibili a catalogo W scene 28 5 4 22 Arezza aeg Ln 28 5 4 22 1 Attrezzature di lavorazione YL ii 28 5 4 22 2 Attrezzature di collaudo prova i 28 5 4 22 3 Attrezzature di sollevamento YS 28 5 4 22 4 Attrezzature logistiche YM seien nennen nennen nennt 28 6 TABELLE SINOTTICHE DELLE CLASSI MERCEOLOGICHE CON ASSOCIATE PRESCRIZIONI DETTAGLIATE SU ATTIVITA E DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DA CORRELARE ALLA FORNITURA ED AL SUO LIVELLO DICRITICITA ii 29 7 REQUISITI GENERALI PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLA FORNITURA 40 7 1 RESPONSABILIT NELLA GESTIONE DEI SUBFORNITORI sss 40 7 2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA cesses enne nemen enn nn nennen nenne nennen nennen nennen 40 7 2 1 40 7 2 2 Rintracciabilit gt x lt 3 cicli 40 7 2 2 1 REQUISITI 40 7 2 2 2 Metodi d identificazione ei 41 7 2 2 3 Ritrovamento dei dati nnns ss nnne nnns 41 Company General Use Cod RQA0001 Pag 5di 113
97. asi circostanza che possa influire sull integrit del prodotto precedentemente consegnato o qualsiasi errore o carenza dei Manuali di Uso e Manutenzione che possa influenzare l uso e o la manutenzione del prodotto Le informazioni devono essere inviate ad OTO Melara pi specificatamente al Responsabile Qualit Responsabile Progettazione Responsabile Linea di Business interessata Programmi nell ambito dell Unit BMB Company General Use Cod RQA0001 Si Pag 5441113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data__Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 12 RESPONSABILIT NELL AMBITO DEL CONTO LAVORO MATERIALE DI PROPRIET OTO MELARA O DEL CLIENTE FINALE Il Fornitore pu ricevere materiali o attrezzature in conto lavoro in due distinte modalit direttamente da OTO Melara da Fornitori OTO Melara In entrambi i casi le sue responsabilit riguardano l esecuzione di verifiche di congruenza ed integrit a seguito delle quali dovr segnalare ad OTO Melara eventuali differenze di quantit rispetto ai documenti di accompagnamento danneggiamenti e carenze qualitative evidenti Il Fornitore ha il compito di segnalare tempestivamente a Gestione Materiali OTO Melara qualsiasi difficolt nell impiego assemblaggio od utilizzo del prodotto pervenuto indicando i seguenti elementi nominativo Fornitore o stabilimento OTO Melara da cui ha ricevuto il prodotto id
98. aso di non conformit rilevata il personale OTO Melara emetter il conseguente Rapporto di Non Conformit per fornitura esterna ed il Fornitore si dovr attivare per la sua risoluzione OTO Melara ed i suoi Clienti o Rappresentanti potranno sviluppare Verifiche Ispettive sul Sistema Qualit del Fornitore e sullo svolgimento delle attivit Il Fornitore dovr sviluppare nei tempi e nei modi stabiliti le eventuali azioni correttive richieste Company General Use Cod RQA0001 Pag 102 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 17 SVILUPPATA DAI FORNITORI PRESSO CANTIERI DI MESSA IN SERVIZIO ED ASSISTENZA AL CLIENTE DI OTO MELARA Per la gestione della fornitura valgono i punti gi trattati in precedenza vedasi capitolo APPLICABILITA a 17 1 GENERALIT La sezione si riferisce ai Fornitori a cui richiesta la realizzazione presso cantieri delle attivit di messa in servizio affusti lanciatori od apparati verifica dell andamento delle attivit esecuzione della manutenzione correttiva introduzione delle modifiche concordate e dei mancanti compilazione dei rapporti di avaria e dei fogli di lavoro e loro gestione relativamente all attivit in loco e gestione delle non conformit e rapporto diretto con i rappresentanti OTO Melara per la loro risoluzione e segnalazione di anomalie e
99. ati H x Pannelli elettrici console l x x x x x Viteria bulloneria normaleria e parti L x unificate Materiale d apporto M x x Assiemi completi N x x x x x Componenti elettrici ed elettronici O x x Componenti assiemi ottici ed elettro T X X ottici Software Q x x x x x Munizionamento R x x x x Componenti oleodinamici o S x pneumatici Attivit sviluppata da Fornitori presso lo stabilimento OTO Melara T x x decentrato interno Attivit di service sviluppata da Fornitori presso il Cliente decentrato U x x esterno Parti meccaniche commerciali a V X catalogo Prodotti militari sviluppati da fornitori e W x disponibili a catalogo Attrezzature Y x x x x x x Company General Use Cod RQA0001 Pag 13 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIT DEI FORNITORI Le normative di riferimento sono quelle applicabili nel contesto in cui opera OTO Melara e che dovranno essere finalizzate a campi di applicazione coerenti con le tipologie delle forniture proposte dal Fornitore ISO 9001 2008 Quality Management Systems Requirements ISO 9000 2005 Quality Management Systems Fundamentals and Vocabulary AQAP 2110 Ediz NATO Quality Assurance Requirements for Design Development an
100. ato 4 CoC MSW 2010 Company General Use Cod RQA0001 c Pag 1134113 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 18 5 ALLEGATO 5 MODULO PER WELDING PROCEDURE SPECIFICATION WPS WPS N PROC N MANUFACTURER S WELDING Date Data PROCEDURE SPECIFICATION WPS TESE PROCEDURA DI SALDATURA Supp WPAR N WPAR di supp Welding Process Joint Design and Welding Sequences Processo di Saldatura 0 Schizzo del Giunto e Sequenze di Saldatura Type Tipo JOINT GIUNTI Joint Type Tipo di Giunto Backing Sostegno Weld preparation Preparazione PARENT MATERIAL MATERIALE BASE Group No Gruppo to al Group No Gruppo _ Spec Type amp Grade to con Specif Tipo e Grado Thickness Spessore BEN WELDING CONSUMABLE MATERIALE D APPORTO Specification No Norma No AWS Designation Classificazione AWS Size Dimensioni Manufacturer Costruttore WELDING POSITION POSIZIONE DI SALDATURA Position Posizione Welding Progression Progressione di saldatura PREHEAT PRERISCALDO Preheat Temp Temperatura di preriscaldo C Interpass Temp Temperatura di interpasso C GAS ES GAS Percent Composition Composizione Gas es Mixture Flow Rate Gas Miscela Portata Shielding Protezione Trailing Aggiuntivo TECHNIQUE TECNICA String or Weave Bead
101. ballaggio e cap 10 attrezzature apparecchiature progettate dal fornitore cap 11 prescrizioni da seguire per lo sviluppo della progettazione cap 12 software cap 13 prescrizioni generali per le unioni saldate cap 14 munizionamento 15 manuali cap 16 attivit sviluppata da fornitori c o OTO Melara cap 16 attivit sviluppata da fornitori c o cantieri Eliminato precedente 1 2 matrice di corrispondenza tra le disposizioni qualitative preesistenti ed il presente documento e correlazione con i punti applicabili dello stesso 13 Modificato prima pagina cap 2 applicabilit cap 3 normative di riferimento cap 4 Gennaio interfacce cap 5 identificazione dei requisiti OTO Melara e correlazione con il sistema qualit 2014 del fornitore cap 6 tabelle sinottiche cap 7 definizioni e requisiti generali cap 8 gestione della documentazione contrattuale 9 imballaggio 10 attrezzature apparecchiature progettate dal fornitore cap 11 prescrizioni da seguire per lo sviluppo della progettazione cap 12 software cap 13 prescrizioni generali per le unioni saldate cap 14 munizionamento cap 15 manuali cap 16 attivit sviluppata da fornitori c o OTO Melara cap 16 attivit sviluppata da fornitori c o cantieri Introdotto par 1 2 politica Melara par 1 4 impegni del fornitore Novembre Introdotti d
102. biettivi di PR 1 Piano di Qualit qualit Y per Sistema Software RE 1 Documenti di Rapporto sui riesami dei risultati di L approvazione dipende dalla fase con riferimento a quanto stabilito sul Piano Qualit le interfacce esterne interne OR 1 Strategia Stabilisce regole requisiti e vincoli per N PR 2 Requisiti di riutilizzo la riusabilit di un sistema software PR 1 Piano di Riutilizzo Definisce obiettivi di riutilizzo e Y azioni risorse per ottenere gli obiettivi stessi OR 1 Strategia di Definisce gli obiettivi regole interventi N Acquisizione per l eventuale acquisizione di parte del sistema software da fonti esterne PR 1 Piano di sub forniture Y Acquisizione PR 2 Specifica dei Definisce l architettura le Y Requisiti di Sistema caratteristiche funzionali di prestazione qualit di un Specifica dei sistema software da Y PR 2 Requisiti del sviluppare acquistare sulla base dei Software requisiti forniti da OTO Melara PR 2 Specifica di Progetto Definisce i componenti principali del Y del Software software opportunamente tracciati e Company General Use A 7 OTO Melara A Finmeccanica Company DISPOSIZIONI QUALITATIVE Cod Pag Rev Data DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA RQA0001 82 di 113 06 Novembre 2014 PR 4 Progettazione del Rappresenta i componenti principali Software del sof
103. bot Carica esplosiva Cartuccia completa Cassa di trasporto vDobpg sr c csoc oococp 14 1 3 Requisiti del processo di fabbricazione e controllo 14 1 3 1 Piano di fabbricazione e controllo Vale quanto riportato al paragrafo PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO PEC ed in aggiunta che Company General Use Cod RQA0001 Si Pag 9441113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data ___Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA a per ogni tipologia di fornitura in occasione della prima applicazione del Piano di fabbricazione controllo interessato il personale OTO Melara effettuer un Audit di processo b per ogni fornitura prima di iniziare le attivit deve essere preventivamente inviato ad OTO Melara possibilmente unitamente al Piano della Qualit il programma temporale delle attivit il prospetto di lottizzazione delle parti costituenti la fornitura la Baseline di Prodotto e gli elementi necessari ad assicurare la tracciabilit e la rintracciabilit es numero di commessa interna numero ordine di vendita Quanto sopra dovr essere in completa aderenza ai requisiti di fabbricazione riportati nella documentazione tecnica OTO Melara disegni specifiche di processo speciale specifiche tecniche munizioni La documentazione di fabbricazione dovr inoltre garantire la rintracciabilit dei componenti costituenti la munizione NOTA tutte le istruzioni procedure
104. ce OTO Melara Fornitore tabella 1 tabella 2 tabella 7 corrispondenza tra livello di criticit della fornitura e livello del sistema di gestione per la qualit del fornitore tabelle 8 17 associando il livello del Sistema di Gestione pe la Qualit ISO 9001 AQAP ad ogni tipologia e classe merceologica di fornitura introdotto le classi merceologiche V parti meccaniche a catalogo e W prodotti militari sviluppati da ornitori e disponibili a catalogo revisionato par 7 1 2 rintracciabilit par 7 3 processi Ispeciali 7 6 esecuzione FAI 7 7 3 Sorveglianza Governativa 8 6 Piano di Fabbricazione e Controllo 8 7 documentazione relativa a componenti con livello di criticit 1 8 9 schede dei dati di sicurezza 8 10 certificazione di conformit cap 10 attrezzature apparecchiature progettate dal fornitore par 11 7 sviluppo di disegnazione cap 13 prescrizioni generali per le unioni saldate cap 14 Munizionamento aggiornato in tutto il documento le normative AGQ richiamate da ISO 9001 2000 a ISO 9001 2008 Agosto Revisione in coerenza con i requisiti EN AS SJAC 9100 2009 modificato cap 3 normative di Qualit 2012 riferimento cap 4 interfacce cap 5 identificazione dei requisiti OTO Melara e correlazione con il sistema qualit del fornitore cap 6 tabelle sinottiche cap 7 definizioni e requisiti generali cap 8 gestione della documentazione contrattuale cap 9 im
105. cessiva un riesame delle attivit svolte e dei risultati ottenuti Tale tipologia di documenti richiede l approvazione da parte di OTO Melara ed il mantenimento del loro aggiormento b all atto della consegna del bene prodotto allo scopo di avere le evidenze qualitative richieste quali ad es Certificato di Conformit Test report dei controlli funzionali dimensionali prestazionali e certificazioni varie come ad esempio i certificati attestanti la conformit delle caratteristiche dei materiali utilizzati NOTE 1 I Fornitore dopo aver individuato nelle Tabelle Sinottiche la Classe Merceologica da applicare dovr svolgere le attivit e fornire i documenti e le registrazioni previsti nelle Tabelle riepilogative applicabili Nel caso in cui la documentazione tecnica OTO Melara non definisca il livello di sicurezza si deve applicare il livello 2 salvo non sia palese la necessit di riferirsi al livello 1 Nel caso in cui la Classe Merceologica da fornire non sia riconducibile alle tabelle riepilogative si devono applicare i cap 1 9 del presente documento Le Tabelle Sinottiche non riportano la documentazione gi prevista per legge descritta per alcuni casi nei par 8 8 8 9 schede tecniche dei materiali non metallici e delle sostanze chimiche schede dei dati di sicurezza Nel caso in cui il fornitore sia responsabile della Progettazione e Sviluppo deve applicare anche i requisiti richiesti per lo specifico prodotto c
106. china saldatrice compreso l operatore sovraintendere alle prove sui giunti saldati e coordinare le attivit dei saldatori Per le saldature in acciaio inox dovr essere usato molto riguardo per evitare il rischio di contaminazione e quindi il Fornitore dovr seguire le seguenti avvertenze e La pulizia prima della saldatura deve essere effettuata spazzolando l acciaio inox con apposite spazzole oppure utilizzando appositi solventi o decappanti Company General Use Cod RQA0001 Pag 91 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA e Gli elettrodi utilizzati dovranno essere nuovi e impiegati solo ed esclusivamente questo materiale controllandone costantemente lo stato d usura e Il posto di lavoro deve essere privo di materiali che possano contaminare il materiale base Il Fornitore dovr e Eseguire le verifiche in fase di costruzione e registrare sulla scheda giornaliera i risultati esecuzione di minimo due provette ad ogni inizio produzione allo scopo di verificare il diametro del nocciolo richiesto a disegno e Verificare lo stato di taratura delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle prove Il procedimento per l esecuzione di questo tipo di saldatura viene qualificato dopo l esecuzione di diversi saggi saldati per ogni tipo d accoppiamento di spessori Tutti i risultati ottenuti saranno documentati per raf
107. ci LIV CRIT In caso di vecchi disegni pu essere presente in una distinta associata FIGURA 1 Esempio di designazione di un item a disegno Sito La Spezia Company General Use Cod RQA0001 Pag 23 113 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA b un microfuso a disegno in lega d alluminio critico per la sicurezza designato come in figura a livello di cartiglio cartiglio supplementare dedicato alla classe merceologica e di sicurezza distinta e ordine mu 5 8 5 Zo 383 g 9 o amp N E Qf go gt m C3 c xt m 25 zo 2525 32 5 29 9 5 Sio a 2 GAUA U il ii I D E w m PE 8 5 E si NUMERO DISEGNO a 8 em JE l J de e 5584151000101 Cartiglio Ordine In caso di vecchi disegni pu essere presente in una distinta associata FIGURA2 Esempio di designazione di item a disegno Sito Brescia BMB Nota il gruppo merci in entrambi i casi ha rilevanza solo all interno di OTO Melara e non visibile al fornitore Company General Use Cod RQA0001 Pag 2441113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 5 2 IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIAVE SUI DISEGNI Nell ambito dello sp
108. d Production AQAP 2210 Ediz NATO supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110 AQAP 2120 Ediz NATO Quality Assurance Requirements for Production AQAP 2130 Ediz NATO Quality Assurance Requirements for Inspection and Test AQAP 2131 Ediz 2 NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection AQAP 2070 Ediz 2 NATO Mutual Government Quality Assurance process AQAP 2009 Ediz NATO Guidance on the use of the AQAP 2000 series AER Q 2110 Requirements for Quality Assurance by D G A A concerning design development and production EN AS SJAC Quality Management Systems Requirements for Aviation Space and 9100 2009 Defense Organizations NDA0002 Codice Etico della OTO Melara S p A Il presente documento rimanda mediante riferimenti completi di indice di revisione con data di emissione e non a disposizioni contenute in altre pubblicazioni Per quanto riguarda i riferimenti con indice di revisione con data di emissione modifiche successive o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se espressamente introdotte nella presente procedura come aggiornamento o revisione Per pubblicazioni senza indice di revisione o senza data di emissione vale l ultima revisione disponibile delle stesse Nota 1 Le normative NATO sono consultabili nel sito internet http nso nato int nso nsdd listpromulg html La loro strutt
109. d RQA0001 Pag 47 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA e il riferimento ai documenti con indicazione delle fasi a in cui richiesta la presenza vincolante della Qualit OTO Melara ed eventualmente del Cliente per il prosieguo delle attivit punto H b che devono essere notificate con determinato preavviso alla Qualit OTO Melara ed eventualmente al Cliente affinch possano a loro discrezione presenziare punto W C in cui prevista l emissione di un rapporto di prova punto R e la quantit sottoposta a prova il luogo di esecuzione della prova la data d esecuzione della prova la durata presunta della prova e la persona di riferimento del Fornitore da contattare e irecapiti telefonici della persona da contattare Nel caso di collaudo finale la comunicazione dovr essere corredata dalla documentazione disponibile alla data della comunicazione tipicamente test report dimensionale caratteristiche fisico chimiche dei materiali eventuali richieste di deroga ecc prevista dall ordine di acquisto e dalle presente Disposizioni Qualitative La comunicazione deve essere inviata a OTO Melara con un preavviso di 10 giorni lavorativi entro cui OTO Melara potr comunicare o la sua volont di assistere alle attivit di collaudo o la sua autorizzazione alla spedizione sulla base della documentazione presentata
110. del processo di riferimento criticit saldatura 1 Estesi ISO 3834 2 Certificazione rilasciata da ente riconosciuto di parte terza o in alternativa struttura del sistema adeguata comprovata e certificata da visite e verifiche effettuate dal personale OTO Melara 2 Estesi normali 7 ISO 3834 2 3 Certificazione rilasciata da ente riconosciuto di parte terza o in alternativa struttura del sistema adeguata comprovata e certificata da visite e verifiche effettuate dal personale OTO Melara 3 Normali elementari ISO 3834 3 4 Il fornitore deve sviluppare documentare implementare Ph un sistema che dia un buon livello di confidenza che gli item siano conformi ai requisiti posti Le norme armonizzate richiamate dala EN ISO 3834 non escludono necessariamente la validit delle qualifiche ottenute con altre normative AWS MIL ASME purch compatibili con 132 Secondo quanto stabilito dai coordinatori di saldatura OTO Melara Company General Use Cod RQA0001 Pag 87 di 113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA l attivit specifica correlata alle variabili essenziali materiale base materiale d apporto gas di protezione ecc Tutte le attivit di saldatura dovranno essere gestite da personale idoneo figura professionale EWF che sia a conoscenza dei requisiti minimi annessi alla tematica d
111. del processo realizzativo o nel caso di cambiamento dei fornitori interessati Obbligatorio nell ambito delle forniture in cui richiesta l applicazione della EN 9100 vedere par 7 6 PT Prove di Tipo Prove di Qualifica a carico del Fornitore quando sono applicate a prodotti da lui progettati vedere par 11 2 WPS Welding Procedure Specification vedere cap 13 32 CPS Certificato del Processo Speciale applicato vedere par 7 4 CTT Certificato di Trattamento Termico pu consistere nella produzione di certificati attestanti le raggiunte propriet meccaniche quali durezza resilienza resistenza alla trazione e dal diagramma temperatura tempo del forno in relazione alla criticit delle caratteristiche CTS Certificato di Trattamento Superficiale CND Controlli Non Distruttivi bi Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere par 7 7 PQR Procedure Qualification Record per la saldatura vedere cap 13 35 PB Prove Balistiche quando previste in CCD Certificato di Controllo Dimensionale vedere par 8 6 1 37 ESQ Livello Sistema Qualit da applicare vedere par 5 3 COC Certificato di Conformit suffragato da Certificato di controllo specifico tipo 3 1 secondo UNI EN 10204 che si considera applicata anche ai prodotti non metallici Ove applicabili COC Certificato di Conformit in alternativa salvo diverse prescrizioni contrattuali Dichiarazione di Confor
112. di collaudo applicabili dovranno essere quelle previste dalla documentazione tecnica OTO Melara specifiche tecniche munizione disegni e distinte specifiche di processo speciale Eventuali procedure di accettazione emesse dal Fornitore dovranno essere preventivamente sottoposte ad approvazione OTO Melara Le registrazioni dei collaudi controlli ricezione intermedi e finali dovranno essere archiviate e mantenute per almeno 10 anni dal termine della fornitura se non altrimenti specificato nell ordine OTO Melara Questa documentazione dovr permettere la rintracciabilit di tutti i dati inerenti i controlli effettuati partendo da quelli dei Subfornitori fino ad arrivare a quelli del collaudo finale 14 1 3 2 Presentazione al collaudo Il Fornitore dovr inviare con almeno 10 gg lavorativi di anticipo dalla data prevista un invito alla Qualit OTO Melara per presenziare al collaudo dell oggetto contrattuale Sar cura della Qualit OTO Melara richiedere nel corso della fornitura di presenziare ai collaudi intermedi finali dei componenti Sar facolt della Qualit OTO Melara in occasione di detti collaudi scegliere i componenti munizioni costituenti la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo Nel caso di esito negativo le Non Conformit dovranno essere registrate ed il prodotto dovr essere ripresentato ad OTO Melara a seguito di analisi documentate delle stesse Non Conformit e dell introduzione di Azioni Cor
113. do la documentazione tecnica indicata nell ordine detta attivit deve presentare evidenza obiettiva Le registrazioni dei collaudi controlli ricezione intermedi e finali dovranno essere archiviate e mantenute per almeno 10 anni dal termine della fornitura se non altrimenti specificato nell ordine OTO Melara 14 1 4 3 Documentazione per la certificazione della fornitura Alla consegna la fornitura dovr essere accompagnata dalla seguente documentazione Certificato di Conformit della fornitura in originale eventuale altra certificazione richiamata nell ordine codici identificativi dei prodotti materiali di fornitura contenenti sostanze pericolose ai sensi del regolamento REACH e le relative schede di sicurezza Se la certificazione indicata per i vari casi non sar allegata alla distinta di spedizione la fornitura potr non essere accettata e sar restituita con relative spese a carico del Fornitore 14 1 4 4 Spedizione I materiale potr essere spedito solo dopo che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell imballaggio della identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento Tale conformit dovr essere verificata da parte del Fornitore che dovr registrarla unitamente a tutte le altre attivit di collaudo Company General Use Cod RQA0001 Pag 97 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITUR
