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1. MANUEL D UTILISATION All Technology Consulting Bureau D tudes et conseils en Informatique D veloppement des logiciels Cr ations des sites web Installation des r seaux et divers c Copyright 2013 ATC Table de mati res Introduction L Insertion des informations personnels 2 Gestion des articles 2 1 Gestion des familles des articles 2 2 L insertion d un article 2 3 L inventaire 3 Gestion des clients 3 1 L insertion d un client 3 2 La modification d un client 3 3 La suppression d un client 3 4 L tat d un client 4 Gestion des fournisseurs 4 1 L insertion d un fournisseur 4 2 La modification d un fournisseur 4 3 La suppression d un fournisseur 4 4 L tat d un fournisseur 5 Gestion des achats et des ventes 5 1 Gestion des achats 5 1 1 Commandes d achat 5 1 2 Op rations d achat 5 2 Gestion des ventes 5 2 1 Commandes client 5 2 2 Op rations des ventes 6 Gestion de tr sorie 6 1 Gestion des recettes d penses 6 1 1 Ajouter une encaissement 6 1 2 Ajouter une d caissement 6 2 Gestion des comptes 6 2 1 Ajouter un compte 6 2 2 Modifier un compte 6 2 3 Suppression d un compte 7 Gestion de comptoir Introduction ATC Gestion Commercial est un logiciel de gestion commerciale c est un software tr s simple est tr s facile a m tre en ouvre avec une interface utile et utilisable d une fa on ou vous pouvez g rer vos op rations commerciales achats ventes stock Apr s l installation2. d a ins r s les articles avec leur quantit s on cliquant sur Nouveau 4 pour que la fen tre de Figure 26 vous donnez la main Ajout d un article Figure 26 ici aussi vous allez sectionner l article parmi votre liste des articles pour faciliter la recherche vous pouvez d abord s lectionner la famille dans la bande Famille ensuite le nom d article dans la bande Libell m me chose ici dans le cas ou c est un nouveau article qui ne figure pas dans votre liste vous prouvez l ins rer directement en cliquant sur le bouton 1 pour que la fen tre de la Figure 5 vous permis d ins rer ce article et c est les m me tapes d insertion d un article comme on vue d j m me chose quand vous terminez l insertion de l article 1l faut rafraichirez votre liste par une double clique sur le bouton 2 maintenant il vous rester de le s lectionner comme on a expliquer apr s la s lection de l article son prix d achat que vous l avez d finit lors de l insertion de l article sera afficher directement dans la bande Prix U HT en cas ou le prix d achat d article dans ce bon est d f rent de prix enregistrer vous pouvez tous simplement le modifier et n oublier pas le taux de T V A juste apr s avoir s lectionner cette derni re dans la bande TVA le prix unitaire TTC sera automatiquement afficher dans la bande Prix U TTC si votre fournisseur a fait une certaine pourcentage de remise sur ce article vous pouvez l ins rer dans la bande Ristourne il r
3. Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Bons Tr sorie dD H Code Fournisseur Physique ES ne 3 ne A Montant LF N Code R f rence D signation Quantit Prix U Ristourne Montant HT Total TVA ee B n fice Nouve 19 A P D tails Pi ce N 1 2013 Net payer R glements Date Montant N ch que Date 25 03 13 Y pa z I o Mode A t rme v TotalHT 0 0 Ristourne 0 0 ne Reste 0 00 Timbre 0 Ancien solde Q ERA 0 e T0 ul 1 17 08 Figure 21 maintenant vous commencez la saisi de votre bon en s lectionnant un fournisseur parmi la liste de vos fournisseur on cliquant sur la fl che de la bande des fournisseur 1 dans le cas ou c est un nouveau fournisseur vous pouvez l ins rer directement d ici en cliquant sur le bouton 2 et vous aurais la fen tre de Figure 13 et c est les m me tapes de l insertion d un fournisseur d que vous terminer l insertion il vous reste juste d actualiser la liste de vos fournisseurs par une double clique sur le bouton 3 pour que le nom de ce nouveau fournisseur appara tre dans la liste et vous pouvez le sectionner Ensuite vous allez commenc a ins r s les lignes de votre bon c d a ins r s les articles avec leur quantit s on cliquant sur Nouveau 4 pour que la fen tre de Figure 22 vous donnez la main Ajout d un article Famille wi ey nR R f rence 5 R f rence Code D signation Quantit wa 0 e Prix U HT o _ Compter la
4. Ajouter LE Familles E lEtat LlEtat 7 Ajouter8R Bonderetour 33 dib D caissement t N Liste Clients Fournisseur Liste des i Liste des Recette Comptes Ed Virement defond Comptoir E Inventaire ventes Commandes achats Commandes d pense S Ajouter CC 9 Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Bons Tr sorie Bon de retour client Client Physique R f rence j Montant HT Total TVA 1 2013 25 03 13 ez P l D 18 28 Figure 30 Comme vous remarquez c est identique a celle de bon de livraison alors vous commencez la saisi de votre bon en s lectionnant un client parmi la liste de vos clients on cliquant sur la fl che de la bande des clients 1 Ensuite vous allez commenc a ins r s les lignes de votre bon c d a ins r s les articles avec leur quantit s on cliquant sur Nouveau 2 pour que la fen tre de Figure 31 vous donnez la main Ajout d un article Famille R f rence Libell R f rence D signation TA O sp C Compter la T V A Figure 31 les m mes tapes a faire vous allez sectionner l article parmi votre liste des articles pour faciliter la recherche vous pouvez d abord s lectionner la famille dans la bande Famille ensuite le nom d article dans la bande Libell apr s la s lection de l article son prix de vente que vous l avez d finit lors de l insertion de l article sera afficher directement dans la bande Prix U HT en cas ou
5. T V A Prix U TTC 0 Ristourne 0 0 Figure 22 ici aussi vous allez sectionner l article parmi votre liste des articles pour faciliter la recherche vous pouvez d abord s lectionner la famille dans la bande Famille ensuite le nom d article dans la bande Libell m me chose ici dans le cas ou c est un nouveau article qui ne figure pas dans votre liste vous prouvez l ins rer directement en cliquant sur le bouton 1 pour que la fen tre de la Figure 5 vous permis d ins rer ce article et c est les m me tapes d insertion d un article comme on vue d j m me chose quand vous terminez l insertion de l article 1l faut rafraichirez votre liste par une double clique sur le bouton 2 maintenant il vous rester de le s lectionner comme on a expliquer apr s la s lection de l article son prix d achat que vous l avez d finit lors de l insertion de l article sera afficher directement dans la bande Prix U HT en cas ou le prix d achat d article dans ce bon est d f rent de prix enregistrer vous pouvez tous simplement le modifier et n oublier pas le taux de T V A juste apr s avoir s lectionner cette derni re dans la bande TVA le prix unitaire TTC sera automatiquement afficher dans la bande Prix U TTC si votre fournisseur a fait une certaine pourcentage de remise sur ce article vous pouvez l ins rer dans la bande Ristourne il reste de donner la quantit recevez dans la bande Quantit et vous cliquez sur le bouton Ajouter pour que la ligne de
