Proceso efectuar disposición final baja bienes
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1. los bienes objeto de disposici n final firma el acuse de recibo Extrae fotocopia 16 2 Entrega los bienes objeto de disposici n final al comprador y le entrega el original de la factura recaba acuse de recibo en la fotocopia misma que integra al expediente y lo archiva 15 2 Emite la Factura a favor del comprador de los Titular de la Gerencia de bienes y realiza la entrega de la misma al titular Contabilidad de la Direcci n de Administraci n recaba acuse en copia y la archiva 15 3 Realiza la baja de los bienes en los registros del Sistema de inventarios del BAAN 16 Entrega los 16 1 Recibe el original de la factura emitida por la TITULAR DE LA bienes y su factura Direcci n de Finanzas a favor del comprador de DIRECCI N DE ADMINISTRACI N Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 10 de 14 AA CONACULTA Termina el proceso i Tiempo de realizaci n conforme al Programa Anual de Disposici n Final de Bienes Muebles de la Televisora 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos C digo cuando aplique Ley General de Bienes Nacionales No aplica Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector P blico y su No aplica Reglamento Normas Generales para el registro af2. DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 7 de 14 AA CONACULTA Titular de la Direcci n de Administraci n 5 Verifica valida el 5 1 Recibe el Programa de disposici n final y en TITULAR DE LA programa reuni n conjunta con el Titular de la Gerencia de DIRECCI N DE Recursos Materiales y Servicios Generales efect a ADMINISTRACI N su revisi n en su caso ajusta y corrige la informaci n 5 2 Asienta su firma en el apartado de persona que propone en el Programa de disposici n final 5 3 Presenta el Programa de disposici n final al titular de la Subdirecci n General de Administraci n para revisi n y visto bueno 6 Revisa el 6 1 Recibe el Programa de disposici n final TITULAR DE LA programa 6 2 Efect a su revisi n SUBDIRECCI N GENERAL DE Correcto ADMINISTRACI N Y FINANZAS NO Continuar en etapa 7 SI Continuar en etapa 8 7 Instruye ajustes 7 1 Indica los cambios ajustes y o correcciones devuelve el 7 2 Devuelve el Programa de disposici n final para su programa correcci n Continuar en etapa 4 8 Instruye su 8 1 Recaba firma de autorizaci n del Titular de la publicaci n y Direcci n General en el Programa de disposici n presentaci n al final lo devuelve al titular de la Direcci n de Comit Administraci n 8 2 Instruye al titular de la Direcci n de Administraci n para publicar en la p gina de Internet de la entidad el Progra
3. PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 1 de 14 AA CONACULTA 1 PROP SITO Efectuar la disposici n final y baja de los bienes instrumentales que por su estado f sico de deterioro incosteabilidad en su reparaci n u obsolescencia tecnol gica dejen de ser de utilidad para el servicio por lo que se requiere su enajenaci n a fin de mantener actualizados los registros patrimoniales de la Entidad evitar la acumulaci n de desechos e incurrir en costos de almacenaje 2 ALCANCE El proceso es aplicable a los tr mites y documentos para operar la baja de los bienes que por su estado fisico o por obsolescencia tecnol gica resulten in tiles para la prestaci n del servicio Aplica a la Direcci n General a la Subdirecci n General de Administraci n y Finanzas a la Subdirecci n General de Producci n y Programaci n a la Subdirecci n General Comercial a la Subdirecci n General T cnica y Operativa a la Direcci n de Noticias a la Direcci n de Asuntos Jur dicos a la Direcci n de Imagen Corporativa al rgano Interno de Control a la Direcci n de Administraci n a la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales El proceso tiene conexi n con el proceso para el levantamiento del inventario f sico de inventario rea emisora del Proceso Direcci n de Adminis
