Manual de Usuario de Generación de Propuestas del Sistema
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1. Contrato Locaci n de Servicios Y RUC 10078037551 Domicilio Otros gt RES BA4RBONCITO F 103 Ninguno I Departamento LIMA amp Provincia Libis Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES E Mail Namera de Auditorias Realizadas 10 A os Mezez Dias Experiencia efectiwa en Gesti n P blica 0 10 13 Experiencia efectiva en Gesti n Privada a a U Experiencia efectiva en Auditoria Total Experiencia Efectiva Auditor Independiente Si Ho Ocupaci n Actual Empreza NE Colegiatura T2 Independiente RUC a 8 Dependiente ESO Tel foro Profesi n Capacitaci n Post Grado Expenencia lt lt DUU4A gt gt gt E Adiciona Eliminar Grabar Cancelar Salir Imprimir Los datos de experiencia efectiva son informaci n referencial para la evaluaci n y calificaci n de las propuestas del Concurso P blico de M ritos se considerar lo P g 3 TO seo establecido en la modificatoria del Reglamento de las Sociedades de Auditor a conformantes del sistema Nacional de Control articulo 398 literal II inciso a ro 2do 3ro 4to bto 6to 7mo 8vo 9no Presionar el bot n Adicionar para agregar los datos de la hoja de vida inmediatamente se activan los campos a registrar En el campo Documento seleccionar el documento de identidad que puede ser DNI carn de identidad o carn de extranjer a registrar el n mero del2. Pais PER Acance Desde 01 01 2003 Hasta 27 11 2003 Sociedad de Auditor a en la que labor Ejecuci n Desde 105 11 2003 Hasta 024 02 2004 RUC 20101258514 Cargo en el Equipo Especialista h Raz n Social J amp J Horas por Encargo CGR SOA v5 0 e XA Las fechas de ejecuci n han sido actualizadas Entidad auditada Sector Organismo Ninguno Aceptar P blico Cooperante Nombre y N de Convenio Entidad 4uditada Organismo Ejecutor 0086 ELECTRICIDAD DEL PERU S A ELECTROPERU a RUC 20100027705 Tipo Entidad EMPRESA Nombre del Programa Proyecto a auditar Entidad Financiera Ninguno 0001 gt BA Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir C Privado Nota Se puede considerar periodos de un solo d a de experiencia tanto en la ventana Detalle de Periodo de ejecuci n como en la ventana principal de experiencia del personal Eventual y Permanente Impresi n de la Hoja de Vida Mediante esta opci n se imprime la Hoja de vida del personal eventual Convocatoria Mediante esta opci n se consultan las entidades convocadas por concurso las cuales previamente han sido copiadas desde el portal de la CGR ver opciones de utilitarios del Manual del Usuario Al ingresar a esta opci n se visualiza la siguiente pantalla P g 13 TOLVA GONTRALOR A c Datos Generales de Concurso E 50A3FE19 A o 2007 Concurso P blico de M ritos N 2997 92
3. OA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA MANUAL DE USUARIO DE GENERACI N DE PROPUESTAS DEL SISTEMA SOCIEDADES DE AUDITORIA VERSI N 5 7 laci ssude e FA mas a L 4 a H t s mm b ns GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION LIMA 2012 P g 1 O somos INDICE L CONCURSO DATOS DEL PERSONAL EVENTUAL CONVOCATORIA SELECCI N DE ENTIDADES SELECCI N DE PERSONAL GENERACI N DE FORMATOS NOVEDADES P g 2 LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA CONCURSO Al seleccionar esta opci n se visualiza la siguiente pantalla E Sistema de Sociedades de Auditor a v5 3 Inscripci n Habilitaci n AE Consultas y Reportes Utilitarios Yentama Personal Eventual Convocatoria Selecci n de Entidades Selecci n de Personal Generaci n de Formatos Sistema de SociedadesitdefAuditor a lt T En i hd O 0 a 0 RR GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION a Datos Del Personal Eventual Mediante esta opci n se actualizan los datos del personal eventual al ingresar se visualiza la siguiente pantalla MS FORMATO F 3 Hoja de vida del Personal Eventual 50 43 FE01 Sociedad de Auditor a SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS SOCIEDAD EVIL Documento EN Documento Nacional de Identidad gt M mera 07803755 Fecha Wencimiento Apellido Paterno Ruz Apelido Materno MORI Nombre ciis ESTHER Fecha de Nacimiento n 170271 Situaci n Activo
4. NOTA Los cambios en el cronograma de actividades afectar n los formatos FB F9 y FHA Considerar que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en el articulo 35 el Jefe de Equipo debe participar en el 100 de la auditor a tanto en horas hombre como en d as por lo que el inicio y el fin de la misma lo marca el Jefe de Equipo as como la duraci n por tanto en el cronograma no se permite ingresar fechas a ning n integrante antes o despu s de la participaci n del Jefe de Equipo y que el plazo no debe ser ni mayor ni menor al establecido en las bases Para las publicaciones que tienen m s de un periodo con plazos de auditor a diferentes por cada periodo el sistema efect a la validaci n de que cada plazo por periodo seg n lo establecido en las bases as como la asignaci n del porcentaje de participaci n por cada cargo en la que se toma como base el tiempo asignado al cargo jefe de equipo En la parte superior se muestra el nombre de la SOA en las siguientes l neas seleccionar e ingresar los siguientes datos tro Seleccionar el a o el n mero de Concurso P blico de M ritos en que participar 2do Seleccionar la Entidad del concurso y el Convenio Proyecto 3ro Sobre los campos de Plan DEL AL Planificaci n del Trabajo de Campo con el mouse darle doble clic para ingresar las fechas de inicio y fin de la planificaci n del trabajo de campo Indicar a las fechas d a mes a o debi ndose tener en