6. choix ou bien directement vous cliquer sur Ajouter CC dans l espace de gestion des ventes sur le menu ruban remarquer 3 de Figure 24 ou bien vous cliquer sur Commande comme on a fait dans l tape pr c dente et vous cliquer sur Ajouter 2 de Figure 24 pour qu un bon de commande client sera ouvert remarquer Figure 25 Ajouter E Ajoute e Ajouter OU Bon de reception 4 Encaissement LA biii ap AE Ha Ajouter BR R ee Bonderetour 2 dbD aissemet lil i p et Liste des Comptes yi ntdefond Comptoir E Inventaire ventes E Es Commandes seg El HE Commandes es 83 pacia F Ajouter CC 9 Ajouter CF Fournisseurs Tr sorie Montant HT Total TVA 1 2013 25 03 13 At rme z TE ul 1 Figure 25 maintenant vous commencez la saisi de votre bon en s lectionnant un client parmi la liste de vos clients on cliquant sur la fl che de la bande des clients 1 dans le cas ou c est un nouveau client vous pouvez l ins rer directement d ici en cliquant sur le bouton 2 et vous aurais la fen tre de Figure 9 et c est les m me tapes de l insertion d un client d que vous terminer l insertion 1l vous reste juste d actualiser la liste de vos clients par une double clique sur le bouton 3 pour que le nom de ce nouveau client appara tre dans la liste et vous pouvez le sectionner Ensuite vous allez commenc a ins r s les lignes de votre bon c
7. d finit lors de l insertion de l article sera afficher directement dans la bande Prix U HT en cas ou le prix d achat d article dans ce bon est d f rent de prix enregistrer vous pouvez tous simplement le modifier et n oublier pas le taux de T V A juste apr s avoir s lectionner cette derni re dans la bande TVA le prix unitaire TTC sera automatiquement afficher dans la bande Prix U TTC il faut pas oublie que le retour de marchandise doit respecte la livraison m me chose si votre fournisseur a fait une certaine pourcentage de remise sur ce article vous pouvez l ins rer dans la bande Ristourne il reste de donner la quantit remet au fournisseur dans la bande Quantit et vous cliquez sur le bouton Ajouter pour que la ligne de l article sera ajouter sur le bon d que vous fait ca tous les bandes de la fen tre de Figure 24 revenant blanc pour vos donner la main une autre fois pour ins rer une autre ligne de bon c d un autre article et vous aller refaire l op ration jusqu a ou tous les lignes de bon seront terminer vous pouvez maintenant cliquer sur Annuler la fen tre de Figure 23 sera afficher avec le bon la liste que vous l avez ins rer toute a l heure il reste de choisir le mode de payement dans la bande Mode soit Esp ce A terme ou bien Ch que N oublie pas de modifier la date de bon dans la bande Date si elle est d f rente de jour m me de la saisi de bon si votre fournisseur a vous fait une remise global sur le bon
8. famille et la deuxi me pour la suppression lors de la cr ation une petit fen tre apparait pour vous permet de donner le nom de votre famille 4 et taper Enregistrer a la fin 2 2 L insertion des articles Lors de l insertion d un article 1l suff t de cliquer Ajouter de l espace de gestion des articles ou bien Liste ensuite Nouveau comme on a vue dans figure 3 apr s l une des deux actions pr c dentes vous voyez la fen tre dans Figure 5 x B LL 4 Nouveau article e m Annuler ne Transferer vers web Changer limage Figure 5 vous s int resser par la partie gauche il faut choisir une famille ou il devra appartiens votre nouveau article on cas ou c est une nouvelle famille vous pouvez l ajouter ici directement en cliquant sur le bouton 1 il devras affich une fen tre comme celle de Figure 4 il reste que l insertion des informations concernant votre article Libell le nom d article R f rence le code doit tre unique pour chaque article Description des remarque ou bien les caract ristiques de l article les autres sont claire d apr s le nom il fallait juste de les remplir toujours n oublie pas de taper Enregistrer 2 3 L inventaire Vous pouvez a tous moment faire un inventaire c d v rifier vos quantit s physique les quantit s existants dans le d p ts et les comparer avec celle qui sont au syst me et les m tre a jour tous ca se d marre par une clique sur le bouton Inventaire
9. l article 1 la quantit actuelle sera afficher 2 il vous reste juste d ins rer la nouvelle quantit c d la quantit r els existe dans le d p ts 3 comme on a expliqu d j 3 Gestion des clients Tous le monde ont des clients titulaires et d autre passager ATC Gestion Commercial donne l importance a la premi re cat gorie et vous aide a enregistrer vos clients avec tous ces informations n cessaires comme vous remarquez sur Figurel il y a un espace r server pour la gestion des clients en commen ant par une cliquer sur Clients et vous aurais la liste de vos clients comme on voient sur Figure 8 Clients no Solde Globale 0 00 Ferme SN E Vodifre js ime A Actualise LF nchronise nes malt 155 Figure S 1 et 2 pour ajouter un nouveau client 3 pour modifier un client 4 pour supprimer un client 5 le solde globale la somme des soldes de tous les clients 6 pour afficher les d tails de client s lectionner 3 1 L insertion d un client Comme on a dit vous avez deux chemin soit directement en cliquant Ajouter 2 de Figure 8 ou bien Client ensuit Nouveau 1 de Figure 8 et vous allez voir la fen tre de Figure 9 l E LL Nouveau dient D ss anruter N Client Nom Adresse Code postal T l phone E mail Nom du contact Site web RC ld Fiscal Figure 9 Comme vous remarquer dans cette fen tre vous pouvez ins rer tous les info
