MANUAL DE CARGA DE FACTURAS
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1. Unidad de Medida Origen N C M y Ordinal CODIGO DE CLIENTE Para utilizar la modalidad de ingreso manual de tems a partir del C digo del Cliente C digo de Pieza C digo del Fabricante etc consignado en la Factura Comercial se debe habilitar dicho campo utilizando la funci n Columnas marcando Mostrar C d Clientes explicado en el apartado anterior VER OCULTAR COLUMNAS Y Nota esta opci n se habilita nicamente para los Clientes que tienen marcada la opci n Catalogo Propio en el Matricero de Clientes Ruta Archivo Cotizaciones y Matriceros Clientes Datos Identificatorios Actualizaci n y Consulta Ingresar un c digo completo y ENTER se valida la existencia y pasa al campo Ordinal Con los datos del registro encontrado se completan autom ticamente los campos Descripci n y N C M O ingresar parte del c digo y ENTER se activa la ayuda de b squeda de c digos que coincidan con el dato ingresado Al ingresar un c digo completo y ENTER y NO SE ENCUENTRA en el Cat logo el registro se habilita el Alta del mismo quedando integrado al tem de la Factura y disponible para nuevas operaciones GUARDAR SALIR GUARDAR Y NO SALIR En cualquier momento del proceso de ingreso de datos de tems o al terminar de cargar el ltimo tem se puede presionar el bot n Guardar Guarda y contin a la informaci n se graba y permite continuar ingresando nuevos items modificar lo ingresado insertar o elimi2. 0004 02 unidad c u 22 000 1 000 00 586 pakistan 2005 20 00 00 00 Partida 3 It 0001 02 unidad c u 15 000 1 000 00 586 pakistan 2005 40 00 00 00 Partida 4 C 1t 0002 02 unidad c u 1 000 00 586 pakistan Mercaderia 2 2005 99 00 20 x Actualizaci n del Item U Medida 01 KILOGRAMO Pa s Or gen 586 PAKISTAN N C M 2005 99 00 11 gy Partidas 4 Items 4 2 Eliminar Factura A Modificar Marcar Todos O Desmarco Todos Se puede realizar una misma modificaci n para un lote de tems pudiendo cambiar en una sola acci n la Unidad de Medida el Pa s de Origen el N C M y el Ordinal o combinaciones de stos elementos Luego de aplicar los cambios se re agrupan los tems se actualiza la informaci n y se vuelve a desplegar en pantalla con la nueva estructura de Partidas Arancelarias Algunas modificaciones no est n permitidas si ya existen Partidas Arancelarias generadas para los tems marcados DUPLICACION DESDE TRANSITOS La aplicaci n interact a con el m dulo de D U A Tr nsitos permitiendo utilizar la informaci n de la Factura de un correlativo de Tr nsito y generar la factura de D U A Importaci n El usuario debe seleccionar el Bot n Nuevo Correlativo funci n Se le asigna un No de Correlativo a la operaci n y solo se debe completar el campo Importador o dar Enter que cumple la misma Duplicac
3. M Consulta de Cat logo Privado nombre T crico ACEITUNAS El n Nombr e T cnico Nombre Comercial Y aceptar oker FU Ver 1 0 0 3 N C M Nomenclatura Com n MERCOSUR Ingresar el c digo completo 10 d gitos y ENTER se valida la existencia y pasa al campo Ordinal O ingresar parte del c digo y ENTER se activa la Ayuda de Codificaci n a partir del dato ingresado O presionar F1 por Ayuda de Codificaci n por Indice Alfab tico o Secciones de la Nomenclatura Y ver Secci n NOMENCLATURA al final del documento Ordinal ste campo de 2 dos d gitos viene por defecto en 00 para confirmar con ENTER En caso de querer darle diferente tratamiento arancelario a igual o similar mercader a se debe asignar a cada item un ordinal diferente Operando de sta manera se logran tantas Partidas Arancelarias con el mismo N C M como ordinales haya asignado Se puede usar el mismo ordinal en m s de un tem para que la aplicaci n los agrupe Items Originales habilitando sta opci n Bot n Columnas se agrega una columna que permite declarar los tems originales del Documento Factura que participan en cada rengl n Al ingresar a la celda se abre una pantalla para ingresarlos Se cre una sencilla aplicaci n que permite representar tems individuales y rangos de tems E Rangos por Item Items relacionados al ITEM 001 Desde EE Si se opta por usar la modalidad un