5. No Cod Entidad Entidad No Convenio Wi Joozz BANCO CENTRAL DE RESERVA DE mas 23 0310 SUPERINTEDENCIA NACIONAL DE 1200 01 2 2803 ZONA REGISTRAL NE lx SEDE UMA Ninguno 3 0778 ZONA REGISTRAL NS SEDE ICA Ninguno 3 0942 ZONA REGISTRAL N3XII SEDE AREQUIPA Ninguno 3 0990 ZONA REGISTRAL MEg SEDE CUSCO Ninguno 3 4669 ZONA REGISTRAL MEXIII SEDE TACNA Ninguno 4 2810 ZONA REGISTRAL NEY SEDE TRUJILLO Ninguno 4 0643 ZONA REGISTRAL N II SEDE CHICLAYO Ninguno 4 0340 ZONA REGISTRAL MEIII SEDE MOYOBAMBA Ninguno 4 207 ZON REGISTRAL N SEDE PIURA Ninguno tro Seleccionar el a o correspondiente al concurso 2do Seleccionar el concurso p blico de m ritos se listaran los concursos correspondientes al a o seleccionado en la parte inferior de la pantalla se mostrar la lista de entidades del concurso seleccionado Selecci n de Entidades Mediante esta opci n la SOA escoge las entidades en las que le interesa participar al ingresar se muestra la siguiente pantalla Selecci n de Entidades 5043 FE0 sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL A o 2007 CPM N 2007 04 T Entidades sujetas a control Entidades Seleccionadas Entidad Nro Descripci n Descripci n BANCO DE L NACION SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHIC CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL UNWERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELYA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO
6. n del ltimo Informe de Auditoria 735 00 Grabar Imprimir Cancelar Salir Monto Base con la cual se valida que el monto total para una propuesta no deber exceder al monto que figura en las bases asimismo no pueden ser inferiores al noventa y cinco por ciento 95 de la retribuci n econ mica indicada en las Bases De igual manera si en las Bases se indica una retribuci n econ mica por cada peri do el monto total a registrar en el Sistema por cada peri do no debe ser inferior al 95 de la retribuci n econ mica por peri do indicado en las Bases En la parte superior se muestra el nombre de la SOA en las siguientes l neas seleccionar e ingresar los siguientes datos tro Seleccionar el a o el n mero de Concurso P blico de M ritos en que participar 2do Seleccionar la Entidad del concurso y el Convenio Proyecto 3ro En el concepto de Retribuci n Econ mica en los campos de Costo de Personal Administrativo Otros Gastos y Utilidad Prevista registrar los importes correspondientes en cada uno de los rubros 4to En el concepto de Costo de Pasajes y Vi ticos registrar el importe correspondiente al rubro P g 23 OA CONTRALOR A 5to En el concepto de Condiciones de Pago en los campos de Adelanto de Retribuci n Econ mica al inicio de la Auditor a hasta el 50 registrar el monto que requiere de adelanto 6to En el campo Saldo a la entrega del ltimo informe de Au
7. neas seleccionar e ingresar los siguientes datos tro Seleccionar el a o el n mero de Concurso P blico de M ritos en que participar 2do Seleccionar la Entidad del concurso y el Convenio Proyecto 3ro Sobre el campo de Costo Hora Hombre ubicar el mouse e ingresar el costo de cada uno de los participantes 4to Presionar el bot n de Grabar para guardar los cambios realizados Propuesta Econ mica Mediante esta opci n la SOA ingresa el costo por hora de cada una de las personas asignadas al ingresar se muestra la siguiente pantalla P g 22 TOMA GONTRALOR A FORMATO F 9 Propuesta Econ mica 043 FE17 sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIIL A o 2006 l Concurso 2005 04 i I Manta Base 1547000 Entidad 51 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO a Ninguno e Feri dos 1 2005 Pidal Huevo Sol 54 G7 RETRIBUCI N ECON MICA 13000 00 Costo del personal del equipo de auditoria propuesto F 3 5 2208 00 Costo Personal Administrativo E5000 Otros Gastos 475 00 Utilidad Prevista 36700 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 7000 15470 00 COSTO DE PASAJES Y VI TICO S 4500 00 Pazajez vi ticos CONDICIONES DE PAGO ay 2735 00 Adelanto de Retribuci n Econ mica de hasta el NY de ao l 1 o B0 7735 50 de acuerdo a lo establecido en las Bases cuotas Saldo totalidad de la retribuci n econ mica a la presentaci
8. constancias de capacitaci n y experiencia profeglonal tanto enla fecha de Iniclo come de termino del perfodo Concordancia del nombre de la entidad donde se prest el gerdele o recibl capacitaci n declarada en el formato y la conelgriada en lag constancias yo documentaci n Exitarerrores de tipeo enel llenado del formato en cuanto al periodo y consignaci n delas entidades que haga inconsistente lo declarado L documentaci n presentada para acreditar lo declarado en el formato no debe contener signos de enmenda duras yo borrones as como debeeancantrares legible CONSIDERACIONES FINALES Declaramos bajo Juramento que nos acogemosa la presunci n de veracidad establecida en los art culos I del T tulo Preliminary 42 de la lay N 27444 declarando asimismo conocer las consecuenciasde orden pecuniano administrative y penal en caso de falsedad de sta declaraci n conformelo regula el art culo 327 de la citada Ley y el art culo 4117 del Codigo Panal A Ta Firma del Personal No Inscrito de la 504 o Firma del represantante legal de la Sociedad Personal eventual contratado NOTA En los casos de ASOCIACI N de Sociedades de Auditor a deber ser suscrita obligatoriamente por las Representantes Legales de las respectivas Sociedades P g 25 LA CONTRALOR A REP BLICA GENERAL DE LA Tablas Param tricas Importaci n de Tablas Param tricas Permite la importaci n de tablas Param tricas a la Bases
9. cuenta que en la etapa de Planificaci n debe efectuarse en un plazo sugerido de 30 del periodo de auditor a incluyendo la entrega del Plan y Programa de Auditoria 4to Sobre los campos de Trab DEL AL Ejecuci n del Trabajo de Campo con el mouse darle doble clic para ingresar las fechas de inicio y fin de la planificaci n del trabajo de campo La etapa de Ejecuci n debe efectuarse en un plazo sugerido de 50 del periodo de la auditoria 5to Sobre los campos de Elab DEL AL Elaboraci n del Informe con el mouse P g 20 CONTRALOR A QU CONTRALOR Gto darle doble clic para ingresar las fechas de inicio y fin de la planificaci n del trabajo de campo La etapa de Informes debe efectuarse en un plazo sugerido de 20 del periodo de la auditoria Para la elaboraci n del cronograma de actividades se considerar las fechas de inicio y o t rmino y el plazo de duraci n de la auditoria establecido en las Bases seg n corresponda En los campos Plan HH Tra HH Elab HH ingresar las horas seg n corresponda las horas ingresadas en estos campos se ir n totalizando autom ticamente en la columna H Asignadas El total de d as tiles por cada integrante del equipo no deber exceder los d as del plazo de la auditoria por cada periodo definido en las Bases El total de de horas asignadas no deber ser mayor al plazo de auditoria en d as por cada periodo multiplicado por 8 horas En el