114. documenti definenti le baseline di configurazione approvazione piano di verifica e validazione approvazione di analisi e relazioni di calcolo e dimensionamento partecipazione a prove di tipo e di validazione del progetto audit di sistema e di processo Company General Use Cod RQA0001 Pag 7541113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA OTO Melara si riserva di applicare penali per eventuali ritardi sul programma di sviluppo stabilito per carenze di contenuto nelle attivit richieste applicando le modalit ed entit stabilite nell ordine Per poter partecipare in modo attivo alle Design Review ad OTO Melara Progettazione e Qualit dovranno pervenire con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo i documenti sottoposti a valutazione nel corso della Design Review La partecipazione di personale OTO Melara ad incontri e prove e Design Review nonch l approvazione di documenti non solleva il Fornitore dalla responsabilit che ha in merito alla progettazione per quanto attiene ai vincoli contrattuali e legislativi 11 4 REQUISITI RAMS Reliability Availability Maintainability and Safety e LCC Life Cycle Cost Per impianti sistemi ed assiemi i requisiti RAMS LCC qualitativi e quantitativi che l oggetto della fornitura deve soddisfare sono indicati nella Specifica RAMS LCC relativa all og
115. dotto e la scadenza della garanzia per ogni prodotto comprendono e gli interventi di riparazione in seguito a guasti manutenzione correttiva e l introduzione delle modifiche e o varianti e la segnalazione delle problematiche significative o ricorrenti e la gestione dei prodotti in avaria Inoltre il Fornitore dovr fornire il supporto necessario alla ricerca delle soluzioni e nel contraddittorio con il Cliente e o i Fornitori per la corretta imputazione dei guasti 17 8 GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI O IN AVARIA L attivit di gestione di prodotti non conformi o in avaria di norma sotto la completa responsabilit di personale OTO Melara nel caso in cui il Fornitore svolga l attivit in autonomia questi dovr provvedere a compilare la documentazione prevista fornitagli da OTO Melara Il Fornitore responsabile di e identificare il prodotto in avaria o comunque non conforme attraverso un cartellino identificativo prima della sua collocazione a magazzino in una apposita area separata fisicamente dall area destinata alle parti di ricambio Company General Use Cod RQAO0001 Pag 105di 113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA e disporre il rapporto di avaria relativo al suddetto prodotto su modulistica fornita da OTO Melara riportando le informazioni necessarie ad una corretta e completa comprensione della situa
116. e della classe merceologica ed i capitoli in cui si articola il presente documento con lo scopo di fornire un quadro generale di riferimento sia pure non esaustivo La presente tabella permette quindi al Fornitore di ricavare le prescrizioni attinenti la fornitura di competenza e ad OTO Melara d individuare gli elementi di controllo da applicare capitoli da 1 9 sono nella generalit comuni a tutte le tipologie di fornitura Nel cap 6 sono riportati i dettagli dei requisiti previsti a fronte dei vari codici delle classi merceologiche suddivisi per livello di criticit descritto nel cap 5 1 1 Nei cap 10 17 sono sviluppate tematiche specifiche per alcune tipologie di forniture Per altre tipologie di prodotto non menzionate valgono i capp 1 2 3 4 5 7 8 9 Company General Use 7 Melara A Finmeccanica Company DISPOSIZIONI QUALITATIVE Cod RQA0001 Pag 12di 113 Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Materiali indefiniti non metallici A x Materiali non metallici importanti B funzionalmente Strutture saldate e componenti meccanici unioni saldate e connessioni meccaniche elettriche non saldate Impianti sistemi D x x x x x Lavorazioni con materiali in conto E x x x x lavoro Indefiniti e semilavorati metallici F x Fusioni G x Fucinati e stamp
117. e prodotti da aziende specializzate su specifiche condivise con OTO Melara 5 4 15 Software Q Insieme di programmi regole procedure documentazione e dati pertinenti alle operazioni di un sistema basato su calcolatori digitali 5 4 16 Munizionamento R Parti o sub assiemi costituenti il proietto la spoletta gli eventuali organi di governo le componenti generatrici di energia pile ecc bossoli sabot maglioni cariche esplosive propellenti inneschi munizioni complete contenitori e casse di trasporto 5 4 17 Componenti oleodinamici e pneumatici S Parti o sub assiemi per la produzione e o la distribuzione dell energia fluida tubi rigidi e flessibili pompe valvole di massima pressione di sequenza di riduzione della pressione valvole direzionali a comando elettrico e meccanico servo valvole valvole proporzionali accumulatori a sacca ed a pistone cilindri servo cilindri motori palmole serbatoi ecc Company General Use Cod RQA0001 Pag 28 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA N 5 4 18 Attivit sviluppata da Fornitori presso lo stabilimento OTO Melara decentrato interno T Insieme di attivit assegnate a Fornitori che oltre allo sviluppo del prodotto richiesto presso le proprie unit operative realizzano attivit presso le linee produttive OTO Melara 5 4 19 Attivit di
118. e se 1 riparare o rilavorare il prodotto personalmente presso lo Stabilimento Melara presso la propria azienda 2 farriparare o rilavorare il prodotto ad OTO Melara con addebito a suo carico Nel caso 1 il Fornitore dovr attivarsi perch vengano rispettati i tempi indicati da OTO Melara indipendentemente dal fatto che la riparazione avvenga presso OTO Melara rispettando le norme previste per chi opera all interno dello stabilimento o presso la sua officina Company General Use Cod RQA0001 Pag 52 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 11 ATTIVIT DI RILAVORAZIONE RIPARAZIONE SU PRODOTTI RISCONTRATI NON CONFORMI PRESSO OTO MELARA O PRESSO IL CLIENTE FINALE 7 11 1 Ricezione Per i materiali prodotti resi dalla OTO Melara perch non conformi il Fornitore deve redigere al ricevimento un verbale di constatazione sullo stato degli stessi materiali prodotti in garanzia saranno accompagnati dal Rapporto di non Conformit per fornitura esterna Negli altri casi il Fornitore dovr seguire le indicazioni riportate sul relativo Ordine di rilavorazione riparazione All interno del proprio stabilimento il Fornitore dovr trattare tali prodotti come se fossero materiali forniti da OTO Melara in conto lavoro ed identificarli come non conformi 7 11 2 Verbale di constatazione per i
119. e conformemente alle normative vigenti ISO 9001 2008 ISO 10012 o ad altre se specificatamente richieste a contratto Sui documenti di collaudo consegnati ad OTO Melara dovranno essere registrate le matricole la classe di precisione e la data di scadenza degli strumenti e delle attrezzature di controllo utilizzate Company General Use Cod RQAO0001 Pag 4441113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Casi particolari a Calibri attrezzature strumenti di propriet OTO Melara fatta salva la necessit di definire in sede di Ordine di Acquisto chi debba effettuare il controllo periodico dei calibri attrezzature strumenti eventualmente forniti da OTO Melara responsabilit del Fornitore farne uso in maniera corretta rispettando le scadenze di manutenzione previste e salvaguardandone la conservazione b Calibri della ditta e posizionatori per le lavorazioni dovranno essere sottoposti al controllo iniziale prima dell uso ed a verifica periodica per confermarne la validit Il Fornitore dovr mantenere l elenco aggiornato dei calibri attrezzature strumenti di propriet OTO Melara 7 6 ESECUZIONE DEL FAI FIRST ARTICLE INSPECTION ISPEZIONE PRIMO ARTICOLO VERIFICA DEL PROCESSO DI PRODUZIONE Lo scopo del FAI di fornire evidenza oggettiva che le caratteristiche progettuali ed i requisiti siano stati correttamente compresi
120. e del Fornitore o da persona appartenente all organizzazione del Fornitore che rivesta un ruolo specifico a tale fine Responsabile Qualit Il Certificato di Conformit deve riportare i seguenti elementi per quanto applicabili alla tipologia della fornitura 2 ragione sociale del Fornitore indirizzo del i sito i produttivo i riferimento all ordine OTO Melara e successive varianti data di emissione dell ordine definizione della tipologia di prodotto fornito quantit dl prodotti a cui la dichiarazione relativa identificazione del lotto di costruzione e ove applicabile del numero di matricola serializzato attribuito ai singoli prodotti finiti a cui la dichiarazione si riferisce disegno di assieme e relativa distinta o lista parti con indici di revisione identificativi del prodotto elementi necessari a definire lo stato di configurazione del prodotto rispetto ai documenti approvati con indicazione per il software della versione installata riferimento al Piano della Qualit ove applicabile identificato attraverso codice ed indice di revisione riferimento al Piano di Fabbricazione e Controllo ove applicabile identificato attraverso codice ed indice di revisione eventuali non conformit sul prodotto consegnato la cui risoluzione preventivamente concordata con OTO Melara sia stata usare cos com o riparare e quindi gestita con richiesta di deroga concessione riferimen
121. e le attivit affidate osservando le istruzioni di lavorazione e controllo previste ed impiegando attrezzature idonee per classe tipologia e stato di manutenzione In particolare non potr utilizzare attrezzature non conformi alle direttive di legge vigenti in tema di sicurezza Le attivit dovranno essere condotte assicurando il rispetto del programma assegnato ed il Fornitore dovr segnalare tempestivamente al referente OTO Melara qualsiasi difficolt impedimento che possa pregiudicare detta osservanza Quando previsto il personale del Fornitore dovr registrare lo stato di avanzamento delle attivit di competenza utilizzando timbri riconducibili al personale stesso che ha operato 16 4 CONTROLLO OTO Melara SULLA FORNITURA OTO Melara comunicher preventivamente le attivit a cui intende presenziare Il Fornitore deve convocare per tali attivit la Qualit OTO Melara secondo i modi ed i termini definiti con le proprie interfacce ma con almeno il preavviso di una giornata lavorativa Si evidenzia che il prodotto dovr essere pronto per l esecuzione delle attivit di controllo stabilite al momento della comunicazione alla Qualit OTO Melara in caso contrario OTO Melara si riserva di addebitare al Fornitore i costi relativi ai tempi di inattivit del proprio personale conseguenti ad eventuale indisponibilit del prodotto Il Fornitore dovr presentare il prodotto al collaudo OTO Melara dopo aver sviluppato le proprie verifiche In c
122. e le distinte degli assiemi sottoassiemi e delle relative parti in assonometria esplosa oococmp x po 15 2 MODALIT DI SVILUPPO DEI DOCUMENTI Tutta la documentazione suddetta dovr essere fornita con il relativo supporto informatico residente pi precisamente per i manuali testo MS Word tabelle Excel Access tabelle IPC illustrazioni immagini vettoriali in alternativa raster per i cataloghi delle parti di ricambio database di sviluppo Access illustrazioni immagini vettoriali in alternativa raster Ingegneria Logistica OTO Melara fornir le informazioni necessarie sulle modalit di sviluppo della documentazione da produrre sui contenuti sulla sua impostazione e sull editing nella specifica tecnica di commessa 15 3 ADDEBITI L assenza di tali documenti il ritardo rispetto ai tempi stabiliti o le carenze del loro contenuto renderanno possibile l applicazione di conseguenti penali che sar regolata dagli specifici articoli contenuti sugli ordini di Acquisto e o Contratti Company General Use Cod RQA0001 Pag 101 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 16 ATTIVIT SVILUPPATA DAI FORNITORI PRESSO OTO MELARA Per la gestione della fornitura valgono i punti gi trattati in precedenza vedasi capitolo APPLICABILITA 16 1 GENERALIT Fornitori a cui richiesto lo svolgimen
123. e per un periodo minimo di 15 anni dalla data di fine produzione del prodotto sul quale il componente montato ordini e loro varianti tutta la documentazione attestante i controlli eseguiti delle caratteristiche di sicurezza libretti di lavorazione cicli di lavorazione compilati richieste di modifica al prodotto o al processo costruttivo segnalazioni di anomalie di esecuzione risultati di prove Quanto sopra anche in caso di cessazione della fornitura ad OTO Melara b consegnare per ogni fornitura i documenti attestanti le caratteristiche del materiale ed i controlli relativi a tutte le caratteristiche di sicurezza previste c segnalare tempestivamente alla Qualit OTO Melara eventuali anomalie intervenute sulle caratteristiche di sicurezza d segnalare a Gestione Materiali OTO Melara eventuali proposte di modifica di particolari e o componenti di materiali di processo di lavorazione e di controllo e riportare sui componenti prodotti il proprio nome o codice di identificazione la data o codice di costruzione La data di produzione deve identificare il mese e l anno di costruzione oppure il lotto di produzione nel caso vengano prodotti pi lotti al mese f essere disponibile a far verificare al personale incaricato OTO Melara l efficacia della propria organizzazione nei confronti dei prodotti di sicurezza g ribaltare ufficialmente ai propri Subfornitori le presenti prescrizioni di OTO Melara h rendere disponibile ad OTO Melara tu
124. e rintracciabilit dei componenti verifica della rintracciabilit delle certificazioni e relativi CND verifiche dimensionali e visive collaudi funzionali e relative procedure finitura estetica pesatura controllo dell imballaggio e dell approntamento alla spedizione 77 ISPEZIONI E PROVE 7 7 1 Ispezioni e prove a cura del Fornitore Le ispezioni e prove devono essere effettuate nel rispetto delle norme cogenti relativamente alla sicurezza del personale In relazione alle ispezioni e prove richieste il Fornitore deve effettuare ed responsabile di tutte le verifiche previste dai documenti contrattuali e da quelli elaborati dal Fornitore stesso Piano di Fabbricazione e Controllo e preventivamente approvati da OTO Melara inviando ad OTO Melara le relative certificazioni e rapporti di prova Quanto sopra indipendentemente dalla presenza o meno presso il Fornitore di personale OTO Melara e del suo Cliente Infatti anche quando OTO Melara ed il suo Cliente non presenzino a prove ed ispezioni ed accettino in tal modo il prodotto di fornitura sulla base della certificazione del Fornitore questi non sollevato dalle responsabilit che gli competono relativamente al prodotto di fornitura stesso dall ottemperare a quanto previsto nei documenti contrattuali Le ispezioni e le prove effettuate da OTO Melara e o dal suo Cliente non sollevano comunque il Fornitore dalla responsabilit di eliminare g
125. e tipologie dei materiali soddisfacenti a loro volta ai requisiti sopra elencati Nel caso inoltre che oggetto della fornitura sia un kit formato da parti parzialmente preassiemate deve essere previsto un contenitore di trasporto unico per ciascun Kit 9 3 3 Identificazione Tutti i materiali al momento della loro consegna ad OTO Melara dovranno essere identificati sul loro imballaggio utilizzando marcature punzonature targhette cartellini documenti di trasporto con i seguenti dati ragione sociale del Fornitore numero riferimento all Ordine di Acquisto OTO Melara ed alle eventuali Varianti numero voce dell Ordine di Acquisto codice Part Number OTO Melara ricavabile dall ordine numero di Serie Numero del lotto o data di fabbricazione descrizione del componente quantit Per i prodotti soggetti a scadenza dovr essere riportata la data di validit del materiale in particolare per i prodotti in elastomero dovr essere riportata la data di polimerizzazione in accordo a quanto previsto dalla procedura OTO GO 00 della OTO Melara Fanno eccezione a quanto riportato nel presente paragrafo i prodotti a catalogo con marcatura codice propria del Fornitore Tale identificazione deve essere applicata esternamente ai contenitori di trasporto intermedi finali Su una delle superfici esterne del contenitore finale deve poi essere applicata una busta di plastica trasparente contenente copia del documento di tras
126. ecifico disegno le caratteristiche chiave secondo i livelli di criticit 1 2 sono identificate con simbolo a forma di triangolo A contenente all interno il numero corrispondente al livello di criticit assegnato Ad esempio possono essere indicate come caratteristiche chiave delle quote Il Fornitore nel verificare le caratteristiche chiave di un item dovr fornire ad OTO Melara l evidenza oggettiva della registrazione di tali caratteristiche per ogni item assicurando comunque la verifica di tutte le quote previste dalla scheda di controllo dimensionale parametrico Nel caso di Non conformit che abbiano impatto su caratteristiche chiave il collaudo ricezione OTO Melara dovr essere immediatamente avvertito per le decisioni del caso Oltre a quanto previsto nel cap 9 imballaggio e spedizione le parti con caratteristiche chiave devono essere adeguatamente protette durante la movimentazione ed il trasporto 5 3 LIVELLO DEL SISTEMA QUALIT DEL FORNITORE E RELATIVA APPLICAZIONE Il Sistema Qualit del Fornitore deve essere come base riferito alla ISO 9001 2008 EN AS JISQ 9100 2009 nell ambito dei prodotti Aeronautici e AQAP serie 2000 per forniture in ambito NATO da applicare nell ambito delle forniture ad OTO Melara per cui quanto riportato nel presente documento deve essere inteso come integrazione a tali normative ed ai requisiti contrattuali In generale il Fornitore fatta salva la competenza relativa alla classe merceologica per p
127. el Fornitore Company General Use ay Cod RQAO0001 Pag 110 di 113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 18 3 2 Esempio di modulo CLIENTE FINALE QUANDO PREVISTO m n Eo z F ERE zZ 28 SE 5 oz e fa z fd s QUALIT FORNITORE OTO MELARA ATTESTAZIONE ENTE DI INTERVENTO DELLA FASE DA PARTE DEL FORNITORE 7 DISEGNO NEN EE LL QUALITA FORNITORE PIANO FABBRICAZIONE E CONTROLLO DOCUMENTO CONTROLLO FABBRICAZIONE E CONTROLLO PRODOTTO DI FORNITURA APPROVAZIONE Company General Use Cod RQA0001 Pag 111 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 18 4 ALLEGATO 4 MODULO PER CERTIFICATO DI CONFORMIT 18 4 1 Guida alla compilazione Punto di Guida alla compilazione riferimento sul modulo 1 Nominativo dell Acquirente in questo caso OTO Melara SpA 2 Numero di riferimento dell ordine OTO Melara e delle eventuali successive varianti 3 Riferimento del Contratto Governativ
128. ella saldatura la cui responsabilit comprende coordinare le attivit delle qualifiche delle procedure di saldatura WPQHR prima delle attivit produttive in conformit alla parte appropriata della UNI EN ISO 15614 salvo prescrizioni contrattuali diverse redazione delle specifiche di saldatura WPS dei giunti tipici di produzione provvedere alla qualifica e o ricertificazione dei saldatori coordinare e o effettuare i controlli sulle saldature del processo produttivo La qualifica del saldatore e del procedimento WPQR un documento che viene rilasciato da un ente accreditato da un examiner body al saldatore ed all azienda che abbiano superato le prove di saldatura specifiche 13 1 1 Requisiti generali per le attivit di controllo giunti di saldatura devono essere esenti da imperfezioni non ammesse poich esse potrebbero pregiudicarne l uso livelli di accettabilit devono essere conformi alle normative applicabili Dopo la saldatura si deve verificare la conformit ai criteri di accettabilit appropriati se non altrimenti definito a disegno o ad ordine Mediante esame visivo secondo UNI EN ISO 17637 valutazione imperfezioni secondo UNI EN ISO 5817 classe Medio C per giunti saldati ad arco in acciaio valutazioni imperfezioni secondo UNI EN ISO 10042 classe Medio C per giunti in alluminio e di sue leghe saldati ad arco Mediante esami non distruttivi in conformit alle UNI EN a
129. entificativo del documento di trasporto che ha accompagnato il prodotto c quantit interessata al problema rilevato d descrizione del problema rilevato e eventuale azione ritenuta necessaria alla risoluzione del problema rilevato p OTO Melara si impegna a fornire precise indicazioni sulle attivit da sviluppare sul materiale entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione Il materiale fornito in conto lavoro da OTO Melara deve essere identificato come tale durante le fasi d immagazzinamento ed inizio lavorazione dovr essere identificato con il Buono di Prelievo associato La stessa identificazione deve essere mantenuta nel caso d invio di questa tipologia di materiali a propri Subfornitori OTO Melara si riserva di applicare penali qualora 1 il Fornitore non abbia notificato tempestivamente problematiche di montaggio lavorazione sul prodotto consegnato 2 il Fornitore non abbia segnalato tempestivamente danneggiamenti quantitativi difformi tra prodotto e documentazione di accompagnamento Nel caso 2 L unit organizzativa Amministrazione Finanza e Controllo OTO Melara provveder ad addebitare al Fornitore le ore impiegate per la riparazione o rilavorazione ed eventualmente quelle utilizzate per collaudi prove 7 13 ACCESSO Al LOCALI ED ALLA DOCUMENTAZIONE DEI FORNITORI E SUBFORNITORI OTO MELARA Vedasi anche paragrafo Ispezioni e prove presso il Fornitore o suoi Subfornitori OTO Melara il suo Cliente ed i loro rappre
130. ere attivit conoscenza presso OTO Melara 31 Documentazione prevista Per conoscenza Per per svolgere attivit competenza presso cantieri di messa in servizio ed assistenza al cliente OTO Melara 32 Fattura Per competenza Da pagare sulla base dell esito del collaudo ricezione Nota le unit organizzative OTO Melara che ricevono i documenti per competenza si faranno carico di renderli disponibili alle altre unit coinvolte per conoscenza STQ Servizi Tecnici Qualit 9 QPM Quality Program Manager Company General Use Cod RQAO0001 Pag 20 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 5 IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI OTO MELARA CORRELAZIONE CON IL SISTEMA QUALITA DEL FORNITORE 5 1 CLASSIFICAZIONE Nella documentazione tecnica OTO Melara ogni item gruppo assieme ecc riporta un indicazione costituita da a un codice numerico identificante la classe di criticit nei confronti della sicurezza riportata nel cartiglio del disegno e o nella distinta b da una lettera identificante la classe merceologica in termini di prescrizioni qualitative riportata nel disegno e o nella distinta Es A1 indica materiale critico per la sicurezza cifra 1 indefinito non metallico lettera A 5 1 1 Livello di Criticit Il livello di criticit riportato sui disegni cartiglio e o s
