PAT-SIP Guía de Usuario “Módulo de Control” (Ver. 1.0 Web)
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1. z El Ahora estos fo iles de Penia En el Servicio a los Usuarios internos wo externos na Concepto IS gt 5 En los Controles Internos En Recursos Humanos fo Ho de Plazas cl Concepto Y El Ej Otro tipo de Logros e Impactos En tiempo lo Dias H biles Ba salvar Logros e Impactos Wild y Las revisiones seleccionadas para reportar cualquier tipo de logro NO PODRAN EXCEDER DE UN ANO en tal caso el sistema autom ticamente rechazar la revisi n propuesta 14 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo 04 151 Rev 0 h Secretar a de la Funci n P blica td Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 5 1 4 Consulta de Revisiones de Control por Ejercicio Unicamente para Consultar Informaci n Para consultar revisiones de ejercicios anteriores se elige el a o y autom ticamente se despliega cada revisi n con un indicador del lado derecho que describe las acciones de mejora que se derivaron de la revisi n seleccionada Subsecretaria de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Unidad de Control y Ewaluaci n de la Gesti n P blica AECA TARA DE LA Fc SF Sistema de Revisi n de Plan Anual de Cambio de Salida del Informaci n OE Comit s Trabajo Reportes Contrase a Sistema Peri dica de Calidad PORE Sistema de Informaci n Periodica Version 1 0 Periodo Actual 00673 Consulta por Ej2. Se presenta una lista de las Acciones de Mejora que se encuentra pendientes de atender de todo el universo de la entidad consultada con un indicador que muestra si en el periodo actual ya se le dio seguimiento indicador verde o no indicador rojo 5 1 3 Logros e Impactos En este m dulo se pueden capturar nuevos logros as como consultar logros de ejercicios anteriores Para facilidad del usuario es necesario conocer el n mero de la revisi n de control para que se despleguen los logros correspondientes de lo contrario tiene que seleccionar cada revisi n y la pantalla despliega avisos en los casos en los que s se tienen cargados logros 5 1 4 Consulta de Revisiones de Control por Ejercicio muestra el universo de las revisiones de control realizadas por el OIC clasificadas por ejercicio y n mero de revisi n al seleccionar una revisi n del lado derecho se despliegan todas las acciones de mejora que se hayan generado en cada caso numeradas en orden consecutivo 7 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 F0 04 151 Rev 0 h Secretar a de la Funci n P blica ltda Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y N LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 5 1 1 Situaci n de las Revisiones de Control del PAT Actual Para Consultar Informaci n Al activar este submen de despliegan todas las revisiones programadas mostrando el estatus de cada revisi n De primera vista se puede
3. 5 3 2 Sesiones de Comit s Aportaciones y Seguimiento Se presenta toda la informaci n proporcionada por los OIC respecto a sesiones y 17 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 Secretar a de la Funci n P blica A NO Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA comit s celebrados sus aportaciones y los seguimientos respectivos 5 3 3 Logros e Impactos En este m dulo se pueden capturar nuevos logros as como consultar logros de ejercicios anteriores derivados de Comit s 5 3 1 Reuniones Semanase Hombre Programadas y Realizadas Para consultar un Comit Se selecciona el a o y se despliega la informaci n como sigue STAR E E EEC CEEE EE Trimestre I Trimestre II Acumulado Trimestre III Acumulado Trimestre IY Reuniones Reuniones Reuniones Reuniones Reuniones Reuniones EJ A a ARE a a Y Y TT 3 Y 3 ol A gt d gt loxenes MUEBLES Reuniones EOI EA PO EE A E TT EG RE O RO RR O A Sono CATA ARA RRA EP Al final se visualizan todos los totales Wi y En este m dulo se pueden ver tanto las reuniones como las semanas hombre programadas sin embargo los reportes se emite por separado uno por reuniones y otro por SH programadas Para dar de alta un Comit No se pueden dar de alta Comit s de ejercicios y trimestres anteriores El sistema s lo permite dar de alta comit s en trimestre
4. Auditor a de la Gesti n P blica el nombre de la Unidad de Control y Evaluaci n de la Gesti n P blica la versi n del sistema y el mensaje de bienvenida al sistema 3 1 2 Apartados de la Pantalla de Inicio Lineamientos Acceso al SIP y Manual de Usuario Lineamientos Al activar este apartado se despliegan 3 submen s uno para cada lIineamiento mismos que al activar remiten al usuario directamente al archivo del Iineamiento que seleccione como sigue 3 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 N Secretar a de la Funci n P blica A NO Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA e Lineamientos Generales para la Presentaci n de los Informes y Reportes del SIP e Lineamientos Generales del PAT 2006 09 27 e Programa de Fortalecimiento Gu as de Revisiones de Control remite al usuario directamente a una relaci n que contiene una lista con todas las gu as publicadas para las revisiones de control as como presentaciones documentos de apoyo y sitios de inter s en materia de control Acceso al SIP Al activar este apartado se despliegan 2 subomen s uno para accesar al m dulo de auditor a y otro para accesar al m dulo de control MANUAL DE LINEAMIENTO A AL Auditoria Control ISUARIO Manual de Usuario Al activar este apartado se despliega dos manuales de usuario uno para el m dulo de au