10. de datos del Sistema de Sociedades externo tales como Entidades Centros de Estudios Feriados etc para ello se realiza lo siguiente Elegimos del Menu Principal la opci n Utilitarios gt gt Importar gt gt Param tricas Sistema de Sociedades de Auditor a ya W Inscripci n Habilitaci n Concurso Consultas y Reportes Copia de Seguridad Restaurar Importar Datos de Convocatoria Exportar Personal Permanente de Asociada Testing de Archivos de Propuesta Parametricas Impresi n de Formatos de Propuesta amur GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION En la siguiente pantalla se selecciona un archivo zip la cual es la param trica que se ha descargado previamente desde el m dulo web de Sociedades Sistema de Sociedades de Auditoria v5 7 Inscripci n Habilitaci n Concurso Consultas y Reportes Utilitarios Ventana Archivo de Concurso CA Proyectos Enrique S50Atotras05012012GEN zip Tabla General Entidades Procesar Archivo E GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION P g 26 LA CONTRALOR A REP BLICA GENERAL DE LA Al hacer clic en el bot n Procesar Archivo le mostrar el siguiente mensaje Est seguro de iniciar el proceso Sistema de Sociedades de Auditor a v57 S II KE Inscripci n Habilitaci n Concurso Consultas y Reportes Utilitarios Ventana gt Importaci n de Tablas Param tricas Sociedad de Auditoria FONSECA CAMARGO Y ASO
11. documento en el caso del DNI tambi n debe ingresar la fecha de caducidad estos datos son obligatorios Registrar el apellido paterno materno y el nombre estos datos son obligatorios Seleccionar la MODALIDAD DE CONTRATO donde se presentar n dos alternativas Contrataci n Locaci n de Servicios y Contrato Laboral En el 1er caso ser obligatorio el ingreso del RUC este deber empezar con el n mero diez 10 seguido del n mero de DNI y del correlativo asignado por la SUNAT En el 2do caso ser opcional Ingresar la fecha de nacimiento con el formato DD MM AAAA este es un dato obligatorio En el campo de Domicilio seleccione de la tabla el tipo de calle Jr Av Calle Ov Psje Pque Otros registrar el nombre de la calle y el n mero de ser haberlo seleccione de la tabla Oficina Piso Departamento o Ninguno en el caso de haber seleccionado un dato diferente a otros ingrese el n mero estos datos son obligatorios Seleccionar de la tabla el departamento en donde se ubica el domicilio la provincia y el distrito estos son datos obligatorios Registrar el correo electr nico del personal seleccionar si es auditor dependiente o independiente de haber escogido la opci n independiente deber registrar el n mero de colegiatura En el ingreso de los datos del campo Ocupaci n Actual seleccionar si es independiente o dependiente en el caso de haber seleccionado la opci n depen
12. el sistema de Postgrado maestr as y doctorados en proceso o egresados se podr n detallar en la pantalla de Capacitaci n a fin de que aquellas que tengan una duraci n mayor o igual a ciento ochenta 180 horas sean consideradas en el m dulo de calificaci n para esto se agreg en la lista de Actividad Acad mica la opci n Ciclo de Postgrado como se muestra a continuaci n P g 6 LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA Datos sobre la Capacitaci n del Socio Personal Profesional 5041 FE13 Hombre de la 504 ER amp ASOCIADOS SOCIEDAD LIVIL AUDITORES Y CONSULTORES Nombre del Socio Personal Profesional MANUEL ANTONIO YERA MONDRAG N Actividad Acad mica Diplomado h Seminario Fecha de Inicio Conferencia Forum Area de Incidencia Taller Charla Mombre de la Actividad Especializaci n Acad mica Curso de especializaci n Tipo Centro de Estudios in dee LE s RUC Centro de Estudios 201 31379972 Nombre Centro de Estudios ho y Ubicacion Geogr fica LIMA LIMA LINCE Tipo de Documento Certificado v N mero de Documento lt gt gt A Grabar Salir En la parte superior se muestra el nombre de la Sociedad de Auditor a y el nombre del trabajador eventual tro Seleccionar la opci n Ciclo PostGrado se activa el bot n de B squeda de las maestr as y doctorados registrados previamente en la pantalla de Postgrado Activ
13. la entidad del concurso y el Convenio Proyecto y per odo 3ro Seleccionar personal eventual E personal permanente P y o personal asociado A S lo si el personal a seleccionar tiene m s de una profesi n aparecer una ventana con la lista de sus profesiones como la siguiente P g 15 LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA 5 Seleccione Profesi n SANDIVAR VASQUEZ JUAN CARLOS LISTA DE PROFESIONES DE PERSONAL FS Profezsior Niv Acad mico MN Colegiat Fecha Colegiatur Paiz Contabilidad Titulado 10301 21711 1984 PER Pos Contabilidad Titulado 10301 21111984 PER Contabilidad Bachiller PER En la ventana de profesiones mostrada deber seleccionar una de ellas 4to Con ayuda del bot n Adicionar generar la lista de personal seleccionado s lo se permite seleccionar la cantidad de personal definidas en las Bases por cargo para la entidad del concurso y el Convenio Proyecto seleccionado presionar el bot n Grabar para guardar los cambios realizados 5to Si desea visualizar o eliminar con que sociedades tiene una relaci n de asociaci n solo tendr que hacer clic en el bot n a Luego se mostrara la siguiente ventana Lista de sociedades asociadas 0A3 FE26 LISTADE SOCIEDADES Codigo 504 Rue Razon Social 0037 20110829982 MARTINEZ RODRIGUEZ Y 4SOCIADOS CONTADORES P cora Para poder eliminar la asociaci n s lo debe seleccionar la sociedad con la que
