Elaboración del Check-List
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1. Indica en cada etapa para cada elemento y rea departamento a auditar las comprobaciones a realizar documentos registros personas etc Permite ir anotando los resultados de la auditor a de manera que no se pierda ning n dato La elaboraci n del checklist tiene como beneficios para el auditado Permite al auditado conocer las l neas b sicas por las que se va a guiar el auditor facilitando la comunicaci n y haciendo de la auditor a lo que debe de ser una herramienta de ayuda en la gesti n del Sistema de Calidad Esuna muestra de la objetividad del auditor Existen distintos Modelos de checklist cualquier modelo puede ser v lido siempre que cumpla con los par metros ya explicados El m s utilizado es el constituido por una lista de preguntas sobre los distintos elementos del Sistema de Gesti n a auditar Lista de preguntas En este caso el auditor se gu a por las preguntas del cuestionario y de acuerdo con las evidencias presentadas por el auditado y con su propio criterio contesta si no no aplicable Lista de actividades El auditor utiliza una lista de actividades que quiere auditar Para cada una de ellas verifica si realmente se est realizando y adem s punt a seg n una determinada escala el grado de adecuaci n y efectividad Diagrama de flujo Es un checklist para realizar una auditor a por actividades o tareas El auditor dispone de un diagrama de flujo completo de la activid2. FUNDACI N PARA LA ce Convocatoria 2008 io OOMNPEDERACI N AMA CIA DE RIESGOS Epi Programa Intersectorial para la Difusi n de la Cultura Preventiva pia 4 1 Preparaci n de la Auditoria 4 1 3 Elaboraci n del Check List Mediante el an lisis de la situaci n de la empresa se obtiene la informaci n necesaria para la preparaci n de la lista de verificaci n que permite llevar a cabo la auditor a de una forma correcta y que sirve tambi n de base para preparaci n previa a lo que es la auditor a en s En ocasiones las listas de chequeo se detallan en mayor grado y se establecen m todos cuantificados para evaluar el resultado final de la auditor a De esta forma se reduce la variabilidad de la auditor a aunque siempre queda un componente de subjetividad ya que la calificaci n a cada respuesta tiene que ser dada por el auditor El objetivo del checklist es definir una buena directriz que le permita al auditor seguir un camino l gico y coherente y al auditado conocer previamente cu les ser n las l neas maestras de la auditor a El auditor puede y tiene el derecho de abordar cualquier cuesti n que considere necesaria aunque no se encuentre incluida en el checklist previo La elaboraci n del checklist tiene como beneficios para el auditor entre otros Sirve como gu a b sica para la auditor a Permite verificar previamente a la auditor a que todos los aspectos importantes del sistema ser n auditados
3. ad en el que se indican para cada uno de los puntos cr ticos todos los elementos de la misma personas materiales equipos e informaci n Modelo Auditoria SG Seguridad y Salud Laboral Norma OHSAS 18001 2007 en la Empresa Documento Manual T cnico Formato RE 07 04 02 Edici n 00 Fecha Mayo 2009 P ginas 1 de 2 FUNDACI N 7 d PARA LA E E Convocatoria 2008 7 PREVENCI N DE EMPREBARION Programa Intersectorial para la Difusi n de la Cultura Preventiva ar A Ss Ejemplos de Check List CHECK LIST DE USO DE EPls Son conformes los equipos de protecci n individual con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1407 92 Si No Se han entregado los equipos de protecci n necesarios a cada trabajador Si No Son adecuados los equipos de trabajo a las condiciones anat micas fisiol gicas y estado de salud del trabajador Si No Se corresponden los equipos de protecci n individual utilizados por cada trabajador con los riesgos existentes en su puesto de trabajo Si No Se reponen los equipos de protecci n individual cuando est n deteriorados o se sobrepasa su vida til Si No Para los equipos que requieren un mantenimiento se lleva a cabo Si No Se ha dado informaci n y formaci n adecuada para el uso de los
4. equipos a los trabajadores Si No Utilizan adecuadamente los trabajadores los equipos de protecci n individual Si No Se ha realizado esta auditor a antes de la implantaci n de la campa a Si No OBSERVACIONES T cnico Fecha Firma Modelo Auditoria SG Seguridad y Salud Laboral Norma OHSAS 18001 2007 en la Empresa Documento Manual T cnico Formato RE 07 04 02 Edici n 00 Fecha Mayo 2009 P ginas 2de2
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