MODULO SUMINISTROS ALMACEN (requisiciones de compras
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1. E i Solicitud De Precios Proveedor ae E x O Fi su Solicitud a Muevo FA Generar Salvar F4 Eliminar F6 Imprimir F7 Buscar FS O Compra Anular F9 Salir F10 Cotizacion SELECCIONE ITEMS CON BARRA ESPACIADORA Codigo Nombre Del Producto Cantidad Pendiente Saam E a BOMBA ACERO INOX G PRESOTATO AUTOMA INCORP ORIN DE BOMBA DE FLANGER ACERO INOX CIPRESOTATO 10 o 000013 ORIN DE BOMBA DE FLANGER ACERO INOX C PRESOTATO 2000 o0 000013 INDUCIDO BOMBA ACERO INOX CIPRESOTATO SIGNO 30 0000 000013 035 6 ORIN DE BOMBA QUIA OCHO ACERO INOX CIPRESOTATO 100 00 00 000013 1155 E SIERRA CALADORA ATOUAN 1000 o0 000027 PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA ELABORAR LA SOLICITUD A GB Requisicion Ultimo Costo ORIN DE BOMBA DE FLANGER ACERO INOX CIPRESOTATO INDUCIDO BOMBA ACERO INOX Reg 7 OTATO SIGNO CIS DHL WORLDWINE EXPRES Monto Iva aficion r Aceptar Cancelar Monto Total En este punto se genera el documento de la solicitud de precios El bot n identificado con el circulo de color azul sirve para consultar los proveedores que est n relacionados con dicha solicitud El bot n identificado con el bot n de color rojo sirve para agregar proveedores a la solicitud Una vez realizada esta acci n se genera una copia de la solicitud para ese nuevo proveedor Mantiene el mismo nro de documento Pulsando las flechas a la izquierda o a la derecha de color negro nos paseamos entre los distintos destinatarios de l2. MANUAL DE USUARIO KORX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 1 Modulo Suministros Almac n Requisici n Compras Proveedores MODULO SUMINISTROS ALMACEN requisiciones de compras Ruta Suministros gt Almac n gt Requisiciones de Compras Descripci n Del Modulo Este modulo permite emitir requisiciones de compras por almac n de Stock o por cargos directos El almac n de stock se refiere a todos los productos de consumo interno o materia prima el cual debe permanecer siempre en existencia Para lograr esto debe establecer los valores de inventario m nimo y m ximo en el maestro de productos Una vez definidos estos valores en los distintos productos y desea hacer una requisici n de stock siga los siguientes pasos Requisici n de Stock Haga clic sobre la pesta a que esta al lado del bot n F2 Aparece un men a E ETE A AE a e E A E AAA A H AS TN G E Requisision De Compras Joa S 4 MuevoF2 Salvar F4 Imprimir F7 Buscar FS Generar Requisicion De Stock a EAT status Luego le muestra la ventana de selecci n T benerar Pre selecci n Keguisicion 5Lock a T e OST Desde Grupo Hasta El Grupo A Tipo pq AMn Proveedores O Escoja la selecci n de su preferencia Puede ser por grupos tipos O por rangos de c digos desde y hasta O sencillamente deje todo vac o Al pulsar el bot n Aceptar Yes el sistema muestra t
3. a solicitud El peque o cuadro de color verde muestra el n mero de veces que se ha copiado la solicitud En cada una de ellas podemos llenar los valores de precios de cada tems y finalmente podemos convertirlos en orden de compra pulsando el bot n en la parte superior identificado como tal Puede imprimir cada solicitud a cada proveedor por separado O www w3sistemas com 7 MANUAL DE USUARIO ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 6 Modulo Suministros Almac n Requisici n Compras Proveedores Sold De Predios Proveedor J El m x S Ja l niliil Soictud F2 7 Generar Salvar F4 Eliminar F6 Imprimir F7 Buscar F8 7 O Compra Anular FO Satir F10 Cotizacion SUPERVISOR 00002 d F 02 04 2013 Proveedor z4 Opa wowe Seress aE oc Referenca k We Cotizacion a Dias Credito fo FchaEntrega Atencion a a Codigo co EE AAA ORIN DE BOMBA DE FLANGER ACERO INOX CPRESOTATO 20 00 INDUCIDO BOMBA ACERO INOX C PRESOTATO SIGNO 30 00 5 Observacion Monto Total 0 00 Al pulsar le bot n o Compra sobre la solicitud deseada se genera una orden de compra Por lo tanto dir jase al modulo de rdenes de compra y revise Consulte y cargue en pantalla para llenar el resto de los campos como condiciones de pago u observaciones adicionales Al hacer esto note que el campo o c en la solicitud es llenado con el numero de la orden siguiente Solo r
4. esta aprobar e imprimir la orden de compra www w3sistemas com
