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1. FEE M Visualizza anche voci Tecnico Programmazione I Visualizza solo voci abilitate A che se attivata determina la partenza dell interrogazione listini da INQLIS documenti CASSA ecc con la nuova versione che si adegua allo standard di GAMMA per le interrogazioni e che comporta i seguenti vantaggi e Richiesta di un numero inferiore di invii per selezionare un articolo velocizzando l interrogazione e Possibilit di un numero pi ampio di operatori di ricerca minore diverso almeno 1 ecc Implementazioni e correzioni e Possibilit di avere la ricerca progressiva per ordinamento Es visualizzare tutti gli articoli della famiglia televisori all interno della famiglia televisori vedere tutti i modelli 3D e infine tutti i modelli da 50 pollici Tale ricerca particolarmente utile in caso di tablet monitor touch screen La nuova versione diventer standard senza necessit di alcuna personalizzazione con una successiva release 77 evinglisgt GAMMA Interrogazione listini Azienda 129 DITTA PROVE PANICO 0 9 e 2 049E vAO0d Ordinamento Fam SFam Gruppo SGrup Filtro Articolo A partire Zi An ino ALTRO Articolo Descrizione articolo o Pr Eff amp gt 21200 1 ARTICOLOZDEL12 09 2013 o Z1709 ARTICOLO
2. Portafoglio Dati aggiuntivi Riferimenti e note anagrafica Fido q Chiamata telefonica VOIP Cond Pagam 3012 m NR 01 RD 30ggDF CREAZIONE E D ti ordini lient Data dec pag Cond Pag bloccata ocumenti ordini per cliente M Gnaca halli MT Gnaca inracen In variazione viene ora proposta la data di consegna della prima riga dell ordine Nell esplosione di un kit adesso viene proposta per i figli la commessa indicata sull articolo padre Con una nuova chiave di registro consentito il ricalcolo dei prezzi in base allo scaglione di quantit in caso di variazione della quantit riga CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 96 Implementazioni e correzioni In caso di applicazione di un listino parametrico con memorizzazione nello stesso dell ultimo prezzo in LISTINI veniva aggiornato solo il prezzo ma non l indicatore di listino variato creato Attivata una chiave di sistema per azzerare gli sconti in caso di variazione manuale del prezzo Non venivano creati gli articoli fornitori automatici se non esisteva la scheda relativa in MAGAGEST Per gli ordini emessi a clienti esteri nel caso di prezzi ivati con scorporo e applicati in base alla data di consegna indicando quest ultima in variazione l Iva non veniva stornata dal prezzo a STCONF Stampa conferma d ordine clienti fornitori stato aggiunto il parametro Archiviaz
3. i EZ tal Su A WO P E Cliente Jar Pratica __ss ol Del Preventivo ea pi E m ei Doc Reso C JL poi _____ A ea casae os COMUN T Art ALLEGATII Bezeleri Del 5 21 03 13 Pr 8 Rif conferma _____l Del C___ J Art BIS100 Cup Car ca _ Rf S 21 03 13 Pr 10 Rif Cliente A art 819100 articolo T 3 03 21 03 13 Pr 11 Serial number A Q Art 2 i a 21 03 13 Pr 13 Movimenti Riepilogo Allegati 03 Art BIS100 Note articolo Note tecniche a 21 03 13 Pr 16 Q art 2 6 21 03 13 Pr 18 I Art 100 e 17 04 13 Pr 19 0 Art DEPURATORE 6 08 05 13 Pr 21 0 Art DEPURATORE a 09 05 13 Pr 22 E Art FAMIGLIA7O a 04 02 14 Pr 15 AQ Art LAVATRICE I In garanzia IT Valutazione IT In riparazione T Solleciti J I No conf Cliente TT Prev Emesso IT Presso lab Esterno IT Sospensione Presso cliente TT Prev Confermato TT Conf lab Esterno TT In attesa di reso Nuova prat Nuovo art I Prev Annullato I Chiusa Funzioni Elimina Ricev Entr Foglio lav Registra modifica Possono essere utilizzare per indicare le note relative all articolo della pratica possono essere utilizzate per esempio per specificare con precisione l articolo qualora non si hanno catalogati in MAGA tutti gli articoli Le note articolo saranno riportate sui documenti a clienti sui documenti interni e sui documenti a laboratori esterni se prevista la stampa in Tabelle
4. Y EYINTLSN GAMMA Interrogazione Lotti Scadenze Serial number Azienda 21 LOTTI SCADENZE SERIAL i oj xj 3099 I m Articolo Lotto ERIA MER ERIA NEER E Ordinamento Articolo Lotto Data doc Filtro Articolo Uguale ERIAL NUMBER A n Articolo Descrizione articolo Lotto Scadenze Serial number Dep Caus Mac Tipo doc Cli JForr Quantita Valore Ubicazione Nu SR SERIAL NUMBER SERIAL NUMBER Hi 919 i 100 Movimen 1 1000 25 00 a D r a y 4 b Guida Limiti Stampa Analisi dati Uscita Quantit Va indicata la quantit da riparare dell articolo della pratica se maggiore di 1 Se sul campo viene indicata una quantit superiore ad 1 nell esempio abbiamo indicato una quantit di 3 in fase di valutazione viene chiesta la quantit da valutare Y Gestione quantita da lavorare i X Cliente Pratica Qta totale Uta pratica Conferma Uscita Se viene indicata una quantit inferiore alla quantit della pratica nell esempio abbiamo indicato come quantit da valutare 1 in Pratiche per la pratica valutata la quantit sar rettificata con la quantit valutata 1 ES TeamSystem Mtegrazioneallaguidautene Implementazioni e correzioni Note articolo Note tecniche Presso cliente S TeamSystem Y EYPRATCON GAMMA Gestione pratiche di manutenzione
5. T EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 4 TS COIND o ts FER Er v A Tipo Unica I Predefinita Font Fisso X Nome prova bracci 107 MVGRIGLIA Data 09 06 2013 Size 9 E Campi disponibili Campi della griglia 449 Informazioni di base gt Numero riga mov magazzino a Dati accompagnamento a Articolo a Date e numerazioni Descrizione articolo Data documento Unita di misura Data fattura uantit 1 unit di misura Data ordine su bolla Q Prezzo 1 u m Data doc origin Mito Numero documento onto 24 Campi calcolati magazzino Sconto 2 Importo riga Costo netto del mov UM Q ta Sc I Sc I Importo IVA _ZZZZZ 000000000000000000C X0000000000000000000000000000X _____ IXIZ ZZZ ZZ2 2 Z772222722 22 222 22 272 22 272 772 2 222 22 Conferma Uscita modifica stato previsto un nuovo registro di sistema in REGGAMMA per consentire il ricalcolo dei prezzi in variazione di qualsiasi carico di magazzino non necessariamente sull ultimo come avviene nel comportamento standard La chiave di sistema attiva solamente per la specifica funzione di ricalcolo prezzi attiva tramite il bottone Altre funzioni del corpo dei movimenti La forzatura non valida durante l inserimento l eventuale ricalcolo automatico o manuale avviene come prima solo se la data del movimento non antecedente a quella dell
6. s 1111111srrrvrrrrieiiiiriii siii 45 CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 2 Implementazioni e correzioni DITEFF Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio iiiiiii 45 BANCHEPRES Anagrafica banche di presentazione iii 45 CAUEFF Causali movimenti portafoglio iii 47 CONTIEFF Dati aggiUntivi Cont CONTADINI 48 Estratto conto portafoglio clienti grafico 1111111s111110000 rr 49 CeO e A Oa iii AMA LAMA ALL ANDA LALA La ALL alla ili una e 49 INQECCLI Interrogazione estratti conto Centi irririiri iii 49 PRIEFFGLI PimMa Nole PONTIO sibili lai ili 49 INTEFFCL Calcolo interessi CIIENLi arrsa a E RE E iiiieniea 49 INQEFFCLI Interrogazione portafoglio CIENti iii 57 SIP OE ENAT ENT A IEE EE liana 58 STAECELI Stampa estratti conto Genti meiron TE T E ET T A 58 START CLI S SCII NZNO CIO EEEE E E A E A aaa 59 Uliano Li lio 59 QUAEFFCLI Controllo saldo contabile saldo scadenze CIIENti iiieiein 59 AFRVMAVECEE AHNVaZiONe MAV avicole aan 59 Estratto conto portafoglio fornitori grafico 11111s111111001srrrrrrriiiiiiiieiiiiiiieiiiiina 60 GESUONeiaPoOaZiOnNi ti leali ale Aia gianii i illiriche 60 ERIEFFOR PAMa nNod pordiogii0 sgabelli iii 61 INTEFFEO Galcolonteressi per TONIO O s
7. 111111sr rr 40 DEstnezioniamme essa LL aaa 40 Kill EAT E E SE PEATA AESA EAEE EES A AEE A AAS AAE SEE AE EAT 40 Utilit clienti fornitofRi i ili iii labile ilaele ii 41 VARCLI Variazione Reise 41 Archivi OI DAS csiisiaseenen nariai a E Ea Rai 41 Listini provvigioni spese parametriche s111 111r111rrrr rr rrrrviiriniriiziznenio 41 LISTINI Listini parametrici iaia lina 42 AFCHIVIGI DAS lc 42 interrogazione listini ail babe bibiaiii 42 INQLIS Interrogazione listini s11111111srrrrrrriciiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieii 42 AFCHIVI OI DASO dii 44 Stampe genetta nisirarn rr E T E T 44 RUBCLI Stampa rubrica ClIenti sv scsxv0sr01r0srververresiveriorionieezionionieasionioniesseniionieaneozioninia 44 Archivi OI Dase vr 44 SCHEguigtore calar 44 PERSCHED Personalizzazione schedulatore 1111s211111111sr111rrvrrr vivir 44 VARSCHED Gestione variazioni 11111111srrrr0r0r cirie 44 AICHIVIaI DASO nitidi 44 Ul a 44 UTIARCCLI Interrogazione dati clienti 111 ss11111111srrvrrrrreiiiiriiiiiiiiiiriaiiiiiieiiaiiiinieni 44 Fata MOUMEN Perdere 44 Ultimi PIEZZ MOVIMENT 0 iii 44 Amministrazione iaia 44 Gestione portafoglio estratto conto s111111s1111r1srrrrrrrrrrvereriiveiniani 44 Personalizzazioni e tabelle grafico
8. Funzione S totota sconto Sconto Sconto Articolo BUONO ARTICOLO PER EMISSIONE BUONI Merce Imp Cassa Cassa Imp Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp R 1 000 x2 I C Articolo ciente Varia Annulla scontrino Quantita Preleva Doc Non i Sconto 1 Ea Rigasu Annulla riga stampa Sospendi Altre Buoni Reso AR 0 Conferma scontrino Sconto Imp A Bona Nuova riga Se in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre gestioni campo Stampa scontrino non fiscale per buoni prevista la stampa e in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni riquadro Testo buoni reso stato indicato un testo oltre allo scontrino fiscale con importo a zero viene stampato anche il buono di reso come nell esempio Per il buono di reso viene utilizzato il codice del cliente al quale stato emesso lo scontrino quindi se il reso stato effettuato da un cliente tessera il buono viene generato con il codice di tale cliente Se nei confronti del cliente tessera risultano gi emessi dei buoni liste prenotazioni all inserimento del codice tessera viene segnalato un messaggio di avviso in modo che l operatore possa comunicare al cliente che ci sono dei buoni utilizzabili per l acquisto CS Te amSy stem Integrazione alla guida utente 200 Implementazioni e correzioni w o S
9. 11111 s11r1rrerrrrrrerririri iii riviera 148 ACQUISU VENane cc cicirniii ia 149 Bollettazione e fatturazione 111 1111111rr0rrrr0rrrrerirreni viari viari vieni via nivianion 149 Gestione documenti di vendita 11111s1111111r1rrrrrrrrrriiiiiierii iii 149 BANCO Gestione venale PINbiscehea dialisi 149 Vellicdihin cdi cea 149 VDO E DEVINA O oria EEOAE AETR AROA OAOT AAA OEA AARAA 149 MOVCLIVUO Movimenti vuoti CIIenti 1111rrerrrrrerrrreri siii arie iii ieri 149 ACQUISU VEnane vicrni aaa 149 MAGAzZzI 0 iaia 149 Gestioni Duilia sn 149 MAGMOV MovimenEgiMagaziio siii a a E 149 ACOQUISU VONG O innii A 150 Boliettazione fatturazione iica blade la ala 150 Gestione documenti di vendita 111111s11111rr1rrrrrrrrrreiiiiiviii iii 150 BANCO Gestione vendite al DaNco rrirriiririe iii iii 150 CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 9 Implementazioni e correzioni Venicdilui h AT A E A E E E E 150 Tentata Venda ionnann nRa A A 150 Gestioni d elaborazioni oasa N A a E 150 ESTTV Estrazione dati per terminaliNi iii 150 IMPTV Importazione dati da terminalini iii 150 Veridiana 150 ASSISIENZA ice E a i 150 TELASS Telefonate Interventi sr s10ssrrrvrrierriviric rici ric ricreca 151 ACOUISU VENGI O iiiseil 151 Ofdini cent
10. Banca 1 an BP Telematico File telematico da generare Disposizioni RID valide dal 1 7 2013 Nessun controllo Elaboro tutti i fornitori Clienti da elaborare Tutti i clienti con dati aggiuntivi RID X Altre informazioni Tipo presentazione effetti Incasso E Modalita rilevazione spese Nessuna richiesta delle spese M Data valuta operazione Da non richiedere Registrazione E c bancario No gt Conferma Registra Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica Sono stati modificati inoltre i comandi CLIGEST Scheda Rid CONTIEFF e BANCHEPRES con l aggiunta di nuovi campi collegati sempre alla gestione del nuovo tracciato In particolare la data mandato e il tipo sequenza incasso possono essere specificati in tutti e tre i comandi Per le distinte RID inerenti i movimenti clienti prevalgono i dati di CLIGEST e in loro assenza si utilizzano le informazioni di BANCHEPRES Analogamente per le distinte rid inerenti i conti contabili prevalgono i dati di CONTIEFF e se non valorizzati si considerano i valori specificati nell anagrafica della banca L utente pu anche non compilare la data mandato e il tipo di sequenza nei tre comandi In tal caso il programma valorizza la data mandato con la data della distinta e il tipo sequenza con RCUR Bonifici a fornitori Per i bonifici a fornitori stato reso disponibile il nuovo tracciato xml Implementazioni e correzioni IMPORTANTE Siamo a
11. rrerirririe rire einer iizienie 144 ACQUISINVENane cia 145 Magazzino 145 Gestion arn aE E a e a a A aE E EE A 145 INTMOV Interrogazioni movimenti iii 146 Estrazione Importazione dall 111 111r0r1rrrrrrrrrirri iii 147 Estrazione Importazione anagrafiche documenti movimenti di magazzino ili mm ici 14 Estrazione importazione dati con file GAMMA 111 s11111111xsr1rrrrrrsriiirreriiiieiiiiina 147 ESTDATI Estrazione dati per altro elaboratore iiiiiiiiiii 147 Verlitcdlio Lili 147 AOAC O oni E E E E E bilia lbieia 147 INSPROTAUT Inserimento numero protocollo fatture proforma 1111 s 111111 147 VUCI iai AE O OOT EEEA 148 Abbigliamento e CalizatUl incibiicccccccciiaicaiaa 148 Personalizzazioni e tabelle a0000nn000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn 148 PERSSHO Personalizzazione abbigliamento calZature iiiiii 148 DESCRIZSHO Tabelle GESCHZIONI sciita la ibiza 148 AFCIIVEGEDISE girini genna A EEEE 148 Personalizzazione procedura 111r111rrrrrrrrrerirvririvi iii rivive ivinineni 148 Personalizzazioni GI DASE irouia aaa 148 RERSDOC DOCUMendi saio ala 148 AFCIIVI dI DASO inci a a a a lenti 148 AUCO di MNagazzilo 0066 LL LL RL LL Lana 148 MAGA Anagrafica di magazzino
12. 1111 s111111111s0111r00 serie 245 ACGUISI VEnNale isa 245 Implementazioni e correzioni MaGezzilo ici aaacasa 245 Gestioli abbia aL LA ali a 245 MAGMON MoyiMenra maa O bali bilia 245 Estrazione Importazione dall 1111111r011rrrrrrrrrvrii iaia 245 Estrazione Importazione anagrafiche movimenti documenti 245 Estrazione Importazione con file ASCII XML CSV 1111111ss0rrrrrrcriiiiiiiiiin 245 IMPASEI Mmportazione dall da We ASCII siria 245 Verticali a 246 O eilliCl cbal ria E T AO A AA E EN 246 PEROLEIF Personalizzazione oleifici s11111111sr1rrr0 rei 246 MOLITURA Molitura olive Lia iii 246 TELOLEIF Registro telematico OleifiCi 1111 ss111111110rrrrrrr cirie 246 Verticali nni 246 Contributi ambientali nil lella 246 STACONAI Stampe contributo ambientale 111 ss11111111s1111r0r re rvirieiiiiiiiiiianiiinieni 246 AFCHIVIGI DaSe lille 247 Articol di Magazzino pucca eni 247 MAGAGEST Dati aggiuntivi articolo 11111111s0111r000r rire 247 VeHicdikaGG mccain 247 Pollici Gila 247 ORDPANI Ordini Panifici inBrera 247 VEICA oriana T AE A 247 Pratiche di nan tenzioN sirna a 247 PRATASS Manutenzione e riparazione 11111s111111111s11r1rrrvssiiiiveriiiiiiiiiiiii 247 105 RT RIA RO IONE MORONE 248
13. A tal fine disponibile il pulsante c Spedire con un click della barra degli strumenti Evolution a GammaApp La procedura stata migliorata per consentire le seguenti gestioni su GammaApp Statistiche Portafoglio ordini Situazione clienti Varianti per ditta con verticale di Abbigliamento Calzature Variazione dei parametri di configurazione dei cataloghi e della procedura Gestione delle referenze Importazione e gestione incassi da dispositivo Per maggiori dettagli si rinvia al manuale di GammaApp Con la versione 24 04 00 il manuale pu essere visualizzato tramite il bottone Funzioni di CONSAPP Gestione delle variazioni Inserendo cancellando o modificando i codici a barre di un articolo la procedura etichetta quest ultimo come variato in modo da consentirne l estrazione in fase di schedulazioni sui soli articoli variati a Costo medio ponderato Nei vari programmi la dicitura Costo fifo anno in corso stata sostituita con la descrizione pi appropriata Costo medio ponderato per movimento Implementazioni e correzioni a Interrogazione articoli alternativi concorrenti e sostitutivi La procedura poteva non visualizzare tutti gli articoli alternativi di un prodotto a Iva di cassa Implementazioni della versione Con l AGGMUL e le importazioni dai terminalini viene effettuato ora lo storno dell iva sospesa per la quota parte pagata La procedura esegue le registrazioni
14. Man mano che gli invitati si presentano presso il negozio per versare le somme di denaro occorre richiamare la lista del cliente selezionarla e tramite il tasto inserire l importo del regalo ed eventuali note che possono servire per indicare la persona che fa il regalo o anche il messaggio di auguri ES TeamSystem Iregrazione alla guida utente 29 Implementazioni e correzioni Y Cassa x Cliente D Imperio Antonella Via Principe di Piemonte 4 Importo Note Q Carattere indietro Carattere Campo avanti precedente Cancella Conferma campo Minuscolo Uscita Alla Conferma se la lista intestata ad un cliente tessera con indirizzo email o numero di cellulare ed in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni al campo Conf regalo con email SMS prevista la conferma e nella sezione Testo liste regalo senza ritiro stato indicato un testo verr inviato un email SMS di conferma del regalo Comunicazione regalo La A a i 3 c cone x lt fari id gt Eh Riunione Sa g I z i Al responsabile j ig Elimina Rispondi Rispondi Inoltra i d Posta indesid P x a Eta Altro Messaggio di p Elimina Rispondi Azioni rapide Antonella D Imperio Antonella D Imperio Oggetto Comunicazione regalo Ha ricevuto in regalo una somma di euro 150 00 dalla famiglia Zio Donato Tanti auguri x e verr emesso uno scontrino pa
15. 1 505 a si 5 1 506 o o 1 016 Preventivo Consuntivo Quadri Elettrici o 1 017 Preventivo Consuntivo Terminali 4 Nuova Commessa a7 a Gi Duplica Prev Materiali Preventivo Duplica Prev Tempi Consuntivo Anagr nuove commesse Eredita da Commessa copia Legenda Commessa destinazione Commessa da copiare Livello Conferma Uscita modifica Codice della commessa sottocommessa su cui sar duplicata la struttura esistente Codice della commessa sottocommessa di origine da cui prelevare le informazioni per creare la nuova struttura Lista di selezione che consente di scegliere se importare l intera struttura di origine o se limitarsi solamente ad importare alcuni livelli In questa fase non possibile intervenire eliminando livelli o singole voci da importare le eventuali modifiche dovranno essere fatte in seguito nel programma di gestione della struttura Le scelte possibili sono Intera struttura Sar duplicata l intera struttura di origine S TeamSystem Integrazione alla guida utente 136 Implementazioni e correzioni Fino al livello Saranno duplicati i legami di struttura solamente fino ad un certo livello indicato nel campo successivo ignorando quelli sottostanti In questo modo si pu copiare ad esempio uno schema generale per poi integrarlo nella normale procedura di gestione struttura Riquadro Griglia In que
16. Console di configurazione s11111111ss11111rx1srrrrrrrrseiiiiriviii riviera 274 Conligurazione ga Bla 274 Utenti operatori accessi 11 11110 110 274 OPERATORI Operatolt uu aa ele 274 CONIO AIZOO succ 275 Personalizzazione moduli e fUNZIONI s11111srrrrrrrrrrrrrcariniviarinivianinieni 275 ASSOMASC Personalizzazione associazione maschere s11 s1r1s1r00rrrcrrvairiairiazzenia 275 UTICAMPI Elenco personalizzazioni programmmi 1111 s1111111srxrrrrvrrsrriiirerianizininie 275 REGGAMMA Registro di sistema 1111 ss11111111srrrrrrrrieiiiiiieiiiiiiiiiiii 275 COnligurazione i vicoli ala 275 Personalizzazione modelli 111 111rr111rrrsrrrrriririri rivivere rivivere 275 FMECAMP Personalizzazione Modelli 1111111s1111111110rrvrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 275 COMPMOD Compilazione modelli personalizzati 111 s211111111s1111rr00rerrvrrriaiiiinieni 276 FA SS 276 Come ristampare le FATTBO non inviate per e mall ss11111111srrrrr00reriviriiianizinieni 276 Flusso di gestione invio e mail con indirizzo di posta certificata e indirizzo di posta Personale ian achille 277 Implementazioni e correzioni VARE Novit della versione La versione 24 04 00 contiene le seguenti novit Imp
17. Importo delle spese postali da intendersi unitario per effetto o complessivo per cliente in base alle impostazioni successive Conto su cui effettuare la registrazione contabile delle spese postali Aliquota Iva da applicare alle spese postali Specificare il testo da esporre nelle note degli effetti BOTTONE Registrazione contabile La scheda attiva se nel campo Tipo operazione dei parametri di elaborazione sono stati disposti il calcolo interessi e la registrazione contabile Causale contabile Tipo di registrazione Causale contabile S TeamSystem Dettagliata per effetto v Interessi rit p Conferma Uscita modifica Causale della registrazione contabile L operatore pu forzare la descrizione aggiuntiva Integrazione alla guida utente 55 Implementazioni e correzioni Tipo di registrazione Dettagliata per effetto Raggruppata per cliente Data registrazione Tipo di registrazione Registrazione contabile separata per ciascun effetto che matura degli interessi Registrazione cumulativa degli interessi maturati per ciascun cliente Viene richiesta la data di registrazione con la quale effettuare l operazione non trovo il campo Sar possibile generare un movimento contabile per effetto ovvero un movimento per cliente o ancora una registrazione generale Nel caso di registrazione complessiva per totale generale verr richiesto il conto patrimoniale di contropartita non ci
18. Per produrre una stampa analitica con i dettagli delle righe degli ordini per ciascun articolo Dettaglio E richiesto solo in caso di gestione del verticale Scadenze Lotti Serial lotti scadenze serial number number w Sono mostrati i dati di dettaglio LSN E Non sono mostrati i dati LSN Con la conferma dell elaborazione vengono mostrati i seguenti dati Implementazioni e correzioni sa EVLISAPPGR GAMMA Gestione liste di approntamento Azienda 50 NEW DITTA RELE TA Ordinamento Articolo Filtro Articolo v A partire 7 An Sel Prog Cifo Ragione sociale Dt Ord Sez Nr Ord Dep Ubic Dt Cons Articolo Descrizione Qta da Ev Giac Prec Giac Progr b 1 1 XYZ RIVENDITA mark22 11 12 967 22 11 12 M PROVA pero 12 000 1 000 13 000 2 1 xvzRivenoiTa MATE27 11 12 968 ow11 12 m provarero 100 _ 1 000 3 1xvzRivenoiTa maTejos 12 12 978 o8 12 12 PADRE ARTICOLOPADRE 10 000 1000 9 000 4 2 PaNIcHELLA FRANCES 22 11 12 965 22 1 12z1 __5 _1PovZRIVENDITA MATE 22 11 12 966 22 1 1221 6 1 xvZRIVENDITA MATE 13 12 12 979 1912 1221 1 1 ARTICOLO Z1 ARTICOLO Z1 ARTICOLO Z1 ARTICOLO Z1 ARTICOLO Z1 ARTICOLO Z1 ARTICOLO Z1 ARTICOLO Z2 RTICOLO Z2 ROVA PIERO ROVA PIERO TOT GENERALE 124 00 123 00 122 00 1 00 1 00 1 00 01 00 50 00 1 00 80 00 150 00 2 00 3 00 O
19. Conferma modifica ES TeamSystem Iegrazione alla guida utente 08 Implementazioni e correzioni Y EVTABFIRR GAMMA Tabella F I R R Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Campobasso 3090 esa 101 2014 Data inizio validit Imp Max 1 Scaglione 2 Scaglione Imp Max 3 Scaglione Imp Max Agente monomandatario 12 400 00 18 600 00 999 999 999 00 Agente plurimandatario 6 200 00 9 300 00 999 999 999 00 Societa di capitale monomandataria 12 400 00 18 600 00 999 999 999 00 Societa di capitale plurimandataria 6 200 00 9 300 00 999 999 999 00 Societa di persone monomandataria 1 socio 12 400 00 18 600 00 999 999 999 00 Societa di persone plurimandataria 1 socio 9 300 00 999 999 999 00 Societa di persone monomandataria soci Societa di persone plurimandataria soci 6 200 00 12 400 00 18 600 00 999 999 999 00 6 200 00 9 300 00 999 999 999 00 Nuovo Elimina Uscita Conferma modifica Stampe provvigionali STPRMAT Stampa provvigioni sul maturato Gli assegni sono ora assimilati alle riba per cui la liquidazione avviene se la scadenza rispetta i parametri della data di riferimento La procedura non effettuava il pagamento delle provvigioni a fronte di fatture compensate in data non rientrante nel limite di indagine dei pagamenti Ora le fattu
20. Costo fisso Costo tot 18 12 2013 2 00 00 00 00 00 00 0 0000 Ordinario 2 00 2 000000 240 00 240 00 12 07 2012 2 00 00 00 00 00 00 1 0 0100 Ordinario 0 03 2 150000 6 45 6 45 12 07 2012 1 00 00 00 00 00 00 1 0 0100 Ordinario 0 02 2 150000 4 30 4 30 01 06 2012 5 00 00 00 00 00 00 3 0 0100 Straordinario 6 01 2 510000 906 11 906 11 01 06 2012 4 00 00 00 00 00 00 3 0 0100 Straordinario 6 00 2 510000 903 60 903 60 17 04 2012 1 00 08 00 00 12 00 0 0000 Festivo 4 00 2 620000 628 80 628 80 12 04 2012 19 00 12 01 00 12 02 1004 3 o0 1004 3 CLBICI 3000 Festivo 0 01 2 620000 2 62 2 62 12 04 2012 13 00 00 33 00 00 35 1004 3 o0 1004 3 CLBICI 3000 Ordinario 0 02 2 000000 2 00 12 04 2012 9 00 00 25 00 00 26 1004 3 0 1004 3 CLBICI 3000 Straordinario 0 01 2 500000 2 50 2 50 12 04 2012 2 00 00 01 00 00 03 1004 s o 1004 5 cLBICI 3000 Festivo 0 02 2 620000 5 24 T 5 24 a Data rilevazione 8n2203 Ja P p orario CO 0 JCE oem OO Risorse Ord Comm CO IN Totali Risorsa Umane Dipendente ca 240 00 Costo variabile Macchina Tipolav Lavorazione Tipo orario Ordinario z Ricaofiso n Ricavo totale 240 00 Modalit visual modifica Qualifica ASSEMBLATORI Ricavo minuto Limiti Stampa Uscita Va Vere E Al Magazzino Gestioni ES TeamSystem Megrazioneallaguidautene 16 Implementazioni e correzioni INTMOV Interro
21. Implementazioni e correzioni Y PUPERCLA GAMMA Attivazione conto lavoro Azienda 5 Azienda di produzione V Gestione conto lavoro Movimenti Tipo documento Valoriz movimenti I Raggr articoli uguali Esplosione di ba Modalit I Fasi in espl di ba Valoriz movimenti rientro LM Solo costo lavorazioni z W Chiusura partite per qta partite aperte trovate Pagina 0 I Qt c lavoro in esplosione di ba FETE vA C Lavoro attivo stampa C Lavoro attivo gestione C Lavoro passivo stampa C Lavoro passivo gestione E MMM F Gestione eccedenti I Gestione mancanti A costo ultimo ei Progr giornale di carico Data Progr giornale di scarico Solo primo livello v Pagina 0g Data Versione Archivi Tipo documento di uscita Conferma Uscita modifica Abilitato nuova lista di selezione per indicare la modalit di gestione della quantit impegnata a produzione relativamente alle materie prime da inviare ai lavoranti Riquadro Ordini fornitore Quando disimpegno ord forn In fase di Invio al lavorante In fase di Rientro dal lavorante Lista di selezione che consente di indicare in che momento devono essere disimpegnati gli articoli componenti inviati a fronte di un ordine fornitore ed impegnati attraverso la procedura STOFCL Stampa impegno ordini fornitore di conto lavoro Le scelte possibili sono il compor
22. Per personalizzare i tasti sulla consolle A Stampa ua i i i i Sulla barra di stato presente la funzione Sewa con cui si possono stampare i dati esposti in griglia BUONI REGALO Poich molto diffusa la pratica di regalare in occasione di ricorrenze un buono spesa da utilizzare presso un determinato punto vendita stata prevista l emissione di buoni regalo dietro versamento di una somma di denaro La gestione dei buoni regalo va attivata in CONFCASSE Scheda Altre gestioni necessario in primo luogo personalizzare un tasto con l azione Buoni regalo S TeamSystem Integrazione alla guida utente 208 Implementazioni e correzioni Y Cassa 0k49 E Cambia listino E Lettore laser con memoria Codice a barre complessi EAN 128 PDF 14 Situazione cassa Tastiere aggiuntiva ulteriori tasti Buoni promozionali reso i E Liste regalo nascite nozze ad importo Liste regalo con articoli nozze nascite Prenotazione prodotti Operatore i amp Programma personalizzato a Clienti E Cliente ricerca selezione 8 Crea Cliente E Situazione finanziaria fido E Codice fiscale Partita IVA Cassa amp Stampa scontrino E Scontrino regalo E Apertura cassetto 5 Tessere e mailing 8 Tessera E Anagrafica tessera E Situazione tessera i 2 P_ n Il bottone buoni regalo consente la gestione di buoni ad A importo versati a favore di un beneficiario il qual
23. Sconto 1 Sospendi Scontrino Sconto Imp Conferma scontrino Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L o loj x OER ECE vPO0I T boc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE S R L seMre C JC Num 1715 oprt L JCS leca JO Data 05 11 2013 Articolo Descrizione articolo Ivati amp SubTOtale 20 00 prova pres S ScPiede Abbuoni ooo ja x Funzione A ATTENZIONE 1 E stato emesso un buono di 20 00 Euro Articolo p Quantita Prezzo Scont Sconto Sconto Cassa Cassa Imp Preleva Doc e e per UNZIONI Promo Rispondendo OK sullo scontrino viene generata una riga con l articolo fittizio che stato indicato in PERSPRONO Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per erog buono Sconto 1 Sospendi Scontrino Sconto Imp Conferma scontrino ES TeamSystem Megrazioneallaguidautene 199 Implementazioni e correzioni EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L Elx 30409 vQP0IN T Doc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE S R L Sc Merce __ I Num 1715 oprt C JC o seca O Data 05 11 2013 Articolo Descrizione articolo Ivati amp SubTotale La i prova pres ScPiede ____________ BUONO ARTICOLO PER EMISSIONE BUONI Abbuoni
24. TT Lab esterno Articolo TELEVISORE P TELEVISORE I ConfiLab Est serialnumber Note I In garanzia Movimenti TT No conf Cliente 3 I Ca Cliente al Ricambi Articolo Descrizione Prezzo 000 __20 0000 10 00 RICGIACI RICAMBIO GUIACENZA 1 30 0000 LUCIDATURA PRESTAZIONE DI LUCIDATURA 1 000 30 0000 Articolo PULIZIA Pr ARTICOLO PULIZIA Prezzo Sci Importo Tot Imponibile Tot IVA Tot Generale Qta 1 000 20 0000 m 10 00 18 00 108 00 12 96 l 120 96 Funzioni Conferma Elimina Scheda lav Note cli Uscita modifica Con la gestione dei prezzi in lavorazione l importo del documento di reso emesso al cliente non proviene dal preventivo ma dalla lavorazione ed i pezzi di ricambio precedentemente scaricati saranno ricaricati da scarico per lavorazione e scaricati in capo al cliente Ad esempio se un prodotto A viene scaricato per 10 pezzi con causale 800x durante la lavorazione con la restituzione viene stornato 10 con la causale 800x e scaricato infine con il documento di reso al cliente Y FATTURA IMMEDIATA Azienda 25 FATPER S x W3 Ke N vAPn gt 3L cli 1o fpuytIGRUPPo ____________ Data 05 02 2014 Sez 0 Num __ 2 Dep o variazione Prog Articolo Descrizione Colli Fzconf um quantit Prezzo Sc 1 Sc2 5c3 5c4 CESA e Et persi 1 reevISORE meevisoe __ 1 BF 2 rieciaci Ricamero curac
25. 1 DmperoAntonela 150 00 18 11 13 Zio Donato Tanti auguni tiBuono 1 Dimpero Antonela 100 00 ta 1t8 Nomna Maria tiBuono i Dimpero Antonela 250 00 18 1W15 Fem lennaocone presi __ sel sa E E T E E E E E E E n Ponnan 4 ______ A 370 00 S TeamSystem Iregrazione alla guida utente 222 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L e 049 Scontrino Cassa 1 1682 D Imperio Antonella 1952 0 E 13 11 2013 itooo esenzione ateo Gia mo mal MACCHINA FOTOG MACCHIA FOTOGRAFICA CANON 1000 15000 levo muevsonea ivo zombi S_______ __ I Cessna ESRI en n i n ms E e a ze e r e e rc ic Y EYCASSACOB GAMMA Gestione Liste regalo ad importi Azienda 2 CALZATURE S R L n oeo 1 DmpenoAntonela 150 00 18 118 20 Donato Tanti auguri oem 1 DImperoAntonela 100 00 ra tts Nomna Mena Rest Jero ss see oe LL RI _ KW ni si 5 A S i Nella consolle delle liste regalo a importo sono attive le seguenti funzioni Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate Per esportare in Excel le informazioni visualizzate ts Tea mSy stem Integrazione alla guida utente 223 Implementazioni e correzioni Muoya lista Elimina riga
26. 4 345 25 434 55 PROVCAPO Calcolo provvigioni per capoarea capozona stato aggiunto il campo Usa aliquota provvigionale del Capo Area Zona come coefficiente delle provvigioni degli agenti S La percentuale provvigionale specificata per il capoarea capozona viene applicata sulla provvigione dell agente Ad esempio se per l agente la provvigione 15 e per il capoarea 50 su un imponibile di 100 al primo spetta 15 e al secondo 7 5 il 50 di 15 No La percentuale di provvigione del capoarea capozona si applica sull imponibile MLEVELPROV Calcolo provvigioni multi livello La nuova procedura consente di effettuare un calcolo delle provvigioni per capo area capozona pi dettagliato di quello possibile con il programma PROVCAPO Implementazioni e correzioni Sono previste in primo luogo delle modalit di calcolo ulteriori rispetto alla semplice percentuale provvigione e si pu procedere altres a un calcolo plurilivello MULTI LEVEL sviluppando le varie relazioni fra gli agenti Se ad esempio l agente 1 ha come capo area l agente 2 e quest ultimo a sua volta ha come capo area l agente 3 in sede di ricalcolo delle fatture dell agente 1 la procedura pu determinare le provvigioni da capo area sia per l agente 2 sia per l agente 3 Y EVCALCPRLM GAMMA Calcolo provvigioni multi level Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione SEE I Parametri stampa Limiti di elaborazione Calcolo provvigi
27. Articoli Giacenze Disponibilit Costi Rimanenze Codici a barre Articoli Kit Clienti Fornitori Estero Lifo Parametri costi M Gestione Lifo M Aggiorno prezzi su art fornitori da scheda anagrafica M Lifo gestito in creazione articolo M Considero altri carichi nel calcolo del costo medio Nr anni Lifo Tutti M Considero reso a fornitore nel calcolo del costo medio Giacenza iniziale Inclusa nel calcolo costo medio l Valorizzazioni e scorte M Utilizzo altri costi se il selezionato zero Costo ultimo anagr Utilizzato se altri costi 0 hi Scorta minima Scorta minima e ubicaz per depos Costo medio fornitori Nel calc consid solo forn preferenz Calc Sottoscorta Se disponibilita lt scorta minima Calc costo medio forn Utilizzo Media ponderata z Base ricalc costo vend IEE Conferma lt Ind Av gt Uscita se per ricalcolo costo del venduto su movimenti di vendita modifica Dopo avere abilitato nella scheda Verticali di CAUSMAGA per la causale 2xx che si andr a utilizzare il Ricalcolo costo del prodotto finito procediamo con l inserimento del movimento di carico e scarico 2xx 8xx in MAGMOV ES TeamSystem Iregrazioneallaguidautene 166 Implementazioni e correzioni Y EVGESMAG GAMMA Causali di magazzino Azienda 70 PROVA GSCAD 2 090 N lt di Codice 202 a PRODUZIONE RICALCOLO Dati generali Richiesta campi Stampa Verticali Contabilit indu
28. Da deposito tipo prodotto Casella di selezione che se attivata permette di evadere l ordine a produzione nel deposito indicato all interno dell ordine a produzione Nel caso sia disattivata il deposito dovr essere indicato nel campo successivo Deposito di carico Campo disponibile solamente nel caso non sia attivata la casella Deposito di carico dell ord produzione Codice e descrizione del deposito in cui sar eseguito il carico dei prodotti finiti Lista di selezione disponibile nel caso sia attivata la gestione Scadenze lotti serial number sia abilitata la tracciabilit lotti prodotto finito materia prima e il campo Gest Deposito m p sia impostato a Richiesta deposito per M P Le scelte possibili sono Il deposito di scarico delle materie prime sar lo stesso usato per il carico del prodotto finito Il deposito di scarico delle materie prime sar quello impostato nel tipo prodotto legato all articolo nella scheda Dati aggiuntivi di produzione Nel caso sia abilitata questa gestione deve essere personalizzata in ASSOMASC Personalizzazione Associazione maschere la scheda di richiesta lotti per i movimenti fatti con causale di tipo 800 in modo che sia richiesto il codice del deposito sulla singola riga di movimentazione Per le aziende che attivano questa gestione non devono attivare il Wip PERSPROD3 Attivazione conto lavoro S TeamSystem Integrazione alla guida utente 110
29. Importi accise CCISA DI PROVA Anagrafica spedizionieri trasportatori Anagrafica imballaggi Denominazione d origine dei prodotti Pos fiscale ccisa assolta Descrizioni commerciali Ufficio ampobasso Marchio dei prodotti Codici dogana Causali di magazzino attive per il Daa Periodo elab i e Personalizzazione generale Daa Configuraz stampa procedura di riserva a Utility Sogg fiscale Depositari autorizzati Dogana T303000 Campobasso ATTIVATA la Fase 3 1 In vigore dal 14 02 2014 Uscita modifica Y EVDAAPERS GAMMA Personalizzazione generale Daa Azienda 100 ALCOOL Dati generali Intestazione documenti Modalita di stampa Anteprima PDF Fonts e layout Fonts Layout Logo Nome programma di stampa P Numero di copie per modello Tipo gestione stampante Dal SYSINT l Num stamp predefinita Note certificati Firmatario Personalizzazione di generazione messaggio 1E815 Fase 3 1 In vigore dal 14 02 2014 Descrizione commerciale prod Descrizione commerciale V Attiva fase 3 1 Conferma Elimina lt Ind Av Uscita Pagina avanti f modifica ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise Attivata l importazione delle nuove tabelle dei prodotti Alcool Nel caso di soggetto fiscale Deposito commerciale per gli scarichi viene proposto adesso il codice accisa e non il codice ditta CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 244 Implementazioni e correzi
30. Possibilit di non richiedere la commessa per i figli di un kit nei documenti e negli ordini viene ereditata direttamente la commessa indicata per l articolo padre Disattivazione del calcolo dei bolli e spese incasso sulle fatture differite Ai fini del corretto funzionamento del parametro necessario disattivare anche la memorizzazione della data ultima fattura in sede di emissione delle bolle Ricalcolo dei prezzi in variazione dei carichi di magazzino se in variazione di una riga si seleziona la funzione di ricalcolo prezzi questi ultimi sono rideterminati dal costo del movimento anche nel caso in cui non si tratti dell ultimo carico per l articolo La forzatura non valida durante l inserimento l eventuale ricalcolo automatico o manuale avviene come prima solo se la data del movimento non antecedente a quella dell ultimo carico memorizzata nei progressivi in tempo reale in MAGAGEST AI di sopra dell elenco delle voci presente adesso la funzione che consente di eseguire la ricerca di un testo all interno dell elenco e del titolo delle voci stato inserito un indicatore per la selezione delle sole voci abilitate eiT EHO Personalizzazione modelli FMECAMP Personalizzazione modelli Richiamando un modello veniva azzerato il valore del campo Numero di righe del corpo Sono stati aggiunti i bottoni Compila e Dati Riga in luogo di funzioni difficilmente associabili alle due operazioni CS
31. Ripristina doc preferenziale Definisce il comportamento del programma al termine dell emissione di uno scontrino o altro documento da CASSA nel caso in cui sia diverso S TeamSystem Megrazioneallaguidautene 8 Implementazioni e correzioni Ritorna in automatico sul documento preferenziale Rimane sul documento selezionato dal documento preferenziale Abilitando il campo si potr gestire CASSA in una modalit simile a BANCO selezionando come preferenziale un documento non fiscale esempio il preventivo Il programma si predispone all emissione del documento preferenziale Il programma si predispone all emissione di un nuovo documento della stessa tipologia di quello appena emesso MRE CE Tabelle generali CAUSMAGA Causali di magazzino Cos come illustrato per il comando PERSDOC anche nella gestione delle causali di magazzino possibile condizionare la stampa delle etichette da MAGMOV a una combinazione di elementi del cliente del fornitore e dell articolo a BOLLI Bolli e spese Incasso La L 71 2013 che ha convertito il D L 43 2013 ha previsto un aumento dell imposta di bollo sulle fatture e contratti commerciali da 1 81 Euro a 2 Euro e da 14 62 Euro a 16 Euro con decorrenza dal 26 06 2013 L imposta di bollo da 2 Euro si applica su fatture note e conti non soggetti a Iva e su estratti conto lettere e altri documenti di accreditamento o indebitamento di valore superiore a 77 47 Euro nonch sull
32. Tabelle Personalizzazione generale scheda Cliente prevista la stampa delle schede di lavorazione occorre abilitare le operazioni di Scheda lavorazione interna e Scheda lavorazione esterna Y EYPRATPER1 GAMMA Personalizzazione utenti pratiche Azienda 25 FATPER Op Descrizione operatore ANTONELLA 2 GIULIA f presutti teamsystem com l a dimperio 1 antonella r dicillo teamsystem com Bs 3 FRANCESCO 12 PIPPO S roberta Utente L E a Operazioni disponibili 2 0 Gestione clienti Pratiche Riapertura pratiche O Preventivo O Preventivo confermato Preventivo non confermato Restituzione 6 49 Laboratori interni valutazione Riparazione aperta Non riparabile Lavorazione Sospensione Riattivazione Operatore ar Sezionale pratiche oa Email 1 Email 2 Cartella Access Tipo operatore Tecnico riparatore v i bee O O O Sezionale t v _0 ar Ciente tv sla Email magazzino magazzino teamsystem com Uscita L Tipo operatore Amministrativo Tecnico riparatore Deposito t v Sezionale t v Cliente t v Email magazzino modifica L utente un utente amministrativo L utente un tecnico riparatore e potr essere assegnato alla pratica sia in fase di Valutazione prevedendo sulla scheda di valutazione un campo Operatore addetto e sia in fase di Uscita per riparazione Va indicato il d
33. anagrafica della banca di presentazione BANCHEPRES e Tipo sequenza incasso Secondo le previsioni normative l impresa deve indicare se si tratta della prima disposizione di addebito a valere su un mandato FRST per first di una delle successive RCUR per recurrent o dell ultima FNAL per final possibile inoltre segnalare gli addebiti occasionali OOFF per One Off e IBAN del conto corrente di addebito Il dato viene ricalcolato in automatico in sede di generazione del tracciato rid in base a abi cab dell effetto c corrente del cliente e Data di sottoscrizione del mandato in assenza del dato corretto occorre indicare la data convenzionale 02 01 2012 La data finale del 1 febbraio 2014 per il completamento della migrazione alla SEPA pienamente confermata Tuttavia tenuto conto dell importanza e dell entit del cambiamento e al fine di garantire la regolarit dei flussi di pagamento e incasso a vantaggio dei consumatori e delle imprese la Banca d Italia ha previsto la possibilit per le banche di accettare le operazioni di addebito diretto R 1 D fino al 1 agosto 2014 a One click analysis Nei comandi GAMMA non era pi possibile utilizzare la funzione di analisi dati Con la sola licenza 3180 non venivano attivate le analisi dati nei programmi della gestione amministrativa es INGSIT MINQ Adesso sufficiente la presenza della licenza 1180 o 3180 per attivare la gestione sia da GAMMA c
34. imp segui 1mp pagato Costo vend Pt mat TOTALI ere T_T se Lila ses __ es gt x ses T_T T_ eso ses e ll Imp pagato 19092013 1033 1 000 20 00 2 423 00 vosos 106 __ 2o 72 60 J 23 09 2019 a 2000 i000 ma 10 o 2000 T o 109 1000 2000 240 2019 108 ooj zoso n Lo si 4 Punti erogati Data documento 18 09 2013 Numero doc Serie LO Qta acquisto Imp acquisti Imp pagato Costo Margine Ricavo medio Punti Punti er C_____ _____ss _ ____ JI RR IL E ___ Nuovo Uscita modifica Quantita acquisto La memorizzazione dei progressivi non avviene pi per anno e mese ma per data documento e numero documento In questo modo sempre possibile risalire agli articoli acquistati dal cliente tessera con un determinato scontrino BUONIPROMO Generazione buoni promozionali Integrazione alla guida utente 183 TeamSystem Implementazioni e correzioni Tramite l utility BUONIPROMO Generazione buoni promozionali possibile generare dei buoni promozionali ai clienti tessera ed inviare la comunicazione del buono emesso tramite EMAIL o SMS Y EYPROMOLM GAMMA Elenco campagne promozionali Azienda 2 CALZATURE S R L O x 3040 K lt gt Selezione Standard Parametri Limiti di elaborazione Codice campagna 1 PROMOZIONE SETTEMBRE Modalit invio buono Bms I Invio email
35. lo stesso cliente destinatario dei buoni che apre la non necessariamente conosciuto che si recher punto vendita per successivamente presso il utilizzarlo Il buono regalo slegato dalla gestione del cliente mailing nel senso che possibile emetterlo anche al cliente standard indicando eventualmente nelle annotazioni il nome del beneficiario lista regalo ad importo e che comunica a terze persone di recarsi presso il punto vendita per far emettere un buono regalo a suo favore La lista regalo pu essere vincolata alla gestione del cliente mailing tramite il flag di CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre gestioni campo Obbligo uso cliente mailing La gestione delle liste regalo va attivata in CONFCASSE Scheda Altre gestioni necessario personalizzare un tasto con l azione liste regalo nascite nozze ad importo x 049 Cambia listino si Lettore laser con memoria 5 Codice a barre complessi EAN 128 PDF 14 Situazione cassa zi Tastiere aggiuntiva ulteriori tasti zi Buoni promozionali reso afListe regalo nascite nozze ad importo zi Liste regalo con articoli nozze nascite zi Prenotazione prodotti Operatore si Programma personalizzato a Clienti zi Cliente ricerca selezione zi Crea Cliente 5 Situazione finanziaria fido zi Codice fiscale Partita IVA ct Cassa Stampa scontrino zi Scontrino regalo Apertura cassetto a Tessere e mailing Te
36. possibile che venga stampata pi volte la stessa bolla riferita allo stesso movimento Si raccomanda la massima attenzione da parte dell operatore al suo utilizzo Implementazioni e correzioni Y PURECOM2R GAMMA Documento di trasporto Azienda 5 Azienda di produzione WEET KEET Selezione Standard Parametri stampa Limiti di elaborazione M Chiudere la commessa C Considerare il consuntivo materiali T Considerare il consuntivo tempi Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 Scheda Parametri stampa In questa scheda possono essere indicati i parametri relativi al tipo di elaborazione che dovr essere eseguita Chiudere la commessa Casella di selezione che consente se abilita di chiudere le commesse che saranno elaborate Le commesse che rientrano nell elaborazione potranno essere chiuse o meno in base alle esigenze dell azienda Considerare il consuntivo Selezionando questa casella saranno elaborati i movimenti di magazzino materiali e documenti che sono presenti nel riepilogo commessa e che rientrano nei limiti di elaborazione Altrimenti non saranno riportati gli articoli di magazzino Considerare il consuntivo Attivando questa casella saranno elaborate le rilevazioni tempi che tempi rientrano nei limiti di elaborazione Altrimenti non saranno riportate nel documento le rilevazioni tempi Scheda Limiti di elaborazione In questa scheda possono essere
37. 230 Selezione Standard Parametri stampa Limiti di elaborazione Tipo di operazione Attribuzione codice debitore Clienti da elaborare Solo clienti non attivati Tipo codice Codice fiscale Nessuna tipologia Nessuna tipologia Salva selez Conferma Uscita modifica Nel caso di variazione del tipo codice la procedura richiede le seguenti informazioni aggiuntive Tipo codice Viene richiesto il tipo di codice da sostituire Potremo sostituire i valori solamente sulle anagrafiche che presentano il codice indicato ovvero su tutte le anagrafiche Tipo codice da attribuire L utente dovr indicare la tipologia codice da assegnare alle anagrafiche elaborate Nel caso di variazione del campo sequenza la procedura richiede le seguenti informazioni aggiuntive Valore tipo sequenza La procedura richiede il tipo di sequenza da assegnare alle anagrafiche Sar possibile anche azzerare il valore in modo da effettuare una comunicazione rid con tutti i clienti etichettati come prima comunicazione Da a data distinta La variazione del tipo sequenza potr essere applicato alle anagrafiche che hanno avuto una distinta nel periodo indicato es metto il valore RCUR per tutte quelle che hanno gi avuto una comunicazione nel 2014 a Estratto conto portafoglio fornitori grafico Gestioni elaborazioni CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 60 Implementazioni e correzioni PRIEFFOR Prima nota portafoglio N
38. Azienda 25 FATPER i aoj xi E 3049 v2020I34 Cliente 1 Pr TESSERA PROVA ESTASCII Pratica 15 o Del 4 02 2014 VIA GIACOMO LEOPARDI 3 Preventivo l Del n Emo E o COCO ci E le Causale vile 7 LoD Art ALLEGATII Doc d entrata 1701 Del 04 02 2014 3 21 03 13 Pr 8 Rif conferma S S Del C 1 0 Art BIS100 Cup LIENTEL cig esz __ a 21 03 13 Pr 10 Rif Cliente 0 Art BIS100 Articolo A m LAVATRICE e 21 03 13 Pr 11 Serial number A Art 2 Data ricons 3 0 21 03 13 Pr 13 Movimenti Riepilogo Allegati DI Art BIS100 3 0 21 03 13 Pr 16 Q art 2 Q 21 03 13 Pr 18 03 Art 100 2 0 17 04 13 Pr 19 0 Art DEPURATORE 2 03 08 05 13 Pr 21 0 Art DEPURATORE 3 0 09 05 13 Pr 22 0 Art FAMIGLIA7O 3 0 04 02 14 Pr Bf Art LAVATRICE T In garanzia M Valutazione I In riparazione I Solleciti I Art LAVATRICE TT No conf Cliente IT Prev Emesso IT Presso lab Esterno IT Sospensione Presso cliente TT Prev Confermato TT Conf lab Esterno I In attesa di reso Nuova prat Nuovo art TT Prev Annullato Chiusa Funzioni modifica e verr creata in automatico una sottopratica ancora da valutare con quantit 2 f EYPRATCON GAMMA Gestione pratiche di manutenzione Azienda 25 FATPER E lol x Note articolo Note tecniche Durante la centrifuga non scarica l acqua Controllare se un problema di filtro Elimina Ricev Entr Foglio lav Registra
39. Confermata la password provvisoria sar richiesto di cambiarla ed impostarne una nuova e confermarla Fatto questo potr procedere alla rilevazione tempi e procedere con le registrazioni Al successivo accesso con il proprio codice dovr digitare la nuova password e senza ulteriori richieste potr rilevare i propri tempi di lavoro All amministratore del sistema non potr vedere la password impostata dal singolo operatore ma potr resettare quella impostata e crearne una nuova provvisoria Per facilitare l attribuzione e la gestione delle password da parte dell amministratore stato creato il comando ASSPWDIP Assegnazione password dipendenti Con questa procedura potranno essere gestite in modo massivo le password di tutti i dipendenti Produzione Gestione archivi base PRODARCHY7 Gestione dipendenti Nell anagrafica dipendenti visualizzato lo stato della password assegnata o da assegnare all operatore valori che pu assumere sono ndefinita Assegnata o Impostata Nel primo caso la password non stata ancora generata dall amministratore del sistema e il dipendente non abilitato all accesso alla nuova procedura di rilevazione tempi In caso di Password Assegnata l amministratore ha generato una password provvisoria da dare al dipendente che non ha ancora provveduto a sostituirla con una propria Fino a quando l operatore non confermer la password l amministratore vedr la password e potr modifi
40. Il programma richieder le seguenti informazioni Base di calcolo per Base di calcolo delle provvigioni in fase di emissione dei documenti provvigioni agente Come da impostazioni generali Il calcolo avviene in base al parametro di PERSPROV Ricavo Il calcolo avviene sull importo netto della riga Ricavo costo La provvigione viene calcolata applicando la percentuale di provvigione sull utile della riga Importo lordo riga La provvigione viene calcolata sull importo lordo della riga del documento Implementazioni e correzioni Base di calcolo per provvigioni capo area Come da impostazioni generali fissa su Importo agente Ricavo Ricavo costo Importo lordo riga Base di calcolo per provvigioni capo zona Come da impostazioni generali fissa su Importo agente Ricavo Ricavo costo Importo lordo riga ANNOTAZIONI Determina la base di calcolo delle provvigioni attraverso il nuovo programma MLEVELPROV qualora l agente che si sta personalizzando venga dichiarato come capo area dell agente presente nel documento Il calcolo avviene in base al parametro di PERSPROV Il calcolo viene sviluppato applicando la provvigione del capoarea sull importo originario della provvigione dell agente Il calcolo avviene sull importo netto della riga La provvigione viene calcolata applicando la percentuale di provvigione sull utile della riga La provvigione viene calcolata sull importo lordo della riga del documento
41. S TeamSystem NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release RELEASE Versione 24 04 00 LL GAMMA EVOLUTION Note versione Applicativo basa Oggetto Versione completa Gamma Evolution 9 area vendite acquistalmagazzino Versione DA 04 00 Data di rilascio 11 02 2014 GESTIONE AZIENDALE COM PATIBILITA sita Sc 2014 00 00 F24 o Versione 2014 00 00 LICENZE TE 2014 a partire dal 1 o TT 00000 rr ___10 _ G ti i i o o E r_ dqd0 010 1 C marzo 2014 Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt W 2012 01 00 SysIntGateway 2013 01 00 Runtime _ Versione i i 1 1 1 _ _ _ N INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console come super utente root digitare il comando AGGTAR Le modalit di installazione rese disponibili da questo comando e Selezionare il bottone installa noor L applicativo potr essere installato a seconda della modalit di distribuzione Modulo autoscompattante autoinst Inserire il CD ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE CDROM applicativi TeamC
42. Solo liste aperte che la modalit di default come evidenziato dal carattere grassetto dell intestazione del bottone e Tutte le liste che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione delle liste buoni non ancora stornate e la visualizzazione contemporanea delle liste stornate e non Con il tasto Righe chiuse si richiede la visualizzazione delle sole righe di articoli che risultano gi chiuse con il ritiro Con Tutte le righe sono selezionate sia le righe chiuse sia quelle ancora da chiudere Con il tasto Solo totali si dispone la visualizzazione del solo importo residuo della lista Con il bottone Con dettaglio sono mostrate anche le righe di dettaglio della lista PRENOTAZIONI PRODOTTI La prenotazione dei prodotti va gestita nel caso in cui un articolo non disponibile presso il magazzino ed il cliente lascia un acconto per ordinare il prodotto o anche nel caso in cui un articolo disponibile ed il cliente non avendo la disponibilit economica lascia un acconto per bloccare la vendita La gestione delle prenotazioni fondamentalmente uguale alla gestione delle lista regalo con articoli nozze nascite ma si preferiti dividere le due gestioni proprio per distinguere le finalit delle azioni Liste regalo con articoli nozze nascite Prenotazione Prodotti La lista regalo con articoli creata dalla persona che La lista di prenotazione creata dalla persona che deve ricevere i re
43. abbuoni Tot a pagare ano O 234674 20604 Gf 250253 Conferma Limiti In caso di nuova distinta la colonna Pagamento valorizzata solo se la condizione di pagamento del documento contanti le righe sono tutte deselezionate in modo che l utente possa indicare quelle da comprendere nella distinta In tal caso nel movimento viene memorizzato il numero distinta e le scadenze sono ricalcolate in base ai pagamenti effettuati e alla relativa data di pagamento Nella variazione la colonna Pagamento mostra gli importi gi pagati le righe sono tutte selezionate e l operatore pu sia deselezionarle con conseguente azzeramento del numero distinta cancellazione del pagamento contanti e ricalcolo delle scadenze sia modificare i movimenti esistenti con aggiornamento delle scadenze in base al nuovo importo e o alla nuova data di pagamento possibile saldare interamente o parzialmente i documenti oppure rilevare eventuali abbuoni Tutte le informazioni vengono registrate nel VARFAT e confluiscono nei movimenti di portafoglio e contabili solo con lAGGMUL Nella griglia standard sono esposti i dati relativi al documento l importo gi pagato interrogando i pagamenti in contanti rilevati per i documenti e l importo residuo da saldare L utente pu utilizzare tra le altre le seguenti funzioni E Per la personalizzazione associazione delle griglie LI Per esportare la griglia ici Per visualizzare in pdf il
44. disponibile pulsante Funzioni disponibili Sempre attraverso il pulsante funzioni disponibili possibili richiamare in gestione l anagrafica commessa il preventivo tempi ed il preventivo materiali Se si indica un codice commessa sottocommessa inesistente sar proposta la scheda Opzioni di creazione descritta pi avanti Sequenza 1 2 Valori progressivi disponibili per creare degli ordinamenti personalizzati a prescindere dalla sequenza di inserimento valori sono proposti in automatico di 10 in 10 ma possono essere modificati manualmente dall operatore Sono disponibili funzioni di riordinamento ed inversione dei valori Note Note interne di riferimento per identificare al meglio il legame di struttura t Consente di spostare in alto una commessa Figlio all interno della Sposta Su struttura Implementazioni e correzioni dl Sposta Gi 3 Lu Funzioni sequenza Inverti sequenza 1 sequenza 2 Rinumera sequenza 1 Rinumera sequenza 2 Riquadro Ordinamento Consente di spostare in basso una commessa Figlio all interno della struttura All interno di questo pulsante sono raggruppate le funzioni principali di gestione delle sequenze Le scelte possibili sono Consente di spostare il codice sequenza 1 nel codice sequenza 2 e viceversa Consente di rinumerare la sequenza 1 di 10 in 10 nel caso siano state inserite delle numerazioni manuali Consente di rinumerare la sequenza 2 di 10 in
45. se la vorr importare nella nuova struttura dovr modificarene il codice BT Duplica strutture commesse La commessa non esiste e verr creata O La commessa esiste ma non presente tra le strutture La commessa presente tra le strutture e non verr Produzione Gestione commesse a Interrogazioni e stampe RIEPCOM Consolle riepilogo commesse Gestione strutture Aggiunto nuovo ordinamento Struttura che consente di sfruttare a pieno le funzionalit introdotte dalla procedura COMSTR Gestione strutture commesse Nella nuova modalit stato modificato il modo con cui sono proposti i codici commessa e sottocommessa vedi immagine sotto e come sono totalizzati i valori di preventivo e consuntivo I codici sono visualizzati utilizzando la struttura ad albero con la possibilit di aprire o chiudere i vari livelli Usando il pulsante sinistro del mouse sul triangolo presente di fianco al codice commessa sottocomessa S TeamSystem Integrazione alla guida utente 138 Implementazioni e correzioni possibile espandere o chiudere un determinato ramo della visualizzazione Il triangolo sar di colore nero e con la punta rivolta verso il basso in caso di ramo aperto o di colore bianco e con la freccia rivolta verso destra nel caso sia stato chiuso Utilizzando il pulsante destro del mouse all interno dei vari riquadri griglia consente di avere anche altre funzioni di controllo del livello di v
46. 00C Opere Civili 1 605 Appar di carico ed alimentazione 1 501 Serbatoi e vasi espansione 1 502 Condutture acqua 1 606 Saracinesche e altri acc 1 607 Tubazioni 1 700 Impianti interni elettrici radiotel 3 1 001 Impianti Elettrici 1 003 Vie Cavo 1 504 Cavi 1 505 Quadri Elettrici 1 506 Terminali 901251 000 Opere Civili 4 Progressivo 2 Comm Figlio 1 m 2 Impianti Meccanici Sequenza 1 2 10 50 Ordinamento Sequenza 1 z 2 Note Nuovo Uscita modifica Commessa Codice commessa sottocommessa su cui sar gestita la struttura Rappresenta il codice capostipite della WBS cui saranno associate le commesse sottocommesse che ne andranno a comporre la struttura Riquadro Struttura commessa E 1 000 amp 1 002 Impianti Meccanici E 1 099 Impianti termici e di Condizionamento 1 100 Apparecchiature di scambio 1 605 Appar di carico ed alimentazione 1 606 Saracinesche e altri acc 1 607 Tubazioni 1 700 Impianti interni elettrici radiotel E 1 003 Vie Cavo 1 504 Cavi 1 505 Quadri Elettrici 1 506 Terminali 901251 000 Opere Civili All intero di questo riquadro sono elencate in forma di struttura ad albero le commesse e sottocommesse legate alla commessa madre E possibile scorrere la struttura con il detta
47. 01 4 356 0 8 160 0 Li 2 469 20 2 000 01 3 630 01 6 800 0 2 000 01 2 000 01 je M ap wW 8 18 5 5 N NN 0 7 07 200 1 08 200 p t sjsj o o ar ll ojojo co o ojo 0 0 S JS N 42 388 2 nre N N 5 N sa A 8 5 901 21 08 20 9 08 20 att di v att di ven N SN n e O N s al SE 6 07 2007 Fatt di v o 7 07 2007 Fatt di v 200 00 1 000 0 b QI p 14 s O N 17 07 2007 Fatt di ven 14 235 31 10 528 6 08 2007 Fatt di v 1 01 2008 Fatt di v gi EE N SI N NI p S s 8 fejbe fH O 3 8 8 SSos s S amp 8 pa o O O o 1 07 2008 Fatt di ven e Honoro aE ENT 8 8 8 i E bari wW o da n N H r N Siply de el le al tel 1 leel lele ws kI m m j H je j a 5l H 5 T E e i TOTALE GENERALE 1220187 21 1014354 72 55 176 10 12 562 89 42 613 21 Limiti Stampa Analisi dati Uscita Con il tasto Limiti presente sulla barra di stato si pu accedere alle schede dei parametri e dei limiti di filtraggio SCHEDA Parametri Provvigioni da elaborare Specificare il tipo di provvigioni da elaborare Tutte Tutti i movimenti provvigionali Solo quelle completamente Solo le provvigioni liquidate completamente liquidate Solo quelle da liquidare Solo le provvigioni da liquidare parzialmente o completamente S
48. 6 17 1eotosfis soumore fsoumoe ss O o Exportper fista prenota __ 6 __17 _1 29 0815 isaLATIERA so OoOO Excel Resto ST 1 d ___ _ asset _ _ ____T lt T di y T T _oo ui E AS RK _ Nuovalista IC eu e ZE TT E D S KG A D ADS RGS A Vera lista D e di c____ i D AZ A Ze A D ASTE TS TEC _ 1 Elimina E e e Ie IS II N CT DI ep e ZE TTTT E D S a A ZE TC E ADS RG TE Acconto D ez e SZ TETT T C ie a ZE T T E LI I IS A A E ee ae E E ui a A A E ADS GT TTT bettaglio CE AAA lt A ina SB SISSI a _ C__ ATI _T T lt lt Si TI __T T___ T_ _ _ in Si m m a A __ isa FI I I I I IS I Num righe Tot Valore Lu Guida Stampa Uscita Cs Te amSyst em Integrazione alla guida utente 228 Implementazioni e correzioni ANNOTAZIONI Se la lista regalo articoli intestata ad un cliente mailing ed prevista la gestione dei punti per la lista di prelievo creata non maturano i punti in quanto i punti matureranno sul cliente tessera che verser l acconto a favore del titolare della lista articoli Se si vuole accreditare i punti al cliente tessera al quale intestata la lista articoli al momento del versamento dell acconto necessario emettere lo scontrino con il cliente mailing titolare della lista La lista creata pu essere anche variata o integrata dal festeggiato in qualsiasi momento tramite il tasto varia