10. l article sera ajouter sur le bon d que vous fait ca tous les bandes de la fen tre de Figure 22 revenant blanc pour vos donner la main une autre fois pour ins rer une autre ligne de bon c d un autre article et vous aller refaire l op ration jusqu a ou tous les lignes de bon seront terminer vous pouvez maintenant cliquer sur Annuler la fen tre de Figure 21 sera afficher avec le bon la liste que vous l avez ins rer toute a l heure il reste de choisir le mode de payement dans la bande Mode soit Esp ce A terme ou bien Ch que N oublie pas de modifier la date de bon dans la bande Date si elle est d f rente de jour m me de la saisi de bon si votre fournisseur a vous fait une remise global sur le bon vous pouvez l ins rer dans la bande Ristourne A la fin il faut enregistrer le bon par un clique sur le bouton 5 si vous oublier quelque chose un message sera afficher pour qu i vous signale ce que vous avez oublier b Ajouter un de bon de retour fournisseur Nous allons presque refaire les m me tapes comme on a fait avec le bon de r ception car les deux sont des bon d achats donc on reste dans le m me espace on va juste changer le type de bon Aussi vous avez deux chemins ou bien directement vous cliquer sur Bon de retour dans l espace de gestion des achats sur le menu ruban remarquer 6 de Figure 16 ou bien vous cliquer sur Liste des achats vous cliquer sur Bon de r ception 5 de Figure 16 pour qu un b
11. la fin enregistrer le avec le bouton Enregistrer 6 2 2 Modifier un compte D abord s lectionner le compte sur la tableau de la fen tre de Figure 36 et cliquer sur Modifier 4 ensuite la m me fen tre de Figure 37 sera afficher avec son nom et le montant qui contient mais vous pouvez juste modifier le nom pas le montant et l enregistrer la fin 6 2 3 Suppression un compte Aussi s lectionner le compte sur la tableau de la fen tre de Figure 36 et cliquer sur Supprimer 5 un message de confirmation de suppression sera afficher 1l suffit de lui affirmer la suppression en cliquant sur oui dans le cas ou vous voulez annuler cliquer non 6 Gestion de comptoir Pour ouvrir votre comptoir il suffit de cliquer sur bouton comptoir dernier bouton de menu ruban et vous allez visualiser la fen tre de Figure 38 x V Valider R Annuler B n fice Code Barres All technology Consulting T l 0550 83 92 60 amille v Rechercher Quantit 1 Prix N R f rence Designation Quantit Prix v RIS Montant Fo aq de fw E E4 O CES EE e E E Figure 38 Cette fen tre vous permet d effectuer des ventes directement partir de votre comptoir 1l fallait juste s lectionner les article un par un dans la bande Article 1 et la quantit d sirer dans la bande Quantit 2 vous voulez modifier le prix vous n avez qu a cliquer sur le bouton 6 cot
12. le prix de vente d article dans ce bon est d f rent de prix enregistrer vous pouvez tous simplement le modifier et n oublier pas le taux de T V A juste apr s avoir s lectionner cette derni re dans la bande TVA le prix unitaire TTC sera automatiquement afficher dans la bande Prix U TTC il faut pas oublie que le retour de marchandise doit respecte la livraison m me chose si vous donnez une certaine pourcentage de remise sur ce article vous pouvez l ins rer dans la bande Ristourne il reste de donner la quantit remet par le client dans la bande Quantit et vous cliquez sur le bouton Ajouter pour que la ligne de l article sera ajouter sur le bon d que vous fait ca tous les bandes de la fen tre de Figure 31 revenant blanc pour vos donner la main une autre fois pour ins rer une autre ligne de bon c d un autre article et vous aller refaire l op ration jusqu a ou tous les lignes de bon seront terminer vous pouvez maintenant cliquer sur Annuler la fen tre de Figure 30 sera afficher avec le bon la liste que vous l avez ins rer toute a l heure il reste de choisir le mode de payement dans la bande Mode soit Esp ce A terme ou bien Ch que N oublie pas de modifier la date de bon dans la bande Date si elle est d f rente de jour m me de la saisi de bon si votre fournisseur a vous fait une remise global sur le bon vous pouvez l ins rer dan la bande 6 Gestion de tr sorie Toujours sur le menu ruban vous trouvez un espace r serv
13. une p riode d finit comme vous voyez dans l espace de gestion des clients il y a le bouton Etat une cliquer sur ce bouton et vous aurais la fen tre de Figure 11 client Totla globle Qt P Fermer a imprime Da Type Montant LR RTL 16 02 Figure 11 Il suffit de sectionner le client d sirer parmi vos clients 1 ensuite pr ciser la p riode dans la barre de date et l tat de ce client sera afficher dans la table vous pouvez l imprimer par une petit clique sur le bouton imprimer 2 4 Gestion des fournisseurs M me chose pour les fournisseurs vous remarquer qu il ya un espace pour eux pour la simplicit il n ya pas de d f rence entre la gestion des clients et cette derni re donc il suffit de taper sur Fournisseur et vous aurais la fen tre de Figure 12 J Accueil Facturation S Ajouter LA Ajouter 4 Ajout BL Bon de reception j fl Encaissement am 8 Ajouter LE Familles E Etat E Etat uter BR Bonderetour D caissement t nue Liste a Clients Fournisseur Liste des Liste des Recette Comptes Ea Virement defond Comptoir _ Inventaire ventes Commandes achats Commandes d pense 9 Ajouter CC Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Bons Tr sorie C5 D s Globale 0 00 Fermer Nouveau Modifier K Supprimer Ag Actualiser ez TE l o 16 05 Figure 12 comme vous remarquer vous avez les m me fonctionn
14. vous pouvez l ins rer dan la bande 5 2 Gestion des ventes 5 2 1 Commandes client Un petit clique sur le bouton Commande de l espace Gestion des vents dans Figure 16 et il sera afficher un tableaux de tous les commandes de vos client remarquer Figure 24 ce Accueil Facturation m m T a mn Es Ajouter PA Ajouter 2a Ajouter YAjouterBL Bon de reception j f Encaissement Mc Ajouter z J Familles g Etat gl Etat TRA Ajouter BR Bon de retour dib D caissement ts nue Liste Clients Fournisseur Liste des Recette Comptes a Virement defond Comptoir Inventaire ventes mandes d pense r CF Articles ieis Fournisseurs E Tr sorie Sooo Commandes Clients Client v Du 01 03 13 v Au 31 03 13 Bv Type num_commande Date N dient montant_ht net_payer mode NE reste ancien_solde timbre TVA ris_pourcentage ris_chif lt gt x TE D FAP Figure 24 lors de la consultation des commandes cette fen tre nous permet de 1 S lectionner le client pour faciliter la recherche 2 ou bien 3 Ajouter un bon de commande client Barre de date Pr ciser la p riode aussi pour faciliter la recherche des bons 4 Supprimer le bon s lectionner 5 Modifier le bon s lectionner 6 Transf rer le bon s lectionner en bon de livraison BL 7 Imprimer le bon s lectionner Ajouter une commandes client Vous avez le