4. la fecha de la Factura Pa s de Origen Ingrese el c digo o active la ayuda ingresando las primeras letras del pa s Es el pa s de origen de las mercader as o el que m s veces figura en los tems Pa s de Emisi n Ingrese el c digo o active la ayuda ingresando las primeras letras del pa s Se utiliza ste dato para automatizar los datos de identificaci n para el M dulo de Escaneo de Im genes cuando se utiliza la funci n Desde Correlativo Condici n de Venta Ingrese la condici n de venta de la factura O la condici n que desea utilizar como base de c lculo para que la aplicaci n interprete los valores consignados Valor Gastos Flete Seguro y transmita finalmente la Condici n Real Lugar ciudad puerto aeropuerto dep sito lugar o donde se realiza la entrega de la mercader a de acuerdo con la Condici n de Venta pactada y lo indicado en la propia factura Condici n de Venta Real Ingrese la condici n de venta de la factura Este dato es el que se transmite y queda registrado en el DUA Normalmente coincide con lo consignado en el campo Condici n de Venta Ver la Secci n CONDICION DE VENTA Para configurar condici n de Venta distinta a Condici n Real al final de ste instructivo VALORES Los campos correspondientes a los valores de la operaci n Valor Gastos Flete Seguro se activan como dato obligatorio u opcional autom ticamente de acuerdo con la Condici n de Venta seleccionada DE
5. lculo del valor estad stico PRORRATEO KILOS La aplicaci n permite activar la funci n Prorrateo de Kilos autom tico Netos y Brutos Para usar sta opci n es obligatorio ingresar los valores totales correspondiente a Kilos Netos y Kilos Brutos independientemente Metos y Brutos S lo Metos i n seleccionada de la opcion seleccionada s lo Brutos VER OCULTAR COLUMNAS Ocultar Col Kg Metos Ocultar Col Eg Brutos Columnas Ocultar Ambas Gastos IN 9 00 E se ENE EE Cont el Ocultar Pa s Origen Mostrar Cod Clientes i rateo de kilos Wetos y Brutos M mero de tem Manual Mostrar Items Originales Descripci n Ocultar Kilos Si se ha activado la opci n de Prorrateo de kilos se pueden ocultar las columnas Kg Netos y Brutos Ver Pa s Origen Si las mercader as tienen diferente Pa s de Origen se debe activar la visualizaci n de dicha columna para asignar el pa s correcto a cada tem C digo de Mercader as Si ingresa los tems con la opci n C digo de Cliente debe activar la visualizaci n de dicha columna No de tem Manual Autom tico Permite cambiar la numeraci n autom tica de tems opci n natural de la aplicaci n por la asignaci n manual por parte del usuario Se aplica en la afectaci n parcial de facturas cuando un Despachante realiz la transmisi n del Documento General Factura Madre y otro va a realizar u
6. rengl n corresponde a una Partida se deber n ingresar los Items Originales a todos los renglones y deber coincidir con la cantidad de tems del Documento General declarado Esto no se aplica a Parcializaci n de Facturas E Nuevo Rango E Insertar T Eliminar En la factura se muestra el total de Items Originales de la Factura en el N am ii ii volver Cabezal y el total correspondiente para cada l nea ver figura siguiente Factura Comercial Tr nsito w Nuevo Correlativo Buscar Le Nueva Factura Buscar Transitos Factura mn Fecha 05 01 2012 C oo C Subr gimen 80 TRANSITO Digitos N C M 10 D gitos completo Flete 150 00 O Pa s Origen 840 E E ULU ya Seguro Cont 