14. la parte inferior en la que se muestra el t tulo de Lista de Entidades se mostrar n todos los registros que cumplan con el criterio de b squeda seleccionar un registro y presionar el bot n Aceptar para mostrarlo en la pantalla de experiencia datos obligatorios mo Seleccionar la entidad financiera de la lista y presionar el bot n Grabar el sistema muestra el siguiente mensaje Desea guardar los datos de Experiencia del Personal eventual presionar Si para guardar los cambios realizados Registro de las Fechas de ejecuci n con m s de un per odo Para cualquier experiencia realizada en auditoria del personal eventual ka E periencia del Personal Eventual 5043 FE06 Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS SOCIEDAD CIL Mombres y Apellidos CARLOS LAPA HUAMAN Bot n para Informaci n b sica detallar ejecuci n W Experiencia en auditoria Organo Auditor ET Tipo de Auditoria Examen Especial Pais FERT 3j Alcance Desde 0170172003 Hasta Sociedad de Auditoria en la que labor Ejecuci n Desde 1051 142003 Hasta RUC 20101258514 Cargo en el Equipo Especialista r Raz n Social J J Horas por Encargo 20 Resumen de labor Realizada Auditoria realizada us ELECTRO MEC NICA ar Entidad auditada Sector Organismo Ninguno P blico Cooperante Privado Nombre y NS TC 1111155 de Convenio Entidad 4uditadar z Organismo Ejecutor 0086 ELECT
15. total de Horas Asignadas por cada personal el sistema validar que cada uno cumpla con el porcentaje m nimo de participaci n seg n el cargo que corresponda si el total m nimo de horas de participaci n es un n mero con fracci n decimal deber ingresar un n mero de Horas con un valor m nimo entero mayor al n mero de horas decimal requerido Por ejm Si el Sistema le pide un total de horas m nimo seg n el cargo de 120 4 horas deber ingresar como m nimo el valor entero siguiente igual a 121 horas mo Presionar el bot n de Grabar para guardar los cambios realizados El sistema permite para cada personal asignado registrar fechas en mas de una etapa o periodo para ello realice lo siguiente Haga clic en el bot n Adicionar Se mostrar la Pantalla siguiente E seleccione Personal Asignado 5043 FE22 LISTA DE PERSONAL ASIGNADO Apellidos y Nombres DHI Cargo LOPEZ MARTINEZ MIGUEL AN 08291389 Supervizor FLORES COBE AS WICTOR AL 08001973 Jefte de Equip YALDWIA CABRERA ZAIDA EN 09857314 Asistente ASENCIOS PRINCIPE WALTER 10132461 Especialista BENATE GALWEZ JUAN DOMIN 21406334 Especialista CALDAS MORALES BENJAMIN 08450470 E specialista MONTEJO RODRIGUEZ WALT 08310546 Especialista Seleccione el personal al que desea cargar las fechas haga clic en el bot n Aceptar y finalmente proceder a la carga de datos fechas de inicio termino y horas Si desea eliminar el registro que se agreg para otro
16. A Las cambios en el equipo de auditoria afectar n a bodo los fomatos de propuesta Grabar Cancelar a alir Una vez que se verific que ya no existe personal asociado seleccionado de la sociedad con la que se quiere eliminar la asociaci n Vuelve a ingresar y nuevamente intenta eliminar Entonces s lo le saldr un mensaje de confirmaci n Lista de sociedades asociadas LISTADE SUCIEDADES Codigo SOA Rue 201019249522 TOLEDO Y LEZAMA CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CI 0003 20163901430 JIMENEZ amp ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL ORDINARIA COR 50A Desea Eimar la sociedad P g 17 LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA e Generaci n de Formatos Al seleccionar esta opci n se visualiza el siguiente sub men En Sistema de Sociedades de Auditor a v5 0 Inscripci n Habilitaci n MA Consultas y Reportes Utilitarios entana Personal Eventual Convocatoria Selecci n de Entidades Selecci n de Personal ime ie He Mr LA Generaci n de Formatos Asignaci n de Personal por Cargos NE Cronograma de Trabajo Costo del Personal del Equipo Propuesta Econ mica Asignaci n de Personal por Cargo Cronograma de Actividades Costo del Personal del Equipo Propuesta Econ mica De necesitar revisar la informaci n registrada imrpimir directamente los formatos en caso se requieran para elaborar la propuesta verificar que antes de imprimir los forma
17. CIADOS SOCIEDAD CIVIL ORDINARIA Archivo de Concurso CAProyectosEnriqueSOA otros 05012012GEN zip Estado 0 No SERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Al hacer clic en el bot n Si se cargar en la base de datos local la informaci n contenida en el archivo de param tricas 6 Sistema de Sociedades de Auditor a v5 7 Inscripci n Habilitaci n Concurso Consultas y Reportes Utilitarios Ventana db Importaci n de Tablas Param tricas Sociedad de Auditor a FONSECA CAMARGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL ORDINARIA CAProyectosEnriqueSOAtotros MI5012072GEN zip ERAL DE LA REP BLICA Tabla General Entidades importando la Tabla General 94 Tabla importada SEN_ENTIDADES Registros importados 5917 ad La carga de la informaci n de la tabla Entidades se realiz LA satisfactoriamente IN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION P g 27
18. LDIVAR DIAZ Tipo de PostGrado Maestria Fais PER r Centro de Estudios Escuela Nacional del Control RUC 20131378972 ESCUELA NACIONAL DE CONTROL LIMA ER LINCE T tulo p o Menci n medio ambiente Estado Fecha de Inicio 05 07 2006 Fecha de T rmino 20 11 2007 Duraci n 14 Meses En la pantalla de capacitaci n debe registrar los m dulos ciclos concluidos y aprobados y se encuentren dentro de los 2 ltimos a os UI gt Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir En la parte superior se muestra el nombre de la Sociedad de Auditor a y el nombre del trabajador eventual tro Seleccionar el tipo de Postgrado maestr a doctorado el Pa s el centro de estudios y el nombre del centro de estudios stos datos son obligatorios 2do Registrar el Titulo y o menci n obtenido seleccionar el estado del curso Titulado Egresado o en Proceso este dato es obligatorio 3ro Registrar la fecha de inicio la fecha de termin del postgrado y la duraci n en meses stos datos son obligatorios 4to Presionar el bot n Grabar para guardar los cambios realizados si el postgrado tiene el estado de En proceso o Egresado Registro de Experiencia Esta opci n permite registrar los datos de la experiencia del personal permitiendo ingresar datos espec ficos seg n las labores realizadas considerando si tiene experiencia o no en Auditoria en el sector privado en el sector p blico u otro tipo de exp