15. alit s comme celle de gestion des clients 1 et 2 pour ajouter un nouveau fournisseur 3 pour modifier un fournisseur t 4 pour supprimer un fournisseur 5 le solde globale la somme des soldes de tous les fournisseurs 6 pour afficher les d tails de fournisseur s lectionner 4 1 L insertion d un fournisseur Aussi ici vous avez deux chemin soit directement en cliquant Ajouter 2 de Figure 12 ou bien Fournisseur ensuit Nouveau 1 de Figure 12 et vous allez voir la fen tre de Figure 13 Fr B ai r Nouveau fournisseur Mu Annuler inma N Fournisseur Norm Adresse Code postal RC ld Fiscal Figure 13 il n y a pas de d f rence entre celle c1 et celle de client donc il vous reste juste de remplir les informations n cessaire et taper Enregistrer a la fin 4 2 La modification d un fournisseur Apr s l insertion la liste de vos fournisseur sera afficher sur le tableau de Figure 12 a tous moment vous pouvez modifier un fournisseur on s lectionnant lui ensuit cliquer sur Modifie 3 de Figure 12 la fen tre de Figure 12 sera afficher avec les champs que vous l avez remplir lors de l insertion et vous aurais la main pour modifier ce que vous voulez m me chose n oublie pas de sauvegarder a la fin 4 3 La suppression d un fournisseur Pour la suppression 1l suffit aussi de s lectionner le fournisseur et taper sur Supprimer 4 de Figure 12 un message com
16. automatiquement 6 1 1 Ajouter une d caissement Juste cliquer sur le bouton D caissement de l espace tr sorie 2 de Figure 33 vous permet de saisir une d caissement en remplissant les bandes de la fen tre Figure 35 m n 3 HE LL Nouveau D caissement Enregistrer A Annuler Compte Figure 35 D abord il faut s lectionner le compte qui sera d bit par cette d caissement dans la bande 1 Dans la bande 2 il sera afficher le bon d achat dans le quelle vous tes entraine de r gler en cas de r glement directe de bon La bande 3 elle est claire que c est r server pour la date La bande 4 pour s lectionner le fournisseur mais il faut coucher le bouton tiers 7 pour qu il vous donne la main La bande 5 le montant d bit de votre compte La bande 6 pour s lectionner le mode La bande 8 pour ajouter une remarque sur cette d caissement D que vous terminez la saisi n oubliez pas d enregistrer en cliquant sur le bouton Enregistrer Remarque dans le cas de r glement d un bon d achat ca sera la m me chose sauf que le nom de fournisseur et le montant seront afficher automatiquement 6 2 Gestion des comptes Pour consulter vos compte 1l suffit de cliquer sur le bouton compte dans l espace de gestion de tr sorie suite a cette action la liste de vos compte sera afficher dans le tableau de la fen tre de Figure 36 ca Accueil Facturation am C Ajoute es W E A
17. bande des clients 1 dans le cas ou c est un nouveau client vous pouvez l ins rer directement d ici en cliquant sur le bouton 2 et vous aurais la fen tre de Figure 9 et c est les m me tapes de l insertion d un client d que vous terminer l insertion il vous reste juste d actualiser la liste de vos clients par une double clique sur le bouton 3 pour que le nom de ce nouveau client appara tre dans la liste et vous pouvez le sectionner Ensuite vous allez commenc a ins r s les lignes de votre bon c d a ins r s les articles avec leur quantit s on cliquant sur Nouveau 4 pour que la fen tre de Figure 19 vous donnez la main Ajout d un article Famille R f rence Libell R f rence D signation TVA O ww C Compter la T V A Figure 19 ici aussi vous allez sectionner l article parmi votre liste des articles pour faciliter la recherche vous pouvez d abord s lectionner la famille dans la bande Famille ensuite le nom d article dans la bande Libell m me chose ici dans le cas ou c est un nouveau article qui ne figure pas dans votre liste vous prouvez l ins rer directement en cliquant sur le bouton 1 pour que la fen tre de la Figure 5 vous permis d ins rer ce article et c est les m me tapes d insertion d un article comme on vue d j m me chose quand vous terminez l insertion de l article 1l faut rafraichirez votre liste par une double clique sur le bouton 2 maintenant il vous rester de le s lect
18. de All stock un raccourcis sera affich sur votre bureau un double clique sur cette icone lance le programme et vous aurais l crans suivant RE Accueil Facturation o She S Ajouter j j j F Bon de reception k 4 Encaissement M Ajouter Familles j Bon deretour 6 i TR omptes Virement defond Liste E Inventaire Articles ja on on on re RCE Yi Pz 4 al s 15 37 Figure 1 la page d accueil contient un menu ruban qui englobe tous les fonctionnalit s de programme comme vous remarquer ce menu contient 1 Gestion des articles 2 Gestion des clients 3 Gestion des fournisseurs 4 Gestion des ventes 5 Gestion des achats 6 Gestion des transactions mon taire 7 Gestion des comptes 8 Gestion de comptoir 1 l insertion des informations personnels la premi re des choses a faire est la saisi des informations personnels concernant votre organisme Raison sociale adresse pour cela 1l faut allez dans fichier 1 puis en cliquant sur Magasin 2 une petite fen tre 3 qui sera afficher et vous aurais la main pour remplir vous informations Figure 2 et a la fin il faut les valid s en cliquant sur Valider c e CI m fa Magasin s o x me Ha zs j i E Etat i E m ppo n danse S Informations de l entreprise A LEL ls Annuler Jefond Comptoir Changer l utilisateur li F PARS AEN es ER Raiso
19. de la bande Prix 4 pour qu il vous donne la main pour modifier le prix Sur le cot gauche de ruban noir 7 seront afficher les d tails de ce que vous avez s lectionner Ensuite taper Entrer sur le clavier pour charger l article une fois vous fait ca le total de ce que vous avez charger sera afficher sur le cot droite de ruban noir 5 D que vous terminez tous les articles de l op rations 1l faut juste valider avec le bouton Valider une fois vous validez vous aurais la main pour encaisser la somme le bon sera directement afficher pour l imprimer
