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1. Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 A Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 implementaci n y desarrollo del mismo le dan a la Entidad soporte para una buena integraci n y adecuado manejo y control de los elementos del Modelo Est ndar de Control Interno MECI y los requisitos de la norma de calidad NTGP 1000 2009 para la efectividad en su gesti n cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales Actualmente la Administraci n se encuentra desarrollando el Plan de trabajo dise ado para la adopci n e implementaci n del Decreto No 943 de Mayo 21 de 2014 en cumplimiento a todas las fases definidas en el citado decreto para la actualizaci n del Modelo Est ndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 cuya fecha l mite es Noviembre 30 de 2014 fecha en la que se deber tener completamente implementado el Modelo Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia ISO 9001 picontec internacional INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACI N RURAL ISER Difundir los Mapas de Riesgos generados en los diferentes procesos y realizar se
2. NIT 890 501 578 4 Per odo evaluado Profesional Marzo de 2014 Junio Universitario de Control Helber presea Ropero de 2014 Interno de Gesti n aras Fecha de elaboraci n 10 de Julio de 2014 INTRODUCCION Como quiera que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 determina unas normas con miras a fortalecer los mecanismos de prevenci n investigaci n y sanci n de actos de corrupci n y efectividad del control de la gesti n p blica donde establece en su art culo 9 que El jefe de la Unidad de la Oficina de Control debe publicar cada cuatro 4 meses en la p gina web de la entidad un informe pormenorizado del estado del control interno El Decreto 943 de 2014 establece la actualizaci n del modelo MECI 2014 como principal novedad se encuentra que los tres subsistemas de control a los que se refer a la versi n anterior se convierten en dos M dulos de Control que sirven como unidad b sica para realizar el control a la planeaci n y la gesti n institucional y a la evaluaci n y seguimiento A partir de esta modificaci n la informaci n y comunicaci n se convierten en un eje transversal al Modelo teniendo en cuenta que hacen parte de todas las actividades de control de las entidades de esta manera se tiene Control de la Planeaci n y Gesti n Este m dulo busca agrupar los par metros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visi n misi n objetivos principios metas y pol ticas al igu
3. 5681736 E mail iserpam ser edu coSitio web www iser edu co Pamblona N S Colombia b icontec Y icontec internacional ISO 9001 Establecimiento P blico de Educaci n Superior SS del orden departamental A KS G NIT 890 501 578 4 F i A l NTCGP 1000 F GD 15 Versi n 03
4. al que los aspectos que permiten el desarrollo de la gesti n dentro de los que se encuentran Talento Humano planes programas procesos indicadores procedimientos recursos y administraci n de los riesgos Control de Evaluaci n y Seguimiento Agrupa los par metros que garantizan la valoraci n permanente de los resultados de la entidad a trav s de sus diferentes mecanismos de verificaci n evaluaci n y seguimiento Eje transversal Informaci n y Comunicaci n En este orden de ideas los 29 elementos de control que hac an parte de la versi n anterior del Modelo se Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 ISO 9001 Ny Instituto Superior de Educaci n Rural ISER e Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 4 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis Componentes y como ya se hizo alusi n en dos grandes m dulos de control El presente Informe tiene como prop sito dar a conocer a la alta direcci n del Instituto Superior de Educaci n Rural ISER el estado de implementaci n y fortalecimiento con
5. guimiento a la efectividad de los controles en ellos identificados Socializar con los funcionarios las pol ticas de administraci n de riesgos Realizar la Audiencia P blica de Rendici n de Cuentas de la vigencia 2013 de acuerdo a lo establecido en el documento Conpes 3654 de 2010 se orienta a consolidar una cultura de apertura de la informaci n transparencia y dialogo entre el Estado y los Ciudadanos Llevar a cabo reuniones y o encuentros con las partes interesadas para evaluar resultados de la gesti n p blica institucional diferentes estos a la Rendici n de cuentas anual Seguir con el proceso que se viene adelantando de la Ley 594 del 14 de Julio de 2000 con el fin de que la instituci n tenga un manejo adecuado de la informaci n facilitando el control y acceso a los documentos a trav s de los tiempos de retenci n en ella estipulados y garantizando la selecci n y conservaci n de los documentos que tienen car cter permanente Fortalecer la apropiaci n de la cultura del autocontrol autoregulaci n y auto gesti n en los diferentes procesos y procedimientos de la entidad Dar cumplimiento al Plan de Trabajo definido para la implementaci n del Decreto Nacional No 943 de mayo 21 de 2014 Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 Pamplona 10 de julio de 2014 Helber Alexander Ropero Contreras Profesional Universitario de Control Interno de Gesti n Original Firmado Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 Fax