19. RICIDAD DEL PERU 5 4 ELECTROPERU a RUE 20100027705 Tipo Entidad EMPRESA Hombre del Programa Proyecto a auditar Entidad Financiera Ninguno 0001 5 gt gt Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir El registro de m s de un periodo se podr realizar despu s de grabar la experiencia P g 11 Trason oaia Una vez que grabe la experiencia se habilitara la opci n A mediante la cual al hacerle clic le mostrar una ventana donde podr registrar los periodos restantes E Experiencia del Personal Eventual Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS SOCIEDAD CIIL Hombres y Apellidos CARLOS LAFA HUAMAN Informaci n b sica Auditor a realizada Experiencia en auditor a Organo Auditor 504 Tipo de Auditoria Examen Especial had j sos Alcance Desde 01 01 2003 Hasta 27711 2003 Sociedad de Auditoria en la que labor Ejecuci n Desde 05711 2003 Hasta 23 12 2003 Y Detalle del Periodo de Ejecuci n del Personal Eventual Raz n Social amp J Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp 450018005 SOCIEDAD CIL Mombres y Apellidos CARLOS LAFA HUAMAN Horas por Encargo 180 Entidad auditada Lista de periodos de ejecuci n Sector Organismo Ol P blico Cooperante Ejecucion INICIO Ejecucion FIN 0571172003 C Privado E de Convenio Entidad 4uditada Organismo Ejecutor Tipo Entidad Nombre del Programa Eliminar Grabar Cancelar Proyecto a audit
20. UIS GONZAGA DE ICA LIMIVVEFiSID ai NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE mM roLo URNPERSIDOO PARA EL DESARROLLO ANDINO Aceptar Cancelar Entre ingresar el nombre del centro de estudios que se desea ubicar o parte de l presionar el bot n Buscar y en la parte inferior en la que se muestra el t tulo de Lista de Centro de Estudios se mostrar n todos los registros que cumplan con el criterio de b squeda seleccionar un registro y presionar el bot n Aceptar para mostrar el nombre del centro de estudios el NS de RUC y la ubicaci n del mismo en la pantalla de Registro de Profesi n datos obligatorios 2do Seleccionar el nivel o grado acad mico obtenido registrar la fecha en la empez a cursar sus estudios y la fecha en la que lo t rmino datos obligatorios entre la fecha en la que termin de estudiar y en la que los inicio debe haber transcurrido cinco a os o m s 3ro Registrar el n mero de diploma de ser colegiado registrar el n mero de colegiatura la fecha que debe ser mayor a la fecha de t rmino de la profesi n y el Lugar de la Colegiatura Departamentos 4to Presionar el bot n Grabar para guardar los cambios realizados mostrando el siguiente mensaje El registro de grab correctamente que confirma la grabaci n Registro de Capacitaci n Mediante esta opci n se registra la formaci n acad mica complementaria del personal eventual Los registros que se encuentren en
21. anente C Personal Eventual C Personal Asociado Personal Disponible Perzonal Seleccionado Apellidos y Mombres Profesi n Tipo Apellidos y Nombres Profez A ELSA NELLY Lontabili F LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL Contat ARAUJO TRUJILLO JOSE MELCIADES Contabilid FP FLORES COBE AS VICTOR ALBERTO Contat ASENCIOS PRINCIPE WALTER SIRGILI Ingenieri Po YALDIWIA CABRERA ZAIDA EMMA Contat CALDAS MORALES BENJAMIN Derecho PF ASENCIOS PRINCIPE WALTER YWIRGILI Ingenie CONTRERAS CASTRO CARLOS TEOD Contabilid E BENATE GALVEZ JUAN DOMINGO Ingenie FLORES COBE AS VICTOR ALBERTO Contabili PF CALDAS MORALES PE MEAM Dereck HINOSTROZA CONTRERAS JUAN CAR Contabilid FPF MONTEJO RODRIGUEZ WALTER HUG Conta HUGO JIMENEZ TEOFILO AURELIO Contabilid JIMENEZ VALENCIA NOR MA Contabilid LOPEZ MARTINEZ MIE Contabilid F A Teeme AT a Si NOTA Los cambios en el equipo de auditoria afectar n a todos los formatos de propuesta Grabar Cancelar Salir En la parte superior se muestra el nombre de la SOA en las siguientes tres l neas los datos relacionados al concurso p blico de m ritos y en las dos siguientes el nombre de las SOAS asociadas al concurso y entidad seleccionados en la siguiente l nea el tipo de personal que se seleccionar para el concurso que puede ser de Condici n Contractual P Permanente E Eventual A Personal de la SOA asociada tro Seleccionar el n mero del Concurso P blico de M ritos en que participar 2do Seleccionar
22. ar Entidad Financiera 0001 5 gt gt Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir En esta ventana saldr n por defecto las fechas de ejecuci n con las que se grab la experiencia la cual servir de referencia para los periodos de ejecuci n que se adicionen En esta ventana se podr adicionar eliminar y grabar los periodos de la ejecuci n as como modificar las horas por encargo Una vez que ha terminado de ingresar los periodos solo tiene que grabar el Detalle del Periodo de Ejecuci n del Personal Eventual 2 i Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Nombres y Apelidos CARLOS LAFA HUAMAN Horas por Encargo En MER sz Lista de periodos de ejecuci n Ejecucion INICIO Ejecucion FII 05 11 2003 ala La 23 07 2004 02 02 Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir En el momento que salga de la ventana de periodos las fechas de ejecuci n en su ventana de experiencia se actualizar n con la fecha de ejecuci n menor y la fecha de P g 12 b LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA ejecuci n mayor de los periodos que ha registrado Experiencia del Personal Eventual 043 FE06 Sociedad de Auditor a SOCIEDAD AUDITORES ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Nombres y Apellidos CARLOS LAPA HUAMAN Informaci n b sica Auditor a realizada A E Tipo de Auditor a V Experiencia en auditor a Organo Auditor SDA p Examen Especial
23. desea dejar sin efecto la asociaci n y presionar el bot n eliminar si le sale un mensaje de acceso denegado CGR SOA v5 0 Significa que no podr eliminar esta asociaci n mientras tenga personal seleccionado de la sociedad que desea eliminar Para poder Eliminar tendr que salir de esta ventana y quitar todo el personal asociado seleccionado de esta sociedad P g 16 LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA Zs Selecci n del Personal Sociedad de Auditoria SOCIEDAD ORES amp ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIIL a o 2006 r CEHA NN 2006 01 r Entidad 5 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Convenios 3 z Proyecto Ninguno r Feriodos 1 2005 Programa Hz k la AGRATURO SUYO 450018005 CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIIL s Personal Permanente Personal Eventual Personal Asociado Personal Disponible Personal Seleccionado Apellidos u Nombres Profesi n Tipo Apellidos y Nombres Pre AG URRE BAw 0O ELSA MELLY Contabili P HUGO JIMENEZ TEOFILO AURELIO Cor H L TRUJILLO JOSE MELCIADES Contabilid CONTRERAS CASTRO CAALOS TEOD ASENCIOS PRINCIPE ALTER WIRGILI Ingenier a F Tara RA RIVERA JOSE LUIS En cg COR 504 v9 0 Acceso Denegado Existe informaci n asociada a la persona Desea quitar el personal seleccionado y todo su Cronograma de Actividades i i I L 4 HOT
