DSA.ANS.CHKL.901 Audit Documentaire des Services - dasis-ccaa
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1. Date 22 11 2013 R vision 1 Page 2 Pr par e par Cyrille Abondo ali dD paa t AS On S A Beckeur Re ae NAHNO FE Rae RIADO Lens AUDIT DOCUMENTAIRE DU CENTRE MET DSA ANS CHKL 901 CCAA No R f Points v rifier Exemples de preuves examiner tat de mise en uvre R ponses observations _ Non satisfaisant L Sans objet 18 Pr parateur d hydrog ne _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet 19 L agent responsable de l talonnage des barom tres _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet 20 Les instructeurs Celica _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet 21 Les autres manuels cit s dans le manex sont ils disponibles au centre gt V rifier leur disponibilit _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet 22 _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet 23 Le manuel SMS est il disponible au centre _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet 24 Le manuel contenant les programmes de formation est il disponible au centre _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet 25 Le manuel des emplois des services de m t orologie a ronautique est il disponible au centre _ Satisfaisant L Non satisfaisant L Sans objet Date 22 11 2013 R vision 1 Page 3 Pr par e par C2. Satisfaisant L armement des postes de travail est il conforme la ne 43 sn E Non satisfaisant description faite dans le manex Os Bit ans obje Les dispositions relatives la continuit du _ Satisfaisant 44 service sont elles mises en uvre tel que d crites L Non satisfaisant dans le manex L Sans objet Les exigences en ce qui concerne le personnel LC Satisfaisant 45 op rationnel sont elles mises en uvre tel que F Non satisfaisant d crites dans le manex L Sans objet Le nombre minimum de personnel requis par gt V rifier les rapports _ Satisfaisant 46 domaine fonctionnel est il mis en uvre tel que trimestriels et les L Non satisfaisant requis par le manex Tableaux de services _ Sans objet g Satisfaisant Les Heures de travail sont elles respect es comme gt V rifier les Tableaux HoE 47 U C Non satisfaisant indiqu dans le manex de services Os hiet ans obje A LC Satisfaisant Les quarts de travail et horaires de travail sont ils gt V rifier les Tableaux Saan 48 NUE C Non satisfaisant tablis comme indiqu dans le manex de services quarts Os ei ans obje Date 22 11 2013 R vision 1 Page 6 Pr par e par Cyrille Abondo AE e a Man NE Drenken Bue uano Xe _ Rae Sara Mo Lens
3. AUDIT DOCUMENTAIRE DES SERVICES MET O DSA ANS CHKL 901 CCAA Organisme MET P riode de l audit Noms des auditeurs AUDIT DOCUMENTAIRE DU CENTRE MET DSA ANS CHKL 901 CCAA se Exemples de preuves tat de mise en No R f Points v rifier t R ponses observations examiner uvre Sd 3 LC Satisfaisant i Le manuel d exploitation jour de l organisme MET gt Copie du MANEX disponible F Nonsatistatent f est il disponible aux diff rents postes de travail chaque poste de travail E 6 t s ans obje Le responsable du contenu du MANEX est il pr sent Satisfaisant 2 sur le site gt rencontrer dans son C Non satisfaisant ureau L Sans objet Les r f rentiels r glementaires applicables satisfaisant i ibilit atisfaisan nonc s dans le Manex sont ils disponibles aux gt S ASSAUTE de la disponibilit a 3 f de ces r glements aux L Non satisfaisant postes suivants er diff rents postes de travail L Sans objet Pr vi protection _ Satisfaisant 4 Veille m t o d A rodrome L Non satisfaisant L Sans objet _ Satisfaisant 5 Observateurs L Non satisfaisant L Sans objet _ Satisfaisant 6 Pr parateur d hydrog ne E Non satisfaisant L Sans objet n _ Satisfaisant L agent responsable de l talonnage des ue 7 L Non satisfaisant barom tres Os Hi r ans obje _ Satisfaisant 8 Les instructeurs Celica L Non satisfa
4. isant L Sans objet 9 Les r glements nationaux contenus dans le Manex _ Satisfaisant Date 22 11 2013 R vision 1 Page 1 Pr par e par Cyrille Abondo ali dD paa N ni nAn a Bienen Re aie REianro X Rae RIADO Lens AUDIT DOCUMENTAIRE DU CENTRE MET DSA ANS CHKL 901 CCAA Le Exemples de preuves tat de mise en No R f Points v rifier R ponses observations examiner uvre sont ils disponibles aux postes suivants LC Non satisfaisant Pr vi protection C Sans objet _ Satisfaisant 10 Veille m t o d A rodrome L Non satisfaisant L Sans objet _ Satisfaisant 11 Observateurs L Non satisfaisant L Sans objet _ Satisfaisant 12 Pr parateur d hydrogene F Non satisfaisant L Sans objet A _ Satisfaisant L agent responsable de l talonnage des A 13 L Non satisfaisant barom tres L Sans objet _ Satisfaisant 14 Les instructeurs Celica L Non satisfaisant L Sans objet Les annexes et documents pertinents de l OACI gt V rifier disponibilit ne rs Annexe 3 _ Satisfaisant contenus dans le Manex sont ils disponibles aux ne 15 gt Manuel des pratiques L Non satisfaisant postes suivants ni S ue de m t orologie L Sans objet Pr vi protection a ronautique _ Satisfaisant 16 Veille m t o d A rodrome L Non satisfaisant L Sans objet 17 Observateurs _ Satisfaisant