49. Acquisti e vendite 23 03 01 Acquistie vendite 23 00 00 del 24 08 2006 12 12 2013 adimperio e al termine in ANPROMO Anagrafiche mailing promozioni non sono pi presenti i campi Professione Prodotti Fascia di prezzo Tipo cliente Ente ma sono richieste nuove informazioni quali il listino articolo il cellulare quattro nuovi campi di data Implementazioni e correzioni Y EYPROMOANA GAMMA Gestione mailing promozioni Azienda 2 CALZATURE S R L JO x 309 N 4 di A OJN Codice A m TESSERA ANPROMO Dati cliente Dati anagrafici Classificazioni Cognome nome Uen OO O Cond pagamento A n NR 01RB 60ggFM Indirizzo MIA TORRE ABBATTUTA Listino articolo Listino nr 1 dell anagrafica v SE ESTAA Area n Da l CAMPOBASSO Zona Pr ZONA 2 Provincia Categoria Ciak Partita Iva Loo e Sottocategoria T Codice fiscale C 123 2 Telefono TEE 124 2 Cellulare rr 125 P n Fax Lo ooo E 126 Pn E mail Loo lz an Altri dati Dati tessere I Data di nascita 21f11 2013 Numero tessera 0000000000017 Data 1 o am Scadenza tessera 31 12 2013 _ Data 2 C Ja Punti anagrafica soggetta a gestione punti Data 3 ta SE Sconto fisso 10 00 i te collegato TESSERA ANPROMO e TESSERA ANAROMO ER Eneco cua Tessera aggiuntiva ho B Progressivi Conferma Nuovo Elimina Gesthote Uscita i i modifica x Ej IMPORTAN
50. Antonella D Imperio A Antonella D Imperio Ge Oggetto PROMOZIONE GENNAIO 3441501060107 1801 91 dd die 1241 E 1 41 1501 160 1170 1 18 11901201 21 Gentile cliente le comunichiamo che per tutto il mese di gennaio applichiamo sugli articoli di profumeria il 50 di sconto RISUPROMO Analisi risultato promozioni La scelta consente di visualizzare in griglia i dati delle vendite effettuate nei confronti dei clienti mailing durante una specifica campagna promozionale f EYPROMOLM GAMMA Risultato promozioni Azienda 2 CALZATURE S R L mie Ea oE EE IE 2030 Selezione Standard Parametri Limiti di elaborazione Codice campagna A n PROMOZIONE GENNAIO Funzioni Elabora lt ind av gt Uscita modifica SCHEDA Parametri Codice campagna Va indicato il codice della campagna della quale si vogliono visualizzare i dati delle vendite SCHEDA Limiti di elaborazione Le anagrafiche mailing da visualizzare possono essere filtrate per Categoria Sottocategoria Informazioni statistiche Scadenza tessera Data ultimo acquisto ecc Con Elabora saranno visualizzati tutti i clienti tessera rientranti nei limiti di elaborazione e per ogni anagrafica promo sono esposti in griglia i Punti totali Punti erogati Punti residui Numero acquisti Quantit acquisti Valore degli acquisti il Margine la della Ricarica calcolata con la formula RICAVO COSTO COSTO
51. Azienda 2 CALZATURE S R X X ERRORE Data del documento inferiore alla data inizio erogazione Se ricorrono le condizioni indicate sul buono ai fini dell erogazione il buono riportato su CASSA come sconto merce ad importo per i buoni in percentuale applicanto uno sconto merce in percentuale e nello scontrino viene riportata una riga D con il riferimento del buono f EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L Ioj x i 2 e e P wO gt g Scontrino Cassa 1 j 1 CALZATURE S RL T Doc Cliente SU 10 00 Num o o opera lg Cassa L__IJL Data 12 11 2013 PA 50 00 Articolo Descrizione articolo Imp Ivati amp SubTotale SCOLAPASTA SCOLAPASTA Sc Piede L______ JI D Accredito buono sconton 78 Abbuoni L Funzione Lo_ Tot Qta 1 000 Sconto Articolo Lo o o Merce Imp Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Ricerca Sconto Cassa Cassa Imp A Varia Doc Conferma Doc i Altre Liste regalo funzioni ad imp Lo T Articolo Annulla scontrino Quantita Uscita Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Nuova riga Nella consolle dei Buoni regalo sono attive le seguenti funzioni Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate Gestione viste Per esport
52. Buono regalo Ritiro Dettaglio doc Hle Filtri S TeamSystem Per creare una nuova lista come illustrato in precedenza Per eliminare la riga di creazione o quella di utilizzo del buono regalo Cancellando la prima viene visualizzato il seguente messaggio EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda 2 CALZATURE S l INFORMAZIONE L acconto sara annullato solo nella gestione della lista il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO Digitare CONFERMA per proseguire Annulla La segnalazione collegata all eliminazione della riga di Importo stornato la seguente EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda Z CALZATURE S INFORMAZIONE Ilritiro sara annullato solo nella gestione della lista il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO Digitare CONFERMA per proseguire Annulla L eliminazione delle due righe non comporta l annullamento del documento emesso ma solo la cancellazione dell operazione dalla consolle Per inserire l importo del regalo ed eventuali note Per procedere all utilizzo del buono Visualizza il documento generato con l operazione di creazione o di utilizzo del buono regalo Per filtrare le liste o i clienti da visualizzare Nella consolle delle liste regalo sono mostrate di default le liste non stornate o stornate parzialmente emesse nei confronti del cliente della testata del
53. DEL 17 09 2013 j Pag Ind FAMIGLIA 1 74 PROVA PIERO a Z5 prova piero nd Riga Giu Fancun a APREA 4 fi Z213075631032 BERMUDA 128 3D Z213075631703 BERMUDA 128 Riga Su 7213075631835 BERMUDA 128 Z270A76194001 POLO M LUNGA 158 Resi Z270A76194703 POLO M LUNGA 158 Z278A76195001 POLO 112 i Z278A76195028 POLO 112 Lis Z278A76195835 POLO 112 Z5BDE80666V001 SHOPPER 380 Liv Pre Z5BDG80665V001 SATCHEL LG 337 Z772076195001 POLO 112 Z772076195032 POLO 112 lt m Guida Parametri Limiti Stampa Uscita Attraverso il tasto Parametri presente in basso possibile variare la visualizzazione dei dati inserendo un diverso cliente fornitore deposito a seconda dell impostazione del campo Tasto parametri in griglia presente nella scheda dei parametri di impostazione Y EVINQLISLM GAMMA Interrogazione listini Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard Ordinamento Codice articolo A Parametri Limiti di elaborazione Deposito E DEPOSITO BASE Richiesta cliente fornitore Lingua OQ E Listino Listino 1 X M Visualizza articoli a catalogo Prezzo Prezzo effettivo I Visualizza solo articoli sotto scorta ETET Visualizza articoli non vendibili Giacenza Tutti gli articoli l M Visualizza articoli da non inventariare Tasto parametri in griglia T Visualizza articoli descrittivi T Visualizza articoli beni usati r l Ricerca progressiva codice parlante Funzioni Elabora l
54. Doc Reso ai JE Di _____ Valutazione TT Solleciti Causale 100 CARICO Data ricons 31 03 2014 7 T Preventivo IT Sospensione Doc d entrata 1640 Del 31 01 2014 TT Prev Conf WMV In attesa reso Rif Conferma i Del I Prev Rifiutato IT Chiusa Cup l Ed E o e Cig dee TT In riparazione Rif Cliente CB1640 IT Lab esterno Articolo 01 02 3536 P PRATICA GIACENZA I Conf Lab Est Serial number E Note NOTE TECN NOTE ART IT In garanzia Movimenti TT No conf Cliente n M Ga Cliente Allegati Dettaglio BUONO FATACC FATT DDT RICFIS SCONTRINO Note cli Conferma Elimina Funzioni inserimento Il campo permette di gestire gli interventi presso clienti per le pratiche dove stato selezionato il campo Presso cliente Non si gestiscono gli interventi presso i clienti Si gestiscono gli interventi presso i clienti Attivando la gestione degli interventi presso i clienti nella sezione Amministrazione si abilitano due nuovi bottoni Uscita per riparazione e Rientro da riparazioni d 210 x r Cliente Laboratorio Riparatore Amministrazion Riparazione Invio a aperta laboratorio Valutazione Solleciti Priorita Uscita per Rientro da riparazioni riparazioni Tabelle Riapertura Valutazione pratiche Preventivo Preventivo Non reina Conferma Rientro da confermato riparabile lavori laboratorio Preventivo non Restituzione Sospensione Riattivazione
55. Estrazione Importazione anagrafiche documenti Importazione movimenti di magazzino dati a Estrazione importazione dati con file GAMMA ESTDATI Estrazione dati per altro elaboratore Il comando non era attivo se presente la sola licenza 1102 relativa al modulo GAM91 Verticali Autofatture a INSPROTAUT Inserimento numero protocollo fatture proforma Il programma stato convertito in modalit grafica ora possibile inserire il protocollo di acquisto in base a delle selezioni personalizzate per utente gruppo con possibilit di modificare la griglia di esposizione selezione delle fatture E consentita altres una stampa dei documenti protocollati Implementazioni e correzioni Verticali Abbigliamento e calzature Personalizzazioni e tabelle PERSSHO Personalizzazione abbigliamento calzature Nel campo Allegati articoli possibile prevedere adesso che le immagini vengano archiviate anche per articolo neutro e colore DESCRIZSKHO Tabelle descrizioni Sono gestibili adesso fino a 60 colori per descrizione indipendentemente dalla lunghezza del codice colore previsto per l articolo E stata altres attivata la funzione di duplicazione della descrizione Archivi di base REC Personalizzazione procedura Personalizzazioni di base PERSDOC Documenti SCHEDA Stampa 1 Viene data la possibilit di raggruppare la stampa dei documenti per numerata anche per le fatture da b
56. F9 la procedura consentiva l utilizzo dell anagrafica bloccata Attivando sul cliente una causale prevalente con movimentazione tra depositi non essendo possibile gestire negli ordini tale causale veniva segnalato un messaggio di deposito collegato uguale al principale stata attivata la funzione F3 sul campo della data di consegna che consente di riportare su quest ultima il valore specificato su un altra riga Precedentemente era necessario inserire manualmente la data di consegna su ciascuna riga dell ordine La regola Acla relativa all annullamento documenti viene applicata per la funzione di cancellazione righe solamente in variazione dei documenti In creazione comunque consentito l annullamento righe Ne consegue che un utente non abilitato alla cancellazione delle righe pu cancellare le stesse in sede di inserimento documento ma non in variazione Se in PERSDOC scheda Dati generali attivo il Controllo presenza documenti del cliente nel messaggio visualizzato in testata ora viene specificato il numero e la data del primo ordine trovato nel periodo di verifica Da questa versione possibile interrogare i documenti ordini del cliente tramite il bottone Altre funzioni della testata cii 1 2 xl PANICHELLA FRANCESCO Data 27 07 2013 Sez 0A a Num 0 Rag 12 n XXX 12 Dep Ba 86010 FERRAZZANO CB C t 118 x VENDITA Estratti Conto
57. Fase int esterna 30 03 2012 Dipendente 1 NEGRI SERGIO 1 Q 1 00 00 2 000000 123 000000 1 000000 4 300000 0 01 00 0 000000 0 000000 3 000000 4 300000 100 Burattattura 12 07 2012 Dipendente 2 MAGGI EUGENIO 2 0 02 00 6 450000 600 000000 2 100000 6 450000 0 000000 2 100000 4 Analisi Dati lt Ind Av gt Uscita Doppio Click Invio Gestione Commessa Click Destro Funzioni avanzate modifica Totale gerarchico delle strutture Pulsante disponibile nel caso di visualizzazione con ordinamento per Struttura Se il pulsante risulta attivato i valori proposti nelle varie schede saranno riepilogati dal livello pi basso a salire fino alla commessa madre Nel caso il pulsante risulti disattivato i totali saranno proposti con i valori per ogni singolo nodo commessa sottocommessa senza riepilogare le informazioni ai livelli superiori Modificata la funzionalit del pulsante in modo che non richiami solamente l anagrafica commessa ma apra un men contestuale in cui sono disponibili due selezioni Gestione commessa Integrazione alla guida utente 139 S TeamSystem Implementazioni e correzioni Gestione commesse Aprir in gestione il comando PRODARCH8 Gestione commesse per l anagrafica selezionata Gestione strutture commesse Apre in gestione la procedura COMSTR Gestione Struttura Commesse per l anagrafica selezionata
58. Fersonalizzazione genergie pieni alare ana 248 UG ORRORE AARON A TI 259 Lolita 260 Lavola ZANE earen r a icaro diocesi ira carogne direi 263 Scheda aVorazione NOINA insidiosi 265 Scheda lavorazione esterna rire iii iii 265 USNI POTON AAO a EE EE E A E E E A EA A E E E N EO 266 ILRI E a BENTE A12 8 OENE AEE A AAE AEE EE ES EEE T E TEN E E E ASS EENE EEE 268 Estrazione Importazione dall 111 111r011rrrrrrrrrvriiiviiiniinia 271 Gruppi d acquisto e di vendita 111 sx11r s11xr1s11rrrrrrrrsiiiviiiiiiiiiiaiinenani 271 ESTGRUAC Estrazione dati per gruppi d acquisto 1111 s11111111srr11rrr0rrsiiiiieiiiiinna 271 IMPORDEDI Importazione ordini da messaggi EDI 1111111ss1111rrrrsrrrvrrerianizinieni 271 Estrazione Importazione dall 1111111r0rrrrrrrrvrrvriieiiieiania 271 Estrazione Importazione anagrafiche movimenti documenti 271 Estrazione Importazione con file ASCII XML CSV 1111111ssrrrrrrrrceiiiiiiiiiina 271 Implementazioni e correzioni FERASCIH Personglizzazione fle ASCI ssi 271 ESTASCIT Estrazione dat S0 MEASC iii bia 272 IMPASCII Importazione dati da file ASCII iiiiiiiiiiiiiii 272 Estrazione Importazione dall 1111111r011rrrrrrrrrvriieiiiivania 274 CRM TUST ONR a 274 CONSCRM
59. Implementazioni e correzioni Y EYPROMOLM GAMMA Invio comunicazioni messaggi di auguri Azienda 2 CALZATURE S R L alcix FEL EE ILERE a Selezione Standard PODJE Parametri Limiti di elaborazione Codice campagna Oggetto Testo messaggio Modalit invio comunicazione F Invio email ad anagrafiche senza SIMS I Invio sms ad anagrafiche senza EMAIL PROMOZIONE GENNAIO Gentile cliente A le comunichiamo che per tutto il A Codice cliente mese di gennaio applichiamo sugli articoli di profumeria il 50 di sconto Email Campi parametrici E Provincia F CAP I Cellullare Funzioni Elabora lt ind av gt Uscita SCHEDA Parametri Codice campagna Modalit invio comunicazione Sms Email Invio email ad anagrafiche senza SMS modifica Il campo obbligatorio e va indicato il codice della campagna della quale si vogliono visualizzare i dati Infatti l utility pu essere utilizzata anche solo per controllare i buoni emessi ed i buoni utilizzati dal cliente tessera La comunicazione sar inviata tramite Sms La comunicazione sar inviata tramite Email Il campo abilitato solo se al campo Modalit invio buono stata indicata la scelta Sms W Alle anagrafiche mailing senza SMS sar inviata la comunicazione tramite email Alle anagrafiche mailing senza SMS non sar inviata nessuna
60. Importo minimo Punti minimi Importo acquisti Numero acquisti Data inizio Data fine Riquadro Erogazione Il campo viene controllato da CASSA il buono viene emesso al momento dell acquisto per scontrini di importo uguale o superiore al valore del presente campo Il buono viene emesso nei confronti di clienti mailing con punti residui uguali o superiori al valore del presente campo Il buono viene emesso nei confronti di clienti mailing con importo totale acquisti uguale o superiore al valore del presente campo Il buono viene emesso nei confronti di clienti mailing con un numero minimo di acquisti uguale o superiore al valore del presente campo Data inizio validit per l emissione del buono Data fine validit per l emissione del buono Nel riquadro sono presenti le informazioni che condizionano il consumo del buono in CASSA Importo minimo S TeamSystem Per importi scontrino uguali o superiori al valore indicato in questo campo pu essere erogato il buono al momento dell acquisto Integrazione alla guida utente 179 Implementazioni e correzioni Punti minimi Punti stornati Importo acquisti Numero acquisti Data inizio Data fine Riquadro Testo buono Oggetto Testo buono F1 per l elenco campi Per clienti tessera con punti residui uguali o superiori al valore indicato in questo campo pu essere erogato il buono al momento dell acquisto Vanno indicati i punti che sono eventualmente
61. J Num oprt LL lesa E Data 29 08 2013 Articolo Descrizione articolo Qta Imp C amp SubTotale 200 00 BICCHIERI SERVIZIO DA 6 1 000 200 00 scpiede _ yD istan 17 001 del 29 08 2013 i 8 abboni S E ssa o gt bapore 200 00 Tot Qta 1 000 Sconto Merce Imp Sconto Cassa Imp Sconto Cassa 9 articolo L o Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp RIG Annulla scontrino Quantita Altre Liste regalo Moana funzioni artic g Sconto 1 Sospendi Scontrino Sconto Imp Conferma scontrino CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 230 Implementazioni e correzioni Nel caso in cui il regalo non viene ritirato ma viene solo pagato dall invitato va effettuata una operazione di Acconto acconto tramite il tasto Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L d 0jx Sell Tipo riga Lista M Doc BezData Doc Articolo Descrizione articolo Importo Note lt Lista prenotaz 47 17 1fe9fosfisfriatti seRvizIoDA12 aooo ______________ _ Jlusta prenota 47 17 i esfoejis siccHERI SERMIziOnAE 200___ Mista prenota 47 17 iesfosjis PeNTOLA FORNO peNTOLA FORNO sooo OoOo y y OSOS Lista prenotaz 47 17 1 29708 13 BOLLITORE poumorE o o o oso Lista prenotaz 47 17 1 29 08 13 INSALATIERA INSALATIERA GRANDE ool ____________
62. La funzione disponibile anche se non si sta usando l ordinamento Struttura Implementazioni e correzioni Nuova gestione rilevazione tempi per dipendente Con questa versione stata implementata una nuova gestione delle rilevazioni tempi per dipendente La nuova modalit consentir ai dipendenti di rilevare le attivit svolte sulle singole commesse in modo autonomo e senza la possibilit di consultare le ore rilevate da altri operatori In questo modo ognuno vedr solamente le proprie rilevazioni e potr modificarle ma non potr ne consultare ne modificare le rilevazioni fatte da altri Attraverso l utilizzo delle ACLA si dovr abilitare l utente semplice all accesso del solo comando COMTEMD Rilevazione tempi dipendente Le funzionalit di questa procedura sono le stesse gi presenti in COMTEMN Rilevazione tempi appositamente adeguate a questo tipo di attivit In pratica ogni dipendente potr gestire solamente le proprie rilevazioni L amministratore del sistema o chi autorizzato a farlo potr accedere alla anagrafica dei dipendenti ed impostare una password provvisoria per ogni operatore o utilizzare la nuova procedura ASSPWDIP Assegnazione password dipendenti per gestirle in modo massivo Una volta che all operatore stata attribuita un password provvisoria potr accedere alla rilevazione tempi abilitata a questa gestione Dovr indicare il proprio codice dipendente e la password provvisoria
63. Personalizzazione generale scheda Dati generali Vanno indicate le note tecniche della pratica esempio le informazioni date dal cliente relativo ai problemi del prodotto da riparare Le note tecniche saranno riportate sui documenti a clienti sui documenti interni e sui documenti a laboratori esterni se prevista la stampa in Tabelle Personalizzazione generale scheda Dati generali La riparazione non da effettuarsi presso il cliente Integrazione alla guida utente 262 Implementazioni e correzioni W La riparazione da effettuarsi presso il cliente questo presuppone che non sia necessario emettere un preventivo ma il valore della riparazione sar dato solo a consuntivo Funzioni Il tasto consente di eseguire le varie fasi della riparazione per la pratica _ selezionata senza uscire dalla gestione delle Pratiche Selezionando il tasto sar possibile indicare l operazione da eseguire Riapertura pratiche Preventivo Preventivo confermato Preventivo non confermato Restituzione Valutazione Riparazione aperta Mon riparabile Lavorazione Sospensione Riattivazione Fine lavori Invio a laboratorio valutazione lab esterno Conferma lavori glab esterno Rientro da laboratorio Solleciti Priorita Ricerche Foglio law Da Pratiche tramite il tasto Foglio lav possibile richiamare la scheda di lavorazione associata all articolo della pratica in modo da poterla stampare e consegnare al
64. Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 3099 203 TDoc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE S R L Num 1956 ol operati _L______ scese CC Data 14 11 2013 Articolo Descrizione articolo Imp Ivati z SubTotale TAN AccoNTO ARTICOLO PER ACCONTO Sc Piede ID Lista n 231 000 del 13 11 2013 Abbuoni paese 950 00 Articolo ACCONTO ARTICOLO PER ACCONTO Merce Imp Cassa Cassa Imp Sconti Sc Imp a Ricerca Cliente Varia Preleva n Co Varia Doc Conferma Altre Liste regalo nuovada funzioni ad imp 9 Alla conferma dello scontrino nella lista di prenotazione per l articolo selezionato viene creata una riga di Acconto Sconto Sconto Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale iso w 55000 Vedi prezzi Annulla scontrino Quantita Stampa Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Y EYCASSACOB GAMMA Gestione prenotazioni Azienda 2 CALZATURE S R L N Doc Se Data Doc Articolo Descrizione articolo Importo sn Ji 991 si i 950 00 tot gi a sa laa II iet a7 al 224 43 List ao O f 291 TSA 141113 ACCONTO ARTICOLO PER ACCONTO Residuo pre
65. Pratiche non sar possibile gestire la causale in entrata In Pratiche sar possibile gestire la causale in entrata Il bottone abilitato solo se sono gestite le causali in entrata e permette di creare le causali da gestire in Pratiche Il campo permette di gestire o non gestire i prezzi dei pezzi di ricambio nella fase della lavorazione Con la gestione dei prezzi in lavorazione il prezzo della riparazione sar dato dalla lavorazione e non dal preventivo In fase di Lavorazione non sar possibile inserire i prezzi e gli sconti dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione In fase di Lavorazione sar possibile inserire i prezzi e gli sconti dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione Va indicato l elemento dell articolo con il quale riordinare la lavorazione all interno della stampa dei documenti Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati seguendo l ordine di Integrazione alla guida utente 249 Implementazioni e correzioni inserimento Articolo Famiglia Gruppo Parametrico 1 2 3 4 5 Intestazione con la descrizione ordinamento Stampa note tecniche per documenti a clienti Stampa note tecniche per documenti interni Stampa note tecniche per S TeamSystem inserimento degli articoli sulla scheda di valutazione Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati in ordine di codice articolo Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati con l ordinamento per famiglia
66. Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Elimina riga foo er una Con il tasto possibile eliminare un articolo dalla lista di prenotazione o anche una riga di Acconto o una riga di Ritiro L eliminazione della riga dell articolo dalla lista di prenotazione comporta anche l eliminazione dell articolo dalla lista di prelievo mentre l eliminazione di una riga di Acconto o di Ritiro comporta solo l eliminazione dalla lista di prenotazione ma non l eliminazione degli scontrini emessi Se viene eliminata una riga di Acconto viene dato il seguente messaggio EYCASSACOB GAMMA Gestione prenotazioni Azienda 2 CALZATURE S INFORMAZIONE L acconto sara annullato solo nella gestione della lista il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO Digitare CONFERMA per proseguire Annulla Se viene eliminata una riga di Ritiro prodotto viene dato il seguente messaggio Cs Te amSyst em Integrazione alla guida utente 240 Implementazioni e correzioni EYCASSACOB GAMMA Gestione prenotazioni Azienda 2 CALZATURE S INFORMAZIONE P Il ritiro sara annullato solo nella gestione della lista il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO Digitare CONFERMA per proseguire Dettaglio doc Tramite il tasto possibile richiamare in sola visualizzazione i documenti generati con le varie operazioni lista d
67. TT EVGYPGMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 129 DITTA PROVE PANICO Lot fesa OEELA TA Tipo documento Fattura immediata D d T Personalizzato i Causale trasporto 0 Generale Personalizzato Dati generali Contabilit Stampa 1 Stampa 2 Descrizioni fisse Intestazione documenti Etichette Movim contabili IVA Registro movim contabili Iva v Registro acconti Creazione scadenze Si Conto regist acconti 24 05 005 BANCA C C Storno per i buoni No Caus contab acconti A m PAGAMENTO Caus contabile doc m FATTURA VENDITA Annoto su reg corrispett No n Mov contab raggruppato Desc agg causale Composiz causale Descr agg da caus contab docum lt T Utilizzo conto dienti per scontrini non riscossi Reg pagam contanti z Chiusura effetti dienti Sc C o reg contanti 24 15 005 3 DENARO IN CASSA Conto registr effetti 15 05 005 EFFETTI IN PORTAFOGLIO Caus cont pag m PAGATA FATTURA Caus cont chius eff m PAGAMENTO Composiz causale Descr agg da caus cont pagam v Pers masch Conferma Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita Registro pagamenti in contanti modifica SCHEDA Etichette ora possibile configurare la stampa delle etichette in base a degli elementi legati all anagrafica del cliente e o all anagrafica dell articolo Si pu decidere ad esempio di stampare dai documenti delle etichette
68. Team Sy stem Integrazione alla guida utente 275 Implementazioni e correzioni esi porsondliizato E Programma FAIMLAS A m FATT IMM LASER MANZI Totale righe 36 Riga 01 Dettaglio del Corpo Bolla Condizioni ET ME Camnn Nacrrizinna Enrmatn Cnorifira nnd Dettaglio della riga Condizione inattiva Interlinea 1 Compila EX E La possibile attivare la compilazione per Archivia Pdf anche per il modelo DOCM dei movimenti di magazzino a COMPMOD Compilazione modelli personalizzati La funzione Compila precedentemente presente come bottone della toolbar adesso gestita come tasto della barra di stato a Come ristampare le FATTBO non inviate per e mail Tra i limiti di elaborazione selezionabile il campo Data ultimo invio che pu essere utilizzato dopo la fatturazione definitiva se si desidera ristampare solo le fatture non inviate per posta elettronica per fini di controllo o per trasmetterle tramite pec o posta necessario creare una selezione personalizzata inserendo nei limiti di elaborazione il campo Data Ultimo Invio selezionabile dal percorso Informazioni di base Dettaglio cliente Informazioni di base Dati Pdf Email A questo punto la maschera dei limiti di elaborazione si presenter come nell immagine seguente CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 276 Implementazioni e correzioni Selezione Data ultimo invio email
69. Utente pierpaolo Cod Cliente Data Ddt Bol Destinatario Parametri stampa Limiti di elaborazione wi eea Descrizione limite Operatore Data documento Compreso Serie documento Compreso Numero documento Compreso Cliente Fornitore Compreso Data ultimo invio Uguale Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Uscita Stampa su CONTA sta pierpaolo FATTBOR Limite 1 di 1 Si precisa che necessario impostare l operatore UGUALE sul campo Data Ultimo Invio e che lasciandolo uguale a spazio il programma ristampa solo le fatture che non sono state inviate tramite posta elettronica Diversamente specificando una data si ristampano tutte le fatture differite inviate per e mail in tale data Flusso di gestione invio e mail con indirizzo di posta certificata e indirizzo di posta personale Per l invio e mail dei documenti emessi dal Gamma possibile specificare due indirizzi mittente un indirizzo standard da utilizzare in via generale e un indirizzo specifico da utilizzare solo per specifici tipi di documento A seconda del documento che si sta inviando verr utilizzato l indirizzo specifico associato se esistente oppure quello generale Il primo va impostato in SG_SETUP come da immagine sottostante CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 277 Implementazioni e correzioni SGD v 20130200 Configurazioni Doc gt Pel PrintScreen STT Pho
70. ad anagrafiche senza SMS E Invio sms ad anagrafiche senza EMAIL Funzioni Elabora lt ina av gt Uscita f modifica SCHEDA Parametri Codice campagna Il buono da generare ai clienti tessera e le condizioni che devono ricorrere per generarlo devono essere impostate sulla campagna promozionale che viene qui indicata e che viene creata in RAGGPROMO Personalizzazione campagne promozionali Se ad esempio si vuole generare un buono promozionale di euro 10 00 a tutti i clienti tessera che abbiano raggiunto un minimo di punti di 250 in RAGGPROMO Personalizzazione campagne promozionali sul codice raggruppamento va impostato il buono ad importo di euro 10 00 con minimo punti 250 su emissione ed il testo del buono da inviare tramite email o sms Implementazioni e correzioni Modalit invio buono Sms Email Invio email ad anagrafiche senza SMS a r Invio sms ad anagrafiche senza EMAIL r Y EYPROMORAG GAMMA Raggruppamento Promozioni Azienda 2 CALZATURE S R L __ Codice Descrizione O Tipo i PROMOZIONE SETTEMBRE d Importo Testo buono F1 per l elenco campi Codice A PROMOZIONE SETTEMBRE ST fw Gestione buoni promozionali BUONO PROMOZIONALE Tipo buoni Ad ea E Elimina prom RI Nuova prom RE Gentile cliente le comunichiamo che lei ha 2 Promozioni 1 dal 24 09 13 al 24 09 13 di 10 00 euro v raggiunto la soglia dei 250 punti che le da diritto ad
71. associato alla riga Distinta analitica di CASSA C DA COLLE DELLE API 86100 CAMPOBASSO Quantit pS lt LS 7 LEI i a lt Li Pagina 1 di 1 CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 90 Implementazioni e correzioni Stampa per documento Azienda CALZATURE S R L Data doc Num Doc Serie Cassa Operatore 05 02 2014 06 02 2014 06 02 2014 05 02 2014 05 02 2014 Stampa per riassortimento S TeamSystem a6 87 1 1 1 1 1 antonella antonella antonella antonella antonella La scelta produce una stampa per totale documento e per ogni documento sono differenziati gli importi in base alle forme di pagamento Es Visa Mastercard Contanti evidenziando anche l eventuale resto Se il documento stato emesso ad un cliente tessera nella colonna Note viene esposto il nominativo relativo Distinta incassi di CASSA C DA COLLE DELLE API 86100 CAMPOBASSO Contanti BONIFICO CONTRASS ORDINE DI 84 00 La scelta produce una stampa raggruppata per articolo con esposizione delle seguenti informazioni quantit totali scaricate giacenza scorta minima fabbisogno giacenza del deposito di riferimento specificato nei parametri ossia il deposito dove vanno riassortiti gli articoli giacenza totale di tutti i depositi giacenza del deposito sul quale si ha la giacenza massima ordinato a fornitore di tutti i depositi Se la stampa viene eseguita senza la totalizzazione del
72. causale 106 possibile effettuare la riscossione delle fatture emesse in regime di sospensione di imposta utilizzando la causale 8 Implementazioni e correzioni T EVPERCONGE GAMMA Causali movimenti portafoglio Azienda 129 PROVA EXPORT CRM ll Ea 0R0 N lt gt M Causale registrazione effetti 1062 n NECES Generale Altri dati Stampa Registrazione CO GE Caus Conti contabili Effetti da elaborare Dati identificativi della causale Informazioni da richiedere Tipo effetti Clienti 7 Conf manuale importi Non attivo Tipo di scadenza Scadenza effettiva z Numero operazione Da richiedere 1 RISCOSSIONE Importo operazione Nessuna richiesta Causale collegata Movimenti da elaborare Richiesta note Richiesta note E Fatture con iva differita Solo eff di fatt con iva differita Funzione acconto Non attiva Si Banca di presentazione No Escludo effetti con ritenuta Stampe Rilevazione effetti x Eseguo stampa operaz Si Registrazione contabile Pagamenti riscossioni da Stampa reg Co ge Disabilitata Richiedi nr assegno No gt Stampa mandato Mandati non gestiti Conferma Nuovo Elimina lt ia av gt Uscita modifica Il parametro Fatture con iva differita consente di effettuare anche una registrazione complessiva regolando con riscossioni
73. che consentono di ridurre ed aumentare la dimensione della griglia in modo da personalizzare la visualizzazione Implementazioni e correzioni 3 PUCALRIS GAMMA Calendario produzione risorse Azienda 15 TEST PIANI DI LAVORO Lo e a 30O0GO N lt db N vp Tipo calendario Calendario aziendale Anno 2013 B Dipendente rr O Lavorativo Fase E Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Gennaio 0203 04 05 07 08 09 10 11 12 FE 14 15 16 17 1819 PR 21 22 23 24 25 26 BA 28 29 3031 Febbraio 01 02 J 04 05 06 07 os 09 fi 11 12 13 14 15 16 FRA 18 19 20 21 22 23 P2Y 25 26 27 28 Marzo lo1 o2 o4 05 06 07 08 09 fl 11 12 13 14 15 16 FR 18 19 20 21 122 23 P2Y 25 26 27 28 29 30 Aprile 03 04 05 06 ZA os 09 10 11 112 13 Pf 15 16 17 18 19 20 B8922 23 24 B26 27292930 Maggio EEI 02 03 04 H o6 07 08 09 10 11 F813 14 15 16 17 18 FE 20 21 22 23 24 25 RJ 2728 29 3031 Giugno lo Ao 04 05 06 07 08 IE 10 11 12 13 14 15 FIR 17 18 19 20 21 22 E 24 25 26 27 28 29 Luglio 0304 05 06 17708 09 10 11 12 13 RAY 15 16 17 18 19 20 EN 22 2324 25 26 27 EJ 29 3031 Agosto 0102 03 05 06 07 08 09 10 FEW 12 13 14 FE 16 17 FIR 19 20 21 22 23 24 E 26 27 28 29 30 31 Settembre S4 02 03 04 05 06 0
74. con il calcolo interessi da tabella possibile impostare un codice blocco per i clienti che saranno assoggettati al calcolo degli interessi Imp minimo interessi Per evitare l emissione di documenti con importi irrisori il calcolo viene eseguito solamente per i clienti con un interesse superiore all importo indicato nel presente campo BOTTONE Avanzate Consente di gestire delle informazioni aggiuntive Effetti da elaborare Scorporo automatico eff neg Si Conferma Uscita modifica Effetti da elaborare Tutti quelli rientranti nei limiti Sono elaborati tutti gli effetti Solo con sollecito inferiore Vengono selezionati i soli effetti che hanno un numero sollecito inferiore al campo Numero di lettera Scorporo automatico eff Per eseguire o meno lo scorporo automatico degli effetti negativi neg BOTTONE Tab interessi Da tale tabella l utente personalizza il calcolo degli interessi Tale configurazione non legata alla selezione eventualmente richiamata bens generica e valida per tutte le selezioni S TeamSystem Megrazioneallaguidautene 32 Implementazioni e correzioni 309089 71 EVTABINTEF GAMMA Tasso di interesse per ritardato pagamento Azienda 50 NEW DITTA Codice fido Descrizione Data inizio validita Modalita di calcolo E Impostazioni generali 23 12 2012 Utilizzo ultimo tasso valido Codice fido m Impostazioni generali Data
75. con il testo indicato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni sezione Testo liste regalo senza ritiro che dovr essere consegnato dal cliente al destinatario del regalo Ricerca Articolo O I Sconti Sc Imp Vedi prezzi Annulla scontrino Quantita Stampa Uscita Sconto 1 Sospendi Scontrino Sconto Imp Conferma scontrino ES TeamSystem Megrazioneallaguidautene mM Implementazioni e correzioni NON FISCALE Buono regalo n 79 da parte di ZIA LUCIA di euro 15C 00 vw AI momento della presentazione del buono regalo bisogna inserire gli articoli acquistati e successivamente accedere alla lista dei Buoni regalo selezionando quello che interessa Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda 2 CALZATURE S R L Gestione Z 79 Buono regalo viste 3 Importo buono 150 00 12 11 13 ZIA LUCIA Residuo 150 00 Buono regalo SelN Buono Tipo Movim Cod Cl Ragione sociale cliente Importo il sa A lm Ia 1 vr 13 11 13 gt Elimina 180 00 13 11 13 ZIA MARIA riga 180 00 Importo buono Residuo Dettaglio doc Filtri Altre funzioni Num righe Importo scontrino 150 00 Tot Valore 150 00 Guida Stampa Uscita Ritiro Effettuare quindi operazio
76. con la data di scadenza dell effetto e non con la data del documento in virt del nuovo parametro attivato in PERSDOC Il ripristino dei documenti di trasporto adesso non avviene per i DDT gi fatturati Precedentemente era possibile infatti far tornare in linea solo le bolle con cancellazione del riferimento del numero di fattura lasciando la relativa fattura nello storico a Postel STPOSTEL Stampa distinte di invio Implementazioni e correzioni Se come tipo di stampa era selezionata la stampa dettagliata e il parametro Stampa num distinta postel era impostato a S le righe riguardanti l elenco delle fatture erano troncate dall importo merce in poi ANNPOSTEL Annullamento distinte Il programma non richiede pi se operare sullo storico ma interviene direttamente sia sui movimenti dello storico sia su quelli attuali Va Vele E Alia Ordini clienti e fornitori GEORDC Ordini clienti Informazioni aggiuntive per sezionale Con la presente versione possibile definire la condizione di pagamento la causale di trasporto e l aliquota di esenzione iva della testata per sezionale di fatturazione necessario configurare da PERSNUMAGG il sezionale con le informazioni aggiuntive e in PERSDOC nella scheda Dati generali abilitare la lettura dei dati di testata dalla numerazione Pea si E TI EVGYPOMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 129 DITTA PROVE PANICO o
77. contabili di chiusura del cliente fornitore con le causali canoniche slegate dalla gestione Iva genera una scrittura contabile a parte per lo storno dell iva collegata al movimento iva simulando una registrazione da MPRI con causale 8 e tipologia registrazione solo storno iva Viene anche consentito il raggruppamento degli effetti sar cura dell utente effettuare lo storno dell iva agendo manualmente da MPRI con una casuale che funzioni come solo storno dell iva Nel dettaglio e AGGMUL Viene effettuato lo storno dell iva per le seguenti operazioni Acconti contabilizzati Acconti stornati Sconti cassa registrati Contanti rilevati con la data della fattura Contanti rilevati con la data scadenza del contanti Contanti rilevati con la data della bolla Contanti stornati Chiusura effetti clienti e PRIEFFCLI Nelle operazioni di pagamento riscossione lo storno dell iva avviene solamente se la causale configurata per l utilizzo della causale 8 Per le causali normali il programma procede solamente alla chiusura contabile senza stornare l iva e IMPTV CONSTV In sede di importazione dei pagamenti riscossi tramite terminalini viene effettuato lo storno dell iva qualora attivato in DITEFF e Raggruppamenti consentito il raggruppamento degli effetti ma senza chiudere la situazione del cliente nel caso di ditta soggetta ad iva di cassa E necessaria l attivazione della gestione da DITEFF e MPRI Insede di registrazione
78. da erogare con l utilizzo del buono Per clienti tessera con importo totale acquisti uguale o superiore al valore indicato in questo campo pu essere erogato il buono al momento dell acquisto Per clienti tessera con numero acquisti uguale o superiore al valore indicato in questo campo pu essere erogato il buono al momento dell acquisto Data inizio validit per l erogazione buono Data fine validit per l erogazione buono Va indicata una descrizione sintetica che identifichi il promozione testo da stampare o inviare Es Buono promozionale Testo della promozione da stampare sul buono promozionale o da inviare tramite email SMS Con il tasto F1 possibile visualizzare le variabili da utilizzare al fine di valorizzare in automatico la data di inizio validit fine validit importo del buono ecc 1 Separatore di riga stampa la riga A Nome del cliente tessera 4B Numero di tessera O Data inizio validita tD Data fine validita tE Numero buono F Importo S sconto del buono amp Importo minimo erogazione buono Punti minimi erogazione buono tk Punti stornati per l erogazione buono L Totale acquistato per erogazione tM Numero acquisti totali per erogazione buono Esempio Buono promozionale n E 1 Utilizzabile dal C al D 1 Il presente buono vale F 1 Pu essere speso se l importo della spesa 1 e superiore al I Accanto alla griglia sono disponibili le funzioni Inseri
79. della scheda di lavorazione interna ed esterna Attivando la gestione della stampa delle schede di lavorazione nella sezione Laboratorio si abiltano due nuovi bottoni Scheda lavorazione interna e Scheda lavorazione esterna o Amministrazione Cliente Laboratorio m Riparatore Invio a laboratorio Conferma Rientro da lavori laboratorio O Riapertura il pratiche Preventivo Preventivo confermato Riparazione aperta Lavorazione Sospensione RiattivAzione Priorita Solleciti Uscita per Rientro da riparazioni riparazioni Ricerche Tabelle Valutazione Valutazione Non riparabile Preventivo non Restituzione confermato Scheda lavorazione interna Scheda lavorazione esterna Va indicato il documento che si vuole stampare come scheda di lavorazione interna Viene stampato come modello di scheda di lavorazione interna la fattura proforma Va indicata la causale di trasporto della scheda interna La causale di trasporto consente di differenziare il modello di stampa della scheda di lavorazione interna dal modello di stampa della scheda di lavorazione esterna La causale viene creata in automatico dalla procedura Va indicato il documento che si vuole stampare come scheda di lavorazione esterna Viene stampato come modello di scheda di lavorazione esterna la fattura proforma Va indicata la causale di trasporto de
80. di lavoro Se manca il calendario macchina non viene generato il piano di lavoro e verr generato un file come di seguito che ci indicher su quale macchina mancante Dovremo creare il calendario tramite il CALEPR Calendario produzione risorse ARTICOLI SENZA SCHEDE CICLI Azienda 6 Azienda di produzione Data 31 05 2013 Ora 15 04 Pag I Codice articolo Descrizione Descrizione Errore Attenzione manca calendario anno 2013 macchina 1 CILPDL3 Stampa piano di lavoro E stato aggiunto una casella di selezione Salto pagina rottura codice macchina attivabile solamente per l ordinamento Macchina Settimana e Macchina Mese e solamente per il formato Pdf o PUCILPDL3 GAMMA Stampa piano di lavoro Azienda 6 Azienda di produzione WEET YPKE Selezione Standard Ordinamento Macchina Settimana Parametri stampa Limiti di elaborazione Formato Pdf Tipo di stampa Stampa pdf Nome file di esportazione Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 Implementazioni e correzioni Utility CILUTI Utility cicli Utilizzando la scelta Controllo incrociato materiali cicli e scegliendo di stampare in pdf non veniva generata nessuna stampa Produzione Gestione spedizioni Gestione spedizioni SPEGEN Genera spedizioni da ordini Sono stati aggiunti due pulsanti il primo perme
81. differenti per cliente e famiglia di articoli o avere diverse etichette in base all articolo etichette pi piccole per articoli di dimensioni inferiori o infine avere modelli con dati particolari in base al cliente necessario configurare il campo Gestione stampa con il valore In base al cli forn art T1 EVGYPGMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 4 TS COIND a ea FERL E v A Tipo documento Documento di trasporto Personalizzato z Causale trasporto 0 Generale Personalizzato v Dati generali Stampa a Stampa 2 Descrizioni fisse Intestazione documenti Etichette Etichetta 1 Etichetta 2 Gestione stampa In base al cli forn art v _ Config Gestione stampa Non prevista Numero etichette v Numero etichette Codice a barre Articolo con codice a barre Codice a barre Articolo con codice a barre Num scelta STETIC Num scelta STETIC Numero stampante M Numero stampante m Numero listino Numero listino Numero di copie Numero di copie St solo prezzi variati No St solo prezzi variati No X Agg flag pz variati No X Agg flag pz variati No X Pers masch Conferma Registra Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 29 Implementazioni e correzioni e tramite il bottone Config specificare gli elementi a cui condizionare la stampa TT EVMODETIC GAMMA Personalizzazione etichette cli mag
82. differenza di portafoglio le fatture passive con ritenuta ATTIVMAVCLI Attivazione MAV Il programma stato implementato per consentire la variazione del campo Tipo codice nonch per azzerare l informazione relativa al tipo di sequenza rid In tal modo viene dato all utente uno strumento per poter meglio gestire il primo invio tramite il nuovo tracciato SDD Tipo di operazione Definisce la valorizzazione del campo Tipo codice ossia il primo campo della scheda RID del cliente Variazione tipo codice debitore Sostituisce il valore specificato nel parametro Tipo codice con quello indicato nel parametro Tipo codice da attribuire Se sul primo si seleziona l opzione Tutti i valori il tipo codice da attribuire verr memorizzato su tutte le schede RID elaborate Si precisa che l elaborazione opera solo sui clienti per i quali la scheda RID gi configurata Attribuzione codice debitore Viene memorizzato il valore specificato nel parametro Tipo codice con possibilit di elaborare solo i clienti non attivati o tutti a seconda dell impostazione del parametro successivo Variazione tipo sequenza parametro consente di agire sul nuovo campo della scheda Rid del cliente relativo al tipo di sequenza FRST RCUR ecc CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 59 Implementazioni e correzioni pa EVUTIEFF16 GAMMA Attivazione clienti conti per gestione MAV Azienda 129 DITTA PROVE PANICO
83. disattivata la funzione di uscita forzata in corrispondenza del tipo documento che determinava la mancata registrazione dei vuoti sui documenti Implementazioni e correzioni Va Vele MR Mulia Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Effettuando il prelievo documenti in una ditta con gestione del verticale dei vuoti la procedura sbagliava il conteggio dei vuoti e delle cauzioni In caso di registrazione delle schede di trasporto poteva succedere che le cauzioni venissero registrate su una delle descrizioni delle schede Verticali Tentata vendita Gestioni ed elaborazioni ESTTV Estrazione dati per terminalini Nel caso di bolla di tentata vendita con sezionale a 3 caratteri la procedura non mostrava correttamente la situazione delle partite sul terminalino estrazione dati per Mida IMPTV Importazione dati da terminalini Nei vari programmi di importazione Gamma Mobile Mida era errato il calcolo del costo del venduto del movimento Nel caso di importazione da Mida il numero documento valorizzato con il numero della bolla a cui fa riferimento l acconto Nell importazione da terminalini Aton il programma non creava i movimenti di reintegro vendibile e invendibile in base alle causali configurate in PERSVEN Verticali Assistenza CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 150 Implementazioni e correzioni a TELASS Telefonate Interven
84. documento della riga su cui si posizionati Seleziona tutti i documenti visionati per la distinta S TeamSystem Megrazioneallaguidautene 8 Implementazioni e correzioni Permette di deselezionare i documenti dalla distinta Seleziona deseleziona un documento per la distinta lt Mostra la storia del documento della riga su cui si posizionati me Utilizzando la funzione di variazione riga o effettuando un doppio click sulla riga si accede al dettaglio del documento per specificare l importo da pagare e o l abbuono Il bottone Calcola consente di attribuire come pagamento o come abbuono il residuo a pagare del documento DL EVVARFTDP GAMMA Pagamento Azienda 129 DITTA PROVE PANICO mbm Cliente 1 ROSSI MARIO CONTRADA QUARTILIA 54 86010 CERCEPICCOLA Num doc 63 01 Tipo doc Fattura Data doc 11 07 2013 Tipo fat Da bolla Totale documento 242 00 Altre deduzioni 0 00 Acconti 0 00 Abbuoni 0 00 Importo pagamento Calcola 0 0 Importo abbuono Calcola 0 00 Importo a pagare 242 00 BL Conferma Uscita La funzione di inserimento riga attiva solo in variazione di una distinta e permette di aggiungere a quest ultima altri documenti non assegnati ad altre distinte in pratica con il numero distinta uguale a 0 Mia Per richiamare le principali funzioni clienti gt gt Per richiamare le altre funzion
85. e consentendo la contabilizzazione delle sole fatture confluite nella distinta Pu essere visto sia come un sistema alternativo a PRIEFFCLI per la registrazione degli incassi degli agenti sia come uno strumento per certificare le fatture da contabilizzare la distinta viene creata anche per i documenti non pagati Per l utilizzo ottimale del programma si richiede che in PERSDOC sia attiva la registrazione degli acconti e dei pagamenti in contanti con data di registrazione pari alla data di scadenza In caso contrario AGGMUL registra i pagamenti con la data del documento Il programma stato realizzato con la tecnica dei limiti e delle selezioni consentendo quindi l impostazione di selezioni personalizzate per gruppo utente Implementazioni e correzioni 77 EVVARFTLDP GAMMA Distinta pagamenti fatture Azienda 129 DITTA PROVE PANICO o e 3049 v A Selezione Standard Ordinamento Tipo Data documento Parametri Limiti di elaborazione Tipo operazione Nuova distinta Numero distinta Data pagamento 27 11 2013 Nuova data Note distinta distinta incassi del 27 11 2013 Condizione di pagamento sostitutiva della CONTANTI per gli incassi parziali Codice pagamento 301 2 NR 01 RD 30ggDF Tipi documento Doc protocollati Storico Funzioni No E Elabora lt Ind Av gt Uscita mod
86. ese jaso y T po documento Documento di traspor Pe fo Causale trasporto 0 Generale Personelzzato Dab generali Stampa 1 Stampa 2 Descrizioni fisse Intestazione document Etichette Detiscalurazione piede al F Numerazione per anno ma Senonale del documento Rechiesto pe r ogni documento J E Causale di trasporto 99 gt CAUTRA CON CAUMAG 999 W Calicolo provvigioni Conto ricavi merci Stampe scontrino Lunghezza descrizione W Richiesta dati di testato knp min abbuono aut Modif parametri stampo No Parametr W Richiesta da di accompagnamento dia Controllo rischio chent No Rischio clienti Quadratura forzata Tutt pa Visualizzazione saldo dienti visual total docamento p i i Controllo presenza documenti del chente T ipo documento Fattura normale ad Scheda di trasporto Ric prezzi testata variata Nessun ricalcolo x LUp Richiesta Cup X Aggiornam listra param Aggiorno venduto e o prezzi bd og Richiesta Og Prezzi sconti su tot qia No Aspetti contabili Priorit prezzi A stica E 3 ca Listino da ublitzzare Priorita da Presco Pers mosch Conferma Nuovo Elimin lt hd V Uscit modifica La procedura tiene conto solamente delle informazioni effettivamente valorizzate si pu forzare ad esempio la condizione di pagamento senza variare la causale di trasporto e l aliquota iva del documento ecc In sede di inserimento dei documenti ordini la procedura valorizza la condizione di pagame
87. griglia tutte le anagrafiche mailing rientranti nei limiti indicati ES TeamSystem Megrazioneallaguidautente 196 Implementazioni e correzioni Y EYPROMOGR GAMMA Rinnovo tessere Azienda 2 CALZATURE S R L Pi a E m E xi OFER ECE vPO0IN Antonella D Imperio 0874451099 3385400600 86100 a dimperio teamsystem com Via Principe di Piemonte 4 promozione S SY C cli Numero di tessera Ragione sociale Scad Tes Dt u acq N Volte Valore Buoni EmE 1 0000000000017 Antonella D Imperio 31 12 13 05 02 14 15 1 303 00 2 0000000000024 Sabella Francesco 31 12 13 07 10 13 1 84 00 3 10000000000031 Franco Presutti 131 12 13 27 01 14 2 519 00 4 0000000000048 prova 131 12 13 31 01 14 il 45 00 5 0000000000055 Potito Sandro 31 12 14 27 01 14 il 12 00 SEE Guida Conferma Limiti Stampa Uscita Per rinnovare la data di scadenza occorre selezionare i clienti tessera ed alla Conferma per tutti i clienti selezionati verr aggiornata la data di scadenza della tessera in ANPROMO Gestione mailing promozioni campo Scadenza tessera Va Vele MR Mulia Bollettazione e fatturazione i Gestione documenti di vendita CASSA Cassa GESTIONE BUONI RESO Se in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre gestioni stata disposta l emissione di buoni nel caso di scontrini negativi va personalizzato un tasto con l azione Buoni Reso Promo che servir
88. il costo del prodotto finito Va Vere TV TEJI AA ATo 1 2 Magazzino a Gestioni MAGMOV Movimenti di magazzino Gestione della produzione su deposito per riga ora possibile scaricare i componenti da pi depositi inserendo il campo del deposito per riga nella maschera standard delle materie prime necessario inoltre abilitare la Richiesta deposito per M P in PERSCAD scheda Produzione campo Gest deposito M P Dopo la conferma dello scarico dei componenti variando il deposito in testata il nuovo valore viene riportato sulle righe che presentano lo stesso deposito di testata sostituito Implementazioni e correzioni Y EVGESLSN GAMMA Gestione procedura GSCAD Azienda 70 PROVA GSCAD Data reg __ 25 11 2010 Causale 200 Num doc 1655 _0 Deposito Data doc 25 11 2013 Dep col a eaea Saa Seria Number Desmo Seat mPacsi S S jmelest merses o _jmesnest Jo LL melssnest Jo west TT DT 7 TT 1 lt gt Dep riga a Pi SEDE Giacenzd 294 000 MUM Articolo MPACSI 2 n ARTICOLO RICALCOLO COSTO Disponib 294 000 UM Dettaglio Lotto Da besii DI Scadenza E Ubicazione Seral tum iah ve CC Quantita Qta Totale C Qta calc it 1 000 Residuo kit 1 000 Eunzioni Conferma Uscita modifica Ricalcolo costo dal prodotto finito Se sulla causale di carico a produzione 2xx di
89. indicati i limiti entro cui dovranno essere selezionati i movimenti da RSHA nel documento limiti che potranno essere usati sono Codici commessa e sottocommessa Date dei consuntivi materiali Date dei tempi Fasi da includere IMPORTANTE A differenza di quanto avveniva nel RECCOMM la procedura non prevede nei limiti le fase da escludere ma le fasi da includere Per escludere delle fasi dalla rilevazione consigliamo di usare nei Implementazioni e correzioni limiti di fase la selezione Non in lista ed indicare qui le fasi che devono essere escluse Produzione Gestione scorte Stampe SCOPRO Stampa approvvigionamenti Aggiunto due nuove casella di selezione Genero carenze di soli articoli con disponibilit lt livello di riordino che permette di considerare o meno nel calcolo del fabbisogno solo quegli articoli che hanno una disponibilit inferiore al livello di riordino L altra nuova casella di selezione Considero ordinato produzione fornitore che permette di considerare o meno nel calcolo delle carenze l ordinato degli ordini produzione e ordini fornitori andr a sostituire la scelta Carenti no ordinato forn prod che era presente all interno della lista di selezione Articoli da stampare dd PUSCOPRO GAMMA Stampa approvvigionamenti Azienda 6 Azienda di produzione a s og K4 H Selezione Standard Ordinamento Famiglia sottofamiglia gruppo sot
90. inizio validita 23 12 2012 e3 Modalita di calcolo Utilizzo ultimo tasso valido v Da gg Agg Da importo A importo Max Tasso Tipo fattura Tipo lettera Blocco cliente Calcolo interessi A 9999 9999999999 99 M 3 00 tuttelefature Automatico _ Non gestito Calc agg data E Co Codice fido Data inizio validit Modalit di calcolo Tasso specifico per periodo Utilizzo ultimo tasso valido Ek Uscita modifica possibile impostare la tabella per un codice di fido particolare oppure genericamente per tutti i clienti Gli interessi sono determinati in base alle tabelle valide alla data di calcolo Occorre indicare la modalit di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati utilizzando un meccanismo simile ai numeri applicato in ambito bancario se ad esempio in data 30 06 2012 il tasso di interesse subisce una variazione per un effetto scaduto il 31 12 2011 si applica il vecchio tasso fino al 30 06 2012 e a partire dall 01 07 2012 si utilizza il nuovo Viene applicato in ogni caso l ultimo tasso valido Questo sistema utilizzato nel caso di variazioni di tasso tra la data di scadenza e la data di inizio validit della tabella contenente le ultime condizioni A questo punto sono richieste le righe delle condizioni La griglia comprende le seguenti condizioni Da gg A 9g Da Importo A importo Max Tasso Selezione fatture Tipo lettera B
91. la Fase 3 1 Attivare la nuova modalita Rispondendo S alla segnalazione la procedura si configura automaticamente per la nuova modalit e la domanda non verr pi proposta L avvenuta attivazione della nuova modalit verificabile nel riquadro di seguito evidenziato Y EVDAAMAIN GAMMA Programma main Daa Azienda 100 ALCOOL Azienda VIA FIRENZE P I 12245200295 C F Cod accisa TOOCBA00014S A n CCISA DI PROVA Sogg fiscale Depositari autorizzati Pos fiscale ccisa assolta Ufficio ampobasso Dogana T303000 Periodo elab Campobasso ATTIVATA la Fase 3 1 In vigore dal 14 02 2014 seni Gestione Daa Emessi Nuovo Daa Elenco e Variazione Daa Assegnazione ARC Cambio di destinazione Elenco e Variazione cambi di dest Gestione Daa Ricevuti Tabelle e configurazioni 09 Utility Nuovo Uscita modifica comunque possibile forzare l utilizzo dei vecchi o tracciati dalla voce Personalizzazione generale daa del menu Tabelle e configurazioni S TeamSystem Integrazione alla guida utente 243 Implementazioni e correzioni Y EVDAAMAIN GAMMA Programma main Daa Azienda 100 ALCOOL Azienda ALCOOL 3 arri Da Emessi ae Elenco e Variazione Daa Cambio di destinazione P I 12245200295 C F Elenco e Variazione cambi di dest Lu Gestione Daa Ricevuti 3 Tabelle e configurazioni Definizione delle accise Cod accisa TOOCBA00014S P n
92. lavorazione per uso esterno fattura proforma con un modello diverso da quello utilizzato per stampare la scheda di valutazione per uso interno ad esempio sul documento non si vuole l esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio Per non avere l esposizione dei prezzi occorre personalizzare un modello da indicare in PERSDOC Personalizzazione documenti sulla causale di trasporto prevista in Tabelle Personalizzazione generale scheda Cliente campo Causale scheda esterna Interventi presso clienti Per attivare e gestire le riparazioni presso i clienti occorre seguire i seguenti passi e Abilitare in Tabelle Personalizzazione generale scheda Cliente il campo Gestione interventi presso clienti e Nell anagrafica utenti Tabelle Utenti abilitare gli utenti che effettueranno le riparazioni presso i clienti indicare il deposito associato all utente e il cliente che sar utilizzato nella compilazione della bolla XE per i ricambi che si prevedono di utilizzare e Caricare la le pratica che e compilare la scheda di valutazione e Eseguire la funzione Uscita per riparazioni che emette una bolla di Tentata Vendita i cui articoli sono dati dalla sommatoria degli articoli presenti nelle schede di valutazione selezioni e Dopo avere eseguito le riparazioni compilare le schede di lavorazione per tutti gli interventi da effettuare e Eseguire la funzione Rientro da riparazioni che generer un movimento di riv
93. normali le fatture emesse in regime di iva ad esigibilit immediata e con causale 8 quelle emesse in regime di iva differita si Griglie parametriche Fra le funzioni dell articolo presenti nelle griglie stata resa disponibile la voce Distinta base qualora attiva la gestione della distinta base di produzione Richiamando la funzione Giacenze nei depositi per un articolo con progressivi non ancora creati il programma andava in blocco La cartella dei dati calcolati dell articolo stata arricchita con le seguenti informazioni Padre kit l indicatore di articolo padre di una distinta kit se l articolo padre di un kit viene valorizzato con S Figlio kit l indicatore di articolo figlio di una distinta kit se l articolo figlio di un kit viene valorizzato con 8 giacenza attuale ditte collegate indica il totale della giacenza attuale del deposito zero presente nei progressivi dell articolo di tutte le ditte collegate giacenza tutti i depositi ditte collegate indica il totale della giacenza attuale di tutti i depositi presente nei progressivi dell articolo di tutte le ditte collegate giacenza complessiva dell articolo per il deposito 0 la somma tra la giacenza attuale dell articolo nella ditta in gestione e la giacenza attuale delle ditte collegate per il deposito 0 giacenza complessiva dell articolo su tutti i depositi giacenza dell articolo per la ditta giacenza sulle dit
94. numerazioni per il numero doc fatture di vendita impostato come tipo la modalit 2 e come formato H AAAA e in PERSDOC nella personalizzazione del FATTBO Implementazioni e correzioni prevista la numerazione per anno e il sezionale del documento pari all anno del documento emettendo una fattura relativa all anno precedente il sezionale veniva valorizzato con l anno in corso Fatture da ricevute fiscali FATTBORF Stampa fatture Se in PERSDOC prevista la defiscalizzazione piede per le ricevute fiscali durante la fatturazione da ricevuta fiscale non pagata i totali non erano defiscalizzati Stampa documenti di vendita differiti STDIFF Documenti di vendita differiti stato aggiunto il parametro Archiviazione automatica che se selezionato effettua l archiviazione dei documenti che vengono stampati a Liste documenti STAFAT Totali di fatturazione Se come tipo di stampa era selezionata la stampa analitica e il parametro Stampa num distinta postel era impostato a S le righe riguardanti l elenco delle fatture erano troncate dall importo merce in poi DISCASSA Distinta di cassa DISCASSA Distinta di Cassa una nuova stampa integrabile con la nuova funzione di chiusura di CASSA che produce 4 diversi tabulati per soddisfare varie esigenze e Stampaanalitica dei movimenti per riga utilizzabile per controllare i prodotti venduti e i reparti fiscali e Stampa per
95. o DL 3090 N lt di Z Selezione Standard Cod Cliente Num Ddt Bol A Parametri stampa Limiti di elaborazione Tipo stampa Provvisoria v Stop per ogni documento No v Selezione bolle da elaborare No To nr FSTFATFO 2 E Layout LAYTFAT No Modulo di stampa x Logo Data fattura 28 07 2013 Numero copia 1 Unico fi Numero prima fattura ija i ni I Forzare anteprima Pdf Data decorrenza scadenze I Visualizza sdoppiamento fatture Successivo lt Ind Uscita Funzioni Elabora Av gt Limite 1 di 1 Modulo di stampa Laser La stampa avviene in modalit pcl Viene richiesta la presenza di un layout sviluppato in modalit pcl Anteprima La stampa avviene in modalit pdf tramite anteprima dell output di stampa Viene richiesta la presenza di un layout in formato paf Stampa La stampa avviene in modalit pdf tramite stampa diretta da Acrobat richiesta la presenza di un layout in formato pdf Non era controllato correttamente il parametro della defiscalizzazione piede impostato in PERSDOC veniva applicato quello impostato per la fattura differita anzich quello della bolla Il programma effettuava sempre la quadratura forzata anche se in PERSDOC non era prevista stato attivato il tasto Sblocca da utilizzare per le bolle rimaste accidentalmente bloccate da un altro utente in fase di cambio del cliente per fatturazione Se in GEDITTE Scheda Dati iva e
96. peer 170 RILEVGIAC Rilevazione giacenze aa na aa iii iii iii 170 Implementazioni e correzioni Distinta Dase KILL 171 ESPLOKIT Esplosione movimenti di Magazzino iii 171 AcguistyuVendue iu bisi 171 Bollettazione e IHUFaZIONE iniziare 171 Gestione documenti di vendita 1111111111111r1xrr1rrrvrreriiiriveii iii 171 CVISIONE Rientro Restituzione Trasformazione C VISIONE iiiiiei 171 AcgquistivVendie 1 ud 171 Ordinrclientre formmnitoH 20000 Dada 171 GEORDC OfFdini Clienti 172 Estrazione Importazione dall 1111111r1r1rrrrrrrrs vr 172 Estrazione Importazione anagrafiche movimenti documenti 172 Estrazione Importazione con file ASCII XML CSV 1111111s0rrrrrrrceiiiiiiiiin 172 IMPASCII Importazione dati da file ASCII iriirie rire eiiriiiriiiiiiieniea 172 VEICA iirrainn anae E R inni 172 Maiuling proniozioni ieliil la a 172 PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni 11111 s11111rrr sveva 175 RAGGPROMO Personalizzazione campagne promozionali s 1111111ss1xrr0vrrvrreer 178 ANPROMO Anagrafiche mailing promozioni 11111 s1111110010rrvrrviieiiiiiiiiiaiii ninni 181 BUONIPROMO Generazione buoni promozionali 1111
