Informe (PORMENORIZADO) estado SCI a marzo 2015
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1. 3 Cuentas de Orden No presento recomendaciones 4 Ingresos y otros ingresos No presento recomendaciones 5 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicci n Coactiva No presento recomendaciones Plan General de Auditorias Evaluaciones independienes se programaron Plan de Acci n a o 2015 de la O A C l 20 Auditorias de Calidad dos ciclos mayo y agosto para todos los procesos de la Entidad 7 Comit Coordinador de Control Interno Noviembre diciembre dl SS levo acabo A Seguimiento y publicaci n plan anticorrupci n diciembre 31 Se cumplio Autoevaluaci n de la gesti n OACI 2014 Informe de Gesti n OACI AGR Austeridad en el gasto Informes Enero 31 octubre noviembre diciembre Verificaci n derechos de autor Software Seguimiento y publicaci n plan anticorrupci n enero 31 Se cumplio Seguimiento quejas y reclamos Ley 1474 11 art 76 segundo semestre vigencia anterior Evaluaci n del Desempe o Informe ejecutivo Anual DAFP Rendici n de cuentas en el aplicativo SIREL a la AGR E I Acuerdos de Gesti n Dos recomendaciones 10 l i A diciembre 31 de 2014 arrojo un 11 E l Seguimiento Implementaci n MECI 2014 cumplimiento del 98 375 Este informe se reporto a la funcion p blica 12 E I SCI Contable Cuenta contable Cuenta activos fijos A las tres 3 recomendaciones encontradas se les formul el respectivo plan de mejoramiento las cuales son reportadas a trav s de2. definidas en el plan de mejoramiento Plan de mejoramiento Institucional en ISOLUCION producto de las diferentes evaluaciones tanto internas como externas procesos Evaluaci n y Seguimiento y Autoevaluaci n Institucional adoptados mediante la Resoluci n 202 de diciembre 19 de 2014 Eje Transversal Informaci n y Comunicaci n Eje Transversal Informaci n y Comunicaci n Informaci n y Comunicaci n interna y externa Fuentes internas de informaci n manuales informes actas actos administrativos sistematizada y de acceso Rendici n anual de Cuentas con la de los a ntos grupos de inter s veedur as y ciudadania Tablas de documental de acuerdo con lo previsto enla normatividad Pol tica de Comunicaciones Ver aplicativo ISOLUCION nformaci n primaria externa Ver aplicativo ISOLUCION nformaci n secundaria Documento de Apoyo Politicas de Operaci n Informe de Gesti n al Concejo de Medell n informes publicados p gina Web e Intranet proceso Rendici n de Cuentas y Proceso Aprtii cio Ciudadana adoptados mediante Resolucion 202 del 19 de dicembre de 2014 Se tiene un Documento de Apoyo denominado Tabla de Retenci n Documental adscrito al proceso Gesti n Documental adoptado medianae la Resolici n 202 de diciembre 19 de 2014 adoptado medianae la Resolici n 202 de diciembre 19 de 2014 Sistema
3. para la evaluaci n de la adores gesti n institucional La Entidad tiene el documento de Ein Apoyo Pol ticas de Operaci n OT adoptado mediante la Resoluci n puta os apo O 202 de diciembre de 2014 asi pol ticas de 3 he AS mismo las pol ticas de operaci n se Pol ticas de operaci n encuentran inmersas en todos los Operaci n procesos de la entidad Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado Documento de Apoyo Politicas de _Operaci n adoptado mediante la resolicon 202 de diciembre 19 de 2014 Definici n por parte de la alta Direcci n de Aplictivo ISOLUCION y Resoluci n pol ticas para el 203 del 19 de diciembre de 2014 manejo de los riesgos Divulgaci n del mapa de riesgos Aplicativo ISOLUGION institucional y sus ol ticas Identificaci n de Soprotado en la guia de los factores Administraci n del Riesgo del DAFP internos y externos adoptada mediante la Resoluci n de riesgo 203 de 2014 M dulo de Identificaci n de a k RS PA i SANS POE Control de Administraci n Riesgos procesos que Planeaci n y de Riesgos puedan afectar el Gesti n cumplimiento de objetivos de la entidad An lisis del riesgo Evaluaci n de controles An lisis de existentes Mapa de Riesgos y controles Valoraci n del establecidos en cada uno de los 18 Pol ticas de 8 Administraci n de Riesgos Riesgos identificados en los 18 proces
4. INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO INFORME EJECUTIVO LEY 1474 DE 2011 MARZO DE 2015 El art culo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupci n establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada cuatro meses un informe que d cuenta del estado del Sistema de Control interno de su Entidad Para dar cumplimiento con esta norma se presenta y publica en p gina oficial de la Contralor a General de Medell n p gina WEB e INTRANET el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 01 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015 A continuaci n se presenta los principales logros y avances alcanzados en cada uno de los m dulos que integran el Modelo Est ndar de Control Interno MECI adem s de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones de las Evaluaciones Independientes realizadas en dicho periodo El MECI 2014 quedo conformado en la Contralor a General de Medell n a diciembre 31 del a o 2014 seg n lo establecido en el Decreto 943 de 2014 y el Manual Tecnico del Modelo Estandar de Control Interno as Manual SISTEMA INTEGRAL DE ATA zonas GESTI N adoptado mediante la dela entidad a 202 de dicembre 19 de Acto administrativo Acuerdos que adopta el L Compromisos o documento con los E onenn 302 de 2005 Godigo de Protoc los principios y valores Eticos de la
