SAISIE : MODE D`EMPLOI
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1. aai e k informations chiffr es cocher la COMPTE DE RESULTAT FISCAL a EAR Ne porter qu une somme par ligne pour AJ ne pas porter les centimes mee OO O OOO OO praticiens m dicaux N SIRET CTIIIIILIIILIT Eoncesesefv roms R sultat d termin 2 d apr s les r gles recettes d penses d apr s les r gles cr ances dettes AL TE EO S CS CS association agr e 2 d adh sion de salari s nets per us Montant des immobilisations report du total des bases amortissables hors TVA d ductible de la col 4 du tableau de la d claration n 2035 Page 4 Si vous avez opt pour le bar me forfaitaire automobile vous devez cocher la case le pr cisant 19 Petit o llage Q crucis seori ces K ESS BH R 20 Chauffage eau gaz lectricit egmeurs 3 D A 8 F 21 Honoraires ne constituant pas des r trocessions D j S a 22 PRIMOS a AR B aon eo aS 5 ls sis 23 Frais de v hicules D ss commerces TOTAL k O transports et amp N cochez la case si valuation forfaitaire p ans d placements BJ 3 N g 24 Autres frais de d placements voyages JE V E S L 25 Charges sociales personnelles dont obligatoires Er Z dont facultatives BU BK E Q 26 Frais de r ception de repr sentation et de congr s sera gris e et elle sera automatiquement servi en n 1 Il vous restera la D s que cette case s2. rajouter une ligne en cliquant dessus Quand vous avez saisi une mauvaise information la zone apparait en couleur Le tableau des immobilisations de l ann e n 1 s il existe est automatiquement pr sent Il vous restera le compl ter avec les acquisitions de l ann e les amortissements ant rieurs et la dotation de l ann e pas de signe au niveau des taux d amortissement Montart brut des salaires extrait de la d claration DADS 1 de 2010 MMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS E Nature des immobilisations ou l merts d compos s Page 3 Cas des gains divers pertes diverses divers r int grer et divers d duire Ces zones sont gris es donc inaccessibles Il D eme ne 0 ae eoma vous suffit de cliquer par exemple dans la zone E o gris e AF pour les gains divers le tableau ci EE contre appara tra compl tez alors le libell et le montant Quand vous avez termin remontez en haut de l cran et vous verrez que la case AF a t compl t e Continuez ensuite votre saisie De la m me fa on le haut de la 2035A est automatiquement renseign si une d claration a t d pos e l APL en n 1 V rifiez malgr tout ces informations Formulaire obligatoire R EV E N N 2035 A 201 1 article 40 A de l annexe Ill i DGFiP au Code g n ral des imp ts internet l N 11177 x 13 ce SEP SEA gra
3. Cabinet correspondant actif avec au moins 1 adh rents xls Description et commentaires du fichier joint h w Supprimer tous les fichiers zg Supprimer le fichier selectionn Cliquer sur Ajouter le fichier s lectionn pour qu il apparaisse dans la liste des justificatifs droite Vous pouvez joindre plusieurs fichiers il suffit de refaire Parcourir s lectionner votre fichier Au final pour revenir au menu g n ral dans la saisie de la d claration appuyer sur 1 Retour la saisie de la d claration r En haut gauche de cette fen tre Page 7 D 4 AR SA SC Envoi de la d claration fiscale 2035 des tableaux OGBNC les pi ces justificatives l A R A C Pour rappel vous pouvez sortir et revenir sur le site tant que vous voulez avant de faire l envoi final les informations saisies seront conserv es Lorsque vous tes pr t apr s avoir compl t la d claration et les tableaux d OG et joints d ventuels al justificatifs d claration SCM d clarations de TVA cliquez sur le bouton ii pour ex cuter l envoi Apr s avoir v rifi ou modifi l adresse mail de retour envoyer votre d claration Ce I d Nous sommes le makdi 15 f vrier 2011 11 42 Derni re connexion le mandi 15 f vrier 2011 11 40 13 Envoi de la d claration M Retour la saisie de la d claration Vous tes sur le point de transmettre votre association de gestion la d claration Yscale qu