4. 11 de 14 44 CONACULTA 8 GLOSARIO BAAN Sistema automatizado de informaci n y registro contable implantado en Canal 22 Bienes Instrumentales muebles los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realizan las dependencias siendo susceptibles de la aplicaci n de un n mero de inventario y resguardo de manera individual dada su naturaleza y finalidad en el servicio Bienes no tiles aquellos cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilitan su aprovechamiento en el servicio a n funcionales pero que ya no se requieren para la prestaci n del servicio que se han descompuesto y no son susceptibles de reparaci n que se han descompuesto y su reparaci n no resulta rentable que son desechos y no es posible su reaprovechamiento que no son susceptibles de reaprovechamiento por una causa distinta a las se aladas CBM Comit el Comit de Bienes Muebles en la Televisora Desechos Entre otros los residuos desperdicios restos y sobras de bienes Dictamen de no utilidad el documento en el que se describe el bien y se acreditan las causas de no utilidad Disposici n final el acto a trav s del cual se realiza la desincorporaci n patrimonial enajenaci n o destrucci n Enajenaci n la transmisi n de la propiedad de un bien como es el caso de la venta donaci n permuta y daci n en pago PADFBM Programa Anual de Disposici n Final de Bienes Muebles SETRAVI Se
5. aval o de los bienes objeto de disposici n final 13 Adjudica deposita el cheque 13 1 Realiza la disposici n final en funci n del monto que arroj el aval o Los adjudica seg n corresponda mediante Adjudicaci n Directa Invitaci n a cuando menos tres personas o licitaci n p blica Obtiene cheque de caja por el pago de la venta le extrae fotocopia 13 2 Elabora oficio en original y copia anexa la fotocopia del cheque al original del oficio y lo entrega al Departamento de Tesorer a de la Direcci n de Finanzas recaba acuse de recibo en la copia del oficio GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 9 de 14 CONACULTA 14 Registra la baja en Excel y en base de datos SHCP 14 1 Registra en la base de datos Excel del inventario de bienes la baja por disposici n final de los bienes Registra la baja en la base de datos del Sistema de Bienes Asegurables de la SHCP Emite oficio dirigido a la Direcci n de Finanzas al que anexa el acuse de recibo del Cheque por el Departamento de Tesorer a y en el que le solicita la emisi n de factura amparando los bienes a favor del comprador a quien se adjudicaron y le informa de la disposici n final a efecto de que realic
6. 2008 CONTROL DE EMISION ELABOR REVISO p C P Map el 2zquez Mart nez C P Enfiqu Herfera Carpio Lic Irma P a Gonz lez Luna Corvera Titular de la Direcci n de Titular de Ja Subdirecci n General Directora General Administraci n de Adi PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 13 de 14 44 CONACULTA ANEXO I RELACI N DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SU BAJA TELEVISI N METROPOLITANA S A DE C V DIRECCI N DE ADMINISTRACI N GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RELACI N DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SU BAJA REA 1 N MERO DE DESCRIPCI N MARCA MODELO SERIE RESGUARDANTE LOCALIZACI N INVENTARIO DEL BIEN 2 3 4 5 6 7 8 FIRMA DEL RESGUARDANTE 9 AA CONACULTA 1 2 PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 14 de 14 ANEXO RELACI N DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SU BAJA Instructivo de llenado Anotar el nombre del rea Responsable de acuerdo a la estructura org nica de la entidad Anotar la Clave de inventario asignada al bien por el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales 3 4 5 6 7 8 9 Anotar el
7. ENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 6 de 14 UU CONACULTA 5 DESCRIPCI N DEL PROCESO whi Firma el oficio anexa el formato e instructivo Reproduce en n mero suficiente el oficio circular y el anexo y lo entrega a las reas Responsables Recaba acuse de recibo en fotocopia y la archiva Nota El oficio circular y el formato podr n remitirse a las reas Responsables por correo electr nico con acuse de recibo SECUENCIA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE ETAPAS 1 Solicita reporte de 1 1 Elabora oficio circular dirigido a las reas TITULAR DE LA bienes in tiles Responsables de la Televisora solicitando le SUBDIRECCI N reporten la relaci n de bienes in tiles GENERAL DE Emite formato para captar la relaci n de bienes ADMINISTRACI N Y in tiles e instructivo para su llenado FINANZAS Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales 2 Entrega relaci n de bienes in tiles 2 1 22 23 Recibe oficio circular y formato firma de recibido en fotocopia del oficio que devuelve Emite la relaci n de los bienes in tiles de acuerdo al formato recibido y un oficio en original y copia para su remisi n Firma el oficio anexa la relaci n de bienes in tiles y lo entrega a la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales recaba acuse de recibo en copia del oficio y lo archiva Nota la relaci n podr enviarse por correo electr nico con acuse de re