5. MA INTEGRAL DE Objetivos GESTI N adoptado mediante la institucionales Resoluci n 202 de dicembre 19 de 2014 Planes programas Resoluci n 206 de diciembre 30 de y proyectos 2014 Mapa de procesos versi n 2 Mapa de Procesos adoptado mediante resoluci n 202 de dicidembre 19 de 2014 Divulgaci n de los Aplicativo ISOLUGION Modelo de procedimientos a Operaci n por Procesos Proceso de seguimiento y Proceso de Participaci n Ciudadana evaluaci n que y documento de apoyo Evaluaci n y Satisfacci n del Cliente adoptados mediante Resoluci n 202 de 19 de diciembre de 2014 interesadas M edtlo de x A r Estructura Control de Direccionamiento EE a A Planeaci n y Estrat gico 5 Fetructira la entidad que Acuerdo 066 de 2012 Gesti n Organizacional fa te la gesti n por procesos Definici n de adores de Se tiene establecido el cuadro de mando del plan estrtegico 2012 efectividad que 2015 mediante el cual se le hace permiten medir y seguimiento al cumplimiento de las evaluar el avance respectivas metas Asi mismo los 18 en la ejecuci n de procesos con que cuenta la entidad los planes ienen definidos los respectivos programas y indicadores Indicadores de proy ls Gesti n rovestos Seguimiento de los indicadores Se hace en las respectivass evaluaciones tanto internas como EN externas asi mismo se efectuan ETE reoportes por parte de los due os de eS los procesos a la Oficina Asesora de o Planeaci n
6. entidad Estrategias de E A socializaci n Durante el a o 2014 se socializ en o forma permanene carteleras virtuales permanente de los E PERPEN y correos electr nicos induccion y principios y valores reeinducci n de la entidad Manual de Funciones y Funciones y Acuerdo 066 de 2012 competencias Talento Humano laborales M dulo de Control de Planeaci n y Gesti n Plan Institucional de Formaci n y Resoluci n 206 de diciembre 30 de Capacitaci n 2014 Anual Documento de apoyo INDUCCI N Y REINDUCCI N DEL PERSONAL adoptado mediante resolicion 202 de dic 19 de 2014 Programa de Desarrollo del Inducci n y Talento Humano reinducci n Programa de Resoluci n 206 de diciembre 30 de Bienestar Anual 2014 Plan de Incentivos Resoluci n 206 de diciembre 30 de Anual 2014 Procedimiento EVALUACI N DEL DESEMPE O Y COMPETENCIAS adoptado mediante Resoluci n 202 de diciembre 19 de 2014 Sistema de evaluaci n del desempe o PLAN ESTRAT GICO INSTITUCIONAL 2012 2015 versi n 2 de 2013 Planeaci n La misi n y visi n Manual SISTEMA INTEGRAL DE institucionales GESTI N adoptado mediante la Planes adoptados y Resoluci n 202 de dicembre 19 de 3 Programas y divulgados 2014 Proyectos Manual SISTE
7. l aplicativo ISOLUCION m dulo de mejoramiento Medell n marzo de 2015 Jhon Jaime Zapata Ospina Jefe Oficina Asesora de Control Interno Proyect Equipo Auditor Leocadia Hinestroza G y Luis Argemiro Builes E
8. os que conforman el mapa de procesos de la Entidad Adoptados mediante la Resoluci n 202 de 2014 10 ne A procesos con que cuenta la Entidad Riesgos Controles adoptados mediante la Resolucion 202 de 2014 Mapa de riesgos Mapa de riesgos institucional M dulo de Control de Evaluaci n y Seguimiento Autoevaluaci n Autoevaluaci n de Control y Gesti n Actividades de sensibilizaci n a los servidores sobre la cultura de la autoevaluaci n Herramientas de autoevaluaci n Auditoria Interna Auditoria Interna Procedimiento de auditor a Interna Programa de auditor as Plan de Auditor a Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Aplicativo ISOLUCION Carteleras virtuales correos electr nicos grupos primarios y mesas de trabajo y actividades adelantadas por los diferentes Comites con los que cuenta la Entidad Proceso Evaluaci n y Seguimiento con sus tres procedimientos adoptados mediante la Resoluci n 202 de diciembre 19 de 2014 programaci n de auditorias Internas 2015 aprobadas mediante Resoluci n 206 de diciembre de 2014 Directrices emanadas del DAFP mediante la circular No 100 01 2015 para la presentaci n del Planes de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Herramientas de evaluaci n definidas para la elaboraci n del plan de mejoramiento Sequimiento al cumplimiento de las acciones
9. s de Informaci n y comunicaci n Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia Maneijo organizado O sistematizado de los recursos f sicos humanos financieros y tecnol gicos Mecanismos de consulta con distintos grupos de inter s para obtener informaci n sobre necesidades y prioridades en la prestaci n del Procedimiento Archivo y Correspondencia adoptado mediante la Resoluci n 202 de diciembre 19 de 2014 Aplicativo ISOLUCION contiene toda la documentaci n correspondietne a la entidad Aplicativo ISOLUCION ver relaci n de comunicaci n informativa Aplicativo ISOLUCION ver relaci n Sistemas de Informaci n El porcentaje faltante de 0 625 corresponde al Elemento Desarrollo del Talento Humano del cual se tiene pendiente ajustar el Manual de Funciones una vez termine el Concurso de Carrera Administrativa que se adelanta actualmente en la Entidad INFORME CUATRIMESTRAL Noviembre 1 al 28 de febrero de 2015 La Oficina Asesora de Control Interno en el presente cuatrimestre realiz las siguientes evaluaciones independientes pea E A diciembre 31 de 2014 arrojo un 1 Seguimiento implementaci n SCI MECI 1000 2014 cumplimiento del 98 375 El plan de mejora Institucional presento un Seguimiento a las recomendaciones a dic 2014 plan de mejoramiento avance en el cumplimeitno de la eficiacia Institucional global del 85 arrojo un cumplimiento del 98 375
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