5. Sistema de Informaci n Periodica Wersion 1 0 Guia de Revisi n de SIP Comit s Aseguramiento de Calidad Auditoria C Control C PAT Detallado Acciones de Mejora Trimestrales Pro Trim CPAT Resumen O Seguimientos Trimestrales C C Reuniones C Acciones de Mejora para Indicar seguimiento C Semanas Hombre C Logros e Impactos I Control C Aportaciones C Logros e Impactos Comites Pedodo de Reporte Trimestre 3 y Ejercicio 2006 Ho de Revision Auditoria Generar Reporte s VICIOS AUXILIARES 4 03 04 FM PA Inicio duupa 9 637 El Ea Gelle Okei Y MAA 04 03 p m 24 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo 04 151 Rev 0 Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica SECRETAR A DE LA FUNCI N P BLICA 8 CAMBIO DE CONTRASE A La clave de usuario que se le asign mediante una responsiva es nica y no se puede modificar por lo que en caso de requerir cambiarlo deber solicitarlo por escrito a la Direcci n General Adjunta de Control y Seguimiento mediante oficio El password podr cambiarlo de forma ilimitada se recomienda que por lo menos se modifique cada 28 d as o bien en aquellos casos en que el personal usuario renuncie o cambie de rea Para poder llevar a cabo la modificaci n se procede desde el men principal accesando cono Cambio de Contras
6. facilidad del usuario es importante que conozca el n mero de la auditor a o revisi n de control que desea consultar de lo contrario s acepta que se escojan revisiones oO auditor as que no tienen RAC pero despliega los cuestionarios en blanco Subsecretaria de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Unidad de Control y Evaluaci n de la Gesti n P blica Sistema de Informaci n Periodica Wersion 1 0 Sistema de Revisi n de Plan Anual de Cambio de Salida del A A A Comit s Trabajo Reportes Contrase a Sistema a nal Peri dica de Calidad pajas Revisi n de Aseguramiento de Calidad WE Trimestre C1020304 Ejercicio 2006 Revisi n de Aseguramiento de Calidad Auditoria Auditor a Acignada por la UCEGP 5 Auditor a gt mero de Auditoria Contro Para cada captura de una Etapa debe Salvar la informaci n Si se cambia de etapa sin hacerlo perdera la informaci n de esa etapa Etapa 1 PLANEACI N GENERAL y Para capturar un RAC Actualmente se puede capturar un RAC para cada una de las auditor as y revisiones de control siempre y cuando se hayan efectuado en el trimestre que se est reportando NO APLICA PARA REVISIONES DE SEGUIMIENTO CLAVE 500 Para dar de alta un RAC se selecciona la revisi n y o la auditor a a la cual se le aplic el RAC y en autom tico se van desplegando las etapas del RAC como sigue Subsecretaria de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Unidad de Control y Ewal
7. vigente se opera como sigue Al final de la pantalla se encuentra el bot n Insertar Comit Adicional SE A OTALES a va ie sl as eE ES En Ciee Sea See ETE AAA No Comit s 12 Borrar Comit s Adicionallesi Marcados 81 En Insertar Comit Adicional 18 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 FS Secretar a de la Funci n P blica a Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA Al activarlo se despliegan los siguintes campos 17 LE ze 14 39 26 He ll E b 20 huevo Comite cancelar No Comit s 12 Insertar Comit Adicional Borrar Comit s Adicionales Marcados B salvar Se captura del nombre del comit adicional y al aceptar se despliegan los campos para la descripci n del comit En caso neceario desde este apartado tambi n se pueden borrar comit s nicamente del trimestre para lo cual debe seleccionarse el recuadro del lado izquierdo y dar clic en el bot n Borrar Comit s Adicionales es Marcados B en autom tico se elimina el comit seleccionado 5 3 2 Sesiones de Comit s Aportaciones y Seguimiento En este apartado se cargar las sesiones adicionales derivadas de los comit s programados y adicionales E de i05 Comites Ejercicio 2006 Comit ADQUISICIONES Para cargar una sesi n se activa el bot n nueva sesi n y auto
8. ACI N GENERAL Atributos de Calidad Nivel de Cumplimiento 1 La auditor a fue programada en el FAT como resultado de una Investigaci n reia y con objeto de administrar un riesgo ubicado en el cuadrante de atenci n ediata del Modelo de Administraci n de Fiesgos y en caso contrario existe la justificaci n correspondiente 2 pe llev a cabo una investigaci n prelmmnar para conocer con anticipaci n los antecedentes y aspectos relevantes del area proceso rubro o programa a fin de determinar con claridad el objetivo y los alcances de la auditor a Subtotal de la Etapa Compromiso Para cada etapa capturada se despliega al final el resultado parcial de esa etapa con un recuadro que indica el cumplimiento Global y describe la calificaci n obtenida en una de las etapas conforme se van capturando Etapa II II IN Y YI Walor ponderado 10 45 20 10 10 Way El mismo procedimiento se utiliza para capturar cada una de las etapas 5 3 Comit s Contiene las siguientes opciones 5 3 1 Reuniones Semanas Hombre Programadas Realizadas Bauniones Semanas Despliega por trimestre todas las reuniones y las semanas hombre Programadas y programadas y reales por cada uno de los trimestres con apartados AP que permiten ver los resultados acumulados por trimestre y el Sesiones de s i f z comit s acumulado por todo el a o Arroja cifras totales al final del m dulo Aportaciones y Seguimiento
9. Consulta por Ejercicio Para Consultar informaci n El submen se des jencicio 006 N mero de a Clave Revisi n 1 212 po 402 i 340 300 500 Ei po AZ A AS ca pliega como sigue Programa Nombre de la Unidad a Evaluar ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS SISTEMA DE INFORMACION Y EEGISTEO VERIFICACION DE METAS PRESIDENCIALES EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SEGUMIENTO INGEESOS OBRA PUBLICA SISTEMA DE INFORMACION Y EEGISTEO SERVICIOS ORGANO INTERNO DE CONTROL SUBDIRECCION DE INFORMATICA COORDINACION INSTITUCIONAL GERENCIA DE POL TICA INSTITUCIONAL COORDINACION INSTITUCIONAL DIVERSAS AREAS DE 4 5 5 DIRECCI N DE COMBUSTIBLES GERENCIA DE REGULACION TECNICA DIRECCI N DE OPERACIONES a Para consultar cualquier revisi n nicamente se selecciona su n mero y en autom tico despliega todo el contenido de la revisi n 2 6 2 Fuerza de Trabajo Para Consultar informaci n El submen se des pliega como sigue Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 21 511 B 1 C 24 F0 04 151 Rev 0 Secretar a de la Funci n P blica plane Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA EL E al Infomes a SFF y Otras Instancias Participaci n an Comit s Participaci n en AE A E E Lotiri dades Ldmiristrativras Capa
10. DQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Ef enos EN a Para visualizar la descripci n objetivo o las acciones de mejora que contiene la revisi n nicamente se da un clic al bot n que se desea consultar y en autom tico se despliega la informaci n Tipo Prog Y Adic Y Para consultar desde este m dulo las acciones de mejora cuando seleccione el bot n A M se despliega un apartado que dice Elija el Num de A M como sigue ACCIONES DE MEJORA Raval 2000 ARSUISICI NES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS urnas pS nz a 1 Reforzamineto de Esquemas de Supervisi n wo Menficaci n i mo o A lisis y Dise o de Mecanismos de Coordinaci n yo Comunicaci n Criterios 3 Actualizaci n y o Generaci n de Normatividad Reforzaminetg 4 Reforzamineto de Esquemas de Supervisi n po erificaci n elele A Reforzamineto de Esquemas de Supervisi n wo Yenficaci rn 56 Reforzamineto de E sguemas de Supervisi n yo Yerficaci n E E I al JE IRI I SIC NO rol imestre en que Terming Responsable Cargo Area Tel fono Problem tica Dietectada Acci n de Mejora Una vez seleccionada la acci n de mejora a consultar se le despliegan los datos referentes a esa acci n de de mejora Para poder visualizar la problem tica y la acci n de mejora s lo tiene que dar clic en cada uno de los botones y en asm tico se despliegan los textos 9 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Re
11. GOS Subglaye de Ena RECURSOS HUMANOS D ustiicaci n la AREAS PROCLIVES 4 CORRUPCION x Situaci n Actual O Descripci n Objetivos salvar Wild y Es necesario que requisite todos los campos en caso de no hacerlo se despliega un aviso que indica cu les son los datos que faltaron de capturar como sigue 10 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 N Secretar a de la Funci n P blica EPS Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y NN LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 3 Resultado Microsoft Internet Explorer DATOS QUE FALTAN CAPTURAR nituaci n Trimestral Fecha de T rmino de la Rewmsi n pemanas Hombre Reales Llave del Programa Semana mcial debe pertenecer al periodo 27 3 adem s La semana de incio mas el total de semanas revisi n debe ser menor que 52 Total de semanas revisi n Semanas Hombre Programadas Nombre de la unidad Descripci n de la revisi n Objetivo de la Remisi n Regresar des Wai EN GENERAL ES DECIR EN TODOS LOS M DULOS Y SUBMODULOS EL SISTEMA NO GUARDA INFORMACION DE FORMA PARCIAL por lo que una vez que haya requisitado todos los campos deber salvar la revisi n de lo contrario no queda registrada en el servidor 11 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 D Secretar a de la Funci n P blica da Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Cont
12. SISTEMA Al activar el cono Salida del Sistema lo env a directamente a la p gina de inicio y nicamente podr accesar a la herramienta de Lineamientos y Manual de Usuario Para entrar nuevamente al sistema deber cerrar la p gina y volver a entrar con la direcci n electr nica del sistema 26 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 F0 04 151 Rev 0
13. Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Sistema Programa Anual de Trabajo y Sistema de Informaci n Peri dica PAT SIP Gu a de Usuario M dulo de Control Ver 1 0 Web Fecha 27 09 2006 Coordinaci n de Inform tica Direcci n General Adjunta de Control y Seguimiento Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 F0 04 151 Rev 0 Secretar a de la Funci n P blica A NO Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA INDICE No P gina 1 Introducci n 1 1 Sistema Pat Sip M dulo de Control 1 2 Objetivo 1 3 Ventajas del Sistema PAT SIP en L nea 1 4 Requerimientos del Usuario 1 5 Dudas y Sugerencias 2 Implantaci n del sistema 2 1 Requerimientos de hardware 2 2 Requerimientos de software 3 Terminolog a del Manual 3 1 Partes de la pantalla de inicio 3 1 1 Zona de T tulos Pantalla de Inicio 3 1 2 Apartados de la Pantalla de inicio 3 1 3 Zona de Mensajes 3 2 Partes de la Pantalla de Operaci n Men Principal 3 2 1 ndice 3 2 2 Zona de Mensajes 3 2 3 Zona de Contenido 4 Acceso al Sistema PAT SIP en web M dulo de Control 5 M dulos del Sistema Men Principal 5 1 Sistema de Informaci n Peri dica 5 1 1 Situaci n de las Revisiones de Control del PAT Actual 5 1 2 Acciones de Mejora Pendi
14. a el de control LINEAMIENTO ACCESO AL MANUAL DE A NISUARIO Auditoria Control Al seleccionar el m dulo de control desde la pantalla de inicio se despliega la herramienta que da la bienvenida al usuario y los campos para capturar el nombre de usuario y el password Este paso es necesario para poder llegar a la pantalla de operaci n Men Principal Hombre de Hio Password y Sp E A Eu g A E 2 PEA rs a Entrar Ti TERY EA A SS sni EE n d in Wh pe Miine Si 6 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 SECRETAR A DE LA FUNCI N A P BLICA Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica 5 M DULOS DEL SISTEMA Men Principal 5 1 Sistema de Informaci n Peri dica contiene las siguientes opciones Sistema de Revisi n de Informaci n Aseguramiento Situaci n de la Revisiones de Control del PAT Actual Acciones de Mejora Pendientes para dar G J Seguimiento al oiite Trimestre Actual OS Logros e Impactos Consulta de Revisiones de Control por Ejercicio 5 1 1 Situaci n de las Revisiones de Control del PAT Actual Donde se presentan en forma de lista las revisiones de control del ejercicio del per odo actual de captura En este mismo apartado se dan de alta nuevas revisiones 5 1 2 Acciones de Mejora Pendientes para dar Seguimiento al Trimestre Actual
