1.- OBJETIVO Definir la información a recabar, tanto documental
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1. del manejo interno de los residuos peligrosos as como del encargado del almac n temporal de residuos peligrosos 3 DOCUMENTOS A SOLICITAR 1 Registro como generador de residuos peligrosos 2 Reportes semestrales y o anuales o COA seg n aplique por fecha 3 Manifiestos de transporte de residuos peligrosos 4 Autorizaci n de la empresa transportista de los residuos peligrosos 5 Autorizaci n de la empresa que da disposici n final a los residuos peligrosos Instrucci n de trabajo Auditor a en materia C digo _E STUDIOS DE P_LANEACION f x IT RPE 001 de residuos peligrosos A MBIENTAL S A DE C Y 6 Bit cora de movimiento de residuos peligrosos 7 Resultado de an lisis de aceites de PCB s de dos a os atr s a la fecha 8 9 Procedimientos en materia de residuos peligrosos Constancia de capacitaci n del personal encargado del movimiento de los residuos peligrosos 10 Informaci n donde se detalle por tipo de residuo la generaci n mensual a lo largo de al menos un a o contra la fecha de la auditor a 4 REFERENCIAS Esta instrucci n hace referencia a los siguientes documentos Tipo de Clave documento Manual NA Manual T cnico de Auditoria y Diagn stico Ambiental PR AA 002 Trabajos de campo Procedimiento PFPA SAA 152 R 01 702 Requisitos para la elaboraci n del reporte de auditoria ambiental Formato FR RPE144 Lista de verificaci n residuos peligrosos 5 NORMAS Y DOCUMENTO2. CORA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN TEMPORAL Describir la bit cora de movimiento de residuos peligrosos indicando los campos incluidos as como si cumple con la totalizaci n mensual por tipo de residuo 2 9 MOVIMIENTO FUERA DE LA ORGANIZACI N Describir el procedimiento del movimiento fuera de la instalaci n incluyendo los datos de los proveedores autorizados para el transporte almacenamiento temporal y disposici n final incluyendo n mero de autorizaci n fecha de emisi n vigencia de la autorizaci n y tipo de residuos a manejar disponer autorizados 2 10 ANALISIS REALIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO Este punto no aplica para los residuos peligrosos 2 11 ANALISIS REALIZADOS PERIODICAMENTE Este punto no aplica para los residuos peligrosos 2 12 GENERACION DE BIFENILOS POLICLORADOS Detallar el n mero de transformadores de aceite con los que cuenta la empresa as como los resultados de los an lisis a los aceites en busca de PCB biffenilos policlorados 2 13 PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA LA ORGANIZACI N RELATIVOS A USO REUSO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Describir si la empresa cuenta con programas internos para el reuso y reciclaje de residuos peligrosos En caso de que Sl cuente con este tipo de proceso se debe de solicitar la autorizaci n correspondiente para esta actividad 2 14 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Detallar las funciones y capacitaci n del personal encargado
3. ION ETIQUETADO Y DISPOSICION TEMPORAL Describir brevemente cual es el modo de recolectar los residuos peligrosos desde el rea de generaci n hasta el almac n temporal de residuos peligrosos indicando adem s quien es el responsable de dicha actividad De igual forma describir la forma de etiquetar los contenedores as como tiempos de almacenamiento dentro de la planta 2 5 CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES Describir las caracter sticas b sicas de los contenedores donde se almacenan los residuos peligrosos capacidad material del que est hecho etc 2 6 PROCEDIMIENTOS DE MANEJO ALMACENAMIENTO DISPOSICI N Y EMERGENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Instrucci n de trabajo Auditor a en materia C digo P_LANEACION A TA IT RPE 001 m de residuos peligrosos A MBIENTAL S A DE C Y Describir los procedimientos con los que se cuenta para el manejo de los residuos peligrosos y donde se incluyan los aspectos de manejo interno almacenamiento interno disposici n salida de la empresa y situaciones de emergencia que se puedan presentar derrames fugas o reacciones por incompatibilidad y E STUDIOS DE 2 7 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Detallar el rea de almacenamiento almac n temporal de residuos peligrosos con dimensiones materiales de construcci n sistemas de contenci n y capacidad kits de atenci n de emergencia se alamientos as como responsable del mismo 2 8 BITA
4. Instrucci n de trabajo E STUDIOS DE_ AE S Auditor a en materia Conga P LANEACION EE E AEN ITA IT RPE 001 de residuos peligrosos _A_MBIENTAL S A DE C V Revisi n 3 P gina 1 de 3 ELABORO REVISO APROBO ING EDUARDO TOLIVIA MIRIAM GALICIA ING ENRIQUE TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD SECRETARIA DIRECTOR GENERAL 1 OBJETIVO Definir la informaci n a recabar tanto documental como en campo para la elaboraci n del informe de auditor a conforme lo solicita el procedimiento de PROFEPA PFPA SAA 152 R701 702 y llenar el formato FR RPE 1 1 Lista de verificaci n Residuos peligrosos 2 INFORMACION 2 1 IDENTIFICACION DE FUENTES DE GENERACION Describir brevemente cuales son las fuentes de generaci n de residuos peligrosos dentro de la empresa indicando su ubicaci n 2 2 LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS CARACTER STICA CRETIB Y VOLUMEN DE GENERACION Indicar mediante una tabla los residuos peligrosos que se encuentran registrados ante la SEMARNAT sus caracter sicas CRETIB Corrosivo Reactivo Explosivo T xico Inflamable y Biol gico Infeccioso as como el volumen generado anualmente detallado dentro del mismo registro 2 3 TIPO DE GENERADOR Describir el tipo de generador con base en la definici n del inciso XII del art culo 5 de la Ley General para la Prevenci n y Gesti n Integral de los Residuos emitida en el 2003 con base en el volumen de generaci n de residuos peligrosos totales 2 4 RECOLECC
5. S LEGALES QUE APLICAN Esta instrucci n hace referencia y busca cumplimiento del contenido marcado dentro del apartado 5 del plan de auditor a en l nea y la instrucci n de trabajo IT AA 1 1 Listado de legislaci n aplicable para cada caso
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