24. diente el sistema validar que se registr Empresa n mero de RUC y cargo en el caso de seleccionar independiente se inactivar n los campos 10mo Presionar el bot n Grabar para guardar los cambios realizados mostrando el siguiente mensaje El registro de grab correctamente confirmando la grabaci n Registro de Tel fono Mediante esta opci n se registran los tel fonos del personal eventual Al seleccionar esta P g 4 TOLVA GONTRALOR A opci n se visualiza la siguiente pantalla ES Telefonos del Personal Eventual Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS SOCIEDAD CIIL Nombres y Apellidos LILIA ESTHER RUIZ MORI Tel fono Fax Tel fono M mera 2573301 w Principal m Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir En la parte superior se muestra el nombre de la Sociedad de Auditor a y el nombre del trabajador eventual tro Registrar el n mero de tel fono o fax de ser el principal indicarlo en el campo correspondiente 2do Si se desea agregar otro n mero de tel fono o fax presionar el bot n Adicionar y repetir el paso 1ro 3ro Presionar el bot n Grabar para guardar los cambios realizados mostrando el siguiente mensaje El registro de grab correctamente confirmando la grabaci n Registro de Profesiones Mediante esta opci n se registra la formaci n acad mica del personal eventual Al seleccionar esta opci n se visualiza la siguiente pantal
25. ditoria registrar el monto que se debe pagar al finalizar el trabajo mo Presionar el bot n de Grabar para guardar los cambios realizados NOVEDADES Personal No Inscrito de SOA En la Hoja de Vida del personal eventual en la secci n que corresponde a Ocupaci n Actual se adicion la opci n Personal No inscrito de SOA a fin que aquellas sociedades de auditor a que cuentan con personal auditor en su planilla pero que no est inscrito en el Registro puedan incluirlos en sus equipos propuestos en los Concursos P blicos cuando sea necesario realizar un cambio de equipo En este caso el sistema mostrar por defecto la raz n social y RUC de la SOA FORMATO F 3 Hoja de Vida del Personal Eventual 5043FE01 Sociedad de Auditoria ASOCIADOS SOCIEDAD CIL Documento N mero 44753095 Fecha Vencimiento 204 1022003 Apellido Paterno PAREDES Apellido Materno PAREDES Nombre RITA Fecha de Nacimiento ET 1171973 Situaci n Activo h Contrato mm RUC DS Domicilio En NDUSTRITAL NF 27627 Ninguno Departamento LIMA v Prowiricia LIMA ap Distrito LIMA ES E Mail Numero de Auditorias Realizadas EEE E E A os eos Espe encia efectiva en Auditoria P blica E E TT Experlencia efectiva en Gesti n P blica 0 1 1 Experiencia efectiva en Auditoria Frivada 0 o 0 Espenencia efectiva en Gesti n Privada 2 o B Experiencia efectiva en Auditoria Total Experiencia Efectiva Auditor Ind
26. entro de Estudios UNIVERSIDAD N CIONAL DE TRUJILLO 2 Ubicacion Geogr fica Las LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO Tipo de Documento Certificado N mero de Documento lt lt lt 57 55 Grabar Salir 2do Registrar la fecha de inicio la fecha de termin de la capacitaci n y las horas acad micas insumidas en la misma stos datos son obligatorios 3ro En el campo de Centro de Estudios se muestra la Instituci n en donde se est realizando el post grado 4to En el campo de Documento Obtenido seleccionar de la lista diploma certificado o constancia dato obligatorio y el n mero que ser obligatorio en el caso de haber seleccionado constancia 5to Presionar el bot n Grabar mostrando el sistema el siguiente mensaje Desea guardar los datos de capacitaci n 6to Presionar el bot n S para guardar el ingreso de datos realizados A partir del Concurso P blico de M ritos N 07 2008 se calificaran las Especializaciones las cuales se registran en esta funcionalidad seg n lo establecido en el Reglamento articulo 39 literal d Registro de Post Grado Esta opci n permite registrar los datos del post grado del personal eventual Al seleccionar esta opci n se visualiza la pantalla siguiente P g 8 TOLVA GONTRALOR A Le Posterado del Personal Eventual 5043 FED Sociedad de Auditoria SANTIVA EZ GUAANIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIIL Hombres y Apellidos JAVIER ZA
27. ependiente CC Si 6 Ho Ocupaci n Actual Empreza Independiente WN Colegiatura C Dependiente RUC z Personal Ha e gt Inscrito Largo Tel fono Profesi n Capacitaci n Post Grado Experiencia 0001 gt ia Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir Imprimir P g 24 TOLVA GONTRALORTA En este caso en el formato F7 Hoja de Vida del Personal Eventual la SOA declarar bajo juramento gue mantiene una relaci n laboral o contractual previa con el personal no inscrito para la prestaci n de sus servicios profesionales Formato F f HOJA DE YIDA DEL PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO Farha FORA Z Hora DIT Ep im Reglstro de Sociedades de Auditor a 0482 P glna de 4 Raz n Social Nombres IMPORTANTE Repetir el Rubro V de este formato hasta completar de ser el caso la experiencia profesional comprobable de los ltimos cinco 5 a os y s lo aquella vinculada al servicio requerido Asimismo se ingresar informaci n de experencia y o capacitaci n especifica requerida por Bases La Contralor a General podr solicitar la documentaci n que acradiie la Informaci n declarada en la presente Hola de Vida para lo cual se tencdr en cuenta lo elguiente La informaci n deber encontrarse acredltadacon log contratosdebidamente suscritos constancia o certificado detrabajo Concordancia de log per odos reportados en el formato y log periodos consignados en lag