20. e Accueil Facturation 9 Ajouter 9 Ajouter 9 Ajoute _ Sajouter8 DE Bondereception 4 Encaissement aM Ajouter _ p 1 a i amp Familles E Etat lEtat Ajouter BR we Bonderetour Lib D caissement Liste Clients Fournisseur Liste des Liste des Recette Comptes E virement defond Comptoir FT Inventaire ventes g Commande achats E Hz Commandes d pense Ajouter CC 9 ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Ac j Gestion des ventes Gestion des achats Espace bons Pz TE al ho Figure 16 5 1 Gestion des achats 5 1 1 Commandes d achat Un petit clique sur le bouton Commande de l espace Gestion des achats dans Figure 16 et il sera afficher un tableaux de tous vos commande d achats remarquer Figure 17 Ajouter Ajouter 2a Ajouter Ajouter BL SBondereception Ah Encaissement MA Ajouter Le J Familles Etat g Etat Ajouter BR e Bonderetour 33 dib D caissement Liste Clients Fournisseur Liste des Liste des Recette Comptes LS virement defond Comptoir E inventaire ventes 5 Commandes achats Commandes d pense Ajouter CF Bons Tr sorie Ajouter CC Commandes ARRET Fournisseurs Fournisseur v Du 01 03 13 v Au 31 03 13 B Pz TE l 1 Figure 17 lors de la consultation des commandes d achat cette fen tre nous permet de 1 S lectionner le fournisseur pour faciliter la
21. er pour la gestion de tr sorie regarder Figure 32 w 9 Ajouter p Ajouter Ba 9 Ajouter SAjouter8l SS Bondereception i ent ah 9 Ajouter 8 Familles E lEtat E Etat Ajouter8 amp R Bonderetour Liste ients Fournisseur Liste des iste des E Inventaire ventes Commandes achats Commandes Ajouter CC Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Bons omptes K virement defond Gestion de tresorie Gestion de Recette Depense Gestion des comptes Pz TE x 10 22 09 Figure 32 Comme vous voyez ce espace et devis en deux partie Gestion des recettes d penses Gestion des comptes 6 1 Gestion des recettes d penses Seulement un clique sur le bouton Recette d pense dans l espace de tr sorie pour que la liste de vos op rations mon taire effectuer sur vos comptes sera afficher comme vous voyez sur la Figure 33 TC EE Accueil Facturation gt amp Ajouter A amp Ajouter a amp Ajouter dus Ajouter BL a amp Bon de reception Ml Encaissement am z5 a Familles g Etat g Etat m KL Ajouter BR ms Bon de retour 33 db D caissement t Liste Clients Fournisseur Listedes Listedes Recette Virement defond Comptoir g Inventaire ventes Commandes achats Commandes d pense Ajouter CC Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Bons Tr sorie Nom v Du 01 03 13 Au 31 03 13 B Type Tous Compte y Debit 0 00 Cred
22. er une autre ligne de bon c d un autre article et vous aller refaire l op ration jusqu a ou tous les lignes de bon seront terminer vous pouvez maintenant cliquer sur Annuler la fen tre de Figure 28 sera afficher avec le bon la liste que vous l avez ins rer toute a l heure il reste de choisir le mode de payement dans la bande Mode soit Esp ce A terme ou bien Ch que N oublie pas de modifier la date de bon dans la bande Date si elle est d f rente de jour m me de la saisi de bon si votre fournisseur a vous fait une remise global sur le bon vous pouvez l ins rer dan la bande Ristourne A la fin il faut enregistrer le bon par un clique sur le bouton 5 si vous oublier quelque chose un message sera afficher pour qu i vous signale ce que vous avez oublier b Ajouter un de bon de retour client Nous allons presque refaire les m me tapes comme on fait avec le bon de livraison car les deux sont des bons de vente donc on reste dans le m me espace on va juste changer le type de bon Aussi vous avez deux chemins ou bien directement vous cliquer sur Bon de retour dans l espace de gestion des ventes sur le menu ruban remarquer 6 de Figure 27 ou bien vous cliquer sur Liste des achats vous cliquer sur Bon de retour 5 de Figure 27 pour qu un bon sera ouvert remarquer Figure 30 o Accueil Facturation 9 Ajouter p Ajouter ja 9 Ajouter 9 Ajouter BL Bon de reception _ Encaissement ian S
23. este de donner la quantit recevez dans la bande Quantit et vous cliquez sur le bouton Ajouter pour que la ligne de l article sera ajouter sur le bon d que vous fait ca tous les bandes de la fen tre de Figure 26 revenant blanc pour vos donner la main une autre fois pour ins rer une autre ligne de bon c a d un autre article et vous aller refaire l op ration jusqu a ou tous les lignes de bon seront terminer vous pouvez maintenant cliquer sur Annuler la fen tre de Figure 25 sera afficher avec le bon la liste que vous l avez ins rer toute a l heure il reste de choisir le mode de payement dans la bande Mode soit Esp ce A terme ou bien Ch que N oublie pas de modifier la date de bon dans la bande Date si elle est d f rente de jour m me de la saisi de bon si votre fournisseur a vous fait une remise global sur le bon vous pouvez l ins rer dan la bande Ristourne A la fin il faut enregistrer le bon par un clique sur le bouton 5 si vous oublier quelque chose un message sera afficher pour qu i vous signale ce que vous avez oublier 5 2 2 Op rations des ventes Un petit clique sur le bouton Liste des ventes de l espace Gestion des ventes dans Figure 15 et il sera afficher un tableaux de tous vos op rations d achats remarquer Figure 27 CT CIE B Ferme D Bon de livraison D Bon de retour A Modiniel 4 upprimet es mprime W Transferer D R gler N i Figure 27 C est ici ou 1l sera afficher vo
24. herche vous pouvez d abord s lectionner la famille dans la bande Famille ensuite le nom d article dans la bande Libell m me chose ici dans le cas ou c est un nouveau article qui ne figure pas dans votre liste vous prouvez l ins rer directement en cliquant sur le bouton 1 pour que la fen tre de la Figure 5 vous permis d ins rer ce article et c est les m me tapes d insertion d un article comme on a vue d j m me chose quand vous terminez l insertion de l article 1l faut rafraichirez votre liste par une double clique sur le bouton 2 maintenant il vous rester de le s lectionner comme on a expliquer apr s la s lection de l article son prix vente que vous l avez d finit lors de l insertion de l article sera afficher directement dans la bande Prix U HT en cas ou le prix de vente d article dans ce bon est d f rent de prix enregistrer vous pouvez tous simplement le modifier et n oublier pas le taux de T V A juste apr s avoir s lectionner cette derni re dans la bande TVA le prix unitaire TTC sera automatiquement afficher dans la bande Prix U TTC si vous fait une certaine pourcentage de remise sur ce article vous pouvez l ins rer dans la bande Ristourne il reste de donner la quantit livrer dans la bande Quantit et vous cliquez sur le bouton Ajouter pour que la ligne de l article sera ajouter sur le bon d que vous fait ca tous les bandes de la fen tre de Figure 29 revenant blanc pour vos donner la main une autre fois pour ins r