6. ior Descentralizado al Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 a No hubo avance en esta fase ya que se est n encuentran afianzando los conocimientos y directrices del nuevo MECI 2014 por parte de los funcionarios de la entidad Fase de Ejecuci n y Seguimiento Desarrollo Fase de Ejecuci n y Seguimiento Nuevo MECI 2014 La funci n de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso retro alimentador a trav s de la actividad independiente y objetiva de evaluaci n y asesor a que contribuya de manera efectiva al mejoramiento contin o de los procesos de Administraci n del riesgo Control y Gesti n de la entidad De acuerdo con el art culo 3 del Decreto 1537 de 2001 uno de los principales roles que debe desempe ar la Oficinas de Control Interno dentro de la organizaci n p blicas es la de evaluaci n y seguimiento Rol que se realiza a trav s del Desarrollo de la Fase de Ejecuci n y Seguimiento del Nuevo MECI 2014 y de los informes presentados por la oficina a la alta direcci n de la entidad Avance del Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 por M dulos Componentes y Elementos de control a la fecha 17 de octubre de 2014 v No hubo avance en esta fase ya que se est n encuentran afianzando los conocimientos y directrices del nuevo MECI 2014 por parte de los funcionarios de la entidad v Renuencia al cambio de normatividad y apat a a la actualizaci n de
7. l Nuevo MECI 2014 ISO 9001 Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER N Establecimiento P blico de Educaci n Superior Descentralizado al NIT 890 501 578 4 Departamento Norte de Santander seg n Ordenanza 0015 del 11 de agosto de 2009 A v No hubo avance en esta fase ya que se est n encuentran afianzando los conocimientos y directrices del nuevo MECI 2014 por parte de los funcionarios de la entidad v Renuencia al cambio de normatividad y apat a a la actualizaci n del Nuevo MECI 2014 v No hubo avance en esta fase ya que se est n encuentran afianzando los conocimientos y directrices del nuevo MECI 2014 por parte de los funcionarios de la entidad v Renuencia al cambio de normatividad y apat a a la actualizaci n del Nuevo MECI El sistema de control interno de la entidad ha dado las herramientas necesarias para el sostenimiento del Modelo Est ndar de Control Interno MECI en la instituci n en la cual se desarrollaron diferentes actividades que permitieron avanzar en su sostenimiento y mejora continua de cada uno de sus M dulos componentes y elementos del modelo MECI permiti ndole a la alta direcci n una ISO 9001 toma de decisiones m s acertada eficiente y eficaz no obstante se debe continuar fortaleciendo para el logro de su sostenibilidad a largo plazo La
8. tinuo de cada uno de los M dulos de Control Componentes y Elementos que conforman el Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 Se acata esta disposici n y basados en la metodolog a propuesta por el Departamento Administrativo de la Funci n P blica DAFP se relaciona a continuaci n el referido informe de avancen de cada uno de los M dulos dos 2 y el Eje Transversal que componen el Nuevo Modelo Est ndar de Control Interno MECI 2014 Fase de Conocimiento Desarrollo Fase de Conocimiento Nuevo MECI 2014 a Se empieza la etapa de conocimiento del Manual T cnico del Modelo Est ndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 y del Decreto 943 de 2014 con su lectura por parte del Grupo Operativo y Directivo de la entidad b Se solicita capacitaci n a la Alta direcci n sobre las nuevas directrices y cambios del nuevo MECI 2014 Fase de Diagnostico Desarrollo Fase de Diagnostico Nuevo MECI 2014 a No hubo avance en esta fase ya que se est n encuentran afianzando los conocimientos y directrices del nuevo MECI 2014 por parte de los funcionarios de la entidad Fase de Planeaci n de la Actualizaci n Desarrollo Fase de Planeaci n de la Actualizaci n Nuevo MECI 2014 ISO 9001 ES Calle 8 No 8 155 AA 1031 Tel 5682597 5682578 Fax 5681736 e mail iserpamOiser edu cowww iser edu co Pamplona N S Colombia Instituto Superior de Educaci n Rural ISER Establecimiento P blico de Educaci n Super

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