75 00 O Cond Venta FOB LIBRE 4 BORDO O Lugar MYDEO Cond Real FOB LIBRE A BORDO O Tot Items Originales o11 Prorrateo de Kilos V Brutos 65 00 Detalle de Factura Detalle de Partidas Columnas M lt U Medida Cantidad Kg Brutos ITs Original Descripci n 7 01 KILOGRAMO 7 000 00 2 olo H ILOGRAMO 25 000 8 000 00 Tot Cant 40 00 Tot Items 15 000 00 Tot Kg Brutos 64 99 Diferencia ES Nuevo Item E Insertar Item ES Eliminar Item 2 Eliminar Factura Guardar 9 Salir INGRESO DE ITEMS SIN ASIGNAR N C M La aplicaci n permite ingresar todos los tems dejando en blanco los campos N C M y Ordinal Se logra avanzar en el ingreso de datos
7. Eliminar Item Marcar la casilla de la columna izquierda de la pantalla con un clic marca con X con otro clic desmarca en el rengl n correspondiente al item que se quiere eliminar Seleccionando el bot n Eliminar Item y confirmando la acci n se baja el tem VER PARTIDAS Detalle de Partidas MODIFICAR datos de ITEMS A LA VEZ Mediante la solapa Detalle de Partidas se pueden visualizar todos los tems ingresados bajo la estructura de Partidas Arancelarias agrupados autom ticamente seg n el criterio explicado en la Secci n DATOS del ITEM Agrupamiento con datos iguales Unidad de Medida Origen N C M y Ordinal El Bot n A Editar habilita las opciones Modificar Marcar Todos y Desmarco Todos Detalle de Factura E das Item U Medida Cantidad Valor P Origen Descripci n N C M ORD CT 0003 02 unidad Cju 21 000 1 000 00 586 pakistan___ Mercader a 3 2005 10 00 00 00 LEN 0004182 unidad cju 22 000 1 000 00 586 pakistan__ Mercader a 4 2005 20 00 00 00 001 02 unas ju 15 oo E EEN UE E 00 Lo 0002 02 unidad c u 20 000 1 000 00 586 pakistan __ Mercaderia 2 2005 99 00 20 00 Partidas 4 Items a4 te Salir A Editar g Imprimir Factura Detalle de Factura Detalle de Partidas Item U Medida Cantidad Valor P Drigen Descripci n Partida 1 O 1t 0003 02 unidad c u 21 000 1 000 00 586 pakistan 2005 10 00 00 00 Partida 2 It
8. IFICACIONES PARA UN GRUPO DE ITEMS unidad de medida pa s NCM Ordinal siempre que no est n cargadas las Partidas Arancelarias Contempla la habitual modalidad de INGRESO DE TEMS YA AGRUPADOS EN PARTIDAS agregando una funci n muy pr ctica de declaraci n de tems originales por Partida Esta informaci n es obligatoria para la nueva forma de declarar las operaciones DESARROLLO ALTA CABEZAL DATOS IDENTIFICATORIOS Al ingresar al programa se debe operar como es habitual en el sistema i a Huevo Correlativo Ho Buscar MANN Factura Fecha ERE Nuevo Correlativo Se activa el campo correlativo El usuario debe seleccionar el Bot n Nuevo Correlativo funci n Se le asigna un No de Correlativo a la operaci n y se le propone completar los siguientes campos obligatorios o dar Enter que cumple la misma Importador Ingrese el N mero de Cliente o Nombre completo o parte de la empresa importadora seleccione el Importador Factura Ingrese el N mero de la Factura Se controla y propone mediante mensajes no utilizar algunos caracteres como espacios en blanco y Y gt lt Nota No se trata de un requisito obligatorio para la transmisi n sino de facilitar y automatizar la tarea posterior de asociaci n DUA Imagen al hacer coincidir num ricamente ambos datos ya que en la identificaci n de documentos a escanear es requisito obligatorio no utilizar stos caracteres Fecha Ingrese