131. eriali dovranno essere mantenuti identificati con il Buono di Prelievo associato In caso di materiali a vita limitata dovr essere gestita la loro scadenza Il materiale scaduto dovr essere restituito ufficialmente ad OTO Melara Gestione Materiali per la sua sostituzione 7 4 PROCESSI SPECIALI E O CRITICI E definito processo speciale quel processo i cui risultati non possono essere accertati completamente dai successivi controlli collaudi o prove del prodotto e per il quale le carenze possono rivelarsi solo quando il prodotto viene utilizzato e o a distanza di tempo dalla sua Company General Use Cod RQA0001 Pag 42 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA consegna o entrata in servizio con permanenza del prodotto nell ambiente di destinazione d uso Si definisce processo critico quel processo che se non correttamente eseguito pu indurre rischi per la sicurezza di persone e prodotto un processo critico pu anche essere speciale OTO Melara considera speciali i seguenti processi saldatura e saldo brasatura trattamenti termici incollaggio verniciatura trattamenti superficiali cablaggio equipaggiamenti elettrici saldatura manuale e ad onda dei circuiti stampati saldatura a montaggio superficiale formatura materiali compositi controlli non distruttivi CND 7Cspo coococop mentre conside
132. ersonalizzato per la specifica consegna un Elenco Prove e Collaudi disposto come stralcio del PFC approvato ed espresso come sequenza delle sole attivit di ispezione e prova previste Sul Certificato di Conformit del Fornitore dovr essere fatto riferimento alla quantit costituente il lotto di fabbricazione oggetto della consegna anche quando questa sia parziale rispetto ai quantitativi stabiliti in ordine La dichiarazione dovr inoltre riportare il serial number e o il lotto di appartenenza dei prodotti forniti Le attivit di fabbricazione non potranno essere avviate prima dell approvazione del Piano di Fabbricazione e Controllo e del Piano della Qualit e di Gestione della Configurazione quando richiesti Qualora tali piani non risultino ancora formalmente approvati al momento dell avvio delle attivit il Fornitore dovr richiedere in modo formale alla Qualit OTO Melara l autorizzazione a procedere 8 1 VINCOLI DI SICUREZZA RISERVATEZZA I Fornitore deve prendere tutte le precauzioni al fine di evitare la divulgazione e l uso improprio della documentazione di propriet OTO Melara Tutti i documenti utilizzati dovranno essere considerati confidenziali rispetto a terzi se non altrimenti classificati Dovranno essere salvaguardati i diritti di propriet di OTO Melara 8 2 DOSSIER DEI REQUISITI CONTRATTUALI E RELATIVA GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE Dopo il perfezionamento della trattativa e l emissione della confer
133. ev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 10 GESTIONE DELLE NON CONFORMIT RILEVATE DA OTO MELARA SULLE FORNITURE Eventuali non conformit rilevate da OTO Melara a b d e presso il Fornitore medesimo durante l espletamento delle attivit di controllo e prove o Verifiche Ispettive presso Subfornitori coinvolti dal Fornitore nella realizzazione del prodotto presso gli Stabilimenti OTO Melara all atto del controllo di ricezione o durante la messa in opera del prodotto fornito presso altri Fornitori OTO Melara a cui il Fornitore in oggetto abbia inviato su disposizione OTO Melara il prodotto presso il Cliente per cause imputabili al Fornitore saranno classificate da OTO Melara nei Rapporti di Non Conformit e notificate al Fornitore secondo il criterio seguente NON CONFORMIT CLASSIFICATE COME SCARTARE OTO Melara provveder a restituire il prodotto al Fornitore o bloccarne l invio al proprio Stabilimento NON CONFORMIT CLASSIFICATE COME USARE COSI COM OTO Melara provveder alla relativa gestione con richiesta di Deroga Concessione secondo le procedure applicabili Per questi due casi l unit organizzativa Amministrazione Finanza e Controllo OTO Melara a seguito di comunicazione da parte di Approvvigionamenti provveder ad addebitare al Fornitore le spese sostenute per la gestione della Non Conformit incluse ore mate
134. eve essere tale da preservarne l integrit durante tutte le fasi logistiche di trasporto ed immagazzinamento garantendone altresi facilit e sicurezza di movimentazione stoccaggio ed identificazione In coerenza con quanto previsto nel par 5 2 identificazione delle caratteristiche chiave sui disegni le parti con caratteristiche chiave devono essere protette adeguatamente durante la movimentazione ed il trasporto 9 3 DISPOSIZIONI GENERALI Sono le disposizioni che valgono sempre con le deroghe e le precisazioni riportate nel paragrafo Disposizioni Particolari 9 3 1 Protezioni individuali Tutti i materiali devono essere provvisti di imballaggio individuale come di seguito definito a Materiale polietilene b Forma pluribolle o espanso c Confezione sacchetto o foglio opportunamente avvolto e fermato attorno ai materiali Quando prevista l applicazione della EN9100 vietato l utilizzo di punti graffette metalliche o di qualunque tipo di fermaglio metallico e non che possa determinare la diffusione di pulviscolo e o detriti nell ambiente una volta aperto 9 3 2 Contenitori di trasporto Dopo il confezionamento individuale il materiale deve essere sempre posto dentro sopra un contenitore di trasporto di dimensioni e robustezza adeguate scelto in base al peso ed alla forma del carico tra i seguenti tipi a contenitore di trasporto a disegno del Fornitore b cassa di legno c scatola di cartone d pianale Non
135. frontarli ad altri Le norme di riferimento per lo svolgimento delle attivit sono la UNI EN ISO 15609 5 e la UNI EN ISO 15614 12 salvo diverse prescrizioni contrattuali Salvo specifiche clausole riportate sull ordine disegno ogni saggio di prova saldato dovr essere sottoposto almeno a Esami comprendenti a Controlli Visivi per verificare l assenza di ossidazione superficiale del punto impronte fuse incisioni marcate a Controllo Macrografico per verificare la percentuale della zona fusa penetrazione e la mancanza di eventuali difetti Prove comprendenti a Trazione a taglio SHEAR TEST per verificare il carico di rottura medio e massimo Esecuzione minima di almeno 5 provette salvo diverse prescrizioni contrattuali risultati ottenuti dovranno essere controllati per vedere se rispettano le tabelle di riferimento delle norme applicabili a Trazione trasversale CROSS TENSION TEST con esecuzione minima di almeno 5 provette salvo diverse prescrizioni contrattuali per verificare e dimensioni del nocciolo dopo sbottonatura e il carico di rottura medio valori ottenuti dovranno essere confrontati con quelli di riferimento delle norme applicabili per controllare se rientrano nel campo di accettabilit Ad ogni inizio di lavorazione eseguire minimo due provette saldate per prove di sbottonatura PEEL TEST per verificare il diametro del nocciolo previsto a disegno rispetto ai dati di qualifica Inoltre dette prove dovra
136. getto in questione emessa da OTO Melara La suddetta specifica indica oltre ai valori dei requisiti anche la relativa modalit di sviluppo delle analisi RAMS LCC da fornire In caso di mancata emissione di tale Specifica da parte di OTO Melara la fornitura dovr comunque ottemperare ad una delle seguenti normative secondo il caso EN 50126 mercato nazionale ed europeo MIL STD 882 MIL HDBK 470 mercato USA STANAG 4174 e procedure NATO ARMP solo quando richiesto contrattualmente In generale la documentazione richiesta al Fornitore comprende per quanto applicabile a Analisi di sicurezza condotta secondo le fasi indicate dalla MIL STD 882 b Analisi previsionale di affidabilit secondo formato e contenuti da concordare con OTO Melara Analisi FMEA FMECA secondo formato e contenuti da concordare con OTO Melara Analisi relative alla sicurezza secondo formato e contenuti da concordare con OTO Melara d Analisi di manutenzione preventiva e correttiva secondo formato e contenuti da concordare con Ingegneria Logistica OTO Melara e Elenco dei ricambi consigliati determinati in relazione alle valutazioni RAMS ed in accordo con la Ingegneria Logistica OTO Melara con indicazione dei prezzi unitari dei dati logistici associati cos come definito nel paragrafo 7 15 2 e delle quantit necessarie f Relazione su costi e tempi medi di riparazione 11 5 COMPONENTI CON LIVELLO DI CRITICIT 1 Se la fornitu
137. gistrate ed il prodotto dovr essere ripresentato ad OTO Melara a seguito di analisi delle stesse Non Conformit e dell introduzione di Azioni Correttive adeguate L esito dei collaudi alla fonte contribuisce alla valutazione del Fornitore Vendor Rating Il Fornitore tenuto a chiedere sempre a Qualit OTO Melara l autorizzazione alla spedizione dei prodotti anche nel caso in cui la Qualit OTO Melara non richieda di essere presente durante il collaudo c o lo stesso Fornitore La richiesta di autorizzazione alla spedizione deve essere sempre accompagnata dalla documentazione attestante la conformit del prodotto ai requisiti Company General Use Cod RQA0001 Si Pag 4841113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data__Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 7 5 Sorveglianza Governativa Il Fornitore si impegna a dare libero accesso ed assistenza ai Rappresentanti Governativi dell Assicurazione Qualit per la conduzione delle attivit previste dalle normative AQAP AER Q che nell ambito di alcuni programmi possono essere integrate con requisiti specifici Per taluni contratti quando specificato sull Ordine di Acquisto tale attivit di Assicurazione qualit Governativa viene effettuata in accordo allo STANAG 4107 Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications ed alla normativa NATO AQAP 2070 NATO Mutua
138. i contrattuali relativi alle tipologie di documentazione la cui emissione responsabilit del Fornitore devono essere considerati come esempi applicativi ed il Fornitore non potr in alcun modo renderli operativi per lo sviluppo delle proprie attivit o richiamarli nei propri documenti N 17 4 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RISORSE DEL FORNITORE Nel caso di attivit di cui il Fornitore abbia la completa responsabilit questi dovr costituire una struttura composta da e un responsabile e un addetto alla gestione ricambi e manutentori specializzati Il Responsabile deve avere i seguenti compiti coordinare il personale pianificandone le attivit rapportarsi con il personale del Cliente presente in cantiere rapportarsi con il personale OTO Melara rapportarsi con i Fornitori per risolvere non conformit ritardi di consegna ecc Il Responsabile deve far pervenire ad OTO Melara in tempo reale con modalit che dovr stabilire nel Piano di qualit i documenti relativi agli inconvenienti verificatisi sugli apparati durante l esercizio segnalati o meno dal Cliente di OTO Melara ed alla relativa attivit di manutenzione correttiva effettuata Il Responsabile inoltre tenuto a rispondere alle eventuali richieste di approfondimento fatte da personale OTO Melara od operante per suo conto nominativo di detta persona dovr essere definito nel Piano di qualit integrato dal curriculum aggiornato Il Fornitore dovr gar
139. i di legge o riportate sulla documentazione tecnica OTO Melara 14 2 2 7 Documentazione di collaudo e certificazione della fornitura Al termine del collaudo di accettazione di quanto oggetto dell ordine dovranno essere inviati ad OTO Melara i seguenti documenti a Certificato di Conformit della fornitura firmato dal responsabile della funzione Qualit o dal responsabile della Ditta redatto secondo modulo riferito all Annesso B della AQAP 2070 b copia dei certificati di conformit degli eventuali componenti lottizzati C copia dei moduli di registrazione dei collaudi richiesti d codici identificativi dei prodotti materiali di fornitura contenenti sostanze pericolose ai sensi del regolamento REACH e le relative schede di sicurezza 14 2 3 Munizionamento destinato a prove OTO Melara In questo caso il Fornitore assicura sotto la propria completa responsabilit la conformit della fornitura OTO Melara si riserva di approvare la procedura di collaudo finale e di partecipare ai collaudi finali 14 2 3 1 Collaudi finali collaudi saranno effettuati a fronte di procedure approvate da OTO Melara con la definizione del piano di campionamento La Qualit OTO Melara parteciper ai collaudi finali al tiro del proietto completo Potr inoltre essere eseguito un Audit sulla conformit rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione di collaudo generata dal Fornitore e da eventuali Subfornitori 14 2 3 2 Presentazione al collaud
140. i distruttivi e controlli non distruttivi read 7 7 4 Ispezioni e prove presso il Fornitore o s uoi Subfornitori sorveglianza da parte OTO Melara e del Cliente Il Fornitore o i suoi Subfornitori autorizzati devono accettare che OTO Melara ed il suo Cliente generale l Amministrazione Difesa Italiana o di Stati esteri od ancora Italiana in rappresentanza di quella di Stati esteri in regime di mutua assistenza governativa esercitino il diritto di condurre ispezioni presso le loro realt produttive con ragionevole preavviso Qualora OTO Melara ed il suo Cliente in fase di approvazione di documenti del Fornitore PFC abbiano dichiarato la loro volont a presenziare a determinate prove o attivit di fabbricazione il Fornitore dovr trasmettere es per via fax o per e mail alla Ricezione competente di OTO Melara un invito a presenziare alle attivit di controllo precisando se trattasi di controllo intermedio o finale Nel caso di controllo intermedio la comunicazione dovr contenere i seguenti elementi e il riferimento al contratto ordine OTO Melara e l oggetto in prova la descrizione della prova id Si tratta di quelle tecniche che consentono di stabilire l integrit di una parte o la buona riuscita di un processo attraverso mezzi d indagine che non richiedono il sezionamento od il sacrifizio del pezzo American Society for Testing Materials American Welding Society 127 128 Company General Use Co
141. i eventuali componenti lottizzati c copia dei moduli di registrazione dei collaudi richiesti d codici identificativi dei prodotti materiali di fornitura contenenti sostanze pericolose ai sensi del regolamento REACH e le relative schede di sicurezza Company General Use Cod RQA0001 Pag 96 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 14 1 4 Prodotti semplici Nell ambito del munizionamento vengono definiti prodotti semplici tutti quelli che non rientrano nell elenco dei prodotti complessi critici es Distanziali o parti in cartone parti sciolte metalliche Per i prodotti semplici i relativi Fornitori oltre a rispettare i punti gi trattati in precedenza vedasi capitolo APPLICABILITA dovranno rispettare quanto di seguito riportato 14 1 4 1 Organizzazione del Sistema Qualit Per il tipo di attivit richiesto dal prodotto da fornire il Sistema Qualit del Fornitore dovr essere almeno aderente alle normative AQAP 2131 o ISO 9001 2008 14 1 4 2 Produzione e collaudo Le attivit necessarie per ottemperare ai requisiti dell ordine OTO Melara dovranno essere pianificate in un ciclo di fabbricazione controllo Il Fornitore dovr rendere disponibile l elenco dei collaudatori autorizzati secondo le competenze ed eseguire i collaudi previsti secondo le procedure fornite dalla OTO Melara od elaborate dallo stesso secon
142. i fornitura i requisiti applicabili espressi nei documenti tecnici e di approvvigionamento OTO Melara Il Fornitore dovr altres accertarsi di disporre del presente documento nell ultima revisione a tale scopo il documento scaricabile nel sito internet www otomelara it Il Fornitore comunque responsabile di attuare tutte le metodologie previste dal proprio standard qualitativo e le richieste derivanti dai disegni specifiche tecniche documenti OTO Melara norme applicabili che definiscono le caratteristiche prestazionali e tecnico qualitative della fornitura Nel caso in cui il Fornitore voglia affidare ad un Subfornitore parte dell Ordine di Acquisto Contratto ricevuto da OTO Melara deve preventivamente richiedere l approvazione di Approvvigionamenti e di Qualit STQ della stessa OTO Melara In particolare nel caso in cui intenda avvalersi di Subfornitori per l esecuzione dei processi speciali questi devono essere preventivamente approvati da OTO Melara e o dal suo Cliente In questi casi il Fornitore tenuto ad inserire nei propri ordini di acquisto le prescrizioni contenute nelle Disposizioni Qualitative RQA0001 che saranno applicabili in funzione della tipologia della fornitura Il Fornitore a seguito dell approvazione della Subfornitura da parte OTO Melara deve trasmettere al Subfornitore il contenuto del presente documento richiedere al Subfornitore per le verifiche di competenza le tipologie di documenti ap
143. i materiali inerziali piattaforme giroscopiche e giroscopi devono essere mantenuti e consegnati in confezioni protettive opportunamente identificate dotate di opportuni rilevatori di shock e Gli apparati devono essere protetti in appositi contenitori al fine di assicurare il mantenimento della conformit ai requisiti dovranno essere assicurate la qualit e la conservazione dei prodotti al fine di garantirne la protezione dagli agenti atmosferici e ambientali 9 4 6 Elastomeri Generici Sono i materiali realizzati totalmente o parzialmente in elastomero ad esclusione dei tubi flessibili a Tutte le confezioni devono avere il cartellino di identificazione riportante la data di polimerizzazione vulcanizzazione materiali a vita limitata seguendo le indicazioni della procedura OTO GO 00 b le confezioni delle guarnizioni in gomma devono avere le caratteristiche atte a proteggere il contenuto dalla luce solare dai raggi ultravioletti e dai fluidi oli carburanti acqua ecc Company General Use Cod RQA0001 Pag 68 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA ammesso il confezionamento multiplo con i seguenti limiti a gt i particolari devono avere lo stesso numero di disegno e la stessa data di polimerizzazione vulcanizzazione gt il diametro interno degli stessi deve essere lt 4
144. i requisiti specifici essenziali connessi ai parametri operativi utilizzati per lo svolgimento della giunzione di saldatura Il produttore pu utilizzare come modello il modulo riportato in allegato 5 La WPS che dovr essere sottoposta a verifica da parte del personale competente della Qualit OTO Melara dovr contenere le seguenti informazioni per quanto applicabili Indicazioni generali Numero di WPS Norma di riferimento Numero di WPQR di riferimento Data di emissione Company General Use Cod RQA0001 Pag 88 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Approvazioni Indicazioni specifiche Procedimento di saldatura Tipologia di processo TIG MIG MAG Punti di Resistenza RSW Elettrodo Rivestito e metodologia manuale semiautomatica automatica robotizzata di saldatura utilizzata Disegno del giunto Rappresentazione grafica della giunzione tipica di saldatura con indicazione delle dimensioni relative e delle modalit di preparazione dei lembi Giunto Indicazione di tipo di giunto materiale di sostegno fisso le caratteristiche devono essere simili a quelle del materiale di base o piastra di reazione ceramica o altro materiale incoerente preparazione e pulizia da effettuare prima della saldatura dei due lembi specificando in base al materiale trattato se devono essere utilizzate spaz
145. icabili e che pu essere usata in maniera sicura A livello generale il Fornitore deve provvedere alla apposizione di marcatura CE in accordo ai requisiti minimi imposti dalle Direttive applicabili ed tenuto a a verificare preventivamente la conformit della costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza imposti dalle Direttive b redigere la dichiarazione di conformit che deve essere consegnata unitamente al prodotto costituire un Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica della costruzione in accordo ai contenuti previsti dalle Direttive che deve essere mantenuto e reso disponibile a norma di legge d costituire un Manuale di Istruzioni per l uso conforme ai requisiti imposti che deve essere consegnato unitamente alla fornitura comprensivo delle avvertenze in merito agli eventuali rischi residui Company General Use Cod RQA0001 Pag 70 di 113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 10 3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO Il Fornitore deve rispettare e deve dare evidenza di essersi conformato alle direttive vigenti per il corretto approccio progettuale in particolare per quanto applicabili La Direttiva Europea n 2006 42 CE per le macchine La Direttiva Europea n 1997 23 CE le apparecchiature in pressione La Direttiva Europea n 2006 95 CE per le apparecchiature a Bassa Tensione LVD La Direttiva Europea n 2
146. icurezza dove applicabile 155 First In First Out prelievo da magazzino che prevede che l articolo prelevabile al momento sia quello giacente da pi tempo nel magazzino stesso Company General Use Cod RQA0001 Pag 106 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA e la corretta conservazione della documentazione tecnica certificativa inviata dal Fornitore di OTO Melara a corredo del ricambio Il Fornitore deve conservare separatamente i ricambi dai prodotti in avaria o non conformi in modo da evitare errori di prelievo da magazzino o di spedizione Il Fornitore deve elaborare ed aggiornare un elenco dei ricambi da cui risultino i quantitativi presenti in magazzino per ciascuna tipologia di prodotto Il Fornitore responsabile di informare OTO Melara quando i quantitativi della scorta sono in prossimit del livello minimo stabilito 17 10 CONTROLLO OTO MELARA SULLE ATTIVIT OTO Melara ed i suoi Clienti o rappresentanti potranno sviluppare Verifiche Ispettive sull efficacia e l efficienza del Sistema Qualit adottato dal Fornitore Il Fornitore dovr sviluppare nei tempi e nei modi stabiliti le eventuali azioni correttive richieste 17 11 STRUMENTI OPERATIVI Gli strumenti operativi rappresentano i documenti la cui compilazione e gestione stabilisce lo sviluppo dell attivit di messa in servizio ed assistenza in garanzia
147. igio Gestione Qualit Ricezio Qualit SQ Amministrazione namenti Materiali ne prodotti Finanza e Controllo sTQ QPM 1 Emissione Per competenza Per conoscenza Per conoscenza Per conoscenza Documento d Acquisto 2 Documentazione Per conoscenza tecnica prevista competenza dall ordine e non allegata all ordine stesso 3 Procedure di Per conoscenza Per conoscenza Tramite collaudo previste dall ordine e non allegate all ordine stesso 4 Configurazione di Per conoscenza Per Per conoscenza riferimento competenza durante la fase di produzione 5 Varianti ai Per competenza Per conoscenza Per conoscenza Per conoscenza Documenti EMISSIONE d Acquisto 6 Rapporti di Non Tramite Per conoscenza Per competenza Monitoraggio Per conoscenza Conformit EMISSIONE tramite Vendor quando prevista nota Rating di addebito 7 Verbali di Per conoscenza Per conoscenza Per competenza Per conoscenza Per conoscenza nel Collaudo c o il EMISSIONE Monitoraggio caso di esito negativo Fornitore tramite Vendor per eventuali note di Ratin addebito 8 Note di Addebito FORMALIZZA Per conoscenza Per conoscenza Per competenza ZIONE EMISSIONE 9 Rapporti di Audit Per conoscenza Per conoscenza Per conoscenza Per competenza Monitoraggio tramite Vendor Rating 10 Documentazione Per di Trasporto es competenza Per conoscenza per resi t