15. ad del usuario es necesario conocer el n mero de la revisi n de control para que se desplieguen los logros correspondientes de lo contrario tiene que seleccionar cada revisi n y la pantalla despliega avisos en los casos en los que s se tienen cargados logros inculas lr Direcci n http sFpweb Funcionpublica gob ma DGACSisipisip html Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gesti n P blica Unidad de Control y Ewaluaci n de la Gesti n P blica SECRETARA DE LA FACHO Hi i Sistema de Revisi n de Plan Anual de Cambio de Salida del f R erioda Actual Informaci n Aseguramiento Comit s Trabajo Reportes Contrase a Sistema a Peri dica de Calidad Er PEE Sistema de Informaci n Periodica Version 1 0 Logros e Impactos derivados del SIP Ejercicio O0Db Tipo PROGRAMADA Revisi n 1 ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERYICIOS Total SHE Utilizadas as Esta revisi n no tiene logros e impactos Insertar Logros e Impactos Trimestrales Para capturar un nuevo logro Se selecciona la revisi n a la cual se le van a cargar logros cuantitativos y cualitativos y en autom tico se despliegan los campos para describir los logros obtenidos de la revisi n seleccionada CAPTURA DE LOS LOGROS E IMPACTOS CUANTITSTMYOS CAPTURA DE LOS LOGROS E IMPACTOS CUALITSTIOS En la Administraci n de Riesgos de la Instituci n Ahorros en Costos fo hliles de Pesoz Fa Concepto
16. ar los resultados o bien generar reportes de ejercicios anteriores Adicionalmente el sistema cuenta con los m dulos necesarios para reportar la informaci n relativa a Logros e Impactos derivados de revisiones de control y comit s Revisi n de Aseguramiento de Calidad RAC de sus auditor as y revisiones de control Comit s programados adicionales sesiones de comit s aportaciones y seguimientos del OIC 1 2 Objetivo Facilitar a los usuarios el manejo de las diferentes pantallas de captura y consulta de la informaci n de todos los submen s que componen el sistema PAT SIP M dulo de Control 1 3 Ventajas del Sistema PAT SIP en l nea e A trav s de web el acceso a la base de datos es directo lo que permite que la informaci n se actualice en l nea es decir no se requiere enviar ning n archivo a la SFP para informar los avances trimestrales y stos pueden ser consultados tanto por el OIC como la DGACS en el mismo momento en que es ingresada e Se pueden comenzar a cargar los avances de las revisiones del trimestre posterior al d a siguiente en que se cierra el sistema para el trimestre que le antecede e El sistema permite a varios usuarios consultar o actualizar informaci n al mismo tiempo y desde distintos lugares conservando en la base de datos el ltimo cambio guardado por los usuarios e Contar con un s lo permiso de acceso al sistema para actualizar y consultar informaci n clave mul
17. citaci n Plasas Vacantes j Vacaciones z Incapacidades PO Botimdadez de A al Puen do Gobizrno Procezo de b7 HE Transici n 36 Gubernamental Totales JRR Plantilla Real del OIC h Plantilla Autorizada aer oic 50 Para consultar cualquier ejercicio nicamente se selecciona el a o y en autom tico despliega toda la tabla 440 911 22 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 F0 04 151 Rev 0 f Secretar a de la Funci n P blica cda Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y SS LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 7 REPORTES Los reportes que se pueden generar en el sistema son los establecidos en los Lineamientos Generales para la Presentaci n de los Informes y Reportes del Sistema de Informaci n Peri dica Se pueden obtener en forma ilimitada todos los reportes actuales e hist ricos Existe un submen nico para esta operaci n como sigue Sistema de Revisi n de Plan Anual de Cambio de Salida del P Informaci n Asequramiento Comit s Trabajo Reportes Contrase a Sistema R erivdla Actual E z 006 73 Peri dica de Calidad Reportes Guia de Revisi n de Comit s Aseguramiento de Calidad Pro Trim C Auditor a CC Reuniones Co C Semanas Hombre C Logros e Impactos Comites O PAT Detallado CPAT Resumen Seguimientos Trimestrales C Acciones de Mejora Trimestrales C Control C Acciones de Mejora para Indicar
18. ditor a y otro para el m dulo de control 3 1 3 Zona de Mensajes En el lado derecho de la pantalla se despliega el mensaje que indica el fundamento jur dico que clasifica la informaci n contenida en el sistema como reservada En las partes inferiores despliega el nombre de la Direcci n General Adjunta de Control y Seguimiento en forma din mica un indicador de tiempo real y La indicaci n de los derechos reservados del sistema 3 2 Partes de la Pantalla de Operaci n M n Principal El men principal se compone de siete men s que a su vez despliegan subomen s cuando de selecciona cada uno Las caracter sticas del sistema permiten desplazarse de un men a otro en forma directa es decir no es necesario regresarse a los submen s activados para seleccionar otra operaci n 3 2 1 Indice Contiene los m dulos que se pueden consultar y capturar dentro del sistema as como los t tulos y par metros principales del sistema los cuales est n divididos en recuadros individuales de color indicando con letra blanca el contenido de cada uno al activar cada recuadro se despliegan varios subomen s de apoyo que indican el tipo de informaci n que contiene cada submen 4 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo 04 151 Rev 0 SS Secretar a de la Funci n P blica das Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y NN LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA Al final de la barra de
