estrategias plan anticorrupción, atención al ciudadano
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1. _ di ESE SALUD PEREIRA ID Por el Respeto trabajamos para Usted IT 816 005 003 5 ESTRATEGIA MECANISMO MEDIDA ETC ACTIVIDADES Taller de Mapa de riesgos Revision y actualizacion de los procesos y procedimientos Revison seguimiento y Evaluaci n del mapa de riesgos por procesos e incorporacion de nuevos riesgos anticorrupci n de manera Anual Identificacion de riesgos Los l deres de los procesos identificar con su equipo de trabajo los posibles riesgos para actualizar e identificar los nuevos riesgos de corrupci n que puedan impactar o afectar los procesos Tipo de riesgos se tipifican los siguientes estrategico operativo financiero de cumplimiento ambiental de tecnolog a y de corrupci n Analisis del riesgo Los l deres de los procesos establecer con su equipo de trabajo la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias Valoracion del riesgo los l deres de procesos con su equipo de trabajo valorar n de acuerdo a la norma los riesgos identificados Administraci n y p liticas del riesgo Se administra el riesgo con las actividades de control el cronograma indicador y tipo de indicador igualmente las politicas para asumir el riesgo reducir el riesgo reducir evitar compartir o trandferir el riesgo Actualizaci n Estatuto y Manual de Contratacion Interventoria Seguimiento de los Planes de Mejoramiento con los Entes de Control registro2. Actualizaci n Permanente de la Pagina WEB Publicacion de la Gestion contractual en la pagina web y en el SECOP y Estatutos Anticorrupcion Organizaci n de la Gestion Documental Archivo Central Auditoria de Sistemas Despliegue de Politica de la Seguridad de la Informaci n Informaci n Cumplimiento de las Estrategias planteadas para la Estrategia de Gobierno en L nea Ejecuci n del Programa de Auditor a Interna de acuerdo al Cronograma Propuesto Sistematizaci n Historias Clinicas en 19 Sedes De la Entidad Socializaci n al Comit Directivo de los Proyectos de la Entidad SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA I OTRAS RECOMENDADAS u NN fego RECOMENDA CIONES Dentro del seguimiento queda pendiente las siguientes acciones se ratifica la generaci n incentivos mediante capacitaci n y sensibilizaci n en las reas de atenci n al ciudadano autocontrol del seguimiento a los controles aplicados al mapa de riesgos Actualizaci n de Gobierno en L nea Audiencias p blicas para informar a la ciudadan a sobre el grado de avance de los procesos misionales y administrativos cumplimiento de las metas establecidas en el plan de estrategias institucional SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2014 AVANCES DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 30 DE 2014 Se verific controles la plataforma tecnologica tendiendo controlado los riesgos del mapa igualmente en el proceso de tesoreria el p
3. en el SUIT Citas por internet ae 58 3 historia clinica FE Z Fase 4 Interoperativibildad Bases de Datos con otras entidades BDUA SISBEN eg FOSYGA amp Aplicar el programa de Gobierno en Linea A COMPONENTES INFORMACION Publicaci n de la Gesti n Contractual Informe de Gesti n y Rendici n de Cuenta Asociaci n de Usuarios Incentivos o sanciones ley 734 de 2002 Evaluaci n de Desempe o te Rendicion de Cuentas Gesti n Documental Seguimiento a los procesos y procedimientos y actividades del comit de Archivo e implementaci n de la p litica de cero papel 3 Componer B RENDICION DE CUENTAS A DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO Definir y difundir el portafolio de servicios Socializar el Manual del Usuario Continuidad Comit de Etica Promocionar el Uso Adecuado de los Buzones de Sugerencias Procedimiento de PQRS en SUIT Derechos de los Usuarios incluye publicaci n y socializaci n resolucion 4331 de 2012 Actualizaci n Portafolio de servicios Horarios y puntos de atencion en formato unificado en la pagina web y carteleras B AFIANANZAR LA CULTURA I Continuar con las Actividades realizadas con el Comit de tica de manera Mensual C FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Publicaci n derechos de los usuarios en la Pagina Web 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO Propuesta Actualizaci n de Deberes y Derechos de los Usuarios
4. formatica Continuamente se vela por la seguridad de la informaci n Copias de seguridad diarias Se han realizado publicaciones fotos informes teniendo en cuenta la normatividad del Programa de Gobierno en L nea se est ejecutando el plan de auditor as de la OCI como mejoramiento a los procesos y procedimientos se viene adelantando el proceso de actualizacion y sistematizacion de las historias clinicas se presenta los proyectos al Comit Directivo para su aprobaci n OFICINA DE CONTROL INTERNO HERNANDO DIAZ HERNANDEZ
5. olios de servicios actualizados por Unidad Intermedia y se han socializado con la Asociacion de Usuarios seg n la Resoluci n 2003 de 2014 Se mantiene publicado el manual del usuario en la p gina web de la Ese Salud Pereira Se han realizado las reuniones de Comite de Etica para la vigencia 2014 Con los grupos de usuarios se ha realizado educacion en lo referente al uso adecuado de los buzones de sugerencias Se realiza el procedimientos de PQRS de acuerdo a la norma y al proceso establecido por la institucion Se mantiene publicado el manual del usuario en la p gina web de la Ese Salud Pereira Se tiene publicado en la p gina web los horarios de atenci n a los usuarios DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS Se han realizado las reuniones de Comite de Etica en esta vigencia esta publicado en los hospitales y puestos de salud y publicados en la p gina web Se han socializado y publicado los derechos y deberes de los usuarios con cliente interno y externo los cuales fueron modificados y aprobados en Comites de Etica y de Gerencia de la ESE salud Pereira En este cuatrimestre se han publicado noticias informes fotos e informaci n de inter s Se Public en la p gina Web la contrataci n de enero a diciembre de 2014 Se tiene proyectado para la vigencia 2015 la organizaci n del archivo central y la gestion documental Revisi n de la seguridad y copias de las bases de datos Actualizaci n de las Politicas de In
6. roceso contable se tiene controlados los riesgos se tuvo dificultad con otros procesos al no presentar las evidencias Se viene adelantando el proceso de actualizacion del mapa de riesgos por proceso en la parte asistencial y administrativa contando con el apoyo de estudiantes de universidad tecnol gica con la metodologia del CICI DAFP quedando pendiente aprobacion y aplicacion para la vigencia 2015 Aprobaci n del la junta directiva de la ESE mediante el Acuerdo No 05 de 2014 Se realiz seguimientos a los planes de mejoramiento para la vigencia y env o al ente de control Se dan las citas a trav s del coll center internet y el n mero para solicitar las citas telef nicas 31114000 Actualmente se encuentra conexi n con las bases de datos BDUA SISBEN desde el Sitio Web de la Instituci n La contrataci n y la Rendici n de cuentas e Informe de Gesti n se encuentran publicados en el Sitio Web de la Instituci n Bimensualmente se rinde la cuenta de contrataci n en el aplicativo SIA de la Contralor a Municipal de Pereira La Entidad adopt para la evaluaci n de desempe o el Sistema Tipo de la Comisi n del Servicio Civil seg n el Acuerdo 137 de 2010 con el cual se ha venido evaluando a los servidores p blicos de la entidad Desde Gerencia y Gesti n Documental se viene promocionando la P litica de Cero Papel en la entidad a trav s de los correos intitucionales y el correo interno SEVENET Se cuenta con los portaf
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