148. iliti le eventuali azioni correttive richieste 5 4 DESCRIZIONE DELLE CLASSI MERCEOLOGICHE OTO MELARA Si riporta di seguito la descrizione sommaria delle classi non esaustiva del loro contenuto Nota l applicabilit delle disposizioni contenute nel presente documento richiede la categorizzazione dell item attraverso un disegno ove possa essere riportata la classificazione stessa cartiglio una lista od altro documento riferibile alla distinta base espressa indicazione nell ordine d acquisto a seguito dell indicazione riportata nella richiesta d acquisto da parte dell ente richiedente che renda esplicita e disponibile tale informazione determinando conseguentemente i requisiti richiesti evidente ad esempio che le classi A B D E M V W trattando materiali normalizzati indefiniti od oggetti immateriali nel caso della classe Q software possono in s non richiedere la produzione di un disegno inteso come rappresentazione grafica dell oggetto ma come supporto per riportarvi prescrizioni particolari o definire univocamente il fornitore o la lista dei fornitori qualificati Approved Source o QPL In ogni caso fondamentale per la corretta gestione dell ordine che la categoria di appartenenza dell item sia debitamente identificata 5 4 1 Materiali indefiniti non metallici A e tubi flessibili per gas compressi fumi olii o carburanti elastomeri adesivi strutturali adesivi frenafiletti materiali sintetici
149. incipi di redazione e di contenuto si rimanda ad ogni specifica Direttiva Europea applicabile In generale il Manuale d Istruzioni deve trattare anche i seguenti argomenti montaggio assemblaggio predisposizioni per l installazione messa in servizio impiego piano della manutenzione ed ispezione elenco dei rischi non eliminabili in fase di progettazione con indicazione dei mezzi protettivi individuali dati tecnici pesi e dimensioni parti di ricambio interfacce meccaniche elettriche idrauliche pneumatiche emoon 10 3 3 Processi speciali Per lo svolgimento dei processi speciali comprese le unioni saldate impiegate per l assemblaggio delle varie parti dell attrezzatura apparecchiatura vale quanto riportato ai paragrafi PROCESSI OPERATIVI SPECIALI E O CRITICI e ESECUZIONE CONTROLLI NON DISTRUTTIVI CND e quanto prescritto dalle norme vigenti 10 4 COLLAUDO Il Fornitore deve fornire l evidenza di avere eseguito la validazione e il collaudo dell attrezzatura apparecchiatura ove previsto con governativo eventualmente Company General Use Cod RQAO0001 Pag 71 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA incaricato attraverso consegna ad OTO Melara della relativa documentazione unitamente alla fornitura 10 5 APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE L attrezzatura apparecchiat
150. ione delle osservazioni e commenti riportata in dettaglio nel documento 05 039 VR03 Modificato paragrafo 5 8 Modificata organizzazione paragrafi definizioni e requisiti generali documentazione richiesta da OTO Melara prescrizioni legate al prodotto ed al suo livello di criticita Emissione documento Ottobre Introdotto par 1 1 guida alla consultazione del documento RQA0001 2007 Modificato Logo aziendale Cap 3 normative di riferimento Cap 7 Tabella 8 specificazione Funzione della tipologia della documentazione di controllo secondo UNI EN 10204 aggiunta classe F par 5 1 1 livello di criticit par 5 3 1 materiali indefiniti non metallici cap 12 aggiunte precisazioni sulle norme relative ai requisiti di qualit per la saldatura e modificato lo standard di riferimento dal UNI EN 729 a UNI EN ISO 3834 Febbraio Inserite note di copertina sulla disponibilit del file del documento sul sito internet della Societ ed 2010 per la raccolta dei contributi o commenti inserita nota nel cap 2 Applicabilit per quanto attiene lai processi di produzione condotti all interno delle officine OM Aggiornato il cap 3 Normative di riferimento introdotto il par 3 1 classificazione dei fornitori spostato l ex cap 7 in modo da presentare il contenuto nella parte iniziale del documento introdotto par 5 2 identificazione delle caratteristiche critiche sui disegni Revisionato cap 4 interfac
151. isclaimer in prima pagina e classificazione di sicurezza Company General Use su 2014 utte le pagine Modificato prima pagina cap 1 scopo del documento e politica cap 4 Nota La descrizione delle modifiche introdotte riportata nella presente pagina mentre la segnalazione dei punti modificati avviene tramite un segmento verticale posto sul bordo della pagina interessata DATI DI RINTRACCIABILIT 06 SQ 039 Rete Aziendale proc_uff RQA0001 06 MSW 2010 x interfacce OTO Melara fornitore cap 6 tabelle sinottiche cap 7 requisiti generali per la gestione della fornitura cap 8 requisiti generali per la gestione della documentazione contrattuale cap 9 imballaggio e spedizione cap 11 prescrizioni da seguire per lo sviluppo della progettazione Cap 6 migliorato il collegamento tra le tabelle sinottiche ed i documenti richiamati e e e A C N Company General Use Cod RQA0001 Pag 4 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA INDICE 1 SCOPO DEL DOCUMENTO E POLITICA DELLA OTO MELARA NELL APPROVVIGIONAMENTO IMPEGNI DEL FORNITORE Gul 9 NE oec ie iaia lai a ha 9 1 2 POLITICA OTO MELARA PER LA QUALIT NELL APPROVVIGIONAMENTO 9 1 2 1 Politica OTO MELARA per prevenire l acquisto di parti contr
152. istributore dalla data di fabbricazione e quella di spedizione dovr essere trascorso un tempo massimo di 5 anni se non altrimenti indicato nell Ordine di Acquisto e nel caso in cui il Fornitore sia il costruttore dalla data di fabbricazione e quella di spedizione dovr essere trascorso un tempo massimo di 5 anni ma richiesta l evidenza di un test report non pi vecchio di un anno e nel caso siano in obsolescenza richiesto che tale stato sia dichiarato unitamente alla data di uscita di produzione e il Distributore dovr fare riferimento ed allegare al proprio COC il certificato di conformit del costruttore o il certificato di origine 7 Laddove si tratti di prodotti progettati dal Fornitore e non commerciali a catalogo vedere anche Tabella 9 Company General Use Cod RQA0001 354113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 8 SEGUE CLASSE COC FAI PT WPS PB CPS CCD LSQ 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Munizionamento 85 R1 vV viviviv v v v v vi v 5 86 2110 2210 AGAT 2120 R2 Y Y Y Y ILs Y v v vi wv I x mes Componenti oleodinamici o pneumatici s v v v iv v 7 ARREA d Ern 53 7 7 Parti meccaniche a catalogo V1 i 3 i ISO 9001 V2 i vi vi ISO 9001 V3 WA ISO 90
153. it La Tabella III indica i requisiti di consegna dei Prodotti di Lavoro ad OTO Melara espressi da tre livelli di completezza 1 2 3 legati alla criticit della fornitura che distinguono anche la condizione di solo acquisto di software da quella di acquisto del sistema e ll segno X significa da consegnare e Se ci sono numeri di identificazione del Prodotto di Lavoro o altre lettere o codici allora ci che deve essere consegnato il Prodotto di Lavoro che si applica all elemento indicato Per la Documentazione di Riesame e Fasi significa Requisiti di Sistema Software Architettura di Sistema Software Procedure di Collaudo Test e Validazione e Fasi significa Fasi Progetto Software Codice Piani di Collaudo Test e Validazione Prontezza al Test Rapporti di Collaudo Test e Validazione TABELLA CATEGORIE E CLASSI DEI PRODOTTI DI LAVORO WP Identificazione Categoria WP Identificazione Classe WP categoria WP Classe WP OR ORGANIZZAZIONE OR 1 Strategia OR 2 Standard Procedura PR PROGETTO PR 1 Piano PR 2 Requisiti PR 3 Criteri PR 4 Prodotto Progetto Codice Programmi Struttura dei Dati PR 5 Materiale consegnabile in acconto RE DOCUMENTAZIONE RE 1 Rapporto RE 2 Modulo riempito RE 3 Verbale di riunione Company General Use Cod RQAO0001 Pag 81di113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre
154. ivi concernenti l intercambiabilit dei materiali le modalit di identificazione fisica degli Item le metodologie d emissione e gestione Baseline i criteri di classificazione delle concessioni deroghe le modalit di comunicazione con OTO Melara e con il GQAR per approvazione delle modifiche e concessioni deroghe maggiori i le modalit d invio ad OTO Melara delle modifiche e concessioni deroghe minori per la notifica e la verifica della correttezza della classificazione Tao 8 6 PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO Il Piano di Fabbricazione e Controllo il documento con cui il Fornitore pianifica il proprio processo produttivo identificando i controlli ed i collaudi da effettuare precisandone le modalit esecutive ed i criteri di accettabilit Tale documento deve essere preliminarmente approvato da OTO Melara individuando i punti vincolanti cui far assistere il proprio personale e o quello del Cliente finale Il PFC dovr ove applicabile a contenere elementi d identificazione propria del documento numero oggetto data di emissione e di revisione estremi del prodotto cui si riferisce approvazioni b indicare in sequenza le macrofasi di fabbricazione e controllo riportando i riferimenti ai documenti afferenti disegni specifiche tecniche procedure cicli di lavoro cicli di controllo WPS definiti anche come dossier di fabbricazione c indicare chiaramente le fasi che s intendono affidare a
155. l Government Quality Assurance GQA Process 7 7 6 Sorveglianza sullo stato di avanzamento lavori Il Fornitore ed i suoi Subfornitori dovranno mettere a disposizione tutti i mezzi e l assistenza occorrente affinch gli Enti preposti di OTO Melara possano effettuare il monitoraggio sullo stato di avanzamento lavori tenendo presente che il rispetto delle consegne monitorato della Gestione Materiali mentre la corretta esecuzione delle fasi di fabbricazione e controllo monitorato dalla Qualit OTO Melara Ne consegue che la Gestione Materiali l interfaccia con il Fornitore per l eventuale fornitura di materiali e attrezzature in conto lavoro per la gestione della baseline di prodotto disegni distinte ed eventuali richieste di modifica e per tutto quanto concerne gli aspetti logistici della spedizione e consegna del prodotto finito Per contro la Qualit l interfaccia con il Fornitore per l approvazione della documentazione costruttiva elaborata dal Fornitore piani e procedure e per la gestione di ogni aspetto qualitativo della fornitura inclusa la gestione di eventuali non conformit e richieste di deviazione e o deroga Compete inoltre alla Qualit l accettazione finale della fornitura Nel caso in cui la fornitura preveda attivit di progettazione la sorveglianza sar condotta dalla Progettazione OTO Melara 7 8 GESTIONE DELLE NON CONFORMIT RILEVATE DAL FORNITORE Per Non Conformit si intende qualsiasi scostamen
156. l caso di cambiamento dei fornitori interessati Obbligatorio nell ambito delle forniture in cui richiesta l applicazione della EN 9100 per la classe merceologica O non viene applicato nel caso di componenti commerciali a catalogo vedere par 7 6 9 PT Prove di Tipo Prove di Qualifica vedere par 11 2 WPS Welding Procedure Specification vedere cap 13 63 CPS Certificato del Processo Speciale applicato vedere 7 4 CTT Certificato di Trattamento Termico pu consistere nella produzione di certificati attestanti le raggiunte propriet meccaniche quali durezza resilienza resistenza alla trazione e dal diagramma temperatura tempo del forno in relazione alla criticit delle caratteristiche CTS Certificato di Trattamento Superficiale CND Controlli Non Distruttivi 5 ATP Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere par 7 7 PQR Procedure Qualification Record per la saldatura vedere cap 13 9 PB Prove Balistiche 67 CCD Certificato di Controllo Dimensionale vedere par 8 6 1 ESQ Livello Sistema Qualit da applicare vedere par 5 3 Laddove si tratti di prodotti progettati dal Fornitore vedere anche Tabella 9 79 Per le strutture metalliche riferirsi ai requisiti della classe merceologica C strutture saldate e componenti meccanici 4 Componenti elettrici ed elettronici e nel caso in cui i componenti siano provenienti da stock ed il Fornitore sia un d
157. l contenuto dei Prodotti di Lavoro Progettuali Company General Use Cod RQA0001 Pag 80 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 12 10 2 Descrizione di prodotti di lavoro significativi e del loro uso nello sviluppo del Sistema Software Per ognuna delle suddette categorie si possono definire varie Classi di Prodotti di Lavoro Questa classificazione indicata nella Tabella di seguito riportata Ci sono vari tipi di Prodotti di Lavoro Ogni tipo appartiene ad una o pi Classi La Tabella Ill mostra un elenco di vari Prodotti di Lavoro con le relative Classi che sono importanti per OTO Melara quando si deve acquistare un sistema software sviluppato da un Fornitore La possibilit di conoscere il sistema software acquistato per mezzo dei relativi Prodotti di Lavoro permette ad OTO Melara di rendersi conto se il sistema software adatto all uso previsto e permette anche ad OTO Melara di collaborare con il Fornitore Come minimo tutti i Prodotti di Lavoro elencati nella Tabella Il dovrebbero essere prodotti e usati dal Fornitore ma in genere solo alcuni di essi vengono richiesti per la spedizione ad OTO Melara a seconda del grado di conoscenza che OTO Melara vuole acquisire sul sistema prodotto ci indicato nella Tabella lll Argomenti omogenei possono essere accorpati in unico documento come definito sul Piano Qual
158. ldatura il campo di validit ed i risultati dei controlli e delle prove allo scopo di facilitare una presentazione uniforme e la valutazione dei dati 13 4 CONTENUTO DELLA WPQR La WPQR preparata ed approvata dalle figure professionali previste dovr contenere le seguenti informazioni Indicazioni generali e Numero WPS di riferimento utilizzata per l esecuzione del saggio di saldatura e Dati personali del saldatore nome cognome data e luogo di nascita Indicazioni specifiche e Dettagli di prova pratica e cam po di validit dell approvazione per le seguenti variabili processo di saldatura lamiere o tubi tipo di giunto gruppo materiale di base tipo di materiale d apporto gas di protezione o flusso dimensioni spessore diametro esterno tubo posizione di saldatura e Prove Le prove che dovranno essere effettuate e stabilite dall esaminatore o Ente accreditato comprendono Esame visivo CND applicabili Prova di frattura e di piegamento prove addizionali se richiesto deve essere allegato il rapporto di laboratorio Per ogni esame e o prova dovranno essere specificate quali sono state effettuate e accettate Infine dovr essere indicato il luogo la data d emissione e di scadenza timbro e firma del costruttore 13 5 NORME PARTICOLARI PER MATERIALI BALISTICI Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere svolti oltre che nel rispetto delle relative specifiche in locali dotati di idonee caratteristiche ambientali
159. le OTO Melara a cui dovranno essere inoltrati Ritardi nella distribuzione interna dei documenti imputabili al Fornitore per una errata identificazione della tipologia di documentazione consegnata possono originare rapporti di non conformit che impediscono la liquidazione delle fatture e penalizzano lo stato di valutazione del Fornitore In modo analogo il Fornitore dovr evitare la consegna della fornitura quando non sia accompagnata dalla documentazione richiesta in quanto a il suo prodotto sar dichiarato non conforme b il suo stato di valutazione verr penalizzato a causa della non conformit emersa a suo carico Le date di consegna per la trasmissione dei documenti si devono intendere riferite alla lettera d intenti al contratto e o all ordine di acquisto E ancora l Unit organizzativa Approvvigionamenti l interlocutore a cui indirizzare eventuali richieste di deviazione o deroga ai requisiti espressi nel presente documento che dovranno comunque essere approvate dalla Qualit OTO Melara Company General Use Cod RQA0001 Pag 16 di 113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 41 MATRICE DI INTERFACCIA TRA MELARA E FORNITORE TABELLA 1 DOCUMENTAZIONE EMESSA DA OTO MELARA Documentazione Competenze adempimenti degli Enti OTO Melara interessati all invio della OTO Melara Documentazione Approvv
160. li Configurati concordata con OTO Melara Modalit di codifica della documentazione tecnica e del part number Classificazione delle modifiche e modalit di valutazione e del loro impatto sulla variazione del Part Number quando impattano sull intercambiabilit Modalit di identificazione fisica degli Item Verifica e validazione del progetto Company General Use Cod RQA0001 Pag 73 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Gestione della configurazione in accordo ai requisiti previsti dalla AQAP 2110 dallo STANAG 4159 EN9100 Negli altri casi deve essere seguita la ISO 10007 come guida ldentificazione e gestione dei componenti COTS HW SW Commercial Off The Shelf e Modified COTS utilizzati nel progetto descrivendo le relative modalit di gestione della configurazione e le strategie di gestione delle obsolescenze al fine di garantire la supportabilit e compatibilit dei propri prodotti e suddivida in modo logico e sequenziale la progettazione affidata in termini di fasi di sviluppo progettazione concettuale progettazione definitiva progettazione esecutiva f elabori la documentazione tecnica necessaria specifiche schemi funzionali disegni di assieme e dei particolari collegata alle diverse fasi di sviluppo del progetto compreso pesi e dimensioni g esegua e registri gli incontri di
161. li eventuali difetti o altri inconvenienti al fine di conformarsi a quanto previsto nei documenti del contratto di subfornitura Il Fornitore deve garantire nella conduzione delle ispezioni e prove a l impiego di personale idoneo e ove applicabile qualificato b l uso di strumenti ed attrezzature di prova di tipologia e classe adeguata sottoposte a periodica taratura in accordo alle normative applicabili c il ricorso a metodi di prova approvati da OTO Melara Le attivit collegate allo sviluppo del contratto ordine assegnato al Fornitore ed ai Subfornitori del medesimo potranno essere oggetto in qualunque momento di verifiche e controlli di Company General Use Cod RQA0001 Pag 46 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA conformit da parte di OTO Melara del suo Cliente al fine di dimostrare l osservanza di tutte le prescrizioni dei documenti del contratto per quanto concerne le metodologie le procedure e la documentazione in genere 7 7 2 Esecuzione controlli non distruttivi CND controlli non distruttivi CND dovranno essere eseguiti da personale qualificato secondo_le normative internazionali riconosciute UNI e AWS o secondo procedure di qualifica interne del Fornitore approvate da un operatore di III livello CND NOTA Nel caso in cui il prodotto non sia stato progettato da OTO Melara
162. ma d ordine il Fornitore tenuto a preparare e custodire un dossier contenente i documenti che seguono a Ordine b Copia della conferma d ordine c Eventuali varianti all ordine d Documentazione tecnica specifica richiamata nell ordine disegni specifiche norme e o riferimenti a documentazione classificata e custodita secondo le normative applicabili e Lista della documentazione applicabile con relativa revisione ed evidenza della distribuzione controllata sia presso la propria Organizzazione sia presso i Subfornitori vedere esempio in allegato 2 f Copia del presente documento nell ultima revisione con eventuale evidenza di trasmissione ai Subfornitori g Eventuali documenti tecnici specifici dedicati h Documentazione di Non Conformit rilevate da OTO Melara nelle verifiche ispettive e nei collaudi di accettazione sia presso il Fornitore sia presso OTO Melara con relativa analisi e pianificazione di azioni correttive preventive di miglioramento Company General Use Cod RQAO0001 Pag 58 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Detta documentazione dovr essere tenuta aggiornata da un referente interno formalmente designato e presentata agli ispettori OTO Melara nel caso venga richiesta In caso di indisponibilit di detta documentazione facolt del personale OTO Melara non procedere all accettazione del prod
163. mit In caso di insolvenza del Fornitore lo stesso tenuto a consegnare tutte le pertinenti registrazioni ad OTO Melara Company General Use Cod RQA0001 Pag 65 113 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 9 IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE 9 1 APPLICABILIT Le disposizioni oggetto di questo paragrafo s intendono applicabili se non diversamente indicato nell ordine ai materiali grezzi semilavorati finiti a d isegno e co mmerciali di seguito chiamati semplicemente materiali di fornitura esterna destinati alla produzione ed ai ricambi Le disposizioni riportate di seguito indicano i requisiti minimi per l imballaggio delle forniture qualora gli imballaggi si dimostrassero incompleti o insufficienti sempre demandata al Fornitore la responsabilit di adottare soluzioni idonee per ovviare agli inconvenienti prevenendo il rischio di deterioramento o degrado delle forniture Nel caso che tali requisiti non vengano rispettati i materiali forniti potranno non essere accettati dalla Qualit OTO Melara le spese eventualmente sostenute per la protezione dei materiali saranno a carico del Fornitore Segnalazione tramite Rapporto di Non Conformit per fornitura esterna e Nota di Addebito da parte di Amministrazione Finanza e Controllo 9 2 REQUISITI LOGISTICI DELL IMBALLAGGIO L imballaggio dei materiali d
164. mit all ordine tipo 2 1 secondo UNI EN 10204 Laddove si tratti di prodotti progettati dal Fornitore vedere anche Tabella 9 42 Comprende anche il Conto Lavoro di Fase Company General Use AN Cod RQA0001 i Pag 33 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA Nota nel caso di struttura saldata il FAI deve essere effettuato anche sui relativi componenti meccanici della stessa struttura se non diversamente concordato per iscritto con STQ OTO Melara TABELLA 8 SEGUE CLASSE PFC FAI EM DT PB NORME DI LSQ 43 44 45 46 47 48 49 50 E 52 RIFERIMENTO 53 Indefiniti semilavo rati metallici NA Y s5 v Secondo indicazioni ISO 9001 F1 stabilite 2130 disegni in assenza di queste norme UNI o ISO 54 ISO 9001 F2 v 2130 56 ISO 9001 F3 4 Y AQAP 2130 Fusioni NA NA NA Secondo indicazioni ISO 90017 G1 54 stabilite in AQAP 2130 ordine disegni o in assenza di queste norme UNI o ISO ISO 9001 62 4 4 4 Y 4 AQAP 2130 F G2 DV 90017 G3 Y A AQAP 2130 Fucinati e Stampati H1 rv v wv v v wv indicazioni 150 90017 H1 54 stabilite in AQAP 2130 ordine disegni assenza di queste
165. nati da OTO Melara in conto lavoro per la realizzazione di modifiche o mancanti o identificati come ricambi dovranno essere conservati in modo da mantenere la loro identificazione Buono di Prelievo e non subire danneggiamenti Il Fornitore tenuto a segnalare tempestivamente e eventuali ammanchi di quantit rispetto ai documenti di accompagnamento danneggiamenti dei materiali e componenti ricevuti e non conformit rilevate in fase di installazione o collaudo 17 6 ATTIVIT DI MESSA IN SERVIZIO L attivit di messa in servizio svolta da personale OTO Melara che ne assume quindi la completa responsabilit nel caso in cui il Fornitore svolga parziali attivit in autonomia questi dovr provvedere a compilare la documentazione prevista fornitagli da OTO Melara L attivit si avvia ad installazione avvenuta si sviluppa attraverso una serie di prove ispezioni e controlli e si conclude con la consegna provvisoria del prodotto al Cliente a seguito del positivo esito di e prove statiche e prove dinamiche 17 7 ASSISTENZA IN GARANZIA L attivit di assistenza in garanzia svolta di norma sotto la completa responsabilit di personale OTO Melara nel caso in cui il Fornitore svolga l attivit in autonomia questi dovr provvedere a compilare la documentazione prevista fornitagli da OTO Melara Le attivit di assistenza in garanzia che il Fornitore dovr sviluppare nel periodo che trascorre tra la consegna del pro