28. eriencia seg n las opciones seleccionadas se visualizan diferentes campos a registrar a continuaci n registraremos un ejemplo del registro de experiencia Registro de la Experiencia en Auditor a Al marcar con Experiencia en Auditor a el sistema muestra la siguiente pantalla P g 9 LA CONTRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA E Experiencia del Personal Eventual Sociedad de Auditor a SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Nombres y Apellidos LIDIA LUZ CRUZ NEYRA Informaci n b sica Auditor a realizada V Experiencia en auditor a Organo Auditor lso A y Em Auditoria Financiera a Pais PERU Alcance Desde o1 01 2003 Hasta 30 12 2003 Sociedad de Auditor a en la que labor Ejecuci n Desde Hasta A RUC 20137594995 Cargo en el Equipo Especialista Raz n Social ASOCIADOS CC PP S C Horas por Encargo 32 Resumen de labor Realizada HK EN EDUCACI N UNIVERSITARIA Entidad auditada Sector Organismo Ninguno v P blico Cooperante C Privado Hombre y Ni 0 oo oe e de Convenio Entidad amp uditada Organismo Ejecutor 0223 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO 4B4D CUSCO Y Q RUC 201 72474501 Tipo Entidad UNIVERSIDAD Nombre del Programa Proyecto a auditar Entidad Financiera Ninguno b 1ro 2do 3ro 4to bto 6to ee lt 0009 gt Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir Registrar el N de RUC y la Ra
29. idad Acad mica Ciclo Post rado Al seleccionarlo se visualiza la pantalla de b squeda Ingresar entre la palabra a buscar o directamente ubicarse en el postgrado y seleccionarlo B squeda de Post Grado MANUEL ANTONIO VERA MONDRAG N 5041FEZ1 E Buscar LISTA DE POST GRADOS MANUEL ANTONIO YERA MONDRAG N C digo Menci n Tipo Estado ig Doctorad E n Procezo a 02 Doctoradi Doctorado en Planificaci n y Gesti n Aceptar Cancelar Al presionar aceptar en la pantalla de Capacitaci n en el campo Nombre Actividad Acad mica se visualiza el nombre del postgrado que se encuentra P g 7 TOLVA GONTRALOR A vinculado a la capacitaci n solo se debe completar ingresando el n mero de m dulo o ciclo acad mico completar los datos adicionales y presionar Grabar para guardar los cambios realizados Datos sobre la Capacitaci n del Socio Personal Profesional 50 41 FET Hombre de la 50 5 504 amp ASOCIADOS SOCIEDAD LIVSIL AUDITORES Y CONSULTORES Nombre del Socio Personal Profesional MANUEL ANTONIO YERA MONDRAG N Actividad Acad mica Ciclo PostGrado 102 et Fecha de Inicio E 068 2006 Fecha de T rmino 21 122006 Horaz 198 Area de Incidencia Planificaci n Fais PERLI Hombre de la Actwidad e octorado en Planificaci n Y Gesti n Modulo Acad mica Tipo Centro de Estudio Universidad RUC Centro de E studios 201 725657628 Nombre C
30. imo de participaci n para cada integrante del eguipo conforme al cargo que ostenta Del 30 para el Supervisor 60 para el Auditor 15 para el Especialista y para el Jefe de Equipo o Auditor Encargado el 100 del plazo se alado en las Bases En la parte superior se muestra el nombre de la SOA en las siguientes l neas seleccionar e ingresar los siguientes datos ro 2do 3ro 4to Seleccionar el a o y el n mero del Concurso P blico de M ritos en que participar Seleccionar la Entidad del concurso y el Convenio Proyecto Sobre el campo de cargo de cada persona asignada con el mouse darle doble clic para seleccionar el cargo que tendr a en la Auditoria El Equipo de Auditor a debe comprender a un Supervisor y un Jefe de Equipo o Auditor Encargado quienes deben encontrarse previamente inscritos en el Registro entendi ndose como tal al personal que mantenga una relaci n laboral vigente y realice labor permanente efectiva con la Sociedad Para tal efecto puede hacer uso de la informaci n disponible en el rea web SOA Personal Permanente Activo en la CGR Si se requiere personal de Lavado de Activos esto lo selecciona desde la columna de Tipo de Trabajo el Sistema s lo considera a Integrantes con cargo de Especialista para que realicen labores de Lavado de Activos Presionar el bot n de Grabar para guardar los cambios realizados Cronograma de Actividades Mediante esta opci n la SOA elabora el c
31. k UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EMPRESA REGIONAL DE SERYICIO PUBLICO UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMAI EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO EMPRESA REGIONAL DE SERWICIO PUBLICO PETROLEOS DEL FERU FETRUFERL 5 4 ORGANISMO SUPERYISOR DE LA INWERSIOr COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLE w NS Brabar Cancelar Salir En la parte superior se muestra el nombre de la Sociedad de Auditor a el a o y el campo de Concurso P blico de M ritos en la parte central se visualizan dos listas Entidades Sujetas a Control y Entidades Seleccionadas tro Seleccionar del campo de Concurso P blico de M ritos el a o y el mes del concurso en que participar P g 14 OM CONTRALOR A 2do Seleccionar las entidades en las que participar del concurso y presionar el bot n Grabar d Selecci n de Personal Mediante esta opci n la SOA escoge el personal permanante eventual o asociado que participar en el concurso p blico de m ritos mediante esta opci n se registran los datos para generar el formato F6 Asignaci n de Personal por Cargo al ingresar se muestra la siguiente pantalla 2 Selecci n del Personal 50 43 FE Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL A o 2007 CPM N 2007 04 Entidad 58 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE L SELYA Convenio al Periodos 1 3006 Programa Asociaciones ze le Personal Perm