5. l Proveedor Pulse el bot n Generar y observe la siguiente pantalla pe B n Solicitud De Precios Proveedor El 2 Ez E x S Er E e Solicitud Nuevo F Generar Salvar F4 Eliminar F6 Imprimir F7 Buscar F8 O Compra Anular F9 Salir F10 Cotizacion MA aeea o N ID Solicitud No Guardar Los Cambios 4 Status E 02 04 2013 f i III 7 S Generar Pre Seleccion Requisicion De Compras l E EN Referencia Desde Cotizacion J al Dias Credito Hasta al Req Compral a Desde Grupo y aJ Hasta El Grupo ol do O Proveedores J Requisicion O No Cotizacion a Yes Note que es una ventana de selecci n Escoja desde productos grupos tipos y hasta requisiciones bien sea por stock o cargo directo Esto con la finalidad de agrupar tems de una misma naturaleza para elaborar una sola solicitud de precios y posteriormente una sola orden de compra que abarque varios productos similares Al pulsar el bot n Yes se muestran todos los productos que cumplan con la selecci n Recuerde que sino filtra por alg n campo se mostraran todos Pulse barra espaciadora sobre los tems deseados y al terminar coloque al menos un proveedor en la parte baja de la pantalla y finalmente Aceptar O WWW W3sistemas com MANUAL DE USUARIO KORX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 5 Modulo Suministros Almac n Requisici n Compras Proveedores
6. odos aquellos productos que est n por debajo de las existencias m nimas D www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO KORX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 2 Modulo Suministros Almac n Requisici n Compras Proveedores SELECCIONE ITEMS CON BARRA ESPACIADORA Codigo Nombre Del Producto Existencia E za Minimo Maximo IERTE FLANGER TRASERO BOMBA ACERO INOX C PRESOTATO 5 00 10 00 0o23 CUERPO DE BONBA ACERO MOXOPRESOTATO 1000 1000 03540 OONDESIDOR ACERO NOKORRES RO TON CAJA Y TAPA DE CONEXION ACERO INOX C PRESOTATO w 5 00 10 00 JGO DE TUERCA Y ARANDELAS ACERO INOX CIPRESOTATO A AA 10 00 35 4 CONECION 5 HUECO ACERO INOX CIPRESOTATO Boj 500 10 00 035 44 JGO TERMINALES ACERO INOX CIPRESOTATO 00 5 DO 10 00 IO F naabri Del Prod ucto edo Existencia Stock Minimo so a F Elaborar Requisicion r Aceptar Cancelar Escoja con la barra espaciadora los tems que van a formar parte de la requisici n y finalmente Aceptar De inmediato se genera un documento nuevo los tems seleccionados Recuerde colocar el centro de costos al cual pertenece Opcional As como puede ampliar la descripci n de documento Luego apruebe el documento en el bot n Aprobar De inmediato note que el status cambia a aprobado Para consultas avanzadas puede pulsar la pesta a del bot n F8 Buscar y aparece un men con las opciones a 14a vlo l Aprobar Anular SalirF1O Muy til
7. para los que tienen la labor __ de aprobar solamente Pues ejecutan aa sidUR esta consulta a diario O para el departamento de compras consultar lo pendiente por comprar Buscar Requisicion Pendiente Por Aprobar Requisiciones Con Item Por Comprar D www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO KORX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 3 Modulo Suministros Almac n Requisici n Compras Proveedores Requisici n de Cargo Directo Estas requisiciones son realizadas por productos o servicios que no est n bajo el control de un almac n o inventario Se compra cuando se necesita Para la realizaci n de una orden nueva solo llene los campos excepto el numero del documento Inserte los c digos de los productos a comprar Incluso puede crear c digos gen ricos y modificar la descripci n en pleno documento La cuenta contable que coloca autom ticamente es la definida en el maestro en el campo Cta Inventarios Luego apruebe el documento Nota Paras insertar tems por tems debe pulsar la tecla INSERT en el teclado para abrir l neas nuevas Para consultar la ventana pulse la tecla F8 en el teclado En este nivel puede emitir un reporte muy til al departamento de compras denominado Requisiciones de Compras Pendientes Se refiere a todos los tems detallados pendientes por comprar Es importante hacer referencia a lo siguiente Los aprobadores antes de aprobar cada documento p
8. ueden editar la cantidad de tems a comprar Modificando la columna cantidad aprobada Desplace hacia la derecha de los tems para ver mas campos Requisision De Compras E a i msp e e a En a D Requisicion Compras Nuevo F2 imprimir F BuscarF8 f Aproba Anular Salir F10 A A SUPERYISOR ipo Documento No 1000027 Status APROBADO Stock Cargo Directo C 5 01 04 2013 Solicitante SUPERVISOR SUPERVISOR Proyecto a Centro Costo 002 a GENERAL U Funcional 09 unidad 09 Observacion REQUISICION STOCK z z A Aprobada sto Item Gamprada Recibida Despachada Anulada Serana 10009f oo IA A O y a e 10 00 Otro punto a tener en cuenta que en la medida que el departamento de compras va ejecutando las rdenes de compra se va incrementando el valor de cantidad comprada Y una vez llega la factura del proveedor se llena el valor cantidad recibida D www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO KORX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 4 Modulo Suministros Almac n Requisici n Compras Proveedores Solicitudes de Precios A Proveedores El departamento de compras puede generar una solicitud de precios a uno o varios proveedores partiendo de una requisici n de compras o varias de ellas Estas solicitudes de precios pueden ser destinadas a varios proveedores simult neamente Ruta Suministros gt Compras gt Solicitud de Cotizaci n a
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