166. nche il capitolo PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO Melara Se la fornitura consiste di solo software il Fornitore deve garantire l applicazione di un modello di ciclo di vita organizzato in modo congruente alle normative AQAP 2110 ISO 9001 2008 EN AS SJAC 9100 2009 nell ambito delle forniture aeronautiche AQAP 2210 ISO IEC 12207 ed ISO IEC 9126 comprendente almeno le fasi descritte nei paragrafi seguenti Comunque in riferimento alle norme AQAP 2110 ISO 9001 2008 AQAP 2210 dovranno essere soddisfatti i requisiti relativi a pianificazione della progettazione e sviluppo elementi di ingresso elementi in uscita riesame verifica validazione e tenuta sotto controllo delle modifiche Le modalit e l organizzazione con cui il Fornitore intende sviluppare tali attivit dovranno essere definite in apposito Piano della Qualit con integrato il Piano di Gestione della Configurazione 12 1 REQUISITI DEL SOFTWARE Tutti i requisiti del software se non espressamente forniti da OTO Melara devono essere definiti e documentati in una specifica dei requisiti del software Tale specifica deve tracciare i requisiti definiti a livello superiore da OTO Melara Il documento deve descrivere le performance l architettura e la composizione dell intero progetto software oltre a contenere uno schema a blocchi che evidenzi i singoli elementi della configurazione software moduli e le loro connessioni se non
167. nclusi i materiali di consumo o per la manutenzione e la pulizia La sequenza degli argomenti da affrontare nella scheda dei dati di sicurezza riportata di seguito IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIET a Composizione informazione sugli ingredienti IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI b misure di primo soccorso misure antincendio misure in caso di fuoriuscita accidentale manipolazione controllo dell esposizione protezione individuale propriet fisiche e chimiche stabilit e reattivit 2o7020 Company General Use y i k m Cod RQA0001 Pag 63 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA informazioni tossicologiche informazioni ecologiche condizioni sullo smaltimento prescrizioni per il trasporto e l immagazzinamento altre informazioni Riportare informazioni che devono figurare sull etichetta in applicazione della normativa sulla classificazione sull imballaggio e sull etichettatura dei preparati pericolosi 8 10 CERTIFICAZIONE DI CONFORMIT ALL ORDINE OTO MELARA Il Certificato di Conformit ha lo scopo di attestare sotto la diretta ed esclusiva responsabilit legale del Fornitore che la fornitura conforme ai requisiti tecnici e normativi specificati nell ordine e nella documentazione ivi richiamata La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentant
168. ndente le suddette attivit il Fornitore dovr rendere disponibili le parti di ricambio attraverso la costituzione di opportuni stock in loco gestiti da OTO Melara mantenendo comunque la propriet delle parti termine delle attivit previste dal contratto durante le prove la messa in servizio la garanzia ed il periodo di verifica degli obiettivi di affidabilit le parti di ricambio verranno restituite al Fornitore In caso di guasti difettosit e o carenze qualitative verificate da OTO Melara e o dal suo Cliente OTO Melara segnaler al Fornitore la necessit di sostituire una parte richiedendo il suo intervento Se il Fornitore non si rendesse disponibile nei tempi richiesti per il regolare proseguimento dei lavori OTO Melara interverr direttamente o tramite terzi sostituendo e o riparando quando possibile dette parti L intervento di OTO Melara o di suoi incaricati non determina alcuna conseguenza sulla garanzia del Fornitore sul prodotto La parte guasta se ancora coperta da garanzia sar inviata al Fornitore a spese del Fornitore stesso il Fornitore dovr produrre un accurata Failure Analisys che descriver la tipologia di guasto e le possibili cause A riparazione avvenuta e o comunque ad analisi completata la parte verr reintegrata gratuitamente ad OTO Melara 7 14 2 Parti di ricambio contrattuali e o a scorta Il Fornitore dovr garantire la fornitura di una lista concordata con OTO Melara sulla base delle
169. ne CM sistema software seguendo attentamente e riportando ogni modifica di controllo Elementi di Elemento mantenuto sotto il Y Configurazione controllo della configurazione PR 4 Configurazione del File sorgenti documenti ambienti Software di sviluppo prodotti di lavoro Y Richieste di Modifica Definisce la proposta di un cambiamento in genere nella specifica dei requisiti di sistema software La fonte pu derivare sia dall ambiente di OTO Melara che del Fornitore RE 2 Documenti di Controllo Segue le richieste di modifica finch Modifiche non completata sia con le effettive modifiche o senza con tutte le relative informazioni OR 1 Strategia Piano di Definisce le regole priorit eventi Y Manutenzione responsabilit per la modifica di componenti di sistema software installati PR 4 Documentazione per Manuali dell utente di diagnostica Y l Utilizzatore manutenzione Company General Use Cod RQA0001 Pag 8441113 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA III PRODOTTI DI LAVORO WP DA CONSEGNARE Modello di Ciclo di Vita del Sistema del Software Standard di Codificazione x Piano di Progettazione Sviluppo x x x x x Verbale di Riunione generale riesami riesami Risultato dell Anali
170. ni nell ambito della Gestione Configurazione 12 8 PROPRIET DEL SOFTWARE 12 8 1 Software sviluppato dal Fornitore Il Fornitore deve assicurare che il software consegnato sia completamente libero da diritti di copyright e sia provvisto delle necessarie licenze in modo da poterlo riprodurre senza vincoli di qualsiasi natura Il Fornitore deve fornire evidenza della documentazione contenente le informazioni necessarie per la manutenzione del software e se specificatamente richiesto il Fornitore deve consegnare il file sorgente codice sorgente 12 8 2 Software commerciale COTS o Modified Cots Il Fornitore deve assicurare che il Software commerciale utilizzato risulti consolidato e validato dal mercato o dal Produttore e che sia coperto temporalmente da regolari licenze d uso con durata illimitata se non diversamente previsto dall Ordine di Acquisto di OTO Melara che ne consentano il trasferimento ad OTO Melara e agli utenti finali senza oneri aggiuntivi per OTO Melara e i suoi clienti e senza incorrere nell inosservanza delle leggi vigenti Company General Use Cod RQA0001 Pag 79 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 12 9 REQUISITI APPLICABILI Il paragrafo definisce le attivit ed i documenti da sviluppare correlati alle fasi suddette presenti in Tabella Il del par 12 10 criteri di modulazione delle attivit
171. nitore disponibile su richiesta in accordo alle Direttive applicabili vedere cap 10 120 CC Certificato di Collaudo vedere cap 10 121 ATP Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere cap 10 122 MI Manuale d Istruzioni elenco parti di ricambio ecc in accordo alle Direttive applicabili vedere cap 10 123 ESQ Livello Sistema Qualit da applicare vedere 5 3 124 riassume anche YP utilizzato nelle precedenti versioni delle Disposizioni Qualitative fino alla RQA0001 02 125 LSQ per le attrezzature YM se progettate dal fornitore ISO 9001 AQAP 2110 AQAP 2210 se realizzate a fronte di documentazione Tecnica OTO Melara ISO 9001 AQAP 2120 AQAP 2130 Company General Use Cod RQA0001 Si Pag 4041113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data__Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA REQUISITI GENERALI PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLA FORNITURA Ulteriori requisiti specifici per l applicazione in una determinata commessa potranno essere stabiliti da OTO Melara in documenti separati che hanno comunque nell ambito della specificit dell argomento trattato priorit di validit superiore al presente documento Pertanto laddove si ravvisino incongruenze o difformit nelle indicazioni del presente documento con i documenti specifici di commessa il Fornitore dovr seguire quelle riportate nei documenti afferenti la comme
172. nno essere effettuate quando vengono e Sostituiti gli elettrodi e Variate le condizioni di messa a punto della macchina saldatrice e Sostituito qualunque elemento 13 8 PRESCRIZIONI PER LA SALDO BRASATURA La saldo brasatura deve essere sviluppata in modo da realizzare giunti ottenuti tra materiali di uguale o diversa natura resistenti a corrosione e vibrazioni Il Fornitore deve garantire l utilizzo di processi ed operatori qualificati In particolare dovranno essere prodotti e consegnati ad OTO Melara preventivamente all esecuzione delle relative attivit i seguenti documenti e BPS Brazing Procedure Specification e PQR Procedure Qualification Record BPQR Brazing Performance Qualification Record Detti documenti devono essere sviluppati in accordo alle norme ANSI AWS B 2 2 91 UNI EN 13134 Nella realizzazione del processo il Fornitore dovr porre particolare cura nelle seguenti attivit e taglio ed aggiustaggio Company General Use Cod RQA0001 Pag 92 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA pulizia delle superfici applicazione della pasta saldante supporto ed allineamento del complesso riscaldamento e scorrimento del metallo di apporto realizzazione della saldo brasatura e pulizia ed asportazione dei residui di pasta saldante Le eventuali imperfezioni dovranno essere valutate in
173. nservate in ambienti protetti per prevenire alterazioni o modifiche non autorizzate e non devono essere alterate per effetto di modifiche al software o al sistema 7 2 2 5 Piano di tracciabilit Ove applicabile il fornitore deve preparare un piano di tracciabilit elencando item e materiali che richiedono la serializzazione e o il controllo del lotto spiegando i metodi per assicurare un efficace tracciabilit 7 3 IMMAGAZZINAMENTO Dovranno essere prese tutte le precauzioni per salvaguardare l integrit dei materiali In particolare a i magazzini dovranno essere idonei a mantenere protetto il materiale in attesa di lavorazione o spedizione i materiali devono essere accompagnati da opportuni documenti cartellini previsti dalle procedure interne che ne permettano la corretta identificazione e l individuazione del loro stato di collaudo b dovr essere effettuata una gestione del materiale a vita limitata c i materiali per i quali sono previste condizioni di temperatura ed umidit controllata dovranno essere stoccati in ambienti idonei d i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche dovranno essere immagazzinati con modalit ed in contenitori appositi al fine di salvaguardarne l integrit anche secondo quanto indicato dalla procedura PF 040 22 della OTO Melara e materiali forniti da OTO Melara in conto lavoro dovranno essere conservati in zona idonea identificata in relazione alle specifiche caratteristiche Detti mat
174. ntrollo Company General Use Cod RQA0001 Pag 41di113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 2 2 2 Metodi d identificazione Per gli item per i quali previsto l identificazione deve riferirsi ad un numero univoco Quando richiesta la tracciabilit gli item ed i lotti del materiale devono contenere un identificazione univoca come numero di serie di lotto e codici per la data Metodi e posizione delle marcature devono essere specificate nei documenti tecnici Operativamente vedere quanto riportato nel cap 6 punto 10 7 2 2 3 Ritrovamento dei dati Le registrazioni dell item del materiale dei processi dei controlli devono essere identificate per favorirne il ritrovamento 7 2 2 4 Conservazione dei dati Le registrazioni devono essere conservate in una locazione sicura ed accessibile per almeno 10 anni Per la documentazione relativa a prodotti aeronautici e componenti con livello di criticit 1 tale limite elevato a 15 anni Le registrazioni riguardanti l origine del prodotto la sua conformit ed i dati di spedizione devono essere conservate in conformit con i requisiti OTO Melara e con i requisiti cogenti Qualora le registrazioni vengano conservate in formato elettronico devono essere definite adeguate procedure di salvataggio back up e recupero recovery dei dati Tali registrazioni devono essere co
175. ntuali problematiche di interfaccia meccanica elettrica elettronica software sistema CAD CAE CAM ecc intervenute nello sviluppo del progetto e richiedendo specifica autorizzazione alla Progettazione OTO Melara prima di procedere a qualsiasi attivit relativa p fornisca elementi e dati per consentire ad OTO Melara di valutare le conseguenze dell autorizzazione di proposte di modifiche di progetto coinvolgenti a qualsiasi titolo il Fornitore approvazione da parte OTO Melara per quelle classificate Maggiori con impatto sull intercambiabilit Form Fit and Function informazione e possibilit di riclassifica per quelle classificate Minori Le attivit saranno concluse con lo svolgimento di una CDR Critical Design Review prima e dopo le prove di qualifica e di validazione da cui dovr risultare l approvazione della fornitura da parte di Progettazione e Qualit OTO Melara E vietato al Fornitore il s ubappalto delle attivit previste dall Ordine se non preventivamente autorizzato da OTO Melara Company General Use Cod RQAO0001 Pag 74di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 11 2 PROVE DI TIPO Le Prove di Tipo prove di qualifica hanno lo scopo di verificare la capacit di un dispositivo apparato o sistema di sopportare senza danno e o degrado delle prestazioni le sollecitazioni previste nell ambiente
176. o Il Fornitore dovr inviare con almeno 10 gg lavorativi di anticipo dalla data prevista un invito alla Qualit OTO Melara per presenziare al collaudo dell oggetto contrattuale Sar facolt della Qualit OTO Melara in occasione di detti collaudi scegliere la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo Nel caso di esito negativo le Non Conformit dovranno essere registrate ed il prodotto dovr essere ripresentato ad OTO Melara a seguito di analisi documentate delle stesse Non Conformit e dell introduzione di Azioni Correttive condivise con Qualit e Progettazione OTO Melara Company General Use Cod RQA0001 Pag 99 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 14 2 3 3 Movimentazione prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interessato a partire dall ingresso in stabilimento del materiale ed attraverso tutte le fasi di fabbricazione controllo fino alla consegna 14 2 3 4 Imballaggio e sua identificazione marcatura casse L imballaggio dei prodotti deve essere effettuato conformemente ai requisiti riportati sulla documentazione tecnica e comunque nel rispetto dei requisiti di legge La conformit dell imballaggio e la sua identificazione dovr essere oggetto di verifica da
177. o solo quando riportato sull ordine Melara 4 Nominativo del destinatario del Certificato di Conformit es OTO Melara sito di La Spezia oppure sito di Brescia 5 Ragione sociale del Fornitore che emette il Certificato di Conformit e l indirizzo dell Unit produttiva 6a Nominativo del destinatario del materiale da riportare solo quando diverso dal destinatario del Certificato di Conformit 6b Estremi del Documento di Trasporto DAT con l avvertenza di segnalare barrando l apposita casella se si tratta di spedizione parziale o finale 7 Dichiarazione di conformit da firmare da parte della persona abilitata del Fornitore 8 Numero progressivo della voce dell ordine OTO Melara 9 Descrizione della fornitura 10 Quantit della fornitura 11 Numero degli imballaggi 12 Quantit ancora da consegnare rispetto al totale previsto 13 Quantit gi consegnata rispetto al totale previsto 14 Quando vi sono gli estremi completare il campo note con le voci previste riportandovi per es le richieste di concessione deroga eventualmente emesse se approvate da OTO Melara Company General Use N JRQA0001 112 di 113 7 OTO Mela ra DISPOSIZIONI QUALITATIVE 06 nmeccanica Co Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 18 4 2 Esempio di modulo CERTIFICATO DI CONFORMIT m Pag 1 di pagine 1 Acquirente 2 Riferimento e data dell Ordine e successive varianti 3 Contratto
178. o 10 gg lavorativi di anticipo dalla data prevista un invito a Qualit OTO Melara per presenziare al collaudo dell oggetto contrattuale Sar cura della Qualit OTO Melara richiedere nel corso della fornitura di presenziare ai collaudi intermedi finali dei componenti Sar facolt della Qualit OTO Melara in occasione di detti collaudi scegliere la campionatura da sottoporre alle prove di collaudo Nel caso di esito negativo le Non Conformit dovranno essere registrate ed il prodotto dovr essere ripresentato ad OTO Melara a seguito di analisi documentate delle stesse Non Conformit e dell introduzione di Azioni Correttive condivise con Qualit e Progettazione OTO Melara 14 2 2 3 Collaudi finali La Qualit OTO Melara parteciper ai collaudi finali al tiro del proietto completo Verr inoltre eseguito un Audit sulla conformit rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione di collaudo generata dal Fornitore e da eventuali Subfornitori Nel caso di esito negativo le Non Conformit dovranno essere registrate ed il prodotto dovr essere ripresentato ad OTO Melara a seguito di analisi documentate delle stesse Non Conformit e dell introduzione di Azioni Correttive condivise con Qualit e Progettazione OTO Melara 14 2 2 4 Movimentazione prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interes
179. o Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q PQ Piano della Qualit comprensivo di Piano di sviluppo della Progettazione pu contenere il Piano di Gestione della Configurazione e il Gantt vedere par 8 4 PGC Piano di Gestione della Configurazione vedere par 8 5 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 93 ATP Acceptance Test Procedure Procedura d accettazione completa di Test Report vedere par 7 7 ST Specifica Tecnica vedere par 11 1 95 SL Documentazione per il Supporto Logistico Manuale d Uso e Manutenzione Catalogo Nomenclatore y Validazione della progettazione e dello sviluppo CDR Critical Design Review di approvazione fornitura svolto con Progettazione e Qualit OTO Melara vedere par 11 1 LSQ Livello Sistema Qualit da applicare vedere par 5 3 nel caso sia sviluppato Software applicare anche la AQAP 2210 Prove di Tipo Prove di Qualifica vedere par 11 2 10 ST Specifica tecnica che descriva in maniera esaustiva tutte le prestazioni le condizioni ambientali limite d impiego e di immagazzinamento vedere par 11 1 Company General Use Cod RQA0001 Pag 3741113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 11 PRESCRIZIONI PER IL S
180. ocumento di propriet di OTO Melara SpA Ne vietata la riproduzione la divulgazione e l utilizzo anche parziali in mancanza di una espressa autorizzazione scritta della stessa OTO Melara SpA Company General Use Cod RQA0001 Pag 2di 113 7 Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA ELABORAZIONE PREPARAZIONE Sig M Simonelli Ing E Stretti Qualit Sistema Qualit OTO Melara SpA Qualit Sistema Qualit OTO Melara SpA APPROVAZIONI Organizzazione e Sviluppo Risorse OTO Melara SpA Dott ssa G Zullo EN A Qualit OTO Melara SpA Ing E Risola D di UNITA ORGANIZZATIVA DI PERTINENZA RESPONSABILE DATA e FIRMA Qualit Sito La Spezia Ing A Pigoni AN S Qualit Sito Brescia Ing Ligabue LE Approvvigionamenti OTO Melara SpA Ing G Bonatti Company General Use Cod RQA0001 Pag 3di113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA INDICE DELLE REVISIONI Descrizione delle modifiche Codifica definitiva come RQA0001 completamenti e rilettura critica per divulgazione formale al utte le funzioni aziendali coinvolte nel processo di Approvvigionamento Integrazione osservazioni e commenti a seguito della condivisione con le funzioni aziendali Lal processaz
181. on quanto definito nella Tabella 9 Durata a magazzino materiali soggetti ad usura devono avere al momento della ricezione in OTO Melara una vita residua non inferiore al 75 della vita utile indicata dal fabbricante se non altrimenti specificato da parte di OTO Melara nella documentazione di accompagnamento dell ordine di acquisto Company General Use Cod RQAO0001 Pag 30 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 Il rilascio della documentazione da parte del Fornitore spedizione deve avvenire accordo a quanto definito nell ordine di Acquisto se non diversamente concordato in precedenza per iscritto da OTO Melara 8 Fornitori devono costruire secondo processi e metodi approvati Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate preventivamente da OTO Melara Dato che le modifiche a tali processi e metodi di produzione possono richiedere l esecuzione di prove di ri validazione e di ri qualificazione il Fornitore sar responsabile dei costi e delle implicazioni associate qualora sia esso il proponente della modifica es spostamento dell impianto di produzione 9 Nel caso dei Processi Speciali deve essere approvata tutta la catena di Subfornitura con le seguenti precisazioni Tutti i processi speciali devono essere qualificati inoltre deve essere predisposto un piano per la loro riqualificazione periodica Qu
182. ondo UNI EN 10204 Ove applicabili Company General Use AN Cod RQA0001 Snc i Pag 32 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 8 SEGUE CLASSE PQ COC FAI PT WPS CPS PQR PB CCD LSQ 26 Eri 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Strutture saldate e componenti meccanici C1 v v9 v 80007 2 Y pss CT EL TE x Impianti sistemi D1 Viiv Y Y Y Y Y Y Y x D2 vViviviviv v vi 50900 gt 4 AENEA Y Lavorazioni con materiali in conto lavoro EL Y v 509077 NEA R NEA 4 ams ce 4 Y ARESE Nota Quando previsto ad Ordine nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello S Q AQAP sostituito con il corrispondente AER Q Nota per casi semplici es privi di Processi Speciali se concordato per iscritto con STQ OTO Melara il PFC pu non essere realizzato sa Piano della Qualit esso comprende sempre il PFC vedere par 8 4 27 Piano di Fabbricazione e Controllo vedere par 8 6 28 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 29 FAI First Article Inspection da ripetere nel caso di modifica
183. one correlata siano state predisposte e definite in modo d assicurare la ripetibilit delle operazioni di fabbricazione e controllo Se il prodotto fornito un assieme la documentazione deve riguardare ogni parte costituente tale assieme Il FAI permette di rilevare dettagli non visibili ed anche la prima verifica della corretta realizzazione di un prodotto L esito del FAI su base di documentazione esaustiva presentata dal Fornitore o effettuato alla presenza di personale OTO Melara ed eventualmente del Cliente finale vincolante per la continuazione della produzione di serie Non si potr procedere prima dell approvazione del FAI da parte OTO Melara L approvazione dei risultati del FAI fornisce l evidenza che il processo di produzione la documentazione di produzione e le attrezzature sono idonee a produrre parti ed assiemi che soddisfano i requisiti Il FAI deve essere ripetuto e deve essere presentato in modo formale ad OTO Melara qualora intervengano modifiche che invalidano i risultati originari gi approvati nel FAI precedente per esempio modifiche ingegneristiche modifiche al processo di fabbricazione modifiche alle attrezzature cambi di sito degli impianti di produzione cambi di fornitori Nel caso in cui la ripetizione del FAI riguardi solo alcune parti del prodotto processo si parler di ripetizione parziale del FAI Company General Use Cod RQA0001 Pag 4541113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE
184. one del presente documento PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO Melara il Fornitore dovr definire una configurazione congelata del progetto Baseline e trasmettere ad OTO Melara la lista della documentazione tecnica applicabile alla quota parte di progetto svolta Da quel momento ogni modifica al progetto dovr essere gestita come detto al paragrafo Prodotti realizzati dal Fornitore a fronte di documentazione tecnica fornita da OTO Melara In particolare OTO Melara comunicher le modalit di codifica da attribuire alla modifica in modo da poterne gestire l introduzione e la configurazione 8 4 PIANO DELLA QUALIT Il Piano della Qualit per il formato e contenuto del quale si raccomanda di fare riferimento alle norme ISO 10005 ed AQAP 2105 AER Q 140 nel caso di forniture in ambito normative AER Q il documento in cui il Fornitore descrive l organizzazione le modalit gestionali e tecniche e le fasi con le quali intende sviluppare l oggetto della fornitura nel rispetto dei requisiti definiti nel contratto di acquisto emesso da OTO Melara e nella documentazione in esso richiamata dalle normative AQAP ISO applicabili e dal proprio Sistema Qualit Detto documento redatto in lingua italiana se non previsto diversamente sull Ordine di Acquisto firmato dal responsabile Qualit della Organizzazione Fornitrice deve essere presentato per verifica ed approvazione alla Qualit
185. one di Conformit all ordine tipo 2 1 secondo UNI EN 10204 Company General Use AN Cod RQA0001 Snc i Pag 34 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 8 SEGUE CLASSE FAI PT WPS CPS PB CCD LSQ 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 Pannelli elettrici console a 12 Y Y Y Y v Y Ea D Y v Assiemi completi 70 N1 Y vv Y Yes N2 Y Vv Y ZIP s N3 Y aH s Componenti elettrici ed elettronici RI 4 Eun B 7 kn Nota Quando previsto ad Ordine e nel caso di prodotti Aeronautici il Livello Sistema Qualit ISO 9001 sostituito con EN AS JISQ 9100 il Livello Sistema Qualit AQAP sostituito con il corrispondente AER Q PQ Piano della Qualit esso comprende sempre il PFC per la classe merceologica O non viene applicato nel caso di componenti commerciali a catalogo vedere par 8 4 58 PFC Piano di Fabbricazione e Controllo per la classe merceologica O non viene applicato nel caso di componenti commerciali a catalogo vedere par 8 6 59 COC Certificato di Conformit vedere par 8 10 80 FAI First Article Inspection da ripetere nel caso di modifica del processo realizzativo o ne
186. opo della progettazione ed i requisiti interni tracciabili con i requisiti a livello superiore individui gli elementi critici e quelli importanti di progetto secondo i criteri OTO Melara paragrafi Livello di criticit e Classificazione merceologica in termini di esigenze qualitative sviluppi e trasmetta a Progettazione e Qualit Responsabile Qualit e o QPM OTO Melara entro 60 giorni solari dal ricevimento Ordine un Piano di sviluppo della Progettazione ad integrazione del Piano della Qualit in cui siano presenti oltre ai documenti da elaborare le attivit di Pianificazione temporale della progettazione e dello sviluppo normalmente in forma di diagramma di GANTT in accordo ai requisiti AQAP 2110 ISO 9001 2008 ed AQAP 2210 nel caso di sviluppo Software ed a quanto richiesto da OTO Melara dettagliata a livello di macro attivit in modo da assicurare un efficace controllo gestionale del progetto EN AS SJAC 9100 2009 AER Q 21 10 nell ambito delle forniture aeronautiche individuando e concordando con OTO Melara in maniera chiara i punti di verifica formale nei quali senza approvazione della stessa OTO Melara non si pu passare alle fasi successive compresa la verifica finale di accettazione progetto Design Review interne e con OTO Melara mandatorie per il riesame dei requisiti prima e dopo le eventuali prove di validazione di tipo Strategia della struttura logistica del progetto ed individuazione degli Artico
187. ordine specifico di riparazione rilavorazione quando emesso e certificazioni richieste dalle specifiche dei processi speciali OTO Melara quando applicati f certificato di riparazione rilavorazione Se la certificazione indicata per i vari casi non sar allegata alla distinta di spedizione la fornitura potr non essere accettata e sar restituita con relative spese a carico del Fornitore Il Fornitore tenuto ad approvvigionare a suo carico eventuali sottoassiemi componenti e materiali necessari per l attivit di rilavorazione riparazione ed a conservare la documentazione per almeno 10 anni dal termine della fornitura se non diversamente previsto nell ordine di acquisto NOTA il certificato di riparazione rilavorazione dovr citare tutti i riferimenti dell ordine o del Rapporto di Non Conformit per fornitura esterna e riportare almeno la seguente dichiarazione di conformit si certifica che la fornitura stata riparata rilavorata ed conforme alle specifiche ai disegni ed all ordine a cui si riferisce ad eccezione delle deroghe allegate e che stata controllata e provata in conformit alle condizioni ed ai requisiti dell ordine iniziale n o dell ordine specifico n 7 11 6 Notifica della non conformit relativa a prodotti consegnati Quality Alert Il Fornitore deve inviare una comunicazione di Quality Alert scritto su propria carta intestata per notificare ad OTO Melara qualsi
188. ornitori prima dell inizio attivit Fornitori CND 11 Procedure per il collaudo di Per competenza verifica ed approvazione prima dell inizio attivit 12 Richiesta di Deroga Concessione ai requisiti previsti Da richiedere al momento in cui si presenta la necessit sicuramente prima della presentazione al collaudo dei materiali prodotti Per conoscenza Per conoscenza Per competenza in coordinamento con Progettazione STQ Servizi Tecnici Qualit 5 QPM Quality Program Manager Company General Use Cod a RQA0001 Pag 18 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 A Finmeccanica Company Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 3 DOCUMENTAZIONE EMESSA DAL FORNITORE CHE INTERESSA PROGETTAZIO ANCHE LA messa dal NE segue da tabella 2 13 Richiesta di Modifica ai Per Per competenza disegni distinte Melara conoscenza invio conoscenza competenza utilizzati ogni qual volta si ritenga Progettazione ed tecnica e necessario proporre una modifica Ufficio Controllo gestionale Configurazione 14 Monitoraggio sullo stato Per Per competenza avanzamento lavori conoscenza 15 Piano di Progettazione e Sviluppo Per le parti di Per sia HW che SW entro 60 gg competenza competenza solari dal ricevimento
189. ornitori qualificati Egli dopo aver verificato ed accettato con evidenza oggettiva quanto effettuato dal proprio sub fornitore fornir ad OTO Melara la documentazione per la qualit relativa ai processi attuati dai sub fornitori qualificati 7 4 3 Saldatura Per la saldatura fare riferimento al capitolo dedicato Prescrizioni generali per le unioni saldate 7 4 4 Verniciatura Ove la fornitura preveda attivit di verniciatura non vincolata alle specifiche OTO Melara il Fornitore dovr allegare al PFC se previsto il ciclo di verniciatura comprensivo delle schede tecniche dei prodotti e dell indicazione degli spessori del film applicati Nel caso il PFC non sia previsto il Fornitore dovr trasmettere per approvazione la suddetta documentazione a Qualit OTO Melara preventivamente alla consegna del primo lotto 7 4 5 Trattamento termico Ove la fornitura consista nell esecuzione di trattamenti termici su parti grezze o lavorate presso le officine OTO Melara o presso fornitori della stessa per quanto attiene a livello di qualifica di specifica del procedimento vale quanto riportato ai paragrafi 7 3 1 e 7 3 2 Il fornitore deve produrre le evidenze relative al trattamento eseguito rilasciando i relativi certificati Qualora il trattamento termico venga eseguito a completamento di realizzazione di getti o stampati le relative evidenze devono essere prodotte insieme con la documentazione prevista Qualora le caratteristiche mecc
190. orveglianza da parte OTO Melara e del Cliente 46 7 75 Sorveglianza Governativa iii 48 7 7 6 Sorveglianza sullo stato di avanzamento 48 7 8 GESTIONE DELLE NON CONFORMIT RILEVATE DAL FORNITORE Lin 48 7 9 ISPEZIONI E PROVE D ACCETTAZIONE PRESSO GLI STABILIMENTI OTO 49 7 9 1 1 NOn mE 49 7 9 1 1 1 er curie aaa init 49 7 9 1 1 2 Caratteristica Maggion r e siisii 2 Hodie urea Barres ioaad e ia oni 50 7 9 1 1 3 Garatteristica MINOre E 50 7 9 1 2 Soglia di 50 7 10 GESTIONE DELLE NON CONFORMIT RILEVATE DA OTO MELARA SULLE FORNITURE 51 7 11 ATTIVIT DI RILAVORAZIONE RIPARAZIONE SU PRODOTTI RISCONTRATI NON CONFORMI PRESSO OTO MELARA O PRESSO IL CLIENTE FINALE i 52 7 11 1 RICOZIONO Lila aaa aa i 52 7 11 2 Verbale di constatazione per i materiali del Cliente finale in revisione 52 7 11 3 FIlAVvoraziIONe rparazione c cuuiriaeniania 52 7 11 4 Collaudo criniera a ai 53 7 11 5 20 53 7 11 6 Notifica della non conformit relativa a prodotti consegnati Qualit
191. osivo Vi sono dei procedimenti raccomandati per decapare le superfici di acciaio inossidabile sia che si tratti di prodotti piani lamiere o nastri che possono aver subito laminazioni a caldo fucinature trattamenti termici sia che si tratti di componenti finiti che abbiano subito lavorazioni meccaniche saldatura ecc In entrambi i casi necessario riuscire ad eliminare le scorie calamina in generale pi o meno resistenti che si formano sulla superficie dell acciaio inossidabile in maniera tale da consentire il naturale scambio con l ossigeno che crea lo stato passivo Tutto questo per evitare che quando il componente finale viene messo in esercizio si creino le premesse per fenomeni corrosivi localizzati Pertanto il Fornitore dovr rispettare le seguenti prescrizioni a Decapaggio Il trattamento di decapaggio finalizzato a rimuovere scaglie di ossidi formatisi in conseguenza a riscaldamenti in temperatura elevata con presenza di ossigeno come succede ad esempio per la laminazione a caldo la fucinatura i trattamenti termici la saldatura ecc Le tecniche di decapaggio possono essere di tipo meccanico o di tipo chimico b Passivazione Questo trattamento pi propriamente chiamato decontaminazione utilizzato per ripristinare il naturale strato passivo degli acciai inossidabili eliminando le tracce di metalli meno nobili tipicamente ferro o di depositi di varia natura Infatti ad esempio la deposizione sulla
192. oter ricevere ordini relativi ad item di cui al livello di criticit 1 dovr avere un Sistema di Gestione per la Qualit certificato da Organismo riconosciuto ISO EN AQAP AER Q con campo o ambito di applicazione coerente con le attivit da svolgere per OTO Melara Quanto sopra auspicabile anche in caso si tratti di item di livello 2 in questo caso pu essere considerata sufficiente la certificazione rilasciata da Qualit OTO Melara In tal senso sar l Albo Fornitori OTO Melara a contenere l elenco dei Fornitori con le specifiche competenze le caratteristiche e le evidenze di qualifica che dovranno essere mantenute aggiornate dai Fornitori anche attraverso la compilazione dell apposito questionario inviato dall unit organizzativa Approvvigionamenti OTO Melara 5 3 1 Livello del Sistema Qualit dei Sub fornitori Fornitori assegnatari di ordini riguardanti parti od apparati di classe 1 o 2 in caso facciano ricorso a sub fornitori devono accertare che questi abbiano livello di certificazione adeguato coerentemente a quanto riportato nel par 5 3 precedente Allied Quality Assurance Pubblication Company General Use OTO Melara ISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OT DISPOSIZIONI QUALITATIVE Cod RQA0001 25 di 113 Rev 06 Data Novembre 2014 D O MELARA SpA TABELLA 7 CORRISPONDENZA TRA LIVELLO DI CRITICIT DELLA FORNITURA E LIVELLO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA DEL F
193. otto materiale 8 3 RICHIESTE DI MODIFICA ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO 8 3 1 Prodotti realizzati dal Fornitore a fronte di documentazione tecnica fornita da OTO Melara Il Fornitore dovr attenersi scrupolosamente alla documentazione tecnica fornita da OTO Melara ed ha la facolt di proporre modifiche di progetto al fine di migliorare la qualit finale del prodotto la sua fattibilit pervenire alla riduzione di costi Tali richieste dovranno essere presentate in modo formale alla competente unit organizzativa OTO Melara vedere matrice di interfaccia documentazione OTO Melara Fornitore OTO Melara comunicher ufficialmente al Fornitore l accettazione o meno della proposta di modifica dopo processazione della richiesta In caso di accettazione OTO Melara invier la documentazione tecnica revisionata con l indicazione del punto d introduzione Sar cura del Fornitore aggiornare il dossier dei requisiti contrattuali registrare il punto di introduzione pianificato e l avvenuta introduzione fisica della modifica vedere esempio in allegato 2 Ogni iniziativa del Fornitore senza che ci sia una documentazione ufficiale da parte di OTO Melara non sar riconosciuta ed il prodotto verr scartato in questo caso ogni onere conseguente sar a carico del Fornitore 8 3 2 Prodotti progettati dal Fornitore a fronte di requisiti OTO Melara In accordo con OTO Melara vedere la Sezione dedicata alla progettazi
194. parazione questi dovranno essere ufficialmente approvati da OTO Melara Nota In ambito EN 9100 ed aeronautico le Non Conformit segnalate devono essere trattate come reclamo Cliente OTO Melara si aspetta attenzione immediata da parte del Fornitore Per i difetti avarie che si verificano sui prodotti dopo la consegna il Fornitore deve garantire che tutti i componenti trovati difettosi siano sottoposti ad un processo dettagliato di indagine sulle cause dell avaria riscontrata dove il Prodotto non stato restituito il Fornitore deve confermare che i disegni i cicli di lavoro gli ordini di lavoro ecc siano stati revisionati al fine di assicurare che il difetto rilevato non possa ripetersi al ricevimento di un Rapporto di Non Conformit Ordine di Riparazione se ne deve accusare ricevuta confermando che come azione di contenimento tutte le scorte sono state controllate e liberate dal difetto registrato dove richiesto un rapporto di indagine avaria il rapporto deve essere sottoposto entro 30 giorni lavorativi o entro 10 giorni se interessata la sicurezza dalla ricezione del Prodotto scartato il rapporto deve specificare in dettaglio l azione di contenimento necessaria a prevenire che prodotti potenzialmente difettosi appartenenti allo stesso lotto o fabbricati con gli stessi strumenti e metodi vengano usati estendendo eventuali controlli anche alle scorte di magazzino conservate in Company General Use
195. plicabili alla fornitura nei tempi e con i contenuti richiesti ed inviarli a sua cura ad OTO Melara prescrivere la possibilit di accesso agli uffici ed unit produttive ed alla documentazione del Subfornitore per OTO Melara e per il suo Cliente per Verifiche Ispettive presenza a prove e collaudi comunicare preventivamente ad OTO Melara qualsiasi eventuale cambio di subfornitori Si sottolinea che in ogni caso il Fornitore assegnatario dell Ordine di Acquisto Contratto responsabile dell attuazione di quanto richiesto dal presente documento Nel caso in cui le forniture siano all interno di un programma gestito a livello di consorzio societ consortili o raggruppamenti temporanei d impresa la standardizzazione dei requisiti qualitativi da applicare sar oggetto di Piani della Qualit specifici opportunamente concordati Company General Use Cod RQA0001 Pag 1141113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA fra le parti Detti piani costituiranno il riferimento qualitativo principale citeranno integreranno le presenti disposizioni 2 APPLICABILIT In funzione del tipo di classificazione del fornitore e della fornitura richiesta tutti i requisiti di questo documento sono applicabili e possono essere verificati e tenuti sotto controllo per conformit da parte di OTO Melara Ogni deviazione rispetto ai requisiti stabiliti
196. porto e delle certificazioni richieste o 0ooocp 9 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Nei casi specifici menzionati di seguito si applicano le seguenti disposizioni particolari 9 4 1 Materiali a disegno di piccole dimensioni a Per piccoli pezzi di peso unitario inferiore a 0 1 Kg sono ammessi sacchetti di polietilene trasparente spessore gt 0 2 mm b per piccoli pezzi non verniciati e privi di superfici lavorate danneggiabili ammesso il confezionamento multiplo in unico sacchetto in polietilene tipo pluribolle o espanso con un limite di peso totale di 0 5 Kg Company General Use Cod RQA0001 Pag 67 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 9 4 2 Grezzi Ad esclusione dei microfusi per lamiere barre estrusi fusi e forgiati non richiesto l imballaggio singolo la protezione necessaria pu essere ottenuta per mezzo del contenitore di trasporto 9 4 3 Normalizzati Meccanici viti dadi rosette ecc E ammesso il confezionamento multiplo in unico sacchetto di polietilene trasparente spessore gt 0 2 mm con un limite di peso per sacchetto di 3 Kg 9 4 4 Materiali Idraulici a Tutte le aperture dei componenti idraulici motori pompe valvole cassetti tubi rigidi flessibili raccordi ecc devono essere protette da tappi in plastica di misura adeguata non sono ammesse soluzioni alternative b le tubazioni
197. ppo delle attivit con l indicazione delle date previsionali di consegna dei documenti richiesti La Tabella Il stabilisce le tipologie di documenti richiesti indicandone brevemente il contenuto e la necessit o meno dell approvazione OTO Melara La Tabella III articola l applicazione delle attivit e dei documenti in base al livello di attenzione richiesto ed in base al fatto che il prodotto software sia inserito o meno in un impianto complesso sistema d arma A Nc 2o 7ooocop 12 10 PRODOTTI DI LAVORO Si riportano di seguito i Prodotti di Lavoro consegnabili in un acquisizione di sistema software 12 10 1 Definizioni Prodotti di Lavoro WP a cui si fa riferimento sono documenti ed altri oggetti prodotti e usati dal Fornitore per progettare costruire testare validare consegnare e manutenere il software Prodotti di Lavoro possono essere strutturati in tre categorie principali e OR Prodotti di Lavoro Organizzativi di cui deve essere dotato il fornitore sono usati come linee guida generali e standard per tutti i progetti insieme con le regole di applicabilit adattamento e PR Prodotti di Lavoro Progettuali sono generati per pianificare definire i requisiti controllare e verificare le varie fasi di un progetto definito e RE Prodotti di Lavoro Documentati Registrati sono il risultato della prestazione di tutte le attivit di un progetto definito Confermano che le attivit sono eseguite secondo i
198. ppropriate alla tipologia del controllo sulla base di quanto previsto dal Piano di Fabbricazione e Controllo PFC Esame dimensionale geometrico della saldatura in conformit alla documentazione tecnica ed alla UNI EN ISO 2553 L evidenza delle attivit di controllo deve essere registrata sulla modulistica prevista che deve riportare i nominativi del personale qualificato Il personale preposto per le attivit di controllo non distruttivo deve essere in possesso della certificazione idonea alla tipologia di controllo in accordo alla norma UNI EN ISO 9712 Lo stato delle ispezioni e dei controlli dopo la saldatura viene registrato mediante la compilazione dei campi del PFC predisposti per gli enti di competenza sia interni che esterni 13 2 ISTRUZIONI DI LAVORO WPS Per fornire le istruzioni al saldatore il costruttore deve usare le specifiche di procedura di saldatura WPS disponendole in officina presso le stazioni di lavoro A completamento deve usare istruzioni di lavoro specifiche cicli di lavoro che comprendano tutti gli elementi necessari al corretto svolgimento dell attivit di saldatura e di assiemamento dei particolari saldati Tali istruzioni di lavoro specifiche devono essere preparate sulla base di una specifica di procedura di saldatura gi qualificata WPS Le saldature non devono essere sottoposte a molatura salvo indicazioni specifiche riportate sui disegni costruttivi Il contenuto di una WPS dovr essere conforme a
199. problematiche significative Il Fornitore elabora e mette a disposizione di OTO Melara il Piano della Qualit finalizzato all assistenza strutturato nelle seguenti sezioni e organizzazione della struttura di cantiere con attribuzione nominativa del personale impegnato modalit di realizzazione delle attivit affidate modalit di gestione del magazzino ricambi gestione rapporti con OTO Melara e con il Cliente finale strumenti operativi usati Nel caso in cui le attivit siano coordinate da personale OTO Melara presente nel cantiere non viene ritenuto necessario richiedere il Piano della Qualit al Fornitore 17 2 DOCUMENTI FORNITI DA OTO Melara Il Fornitore operante presso i Cantieri ricever di norma la seguente documentazione di cui responsabile per il corretto utilizzo e la gestione dello stato di aggiornamento e piano delle prove e procedure di prova per la messa in servizio comunicazioni di modifica disegni e schemi funzionali necessari all introduzione di modifiche manualistica d uso e manutenzione e cataloghi dei ricambi lista mancanti lista ricambi programma di sviluppo commessa per le attivit di competenza del Fornitore modulistica su cui registrare le attivit svolte Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza DUVRI per quanto applicabile E responsabilit del Fornitore segnalare tempestivamente eventuali incongruenze o carenze dei suddetti documenti Company General Use Cod
200. progettazione sviluppo produzione Struttura del sistema adeguata AQAP 2120 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per comprovata e certificata da produzione se prevista la sola produzione visite e verifiche effettuate dal AQAP 2130 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per personale OTO Melara ispezione e test se prevista la sola produzione requisiti AQAP saranno AQAP 2131 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per applicabili sulla base di quanto ispezioni finali se prevista la sola produzione definito nella 2009 AQAP 2210 Requisiti NATO supplementari alla AQAP Annex C e sulla base di quanto 2110 di Assicurazione Qualit per il Software riportato nelle prescrizioni di dettaglio ogni classe merceologica 3 SO 9001 2008 Fornitore deve sviluppare EN AS JISQ 9100 2009 AER Q nell ambito dei prodotti documentare implementare e Aeronautici mantenere un sistema che dia AQAP un alto livello di confidenza che AQAP 2110 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO gli item od i servizi siano progettazione sviluppo produzione conformi ai requisiti posti AQAP 2120 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per requisiti AQAP saranno produzione se prevista la sola produzione applicabili sulla base di quanto AQAP 2130 Requisiti di Assicurazione Qualit NATO per definito nella AQAP 2009 ispezione e test se prevista la sola produzione Annex C e