97. pep caupatadoc N doc sez cF Ragione sociale MATERIA PRIMA 1 motor 0 100pifos 20 1636 ifcerromauza O _ maTERIA PRIMA 2 motor ofioop1os 20 1636 sfcerromauza MATERIA PRIMA NOKIT wPLomki o ioopueeszo 1636 ilcerromauza 500 00 _ MATERIA PRIMA NOKIT_ mPLotm lt ofoopwos 20 163 ifcerromuza o o g mixsemnavorato simpLorros ofioo p1os 20 1636 ifcerromuza____________ _______ 0 000 ve2xsemavoraTo siwioos f f o ioopyesfo 1636 iferomuza__________ ______ 500 00 MATERIA PRIMA 1 more ofseeparesizo 1642 _ 250 000 2 _ mateRIA PRIMA 2 MmeLorros ofseeparesizo 1642 o S woja _ semnavorato semnavoratoi _ ofsooparosizo 1642 __ aG MATERIA PRIMA NOKIT Meloni 0sooparosszo 162 A _ 12500 MATERIA PRIMA NOKIT melone ofseeparesizo 1s ooo S 12500 mixsemnavorato simpeLorros ofsoopaesizo 164 __________ lt o MP2xsemmavoraTO simeLoTTo3 ojsoopz os 20 164 ________ 500 00 A LUO LULU E E ZH a TH __a 4 o 0U00A MM W SE eccone son I sob so Come si pu notare tra le materie prime sono presenti oltre agli articoli indicati nei limiti anche MATERIA PRIMA NOKIT inserito durante l esplosione del kit MP1 X SEMILAVORATO e MP2 X SEMILAVORATO che sono i componenti del semilavorato inoltre sia tra le materie prime sia tra i prodo
98. per richiamare i buoni creati Implementazioni e correzioni Y Cassa 040 E Sconto merce in percentuale Sconto merce ad importo g Sospensione scontrino E Conferma scontrino E Annulla scontrino i EJ Uscita 2 Altre funzioni El Visualizzazione prezzi E Elenco prezzi effettivi E Cambia listino E Lettore laser con memoria E Codice a barre complessi EAN 128 PDF 14 E Situazione cassa E Tastiere aggiuntiva ulteriori tasti g Buoni promozionali reso E Buoni regalo E Liste regalo nascite nozze ad importo E Liste regalo con articoli nozze nascite E Prenotazione prodotti E Operatore i E Programma personalizzato a Clienti El Cliente ricerca selezione i xl DIA Tramite il bottone Buoni si accede alla consolle dei buoni promozionali e di reso I buoni di reso sono da utilizzare in caso di reso di prodotti e scontrino negativo In questo caso la procedura potr emettere un buono di reso stampabile Su alcuni registratori di cassa per l importo negativo Quando ci sar il ritiro del buono lo stesso verr stornato dal nuovo totale dello scontrino Per abilitare questa funzionalit occorrer accedere in CASSAPAR ALTRE GESTIONI e abilitare i campi Buoni di reso liste regalo prenotazioni e i campi successivi Stampa buono e generazione buono Occorrer in aggiunta codificare un articolo Fittizio in MAGA che rappresenta il BUONO e indicarlo nella funzione ra
99. per singolo cliente e determinare per singolo cliente i giorni di esclusione dal calcolo per tolleranze varie Implementazioni e correzioni La procedura consente anche di effettuare la semplice registrazione contabile senza passare per la fase di emissione del documento di vendita Per il programma stata adottata la logica dei limiti e griglie parametrici con possibilit di creare delle selezioni di elaborazione o delle griglie di esposizione dei dati personalizzate per utente deselezionare manualmente degli effetti selezionati per il calcolo ecc Selezione Standard z Ordinamento Codice Data scad Parametri Limiti di elaborazione Tipo di visualizzazione AIEEE Q Variazione Calcolo interessi Tipo operazione Calcolo interessi z 9 DEDE Sollecito Manuale Avanzate Data riferimento per il calcolo degli interessi 03 04 2013 Clienti da elaborare Tutti i clienti rientranti nei limiti n Progressivo calcolo interessi o T Data di registrazione 03 04 2013 Modalita calcolo Con percentuale fissa Effetti da elaborare Perc fissa Selezioni comuni Rd aperte e Rb insolute gt C Lo Descrizione Imp minimo interessi Lu Tratte RiBa Rim Dir Dati aggiuntivi Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita modifica Selezione Consente di impostare personalizzare le selezioni di elaborazione Ordinamento possibile ordinare i dati esposti per Codice Data scadenza Cod
100. premendo di seguito il tasto la procedura calcola in automatico la quantit Stessa cosa avviene se si posizionati sul campo quantit del dettaglio Stampa scontrini Sono state effettuate alcune nuove implementazioni nella stampa degli scontrini Implementazioni e correzioni preseesassasaasaasssaseasasesssesessaseseeseg Apertura i Cassetto e Apertura cassetto possibile personalizzare un tasto j con il quale procedere all apertura del cassetto funzione abilitata solo in alcuni modelli di registratori di cassa x 304920 v2P0I nusennsanezza Codice a barre complessi EAN 128 PDF 14 21 Tramite il tasto e possibile per i registratori abilitati far 5 Situazione cassa aprire il cassetto portasoldi 2 Tastiere aggiuntiva ulteriori tasti Zi Buoni promozionali reso Buoni regalo 2 Liste regalo nascite nozze ad importo si Liste regalo con articoli nozze nascite Prenotazione prodotti Operatore si Programma personalizzato a Clienti zi Cliente ricerca selezione Crea Cliente 2 Situazione finanziaria fido 5 Codice fiscale Partita IVA W Cassa 5 Stampa scontrino a9 Tessere e mailing fi Tessera 5 Anagrafica tessera REEE rico o Conferma Ricerca Ann Ricerca Uscita e Stampa dei buoni di reso In alcuni registratori possibile la stampa non fiscale dei buoni di reso abilitandola comunque in CONFCASSE scheda Altre gestioni Y EYC
101. promozionali liste regalo prenotazioni Personalizzazione buoni IV Stampa scontrino non fiscale per buoni IV Genero buono per scontrini negativi M Obbligo uso cliente mailing Genero buoni promozionali Solo per scontrini ld X Uscita era sn A n fra ma dille c i A wahna fel Seen fe es nntzin ionica farl has 2 a mal Ml ven Cod promozione isestione promozioni Buoni reso e promozionali liste regalo prenotazioni W FPersonalizzazione buoni S TeamSystem attivo solo se gestito il verticale Mailing ed un campo obbligatorio Va indicato il codice della promozione in corso Tramite il tasto possibile richiamare il comando RAGGPROMO Personalizzazione campagne promozionali per la gestione delle promozioni Per dettagli si rimanda al paragrafo relativo Sono gestiti i buoni di reso e promozionali le liste regalo e le prenotazioni La selezione del campo richiama in automatico PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni per alcune configurazioni necessarie si consulti il paragrafo relativo Si precisa che per la gestione dei buoni di reso emessi quando vi in reso senza sostituzione immediata non necessario comunque disporre della licenza del Mailing Non sono gestiti i buoni di reso le liste regalo e le prenotazioni Il bottone attivo solo se si gestiscono i Buoni reso e promozionali liste regalo prenotazioni e richiama PERSPROMO Personalizzazi
102. sollecito Automatico Viene utilizzata la lettera con progressivo di livello di sollecito successivo a quello dell ultima lettera emessa Clienti da elaborare Si esegue una selezione dei clienti da elaborare Solo clienti con avviso inferiore Sono considerati i soli clienti con numero di avviso inferiore a quello indicato nel campo Numero lettera Solo clienti con avviso Sono considerati i soli clienti con numero di avviso superiore a quello superiore indicato nel campo successivo Numero lettera Tutti i clienti rientranti nei limiti Sono considerati tutti i clienti indipendentemente dal numero di lettera Numero lettera Indica il progressivo dell avviso di sollecito che si vuole emettere con l elaborazione in corso Calcolo interessi Indicare la modalit di calcolo degli interessi Implementazioni e correzioni Con percentuale fissa Stessa modalit della versione Plus Da tabella interessi Il calcolo avviene utilizzando la nuova tabella interessi si vedano le note successive e i dati dello storico fido dell anagrafica clienti Tale modalit soddisfa le specifiche dell art 62 della legge 24 01 2012 n 1 e del DL 199 del 19 10 2012 Perc fissa Specificare il tasso da applicare in caso di calcolo interessi con percentuale fissa A destra del campo presente il tasto Tab interessi attivo se nel campo Calcolo interessi stata selezionata la seconda opzione Blocco Il campo attivo solo
103. sono tre opzioni BOTTONE Generazione documento Documento da generare Causale di trasporto Sezionale doc Numero doc Cond pagamento Testo fisso M Elenco documenti generati Fattura immediata z s e n P n Doc nr B del C Scadenza A Importo E GG ritardo I Data inc U Interessi al g Testo documento Documento da generare Causale di trasporto Sezionale doc Numero doc Cond pagamento S TeamSystem Conferma tipi di documenti che si possono generare sono bolla fattura immediata buono preventivo Causale di trasporto di emissione del documento Usare possibilmente una causale collegata alla causale di magazzino 999 che evita l aggiornamento delle giacenze Numero di serie del documento da generare Viene proposto il primo libero della serie impostata L operatore pu forzare tale informazione Si pu creare il documento con una condizione di pagamento specifica oppure lasciando il campo vuoto viene utilizzata prelevato il dato presente nell anagrafica del cliente Integrazione alla guida utente 56 Implementazioni e correzioni Testo fisso Codice testo fisso da riportare eventualmente sul documento come descrizione del corpo es calcolo interessi per Elenco documenti generati Campo non ancora attivo La sezione in basso va compilata con la descrizione da riportare nel documento generato A destra della tabella presente i
104. tecnico che si occuper della riparazione che provveder a compilarla manualmente R icey Entr La Ricevuta di entrata che pu essere richiamata e stampata tramite il tasto Reeven a differenza del foglio di lavoro un documento di ricezione della pratica con normalmente la sola indicazione di alcuni dati come ad esempio il numero documento il prodotto le note e firma Lavorazione Con la nuova versione lo scarico dei pezzi di ricambio non avviene pi con il Fine lavori questo perch la giacenza anche se fiscalmente corretta non era aggiornata da un punto di vista gestionale ma avviene con la Lavorazione Inoltre se in Tabelle Personalizzazione generale scheda Dati generali stato selezionato il campo Gestione prezzi in lavorazione sulla lavorazione sar possibile inserire i prezzi dei pezzi di ricambio CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 263 Implementazioni e correzioni Y EYPRATMOY GAMMA Gestione pratiche di manutenzione Azienda 25 FATPER loj x 3 aO v2P0I48 Cliente 10 A PUNTI GRUPPO Pratica 21 o Del 05 02 2014 e Preventivo 11 o Del 05 02 2014 E eee Doc Reso Pe S Di ______ I Valutazione IO Solleciti Causale ima Data ricons 31 03 2014 Preventivo TT Sospensione Doc d entrata E Del Lo M Prev Conf I In attesa reso Rif Conferma Del lei I Prev Rifiutato I Chiusa Cup l s E Cig s W In riparazione Rif Cliente
105. totali documento una riga per documento con indicazione dei pagamenti utile per verificare la quadratura di cassa monete e pagamenti con carta elettronica rispetto ai dati risultanti in GAMMA e Stampa per riassortimento utilizzabile per ottimizzare le giacenze dei singoli punti vendita e Stampa fiscale che espone i totali contabili reparti e pagamenti per la verifica della registrazione contabile e del giornale di fondo del registratore di cassa CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 89 Implementazioni e correzioni f EYDISCASLM GAMMA Distinta di cassa Azienda 2 CALZATURE S R L FELEL JE 4 N Selezione Standard Parametri stampa Limiti di elaborazione Tipo di stampa Stampa per documento Stampa anche dati storici N Stampa solo se giacenza gt 0 N O n a O v Deposito di rifermeto L_da _________ N Stampa solo articoli con fabbisogno o 7 Elementi disponibili Elemento selezionato Salto pag Fascia oraria Reparto Conto contabile Funzioni Elabora Successivo Precedente lt Ind av Uscita Limite 1 dii SCHEDA Parametri stampa Tipo di stampa Stampa dettagliata per righe Viene prodotta una stampa analitica degli articoli scaricati e per ogni riga di articolo sono esposti la quantit il prezzo lordo lo sconto di riga percentuale l importo Netto iva il Costo l Utile la percentuale di ricarica e il Reparto
106. 0 Rif Cliente CB1701 Articolo O n LAVATRICE Serialnumber _ _ _ Pataricons m0204 LIE 0 21 03 13 Pr 10 DI Art BIS100 21 03 13 Pr 11 D art 2 03 21 03 13 Pr 13 03 Art BIS100 21 03 13 Pr 16 T art 2 DI 21 03 13 Pr 18 Art 100 3 17 04 13 Pr 19 0 Art DEPURATORE 08 05 13 Pr 21 0 Art DEPURATORE Movimenti Riepilogo Allegati Note tecniche Durante la centrifuga non scarica l acqua Controllare se un problema di filtro 2 3 09 05 13 Pr 22 E Art FAMIGLIA7O a 04 02 14 Pr 15 I In garanzia IT valutazione IT In riparazione F Solleciti B Art LAVATRICE I No conf Cliente IT Prev Emesso IT Presso lab Esterno IT Sospensione V Presso cliente TT Prev Confermato TT Conf lab Esterno TT In attesa di reso TT Prev Annullato TT Chiusa Nuova prat Nuovo art eren Ricev Entr Elimina Registra Foglio lav psi modifica Causale Va indicata la causale della pratica Il campo abilitato se in Tabelle Personalizzazione generale scheda Dati generali prevista la gestione delle causali in entrata Serial number Sul campo presente la funzione di ricerca per interrogare i Movimenti Lotti Scadenze Serial number relativi all articolo della pratica CS Te amSy stem Integrazione alla guida utente 260 Implementazioni e correzioni
107. 014 5 Data inizio 01 02 2014 5 Data fine 28 02 2014 2 Uscita modifica Implementazioni e correzioni Codice Gestione buoni promozionali e r Tipo buoni Ad importo In percentuale Buono Ad importo Sconto Elimina prom Nuova prom Li Riquadro Emissione Codice raggruppamento promozione La promozione gestisce i buoni con le modalit specificate nei campi successivi La promozione non gestisce i buoni Il buono promozionale prevede uno sconto a importo Il buono promozionale prevede uno sconto in percentuale Descrizione del buono In assenza di buoni creati nel campo visualizzata la dicitura Nuova promozione dopo la registrazione dei dati del riquadro Emissione la descrizione valorizzata in automatico riportando il numero del buono le date di validit e l importo possibile creare pi buoni all interno della stessa promozione L intestazione del presente campo pu essere Ad importo oppure Sconto a seconda del tipo buono selezionato In esso va indicato l importo oppure la percentuale di sconto da applicare La funzione attiva se stato creato almeno un buono e serve ad eliminare la promozione selezionata al campo Buono Anche tale funzione attiva in presenza di buoni gi creati e permette di associare pi buoni massimo 6 allo stesso codice raggruppamento promozionale Il riquadro comprende i dati che condizionano l emissione del buono
108. 1 s11111111s0rrvrrrrvsiiiiieiiiiina 183 MESSPROMO Invio messaggi promozionali email SmMS 11111 s11111rr1srrrrrrveviiiiia 188 RISUPROMO Analisi risultato promozioni 1111 s111111r01srrrrrreriiiiiiieiiiiiiiiiiini 191 ELIBUOPROMO Eliminazione buoni promozionali 111 s11111111sr111rrrrrreriireriiniiana 192 ELITESPROMO Eliminazione tessere s11111111s111111111s01r1r0vr siii 194 RINNPROMO Rinnovo tessere in scadenza 111 s111111111s11r1rrrrvririiiiiiiiiiiiiii 195 AcguistiyVenane n reina 197 Bollettazione e fatturazione 11111s111r1s11r010rrrrrerrrriiririiaiiii rinvii nina 197 Gestione documenti di vendita 111111s1111111r1rrrrrrrrrreiiiiverii iii 197 CASSA Cidade 197 VOICA ee E E E 242 Sostanz ZUCCherne soisin aa a iaar 242 REGSZUC Stampa registro sostanze zuccherine 111111 s11111111s0rrvrr0rsiiiiiiiiiiiii 242 Verticali irene 242 Prodott energetici DAS zaia 242 ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise 11111 s11111100s0rrvrrveiiiiiiiiiiiiiiiiieniaii 242 VErnlicdli inn ea 242 AliCoO0lsi siae 242 ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise 1111 ss1111111s0rrvrrre cirie 244 DAAALCO Telematico DAA rna e ERA 245 STREGALCO Stampa registro alcool
109. 10 nel caso siano state inserite delle numerazioni manuali In questo riquadro possibile scegliere l ordimamento di visualizzazione della struttura di commessa ed abilitare alcune funzioni avanzate di gestione Ordinamento Sequenza 1 Sequenza 2 E Fnzioni Funzioni Copia da struttura esistente Cancella livello Cancella struttura Gestione commessa Gestione Materiali Gestione Preventivi Tempi Gestione Consuntivo Tempi S TeamSystem Ordinamento Sequenza 1 R Lista di selezione che consente di scegliere la modalit di visualizzazione della struttura di commessa e del riquadro griglia Le scelte possibili sono La struttura sar ordinata in base al campo Sequenza 1 La struttura sar ordinata in base al campo Sequenza 2 Consente di eseguire alcune operazione di manutenzione della struttura Le stesse funzioni sono disponibili attraverso l uso del pulsante destro del mouse sulla singola commessa sottocommessa nel riquadro struttura Le scelte possibili sono Nel caso si sia selezionata una commessa sottocommessa senza una propria struttura possibile duplicarla da una gi esistente Sar aperta una nuova scheda Duplicazione strutture commesse in cui potr essere indicata la struttura di origine In base a questa ed alcuni altri parametri sar possibile creare automaticamente una nuova struttura e le relative anagrafiche di riferimento Elimina dalla struttura il livello selezio
110. 1s0rrvrrv cirie 106 Controllo dI gestione ia 107 Buaget Nerola 107 STBUD Stampa e aggiornamento schede budget 1111111s1111xrrrsr11rrrvrrerivirien 107 Controllo di gestione na 107 Gestione di contabilit industriale rrrrrrrrrrrrrrrrrrreeee eee e eee e eee eine 107 labelle e personalizzazioni siii 107 CDCCOIN Piano dei conti Centri di COStO FICAVO iii 107 Interrogazioni e stampe di contabilit industriale rrrrriiiieeiiiiiiieiiiinii 107 STMOVCOIN Stampa movimenti contabilit INdUStriale iiiiiii 107 UA all N A E E E E E 107 UTICOIN Utilit di contabilit industriale iii 107 Generazione movimenti CoInd da movimenti commesse rirriieriiiiiiiiiia 107 Controllo Moviment CONG sioni liana 108 MPRI Gestione prima nola 108 ACQUISINVENone niioirnoa i rai 108 Bollettazione e fatturazione 1 s11111s11111s11r01 EN EN 108 Gestione documenti di vendita 11111111111111r1rrrrrrrrrsiiiiiiiveii iii 108 ACGUISIVVEeNnale aa 108 CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 5 Implementazioni e correzioni OFginr Clienti e OMION oi 108 EVORDF Evasione ordini fornitori 1111 sr1111r00r erre 108 Controllo di gestione da 108 CasirrioW ici i a 108 Interrogazioni stam
111. 2012 E a e vendite 24 00 00 del 13 09 2012 Produzione 23 10 00 del 22 11 2011 09 01 2014 PER oOo O o A OS Produzione 23 09 00 del 22 06 2011 09f0 2014 PIERO O S A OS Acquisti e vendite 23 09 00 del 22 06 2011 pomas I a Acquisti e vendite 23 08 02 del 25 02 2011 09 01 20 a Produzione 23 08 00 del 15 12 2010 Acquisti e vendite 23 08 00 del 15 12 2010 Il comando elenca tutte le conversioni visualizzando nella colonna esito un pallino verde per le conversioni eseguite uno rosso per quelle non ancora eseguite Cliccando su una scelta gi eseguita viene data la seguente segnalazione GAMMA CONVERSIONI ATTENZIONE Conversione gia eseguita e sono visualizzate le fasi specifiche della conversione Per ripetere una singola fase bisogna deselezionare le fasi da eseguire click sul check Fatto e poi utilizzare il bottone Ripet che provvede ad eseguire tutte le fasi deselezionate Implementazioni e correzioni ga CONVERSIONE ARCHIVI GAMMA VERSIONE 24 04 00 Tipo aggiornamento Archivio aggiornato Tabelle mailing e CASSA Anagrafiche MAILING Progressivi MAILING Nuovi archivi MAILING Conferma a Tracciati SEPA Dal 1 febbraio 2014 sono intervenute delle modifiche in seno ai tracciati per la comunicazione dei rid e dei bonifici nuovi tracciati saranno obbligatori a partire dal 2016 anche se alcune banche iniziano a richiederli facendo pagare a parte l eventuale conv
112. 5 del record IB modifica Data sottosc mandato Tipo sequenza incasso FRST RCUR FNAL OOFF Creditor identifier 1 2 5 8 23 S TeamSystem Data di sottoscrizione del mandato L informazione facoltativa e in assenza di valorizzazione il programma inserisce nel tracciato la data di registrazione dell operazione di PRIEFF La Banca Popolare dell Emilia Romagna consiglia di utilizzare in assenza di un dato specifico la data convenzionale 02 01 2012 Tipo di sequenza incasso che secondo le previsioni normative indica se l effetto che posto in pagamento Prima disposizione di addebito da valere sul mandato Disposizione successiva di addebito sul medesimo mandato Disposizione finale Addebito occasionale Se non valorizzato il programma inserisce nel tracciato il valore fisso RCUR Codice identificativo del creditore inserito facoltativamente nelle presentazioni RID NORMALI e obbligatoriamente nelle RID SDD Il codice viene assegnato all azienda in seguito a richiesta rivolta alla banca Ha una composizione standard valida a livello europeo sostituendo il tradizionale codice SIA Per il nostro Paese l elemento qualificante del codice il Codice Fiscale Partita IVA Il codice formato da 23 caratteri ad esempio 1T44ZZZ0000001 234567890 Codice del Paese IT per l Italia Carattere di controllo calcolato sulla base dell algoritmo mod 97 del codice Business Code codice alfanumeri
113. 7 Produzione siii 127 Gestione SPEgiZIONI ici 127 Gestione spedizioni cicala ala 127 SPEGEN G 1efe SpPedizioni CI DON elica 127 SLAMO isan A E a a ea 127 SPESIA SAMPA PEIZ vanit 127 PrOQUZ ION sisca a E a 130 Gestione produzione base 111 s11111111rrrrrrr riviera 130 Attivazione moduli produzione s 11111111s111rxrvrrrrrrrrveriiniiiiviii iii 130 PERSPRODI Atlivazione COMMESSE 0 ri Lilia 130 Gestione archivi di base uaar 131 COMSTR Gestione strutture Commesse silicati dales 131 PIOGUZIONE uaar 138 Gestione commesse pula aa 138 interrogazioni estampe ulcere 138 RIEPCOM Consolle riepilogo commesse riiiiiiiiiiiiiiiiiii 138 Produzione sd 141 Gestione archivi base pvi an 141 Gestione archivi base 141 PRODARCH7 lt SGeStone GiPeidenltio coriacea 141 Produzione acli 142 Gestione archivi base 142 Gestione archivi Dase dial 142 ASSPWDIP Assegnazione password diDENdENti iii 142 Frode cl 144 Gestione commesse s11r sx1111s11xx1s11x1sxrxv1s1rxririsiriri ini niviiiiieiiiiiiiiiieniii 144 Gestione materiali e tempi commesse rr s11111111ss11111v0rs rr vvrieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieni 144 CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 8 Implementazioni e correzioni COMTEMD Rilevazione tempi dipendente
114. 7 WJ 09 10 11 12 13 14 FE 16 17 18 19 2021 EA 23 24 25 26 27 28 Ottobre 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 FJ 14 15 16 17 18 19 PA 21 22 23 24 25 26 PRA 28 29 3031 Novembre o o os 06 07 08 09 RI 11 12 13 14 15 16 FR 18 19 20 21 22 23 P2Y 25 26 27 28 29 30 Dicembre F02 03 04 05 06 07 1 09 10 11 12 13 14 PG 16 17 18 19 20 21 PA 23 24 EEE 27 28 Settimana 0 Ore turno ss 10 2 9 Duplica Nuovo Elimina Uscita modifica i Gestione file ASCII ESTASCPRN Nuova estrazione file ASCII produzione Aggiunta nuova estrazione dati SDESEQ Schede cicli per esportare le schede cicli codificate in CILSKEDETI Gestione schede ciclo di lavorazione IMPASCPRN Nuova importazione file ASCII produzione Aggiunta nuova importazione dati SDESEQ Schede cicli per importare le schede cicli da codificare in CILSKEDETI Gestione schede ciclo di lavorazione Corretta anomalia in fase di importazione distinte base con file DIBSEQ che non prevedevano il campo Sequenza tra quelli disponibili Corretta anomalia in fase di importazione con tracciato DIBSEQ che non elaborava correttamente un eventuale programma personalizzato impostato in PERASCII Personalizzazione file ASCII Dati aggiuntivi Produzione Gestione distinta base Aggiornamento costi distinta base DIBACP Aggiornamento costi magazzino da distinta b
115. A Articolo E x REF X338V25 S Qt ordinata 2 000 Stato gt Qt consegnata E Data inizio lavorazione Costo unitario tot 1053 387139 2106 77 Data fine lavorazione 14 11 2013 Z Emzen ana Ord Stampa Riga Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica Aggiunto nuovo pulsante Funzioni che consente di eseguire direttamente la stampa PUORPSKER Stampa scheda di produzione su PDF Il pulsante apre un men contestuale in cui possibile scegliere se stampare la singola riga selezionata nell immagine sopra sar stampata la prima riga o l intero ordine di produzione Ora nel campo Descrizione articolo da produrre non verranno riportate le descrizioni presenti sull anagrafiche articoli ma le descrizioni modificate sull ordine produzione Sul campo Note componente sono state aggiunte le note presenti sulla distinta base standard oppure quelle presenti sulla distinta personalizzata dell ordine produzione Se attivo l avanzamento fasi ordini di lavoro quando viene generato manualmente un ordine di produzione e viene importata la scheda cicli verranno importate anche le note di testata presenti sulla scheda cicli selezionata Le note di testata della scheda cicli venivano importate solamente se l ordine di produzione veniva generato automaticamente da un calcolo fabbisogni ma non veniva visualizzata la quantit ordinata ora disponibile All interno della scheda avanzamento fasi stata
116. ASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L p m fe Ea OPER ECE 20358 Generale 3 Gruppo Configurazione E Utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni M Punti Gestione punti M Sconti speciali Gestione sconti speciali V Mailing Cliente mailing uguale al cliente scontrino Anagraf Maia Unica per piu ditte Cod ozione 1 A m PROMOZIONE SETTEMBRE Gestione promozioni IV Buoni reso e promozionali liste regalo prenotazioni Personalizzazione buoni V Stampa scontrino non fiscale per buoni JV Genero buono per scontrini negativi v Obbligo uso cliente mailing Genero buoni promozionali Per tutti i documenti h X Uscita mod ifica e Oltre al codice fiscale partita IVA possibile stampare sullo scontrino anche i dati anagrafici del cliente prevedendolo in CONFCASSE scheda Generale tabella Gestione casse richiamata dal campo Cassa CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 77 Implementazioni e correzioni e 304 HM lt d d Cassa J SAREMA Impostazioni generali Parametri avanzati Dati generali Matricola Famiglia Sarema Chiusura Scontrino chiuso chiuso in automatico Modello Kube Calcolo IVA Interfaccia Stampa diretta Quantita Gestione sul registratore Progr stampa EVSAREMAXT W Disabilita co
117. COB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda 2 CALZATURE S R L L d mi po Movm Cos Ragione sociale ciente mporto eta Docs T ni refmoono tuono Opa 79 importo store 218000 17 18 ZIA LUCIA Importo buono 180 00 13 11 13 ZIA MARIA 160 00 Pa 1 i pe i n oa se A E OO O OO O O O eEewRpsw Nella consolle dei Buoni regalo sono attive le seguenti funzioni S TeamSystem Iregrazione alla guida utente I Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate Per esportare in Excel le informazioni visualizzate Implementazioni e correzioni Elimina riga uovo buono Ritiro Dettaglio doc CAEAU Filtri S TeamSystem Per eliminare la riga di creazione o quella di utilizzo del buono regalo Cancellando la prima viene visualizzato il seguente messaggio EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda Z CALZATURE S E INFORMAZIONE L acconto sara annullato solo nella gestione della lista il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO Digitare CONFERMA per proseguire Annulla La segnalazione collegata all eliminazione della riga di Importo stornato la seguente EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda Z CALZATURE S INFORMAZIONE Il ritiro sara annullato solo nella gestione della lista il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO Digitare CONFERMA per prosegu
118. CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 167 Implementazioni e correzioni per l articolo MPLSCSI1 il lotto scad MPLSCS1 1 scad 31 12 2018 caricato il 01 09 2013 al costo di euro 11 00 per l articolo MPACSI in base al combo suddetto il costo ultimo di euro 102 00 Y EVGESLSN GAMMA Gestione procedura GSCAD Azienda 70 PROVA GSCAD pato re aonje cole Gui Foros mote JD ese nam doc JO veposto Oe o pato doc O onja veneto ee DICA J mo toto sea sensiNmber vescizone quentte asi o T Td DT Gio ecs esi STAT io Giacenza 345 000 I U M Dep riga a PI EDE Articolo MPLSCS1 n LOTSCA MPRICALCOLO COSTO Disponib 345 000 mum Dettaglio Scadenza 31 12 2013 Ubicazione Qta Totale Qta calc kit Residuo kit Quantita Scad Lott Lotto Scadenza 145 000 145 000 145 000 Funzioni Conferma Uscita modifica Dopo la conferma delle materie prime e del lotto del prodotto finito il programma si riposiziona nel dettaglio movimenti e ricalcola il costo dando come risultato euro 130 00 ottenuto dai costi dei seguenti carichi 02 09 2013 con il lotto MPLCS11 1 al costo unitario di euro 17 00 01 09 2013 con il lotto scad MPLSCS1 1 scad 31 12 2013 al costo unitario di euro 11 00 03 09 2013 con l articolo MPACS1 al costo unitario di euro 102 00 Integrazione alla guida utente 168 S TeamSystem Implementazioni e correzioni Y MAGMOV GAMMA M
119. ClickAnalysis ms 0 9 Gen Feb Mar Apr Mag Giu 1 Bim 2 Bim 3 Bim Lug Ago Set Ott Nov Di Selezioni Correnti i Campi Valori i v Sezionale documento Data liquidazione Descrizione pagamento Nr rate Data liquidazione lt lt Cancella Selezioni gt gt Dati fatturato Nr Imponibile Importo Data Doc 88 gente Fatturato p S pe tenne a Doc provvigione provvigione Ssa Analisi fatturato 26 11 2012 171939 AGENTE 1 124 45 102 85 10 29 si 26 11 2012 171940 AGENTE 1 124 45 102 85 10 29 26 11 2012 171942 AGENTE 1 124 45 102 85 10 29 7 01 2013 7 3 AGENTE 1 124 45 E 102 95 10 29 01 02 2013 1146 AGENTE 1 124 45 E 102 95 10 29 01 01 2013 AGENTE 1 102 85 85 00 9 50 7 01 2013 5 3 AGENTE 1 102 85 85 00 8 50 7101 2013 9 3 AGENTE 1 102 85 95 00 8 50 27101 2013 AGENTE 1 102 85 85 00 8 50 01 02 2013 1145 AGENTE 1 102 85 85 00 9 50 01 02 2013 1147 AGENTE 1 102 85 E 85 00 9 50 7101 2013 8 3 AGENTEL 146 41 E 121 00 12 10 7101 2013 10 3 AGENTE 1 121 00 E 100 00 10 00 27 01 2013 1144 AGENTE 1 121 00 10 00 ai 345 Riepilogo x data liquidazi T AT 02 2013 1153 AGENTE 1 1 815 00 1 500 00 150 00 4 02 2013 1154 AGENTE 1 1 815 00 1 500 00 150 00 4 02 2013 2000 AGENTE 1 781 50 0 00 0 00 6 039 34
120. Con la lavorazione per i pezzi di ricambio utilizzati sar generato in automatico in MAGMOV Movimenti di magazzino un movimento di scarico con la causale indicata in Tabelle Personalizzazione generale scheda Laboratorio campo Caus di magazzino per scarico ricambi Rientro da riparazioni L operazione va eseguita al termine della riparazione presso terzi dopo aver confermato nella Lavorazione i pezzi di ricambio utilizzati Dopo aver selezionato il tasto Rientro da riparazioni si apre la seguente videata d SIRO Mumero doc Data x i4 E rA B J Conferma Uscita o O O modifica Operatore S TeamSystem Sono elencati tutti gli operatori che in Tabelle Utenti sono stati indicati Integrazione alla guida utente 268 Implementazioni e correzioni come Tipo operatore Tecnico riparatore e va selezionato l operatore del quale si vogliono vedere le pratiche uscite per riparazione Mostra anche pratiche di altri Campo non attivo per il rientro da riparazioni operatori Numero doc Il campo valorizzato con il numero dell ultimo documento emesso per Uscita per riparazione per l operatore indicato al campo Operatore numero del documento pu anche essere inserito manualmente Data Il campo valorizzato con la data dell ultimo documento emesso per Uscita per riparazione per l operatore indicato al campo Operatore La data del documento pu anche essere in
121. Con la versione 24 04 00 variata la modalit di esecuzione delle conversioni La procedura mostra ora tutte le conversioni della gestione commerciale della gestione amministrativa e della produzione eseguendole in ordine cronologico per avere sia un unica modalit di conversione sia per effettuare le conversioni in ordine corretto Se le ultime conversioni non sono state eseguite all accesso al programma viene segnalato il seguente messaggio Attenzione ATTENZIONE E Prima di lanciare la conversione leggere attentamente le note di release Eventualmente fare una copia di sicurezza degli archivi Continuare con l elaborazione Rispondendo No la procedura viene bloccata fino alla successiva conversione Con S sono eseguite le ultime conversioni non ancora effettuate Si precisa che se una conversione non stata eseguita ma una o pi tra quelle successive s il programma parte comunque dall ultima effettuata avviando quella che segue immediatamente possibile rieseguire tutte le conversioni tramite CONVGA Implementazioni e correzioni TT GAMMA CONVERSIONI A 9 Ultima conversione eseguita 24 03 01 DI Conversione gt Produzione 24 04 00 del 31 10 2013 Acquisti e vendite 24 04 00 del 31 10 2013 E Acquisti e vendite 24 03 01 del 11 04 2013 Acquisti e vendite 24 02 00 del 18 01 2013 09 0 TEL fa PIERO Acquisti e vendite 24 01 00 del 22 10 2012 DI Produzione 24 00 00 del 13 09
122. D e Inserire il CD ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione S TeamSystem Iregrazioneallaguidautente 1 Implementazioni e correzioni Contenuto della versione INDICE VARIE cilea 14 Novit della VErsione ii cme 14 VARIE iii 15 Modifiche varie comuni a pi MOduli rrrrrereeeccciiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiiiieazania 15 Conversioni iii eliai 15 iraccioli SEPA GLi LD ARDA LL ALDA 17 One chek andlysis Lila ene 19 Manuale On NE siruri EEE TEE EAE 19 Ges HONE A CTA riia n A A O A 19 Limit arelaborazione iii 20 Gestione Daf iaia aaa 20 Spedire COMUN dica bari bauli ia 20 GOMMioApp i iaia bilia iii 20 Gestione delle variazioni ui ii 20 Costo medio ponderato iva iaia 20 Interrogazione articoli alternativi concorrenti e sostitutivi 1 r srrrrrerrrreri ii rerianina 21 Tva dl Cassa a aaa 21 Implementazioni della VErSIONE iii 21 Gestione dei movimenti a detrarre con causale 79 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 21 Gestione dei movimenti a detrarre con causale 80 iii 25 Raggruppamenti sia raggruppamento veloce sia raggruppamento da PRIEFF 0e 1 26 Riscossioni e pagamenti da PRIEFFCLI rire iii iii 26 Griglie parametriche bilie 27 Altre modiche iui 27 MCMV dI DISO inline iarasdiaa 28 Personalizzazione procedura 111s11
123. DT PURECOM2 Fattura Accompagnatoria Fattura Immediata DDT PURECOMM PURECOMM Nota Credito Ricevuta Fiscale Fattura Ricevuta Fiscale Lista Prelievo Buono Scontrino Preventivo BANCO Autofattura Ordine Cliente Ordine Fornitore Gestione Articoli Gestione Clienti Gestione Fornitori Disattiva Conferma Elimina Uscita modifica In fase di inserimento di documenti sul codice articolo attivo il tasto funzione F3 che per un tasto nascosto che consente di impostare parametri e limiti di elaborazione per selezionare i movimenti legati ad una o pi commesse e fatturarli Il documento viene generato in modo automatico con l unica particolarit che al posto dei codici articoli ci saranno delle descrizioni del tipo M cio articoli di tipo manuale I dati inseriti nel documento saranno letti dai documenti movimenti di magazzino rilevazioni tempi che rientreranno nei limiti impostati Nel caso di rilevazioni tempi per riportare i dati relativi all unit di misura all IVA ecc sar necessario codificare preventivamente un codice articolo zMANODOPERA che un articolo fittizio che sar preso come riferimento tutte le volte che in bolla o in DDT vogliamo consuntivare i lavori fatti al nostro cliente IMPORTANTE Tutte le operazioni che vengono fatte con l utilizzo del programma PURECOM2 non vengono memorizzate da nessuna parte per cui
124. Determina la base di calcolo delle provvigioni attraverso il nuovo programma MLEVELPROV qualora l agente che si sta personalizzando venga dichiarato come capo zona dell agente presente nel documento Il calcolo avviene in base al parametro di PERSPROV Il calcolo viene sviluppato applicando la provvigione del capozona sull importo originario della provvigione dell agente Il calcolo avviene sull importo netto della riga La provvigione viene calcolata applicando la percentuale di provvigione sull utile della riga La provvigione viene calcolata sull importo lordo della riga del documento Le impostazioni relative ai nuovi campi Base di calcolo per provvigioni capoarea e Base di calcolo per provvigioni capozona non vengono prese in considerazione dalla procedura PROVCAPO ma solo dal nuovo comando MLEVELPROV Vee Rl C Articoli di magazzino MAGA Anagrafica di magazzino possibile creare adesso gli articoli che iniziano per o attivando l apposita chiave di registro in REGGAMMA S TeamSystem Integrazione alla guida utente 39 Implementazioni e correzioni ANNOTAZIONI comunque sconsigliato l utilizzo di codici articoli contenenti il carattere asterisco utilizzato come elemento per la ricerca parziale del codice o che presentano come carattere iniziale utilizzato per articoli manuali articoli descrittivi e spese Se durante la duplicazione di un articolo si assegnava u
125. EFSTA Nell oggetto delle e mail era riportato sempre il numero della prima fattura inviata Integrazione alla guida utente 68 S TeamSystem Implementazioni e correzioni Non funzionava l archiviazione parametrica nel caso di server Linux Cento stata attivata una chiave di registro in REGGAMMA per non generare il pdf qualora selezionato il No stampa La stampa pdf del documento ora avviene anche con file con estensione jpeg e non solo jpg Totali Nella personalizzazione della maschera dei Totali ora possibile inserire il campo relativo al programma di stampa Altre modifiche Nel caso di esecuzione da POSTEL non pi richiesta la gestione degli acconti fatture a saldo Nella selezione dei documenti in acconto non era controllata la ditta potendo causare il blocco del programma per chi gestiva pi ditte Se si richiamava un cliente bloccato in variazione di un documento e si utilizzava di seguito la funzione F9 la procedura consentiva l utilizzo dell anagrafica bloccata Variando il codice cliente non era ricalcolata l eventuale esenzione della lettera d intento Nel caso di cliente bloccato da altra postazione non pi impedito l utilizzo In fase di prelievo non era valorizzata correttamente la data del documento causando dei comportamenti anomali nella procedura sono ricalcolati ora gli estremi della lettera di intento aggiungendo o eliminando l iva dalla testata in base al periodo di validi
126. ERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Tipo Nome CACORRENTE EVVCLIFOR2 Campi disponibili Conto Corrente precedente Check digit CIN Cod cliforn Debitore precedente Debitore CODFIS Sottoscrittore Riferimento Comunicazione MW Predefinita Data 11 02 2014 Campi della griglia Codice Ragione sociale Indirizzo Citta Telefono Numero Fax Partita Iva Codice fiscale Descrizione RID Ditta Codice Ragione sociale Comune Telefono Conferma Uscita modifica Dalla griglia possibile estrarre i dati verso Excel e da qui filtrare la colonna specifica del c corrente Il nuovo servizio di Bonifico SEPA S C T Il nuovo servizio di Bonifico SEPA S C T sostituisce il servizio di bonifico nazionale e transfrontaliero nella SEPA a partire dal 1 Febbraio 2014 ed lo strumento di pagamento di iniziativa del pagatore in Euro valido per tutti i Paesi che aderiscono all Area unica dei pagamenti in euro La principale novit introdotta riguarda la possibilit di utilizzare da parte delle imprese i nuovi standard internazionali di colloquio ISO 20022 XML1 per disporre distinte di bonifico presso le proprie banche domiciliatarie a partire dal 1 febbraio 2014 le imprese possono contare su una facolt di differimento dovendosi adeguare entro il 1 febbraio 2016 formati XML del Bonifico SEPA prevedono specifici campi per la veicolazione di una serie di infor
127. FETIC GAMMA Configuzione etichette Azienda 4TS COIND e S 9 3 vp Modello etichetta Config per area famiglia a Prog Area Descrizione Famiglia Descrizione gt aret o o o o ooo e EMG x Progr 1 Area area 1 Famiglia FAMIGLIA 1 v Conferma Nuovo Elimina Uscita modifica CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 30 Implementazioni e correzioni Periferiche e gestione servizi esterni Registratori di cassa CONFCASSE Personalizzazione CASSA SCHEDA Generale stato aggiunto il campo Suono per righe articoli Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L 3099 LEL a Generale I S pre Configurazione E g Utente a E e Generale altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti NotifichejAutorizzazioni Cassa ar Config cassa 9a rr Cliente C Jar Caus di trasporto ar Gestione reparti Aliquota IVA Pers reparti Nuova riga con nuovo articolo z Nuovo documento Automatico v Prezzo a zero Non consentito Totale non positivo Stampa scontrino Scontr per regalo Calcolo IVA Suono per righe articoli Creaz cliente sempl dx Uscita modifica Suono per righe articoli Il campo consente di emettere una segnalazione sonora al verificarsi di determinate condizioni durante l inserimento di un articolo da CASSA con lettore di codici a barre Si consiglia
128. Franco Presutti Aperto Promo ad im 06 02 14 27 01 14 E 3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo a sco 06 02 14 27 01 14 E 3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo a sco 06 02 14 27 01 14 S 30000000000031 Franco Presutti laperto Promo a sc0 06 02 14 27 01 14 E 3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo a sco 06 02 14 27 01 14 Guida Conferma Limiti Stampa Uscita Alla Conferma dei buoni selezionati viene dato il seguente messaggio EYPROMOGR GAMMA Eliminazione Buoni Azienda Z CALZATURE S R L INFORMAZIONE P Digitare ANNULLA per confermare l eliminazione dei dati I Ok E con ANNULLA tutti i buoni selezionati saranno eliminati e non saranno pi presenti nella console Gestione Buoni Kesa Promo buoni richiamabile da CASSA tramite il tasto ELITESPROMO Eliminazione tessere L utility consente di eliminare le anagrafiche i cui progressivi non sono stati movimentati oltre una certa data Le anagrafiche possono essere filtrate per Categoria Sottocategoria Informazioni statistiche Importo acquisto Punti maturati e Punti residui Il limite Scadenza tessera e Data ultimo acquisto vanno obbligatoriamente indicati e va impostata la Scadenza massima che deve avere la tessera per essere eliminata e l ultima data di acquisto del cliente tessera in modo da eliminare tutte quelle tessere scadute e non scadute che non sono state pi movimentate oltre la data indicata Integrazione alla gui
129. ING UGUALE Dati cliente r Dati anagrafici Cognome nome Indirizzo CAP Citta Provincia Partita Iva Codice fiscale Telefono Fax E mail LIENTE MAILING UGUALE ROYA INDIRIZZO DA ANPROMO 8610 AMPOBASSO 7907835073 7907835073 874 4510778 874 4510779 a 922 O O DID a i 3 ka pag j pa T fe 3 un lt 2 fa 3 w 3 r Classificazioni Cond pagamento Listino articolo Area Zona Categoria Sottocategoria Inf stat 4 Inf stat 5 I w Z R 01 RB 60ggFM Listino nr 1 dell anagrafica C an C 2jam C an C an O an Jana ks o E Cas DO o das ___ J r Altri dati Data di nascita Data di matrimonio Data 1 figlio Data 2 figlio Data 3 figlio Cliente collegato CLIENTE MAILING UGUALE m Dati tessere Numero tessera Scadenza tessera Punti Sconto fisso Massimale tessera Tessera aggiuntiva Tessera princ anagrafica soggetta a gestione punti l No bd C ls Progressivi Conferma Registra Nuovo Elimina GestNote Uscita In Funzioni attive mailing promozioni di un cliente gi esistente in CLI modifica stata aggiunta la scelta Ricerca clienti di CLI al fine di creare l anagrafica Clienti Se la nuova anagrafica viene creata prelevando le informazioni da CLI Clienti il codice dell anagrafica
130. Il tasto x elimina i movimenti dei lotti non collegati a documenti movimenti di magazzino ed attivo pertanto solo sulle righe relative a tali movimenti consentita altres l estrazione verso Office dei dati visualizzati nella griglia nonch il collegamento con le funzioni dell articolo dei clienti e dei documenti Vecchia gestione lotti OLDSTASCAD Stampa movimenti partitari progressivi Stampa lotti Stampa partitari con parametro Stampa solo partitari con saldo diverso da 0 uguale a S in caso di lotti con movimenti su un deposito ma con giacenza risultante uguale a 0 il programma non stampava i movimenti successivi dei depositi con giacenza diversa da 0 ESTFARMSCAD Estrazione dati per Ministero della Sanit S TeamSystem Integrazione alla guida utente 161 Implementazioni e correzioni Non era pi estratto il codice iso per i clienti di tipo estero Archivi di base KAiET Personalizzazione procedura Personalizzazione di base PERSDOC Documenti SCHEDA Stampa 1 Adesso viene segnalato un messaggio se viene selezionato il raggruppamento degli articoli in quanto la procedura non riesce in tal caso a recuperare i dati di dettaglio dei lotti Y EVGYPGMST GAMMA Documenti Azienda PX ATTENZIONE Per gli articoli gestiti a lotti scadenze sn non e possibile raggruppare i mowimenti LSN collegati alle singole righe SCHEDA Descrizioni fisse Nelle descrizioni fisse so
131. Implementazioni e correzioni 100 la del Margine calcolata con la formula RICAVO COSTO RICAVO 100 il Valore medio degli acquisti la quantit media acquistata Y EYPROMOGR GAMMA Risultato promozioni Azienda 2 CALZATURE S R L e 04U90 DIO C 000000000024 Sabella Francesco ortois ee a l 1000 84 00 23 73 39 37 28 25 8400 1 00 __ ooo0000000031 Franco Presutti 27 01f14 519 iso 0o 369 2 3 000 519 00 458 73 761 12 88 38 259 50 150 l 0000000000048 prova puomia s 1 oo 45 00 26 70 145 90 59 33 45 00 CD 0000000000088 Potito Sandro Rezia 12 12 1 1 000 12 00 1 63 15 71 13 58 1200 1 00 Red Cul did mq E BEcssses e ee 1 i ELIBUOPROMO Eliminazione buoni promozionali L utility permette di eliminare i Buoni aperti ed i Buoni chiusi emessi al cliente tessera f EYPROMOLM GAMMA Eliminazione Buoni Azienda 2 CALZATURE S R L 020 K lt gt Standard BI Codice campagna Va indicato il codice della campagna alla quale si devono riferire i buoni da eliminare S TeamSystem Iregrazione ala guida utente 198 Implementazioni e correzioni Buoni aperti Buoni chiusi Data scadenza buoni SI No SI No Il campo consente di eliminare i buoni emessi al cliente tessera o al cliente scontrino non utilizzati da CASSA all atto dell acquisto Saranno eliminati i buoni emessi e non utilizzati
132. Lista di selezione disponibile nel caso sia attivata la gestione Scadenze Iotti serial number sia abilitata la tracciabilit lotti prodotto finito materia prima e il campo Gest Deposito m p sia impostato a Richiesta deposito per M P Le scelte possibili sono Da deposito ordine produzione Il deposito di scarico delle materie prime sar lo stesso usato per il carico del prodotto finito Consigliato per chi attiva il wip Da deposito tipo prodotto Il deposito di scarico delle materie prime sar quello impostato nel tipo prodotto legato all articolo nella scheda Dati aggiuntivi di produzione Nel caso sia abilita questa gestione deve essere personalizzata in ASSOMASC Personalizzazione Associazione maschere la scheda di richiesta lotti per i movimenti fatti con causale di tipo 800 in modo che sia richiesto il codice del deposito sulla singola riga di movimentazione lotti Per le aziende che gestiscono questa gestione non devono attivare il Wip EVORPBAR Evasione ordini produzione da CODBAR Aggiunta possibilit di evadere gli ordini produzione da codice a barre anche se non collegata fisicamente una penna Va attivato il flag Attiva calamaio e verr letto il file pencil presente in CONTA Comparir un avviso di errore perch la procedura non trova il PENNAW ma selezionando OK la procedura importer comunque i codici trovati UTYORP Utility ordini produzione Annulland
133. Modif parametri stampa No Parametr W Richiesta dat di accompagnamento _ pag Controllo rischio chenti No Resctuo dient Quadratura forzata Tutt da Visualizzazione saldo chent visual total docamento Controllo presenza documenti del cheete yX i Tipo documento Fattura normale gt Scheda di trasporto Ric prezzi testata variata Nessun ricalcolo F Cup Richiesto Cup Aggiornam listini param Aggiomo venduto efo prezzi g Richiesta Og ad Prezzi scont su tot qta No Aspetti contabili Priorit prezzi Automatica n x TEs Listino da ublizzare 0 Priorita da Presco Pers masch Conferma Nuovo R imina cina f gt Uscita modifica Il campo attivo solo per i documenti immediati quindi non per le fatture differite W In fase di creazione dei documenti ordini il programma propone la condizione di pagamento il codice Iva e la causale di trasporto che in PERSNUMAGG sono associati alla numerazione che si sta utilizzando Non sono lette le informazioni aggiuntive da PERSNUMAGG Dati di testata dalla numerazione SCHEDA Contabilit Integrazione alla guida utente 28 S TeamSystem Implementazioni e correzioni In fase di registrazione dei pagamenti in contanti ora possibile effettuare la registrazione con la data pari alla data di scadenza dell effetto Il nuovo comportamento attivabile valorizzando il campo Reg pagam contant con il parametro Con data scadenza
134. Non gestito Definizione oggetto Riferimento documento E Numero logo o HH Conferma Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica CS Te amSy stem Integrazione alla guida utente 278 Implementazioni e correzioni Se il Tipo mittente Automatico dall utente possibile utilizzare solo un indirizzo di posta certificata Tipo documento Fattura riep da bolla Personalizzato 0013 FATTBO1 Dati generali Configurazione archiviazione Testo E mail Invio e mail del fie A Password apertura allegato Come da config generale Definizione nome allegato Standard M Allego file aggiuntivo No X Tipo mittente automatico dall utente l Indirizzo e mail Indirizzo PEC M Indirizzi utenti I y y SMyA RAAMo MIEAZE EZy Z ZR a_i Altre informazioni Oggetto Invio fax del file Non gestito Definizione oggetto Riferimento documento Stampa del file Manuale 5 uan E E Conferma Nuovo Elimina lt Ind amp v gt Uscita modifica impostandolo dal pulsante Indirizzi utenti e valorizzando come da immagine seguente i parametri di configurazione dell indirizzo di posta certificata da utilizzare Utente e password Server smtp porta e indicatori selezionati di Abilita autenticazione e Abilita secure mail Tipologia indirizzo Mail mittente Referente gt Indirizzo aggiuntivo dell utente teamsystemcb arubapec it x Tipologia indirizzo Indirizzo ag
135. Non saranno eliminati i buoni emessi e non utilizzati La scelta consente di eliminare i buoni emessi al cliente tessera o al cliente scontrino ed utilizzati da CASSA all atto dell acquisto Saranno eliminati i buoni emessi ed utilizzati Non saranno eliminati i buoni emessi ed utilizzati Va impostata la data di scadenza massima dei buoni da eliminare Non pu essere impostata una data scadenza buoni superiore alla data del sistema Le anagrafiche possono essere filtrate per Categoria Sottocategoria Informazioni statistiche Importo acquisto Punti maturati e Punti residui EYPROMOLM GAMMA Eliminazione Buoni Azienda 2 CALZATURE S R L j x 30490 N vPO0IN Selezione Standard Parametri Limiti di elaborazione Descrizione limite Operatore Categoria IA partire Sottocategoria A partire 123 A partire 124 125 126 A partire A partire A partire 127 IA partire Scadenza tessera A partire Data ultimo acqu isto IA partire Importo acquisto A partire Punti maturati Punti residui Funzioni A partire A partire Elabora lt ina av gt Uscita modifica Con Elabora saranno visualizzate in griglia tutte le anagrafiche rientranti nei limiti indicati Per ogni buono emesso viene indicato lo Stato Aperto o Chiuso il Tipo buono buono ad importo o buono in percentuale Data scade
136. Numero dell operazione associato all elaborazione in modo da consentirne eventuali modifiche o il completo annullamento richiamando il singolo progressivo Data di registrazione Data utilizzata per la registrazione nell archivio degli effetti la generazione dei documenti e le rilevazioni contabili Riquadro Effetti da elaborare Selezioni comuni Consente di selezionare velocemente gli effetti da elaborare proponendo le seguenti selezioni pi comuni e Rd aperte e Rb insolute e Effetti pagati in ritardo sono esclusi gli effetti ancora aperti e Effetti pagati in ritardo e insoluti e Tutti gli effetti Nella griglia sottostante si possono specificare gli effetti da elaborare con riferimento alla tipologia e allo stato La tabella comprende le seguenti colonne Descrizione Elenca i tipi di effetti selezionabili tratte riba rimesse dirette cessioni assegni Aperti Da selezionare per elaborare gli effetti aperti e scaduti alla data di elaborazione Insoluti Da selezionare per elaborare gli effetti insoluti Pagati in ritardo Da selezionare per calcolare gli interessi anche sugli effetti chiusi pagati in ritardo Riquadro Calcolo interessi Sollecito Modalit di gestione del livello di sollecito Tramite il bottone Avanzate si impostano ulteriori parametri che saranno analizzati pi avanti Manuale L utente deve specificare dopo il campo Clienti da elaborare il numero di lettera che identifica la gravit del
137. PBAR Evasione ordini produzione da CODBAR iii 118 Ulivi lei 118 UFYORP U0D0ANPFOGUZIONe snap 118 Gestione liste di Prelievo hier 118 ORFPLIS Lista di Prell vo meleridli scada 118 PROMOV Gestione carico scarico da lista di PPElIEVO iiriiiiiiiin 119 Produzione nia leleine 119 Gestione COMMOSSO iui 119 Gestione materiali e tempi commesse rr ss11111111ss111100r sr rvriveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieni 119 COMTEMN Rilevazione tempi rorirori ea N E A EA A AEAEE ER A S a aeai 119 Interrogazioni stampe sairin il IL A AI 119 RIEPCOM Consolle riepilogo commesse rrrrrerrririirie rire rire iii 119 COMSTEMAN Stampa tempi e movimenti di MAGazziNo iii 120 PURECOMZ FaltUroZ 0N8C0NMeSSe irritabile 120 PIOdUZIONEe uc 123 Geson SCONO innr A A A 123 Slap ore E A E A AR 123 SCOPRO Stampa approvvigionamenti iii 123 PIOGUZIONe LJu lll 123 Gestione Conto la VOl Oirrinn aa a anna 123 Gestione listini conto lavoro attivo 000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 123 CLAEIDS UUO Mendenzione sila a E a E R ANN 123 Gestione conto lavoro attivo sas0000nn000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn 124 LAVAMOVS Scarico merce lavorata da c lavoro attiVO iiii
138. Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati con l ordinamento per gruppo Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati con l ordinamento per parametrico 1 2 3 4 5 Sul documento non sar stampa la descrizione dell ordinamento Sul documento sar stampata la descrizione dell ordinamento Ad esempio se stato indicato un ordinamento per famiglia sul documento ci sar l intestazione dell ordinamento con la descrizione della famiglia Y PREYENTIYO CLIENTI Azienda 25 FATPER gr J xj EFL EYJ WD N 203W Cli PUNTI GRUPPO Data 31 01 2014 Sez o Num Dep o ariazione pa ve T_ 7 lo pesi o ns EE BO II E T p E I 2 PRAGIAC Pratica Glacenza ooo o oo Too LT RC Not I ven e i N ___ ecc ono e h2n212 k rem 5 Os doo amans o O T TS T S S S T P 6 puza armcoopuzia o __ od TI Dettaglio movimento Cal x Zi a r Articolo Altri dati m IVA Flag 4 Codice Alpu je rum C mum _ vormae 1 Lo maro Da wi CI epl B Descrizione conto 56 05 10 _ PE ce DG Proww i Giacenza Disponibilita Quantita Prezzo Sc 1 Sc 2 Totale riga 2 000 2 000 1 000 Tot Q ta Totale doc 450 00 Ctrl N Nuov0 Ctr D Elimina modifica Sul preventivo e sul documento di reso emessi al cliente non saranno stampate le note tecniche inserite in Pratiche Sul preventivo e sul documento di reso emessi a
139. TE Se sul vecchio archivio ANPROMO erano gestite le informazioni relative a Professione Prodotti Fascia di prezzo Tipo cliente o Ente possibile riportarle in automatico sui campi Area Zona Categoria Sottocategoria o Informazioni statistiche attraverso un programma di conversione che metteremo a disposizione su richiesta Con la conversione sono valorizzati anche la data e il numero documento nei progressivi gi esistenti riportando convenzionalmente l ultimo giorno del mese e il numero 1 I vecchi progressivi sono memorizzati inoltre sul codice raggruppamento 1 Progressivi che viene creato in automatico con la conversione e che viene valorizzato sempre automaticamente in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre gestioni campo Codice promozione Implementazioni e correzioni f EYPROMOPRO GAMMA Gestione progressivi acquisti Azienda 2 CALZATURE S R L i 0 x Codice JZSSERA ANPROMO Promozione Data doc Nr doc Qta acquisto Imp acquisti Imp pagato Costo vend TOTALI 31 08 2013 1 A Qta acquisto 31 10 2013 1 5 000 200 00 200 00 85 40 200 x Importo acq 200 0 Imp pagato 200 0 Costo Margine Punti 200 Punti erogati Data documento 31 08 2013 Numero doc serie _ Qta acquisto Imp acquisti Imp paga
140. TURE S R ERRORE Impossibile variare annullare esistono collegamenti con il doc n 152 001 Tramite il tasto si accede a una nuova videata in modalit touch screen dove possibile filtrare i buoni da visualizzare indicando il numero del buono o il codice cliente Note Articolo Carattere Campo indietro successivo Carattere Campo avanti precedente Cancella Conferma campo Minuscolo Uscita Nella finestra sono presenti i tasti Solo buoni aperti che la modalit di default come evidenziato dal carattere grassetto dell intestazione del bottone e Tutti i buoni che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione dei buoni non ancora utilizzati e la visualizzazione contemporanea dei buoni chiusi e non chiusi tasti Righe chiuse Tutte le righe Solo totali e Con dettaglio sono attivi solo per le liste regalo Per personalizzare i tasti sulla consolle Integrazione alla guida utente 202 Implementazioni e correzioni Stampa ni La ai Sulla barra di stato presente la funzione __ssempa con cui si possono stampare i dati esposti in griglia Nel caso di rientro di un buono per utilizzarlo occorre selezionarlo dalla lista ed alla conferma viene riportato sullo scontrino l articolo fittizio indicato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per erog buono con l importo negativo e con i riferimenti dello scontrino che l avev
141. Uscita Con Nuova lista si passa automaticamente alla creazione di una lista di prelievo direttamente da CASSA e qui dovranno essere inseriti tutti gli articoli che faranno parte della lista Cs Te amSyst em Integrazione alla guida utente 227 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 30409 T Doc Lista di prelievo Cliente CALZATURE S R L Sc Merce o e OoOo Num oprt C JC Teca CC Data Articolo Descrizione articolo Qta Imp Ivati f amp SubTotale pei iu E amp spede __ ae CD baoe Roumoe 1000 so si nem Insane so erore 745 00 Tot Qta Sconto Merce Imp too e Sconto Cassa Cassa Imp Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti 9 Sc Imp RI Cliente Varia TT Ateo Altre Liste regalo T funzioni artic 9 Alla Conferma dello scontrino viene generata la lista regalo articoli La lista va visualizzata richiamata sempre tramite il tasto Liste regalo artic Annulla scontrino Sconto 1 stampa Sospendi SE Conferma scontrino Sconto Imp Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L ei io riga ua Nooh Rete Dessrione ateo importo _ Pylusta prenotae __s8 __17 _1 2stosnisferccHea Servizio 2000 _______________ viste ly usta prenotez 6 17 ieojospis PentoLA FORNO PeNtoLa FORNO a Py usta prenotaz
142. _19 01 13 008 INc FT IN sosP 7 26o o0jfa 8 470 00 3 LDLI_O LI d______ I___ ___ 04 L 05 E a d_________ I___ O_ 06 L 07 L_DL_O SLI do I___ TR______ 08 LC Of L 09 LDLI_ E _ _______ a a 10 Coo Wo Ooo o o IT__ l 11 LDL_ SLI do _________ a a 12 Coo Woo d _ o IT__ _ l I___ 13 LDL_O LI do I___ T TIR_ 14 L LA_ dd do oo a a Fine movimenti Varia Uscita Analisi Dati Stampa D dei movimenti a detrarre con causale 80 e Configurare la causale 111 attraverso l indicazione del valore Inclusi nel campo Fatture con iva differita Con questa impostazione sono elaborate le fatture soggette ad iva di cassa VOCO E AMMA y S 1e i J LAUR iu IL2 0G N lt lt Ni Causale registrazione effetti 111 Generale Altri dati Stampa Registrazione CO GE Caus Conti contabili Effetti da elaborare Dati identificativi della causale Informazioni da richiedere Tipo effetti Tipo di scadenza Causale collegata Fatture con iva differita Stampe Eseguo stampa operaz Stampa reg Co ge Stampa mandato Clienti Scadenza a decorrere RISCOSSIONE Indusi Si Disabilitata X Mandati non gestiti Conf manuale importi Numero operazione Importo operazione Richiesta note Funzione acconto Banca di presentazione Rilevazione effetti Registrazione contabile Richiedi nr assegno Con proposta abbuono Da richiedere Ne
143. _________________________ EE EE oo oo i a R8al alamnmnm_ i Gestione viste Export per Excel Nuova lista Varia lista Elimina riga Acconto Ritiro Dettaglio doc Altre funzioni Num righe Tot alore 350 00 Guida Stampa Uscita Alla conferma dell operazione di acconto si apre una nuova videata touch screen dove va indicato l importo versato che pu anche essere parziale ad esempio del servizio di piatti da 12 ne vengono regalati solo 6 e i bottoni 1 3 2 3 50 100 possono essere utilizzati per calcolare in automatico l importo da pagare rispetto al prezzo dell articolo ed eventuali note per indicare la persona che fa il regalo o anche un messaggio di auguri Y Cassa xj Articolo PIATTI SERVIZIO DA 12 Importo 175 000 100 50 1 3 2 3 wta Fam Iacopini Tanti auguri Q W E R Jj Y U JURUNA 40505000 il 2 3 4 3 6 i 8 9 Alla Conferma se la lista intestata ad un cliente tessera con indirizzo email o numero di cellulare ed in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni al campo Conf regalo con email SMS prevista la conferma e nella sezione Testo liste regalo senza ritiro stato indicato un testo verr inviato un email SMS di conferma del regalo o Carattere Campo indietro successivo p Carattere Campo avanti precedente campo O Minuscolo Uscita ES TeamSystem Megrazione a
