ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
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1. ADMINISTRATIVA Corresponde a la denominaci n general que se le da a las diferentes dependencias jer rquicas en que se distribuye la estructura organizacional de la Entidad Despacho del Gobernador Oficina Privada Oficinas Secretar as de Despacho 3 2 ELEMENTOS DE CONSUMO Papeler a Aseo y Cafeter a 4 NORMATIVIDAD Constituci n Pol tica Art culos 122 345 209 y 269 Ley 87 de 1993 Ley 734 de 2002 5 CONDICIONES GENERALES 5 1 CLASIFICACI N PROCESO Servicios Administrativos Fl PROCEDIMIENTO C digo P SAD 70 QUINDIO Versi n 02 Entrega de Fecha 30 08 2011 elementos de consumo P gina 4 de 6 SUBPROCESO Gesti n de Recursos F sicos y mantenimiento 5 2 INTERRELACIONES PROVEEDOR Unidades Administrativas o Dependencias de la Administraci n Central CLIENTE Unidades Administrativas y Casa Fiscal 5 3 RIESGOS Y CONTROLES 5 3 1 Riesgos Posible entrega de m s o menos elementos solicitados 5 3 2 Puntos de control Servidores p blicos que reciben y revisan de acuerdo con comprobante de egresos Actividad 3 PROCEDIMIENTO C digo P SAD 70 Versi n 02 Entrega de Fecha 30 08 2011 elementos de consumo P gina 5 de 6 6 CONTENIDO No DESCRIPCI N PRODUCTOS RESPONSABLE TIEMPO Recepcionar los primeros cinco d as de cada mes las diferentes solicitudes para entrega de elementos de Solicitudes Auxiliar consumo posteriormente evaluar y recepcionadas y Rdrainisira2. e QUINDIO ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO ELABORACI N REVISI N APROBACI N Elaborado por Revisado por Aprobado por Jes s Derly Uribe Murillo Luis Fernando Plazas Henao Rafael L pez Hoyos Cargo Auxiliar Administrativo Cargo Almacenista General Cargo Secretario de Despacho CN PROCEDIMIENTO C digo P SAD 70 QUINDIO Versi n 02 Entrega de Fecha 30 08 2011 elementos de consumo P gina 2 de 6 TABLA DE CONTENIDO T OBJETO aa e e o A 3 o E EN 3 Ss DEFINICI N err E E E 3 e NORMATIVIDAD eren a a old 3 5 CONDICIONES GENERALES cocccccocccccnnnconcnnncononnnccnnonanencnnnncncnnnnencnnnnciconnncnnnss 3 0 CONTENIDO as 5 7 REGISTROS DE CALIDAD ooocccooccccnnnccnconnncnncnnncnnonnnconcnnnconcnnnncnnnnnncnconnncanennncnss 6 8 DOCUMENTOS DE REFERENCIA cocccoccccccnoconcnnnccncnnoconcnnnccncnnoncncnnnncncnnnncnnnos 6 SL ANEXO pitt tras 6 Fl PROCEDIMIENTO C digo P SAD 70 QUINDIO Versi n 02 Entrega de Fecha 30 08 2011 elementos de consumo P gina 3 de 6 1 OBJETO Este procedimiento tiene por objeto proveer a la administraci n central de los elementos de consumo como papeler a aseo y cafeter a en forma oportuna 2 ALCANCE Este procedimiento aplica para todas las unidades administrativas o dependencias de la Administraci n Central del Departamento del Quind o y Casa Fiscal incluye la participaci n directa de la Direcci n de Servicios Administrativos 3 DEFINICIONES 3 1 UNIDAD
3. tivo 5 D as aprobar solicitudes aprobadas Seleccionar los elementos a entregar de acuerdo con estudio previo de valuaci n elaborar comproban a Salida a trav s del m dulo POTG OSOS AA 5 D as Almac n preparadas Administrativo Entregar pedido hacer firmar comprobante de egreso y verificar elementos Ne Auxiliar P Entrega de pedidos Aamin io 1 D a Elaborar informe mensual de reporte a Direcci n Financiera reporte de inventario reporte contable A Auxiliar DS Administrativo PROCEDIMIENTO C digo P SAD 70 Versi n 02 Entrega de Fecha 30 08 2011 elementos de consumo P gina 6 de 6 7 REGISTROS DE CALIDAD IDENTIFICACI N ALMACENAMIENTO Y RECUPERACI N ACCESO CONSERVACI N DISPOSICI N C digo Recolecci n Indizaci n Clasificaci n Personal PEmpo ae M todo Autorizado Retenci n mensual de dministrativo datos PCT Administrativo Central inventario No aplica Reporte Auxiliar Base de Cronol gico Auxiliar 2 a os Archivo mensual Administrativo datos PCT Administrativo Central contable 8 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8 1 Manual del usuario PCT 9 ANEXOS No aplica
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