201. ra consta del progetto e della realizzazione fisica di un prodotto con livello di criticit 1 il Fornitore si impegna oltre a quanto riportato al paragrafo 10 1 c a a conservare per un periodo minimo di 15 anni dalla data di fine produzione del prodotto sul quale il componente montato ordini e loro varianti disegni e specifiche tecniche le verifiche di progetto tutta la documentazione attestante i controlli eseguiti delle caratteristiche di sicurezza richieste di modifica al prodotto o al processo costruttivo segnalazioni di anomalie di esecuzione risultati di prove Quanto sopra anche in caso di cessazione della fornitura ad OTO Melara b consegnare per ogni fornitura i documenti attestanti le caratteristiche del materiale ed i controlli relativi a tutte le caratteristiche di sicurezza previste c segnalare tempestivamente alla Qualit OTO Melara eventuali anomalie intervenute sulle caratteristiche di sicurezza d segnalare a Progettazione OTO Melara eventuali proposte di modifica di particolari e o componenti di materiali di processo di lavorazione e di controllo Company General Use Cod RQA0001 Pag 76 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA e riportare sui componenti prodotti il proprio o codice di identificazione la data codice di costruzione La data di produzione deve identificare
202. ramite materiale in Magazzino conto lavoro Generale STQ Servizi Tecnici Qualit 2 QPM Quality Program Manager 3 Stila e firma la lettera d accompagnamento Company General Use OTO Melara ISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OT DISPOSIZIONI QUALITATIVE Cod RQA0001 Pag 17 di 113 Rev 06 Data Novembre 2014 D O MELARA SpA TABELLA 2 DOCUMENTAZIONE EMESSA DAL FORNITORE Documentazione emessa dal Competenze adempimenti degli Enti OTO Melara interessati alla ricezione della Fornitore Documentazione Approvvigio Gestione Qualit Ricezione Qualit SQ namenti Materiali prodotti sTQ QaPM 1 Questionario OTO Melara per la Per competenza Per analisi di valutazione Economica e da gestire competenza ed Tecnico Qualitativa del unitamente ad aggiornamento Albo Fornitore da aggiornare con Assicurazione Fornitori periodicit biennale o ad ogni Qualit cambiamento significativo della propria organizzazione 2 Bilancio aggiornato ultimi due anni per fornitori con cifra di affari verso OTO Melara 2200K Anno Per competenza 3 Manuale Qualit da mantenere aggiornato nel tempo Per conoscenza tramite Albo Fornitori Per conoscenza tramite Albo Fornitori Per competenza ed aggiornamento Albo Fornitori 4 Richiesta di autorizzazione alla Subfornitura con elenco dei Subfornitori principali e PFC in Per competenza Per competenza a Qualit STQ
203. rato speciale e critico il processo di produzione del munizionamento Per questi processi OTO Melara richiede LA QUALIFICA CERTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO LA SPECIFICA DEL PROCEDIMENTO 7 4 1 Qualifica Certificazione del procedimento Per qualifica o certificazione del procedimento da parte di ente terzo riconosciuto o di azienda i cui standard qualitativi siano noti adeguati ed accettati da OTO Melara s intende l insieme delle attivit che sono necessarie per dimostrare che un procedimento di lavorazione in grado di soddisfare i requisiti specificati in norme internazionali chiaramente individuate quali ad esempio UNI EN ISO DIN SAE AMS ASTM etc La qualifica pu essere condotta anche da OTO Melara o da agenzie di sua fiducia Il Fornitore dovr allegare la documentazione di qualifica e o certificazione al PFC Piano di Fabbricazione e Controllo ove previsto In tale caso il Fornitore dovr trasmettere la suddetta documentazione ad OTO Melara preventivamente alla consegna del primo lotto 7 4 2 Specifica del procedimento E un documento che dimostra il recepimento da parte dell organizzazione del fornitore della norma internazionale o se il processo proprietario la norma interna di riferimento riportando i parametri operativi i requisiti tecnici e la metodologia per tenere sotto controllo il processo al fine di ottenere il soddisfacimento dei requisiti qualitativi del prodotto Tale documento che deve essere
204. responsabilmente considerati verificati e documentati La documentazione generata e sottoposta ad OTO Melara sar basata su registrazioni che consentano la verifica della piena rispondenza del prodotto ai requisiti applicabili la valutazione delle cause di ogni non conformit e l intrapresa di azioni correttive efficaci Nell ambito delle forniture Aeronautiche e nell ambito delle forniture in cui richiesta l applicazione della EN AS JISQ 9100 il FAI deve essere effettuato su tutti i prodotti ad eccezione di prodotti a catalogo Lo standard di riferimento riconosciuto la norma SAE AS EN 9102 Aerospace series Quality systems First article inspection La modulistica disponibile c o il sito internet SAE www sae org aagg publications as9102af1 doc www sae org aagg publications as9102af2 doc www sae org aagg publications as9102af3 doc Per prodotti aeronautici e nell ambito delle forniture in cui richiesta l applicazione della EN AS JISQ 9100 prevista la verifica del 100 delle caratteristiche riportate nel disegno per prodotti non aeronautici possibile identificare in accordo con OTO Melara le caratteristiche oggetto di verifica Il FAI consiste nell ispezione del 1 prodotto esemplare realizzato e deve essere effettuato nella fase in cui possibile verificare il rispetto della configurazione prevista la conformit alla documentazione che ne definisce i requisiti e che tutte le attivit previste e la documentazi
205. rettive condivise con Qualit e Progettazione OTO Melara 14 1 3 3 Collaudi finali La Qualit OTO Melara parteciper ai collaudi finali al tiro cartuccia completa Sar inoltre eseguito un Audit sulla conformit rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione di collaudo generata dal Fornitore e da eventuali Subfornitori Nel caso di esito negativo le Non Conformit dovranno essere registrate ed il prodotto dovr essere ripresentato ad OTO Melara a seguito di analisi documentate delle stesse Non Conformit e dell introduzione di Azioni Correttive adeguate 14 1 3 4 Identificazione dei prodotti prodotti devono essere identificati conformemente a quanto previsto dalla documentazione tecnica OTO Melara La conformit della identificazione dovr essere oggetto di verifica da parte della funzione Qualit del Fornitore che dovr registrare tale attivit unitamente a tutte quelle di collaudo Company General Use Cod RQA0001 Pag 9541113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 14 1 3 5 Movimentazione prodotti devono essere movimentati nel rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa di legge applicabile al fine di salvaguardare sia il prodotto che il personale interessato a partire dall ingresso in stabilimento del materiale ed attraverso tutte le fasi di fabbricazione controllo fino alla consegna 1
206. riali e costi diversi tecnici Le ore addebitate sono computate su base di riscontri oggettivi interni NON CONFORMIT CLASSIFICATE COME RIPARARE o RILAVORARE Se la non conformit riscontrata c o il Fornitore sar registrata e gestita in loco in accordo alle procedure applicabili e secondo gli iter previsti nel caso di richiesta di Deroga Concessione Se la non conformit riscontrata durante il Collaudo Ricezione OTO Melara provveder a contattare il Fornitore per concordare le modalit d intervento dello stesso presso lo Stabilimento OTO Melara che utilizza il prodotto In mancanza di un intervento da parte del Fornitore nei tempi concordati OTO Melara inizier le attivit di ripristino riparazione previa gestione con richiesta di Deroga Concessione o rilavorazione L unit organizzativa Amministrazione Finanza e Controllo OTO Melara a seguito di comunicazione da parte di Approvvigionamenti provveder ad addebitare al Fornitore i costi conseguenti alle ore e ai materiali impiegati per svolgere le attivit di riparazione o rilavorazione e le relative attivit di controllo il costo orario per l addebito quello standard OTO Melara per l anno in corso Nel momento in cui il Fornitore interviene presso lo Stabilimento OTO Melara potr concordare in accordo con l unit organizzativa Esercizio Produzione nel rispetto della pianificazione delle attivit in riferimento alle quantit del prodotto non conform
207. riserva di verificare La conformit del prodotto ai requisiti la sua idoneit all uso il suo stato di configurazione il rispetto dei requisiti di imballaggio e l integrit dei contenitori usati per il trasporto la congruenza dei quantitativi singoli e di lotto la completezza e correttezza della documentazione richiesta a corredo della fornitura il soddisfacimento dei requisiti cogenti relativi al trattamento e alla tracciabilit dei materiali e delle sostanze utilizzati es requisiti REACH h in caso di presentazioni del prodotto in deroga o deviazione la presenza della necessaria documentazione specifica Si precisa che la verifica della conformit ai requisiti pu comportare la ripetizione in tutto o in parte delle verifiche gi eseguite presso gli stabilimenti del fornitore tra cui ad esempio la verifica visiva e o con strumenti di misura della qualit delle lavorazioni delle caratteristiche fisico chimiche dei materiali del colore della forma e geometria delle interfacce meccaniche ed elettriche delle caratteristiche funzionali e prestazioni Si ricorda che OTO Melara ha il diritto di respingere i prodotti non conformi oppure di richiederne la correzione a mezzo di riparazione o rilavorazione prodotti di fornitura non conformi verranno rimossi oppure ove possibile saranno riparati o rilavorati dal Fornitore stesso a sue spese con la massima sollecitudine prodotti scartati in via definitiva non dovranno essere ripre
208. rove definito facendo riferimento a norme militari e non riportate nei requisiti generali del prodotto Le prove che hanno per fine la validazione del prodotto vanno condotte su un esemplare rappresentativo ai fini della configurazione e della produzione di serie e solo su quello gli esiti se non positivi devono dare luogo ad azioni correttive di progetto con la conseguente ripetizione delle prove precedentemente non superate o l esecuzione di ulteriori prove opportunamente documentate Le prove di tipo dovranno essere definite nei piani della qualit o in appositi piani di qualifica identificando quelle da ripetere periodicamente allo scopo di verificare il mantenimento delle caratteristiche e prestazioni del prodotto ovvero l affidabilit della linea di produzione Nota in caso di variazioni della configurazione classificabili come modifiche maggiori rispetto alla configurazione qualificata omologata necessario ripetere le prove di tipo per quanto applicabile agli elementi della configurazione modificati A Nc 11 3 STRUMENTI USATI DA OTO MELARA PER COORDINAMENTO E SUPERVISIONE OTO Melara intende coordinare e supervisionare monitorare le attivit di progettazione attraverso incontri tecnici approvazione del Piano di sviluppo della Progettazione partecipazione alle Design Review incontri e verifiche di expediting di progetto acquisizione degli elaborati di progetto acquisizione delle liste
209. rtati nel presente documento Il Piano della Qualit ed il Piano di Gestione della Configurazione saranno in questo caso aggiornati e finalizzati a questa fase del ciclo di vita del prodotto 11 8 SVILUPPO DI DISEGNAZIONE Per attivit non strettamente definibili come progettazione quali ad esempio Sviluppo di particolari destinati a diventare componenti di un assieme gi definito dalla progettazione OTO Melara ridisegnazione di assiemi o particolari per aggiornamento di grafica o di normativa propria dei criteri di rappresentazione e di indicazione delle tolleranze modellazione tridimensionale per recupero di modelli solidi da vecchi disegni che diano quindi luogo ad una produzione di modelli e o tavole con cartiglio OTO Melara il fornitore deve attenersi ai criteri di compilazione del cartiglio previsti dalla normativa interna OTO Melara Il Fornitore tenuto altres ad effettuare un controllo di corrispondenza e coerenza degli assiemi e particolari da lui disegnati con le tavole dei disegni originali in caso di ridisegnazione o dell assieme da cui i nuovi disegni sono ricavati in caso di disegnazione dei particolari componenti o di modellazione tridimensionale Company General Use Cod RQA0001 Pag 774113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 12 SOFTWARE Se il software un elemento della fornitura vedere a
210. s Cordoni stretti o larghi Multiple or Single Pass Passata singola o multipla per lato Heat imput Layer s Welding Process Filler metal Current Apporto Processo di Electrode size Corrente Tensione Velocit termico saldatura Materiale apportol Saldatura Dimensioni Type amp Polarity Amperes Tipo e Polarit A MANUFACTURER COSTRUTTORE APPROVAL APPROVAZIONE Company General Use
211. saldatura b Qualifica dei procedimenti di saldatura c Qualifica degli operatori dei Controlli Non Distruttivi d Qualifica dei processi speciali Company General Use Cod RQA0001 Pag 57 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA dovr essere consegnata alla Qualit Melara solamente preliminarmente per verifica ed approvazione all arrivo del 1 lotto se inerente allo stesso Ordine e se non sono intervenuti eventi che hanno modificato l applicabilit di detti documenti tale documentazione deve essere mantenuta aggiornata per tutta la durata della fornitura e successivamente per aggiornamento dell Albo Fornitori La documentazione relativa ai Controlli Non Distruttivi dovr essere consegnata unitamente ai particolari sottoposti a controllo Una volta approvati da OTO Melara i contenuti del Piano di Fabbricazione e Controllo tipico vedasi anche il paragrafo Piano di Fabbricazione e Controllo Tipico detto documento deve essere specificatamente usato dal Fornitore per tutte le consegne compilato per ogni lotto di fabbricazione ed inviato in copia ad OTO Melara allegando i rapporti di prova previsti A seguito di preventivi accordi con la Qualit del Sito produttivo OTO Melara interessato il Fornitore potr presentare dopo l approvazione del PFC tipico e in sostituzione parziale o totale del PFC p
212. sato a partire dall ingresso in stabilimento del materiale ed attraverso tutte le fasi di fabbricazione controllo fino alla consegna Company General Use Cod RQA0001 Pag 98 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 14 2 2 5 Imballaggio e sua identificazione marcatura casse L imballaggio dei prodotti deve essere effettuato conformemente ai requisiti riportati sulla documentazione tecnica e comunque nel rispetto dei requisiti di legge La conformit dell imballaggio e la sua identificazione dovr essere oggetto di verifica da parte della funzione Qualit del Fornitore che dovr registrare tale attivit unitamente a tutte quelle di collaudo 14 2 2 6 Spedizione al Cliente finale Il materiale deve essere spedito dopo che sia stata completata con esito positivo anche la verifica dell imballaggio dell identificazione degli imballi e della documentazione di accompagnamento Tale conformit dovr essere verificata da parte della funzione Qualit del Fornitore che dovr registrarla unitamente a tutte le altre attivit di collaudo La spedizione dovr essere fatta da parte del Fornitore coerentemente ai requisiti dell ordine dopo aver ricevuto formale autorizzazione da parte di OTO Melara Sar cura del Fornitore far applicare ai vettori tutte le normative previste per il munizionamento in riferimento ai requisit
213. sentanti designati avranno il diritto di svolgere presso la sede e le unit operative del Fornitore tutti i controlli ritenuti necessari per accertare la rispondenza della fornitura e della relativa documentazione alle condizioni contrattuali nonch di eseguire verifiche ispettive di Sistema e o di Processo Operativo Il Fornitore ed i relativi Subfornitori dovranno mettere a disposizione di OTO Melara del suo Cliente e dei loro rappresentanti le strutture ed il personale necessari per lo svolgimento dei controlli che potranno essere richiesti 7 14 PARTI DI RICAMBIO 7 14 1 Parti di ricambio di supporto tecnico alle prove di validazione Il Fornitore dovr garantire la disponibilit delle parti di ricambio necessarie al supporto di tutte le attivit previste a partire dalle prove e relativo commissioning del 1 esemplare prodotto Company General Use Cod RQA0001 Pag 55di113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA prototipo fino al raggiungimento degli obiettivi di affidabilit quindi incluso il periodo di garanzia dell intero lotto La lista di queste parti dovr essere preventivamente concordata con OTO Melara e prodotta dal Fornitore in anticipo rispetto all inizio della fornitura Tale lista potr essere modificata in funzione di specifiche esigenze di OTO Melara e del suo Cliente Durante il periodo compre
214. sentati ad OTO Melara o 70oocp 7 9 1 Non Conformit Si definisce non conformit una qualsiasi deviazione rispetto ai requisiti per qualsiasi caratteristica e prestazione Viene di seguito definita la classificazione delle caratteristiche il cui mancato ottenimento porta alla non conformit relativamente a parti od assiemi 29 7 9 1 1 Caratteristica critica Si definisce caratteristica critica Ogni caratteristica che l esperienza ed il giudizio tecnico indicano debba essere ottenuta per evitare possibili fonti di rischio o condizioni di impiego non sicuro per il personale che faccia uso del prodotto ne debba eseguire la manutenzione o che dipenda dal prodotto stesso per la propria incolumit quella caratteristica il cui mancato ottenimento comprometta la possibilit di successo della missione nello scenario tattico di impiego previsto 12 Rif MIL STD 1916 Company General Use Cod RQA0001 Pag 50 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 9 1 2 Caratteristica maggiore Si definisce caratteristica maggiore ogni caratteristica non definibile come critica il cui mancato ottenimento possa portare al cedimento del particolare o possa ridurre la possibilit d impiego del prodotto rispetto all uso previsto e alle prestazioni richieste a 7 9 1 3 Caratteristica minore Si definisce caratteristica minore ogni
215. si generale 11a 11a 14 15 11a 11a 14 rischio 15 codifica rischio codifica Strategia di Gestione dei Rischi di x x x x Progetto Strategia della Qualit x x x x 7a Piano di Qualit per Sistema x x x x x x DE Software Documenti di Riesame generale Fasi Fasi Fasi Fasi 9 Strategia Requisiti di Riutilizzo X X i 9 a Piano di Riutilizzo x x x x Strategia di Acquisizione x x x x 10a Piano di Acquisizione Specifica dei Requisiti del Sistema x x x 11a Specifica dei Requisiti del Software x x x x x x Specifica di Progetto del Software x x x x x x Progettazione del Software x x x x x x Strategia di Collaudo Test e SW SW SW SW SW SW Validazione 14a Piano di Collaudo Test e SW SW SW SW SW SW Validazione Strategia di Test dell Unit x x 15a Piano di Test dell Unit x x Strategia di Collaudo Test x x SW SW Integrazione x x x SW SW 16a Piano di Collaudo Test Integrazione Validazione del Software x x x x x x Strategia di Collaudo del Sistema x x 18a Piano di Collaudo del Sistema x x x Strategia di Test di Non x x Regressione delle prestazioni x x x x 19a Piano di Test di Non Regressione Company General Use Sa 7 OTO Melara A Finmeccanica Company Strategia di Collaudo Test di DISPOSIZIONI QUAL
216. ssa paragrafi che seguono oltre a definire i requisiti generali hanno lo scopo di dare un significato condiviso ai termini ed alle definizioni adottate nella redazione del presente documento Per tutti gli altri casi valgono i termini previsti dalla ISO 9000 2005 e NATO AQAP Per i Prodotti Aeronautici e quando previsto sull Ordine di Acquisto si applicano i requisiti EN AS JISQ9100 che sono prevalenti rispetto a quanto riportato nei paragrafi successivi Il presente capitolo si integra con il cap 8 requisiti generali per la gestione della documentazione contrattuale e della documentazione richiesta da OTO Melara 7 1 RESPONSABILIT NELLA GESTIONE DEI SUBFORNITORI Nel caso in cui il Fornitore decida di avvalersi di propri Subfornitori per l espletamento di alcune attivit egli deve garantire a l adeguatezza del Subfornitore in termini sia di competenza sia di capacit produttiva in modo che sia in grado sviluppare la quota parte di commessa affidatagli nei tempi previsti e nel pieno rispetto dei requisiti di qualit b il corretto e completo trasferimento di tutte le prescrizioni contenute nel presente documento applicabili all attivit svolta dal Subfornitore stesso OTO Melara riterr in ogni caso responsabile il Fornitore per eventuali carenze qualitative o ritardi della fornitura ivi compresa la documentazione e pertanto si riserva il diritto di applicare direttamente al Fornitore le penali stabilite nel Contratto od
217. ssere tenuta a disposizione di OTO Melara e o del suo Cliente per almeno 10 anni se non diversamente previsto a contratto Nel caso di documentazione relativa a prodotti aeronautici e a componenti con livello di criticit 1 la documentazione dovr essere disponibile per un periodo minimo di 15 anni dati di progetto ed i dati di qualificazione devono essere conservati per l intera vita del prodotto OTO Melara potr richiedere l invio della documentazione e certificazione senza alcun costo aggiuntivo Qualora documenti di Assicurazione Controllo Qualit o certificazioni siano validi applicabili a pi prodotti anche di tipologie diverse il Fornitore nel proprio archivio potr inserirli solo fra i documenti di registrazione della qualit del 1 pezzo per tipologia di prodotto Si devono utilizzare luoghi di deposito della documentazione sicuri onde prevenirne il deterioramento e garantirne la rintracciabilit come ad es cassettiere antincendio copie duplicate conservate in altri posti Tutti i dati archiviati con mezzi elettronici devono essere conservati su un supporto affidabile e sicuro regolarmente duplicato e controllato per verificarne l integrit Fornitori provvisti di sistema informatico di archiviazione della documentazione devono disporre di una procedura di recupero dei dati predisposta per l applicazione in caso di disastri che sia definita documentata implementata e regolarmente ispezionata per confor
218. sub fornitori ed il loro livello di certificazione prevedendo l evidenza del relativo controllo d elencare prove certificazioni richieste dai documenti tecnici applicabili e contenere un adeguata certificazione relativa all ispezione visiva e dimensionale Company General Use Cod RQA0001 Pag 60 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA f indicare le responsabilit di esecuzione delle varie fasi di controllo e o autocontrollo g indicare il piano di campionamento h riportare per ogni fase degli spazi utilizzabili dal Fornitore da OTO Melara dal Cliente finale per indicare i propri punti vincolanti e o punti di notifica i riportare i Punti di Notifica denominati PUNTI W un punto di notifica una fase di attivit che deve essere notificata con determinato preavviso ad OTO Melara j riportare i Punti Vincolanti denominati PUNTI un punto vincolante una fase di attivit per la cui esecuzione richiesta la presenza di OTO Melara k riportare i Punti di Rapporto denominati PUNTI R un punto di rapporto una fase di attivit per la quale prevista l emissione di un rapporto di prova Vedere come esempio quanto riportato in allegato 3 8 6 1 Certificato d ispezione visiva e dimensionale Il certificato modulo o report attestante l esito positivo del controllo visivo e dimensionale