19. e a que una vez activado se presenta como sigue Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gesti n Publica Unidad de Control y Evaluaci n de la Gesti n P blica SECRETAR A DE el o LA FUNCI n i pomica Sistema de Informaci n Periodica wersion 1 0 Sistema de Revisi n de Salida del TE E MA EE Comit s qn a i Reportes ds p 4 Elbe y El Trabajo Contrase a Sistema 20063 Peri dica de Calidad Cambio de Contrase a Asignada a Lisuario Contrase a anterior Nueva contrase a Repita nueva contrase a Aceptar Cancelar En autom tico el sistema le despliega su nombre y su clave de usuario informaci n que no podr modificar En el recuadro Contrase a anterior captura la contrase a que utiliza actualmente En el recuadro Nueva Contrase a captura la nueva contrase a que previamente haya dise ado Se recomienda que como m nimo contenga ocho caracteres y sea una combinaci n alfanum rica Por ltimo se repite contrase a y aplica la utiler a Aceptar En caso de no recordar o perder su contrase a no podr obtenerla del sistema y deber solicitarla por escrito a la Direcci n General Adjunta de Control y Seguimiento 25 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica SECRETAR A DE LA FUNCI N A P BLICA 8 SALIDA DEL
20. entes para dar Seguimiento al Trimestre Actual 5 1 3 Logros e Impactos 5 1 4 Consulta de Revisiones de Control por Ejercicio 5 2 Revisi n de Aseguramiento de Calidad 5 3 Comit s 5 3 1 Reuniones Semanas Hombre Programadas y Realizadas 5 3 2 Sesiones de Comit s Aportaciones y Seguimiento 5 3 3 Logros e Impactos Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 P BLICA N Secretar a de la Funci n P blica a Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y O LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica 6 Plan Anual de Trabajo 6 1 Consulta por Ejercicio 6 2 Fuerza de Trabajo 7 Reportes 8 Cambio de Contrase a 9 Salida del Sistema Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica SECRETAR A DE LA FUNCI N SN P BLICA 1 INTRODUCCI N 1 1 Sistema Pat Sip M dulo de Control Es una herramienta en l nea web dise ada exclusivamente para uso de los rganos Internos de Control A trav s de este sistema todos los OIC podr n cargar sus Programas Anuales de Trabajo y ejecutar la captura y presentaci n de la informaci n correspondiente a revisiones de control programadas y adicionales que se realizaron durante el per odo informado as como las acciones de mejora que se deriven y su seguimiento as como consult
21. ercicio Acciones de Mejora a Reforzamineto de Esquemas de Supervisi n peo WMenficaci n 2 An lisis y Dise o de Mecanismos de Coordinaci n yro Comunicaci n 3 Actualizaci n pro Generaci n de Mormatwidad 4 Reforzamineto de Esquemas de Superdtsi n p o Wernficaci n 5 Reforzamineto de Esquemas de Superdai n po Wernficaci n hd 6 Reforzamineto de Esquemas de Supervisi n yo Wernficaci n Consultar la Acci n de Mejora Para consultar los datos de la revisi n y la descripci n de la acci n de mejora s lo hay que posicionarse en la revisi n elegida y dar clic en el bot n Consultar la Revisi n El mismo procedimiento se utiliza para consultar la acci n de mejora seleccionando primero la acci n de mejora y dando clic en el bot n Consultar la Acci n de Mejora SISTEMA DE INFO 3 VERIFICACION DE 2001 9 SEGUIMIENTO BINGRESOS 15 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 h Secretar a de la Funci n P blica tdo Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y ON LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 5 2 Revisi n de Aseguramiento de Calidad Para consultar un RAC Despliega los recuadros para seleccionar el ejercicio a consultar si se requiere un RAC de auditor a o uno de control para lo cual una vez seleccionado el tipo de RAC se procede a escoger el n mero de la auditor a o la revisi n de control seg n sea el caso Para
22. i n de la cual se deriva la acci n de mejora Clave de Programa Indica el tipo de revisi n de acuerdo a su clave N mero de A M Despliega el n mero de la acci n mejora su criterio de clasificaci n y la descripci n del tipo de acci n de mejora Fecha programada Indica la fecha programada de implementaci n Seguimiento Despliega el ltimo seguimiento que tuvo la acci n de mejora Wild Desde esta pantalla tambi n se pueden consultar todos los seguimientos que haya tenido la acci n de mejora Para llevar a cabo la consulta se da un clic y despliega la siguiente pantalla 12 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 D Secretar a de la Funci n P blica da Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y es LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA a LLJ A E a E EE aN A vinculos Subsecretaria de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Unidad de Control y Evaluaci n de la Gesti n P blica AECA TAR Ls DE LA FUMCHR SFP pumuca U Sistema de Informaci n Periodica wersion 1 0 Sistema de Revisi n de Plan Anual de Cambio de EA UEAEnA mA Informaci n Aseguramiento Comit s ELEI Reportes Contrase a Sistema a gal Peri dica de Calidad j SEGUIMIENTOS A ACCIONES DE MEJORA Acci nde Mejora 20044 2 Actualizaci n yio Generaci n de Normatividad AS Elija el periodo del Seguimient 2006 03 Fecha Programada Origina