8. cibo REA RESPONSABLE 3 Verifica concentra los bienes actualiza 3 1 3 2 33 34 3 5 Recibe de las reas Responsables la relaci n de bienes in tiles Firma y devuelve el acuse de recibo Analiza la informaci n recibida la coteja con la existente en el registro de inventario para esos bienes Programa visita a las reas para verificar los bienes reportados en la relaci n Realiza visita de inspecci n f sica en su caso aclara diferencias entre los datos seg n registro de inventario y los datos proporcionados en la relaci n de bienes in tiles Concentra los bienes y o desechos objeto de disposici n final en una rea f sica adecuada al proceso Actualiza los resguardos de las reas eliminando los bienes sujetos a disposici n final recaba firma de los Resguardatarios y archiva 4 Emite programa anual de disposici n final 44 42 Clasifica por grupo de bienes y tipo la Informaci n recibida de las reas responsables y la concentra en una sola relaci n de bienes no tiles por lote seg n el tipo de bien Elabora el Programa Anual de Disposici n Final de Bienes Muebles de la Televisora en lo sucesivo Programa de disposici n final y lo presenta al TITULAR DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES T cnico de inventarios Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales A PROCESO PARA EFECTUAR C digo
9. cretar a de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal SFP Secretar a de la Funci n P blica SHCP Secretaria de Hacienda y Cr dito P blico TESOFE Tesorer a de la Federaci n Valor para venta el valor especifico asignado por el responsable de los recursos materiales para instrumentar la venta de bienes con base al valor m nimo Valor m nimo el valor general o especifico que fije la Secretar a de la Funci n P blica o para el cual sta establezca una metodolog a que lo determine o el obtenido a trav s de un aval o Valor comercial valor m s probable estimado por el cual un bien se intercambiar a en la fecha del aval o entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia en una operaci n sin intermediarios con un plazo razonable de exposici n donde ambas partes act an con conocimiento de los hechos pertinentes con prudencia y sin compulsi n PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR INUTILIDAD Revisi n 2 Hoja 12 de 14 KA CONACULTA 9 ANEXOS Formato relaci n de mobiliario y equipo para su baja 10 CAMBIOS DE ESTA VERSI N N mero de versi n Fecha de la actualizaci n Descripci n del cambio 2 1 de abril de 2011 Mejora continua Ajuste al nombre y adecuaci n a nombre de responsables de acuerdo a estructura org nica Fecha de autorizaci n 29 de septiembre de
10. de los cinco d as h biles siguientes a su autorizaci n el Programa Anual de Disposici Final de bienes de la entidad PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 2 de 14 AA CONACULTA e En los aval os que se emitan con motivo de disposici n final deber establecerse el valor comercial de los bienes Cuando el bien hubiere sido extraviado robado o siniestrado el rea Responsable deber instrumentar acta administrativa haciendo constar los hechos y en su caso acudir a la Agencia del Ministerio P blico que corresponda para levantar acta ante la misma Deber entregar estos documentos al titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales que realizar en su caso reclamaci n a la Compa a Aseguradora y en su oportunidad proceder a realizar la baja del bien en la base de datos Excel del inventario de bienes y en el Sistema de Administraci n de Bienes Asegurables de la SHCP y solicitar a la Gerencia de Contabilidad la realizaci n de la baja del bien del patrimonio de la entidad y del sistema BAAN TJ KA CONACULTA PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 3 de 14 PROCESOS RELACIONADOS Elaboraci n y i Registode Programas y Proyectos de i inversi n enta cartera de evesen d E itm Adquisic