219. t ai requisiti del sistema Di tale attivit deve essere fornita evidenza mediante l emissione di Rapporti di Test 12 5 PROVE D INTEGRAZIONE E VALIDAZIONE DEL SOFTWARE Tutte le prove effettuate devono essere documentate e registrate requisiti prestazionali e funzionali dovranno essere specificati e le procedure di test eseguite sui moduli dovranno essere documentate come pure la Matrice di Conformit ai Requisiti Il Fornitore dovr Company General Use Cod RQA0001 Pag 78 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA realizzare sue spese il supporto necessario all integrazione del proprio sistema sul prodotto finale ed alla risoluzione di eventuali problematiche di compatibilit con altri sistemi componenti presenti Il Fornitore quando richiesto dovr essere disponibile a partecipare alle attivit congiunte di integrazione test e validazione dei suoi prodotti software integrati a livello superiore es sul sistema OTO Melara che saranno svolte in OTO Melara e o presso l utente finale Il Fornitore dovr fornire a sue proprie spese se non diversamente previsto dall Ordine di Acquisto l Assistenza Tecnica necessaria per l integrazione dei moduli sul prodotto finale e per la soluzione di problemi di compatibilit e di interfaccia con altri Sistemi Sottosistemi Componenti 12 6 RILASCIO DEL SOFTWARE
220. ta un prodotto che potrebbe essere stato fabbricato non in conformit con le leggi ed i regolamenti applicabili o per cui ci sia tale sospetto Ci premesso la politica della OTO Melara per prevenire l acquisto di parti contraffatte o parti usurpative o parti sospettate di violare un diritto di propriet intellettuale quella di acquistare prodotti solo attraverso fabbricanti e fornitori autorizzati che siano in grado di assicurarne l autenticit e provenienza Ci significa che il fornitore vincolato ad assicurare la piena rintracciabilit delle fonti utilizzate per l approvvigionamento di materiali e componenti e la catena di registrazioni necessarie 1 3 GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO RQA0001 AI fine di agevolare la consultazione delle Disposizioni Qualitative RQA0001 si riportano alcuni punti la cui lettura necessaria per capire come interpretare il documento Par 2 1 Tabella di correlazione tra tipologia di prodotto da fornire e requisiti riportati nel doc RQA0001 Par 4 1 Matrice di interfaccia tra OTO Melara e Fornitore Par 5 1 e Tabella 5 Classificazione del Livello di Criticit Par 5 1 2 e Tabella 6 Classificazione Merceologica in termini di esigenze qualitative e modalit di interpretazione del cartiglio dei disegni Par 5 2 ldentificazione delle caratteristiche chiave sui disegni Par 5 3 e tabella 7 Livello del Sistema Qualit del Fornitore associato al livello di criticit Cap 6 e relati
221. te soggette alla pressione dei gas di sparo o correlate alle funzioni di caricamento del proietto od espulsione del bossolo e in generale evidenziati da un Analisi di Sicurezza condotta secondo i criteri previsti dalle norme LIVELLO DI CRITICITA 2 CLASSE IMPORTANTE Parti assiemi od operazioni correlabili anche indirettamente all operativit di 2 missione o alla onerosa sostituibilit in termini di tempo e di costo LIVELLO DI CRITICIT 3 CLASSE COMUNE Quando non si ravvisano le condizioni descritte ai livelli precedenti 3 Nel caso in cui l ordine od il contratto di acquisto o la specifica in essi richiamata non definiscano il livello di criticit per la sicurezza il Fornitore dovr applicare almeno il livello 2 salvo non sia palese la necessit di riferirsi al livello 1 5 1 2 Classificazione merceologica in termini di esigenze qualitative La lettera indicante la classificazione merceologica in termini di esigenze qualitative riportata nella distinta base per essere visibile agli enti che ne devono essere informati TABELLA 6 CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA TIPOLOGIA DI PRODOTTO O FORNITURA CODICE LETTERALE Materiali indefiniti non metallici A Materiali non metallici importanti funzionalmente Strutture saldate e componenti meccanici Impianti sistemi Lavorazioni con materiali in conto lavoro Indefiniti e semilavorati metallici Fusioni Fucinati e stampati Pannelli elettrici console Viteria bulloneria
222. ti all eventuale elenco di parti mancanti rispetto alla configurazione del prodotto finito riferimento al FAI Report ove applicabile identificato attraverso la data ed il relativo codice data di emissione del certificato firma di persona aziendalmente abilitata Dichiarazione di Conformit si certifica che la fornitura conforme alle specifiche ai disegni ed all ordine a cui si riferisce ad eccezione delle deroghe allegate e che stata controllata e provata in conformit alle disposizioni ed ai requisiti dell ordine Firma della Sorveglianza Governativa nei casi previsti e nelle sezioni dedicate del Certificato di Conformit predisposto nel caso di Sorveglianza Governativa in accordo allo STANAG 4107 Certificato di Conformit predisposto secondo quanto previsto dall Annesso B della AQAP 2070 Nota 1 Si raccomanda al Fornitore di utilizzare come standard per il proprio Certificato di Conformit il modulo riportato in allegato 4 o quello previsto dalla AQAP 2070 Annesso B 8 obbligatorio nei casi di applicazione della Sorveglianza Governativa Company General Use Cod RQA0001 Pag 64di113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 8 11 ARCHIVIAZIONE E TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVIT SVOLTE DAL FORNITORE La documentazione di registrazione delle attivit svolte dal Fornitore deve e
223. tivi che consentono l esecuzione di una o pi lavorazioni meccaniche bloccando adeguatamente il pezzo in lavorazione ed atteggiandolo in maniera opportuna essi possono essere dotati di elementi di staffaggio a comando meccanico idraulico o pneumatico in tal caso presentano un interfaccia uomo macchina per il comando degli stessi 5 4 22 2 Attrezzature di collaudo prova YC Si tratta di dispositivi che consentono l esecuzione di una verifica di caratteristiche geometriche meccaniche elettriche possono essere composte da parti sottoposte a pressione interna Si tratta anche di dispositivi che consentono l esecuzione di una prova funzionale eventualmente con relativa misura 5 4 22 3 Attrezzature di sollevamento YS Si tratta di dispositivi che consentono il sollevamento del prodotto nella sua configurazione finale o parti di esso 5 4 22 4 Attrezzature logistiche YM Si tratta di dispositivi che consentono l esecuzione dei compiti manutentivi definiti nel piano di manutenzione sviluppato per il prodotto e o la diagnostica degli apparati che compongono il sistema Company General Use 6 In Cod RQA0001 Pag 29 di 113 OTOMelara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLE SINOTTICHE DELLE CLASSI MERCEOLOGICHE CON ASSOCIATE PRESCRIZIONI DETTAGLIATE SU ATTIVIT E DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DA CORRELARE ALLA FORNITURA ED AL SU
224. to di attivit presso le linee produttive OTO Melara devono rispettare scrupolosamente i requisiti imposti dagli Ordini di Acquisto Contratti dai requisiti di legge applicabili dalla documentazione applicabile dalla procedura PSA0001 Procedura di sicurezza per la gestione degli appaltatori dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza DUVRI che dovr essere richiesto a OTO Melara se non gi ricevuto in allegato al contratto oo 16 2 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL FORNITORE Il Fornitore dovr garantire la presenza continuativa in reparto di una persona di riferimento che abbia sia competenza gestionale e tecnica sia autorit per costituire l interfaccia con il preposto OTO Melara Il nominativo di detta persona dovr essere notificato formalmente ad Approvvigionamenti OTO Melara prima dell avvio delle attivit integrato dal suo curriculum aggiornato Il Fornitore dovr garantire che il lavoro sia svolto presso OTO Melara da personale addestrato e se necessario qualificato Nell ambito dei prodotti aeronautici l idoneit del personale dovr essere attestata anche dalla Qualit del Fornitore che su richiesta dovr fornire evidenza che il personale sia addestrato sulle procedure da applicare e ne sia consapevole Tale personale dovr essere preventivamente valutato anche dalla Produzione e dalla Qualit OTO Melara 16 3 SVILUPPO DELLE ATTIVIT AFFIDATE Il Fornitore si impegna a sviluppar
225. to rilevato su un prodotto rispetto ai requisiti stabiliti nella documentazione tecnica richiamata nell ordine contratto Il Rapporto di Non Conformit RNC un documento che identifica e registra le Non Conformit di un prodotto le cui evidenze di qualit richieste siano indeterminate non disponibili o non corrispondenti alle specifiche o ai disegni applicabili Per forniture che siano state realizzate in accordo a disegni e o specifiche OTO Melara per le quali cio la Design Authority sia OTO Melara oppure nel caso in cui OTO Melara rappresenti il tramite verso un altra Design Authority come per i prodotti costruiti su licenza il Fornitore tenuto a notificare alla Qualit OTO Melara qualunque non conformit riscontrata sulle sue forniture a OTO Melara allo scopo di valutarne congiuntamente la gravit maggiore o minore e le possibilit di accettazione Per forniture che siano state realizzate in accordo a disegni e o specifiche del Fornitore per le quali cio la Design Authority sia il Fornitore medesimo questi tenuto a notificare a OTO Melara qualunque non conformit che abbia impatto su fit form function prestazioni sicurezza e parti di ricambio Per la risoluzione delle non conformit il Fornitore dovr sottoporre a Qualit OTO Melara una richiesta motivata di accettazione in deroga o concessione che contenga quanto meno e L identificazione dei materiali difettosi e la descrizione dei difetti riscontrati o della
226. tore gi aderente alla ISO 9001 2008 per il settore delle costruzioni saldate Tale famiglia di norme strutturata in modo tale da poter essere usata come riferimento per la fabbricazione di qualsiasi tipo di costruzione saldata rispondente a vari livelli qualitativi estesi normali elementari in quanto tratta tutti gli aspetti della saldatura e dei processi affini che possono influenzare la qualit finale del prodotto saldato In particolare per quanto attiene ai requisiti di qualit estesi sono considerati i seguenti elementi revisione del progetto e o contratto identificazione delle caratteristiche critiche identificazione dei rischi e relativa gestione con l attuazione delle azioni necessarie alla mitigazione dei rischi gestione dei rischi residui Sub fornitura personale di saldatura personale per l ispezione e prove attrezzature attivit di saldatura materiale d apporto Stoccaggio del materiale base trattamenti termici post saldatura ispezioni e prove in aderenza alle norme UNI EN appropriate salvo diverse prescrizioni contrattuali non conformit ed azioni correttive calibrazione identificazione e rintracciabilit documentazione TABELLA 17 CORRISPONDENZA TRA IL LIVELLO DI CRITICIT DELLA FORNITURA ED IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI SALDATURA O DI RISPETTO DEI RELATIVI REQUISITI Livello Requisiti di qualit Norma di Note di
227. tta la documentazione di competenza relativa ai componenti di sicurezza in caso di cessazione dell attivit Nel caso di prodotti progettati dal Fornitore vedere il capitolo PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA Company General Use Cod RQA0001 Pag 62 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 8 8 SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI NON METALLICI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE Le schede tecniche riportano le caratteristiche specifiche dei materiali non metallici e sostanze chimiche impiegati nella fornitura L elenco delle sostanze delle quali dovr essere consegnata la scheda dovr comprendere almeno prodotti per la verniciatura vernici solventi diluenti catalizzatori stucchi ecc prodotti per la pulizia saponi acidi alcali detergenti ecc adesivi e sigillanti adesivi mastici sigillanti promotori d adesione ecc lubrificanti olii grassi pulitori materiali per saldatura elettrodi fili per saldatura paste disossidanti paste sigillanti paste isolanti antiaderenti ecc materiali compositi resine di vario tipo materiali isolanti termici acustici resistenti al fuoco autoestinguenti ecc lamiere speciali gas tecnici prodotti di mesticheria graniglia metallica o non metallica per sabbiatura liquidi lubrorefrigeranti liquidi penetranti gasolio
228. tware sviluppati opportunamente tracciati e le loro interfacce esterne di sistema interne OR 1 Strategia di Definisce gli obiettivi criteri le N Collaudo Test e tecniche le attivit Validazione In generale si applica a tutti i livelli di Collaudo Test e Validazione PR 1 Piano di Definisce gli obiettivi di Collaudo e Y Collaudo Test e di Validazione di un progetto definito e le Validazione attivit risorse e tecniche dati di input output previsti criteri di accettazione fallimento del collaudo In generale si applica a tutti i livelli di Collaudo Test e Validazione OR 1 Strategia di Test Strategia di Test riproducibili WP 14 N dell Unit applicata ad un componente software in genere un unit eseguibile PR 1 Piano di Test Piano di Test WP 14a applicato ad N dell Unit un componente software in genere un unit eseguibile OR 1 Strategia di Strategia di Collaudo Test WP 14 N Collaudo Test applicata per la costruzione di un d Integrazione sistema inteso come progressiva aggregazione di componenti PR 1 Piano di Piano di Collaudo Test WP14a Y Collaudo Test applicato alla progressiva d Integrazione aggregazione di componenti RE 1 Validazione del Verifica del soddisfacimento dei Y Software requisiti il Rapporto deve tracciare tutti i requisiti ai vari livelli OR 1 Strategia di Strategia di Collaudo WP 14 N Collaudo del applicata all intero sistema Sistema PR 1
229. ulla distinta base o su una lista ad essa associabile una classificazione attribuita all item gruppo assieme in funzione dell impatto sulla sicurezza o sull operativit di missione in caso di un suo mancato o errato funzionamento guasto o cedimento L attribuzione del livello tiene conto di a risultanze di analisi di sicurezza condotte secondo metodi descritti in norme internazionali e riportate in documenti opportunamente archiviati b grado di sollecitazione meccanica o carico elettrico c grado di maturit della progettazione derivazione o meno dell item assieme da sistemi assiemi simili validati in sede prototipica o che abbiano fornito buona prova funzionale resistenziale e quindi in grado di supportare un analisi ingegneristica comparativa di copertura dei requisiti d grado di difficolt tecnologico realizzativa di verifica e o di testing La definizione dei livelli di criticit riportata in ordine decrescente nella Tabella 5 Company General Use Cod RQA0001 imc d Pag 21 di 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA TABELLA 5 LIVELLI DI CRITICIT LIVELLO CODICE NUMERICO LIVELLO DI CRITICIT 1 CLASSE CRITICA Parti assiemi operazioni azioni correlabili anche indirettamente ad es per gli 1 aspetti installativi alla sicurezza delle persone e del sistema parti d arma direttamen
230. ura deve essere provvista di Targa CE apposta in zona visibile con iscrizioni chiaramente leggibili ed indelebili conformi a quanto previsto dalle Direttive Europee applicabili 10 6 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMIT E la dichiarazione tramite la quale il Fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit Europea dichiara che l attrezzatura apparecchiatura messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la concernono Detta documentazione riportante i dati previsti dalle Direttive applicabili deve essere firmata da persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del Fabbricante o del suo mandatario ed inviata ad OTO Melara unitamente alla fornitura nominativi con i relativi ruoli devono essere riportati per esteso in forma leggibile OTO Melara si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione attestante l autorizzazione a redigere e firmare tale Dichiarazione Company General Use mz y Cod RQA0001 Pag 72 113 OTO Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 11 PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE A FRONTE DI REQUISITI OTO MELARA Il Capitolo integra i requisiti gi precedentemente definiti vedi capitolo APPLICABILITA La documentazione minima da consegnare ad OTO Melara riportata nella tabella 9 Il fornitore di un attivit di progettazione sull
231. ura segue la paragrafatura della ISO 9001 2008 suddividendola in 3 normative separate AQAP 2110 2120 2130 ed una aggiuntiva AQAP 2131 limitata a quelle ditte che svolgono attivit semplici verificabili con ispezioni finali Per il Software esiste una norma dedicata AQAP 2210 Nota 2 Lo stato delle normative UNI EN ISO consultabile nei siti internet www uni com www iso ch Nota 3 Le normative MIL DOD sono consultabili nei siti internet http quicksearch dla mil http www fas org man dod 101 sys index html Company General Use Cod RQA0001 Pag 1441113 OT0Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 3 1 CLASSIFICAZIONE DEI FORNITORI NELL ALBO FORNITORI fornitori per essere oggetto di Ordine devono essere registrati nell Albo Fornitori della OTO Melara in funzione delle proprie caratteristiche potenzialit coerentemente al relativo ambito di approvazione definito dall insieme dei gruppi merce che autorizzato a fornire A tal fine importante che i questionari OTO Melara vengano compilati e restituiti per avere le informazioni necessarie per una corretta registrazione nell Albo Fornitori e una appropriata assegnazione dell Ordine di Acquisto Il Fornitore deve mantenere aggiornate queste informazioni soprattutto nell ambito delle variazioni della Societ es indirizzo delle certificazioni del Sistema di Gestione
232. ve tabelle Prescrizioni dettagliate su attivit documentazione operativa e Livello del Sistema Qualit da correlare alla fornitura ed al suo livello di criticit Company General Use Cod RQA0001 Pag 10 di 113 OT0Melara DISPOSIZIONI QUALITATIVE Rev 06 Data Novembre 2014 DISPOSIZIONI QUALITATIVE PER LE FORNITURE AD OTO MELARA SpA 7 8 Prescrizioni generali la gestione operativa della fornitura e per la gestione della documentazione richiesta da OTO Melara Cap 18 Allegati Esplicativi capitoli 10 11 12 13 14 15 16 17 sono applicabili nell ambito di determinate tipologie di forniture 1 4 IMPEGNI DEL FORNITORE Le Disposizioni Qualitative RQA0001 sono parte integrante di ogni Ordine Contratto di Acquisto OTO Melara quando richiamate nei medesimi In questo caso il Fornitore accettando l Ordine Contratto accetta le prescrizioni ed i vincoli contrattuali contenuti Si impegna a stabilire documentare attuare e mantenere attivo un sistema di gestione per la qualit delle forniture in grado di soddisfare i requisiti espressi nel presente documento Si impegna a sviluppare le attivit ed a fornire le documentazioni previste operando congruentemente con i requisiti inclusi i requisiti cogenti e quelli impliciti necessari per l uso Si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambi di sito degli impianti di produzione Si impegna a trasferire alla catena d
233. y 53 7 12 RESPONSABILIT NELL AMBITO DEL CONTO LAVORO MATERIALE DI PROPRIET OTO MELARA O DEL CLIENTE FINALE ioii fienile ii oi 54 7 13 ACCESSO AI LOCALI ED ALLA DOCUMENTAZIONE DEI FORNITORI E SUBFORNITORI OTO MELARA 54 7 14 PARTI DI RICAMBIO entienden tot md Ree ei ala eat 54 7 14 1 Parti di ricambio di supporto tecnico alle prove di 54 7 14 2 Parti di ricambio contrattuali e o a SCOrfa iiuee sss esent nennt rennen entren 55 RESQUISITI GENERALI PER LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ELA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA OTO MELARA nennen nnne nnne nnne nennen 56 8 1 VINCOLI DI SICUREZZA RISERVATEZZA ii 57 8 2 DOSSIER DEI REQUISITI CONTRATTUALI E RELATIVA GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE 57 8 3 RICHIESTE DI MODIFICA ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI 58 8 3 1 Prodotti realizzati dal Fornitore a fronte di documentazione tecnica fornita da OTO Melara 58 8 3 2 Prodotti progettati dal Fornitore a fronte di requisiti OTO Melara 58 84 PIANO DELLA QUALIT ii iii 58 8 5 PIANO DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE ii 59 8 6 PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO
234. zione rilevata e rapportarsi con le unit OTO Melara e o i Fornitori per la restituzione del prodotto avendo cura che questo sia accompagnato dal rapporto di non conformit e sollecitare l unit OTO Melara e o il Fornitore quando necessario e controllare lo stato del prodotto riparato e o spedito e lo stato di compilazione del rapporto di avaria e inviare la documentazione relativa alla non conformit all unit organizzativa aziendale competente Linea di Business Logistica sito La Spezia Produzione Unit BMB 17 9 INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ED INTERVENTI SUL CAMPO L attivit d introduzione modifiche di norma sotto la completa responsabilit di personale OTO Melara nel caso in cui il Fornitore svolga l attivit in autonomia questi dovr provvedere a compilare la documentazione prevista fornitagli da OTO Melara Il Fornitore ha la responsabilit di introdurre le modifiche richieste da OTO Melara tale attivit dovr e essere sviluppata in accordo alla documentazione ricevuta Ordini di Modifica Richieste di Variante Tecnica ecc da OTO Melara operando in base ai disegni citati ed acclusi alla stessa e essere realizzata impiegando i materiali ricevuti da OTO Melara e essere controllata ad avvenuta introduzione in modo che ne sia verificata la funzionalit e essere notificata ad OTO Melara attraverso l apposito modulo riepilogativo firmato dal responsabile dell attivit controfirmato anche dal
235. zole o solventi per la lega di alluminio consigliata la spazzolatura con fili inox Materiale di base Indicazione di Numero del gruppo tipo e grado del materiale trattato acciaio alluminio etc spessore e diametro esterno dei lembi Materiale d apporto Indicazione di norme cui viene fatto riferimento UNI ISO per l Europa e AWS per l America e caratteristiche proprie del materiale come la classificazione le dimensioni il nome commerciale il costruttore e il dispositivo di saldatura Posizione di saldatura Indicazione di posizioni in piano in verticale orizzontale sovratesta direzione di saldatura ascendente o discendente ed altre eventuali indicazioni utili Preriscaldo Indicazione di temperature di pre e post riscaldamento e d interpass ove applicabili GAS Indicazione dei gas utilizzati per la protezione precisandone i tipi Nome o simbolo chimico percentuali della miscela e portata l min Norma di riferimento UNI EN ISO 14175 Caratteristiche elettriche Indicazione di valore di corrente continua o alternata sua polarit diretta o inversa tensione modo di trasferimento del materiale di apporto Tecnica di saldatura Indicazione di modo di trasferimento del metallo d apporto short arc spray arc pulsed arc dip tranfer diametro dell ugello distanza libera del filo pulizia iniziale e tra le passate metodo di solcatura tipo di cordone angolo e direzione torcia e tipo d elettrodo

Document RQA0001 rev. 06 (ITA)

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