144. a Azienda 4 TS COIND e 230908 vo Codice Descrizione modello Elemento cliente Configurazione base Cliente Fornitore Famiglia Elemento articolo Modello etichetta 1 Configurazione base Elemento cliente Cliente Fornitore Elemento articolo Famiglia Stampa etichette Conferma manuale Numero scelta di STETIC 1 Numero etichette Un etichetta per ogni articolo PILL o i m 3 Numero listino 1 Tipo codice a barre Articoli con codbar Numero serie 1 WV Stampa solo prezzi variati Aggiornare flag prezzi variati Uscita inserimento 1 pe possibile creare diverse configurazioni per ognuna delle quali vanno specificati gli elementi del cliente e dell articolo che determinano la stampa dell etichetta nonch gli altri parametri standard di stampa Si pu indicare anche un modello di etichetta specifico Successivamente occorre inserire per ciascun elemento i valori per cui valida la configurazione ad esempio si vogliono stampare le etichette solamente in caso di vendita di articoli di una specifica famiglia ai clienti appartenenti a una determinata area E importante precisare che saranno stampate tutte le etichette i cui parametri risulteranno soddisfatti ad esempio se si personalizzano 3 diversi modelli di etichette e tutti e 3 hanno gli stessi parametri saranno stampate tutte e 3 77 EVCON
145. a generato Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L T Doc Cliente CALZATURE SRL SeMere __ oOo e Num opt 1 a a 2 Data 27 08 2013 Articolo Descrizione articolo i I amp SubTotale 122 00 00 JARTICOLO100 1 000 Sc Piede __ ART 101 FAMIGLIA 1 1 000 abbuoni __ Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sc Imp A Altre Buoni Reso EE E funzioni Promo g Sconto Cassa Imp Yedi prezzi Annulla scontrino Quantita Non stampa Sconto 1 9 Sospendi Scontrino oB Sez Ragione sociale cliente Gestione 71 Promo ad importo 1922 0 00 ooo ie Export per Promo ad importo Excel Promo ad importo n Elimina Promo ad importo buono Promo ad importo Promo ad importo i Filtri Promo ad importo Promo ad importo Altre i funzioni Promo ad importo i D Imperio Antonella Promo ad importo f D Imperio Antonella Promo ad importo D Imperio Antonella Promo ad importo f PREVENTIVO Promo ad importo a PREVENTIVO Promo ad importo i D Imperio Antonella Reso d d d d Q a a a 2 a S ajafa a g Reso Num righe Importo scontrino Tot Valore Lu Guida Conferma Stampa Uscita GESTIONE BUONI PROMOZIONALI DA CASSA Per emettere i buoni promozionali da CASSA occorre indicare in CONFCASSE Pers
146. a 13310 00 Moneta Valta Imp Effetti 13310 00 Residuo 99986689 99 o perio mei corri nora few noe orme a enni r E a E e a 2 2ffRim pi 19 02 13 S Aperto 8 00 19 01 13 7 260 00 2 GARGARO amp PresuTTI costRuzIon J f H do Lo T T __ O a a a a a a a pa iii AAE E DEE A Conferma IRQUEY PARTITA MICRIMERTI PREVISIOGALI H ti kuoUM 126 Vakta Euro 01 01 2013 E CERCEPICCOLA 31 12 2013 Tell a GARGARO amp PRESUTTI COSTRUZIONI SRL amp Sako periodo precedente __ Mr doc Data doc Cau Descrizione 12 _3 00 _19 01 13001 FATTURA VENDITA E 1 210 apy ma 19701 13001 FATTURA VENDITA jo Tisov soo iron13 o01 FATTURA VENDITA 36000 720o 19 01 13 6 00 19 01 13 3 001 FATTURA VENDITA 840 000 12 100 00 19 01 13 wool 19 01 12 001 FATTURA VENDITA 6050000 18 150 00 _19 01 13 8 00 sonjis 001 FATTURA VENDITA 7 260 00 D 25 2 13 7 00 _19 01 13 A0 PAGAMENTO I 6 050 00 A 19 360 00 i__ 3 8 0 D 19 01 13 3o PAGAMENTO I 7 260 00 A 2 100 00 C C poo TU 13 __3 00 _19 01 13 008 INC FT IN SOSP I 1210 00 A 10 699 94 z so nerone i 2 420 00 70 00 CLARE mina 3 TT V A 4 840 00 z le kyls ls lels ls lela s e Con la presentazione dellassegno tramite PRIEFFCLI causale 79 vi
147. a Imp Annulla scontrino Quantita Sconto 1 Sospendi Scontrino Sconto Imp Conferma scontrino CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 232 Implementazioni e correzioni Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L i N Doc pez Articolo D x Lista prenotaz 47 17 1 29 08n3 PIATTI SERVIZIO DA 12 S5000 o O Gestione EU Acconto 47 149 1 29josfis acconTO ARTICOLO PER ACCONTO 175 00 Fam Iacopini Tanti auguri viste paista prenota 7 1 ifesfosnsferconeri sezione ass8_____________ lt alusta prenota 47 17 1lesfoafis PenToLa FORNO pento Forno soo Eportper palista prenotsz _47 __17 _1 esfoa 1s soruITORE soutee __ Excel Pusta prenota 7 17 1 esfoefis isaamiRA isacanieRa RANE ss ECTS I SZ N DAI T__ TEC lt lt lt lt lt Nuovalista Varia lista Elimina riga Acconto Ritiro Dettaglio doc Altre funzioni Num righe Tot Valore La Guida Stampa Uscita Man mano che gli articoli risultano completamente saldati con l acconto saranno ritirati dal festeggiato Per effettuare il ritiro dopo aver richiamato la lista regalo articoli occorre selezionare le righe degli articoli ed Ritiro utilizzare il tasto Con il ritiro in CASSA sar scaricato l articolo regalo da consegnare e i vari acconti versati saranno portati in detrazione dell importo dello scontrino con l articolo fittizi
148. a Uscita CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 269 Implementazioni e correzioni Dopo aver selezionato le pratiche per le quali registrare il Rientro da riparazione alla Conferma verr generato in MAGMOV Movimenti di magazzino un movimento di rientro dei pezzi di ricambio inseriti nelle varie schede di valutazione e non confermati nella lavorazione sostanzialmente i ricambi non utilizzati con la causale di magazzino indicata in Tabelle Personalizzazione generale scheda Cliente campo Caus Riversato ricambi Y PRATASS GAMMA Movimenti di magazzino Azienda 25 FATPER Basso K lt dd 7203 Dt Reg 05 02 2014 Caus 910 Scarico a Deposito 900 Documento 13 _ del VARIAZIONE Movimento neuro Dep 2 Bee 1 ciente CJSO NSSS Prog Artioo Descrizione Colli Pzconflum Qta Prezzo Sc1 ScM1 Importo N gt 1 fassemeracaio fassemeraccio So So sodo oo S S e f 2 ricamstioi Pezzo orRicameioi So So eejo soo ____L____L M E l z A pe Ir Dettaglio movimento Dati aggiuntivi Altri dati Lotti Scad Sn oox sA Articolo Altri dati IVA Stato riga Cod A ssEMBLAGGIO Pn wu Normale Riga da controllare ateo _____________ aa ve I Descrizione ASSEMBLAGGIO Conto 66 25 005 A va 22 m E F D Sa i twa sco OOOO Data ord com _ as Situaz magazzino Totali Giacenza 1 000 Colli Pz
149. a non stornava l iva in sospensione se le fatture di riferimento erano emesse in regime di iva differita stato reso disponibile il nuovo tracciato Disposizioni RID valide dal 1 luglio 2013 che prevede la presenza del record 17 e va attivato per la causale tramite il comando PERCONGE scheda Rapporto bancario Nel record 17 del tracciato Rid sono ora valorizzate le informazioni relative al tipo di sequenza e alla data del mandato specificate nell anagrafica della banca di presentazione in BANCHEPRES Nel caso di causale configurata per la conferma manuale della registrazione contabile e selezione del bottone Automatico la procedura non effettuava la registrazione contabile per il primo effetto selezionato nella distinta Variando la data della distinta per un pagamento riscossione parziale previsionale veniva riscritto il movimento contabile con l importo originario dell effetto e non quello del pagamento o riscossione effettivi stata abilitata la stampa laser nel caso di utilizzo dei programma dall applicativo MULTI Non funzionava pi l importazione degli esiti mav INTEFFCL Calcolo interessi clienti Il programma sostituisce la funzione Solleciti di GESEF di Plus e a differenza della gestione a carattere consente di e calcolare gli interessi anche sugli effetti pagati in ritardo e calcolare gli interessi in base a tassi di interesse variabili e ottenere un differenziale di tasso spread
150. abili per la personalizzazione della griglia Totale documento con segno Descrizione tipo documento e Descrizione tipo fattura AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Societ sportive dilettantistiche Implementazioni e correzioni La procedura AGGMUL stata implementata per consentire la registrazione contabile delle fatture emesse dalle societ sportive dilettantistiche La procedura registra tali fatture nel registro dei corrispettivi Le societ sportive dilettantistiche sono societ che esercitano attivit sportiva dilettantistica di natura non lucrativa adottando la forma di societ di capitali o di societ cooperativa In altri termini tali societ pur potendo conseguire utili dall esercizio dell attivit sportiva dilettantistica sono tenute ad impiegarli nell esercizio delle predette attivit e devono adottare specifiche clausole statutarie Sotto il profilo dell imposizione diretta le societ sportive dilettantistiche mantengono il loro carattere commerciale e il relativo reddito determinato in linea generale secondo le disposizioni del TUIR relative alle societ e agli enti commerciali artt 81 142 con esclusione quindi di quelle previste per gli enti non commerciali artt 143 149 Ci nonostante qualora siano rispettate particolari condizioni le societ sportive dilettantistiche possono accedere al regime di favore previsto dalla L 398 91 Ditta professionista La registrazi
151. aggi necessari per l attivazione dei processi di schedulazione Utenti operatori accessi i OPERATORI Operatori stato aggiunto il campo Validit operatore E controllato solo dal comando CASSA e definisce se da quest ultimo devono essere visibili tutti gli operatori o solo quelli del deposito o registratore di cassa impostati in CONFCASSE Valido sempre L operatore sempre visibile Valido per singolo deposito L operatore valido solo per il deposito specificato nel campo successivo ed visualizzato da CASSA solo se in CONFCASSE impostato tale deposito Valido per singola cassa L operatore valido solo per il registratore di cassa specificato nel campo successivo ed visualizzato da CASSA solo se in CONFCASSE impostato tale registratore BOTTONE Password CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 274 Implementazioni e correzioni La lunghezza della password stata aumentata a 30 caratteri Configurazione Personalizzazione moduli e funzioni i ASSOMASC Personalizzazione associazione maschere Non era pi possibile gestire delle griglie parametriche per la visualizzazione dei dati del corpo dei documenti degli ordini dei movimenti di magazzino e delle evasioni a UTICAMPI Elenco personalizzazioni programmi Dalla griglia ora possibile richiamare il programma di gestione delle voci di registro a REGGAMMA Registro di sistema Sono state aggiunte le seguenti varianti
152. aggiunta la possibilit trasformare la scheda associata all ordine di produzione in una scheda di lavorazione generale interrogabile attraverso il comando CILSKEDEI Gestione scheda ciclo di lavorazione tempi di lavorazione saranno ridimensionati in base alla quantit in ordine La funzione richiamabile attraverso il pulsante Import costi e cicli scelta Conserva modello scheda cicli PUORPFAS GAMMA Gestione ordini produzione Azienda 5 Azienda di produzi 2 Conserva modello scheda cicli operativa Alla successiva richiesta si protr scegliere se conservare i dati presenti nel preventivo avanzamento o nel consuntivo L operatore potr quindi scegliere su che codice lavorazione e variante importare la scheda ciclo Implementazioni e correzioni 7 Ricerca articolo lavorazione 2309 M 4 Di Codice articolo Ax Codice lavorazione A Codice variante B Conferma Uscita modifica Potr essere creata una nuova scheda lavorazione oppure sostituirne una gi esistente INTORDP Interrogazione ordini produzione Aggiunta possibilit di inserire nei limiti di elaborazione anche il campo Codice Lotto EVORDP Evasione ordini produzione Y PUINTORPO1 GAMMA Evasione ordini produzione Azienda 5 Azienda di produzione ve i _ m Ee Lo Son 39 deg Selezione Standard Ordinamento Serie Numero 5 al Parametri Limiti di elaborazio
153. alalala ES Residuo Poli DI m D D E m E E m m m E m T m m E E E E E E m m E A er dv o d z 1 ua w N Ssi_ _lL_L_________CC______a ssi Num righe BICCHIERI BICCHIERI SERVIZIO DA 6 PENTOLA FORNO BOLLITORE NSALATIERA Gestione ERVIZIO DA 6 N J R ojo a L Ld PENTOLA FORNO BOLLITORE A INSALATIERA GRANDE A 545 0 Varia lista a o gt njanja co o o 0190 0 Elimina riga Acconto Ritiro Dettaglio doc Altre Totvalore __ Guida Nella consolle disponibile anche il tasto Stampa Uscita Filtri per selezionare le liste o i clienti da visualizzare Nella consolle delle liste regalo sono mostrate di default le liste non stornate o stornate parzialmente emesse nei confronti del cliente della testata dello scontrino Da questa maschera possibile selezionare specificamente le liste e o i clienti che interessano Cliente Note Solo liste Tutti le liste aperte Righe Tutte le Solo totali Con chiuse righe dettaglio i Carattere Campo P indietro successivo Carattere Campo avanti precedente Cancella campo Conferma S TeamSystem Minuscolo Uscita Integrazione alla guida utente 234 Implementazioni e correzioni Nella finestra sono presenti i tasti
154. ale OOFF Addebito occasionale Data mandato S TeamSystem Data di sottoscrizione del mandato L informazione facoltativa anche se la Banca Popolare dell Emilia Romagna consiglia di valorizzarla comunque utilizzando in assenza di un dato specifico la data convenzionale 02 01 2012 Integrazione alla guida utente 48 Implementazioni e correzioni a Estratto conto portafoglio clienti grafico Gestioni Elaborazioni INQECCLI Interrogazione estratti conto clienti Non era controllato correttamente il parametro Note credito compensate Nella compensazione non sono pi mostrate le righe di ritenute PRIEFFCLI Prima nota portafoglio Sulla barra di stato presente adesso la funzione Aggiungi che in fase di creazione di una distinta consente di inserire uno o pi effetti non rientranti nei limiti di elaborazione Con la medesima funzione si possono aggiungere ulteriori effetti a una distinta richiamandola in variazione Il tasto attivo per le operazioni di riscossione pagamento distinte varie rid riba ordini di pagamento bonifici mentre non funzionante per i raggruppamenti le conferme delle distinte e i movimenti previsionali Con la causale 6 Eff Att Raggruppato la procedura elaborava gli effetti di fatture con iva in sospensione d imposta anche se non era attivo il parametro specifico del raggruppamento effetti in DITT15G Con la conferma degli assegni tramite la causale 79 la procedur
155. ali di magazzino generate con le ultime versioni i Distinta base kit GEKIT Articoli kit In fase di creazione per i componenti veniva erroneamente mostrata solo la giacenza del deposito 0 Se nel campo Tipo val costo era impostato Costo medio deposito o Costo ultimo deposito nella colonna Costo della tabella erano visualizzati dei valori sporchi ESPLOKIT Esplosione movimenti di magazzino stato attivato il ricalcolo del costo del prodotto finito dal costo delle materie prime utilizzate per la produzione Va Vele MR Mulia Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Vendite al banco Informazioni aggiuntive per sezionale Con la presente versione possibile definire la condizione di pagamento la causale di trasporto e l aliquota di esenzione iva della testata per sezionale di fatturazione necessario configurare da PERSNUMAGG il sezionale con le informazioni aggiuntive e in PERSDOC nella scheda Dati generali abilitare la lettura dei dati di testata dalla numerazione Implementazioni e correzioni TT EVGYPGNST GAMMA Pessonalizzazione documenti Asenda 129 DITTA PROVE PANICO atea lt a SO v pP Tipo documento Causale trasporto 0 Generale Personsizzato Detfiscalurazione piede W iumerazione per anno Sezionale del documento W Calcolo provvigioni Stampe scontrino Rachiesto per ogni documento Documento di trasporto Per
156. alore Inclusi solo eff da caus coge 8 in questo modo sono elaborate le fatture soggette ad iva di cassa contabilizzandole con la causale 8 Tr i Adi Leben Tiss RESI Generale Altri dati Stampa Registrazione CO GE Caus Conti contabili Effetti da elaborare Dati identificativi della causale Informazioni da richiedere Clienti Non attivo Decorrenza scadenza Da richiedere Causale registrazione effetti Tipo effetti Conf manuale importi Tipo di scadenza Numero operazione Causale collegata Eseguo stampa operaz Stampa reg Co ge _ E Importo operazione Nessuna richiesta Disabilitata Richiesta note Banca di presentazione Rilevazione effetti Registrazione contabile Richiesta note Non attiva No Pagamenti riscossioni No Richiedi nr assegno Mandati non gestiti 5 Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica Nuovo In sede di generazione dell assegno tramite PRIEFFCLI con causale 111 la procedura rileva la chiusura del cliente in MINQPREV senza interessare la gestione Iva Integrazione alla guida utente 22 S TeamSystem Implementazioni e correzioni CT EVPRIPOR GAMMA CREAZIONE prima nota portafoglio Azienda 126 IVA DI CASSA ea ea 23090 P OJ Data 31 01 2013 Causale RISCOSSIONE A SCADEI Eff Elab Imp Max Numero 6l Bana _ o Efsee __ 3 Tot distint
157. amati successivamente Non viene generato il buono per scontrini negativi In tal caso la procedura consentir l emissione di uno scontrino negativo solo se abilitato nel campo Totale non positivo nella pagina Generale Il campo attivo solo se si gestiscono i buoni di reso liste regalo prenotazioni possibile creare la lista regalo ad importo la lista regalo articoli e la lista di prenotazione solo per i clienti mailing La creazione della lista regalo della lista regalo articoli e della lista di prenotazione non vincolata all utilizzo del cliente mailing Il campo attivo solo se si gestiscono i buoni di reso liste regalo prenotazioni II buono promozionale viene generato da CASSA per qualsiasi documento emesso fatture liste di prelievo scontrini ecc Il buono promozionale viene generato da CASSA solo se viene emesso lo scontrino Il buono promozionale non viene generato da CASSA SCHEDA Richieste Scontistica stato aggiunto il campo Autentica con la sola password S TeamSystem Integrazione alla guida utente 33 Implementazioni e correzioni Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L amp Generale BS Gruppo Configurazione Generae Hl 5 Utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti NotifichefAutorizzazioni m Campi richiesti in emissione scontrino Quantita Non g
158. anche le righe di dettaglio della lista Verticali Sostanze zuccherine n REGSZUC Stampa registro sostanze zuccherine Non erano letti i movimenti delle bolle di reso a fornitore Verticali Prodotti energetici e DAS Aggiornate le tabelle relative alle causali di carico e scarico dei prodotti energetici TA08 e quella degli errori TA26 a ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise Attivata l importazione delle nuove tabelle dei prodotti Energetici possibile adesso inserire pi note provenienti dalle movimentazioni all interno di una riga di stampa Nel caso di soggetto fiscale Deposito commerciale per gli scarichi viene proposto adesso il codice accisa e non il codice ditta Attivata l estrazione dei nuovi campi previsti sul nuovo tracciato Verticali Alcool Aggiornamento tabelle Sono state aggiornate le tabelle dei tipi documento TA05 e degli errori TA28 Fase 3 1 Telematico DAA Effettuate implementazioni legate alla fase 3 1 del telematico DAA in vigore dal 14 febbraio 2014 Nello specifico sar possibile generare i messaggi elettronici relativi ai flussi del daa in base alle nuove regole A tal fine a partire da tale data la procedura segnala il seguente messaggio CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 242 Implementazioni e correzioni EVDAAMAIN GAMMA Telematico DAA Azienda 49 Alcol Depositari Autorizz ATTENZIONE A partire dal 13 Febbraio 2014 e in vigore
159. ando la registrazione di un pagamento vengono ordinati ora per data scadenza o per data documento anche i movimenti non ancora consolidati prima venivano esposti dopo i movimenti consolidati Registrando un incasso con causale 8 incasso sospeso nel movimento di estratto conto non era esposta la descrizione aggiuntiva del movimento contabile Implementazioni e correzioni Nel caso di pagamento parziale riferito a un movimento in valuta gi pagato in valuta il programma poteva non creare l effetto per la differenza se la rettifica del cambio aveva una data antecedente a quella del pagamento parziale Con gestione dell estratto conto sui conti effettuando il pagamento di una partita nell anno successivo alla fattura la procedura non teneva conto della differenza cambio gi rilevata in bilancio In fase di pagamento di un conto la procedura mostra nella maschera delle scadenze la descrizione aggiuntiva del movimento di creazione del conto Inserimento note In inserimento fatture consentito l inserimento delle note con il bottone apposito presente sulla barra di stato O ATTE aS A E AA a a a a a a sie SANE AANO OSTO Pai ora te 3 t U asta cani j ONTTA PRONTE PANICO a Vanta i t i sa ioy i sx Pad FAI ci 5 D na S D A t in eni 1 043 00 Residuo ow CT RICHIESTA NOTE bia Note effetto relativo alla vendita di 1004 Note effetto X Le note sono memorizzate solamente sugli effetti e non nei mov
160. arazione Data Il campo abilitato solo nella fase di Rientro da riparazione Alla Conferma saranno visualizzate in griglia tutte le pratiche valutate del singolo operatore indicato o di tutti gli operatori se stato indicato di mostrare anche le pratiche di altri operatori per le quali in Pratiche stato indicato che la riparazione presso il cliente f EYPRATGR GAMMA Bolla riparazioni T Y Azienda 25 FATPER x 304090 vP0I48 Filtro Codice Cliente A partire a n SelNum Pra Spr Data Rico Cod Cli Ragione sociale Codice Articolo pratica Descrizione articolo 1 81 03 14 TESSERA PROVA ESTASCII LAVATRICE Gestione 31 03 14 TESSERA PROVA ESTASCII TELEVISORE TELEVISORE Valutazione viste Ordinamento Standard Esporta dati Seleziona tutti Deselezio na tutti Pratica Dettaglio movimenti Funzioni clienti Funzioni articoli Altre funzioni Guida Conferma Limiti Stampa Uscita CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 267 Implementazioni e correzioni Dopo aver selezionato le pratiche per le quali registrare la fase di Uscita per riparazione alla Conferma verr emessa in automatico la bolla di tentata vendita con i pezzi di ricambio inseriti sulle schede di valutazione delle singole pratiche Il documento emesso sar intestato al clien
161. are preventivo tempi non sar duplicato Creazione anagrafica Lista di selezione che consente di indicare con che criterio dovr essere Implementazioni e correzioni commesse Eredita da Commessa copia Eredita da Commessa madre Crea la Commessa senza valori creata la nuova commessa Le opzioni disponibili sono Le informazioni per la generazione della nuova commessa saranno copiate dalla commessa di origine da copiare Le informazioni per la creazione della nuova commessa saranno ereditate dalla commessa Madre destinazione Le nuove commesse create non erediteranno nessuna informazione e sar l operatore che dovr completare le anagrafiche manualmente ed in un secondo momento Consente l apertura delle scheda rappresentata nell immagine riporta sotto Sono descritti i simboli presenti nella colonna Anagrafica presente nel riquadro griglia in cui si evidenzia lo stato della commessa di destinazione Nel dettaglio e Verde la commessa non esiste e sar creata nuova In pratica non ci sono segnalate anomalie e si pu procedere e Giallo la commessa esiste codificata in anagrafica ma non ha associata nessuna struttura Si pu procedere con la funzione di associazione alla nuova struttura ma potrebbe essere stata creata per altri motivi e quindi viene comunque evidenziato un avviso di attenzione e Rosso la commessa gi presente tra le strutture e non sar usata in fase di duplicazione L operatore
162. are in Excel le informazioni visualizzate Con la funzione si pu eliminare il buono evidenziato ossia quello su cui si posizionati ma solo prima della conferma dello scontrino con cui avvenuta la generazione o se non ci sono collegamenti con lo scontrino ad esempio in caso di annullamento dello stesso da SCONTR altrimenti viene prodotto un messaggio bloccante Elimina DUOND CS Te amSy stem Integrazione alla guida utente 207 Implementazioni e correzioni Filtri Altre funzioni f EYPROMOFUN GAMMA Cassa Azienda 2 CALZATURE S R x ERRORE Impossibile variare annullare esistono collegamenti con il doc n 152 001 Tramite il tasto si accede a una nuova videata in modalit touch screen dove possibile filtrare i buoni da visualizzare indicando il numero del buono o il codice cliente Note Articolo Carattere Campo indietro successivo Carattere Campo avanti precedente Cancella campo Conferma IMinuscolo Nella finestra sono presenti i tasti Solo buoni aperti che la modalit di default come evidenziato dal carattere grassetto dell intestazione del bottone e Tutti i buoni che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione dei buoni non ancora utilizzati e la visualizzazione contemporanea dei buoni chiusi e non chiusi tasti Righe chiuse Tutte le righe Solo totali e Con dettaglio sono attivi solo per le liste regalo
163. arichi e scarichi Da causale di magazzino Salva selez Conferma lt Ind Av gt Uscita modifica Aggiunta nuova casella di selezione che consente di ottenere in stampa il solo riepilogo generare relativo a tutte le commesse sottocommesse selezionate La modifica stata resa disponibile anche in COMSTEMA Stampa tempi e movimenti di magazzino presente nella vecchia gestione commesse PURECOM2 Fatturazione commesse Aggiunta nuova procedura per fatturare tutti quei lavori che vengono fatti su commessa che sar necessario consuntivare al cliente in un secondo momento Questa procedura si affianca ed integra il vecchio comando RECCOMM Fatturazione commesse L operatore potr scegliere se abilitare la nuova procedura o Implementazioni e correzioni continuare ad utilizzare la vecchia anche con la nuova gestione commesse abilitata Il programma si aggancia ai documenti Bolla e DDT Per attivare il programma PURECOM2 necessario andare in Configurazione Personalizzazione moduli e funzioni Applicazioni personalizzate e attivare al tipo documento il documento desiderato sia in Gestione che in Chiamate Esterne il programma PURECOM2 cos come si vede dalla figura riportata di seguito Y EVPERSPROG GAMMA Applicazioni personalizzate Azienda 5 Azienda di produzione AEE Descrizione programma Gestione Chiamate esterne Corpo Display Piede Progr pers 4 Bolla D
164. as oee ee ea KOER ES EA G C ie ct lara REA Re zele jo e o aeee eem di fee ee I buoni emessi possono essere richiamati visualizzati anche tramite il tasto personalizzato Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L 3 049 RO a Sez Imp Sc Cod Ragione sociale cliente l poemo 123 wo OOS El poao a oo __ E 4 Promo adimporo s oo El 76 Promo adimporo oo SSS spome 2 oo SSS E 7 Promo adimporo 1228 oo __ E epom e 100 __ 80 Promo adimporo teso oo __ de spe ss awe 7 D _o p i i _ gt _ gt p D_ _pp I III Eo SO DS DO E E mi DS i Nella consolle dei Buoni regalo sono attive le seguenti funzioni S TeamSystem Mregrazione alla guida utente 0 Implementazioni e correzioni Gestione viste Elimina buono Filtri Altre funzioni S TeamSystem Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate Per esportare in Excel le informazioni visualizzate Con la funzione si pu eliminare il buono evidenziato ossia quello su cui si posizionati ma solo prima della conferma dello scontrino con cui avvenuta la generazione o se non ci sono collegamenti con lo scontrino ad esempio in caso di annullamento dello stesso da SCONTR altrimenti viene prodotto un messaggio bloccante Y EYPROMOFUN GAMMA Cassa Azienda 2 CALZA
165. ase Integrazione alla guida utente 113 S TeamSystem Implementazioni e correzioni In presenza di pi livelli della distinta base viene aggiornato il campo costo del Listino di acquisto della scheda Anagrafica di magazzino riportando la somma dei costi dei materiali pi i costi delle lavorazioni dei livelli sottostanti DIBANA Aggiornamento costi distinta base da magazzino Se veniva selezionata la casella di selezione Esplodere db per aggiornamento costi legami in presenza di formula sulla distinta base la procedura modificava erroneamente la quantit necessaria a Elaborazioni DIBKIT Simulazione evadibilit prodotti Nella lista di selezione Ordinamento se viene selezionato Da ordini cliente o Da ordine di c lavoro sui Limiti di elaborazione saranno disponibili due nuovi campi Data documento e Codice Provenienza a Stampe DIBEST Stampa esplosione distinta base Solo in casi particolari selezionando dalla lista di selezione Ordinamento le scelte Serie Num ordine cliente oppure Serie Num Ordine fornitore c l e attivando la casella di selezione Aggiornare il costo degli ordini clienti fornitori cl il costo presente sugli ordini non veniva aggiornato correttamente Con ordinamento Ordine produzione sar possibile aggiornare i costi sull ordine attivando la casella di selezione Aggiornare il costo degli ordini clienti forni
166. asse Azienda 2 CALZATURE S R L loj x PER ECE 2038 i Generale l a Configurazione de Gruppo db Utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni r Campi richiesti in emissione scontrino Quantita sempre Sconto imp man Sempre Prezzo Sempre Sconto man Sempre Richiesta operatore Non gestito I Sutentita con la sola password Tastiera aggiuntiva Selezione multipla articoli Tipo di sconto Applicazione Sconto 1 ed importo da listini Inserisce come primo sconto se diverso da 0 Sconto merce Inserisce come primo sconto se diverso da 0 Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Nessuno sconto Validit sconti manuali Solo per la riga corrente id X Uscita Sconti manuali azzerati in automatico modifica Validit sconti manuali Su tutte le righe inserite Gli sconti manuali non vengono azzerati e sono validi su tutte le righe solo in fase di inserimento di una riga Solo per la riga corrente Gli sconti manuali sono validi solo per la riga corrente e vengono azzerati all inserimento di una nuova riga Si precisa che lo sconto viene riproposto sulle righe successive solo in inserimento di una nuova riga mentre in precedenza veniva replicato anche in variazione Chiariamo meglio con un esempio 1 Sulla riga 1 viene inserito l Art 1 con sconto 10 2 Si
167. ati solo i dati in linea abilitato solo se il Tipo di stampa selezionato Stampa per riassortimento L obbiettivo del campo di consentire l approvvigionamento dei soli articoli venduti che nel deposito di riferimento es nella sede hanno una giacenza Sono stampati solo gli articoli che hanno una giacenza maggiore di 0 nel deposito di riferimento indicato nel campo successivo Sono stampati sia gli articoli con giacenza maggiore di 0 sia quelli con giacenza negativa attivo se al campo precedente stata richiesta la stampa dei soli articoli con giacenza positiva e in esso va indicato il deposito sul quale riassortire l articolo E richiesto solo se il parametro Tipo di stampa valorizzato con Stampa per riassortimento Consente la stampa dei soli articoli che maturano un fabbisogno Il calcolo viene effettuato tenendo conto della scorta minima massima e del lotto di riordino dell articolo Sono stampati solo gli articoli con fabbisogno Sono stampati tutti gli articoli Nelle due sezioni in basso si definiscono gli elementi di totalizzazione da esporre sulla stampa Nella sezione di sinistra sono elencati gli elementi disponibili che possono essere selezionati e spostati in quella di destra con le le funzioni st Quest ultima elenca gli elementi selezionati per l ordinamento e per gli stessi possibile indicare se si vuole la totalizzazione e se alla rottura dell elemento deve seguire anch
168. ato su CASSA come sconto merce ad importo se il buono promozionale in percentuale il buono prelevato viene riportato come sconto merce in percentuale e sullo scontrino viene riportata una riga D con il riferimento del buono f EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 0j x 3049 vP PD0IU T Doc Cliente semere Num 2064 oprt C JCO o decesa AC Data 15 10 2013 Articolo Descrizione articolo Qta Imp Ivati amp SubTotale 112 00 1 prova pres 1 000 SePede ____________ D Accredito buono sconton 9i Abbuoni Lo Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Rata Altre Liste regalo noatia funzioni ad imp g E MESSPROMO Invio messaggi promozionali email sms Sconto Cassa Imp Sconto Cassa Varia Annulla scontrino Quantita Sconto 1 96 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Tramite l utility possibile inviare al cliente tessera le comunicazioni delle promozioni che si stanno effettuando presso il punto vendita o anche inviare messaggi informazioni generiche ad esempio di buon compleanno o di anniversario di matrimonio Nei limiti di elaborazione si potranno filtrare eventualmente i clienti in base alle date indicate in ANPROMO Gestione mailing promozioni ES TeamSystem Mtegrazione alla guida utente 188
169. avveniva precedentemente Se in PERSPROD8 Attivazione conto lavoro scheda C Lavoro attivo stampa riquadro Lavorazioni era attiva la casella di selezione Stampare in fondo non venivano spostate in fondo al documento le lavorazioni ma erano lasciate vicino all articolo movimentato GECCED Gestione eccedenti Non venivano registrati correttamente gli eccedenti quando veniva annullato un documento da LAVAMOVS Scarico merce lavorata da c lavoro attivo se conteneva un articolo con una quantit totalmente eccedente e Gestione listini conto lavoro passivo CLPLIDU Utility manutenzione listini Aggiornando i prezzi utilizzando la lista di selezione Elaborazione e scegliendo Aggiornamento prezzi a quantit non venivano correttamente arrotondati in base al metodo di arrotondamento scelto nella scheda Scaglioni di arrotondamento a Gestione conto lavoro passivo Tutte le movimentazioni Aggiunta lettura diretta del codice a barre in emulazione di tastiera Per attivarla in DATDIT Dati comuni nella scheda Articoli deve essere attivata la casella di selezione Se art inesist Leggo cod barre e art fornit stata abilitata la possibilit di considerare evase le righe ordini descrittive D se prelevate in fase di movimentazione LSORDF Liste di prelievo ordini fornitore Implementazioni e correzioni Sulla stampa delle liste di prelievo ordini fornitori di c
170. base al totale delle provvigioni liquidate Il risultato in stretta relazione con la data ultima liquidazione e la data liquidazione non impostando alcun valore e operatore sui due limiti precedenti il totale della provvigione liquidata equivale al saldo impostando un limite temporale sulla data ultima liquidazione e o sulla data liquidazione il sistema seleziona un sottoinsieme di provvigioni liquidazioni dal quale si ottiene un totale di provvigione liquidata Ebbene il limite Provvigione liquidata se impostato viene applicato sul totale provvigione calcolato Confermando l elaborazione la procedura mostra le provvigioni dell agente e l eventuale dettaglio delle liquidazioni Integrazione alla guida utente 101 S TeamSystem Implementazioni e correzioni f T EVGESPROGR GAMMA Interrogazione Provvigioni Azienda 50 NEW DITTA ko a k AELE vp Agente 1 AGENTE1 Ordinamento Standard Filtro Agente Uguale a P G od agi Data doc Tipo doc doc Sez ClifFor Ragione sociale Imp Doc impon Prov Provv Imp Prov Provv lig Provv Res Pagam Descrizione pagamento ___1 17 01 2013 Fatt diven ___5 13 1fivZRIVENDITAMATERI 102 85 85 00 10 00 850 1 NR 01TR 90ggDF NR 85 TS DS cr __ ilosfFat E izavsom METRI 1861 12100 10 00 230 wilvaoiRo ago ALDI TT Td Td ae DT omn ave S 5 izavsom METRI 10285 55 00 10 00 sso inco
171. ber a capienza da usare in caso di acquisti o produzione con lo stesso codice lotto IT il valore di default che corrisponde al comportamento delle precedenti versioni Sono visualizzati tutti i movimenti di carico che hanno interessato un determinato lotto o scadenza o serial number W La visualizzazione limitata ai soli documenti la cui quantit copre la capienza dello scarico a produzione partendo dal documento pi recente e passando man mano a quelli precedenti Bj Esempio Il prodotto finito SPFLS1 presenta il componente SMPL1 caricato 3 volte con lo stesso codice lotto UNO Con l indicatore deselezionato tra le materie prime sono mostrati i 3 carichi e lo scarico a produzione mentre nella sezione dei prodotti finiti evidente il movimento di produzione avvenuto ES TeamSystem Megrazioneallaguidautene 1 Implementazioni e correzioni Y EVSTORIAGR GAMMA Storia LSN Azienda 1557 DITTA STORIASCAD TEST SRL L_lfrtecio Mater rim loto i Sod DDep caupan coin coe Ser FE _Ragonemodle Genti SS I N O TED I I uri ___be_____k_ loro E se o efsoopoposzo ss ___________ EI __ S S o Articolo Prodotto Finito Guida Limiti Stampa Uscita Selezionando l indicatore i carichi visualizzati sono solo 2 ossia l ultimo ed il penultimo in quanto la somma delle quantit relative 600 supera la quantit scaricata 500 ES TeamSystem Megrazionealagui
172. buono Occorrer in aggiunta codificare un articolo Fittizio in MAGA che rappresenta l ACCONTO e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto PERSONALIZZAZIONE BUONI presente sempre nella Scheda ALTRE GESTIONI AI momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce ritirata ES ts TeamSystem Liste regalo artic Integrazione alla guida utente 226 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 3090 7202 T Doc Cliente RIM Num 1089 o oprt dI eea CC Data 24 09 2013 a Sb otle L Articolo Descrizione articolo Qta Imp Ivati B Sc Piede LL g a Abbuoni e _ L __ TT T_T 1 Papagre Totota scono Merce Imp Sconto Sconto Cassa Cassa Imp articolo __ Quantita Prezzo Sconti 96 Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Resi TIT Articolo Cliente Varia Altre Liste regalo Annulla scontrino Quantita Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Nuova lista La creazione della lista va fatta tramite il tasto Liste regalo artic ed il bottone Gestione viste Export per Excel Nuova lista Varia lista Elimina riga Acconto Ritiro Filtri Altre funzioni Num righe Tot Valore Oooo Guida Stampa
173. carla Nel momento in cui il dipendente sostituir la password provvisoria con una propria definitiva lo stato cambier in Password mpostata L amministratore non potr vedere la nuova password ma avr sempre la possibilit di resettarla ed impostarne una nuova Ovviamente l accesso a questo programma dovr essere inibito ai dipendenti semplici attraverso l uso delle ACLA CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 141 Implementazioni e correzioni Minuti turno Password Password Indefinita Password Assegnata Password Impostata PUGDIP GAMMA Gestione dipendenti Azienda 15 TEST PIANI DI LAVORO ax O 4 vP Codice Nome gt 1 NEGRI SERGIO 1 Q3 i 2 MAGGI EUGENIO 2 Q2 3 CANTARINI PAOLO 3 Q3 4 CAMILLETTI MARIO 4 Q4 5 MAZZOCCHINI MARGHERITA 5 6 MAZZOCCHINI ILENIA 6 Q1 7 CARLETTI GIULIO 8 CAPELLO DONATO 8 Q1 9 INGEGNERI LORENZO Dipendente 1 Qualifica EE Ore turno Codice fiscale Lu 5 Oooo Prezzo al minuto di vendita Password Indefinita A Uscita modifica Campo di visualizzazione gestione stato password Il dipendente non ha ancora ricevuto una password provvisoria L inserimento della password potr essere fatto attraverso l utilizzo del fd pulsante Reset Assegna Password La procedura consentir quindi di digitare il codice che dovr essere numerico senza limiti di lunghe
174. cita l modifica In tal modo gli operatori gestibili sul touch screen sono proposti se ad essi sono associati il deposito o il registratore di cassa indicato in CONFCASSE sull utente se la configurazione per utente sul gruppo se la configurazione per gruppo sulla generale se la configurazione non per utente gruppo E possibile avere comunque operatori jolly visibili da tutti e configurazioni miste operatori per cassa e operatori per deposito Si pu eludere cos il limite massimo dei 14 operatori Visto che dal 15 in poi non sono mostrati disponendo la gestione per punti vendita possibile ridurre il numero di operatori da visualizzare al momento dell emissione dello scontrino in base al deposito movimentato o al registratore di cassa utilizzato Gestione degli sconti manuali In CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Richieste scontistiche stato eliminato il tipo sconto Sconto manuale ed stato incorporato nella priorit Sconto 1 ed importo da listini La modifica non dovrebbe comportare differenze rispetto alla precedente versione per quanto riguarda la proposta degli sconti n Il campo Sconti manuali azzerati stato modificato come significato ed diventato Validit sconti manuali Implementazioni e correzioni EYCASSAPAR GAMMA Configurazione c
175. co articoli in ACCESS sar prelevata la descrizione della famiglia dell articolo selezionato in ACCESS In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS sar prelevata la descrizione del codice fornitore dell articolo selezionato in ACCESS In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS sar prelevata la giacenza dell articolo selezionato in ACCESS In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS Integrazione alla guida utente 258 Implementazioni e correzioni Prezzo netto sar prelevata la disponibilit dell articolo selezionato in ACCESS In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS sar prelevato il prezzo netto dell articolo selezionato in ACCESS Utenti Per gestire la riparazione presso il cliente sull utente occorre indicare se un tecnico riparatore il deposito sul quale trasferire i pezzi di ricambio della tentata vendita il sezionale del documento della tentata vendita il cliente al quale intestare il documento della tentata vendita Inoltre per l utente occorre abilitare le operazioni di Uscita per riparazione Rientro da riparazioni e se in n
176. co che pu essere personalizzato dall azienda 001 002 003 ecc per differenziare le varie esigenze di business ad esempio le attivit svolte da diverse divisioni della stessa azienda Codice Fiscale Partita IVA dell impresa NB devono essere inseriti tanti zeri di riempimento sulla sinistra del Integrazione alla guida utente 46 Implementazioni e correzioni codice fino a raggiungere la lunghezza di 16 caratteri Il campo tipo incasso identifica la gestione del rid S D D Core e S D D Business to Business BtoB o B2B Rid Utente Nel caso di presentazioni da regolare in SEPA assume valenza di SDD Core Rid Veloce Nel caso di presentazioni da regolare in SEPA assume valenza di SDD B2B CAUEFF Causali movimenti portafoglio Distinta RID Per le presentazioni rid sono stati resi disponibili due nuovi tracciati il nuovo tracciato Disposizioni RID valide dal 1 7 2013 contenente i record 16 e 17 necessari alla generazione RID in formato CBI secondo la logica del SDD SEPA Direct Debit Il nuovo tracciato in formato xml 77 EVPERCONGE GAMMA Causali movimenti portafoglio Azienda 129 PROVA EXPORT CRM o e 3089 Md DI A Causale registrazione effetti 34 a DISTINTA RID Generale Altri dati Rapporto bancario Stampa Registrazione CO GE Caus Conti contabili Effetti da elaborare Banca di presentazione
177. colo Conto Aliq Iva Conferma lt Ind Av gt Uscita modifica Indicare l articolo di MAGA o anche M da utilizzare per l addebito degli interessi Conto su cui effettuare la registrazione contabile degli interessi Aliquota iva da applicare agli interessi Riquadro Spese di protesto Calcolo spese di protesto Articolo Importo Conto Aliq Iva Riquadro Bolli S TeamSystem Per eseguire il calcolo delle spese di protesto Per non addebitare le spese di protesto Articolo di MAGA o anche M utilizzato per l addebito delle spese di protesto Importo delle spese di protesto Conto su cui effettuare la registrazione contabile delle spese di protesto Aliquota Iva da applicare alle spese di protesto Integrazione alla guida utente 54 Implementazioni e correzioni Calcolo bolli Il Articolo Importo Conto Aliq Iva Riquadro Spese postali Calcolo spese postali dal Articolo Importo Conto Aliq Iva Riquadro Testo per effetti Per eseguire il calcolo dei bolli Per non addebitare i bolli Articolo di MAGA o anche M utilizzato per l addebito dei bolli Importo dei bolli Conto su cui effettuare la registrazione contabile dei bolli Aliquota Iva da applicare ai bolli Per eseguire il calcolo delle spese postali Per non addebitare le spese postali bolli Articolo di MAGA o anche M utilizzato per l addebito delle spese postali
178. comunicazione Invio sms ad anagrafiche Il campo abilitato solo se al campo Modalit invio buono stata senza EMAIL indicata la scelta Email Alle anagrafiche mailing senza Email verr generato sar inviata la comunicazione tramite Sms Alle anagrafiche mailing senza Email non sar inviata nessuna comunicazione Oggetto Va indicato l oggetto della comunicazione Es Promozione Gennaio Testo messaggio S TeamSystem Va indicato il testo del messaggio Per la creazione del testo possibile utilizzare delle variabili che saranno valorizzate in automatico dalla procedura Es Gentile cliente A le comunichiamo che per tutto il mese di gennaio applichiamo sugli articoli di profumeria il 50 di sconto Integrazione alla guida utente 189 Implementazioni e correzioni Campi parametrici Sono elencate le variabili che si possono utilizzare nella creazione del testo Campi parametrici A Codice cliente tB Cognome Nome 0 Indirizzo I Cellullare SCHEDA Limiti di elaborazione Nei limiti di elaborazione oltre alla categoria sottocategoria informazioni statistiche scadenza tessera data ultimo acquisto importo acquisto punti maturati punti residui sono presenti anche i limiti data indicati in ANPROMO Gestione mailing promozioni utili nel caso in cui si vuole inviare il messaggio di auguri ed occorre filtrare le anagrafiche in base alla data di nascita data di matrimonio ecc Con Elabora sono v
179. con la sola password che consente l accesso solo se l operatore in possesso della password utile per esempio con i badge Implementazioni e correzioni Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L amp Generale BS Gruppo Configurazione Generae Hl 5 Utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti NotifichefAutorizzazioni m Campi richiesti in emissione scontrino Quantita Non gestito Sconto imp man non gestito Prezzo on gestito z Sconto man non gestito Richiesta opera all accesso del comando i V Autentica con la sola password Tastiera aggiuntiva Selezione singola articoli Tipo di sconto Applicazione Sconto 1 ed importo da listini Inserisce come primo sconto se diverso da 0 Validit sconti manuali su tutte le righe sia in inserim che in variaz v dx Uscita modifica A tal proposito la gestione dell operatore stata migliorata con una nuova interfaccia pi funzionale possibile selezionare direttamente l operatore e confermare se non richiesta una password o in caso contrario specificare la password di entrata si consiglia l utilizzo di sole password numeriche necessarie in ogni caso con i monitor touch screen senza tastiera Y Operatori T iol x antonella GIULIA FRANCESCO roberta Indietro Sulla videa
180. conf Quantit Prezzo unitario Q ta 3 000 Disponib 1 000 1 000 a Fi Colli Doc Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc4 Sc 5 Sc Imp Mag Mag Imp pad av pag ind stOria St doc conf staMpa Testata annDoc Uscita Ottimizzazioni nell avviamento della procedura Con la Ver 24 4 il modulo delle pratiche di assistenza ha subito notevoli migliorie atte a semplificare la fase iniziale di attivazione del modulo e Da questa versione le tabelle riferite alle causali di trasporto e ai movimenti di magazzino sono create in automatico e nella configurazione delle pratiche vengono proposte gi compilate e Il data base di Access utilizzabile nella compilazione della scheda di lavorazione viene generato in automatico Altre modifiche e In caso di pratica con lo stesso numero assegnata allo stesso cliente ma di anni diversi venivano fuse in un unica pratica e Ordine a fornitore emesso per le lavorazioni presso terzi viene generato come Non evadibile in quanto lo stesso solo un documento proforma e non occorre effettaure l evasione ordini e Nelle ricerche ora possibile utilizzare il campo Causale pratica e Nelle ricerche ora possibile ricercare un pratica attraverso le note inserite Per esempio se nella nota tecnica si indicato Rottura del semiasse nella ricerca indicando SEMIASSE sarano visualizzate tutte le pratiche che contengono la parola semiasse CS Team Sy s
181. confermato i dista e n EL Ricerche Il campo abilitato solo se si gestiscono gli interventi presso i clienti e va indicata la causale di trasporto della bolla di accompagnamento che verr emessa in automatico nella fase di Uscita per riparazioni La causale di trasporto deve essere una causale con movimento tra depositi Le causali sono create in automatico dalla procedura Va indicata la causale di magazzino con la quale generare in automatico in MAGMOV Movimenti di magazzino il movimento di carico dei pezzi di ricambio scaricati con la bolla di tentata vendita ma non utilizzati nella riparazione La causale di magazzino deve essere una causale con movimento tra depositi La causale creata in automatico dalla procedura Integrazione alla guida utente 253 Implementazioni e correzioni Stampa schede di lavorazione Scheda lavoraz interna Nessun documento Fattura proforma Causale scheda interna Scheda lavoraz esterna Nessun documento Fattura proforma Causale scheda esterna SCHEDA Laboratorio S TeamSystem Il campo da la possibilit di stampare una scheda di lavorazione per uso interno ad esempio con l esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio ed una scheda di lavorazione esterna ad esempio senza l esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio Non si vuole gestire la stampa della scheda di lavorazione interna ed esterna Si vuole gestire la stampa
182. da CONFCASSE Personalizzazione Cassa scheda Altre gestioni la prima volta che si attiva il Mailing oppure i Buoni reso e promozionali Liste regalo Prenotazioni Disatti Il tasto _ Disattiva disabilita la gestione del mailing a RAGGPROMO Personalizzazione campagne promozionali Dal presente comando si creano i codici delle campagne a cui collegare i buoni promozionali a importo o in percentuale L emissione di questi ultimi pu avvenire da CASSA all atto di un acquisto o dalla funzione specifica BUONIPROMO Generazione buoni promozionali per utilizzarli su acquisti futuri e pu essere subordinata al verificarsi di una o pi condizioni specificate nel presente comando 7 EVPROMORAG GAMMA Personalizzazioni buoni e promozioni Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 90 Codice b 1 PROMOZIONE FEBBRAIO Descrizione Tipo buoni Ad Importo 1 PROMOZIONE FEBBRAIO v Gestione buoni promozionali Tipo buoni Ad Importo Testo buono F1 per l elenco campi SI 1 dal 01 02 14 al 28 02 14 di 5 00 euro Importo Elimina prom Nuova prom Oggetto Erogazione Nuono sconto n E di euro F 1 da spendere dal C 1 al D 1 su una spesa minima di euro 50 00 Emissione Importo minimo Lu Importo minimo LL Punti minimi Lu Punti minimi LU Importo acquisto Lu Punti stornati LL Numero acquisti Importo acquisto Data inizio 01 02 2014 5 Numero acquisti Data fine 28 02 2
183. da utente 194 S TeamSystem Implementazioni e correzioni f EYPROMOLM GAMMA Eliminazione tessere Azienda 2 CALZATURE S R L 3090 4 lt di 2034 Selezione Standard Limiti di elaborazione Descrizione limite Operatore Categoria A partire Sottocategoria A partire 123 A partire 124 A partire 125 A partire 126 A partire 127 A partire Scadenza tessera Compreso 31 12 2013 Data ultimo acquisto Compreso 31 12 2013 Importo acquisto A partire Punti maturati A partire Punti residui A partire Funzioni Elabora Uscita ee po 103 AI Con Elabora saranno visualizzate in griglia tutte le anagrafiche mailing rientranti nei limiti indicati e qui occorre selezionare i clienti tessera che si vogliono cancellare con la conferma Y EYPROMOGR GAMMA Eliminazione tessere Azienda 2 CALZATURE S R L 304209 vPO0IN abella Francesco 0874459988 3385560622 86100 CAMPOBASSO amp dimperio teamsystem com VIA LEOPARDI 4 promozione __ Se Ci Numero d tessera Ragone soode BeadiTesIDiuaca Ni Vale Vale Buoni EmBuori Li 2 0000000000024 Sabela Francesco 31 12 13 07 10 13 il 84 00 PERE Guida Conferma Limiti Stampa Uscita si RINNPROMO Rinnovo tessere in scadenza L utility consente di modificare la data di scadenza s
184. dautente 18 Implementazioni e correzioni Y EVSTORIAGR GAMMA Storia LSN Azienda 1557 DITTA STORIASCAD TEST SRL ak e __ _ FAL if dW bs 100p2fofzo 1582 1 cerromuza o o ooo i ei e Th ZI ssi i es __ T_ 000 ge ______ _ I _ n Articolo Prodotto Finito Lotto Scad Dep Cau batadoc N doc Sez CF Ragione sociale Quantita s si me ooo o o 31 12 2013 of200iooyzo 15584 o o E ri E a a U ICT f ari nE EA IN o E GQ c Eii Post 72 Ritro conf conf Disco NOT 7 EVST lt 12 25 a Utilit MOVSCAD Movimenti scadenze lotti serial number In fase di carico adesso viene eseguito il controllo sull esistenza dei lotti lscadenze se le relative gestioni sono attive in PERSCAD e in MAGASCAD per l articolo stata attivata la ricerca degli articoli tramite i dati degli alternativi variata la modalit di ricerca degli articoli in base al lotto Con le versioni precedenti nel momento in cui si inseriva un codice lotto il programma proponeva il primo articolo con codice lotto esattamente coincidente con la stringa digitata Attualmente viene richiamato il primo articolo con il codice lotto avente come caratteri iniziali la stringa digitata Solo per i lotti stata attivata la stampa della quantit 2 UM Attivato il campo Ubicazione per le accettazioni veloci Negli scarichi dei SN possibi
185. delle fatture note di credito emesse in regime di Iva di cassa non sono possibili storni o compensazioni Lo stesso comportamento viene rilevato in caso di compensazione degli acconti Gestione dei movimenti a detrarre con causale 79 Se l utente vuole gestire le riscossioni delle fatture soggette all iva di cassa deve agire nel seguente modo e Configurare la causale 111 affinch elabori le fatture soggette ad iva di cassa EA f 204 Ata letali Na SOFON lt Causale registrazione effetti Implementazioni e correzioni ila Generale Altri dati Stampa Registrazione CO GE Caus Conti contabili Effetti da elaborare Dati identificativi della causale Tipo effetti Tipo di scadenza Causale collegata Fatture con iva differita Stampa reg Co ge Clienti Scadenza a decorrere _1 RISCOSSIONE n PL Indusi Disabilitata Informazioni da richiedere Conf manuale importi Numero operazione Importo operazione Richiesta note Banca di presentazione Rilevazione effetti Registrazione contabile Richiedi nr assegno Con proposta abbuono Da richiedere Nessuna richiesta ja Non attiva si No gt Pagamenti riscossioni No Mandati non gestiti Stampa mandato Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica e Configurare la causale 79 indicando nel campo Fatture con IVA differita il v
186. di origine e sar riportato nella commessa di destinazione Sar prelevato il consuntivo tempi presente nella commessa di origine e sar duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo Il preventivo tempi non sar duplicato Scheda Duplicazione Struttura Commesse Se si seleziona una commessa sottocommessa che non ha una propria struttura possibile usare la funzione di copia che permette di importare una struttura legata ad una commessa di riferimento e riportarla in quella selezionata In questo modo si semplifica la creazione di nuove WBS e si evita di fare errori Nella creazione di un impianto si proceder pi o meno sempre nello stesso modo e quindi pi semplice prelevare una struttura gi fatta e quindi modificarla in base alle proprie esigenze Se non esistono le commesse sottocommesse di destinazione saranno create in automatico Le commesse sottocommesse gi presenti in altre stutture saranno segnalate e l operatore dovr sostituire i codici proposti con nuovi codici Y PUCOMSTRD GAMMA Duplicazione Struttura Commesse Azienda 15 TEST PIANI DI LAVORO 30 Commessa destinazione Commessa da copiare 1 ao a Fa Intera Struttura D Copia Progressi Commessa copia 1 41 001 2 1 003 Nuova Commesse Anag Materiali Tempi Descrizione 1 512 Preventivo Consuntivo Impianti Elettrici 1 014 Preventivo Consuntivo Vie Cavo 1 504 1 015 l Preventivo Consuntivo Cavi
187. di un cliente con giro diverso dal valore 1 veniva comunque selezionato quello con valore 1 Non era visualizzato correttamente il codice giro Verticali Pratiche di manutenzione PRATASS Manutenzione e riparazione CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 247 Implementazioni e correzioni Con la versione 24 04 00 la procedura stata implementata con l aggiunta di diverse nuove ed utili funzionalit o Gestione interventi presso il cliente con successive versioni sar integrata anche l agenda degli appuntamenti o Gestione dei prezzi della lavorazione non pi necessario gestire il preventivo o Scarico dei pezzi di ricambio dal magazzino durante la lavorazione o Possibilit di eseguire alcune fasi della lavorazione direttamente dalla funzione in inserimento Pratiche senza dover selezionare il bottone specifico o Gestione di pi quantit dell articolo preso in riparazione con relativa evasione parziale o Possibilit di gestire pi tipi di documento di restituzione al cliente ad esempio fattura scontrino o buono o Nuove possibilit di stampa dei documenti attraverso la possibilit di poter ordinare e intestare i documenti emessi Esempio stampare una riga con Ricambi con tutti i ricambi una con Materiale di consumo con l elenco dei materiali di consumo o Possibilit di indicare sulla pratica una causale che pu essere usata per classificare le pratiche utilizzabile ad esempio ne
188. difica PULOGDIP GAMMA Rilevazione tempi dipendente Azienda 15 TEST PIANI DI LA ATTENZIONE Attenzione Password da impostare Registrare la password confermarla e memorizzarla Password numerica minima di 8 cifre Implementazioni e correzioni B Login dipendente bo a es D E a S ag p Dipendente Za Nuova password Conferma password Conferma Uscita modifica Una volta completato l accesso la procedura di rilevazione proposta la normale rilevazione tempi delle nuove commesse COMTEMN Rilevazione tempi La procedura stata per appositamente adattata in modo che non sia possibile vedere o fare rilevazioni di altri dipendenti In pratica non potranno essere fatte altre operazioni se non la semplice consultazione rilevazione o modifica senza avere accesso ad altre funzionalit es gestione listini PUGTEMRIL GAMMA Consultazione rilevazione tempi risorse Azienda 15 TEST PIANI DI LAVORO o ea OELE vP Ordinamento Dipendente Filtro Dipendente A partire P Dipend Nome dipendente Qualifica Descrizione qualifica gt 2 MAGGI EUGENIO 2 Q2 2 ASSEMBLATORI x z t E 4 Data Prg Ora inizio Ora fine Commess Sottoi Depo Serie Numero Progr Articolo Fase Tipo orario Durata Costo min Costo var
189. do e di quantit idoli R EC Interrogazione listini INQLIS Interrogazione listini Nelle griglie sono state rese disponibili le seguenti informazioni e Indicatore di articolo padre di un kit e Indicatorediarticolo figlio di un kit e Giacenza dell articolo nelle ditte collegate Personalizzando una griglia dal comando non era possibile inserire la giacenza la disponibilit e la numerata di abbigliamento calzature stata attivata una nuova chiave di registro in REGGAMMA Pa IN EVGESRIC GAMMA Attivazione voci di registro Azienda 129 DITTA PROVE PANICO o A Titolo Interrogazione listini con nuovo INQLIS a Elenco voci di registro a Archivi di base TC RESGAMMA Assoc automatica ditta Descrizione C RESGAMMA Copia automatica file RESGAMMA Annullamento ditta RESGAMMA Non controllo omonimi C Maga creazione articoli con m Interrogazione listini con nuovo motore 0 Clienti e fornitori Articoli di magazzino PDF Email lu Lettori con memoria Ww Amministrazione Gestione portafoglio estratto conto Prima nota portafoglio Codici interni EVINQLISO1 W Estratti conto 902 Movimenti di magazzino Valorizzazione movimenti d acquisto Altre funzioni del magazzino L interrogazione dei listini e degli articoli avviene con la nuova interrogazione in modalita touch screen JO E E E I Abilita funzione
190. e andr ad utilizzarlo successivamente E sostanzialmente identico alla gestione delle liste regalo ad importo con la sola differenza che i buoni regalo sono usati quando non esiste nessun rapporto definito itra il beneficiario e chi dovr vendere la merce a differenza delle liste regalo dove il beneficiario comunica a tutti i soggetti interessati che ha aperto una lista regalo presso un attivita Per abilitare tale funzionalit occorrer accedere in CASSAPAR ALTRE GESTIONI e abilitare i campi Buoni di reso liste regalo prenotazioni e i campi successivi Stampa buono e generazione buono Occorrer in aggiunta codificare un articolo Fittizio in MAGA che rappresenta l ACCONTO e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto PERSONALIZZAZIONE BUONI presente sempre nella scheda ALTRE GESTIONI AI momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce ritirata II ritiro inoltre potra essere anche parziale effettuato in piu operazioni ts TeamSystem Buoni regalo Integrazione alla guida utente 209 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L e 049 Scontrino Cassa 1 CALZATURE SRL 1930 Ol 12 11 2013 Quando presso il punto vendita si reca un cliente che vuole regalare un buono spesa occorre selezionare la funzione Y EYCASSACOB GAMMA G
191. e es DIBGES Gestione distinte base PRODARCH83 Gestone Commesse ecc sistemata anomalia in ricerca La procedura non si posizionava correttamente nei limiti impostati i Attivazione moduli produzione PERSPRODI Attivazione ordini di produzione e fabbisogni MRP Implementazioni e correzioni Pa z E z j Parametri default per carico e scarico ir 23 eroe Parametri movimenti scarico componenti Parametri movimenti carico evasione ordini Data di default r 7 Serie di defaul per il movimento di scarico Serie di defaul per il movimento di carico Criterio composizione numero movimento Criterio composizione numero movimento Serie ordine 1 Numero ordine 5 Numero ordine Causale di default per il movimento di scarico Causale di default per il movimento di carico Data ordine produzione Data di default Data di sistema v W Imposta serie e numero dell ordine 1 800 Scarico a Produzione 200 CARICO DA PRODUZIONE I Salta richiesta e elabora subito i movimenti V Deposito di carico dell ordine produzione Deposito di carico Deposito di scarico Conferma Uscita modifica Nella scheda Parametri movimenti richiamabile attraverso il pulsante al sono stati aggiunti i campi Deposito di carico dell ordine produzione Deposito di carico Deposito di scarico Da deposito ordine produzione
192. e alla guida utente 205 Implementazioni e correzioni Buono sconto n 78 di 10 00 da spendere dal al 15 10 su una spe n 3 d 1 gt sd RIT di euro 50 00 NUMERO CASSA Quando il buono viene presentato dal cliente per l utilizzo tramite il tasto Buono Reso Promo occorre interrogare i buoni e selezionare il buono specifico n 78 f EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L 30409 POJU Sell Buono Tipo Buono Num Do Sez Imp Sc Cod Ragione sociale cliente Gestione Da Promo ad importo 1596 Si l viste i OD Promo ad importo 1599 SR Promo ad importo 1600 Excel Promo ad importo 1601 Promo ad importo 1602 Dona Promo ad importo 1603 Promo ad importo 1608 Filtri Promo ad importo 1616 Reso 1617 Altre Promo ad importo 1618 funzioni Promo ad importo 1622 mi Promo ad importo 1624 i Reso 1646 Promo ad importo 1708 i Promo ad importo 1709 Promo ad importo Promo ad importo Promo ad importo Promo ad importo Promo ad importo Guida Conferma Stampa Uscita Nel caso in cui non ricorrono le condizioni per erogare il buono nel nostro caso il buono viene presentato prima della data di validit 01 10 13 15 10 13 viene dato un messaggio bloccante Cs Te amSyst em Integrazione alla guida utente 206 Implementazioni e correzioni Y EYPROMOFUN GAMMA Cassa