23. l A 9 03 2005 Fecha Real de OO E ooo o me Ejercicio de la Acci n de Mejora 004 Trimestre de la Acci n de Mejora Cuarto Caracter stica de Seguimiento 30 ACCIONES DE MEJORA INSTRUMENTADAS y ACCIONES DE MEJORA INSTRUMENTADAS 30 ACCIONES DE MEJORA INSTRUMENTADAS fera de o BA Grado de Avanos Acumulado 100 Wer Acci n de Mejora Para ver los seguimientos anteriores en la l nea que dice Elija el per odo del Seguimiento de un clic en el bot n que indica el a o y el trimestre y en autom tico se despliegan todos los seguimientos que ha tenido esa acci n de mejora como sigue m p e AA Na earramadacginas 0 03 2005 Co gt A 14 09 2006 T CS E de A a Avance en el trimestre E Capturado S N Este campo es un indicador Si se report seguimiento en el per odo se genera el bot n en verde si no se genera en rojo En este submen nicamente pueden hacerse consultas y dar de alta seguimientos de las acciones de mejora que est n en proceso No se pueden dar de alta nuevas acciones de mejora desde esta pantalla 13 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 he Secretar a de la Funci n P blica tdo Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y NN LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 5 1 3 Logros e Impactos Para Consultar Informaci n Desde este submen se puede consultar informaci n de ejercicios anteriores Para facilid
24. m ticamente se despliega el siguiente submen Sesiones de los Comit s Ejercicio 2006 Comit FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACION ASA CONACYT Muewva Sesi n 1 PRIMERA li EI SEGUNDA 3 TERCERA d CUARTA Una vez seleccionada la sesi n se despliegan los botones para incorporar La nueva sesi n o bien eliminarla seg n sea el caso y se activa el bot n de selecci n para incorporar aportaciones Para incorporar aportaciones es necesario indicar que s se dieron estas y autom ticamente se despliega el campo para capturar la descripci n de la aportaci n 19 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 FS Secretar a de la Funci n P blica ca Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA Sesiones de los Comit s Ejercicio 2006 Comit FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACION ASA COMA Muewa Sesi n Borrar Sesi n Muewa Aportaci n Wii Es necesario guardar la informaci n en caso de cambiarse de submen sin haber guardado autom ticamente se anula la informaci n capturada Aptidon 5 3 3 Logros e Impactos Submen de Comit s Para dar de alta un Logro e Impacto Derivado de Comit s Se selecciona el comit a incluir Todos los comit s est n cargados sin embargo el sistema s lo reconoce los comit s que se llevaron a cabo en el trimestre
25. n apreciar los siguientes datos Direcci n http isfarweb Funcionpublica gob mxD654 05 sipfsip html lr vinculos gt Subsecretaria de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Unidad de Control y Evaluaci n de la Gesti n P blica ra ronc n OED Sistema de Informaci n Periodica Version 1 0 Sistema de Revisi n de Plan Anual de Cambio de Salida del Informaci n Asequramiento Comit s Trabajo Reportes Contrase a Sistema a Peri dica de Calidad 5 REVISIONES DEL PAT CONTROL 2006 Situaci n Porcentaje Porcentaje 5 H Fecha de Clave de Procrama f A z Si 5 stralAcomulado Trimestral eales Termino 100 i ADQUISICIONES 1 212 ARRENDAMIENTOS Y 98 31 03 2006 El SERVICIOS SISTEMA DE 21402 INFORMACION Y W fo fo poose A H REGISTRO VERIFICACION DE METAS O 93 100 0 31 01 2006 El EVALUACION Y a EE 98 100 0 31 03 2006 F TEA E Aan A Numero de revisi n El n mero asignado a cada revisi n en forma consecutiva y la clave de programa Clave de Programa Se muestra el tipo de revisi n de acuerdo a su clave de programa Situaci n Trimestral Sin est n terminadas con o sin acciones de mejora y acuerdos de control en proceso canceladas y o reprogramadas Porcentaje Acumulado La suma de los porcentajes de cada trimestre Porcentaje Trimestral El porcentaje de avance nicamente por el trimestre que se reporta Fecha de T rmino S lo en el caso de las revisiones concluidas Salva
26. que se est reportando No se pueden dar de alta logros o impactos de comit s celebrados en sesiones de ejercicios o trimestres anteriores eloled e W ISI N 1 aa eda YEI La y nn Logros e Impactos en Comit s al Ejercicio 2006 v Trimestre 01028304 Comit s en los que Particip en el Tri mestre ADQUISICIONES X Logros e Impactos Cuantitatiwos a de Logros e Impactos fsesoria en el Cumplimiento de la Normatividad Ahorros en Costos hiles de Pesoz 0 z WF C to aidea hlejora en el Nivel de Responsabilidades h Ea aai Ahorros en bastos fo hiles de Pesos Apoyo en la Rendici n de Cuentas na Concepto hal A Una vez capturada la informaci n es necesario salvar los IMPORTANTE logros antes de cambiar de men Los logros derivados de comit s se pueden visualizar completos en el reporte que se emite ver secci n de reportes 20 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 SECRETAR A DE LA FUNCI N P BLICA 6 Plan Anual de Plan Anual de Trabajo Reportes Consulta por Ejercicio Fuerza de Trabajo Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Trabajo 6 1 Consulta por Ejercicio Despliega todas las revisiones de los PATS de ejercicios anteriores 6 1 Fuerza de Trabajo Despliega todas las plazas que componen el OIC al final indica la plantilla real y la autorizada 6 1
