Subdirección de Infraestructura Tecnológica
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1. Papel Papel Papel Papel Papel N A N A N A N A N A LI PLANES REGISTRO REGISTRO REGISTRO CONTROLES informaci n Subserie Planes de Mantenimiento de Infraestructura Registros de Cuentas de Usuario Registros de Cuentas de Usuario Registros de Cuentas de Usuario Controles de requerimientos para software de producci n Descripci n de la categor a de informaci n Serie documental de valor administrativo t cnico legal yl jur dico Cumplido el tiempo de retenci n en el archivo de gesti n se transfieren los documentos al archivo central Serie documental de valor administrativo legal y jur dico Serie documental de valor administrativo legal y jur dico Serie documental de valor administrativo legal y jur dico Subserie documental de valor administrativo Cumplido el tiempo de retenci n en el archivo de gesti n se transfieren los documentos al archivo central Nivel de confidencial idad oj o o F 2 l l5 3 jejo ol x x x x x Estado y custodia de la informaci n Disponibilidad Custodio de la informaci n Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica2. CUADRO DE CARACTERIZACI N DOCUMENTAL LISTADO MAESTRO DE REGISTROS REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACI N ALCALD A MAYOR DE BOGOT D C Propietario de los activos de informaci n ALEXANDER CAMPOS MANCERA Subdirector de Infraestructura tecnol gica Fecha de elaboraci n validaci n Tipo Documental Tipo de Soporte Presentaci n de la informaci n Formato T uE de uE en Norma funci n o proceso C digo del formato C digo del procedimiento Nombre del registro o documento de archivo Descripci n Definici n del soporte Electr nico Es un registro escrito de las acciones que se llevaron a cabo Esta bit cora incluye todos los sucesos los Bit cora de copias de seguridad Gesti n de la infraestructura tecnol gica 46 P07 Versi n 6 Registro que evidencia el control sobre las copia de seguridad del sistema operativo que contiene toda la configuraci n de los Gesti n de la infraestructura tecnol gica 46 P07 Versi n 6 Archivo de control de cintas software operativo que tiene el servidor Registro que evidencia la recuperaci n de la informaci n en un formato y en una Ubicaci n a una fecha espec fica Control de pruebas de restauraci n Gesti n de la infraestructura tecnol gica 46 P07 Versi n 6 Es la copia guardada en un medio de almacenamiento alterno que contiene la informaci n de la Secretaria Distrital de Hacienda que s
3. tecnol gica Disponible N A Infraestructura Responsable del P Responsable del tecnol gica proceso proceso Subdirecci n de Archivo de Ad Infraestructura e Subdirecci n de pan r r Gesti n tecnol gica Disponible N A Infraestructura Responsable del pisa Responsable del tecnol gica proceso proceso Aprobado por ALEXANDER CAMPOS MANCERA Subdirector de Infraestructura Tecnol gica Firma Lugar y fecha Bogot 12 08 2015 43 F 26 Ve
4. Idioma 2 5 P A A ajs Serie documento ce del soporte informaci n SE de archivo a 2 Formato Y Documento de Gesti n de la comunicaci n t cnica R 46 P 04 Manual de que busca brindar CONTROLES infraestructura Versi n 9 Aror Instalaci n asistencia a los Espa ol x Papel NA x tecnol gica sujetos que usan un sistema Documento de Gesti n de la comunicaci n t cnica j 46 P 04 dau que busca brindar P CONTROLES infraestructura Versi n 9 441 06 Manual T cnico e istenciara l s Espa ol xX Papel N A X tecnol gica a sujetos que usan un sistema Elaborado por OLGA LUCIA BONILLA O Cargo Profesional Universitario Firma Lugar y Fecha Bogot 10 08 2015 Cargo informaci n Subserie Controles de requerimientos para software de producci n Controles de requerimientos para software de producci n Descripci n de la categor a de informaci n Subserie documental de valor administrativo Subserie documental de valor administrativo Nivel de confidencial P blica idad Clasificada Reservada Estado y custodia de la informaci n Disponibilidad Localizaci n del Publicada Custodio de 3 la Estado de la documento o en link rea A s n informaci n del archivo p gina Dependencia informaci n de web informaci n Subdirecci n de P Infraestructura Archivo ge Subdirecci n de inak i r Gesti n
5. Responsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Localizaci n del Estado de la documento o en informaci n del archivo de informaci n Publicada link p gina web rea Dependencia Archivo de Gesti n Responsable del proceso Disponible Archivo de Gesti n Responsable del proceso Disponible Archivo de Gesti n Responsable del proceso Disponible Archivo de Gesti n Responsable del proceso Disponible Archivo de Gesti n Responsable del proceso Disponible N A N A N A N A N A Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica 43 F 26 Ve CUADRO DE CARACTERIZACI N DOCUMENTAL LISTADO MAESTRO DE REGISTROS REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACI N ALCALD A MAYOR DE BOGOT D C Propietario de los activos de informaci n ALEXANDER CAMPOS MANCERA Subdirector de Infraestructura tecnol gica Fecha de elaboraci n validaci n Clasificaci n documental Categor a de Tipo de Tipo Documental Tipo de Soporte pi Origen Norma e C digo o a C digo del Nombre del ada ES Presentaci n y o procedimiento registro o ET S 5 Descripci n de la EJE a proceso formato 9 Definici n
6. a informaci n Disponibilidad Origen informaci n Nivel de Norma C di C digo a R O confidencial Localizaci n UNCIOnO digo del Nombre del ol_ Presentaci n o Descripci n idad del Publicada procedimiento regist 5 Descripci del e del Custodio de Estado de la d t link rea roceso formato egistro o rta T o Pa escripcion e la A 5 e la alo stado de la documento o en lin rea p Definici n Idioma 3 5 a Serie Subserie F 5 la 5 A A E gt documento ce del soporte informaci n E categor a de 9 S 8 informaci n informaci n del archivo p gina Dependencia de archivo a 2 Formato Y informaci n 3 2 de web al2l12 informaci n oJ Subserie Gesti n de la Registro documental apcumantal de eee ACI OS Subdirecci n de infraestructura aer 0 N A Inventarios deicontrol da los E ol xX Papel N A X INVENTARIOS Jlev ntanos de valo j j X tecnol gica Disponible Gesti n N A Infraestructura pata lea Versi n 9 i aplicativos existentes spa ol p aplicativos administrativo Res o del ipon Responsable del i Aecnol dica 9 en la subdirecci n legal y jur dico pi proceso 9 proceso Documento entre el Subserle licenciante y el documental de licenciatario del valor g programa administrativo Subdirecci n de Aichivo d Gesti n de la inform tico para LICENCIAS Licenciasida legal y jur dico Infraestructura Gesti n Subdirecci n de infraestr
7. cuentas de usuario 46 P 04 Versi n 9 C digo formato 46F 06 46 F 03 46F 08 N A N A Tipo Documental Nombre del registro o documento de archivo Registro de lista de chequeo de actividades de mantenimiento Administraci n de Cuentas de Usuario Creaci n y actualizaci n de Usuarios de la Secretaria Distrital de Hacienda Respuesta N mero de requerimiento Sistema de Solicitud de Requerimientos Definici n Idioma An logo Digital Electr nico Tipo de Soporte Descripci n del soporte Presentaci n de la informaci n Formato Tipo de Origen Interno Externo Clasificaci n documental Categor a de Serie Registro documental de control de los conjunto de t cnicas que tienen por objeto conseguir una utilizaci n ptima de los activos productivos manteni ndolos en el Espa ol estado que requiere una producci n eficiente con unos gastos m nimos y as asegurar que contin e desempe ando las funciones deseadas Registro en el que se deja evidencia de la solicitud del requerimiento por parte del funcionario autorizado Espa ol Registro en el que se deja evidencia de la creaci n y actualizaci n de Usuarios de la Secretaria Distrital de Hacienda Espa ol Comunicaci n dirigida al usuario con el resultado de su solicitud Espa ol Es un sistema de control de la Solicitud Espa ol de Requerimientos
8. e debe proteger para garantizar su restauraci n Gesti n de la infraestructura tecnol gica 46 P07 Versi n 6 Copias de respaldo Registro documental de control de los componentes tecnol gicos que permiten el desarrollo de los procesos inform ticos y comunicaciones tales Espa ol como servidores monitores UPS aires acondicionados equipos activos de red librer as de Backup aplicaciones entre otros Gesti n de la infraestructura tecnol gica Chequeo de estado de elementos 46 P 06 Versi n 9 Clasificaci n documental Categor a de informaci n COPIAS DE RESPALDO BACKUPS COPIAS DE RESPALDO BACKUPS COPIAS DE RESPALDO BACKUPS COPIAS DE RESPALDO BACKUPS Inventarios de infraestructura tecnol gica INVENTARIOS Descripci n de la categor a de informaci n Serie documental de valor administrativo legal y jur dico Serie documental de valor administrativo legal y jur dico Serie documental de valor administrativo legal y jur dico Serie documental de valor administrativo legal y jur dico Subserie documental valor administrativo legal y jur dico Nivel de confidencial Clasificada Estado y custodia de la informaci n Disponibilidad Custodio de la informaci n Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Re