193. e contabile Pagamenti riscossioni cl Stampa reg Co ge Disabilitata id Richiedi nr assegno No vi Mandati non gestiti bd Conferma Nuovo Elimina lt Ind av gt Uscita modifica Il comportamento del programma identico a quanto gi descritto per la causale 79 Con la causale 111 la procedura rileva il movimento a detrarre senza interessare la gestione iva in sede di conferma tramite la causale 80 la procedura contabilizza il movimento a detrarre con la causale contabile 8 riattivando liva sospesa Raggruppamenti sia raggruppamento veloce sia raggruppamento da PRIEFF Tramite il parametro Raggruppamento effetti di DITEFF viene data la possibilit di sbloccare le operazioni di raggruppamento sugli effetti relativi a fatture soggette ad iva di cassa In tal caso si pu intervenire sulla singola causale escludendo le fatture in sospensione di imposta presenti IMPORTANTE Attivando il parametro di DITEFF e sia nel raggruppamento veloce sia nel raggruppamento da PRIEFFCLI la procedura non consente di rilevare la chiusura dell effetto generato dal raggruppamento la chiusura di estratto conto dell effetto deve avvenire tramite una causale di portafoglio che non prevede operazioni di contabilit la chiusura contabile deve avvenire da MPRI tramite la causale 8 agendo sulle singole fatture ed effettuando la sospensione dalla videata del portafoglio Riscossioni e pagamenti da PRIEFFCLI Tramite la
194. e di vendita acquisti i cui effetti sono stati pagati riscossi o presentati Tramite il bottone VARIA consentita la modifica dei seguenti dati sensibili per l estratto conto Cliente fornitore Descrizione aggiuntiva del movimento Numero documento Data documento Numero protocollo Si ieri lit dra dati verranno adeguati sull effetto collegato alla fattura nonch su tutti i movimenti successivi dell effetto e contabili legati al documento Se ad esempio si varia il codice cliente fornitore la procedura adeguer anche il codice sui movimenti di riscossione pagamento sia a livello di effetti sia a livello di contabilit Rimane bloccata comunque la modifica degli importi Per attivare la variazione dei documenti pagati riscossi necessario accedere alla procedura PERSMPRI ed attivare il parametro Variazione automatica da MPRP Utilit di procedura n Gestione elaborazione dati INTENTO Gestione lettere di intento Se il comando era eseguito dall applicativo MULTI la procedura non esponeva i dati storici dell anagrafica clienti fornitori e della ditta La procedura generava l html senza data documento segnalando un errore in ARCHIVIA Nella generazione del file telematico veniva segnalato un errore dopo 999 spedizioni La stampa laser del registro segnalava un errore in ambiente nativo linux CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 63 Implementazioni e correzioni Va Vele R AA lG Magazzin
195. e generale CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 248 Implementazioni e correzioni Y EYPRATPER GAMMA Personalizzazione pratiche di assistenza Azienda 25 FATPER 3049 Dati generali cliente Laboratorio Riparatore Schede di valutazione Scheda di valutazione valore da controllare Listino da esportare 1 M Causali in entrata Gestione causali IV Gestione prezzi in lavorazione Stampa documenti Ordinamento stampa ricambi Famiglia IV Intestazione con la descrizione ordinamento V Stampa note tecniche per documenti a clienti V Stampa note tecniche per documenti interni MW Stampa note tecniche per documento a laboratori esterni V Stampa note articolo per documenti a clienti V Stampa note articolo per documenti interni V Stampa note articolo per documenti a laboratori esterni Disattiva Conferma Uscita SCHEDA Dati generali Causali in entrata n M Gestione causali Gestione prezzi in lavorazione Riquadro Stampa documenti Ordinamento stampa ricambi In base all ordine di S TeamSystem modifica Il campo permette di gestire o non gestire la causale sulla pratica La causale permette di classificare le pratiche Ad esempio si possono identificare i richiami ossia quelle operazioni di rettifica fatte dalla casa costruttrice su prodotti difettati La causale in entrata pu essere utilizzata come elemento di ricerca In
196. e il salto pagina Ad esempio se si hanno pi casse e si vuole avere un tabulato diverso per ognuna bisogna selezionare l elemento CASSA disponendone il salto pagina SCHEDA Limiti di elaborazione possibile filtrare i dati da esporre per Data documento Serie documento Cassa e Deposito Premendo il tasto funzione e si possono aggiungere ulteriori campi di filtro per esempio il numero documento S TeamSystem Integrazione alla guida utente 93 Implementazioni e correzioni Y EYDISCASLM GAMMA Distinta di cassa Azienda 2 CALZATURE S R L 300 lt di l 203 Selezione Standard Parametri stampa Limiti di elaborazione Descrizione limite Operatore gt Data documento Compreso Serie documento Compreso Cassa Compreso Deposito Compreso Limite 1 di 1 a Stampe varie VERNUM Controllo numerazione documenti Funzioni Elabora Successivo Precedente lt Ind av gt Uscita Per i documenti che non gestivano la numerazione per anno in PERSDOC il controllo della sequenzialit dei numeri non avveniva correttamente al cambio dell anno nel senso che se vi erano dei numeri saltati tra l ultimo di un anno e il primo dell anno successivo in stampa non veniva riportato l errore di sequenza a Utilit RIPDOCSTO Ripristino documenti da storico La procedura stata implementata per la cancellazione dei pagamenti in contanti effettuati
197. e portare in carico l articolo ricevuto per la riparazione e manutenzione Riquadro Documenti di restituzione Per ogni tipo di restituzione Riparato in garanzia Riparato non in garanzia Non riparato ora possibile gestire pi tipi di documento ad esempio emettere uno scontrino o un buono o una fattura Tipo restituzione Documento Causale Descrizione causale Sezionale Titolo bottone S TeamSystem Va indicato se la restituzione di tipo Riparato in garanzia Riparato non in garanzia o di tipo Non riparato Per ogni tipo di restituzione possibile inserire al massimo 5 documenti Va indicato il tipo di documento da emettere per il tipo di restituzione indicato nel campo precedente Va indicata la causale di trasporto con cui emettere il documento di restituzione Descrizione della causale di trasporto del documento di restituzione Va indicato il sezionale del documento da emettere con la restituzione La descrizione qui inserita sar visibile come titolo del bottone nella fase di Restituzione al cliente Integrazione alla guida utente 252 Implementazioni e correzioni Gestione interventi presso clienti Causale di trasporto tv Caus Riversato ricambi S TeamSystem E EYPRATMOY GAMMA Gestione pratiche di manutenzione Azienda 25 FATPER ajxi 39049 2038 Cliente 10 PUNTI GRUPPO Pratica 13 O Del 31 01 2014 Preventivo ness FIS Di ____ LI
198. e regalo con articoli nozze nascite CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 225 Implementazioni e correzioni E Sconto merce ad importo E Sospensione scontrino E Conferma scontrino E Annulla scontrino 2 Altre funzioni El Visualizzazione prezzi E Elenco prezzi effettivi E Cambia listino E Lettore laser con memoria E Codice a barre complessi EAN 128 PDF 14 E Situazione cassa E Tastiere aggiuntiva ulteriori tasti E Buoni promozionali reso E Liste regalo nascite nozze ad importo E iste regalo con articoli nozze nascite Il bottone lista regalo con articoli consente la gestione delle liste regalo liste nozze nascite avvenimenti con la possibilit di scegliere i prodotti che si intende far acquistare direttamente dai suoi parenti e affini possibile anche che questi ultimi paghino i prodotti ma Siano poi ritirati in una seconda fase Il beneficiario andr ad aprire una nuova lista regalo e si generer una lista di prelievo necessario abilitare la gestione delle liste di prelievo nella scheda DOCUMENTI nel campo Gestione documenti La lista potr essere integrata e modificata anche successivamente Per ogni riga di prodotto potranno essere emessi uno o pi acconti di pagamento Per abilitare tale funzionalit occorrer accedere in CASSAPAR ALTRE GESTIONI e abilitare i campi Buoni di reso liste regalo prenotazioni e i campi successivi Stampa buono e generazione
199. e ricevute e le lettere commerciali negoziate o presentate per l incasso presso aziende o istituti di credito quando la somma non supera euro 129 11 tratto da Sistema Ratio RASSEGNA STAMPA 42 DEL 15 11 2013 a VETTORI Vettori L anagrafica dei vettori stata arricchita con la nuova informazione relativa alla tipologia di vettore gestibile tramite una tabella a parte codice descrizione e descrizione sintetica S TeamSystem Integrazione alla guida utente 35 Implementazioni e correzioni 77 EVVETTORI GAMMA Gestione vettori Azienda 3 TS GSHO TRADIZIONALE c e lo Di ou v A Codice Ragione Sociale Indirizzo Citt A XXAFAFDAFAFADADFDD SI I I ranno _ esa O venere _ S eroe T_T ____ _ 4 In b Codice Rag Soc an XXAFAFDAFAFADADFDD b Indirizzo c d Citt e f Partita IVA P IVA Num iscrizione all albo ISCRIZ ALBO Telefono telefono E mail Targa targa Tipo vettore Vettore Scheda trasporto Manuale X Tipologia vettore VETTORE PRIVATO x Uscita modifica 1 EVTIPOAUT GAMMA Gestione tipi vettore Azienda 3 TS GSHO TRADIZIONALE a o E Er vP Codice Descrizione Descr sintetica Tipo vettore 1 VETTORE PRIVATO Descr sintetica OX x Uscita modifica 1d RC Tabelle azienda Nume
200. e se sostituire ricalcolare le provvigioni per documenti di cui gi esiste la provvigione in GESPROVV Le provvigioni sono ricalcolate anche per i documenti con dati gi esistenti in GESPROVV Le eventuali provvigioni memorizzate in GESPROVV non sono sostituite Integrazione alla guida utente 104 Implementazioni e correzioni Elaborazione dallo storico MW Sono elaborati i soli documenti dello storico Solo elaborati i soli documenti in linea Con la conferma dell elaborazione la procedura analizza i documenti rientranti nei limiti e in base all agente capozona di ognuno individua i vari capoarea capozona interessati generando le relative provvigioni e memorizzandole in GESPROVV a Enasarco FIRR ENASARCO Tabella ENASARCO stata aggiornata la tabella con i nuovi minimali e massimali fissati per il 2014 L impostazione deve essere effettuata prima del calcolo dell Enasarco del primo trimestre Y EVTABENAS GAMMA Tabella ENASARCO Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Campobasso H 4 bo Data inizio validit 01 01 2014 2 Si A carico Contrib minimo Massimale annuo Ditta Agente da versare assoggettabile ocieta di persone monomandataria 1 socio 7 100 7 100 824 00 35 000 00 ocieta di persone plurimandataria 1 socio 7 100 7 100 412 00 23 000 00 ocieta di persone monomandataria soci 7 100 A 100 824 00 35 000 00 Societa di persone plurimandataria soci 7 100 A 100 412 00 23 000 00 BIJOY Elimina Uscita
201. edue i sistemi devono adottare la stessa codifica delle famiglie Importazione ordini documenti e movimenti di magazzino In fase di importazione dei tracciati BOLSEQ e ORDSEQ la procedura aggiorna ora i documenti con lo sconto piede eventualmente presente nella condizione di pagamento Vengono altres valorizzati cup e cig del documento con i cup e cig della destinazione merce del documento Importazione di un ordine estratto senza valorizzazione delle spese fisse se in PERASCII era selezionato l indicatore Automatismi Gamma e al cliente era associato un codice spesa quest ultimo veniva riportato sull ordine ma in evasione compariva tra le righe da evadere per cui nel documento finale la scrittura della spesa era ripetuta due volte Nell importazione ordini clienti e fornitori l importo delle righe di spesa Snnn non veniva compreso nei totali Importando dei movimenti di magazzino tramite il tracciato MOMSEQ non erano aggiornati evasi gli ordini qualora configurato in PERASCI Per i tracciati MOMSEGQ BOLSEQ ORDSEG movimenti di magazzino documenti e ordini attivabile la numerazione automatica in base alla numerazione del gestionale anzich quella proveniente dal tracciato Affinch ci avvenga necessario accedere alla procedura PERASCII e nei dati aggiuntivi del tracciato abilitare il check Numerazione automatica Importazione di un tracciato personalizzato MOMSEQ o BOLSEQ che prevede una trascodifica s
202. efault 10 GIGI RIVA 11 Q5 12 Luigi Cantarini 12 Q2 Indefinita Indefinita Indefinita 13 PAOLO ROSSI 13 Q1 14 MARCO BIANCHI 14 Q3 15 MARIO MONTI 15 Q10 Indefinita Indefinita N W i N o vola Indefinita E Riquadro Griglia dadi Uscita modifica All interno di questo riquadro sono elencati tutti i dipendenti presenti in anagrafica Per ogni dipendente visualizzato il nome la qualifica lo stato delle password e l eventuale password assegnata ma non confermata dipendente 2 Le password impostate dai dipendenti non saranno comunque visibili neppure in questa gestione dipendente 1 Potranno comunque essere reimpostate dall amministratore Password assegnata Assegnazione automatica indefiniti Ld Reset password gi assegnata d Reset tutte le password tranne impostate i 3 Reset password gi impostate Reset tutte le password S TeamSystem Campo disponibile solamente per assegnare la password temporanea al dipendente Attraverso questo pulsante potranno essere generate automaticamente password temporanee per tutti i dipendenti che hanno lo stato Indefinita Consente di azzerare la password provvisoria assegnata e trasforma lo stato da Assegnata a Indefinita La funzione ha effetto solamente sulle password con stato Assegnata e solamente per il dipendente selezionato Ripristina lo stato ndefini
203. ell interrogazione storia effetti era mostrato il dettaglio di un fornitore diverso da quello in gestione nel caso di progressivo riga superiore a 100 Nel pagamento con ritenuta d acconto non erano memorizzati il numero e la data documento nel movimento contabile INTEFFFO Calcolo interessi per fornitore Il programma consente di effettuare il calcolo degli interessi per i fornitori Si rimanda al comando INTEFFCL per maggiori dettagli a Gestione stampa portafoglio GESEF Portafoglio Nel sollecito di tutti gli effetti nelle stampe Word ed Excel sono stati resi disponibili i 4 campi delle note effetto Mua IG EHO Elaborazioni periodiche contabilita e IVA i Elaborazione e stampe prima nota MPRI Gestione prima nota Variazione movimenti Nel caso di ditta con iva in sospensione rilevazione di una fattura di vendita con iva sospesa e pagamento contestuale accedendo in variazione del pagamento la procedura duplicava la riscossione a livello di estratto conto Viene ora data la possibilit di accedere alla variazione automatica dei pagamenti riscossioni L automatismo possibile solamente a fronte di pagamenti riscossioni su clienti fornitori operazioni di distinte pagamenti e riscossioni da PRIEFFCLI Affinch ci sia possibile necessario accedere alla procedura PERSMPRI ed attivare il parametro Variazione automatica da MPRP Pagamenti riscossioni Nelle ditte con gestione del portafoglio effettu
204. ella non sono prese in considerazione se si modifica il sezionale in variazione di un documento oppure riaccedendo dal corpo ai dati di testata Importazioni da lettore Per le importazioni da lettore con memoria personalizzate sullo schedulatore ora il programma importa i dati dalla cartella indicata in Dispositivi e cartelle di ATTSCHED mentre prima era considerato sempre e solo quello della cartella specificata in PERSLETTORI stata attivata una chiave di registro per consentire l importazione da dispositivo anche con quantit negative in presenza di controlli di quadratura Griglie personalizzate Per la personalizzazione della griglia del documento sono disponibili nuove informazioni legate al destinatario Zona Area Aliquota Iva ecc Nel caso di griglie personalizzate contenenti i campi della gestione provvigioni variando sulla riga uno o pi valori inerenti tali campi nella griglia la visualizzazione non veniva aggiornata bisognava uscire e rientrare nel corpo del documento Intra In caso di fatture Intra per Servizi resi non era riportato il numero documento se superiore a 9999 sul campo del documento originale venivano troncati i primi due caratteri numerici di sinistra Con la fatturazione Intra in ambiente nativo era segnalato un errore nella ricerca delle nomenclature Pdf In presenza della sola licenza 1020 Kit Base Fiscale non era attivato il Converti pdf dalla gestione dei file di stampa G
205. ene effettuata la chiusura sia del cliente con causale 8 sia dell Iva in sospensione ts Tea mSyst em Integrazione alla guida utente 23 Implementazioni e correzioni 323040 POIL Data 16 02 2013 Causale 79 DECORR RISC A SCAD Eff Elab Numero Banca Eff Sele 1 Tot distinta 13310 00 Moneta e vaua Imp Effetti 13310 00 Residuo 99986689 99 Numero documento Data documento 19 01 2013 Totale fattura Importo rata Importo pagato Causale INC FT IN SOSP Descr agg causale Dv B a DI Y E E Bi E a Guida Conferma Limiti Uscita di EV PRIEFF03 GAMMA Accettazione yi a 309090 PAPOJ E Cliente e Arr Imponibile Aliquota Iva Descrizione Imposta Calcolaiva m i AAt 1 050 00 BE Uscita S TeamSystem Integrazione alla guida utente modifica 24 Implementazioni e correzioni i Gestione Per le riscossioni delle fatture soggette all iva di cassa bisogna procedere con i seguenti passaggi 7 Funzioni 777 MINQPREV MULTI INQUIRY PARTITARI MOVIME SIONAL e amp 3 0 K 4 gt N BIS Dita p Valuta Euro Pagna 1 Da data z CERCEPICCOLA Adata 16 02 2013 5 US N fa Conto amp Saldo periodo precedente Varia Data Reg Nr doc Data doc Cau Descrizione Importo Saldo aj Caan 7 00 onp inceTINSOS 605006 1573009 02 16 02 13 8 o0
206. ente Y EYPRATPER GAMMA Personalizzazione pratiche di assistenza Azienda 25 FATPER lol xj 3 oaa POJU Dati generali Cliente Laboratorio Riparatore Schede di valutazione Caus di magazzino arrivo prod da riparare 300 2 m Carico da CAav Cli Deposito di arrivo prod da riparare 0 m DEPOSITOO Sezionale del preventivo 0a rr r Documenti di restituzione Tipo restituzione Documento Descriz causale Sez Titolo bottone x Riparato in garanzia Fattura accompagnatoria vendita FATACC Riparato in garanzia Buono di consegna Vendita BUONO GAR Riparato non in garanzia Fattura accompagnatoria vendita FATACC Riparato non in garanzia Fattura immediata DAT vendita FATT DDT Riparato non in garanzia Buono di consegna Scarico buoni di c BUONO Riparato non in garanzia Ricevuta fiscale Scarico con Ric F RICFIS Causale di trasporto tv Caus Riversato ricambi IV Gestione interventi presso clienti 3 a a TRASF TRA DEPOSITI 6 T 910 n Scarico a Deposito Scheda lavoraz interna Causale scheda interna Scheda lavoraz esterna Causale scheda esterna Stampe schede di lavorazione Fattura proforma L ala m benita S E Fattura proforma 55 m Bolla c vendita Disattiva Conferma Uscita Deposito di arrivo prodotto da riparare modifica Va inserito il codice del deposito sul qual
207. enza a Jo So S oof 300 __ __ 3 Lucipatura PRESTAZIONE pr LuciDaTuRA J d 00 00 __ 4 urza o aRmcoopuuzia __ 00 2000 00 Dettaglio movimento Lotti Scad Sn Gal x H o z m Articolo Altri dati IVA Fla g Codice D reevisore Pr een mnum _ normae f2 0 mapo dec Ubi Gaja ar k Iva 22 ol Descrizione TELEVISORE Conto 58 05 010 7 Era 3 o TT MERCI CIVENOITE i z j 4 Do Comp Provv Giacenza Disponibilita Quantita Prezzo Sc 1 E A Totale riga 1 000 1 000 1 000 Tot Q ta Totale doc 5 000 108 00 pag ind Testata Nuovo annulla Doc Se non sono gestiti i prezzi in lavorazione sul documento di reso al cliente sar presente solo l articolo della pratica con l importo indicato sul preventivo senza i pezzi di ricambio utilizzati nella lavorazione CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 264 Implementazioni e correzioni Scheda lavorazione interna N Se in Tabelle Personalizzazione generale scheda Clienti prevista la stampa delle schede di lavorazione sulla console di Pratiche di riparazione sar presente il tasto Scheda lavorazione interna Yy sE DO x Cliente Laboratorio Riparatore Amministrazione i i Riapertura Riparazione Invio a a SEE i O pratiche Valutazione aperta lsburaier
208. eposito sul quale trasferire i pezzi di ricambio con l emissione del documento di tentata vendita Va indicato con quale sezionale emettere il documento di tentata vendita Va indicato il codice del cliente agente al quale intestare il documento di tentata vendita Va indicato l indirizzo email dove inviare la scheda di lavorazione Il campo attivo ma non ancora stato implementato all interno della gestione Integrazione alla guida utente 259 S TeamSystem Implementazioni e correzioni Pratiche In Pratiche sono stati previsti nuovi campi per gestire la causale della pratica la quantit dell articolo della pratica le note articolo le note tecniche ed stata abilitata la gestione della riparazione presso terzi Inoltre con la nuova versione possibile interrogare i serial number collegati all articolo ed possibile eseguire le Funzioni varie fasi della riparazione direttamente da Pratiche tramite il tasto f EYPRATCON GAMMA Gestione pratiche di manutenzione Azienda 25 FATPER i f fed E 30a vPO0IN Cliente 1 TESSERA PROVA ESTASCII Pratica OC aa Del 04 02 2014 VIA GIACOMO LEOPARDI 3 Preventivo E bl _ DE CAMPOBASSO ari Doc Reso e EI poi _____ LAE Eausare ole DI QI Art FURGONE a 21 03 13 Pr 6 Doc d entrata 1701 Del 04 02 2014 7 1 0 Art ALLEGATI Rif conferma ___ Del a 21 03 13 Pr 8 Cup 2 m CLIENTE1 ca l n O O Art BIS10
209. er visualizzare l anteprima pdf del documento Per implodere esplodere il dettaglio delle liquidazioni se nei parametri prevista la relativa visualizzazione In caso di esplosione le righe di liquidazione sono esposte in rosso Con l implosione viene visualizzata un unica riga il cui saldo tiene conto della liquidazione Per visualizzare i dettagli di liquidazione prima dei relativi movimenti Per visualizzare i dettagli di liquidazione dopo i relativi movimenti Per inserire un nuovo movimento di provvigione Per modificare il movimento su cui si posizionati possibile variare anche i movimenti di liquidazione sempre che nei parametri sia abilitata la relativa visualizzazione Per eliminare un movimento provvigionale Nel caso di contestuale visualizzazione di movimenti e liquidazioni il pulsante abilitato solo sui primi Per eliminare le liquidazioni si pu procedere con il tasto seguente Per procedere alla liquidazione della provvigione del movimento su cui si posizionati oppure variare eliminare i movimenti di liquidazione esistenti Integrazione alla guida utente 102 Implementazioni e correzioni Fi Per richiamare le funzioni relative ai clienti o ai fornitori E N Per avviare le altre funzioni pdf invio e mail hypermedia visualizzazione documento di origine ecc Sulla barra di stato presente il bottone Analisi dati per effettuare l analisi delle provvigioni tramite lo strumento di One
210. ersato per tutta la merce non utilizzata nelle riparazioni comunque possibile modificarla manualmente e Chiudere le pratiche con la funzione Fine lavori e Emettere il documento di fatturazione Restituzione Uscita per riparazioni L operazione va eseguita per generare il documento di tentata vendita per quelle pratiche valutate che devono essere riparate presso il cliente Selezionando il tasto Uscita per riparazioni si apre la seguente videata CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 266 Implementazioni e correzioni y xj Operatore atola _ Mai I Mostra anche pratiche di altri operatori Numero doc Data Conferma Uscita I Modifica Operatore Sono elencati tutti gli operatori che in Tabelle Utenti sono stati indicati come Tipo operatore Tecnico riparatore e va selezionato l operatore del quale si vogliono vedere le pratiche assegnate tramite la valutazione con il campo Operatore addetto oppure va indicato l operatore al quale si vogliono assegnare le pratiche da riparare Mostra anche pratiche di altri operatori IT Nonsaranno mostrate le pratiche di altri operatori W Saranno mostrate le pratiche di altri operatori Utile qualora non si scelga l operatore che si recher presso il cliente durante la fase di lavorazione In questo caso l operatore sar attribuito direttamente in questa fase Numero doc Il campo abilitato solo nella fase di Rientro da rip
211. ersione dal formato cbi al formato xml A fronte di tale esigenza sono stati resi disponibili in CAUEFF tre nuovi tracciati tracciato ridin formato cbi arricchito dei record 16 e 17 richiesti dalle specifiche SDD tracciato rid in formato xml siamo ancora in attesa che una banca ce lo validi quindi se un cliente desidera adottarlo sarebbe opportuno procurarsi i riferimenti ced della banca al fine di ottenere la validazione del file tracciato dei bonifici in formato xml cos come per i rid siamo ancora in attesa di una validazione Al momento si consiglia l utilizzo del tracciato tradizionale per i bonifici e il passaggio al tracciato cbi adeguato alle specifiche SDD per i rid La generazione del tracciato richiede delle informazioni aggiuntive per ora impostate di default dal programma forzabili comunque nella Scheda rid del cliente Tipo sequenza FRST RCUR Iban calcolato dal programma in base a Abi Cab della banca di appoggio dell effetto e conto corrente del cliente Data la rilevanza del conto corrente opportuno effettuare prima dell invio dei rid una verifica generale degli stessi devono essere correttamente definiti nella forma di 12 caratteri senza la presenza di barre Per agevolare il controllo sufficiente personalizzare la griglia di interrogazione dei clienti aggiungendo la colonna del c corrente selezionabile da Informazioni di base Dettaglio dati rid Implementazioni e correzioni Y EVP
212. estione buoni regalo Azienda 2 CALZATURE S R L e da qui tramite il bottone Ei si accede a una nuova videata in modalit touch screen per l inserimento dell importo del buono ed eventuali note ES TeamSystem Iregrazione alla guida utente IO Implementazioni e correzioni Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda 2 CALZATURE S R L 0j x TELET II Y Cassa E x Campo successivo Carattere indietro Carattere Campo avanti precedente Cancella Stampa Uscita Alla conferma su CASSA viene riportato l importo inserito con l articolo fittizio impostato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L aimi x Scontrino Cassa 1 j 1 CALZATURE SRL par ALT semere JC 1930 0 CIC__ 7 DIL SRL se Cassa L JL Data 12 11 2013 3 150 00 Articolo Descrizione articolo SubTotale ACCONTO ARTICOLO PER ACCONTO i Sc Piede L Abbuoni LL Funzionel________ Tot Qta Sconto Articolo L______________ Merce Imp Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconto Sconto Cassa Cassa Imp e Conferma Doc Re ene meno funzioni regalo Con la conferma dello scontrino viene stampato oltre a quest ultimo anche il buono regalo
213. estito Sconto imp man non gestito Prezzo on gestito z Sconto man non gestito Richiesta opera all accesso del comando i V Autentica con la sola password Tastiera aggiuntiva Selezione singola articoli Tipo di sconto Applicazione Sconto 1 ed importo da listini Inserisce come primo sconto se diverso da 0 Validit sconti manuali su tutte le righe sia in inserim che in variaz Re dx Uscita modifica Autentica con la sola password W In CASSA consentito l accesso con l indicazione della sola password ad esempio del solo badge dell operatore 1 Per accedere a CASSA sar necessaria indicare la login e se prevista la password dell operatore se non prevista solo la login SCHEDA Documenti stato aggiunto il campo EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L E x Generale EIA Configurazione 558 auro enerale a pes Utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni Documenti gestiti 5contrini e documenti Gestione documenti Documento dal cliente Trasformazione documenti Documento preferenziale Scontrino fiscale Ripristina doc preferenziale Ritorna in automatico sul documento preferenziale id X Uscita modifica
214. ette di eliminare la struttura O la singola voce di struttura dall importazione creazione Il livello o il singolo elemento non saranno comunque cancellati dal riquadro griglia ma saranno semplicemente azzerati In questo modo l operatore potr decidere se lasciarli comunque azzerati e quindi escluderli dalla nuova generazione o se indicare manualmente nuovi codici Se si conferma la generazione le strutture con codice commessa sottocommessa a 0 non saranno generate associate Duplica Prev Materiali Lista di selezione che consente di importare il preventivo materiali dalla commessa di origine alla nuova commessa Le scelte possibili sono Preventivo Sar prelevato il preventivo materiali presente nella commessa di origine e sar riportato nella commessa di destinazione Consuntivo Sar prelevato il consuntivo materiali presente nella commessa di origine e sar duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo Non duplicare Il preventivo materiali non sar duplicato Duplica Prev Tempi Lista di selezione che consente di importare il preventivo tempi dalla commessa di origine alla nuova commessa Le scelte possibili sono Preventivo Sar prelevato il preventivo tempi presente nella commessa di origine e sar riportato nella commessa di destinazione Consuntivo Sar prelevato il consuntivo tempi presente nella commessa di origine e sar duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo Non duplic
215. evo documenti di c lavoro sono esclusi Sono elaborati i soli documenti di c lavoro in linea Sono elaborati solo i documenti agganciati allo storico Sono elaborati sia i documenti in linea sia quelli nello storico L utente pu decidere di visualizzare le differenze anche rispetto agli ordini Gli ordini clienti non sono elaborati Sono elaborati i soli ordini in linea Sono elaborati i soli ordini passati allo storico Sono elaborati tutti gli ordini in linea e nello storico Gli ordini fornitori non sono elaborati Sono elaborati i soli ordini in linea Sono elaborati i soli ordini passati allo storico Sono elaborati tutti gli ordini in linea e nello storico Sono elaborati i movimenti c visione insieme agli altri movimenti I movimenti c visione non sono elaborati Sono elaborati i soli movimenti di c visione Sono elaborati i movimenti di magazzino I movimenti di magazzino non sono elaborati Selezionare l elemento rispetto al quale effettuare il confronto Vengono controllati i movimenti dei lotti Sono compresi anche quelli relativi a pi elementi combinati purch siano presenti i lotti es Lotti Scadenze Integrazione alla guida utente 159 Implementazioni e correzioni Scadenze Serial number Movimenti da visualizzare Tutti Solo mov con errore Movimenti con causale non collegata Movimenti senza collegamento m J ze ANNOTAZIONI Vengono controllati i mov
216. ferma Limiti Stampa Uscita Per emettere il buono occorre selezionare i clienti ed alla Conferma sar generato il buono ed inviata comunicazione dell emissione del buono al cliente mailing tramite SMS o EMAIL con il testo indicato in RAGGPRONO Personalizzazione campagne promozionali ES TeamSystem Megrazioneallaguidautene 186 Implementazioni e correzioni ld DIA BUONO PROMOZIONALE Messaggio Componenti aggiuntivi i A Ei p ona y ignora Pad y i Riunione Lg Sposta in ZN Al responsabile sta indesid Elimina Rispondi Rispondi Inoltra tro 7 h E db Posta indesid e Ela Altro EE Messaggio di p Elimina Rispondi Azioni rapide Antonella D Imperio Antonella D Imperio Oggetto BUONO PROMOZIONALE Gentile cliente le comunichiamo che lei ha raggiunto la soglia dei 250 punti che le da diritto ad un buono di euro 10 00 da spendere dal 01 10 2013 al 15 10 2013 Per utilizzare il buono promozionale generato in CASSA occorre personalizzare un tasto con l azione Buoni reso Promo Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 3090 ETF nm e o Dee ST Data 23 09 2013 amp SwbTotae L Articolo Descrizione articolo Qta Imp a sepede L _ Abbuoni Funzione Totota sconto e SS oc i Sconti Sc Imp Ricerca 4 Altre Buoni Reso iva Nas funzioni Promo g e nel momento in cui il cliente tessera si reca presso il punto vendita per effe
217. g buono Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo Conf regalo con email SMS Disattiva Archivi BUONO mil Oggetto Lista regalo n E ARTICOLO PER EMISSIONE BUONI Le stato regalato l articolo G per un importo di ACCONTO Dr F dalla famiglia H ARTICOLO PER ACCONTO Testo liste regalo con ritiro articoli ee m Testo liste regalo senza ritiro Oggetto Lista regalo n E Le stato regalo l articolo G per un importo di F dalla famiglia H Conferma Uscita Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Articolo per erog buono Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo Conf Regalo con email SMS Si No Riquadro Testo buoni reso Testo buoni reso S TeamSystem modifica Nella tabella possibile personalizzare la descrizione di quattro date da riportare in ANPROMO Anagrafiche mailing promozioni Es Data di matrimonio Data di nascita 1 figlio ecc Va indicato un codice articolo fittizio che viene utilizzato in automatico dal programma CASSA in fase di emissione di un buono Si consiglia di indicare nel campo Tipo articolo di MAGA il valore Senza giacenza Va indicato un codice articolo fittizio che viene utilizzato in automatico dal programma CASSA per registrare un acconto versato dietro prenotazione o liste regalo Si consiglia di indicare nel campo Tipo articolo di MAGA il valore Senza giacenza Viene in
218. gali ma gli acconti saranno versati prenota gli articoli e gli acconti saranno versati da pi clienti invitati sempre dal titolare della lista La creazione della lista di prenotazione pu essere vincolata all utilizzo del cliente mailing se previsto in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre Gestioni campo Obbligo uso cliente mailing Per la gestione delle prenotazioni necessario abilitare la gestione delle liste di prelievo in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Documenti bottone Gestione documenti e personalizzare un tasto con l azione Prenotazione prodotti x 30499 zi Prima riga 1 Con le prenotazioni possibile gestire la richiesta di J Ultima riga impegno alla consegna di una o pi prodotti che per 4 9 Totali del documento diverse cause dovr avvenire in un secondo momento S TeamSystem esempio per indisponibilit del pagamento per la i Sconto cassa a percentuale richiesta di modifiche dello stesso ecc Potranno essere gestiti a fronte di ogni richiesta uno o pi acconti Per abilitare tale funzionalit occorrer accedere in CASSAPAR ALTRE GESTIONI e abilitare i campi Buoni di reso liste regalo prenotazioni e i campi successivi Stampa buono e generazione buono Occorrer in aggiunta codificare un articolo Fittizio in MAGA che rappresenta l ACCONTO e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto 21 Sconto ca
219. gazioni movimenti Nella scheda parametri di impostazione dei limiti stata aggiunta la richiesta di considerare o meno i movimenti di conto lavoro passivo Se si considerano i movimenti di conto lavoro oltre al movimento di consegna al fornitore visualizzato normalmente sar proposta una nuova riga in modo da poter consultare correttamente i saldi progressivi comprensivi delle giacenze in conto lavoro 0 EVINTMOVML GAMMA Interrogazione movimenti Azienda 2 Corso Produzione 090 K lt gt H Selezione Standard Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Prima unita di misura Esposizione analitica dei dati Dettaglio e totali di pagina Si Ordinamento Articolo Unita di misura Raggruppamento dati Ripresa del saldo quantita Si F fsi z Giac iniziale azzera saldo precedente Documenti non consolidati Documenti di C Visione Movimenti di magazzino Considera mov c lavoro passivi si gt Selezione Documenti solo residuo x Tutti o l Altri Parametri Elabora lt ma Av gt Uscita modifica Eunzioni Articolo cli LL Qta Descrizione Caus 0 Pre Desc agg Dep 0 Ubicazione Qta 20 000 Qta Forn Sel 20 00 Qta carichi Val Qta scarichi 20 000 Val 80 00 Analisi dati n um Imp J TOTALI C LAV TOTALI Guida Interrogazione senza considerare i movimenti di conto lavor
220. ggiungibile con il tasto PERSONALIZZAZIONE BUONI presente sempre nella scheda ALTRE GESTIONI I buoni promozionali possono essere generati da una funzione esterna di invio di email sms o direttamente con l emissione dei documenti E possibile emettere dei buoni al verificarsi di determinate condizioni importo dello scontrino numero dei punti raggiunti numero di Visite ecc inserite nella tabella delle promozioni Tali buoni potranno essere stampati sullo scontrino la ts TeamSystem Buoni Reso Promo Integrazione alla guida utente 198 Implementazioni e correzioni i Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L imj X es 09 2038 um 78 9 o see MAAA Data 05 11 2013 Articolo Descrizione articolo l TIyatil amp SubTotale La ScPiede L i Abbuoni o Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp TL Sconto Sconto Cassa Cassa Imp Varia Doc Conferma Ricerca Articolo Preleva Doc Altre Buoni Reso R funzioni Promo g Nel momento in cui viene effettuato un reso senza lacquisto di un nuovo articolo l utente deve inserire normalmente l articolo la quantit e selezionare il tasto Reso Alla conferma dello scontrino viene generato il buono e viene dato il seguente messaggio Annulla scontrino Quantita
221. giuntivo dell utente Utente pierpaolo M Dati generali E mail mittente teamsystemcb arubapec it Referente Loo Ee vV Server smtp diverso dalla configurazione del sysint gateway Server Porta Abilita autentificazione iV Abilita secure mail Utente SMTP teamsystemcb arubapec it Password Uscita modifica CS Te amSy stem Integrazione alla guida utente 279
222. glio dei singoli livelli in modo da visualizzare anche in forma grafica la struttura logica della WBS Utilizzando il pulsante destro del mouse o l utilizzo dei corrispondenti caratteri e possibile espandere o comprimere la visualizzazione della struttura in modo da poter leggere pi comodamente i vari livelli di struttura Riquadro Riquadro griglia Implementazioni e correzioni Comm Figlio Descr Note legame 35 60 s012SWJODOfopere vi In questo riquadro sono elencate le commesse Figlio che sono associate alla commessa Madre selezionata nel riquadro Struttura commessa Per ogni commessa sono elencati e ll codice progressivo di inserimento e Le sequenze di ordinamento 1 e 2 e codici e la descrizione di commessa e sottocommessa Figlio e Le notedilegame struttura Riquadro Riquadro dati Progressivo 2 Comm Figlio p Sequenza 1 2 Note In questo riquadro possono essere gestiti i codici commessa Figlio da associare al singolo livello di struttura Progressivo Campo non disponibile per l operatore Identifica il progressivo di inserimento in struttura Rappresenta la sequenza con cui sono state create le strutture Comm Figlio Codice commessa e sottocommessa agganciata alla struttura Se la procedura usata per creare contestualmente alla struttura anche le singole anagrafiche commessa possibile richiamare il primo numero
223. grazione alla guida utente 245 Implementazioni e correzioni Attivata l importazione per i nuovi campi dei quadri B e C vedere se va bene cos ECN 45811 Verticali Oleifici i PEROLEIF Personalizzazione oleifici In molitura olive per l olio in c deposito stata attivata la causale T4 C Terzi produzione di olio con presa in carico Il codice operazione T4 si utilizza per dichiarare la produzione di olio e la sua destinazione sempre distinti per soggetto che resti in deposito nel frantoio La causale va utilizzata nel caso di molitura delle olive di un olivicoltore e conto deposito dell olio da parte del frantoio Per il verticale degli oleifici la causale va collegata alla causale di magazzino indicata in PEROLEIF Molitura olive campo Olio in c deposito a MOLITURA Molitura olive Non memorizzava l ora di registrazione sui movimenti di magazzino della molitura generata Non visualizzava l ora di registrazione in variazione di una molitura In caso di molitura di olive caricate nello stesso oleificio che esegue la lavorazione viene generato sia il documento di prestazione della molitura sia quello di acquisto della sansa a TELOLEIF Registro telematico oleifici Nel caso di causale S4 la procedura non valorizzava i dati relativi al silos di uscita Generazione file telematico registro Se due operazioni aventi la stessa data erano state registrate con date differenti non risultavan
224. he da MULTI i Manuale on line Non era attivo nel solo ambiente TeamPortal nativo su server linux a Gestione ACLA La procedura stata implementata consentendo la gestione delle Acla per gruppo stata altres migliorata la gestione del controllo con la creazione automatica delle regole in sede di creazione di un nuovo elemento Creando ad esempio una nuova causale di magazzino i movimenti inseriti con essa sono visibili dai vari programmi a differenza delle versioni precedenti nelle quali bisognava accedere alla gestione della Acla ed attivare il nuovo elemento Implementazioni e correzioni Limiti di elaborazione Effettuando delle elaborazioni con l operatore Contiene riferito alla ragione sociale del cliente fornitore la procedura non esponeva correttamente le anagrafiche l operatore funzionava solamente se l anagrafica era scritta totalmente in maiuscolo a Gestione pdf Nel caso di gestione pdf manuale e indicazione del riferimento All attenzione di nella maschera di gestione del pdf la procedura non esponeva il dato in sede di invio dell e mail Spedire con un click stata attivata la funzionalit Spedire con un click l applicazione web TeamSystem realizzata in collaborazione con Postecom che consente sulla base della piattaforma Postaonline di Poste italiane di creare raccomandate e lettere online utilizzando come destinatari le anagrafiche dei gestionali TeamSystem
225. i fornitori aaa 151 GEORDC Ordini Cent zorii n E ia 151 VOICA oina EEE AEEA 151 Scadenze TOt Sellal NumDer sica a 151 EVLSNZ 30800 ria UE A TAT E ala 151 interrogazionriestamPe sile elia 151 INTMOVSCAD Interrogazione movimenti e partitari iiiiiiiiii 151 STORIASCAD Storia grafica lotti scadenze e seria NUMDETr rire 152 Udi acciai 156 MOVSCAD Movimenti scadenze lotti serial NUMDEF iii 156 QUAMOVSCAD Confronto movimenti articoli con movimenti lotti SCAdEenze SN v1 157 Vecchia gestione lot LILLA LL Lalla 161 OLDSTASCAD Stampa movimenti patrtitari PlFOGIESSIVI iiiiriiiiiiii 161 SRP 161 ESTFARMSCAD Estrazione dati per Ministero della SANIt ii 161 AICHIVIGI DISe ad ceri 162 Personalizzazione DrOGegdUra siii 162 Personalizzazione di Dase idilliaca 162 EERSDOG D0 0005 162 AFCHIVI GI DASO ii NL LA a 163 labpelle generali iii 163 CAUSMAGA Causali di magazzino 111111ss11111vr100rrrrrriiiiiiieiia rivi 163 Acgquisti Venane siciuaniiuzaeiiiielida 163 MIGI O vici 163 GESUON oida clelia 163 MAGMOV Movimenti di MagazziNo iii 163 INTMOV Interrogazione movimenti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 169 Utili bia 170 Manutenzione MOVMENTTE GIRCehnz orli aaa alari 170 MODMAG Modilca Coda Or mMI JIAN
226. i 124 GECCED Gestione eccedenti 0 011rrrrrreriiriirre rivivere iizienie 124 Gestione listini conto lavoro passiVo 1 s11111111s1111rrrrr siriani 124 CLPLIDU Utility manutenzione liS NI rriirierie rire iii iii iiizieire 124 Gestione conto lavoro passivo 11111 s11111111s011rrrvrrsriiirivrri iii 124 Tutte MOVMEenNGoZioni silicati 124 LSORDF Liste di prelievo ordini fOrNitore iiiiiiiiiiiiii 124 INTIMF Inter Stampa impegnato ordini fornitori C IAVOLO iiiiii 125 Proguziole sb aaa 125 CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 7 Implementazioni e correzioni Gestione MRP il lane 125 Gestione risultato MRP DL ica lana 125 UTIMRPI Accorpamento proposte ordini fornitOte iiiiiiiiiii 125 UTIMRP2 Accorpamento proposte ordini produzione iiiiiiii 125 PFOGUZIONEe iniiul bird 125 Gestione Cicli aula dalia 125 Gestione cicli di lavorazione ssxrssre1rssrr0sr0rr0srresrerienizeniorionizeniezioniea nico nieaniazionionioa 125 CILSKEDE1 Gestione schede ciclo di laVorazione iiiii 125 CILSKEDE2 Stampa simulata IAVOFAZIONI iii 125 CIELPDEI Generazione piano di lavol sce 126 CIEPDL5 Stampa PINS T AVO O acacia 126 Ulivi isla hill 127 CUTE iii 12
227. i del documento pdf storia n hypermedia Con la conferma si aggiornano i pagamenti e il numero di distinta sulle singole fatture Come conseguenza in VARFAT viene visualizzato il numero di distinta e il pagamento effettuato Implementazioni e correzioni T VARTE GAM mm FEER E Ca Gand 760 Dati generali Ter Sole Scadenze Provvigioni Raf partita Eseguendo la contabilizzazione delle fatture con AGGMUL si possono filtrare le fatture con il nuovo limite del numero distinta SES Altri campi a Distinta pagamenti ts Te amSyst em Integrazione alla guida utente 36 Implementazioni e correzioni sa EVAGGMUL GAMMA Aggancio fatture in contabilit Azienda 129 DITTA PROVE PANICO i oE E Er HM E v A Selezione Standard Parametri stampa Limiti di elaborazione Rd Rs il RI Descrizione limite Operatore Da A J Codice ditta Compreso 129 129 Data documento Compreso Tipo documento Compreso Serie del documento Compreso Numero documento Compreso n ne gt Distinta pagamenti si Compreso l2 P Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 i Stampe documenti differiti Fatture da bolla Ddt FATTBO Stampa fatture Limiti e parametri di elaborazione Invio e mail previsto l invio e mail del pdf anche in fase di stampa ristampa fatture da bolla Viene disattivato l inv
228. i e correzioni Richiesta generazione Packing Lista di selezione che consente di indicare quando deve essere abilitata List la richiesta di generazione del Packing List Le scelte possibili sono In piede Ordine Cliente Al termine dell inserimento degli ordini clienti GEORDC sar attivata la richiesta di generazione packing list PUPACORD GAMMA Gestione ordini clienti Azienda 5 Azienda di produzione 2 Generazione Packing List Figura 1 1 7 2 In ogni caso sar disponibile la generazione attraverso il pulsante Funzioni presente nel riepilogo nella scheda dei totali del documento In piede Bolla Al termine dell inserimento dei documenti di VENDITA sar attivata la richiesta di generazione packing list No Non sar attiva la richiesta di generazione packing list a Gestione archivi di base PRODARCH3 Gestione commesse Corretto anomalo comportamento in fase di ricerca per codice estensione anagrafica In fase di ricerca per estensione anagrafica con codice puntuale non ritrovava immediatamente la commessa corretta CALEPR Calendario produzione risorse Implementata la visualizzazione del calendario per giorni della settimana Con la nuova visualizzazione le colonne del riquadro griglia rappresentano i giorni della settimana luned marted ecc e non pi il numero progressivo del giorno del mese 01 02 03 ecc rendendo pi leggibile il calendario stesso Sono inoltre stati messi a disposizione pulsanti
229. i prelievo e scontrini Filtri Nella consolle disponibile anche il tasto per selezionare le liste o i clienti da visualizzare Nella consolle delle liste regalo sono mostrate di default le liste non stornate o stornate parzialmente emesse nei confronti del cliente della testata dello scontrino Da questa maschera possibile selezionare specificamente le liste e o i clienti che interessano Note Solo liste Tutti le liste aperte Righe Tutte le Solo totali Con chiuse righe dettaglio Carattere Campo indietro successivo Carattere Campo avanti precedente Cancella campo Conferma Minuscolo Uscita Nella finestra sono presenti i tasti Solo liste aperte che la modalit di default come evidenziato dal carattere grassetto dell intestazione del bottone e Tutte le liste che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione delle liste buoni non ancora stornate e la visualizzazione contemporanea delle liste stornate e non S TeamSystem Iegrazioneallaguidautente 24 Implementazioni e correzioni Con il tasto Righe chiuse si richiede la visualizzazione delle sole righe di articoli che risultano gi chiuse con il ritiro Con Tutte le righe sono selezionate sia le righe chiuse sia quelle ancora da chiudere Con il tasto Solo totali si dispone la visualizzazione del solo importo residuo della lista Con il bottone Con dettaglio sono mostrate
230. icali Mailing promozioni Il verticale ha subito una consistente revisione con l aggiunta di nuove funzioni e il miglioramento di diversi aspetti Si possono sintetizzare le modifiche in 4 implementazioni principali 1 Gestione dei buoni che coinvolge diverse funzioni o Buoni per scontrini negativi dovuti a resi di articoli senza un nuovo acquisto o Buoni promozionali da rilasciare direttamente al cliente al momento dell acquisto tramite la stampa di uno scontrino non fiscale o con il nuovo comando del mailing BUONIPROMO o Buoni regalo 2 Gestione delle liste regalo e delle prenotazioni o Liste regalo con articoli o Liste regalo ad importo o Prenotazioni ad importo 3 Nuove funzionalit di gestione delle promozioni CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 172 Implementazioni e correzioni o Emissione di buoni promozionali a mezzo sms email o Invio a mezzo sms e mail di messaggi promozionali buoni di sconto o Stampe ed utility annullamento del buono rinnovo della scadenza della tessera IMPORTANTE Nelle varie utilit si fa riferimento all invio a mezzo SMS Attualmente possibile comunicare l emissione dei buoni promozionali o inviare messaggi solo tramite e mail L invio degli SMS sar attivo con un successivo rilascio di Teamportal 4 Revisione degli archivi per meglio rispondere alle esigenze di gestione attraverso o L introduzione di nuove informazioni nell anagrafica dei clienti promozi
231. icativo del file Ricalc tot del doc Ricalc prez impor r r MOMSEQ 777 EVPERASCGE GAMMA Personalizzazione file ASCII Azienda 129 PROVA EXPORT CRM a 32 o9 K 4 gt Movimenti di magazzino MOMSEQ z Tracciato standard Dati generali Dati aggiuntivi Comando per importazione Comando per esportazione M Abilita chiamata programma personalizzato a Nessun ricalcolo I Numerazione automatica Tracciato Trascodifiche part pe r I Per articoli inesistenti cerca in codici a barre e art fornitori Oooo Conferma Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica ESTASCII Estrazione dati su file ASCII La procedura stata implementata con l estrazione di nuovi archivi APRSEO Anagrafica promozioni PPRSEO Progressivi promozioni LIPSEQ Listini parametrici clienti LIPSEO Listini parametrici fornitori APRSEQ PPRSEQ LIPSEQ Anagrafica promozioni Trattasi dell estrazione delle anagrafiche del verticale mailing memorizzate nell archivio ANPROMO e richiamabpbili con il comando omonimo Progressivi promozioni L estrazione si riferisce ai progressivi delle vendite del verticale mailing memorizzati nell archivio PRPROMO Listini parametrici clienti fornitori possibile estrarre i listini parametrici inseriti dal comando LISTINI La procedura richiede in tal ca
232. ice Data documento Data scadenza Codice Sezionale Data scadenza Data scadenza Sezionale Tipo di visualizzazione Griglia standard o personalizzata di esposizione Il bottone Variazione consente di accedere ai dati degli interessi calcolati in precedenza con possibilit di annullarli Tipo di operazione Calcolo interessi La procedura esegue il solo calcolo degli interessi senza ulteriori elaborazioni Calcolo interessie Al termine del calcolo degli interessi viene eseguita la registrazione reg contabile contabile degli stessi in base ai parametri impostati con il tasto Registrazione contabile Si fa presente che alla luce delle modifiche introdotte dal DL 231 2002 l addebito di interessi sembra richiedere necessariamente l emissione di fattura Calc interessi e generaz doc Si esegue il calcolo degli interessi generando un documento per l addebito degli interessi e delle spese parametri necessari all emissione del documento vanno impostati con il bottone Generazione documento CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 50 Implementazioni e correzioni Data riferimento per il Viene utilizzata come riferimento ai fini della determinazione degli calcolo degli interessi interessi possibile anche retrodatare il calcolo per effettuare elaborazioni storiche ad esempio rilevazione interessi al 2 gennaio con situazione degli effetti al 31 dicembre dell anno precedente Progressivo calcolo interessi
233. ie personalizzabili Implementazioni e correzioni ES EVUTSCAD4L GAMMA Confronto movimenti articoli con movimenti lotti scadenze sn Azienda 6 TS se E Er Selezione Standard Ordinamento Articolo Lotto Data documento Nr documento Parametri Limiti di elaborazione Tipo di visualizzazione Ja Movimenti da elaborare Altri parametri Documenti fiscali Elabora solo movimenti attuali Movimenti da confrontare Lotti v Liste di prelievo bora solo movimenti attuali Movimenti da visualizzare Solo mov con errore Documenti di c lavoro bora solo movimenti attuali i Movimenti con causale non collegata Ordini clienti Elabora solo movimenti attuali l Movimentazioni senza collegamento Ordini fornitori Elabora solo movimenti attuali Movimenti di c visione Non elabora i movimenti di c visione Movimenti di magazzino Si v Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita modifica SCHEDA Parametri Selezione possibile definire delle selezioni personalizzate per utente gruppo Ordinamento L utente pu decidere di visualizzare i dati in ordine di articolo o di documento Articolo Lotto Data documento Si visualizzano tutti i movimenti di un articolo Numero documento Data documento Nr documento Si ottiene un elenco dei documenti con il dettaglio degli articoli Articolo Lotto Tipo di visualizzazione Per modificare la videata di esposizione dei dati accedendo alla gestione delle griglie personalizzabili Riquadro M
234. iebel 61 Gestione stampa poHaloglio nsicli ea 61 GES EF SF OTU OONO plico a 61 Amministrazione iii 61 Elaborazioni periodiche contabilita e IVA 1rrrrrrrrriiiriririirirerani 61 Elaborazione e stampe prima nota 111111x11111rr11rr1rrrvrreriiiieiiiiiiiieiiiiiiiiiii 61 MPRI GCSUONeprAImMe n0d lA aaa 61 Variazione di documenti pagati ISCOSS vr iii iii iii 63 Amuuitrazione siia iii 63 Utilito di procedura ss ssi alano 63 Gestione elaborazione dall L iaiilecniizialaiiiablala ibis iele i ila 63 INTENTO Gestione lettere di intento iiiiiiiiiiiiiiiiiii 63 ACQUISI VENOone iiu a 64 MAaGazziIAo ibi 64 Gestioni bll iii arie 64 MAGMOV MOMENI Ar Magazzino piscia 64 MAGMOV03 Valorizzazione movimenti d ACQUiISLO iii 65 INTMOV Interrogazione MOVIMENTI iaia 65 INQINV Interrogazione inventati iii 65 Udi dii 66 Implementazioni e correzioni MANUTENZIONE Moviment gacen asino ea aa ai ia as 66 VARALIVA Vanazione aligu te IVA ii 66 RILEVGIAC Rilevazione giacenze 0 rrrrerririirie riviera 66 Manutenzione N80 66 VARMAGA Variazione campi anagrafica articoli iiiiiiiiia 66 Stampe di magazzino idilliaca 66 SISCOR SANCON SOOST Ileana 66 DISART Movimenti di magazzino per articolo iii 67 Di
235. ifica Il programma richiede le seguenti informazioni Tipo di operazione Nuova distinta Varia stampa distinta Numero distinta Data pagamento Nuova data Note distinta Condizione di pagamento sostitutiva della CONTANTI per gli incassi parziali Tipi documento Doc protocollati Storico S TeamSystem Si procede alla creazione di una nuova distinta con proposta automatica del progressivo relativo Si accede in variazione di una distinta gi creata in precedenza per ristamparla o variarla richiesto solamente in fase di variazione distinta In creazione viene valorizzato in automatico Data di pagamento delle fatture selezionate da specificare in caso di Nuova distinta Viene richiesta solamente in variazione della distinta e consente di variare i pagamenti originari con la nuova data possibile specificare eventuali note sia in creazione sia in variazione di una distinta La procedura utilizza la presente condizione di pagamento in sostituzione di quella contanti per fatture saldate parzialmente Tipi di documenti per i quali effettuare l operazione possibile selezionare tutti i documenti oppure agire su una tipologia in particolare es fatture Campo gestito dalla procedura VARAUT n Il campo attivo solo in variazione e serve a specificare se devono essere letti o meno i dati nello storico Integrazione alla guida utente 83 Implementazioni e correzioni L esecuzione del pr
236. imenti contabili quindi non sono stampate nei registri di contabilit e sono riproposte in variazione degli effetti Altre modifiche Se in ANADITTE scheda Codici di gestione era attiva la gestione degli estratti conto sui conti contabili la fase di chiusura effetti avviene tramite il programma grafico se in PERSMPRI impostato l utilizzo dei programmi grafici per la MULTI Per le fatture con acconto la scadenza della parte compensata con l acconto veniva valorizzata con la scadenze dell acconto anzich quella degli effetti Integrazione alla guida utente 62 S TeamSystem Implementazioni e correzioni Nel caso di fornitore con ritenuta indicazione del tipo movimento normale in caso di chiusura riba la procedura non chiudeva gli effetti a livello di estratto conto Registrando un insoluto su una ditta professionista la procedura rilevava la ritenuta nell estratto conto Ora rileva soltanto la quota relativa all insoluto Nel caso di menu con richiesta ditta per ogni comando la procedura non proponeva nei programmi grafici richiamati dalla prima nota la ditta indicata in MPRI Nelle ditte con piano dei conti a 2 livelli variando una fattura pagata la procedura cambiava erroneamente il codice fornitore nell estratto conto stata bloccata la variazione automatica di fatture pagate con bonifico e o ordine di pagamento Variazione di documenti pagati riscossi ora possibile variare da MPRI le fattur
237. imenti delle scadenze Sono compresi anche quelli relativi a pi elementi combinati purch siano presenti le scadenze es Lotti Scadenze Vengono controllati i movimenti dei serial number Sono compresi anche quelli relativi a pi elementi combinati purch siano presenti i serial number es Lotti Serial number Vengono visualizzati sia i Movimenti con le differenze sia quelli senza differenze Vengono visualizzati solo i movimenti che presentano una differenza Sono elaborati anche i movimenti creati con causale di magazzino per la quale attualmente non pi attiva la gestione del verticale Non sono elaborati i movimenti con causale non abilitata alla gestione di lotti scadenze e serial number Sono elaborati anche i movimenti dei lotti non collegati ai documenti movimenti di magazzino I movimenti dei lotti scollegati non sono elaborati Si precisa che nel caso in cui su una causale di magazzino venga disabilitata la gestione del verticale i Movimenti precedentemente inseriti con la stessa causale vengono segnalati come errati se sugli stessi presente il dettaglio dei lotti scadenze serial number Confermando l elaborazione la procedura mostra la griglia con le varie righe di movimento S TeamSystem Integrazione alla guida utente 160 Implementazioni e correzioni Y EVUTISCAD4 GAMMA Confronto movimenti articoli Azienda 70 PROVA GSCAD Ordinamento Articolo Lotto Data docume l Articolo Ti
238. inserisce lo sconto manuale del 15 3 Si inserisce la Riga 2 con l Art 1 al quale viene applicato lo sconto 15 la riga prende lo sconto manuale 4 Variando la riga n 1 con le versioni precedenti era riportato lo sconto del 15 da questa lo sconto resta del 10 Gestione di pi forme di pagamento In CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Pagamenti ora possibile gestire fino a 8 tipi di pagamento Qualora ne siano presenti pi di 3 nella richiesta dei pagamenti in CASSA si attiva un nuovo bottone Altri pagamenti che consente di scorrere le pagine dei vari tipi di pagamenti esistenti in modo da utilizzare quello che interessa Implementazioni e correzioni Y Cassa Gestione di CASSA in modalit BANCO In CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Documenti stato aggiunto un nuovo campo Ripristina doc preferenziale con il quale si pu prevedere che in caso di Cambio documento al termine dell emissione venga ripristinato quello impostato come preferenziale Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L Scontrini e documenti RI Ritorna in automatico sul documento preferenziale ES TeamSystem Pregrazioneallaguida utente TE Implementazioni e correzioni ANNOTAZIONI In tal modo possibile anche l utilizzo di CASSA in modalit analoga al programma BANCO nel senso che si procede all em
239. io Valutazione Solleciti Priorita ING Preventivo Non ara Conferma Rientro da confermato riparabile lavori laboratorio Preventivo non Restituzione Sospensione f confermato Scheda Fine lavori lavorazione interna Scheda lavorazione esterna L operazione va eseguita se si vuole stampare una scheda di lavorazione fattura proforma per uso interno con un modello diverso da quello utilizzato per stampare la scheda di valutazione per uso esterno ad esempio sul documento si vuole l esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio Scheda lavorazione esterna n Se in Tabelle Personalizzazione generale scheda Clienti prevista la stampa delle schede di lavorazione sulla console di Pratiche di riparazione sar presente il tasto Scheda lavorazione esterna CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 265 Implementazioni e correzioni Y i l PEE Cliente 1 Laboratorio r Riparatore Amministrazione i Riapertura I Riparazione Invio a DE RE i O pratiche Valutazione aperta arie Valutazione Solleciti Priorita Preventivo sento Lei Lavorazione Conferma Rientro da Ricerche Tabelle confermato riparabile lavori laboratorio Preventivo non Restituzione Sospensione f Riattivazione Stampe confermato Scheda Fine lav lavorazione interna Scheda lavorazione esterna L operazione va eseguita se si vuole stampare una scheda di