4. SAISIE MODE D EMPLOI Sur la page d accueil du site de saisie vous pouvez 1 Indiquer s il existe un v nement particulier Cessation ou D c s 2 V rifier Modifier et Enregistrer si n cessaire vos informations personnelles 3 Acc der la saisie de votre d claration n 2035 et ses annexes Tableaux OG Nous sommes le jeudi 27 janvier 2011 16 30 A P L Derni re connexion le mercredi 10 novembre 2010 11 30 10 ABAAA IEE AATA ES Informations de l exercice Acc der directement la saisie de votre d claration Exercice du 01 01 2009 Dates 31 12 2009 E E rA mois Si la dur e de votre exercice n est pas g merci de pr ciser la raison Ev nement Si votre d claration est une d claration provisoire cochez ici E 02m Informations de l adh rent Pr nom et Nom ou D signation ACHARD BRUNO Compl ment identit Compl ment adresse Adresse 4 RUE DES COURANCES Pr cision distribution Code Postal 6170 Commune HAMPIGNY LE SEC Num ro d adh rent 001460 SIRET 31839057200028 T l phone 0549546356 Code APE co 690D k Annuler les modifica rd Enregistrer les informations Copyright 2010 Cegid Agr ment Souhaitez vous sauvegarde k informations 7 Vous serez redirig vers la 5396 de votre d claration fiscale p 9 Valider Annuler Apr s validatign ou acc s direct la saisie Page 1 Vous arriverez sur une pa
5. e vous avez saisie Un email de Vonfirmation vous sera envoy l adresse ci dessous Vous n avez ajout aucun justificatif votre d claration Si vous souhaitez en ajoute gaintenant cliquez ici Votre adresse email praoul atoo cegid fr Envoyer la d claration A cet instant un contr le sera automatiquement r alis Si des anomalies subsistent la d claration ne sera pas transmise et un message vous le signalera Vous devrez alors cliquer sur la fl che du cadre anomalies ce qui vous ouvrira la liste des anomalies d tect es Absence r sultat fiscal sur 2035 Comptabilit HT Tou NA 2035A vous irez directement vous positionnez sur le formulaire et la ligne o se situe l anomalie Page 8 AR SA SC Quand toutes les corrections seront effectu es vous pourrez nous envoyer la d claration en Cf appuyant sur d Un message s inscrit en haut de l cran vous indiquant que l envoi a t effectu Ce I d Nous sommes le jeudi 03 f vrier 2011 1451 Derni re connexion le mercredi 02 f vrier 2011 09 33 08 Confirmation d envoi Votre d claration a t transmise avec succ s Un accus de r ception vous sera envoy par email E Retour la page d accueil at D connexion Vous recevrez sur votre messagerie un mail vous confirmant cet envoi avec en pi ce jointe au format PDF la d claration 2035 que vous avez saisie Le courrier vous rappelle aussi le monta
6. era coch e la aliment e par la saisie du tableau cadre 7 de la 2035B Le tableau du calcul des frais forfaitaires est galement repris s il t compl ter le nombre de kilom tres parcourus et le montant d duire Si votre case sera color e A Bar mes kilometniques valuation forfaitaire des frais de transport ayfos et ou motos Oa 1 Type T vehicule de tourisme M moto V Iv lomoteur scooter 2 nettre une croix dans la colonne 3 indiquer super diesel super sans plomb GPL 8 fiscale i t Mod le s ka mon d Sen si ire E ka e a urant au registre 5 1 des immobilisations A E AS DS CRE MARNE E SG en AS CS CR RS A E J J T I I J A n Frais r els non couverts par les bar mes kilom triques 7 Total A reporter liane 23 de l annexe 2035 A Total B reporter au cadre B de la naae 2 de la d claration 2035 fes B 2035 2010 2035 2010 Apr s saisie de la d claration proprement dite vous devrez compl ter des 2035SUITE 2010 tableaux OG choisir dans le menu d roulant e 20356 2010 Page 5 AR SA SC Rappel liste des tableaux OGBNC remplir obligatoirement pour A R A C OGBNC01 Informations g n rales OGBNCO2 D tails divers d duire _ OGBNC03 Frais mixtes d tails divers r int grer OGBNCO0A4 tableau de passage OGBNCO6 Contr le de TVA BNC Pour rappel vous devez faire parvenir l ensemble de v
