Oficina de Control Interno
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1. Universidad del Cauca Oficina de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA LEY 1474 DEL 2011 si Per odo Evaluado Jefe de la Oficina de Luc a Amparo Agosto 2014 Noviembre 2014 Control Interno Guzm n Valencia Fecha Diciembre 2014 1 M dulo de Planeaci n y Gesti n 1 1 1 2 Componente Talento Humano Con la asistencia de Universitarios se realiz una actualizaci n sobre los componentes del Sistema Integrado de Gesti n Modelo Est ndar de Control Interno MECI y la Norma NTCGP1000 versi n 2009 Se realizaron dos 2 jornadas de reinducci n dirigidos a funcionarios de la Universidad con tem ticas en el marco del Plan Bicentenario y Modernizaci n Administrativa El Comit que adelanta la construcci n del Plan Estrat gico del Bicentenario de la Universidad del Cauca llev a cabo una presentaci n sobre el tema con las Juntas Directivas de las asociaciones sindicales de Trabajadores Universitarios Sintraunicol Popay n y la Asociaci n Sindical de Profesores Universitarios Se mantienen los apoyos econ micos para estudios de pregrado a los funcionarios Universitarios Mediante la Resoluci n Rectoral N R 760 de octubre del 2014 se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad del Cauca el cual se divulga a trav s de correo electr nico Direccionamiento Estrat gico Contin a la construcci n del Plan2. Estrat gico con la participaci n de distintos actores as mismo la ejecuci n del Plan de Desarrollo Institucional visibilizado en los correspondientes planes operativos En la Oficina de Planeaci n y de Desarrollo Institucional se encuentran en medio digital las fichas de indicadores para cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo insumos del Tablero de Indicadores En presentaci n digital se encuentra igualmente el Banco de programas y proyectos universitario codificado y actualizado con la informaci n del Plan de Desarrollo Institucional 2 M dulo de Evaluaci n y Seguimiento 2 1 2 2 2 3 2 4 Como un ejercicio de auto evaluaci n y con las directrices del Manual T cnico para el MECI 2014 Decreto 943 del 2014 la Oficina de Control Interno realiz un auto diagn stico sobre el estado actual del Modelo Est ndar MECI consignando los resultados en una matriz que entreg a la Direcci n como insumo para la toma de decisiones La Universidad report al Ministerio de Educaci n Nacional a trav s de la Corporaci n Transparencia por Colombia la informaci n sobre la medici n del ndice de transparencia de las entidades p blicas a trav s de la herramienta en l nea propuesta para tal fin Se esperan los resultados La Oficina proyect un documento Gu a para la aplicaci n de la Auditor a De igual manera revisa y actualiza actualmente los procedimientos e INFORME PORMENORIZADO DEL SIST
3. EMA DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD DEL CAUCA LEY 1474 DEL 2011 AS Per odo Evaluado Jefe de la Oficina de Luc a Amparo Agosto 2014 Noviembre 2014 Control Interno Guzm n Valencia Fecha Diciembre 2014 instrumentos que le ata en al Proceso de Gesti n del Control 2 5 La Oficina de Control Interno conforme al Plan de Acci n de la vigencia realiz los siguientes informes de evaluaci n Ne 2 4 52 18 016 de 2014 de seguimiento al sistema de peticiones quejas y reclamos Ne 2 4 52 18 017 de 2014 de Austeridad en el Gasto P blico del IIl trimestre del 2014 Ne 2 4 52 18 018 de 2014 de seguimiento al plan anticorrupci n y atenci n al ciudadano con corte 31 de agosto 2014 publicado en la p gina Web Institucional Ne 2 4 52 18 019 de 2014 Evaluaci n a los Estados Financieros a Junio 30 del 2014 3 M dulo Transversal Informaci n y Comunicaci n 3 1 La Universidad cuenta con diversos medios de comunicaci n e informaci n entre ellos Televisi n y radio Peri dico Universitario hoy versi n impresa edici n cuatrimestral N de publicaci n N 122 Redes sociales twiter y facebook Revistas acad micas y cient ficas en versi n impresa y digital Plataformas tecnol gicas virtuales como herramientas de fortalecimiento de la academia 3 2 Sistemas de informaci n financiero de recursos f sicos de recursos humanos sistema integrado de matr cula y control acad mico SI
4. MCA Sistema de informaci n bibliogr fica kooha 3 3 Se elabor y public el informe 2 4 52 18 016 de 2014 de seguimiento al sistema de peticiones quejas y reclamos del primer semestre del 2014 Estado General del Sistema de Control Interno La Instituci n mantiene las fortalezas indicadas en el sistema de control Interno y las debilidades mencionadas que impiden su adecuado desarrollo con incidencias en la gesti n Recomendaciones Se requiere un mayor esfuerzo Institucional hacia los aspectos del sistema que no alcanzan su desarrollo ideal en provecho de la gesti n Original Firmado Luc a Amparo Guzm n Valencia Jefe Oficina de Control Interno
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