25. ionner comme on a expliquer apr s la s lection de l article son prix d achat que vous l avez d finit lors de l insertion de l article sera afficher directement dans la bande Prix U HT en cas ou le prix d achat d article dans ce bon est d f rent de prix enregistrer vous pouvez tous simplement le modifier et n oublier pas le taux de T V A juste apr s avoir s lectionner cette derni re dans la bande TVA le prix unitaire TTC sera automatiquement afficher dans la bande Prix U TTC si votre fournisseur a fait une certaine pourcentage de remise sur ce article vous pouvez l ins rer dans la bande Ristourne il reste de donner la quantit recevez dans la bande Quantit et vous cliquez sur le bouton Ajouter pour que la ligne de l article sera ajouter sur le bon d que vous fait ca tous les bandes de la fen tre de Figure 19 revenant blanc pour vos donner la main une autre fois pour ins rer une autre ligne de bon c a d un autre article et vous aller refaire l op ration jusqu a ou tous les lignes de bon seront terminer vous pouvez maintenant cliquer sur Annuler la fen tre de Figure 18 sera afficher avec le bon la liste que vous l avez ins rer toute a l heure il reste de choisir le mode de payement dans la bande Mode soit Esp ce A terme ou bien Ch que N oublie pas de modifier la date de bon dans la bande Date si elle est d f rente de jour m me de la saisi de bon si votre fournisseur a vous fait une remise global sur le bon vous pouvez
26. it 0 00 pue Fermer K Supprimer Ag Actualiser Imprimer Figure 33 1 Ajouter une encaissement 2 Ajouter une d caissement Barre de date Pr ciser la p riode aussi pour faciliter la recherche des op rations 3 Supprimer l op ration s lectionner 4 Actualiser la liste des op rations 5 Imprimer les v nements 6 1 1 Ajouter une encaissement Juste cliquer sur le bouton Encaissement de l espace tr sorie 1 de Figure 33 vous permet de saisir une encaissement en remplissant les bandes de la fen tre Figure 34 ba E Nouvel Encaissement Enregistrer a Annuler En D balle 2 Figure 34 D abord 1l faut s lectionner le compte qui sera b n ficier par cette encaissement dans la bande 1 Dans la bande 2 il sera afficher le bon de vente dans le quelle le client est entraine de r gler en cas de r glement directe de bon La bande 3 elle est claire que c est r server pour la date La bande 4 pour s lectionner le client mais il faut coucher le bouton tiers 7 pour qu il vous donne la main La bande 5 le montant encaisser dans votre compte La bande 6 pour s lectionner le mode La bande 8 pour ajouter une remarque sur l encaissement D que vous terminez la saisi n oubliez pas d enregistrer en cliquant sur le bouton Enregistrer Remarque dans le cas de r glement d un bon de vente sa sera la m me chose sauf que le nom de client et le montant seront afficher
27. jouter p E Ajouter 2a E Ajouter Ajouter BL Bon de reception k LEA Encaissement ce Familles E Etat E Etat n Ajouter BR ee Bonderetour 3 d D caissement t us Liste Clients Fournisseur Liste des __ Listedes Recette Comptes Ed Virement defond Comptoir F1 Inventaire ventes Commandes achats Commandes d pense Ajouter CC S Ajouter CF o Artides Clients Fournisseurs E Bons Tr sorie Fermer Nouveau Modifier Supprimer LS Transferer Solde date_creation Figure 36 Comme vous remarquer sur la liste des comptes 1l existe d j un compte appeler Caisse 1 c est pour la caisse de votre magasin cette fen tre vous permet de 2 ou bien 3 permet de crier un nouveau compte 4 modifier le compte s lectionner 5 supprimer le compte s lectionner 6 ou bien 7 pour transf rer une somme d un compte vers un autre compte virement de fond 6 2 1 Ajouter un compte Vous avez deux chemin directement cliquer sur le bouton Ajouter dans l espace de gestion de tr sorie sinon vous consultez vos compte d abord ensuite vous cliquer sur Nouveau 2 Il vous reste de remplir la fen tre de la Figure 37 Nouveau Compte Enregistrer Annuler Libelle Date 26 03 13 E Figure 37 il suffit de donner le nom de compte dans Libelle et le montant initiale dans Montant vous pouvez modifier la date de cr ation si d f rent de jour m me dans la bande Date et a
28. l ins rer dan la bande Ristourne A la fin il faut enregistrer le bon par un clique sur le bouton 5 si vous oublier quelque chose un message sera afficher pour qu i vous signale ce que vous avez oublier 5 1 2 Op rations d achat Un petit clique sur le bouton Liste des achats de l espace Gestion des achats dans Figure 15 et il sera afficher un tableaux de tous vos op rations d achats remarquer Figure 20 GE Accueil Facturation AID te Ajouter LA Ajouter 4 F Ajouter F Ajouter BL Bon de reception caissement M V Ajouter LE 35 Familles Etat Etat m Ajouter BR w y Bon de retour D caissement Liste c Clients Fournisseur Listedes Listedes cette 5e Comptes Virement defond Comptoir FT Inventaire ventes Commandes achats 52 Commandes 9 Ajouter CC Ajouter CF Clients Fournisseurs Bons Tr sorie v Du 01 05 13 Ey Au 31 03 13 Type lt Tous gt gt Fermer B0n de reception Bon de retour Modifier K Supprimer Imprimer 7 a Transferer Ag R gler nub_achat Bons Fournisseur d achat Le total global 0 00 ate N Fournissei Montant HT Aha payer Solde timbre TVA Ris ez CRT RL D 18 07 Figure 20 C est la ou 1l sera afficher vos bons d achat et comme vous voyez cette fen tre vous permet de 1 S lectionner un fournisseur pour faciliter la recherche 2 Pr ciser le type de bons a