32. la Cas Profesi n del Personal Eventual Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL Nombres y Apellidos CARLOS LAFA HUAMAN Profesi n Pals PER sz Centro de Estudios UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA v al RUC 20148421014 Ubicaci n Geogr fica LIMA LIMA LIMA NivelGrado Acad mico Titulado m Nro de Diploma 11 03 2722961 Nro de Colegiatura 11 232 Fecha de vencimiento de habilitaci n E Fecha de Colegiatura 106 1 0 1330 Lugar de Colegiatura LIMA sz UI Adicionar Eliminar Grabar Cancelar Salir En la parte superior se muestra el nombre de la Sociedad de Auditor a y el nombre del trabajador eventual P g 5 TD MA GONTRALOR A tro Seleccionar en la tabla Profesi n el nombre de la carrera profesional del trabajador eventual en la tabla Pa s el que corresponde al del trabajador seg n su nacionalidad y en la tabla de Centro de Estudios el nombre de la universidad en la que curso la profesi n para facilitar la b squeda presionar el icono e inmediatamente se habilitar la siguiente pantalla Ka B usgueda de Centro de Estudios 5041 FEZ21 LISTADE CENTRO DE ESTUDIOS Descripci n LIMIVVEFHSID i NACIONAL DEL SANTA LIMIVVEFisSsID si NACIONAL JORGE BASADRE G UNIVERSIDAD NACIONAL JOS F SANCHEZ CARRI N LIMIVVEFHSID i NACIONAL M rDR DE SAN MARCOS LIMIVVEFiSID ai NACIONAL SAN ANTONIO 4B4D DE LIMIVVEFHSID a NACIONAL SAN L
33. peri do etapa seleccionelo y haga clic en el bot n Eliminar s lo se podr n eliminar los registros agregados m s no lor registros originales Costo del Personal del Equipo Mediante esta opci n la SOA ingresa el costo por hora de cada una de las personas asignadas al ingresar se muestra la siguiente pantalla P g 21 pat 5 FORMATO F9 A Costo del Personal del Equipo de Auditor a Propuesto 5043 FE18 Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL A o 2007 Concurso 2007 04 r EB Entidad 58 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELYA E Convenios Proyecto Ninguno Y Peri dos 1 2006 Programa Moneda Muewo Sol Apellidos y Hombres Tipo Cargo Costo H H Horas 4signadas Total t A LOPEZ MARTINEZ MIGUEL AN Permanente 08291385 Supervisor 25 00 48 1200 1 FLORES COBE AS VICTOR AL Permanente 06001973 Jefte de Equipo YALDWIA CABRERA ZADA EN Permanente 09857314 Asistente A S5ENCIOS PRINCIPE ALTER Permanente 10132481 E specialista BEMATE GALYEZ JUAN DOMIN Eventual 21406334 E specialista CALDAS MORALES BENJAMIM Permanente 08450470 E specialista 480 L MONTEJO RODRIGUEZ WALT Permanente 08310546 Especialista 5400 gt HOTA Los cambios en el costo del personal propuesto afectar n al fomato F9 Total Costo 18840 00 Grabar imprimir Cancelar Salir En la parte superior se muestra el nombre de la SOA en las siguientes l
34. ronograma de actividades por etapa de la Auditoria al ingresar se muestra la siguiente pantalla P g 19 CONTRALOR A Q tACONIRALOR 5 FORMATO F 1 Cronograma de Trabajo del Equipo de Auditor a A o 2007 Entidad Convenio T Proyecto Ninguno cc Feri dos 1 2006 Programa Apellidos y Hombres LOPEZ MARTINEZ MIGUEL AM FLORES COBE AS VICTOR AL k VALDIVIA CABRERA ZAIDA EN ASENCIOS PRINCIPE WALTER BENATE GALYEZ JUAN DOMIN CALDAS MORALES BENJAMIN DHI 05291369 08001973 00057314 10132481 21406334 08450470 18310546 Cargo Supervisor Jefe de Equip Asistente Especialista Especialista Especialista Plar DEL 1741222007 1741222007 2612 2007 0201 2008 1741222007 261222007 02401 42008 172122007 Plan AL 187 1272007 2171272007 2811 222007 074012008 2111222007 2811222007 07012008 2141222007 Plan HH 16 40 24 32 40 24 Trab DEL 082012008 082012008 08201 2008 14701 2008 14201 2008 14201 2008 08201 2008 Tra L 092012008 0602 2008 06 0222008 16701 2008 16201 2008 16401 2008 06 0222008 x 5043 FE12 Sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL Concurso 2007 04 E 58 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA Tra H 16 176 MONTEJO RODRIGUEZ WALT Especialista 176 Z Total Horas Asignadas 1200 Adicionar Eliminar Grabar Imprimir Cancelar Salir
35. tos hayan realizado el procedimiento de exportacion de Datos de la propuesta Asignaci n de Personal por Cargo Mediante esta opci n la SOA asigna el personal que participar en el concurso p blico de m ritos al ingresar se muestra la siguiente pantalla FORMATO F 6 Asignaci n de Personal por Cargos 50A3FE11 sociedad de Auditoria SOCIEDAD AUDITORES amp ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL A o 007 h Concurso 2007 04 ld B Entidad 58 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA y Convento me Proyectos Ninguno Peri dos 1 2006 Programa Apellidos y Nombres CNI C Laboral Cargo Tipo de Trabajo Profesi n HM atricula LOPEZ MARTINEZ MIGUEL 4N 08291359 Permanente Supervisor Contabilidad 16165 FLORES COBE AS VICTOR AL 06001973 Permanente Jete de Equipo Contabilidad 17843 VALDIV S CABRERA ZAIDA EN 09857314 Permanente Asistente Contabilidad 31957 ASENCIOS PRINCIPE WALTER 10132481 Permanente Especialista Ingenier a de 65240 BENATE GALVEZ JUAN DOMIN 2140633 AE specialista z mm 50618 CALDAS MORALES BENJAMIN 08450470 Permanente Ninguno Derecho 170886 Ningun MONTEJO RODRIGUEZ WALT 08310548 Permanente Jefe de Equipo Lavado de Activos Contabilidad 27453 Auditor Especialista NOTA Los cambios en los cargos del equipo de auditoria afectar n los formatos Fl y FHA Total Horas signadas 1200 Grabar imprimir Cancelar Salir P g 18 TO HA SONTRALORA Considerar un m n
36. z n Social de la SOA en la que labor datos obligatorios En el campo de Auditor a Realizada seleccionar el tipo de Auditoria en la que particip registrar el per odo del alcance y el per odo de ejecuci n el sistema validar que la fecha de alcance sea menor que la de ejecuci n de haber error en el ingreso se mostrar el siguiente mensaje CGR S0A v5 0 La Fecha de Fin de Alcance debe ser menor a la Fecha de Fin de Ejecuci n ho L J Desea continuar Y Seleccionar el cargo que desempe o en estos datos son obligatorios registrar la cantidad de horas en las que particip y un breve resumen del trabajo realizado Seleccionar en el campo de Entidad auditada la opci n Sector P blico Seleccionar el convenio de la lista disponible y registrar el n mero Digitar o seleccionar el c digo de la entidad sujeta a control de no conocerla presionar el bot n de ayuda 4 e inmediatamente se mostrar la siguiente pantalla P g 10 DO tAcCONIRALOR A GENERAL DE LA REP BLICA ES Busqueda de Entidades abad Buscar LISTA DE ENTIDADES 5041FE21 Descripci n GERENCIA SUB REGIONAL PADRE ABAD AGUAYTIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PADRE ABAD UGEL PADRE ABAD UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD CUSCO Aceptar Cancelar Entre 99 ingresar el nombre de la Entidad que se desea ubicar o parte de ella presionar el bot n Buscar y en
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