240. io e mail in fase di stampa ristampa fatture procedendo alla sola stampa cartacea dei documenti Unico file pdf W Viene generato un unico file pdf per tutte le fatture elaborate La generazione del pdf disattiva la fase di invio e mail e archiviazione 1 Vengono generati file pdf distinti per le fatture elaborate Forzare anteprima pdf I Effettua un anteprima del file pdf contenente le fatture elaborate I Non viene effettuata l anteprima pdf Articolo 62 In presenza di condizioni di pagamento particolari o anche quelle generali inseribili tramite la procedura CONDPAGSCA la procedura segue adesso il comportamento dei documenti immediati non tenendo conto Implementazioni e correzioni di tali condizioni Per attivarle necessario abilitare un apposita chiave di registro tramite il programma REGGAMMA Attivata la stampa dei contratti sulla fattura se diversi per ogni bolla Altre modifiche Nel caso di fatturazione in base alla data di trasporto tra i limiti di elaborazione viene ora proposta la data di trasporto piuttosto che la data bolla Selezionando un numero specifico di documento non era eseguita correttamente la conversione del cliente per fatturazione Il programma stato implementato con il tipo di modulo di stampa 7 EVFATTBOLM GAMMA Stampa fatture da bolla Azienda 3 TS GSHO TRADIZIONALE
241. ione automatica con cui possibile disporre l archiviazione degli ordini che vengono stampati a EVORDC Evasione ordini clienti Effettuando un evasione con generazione di pi documenti e utilizzo di una causale di trasporto con deposito collegato dal secondo documento in poi la procedura non valorizzava il deposito collegato Per l evasione ordini per articolo attivabile una nuova chiave di registro di REGGAMMA che comporta il posizionamento sull inserimento di un nuovo articolo dopo aver evaso tutti gli ordini di quello precedentemente selezionato nel comportamento standard la procedura si posiziona sulla griglia richiedendo l utilizzo della funzione Nuovo da parte dell utente per poter evadere ordini successivi In fase di evasione non venivano controllate le eventuali impostazioni presenti in PERSDOC per causale di trasporto Era applicata sempre la personalizzazione generale i GEORDF Ordini fornitori Attivando sul fornitore una causale prevalente con movimentazione tra depositi non essendo possibile gestire negli ordini tale causale veniva segnalato un messaggio di deposito collegato uguale al principale In variazione di un ordine fornitore con attivazione della distinta base utilizzando la funzione di Inserimento riga la procedura riportava l articolo gi presente sull ordine anzich il nuovo articolo specificato si APPMERCE Lista di approntamento merci La nuova utility che so
242. ione della produzione dei lotti con scarico delle materie prime con deposito differente dal deposito di carico del prodotto finito e Altre implementazioni della gestione controllo di esistenza del lotto calcolo della scadenza in base ai giorni e Programma QUAMOVSCAD per le quadrature dei lotti Implementazioni per la gestione dell iva di cassa e Stornodell iva per i pagamenti da AGGMUL terminali di tentata vendita e Gestione assegni Implementazioni varie sulla gestione delle scadenze e Tracciato rid in formato cbi arricchito dei record 16 e 17 per le nuove specifiche e Tracciato rid in formato xml siamo ancora in attesa di certificazione da parte delle banche di riferimento Implementazioni e correzioni e Tracciato dei bonifici in formato xml siamo ancora in attesa di certificazione da parte delle banche di riferimento e Funzione aggiungi dal programma PRIEFFCLI e Gestione delle note effetti in sede di inserimenti movimenti da MPRI e Variazione automatica dei pagamenti e CALCINT per il calcolo degli interessi Modulo della produzione e Nuova gestione Struttura Commesse W B S e Nuova modalit di gestione della quantit impegnata a produzione per le materie prime da inviare ai fornitori di conto lavoro e Nuova visualizzazione calendario produzione per giorni della settimana e Nuova importazione esportazione schede cicli di produzione da file ASCII VARIE Modifiche varie comuni a pi moduli a Conversioni
243. ione movimenti Colnd da movimenti commesse Non veniva effettuato correttamente l arrotondamento dell importo Implementazioni e correzioni Controllo movimenti Colnd Nel caso di ditta con gestione della contabilit industriale sui soli conti economici la procedura segnalava come errate le righe di contabilit generale relative a conti patrimoniali attivati per la Colnd i MPRI Gestione prima nota Veniva segnalato un errore di squadratura in variazione di un movimento con causale contabile 12 legata con la gestione per totali a una causale di costo di contabilit industriale In fase di registrazione di un movimento di corrispettivi causale 24 poteva riscontrarsi una squadratura fra l importo della contabilit industriale e l importo della contabilit generale in quanto stornando liva l arrotondamento avveniva all unit Con la causale 24 e la contabilit industriale per riga viene forzata comunque la causale per totale in presenza di distinta ricavi con la causale 24 la procedura propone l importo totale dell operazione Nel caso di variazione di un movimento da MINGSTO cliccando sul bottone della contabilit industriale era consentita la variazione del movimento contabile anche nel caso di bilancio chiuso Se in PERCOIN era impostata la contabilit industriale per totale nel caso di causale per riga in variazione da MINQ non era visibile il bottone per accedere alla gestione Coind La gestione della contabil
244. ire Annulla L eliminazione delle due righe non comporta l annullamento del documento emesso ma solo la cancellazione dell operazione dalla consolle Per creare un nuovo buono come illustrato in precedenza Per procedere all utilizzo del buono Visualizza il documento generato con l operazione di creazione o di utilizzo del buono regalo Per filtrare i buoni o i clienti da visualizzare Nella consolle dei Buoni regalo sono mostrati di default i buoni non utilizzati o utilizzati parzialmente emessi nei confronti del cliente della testata dello scontrino Da questa maschera possibile selezionare specificamente buoni e o i clienti che interessano Integrazione alla guida utente 215 Implementazioni e correzioni Cliente Note Articolo i Carattere indietro Campo Altre funzioni successivo Carattere avanti Cancella campo Campo precedente Conferma IMinuscolo Uscita Nella finestra sono presenti i tasti Solo buoni aperti che la modalit di default come evidenziato dal carattere grassetto dell intestazione del bottone e Tutti i buoni che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione dei buoni non ancora utilizzati e la visualizzazione contemporanea dei buoni chiusi e non chiusi tasti Righe chiuse Tutte le righe Solo totali e Con dettaglio sono attivi solo per le liste regalo Per pe
245. issione e solo al termine si seleziona il tipo di documento desiderato bisogna impostare come preferenziale un documento non fiscale ad es Preventivo con ripristino dello stesso al termine dell emissione e attivare tanti bottoni per i documenti che si vogliono abilitare da richiamare attraverso la funzione Cambia documento Gestione del riferimento scontrino L obbligo di indicazione del numero di scontrino sulla fattura stato abrogato con il DPR 696 1997 tuttavia l esposizione di tale informazione rimasta come consuetudine Se in CONFGENCASSE Configurazione generale stata abilitata la stampa del riferimento scontrino e da CASSA viene generato un documento con il tasto Genera doc la procedura propone in automatico il numero dello scontrino con possibilit di modifica f EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 o x T Doc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE SRL Num 1267 ol oprat L_ L_________________J Data 07 10 2013 Articolo Semere __ Secassa Co Moo Funzione Articolo Quantita Prezzo Scont Ricerca 1 i t real Annulla riga Altre VA l Vedi prezzi Cancella Indietro Conferma Uscita Stampa Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Gestione dei colli Colli possibile aggiungere tra i tasti il bottone Se sull articolo sono memorizzati i pezzi per confezione digitando un valore e
246. isualizzate in griglia tutte le anagrafiche mailing rientranti nei limiti indicati e per ognuna di esse sono visualizzati i Buoni emessi ed i Buoni utilizzati Y EYPROMOGR GAMMA Invio comunicazioni messaggi di auguri Azienda 2 CALZATURE S R L d Ol x 3049 vP0I Antonella D Imperio 0874451099 3385400600 86100 a dimperio teamsystem com Via Principe di Piemonte 4 Promozione PROMOZIONE GENNAIO C cli Numero di tessera Ragione sociale Scad Tes Dt u acq N Volte valore Buoni Em Buoni Utili 1 0000000000017 Antonella D Imperio B1 12 14 27 01 14 3 252 00 J 2 0000000000024 Sabella Francesco 31 12 1427 01 14 i 79 00 3 3 000000000003 1 Franco Presutti 31 12 1427 01 14 i 184 99 3 SEURE Guida Conferma Limiti Stampa Uscita Per inviare la comunicazione occorre selezionare i clienti ed alla Conferma sar inviato il messaggio al cliente tessera tramite SMS o EMAIL con il testo indicato nei parametri nel riquadro Testo messaggio Implementazioni e correzioni PROMOZIONE GENNAIO Messaggio HTML Messaggio Componenti aggiuntivi Ignora Pag k Riunione a Cd a i sid v Elimina Rispondi Rispondi Inoltra A a amp Posta indesid sana a Altro A Messaggio di p 7 BI Sposta in 7 l Regole a A Categorizza 7 Sposta 3 Azioni v Ca Al responsabile Y Completa 7 Elimina Rispondi Azioni rapide Sposta Categorie Da
247. isualizzazione consentendo di esplodere la struttura fino ad un determinato livello o di aprire completamente un ramo di struttura La nuova modalit di visualizzazione disponibile su tutti i quadri ad esclusione di quello Riepilogo in cui le informazioni sono comunque complessive di tutta la commessa madre visualizzata I valori totali e di singola riga potranno essere riepilogati nel ramo superiore fino ad arrivare alla riga totale della commessa madre Nell esempio riportato sotto si pu vedere come sono sommati i valori relativi ai tempi di una determinata struttura La commessa sottocommessa 1 001 ha costi complessivi per 401 96 derivanti da alcune rilevazioni fatte direttamente su questa commessa e da rilevazioni fatte sulla commessa legata al livello inferiore 1 003 che ammontano ad un totale di 285 00 relativo sia a rilevazione fatte direttamente su questa commessa che su quelle ai livelli inferiori L importo totalizzato nella commessa 1 001 entra a far parte del totale generale di commessa 1 000 proposto nella prima riga per un costo complessivo di 80432 78 che rappresenta la sommatoria totale dei costi sostenuti per le rilevazioni tempi per la realizzazione dell impianto X In questo modo possibile avere un vero e proprio consuntivo preventivo per WBS che riepiloga le informazioni per rami di progetto con subtotali per ogni settore in cui divisa la commessa madre E comunque possibile visualiz
248. it per riga da MPRI richiedeva le voci di spesa anche se disattivate in PERCOIN _Acquisti Vendite Vuli Bollettazione e fatturazione a Gestione documenti di vendita Con la contabilit industriale automatica la procedura non apre la scheda della Coind solo se il cdc valorizzato Va Vele E liE Ordini clienti e fornitori a EVORDF Evasione ordini fornitori Effettuando l evasione ordini con suddivisione per depositi se era attiva la contabilit industriale la procedura forzava il sezionale del movimento con il codice deposito Controllo di gestione Cash flow Implementazioni e correzioni i Interrogazioni stampe ed utility INTCASH Interrogazione flussi e indici Gli assegni presentati e non confermati sono equiparati ora alle rimesse dirette aperte Quindi il credito viene considerato aperto fino alla conferma dell assegno Non veniva letto correttamente il saldo contabile se in TABE97 nella personalizzazione della procedura MPRI era previsto l aggiornamento dei saldi contabili in tempo reale scheda Pagina 2 campo 016 La cartella EVOLVE viene ora creata nella cartella del Sysint Gateway Controllo di Riclassificazioni contabili gestione Anagrafiche e tabelle RICLASRIC Riclassificazione dei conti In fase di caricamento della griglia veniva segnalato un errore bloccante Produzione Gestione produzione base F2 Ricerche anagrafiche In ricerche anagrafich
249. ituazione lotti f TI EVUTMAGBGR GAMMA Verifica giacenze di magazzino Azienda 6 TS LOTTI SCADENZE SN o 9 i ELE 7A Lista nr 2 della conta inventariale rilevazione con lotti scadenze Descrizione articolo Codice a barre Dep Ubicazione Gia iac Rilevat Giac altre liste totale Differenza Elementi progre GA gt m ata I i gt ftotto t otto t 13062644 Mq flotto t 13062645 armticoLo sooroo o J Sio f ss 00 flotto L130730DEPo armicoLo solo oto o J o Sio x 790 7 90 flotto iomorarti ARTICOLO SOLO LOTTO i l 00 4000 o n Lotto LOTTO2 ARTL __ 0 Lorone 07 02203_ So o So fo a 200 f 200 DEEE ARTICOLO CON GESTIONE LOTTI ooo do cs f ooo LOTTO NON DETERIORABILE ooo o do Soo a e 000 S Lotto scapenza o o ooo d S sw ef i qe MATERIA PRIMA __ o sl se Eek rss LA E TTT T_T T_T e mareaim________I___ To 0 00 6009 4 ULI p Lotto LOTTO1 MP2 Dettaglio Articolo FIGLIO LOTTO ARTICOLO FIGLIO Um Cod Barre Dep 0 Giacenza progressivi Qta rilevata Qta altre liste Qta totale Differenza 36 36 36 Guida Funzioni Conferma Stampa ES TeamSystem Itegrazioneallaguidautene TO Implementazioni e correzioni a Distinta base KIT ESPLOKIT Esplosione movimenti di magazzino Non erano esplosi gli articoli a serial number _Acquisti Vendite W li CA Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita Dop
250. jo 124 00 123 00 Xyz RIVENDITA MATE 18 12 12 980 3x 12i2 zi_ 122 00 18 12 12 981 s2ni2izi SEDAS YZ RIVENDITA MATE YZ RIVENDITA MATE YZ RIVENDITA MATE YZ RIVENDITA MATE YZ RIVENDITA MATE YZ RIVENDITA MATE ANICHELLA FRANCES 40 00 2 00 148 00 120 00 117 00 0 A N 7 12 12 8 12 12 12 1 12 01 01 m o ao jo joa joa joa H4 HH N de W WwW N N SSSSS BI o ao jo joa joa joa 7 10 11 Z 12 Z Z Z K Z Z x lt N P I S m n de az di 2 N SIBA m I 2 N 112 00 418 00 Hie E Ni Ne WU N N ja H Guida Funzioni Limiti Stampa Analisi dati Uscita L utente pu selezionare le righe e riprodurre la stampa della lista di approntamento Sulla barra di stato presente il bottone Funzioni che rende possibili le seguenti operazioni effettuabili per singola riga Variazione documento Ordine non evadibile Ordine evadibile Modifica quantit ordinata Modifica vettore Ordine confermato Si accede in variazione dell ordine su cui si posizionati Consente di rendere non evadibile o evadibile un ordine Permette di variare la quantit ordinata della riga Modifica i vettori 1 e 2 per gli ordini selezionati con possibilit di aggiornare o meno tali informazioni sui dati aggiuntivi del cliente Pone l ordine in stato Confermato GENORD Genera
251. l caso in cui alcuni articoli presentano dei difetti ed occorre richiamarli per fare degli interventi di riparazione in questo caso si potr classificare le pratiche in base al numero di richiamo della casa costruttrice o Sulla pratica possono essere inserite le note relative all articolo e le note tecniche e le stesse possono essere stampate sui documenti emessi durante la riparazione e sui documenti emessi al cliente utile qualora non si voglia gestire l anagrafica degli articoli dettagliata ma avere solo articoli base ad esempio avere l articolo di base trapano invece di avere codificato tutti i modelli di trapano riparabili o In fase di valutazione possibile indicare il tecnico che esegue la riparazione Stampa scheda di lavorazione per uso interno ed uso esterno o Semnplificazioni nell avviamento start up della procedura attraverso la creazione di tabelle automatiche o Altre modifiche minori O IMPORTANTE E necessario aggiornare la macro utilizzata dalla procedura per gestire la nuova versione Si veda il paragrafo successivo Tabelle Per consentire queste nuove funzionalit stata predisposta una nuova macro che va aggiornata in Tabelle Abilitazione Microsoft Office ed in Tabelle Personalizzazione generale e in Tabelle Utenti sono stati previsti nuovi campi Personalizzazione generale Abilitazione Microsoft Office Utenti Laboratori Fornitori Personalizzazion
252. l cliente saranno stampate le note tecniche inserite in Pratiche Sulla scheda di lavorazione interna non saranno stampate le note tecniche inserite in Pratiche Sulla scheda di lavorazione interna saranno stampate le note tecniche inserite in Pratiche Integrazione alla guida utente 250 Implementazioni e correzioni documento a laboratori esterni Stampa note articolo per documenti a clienti Stampa note articolo per documenti interni Stampa note articolo per documenti a laboratori esterni S TeamSystem Sulla documento di invio a laboratorio esterno non saranno stampate le note tecniche inserite in Pratiche Sulla documento di invio a laboratorio esterno saranno stampate le note tecniche inserite in Pratiche Sul preventivo e sul documento di reso emessi al cliente non saranno stampate le note articolo inserite in Pratiche Sul preventivo e sul documento di reso emessi al cliente saranno stampate le note articolo inserite in Pratiche Sulla scheda di lavorazione interna non saranno stampate le note articolo inserite in Pratiche Sulla scheda di lavorazione interna saranno stampate le note articolo inserite in Pratiche Sulla documento di invio a laboratorio esterno non saranno stampate le note articolo inserite in Pratiche Sulla documento di invio a laboratorio esterno saranno stampate le note articolo inserite in Pratiche Integrazione alla guida utente 251 Implementazioni e correzioni SCHEDA Cli
253. l cliente tramite il bottone Altre funzioni della testata CS Team Syst em Integrazione alla guida utente 69 Implementazioni e correzioni cii 1 m PANICHELLA FRANCESCO Data 27 07 2013 5 Sez 02 m Num o Rag 12 n Xxx 12 Dep 002 n 86010 FERRAZZANO CB EE 12 n VENDITA Estratti Conto Portafoglio Dati aggiuntivi Riferimenti e note anagrafica Fido Cond Pagam 3012 x NR 01 RD 30ggDF CREAZIONE Data dec pag lam Cond Pag bloccata TT Qnaca halli T Gnaca inracen Documenti ordini per cliente Chiamata telefonica VOIP Nell esplosione di un kit la procedura propone adesso per i figli la commessa indicata sull articolo padre In base a una nuova chiave di registro consentito il ricalcolo dei prezzi in base allo scaglione di quantit in caso di variazione della quantit riga Nel caso di vendita sottocosto e provvigioni applicate sull utile la procedura a differenza della versione a carattere calcolava delle provvigioni negative Ora le righe con perdita sono escluse In caso di applicazione di un listino parametrico con memorizzazione nello stesso dell ultimo prezzo in LISTINI veniva aggiornato solo il prezzo ma non l indicatore di listino variato creato Attivata una chiave di sistema per azzerare gli sconti in caso di variazione manuale del prezzo A
254. l elemento deposito la giacenza e il fabbisogno sono riferiti al deposito dell ultimo movimento di scarico Indicando come elemento di totalizzazione il deposito consigliabile se gestito il deposito per riga la quantit scaricata la giacenza e il fabbisogno sono esposti per singolo deposito Integrazione alla guida utente 91 Implementazioni e correzioni Distinta sintetica di CASSA Quantita Importo Giacenza Scorta min Fabbisogno Depos 1 Giac totale Dp Giac max 135 24 106 56 258 20 45 08 CS loamrtyatorn z o z x R n amp Le 3 Stampa per totali fiscali La scelta produce una stampa che espone i totali contabili i reparti e i pagamenti utile per verificare la registrazione contabile Chiusura fiscale di CASSA Azienda 2 CALZATURE S R L C DA COLLE DELLE API Riepilogo contabile 24 15005 DENARO IN CASSA 652 00 D 48 05050 IVA SU CORRISPETTIVI 117 58 A 58 05010 MERCI C VENDITE 534 42 A Riepilogo IVA 534 42 22 Aliq Iva 22 117 58 534 42 Totali 117 58 652 00 Riepilogo pagamenti Contanti 652 00 Totale pagamenti 652 00 Riepilogo reparti Reparto 1 652 00 Totale reparti 652 00 Stampa anche dati storici Si Sono stampati anche i dati passati allo storico con AGGMUL S TeamSystem Megrazioneallaguidautene 2 Implementazioni e correzioni No Stampa solo se giacenza gt 0 Si No Deposito di riferimento Stampa solo articoli con fabbisogno Si No Sono stamp
255. l tasto cel per l impostazione della descrizione di default Dopo la conferma dei parametri e limiti la procedura mostra gli effetti da assoggettare al calcolo 71 EVELAINTGR GAMMA Gestione interessi clienti Azienda 50 NEW DITTA 0 e Pi 1 3 v A Sel Riga Codice Ragione sociale effetto N I 1 Emuifs o LE SANSIFICIOSNE 02 03 20 1 210 00 Aperto a 5S 0 L E SANSIFICIO SNC 2 03 201 2 420 00 Aper DI A 35 III II I P EEA A 1 E r M i g 3 Guida Conferma Uscita L utente pu selezionare alcuni o tutti gli effetti e confermare il calcolo accedere alla variazione degli effetti ecc INQEFFCLI Interrogazione portafoglio clienti Nel raggruppamento veloce la procedura impiegava tempo Fra le funzioni dell effetto attiva adesso la variazione del numero partita Implementazioni e correzioni 717 EVPRIEFF55 GAMMA Funzioni dell effetto Azienda 129 PROVA EXPORT CRM mx PERLE vP Cliente 1 ROSSI MARIO Documento 844 00 del 05 02 2013 Scadenza 05 03 2013 3 Funzioni dell effetto Raggruppamento effetti Frazionamento effetto Storia dell effetto Storia della partita Compensazione effetti Inserimento effetti Variazione effetti Variazione numero partita Uscita modifica La funzione pu risultare utile qualora venga emesso un effe
256. la sottocommessa nelle proposte GENORDP Genera ordini produzione da ordini clienti Se attivo il modulo Commesse il riferimento alla Commessa e Sottocommessa presente sull ordine cliente viene riportato anche sull ordine produzione nella scheda Dati aggiuntivi Aggiunto controllo in fase di selezione righe ordini da confermare Se dai limiti di elaborazione non risultassero righe da confermare la procedura propone il messaggio Nessuna riga d ordine nei limiti impostati e la procedura esce senza ulteriori richieste a Gestione ordini produzione GEORDP Gestione ordini produzione Abilitata la possibilit di stampare la riga ordine produzione selezionata direttamente dalla gestione Storia documento In fase di interrogazione storia documento possibile richiamare l ordine di produzione in sola interrogazione Implementazioni e correzioni PUGORDP GAMMA Gestione ordini produzione Azienda 5 Azienda di produzione a ea a 3O0RGO N lt d H vP Amo 2013 ja pe Jas SEDE Data emissione 14 11 2013 Serie a s N ord s Priorit o Data inizio lavoraz 14 11 2013 Rep f00_ a REPARTO ASSEMBLAGGIO Data fine lavoraz 14 11 2013 Riga Articolo Descrizione Di Ba Qt ordinata Costo Commes 1 CLBICI BICICLETTA UOMO MOD CLASSICA 2 000 2 106 774278 2 CLRUOTA RUOTA SU MODELLI STD 25 000 8 329 999975 af Dati generali Dati aggiuntivi Progressivo 1
257. lavoro nella colonna Qta da inviare relativamente ai Semilavorati Assiemi verr presentata la quantit residua dell ordine fornitore di c lavoro INTIMF Inter Stampa impegnato ordini fornitori c lavoro Se era attivava la casella di selezione Solo in stampa non venivano stampati i dati che rientravano nei limiti di elaborazione Produzione Gestione MRP Gestione risultato MRP UTIMRP1 Accorpamento proposte ordini fornitore Per tutti gli ordinamenti stato aggiunto il campo Ubicazione tra i campi disponibili nei limiti di elaborazione UTIMRP2 Accorpamento proposte ordini produzione Per tutti gli ordinamenti stato aggiunto il campo Ubicazione tra i campi disponibili nei limiti di elaborazione Produzione Gestione cicli Gestione cicli di lavorazione CILSKEDE1 Gestione schede ciclo di lavorazione In caso di eliminazione completa della scheda ciclo di lavorazione non venivano correttamente eliminate le note aggiuntive sulle singole fasi di lavorazione Se all interno della scheda ciclo di lavorazione non veniva indicata la macchina ma solamente la qualifica il tempo di lavorazione e l incidenza della manodopera non veniva riportato il costo nella valorizzazione Per le aziende che hanno attiva la nuova gestione commesse il costo della manodopera verr prelevato dal listino risorsa tramite la Ereditariet costi presente in PERSPRODB Per le aziende che non ha
258. le Il programma stato implementato per consentire e la registrazione dei contanti con data pari alla data di scadenza dell effetto se opportunamente configurato in PERSDOC e lo storno dell iva in sospensione sulle riscossioni in contanti e sugli acconti qualora previsto nella configurazione di DITEFF Nei limiti di elaborazione ora possibile filtrare la distinta di pagamento gestibile tramite la nuova procedura RISCFATT consentita adesso la contabilizzazione delle fatture di vendita emesse da societ sportive dilettantistiche campo Categorie particolari valorizzato con S in ANADITTE scheda Dati relativi all attivit pag 2 La procedura rileva le fatture nel registro dei corrispettivi con una percentuale di forfettizzazione al 50 Il controllo dell esistenza del documento per un cliente viene eseguito adesso solo sul numero del documento e sul codice mentre precedentemente comprendeva anche l anno ELABOL Elaborazioni bolle preventivi Effettuando il ricalcolo della condizione di pagamento il documento viene aggiornato ora con lo sconto piede eventualmente presente sulla nuova condizione di pagamento Tutte le elaborazioni sono filtrabili anche per l informazione della destinazione merce RISCFATT Riscossioni su fatture non ancora consolidate La procedura consente di registrare gli acconti o i pagamenti in contanti prima del consolidamento delle fatture gestendo delle distinte di incasso
259. le previsioni normative indica se l effetto che posto in pagamento FRST Prima disposizione di addebito da valere sul mandato RCUR Disposizione successiva di addebito sul medesimo mandato FNAL Disposizione finale OOFF Addebito occasionale Data mandato Data di sottoscrizione del mandato L informazione facoltativa anche se alcune banche consigliano di valorizzarla comunque utilizzando in assenza di un dato specifico la data convenzionale 02 01 2012 Utilit clienti fornitori VARCLI Variazione dati clienti Tra i dati modificabili sono stati aggiunti i campi Data ultima fattura e Data creazione In caso di variazione del campo Esigibilit Iva in GEPRO veniva riportato il valore X anzich Spazio Effettuando una elaborazione massiva dei dati la procedura non aggiornava correttamente il file delle variazioni qualora configurato in PERSCHED In caso di modifiche si consiglia perci il ricalcolo delle variazioni tramite la procedura RICSCHED ora possibile filtrare le elaborazioni in base al codice stato iso del cliente ieli C Listini provvigioni spese parametriche Implementazioni e correzioni i LISTINI Listini parametrici Non erano stampati gli sconti immessi nei listini ora possibile creare pi listini contenenti gli stessi elementi nel configuratore es due listini Cliente Articolo Ci consente di gestire pi promozioni che si sovrappongono a livello di perio
260. le riportare adesso le note specificate in fase di carico ES TeamSystem Iegrazioneallaguidautente 86 Implementazioni e correzioni Se in PERSCAD attiva la gestione delle scadenze durante il carico di un articolo con scadenza possibile calcolare quest ultima automaticamente applicando i giorni di validit impostati in MAGAGEST scheda Lotti Scadenze Serial number Caratteristiche articolo Tipo prodotto Altro mo i Modalita gestione progressivi Lotto Scad Mesi giorni validita Serial Number No Farmaco No Configurazione automatica lotto sn Elementi SSCC Colli per bancale Numero strati Colli per strati Conferma Elimina Uscita modifica QUAMOVSCAD Confronto movimenti articoli con movimenti lotti scadenze sn L utility che sostituisce il vecchio UTISCAD 4 individua i movimenti con quantit diversa da quella dei corrispondenti movimenti LSN Viene effettuato il confronto tra la giacenza dell articolo e la giacenza desunta dal dettaglio dei movimenti dei lotti rispetto alla versione Plus l utente ha la possibilit di accedere ai movimenti dei lotti rettificando le quantit o aggiungendo nuovi lotti Nel caso in cui l utente abbia la necessit di effettuare la rettifica sia a livello di giacenza articolo sia a livello di lotti deve agire dal comando RILEVGIAC La funzione stata realizzata con la struttura dei programmi con parametri limiti parametrici e grigl
261. lementazioni varie per GammaApp Statistiche Portafoglio ordini Gestione varianti per abbigliamento calzature Gestione degli incassi Modifica di tutti i parametri di gestione Partenza automatica di Evolution in presenza di una nuova installazione non di aggiornamento di versione Attivazione della gestione Acla per i gruppi aziendali creazione automatica delle regole a fronte dell inserimento di nuove entit esempio inserimento di un deposito Nuovi comandi della gestione aziendale e APPMERCE Approntamento merce e RISCFATT Riscossione delle fatture non consolidate e MLEVELPROV per il calcolo multi level delle provvigioni e PERSNUMAGG per definire condizione di pagamento causale di trasporto e codice iva al sezionale del documento Modifiche gestione aziendale Stampa delle etichette configurabili per cliente articolo Gestione provvigioni con limiti e griglia parametrica Rilevazione dei contanti con una data pari alla scadenza dell effetto Estrazione dei listini parametrici tramite tracciato ascii Implementazioni programma CASSA Gestione dei buoni Gestione delle liste regalo Chiusura di cassa Nuova stampa distinte di cassa DISCASSA Nuova anagrafica promozioni Import export delle anagrafiche di promozione tramite tracciato ascii Implementazioni sulla gestione dei lotti e Nuovi parametri per le stampe dei documenti e Determinazione automatica del costo di produzione nei carichi di produzione e Gest
262. lezionare pi articoli e all uscita saranno riportati tutti su CASSA Se sono state inserite delle righe il bottone USCITA o la X non consentono pi la conferma o l annullamento del documento ma viene dato un messaggio bloccante in quanto l annullamento o la conferma del documento deve avvenire con i bottoni relativi Y EYCASSACORE GAMMA Cassa Azienda 2 CALZATURE S R L x 1 Per poter abbandonare il programma occorre I prima confermare o annullare il documento Poich sono state attivate nuove funzionalit i bottoni delle altre funzioni sono diventati insufficienti e di conseguenza sono stati eliminati dall impostazione standard i tasti meno comuni per aggiungere quelli pi utilizzati stata modificata la personalizzazione dei bottoni in modo da illustrare nel riquadro a destra il significato della funzione di volta in volta selezionata Implementazioni e correzioni x Y Cassa 1 Con il tasto associato a quest azione consentito il prelievo di un documento di qualsiasi tipo anche ordine le modalit di selezione sono quelle standard previste per il prelievo selezione delle righe da prelevare selezione di pi documenti ricalcolo prezzi ecc Prelievo documento si Variazione documento Storno documenti Cambia documento Genera documento si Campi dei documenti vettore destinatari a Funzioni articoli 5 Articolo Richiamo diretto zi Crea articolo esegue MAGA Rice
263. li IVA Registro movim contabili Iva Registro acconti Creazione scadenze No Conto regist acconti ini iis Caus contab acconti o a rn Caus contabile doc 20 m CORRISPETTIVO Annoto su reg corrispett Desc caus contab Mov contab raggruppato No Desc agg causale UUILLITETATANTA IATA ZITTI TI TI TA TITTI Composiz causale Denn agt de me a dicnra Ej dn eee da Reg pagam contanti Chiusura effetti dienti No C o reg contanti p Conto registr effetti Caus cont pag 0A n Caus cont chius eff 0A rn Composiz causale Descr agg da caus cont pagam lt Ind Av gt Uscita Pers masch Conferma Registra Nuovo Elimina modifica Altre modifiche Durante la registrazione contabile di ditte in regime contabile semplificato o forfettario la procedura segnalava un errore cobol bloccante Effettuando la contabilizzazione delle fatture Intra con una data di registrazione differente dalla data documento la procedura non legava il movimento intra alla relativa fattura con conseguenti problemi di Implementazioni e correzioni visualizzazione da MPRI il movimento Intra veniva rilevato ma non era collegato alla fattura in fase di variazione da MPRI Se l importo dell acconto non coincideva con il totale documento e in PERSDOC era prevista la chiusura effetti con la variazione automatica da MPRI venivano cancellate le registrazioni del pagamento Attualmente viene attivata la variazione manua
264. lista Il bottone Varia lista riapre la lista di prelievo emessa da Cassa e qui si potr eliminare un articolo inserire nuovi articoli cambiare le quantit e i prezzi degli articoli gi appartenenti alla lista Elimina riga Tramite il tasto possibile eliminare un singolo articolo dalla lista regalo articoli senza entrare in variazione della lista di prelievo generata da Cassa Una volta redatta la lista articoli regalo i regali possono essere pagati e ritirati dall invitato in quanto penser lui personalmente alla consegna del regalo oppure essere solo pagati dall invitato e sar cura del festeggiato o del punto vendita effettuare il ritiro Nel caso in cui l articolo regalo viene pagato e ritirato dall invitato va selezionato l articolo regalo dalla lista Ritiro articoli ed effettuato il ritiro con il tasto Il Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L Bal Tio riva Usa nDo pepas Do aree Descizione ateo impeto Ne ____ i O ylusta prenota 47 17 1fesfoefiafiam senviioniie sso ________________ Gestione Pesta prente a 17 apoena eerviionie ao __ _ _ _ viste 4 J m kas Gaai ias 4 Residuo 745 0 Nuova lista Varia lista WI ninna ojojo c o jo jo sei Gr G g9i 51 TFF i I cr r91fg1 191919191919191 Oooo T i C E i _ We ________ i Be oi e i Elimina e u
265. lla causale 200 mentre sui movimenti di magazzino era riportato il tipo documento 0 creando degli scompensi nei collegamenti Effettuando una ricerca articoli per lotto la procedura non scarica lo stesso se in DATDIT previsto il controllo delle giacenze e il lotto presenta una giacenza negativa Variando la testata del movimento non venivano aggiornati i movimenti LSN se il tipo documento era diverso da 0 Documento di MOVSCAD INTMOV Interrogazione movimenti Implementazioni e correzioni Nella gestione a carattere la variazione del movimento di magazzino da INTMOV poteva segnalare degli errori nelle procedure successive ad esempio segnalazione di layout non trovato in fase di stampa dei documenti Utilit Manutenzione movimenti e giacenze MODMAG Modifica codici di magazzino Se tra i movimenti elaborati erano presenti delle causali non gestite a LSN il programma andava in blocco RILEVGIAC Rilevazione giacenze Utilizzando la funzione di azzeramento quantit se la giacenza dell articolo era gi a 0 la procedura non azzerava le quantit del dettaglio lotti Nel caso di rilevazione giacenze con evidenziazione del dettaglio dei lotti il programma produce una riga con l evidenziazione della squadratura fra la giacenza dei progressivi dell articolo e la somma delle giacenze dei progressivi LSN Ci consente di facilitare la rettifica per quegli articoli la cui giacenza quadra ma non il dettaglio della s
266. lla guida utente RT Implementazioni e correzioni bd 9 U e Comunicazione regalo Messaggio n gt n 3 a in Fh Ignora Pag a Of ES Riunione di ala FN Al responsabile sta indesid Elimina Rispondi Rispondi Inoltra tro FA ll amp A Posta indesid cioe Ela Altro A Messaggio di p Elimina Rispondi Azioni rapide Antonella D Imperio A Antonella D Imperio LC Oggetto Comunicazione regalo Ha ricevuto in regalo l articolo SERVIZIO DA 12 per un importo di euro 175 00 dalla Fam lacopini Tanti auguri e da CASSA viene emesso lo scontrino con l articolo fittizio indicato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L OI x 30420 POJE T boc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE S R L semeee IC Num oprt LE eea EO Data 29 08 2013 Articolo Descrizione articolo Ota Imp Ivati B amp SubTotale 175 00 ACCONTO ARTICOLO PER ACCONTO 1 000 _175 00 amp scpiede __ ei po T Abbuoni Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Rini TO Articolo Cime Vere Altre Liste regalo ace fica funzioni artic g Sulla lista regalo articoli per l articolo per il quale stato registrato lacconto risulta una riga per lacconto versato Lista n 17 001 del 29 08 2013 ia Sconto Sconto Cassa 90 Cass
267. lla scheda esterna La causale di trasporto consente di differenziare il modello di stampa della scheda di lavorazione esterna dal modello di stampa della scheda di lavorazione interna La causale viene creata in automatico dalla procedura Integrazione alla guida utente 254 Implementazioni e correzioni Y EYPRATPER GAMMA Personalizzazione pratiche di assistenza Azienda 25 FATPER 30409 POJU Dati generali Cliente Laboratorio Riparatore Schede di valutazione E i ECARICO RICAMBI a Deposmmo1 Caus di magazzino per scarico ricambi Caus di magazzino storno ricambi Deposito ricambi Email a dimperio teamsystem com Sollecito SOLLECITO A LABORATORIO Disattiva Conferma Uscita modifica Causale di magazzino storno Va indicata la causale di magazzino con la quale generare in automatico ricambi il movimento di storno ricambi in MAGMOV Movimenti di magazzino con la fase di Restituzione al cliente La causale viene creata in automatico dalla procedura S IMPORTANTE Con la nuova versione stata modificata la modalit di aggiornamento delle giacenze dei materiali utilizzati per la riparazione 1 Durante la lavorazione i ricambi vengono scaricati come Scarico in c lavorazione 2 Nella fatturazione nella fase di reso lo scarico avvenuto durante la lavorazione viene stornato annullato per fare in modo che il vendut
268. lo scontrino Da questa maschera possibile selezionare specificamente le liste e o i clienti che interessano Integrazione alla guida utente 224 Implementazioni e correzioni Solo liste Tutti le liste aperte Righe Tutte le Solo totali Con chiuse righe dettaglio Carattere Campo indietro successivo Carattere Campo avanti precedente Cancella Conferma campo IMinuscolo Uscita Altre Per personalizzare i tasti sulla consolle funzioni l i Stampa e LA na ii Sulla barra di stato presente la funzione Sewa con cui si possono stampare i dati esposti in griglia LISTE REGALO CON ARTICOLI NOZZE NASCITE La lista regalo con articoli va gestita qualora presso il punto vendita si reca un cliente che deve festeggiare un evento matrimonio nascita anniversario ecc ed appronta una lista di articoli che vuole gli vengano regalati dai propri invitati La gestione delle liste regalo va attivata in CONFCASSE Scheda Altre gestioni La creazione della lista regalo con articoli pu essere vincolata all utilizzo del cliente mailing se previsto in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre Gestioni campo Obbligo uso cliente mailing Per la gestione della lista regalo con articoli necessario abilitare la gestione delle liste di prelievo in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Documenti bottone Gestione documenti e personalizzare un tasto con l azione List
269. locco cliente S TeamSystem Intervallo di giorni di ritardo che determinano l applicazione delle condizioni impostate sulla riga Intervallo di importo degli effetti che determinano l applicazione delle condizioni impostate sulla riga Se utilizzato imposta il valore massimo sulle colonne A gg e A importo Tasso di interesse che si applica al ricorrere delle condizioni specificate sulla riga Fatture da elaborare Tutte le fatture Soggette DL 192 Soggette art 62 deteriorabili Soggette art 62 non deteriorabili Definisce il livello di sollecito possibile bloccare il cliente con o senza possibilit di forzatura Integrazione alla guida utente 53 Implementazioni e correzioni Cod blocco Calc Int BOTTONE Dati aggiuntivi SCHEDA Dati aggiuntivi Codice blocco da specificare se nella colonna precedente stato previsto il blocco Si pu determinare se calcolare o meno gli interessi Dati aggiuntivi Calcolo delle spese di protesto Interessi Articolo in Conto 87 20 020 Aliq Iva 315 Spese di protesto I Calcolo spese di protesto Testo per effetti Bolli T Calcolo bolli P Interessi ritardato page INT ATTIVI V CLIENTI Es Art 15 Spese postali I Calcolo spese postali es E Con riferimento alle scadenze sotto elencate vi comunichiamo gli LA m n ni interessi dovuti ai sensi dell art 192 2012 Riquadro Interessi Arti
270. ma lt jad Av gt Uscita modifica a a za LI LI Riscossione terminalini Abilita la registrazione dello storno dell iva in sospensione per le riscossioni derivanti dalle importazioni dai terminalini effettuate con programmi grafici della tentata vendita Gamma Mobile Mida ecc Il parametro non viene preso in considerazione dalle importazioni effettuate ancora in modalit carattere Riscossioni da AGGMUL Consente di rilevare lo storno dell iva a fronte delle riscossioni in contanti e della rilevazione degli acconti effettuate dalla procedura AGGMUL BANCHEPRES Anagrafica banche di presentazione Sono stati aggiunti i campi Implementazioni e correzioni Y EWPERSEFF2 GAMMA Gestione dati aggiuntive banche Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Campo 3909 K 4 gt Di Codice banca TERCAS SpA Dati anagrafici e fido Conti contabili Telematico Riba Rid Mav Bonif Dati per factoring Riba Mav Data elaborazione Tipo bollettino MAV Secondo accordo bilaterali z Rid Bonifico Person RID storno Richiesta storno su colonna 96 Cumulo effetti No z Rapp portafoglio Rapporto portafoglio della ditta Tipo tracciato Nuovo trace con record 16 e 17 Tipo incasso Rid commerciale sl Data sottosc mandato Tipo sequenza incasso Creditor identifier 10RSS Conferma Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita Valorizzazione della data di elaborazione nella posizione 40 4
271. mailing ed il codice del cliente collegato corrispondono Y EYPROMOANA GAMMA Gestione mailingfpromozioni Azienda 2 CALZATURE S R L Jmss ode i gt Di Del v PoJ Codice Pr CLIENTE MAILING UGUALE Dati cliente Dati anagrafici Cognomejnome Indirizzo CAP Citta Provincia Partita Iva Codice fiscale Telefono Fax E mail CLIENTE MAILING UGUALE ROYA INDIRIZZO DA ANPROMO 8610 CAMPOBASSO 907835073 7907835073 874 4510778 874 4510779 a dimperio teamsystem com J e D J r Classificazioni Cond pagamento Listino articolo Area Zona Categoria Sottocategoria 123 124 125 Inf stat 4 Inf stat 5 I Pr R 01 RE 60ggFM istino nr 1 dell anagrafica m Cia n Car Jar Ces SE as as m Altri dati Data di nascita Data di matrimonio Data 1 figlio Data 2 figlio Data 3 figlio Cliente collegato CLIENTE MAILING UGUALE r Dati tessere Numero tessera Scadenza tessera Punti Sconto fisso Massimale tessera Tessera aggiuntiva Tessera princ Anagrafica soggetta a gestione punti Conferma Registra Elimina Uscita stata rivista anche la logica dei Progressivi inserimento Ora i punti che maturano sul cliente tessera ed i punti erogati sono distinti per codice Promozione e non pi necessario azzerarli tramite utility Infat
272. mazioni strutturate inserite dall ordinante utili alla riconciliazione dei pagamenti da parte del beneficiario Nel periodo di deroga che si concluder entro il 1 febbraio 2016 le imprese potranno comunque continuare ad utilizzare gli attuali tracciati CBI con l unica raccomandazione di limitare il numero di caratteri indicati nel campo descrittivo degli estremi del pagamento cd remittance information a 140 Il nuovo servizio di addebito diretto SEPA S D D L addebito diretto SEPA S D D come il RID un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente mandato L addebito diretto SEPA viene attivato dall impresa che a seguito del mandato firmato dal proprio cliente avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca Con il passaggio all addebito SEPA le imprese hanno la responsabilit di raccogliere conservare ed esibire in caso di contestazioni del cliente i mandati di addebito sottoscritti dalla clientela L S D D prevede due differenti modalit di gestione e S D D Core Utilizzabile indistintamente nei confronti di qualsiasi tipo di Cliente debitore consumatore microimpresa e impresa consente a quest ultimo di chiedere il rimborso fino a 8 settimane dopo la scadenza dell addebito per operazioni autorizzate in precedenza limitatamente al caso in cui l importo risulti errato oppure
273. n codice a barre gi esistente il programma lo eliminava dall articolo di prima e lo associava al nuovo Adesso viene data la segnalazione di codice a barre gi assegnato a MAGAGEST Dati aggiuntivi articoli Articoli fornitori Correzioni varie al programma di gestione degli articoli fornitori TREC Clienti fornitori i CLI Clienti Variando un anagrafica la procedura non memorizzava il cliente fornitore nel file delle variazioni a CLIGEST dati aggiuntivi clienti Destinazioni merce L anagrafica delle destinazioni merce stata implementata con l indirizzo e mail della destinazione R I D Sono stati aggiunti due nuovi campi Implementazioni e correzioni Y EVCLIRID GAMMA Dati R I D Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Campobasso R O O kl 3909 HM 4d N vP Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO P Iva 00840490700 C DA PESCO FARESE Telefono 087460561 86025 RIPALIMOSANI Fax 0874482396 Dati R I D Allineamento elettronico Dati attuali C Corrente Tipo codice Nessuna tipologia Conto corrente 000000115454 Fi Debitore LL a M Cliente allineato Check digit ose Iban cliente IT42E01010024030000001 15454 Data mandato oO Dati precedenti Tipo codice Nessuna tipologia X Debitore Conto corrente La Banca O E Agenzia Cabal _ Conferma Elimina lt ind Pagina avanti modifica Tipo sequenza Tipo di sequenza incasso che secondo
274. n prospetto gerarchico delle commesse sottocommesse raggruppate logicamente L esempio riportato di seguito semplifica quando si potr realizzare con la nuova gestione Potranno essere create singole commesse per ogni riquadro presente che saranno legate attraverso la gestione della struttura La procedura consentir di avere riepiloghi delle singole attivit sia a consuntivo che a preventivo di costi e ricavi per ogni livello di struttura gg Struttura di Commessa W B S Vie Cavo Quadri elettrici Impianti elettrici interruttori Cavi Prese Terminali Deviatori Caldaia Condizionatore Impianti idraulici Tubature Per ogni commessa sottocommessa possibile creare l albero di struttura associando alla commessa madre altre sottocommesse Potranno essere creati diversi livelli di commessa Non sar necessario rispettare una codifica univoca ma potranno essere legate anche commesse madri ad una commessa di riferimento Possono essere gestiti due modelli di ordinamento delle strutture ed possibile utilizzare funzioni di importazione e creazione automatica dei singoli livelli di commessa L operatore pu creare delle strutture di riferimento a cui attingere in modo automatico per velocizzare sia la creazione della struttura che la creazione delle singole anagrafiche commesse Attraverso procedure di utilit possibile spostare le sequenze dei legami e rieseguire ordinamenti o annullare strutture La nuova proced
275. n soome st ___ ilo Fata ve o i izana NATI 121 00 100 60 10 00 1000 soiorn sooo O O O DO O O O O I I NE 7 O O I O anms ave na izena MATER _10285 _s5 00 10 00 __s8 __ _ i vaorm 90990 NR Ad LTT TT Tse TL fior ave na ipZAVEOTA MAT 121 00 100 00 10 00 100 ivaorm 909005 nR passa moon ave 7 5 ipzavsom Men 12455 E T 108 ilNa01t 90990 NR CL 00 Ie es 5 DEI eee ee 0 BS __1 p1 02 2013 Fatt diven 1145 1 XrzRIVENDITAMATERI 102 85 85 00 10 00 8 0 1 vr 017r90990F NR __1 p1 02 2013 Fatt diven 114 10xrzRIVENDITAMATERI 124 45 102 85 10 00 10 29 1NR 01TR 90g9DF nNR a bb da_ __ bk _ 6o amp __i I i 929 E E 1 01 02 2013 Fatt diven __1147 1 XYZRIVENDITAMATERI _ 102 85 85 00 10 00 8 50 1 NR 01TR 90ggDF nR LIL a i Sa RENDE O hamn di ven HS izomera MATER 1 815 00 1 500 00 10 00 _1500 ____ SilvaoiRO 3090 ecc a A E E gt 1 14 02 2013fFatt diven 1154 t YzRIVENDITAMATERI 1 815 00 1 500 00 10 00 15000 301 vR 01R030990F ls rice esi ___1 14 02 2013 Buoni 2000 1 XYZRIVENDITAMATERI __ 301 N8 018030901 Limiti Stampa Analisi dati Uscita Funzioni della toolbar I F K f Cri S TeamSystem Per variare la griglia di visualizzazione creare una nuova vista o procedere alla personalizzazione di una esistente Per estrarre i dati in Excel P
276. nato Sar cancellato solamente il legame tra la commessa Madre ed il singolo ramo della struttura La struttura ai livelli inferiori rimarr comunque codificata Funzione comoda nel caso si voglia spostare un legame da un ramo ad un altro Non saranno comunque eliminate le anagrafiche ne tantomeno i movimenti ad esse legate Elimina completamente la struttura selezionata cancellando tutti i legami dei livelli sottostanti Utile nel caso si sia importata una struttura in modo errato e non si voglia pi conservare nulla di quello fatto Non saranno comunque eliminate le anagrafiche commesse ne tantomeno i movimenti ad esse legate Sar aperta la procedura PRODARCH83 Gestione commesse Sar aperto il programma di gestione COMPRM Preventivi consuntivi materiali Sar aperto il programma di gestione COMPRT Preventivi tempi Sar aperto il programma di rilevazione tempi COMTEMN Rilevazione Tempi Integrazione alla guida utente 134 Implementazioni e correzioni Gestione Riepilogo Commesse Espandi tutto fino a questo livello Espandi tutto il ramo Contrai livello Espandi livello Scheda Opzioni di creazione Sar aperto il programma COMPRM Gestione Riepilogo Commesse La visualizzazione della struttura ad albero sar adatta espandendo tutti i livelli fino al livello selezionato Consente di esplodere completamente il ramo in cui si posizionati Se usato al primo li
277. ncora in attesa della certificazione dei tracciati xml per rid e bonifici Qualora un utente vuole utilizzare tali tracciati deve fornirci i riferimenti del ced della banca di presentazione affinch noi possiamo inviare dei files di esempio CONTIEFF Dati aggiuntivi conti contabili La procedura stata implementata con nuove informazioni necessarie nel caso di comunicazione del file per la riscossione dei rid secondo le disposizioni valide dall 01 07 2013 Y EVPERSEFF8 GAMMA Dati aggiuntivi conti contabili Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Cam 09 10 020 a MUTUI ATTIVI Conto contabile Dati anagrafici Dati bancari Banca 6060 a TERCAS CASSA DI RISPARMIO DE Agenzia 76721 a ALBA ADRIATICA AG 1 V LE MARC Codice fiscale z 000000655881 Tipo cod individuale Cod debitore RID Conto corrente Codice CIN Check digit Codice IBAN Codice BIC banca Codice SIA Giorni di valuta IT39K060607672100000065588 1 Tipo sequenza Data mandato Conferma Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica Check digit Check digit del codice Iban Viene calcolato automaticamente in base ai dati inseriti Banca Agenzia ecc Tipo di sequenza incasso che secondo le previsioni normative indica se l effetto che posto in pagamento Tipo sequenza FRST Prima disposizione di addebito da valere sul mandato RCUR Disposizione successiva di addebito sul medesimo mandato FNAL Disposizione fin
278. ne Tipo di visualizzazione Standard MAE M Visualizzazione paginata Filtro scheda avanzamenti UCI Salva selez Analisi Dati Conferma lt Ind Av gt Uscita modifica In caso di evasione ordini in presenza di gestione avanzamento fasi attivata in PERSPRODI1 Attivazione ordini di produzione e fabbisogni MPR e con scheda cicli Solo congelata senza totali e dettaglio operatore dovr indicare nella lista di selezione Filtro scheda avanzamenti il valore Tutti e non il valore Solo con scheda avanzamento fasi Aggiunta possibilit di inserire nei limiti di elaborazione anche il campo Codice Lotto In caso di evasione ordini di produzione con gestione lotti e tracciabilit materia prima prodotto finito attivata nella movimentazione lotti i componenti saranno proposti in ordine di sequenza distinta base e non pi in ordine alfabetico Implementazioni e correzioni Deposito di scarico Da deposito tipo prodotto Data registrazione 21 05 2013 Data documento 21 05 2013 Serie Num documento o 3 Causale magazzino 200 CARICO DA PRODUZIONE Tipo causale Carico Causale collegata 800 Scarico a Produzione Tipo caus coll Scarico Conferma Uscita modifica Nella scheda di impostazione dei parametri di registrazione stata aggiunto il campo Deposito di scarico
279. ne di Ritiro tramite il tasto con cui si ritorna automaticamente in CASSA portando i buoni in detrazione con l articolo fittizio indicato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozionig campo Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo ES TeamSystem 0 Megrazione alla guida utente a2 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L e 049 a o i TArtieoio Descrizione aricoo Gia mp wat 2 R ccoo encoLoPeRACcoNtO 1000 sooo Ei S a ll C S S S e 227 a o p eeej e s a se e r e e eem a pae Se lo scontrino di importo inferiore a quello del buono ques ultimo risulter ancora prelevabile nella consolle dei Buoni regalo per un importo pari al residuo Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda 2 CALZATURE S R L io xj CIRO E er rr AS OI Da Ragione sociale cliente E 79 importo buono o 15000 S121113ZIALUCIA WE Reso o y o __ DE se LL ss mortes 00 rami za MARIA PER le da fisse pes CONOGGEDE S TeamSystem Iregrazione alla guida utente 218 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 0490 a o I aieo esenzione ateo 7 Gi mp man ELEFONO nokia TELEFONINO 1000 sooj 3 dEi S__L ________ e _____i ana dae e e om fieron em s a I aa aaa e a a Y EYCASSA
280. ne segnalato inoltre il messaggio che il campo collegato alla funzione di inserimento variazione manuale delle giacenze Il parametro Articoli non movimentati richiesto adesso solo se come Giacenze da consid stata selezionata l opzione Solo uguali a 0 Gli articoli non vendibili erano esclusi dall elaborazione Manutenzione anagrafica articoli VARMAGA Variazione campi anagrafica articoli Da questa versione possibile modificare velocemente i conti contabili dell anagrafica articolo direttamente dal programma VARMAGA sfruttando quindi i limiti parametri e le possibilit di variazione offerte dal programma A differenza di MODCONTI la variazione interviene solamente sull anagrafica di magazzino e non sugli archivi collegati bolle da fatturare ordini ecc Per il campo Tipo articolo possibile specificare adesso il valore spazio a Stampe di magazzino STSCOR Articoli sottoscorta variata la logica di arrotondamento per il calcolo del lotto di riordino in caso di non gestione dei decimali Nelle precedenti versioni l arrotondamento per eccesso all unit superiore avveniva se la parte decimale era superiore a 0 4 mentre adesso avviene se diversa da 0 quindi da 0 1 in poi CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 66 Implementazioni e correzioni DISART Movimenti di magazzino per articolo Dal calcolo dei totali erano esclusi eventuali movimenti relativi a caus
281. nettonitor Sms Export2Tp Rif2PdiA Generale Mail Pel Pdf LibLog Applicazioni Python FOF print Firma Tipo Invio Funzione di posta elettronica disabilitata Utilizza il programma di posta predefinito MAPI Utilizza Microsoft Office Outlook COM Allegati Dimensione massima allegati im FAB 0 illmitata O Indirizzo E Mail mittente teamsystemcbi gmail com Serwer posta In uscita SHATPI Server emtp gmail com Ricerca SMTP Porta 1465 Iw Abilita autenticazione I Abilita Secure Mail Utente teamsystemcb gmail com Password moe W Memorizza password Invia copia al mittente per storico Notifica ricezione Debug errori Invia test a gt teamsystemcb gmail com Per la specifica dell altro bisogna procedere da MODPDF con due modalit se il campo Tipo mittente valorizzato con Fisso del documento l indirizzo mittente va specificato nel campo E mail mittente e non necessaria l autenticazione dello stesso Tipo documento Fattura riep da bolla Personalizzato v 0013 FATTBO1 Dati generali Configurazione archiviazione Testo E mail Invio e mail del file MEIEN S Password apertura allegato come da config generale Definizione nome allegato Standard Allego file aggiuntivo No X Tipo mittente Fisso del documento gt Referente E mail mittente teamsystemch teamsystem com Altre informazioni Oggetto Invio fax del file
282. nno attiva la nuova gestione commesse per una corretta valorizzazione dovranno obbligatoriamente imputare una macchina CILSKEDE2 Stampa simulata lavorazioni Se come modello di stampa si selezionava Ciclo di lavorazione a valore e all interno della scheda ciclo di lavorazione non veniva indicata la macchina ma solamente la qualifica il tempo di lavorazione e l incidenza Implementazioni e correzioni della manodopera non veniva aggiornata correttamente la valorizzazione In presenza di pi livelli di distinta base nel campo Costo ultimo per i semilavorati presenti al primo livello ora viene riportato il costo di produzione e non pi il costo del Listino di acquisto della scheda Anagrafica di magazzino Per le aziende che hanno attiva la nuova gestione commesse il costo della manodopera verr prelevato dal listino risorsa tramite la Ereditariet costi presente in PERSPRODB Per le aziende che non hanno attiva la nuova gestione commesse per una corretta valorizzazione dovranno obbligatoriamente imputare una macchina CILPDL1 Generazione piano di lavoro Se stato attivato l avanzamento fasi e il piano di lavoro viene generato con Ordinamento da Ordini produzione sar letto il ciclo di lavoro memorizzato sugli ordini di produzione e non il ciclo con variante base identificata con spazio impostata di default E stato aggiunto un controllo sulle macchine presenti nel piano
283. no a disposizione i seguenti campi 41 Separatore di riga stampa la riga A Nome del cliente tessera tB Numero di tessera tE Numero buono lista tF Importo del buono 5 Articolo della lista tH Note della lista Esempio Lista regalo A 1 Le stato regalato il prodotto G 1 da H per un importo di F Riquadro Testo liste regalo senza ritiro Oggetto Va indicato l oggetto dell e mail SMS Es Comunicazione regalo Testo liste regalo senza ritiro Va indicato il testo da inviare per e mail SMS con l operazione di Acconto effettuata sulla lista regalo articoli o con l operazione Buono regalo effettuata sulla lista regalo ad importo per comunicare la conferma del regalo Tramite il tasto F1 possibile visualizzare le variabili da utilizzare per la compilazione automatica del testo Sono a disposizione i seguenti campi CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 177 Implementazioni e correzioni 1 Separatore di riga stampa la riga A Nome del cliente tessera tB Numero di tessera tE Numero buono lista tF Importo del buono 5 Articolo della lista tH Note della lista Esempio Lista regalo A 1 Le e stata regalato il prodotto G 1 da H per un importo di euro F se Archivi E si n Tramite il bottone si accede alla creazione eliminazione degli archivi per la gestione del mailing buoni e liste regalo La creazione degli archivi viene richiamata anche in automatico
284. no state introdotte nuove variabili per la stampa dei lotti che indichiamo qui di seguito c Componente codice lotto indicare cn n 1 5 La variabile legata agli elementi tabellari MANUALE e MANUALE CONTROLLO ESISTENZA del programma PERCODSCAD E composta dalla lettera c e dal numero di posizione dell elemento che compone il codice lotto che pu essere al max in quinta posizione Se indicata il programma stampa la descrizione del codice dell elemento tabellare che compone il codice lotto Le variabili seguenti sono relative al programma PERRAGSCAD con i codici statistici che hanno il tipo elemento GESTIONE DA TABELLA Se indicati stampano la descrizione del codice parametrico utilizzato o Descrizione dati agg num 1 p Descrizione dati agg num 2 q Descrizione dati agg num 3 r Descrizione dati agg num 4 Implementazioni e correzioni s Descrizione dati agg alf 1 t Descrizione dati agg alf 2 u Descrizione dati agg alf 3 v Descrizione dati agg alf 4 _ Archivi di base REC Tabelle generali CAUSMAGA Causali di magazzino SCHEDA Verticali Il campo Gestione Lotti Scad SN adesso gestito come check box mentre nelle precedenti versioni era un combo box stato aggiunto il campo Ricalcolo costo del prodotto Nel movimento di carico a produzione finito il costo del prodotto finito viene determinato considerando il costo delle materie esplose nonvienericalcolato
285. non conforme con quanto concordato in precedenza con il Creditore Corrisponde all attuale RID Ordinario del quale per non eredita la possibilit di limitare la facolt di storno concessa al debitore a 5 giorni e S D D Business to Business BtoB o B2B S TeamSystem Integrazione alla guida utente 18 Implementazioni e correzioni Riservato esclusivamente a debitori diversi dai consumatori microimprese e imprese non ammette per il debitore la possibilit di rimborso La banca deve quindi preventivamente verificare con l impresa microimpresa pagatrice la validit dei dati dell autorizzazione prima di addebitarne il conto al momento della prima operazione ricevuta Per la gestione del nuovo servizio di addebito diretto SEPA S D D necessario disporre dei seguenti dati e Nuovo identificativo d impresa Ad ogni azienda stato assegnato un nuovo identificativo d impresa dotato di uno standard valido a livello europeo al posto del tradizionale codice SIA Tale codice denominato creditor identifier potr essere richiesto alla nostra Banca in quanto gi assegnato dalle autorit italiane e deve essere indicato nella coordinata d azienda RID del Creditore Per il nostro paese su richiesta delle associazioni delle imprese l elemento qualificante del codice il Codice Fiscale Partita Iva Il formato ricalca quello dell IBAN ed formato da 23 caratteri L informazione deve essere riportata nell
286. notaz prenotaz Elimina riga Acconto Ritiro Dettaglio doc Filtri Altre Num righe Importo scontrino Tot Valore __ e Guida Stampa Uscita Nel momento in cui l articolo prenotato viene ritirato dalla lista di prenotazione va selezionata la riga Ritiro dell articolo ed effettuato il ritiro tramite il tasto CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 239 Implementazioni e correzioni Con il ritiro in CASSA sar scaricato l articolo prenotato ed i vari acconti versati saranno portati in detrazione dell importo dello scontrino EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L loj xi 30499 20358 T Doc Cliente Sc Merce oOo Num 1957 o operati _ L_______________ scese O Data Articolo Descrizione articolo Imp Ivati SubTotale La TELEVISORE TELEVISORE 42 Sc Piede __ ID Lista n 231 000 del 13 11 2013 Abbuoni __ ACCONTO ARTICOLO PER ACCONTO ID Scontrino 1956 000 del 14 11 2013 Da pagare a Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Sconto Sconto Cassa Cassa Imp Sea varia Doc Conferma Doc Altre Liste regalo Mura nda funzioni ad imp 9 Ricerca Articolo Vedi prezzi Annulla scontrino Quantita Stampa Uscita