29. me celle ci de Figure 14 sera afficher pour confirmer la suppression Woulez vous vraiment suprimer ce fournisseur Figure 14 il suffit de taper oui et l article sera supprimer d finitivement de votre liste 4 4 L tat d un fournisseur M me chose comme les clients aussi chaque fournisseur doit avoir une tat et c est aussi la liste des transactions faite entre vous et ce fournisseur que ce soit r ception retour de marchandise d caissement ces transactions implique soit b n fice ou bien versement pour ce fournisseur avec la date de l op ration durant une p riode d finit comme vous voyez dans l espace de gestion des fournisseurs 1l y a le bouton Etat une cliquer sur ce bouton et vous aurais la fen tre de Figure 15 aile at des Fami a M mise De fournisseurs M oe Type Montant o ez PE ul o AE Figure 15 Il suffit de sectionner le fournisseur d sirer parmi vos Fournisseurs 1 ensuite pr ciser la p riode dans la barre de date et l tat de ce fournisseur sera afficher dans la table vous pouvez l imprimer par une petit clique sur le bouton imprimer 2 5 Gestion des achats et des ventes Si vous remarquer Figure 16 sur le menu d accueil l espace des bons englobe ces deux fonctions il contient tous les type de transactions que vous pouvez les faire par bons physique et biens sur elle va affecte vos stock soit par augmentation lors de l achat ou biens diminution lors des ventes J
30. n sociale A TC 10 Num rotation Adresse Cite 11 dec Bte 111 Boumerdes E Fermer N RC N ILF NAI NIS Cpte bancaire RIB Tel 0550 83 92 60 Fax 024 91 48 11 email site web Slogon CRE PA PB SO ul 1 12 16 Figure 2 2 Gestion des articles les articles ici d signe votre marchandise ou encore vos produit selon la nature de votre domaine donc il faut les ins rer des fois supprimer et modifier ces op rations r p titives et autres sont tr s simples avec le logiciel ATC Gestion Commercial un petit clique sur le bouton Liste et vous aurais la fen tre dans Figure 3 Accueil Facturation D LE Qi Die prue o F s o Y Ajouter p Ajouter Aa Y Ajouter 3 Ajouter BL _ Bon dereception je 4 Encaissement a 9 Ajouter z Familles E Etat E Etat ai Ajouter8R Bonderetour db D caissement t Liste Clients Fournisseur Liste des Listedes Recette Comptes Em Virement defond Comptoir E Inventaire ventes 5 Commandes achats d pense ajouter CC 9 Ajouter CF Articles Clients i Fournisseurs Bons Tr sorie v R f rence v gt AE Nouveau Modifier Y Supprimer Imprimer Ag Actualiser T Stock R el Prix revendeur ID reference famille libelle Qt_Stock Qt_Stock_fac prix_vente Min_Stock tva prix_revendeur prix_achat prix_achat_moyen pourcentage pou A ci En on re l D T ez TE
31. on sera ouvert remarquer Figure 19 J Accueil Facturation 9 Ajouter p 9 Ajouter 2a Ajouter y S Ajouter BL Bon de reception j fl Encaissement MT Ajouter LE Familles E Etat Ajouter BR Bonderetour d D caissement 5 Liste Clients Fournisseur Liste des Liste des Recette Comptes cd Virement defond Comptoir 7 Inventaire ventes Commandes achats d pense Ajouter CC Articles Clients Fournisseurs y Bons Tr sorie Physique Montant HT Total TVA 1 2013 25 03 13 t a E Ps TO ul o 10 48 Figure 23 Comme vous remarquez c est identique a celle de bon de r ception alors vous commencez la saisi de votre bon en s lectionnant un fournisseur parmi la liste de vos fournisseur on cliquant sur la fl che de la bande des fournisseur 1 Ensuite vous allez commenc a ins r s les lignes de votre bon c d a ins r s les articles avec leur quantit s on cliquant sur Nouveau 2 pour que la fen tre de Figure 24 vous donnez la main Ajout d un article Famille R f rence Libell R f rence D signation TVA sp C Compter la T V A Figure 24 les m mes tapes a faire vous allez sectionner l article parmi votre liste des articles pour faciliter la recherche vous pouvez d abord s lectionner la famille dans la bande Famille ensuite le nom d article dans la bande Libell apr s la s lection de l article son prix d achat que vous l avez
32. r FT Inventaire ventes Commandes achats Commandes d pense 9 Ajouter CC Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Bons Tr sore Physique Montant HT Total TVA D tails Pi ce N 1 2013 Net payer Date 25 03 13 0 00 z Montant N ch que Versement 0 Reste 0 00 Ancien solde Q leg T0 ul 10 18 17 Figure 28 maintenant vous commencez la saisi de votre bon en s lectionnant un client parmi la liste de vos clients on cliquant sur la fl che de la bande des clients 1 dans le cas ou c est un nouveau client vous pouvez l ins rer directement d ici en cliquant sur le bouton 2 et vous aurais la fen tre de Figure 9 et c est les m me tapes de l insertion d un fournisseur d que vous terminer l insertion il vous reste juste d actualiser la liste de vos fournisseurs par une double clique sur le bouton 3 pour que le nom de ce nouveau fournisseur appara tre dans la liste et vous pouvez le sectionner Ensuite vous allez commenc a ins r s les lignes de votre bon c d a ins r s les articles avec leur quantit s on cliquant sur Nouveau 4 pour que la fen tre de Figure 29 vous donnez la main Ajout d un article Famille wi ey nR R f rence 5 R f rence Code D signation Quantit wa 0 e Prix U HT o _ Compter la T V A Prix U TTC 0 Ristourne 0 0 Figure 29 ici aussi vous allez sectionner l article parmi votre liste des articles pour faciliter la rec
33. recherche 2 ou bien 3 Ajouter un bon de commande Barre de date Pr ciser la p riode aussi pour faciliter la recherche des bons 4 Supprimer le bon s lectionner 5 Modifier le bon s lectionner 6 Transf rer le bon s lectionner en bon de r ception 7 Imprimer le bon s lectionner Ajouter une commandes d achat Vous avez le choix ou bien directement vous cliquer sur Ajouter CF dans l espace de gestion des achats sur le menu ruban remarquer 3 de Figure 17 ou bien vous cliquer sur Commande comme on a fait dans l tape pr c dente et vous cliquer sur Ajouter 2 de Figure 17 pour qu un bon de commande client sera ouvert remarquer Figure 18 Accueil Facturation 9 Ajouter P Ajouter 2a Ajouter Y Ajouter BL Bon de reception k LEA Encaissement am Ajouter LE Familles E lEtat ElEtat Ajouter BR se Bonderetour en D caissement 5 N Liste Clients Fournisseur Liste des Liste des Recette Comptes Ea Virement defond Comptoir amp z Commandes achats S Ajouter CC Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs Bons Tr sorie Inventaire ventes amp z Commandes d pense Commande Fournisseur Physique R f rence D signation Montant HT Total TVA 1 2013 25 03 13 ez E l D 18 00 Figure 18 maintenant vous commencez la saisi de votre bon en s lectionnant un client parmi la liste de vos clients on cliquant sur la fl che de la