9. MANUAL DE CARGA DE FACTURAS IMPORTACION EXPORTACION TRANSITO ALCANCE Y OBJETIVOS El ingreso de datos correspondientes a Operaciones Aduaneras se inicia integrando al sistema los datos de su s factura s Hemos dise ado un nuevo m dulo que permite el ingreso de facturas de nuevas operaciones as como la actualizaci n de facturas de correlativos ya ingresados al sistema Los principales atributos del nuevo m dulo son Se mantiene la estructura general de los datos y el estilo de programaci n las ayudas los mensajes oportunos las funciones b sicas y se agregan nuevas opciones Se puede TRABAJAR A PANTALLA COMPLETA adapt ndose a ltimas tecnolog as de resoluci n y tama o de los actuales monitores facilitando el manejo lectura y revisi n de los datos ingresados minimizando el riesgo de cometer errores y facilitando en general la tarea del usuario Programaci n dise ada para lograr agilidad tanto en el ingreso manual de datos y como en la opci n de ingreso autom tico desde planillas electr nicas Se visualizan los tems ingresados en formato planilla con un rengl n por tem y TOTALES POR COLUMNA cantidad kilos valor Se agrega una nueva VISUALIZACI N EN FORMATO PARTIDAS DE DUA por cada Factura que permite interpretar la estructura agrupamiento y cantidad de Partidas Arancelarias que se est n generando sin necesidad de tener que agregarlas Se agrega la posibilidad de INSERTAR tems y de realizar MOD
10. R Luego de cargar el cabezal de factura se deben ingresar los tems con sus valores El sistema controla en l nea mientras se completan los campos que la suma del valor de todos los tems coincida con el Valor declarado en el Cabezal campo Valor Valor Ingrese el valor correspondiente a la condici n consignada en la propia Factura o la elegida a efectos de que la aplicaci n la utilice para interpretar y transmitir la Condici n Real y el Valor de las Partidas Arancelarias calculado tambi n seg n Condici n Real Columnas Dolares usa Moneda Ingrese el c digo de la Moneda consignada en la Factura Peso uruguayo O presione el bot n Ayuda o F1 Euro Peso argentino Dls australianos Chelin austriaco Gastos Ingrese el valor y la Moneda correspondiente a los gastos de carga y transporte de la mercader a hasta la terminal puerto o aeropuerto tr mites de exportaci n licencias inspecci n pre embarque para lograr la entrega de la mercader a Flete Ingrese el valor del Flete Internacional y la Moneda Seguro Ingrese el valor del Seguro contratado y la Moneda o utilice la funci n Seguro Contratado Opci n SI permite ingresar manualmente el valor incluso 0 00 Opci n NO la aplicaci n calcula autom ticamente el 1 del importe declarado en el campo Valor Nota la Opci n Seguro Contratado SI no es parte de la Declaraci n no se env a a la Aduana es una herramienta de ayuda para el c
11. cuenta con un Manual de Instrucciones particular en la secci n Manuales de nuestro Sitio Web
12. dejando la tarea de la codificaci n para m s adelante o para el personal id neo en el tema La asignaci n de rubro N C M a cada tem se realiza ingresando a la Factura luego utilizando el Bot n Editar Ver instrucciones m s adelante en la Secci n ACTUALIZACI N ITEMS EDITAR para ingresar tem por tem a completar el dato Ver instrucciones m s adelante en la Secci n ACTUALIZACI N ITEMS EDITAR VER PARTIDAS Detalle de Partidas MODIFICAR datos de tems A LA VEZ para marcar m s de un tem y asignarle el mismo rubro N C M y as ir completando toda la Factura No se puede seguir avanzando a la siguiente etapa del Ingreso de datos de D U A Alta de Cabezal de D U A si no son completados todos los N C M de los tems INGRESO DE ITEMS POR ORDINAL La aplicaci n permite ingresar todos los tems dejando en blanco el campo N C M Asignando un n mero de ordinal a cada tem o grupo de tems se logra generar el agrupamiento en funci n de tems que tengan igual Unidad de Medida pa s de origen y Ordinal Se permite generar el Cabezal de D U A y al querer agregar las Partidas Arancelarias se obliga a definir un N C M para cada Ordinal AGRUPAMIENTO La aplicaci n realiza un agrupamiento autom tico de tems similares que dan origen a las Partidas Arancelarias de la operaci n Se agrupan todos los tems de todas las Facturas ingresadas para el Correlativo que cumplan la condici n de tener iguales