287. nto la tipologia iva la causale di trasporto con i dati configurati in PERSNUMAGG Le informazioni contenute in quest ultima tabella non sono prese in considerazione se si modifica il sezionale in variazione di un documento oppure riaccedendo dal corpo ai dati di testata S TeamSystem Integrazione alla guida utente 95 Implementazioni e correzioni Prelievo Per il prelievo documenti stato aggiunto un controllo per evitare l inserimento di una data consegna inferiore alla data ordine In fase di prelievo articoli da penna ottica la procedura blocca l eventuale inserimento di articoli che non rientrano nelle regole acla dell utente Importazioni da lettore E stata attivata una chiave di registro per consentire l importazione da dispositivo anche con quantit negative in presenza di controlli di quadratura Griglie Per la personalizzazione della griglia del documento sono disponibili nuove informazioni legate al destinatario Zona Area Aliquota Iva ecc Pdf E presente una chiave di registro in REGGAMMA per non generare il pdf qualora selezionato il No stampa Totali Nella personalizzazione della maschera dei Totali ora possibile inserire il campo relativo al programma di stampa L implementazione consente di poter modificare il modello di stampa direttamente dalla maschera dei totali Altre modifiche Se si richiamava un cliente bloccato in variazione di un documento e si utilizzava di seguito la funzione
288. nto costi distinta base da Magazzino iii 114 Elaborazioni ubi ile ea i 114 DIBKIT Simulazione evadibilit Prodotti iiii 114 Some clacio 114 DIBEST Stampa esplosione distinta DaSe iiiiiiiiiiiiiiii 114 Produzione iaia 114 Gestione ordini prodiizione ili 114 Gestione risultato MRP light 1111 211111111r0rrrrrrrreiiiiiieriiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiei 114 CARGES16 Stampa situazione dinamica prodotti iii 114 Generazione automatica OrdiNi 1111111ss1111rr01 rv rrrrieriiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 114 ORFCAREN Inserimento automatico ordini fornitore da faDDISOGNi ii 115 CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 6 Implementazioni e correzioni ORPCAREN Inserimento automatico ordini produzione da faDDISOGNi iii 115 PUMRPESPVR Visualizzazione e conferma manuale proposte prod forn ii 115 GENORDP Genera ordini produzione da ordini ClieNti iiiiiiiiiiii 115 Gestione ordini produzione 1 s11111111sr1x1xrrr1rrrrrrrvrreiiii ivi iii 115 GEORDP Gestione 0FGiNI PFOGUZIONE oraa E E EEE EAA iaia 115 INTORDP Interrogazione ordini ProdUZIONEe iii 117 EVORDP Evasione ordini PFOGUZIONE scia 117 EVOR
289. ntrollo chiusura di cassa Numero reparti R Car riga stampa Stampa Dati anagrafici Sempre Riga 1 di Codice fiscale Stampa solo se indicato manu Operatore Non stampa Riga 3 di 4 Punti Non stampa Riga 4 di Rif scontrino Nessuno W Stampa quantit e prezzo se non gestita la qta W Stampa descrizioni analitiche articolo W Se descriz gt car stampa usa piu righe Pers Linea Conferma Registra Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica Altre modifiche Per gli scontrini non era controllato il parametro relativo alla stampa riga sui documenti esponendo anche righe con validit interna La visualizzazione delle schede articoli produceva un errore bloccante Se per gli scontrini era impostata la fiscalizzazione prezzi con scorporo dell IVA in interrogazione ultimi prezzi da CASSA era mostrato il prezzo scorporato e non quello ivato Adesso viene segnalato un messaggio di possibili incongruenze se in CONFCASSE si imposta il cliente mailing uguale al cliente scontrino e la gestione di Anagrafiche mailing comuni per pi ditte Se in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Generale al campo Calcolo IVA stata impostata la scelta Si e viene prelevato un documento non emesso da CASSA la procedura calcola PIVA sul documento In CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Richieste Scontistica stato ripristinato il campo Tastiera aggiunti
290. nza del buono Data ultimo acquisto l importo o la percentuale di sconto del buono S TeamSystem Integrazione alla guida utente 193 Implementazioni e correzioni iix vQAP0I Antonella D Imperio 0874451099 3385400600 86100 a dimperio teamsystem com via Principe di Piemonte 4 Promozione PROMOZIONE GENNAIO Sell C cli Numero di tessera Ragione sociale Stato Tipo Buono Data Sca Dt U Acq Imp Sc EAN o 1 0000000000017 Antonella D Imperio Aperto Promo a sco 06 02 14 06 02f 14 ar O 1 0000000000017 Antonella D Imperio Aperto Promo a sco 06 02 14 06 02 14 Ti c 1 0000000000017 Antonella D Imperio Aperto Promo a sco 06 02 14 06 02 14 DI 1 0000000000017 Antonella D Imperio Aperto Promo a sco 06 027 14 vy p 2 0000000000024 Sabela Francesco Aperto Promo ad im 06 02 14 06 02 14 amp D 2 0000000000024 Sabella Francesco Aperto Promo ad im 06 02 14 06 02 14 O 2 0000000000024 Sabella Francesco Aperto Promo a sco 06 02 14 06 02 14 D 2 0000000000024 Sabella Francesco Aperto Promo a sco 06 02 14 06 02 14 D 2 0000000000024 Sabella Francesco Chiuso Promo ad im 06 02 14 06 02 14 DI 2 0000000000024 Sabella Francesco Chiuso Promo a sco 06 02 14 06 02 14 E 2 0000000000024 Sabela Francesco Chiuso Promo a sco 06 02 14 06 02 14 E 3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo ad im 06 02 14 27 01 14 E 3 0000000000031
291. o Integrazione alla guida utente 146 S TeamSystem Implementazioni e correzioni r Y EVINTMOVMG GAMMA Interrogazione movimenti Azienda 2 Corso Produzione FERL E dr Ordinamento Articolo Filtro Articolo X A partire KTTRAVE Articolo Dep D Reg D Doc N Doc Sez T Doc Cau Desc causale mag C F Cod Qta carico Qta scarico Qta saldo GA KTTRAVE 12 06 2013 SALDO PRECEDENTE 84 000 000 E KTTRAVE o 13 06 2013 13 06 2013 6682 0 IClavp Scarico C lav autom For 20 000 83 980 000 1 4 KTTRAVE o 13 06 2013 13 06 2013 6682 0 icaw_ 701 scarico C i autom For a 20 000 _84 000 000 1 fl KTTRAVE Ta Es e C N __ eni B e L 7 _ _ 2 b Articolo KTTRAVE KTT For 1 FERRAMENTA NORETTI Qta 20 000 Descrizione TRAVERSA SEDIA MODELLO KETTY Caus 701 Scarico C lav autom Pre Desc agg Dep 0 Ubicazione UM Imp TOTALI C LAV Qta 20 000 Qta Forn Sel 20 00 TOTALI Qta carichi val Qta scarichi val 80 00 Guida Limiti Stampa Analisi dati Uscita Interrogazione considerando i movimenti di conto lavoro Utilizzando il pulsante Dettaglio sulla riga di conto lavoro aggiuntiva potr essere consultato il dettaglio della partita di conto lavoro INTLAVP Estrazione
292. o MAGMOV Movimenti di magazzino In fase di inserimento di un movimento di magazzino prelevando un ordine fornitore non erano importati gli sconti riga di quest ultimo Non era mostrato il percorso hypermedia corretto se si effettuava l archiviazione di un movimento di magazzino da Altre funzioni Hypermedia documenti dalla maschera di elenco documenti durante l interrogazione con sF2 In variazione della testata non erano attive le funzioni Prossimo e Precedente della barra di stato della testata Con le Acla attive nell importazione dati da penna ottica funzione F6 dal campo codice articolo la procedura non importa pi gli articoli non rientranti nelle regole acla dell utente Nell esplosione di un kit la procedura propone ora per i figli la commessa indicata sull articolo padre Nella griglia del programma sono stati resi disponibili i seguenti nuovi campi Costo netto del movimento Margine calcolato come rapporto fra il costo netto del movimento ed i prezzi dell anagrafica articolo Ricarica calcolata come rapporto fra il costo netto del movimento ed i prezzi dell anagrafica articolo Informazioni legate al destinatario Zona Area Aliquota Iva ecc Per poter selezionare i campi necessario accedere a e Date e numerazioni e Campi calcolati del movimento di magazzino e Ricariche CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 64 Implementazioni e correzioni
293. o indicato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L ioj xi 3090 203 Data 29 08 2013 Articolo Descrizione articolo Qta Imp Ivati CNN NY E Sc Piede subTotae Lista n 17 001 del 29 08 2013 E Abbuoni __ ARTICOLO PER ACCONTO 1 000 175 00 Scontrino 149 001 del 29 08 2013 ES So Da pagare a Funzione Tot Qta 3 000 Sconto Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp RISI Cliente Varia Altre Liste regalo i Sconto Sconto Cassa Cassa Imp Annulla scontrino Quantita Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 233 Implementazioni e correzioni Dalla lista articoli regalo possibile richiamare in visualizzazione la lista di prelievo creata da CASSA o gli Dettaglio doc scontrini emessi con gli Acconti tramite il tasto Y EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L _ Sel _Tiporiga Lista N DocbezbataDoc ____ Articolo Descrizione articolo Importo Noe O Lista prer z 17 1 29fosfis PIATTI SERVIZIONA sool S i 4 ci d__ Eee nu _ _ _i viste a CEE a n 4 a k dv o ag 2 m er nt N E f
294. o la prima digitazione dei lotti la procedura mostrava dei dati sporchi nella griglia del corpo se era personalizzata In caso di accettazione veloce con richiesta del deposito per riga possibile visualizzare tutti i depositi durante l interrogazione dei progressivi e riportarne uno sulla riga del documento per il lotto selezionato Se in DATDIT attivo il controllo sulla giacenza in fase di scarico la procedura controlla anche l eventuale movimentazione di lotti con giacenza negativa Importando da lettore con memoria un file composto da soli codici SSCC nel corpo del documento veniva riportato solo l articolo collegato all ultimo SSCC presente nel pencil La stampa delle quantit dei lotti sui documenti avviene ora in base alla gestione dei decimali per le quantit previste nella procedura DATIPREZZI per posizioni decimali punti separatori ed altro Da PERSDOC ora possibile configurare nella stampa del dettaglio lotti anche i dati parametrici dei lotti PERRAGSCAD nonch i componenti del lotto configurabili da PERCODSCAD Se attivate le protezioni ACLA per deposito non era controllato correttamente il deposito collegato per i movimenti LSN stata attivata la stampa dei componenti del lotto o del serial number parliamo di PERSDOC Pres deve inviarti qualcosa di pi dettagliato Se prevista la stampa di descrizioni legate all articolo prima dei dati LSN questi ultimi non sempre erano riportati nel file pdf event
295. o ordinate cronologicamente nel file del telematico Verticali Contributi ambientali STACONAI Stampe contributo ambientale Il programma stato rivisto al fine di evitare differenze di arrotondamento non accettate dal consorzio Conai fra il modello 6 1 e il modello 6 3 stampabili tramite le scelte 1 e 2 del comando STACONAI CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 246 Implementazioni e correzioni ViVgeli V Ne MeEX 2 Articoli di magazzino MAGAGEST Dati aggiuntivi articolo A partire dall 01 01 2014 occorre variare l importo Conai per la plastica nella scheda Contributi ambientali 9 EVMAGCONAI GAMMA Anagrafica di magazzino Azienda _28 DITTA SOLO CONAI up Prc l 2 we y PD Articolo PL A CONTRIBUTO PLASTICA Tipo prodotto Codice tipo contributo Tipo contributo Plastica hd Conai Pieno vuoto Peso Tonnellate Tipo articolo hei Data attivaz ton 01 01 2014 Tipo imballo 2004 Altro Contributo lire i 1 400000 Tipo imballo 2005 Aitro Rete __1 400000 Importo fatt euro 1 400000 Tipo imballo 2006 Altro i Classe imballo Primario fed Storico Conferma Uscita Conferma modifica Verticali Panifici a ORDPANI Ordini panifici In presenza di pi ordini con giri diversi procedendo all interrogazione e richiamando un ordine
296. o sia nelle analisi statistiche imputato correttamente al cliente Viene emesso il documento di restituzione con lo scarico effettivo dei ricambi SCHEDA Schede di valutazione Con la nuova versione sulla scheda di valutazione possibile inserire il campo Operatore addetto Note articolo e Note tecniche Andando in Personalizzazione della scheda di valutazione Componenti aggiuntivi Gestione campo saranno visibili i nuovi campi CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 255 Implementazioni e correzioni Gestione campo YinForm 2 1 del 28 01 2014 Campa Tipo di controllo 2 Z asella di testo Operatore addetto Campo da prelevare Filtro valore Gampo elenco ELENCOOOI E Mome del campo OFERATORE_2 Campo Operatore addetto Tipo di controllo Casella di testo Casella di controllo Operatore addetto S TeamSystem Elimina te ea Operatore addetto di ANI GpriWisualizza Preleva de DE DE Ricambi Ricambi Conferma Esci In fase di valutazione si vuole assegnare il codice del tecnico che si occuper della riparazione In fase di valutazione occorre selezionare il campo ed indicare il codice del tecnico che si occuper della riparazione In fase di valutazione la selezione del campo corrisponde all attribuzione della riparazione al tecnico con il codice operatore corrispondente a quello indicato sul campo successivo Operatore addetto Va indica
297. o un ordine produzione con schede cicli associate e ricreandolo con lo stesso numero e articoli venivano riproposte le precedenti schede cicli Gestione liste di prelievo ORPLIS Lista di prelievo materiali Implementazioni e correzioni Se attivato Avanzamento fasi ordini di lavoro in automatico non vengono pi annullate le liste di prelievo completamente evase ed stata disattivata la casella di selezione Accorpare gli articoli PROMOV Gestione carico scarico da lista di prelievo Se era attivata la gestione lotti ed erano presenti molti componenti in distinta base non venivano registrati correttamente gli scarichi dei lotti Produzione Gestione commesse B Gestione materiali e tempi commesse COMTEMN Rilevazione tempi Aggiunto la possibilit di registrare sia costi sia ricavi con segno negativo i Interrogazioni e stampe RIEPCOM Consolle riepilogo commesse Aggiunto controllo per la valorizzazione dei documenti presenti nello storico in caso di articoli M non memorizzati nei movimenti di magazzino dalla procedura AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Se in PERSFATT Fatturazione scheda Consol Doc il campo Articolo x M era impostato a Non memorizza le movimentazioni M presenti nei documenti storicizzati non erano correttamente conteggiate nella scheda Materiali di RIEPCOM Consolle riepilogo commesse Nella scheda Materiali tramite il
298. ogramma produce come risultato la seguente griglia con l esposizione delle fatture saldabili STN EVVARFTGR GAMMA Fatture Nuova distinta pagamenti n 2 Azienda 129 DITTA PROVE PANICO er E E Ordinamento Tipo po Data documento Filtro Data documento l A partire J f FEE meae ieee dira I nere ia Peer Mum Aa Pie Fattura 65 06 2013 21 3 DICILLOLOREDANA 17 150 00 27 11 17 150 00 asso _ LD PO CET I I rera icons 63 il imossimavo oopa __ 200 sel 20uesiosi ssuosgiuponi __ smo dee E 2 922 74 27 14 2013 292274 a I Romo anam TT ROSSI MARIO E 526 3 p IMPERIO SRL 557927208 5599 sfrossimario saga __ Rossi Mario O 2672827 t4f2013 __ _ 267 28 afrossimaio O assasfgzigzon ooo __ 1559 l O DE s s Sd La La to i TE i Bis JERE SD GE Ta eta Aec h __ Ricevuta Fiscale fa JAHE SES 8 8 8 8 Ea Ea Eo Eo JE 3 3 i O lt 0k i Rearea faraoa si neos sso as y oe 25 Al FeturaRieFse 28 10 2013 1 1RossIMARIO e T E A E E bea EEO E l scontrino Fiscale 25 07 2013 3 omeo aseo 22960 OOOO UE Sconto rece posos af 2bmeeiosi ssi wa OO E scontrino Fiscale 0x 08 2013 pmo sama sa _ DE sno Fece pmo sorsi __ _ amp ses se ll N II I A PS Num distinta Data pag Tot documenti Tot in pagamento Tot
299. olla riepilogative attraverso la nuova opzione Articolo con numerate presente nel campo Raggruppamento articoli Per la stampa bisogna utilizzare il modello standard lasciando la lunghezza descrizione di default 36 caratteri Archivi di base RECE Articoli di magazzino MAGA Anagrafica di magazzino Implementazioni e correzioni Nel caso di numerate numeriche nella creazione dei codici a barre il programma non comprendeva la taglia determinando in alcuni casi la visualizzazione del messaggio di codice a barre gi esistente in creazione di articoli neutri Va Vele ltIEXi AZ Lle 1 Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Se in PERSUTENTI era disabilitata la visualizzazione dei prezzi nel menu che si apre con la funzione Copia dati artic della griglia era visualizzato erroneamente il prezzo Verticali Vuoti e bevande i MOVCLIVUO Movimenti vuoti clienti Non erano aggiornati i progressivi articoli vuoti in caso di pari vuoti e inserimento della quantit resa se vi era la creazione dei movimenti di reso Non era riportato il codice imballo per la gestione ortofrutticoli non permettendone la proposta automatica nella vendita Va Vere E TA lG Magazzino MAGMOV Movimenti di magazzino Durante l inserimento di un movimento di magazzino di carico viene proposta ora la bolla come documento per la gestione dei vuoti stata
300. olo quelle non ancora Solo le provvigioni mai liquidate liquidate Esposizione provvigioni Valuta di visualizzazione degli importi Solo documenti in euro La procedura mostra solamente le fatture con valuta originaria euro Tutto in euro La procedura mostra tutte le fatture esponendole in euro anche se emesse in valuta Solo documenti in valuta La procedura mostra solamente i documenti in valuta Nella moneta originaria La procedura mischia documenti in euro e documenti in valuta mostrandoli nella valuta originaria Visualizzo dettaglio ES TeamSystem Iregrazioneallaguidautene 10 Implementazioni e correzioni liquidazioni r t Totale per agente S No Totale generale S No Per visualizzare i soli movimenti provvigionali Per visualizzare sia i movimenti delle provvigioni sia le operazioni di liquidazione dati di queste ultime sono esposti in rosso Viene mostrato il totale per agente Non viene mostrato il totale per agente Per mostrare in griglia la riga con il totale generale Per non mostrare in griglia il totale generale SCHEDA Limiti di elaborazione Tra i limiti di selezione si citano in particolare Data ultima liquidazione Data liquidazione Provvigione liquidata Rappresenta la data dell ultima liquidazione registrata nell archivio provvigioni possibile specificare un intervallo temporale nel quale sono state effettuate le liquidazioni L utente ha la possibilit di filtrare in
301. onali codice fiscale partita IVA nuove date parametriche per renderla il pi possibile simile all anagrafica clienti in modo da poter utilizzare le funzioni standard della procedura statistiche stampe di controllo anche per i documenti emessi verso i clienti mailing o Una maggiore analiticit dei progressivi promozioni ora per data e numero documento e non pi per anno mese per meglio valutare l andamento delle promozioni o La gestione dello storico delle promozioni ogni promozione identificata ora da un codice per poter conservare la relativa movimentazione Dopo aver installato la versione 24 04 00 al primo accesso in GAMMA il programma chiede di eseguire la conversione degli archivi Ultima conversione eseguita 24 02 00 Conversione Data oa Utente Esto gt Acquisti e vendite 24 04 00 del 31 10 2013 __ __ _ Acquisti e vendite 24 03 01 del 11 04 2013 __ Acquisti e vendite 24 02 00 del 18 01 2013 12 12 2013 admpeo 2 Acquisti e vendite 24 01 00 del 22 10 2012 12 12 2013 a dimperio Acquistie vendite 2 00 ET TZ SAN Acquisti e vendite 23 09 01 ATTENZIONE _ Acquist vede 23 08 0 Prima di lanciare la conversione leggere Acquisti e vendite 23 08 01 attentamente le note di release Eventualmente Acquisti e vendite 23 07 01 fare una copia di sicurezza degli archivi Acquistie vendite 23 06 01 Continuare con l elaborazione Acquisti e vendite 23 05 01
302. onalizzazione CASSA Scheda Altre gestioni campo Cod promozione il codice della promozione in corso CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 203 Implementazioni e correzioni E Gestione promozioni La promozione va creata o tramite il tasto x dallo stesso comando o da RAGGPRONO Personalizzazione campagne promozionali Nell esempio che riportiamo abbiamo creato una promozione con codice 1 che prevede l emissione di un buono sconto ad importo di euro 10 00 ed abbiamo indicato il testo del buono promozionale Il buono di euro 10 00 deve essere emesso per qualsiasi importo scontrino che viene rilasciato dal 01 09 13 al 30 09 13 e pu essere erogato solo su acquisti effettuati dal 01 10 13 al 15 10 13 per un importo non inferiore ad euro 50 00 Y EVPROMORAG GAMMA Personalizzazioni buoni e promozioni Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Codice 1 PROMOZIONE SETTEMBRE Descrizione Tipo buoni Ad Importo Codice aja PROMOZIONE SETTEMBRE V Gestione buoni promozionali Tipo buoni Ad Importo Testo buono F1 per l elenco campi SUE 1 dal 01 09 13 al 30 09 13 di 10 00 euro Importo 10 00 Elimina prom Oggetto Nuova prom Erogazione Buono sconto n E di euro F 1 da spendere dal C 1 al D 1 su una spesa minima di Importo minimo Importo minimo 20 00 euro 50 00 Punti minimi Punti minimi Punti stornati Lu Emissione Importo acquisto Numero acquisti Importo acq
303. one mailing promozioni Se non viene eseguita la personalizzazione dei buoni quando si accede a CASSA viene dato il seguente messaggio Integrazione alla guida utente 32 Implementazioni e correzioni Stampa scontrino non fiscale per buoni fw Genero buono per scontrini negativi m Obbligo uso cliente mailing m Genero buoni promozionali Per tutti i documenti Solo per scontrini Nessuno Y EYPROMOFUN GAMMA Cassa Azienda 2 CALZATURE SRL xj X ERRORE Per gestire in maniera corretta buoni liste prenotazioni occorre compilare i campi articoli di PERSPROMO Per le note relative alla personalizzazione promozioni si rimanda al paragrafo su PERSPROMO Il campo attivo solo se si gestiscono i buoni di reso liste regalo prenotazioni Viene stampato il buono la stampa non attiva su tutti i registratori di cassa ll testo del buono deve essere personalizzato nel comando PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni Non viene stampato il buono Il campo attivo solo se si gestiscono i buoni di reso Viene generato in automatico un buono pari all importo negativo dello scontrino e in quest ultimo sar aggiunta in automatico una riga con l articolo fittizio indicato in PERSPROMO ad esempio Articolo per erog buono nel caso di buono di reso Questo consente sia la possibilit di emettere uno scontrino sia di memorizzare tali buoni per poter successivamente essere richi
304. one di una fattura da AGGMUL in presenza di pagamento in contanti o acconti non era gestita nella modalit automatica dalla procedura MPRI Non veniva registrato l importo del contributo integrativo in presenza di cliente soggetto sul registro dei corrispettivi Sempre con cliente soggetto a contributi integrativi non veniva collegata la registrazione del pagamento contanti con quella sul registro professionisti Registrazione degli scontrini La procedura stata implementata per consentire la registrazione dei corrispettivi aventi come contropartita il conto cliente piuttosto che il conto cassa Ci possibile a fronte di scontrini con condizione di pagamento rimessa diretta in tal caso la procedura apre anche la partita di estratto conto per il cliente e richiede la selezione in PERSDOC dell indicatore Utilizzo conto clienti per crediti non riscoss l parametro attivo solamente per il tipo documento Scontrini 1 EVGYPGMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 129 DITTA PROVE PANICO o E 230 DZ Tipo documento Scontrino fiscale Personalizzato v Causale trasporto fo Generale Personalizzato v Dati generali Contabilit Stampa 1 Stampa 2 Descrizioni fisse Intestazione documenti Etichette Movim contabi
305. one nei seguenti casi Importazione dati da file ascii Generazione batch dei documenti es EVORDC fatturazione periodica ecc Modifica del sezionale in fase di variazione del documento Modifica del sezionale in fase di accesso ai dati della testata dal corpo a Classificazione clienti fornitori AGENTI Anagrafica agenti L anagrafica degli agenti stata rivisitata per consentire di effettuare delle tipologie di calcolo differenti a EVAGENTI GAMMA Gestione agenti Azienda 129 DITTA PROVE PANICO 6 43 oE L Er HM lt ddN v A Codice Agente 1 S ARDARELLI PASQUALE Dati Generali Dati Enasarco Capo Area A Controllo sconti provv Capo Zona A T Fornitore P 0 0 Giorni maturazione RE Provvigioni 10 00 Regime prioritario Dell agente T Agente soggetto a fattura in liquidazione provvigioni Raffronto Prezzi Maga Prz list Netto Prz effet v Base di calcolo per provvigioni agente Come da impostazioni generali X Base di calcolo per provvigioni capo area fissa su importo agente Base di calcolo per provvigioni capo zona fissa su importo agente Regime Tipo calcolo 3 Dall agente AGENTI campo provvigione Sostituisce provvigioni regime precedente sempre 0 No calcolo provvigioni 0 No calcolo provvigioni 0 No calcolo provvigioni Conferma Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica
306. oni Attivata l estrazione dei nuovi campi previsti sul nuovo tracciato a DAAALCO Telematico DAA Variando i dati della gestione spedizionieri la procedura poteva segnalare un errore cobol bloccante In creazione o in variazione di un DAA non era pi visibile nella command bar il pulsante E815 Daa Nella gestione delle note di ricevimento se si immettevano i motivi di insoddisfazione su pi di una riga l invio del file segnalava un errore sul campo Numero dei record all interno del file i STREGALCO Stampa registro alcool stato introdotto il modello Stampa depositi fiscali Birra del registro telematico del quadro C per i soli prodotti soggetti ad accisa nel settore birra Come indicato dalla Determinazione n 146180 del 13 dicembre 2012 la decorrenza dell obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilit dei depositari autorizzati che svolgono la loro attivit esclusivamente nel settore della birra con produzione annua non superiore a 10 000 ettolitri differita al 1 gennaio 2014 Va Vere E TAGA Magazzino MAGMOV Movimenti di magazzino L accettazione dei dati della gestione alcool stata attivata anche per le causali 200 299 Estrazione Estrazione Importazione Importazione anagrafiche movimenti documenti dati a Estrazione Importazione con file ASCII XML CSV IMPASCII Importazione dati da file ASCII CS Team Sy stem Inte
307. oni F Calcolo provvigioni multi livello Sostituisco provvigioni esistenti l Elaborazione dallo storico Funzioni Calcolo provvigioni Solo sulle provvigioni dell agente Solo sulle provvigioni del capozona Il agente doc Su provv agente e provv capozona Il agente doc Calcolo provvigioni multilivello t Sostituisco provvigioni esistenti t S TeamSystem Elabora lt Ind Av gt Uscita Il parametro fa riferimento alla base su cui calcolare le provvigioni per specifico documento rientrante nei limiti Il calcolo avviene sulle sole provvigioni dell agente del documento Il calcolo avviene sulle sole provvigioni del capozona del documento Il calcolo avviene su entrambe le provvigioni agente e capozona del documento Con riferimento alla seconda e terza opzione si precisa che per capozona si intende il secondo agente del documento e non il capozona specificato in AGENTI Si pu decidere di sviluppare il calcolo per gli agenti dichiarati come capozona o capoarea dell agente del documento oppure effettuare un calcolo multilivello sviluppando le relazioni fra i vari agenti Viene eseguito il calcolo solo per il capozona capoarea collegato all agente del documento Sono considerati tutti i livelli di relazioni tra gli agenti fino a un massimo di 5 includendo quindi anche gli eventuali capozona capoarea collegati ai capozona capoarea dell agente del documento La procedura richied
308. ooo cea CC Data 17 09 2013 Articolo Descrizione articolo Qta Imp vaig l amp SbTotae a spede L _ M abuni D o Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp oo C T Articolo Cliente Varia Riga su h A Altre Buoni Reso TEE funzioni Promo g Nel momento in cui viene fatta una vendita e ricorrono le condizioni indicate sulla promozione per l emissione del buono alla Conferma dello scontrino viene dato il messaggio che stato emesso un buono per un importo di euro 10 00 Sconto Sconto Cassa Cassa Imp Annulla scontrino Quantita Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L E fm E3 3049 vP0I T Doc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE SRL Semere _ JLo num e osa OOOO Articolo Descrizione articolo Qta Imp E amp SubTotale 85 00 BOLLITORE BOLLITORE 1 000 __85 00 amp scpede __ O DL Ra aq SI I I N z Y EYPROMOFUN GAMMA Cassa Azienda 2 CALZATURE SRI Sconto Cassa Imp E stato emesso un buono di 10 00 Euro Articolo Quantita Prezzo Altre Buoni Reso orario funzioni Promo g e sul registratore di cassa oltre allo scontrino sar stampato anche il buono sconto con le informazioni indicate sul testo Sospendi Scontrino Cs Te amSyst em Integrazion
309. ovimenti da elaborare Documenti fiscali L utente pu decidere di visualizzare o meno i documenti fiscali bolle fatture ecc Non elaborare documenti fiscali non sono elaborati Elabora solo movimenti attuali Sono elaborati solo i documenti fiscali in linea Elabora solo movimenti Sono elaborati solo i documenti passati allo storico Si faccia attenzione storicizzati in tal caso a non raddoppiare i movimenti ad esempio se si dispone la contemporanea elaborazione dei movimenti di magazzino Elabora movimenti Sono elaborati tutti i movimenti in linea e nello storico Implementazioni e correzioni attuali storico Liste di prelievo Non elaborare Elabora solo movimenti attuali Documenti di c lavoro Non elaborare Elabora solo movimenti attuali Elabora solo movimenti storicizzati Elabora movimenti attuali storico Ordini clienti Non elaborare Elabora solo movimenti attuali Elabora solo movimenti storicizzati Elabora movimenti attuali storico Ordini fornitori Non elaborare Elabora solo movimenti attuali Elabora solo movimenti storicizzati Elabora movimenti attuali storico Movimenti di c visione Elaboro anche i movimenti di c visione Non elabora i movimenti di c visione Elaboro solo movimenti di c visione Movimenti di magazzino S No Riquadro Altri parametri Movimenti da confrontare Lotti S TeamSystem Le liste di prelievo non sono elaborate Sono elaborate le liste di preli
310. ovimenti di magazzino Azienda 70 PROVA GSCAD 3 9 Dt Reg 26 11 2013 Caus PRODUZIONE RICALCOLO Documento _ del 26 11 2013 CREAZIONE Movimento in euro Dep o Cliente Prog Articolo Descrizione Coli Pzconflum Qta Prezo sc 1 sc m Importo ma gt 1 jtorcs torro PF RIcaLcoLo cosro 5 1 jez 5 000 1300000 ___s6so0 22 Dettaglio movimento pati aggiuntivi Altri dati Lotti Scad SN Articolo Altri dati IVA Stato riga meets Situaz magazzino Giacenza 5 000 Colli Pz conf Quantit Prezzo unitario Sc 1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 Sc Imp Mag Mag Imp CITI LITIO o_I pag ind conf staMpa Testata annDoc La funzione stata implementata anche nel ricalcolo delle giacenze qualora si disponga il ricalcolo del costo del venduto ANNOTAZIONI Dal momento che il ricalcolo delle giacenze comprende tutti i movimenti se l utente vuole escludere quelli gi esistenti conviene creare una nuova causale 2xx senza variare l impostazione di quelle precedentemente adottate I programma elabora tutti i movimenti delle causali soggette al ricalcolo del costo del prodotto finito Il calcolo stato altres adottato per la procedura ESPLOKIT per lo scarico delle materie prime in base ai carichi dei prodotti finiti Altre modifiche Per la gestione produzione se i movimenti 200 e 800 avevano dei tipi documenti diversi i movimenti LSN venivano creati con il tipo documento de
311. pe ed Utility 1111001srrrrrriiiiiiieiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiie 109 INTCASH Interrogazione flussi e INGICI iiririeiirieiiiriiiriiiiiiiinii 109 COntrollo dI Gestione xvi 109 Riclassificazioni CONCADIIE ccvuni 109 Anagralichee tabelle elia 109 RICIASRIE RICAssilicazione dernier 109 PrOGUZiIONe ai 109 Gestione produzione JS ororen ririn 109 Funzionigenerali Leelee 109 E2 RICEICNE anid illc roncade 109 Attivazione moduli produzione s 11111111s1111rrvrrrrrrrrrvriiriii iii iii 109 PERSPRODI Attivazione ordini di produzione e fabbisogni MRP iii 109 PERSPROD3 Attivazione Conto VON 110 FERSPRODA Attvazione PIKMO isterica elio annos 111 Gestione archivi di base 112 PRODARCH3 Gestione COMMESSE rr a roaka tr hea riok ai prina rona rint 112 CALEPR Calendario produzione rISONSE rrirriiiriierie iii iii iii riizienee 112 Gestione He ASCI ibi GL A A 113 ESTASCPRN Nuova estrazione file ASCII produzione iii 113 IMPASCPRN Nuova importazione file ASCII ProdUZIONne iiiiia 113 PIOGIZIONe or 113 Gestione distinta Das ele in A 113 Aggiornamento costi distinta base 11111 s111111r11sr1rrrrrrseiiiiririiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 113 DIBACP Aggiornamento costi magazzino da distinta base iii 113 DIBANA Aggiorname
312. per sfruttare questa funzionalit di disabilitare i suoni emessi dai lettori laser Solo per articoli inesistenti Viene emesso un suono solo se viene inserito un articolo inesistente Solo per articoli esistenti Viene emesso un suono all inserimento di ogni articolo esistente Sempre I suono viene emesso sempre sia per righe di articoli esistenti sia per righe di articoli inesistenti Nessun suono All inserimento degli articoli sia esistenti che non non viene emesso nessun suono Nel riquadro Stampa stato aggiunto il seguente campo Dati anagrafici Stabilisce se da eseguire la stampa o meno dei dati anagrafici del cliente a cui viene emesso lo scontrino Sempre Il cliente viene sempre stampato Solo se cliente mailing dati sono stampati solo per i clienti gestiti con il verticale mailing Implementazioni e correzioni Non stampa SCHEDA Altre gestioni dati dei clienti non sono mai stampati Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L x 3 o a v2P20I Configurazione E pes Utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni M Punti Gestione punti V Sconti speciali Gestione sconti speciali V Mailing Cliente mailing uguale al cliente scontrino Anagraf Mailing Unica per piu ditte Cod promozione A n PROMOZIONE SETTEMBRE Gestione promozioni Buoni reso e
313. po doc Data doc Num doc Qta doc Differenza 0107 Ordine cliente 26 10 2009 1 000 50 000 50 000 0107 Ordine cliente 26 10 2009 1 000 100 000 100 000 01082013L Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 2 000 01082013L2 Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 2 000 01082013L2 25 11 2013 1157 000 1 000 01082013LS Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 2 000 01082013LS 25 11 2013 1157 000 2 000 01082013LS 25 11 2013 1157 000 2 000 01082013LS 25 11 2013 1157 000 1 000 01082013LS 25 11 2013 1157 000 1 000 01082013LS2 Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 01082013LSN Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 01082013LSN2 Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 01082013LSSN Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 01082013LSSN2 Fattura Immediata 01 08 2013 36 000 2 000 01082013SN 04 09 2012 6 014 1 000 01082013SN 04 09 2012 6 014 1 000 030 PLAT3 Mov di magazzino 1 000 030 PLAT3 Mov di magazzino 22 000 e e NIN o Nia u ee UN 10 000 Limiti Stampa Uscita a Tramite la funzione necessarie possibile accedere alla variazione del movimento lotto per apportare le modifiche
314. pulsante Limiti si abilita l apertura della scheda in cui impostare i limiti di visualizzazione stata aggiunta una casella di selezione Non mostrare i valori senza segno che permetter di non visualizzare nelle colonne Costi e Ricavi i valori che non hanno segno rendendo la griglia pi leggibile Implementazioni e correzioni Y PULMRIEP5S GAMMA PULIMRIEP5 GAMMA Filtro Totale Materiali Azienda Azienda 6 Azienda OCELE Selezione Standard Parametri Limiti di elaborazione M Documenti M Movimenti di magazzino M Ordini clienti fornitori I Ordini produzione I Storico documenti I Storico ordini cli for M Includere righe senza valorizzazione Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita modifica COMSTEMAN Stampa tempi e movimenti di magazzino 7 PUCOMSTMR GAMMA Stampa tempi e movimenti di magazzino Azienda 12 Archivi Demo S e s 3 Q w ka A Selezione EEEE Ordinamento Per Commessa Sottocommessa Parametri stampa Ricariche Limiti di elaborazione I Solo totali generali W Dettaglio per articolo V Dettaglio per dipendente V Dettaglio per sottocommessa Tipo valorizzazione costo Da movimenti bolle Filtro stato commesse Tutte le commesse Dati da stampare Sia tempi che materiali I Totali tempi per reparto Ordine stampa materiali Ordine di causale data registrazione I Aggiornare il fatturato in anagr commesse C
315. r ii riga Acconto Filtri Altre funzioni SI III T a CCIE un un Va JAR O o TIR Ia a fe a jjo 2 2 23 ojojo 23 3 w w NN N Num righe Tot Valore 200 00 Stampa Uscita Con il Ritiro se la lista intestata ad un cliente tessera con indirizzo email o numero di cellulare ed in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni al campo Conf regalo con email SMS CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 229 Guida i Implementazioni e correzioni N prevista la conferma e nella sezione Testo liste regalo con ritiro articoli stato indicato un testo verr inviato un email SMS di conferma del regalo ld 5 O a Comunicazione ritiro regalo Messaggio Ta a pr pr b c toga F F Ignora Pas i Lai ii EA l Riunione di Sposta in 7 i AI responsabile i sta indesid Elimina Rispondi Rispondi Inoltra fd 11 ai s db Posta indesid tutti i Altro A Messaggio di p Elimina Rispondi Azioni rapide Antonella D Imperio Antonella D Imperio Oggetto Comunicazione ritiro regalo E stato ritirato l articolo SERVIZIO DA 6 dalla famiglia lacopini per un importo di euro 200 00 e l articolo selezionato viene prelevato su CASSA ed emesso lo scontrino EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L o xi 3049 vQP0I5 4 T Doc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE SRL semeee
316. razione e progressivi aggiorn PERSNUMAGG Dati aggiuntivi della numerazione Il programma PERSNUMAGG consente di legare la condizione di pagamento il codice iva e la causale di trasporto al sezionale del documento Integrazione alla guida utente 36 S TeamSystem Implementazioni e correzioni Y EVPERSSEZ GAMMA Dati aggiuntivi delle numerazioni Azienda 100 ALCOOL Numerazione Cod Fagam Descr Pagamento Codice Iva Caus Trasp Descr Causale Traspi Codice numerazione Condizione di pagamento Codice iva Causale trasporto Codice Numerazione Condizione di pagamento Codice Iva Causale trasporto S TeamSystem RIMESSA DIRETTA VISTA FATTLF ARTS Vendita Pat Uscita modifica Viene richiesto il sezionale da personalizzare In sede di inserimento dei documenti ordini con la numerazione che si sta personalizzando viene forzata la condizione di pagamento specificata nel presente campo In sede di inserimento dei documenti ordini con la numerazione che si sta personalizzando viene forzato il codice Iva specificato nel presente campo In sede di inserimento dei documenti ordini con la numerazione che si sta personalizzando viene forzata la causale di trasporto specificata nel presente campo Integrazione alla guida utente 37 Implementazioni e correzioni ANNOTAZIONI I valori specificati nella tabella sono proposti in fase di inserimento mentre non sono presi in considerazi
317. rca articolo 2 Articoli alternativi sostitutivi conc 2 Schede articoli pi articoli in scheda a Dettaglio righe zi Quantit Prezzo Zi Colli Sconto 1 in percentuale Sconto a importo 5 1 Aumenta la quantit di 1 1 Diminuisce la quantit di 1 Reso mi iii ii Ricerca Zi Virgola F Cancella ultimo carattere Conferma Ricerca Ann Ricerca Uscita CVISIONE Rientro Restituzione Trasformazione c visione Per le restituzioni e i resi con selezione dei documenti di un solo cliente dopo aver valorizzato su una delle righe il numero documento quest ultimo viene riportato anche sulle righe compilate successivamente possibile utilizzare anche la funzione Seleziona tutto attiva dopo aver compilato almeno una riga che valorizza in automatico le restanti righe riportando la quantit trasformata uguale a quella da trasformare e l ultimo numero documento inserito Elaborazioni VARFAT Variazione Annullamento fatture e doc fiscali Il programma stato rivisto prevedendo la gestione di una big screen e aggiungendo nuove informazioni precedentemente non presenti distinta E mail Distinta EDI Distinta pagamenti o non accettate Conti variati scadenze variate nel dettaglio del movimento campi Distinta E mail e Distinta EDI saranno gestiti con prossime release mentre la Distinta pagamenti viene valorizzata con la procedura RISCFATT Implementati nuovi campi selezion
318. re compensate sono considerate chiuse pagate indipendentemente dalla data della compensazione Fa ele E TAAl GA Statistiche STARAF Statistica raffronto 2 elementi In particolari condizioni la statistica di raffronto preventivi ordini non produceva nessuna stampa Integrazione alla guida utente 106 S TeamSystem Implementazioni e correzioni Controllo di si f Budget mercantili gestione a STBUD Stampa e aggiornamento schede budget Se richiesta la stampa dei totali viene esposta anche la distribuzione del premio per i totali Controllo di Gestione di contabilit industriale gestione Nel prelievo dei documenti non erano importate le informazioni del centro di costo e della voce di spesa Affinch ci avvenga comunque necessario disattivare dai parametri di prelievo l allineamento dei dati del corpo a Tabelle e personalizzazioni CDCCOIN Piano dei conti Centri di costo ricavo Modificando dei dati del centro di costo e disponendo la sola variazione sul conto analitico variato la procedura riportava la stessa modifica su tutti i conti del piano dei conti i Interrogazioni e stampe di contabilit Industriale STMOVCOIN Stampa movimenti contabilit industriale Effettuando la stampa brogliaccio su Excel al successivo accesso al comando il programma eseguiva sempre la stampa Excel anzich quella effettiva a Utilit UTICOIN Utilit di contabilit industriale Generaz
319. re una scheda di lavorazione gi valorizzata da consegnare al cliente CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente Implementazioni e correzioni Gestione campo YinForm 2 1 del 28 01 2014 Campo Tipo di controlla sodice articolo GpriWisualizza Preleva de DE DE Ricambi Ricambi Filtro Valore alacenza Campo elenco Disponibilita Prezzo netto Nome del campo ELENCOO009 C Articolo F 0 Elimina Campo da prelevare Articolo Descrizione Descrizione aggiuntiva Famiglia Fornitore Giacenza Disponibilit S TeamSystem Campo da prelevare Articolo Elenco articoli in ACCESS casella di testo Descrizione Descrizione aggiuntiva Famiglia Fornitore Conferma Esci In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS sar prelevato il codice articolo In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS sar prelevata la descrizione dell articolo selezionato in ACCESS In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS sar prelevata la descrizione aggiuntiva dell articolo selezionato in ACCESS In fase di valutazione sul campo Articolo selez ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elen
320. ri alla somma versata con l articolo fittizio che stato indicato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo CS Te amSy stem Integrazione alla guida utente 220 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 309090 2038 vm oe I Gee ESE Data 13 11 2013 Articolo Descrizione articolo 1 SubTotale 150 00 ARTICOLO PER ACCONTO Sc Piede Do wi Toata sconto Articolo ACCONTO ARTICOLO PER ACCONTO Merce Imp Cassa Cassa Imp Sconti Sc Imp O T Ricerca Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Articolo oc w y I 000 AES Varia Doc Conferma Doc Altre Liste regalo Kugvarea funzioni ad imp 9 Nel momento in cui il festeggiato effettua l acquisto i buoni regalo dovranno essere ritirati Dopo aver scaricato gli articoli che si acquistano si deve quindi accedere alla lista tramite il tasto Liste regalo ad Vedi prezzi Annulla scontrino Quantita Stampa Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Ritiro imp selezionarla e registare il ritiro tramite il tasto Y EYCASSACOB GAMMA Gestione Liste regalo ad importi Azienda 2 CALZATURE S R L Importo Data Doc Note D Imperio Antonella 13 11 13 Zio Donato Tan
321. rrrrrrrrrrrreririvii rire vii virare iii nia 28 Personalizzazione di base aaa 28 FERSDOEG DOReNi asili LL baile ille ibi 28 Periferiche e gestione servizi esterni 11 ss11111111srrrrrr0 vii 31 Registal0l 0FIS4 irradia 31 CONFCASSE Personalizzazione CASSA irrirreiiririe iii 31 Archivi di base sasaasnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 35 Tabele genefdil budella 35 CAUSMAGA Causali di magazzino 11111ss111111v1r0rrrrrieiiiiriirii iii 35 BOLLI Bolll e spese incasso 35 VEFITORT VEON isune T a A A A E ia 35 Implementazioni e correzioni MCV OI DISO rn 36 Jabelle azienda calidad ala 36 Numerazione e progressivi aggiormn 1111ss111111x1sr111rrrrrrriiiveviiiiiiieiiiiiiiiiina 36 PERSNUMAGG Dati aggiuntivi della numMErazioNe iii 36 Classificazione client formmitoli sli LA LL A LL 38 AGENTI Anagi Alica 9 pica iii 38 AFCHIVIGI DISE ione orale tai 39 Articoli di Magazziio ir a a aaa 39 MAGA Anagrafica di magazzino 111111ss11111rr1srrrrrrrrriiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiii 39 MAGAGEST Dati aggiuntivi articoli 111111s111110010 vii 40 AFCGCONIONMO ciaoo 40 AFCRIVIGFDASE siii aa 40 CIICHELIOFNIION 0 cccsrscnrzinni ca nzonai nonni o aa aaa aaan 40 CLIC al LL LL ALE 40 CLIGEST dati aggiuntivi CIIEnti
322. rsonalizzare i tasti sulla consolle i Stampa Nr l sa e Sulla barra di stato presente la funzione Stampe con cui si possono stampare i dati esposti in griglia Tipo Movim Buono regalo Y EVCASSACOB GAMMA Gestione buoni regalo Azienda Cod Cl Ragione sociale cliente Importo buono 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Importo Data Doc 05 02 14 ZIA LUCIA Importo stornato 05 02 14 ZIA LUCIA Importo stornato Buono regalo 05 02 14 06 02 14 ZIA LUCIA Num righe Guida S TeamSystem Integrazione alla guida utente Gestione viste Export per Excel Elimina riga Nuovo buono Dettaglio doc Filtri Altre funzioni 216 Implementazioni e correzioni LISTE REGALO AD IMPORTO La lista regalo ad importo va utilizzata nel caso in cui presso il punto vendita ad esempio oreficeria agenzia di viaggio ecc si reca un cliente che deve festeggiare un evento matrimonio anniversario ecc ed a suo favore saranno versate varie somme di denaro dai vari invitati come acconto per il pagamento dell acquisto finale che verr fatto dal festeggiato La gestione della lista regalo ad importo uguale alla gestione dei Buoni regalo ma si preferiti distinguere le due gestioni in quanto differiscono per la loro finalit Buoni Regalo Liste regalo ad importo Il buono viene emesso a favore di un cliente terzo E
323. sci nuovo record DI per creare una nuova promozione Registra il record x S TeamSystem rd per eliminare una promozione per memorizzare la promozione creata e la funzione Elimina il record Integrazione alla guida utente 180 Implementazioni e correzioni Con Elimina il recora M viene dato il seguente messaggio EYPROMORAG GAMMA Raggruppamento Promozioni Azienda 2 CALZATURE S R L CI Conferma di annullamento ATTENZIONE 2 Cancellando la promozione saranno eliminati anche i Progressivi Per confermare l eliminazione digitare ANNULLA I Ok S IMPORTANTE L annullamento della promozione comporta l annullamento dei Progressivi in ANPROMO Anagrafiche mailing promozioni Si consiglia di utilizzare la funzione con cautela a ANPROMO Anagrafiche mailing promozioni Sono state tolte delle informazioni quali Professione Prodotti Fascia di prezzo Tipo cliente Ente che possono essere gestite tramite la categoria o le informazioni statistiche ed stato aggiunto il Listino articolo e quattro nuovi campi data che possono essere utili sia per inviare messaggi di auguri e sia per inviare dei buoni promozionali nuovi campi data vanno attivati in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni Implementazioni e correzioni Y EYPROMOANA GAMMA Gestione mailing promozioni Azienda 2 CALZATURE S R L 3090 4 lt di Codice Arn CLIENTE MAIL
324. scr analitiche Dati anagrafici Dati aggiuntivi Listini e provvigioni Altri dati Immagine Listino di acquisto Sc 1900 52 Sca Seo ee Sc imp Mag Mag imp SA O O O O e Listini di vendita i Classe scono Jese L Listino esterno __ _ P Divisore prezzo Prezzo Sc impor Prov 166 100000 181 200000 196 300000 211 400000 Provvigione Cod tab prov NMNNNNNNNN lt Conferma I 3 articoli sono stati caricati 3 volte L articolo MPLCS1 01 09 2013 con il lotto MPLCS1 1 al costo unitario di euro 10 00 Cs Team Sy stem Integrazione alla guida utente 165 Implementazioni e correzioni 02 09 2013 con il lotto MPLCS11 1 al costo unitario di euro 17 00 03 09 2013 con il lotto MPLCS111 1 al costo unitario di euro 24 00 l articolo MPLSCS1 01 09 2018 con il lotto MPLSCS1 1 scad 31 12 2013 al costo unitario di euro 11 00 02 09 2013 con il lotto MPLSCS11 1 scad 31 01 2014 al costo unitario di euro 18 00 03 09 2013 con il lotto MPLSCS111 1 scad 28 02 2014 al costo unitario di euro 25 00 l articolo MPACS1 01 09 2013 al costo unitario di euro 100 00 02 09 2013 al costo unitario di euro 101 00 03 09 2013 al costo unitario di euro 102 00 In DATDIT scheda Costi Rimanenze combo Base ricalc costo vend indicato Costo ultimo 7 EVPERSMAGA GAMMA Dati comuni Azienda 70 PROVA GSCAD Dati comuni
325. seconda videata Ad esempio elaborando per prodotti finiti e impostando dei limiti sulle materie prime queste ultime erano selezionate tutte anche quelle non comprese nei limiti indicati Nella versione a carattere veniva segnalato un errore bloccante con pi di 900 elaborazioni Nei parametri di elaborazione sono stati aggiunti due campi Visualizza le altre materie Il campo attivo solo se l elaborazione Dalla materia prima prime e semilavorati appartenenti ai prodotti finiti elaborati W E il valore impostato di default che corrisponde al comportamento delle precedenti versioni Viene mostrata anche la storia dei semilavorati e delle materie prime sia gi presenti nel kit sia inseriti durante l esplosione non rientranti nei limiti di elaborazione specificati I Viene mostrata la storia solo per i semilavorati e le materie prime specificate nei limiti Dil Esempio L articolo PRODOTTO FINITO composto da MATERIA PRIMA 1 MATERIA PRIMA 2 e SEMILAVORATO Durante l esplosione del kit stato inserito l articolo MATERIA PRIMA NOKIT Si desidera conoscere che cosa hanno prodotto carico a produzione e vendite gli articoli MATERIE PRIMA 1 e MATERIA PRIMA 2 acquisti e scarico a produzione Selezionando l indicatore si ottiene il seguente risultato Implementazioni e correzioni Y EVSTORIAGR GAMMA Storia LSN Azienda 1557 DITTA STORIASCAD TEST SRL T s 3 ga v2 OJE Articolo Materia Prima Lotto Scad
326. serita manualmente Alla conferma dei dati inseriti saranno mostrate in griglia tutte le pratiche dell operatore per le quali stata registrata l Uscita per riparazione con il documento indicato Se per il documento indicato risultano pratiche per le quali non stata effettuata la Lavorazione viene dato il seguente messaggio di avviso in modo che l operatore per quella pratica potr andare ad eseguire la lavorazione se l ha dimenticato o se non riparabile andr a registrare la fase di Non riparabile Y EYPRATGR GAMMA Manutenzione e riparazione Azienda 257 x J Per la pratica mn 18 001 non risulta essere stata effettuata la riparazione dI Dopo il messaggio in griglia saranno visualizzate solo le pratiche per le quali stata effettuata la Lavorazione f EYPRATGR GAMMA Rientro merce da T Y Azienda 25 FATPER E x 3090409 POJUE Filtro Codice Cliente A partire Ar Sel Mum Pra Spr Data Rico Cod Cli Ragione sociale Codice Articolo pratica Descrizione articolo Stato 17 1 31 03 14 1 TESSERAPROVA ESTASCII LAVATRICE LAVATRICE gf viste __ Ordinamento Standard z Esporta dati Seleziona tutti Deselezio na tutti Pratica Dettaglio movimenti Funzioni clienti Funzioni articoli Altre funzioni Guida Conferma Limiti Stamp
327. so il codice del listino da estrarre Estrazione dei progressivi articolo tracciato PRMSEQ impostando sul limite del deposito l operatore Uguale e specificando un valore diverso da 0 non veniva estratto niente pur essendo presenti dei dati IMPASCII Importazione dati da file ASCII Nuovi archivi La procedura stata implementata con l importazione di nuovi archivi S TeamSystem Integrazione alla guida utente 2 2 Implementazioni e correzioni PPRSEO Progressivi promozioni LIPSEOQ Listini parametrici clienti LIPSEO Listini parametrici fornitori T APRSEQ Anagrafica promozioni Trattasi dell importazione delle anagrafiche del verticale mailing memorizzate nell archivio ANPROMO e richiamabili con il comando omonimo PPRSEQ Progressivi promozioni L importazione si riferisce ai progressivi delle vendite del verticale mailing memorizzati nell archivio PRPROMO LIPSEQ Listini parametrici clienti fornitori possibile importare i listini parametrici inseriti dal comando LISTINI E richiesto in tal caso il codice del listino da importare La procedura provvede a generare l anagrafica dei clienti nel caso di listino a elementi fissi con la presenza del cliente Nel caso di elementi in tabella non viene effettuata nessuna creazione in quanto si parte dal presupposto che chi effettua l estrazione dei dati stia utilizzando gli stessi codici della ditta che importa es con un listino per famiglia amb
328. sonalezato and Dab generali Stampa 1 Stampa 2 Descrizioni fisse Intestazione document Etichette Murai Fa NW Dati di testata dala numerazione Causale di trasporto va gt CAUTRA CON CAUMAG 999 Conto ricavi merci Lunghezza descrizione W Richiesta da di testato knp min abbuono aut Modif parametri stampa No Parametr W Richiesta dat di accompagnamento Controllo rischio chenti No Rischio dienti Quadratura forzata Tutt a r Visualizzazione saido centi visual total documento Cy i i Controllo presenza documenti del chente Tipo documento Fattura normale f Scheda di trasporto Ric prezzi testata variata Nessun ricalcolo r A Cup Richiesto Cup Aggiornam lists param Aggiorno venduto e o prezzi ha r og Richiesta Cig LI Prezzi sconti su tot gta No l Aspetti contabili Priorit prezzi Automatica n Appena 0 Listino da ublizzare 0 Priorita da Presco Pers masch Conferma Nuovo Elimina lt hhd fv gt Usata modifica La procedura tiene conto solamente delle informazioni effettivamente valorizzate si pu forzare ad esempio la condizione di pagamento senza variare la causale di trasporto e l aliquota iva del documento ecc In sede di inserimento dei documenti ordini la procedura valorizza la condizione di pagamento la tipologia iva la causale di trasporto con i dati configurati in PERSNUMAGG Le informazioni contenute in quest ultima tab
329. sposto il ricalcolo del costo dal prodotto finito il prezzo e l importo vengono determinati considerando il costo delle materie prime esplose se hanno la gestione LSN oppure il costo indicato in DATDIT scheda Costi Rimanenze campo Base ricalc costo vend se non hanno la gestione LSN Bj Esempio L articolo prodotto finito LOTCS composto da 3 materie prime MPLCS1 articolo a lotti MPLSCS1 articolo a lottifscadenze e MPACSI1 articolo non Isn ES TeamSystem Irtegrazioneallaguidautene 0164 Implementazioni e correzioni Y_EVGEKITO1 GAMMA Articoli Kit Azienda 70 PROVA GSCAD O0RO0 N lt d Prodotto LOTCS LOTTO PF RICALCOLO COSTO La Tipo val costo Costo Stampa articolo padre Stampa articolo figlio Esplosione Kit Costo ultimo si Stampa su tutti doc Stampa su tutti doc Articolo Descrizione Quantit Sfrido MPACS1 ARTICOLO RICALCOLO COSTO 1 000 102 000000 MPLCS1 LOTTO MP RICALCOLO COSTO 1 000 24 000000 MPLSCS1 LOTSCA MP RICALCOLO COSTO 1 000 25 000000 Componenti Totali 3 000 151 000000 Articolo MPLSCS1 LOTSCA MP RICALCOLO COSTO Giacenza Costo Calcolo 1 Um Quantit 1 Calcolo 2 Um Quantit 2 Sfrido La valorizzazione a costo ultimo per cui il costo ottenuto pari a Euro 151 00 Y EVMAGA GAMMA Anagrafica di magazzino Azienda 70 PROVA GSCAD a 090 N lt di Articolo LOTCS LOTTO PF RICALCOLO COSTO g De
330. ssa ad importo 21 Sconto merce in percentuale Sconto merce ad importo Abbuono Sospensione scontrino 5 Conferma scontrino Annulla scontrino si Uscita a Altre funzioni zi Visualizzazione prezzi zi Elenco prezzi effettivi 5 Cambia listino Lettore laser con memoria zi Codice a barre complessi EAN 128 PDF 14 5 Situazione cassa 2 Tastiere aggiuntiva ulteriori tasti 5 Buoni promozionali reso zi Liste regalo nascite nozze ad importo PERSONALIZZAZIONE BUONI presente sempre nella scheda ALTRE GESTIONI AI momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce ritirata Li Ricerca zi Liste regalo con articoli nozze nascite Conferma Ricerca Ann Ricerca Uscita Integrazione alla guida utente 235 Implementazioni e correzioni Y EYCASSAMAP GAMMA Personalizza bottoni CASSA Azienda 2 CALZATURE S R L Azione Elenco Prenotazione prodotti Campo sn 2 Tmo MW Abilitato Font Normale Colore Funzioni Tasto funzione Codice a barre Valore Articoli cod Artieolo 5 5 PGO ef Selez articoli Ord Parametrico Z Conferma Elimina Uscita modifica Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L di xj 30490 vPOIN num o 9 o Dee SE Data 24 09 2013 E aste Sepiede Abbuoni o Quantita Prez
331. ssera Anagrafica tessera Situazione tessera S TeamSystem 4 I bottone lista regalo ad importi consente la gestione Integrazione alla guida utente delle liste regalo liste nozze nascitefavvenimenti di solo importo In questo caso il beneficiario andr ad aprire una nuova lista regalo e diversi parenti e affini andranno a versare degli importi che poi saranno utilizzati per compensare il pagamento di prodotti scelti a suo piacimento Per abilitare tale funzionalit occorrer accedere in CASSAPAR ALTRE GESTIONI e abilitare i campi Buoni di reso liste regalo prenotazioni e i campi successivi Stampa buono e generazione buono Occorrer in aggiunta codificare un articolo Fittizio in MAGA che rappresenta l ACCONTO e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto PERSONALIZZAZIONE BUONI presente sempre nella scheda ALTRE GESTIONI AI momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce ritirata Ricerca Conferma Ricerca Ann Ricerca Uscita 217 Implementazioni e correzioni Y EYCASSAMAP GAMMA Personalizza bottoni CASSA Azienda 2 CALZATURE S R L Azione Elenco Liste regalo nascite nozze a Campo Composizione titolo Titolo Liste regalo ad imp M Abilitato Font Normale Colore Funzioni Tasto funzione Codice a barre Valore Articoli cod Ar
332. ssuna richiesta la Richiesta note Non attiva E Pagamenti riscossioni No Conferma Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica e Configurare la causale 80 indicando nel campo Fatture con IVA differita il valore Inclusi solo eff da caus coge 8 per fare in modo di elaborare le fatture soggette ad iva di cassa contabilizzandole con la causale 8 S TeamSystem Integrazione alla guida utente 25 Implementazioni e correzioni I EVPERCONGE GAMMA Causali movimenti portafoglio Azienda 126 IVA DI CASSA o sl 3 o M lt d D vP Causale registrazione effetti 80 2 n DECORRENZA RISCOSSIONE A SCADENZA Generale Altri dati Stampa Registrazione CO GE Caus Conti contabili Effetti da elaborare Dati identificativi della causale Informazioni da richiedere Tipo effetti Clienti bd Non attivo Tipo di scadenza Decorrenza scadenza T Numero operazione Da richiedere Importo operazione Nessuna richiesta Causale collegata P Movimenti da elaborare Richiesta note Richiesta note cl Fatture con iva differita Inclusi solo eff da caus coge 8 Non attiva E Escludo effetti con ritenuta gt l Banca di presentazione No yi Stampe Rilevazione effetti SE Eseguo stampa operaz Si Registrazion
333. stintae DaseWl lalla 67 GEWF ZARCOMKMO lalla 67 ESPLOKIT Esplosione movimenti di Magazzino iii 67 ACOUISU VONAITO sirsiran teinit irin nse ERETNA AEE aa 67 Bollettazione e fatturazione 11111s11111s11r01s 1100 rrrriiiriniiaii iii 67 Gestione documenti di vendita 11111 s11111rrrrrrrrrrrrreiiiirierii iii 67 BANCO WE1G e9 D010 ilaele ei ele ei 67 CASSA CIS icona 70 CVISIONE Rientro Restituzione Trasformazione C VISIONE iii 80 Elab0 a2 00l bb e LL AL RL 80 VARFAT Variazione Annullamento fatture e doc fISCAlI iiiiiii 80 AGGMUL Aggancio fatture in contabilit iiiiii 80 ELABOE E aDorgoz oni DONGAN VNV scenico 82 RISCFATT Riscossioni su fatture non ancora consolidate vii 82 Stampe documenti differiti recisi 87 Faltulre da DON8 DU0C conica 87 FAFIBO S MPI Ueshiba 87 Falle Ga CVU allieta 89 FAFIBORF Stompelalie ille ia 89 Stampa documenti di vendita differili iiririiiriiiriiiiiiiiiiiiiiiiinii 89 STDIFF Documenti di vendita differiti rire iii 89 Liste documenti iii li RL alaiiaiai 89 STAFAF tolal arfalulazione spinelli liana A iano 89 PASA PIS UNTA CAS T rire 89 SOMPE VANE ona aa a a a aa 94 VERNUM Controllo numerazione documenti iii 94 Uli udc 94 RIPDOCSTO Ripristino doc
334. stituisce UTIORD 1 della versione Plus consente sia di predisporre le liste di approntamento merci come in Plus sia di effettuare delle operazioni sugli ordini es renderli non evadibili variare il vettore aggiornare la quantit ordinata comprendendo funzioni precedentemente richiamabili da diverse opzioni di Gamma Plus Implementazioni e correzioni 7 EVLISAPPLM GAMMA Gestione liste di approntamento Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard v Ordinamento Sezionale Ubicazione Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tipo di visualizzazione Standard Q Unita di misura Controlli su I UM z Data lista approntamento 18 09 2013 5 Num lista approntamento I Esposizione raggruppata articoli Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita modifica Vengono richieste le seguenti informazioni Ordinamento L utente pu personalizzare l ordinamento di esposizione dei dati scegliendo fra elementi del cliente dell articolo e della testata del documento Unit di misura possibile esporre i dati in base alla o alla Il unit di misura Data lista di approntamento Informazione utilizzata per la stampa Num lista di approntamento Progressivo che identifica la lista di approntamento Esposizione raggruppata articoli W Per produrre una stampa sintetica degli articoli in base agli elementi dell ordinamento senza esporre analiticamente il dettaglio delle righe degli ordini