34. rmations n cessaires de vos clients c est pas oblig de remplir tous les champ c est rester a vous de prendre ce que vous l aurais besoins et n oublier pas de taper Enregistrer a la fin 3 2 La modification d un client Apr s l insertion la liste de vos clients sera afficher sur le tableau de Figure 8 a tous moment vous pouvez modifier un client on s lectionnant lui ensuit cliquer sur Modifie 3 de Figure 8 la fen tre de Figure 9 sera afficher avec les champs que vous l avez remplir lors de l insertion et vous aurais la main pour modifier ce que vous voulez m me chose n oublie pas de sauvegarder a la fin 3 3 La suppression d un client Pour la suppression il suffit aussi de s lectionner le client et taper sur Supprimer 4 de Figure 8 un message comme celle ci de Figure 10 sera afficher pour confirmer la suppression Etes vous sur de vouloir supprimer ce client 7 Figure 10 il suffit de taper oui et le client sera supprimer d finitivement de votre liste Remarque Quand vous ins rez un client et vous affecter a ce client des Bons ou biens des Facture il faut faire attention lors de la suppression car vous risquez de perdre des informations 3 4 L tat d un client L tat d un client est la liste des transactions faite entre vous et ce client que ce soit livraison retour de marchandise encaissement ces transactions implique soit b n fice ou bien versement pour ce client avec la date de l op ration durant
35. s bons de ventes et comme vous voyez cette fen tre vous permet de 1 S lectionner un client pour faciliter la recherche des bons 2 Pr ciser le type de bons aussi lors de la recherche d un bon Barre de date Pr ciser la p riode aussi pour faciliter la recherche des bons 3 ou bien 4 Ajouter un bon de livraison 5 ou bien 6 Ajouter un bon de retour client 7 Modifier le bon s lectionner 8 Supprimer le bon s lectionner 9 Imprimer le bon s lectionner 10 Transf rer le bon s lectionner en facture 11 R gler le bon s lectionner 11 Voir les d tails de bon s lectionner Ajouter un bon Lors des ventes aussi vous avez deux type de bon que vous pouvez l ajouter Bon de livraison Bon de retour client a Ajouter un de bon de livraison Vous avez deux chemins ou bien directement vous cliquer sur Ajouter BL dans l espace de gestion des achats sur le menu ruban remarquer 4 de Figure 27 ou bien vous cliquer sur Liste des ventes comme on a fait dans l tape pr c dente et vous cliquer sur Bon de livraison 3 de Figure 27 pour qu un bon sera ouvert remarquer Figure 28 a Accueil Facturation Ajouter LA Ajouter 4 Ajouter S Ajouter BL Bon de reception _ Encaissement M S ajouter LE ce Familles E Etat E Etat X 1 Ajouter BR ee Bonderetour db D caissement t sus Liste Clients Fournisseur Liste des Listedes Recette Comptes d Virement defond Comptoi
36. toujours dans l espace de la gestion des article directement la fen tre de la Figure 6 sera afficher GE Accueil Facturation G TE Diks F i B fs Y Ajouter P Ajouter Sa Ajouter Y Ajouter BL Bon de reception je l Encaissement M _ SAjouter ce Familles E Etat E Etat n Ajouter BR Bonderetour d D caissement 5 m Liste Clients Fournisseur Liste des Liste des Recette Comptes E Virement defond Comptoir E Inventaire ventes Commandes achats Commandes d pense 9 Ajouter CC Ajouter CF Articles Clients Fournisseurs AjouterCF_bin Tr sorie Du vendredi 1 mars 2013 v Au dimanche 31 mars 2013 E g Nouveau g Actualiser Quantite Quantite i Quantite Quantite lide ancienne S nouvelle S ancienne F nouvelle F Observation ez P ul 6 15 28 Figure 6 Ici vous pouvez voir la liste des inventaires qui sont d j fait dans la p riode s lectionner dans la barre des dates pour ajouter un nouveau inventaire cliquer Ajouter 1 et vous aurais la main sur la fen tre de la Figure 7 m Ajout d un inventaire Ajouter Date dimanche 24 mars 2013 Q Stock physique actuele Q Stock r el Q actuele Figure 7 Comme vous remarquer il ya deux partie 1 Stock physique c est le stock non facturer 2 Stock r el c est le stock facturer G n ralement on s int resse par la premi re partie D s que vous s lectionnez
37. ul o 15 42 Figure 3 comme nous voyons sur cette fen tre on a tous les fonctions qui vous permet de g rez vos articles et on trouve 1 l insertion pour ins rer un nouveau article 2 la modification pour modifier un article d j ins rer 3 la suppression pour supprimer un article 4 Impression de d tail pour imprimer la fiche de stock c d liste des articles avec les quantit s et les prix 5 D tail quand vous s lectionner un article vous pouvez afficher et masqu les d tails concernant ce article Encore pour faciliter la recherche ce logiciel vous permet de classifier vos articles par famille alors avant de voir l insertion des article on va d abord passer par les famille 2 1 Gestion des familles des articles il suffit de cliquer sur le bouton famille 1 pour voir la liste des familles fen tre 2 remarquer Figure 4 ATC Gestion de stock a Sajouter8l S F Bondereception E fl Encaissement MA 9 Ajouter z Je Familles Etat ni Ajouter BR ee Bonderetour D caissement t i Liste des Liste des Comptes Ea Virement defond ar s ai Inventaire ventes F5 Commandes achats Commandes grapad i F Ajouter CC Ajouter CF Articles x m Famille Article 4 EE 7 Annul mim nregistrer A nutter ans d ez E ul N 15 45 Figure 4 on remarque sur cette fen tre deux petit bouton 3 la premi re en verte permet de crier une nouvelle
38. ussi lors de la recherche d un bon Barre de date Pr ciser la p riode aussi pour faciliter la recherche des bons 3 ou bien 4 Ajouter un bon de r ception 5 ou bien 6 Ajouter un bon de retour 7 Modifier le bon s lectionner 8 Supprimer le bon s lectionner 9 Imprimer le bon s lectionner 10 Transf rer le bon s lectionner en facture 11 R gler le bon s lectionner 12 Voir les d tails de bon s lectionner Ajouter un bon Lors des achats vous avez deux type de bon que vous pouvez l ajouter Bon de r ception Bon de retour a Ajouter un bon de r ception Vous avez deux chemins ou bien directement vous cliquer sur Bon de r ception dans l espace de gestion des achats sur le menu ruban remarquer 4 de Figure 20 ou bien vous cliquer sur Liste des achats comme on a fait dans l tape pr c dente et vous cliquer sur Bon de r ception 3 de Figure 20 pour qu un bon sera ouvert remarquer Figure 21 Accueil Facturation a Fee D _ D oo o B r f Me 9 Ajouter p 3 Ajouter sa _Y Ajouter Y Ajouter BL _ Y Bondereception 4 Encaissement iai ajouter z 8 Familles LIEtat LIEtat a Ajouter BR ee Bonderetour 33 d D caissement t m Liste Clients Fournisseur Listedes istedes Recette Comptes gap Virement defond Comptoir E Inventaire ventes Commandes achats Commandes d pense S Ajouter cc
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