13. i n desde Tr nsitos Seleccionando el bot n se propone la lista de las ltimas Facturas ingresadas en el M dulo D U A Tr nsito Seleccionando una Factura y confirmando la acci n se completan autom ticamente el resto de los datos del Cabezal de Factura de Importaci n y todos los tems Se debe revisar la informaci n correspondiente a Kilos Netos ya que puede no existir en la factura del tr nsito dejando estos campo con valor 0 00 para todos los tems de la factura de la importaci n PARTICULARIDADES DE LOS TRANSITOS El ingreso de satos de Facturas de operaciones de Tr nsito mantiene las mismas herramientas generales de la aplicaci n solicitando datos particulares de stas operaciones Sub R gimen ingresar el c digo correspondiente D gitos NCM seg n el Sub R gimen se puede optar por declarar el c digo N C M a 6 o 10 d gitos Kilos Brutos Prorrateo solo se declara Kilos Brutos de los tems se habilita el Prorrateo de los mismos Duplicaci n desde Import La aplicaci n interact a con el m dulo de D U A Importaci n permitiendo utilizar la informaci n de la Factura de un correlativo de Importaci n y generar la factura de Tr nsito Seleccionando el bot n Duplicar desde Import se propone la lista de las ltimas Facturas ingresadas en el M dulo D U A Importaci n Seleccionando una Factura y confirmando la acci n se completan autom ticamente el resto de los datos del Cabezal de Factura de Tr
14. lete U D 350 00 Seguro U D 10 00 Total U D 1 400 00 CIF MONTEVIDEO Factura Comercial importaciones iai Nuevo Correlativo E Bustar e Nueva Factura Importaciones q _ __ _ _ __JJ cere 273712 Importador 7021987 CLIENTE MANUALES WES Jl a n a e E Pais Embsiin B40 EEUW S A seguro cont E Dal o 0 Cond Venta EX ENFABRICA o o o o ooo JO Al 0 EI E erro Y Cond Real CIF COSTO FLETE Y SEGURO os 00 e ET El valor de los tems de factura deben ingresarse de acuerdo a la Condici n ingresada en el campo Cond Venta para que el valor ingresado en el cabezal sea igual a la suma del valor de los tems a factura cierra Para ste ejemplo al liquidar se logra la siguiente declaraci n El manejo de los tems en Condici n EXW no altera la declaraci n final del Valor CIF tanto como Valor en Facturas como en el Total CIF propiamente dicho Liquidaci n de DUA ENYIO PARA NUMERAR Total de Facturas 1 400 00 Importe L F U S 1 400 00 ValorD N A U S 1 400 00 Vea m s comentarios relacionados en el sitio web de Mega 6 en la Secci n Tarifas Tablas Incoterms Incoterms 2010 INGRESO DE ITEMS DESDE PLANILLA ELECTRONICA Se mantienen las funciones de las versiones anteriores contempla planillas ODS Open Office XLS y XLSX Exel en un entorno gr fico m s efectivo y c modo para el usuario Este punto
15. los ltimos ingresos a Factura Comercial Importaciones Nuevo Correlativo Buscar ew A recho TI Luego de encontrada la Factura se despliegan todos los datos grabados en modo Consulta Seleccionando el bot n A Editar se habilita la modificaci n de todos los datos del Cabezal de Factura Seleccionando el bot n GUARDAR graba y continua modificando tems o puede abandonar la carga de la Factura con el Bot n SALIR ACTUALIZACION ITEMS EDITAR Luego de encontrada la Factura se despliegan todos los datos grabados en modo Consulta Seleccionando el bot n EDITAR se habilita la modificaci n de todos los datos de los tems ya ingresados o seguir agregando tems a la Factura VER ITEMS MODIFICAR Basta con hacer Clic en el campo que se desea actualizar modificar su contenido y ENTER para confirmar la actualizaci n del dato Seleccionando el bot n GUARDAR graba y continua modificando tems o puede abandonar la carga de la Factura con el Bot n SALIR AGREGAR ITEM Seleccionar el Bot n genera un nuevo rengl n debajo del ltimo ingresado INSERTAR ITEM Marcar la casilla de la columna izquierda de la pantalla con un clic marca con X con otro clic desmarca en el rengl n donde quiere que aparezca el tem faltante Se genera el rengl n para completar los datos del nuevo tem Seleccionando el bot n GUARDAR se puede grabar y salir o continuar actualizando tems ELIMINAR ITEM Ef