335. sto riquadro proposto il risultato provvisorio della funzione di copia Sono riportati Progressivo di riferimento Commessa di origine con il proprio legame di struttura Nuova commessa con proposto il codice commessa sottocommessa generato in automatico da un algoritmo Il codice proposto sar comuque personalizzabile dall operatore Una colonna di avvisi in cui proposto un segnale di avviso che evidenzia lo stato della commessa di destinazione Il segnale pu essere di tre colori o Verde la commessa non esiste e sar creata nuova In pratica non ci sono segnalate anomalie e si pu procedere o Giallo la commessa esiste codificata in anagrafica ma non ha associata nessuna struttura Si pu procedere con la funzione di associazione alla nuova struttura ma potrebbe essere stata creata per altri motivi e quindi viene comunque evidenziato un avviso di attenzione o Rosso la commessa gi presente tra le strutture e non sar usata in fase di duplicazione L operatore se la vorr importare nella nuova struttura dovr modificarene il codice Descrizione della commessa di origine per individuare meglio quello che sar importato Riquadro Nuova commessa Nuova commessa Codice commessa sottocomessa che sar generato associato alla commessa di destinazione Di fianco al codice della nuova commessa proposto in automatico dalla procedura sono disponibile i pulsanti di ricerca e gestione anagrafica commesse X Elimina sini Perm
336. striale Gestione vini Attivazione gestione vini Richiesta dati Contrassegni Causale Imbottigliamento Commercializzazione E Altri verticali Lotti Scad SN l Commessa V Gestione Lotti Scad SN Agg consumi y Ricalcolo costo del prodotto finito l Movimento da non esplodere Gestione Gsho Apertura automatica griglia Esplosione kit No Contributo ambientale Conferma Registra Elimina Y MAGMOV GAMMA Movimenti di magazzino Azienda 70 PROVA GSCAD Dt Reg 26 11 2013 Caus PRODUZIONE RICALCOLO Documento 1748 _ del 26 11 2013 CREAZIONE Movimento in euro oep el Gee Jah cime _ Prog Articolo Descrizione Coli Pzconfum Qta Prezzo Sct Scm mpoto ma gt 1 lore orropeRicacoocosto 1 jez 5 0001500 __7ss0 22 Dettaglio movimento pati aggiuntivi Altri dati Lotti Scad SN Articolo Altri dati m IVA r Stato riga cod Moe a 1 UM Normale v Riga da controllare Art C FO we C Descrizione LOTTO PF RICALCOLO COSTO Conto 66 25 005 2 Iva OE smo 0 re Barcode 1000000008876 Dataord 5 com ac Situaz magazzino p r Totali Giacenza Colli Pz conf Quantit Prezzo unitario Q ta Sela Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 Sc Imp Mag Mag Imp modifica Nello scarico delle materie prime vengono movimentati per l articolo MPLCSI1 il lotto MPLCS11 1 caricato il 02 09 2018 al costo di euro 17 00
337. t Selezione Standard Ordinamento Lista di prelievo Parametri stampa Limiti di elaborazione Formato Pdf Tipo di stampa Stampa pdf gt Lingua No traduzione ojs Data di stampa 24 06 2013 iti Totali Totale articoli Ordinamento stampa Ubicazione articolo Ubicazione articolo r Stampare totali importo Cliente ubicazione articolo Cliente articolo T Salto pagina tra un carico e l altro C Totali a rottura cliente Stampare il dettaglio dei colli raggruppati v Stampare il tratteggio v Stampare l intestazione Stampare solo articoli con giacenza disponibile Conferma ordine cliente Stampare le note per ogni ordine Funzioni Elabora Successivo Precedente lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 ES TeamSystem Megrazione alla guida utente 18 Implementazioni e correzioni Nuova gestione Strutture Commesse Aggiunta una nuova funzionalit nella gestione delle commesse Attraverso questa procedura possibile creare la struttura di commessa implementando le funzionalit della Work Breakdown Structure WBS La struttura della commessa rappresenta la scomposizione delle singole attivit di commessa in raggruppamenti logici definiti dall operatore Consente di dare alla commessa una struttura analitica elencando tutte le attivit di progetto in una distinta base delle operazioni da realizzare per il completamento del progetto stesso Si ottiene quindi u
338. t della lettera Prelevando un documento con Iva al 21 e scorporo prezzi la procedura non applicava l Iva al 22 producendo un totale a pagare errato In variazione di un rientro da c lavoro veniva segnalato un errore bloccante stato attivato il controllo Acla sugli articoli anche in fase di prelievo da penna ottica La regola Acla relativa all annullamento documenti viene applicata per la funzione di cancellazione righe solamente in variazione dei documenti In creazione comunque consentito l annullamento righe In testata sono stati aggiunti dei controlli ulteriori per evitare la conferma di documenti con deposito ufficiale pari al deposito collegato combinazione possibile eseguendo una sequenza particolare di operazioni in variazione della testata Non era consentita la variazione delle righe di testo T nel caso di utente non abilitato alla cancellazione dei record Se in fase di AGGMUL gli articoli M sono stati sostituiti dall articolo indicato in PERSFATT Scheda Consol doc effettuando la ricerca ultimi prezzi dal documento per un articolo M il programma mostrava i soli articoli manuali e non quelli sostitutivi Se in PERSDOC scheda Dati generali attivo il Controllo presenza documenti del cliente nel messaggio visualizzato in testata ora viene specificato il numero e la data del primo documento trovato nel periodo di verifica Da questa versione possibile interrogare i documenti ordini de
339. t Ind Av gt Uscita modifica ES TeamSystem Megrazioneallaguidautene 8 Implementazioni e correzioni VA Vee 0 V Me N0EKI Stampe generali i RUBCLI Stampa rubrica clienti Nel caso di stampa dei reparti aziendali la procedura espone ora l indirizzo e mail dell anagrafica se per il reparto non stato indicato un riferimento e mail t RRC Schedulatore i PERSCHED Personalizzazione schedulatore ora possibile configurare la gestione delle variazioni per tutti i listini parametrici In precedenza era attiva solamente la scelta per gestire le variazioni su un massimo di 5 tipologie di listini a VARSCHED Gestione variazioni La procedura mostra ora le variazioni partendo da quelle pi recenti verso quelle meno recenti taeao EX Utilit i UTIARCCLI Interrogazione dati clienti Partitari movimenti per clienti Il programma partiva sempre dalla griglia anche se nel Personalizza parametri della griglia era prevista la partenza dai limiti Ultimi prezzi movimenti In fase di interrogazione degli ultimi prezzi di vendita ora possibile decidere se visualizzare i dati in euro o nella valuta originaria del movimento Gestione portafoglio estratto conto CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 44 Implementazioni e correzioni possibile importare tramite GENTABGA i codici ABI CAB aggiornati a gennaio 2014 Il raggruppamento veloce degli effetti non era consenti
340. ta per tutte le password tranne quelle gi impostate dal singolo dipendente Rimuove la password impostata dal dipendente selezionato e permette di Assegnarne una nuova Se si conferma la nuova password vuota lo stato sar trasformato in ndefinita Rimuove tutte le password a prescindere dallo stato attuale e le riporta a Indefinita in modo da poter ricominciare con l attribuzione di nuove chiavi Integrazione alla guida utente 143 Implementazioni e correzioni Consente di salvare l eventuale password inserita manualmente Registra il record dall amministratore Produzione Gestione commesse a Gestione materiali e tempi commesse COMTEMD Rilevazione tempi dipendente Le rilevazioni tempi per i dipendenti dovr essere fatta attraverso questa procedura Attraverso l uso delle ACLA dovr essere impostato l accesso a questa sola procedura per tutti gli operatori che non dovranno fare altro all interno della procedura Al primo accesso il dipendente dovr indicare la password assegnatagli dall amministratore verr quindi richiesto di indicare una nuova password da confermare La nuova password dovr avere almeno 8 caratteri numerici massimo 17 caratteri Se il dipendente ha ancora lo stato Indefinita non riuscir ad avere accesso alla procedura di rilevazione 69 Login dipendente e oare L iF Y 2 Dipendente MAGGI EUGENIO 2 Q2 Password 354886 Conferma Uscita mo
341. ta creata Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Ricerca 1 000 sooo T T oo _ Asteoo Vedi prezzi Preleva Doc Annulla scontrino Quantita Stampa Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Cs Te amSyst em Integrazione alla guida utente 237 Implementazioni e correzioni Y EYCASSACOB GAMMA Gestione prenotazioni Azienda 2 CALZATURE S R L o _1c xj e 0490 BOT ro TS TE e TT T N E la Q A E E i FPANATMETANAAMANMEARNRAN DADAANAN E CooneunnERENNERENNERENNE RUNNNNNNN NANNA SNA NNANENE TITTI i 2 C Seme sote N Tramite il tasto possibile richiamare in variazione la lista per modificare le quantit o i prezzi per annullare un articolo o per inserire uno nuovo articolo Nel momento in cui il cliente versa l acconto per bloccare prenotare il prodotto che desidera acquistare occorre selezionare l articolo dalla lista di prenotazione ed inserire l acconto tramite il tasto Con il tasto Acconto si accede ad una nuova videata touch screen dove va indicato l importo pagato che pu essere anche parziale ed eventuali note S TeamSystem Iregrazione alla guida utente E Implementazioni e correzioni Alla conferma dell importo viene emesso lo scontrino da CASSA con l articolo fittizio indicato in PERSPROMO
342. ta l anagrafica commessa ma saranno lasciati vuoti tutti i campi lasciando il compito di compilarli all operatore Le informazioni presenti nella nuova anagrafica saranno duplicate dalla commessa indicata nel campo seguente Commessa da duplicare Saranno duplicati tutti i campi comprese le eventuali estensioni anagrafiche Codice commessa e sottocommessa che dovr essere usata come modello per la creazione della nuova anagrafica Consente di aprire direttamente il programma di gestione anagrafica commesse in modo da poter intervenire manualmente alla compilazione modifica delle informazioni eventualmente ereditate da un altra anagrafica Lista di selezione che consente di importare il preventivo materiali dalla commessa di origine alla nuova commessa Le scelte possibili sono Sar prelevato il preventivo materiali presente nella commessa di origine e sar riportato nella commessa di destinazione Sara prelevato il consuntivo materiali presente nella commessa di origine e sara duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo Integrazione alla guida utente 135 Implementazioni e correzioni Non duplicare Duplica Prev Tempi Preventivo Consuntivo Non duplicare Il preventivo materiali non sar duplicato Lista di selezione che consente di importare il preventivo tempi dalla commessa di origine alla nuova commessa Le scelte possibili sono Sar prelevato il preventivo tempi presente nella commessa
343. ta touch screen sono visibili i primi 14 operatori In presenza di pi punti vendita possibile visualizzare solo quelli relativi a ciascuno attraverso l associazione del deposito o del registratore di cassa dal comando OPERATORI Conferma CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 72 Implementazioni e correzioni EYGESRICH GAMMA Operatori Azienda 2 CALZATURE S R L m x FELE IERE vQPO0I Codice 2 antonella Operatore senza password Validita operatore Valido per singola cassa REGISTRATORE SAREMA Inserim Variaz Stampa Conf Storico Altro Mod Q lt n KI RI gi KI JE RI gis RKI K KI KI KI KI KI E KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI E KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI K KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI si KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI la KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI z i KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI a KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI a KI KI KI KI KI KI rita sens i ins SUI KI KI K KI KI KI K KI KI a xi a KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI 16 Fattura proforma autof Password Conferma Registra Nuovo Elimina Us
344. tamento standard della procedura quello che avvenuto fino alla versione 24 3 1 componenti sono disimpegnati dalla procedura in fase di invio merce al lavorante con il comando LAVPMOVML Invio merce da lavorare in c lavoro passivo I componenti sono disimpegnati in fase di evasione dell ordine fornitore Questa modalit consente di verificare l effettivo impegnato delle materie prime fino alla effettiva evasione dell ordine fornitore di conto lavoro In conseguenza a questa modifica sono stati adeguati i seguenti programmi in modo che sia correttamente gestita la quantit impegnata in produzione conto lavoro DIBKIT Simulazione evadibilit prodotti DIBFAT Stampa fattibilit prodotti ORCRIL Rilevazione carenze da ordini clienti MRPAUILI1 Gestione richieste parametri MRP light automatico RICFABL2 Calcolo fabbisogni MPR light RISMRP4 Stampa proposte ordini fornitore GEORDP Gestione ordini produzione STAORP4 Stampa disponibilit di mag Per lancio prod Lista di prelievo SCOPRO Stampa approvvigionamenti INTIMF Inter Stampa impegnato ordini fornitori c lavoro SPEDPIAN Genera proposte piano principale di produzione SPELOTP Generazione PPP da lotto PERSPROD7 Attivazione packing list Abilitato nuova lista di selezione per indicare la modalit di richiesta di generazione packing list Integrazione alla guida utente 111 S TeamSystem Implementazion
345. te Produzione Gestione produzione base Attivazione moduli produzione PERSPROD5 Attivazione commesse La nuova gestione delle strutture commesse non necessit di attivazioni particolari Pu essere gestita direttamente con la semplice abilitazione della gestione commesse Per rendere pi funzionale questa parte della procedura sono stati messi a disposizione due indicatore per individuare la modalit operativa di duplica dei preventivi PUPERSCO GAMMA Attivazione commesse Azienda 5 Azienda di produzione gt Dea 3909 i V Gestione commesse Generale Rilevazione tempi Preventivi e consuntivi Indicatori documenti Estensione anagrafica Sequenza fasi I Cod fase assente 4000 Modalit prezzo Costo ultimo acquisto produzione Duplicazione Preventivi in Struttura Commesse Materiali Non duplicare d Tempi Non duplicare v Versione Archivi Conferma lt Ind Av gt Uscita Esplodere solo l ultimo livello della distinta base modifica Aggiunti nuovi parametri per le funzionalit di duplica dei preventivi tempi e materiali legati alle strutture commesse sottocommesse Riquadro Duplica Preventivi in strutture commesse Implementazioni e correzioni Materiali Lista di selezione che consente in fase di duplicazione di una commessa all interno di una struttura di indicare se il preventivo materiali della commessa di origine deve essere importa
346. te collegate la somma tra la giacenza totale dell articolo nella ditta in gestione e la giacenza totale delle ditte collegate per tutti i depositi costo medio ponderato dell articolo viene letto dai progressivi di magazzino del deposito 0 prezzo delle priorit ivato prezzo ivato letto dalle priorit i Altre modifiche Implementazioni e correzioni Effettuando la creazione di un cliente da MPRI e richiamando successivamente un comando GAMMA il programma andava in errore Il saldo contabile nei vari programmi che ne prevedono l esposizione non era corretto per le ditte con bilancio infrannuale Teli et Personalizzazione procedura Personalizzazione di base PERSDOC Documenti SCHEDA Dati generali Per la configurazione della causale trasporto Generale stato aggiunto un nuovo parametro a a TTT EVGYPOMST GAMMA Personalizzazione documenti Anenda 129 DITTA PROVE PANICO e 4 O Wu ho Tipo documento Documento di trasporto Personalizzato ad Cdusase trasporto 0 Generale Personelzzato p Dab generali Stampa 1 Stampa 2 Descrizioni fisse intestazione documenti Etichette Defiscalurazione piede W iumerazione per anno Sezionale del documento chiesto per ogni documento d Causale di trasporto va CAUTRA CON CAUMAG 999 W Caicolo provvigioni Stampe scontrino W Richiesta da di testata Conto ricavi merci Lunghezza descrizione knp min abbuono aut
347. te indicato al campo Cliente t v dell utente Tecnico riparatore al quale stata assegnata la pratica per la riparazione e la causale di trasporto sar quella indicata in Tabelle scheda Cliente campo Causale di trasporto tv Y BOLLA D ACCOMPAGNAMENTO Azienda 25 FATPER Prog Articolo Descrizione Colli Pz conf Um Quantit Prezzo Sc1 Sc2 5c3 5c 4 DE TO E E I A A A 2 assemstaggio assematagio __ 0 _____ _ ricamstioi Pezzopiricamzioi __ Pel s0___ _ 4 ricamstioo Pezzopriricamsio oo __ 0 T_T Dettaglio movimento Lotti Scad SN 4 30 M4 N Cli 3 GIALLO GIUSEPPE Data 05 02 2014 Sez o Num 13 Dep al Variazione FGIO x Mh e 2 Articolo Altri dati IVA F lag Codice O si Inu M __ mum _ normae 1 0 mapo _________ Je wie TT ga el Descrizione Conto _ 58 05 010 A cen agi LI CC TT i 4 o Comp Provv Giacenza Disponibilita Quantita Prezzo Sc 1 Sc 2 Totale riga 5 000 5 000 1 000 Tot Q ta Totale doc pag ind Testata Nuovo annulla Doc Dopo aver registrato l operazione di Uscita per riparazione le pratiche risulteranno nella Lavorazione dove occorrer confermare solo i pezzi di ricambio effettivamente utilizzati nella riparazione
348. tem Integrazione alla guida utente 270 Implementazioni e correzioni Estrazione Luli Erol Gruppi d acquisto e di vendita dati E ESTGRUAC Estrazione dati per gruppi d acquisto stata implementata la nuova variante Conad per gruppo di acquisto Valle Fiorita Do IMPORDED Importazione ordini da messaggi EDI Nell importazione degli ordini per la valorizzazione del prezzo stata implementata la seguente modifica in presenza del prezzo 2 nel record LIN quest ultimo sar utilizzato come prezzo della riga dell ordine Inoltre nell importazione dell ordine viene elaborato il record ALD record che contiene informazioni sugli sconti a percentuale e a importo per l applicazione degli sconti nell importazione dell ordine Estrazione i Estrazione Importazione anagrafiche movimenti documenti Importazione dati i Estrazione Importazione con file ASCII XML CSV PERASCII Personalizzazione file ASCII Per i tracciati MOMSEQ movimenti di magazzino ORDSEG ordini clienti fornitori e BOLSEQ documenti stato aggiunto il parametro Numerazione automatica Attivandolo la procedura in sede di importazione ricalcola il numero documento in base alla numerazione del gestionale quindi le eventuali bolle importate saranno ordinate con quelle create manualmente dal gestionale CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 271 Implementazioni e correzioni Nome del file GAMMA Identif
349. terrogazione dei movimenti dei lotti sono state rese disponibili delle nuove informazioni CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 151 Implementazioni e correzioni Nel raggruppamento movimenti collegati possibile selezionare i dati relativi all agente capozona del movimento di magazzino collegato al movimento del lotto Sono state rese disponibili le informazioni relative ai componenti del lotto configurabili tramite PERCODSCAD In caso di visualizzazione del solo residuo per i movimenti c visione erano mostrati anche quelli azzerati Nella ricerca del costo del lotto se un lotto non presenta il costo nel deposito dello scarico perch caricato ad esempio con movimento di trasformazione la procedura cerca adesso il costo anche sugli altri depositi stato attivato il tasto per la variazione dei movimenti di magazzino Per i limiti e la personalizzazione delle griglie sono richiamabili adesso i campi dell agente e del capozona dal raggruppamento Dati documento collegato STORIASCAD Storia grafica lotti scadenze e serial number La stampa della storia per la tracciabilit dei prodotti stata arricchita con nuove informazioni relative ai dati parametrici dei lotti nonch agli elementi di composizione del lotto In alcuni casi nell elaborazione per doppio limite ossia su prodotti finiti e materie prime i movimenti non erano filtrati correttamente praticamente non erano applicati i limiti impostati sulla
350. ti Nella fatturazione interventi possibile valorizzare liva differita prelevando l informazione dall anagrafica clienti Va Vele E Ali GE Ordini clienti e fornitori e GEORDC Ordini clienti La stampa della scheda tecnica dell assistenza software house determinava un errore bloccante Scadenze lotti e serial number Il verticale stato interessato da rilevanti implementazioni 1 Calcolo della scadenza dell articolo in base ai giorni di validit specificati per lo stesso a partire dalla data registrazione 2 In fase di carico da produzione MAGMOV causale 2xx possibilit di a determinare in automatico il costo del movimento di carico del prodotto finito in base ai costi delle varie materie prime impiegate nella produzione b scaricare le materie prime da un deposito differente dal deposito di carico del prodotto finito 3 Arricchimento delle griglie di interrogazione con le informazioni parametriche dei lotti 4 Nuovo modello di stampa per i carichi da produzione che evidenzia il prodotto finito e le materie prime impiegate i EVLSN230800 La conversione segnalava un errore in elaborazione di una ditta con il verticale Scadenze Lotti Serial number attivo ma con nessun movimento inserito Non erano convertiti i lotti scadenze e serial number se sulla ditta era gestita la tentata vendita mida o aton onice a Interrogazioni e stampe INTMOVSCAD Interrogazione movimenti e partitari Nelle griglie di in
351. ti al cambiare della promozione si riparte da uno stato tessera con progressivi e punti azzerati pur conservando la storia dei vecchi progressivi La promozione sulla quale vengono registrati i progressivi e che viene proposta all accesso nei Progressivi dell anagrafica mailing promozioni quella in corso e corrisponde al codice promozione indicato in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre gestioni campo Cod promozione Integrazione alla guida utente 182 S TeamSystem Implementazioni e correzioni i Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L i x Configurazione Generale Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni Punti IV Sconti speciali MM Mailing Anagraf Mailing tal Cod promozione Lil m PROMOZIONE SETTEMBRE Gestione promozioni JV Buoni reso e promozionali liste regalo prenotazioni Personalizzazione buoni IV Stampa scontrino non fiscale per buoni Genero buono per scontrini negativi JV Obbligo uso cliente mailing Genero buoni promozionali Nessuno dx Uscita modifica Y EYPROMOPRO GAMMA Gestione progressivi acquisti Azienda 2 CALZATURE S R L Codice 1 antoneLLA D IMPERIO Promozione PROMOZIONE SETTEMBRE Tata de ide sez ara auto
352. ti auguri Buono D Imperio Antonella 13 11 13 Nonna Maria Buono D Imperio Antonella 13 11 13 Fam lannaccone Residuo I Dettaglio doc Filtri Altre funzioni Num righe Importo scontrino 480 00 Tot Valore 500 00 Guida Stampa Uscita Con il Ritiro automaticamente sullo scontrino viene trasportato l articolo fittizio indicato in PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni campo Articolo per acconti prenotazioni e liste regalo con l importo in negativo a detrazione dell importo dello scontrino ES TeamSystem 0 Megrazione alla guida utente 8 Implementazioni e correzioni Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 30490 Scontrino Cassa 1 1682 D Imperio Antonella 1959 0 Cd 13 11 2013 MACCHINA FOTOG MACCHINA FOTOGRAFICA CANON restio EN 1 DI TELEFONO NOKIA reLEFONINO 1000 13000 I LISI TELEVISORE TELEVISORE 42 cea A E Op Se la lista prelevata di importo superiore all importo dello scontrino su CASSA sar portato in detrazione l importo uguale all importo dello scontrino e nella consolle delle Liste regalo ad importo la lista prelevata risulter ancora prelevabile su un acquisto successivo per l importo residuo Y EYCASSACOB GAMMA Gestione Liste regalo ad importi Azienda 2 CALZATURE S R L E mi Dee x tisuono
353. tieolo DOSS PGO ef Selez articoli 5 Ord Parametrico Conferma Elimina Uscita modifica i 7 EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L T Doc Cliente E TO Num __t0s0 0 operati E Jess CIC Data 24 09 2013 Descrizione articolo RA a SubTotale DO i WHS spee L _ Abbuoni SSS O z Quantita Prezzo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Ricerca Sconto Cassa Imp Sconto Cassa 96 Cliente Varia Preleva Doc Varia Doc Conferma Altre Liste regalo funzioni ad imp Nel momento in cui il cliente che deve festeggiare l evento decide di fare una lista regalo ad importo presso il Annulla scontrino Quantita Sconto 1 9 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp Liste regalo ad imp punto vendita occorre selezionare il tasto ES TeamSystem Megrazione alla guida utente 218 Implementazioni e correzioni f EYCASSACOB GAMMA Gestione Liste regalo ad importi Azienda 2 CALZATURE S R L e 0490 sel Lista Tipo Movim Cod C Ragione sociale cliente _ Importo DataDocNoe O2 z z e creare la lista tramite il bottone Y EYCASSACOB GAMMA Gestione Liste regalo ad importi Azienda 2 CALZATURE S R L e 304790 eree Monn eri Cregone seo clero Input Des gd presao e S S y S E ba uik
354. to Costo Margine Ricavo medio Punti Punti er ee mi 1 TTT Quantita acquisto Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L 5 Gruppo Configurazione l Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni F Punti I Sconti speciali M Mailing Anagraf Mailing a per piu ditte Cod promozione Pr TT Buoni reso e promozionali liste regalo prenotazioni I Stampa scontrino nor fiscale per Buoni Gestione promozioni F Genera buono per scontrini negativi F Obbligo uso cliente mailing Genero buoni promozionali dx Uscita modifica Per le specifiche riguardo al Codice promozione e alla nuova Memorizzazione dei progressivi si rimanda al paragrafo RAGGPROMO Personalizzazione campagne promozionali ed al paragrafo ANPROMO Anagrafiche mailing promozioni PERSPROMO Personalizzazione mailing promozioni Riquadro Configurazione date ES TeamSystem Megrazioneallaguidautente 15 Implementazioni e correzioni f EYPROMOPER GAMMA Personalizzazione promozioni Azienda 2 CALZATURE S R L x 3049 r Testo buoni reso Configurazione date Descrizione Buono di reso n E di euro F nasc 1 figlio Data nasc 2 figlio Data nasc 3 figlio Articolo per ero
355. to il codice dell operatore al quale si vuole assegnare la riparazione con la sola selezione del campo in fase di valutazione Integrazione alla guida utente 256 Implementazioni e correzioni Gestione campo YinForm 2 1 del 28 01 2014 Campo Mote tecniche bal Tipo di controlla i Descrizione art Descrizione agg Unita di misura Serial number PFPriorita Data riconsegna Mote tecniche Mote articolo Campo da prelevare Filtra valore Campo elenco ELENCEGOOI z Mome del campo PM MOTE Elimina cogne conem sa Conferma Esci Campo Note tecniche In fase di valutazione se sulla pratica sono state inserite le note tecniche le stesse saranno visualizzate sul campo indicato Note articolo In fase di valutazione se sulla pratica sono state inserite le note articolo le stesse saranno visualizzate sul campo indicato Nelle precedenti versioni se sulla scheda di valutazione era previsto un campo Elenco articoli in ACCESS ed un campo Articolo selez ACCESS prelevando un articolo in ACCESS era possibile prelevare solo la descrizione dell articolo selezionato Con la nuova versione se in fase di personalizzazione della scheda di valutazione si indica un campo Elenco articoli in ACCESS possibile decidere se si vuole prelevare l Articolo la Descrizione la Descrizione aggiuntiva la Famiglia il Fornitore la Giacenza la Disponibilit il Prezzo netto quest ultimo campo per esempio pu essere utile per ave
356. to nella nuova commessa generata Attenzione se sono presenti dei preventivi nella commessa di destinazione questi saranno cancellati e sostituiti con i nuovi importati Le scelte possibili sono Non duplicare Sar creata la nuova anagrafica ma non saranno importati i preventivi materiali L operatore dovr quindi provvedere se necessario a ricompilare manualmente il preventivo Duplica il preventivo Sar prelevato il preventivo della commessa sottocommessa di origine e sar copiato nel preventivo della commessa sottocommessa di destinazione In questo modo l operatore dovr semplicemente intervenire per le rettifiche Duplica il consuntivo Sar prelevato il consuntivo materiali della commessa sottocommessa di origine e sar copiata nel preventivo della commessa sottocomessa di destinazione In questo modo si potr prelevare il consuntivo ottenuto da una commessa utilizza in precedenza per ottenere il preventivo tempi di una nuova commessa Rimane ovviamente la possibilit di modificare il preventivo cos ottenuto Tempi Lista di selezione che consente in fase di duplicazione di una commessa all interno di una struttura di indicare se il preventivo tempi della commessa di origine deve essere importato nella nuova commessa generata Attenzione se sono presenti dei preventivi nella commessa di destinazione questi saranno cancellati e sostituiti con i nuovi importati Le scelte possibili sono Non duplicare Sar creata la nuo
357. to per gli effetti relativi a fatture in sospensione di imposta anche se attiva come gestione nel programma DITEFF Personalizzazioni e tabelle grafico DITEFF Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio Sono stati aggiunti due nuovi campi inerenti lo storno automatico dell iva in sospensione 137 EVDITTISG GAMMA Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio Azienda 129 PROVA EXPORT CRM Lat Jasio x Dat generali Qup Og m Chiusura effetti chenti Prop data in PRIEFF Dalla dots del ssterna hd Causale chiusura 40 PAGAMENTO OO Tipo elabor chentioonti Elaborazione conc x Chiusura effetti forn r Elaborazione congiunta Elab movim previsional Effen considerat aperti Elaborazione alla data Ino 1 caus registr insoluti 150 INSOLUTO Blocco cperaz particolari 2 caus registr insoluti Causale per autofattora Note di redto 1 sottotipo rd assegni 5 n lAssEGNo 1 6 2 re co n a np 2 sottotipo rd assegni fi ASSEGHO 2 Somo con nf fat Storno per qualunque importo Stormo senza rif fat l 7 Gestione articolo 62 Uso rif partita per e c O D Raggruppo fatture soggette ad art 62 3 Riscossione da MPRI Pagamento da MPRI Chiusara putomabca rd Non gesbto COusura dutomotica rd Non gesto Sincr su ditte collegate Non penp oT Sincr su dite collegate Hon mwad ivo di cassa Riscossione terminalini storno Na automatico Riscossioni da AGGMUL Na con conf manuale importi 3 Confer
358. togruppo Parametri stampa Limiti di elaborazione Formato Paf l Tipo di stampa Stampa pdf Data di stampa 18 11 2013 Proposte piano principale di produzione Aggiornamento archivio Articoli da stampare Tutti gli articoli T Azzero proposte Origini da annullare Tutte v Considero ordinato produzione fornitore C Considero impegno clienti produzione T Considero qta in c lavoro 1 Considero copertura lotto nel calcolo fabbisogni 7 Genero carenze di solo articoli con disponibilit lt livello di riordino Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 Produzione Gestione conto lavoro Gestione listini conto lavoro attivo CLALID3 Utility manutenzione listini Implementazioni e correzioni Aggiornando i prezzi utilizzando la lista di selezione Elaborazione e scegliendo Aggiornamento prezzi a quantit non venivano correttamente arrotondati in base al metodo di arrotondamento scelto nella scheda Scaglioni di arrotondamento a Gestione conto lavoro attivo LAVAMOVS Scarico merce lavorata da c lavoro attivo Nella scheda Anagrafica Produzione all interno de riquadro Costi il campo Produzione viene aggiornato con il valore presente sul campo costo del Listino di acquisto della scheda Anagrafica di magazzino non tenendo in considerazione il valore presente nel campo Lav c lav come
359. tori cl prod E stata aggiunta una nuova lista di selezione Esplosione articoli fornitore che permette di scegliere se esplodere la distinta base per gli articoli di provenienza Da fornitore le possibili scelte sono e No e Si e Da personalizzazione generale vecchio comportamento in base alla impostazione del PERSPROD2 Produzione Gestione ordini produzione Gestione risultato MRP light CARGES16 Stampa situazione dinamica prodotti Corretta anomalia in fase di stampa per Famiglia Sottofamiglia Gruppo Sottogruppo Venivano stampati solamente gli articoli con famiglia uguale a 0 a Generazione automatica ordini Implementazioni e correzioni ORFCAREN Inserimento automatico ordini fornitore da fabbisogni Se viene selezionata la casella di selezione Selezionare righe ordine sar possibile accedere nella scheda di selezione righe ordini e comparir una nuova icona Blue permetter di entrare nell archivio Gestione proposte ordini fornitore ORPCAREN Inserimento automatico ordini produzione da fabbisogni Se viene selezionata la casella di selezione Selezionare righe ordine sar possibile accedere nella scheda di selezione righe ordini e comparir una nuova icona Bla permetter di entrare nell archivio Gestione proposte ordini produzione PUMRPESPVR Visualizzazione e conferma manuale proposte prod forn Non veniva valorizzata correttamente la commessa e
360. tte di ordinare le righe d ordine per le spedizioni con Ordinamento per Nr Documento il secondo con Ordinamento per Cliente Serie Numero Dep Cliente Riferimento SCATOLIFICIO EMMESI Cliente ARMADIO GENERICO ITELELUCE S R L ClienteCOMPAG ARMADIO GENERICO SCATOLIFICIO EMMESI Cliente ARMADIO GENERICO TELELUCE S R L ClienteCOMPAG MATERIA PRIMA NR 5 TELELUCE S R L ClienteCOMPAG FINITO x C L ATTIVO TELELUCE S R L ClienteCOMPAG FINITO x C L ATTIVO ITELELUCE S R L ClienteCOMPAG FINITO PRODUZIONE TELELUCE S R L ClienteCOMPAG ARTICOLO PADRE ISCATOLIFICIO EMMESI Cliente FINITO x C L ATTIVO O10000 010 0 O N e m e eine N Piano di carico 44 Data P d C 28 02 2012 Box Vettore 1 ASCOLI Volume max Cliente 1 TELELUCE S R L ClienteCOMPAG ILLUMINAZ Totale volume Area Peso max Zona Totale peso Deposito Totale colli Genera Uscita modifica Stampe SPESTA Stampa spedizioni E stata aggiunta una nuova lista di selezione Ordinamento stampa attiva solamente se nella lista di selezione Ordinamento si scelto Lista di prelievo o Lista di prelievo ridotta Attraverso questa nuova lista possiamo scegliere tre ordinamenti e Ubicazione articolo e Cliente ubicazione articolo e Cliente articolo Implementazioni e correzioni Y PUSPESTAR GAMMA Stampa spedizioni Azienda 6 Azienda di produzione arr Eri N l
361. tti finiti presente l articolo SEMILAVORATO Deselezionando il campo l elaborazione mostra solo i dati indicati nei limiti Cs Tea mSystem Integrazione alla guida utente 153 Implementazioni e correzioni 7 EVSTORIAGR GAMMA Storia LSN Azienda 1557 DITTA STORIASCAD TEST SRL CT Arcole materia Prima toto scad pep cau pata docjii doc sez e Regonesosse JO quentti__ MATERIA Rma WON 0 icobyoepo se ilcesswa __ _ ___ _ _ 0009 maTERIA PRIMI onoi __ osp is _ ______ 00 0 E Mameria PRIMA 2 merorros opoopo 138 i cerromauza O l 1 Pr 500 000 S E T E mrico Prodotto Finito toto sed pepcaufpata docu doc sez GF Regonessile ooe PRODOTTO INTO Room dab ss __________ 250 00 RODOTTO FINITO PRODFINI I o scopssez ifrassseie e o ________ _______ ivo 0 RODFINi o aoopaoso 162 o 250 00 RODFIN1 _0 500 s 08 20 o sfpasseemcego ooo loi cd 0 Lc ci a a Clo ee dA ie E a a a E C da Aaa E ee __ _________ i Aa od A bdo ir A i SS MM _ a __ cii _ 9 v RODOTTO FINITO RODOTTO FINITO v D Dv f gt CEE Acton GOE QSS R Post fO Web conf conf Disco NOT Y EVST IT amp 10 32 af Visualizzo i movimenti di Il campo rilevante in presenza di articoli caricati pi volte utilizzando lo carico o di semilavorati fino stesso lotto scadenza serial num
362. tto prima della rilevazione della fattura e all atto dell emissione della stessa si voglia attribuire il corretto numero partita TI EVVARPART GAMMA Variazione numero partita Azienda 129 PROVA EXPORT CRM a s o g Cliente ROSSI MARIO Documento del 05 02 2013 Scadenza 05 03 2013 Anno partita Numero partita Conferma Uscita modifica Stampe STAECCLI Stampa estratti conto clienti In fase di stampa la procedura esponeva l ultima scadenza della partita in luogo della prima Nel caso di nota credito con ritenuta compensata con fattura effettuando la stampa dell estratto conto con simulazione della chiusura della ritenuta il programma mostrava la nota credito come partita aperta per la parte della ritenuta Effettuando la stampa senza rotture e con limite di pi ditte viene generato un pdf per singola ditta Implementazioni e correzioni Se eseguito dall applicativo MULTI non era effettuata l archiviazione pdf Per i movimenti previsionali con pi effetti la procedura mostrava la scadenza della prima rata sui pagamenti delle rate successive STAEFFCLI Scadenzario clienti Nella stampa paf il programma non utilizzava il logo impostato in MODPDF se diverso da quello pel stato reso disponibile il campo Iban del cliente ricalcolato in base alle coordinate bancarie e al conto corrente Utilit QUAEFFCLI Controllo saldo contabile saldo scadenze clienti La procedura non segnala pi come
363. ttocategoria informazioni statistiche scadenza tessera data ultimo acquisto importo acquisto punti maturati e punti residui S TeamSystem Integrazione alla guida utente 185 Implementazioni e correzioni zix 30490 lt gt N Selezione Standard Parametri Limiti di elaborazione gt l O Deneme orare OOO a efe fapate S A ee Japate __ ia ooo y hee S D e T E Pare __ ia a Scadenza esera JApertre lE e Data ultimo acquisto A partire eee Ni Importo acquisto Aparte __ Punti maturati Apate o Punti resi ae _________ o O O Z E Funzioni Elabora lt ind av gt Uscita modifica Alla conferma dei limiti sono visualizzate in griglia tutte le anagrafiche alle quali sar possibile emettere e comunicare il buono promozionale f EYPROMOGR GAMMA Elenco campagne promozionali Azienda 2 CALZATURE S R L loj x ANTONELLA D IMPERIO 08744599556 3385500561 86023 MONTAGANO amp a dimperio teamsystem com VIA GENTILE 5 Promozione PROMOZIONE SETTEMBRE ekaa Regione socie Seed tese pata itaca Imp sca Punti mat Pont res Num Sxo O 1 ANTONELLA DIMPERIO 31 12 2013 20 09 2013 56 00 2103 1853 9 E 2francorresutmi fanza eso 420 42 so JE sporevana caRGARO is 01 2014 19 09 2013 950 00 2535 2583 C SfeezaeMar 31 10 2018 21 09 2013 561 00 su eil A SS vA AET OE Guida Con
364. ttuare un acquisto ed usufruire del buono promozionale occorre richiamare il buono promozionale tramite il tasto Buoni Reso Promo e selezionarlo Sconto Sconto Cassa Cassa Imp Quantita Prezzo Sconti 9 Sc Importo Totale Annulla scontrino Quantita Sconto 1 Sospendi Scontrino Conferma scontrino Sconto Imp ES TeamSystem Iegrazioneallaguidautene 87 Implementazioni e correzioni EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L loj x 3090 __ _ TaBIN Imp 5c Ragione sociale cliente Gestione D Imperio Antonella viste D Imperio Antonella Promo a sconto 96 Export per Promo a sconto D Imperio Antonella Excel Promo a sconto D Imperio Antonella TE i imina Promo a sconto D Imperio Antonella ANES Promo a sconto Promo a sconto Promo a sconto 9 Promo a sconto Promo a sconto Promo ad importo D Imperio Antonella D Imperio Antonella Filtri D Imperio Antonella D Imperio Antonella Altre D Imperio Antonella funzioni D Imperio Antonella gd 2 E E daga Num righe Importo scontrino Lu _ Tot Valore Lu Guida Conferma Stampa Uscita Se ricorrono le condizioni indicate in RAGGPROMO Personalizzazione campagne promozionali per l erogazione del buono il buono promozionale viene trasport
365. ualmente generato CVISIONE Rientro Restituzione Trasformazione c visione Il comando ora utilizzabile anche dalle ditte con la gestione del verticale Scadenze Lotti Serial number Va Vele E liE Ordini clienti e fornitori CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 171 Implementazioni e correzioni a GEORDC Ordini clienti Effettuando una ricerca articoli per lotto la procedura non scarica lo stesso se in PERSORD previsto il controllo della disponibilit e il lotto presenta una giacenza negativa In fase di inserimento ordini viene proposta la quantit in base alla disponibilit LSN se in PERSORD attivo il controllo della disponibilit e in PERSCAD disposta la proposta dei lotti con metodo FIFO Da PERSDOC ora possibile configurare nella stampa del dettaglio lotti anche i dati parametrici dei lotti PERRAGSCAD nonch i componenti del lotto configurabili da PERCODSCAD Estrazione f Estrazione Importazione anagrafiche movimenti documenti Importazione dati E Estrazione Importazione con file ASCII XML CSV IMPASCII Importazione dati da file ASCII In fase di importazione di un tracciato SLNSEQ non contenente i dati del lotto scadenza e serial number venivano memorizzati dei record vuoti Sempre con il tracciato dei movimenti lotti scadenze serial number se non era valorizzato il deposito collegato l importazione poteva generare dei movimenti doppi Vert
366. uisto Data inizio 01 09 2013 5 Numero acquisti Data fine 30 09 2013 5 Data inizio 01 10 2013 5 Data fine 15 10 2013 5 Uscita modifica In CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Altre gestioni campo Cod promozione indichiamo il codice di promozione 1 e sul campo Genero buoni promozionali indichiamo la scelta Solo per scontrini o Per tutti i documenti Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L l l01 x OPER ECE vP0I i Generale na i Generale 3 Gruppo Configurazione Generale utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni M Punti MV Sconti speciali MV Mailing Anagraf Mailing Cod promozione V Buoni reso e promozionali liste regalo prenotazioni MV Stampa scontrino non fiscale per buoni V Genero buono per scontrini negativi V Obbligo uso cliente mailing Genero buoni promozionali Solo per scontrini X Gestione promozioni Personalizzazione buoni h X Uscita mod ifica CS Te amSy stem Integrazione alla guida utente 204 Implementazioni e correzioni Su CASSA personalizziamo un tasto con la funzione Buoni Reso Promo Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 30979 SEO T Doc Scontrino Cassa 1 Cliente CALZATURE S R L Sc Merce LL oOo Num 92 o oprt Id
367. ul campo del deposito collegato quest ultimo era sempre valorizzato a 0 e non in base alla trascodifica la correzione stata effettuata solo per la versione Evolution Altre modifiche Per il tracciato FATSEQ personalizzato non era importato lo sconto cassa a percentuale o a importo eventualmente presente nel tracciato CS Team Sy stem Integrazione alla guida utente 273 Implementazioni e correzioni La procedura crea i clienti anche con la sola presenza della partita iva estera Importando un file con Aggiornamento anagrafica impostata in PERASCII di tipo Automatico in caso di contestuale presenza di nuove anagrafiche e di anagrafiche gi importate in precedenza di persone fisiche le prime erano importate correttamente mentre sulle altre veniva inserito il carattere tra il cognome e il nome Su installazione Teamportal in ambiente Linux se in Altri parametri si prevedeva l esportazione dei dati importati su Excel veniva segnalato un errore 94 20 sul file csv Estrazione 1g eXe gt Y4 0 1 208 CRM Tustena dati E CONSCRM Console di configurazione Nel bottone Funzioni sono state attivate le seguenti opzioni e Aggiornamento postazione aggiorna la postazione client con le script necessarie per la comunicazione dati con Tustena e Creazione selezioni personaliz genera delle selezioni generali personalizzate per schedulare l export dati verso Tustena e Guida ai processi di schedulaz guida ai pass
368. ulle anagrafiche promozioni ES TeamSystem Megrazionealaguidautente 195 Implementazioni e correzioni f EYPROMOLM GAMMA Rinnovo tessere Azienda 2 CALZATURE S R L loj x FEL ETE ILERE vPO0IN Selezione geo Parametri Limiti di elaborazione Nuova scadenza tessera 31 12 2014 5 Funzioni Elabora lt ind av gt Uscita modifica SCHEDA Parametri Nuova scadenza tessera Va indicata la nuova scadenza della tessera che viene memorizzata in ANPROMO Gestione mailing promozioni campo Scadenza tessera SCHEDA Limiti di elaborazione Le anagrafiche promozioni possono essere filtrate per Categoria Sottocategoria Informazioni statistiche Scadenza tessera Data ultimo acquisto Importo acquisto Punti maturati e Punti residui Y EYPROMOLM GAMMA Rinnovo tessere Azienda 2 CALZATURE S R L S 0 x oF 3O09 H lt gt N 20368 Selezione Standard Parametri Limiti di elaborazione Descrizione limite Operatore Categoria A partire Sottocategoria A partire 123 A partire 124 A partire 125 A partire 126 A partire 127 A partire Scadenza tessera A partire Data ultimo acquisto A partire Importo acquisto A partire Punti maturati A partire Punti residui A partire Funzioni Elabora lt ind av gt Uscita modifica Con Elabora saranno visualizzate in
369. ultimo carico memorizzata nei progressivi in tempo reale in MAGAGEST In fase di cancellazione del documento se era attivo il verticale Cantine veniva segnalato un errore bloccante non permettendo l eliminazione MAGMOVO83 Valorizzazione movimenti d acquisto Effettuando la registrazione contabile la procedura non valorizzava ad N il parametro del movimento Iva relativo allo spesometro INTMOV Interrogazione movimenti Il programma stato implementato con il campo del saldo quantit in base alla II UM L informazione utilizzabile nelle griglie personalizzate Nell estrazione dati tramite OneClickAnalysis l importo delle note credito aumentava il totale valore anzich diminuirlo Non era proposta correttamente la cartella di archiviazione hypermedia per i movimenti di magazzino INQINV Interrogazione inventari Implementazioni e correzioni Nel caso di attivazione della gestione delle variazioni per gli articoli l elaborazione alla data degli inventari poteva subire dei notevoli rallentamenti B Utilit Manutenzione movimenti e giacenze VARALIVA Variazione aliquote IVA Il programma variava l aliquota iva anche sulle bolle fatturate Ora sono elaborate solamente le bolle ancora da fatturare RILEVGIAC Rilevazione giacenze stata sostituita la descrizione del campo Presente nelle liste con la pi esplicativa Verifica presenza articolo in altre liste della conta In basso vie
370. umentato a 200 il numero di livelli per gli articoli alternativi Nel tasto delle funzioni varie della toolbar del corpo non funzionava l elenco prezzi CASSA Cassa Il comando CASSA stato interessato da diverse implementazioni Le pi importanti sono e Gestione dei suoni Nuova interfaccia per la gestione dell operatore Miglioramenti nella gestione degli sconti manuali Gestione di pi forme di pagamento Nuova modalit di selezione dei documenti per assimilare il comando al programma BANCO Abilitazione del numero di scontrino Gestione dei colli Altre modifiche minori Ristrutturazione del mailing con la gestione dei buoni di reso dei buoni promozionali delle liste regalo sia ad importo sia con articoli delle prenotazioni di prodotti Gestione dei suoni Durante l inserimento con un lettore di codici a barre gli utilizzatori del programma CASSA spesso non guardano il monitor con la conseguenza che in caso di problemi di lettura articoli inesistenti codici a barre errati articoli senza prezzi o altro continuano a scaricare prodotti senza accorgersi dell anomalia Per ovviare a questo problema in CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Generale stato aggiunto il campo Suono per righe articoli che consente l emissione di un suono al verificarsi di alcune condizioni legate all articolo articolo inesistente o articolo esistente mentre per i messaggi legati a segnalazioni di scarico s
371. umenti da StOriCO iii 94 Postei buluar liu bla A LD il 94 STPOSTEL StamP4 ASUNE dios ile ielale 94 ANNPOSTEL APnnuUldMNeno 0006 ibn aisi Lala 95 Implementazioni e correzioni ACQUISI VENOHE nica 95 Ordini clienti fornito 95 GEORDC Ordinrciientt Lilo 95 STCONF Stampa conferma d ordine clienti fornitori 1111100serrrrrrrceiiiiiieria rivi nine 97 EVORDC Evasione ordini ClIENti 1111111s rr rrrrrreiiiiiiiiiiiiieiiiiiii 97 GEORDF Ordinr orpitolti Libia illa 97 APPMERCE Lista di approntamento mMerc ss11111111s1111rrrrr siria 97 GENORD Generazione ordini da preordini 11111s1111111111rrrrrrrrreriiireiia nici 99 AcgquistirVena nte sisiiii ii ia 99 Agenti PIOVvigIOlI cicca 99 Gestione e elaborazioni i Lubiana 99 GESPROVI P 0WIGIONi snai a 100 PROVCAPO Calcolo provvigioni per capoarea CapOZonAa 00 0rrrrirereri eri ieri 103 MLEVELPROV Calcolo provvigioni multi livellO iiiiiiiiiiiii 103 Enasarco FIRR x iLulibblilliheallaal ae 105 ENASARCO Tabella ENASARCO cc cca 105 Stampe provvigiondili aaa 106 STPRMAT Stampa provvigioni sul Maturato iii 106 ACQUISU VENAne css 106 Stalistich i elena 106 STARAF Statistica raffronto 2 elementi 1111111s1111111
372. un buono di euro F da spendere dal Ad Importo 10 00 C al D r Emissione Erogazione Importo minimo oOo Importo minimo Punti minimi 250 00 Punti minimi oO Importo acquisto oOo e Punti da erogare LL Numero acquisti oOo e Importo acquisto oO Data inizio 24 09 2013 5 Numero acquisti __ Data fine 24 09 2013 Data inizio Data fine ea Uscita Valore minimo totale acquisti modifica Il buono generato viene comunicato al cliente tessera tramite invio Sms Il buono generato viene comunicato al cliente tessera tramite invio email Il campo abilitato solo se al campo Modalit invio buono stata indicata la scelta Sms Alle anagrafiche mailing senza SMS verr generato il buono ed inviata la comunicazione tramite email Alle anagrafiche mailing senza SMS non verr generato il buono e quindi non sar inviata nessuna comunicazione II campo abilitato solo se al campo Modalit invio buono stata indicata la scelta Email Alle anagrafiche mailing senza Email verr generato il buono ed inviata la comunicazione tramite Sms Alle anagrafiche mailing senza Email non verr generato il buono e quindi non sar inviata nessuna comunicazione SCHEDA Limiti di elaborazione Le anagrafiche mailing per le quali ricorrono le condizioni per la generazione del buono e che sono complete di indirizzo email o sms possono essere filtrate tramite la categoria so
373. uperiore alla giacenza o articolo non vendibile o prezzo a zero il suono viene emesso sempre Implementazioni e correzioni Y EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L x LA Generale H Gruppo Ca g Utente Configurazione Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti NotifichejAutorizzazioni Cassa _1 a REGISTRATORE SAREMA Config cassa Loam povan o Cliente __1 m CALZATURE S R L Serie vendita Caus di trasporto Gestione reparti Aliquota IVA Pers reparti Nuova riga Con nuovo articolo Nuovo documento Automatico Prezzo a zero Non consentito Totale non positivo Non cgfisentiti importo negativo Stampa scontrino Iso in inserimento Scontr per regalo Mai v Prezzi gi comprensivi di IVA Suono per righe articoli Solo per articoli inesistenti Calcolo INA Creaz cliente sempl hd X Uscita modifica ANNOTAZIONI Per sfruttare la gestione dei suoni occorre fare in modo che il lettore di codici a barre non emetta alcun suono Rivolgersi al assistenza del lettore per poterlo configurare in modo opportuno Gestione degli operatori La gestione degli operatori ha avuto due miglioramenti sostanziali In CONFCASSE Personalizzazione CASSA scheda Richieste Scontistica stato aggiunto un nuovo flag Autentica
374. ura stata pensata in modo da consentire la contestuale codifica delle strutture e dell anagrafica commesse permettendo di indicare direttamente codici commessa anche non presenti nell anagrafica Se si indica un codice commessa inesistente sar chiesto con che criterio dovr essere creata la nuova anagrafica e se dovranno essere importati i preventivi tempi e materiali preventivi potranno ULTI ES TeamSystem Megrazionealaguidautente 19 Implementazioni e correzioni essere creati prelevando sia vecchi preventivi che consuntivi trasformando di fatto il risultato finale di una commessa in base per la nuova Potranno essere ereditate le informazioni della commessa madre o da una commessa di riferimento in modo da evitare o limitare l intervento dell operatore L unico accorgimento da seguire comunque controllato dalla procedura l associazione di una commessa sottocommessa ad un unica struttura Non potr essere associata una commessa sottocommessa a pi strutture Dalla gestione struttura possibile gestire o creare direttamente preventivi tempi ed i preventivi materiali legati ad ogni singolo livello La struttura cos creata potr essere usata all interno della procedura sia per fare delle ricerche nelle anagrafiche sia per poter riepilogare costi e ricavi a preventivo e consuntivo in RIEPCOM Consolle riepilogo commesse Inoltre stata integrata la gestione strutture con l analisi dati con viste apposi
375. va che consente di rimanere sulla tastiera aggiuntiva o scheda articoli fin quando non si clicca su Uscita Implementazioni e correzioni f EYCASSAPAR GAMMA Configurazione casse Azienda 2 CALZATURE S R L x LA Generale B Gruppo Configurazione E es Utente Generale Altre gestioni Richieste Scontistica Pagamenti Documenti Notifiche Autorizzazioni m Campi richiesti in emissione scontrino Quantita Non gestito Sconto imp man Non gestito Prezzo Non gestito v Sconto man Non gestito Richiesta operatore all accesso del comando z IV Autentifatcon la sola password Tastiera aggiuntiva Selezione singola articoli Tea Tosse sconto 1 edimporto daisii inverse come im sconto se verse sconto merce firsersce come primo scorto se verse sconto datessra inserisce come primo scorto se verse _ scntispecai forsere come primo scorto se verse sconto daor finserisce come primo scorto se verse scorto menue finserscecomepimoscontose verse hemes esos OOOO L e validit sconti manuali 5u tutte le righe sia in inserim che in variaz id X Uscita modifica Tastiera aggiuntiva Selezione singola articoli Sulla tastiera aggiuntiva o scheda articoli possibile selezionare un articolo alla volta Selezione multipla articoli Sulla tastiera aggiuntiva o scheda articoli possibile se
376. va anagrafica ma non saranno importati i preventivi tempi L operatore dovr quindi provvedere se necessario a ricompilare manualmente il preventivo Duplica il preventivo Sar prelevato il preventivo della commessa sottocommessa di origine e sar copiato nel preventivo della commessa sottocommessa di destinazione In questo modo l operatore dovr semplicemente intervenire per le rettifiche Duplica il consuntivo Sar prelevato il consuntivo tempi della commessa sottocommessa di origine e sar copiata nel preventivo della commessa sottocomessa di destinazione In questo modo si potr prelevare il consuntivo ottenuto da una commessa utilizza in precedenza per ottenere il preventivo tempi di una nuova commessa Rimane ovviamente la possibilit di modificare il preventivo cos ottenuto o Gestione archivi di base COMSTR Gestione strutture commesse Attraverso questa procedura possibile creare e gestire le strutture Il codice commessa madre indicato deve esistere nell anagrafica commesse Implementazioni e correzioni pucomstr GAMMA Gestione struttura commesse Azienda 5 Azienda di produzione oE L EF HDD Arn Realizzazione Impianto X Commessa 1 3 1 002 Impianti Meccanici P Note legame 1 099 Impianti termici e di Condizionamento 10 50 1 002 1 100 Apparecchiature di scambio 1 001 Impianti Elettrici 1 101 pshe Scambiatore di calore 901251
377. vello sar esplosa completamente la struttura Consente di chiudere la struttura fino al livello selezionato Consente di aprire il livello sottostante a quello selezionato Nel caso si digiti un codice commessa inesistente nel campo Comm Figlio proposta in automatico la scheda Opzioni di creazione Questa permette di creare automaticamente la nuova commessa senza dover accedere necessariamente alla scheda anagrafica Pu consentire inoltre di generare automaticamente i preventivi tempi e materiali prelevandoli anche dai consuntivi presenti nelle commesse di riferimento Y Opzioni di creazione La commessa 1 258 non esiste Opzioni di creazione Duplicare la commessa madre v Commessa da duplicare Aprire il programma di gestione Duplica Prev Materiali Non duplicare Duplica Prev Tempi Non duplicare Opzioni di creazione Duplicare la commessa madre Creare la commessa vuota Duplicare la commessa seguente Commessa da duplicare Aprire il programma di gestione Duplica Prev Materiali Preventivo Consuntivo S TeamSystem Conferma Uscita modifica Lista di selezione che consente di indicare con che criterio dovr essere creata la nuova commessa Le opzioni disponibili sono Le informazioni presenti nella nuova anagrafica saranno duplicate dalla commessa Madre Saranno duplicati tutti i campi presenti comprese le eventuali estensioni anagrafiche Sar crea
378. viata una conferma del regalo al titolare della lista ad importo nozze nascite tramite e mail SMS all indirizzo numero di cellulare specificati in ANPROMO con priorit viene utilizzato l invio e mail e in assenza di un indirizzo specificato l invio l SMS anche se al momento quest ultimo non ancora attivo Non viene inviata una conferma del regalo al titolare della lista ad importo nozze nascite tramite email SMS Va indicato il testo da far stampare per buoni emessi a fronte di scontrini negativi per reso di merce Tramite il tasto F1 possibile visualizzare le variabili da utilizzare per la compilazione automatica del testo Sono a disposizione i seguenti campi Integrazione alla guida utente 176 Implementazioni e correzioni 1 Separatore di riga stampa la riga A Nome del cliente tessera tB Numero di tessera tE Numero buono lista tF Importo del buono 5 Articolo della lista tH Note della lista Esempio Buono di reso n E 1 per l importo di Euro F Riquadro Testo liste regalo con ritiro articoli Oggetto Va indicato l oggetto dell e mail SMS es Comunicazione regalo Testo liste regalo con ritiro Va indicato il testo da inviare per e mail SMS con l operazione di Ritiro articoli effettuata sulle liste regalo articoli per comunicare la conferma del regalo Tramite il tasto F1 possibile visualizzare le variabili da utilizzare per la compilazione automatica del testo So
379. zare i valori delle singole E commesse sottocommesse utilizzando il pulsante Totale gerarchico strutture Se questo pulsante disattivato saranno proposti i valori delle singole commesse sottocommesse senza totalizzare i livelli inferiori Se il pulsante attivato saranno totalizzati i valori fino al livello pi alto Nel caso si scelga la visualizzazione per Struttura sono state messe a disposizione analisi dati dedicate con funzioni specifiche per la vista delle WBS Y PURIEPCOM GAMMA Consolle riepilogo commesse Azienda 15 TEST PIANI DI LAVORO dasoa Je Ordinamento Struttura Filtro Commessa Uguale Riepilogo Anagrafica Progressivi Tracciabilit Documenti Materiali Tempi Totali Descrizione Tot Costo Realizzazione Impianto X 93 36 00 80 432 78 100 00 Impianti Meccanici 79 05 00 79 275 96 98 56 Commessa Tot Tempo 41 000 241 002 O 1 700 b 1 099 O 0 00 00 0 00 00 1 658 241 001 1 003 Tot selezione Totale commessa Impianti termici e di Condizionamento Vie Cavo Impianti Elettrici Cavi Impianti interni elettrici radiotel 00 0 HH MM SS HH MM SS 0 00 00 Ricavo 93 36 00 Ricavo 0 00 00 11 22 00 8 20 00 0 49 0 35 Costo 161 945 52 Costo 80 432 78 Fase Descr Fase Data Risorsa Desc Risorsa 29 03 2012 Tipo Ris HH MM Costo 15 990000 Ricavo 9 990000 0
380. zione ordini da preordini Sui documenti non era riportata la descrizione degli articoli sostitutivi i Gestione e elaborazioni S TeamSystem ra Vele E li CA Agenti e provvigioni Integrazione alla guida utente 99 Implementazioni e correzioni GESPROVV Provvigioni Il programma stato rivisto con la logica dei limiti e delle griglie parametriche quindi possibile interrogare le provvigioni personalizzare la griglia di esposizione dei dati produrre una stampa personalizzata estrarre dati in Excel o tramite OneClickAnalysis Da standard all avvio del programma viene visualizzata la griglia di elenco dei movimenti Agente 900 CAPO AREA Ordinamento Standard Filtro Agente Superiore od agi Tipo doc doc Sez Cli For Ragione sociale Imp Doc Provv Imp Prov Provv lig Provv Res Pagam Descrizi __900 27 07 2009 Fatt diven 190 200 3 663 20 3 000 00 5 00 150 00 150 00 212 NR 01RB30ggFM __900 27 07 2009 Fatt diven 191 200 4800 00 4 000 00 5 00 200 00 200 00 331 NR 03RD 30 60 900F 300 27 07 2008 Fatt diven 192 20 5 400 00 500 00 5 00 225 00 225 00 s01 R 01RD 30990F 2 400 00 5 00 120 00 120 00 322 NR 02RD30 60FM 100 00 100 00 301 NR 01RD 30990F _300 27 07 2009 Fatt diven 193 __300 27 07 2009 Fatt diven 1941 __300 27 07 2009 Fatt di ven 195 7 07 200 196 19 att di v 2 830 01 2 400
381. zo Sconti Sc Importo Totale Sconti Sc Imp Era Cliente Varia C D Ato f Riga su Annulla riga Prenotazioni Per inserire la prenotazione tramite il tasto personalizzato si deve accedere alla lista delle NUOVA o o prenotaz prenotazioni e creare una nuova prenotazione tramite Il tasto i Sconto Cassa Cassa Imp Annulla scontrino Quantita Sconto 1 Altre funzioni Sospendi Scontrino Sconto Imp Conferma scontrino CS Te amSyst em Integrazione alla guida utente 236 Implementazioni e correzioni f EYCASSACOB GAMMA Gestione buoni Azienda 2 CALZATURE S R L Export per Excel prenotaz Varia prenotaz Elimina riga Acconto Ritiro Dettaglio nmre rotvale _ AN Guida Stampa Uscita Con Nuova prenotazione si ritorna automaticamente su CASSA per creare la lista di prelievo con gli articoli che il cliente prenota Y EYCASSA GAMMA Documenti touch screen Azienda 2 CALZATURE S R L 24 e 3904U09 20354 Lista di li i 1 ICALZATURE S RL T Doc Cliente Sc Merce o OoOo O EE secasa _ C__ Data 13 11 2013 m Articolo Descrizione articolo Gta mp Ivati z SubTotale RAS Abbuoni Da pagare 95 0 3 0 0 Articolo TELEVISORE TELEVISORE 42 Merce Imp Cassa Cassa Imp A Alla conferma scontrino in Prenotazioni presente la nuova lis
382. zza Non dovr essere usato il codice 0 La password stata assegnata provvisoriamente dall amministratore e potr essere usata in KCOMTEMD Rilevazione tempi dipendente ed impostare una propria La password stata correttamente modificata dal dipendente in COMTEMD Rilevazione tempi dipendente L amministratore non vedr la password del dipendente ma potr azzerarla e assegnarne una nuova fa attraverso il pulsante Reset Assegna Password Tel golo IY4 0 g Gestione archivi base ASSPWDIP Assegnazione password dipendenti S TeamSystem Integrazione alla guida utente 142 Implementazioni e correzioni L amministratore delle password dipendenti potr usare questa procedura per generare in automatico le password provvisorie resettare eventuali password dimenticate o verificare lo stato delle password per ogni dipendente Y Assegnazione password dipendenti Hasoa Dipend Nome A Qualifica Stato passworc Password assegnata w Impostata IMAGGI EUGENIO 2 Q2 N Assegnata 354886 CANTARINI PAOLO 3 Q3 0S Indefinita NEGRI SERGIO 1 Q3 _ CAMILLETTI MARIO 4 Q4 MAZZOCCHINI MARGHERITA 5 Indefinita Indefinita MAZZOCCHINI ILENIA 6 Q1 Indefinita OoN I OIA A OJ N gt CARLETTI GIULIO CAPELLO DONATO 8 Q1 INGEGNERI LORENZO Indefinita Indefinita Indefinita 10 Dipendente di d

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