9. ecnol gica c E eficiente con unos Infraestructura Responsable del tecnol gica orrectivo gastos m nimos y as p ocSs0 proceso asegurar que contin e desempe ando las funciones deseadas Eted A Serie documental Sided ste documento sirve de valor ubdirecci n de i Gesti n de la 46 P 01 pa e como prueba el PLANES Planes de administrativo Infraestructura eli de Subdirecci n de infraestructura E 46F 05 recibo a satisfacci n Espa ol X Papel N A X Mantenimiento de t cnii i X tecnol gica Disponible N A Infraestructura Versi n 9 elementos de t cnico legal y Responsable del tecnol gica i de las labores de Infraestructura jur di Responsable del tecnol gica infraestructura piae Juridico proceso mantenimiento proceso B 0 G OGI L HUC7ANA 43 F 26 v 2 ALCALD A MAYOR DE BOGOT D C CUADRO DE CARACTERIZACI N DOCUMENTAL LISTADO MAESTRO DE REGISTROS REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACI N Propietario de los activos de informaci n ALEXANDER CAMPOS MANCERA Subdirector de Infraestructura tecnol gica Fecha de elaboraci n validaci n Norma funci n o proceso Gesti n de la infraestructura tecnol gica Gesti n de la infraestructura tecnol gica Gesti n de la infraestructura tecnol gica Gesti n de la infraestructura tecnol gica Gesti n de la infraestructura tecnol gica C digo del procedimiento 46 P 01 Versi n 9 46 P 13 46 P 13 versi n 7 Administraci n de
10. sponsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Responsable del proceso Estado de la documento o en Localizaci n del informaci n del archivo Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible de informaci n Archivo de Gesti n Archivo de Gesti n Responsable del proceso Archivo de Gesti n Responsable del proceso Archivo de Gesti n Responsable del proceso Archivo de Gesti n Responsable del proceso Publicada link p gina web rea Dependencia Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica Subdirecci n de Infraestructura tecnol gica ALCALD A MAYOR DE BOGOT D C CUADRO DE CARACTERIZACI N DOCUMENTAL LISTADO MAESTRO DE REGISTROS REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACI N Propietario de los activos de informaci n ALEXANDER CAMPOS MANCERA Subdirector de Infraestructura tecnol gica Fecha de elaboraci n validaci n Tipo de Clasificaci n documental Categor a de z TER ms Tipo Documental Tipo de Soporte pi z oa 9 Estado y custodia de l
11. uctura N A N A Licencia utilizar el software Espa ol x Papel N A X X X tecnol gica Disponible N A Infraestructura Pae A s software Responsable del P tecnol gica cumpliendo una serie Responsable del tocas0 tecnol gica de t rminos y proceso pi condiciones establecidas dentro de sus clausulas Subserie documental de Documento que i valor define metas Pe i An administrativo objetivos y recursos na con los cuales legal y jur dico ejecutar en una Subdirecci n de A A Archivo de PEETS anualidad los PLANES Infraestructura Gesti n Subdirecci n de N A N A N A Plan planes programas y Espa ol X Papel N A X Planes operativos X tecnol gica Disponible Res abla del N A Infraestructura proyectos Responsable del os tecnol gica previamente definidos proceso p z con el fin de avanzar en la ejecuci n de lo proyectado en el Plan de Desarrollo Documento en el que Serie documental se registra el conjunto de valor de t cnicas que administrativo tienen por objeto t cnico legal yl conseguir una jur dico utilizaci n ptima de los activos productivos manteni ndolos en el Subdirecci n de R Gesti n de la Reporte de estado que requiere Planes de Infraestructura Archivo de Subdirecci n de i 46 P 01 mantenimiento ducci PLANES ai ii i 3 Gesti n infraestructura p N A A una producci n Espa ol X Papel N A X Mantenimiento de X tecnol gica Disponible N A Infraestructura Aai Versi n 9 Preventivo y ficient Responsable del rn t
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