16. n nuevo parcial Mostrar tems Originales Permite realizar el agrupamiento de tems en Partidas fuera de la aplicaci n y luego realizar el ingreso de datos en la modalidad un rengl n corresponde a una Partida Habilitar esta columna permite asignar a cada rengl n los tems originales del Documento Factura tal como fueron agrupados Ver m s informaci n en la siguiente Secci n INGRESO DE LOS ITEMS INGRESO DE LOS ITEMS El ingreso de los tems de la factura se realiza en formato planilla con una columna para cada dato Detalle de Factura Detalle de Partidas Columnas Mm UMedida Cantidad yalor Kg etos KgBrutos Descripci n 01 KILOGRAMO 200 000 2 000 00 200 000 190 000 MERCADERIA 1 C 01 KILOGRAMO 300 000 1 500 00 300 000 320 000 MERCADER A 2 0203 00 00 00 00 Tot Cant 500 00 Tot Items 3 500 00 Tot Kg Netos 700 00 Tot Kg Brutos 710 00 Diferencia 1 500 00 58 Nuevo Item Em Insertar Item i Eliminar Item Guardar t Salir La posibilidad de trabajar en escenario de vista a pantalla completa combinado con la funci n Ocultar Columnas y Aumentar rea de Trabajo simplifica la visualizaci n el control y agilita mucho el ingreso manual de datos Antes o durante el ingreso de los ITEMS DE FACTURA se puede AUMENTAR EL AREA DE TRABAJO permitiendo visualizar mayor cantidad de tems en la planilla de ingreso Se reduce la visualizaci n de datos del Cabezal de Factura se aumen
17. nar tems o eliminar Toda la Factura utilizando los botones correspondientes disponibles al pie de la pantalla SALIR Seleccionar el Bot n para abandonar la aplicaci n Se proponen dos opciones Guardar los Cambios realizados o Salir sin Grabar Al abandonar la aplicaci n se proponen las habituales cuatro opciones Volver al Men de Carga de Facturas Alta de Importaci n asociada a la Factura Carga otra Factura para la misma Importaci n TOTALES Durante el ingreso o actualizaci n de una Factura se mantienen visibles al pie de la pantalla los siguientes campos con el resultado de la suma de las siguientes columnas Cantidad suma de la columna Cantidad de mercader a de los items Total Items Valor suma de la columna Valor de los tems Kg Netos suma de la columna Kg Netos de los tems Kg Brutos suma de la columna Kg Brutos de los tems Diferencia diferencia entre el Valor de la Factura ingresado en el campo Valor del Cabezal y el campo Total Items Para que la aplicaci n permita ingresar y completar el Alta de Cabezal de DUA correspondiente a la Factura ingresada ste campo debe llegar a 0 00 ACTUALIZACION CABEZAL DE FACTURA EDITAR Toda Factura ingresada al Sistema puede ser actualizada Ingresar el Correlativo asignado por la Aplicaci n en el Campo Correl Per y ENTER Si el correlativo tiene m s de una Factura se despliega la lista Tambi n seleccionando el bot n se despliega la lista de