5. ont ils connus des agents l organigramme L Non satisfaisant L Sans objet Le personnel d encadrement du fournisseur de _ Satisfaisant je er na f gt V rifier la ma trise se 33 services de m t orologie a ronautique maitrise t il C Non satisfaisant du plan de charge i ses fonctions attributions E Sans objet 34 Le personnel d encadrement du fournisseur de gt V rifier la maitrise _ Satisfaisant Date 22 11 2013 R vision 1 Page 4 Pr par e par Cyrille Abondo ax d a Na NE Drenken Bua uano p Rae RIADO Lens AUDIT DOCUMENTAIRE DU CENTRE MET DSA ANS CHKL 901 CCAA D Exemples de preuves tat de mise en No R f Points v rifier R ponses observations examiner uvre services de m t orologie a ronautique ma trise t il des diff rentes LC Non satisfaisant ses responsabilit s telles qu elles sont d crites dans responsabilit s L Sans objet le manex Le personnel d encadrement du fournisseur de gt Obtenir des _ Satisfaisant 35 services de m t orologie a ronautique poss de t il certificats et C Non satisfaisant les qualifications d crites dans le manuel attestations C Sans objet les dispositions relatives la continuit du service gt v rifier dans le _ Satisfaisant 36 d crites dans le manuel exploitation sont elles PEE re NES PV inang L Non satisfaisant s le tableau des mises en uvre _ Sans objet
6. services _ D LC Satisfaisant La description des postes de travail d crite dans le ne 37 nue L Non satisfaisant manuel d exploitation est elle connue du personnel L Sans objet 7 n ee LC Satisfaisant La r partition des t ches d crite dans le manuel ne 38 Tn L Non satisfaisant d exploitation est elle connue du personnel _ Sans objet Les services rendus par le Fournisseur de services C Satisfaisant MET sont ils conformes la description faite dans le gt Obtenir des copies LES 39 i ap L Non satisfaisant manex des produits m t o Gs Da ans obje Les heures de service et de fonctionnement sont gt Voi Sieden O Satisfaisant 40 elles respect es Ol TELISE Sar L Non satisfaisant Tableaux de services 6 biet ans obje Les locaux partir desquels les services sont O Satisfaisant 41 fournis se pr sentent ils tel que d crits dans le E Non satisfaisant manex L Sans objet 42 Le nombre de postes de travail est il conforme la _ Satisfaisant Date 22 11 2013 R vision 1 Page 5 Pr par e par Cyrille Abondo RNAd pas Bee Quai Miam eeur a a X _ Rae TRIADO Lens AUDIT DOCUMENTAIRE DU CENTRE MET DSA ANS CHKL 901 CCAA D on Exemples de preuves tat de mise en No R f Points v rifier R ponses observations examiner uvre description faite dans le manex _ Non satisfaisant L Sans objet O
7. yrille Abondo ali dD paa RS ve Bree Bue uano b Rae Sara Mo Lens AUDIT DOCUMENTAIRE DU CENTRE MET DSA ANS CHKL 901 CCAA EE Exemples de preuves tat de mise en No R f Points v rifier R ponses observations examiner uvre E LC Satisfaisant Le manuel des OPMET CODES m t orologiques est il T 26 C Non satisfaisant disponible au Centre 6 s ans obje ES O o LC Satisfaisant Le manuel d utilisation des quipements m t o du Le 27 C Non satisfaisant centre est il disponible au centre E 6 Mes ans obje Le manuel du Syst me Mondial des C satisfaisant T l communications SMT voll aspects r gionaux aui 28 m L Non satisfaisant Vol2 aspects mondiaux est il disponible au Centre E x 5i ans objet _ Satisfaisant 29 Le manuel AMBEX est il disponible au Centre L Non satisfaisant L Sans objet L organigramme du fournisseur de services de O Satisfaisant P ne Le gt V rifier armement SO 30 m t orologie a ronautique d crit dans le manuel f E Non satisfaisant A des postes de travail est il mis en uvre L Sans objet gt V rifier la maitrise Satisfaisant Les relations entre les diff rentes structures unit s des contrats US 31 C Non satisfaisant internes sont elles connues de tous les agents d interface et de s es l organigramme Tr gt V rifier la maitrise de Satisfaisant 32 Les liens hi rarchiques s
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