27. r Esta utiler a s lo se activa cuando las revisiones est n en proceso y nicamente se puede salvar desde este apartado la clave de situaci n las semanas hombre y la fecha de t rmino de la revisi n as como dar de alta alguna justificaci n En los casos de revisiones que quedaron en proceso en el trimestre anterior lo que muestra la pantalla es la situaci n en la que se report en ese per odo 8 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 N Secretar a de la Funci n P blica ERNE ER Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y X LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA Para Consultar cualquiera de las revisiones enlistadas s lo debe dar un clic en el n mero de la revisi n indicado con azul y en autom tico se despliegan todos los datos que contiene la revisi n como sigue Direcci n 42 http Isfpweb Funcionpublica gob mx DGACS sipisip html Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gesti n P blica Unidad de Control y Ewaluaci n de la Gesti n P blica vinculos ma SECRETARIA DE LA Fc P BLICA SEP Sistema de Informaci n Periodica Wersion 1 0 No Revisi n D Trimestre No Sem Rev m 5 H Frog 25 Semana de Inicio fi Fecha de T rmino 31 03 2006 S H Reales 25 Semana de t rmino E ombre de la Unidad GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS lave de Programa 21 2 EVALUACION DE RIESGOS E Bubalaue de Programa A
28. rnamental E 9085 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 5 40 07 PRA 3 2 2 Mensajes En el lado derecho de la pantalla se despliega un apartado para mensaje que indica el fundamento jur dico que clasifica la informaci n contenida en el sistema como reservada Es muy importante cuando se ingrese al sistema verificar si en esta zona de mensajes existen nuevos avisos ya que este apartado es un medio de comunicaci n entre la Direcci n General Adjunta de Control y Seguimiento con los OIC y o usuarios en el cual se dar n a conocer la publicaci n de nuevos y o actualizaci n de lineamientos y o normatividad aplicable o bien el env o de oficios circulares comunicados etc En la parte inferior de la pantalla existen peque as zonas de mensajes en las cuales se despliega el n mero de registro y nombre de la instituci n en forma din mica un reloj y los derechos reservados del sistema 5 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica SECRETAR A DE LA FUNCI N 4 P BLICA 3 2 3 Zona de Contenido Es el lugar en donde se concentra toda la formaci n que se despliega cuando se activa cada uno de los men s 4 ACCESO AL SISTEMA PAT SIP EN WEB M DULO DE CONTROL Al activar este apartado se despliegan 2 submen s uno para accesar al m dulo de auditor a y otro par
29. rol y n LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 5 1 2 Acciones de Mejora Pendientes para dar Seguimiento al Trimestre Actual Para Consultar Informaci n Al activar este submen de despliegan todas las acciones de mejora que no han sido implementadas y requieren reportar avances De primera vista se pueden apreciar los siguientes datos yinculos Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gesti n P blica Unidad de Control y Ewaluaci n de la Gesti n P blica SECRETARIA DE Piihi Hi PUBLICA M Ml Sistema de Informaci n Periodica Version 1 0 Sistema de Revisi n de Plan Anual de Cambio de AE A ascii i Informaci n Aseguramiento Comit s Trabajo Reportes Contrase a Sistema ita pl Peri dica de Calidad AA Acciones de Mejora Pendientes de Atender al Trimestre Jenaan j Clave de Programa N mero de A M o seguimientos Trim Revisi n z Programada z 2004 4 OBRA PUBLICA A n 15032005 Seguimiento e Generaci n de Mormatradad 2004 12 OTROS 2126413 Modermeaci n de Sistemas 15 04 2005 Seguimiento de Informaci n 2004 12 OTROS 4126413 Modernizaci n de Sistemas de Informaci n ALMACENES E 2005 5 INVENTARIOS DE BIENES e A 20 12 2005 DE CONSUMO ALMACENES E o 2005 5 INVENTARIOS DE BIENES 44H ecualizaci n yio 20 12 2005 Generaci n de Mormatiidad L DE CONSUMO 150282005 seguimiento al Ejercicio revisi n Muestra el a o y n mero de la revis
30. seguimiento C Logros e Impactos I Control Periodo del Reporte Ejercicio 2006 Trimestre 3 Para obtener cualquier reporte nicamente debe seleccionar con el mouse y en el orden siguiente e El c rculo correspondiente al nombre del reporte que desea emitir e El ejercicio que necesita e Eltrimestre que requiere Wild Todos los reportes que por su propia naturaleza contienen informaci n de todo el ejercicio se corren completos Para generar reportes del RAC es necesario contar con los siguientes elementos Ejercicio Trimestre N mero de la auditor a o de la revisi n a la cual se le aplic el RAC En caso de no contar con estos datos genera un reporte en blanco con auditor a y o revisi n desconocida ver l mina siguiente 23 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 GE Secretar a de la Funci n P blica a Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y k LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA ER AAA A Microsoft Internet Explorer E x Archiva Edici n wer Favoritos Herramientas Ayuda atr s gt Y A O B squeda Favoritos SP Multimedia 4 Ey Direcci n El http sFpeweb Funcionpublica gob rm DGACsS sip sip html Subsecretaria de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Unidad de Control y Evaluaci n de la Gesti n P blica vinculos gt E E iy La DE Ci P BLICA AECA TAR LA F Sh
31. submen s resalta un recuadro verde que indica el periodo actual de captura que tiene Este ltimo es de vital importancia por que toda la informaci n que este capturando pertenecer a dicho periodo y los usuarios de los OIC no podr n manipularlo directamente ste cambiar de acuerdo a las fechas de corte que se tienen contempladas por parte de la Direcci n General Adjunta de Control y Seguimiento E http stpweb funcionpublica gob m DGACS sip sip htmi Microsoft Internet Explorer 2 e A Y gt jol Archivo Edici n Yer Favoritos Herramientas Ayuda E se Atr s b i ai 9 B squeda 3 Favoritos AP Multimedia A yr E Direcci n E http Isfpweb Funcionpublica gob mxD A0S sip sip html Ir Yinculos Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gesti n P blica Unidad de Control y Evaluaci n de la Gesti n P blica SECRETAR A DE LA FURCH N P MILICA SEP Sistema de Revisi n de praan Plan Anual de Cambio de Salida del Informaci n Aseguramiento Comites Reportes Sistema de Informaci n Periodica Wersion 1 0 Periodo Actual Trabajo Contrase a sistema 200673 esta clasificada la como reservada en terminos del Mirticulo 13 Bienvenido al Sistema de Informaci n Peri dica y Plan Anual de Trabajo Mensajes Fraccci n Y y Articulo 14 Fracci n VI de la Ley Federal Nombre del Usuario de Transparencia y Acceso a la Informaci n P blica Gube