11. e la baja del patrimonio de la entidad y en los registros de inventarios del sistema BAAN Recaba acuse de recibo en copia del oficio 14 2 Trat ndose de venta de veh culos solicita a la Direcci n de Finanzas la factura original y los comprobantes de pago de impuesto de tenencia Con esta documentaci n y las placas de circulaci n vehicular gestiona ante la SETRAVI la baja de las mismas Nota 14 3 Integra al expediente el aval o de los bienes los antecedentes de la disposici n final realizada seg n se trate de adjudicaci n directa invitaci n a cuando menos tres personas o licitaci n p blica y el acuse de recibo del oficio enviado a la Direcci n de Finanzas en el que comunica el entero del cheque al Departamento de Tesorer a la disposici n final de los bienes para operar la baja en los registros de inventario del sistema BAAN y requiere emisi n de la factura para el TITULAR DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES T cnico de inventarios la emisi n de factura a favor del comprador y se le informa de la disposici n final con fines de registro de la baja en el patrimonio de la entidad y en el Sistema de inventarios del BAAN comprador 15 Emite factura 15 1 Recibe el oficio en el que se le comunica la TITULAR DE LA registra la baja entrega del cheque al Departamento de Tesorer a DIRECCI N DE por la venta de los bienes y en el que le solicitan FINANZAS archiva
12. ectaci n disposici n final y baja de No aplica bienes muebles de la administraci n P blica Federal Centralizada SFP Lineamientos Generales para la administraci n de almacenes de las No aplica dependencias y entidades de la Administraci n P blica Federal Manual del Usuario del Sistema de Administraci n de Bienes Asegurables de la No aplica SHCP Manual Administrativo de Aplicaci n General en Materia de Recursos No aplica Materiales y Servicios Generales Manual para la Administraci n de Bienes y el Manejo de Almacenes Canal 22 No aplica Normas Generales para el Registro Afectaci n Disposici n Final y Baja de No aplica Bienes Muebles Canal 22 7 REGISTROS C digo de Registros Tiempo de Responsable de registro o conservaci n conservarlo identificaci n nica Base de datos en Excel del inventario de Indefinido Titular del Departamento No aplica bienes de Adquisiciones y Servicios Generales Registros de inventarios del Sistema BAAN Indefinido Titular del Departamento No aplica de Contabilidad Vale de resguardo de bienes Indefinido Titular del Departamento No aplica de Adquisiciones y Servicios Generales Base de datos del Sistema de Indefinido Titular del Departamento No aplica Administraci n de Bienes Asegurables de Adquisiciones y SHCP Servicios Generales PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD L Hoja
13. i n por t ILevantamiente call cualquiera de las 1 pin Barr inventario F sico tres modalidades val de bier de adjudicaci n Instrumentales lora MN PRA Ne Proceso relacionado Lo Proceso descrito INUTILIDAD PROCESO PARA EFECTUAR DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR C digo Revisi n 2 Hoja 4 de 14 KA CONACULTA 4 DIAGRAMA DE PROCESO INSTRUYE SU PUBLICACI N Y PRESENTACI N AL COMITE TITULAR DE LA SUBDIRECTOR GERENCIA DE RECURSOS ARG AREA MATERIALES Y ADMINISTRACI N RESPONSABLE SESURHON Y FINANZAS ICI GENERALES INICIO 1 SOLICITA VERIFICA REPORTE OE CONCENTRA BIENES LOS BIENES IN TILES ACTUALIZA 6 REVISA EL PROGRAMA CORRECTO NO A INSTRUYE AJUSTES DEVUELVE EL PROGRAMA DIRECTOR DE ADMINISTRACI N PUBLICA EL PROGRAMA INSTRUYE PARA EL COMITE DIRECTOR DE FINANZAS PROCESO PARA EFECTUAR C digo a DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE Yi BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 5 de 14 a TITULAR DE LA SUBDIRECTOR o GENERAL DE REA rea y DIRECTOR DE ADMINISTRACI N RESPONSABLE MATROS Y ADMINISTRACI N Y FINANZAS GENERALES DIRECTOR DE FINANZAS EMITE FACTURA REGISTRA LA BAJA PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BI