7. ge comportant la premi re feuille de la 2035 mais galement diff rents l ments d taill s ci apr s Bienvenue LE CE ot 4 MN t Pictogrammes du menu g n ral s Acc s la modification des informations de l adh rent d Ajout de justificatif Balance Grand livre tableaux explicatifs voir 8 Ajout de justificatif A Calculatrice 0 Contr le complet du dossier fiscal liste d anomalie ena amp Validation et envoi du dossier fiscal Liste d roulante pour acc der aux diff rentes pages saisir Vous devrez toujours renseigner les formulaires suivants 2035 2035SUITE 2035A 20358 2035 2010 ABSSUITE 2010 2035A 2010 20358 2010 2035E si vos recettes sont sup rieures 152 500 et tablir une d claration CVAE ou remplir les infos CVAE sur la premi re page 2035F en cas de soci t ANNEXLIBO1 si vous voulez rajouter une mention expresse a Bouton de direction aller la page suivante la derni re page ou revenir au d but 3 Bas de page Haut de page Page 2 nme rbeOEzbir Liste des anomalies suite au contr le e la liste s ouvrira en cliquant sur la fl che Remarques g n rales Toutes les dates sont saisir au format JJ MM AAAA Les zones fonc es sont automatiquement aliment es et vous ne pouvez y acc der Le petit vert que vous pouvez trouver en fin de certaines zones signifie que vous avez la possibilit de
8. nt du r sultat calcul et votre num ro SIRET Bien v rifier ces 2 l ments Le N SIRET car c est l adresse qui vous identifie aupr s de l administration fiscale pour le renvoi vers votre SIE Service des Imp ts des Entreprise et le r sultat fiscal qui sera transmis votre SIE comme base d imposition Veuillez trouver ci joint votre d claration saisie sur notre portail web en date du 2012 concernant votre exercice se cl turant le 31 12 2011 Pour m moire votre Siret est le 000 000 000 00000 C est ce dernier qui sera utilis pour la t l transmission des l ments attestation et ou d claration de r sultat en EDI TDEC votre centre des imp ts Le montant du r sultat d clar est actuellement de 000000 Ce montant doit galement tre report sur votre d claration d ensemble des revenus n 2042 Nous vous remercions de bien vouloir v rifier les informations transmises et en cas d erreur proc der une rectification Cordialement Votre Association Agr e A R A C PS Ne pas r pondre ceci est un email automatique envoy par le service de Saisie Web Page 9
9. os d clarations de TVA au titre de l exercice l A R A C soit gt en pi ce jointe voir la proc dure page suivante gt soit par courrier mail ou fax Bienvenue _ CA AEE Ai 2039 2010 M Ajout de fichier justificatif Proc dure Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers la fois cliquer sur le bouton g attention la limite de taille totale de l envoi est de 2 M gaoctets Page 6 A Nous sommes le mardi 11 janvier 2011 09 07 PI Derni re connexion le lundi 10 janvier 2011 13 47 51 E Retour la saisie de la d claration S lectionner un justificatif ajouter Liste des justificatifs DES BOI 33110 pdf Cabinet correspondant actif avec au moins 1 adh rents xls BORDEREALU 2009 projet TVA _basel doc Parcourir Choisir un fichier m BORDEREAU 2009 EF Cabinet correspondant actif avec au moins 1 adh rents xls Mes documente DES 601 3a110 pdf r cents Mes documents Poste de trawail mm Favoris r seau Nom du fichier RORDEREAU 2009 projet TWA_basel doc Fichiers de type Tous les fichiers E Annuler Cliquer sur Parcourir pour s lectionner le premier fichier joindre S lectionnez le en cliquant sur Ouvrir Retour la saisie de la d claratn S lectionner un justificatif ajouter Liste des justificatifs C Documents and Settings ya Parcourir DES BOI 38119 pcf
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