32. ternet Explorer Netscape Navigator Netscape Browser Mozilla Firefox u otros Lector de documentos PDF Adobe Reader Acrobat Permiso de acceso por parte de la SFP Una vez cubiertos los requisitos solo es necesario hacer referencia dentro de su navegador a la direcci n http sfpweb funcionpublica qob mx DGACS sip sip html Nota Si se tiene bloqueados las pantallas emergentes es necesario desbloquearlas para este sitio 2 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 F0 04 151 Rev 0 he Secretar a de la Funci n P blica o AER Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y a LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA 3 TERMINOLOG A DEL MANUAL 3 1 Partes de la Pantalla de Inicio Al accesar la direcci n electr nica se despliega la p gina de inicio misma que compone de tres apartados Subsecretaria de Centrol y Auditor a de la Gesti n P blica Unidad de Control y Ewaluaci n de la Gesti n P blica istema de Informaci n Periodica Wersion 1 0 SS y ACCESO AL MANUAL DE LINEAMIENTO SIP USUARIO La informaci n contenida en el presente sistema E mn TE VO A E Ai Ti est clasificada como reservada en t rminos del Articulo 13 Ep ANT b Aii D a e E 1 A i gt pa Be ES Gut Ee O P Direcci n General Adiunta de Control y Seguimiento 123037 PM PA 3 1 1 Zona de T tulos Pantalla de Inicio Se despliega el nombre de la Subsecretar a de Control y
33. tiusuario 1 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 F0 04 151 Rev 0 MD Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica SECRETAR A DE LA FUNCI N SN P BLICA e Eltiempo y hora para capturar informaci n es ilimitado En caso de no utilizar durante 30 minutos el sistema autom ticamente se desactiva por lo que es muy importante CAPTURAR y SALVAR m dulos completos 1 4 Requerimientos del Usuario Para obtener ventaja del sistema es necesario que el usuario cuente con conocimientos b sicos del manejo de PC y est familiarizado con la navegaci n en sitios de Internet lexplorer Netscape Browser Mozilla Firefox etc adem s de conocer los conceptos b sicos de la informaci n manejada en el PAT SIP 1 5 Dudas y Sugerencias No obstante la aclaraci n de dudas y comentarios conceptuales estar a cargo de la Direcci n General Adjunta de Control y Seguimiento con sus enlaces y en cuanto al soporte T cnico a trav s de la Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica en el correo jflorestfuncionpublica gob mx 2 IMPLEMENTACI N DEL SISTEMA 2 1 Requerimientos de hardware Contar con e PC con conexi n a Internet Velocidad M nima de Conexi n 56 bps Velocidad Ideal de 64 kbps 2 1 Requerimientos de software Contar con e Sistema operativo Windows Navegador In
34. uaci n de la Gesti n P blica Sistema de Informaci n Periodica wersion 1 0 Sistema de Revisi n de EA EE Cambio de Salida del EA Informaci n Asequramiento Comit s Trabajo Reportes Contrase a Sisbema ley Peri dica de Calidad ES Revisi n de Aseguramiento de Calidad DES Trimestre C1020304 Ejercicio 2006 r Revisi n de Aceguramieto de Calidad Auditoria Y Anditor a Asignada por la UCEGP SAME mero de Auditoria Para cada captura de una Etapa debe Salvar la informaci n 5i se cambia de etapa sin hacerlo perdera la informaci n de esa etapa Etapa 1 PLANEACI N GENERAL 16 Ref 511 B 1 C 24 Prc 04 019 511 B 1 C 24 Fo0 04 151 Rev 0 43 Secretar a de la Funci n P blica Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y Auditor a de la Gesti n P blica SECRETAR A DE LA FUNCI N P BLICA W IN Una vez seleccionada la revisi n y o auditor a se despliegan las etapas en orden Es necesario salvar cada etapa conforme se vaya requisitando y dar de alta los compromisos en caso de haberlos por cada etapa Si se cambia de etapa sin salvar se pierde autom ticamente la informaci n Tambi n se puede borrar la etapa para capturarla como nueva Auditoria Acignada por la UCEGP 11 ACTIVIDADES ESPEC FICAS INSTITUCIONALES a Para cada captura de una Etapa debe Salvar la informaci n 5i se cambia de etapa sin hacerlo perdera la informaci n de esa etapa Etapa 1 PLANE
35. v 0 TITS Secretar a de la Funci n P blica e Coordinaci n de Inform tica de la Subsecretar a de Control y LA FUNCI N Auditor a de la Gesti n P blica P BLICA IMPORTANTE En este mismo m dulo se dan de alta las revisiones adicionales Para cargar una nueva revisi n Para dar de alta una nueva revisi n se debe desplazar al final de este men para encontrar la herramienta nueva revisi n ver l mina siguiente 13 500 SEGUIMIENTO 1 FEESUFUESTO GASTO DE PA INVERSION 15 500 SEGUIMIENTO A E 14 312 M y e IO y n E d 16 962 OTROS RIESGOS E pS Nueva Revisi n Al activar la utiler a para cargar una nueva revisi n se despliega en autom tico los campos para requisitar todos los datos de la revisi n a dar de alta El n mero de la revisi n lo genera autom ticamente el sistema ver siguiente ejemplo Salvar Direcci n http isfarweb Funcionpublica gob mx D654 05 sipfsip html lr vinculos ro Subsecretaria de Control y Auditor a de la Gesti n P blica Popii i Unidad de Control y Ewaluaci n de la Gesti n P blica SECRETARA DE LA PUCHO SFP 5 Sistema de Informaci n Feriodica Version 1 0 No Revisi n i7 AE Tipo Prog Adic Y Trimestre 3 E al No Serm ss Rev Ja o 3 H Frog fo Semana de Inicio fo Fecha de T rmino HH 2 H Reales semana de t rmino lo ombre de la Unida FubiiCA lave de ral EVALUACION DE RIES
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