14. ma de disposici n final y presentarlo al Comit de Bienes Muebles de la Televisora en sesi n ordinaria 9 Publica el 9 1 Recibe instrucciones y el Programa de disposici n TITULAR DE LA programa instruye final DIRECCI N DE para el Comit 9 2 Realiza la publicaci n del Programa de disposici n final en la p gina de Internet de la Televisora 9 3 Turna al titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales el Programa de disposici n final le instruye sobre su inclusi n en la carpeta de acuerdos para pr xima sesi n del Comit de Bienes Muebles de la Entidad ADMINISTRACI N Gerente de Inform tica Generales Revisado titular de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizado del titular de la Direcci n de Administraci n Nota en los casos de bienes inform ticos y de 10 Integra el 10 1 Emite el dictamen de inutilidad para cada uno de DE RECURSOS expediente los bienes reportados por las reas Responsables MATERIALES Y Recaba firmas en el dictamen de inutilidad de SERVICIOS Elaborado titular del Departamento de Servicios GENERALES Titular del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales TITULAR DE LA PROCESO PARA EFECTUAR C digo DISPOSICI N FINAL Y BAJA DE BIENES INSTRUMENTALES POR Revisi n 2 INUTILIDAD Hoja 8 de 14 AA CONACULTA equipo t cnico el dictamen lo emitir y firmar de autorizado el
15. nombre de identificaci n del bien su tipo y caracter sticas descriptivas Anotar la marca del bien Anotar el modelo del bien Anotar el n mero de serie asignado por el fabricante al bien Anotar el nombre completo del personal que tiene a su cargo el resguardo del bien Anotar el lugar en el que se localiza fisicamente el bien Anotar el nombre del resguardante y asentar su firma Nota Estos datos deber n coincidir con los que aparecen en el resguardo emitido
16. titular de la Gerencia de inform tica y el Director designado por el titular de la Subdirecci n General T cnica y Operativa respectivamente 10 2 Integra el expediente de baja por inutilidad de los bienes en lo sucesivo el expediente con Oficio circular a las reas Responsables para el reporte de los bienes in tiles a su servicio y los acuses de recibo Oficios de respuesta de las reas Responsables Programa de disposici n final Original Dictamen de inutilidad de los bienes Original Acuerdo del Comit con respecto al Programa de disposici n final original Archiva temporalmente el expediente 11 Presenta el programa al Comit 11 1 Prepara el Programa de disposici n final para presentarlo al Comit de Bienes Muebles en lo sucesivo el Comit Arma la carpeta en tantos juegos como integrantes tiene el Comit Los distribuye 11 2 Presenta al Comit el Programa de disposici n final en sesi n ordinaria mismo que se da por enterado Nota la presentaci n del Programa de disposici n final al Comit tiene la finalidad de comunicarle de la disposici n final de los bienes en el programa anual para efecto de seguimiento del mismo 12 Obtiene aval o para disposici n final 12 1 Determina el valor para venta en el caso de veh culos requisita el formato denominado determinaci n del valor m nimo de veh culos y para el resto de los bienes solicita el aval o 12 2 Obtiene el
17. traci n 3 POL TICAS e El titular de la Subdirecci n General de Administraci n y Finanzas deber solicitar mediante oficio circular y formato a todas las reas responsables de la Televisora en los primeros d as h biles del mes de enero de cada a o informaci n sobre los bienes a su servicio que por su estado fisico grado de deterioro u obsolescencia tecnol gica han dejado de ser de utilidad y por tanto requieren sea operada su baja Las reas Responsables deber n cumplir en el plazo estipulado en el oficio circular con la entrega de la informaci n solicitada sobre los bienes in tiles Son responsables de reportar con exactitud los datos requeridos en el formato e instructivo correspondiente El titular de la Direcci n de Administraci n deber firmar el dictamen de inutilidad de todos los bienes de la entidad reportados en esta condici n con la salvedad de los bienes inform ticos y los bienes t cnicos que ser firmado por el titular de la Gerencia de Inform tica y por personal del rea T cnica con nivel no inferior a Director de rea respectivamente Es responsabilidad del titular de la Direcci n de Administraci n elaborar el Programa anual de disposici n final de bienes y someterlo a autorizaci n del titular de la Direcci n General a m s tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal El titular de la Direcci n de Administraci n deber publicar en la p gina de Internet de la Televisora dentro
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