18. nsito y todos los tems PARTICULARIDADES DE LAS EXPORTACIONES El ingreso de satos de Facturas de operaciones de Exportaci n mantiene las mismas herramientas generales de la aplicaci n solicitando datos particulares de stas operaciones Pa s Destino ingresar el c digo del pa s de destino de la exportaci n el origen de las mercader as se consigna a nivel de las Partidas Arancelarias NOMENCLATURA Se mantienen las funciones habituales de versiones anteriores se agrega la posibilidad de ingresar un NCM en forma parcial y la aplicaci n interact a con el m dulo Consulta Arancelaria incluso puede completar el NCM si los d gitos que falta ingresar son ceros INGRESO MANUAL Ingresar el rubro N C M completo correspondiente al tem Se valida la existencia del mismo INGRESO CON AYUDAS Ingresar el rubro N C M en forma parcial Se habilita la ayuda de Consultas Arancelarias para definir la terminaci n Sin ingresar datos digitar F1 Se habilita la ayuda de Consultas Arancelarias POR Rubro NCM por ndice Alfab tico por Secciones del N C M El rubro N C M seleccionado queda ingresado en el campo correspondiente del tem 21 Consulta Arancelaria Importaciones Megal6 a Las demas hortalizas preparadas o conservadas excepto en vinagre o en acido acetico sin congelar excepto os productos de la partida 20 06 N C M 2005 jo Secciones Indice C digo Descripci n Y 2005 Las demas h
19. ortalizas preparadas o conservadas excepto en vinagre o en acido acetico sin congelar excepto los productos de la partida 20 06 5 2005 10 00 00 Hortalizas homogeneizadas 5 2005 20 00 00 Papas patatas 5 2005 40 00 00 Arvejas chicharos guisantes pisum sativum Y 2005 5 Porotos frijoles frejoles alubias judias vigna spp phaseolus spp 5 2005 51 00 00 Desvainados 2005 59 00 00 Los demas 3 2005 60 00 00 Esparragos 5 2005 70 00 00 Aceitunas 5 2005 80 00 00 Maiz dulce zea mays var saccharata E 9 2005 9 Las demas hortalizas y las mezclas de hortalizas 3 2005 91 00 00 Brotes de bambu a 8 2005 99 00 zed bid E incluso silvestres y las mezclas de hortalizas incluso S 9 2005 99 00 1 Hortalizas 5 2005 99 00 11 Choucroute 5 2005 99 00 19 Las demas 2005 99 00 20 Mezclas JO Buscar texto Notas de NCM Condi Espec volver CONDICION DE VENTA Esta modalidad de carga de Factura permite cargar los datos como si la Condici n de Venta de la Factura fuera EXW FCA FAS FOB utilizando el campo Cond Venta pero para la declaraci n ante aduana va a quedar con la Condici n que se consigne en el campo Cond Real con el valor resultante de la suma de los componentes que se han cargado Valor Gastos Flete Seguro Ejemplo La factura tiene todos los tems declarados en valor EXW con un Sub Total de U D 1 000 00 Luego detalla los siguientes valores Gastos U D 40 00 F
20. ta la cantidad de tems en pantalla manteni ndose las Casillas con TOTALES al pie de la misma INGRESO DE ITEMS MANUAL DATOS DEL ITEM Unidad de medida Ingresar el C digo correspondiente a la Unidad consignada en la Factura O la las primera s letra s del nombre de la Unidad se 42 K B KILO BRUTO despliega la tabla para seleccionar una KLE KILO INCLUSO ENVASE O presione Fi por Ayuda KIEI KG INCL ENVASE INT KILOGRAMO Ejemplo Ingresando la letra K se obtiene la ayuda KILOWATIOS HORA Cantidad Ingresar la Cantidad de mercader a expresada en la Unidad de Medida declarada y ENTER Valor Ingresar el Valor del Item expresado de acuerdo con lo declarado en el campo Condici n de Venta y ENTER Kg Netos Ingresar el valor de los kilos Netos del Item y ENTER Para el caso de utilizar Prorrateo de Kilos la aplicaci n completa el campo y se puede ocultar esta columna K g Brutos Ingresar el valor de los kilos Brutos del Item y ENTER Para el caso de utilizar Prorrateo de Kilos la aplicaci n completa el campo y se puede ocultar esta columna Descripci n Ingresar la Descripci n Comercial del Item y ENTER o habilitar el Cat logo Privado Ayuda Cat logo Privado presione F1 por Ayuda para buscar mercader as en el Cat logo Privado de Mercader as se habilitan las b squedas y la posibilidad de generar nuevos registros Seleccionando un registro del cat logo se completan a la vez los campos Descripci n y N C
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